ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Položka
Paragraf 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1333 1340 1355 1361 1511 2460 4112 4216 1039 2111 3612 2111 2132 3613 2111 2132 3632 2132 3639 2131 3111 3722 2111 3725
Funkční třídění DPFO ze závislé činnosti DPFO ze SVČ DPFO z kapitálových výnosů DPPO DPPO za obec DPH Poplatky za uložení odpadu Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Odvod z výherních a hracích automatů Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Ostatní inv. transfery ze SR (dotace mosty) Lesní hospodářství příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství příjmy z poskytování služeb a výrobků (zálohy) příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Nebytové hospodářství příjmy z poskytování služeb a výrobků (zálohy) příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Pohřebnictví příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Komunální služby a územní rozvoj příjmy z pronájmu pozemků příjmy z prodeje pozemků Sběr a svoz komunálního odpadu příjmy z poskytování služeb a výrobků Využívání a zneškodňování
1
Částka v Kč 1 200 000 500 000 150 000 1 300 000 150 000 2 700 000 10 500 000 270 000 20 000 10 000 300 000 56 000 120 000 5 665 049 100 000 100 000 200 000 100 000 100 000 102 000 36 000 66 000 2 000 2 000 170 000 150 000 20 000 3 000 3 000 100 000
komunál. odpadu přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy příjmy z poskytování služeb a výrobků Finanční operace
2324 6171 2111 6310
příjmy z úroků příjmy z podílů na zisku a dividend Příjmy celkem v Kč
2141 2142
Daňové příjmy Kapitálové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transfery celkem
100 000 60 000 60 000 240 000 200 000 40 000 23 918 049
17 100 000 20 000 1 013 000 5 785 049 23 918 049
Rozpočtové výdaje položka
Paragraf 1014 5169 1039 5169 2143 5329 2212 5139 5156 5169 5171 6121 2219 5329 2221 5323
Funkční třídění Útulky pro zvířata nákup ostatních služeb Lesní hospodářství nákup ostatních služeb Cestovní ruch ostatní neinv. transfery – příspěvek DSO Peklo Silnice ( i otočka a plocha u hasičárny) nákup materiálu ( i zimní údržba, dopravní značení) pohonné hmoty (zimní údržba) nákup služeb ( i projekty na opravy) opravy a udržování (MK k Čálkům) budovy, haly a stavby (mosty, otočka, u hasičárny) Ostatní záležitosti pozemních komunikací neinv. transfery – příspěvek DSO Varhany Provoz veřejné silniční dopravy neinv. transfery krajům – 2
Částka 3 000 3 000 200 000 200 000 4 000 4 000 12 134 049 70 000 30 000 250 000 1 984 049 9 800 000 4 000 4 000 65 000 65 000
2341 6121 3113 5331 3314 5021 5136 3319 5222
3349 5169 3399 5021 5041 5139 5169 5175 5194 3419 5222 3421 5021 5139 5169 3612 5139 5151 5154 5169 5909 3613
5139 5155 5169 5171
6121
dopravní obslužnost Vodní díla v zem. krajině Projekt vodní nádrž ZŠ a MŠ neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Knihovna ostatní osobní výdaje knihy, učební pomůcky a tisk Záležitosti kultury neinvest,. transfery občanským sdružením – příspěvek Slunovrat Ostatní záležitosti sděl. prostředků nákup služeb - Občasník Ostatní záležitosti kultury ost. osobní výdaje - kronika odměny za užití duš,. vlastnictví - OSA nákup materiálu nákup služeb pohoštění věcné dary Ostatní tělovýchovná činnost neinvest,. transfery – příspěvek TJ Sokol Využití volného času dětí a mládeže ostatní osobní výdaje – klub maminek, dámský klub nákup materiálu nákup služeb Bytové hospodářství nákup materiálu studená voda elektrická energie nákup služeb ost. neinv. výdaje - vratky Nebytové hospodářství prodejna, márnice, OÚ, budova školy, hasičárna, kabiny u hřiště nákup materiálu pevná paliva nákup služeb (i projekty) opravy a udržování – střecha č.p. 60, odizol. požární zbrojnice, oprava márnice budovy, haly a stavby- čistička
3
100 000 100 000 825 000 825 000 20 000 12 000 8 000 15 000 15 000
30 000 30 000 110 000 3 000 4 000 10 000 60 000 8 000 25 000 15 000 15 000 25 000 16 000 4 000 5 000 200 000 35 000 15 000 5 000 110 000 35 000 2 175 000
50 000 25 000 150 000 1 700 000
250 000
3631 5154 5171 6121 3632 5171 3639 5164 5169 3722 5137 5139 5164 5169 5172 6121 6122 3745
5011 5021 5031 5032 5134 5139 5156 5169 5171 5212 5901 5512 5137 5139 5151 5154 5156 5162
škola Veřejné osvětlení elektrická energie opravy a udržování budovy, haly a stavby- cesta Čálek, Paukner, otočka Pohřebnictví opravy a udržování- hřbitov bez zeleně Komunální služby a územní rozvoj nájemné nákup služeb - geodet Sběr a svoz komunálních odpadů dlouhodobý drobný majetek – čtečka materiál – pytle na třídění,... nájemné nákup služeb, zabezpečení sběrna programové vybavení budovy, haly a stavby oplocení, buňka – býv. sběrna stroje, přístroje a zařízení – zabezpečení sběrna Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (i otočka , mlýn, hřbitov, vodní nádrž rybník, bez zimní údržby) platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na zdravotní pojištění prádlo, oděv a obuv nákup materiálu pohonné hmoty nákup služeb opravy a udržování Ochrana obyvatelstva nespecif. rezervy Požární ochrana Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu studená voda elektrická energie pohonné hmoty služby telekomunikací a
4
1 120 000 250 000 20 000 850 000 400 000 400 000 32 000 2 000 30 000 1 420 000 15 000 5 000 30 000 700 000 20 000 150 000 500 000 970 000
400 000 40 000 100 000 40 000 20 000 50 000 70 000 200 000 50 000 20 000 20 000 354 000 40 000 14 000 1 000 65 000 10 000 4 000
5167 5169 5171 6112 5019 5021 5023 5031 5032 6171 5011 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5166 5167 5168 5169 5173 5175 5229 5321 5362
6310 5163 6320 5163 6409 5362
radiokomunikací služby školení a vzdělávání nákup služeb Opravy a udržování Zastupitelstvo obce ostatní platy - refundace ostatní osobní výdaje odměny členů zastupitelstev obcí povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na zdravotní pojištění Činnost místní správy platy zaměstnanců povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu studená voda elektrická energie pohonné hmoty služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání Zpracování dat - Gordic nákup služeb cestovné pohoštění ostatní transfery – příspěvek SOLK neinvestiční transfery obcím – přestupky platby daní a poplatků státnímu rozpočtu- stav. povolení poplatek Služby peněžních ústavů služby peněžních ústavů Pojištění služby peněžních ústavů Ostatní finanční operace platby daní a poplatků státnímu
5
10 000 10 000 200 000 1 100 000 5 000 10 000 850 000 125 000 110 000 2 312 000 1 100 000 250 000 120 000 8 000 6 000 50 000 100 000 2 000 120 000 35 000 20 000 60 000 10 000 20 000 40 000 300 000 20 000 10 000 1 000 20 000 20 000
15 000 15 000 100 000 100 000 150 000 150 000
rozpočtu Výdaje celkem
Běžné výdaje Kapitálové výdaje celkem
23 918 049
12 268 049 11 650 000 23 918 049
Mgr. Marie Bernátová starostka obce Projednal finanční výbor obce dne 19. 11. 2014 Schváleno ZO dne 17. 12. 2014 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Volfartice uplatnit buď písemně do 12. 12. 2014 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaném dne 17. 12. 2014 od 17 hodin v budově obecního úřadu ve Volfarticích. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce od do
19. 11. 2014 12. 12. 2014
6
