Rozpočet obce Ledce pro rok 2016

Rozpočet obce Ledce pro rok 2016 Třída 1 - Daňové příjmy 4 379 470,00 Kč Třída 2 - Nedaňové příjmy 365 500,00 Kč Třída 3 - Kapitálové příjmy - Kč Třída 4 - Přijaté dotace 71 400,00 Kč Příjmy celkem 4 816 370,00 Kč Třída 5 - Provozní výdaje celkem 5 483 973,22 Kč Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem 750 000,00 Kč Výdaje celkem 6 233 973,22 Kč Financování celkem: 1 417 603,22 Kč Změna stavu peněžních prostředků 1 921 603,22 Kč Splátky přijatých úvěrů - 504 000,00 Kč

Obec Ledce, Ledce 77, p. České Meziříčí, 517 71 tel.: (+420) 494 627 129, e-mail: [email protected], www.ledce.eu Úřední hodiny ČT 18–20 hod., IČ: 00275034

Návrh rozpočtu Ledce na rok 2016 OdPa

Položka

Předpokládané příjmy

36-12 36-13 36-32 36-36 37-25 63-10

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmu samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob-obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za odpady Poplatek ze psů Odvod z výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Dotace na vnitřní správu Bytové hospodářství Nebytové hospodářství (pronájem prodejna) Pohřebnictví (příjmy za hroby) Územní rozvoj (pronájem, prodej pozemků) EKO-KOM třídění odpadu Příjmy z finančních operací

Celkem

Celkem

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1351 1361 1511 4112

8115 Zůstatek na účtě ČS 8115 Zůstatek na účtě ČNB 8901 Zůstatek pokladna

Příjmy celkem

2016 850 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 000,00 Kč 900 000,00 Kč 78 470,00 Kč 1 800 000,00 Kč 140 000,00 Kč 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 000,00 Kč 360 000,00 Kč 71 400,00 Kč 309 000,00 Kč 21 000,00 Kč 1 500,00 Kč 1 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3 000,00 Kč

4 816 370,00 Kč 1 479 551,97 Kč 439 269,25 Kč 2 782,00 Kč 6 737 973,22 Kč


OdPa

22-12 22-23 23-21 23-33 33-14 33-19 33-26 33-99 34-19 36-12 36-13 36-31 36-39 37-21 37-22 37-23 37-26 37-45 43-51 52-99 55-12 61-12 61-71 63-10 63-20 63-99 64-09

Položka

Předpokládané výdaje

Silnice, místní komunikace Bezpečnost silničního provozu Odvádění a čistění odpadních vod Protipovodňová opatření Knihovna Kulturní akce Kostely, hřbitovy - údržba Ostatní záležitosti kultury (dary SPOZ, příspěvky) Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodáství Nebytové hospodářsství (prodejna úroky, opravy) Veřejné osvětlení Komunální rozvoj (služby,příspěvek MRT, MAS,přest.k.) Svoz nebezpečného odpadu Svoz komunálních odpadů Svoz ostatních odpadů (separovaný) Svoz biologický odpad Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příspěvky pečovatelská služba Živelné pohromy Podpora SDH Činnost zastupitelstva obce Činnost místní správy Výdaje z finančních operací (bank.poplatky) Pojištění obce Ostatní finanční operace (DPPO obce) Ostatní činnosti nikde nezařazené (rezerva) - oprava hasičské stříkačky Výdaje celkem 8124 Splátka jistiny úvěru Výdaje celkem

Vyvěšeno:

Sejmuto: Obec Ledce, Ledce 77, p. České Meziříčí, 517 71 tel.: (+420) 494 627 129, e-mail: [email protected], www.ledce.eu Úřední hodiny ČT 18–20 hod., IČ: 00275034

2016 500 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 530 000,00 Kč 10 000,00 Kč 23 000,00 Kč 50 000,00 Kč 350 000,00 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 000,00 Kč 30 000,00 Kč 750 000,00 Kč 118 528,00 Kč 20 000,00 Kč 320 000,00 Kč 60 000,00 Kč 10 000,00 Kč 80 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 90 000,00 Kč 482 500,00 Kč 559 096,00 Kč 10 000,00 Kč 30 000,00 Kč 78 470,00 Kč 1 007 379,22 Kč 50 000,00 Kč 6 233 973,22 Kč 504 000,00 Kč 6 737 973,22 Kč

3.3.2016

Rozepsaný rozpočet dle položek Předpokládané PŘÍJMY Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmu samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob-obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za odpady Poplatek ze psů Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Dotace volby Dotace na vnitřní správu EKO-KOM-třídění odpadu Pronájem pozemků Prodej pozemků Pronájem prodejny Nebytové hospodářství /pronájem stánek/ Příjmy za hroby Splátky bytového domu - nájemné Nájem z obecního bytu /BD/ Úroky z účtu Dividendy od ČS Celkem Zůstatek na účtu ČS Zůstatek na účtu ČNB Zůstatek pokladna Příjmy celkem

rok 2016 850 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 000,00 Kč 900 000,00 Kč 78 470,00 Kč 1 800 000,00 Kč 140 000,00 Kč 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 000,00 Kč 360 000,00 Kč - Kč 71 400,00 Kč 30 000,00 Kč 1 000,00 Kč - Kč 18 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 500,00 Kč 277 200,00 Kč 31 800,00 Kč 3 000,00 Kč - Kč 4 816 370,00 Kč 1 479 551,97 Kč 439 269,25 Kč 2 782,00 Kč 6 737 973,22 Kč


1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1351 1361 1511 4111 4112 37-25 2324 36-36 2131 36-36 3111 6000-36-13 2132 2000 36-13 2132 36-32 2111 36-12 2132 5300-36-12 2132 63-10 2141 63-10-2142

Předpokládané VÝDAJE Údržby - místní komunikace Bezpečnost silničního provozu Odvádění a čištění odpadních vod Úprava vodních toků (protipovodňová opatření) Knihovna - nákup knih - internet - fin. Dar Knihovna města HK - el. energie Kostely, hřbitovy - údržba Dary - výročí starších spoluobčanů, novorozenci Kulturní akce Tělovýchovná zařízení - sport, akce Bytové hospodářství - údržba Nebytové hospodářství - prodejna úroky - opravy a údržby Osvětlení - materiál - elektrická energie - práce, opravy - nové Nákup pozemků Příspěvek MRT Příspěvek MAS Příspěvek Třeb.p.O. přestupková komise Svoz komunálního odpadu Svoz nebezpečného odpadu Svoz tříděného odpadu Svoz biologického odpadu Zeleň - PHM - materiál - služby Pečovatelská služba - příspěvek Rezerva - živelné pohromy SDH-příspěvek Zastupitelstvo - odměny Zastupitelstvo - odvody zdravot.pojištění

2016 500 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 530 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 700,00 Kč 1 800,00 Kč 5 500,00 Kč 12 000,00 Kč 350 000,00 Kč 15 000,00 Kč 50 000,00 Kč 30 000,00 Kč

22-12 5171 22-23 5137 23-21 5169 23-33-5169 5100-33-14 5136 5100-33-14 5162 5100-33-14 5229 5100 33-14 5154 33-26 5171 33-99 5194 33-19 5139 34-19 5139 36-12 5141

10 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 30 000,00 Kč 50 000,00 Kč 20 000,00 Kč 650 000,00 Kč 100 000,00 Kč 6 948,00 Kč 7 720,00 Kč 3 860,00 Kč 320 000,00 Kč 20 000,00 Kč 60 000,00 Kč 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč 40 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 40 000,00 Kč 442 500,00 Kč 40 000,00 Kč


5300-36-12 5171 36-13 5141 6000-36-13 5171 36-31 5139 36-31 5154 36-31 5171 36-31 6121 36-39 6130 36-39 5329 36-39 5221 36-39 5321 37-22 5169 37-21 5169 37-23-5169 37-26 5169 5200-37-45 5156 5200-37-45 5139 5200-37-45 5169 43-51 5229 52-12 5901 1500-55-12 5229 61-12 5023 61-12 5032

Zaměstnanci, DPP, DPČ - výplaty Odvody - sociál.pojištění Odvody - zdravotní pojištění Povinné úrazové pojištění Tisk, knihy - úřad Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Vodné Plyn El. Energie Poštovné Telefon, internet telefon mobil Konzultační, poradenská a právní činnost Školení, vzdělávání Nákup ostatních služeb Nákup softwaru (udrž. Popl. Fenix) Opravy a údržby - ostatní Cestovné, dopravné Občerstvení Bankovní poplatky Pojištění majetku obce Daně a poplatky Volby - vratky projektová dokumentace Rezerva - oprava hasičské stříkačky Rezerva Výdaje celkem Splátka jistiny úvěru

250 000,00 Kč 33 600,00 Kč 12 096,00 Kč 400,00 Kč 1 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 1 000,00 Kč 10 000,00 Kč 30 000,00 Kč 2 000,00 Kč 3 000,00 Kč 12 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 000,00 Kč 50 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 30 000,00 Kč 78 470,00 Kč - Kč 200 000,00 Kč 50 000,00 Kč

61-71 5021 5000-61-71 5031 5000-61-71 5032 61-71 5038 5000-61-71 5136 5000-61-71 5137 5000-61-71 5139 61-71 5151 5000-61-71 5153 5000 61-71 5154 5000-61-71 5161 5000-61-71 5162 5000-61-71 5162 5000-61-71 5166 5000-61-71 5167 5000-61-71 5169 61-71 5172 5000-61-71 5171 5000-61-71 5173 61-71 5175 63-10 5163 63-20 5163 63-99 5362 64-02 5364 64-09 5909 64-09 5909

857 379,22 Kč

64-09 5909

6 233 973,22 Kč 504 000,00 Kč 6 737 973,22 Kč

8124


Finanční vztahy ke třetím osobám Neinvestiční příspěvek SDH Příspěvek na telefon starosta (1000,-/měsíčně) Příspěvky pečovatelská služba Věcné dary při výročích starších spoluobčanů a novorozenců Finanční dar Knihovna města Hradec Králové Příspěvek MRT Příspěvěk MAS Veřejnosprávní smlouva Třeb. p. O. - přestupková komise

Maximální částka 40 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 500,00 Kč 6 948,00 Kč 7 720,00 Kč 3 860,00 Kč


Rozpočet obce Ledce pro rok 2016

Recommend Documents