NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
PŘÍJMY Název
SU
OD/PA
POL
V KČ
daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti a fun.požitků
231
0000
1111
3 200 000,00 Kč
daň z příjmů fyzických osob - samostatné výdělečné činnosti
231
0000
1112
200 000,00 Kč
daň z příjmů fyzických osob - z kapitál.výnosů
231
0000
1113
400 000,00 Kč
daň z příjmů právnických osob
231
0000
1121
3 750 000,00 Kč
daň z příjmů právnických osob za obce
231
0000
1122
800 000,00 Kč
daň z přidané hodnoty
231
0000
1211
7 900 000,00 Kč
231 Celkem
0000
1511
650 000,00 Kč 16 900 000,00 Kč
poplatek za likvidaci komunálního odpadu
231
0000
1340
920 000,00 Kč
poplatek ze psů
231
0000
1341
20 000,00 Kč
poplatek za užívání veřejného prostranství
231
0000
1343
1 000,00 Kč
poplatek z ubytovací kapacity
231
0000
1345
5 000,00 Kč
odvod loterií a podobných her
231
0000
1351
50 000,00 Kč
odvod z výherních hracích přístrojů (3682 dle území obce)
231
0000
1355
10 000,00 Kč
231 Celkem
0000
1361
5 000,00 Kč 1 011 000,00 Kč
231 Celkem
0000
4112
352 524,00 Kč 352 524,00 Kč
231 Celkem
1032
2111
1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč
231 Celkem
2119
2343
1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
231 Celkem
3314
2111
2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
231 Celkem
3319
2111
5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
231 Celkem
3349
2111
2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
231 Celkem
3612
2131
48 000,00 Kč 48 000,00 Kč
231 Celkem
3632
2111
50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
231 Celkem
3633
2131
320 000,00 Kč 320 000,00 Kč
příjmy z poskytování služeb a výrobků - služby pro občany, sečení trávy Hruška
231
3639
2111
5 000,00 Kč
ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena
231
3639
2119
5 000,00 Kč
231 Celkem
3639
2131
25 000,00 Kč 35 000,00 Kč
231 Celkem
3721
2324
40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
231 Celkem
3725
2111
150 000,00 Kč 150 000,00 Kč
231 Celkem
6171
2111
1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
231 Celkem
6310
2141
5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
231 Celkem
6330
4134
20 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY
daň z nemovitostí MÍSTNÍ POPLATKY
správní poplatky INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFER příspěvek na výkon státní správy LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ příjmy z poskytování služeb a výrobků OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI TĚŽEBNÍHO PRŮMYSLU A ENERGETIKA příjmy z úhrad dobývacího prostoru KNIHOVNA příjmy z poskytování služeb a výrobků OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY příjmy z poskytování služeb a výrobků OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama ve zpravodaji) BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ nájemné POHŘEBNICTVÍ příjmy z poskytování služeb a výrobků - služby spojené s nájmem hrobového místa a povolení vjezdu INŽENÝRSKÉ SÍTĚ nájem plynovodu KOM. SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
nájmy pozemků NEBEZPEČNÝ ODPAD přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (odměna z motivačního programu) VYUŽITÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU příjmy z poskytování služeb a výrobků ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY příjmy z poskytování služeb a výrobků ÚROKY úroky z běžného účtu PŘÍJMY Z PŘEVODŮ VLASTNÍM FONDŮM příjmy z převodů vlastním fondům
PŘÍJMY CELKEM
39 922 524,00 Kč
VÝDAJE ÚTULEK PRO PSY A ODCHYT PSŮ služby - útulek pro psy - správa, provoz a odchyt
231
1014
5169
Celkem
5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ nákup materiálu
231
1032
5139
pojištění
231
1032
5163
25 000,00 Kč
231 Celkem
1032
5169
945 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč
nákup materiálu
231
2212
5139
10 000,00 Kč
služby - zimní údržba - letní údržba (rajónová očista + sečení příkop)
231
2212
5169
450 000,00 Kč
231 Celkem
2212
5171
2 500 000,00 Kč 2 960 000,00 Kč
231 Celkem
2219
5171
500 000,00 Kč 500 000,00 Kč
231
2221
5321
2 146 000,00 Kč
231 Celkem
2221
5323
197 700,00 Kč 2 343 700,00 Kč
231 Celkem
3111
5331
1 204 375,00 Kč 1 204 375,00 Kč
231 Celkem
3117
5331
1 246 430,00 Kč 1 246 430,00 Kč
dohoda o provedení prácovní činnosti, odměny
231
3314
5021
44 000,00 Kč
nákup nového knižního fondu (knihy 20 tis., časopisy 14 tis.)
231
3314
5136
34 000,00 Kč
nákup materiálu
231
3314
5139
3 000,00 Kč
nákup služeb
231
3314
5169
1 000,00 Kč
voda
231
3314
5151
500,00 Kč
plyn
231
3314
5153
18 000,00 Kč
el. energie
231
3314
5154
1 000,00 Kč
231 Celkem
3314
5162
3 500,00 Kč 105 000,00 Kč
231
3319
5139
30 000,00 Kč
231 Celkem
3319
5169
150 000,00 Kč 180 000,00 Kč
dohoda o provedení práce
231
3326
5021
11 000,00 Kč
nákup materiálu
231
3326
5139
5 000,00 Kč
el.energie
231
3326
5154
5 000,00 Kč
231 Celkem
3326
5171
500 000,00 Kč 521 000,00 Kč
opravy a udržování
231
3341
5171
10 000,00 Kč
poplatky (rozhlas, televize, privátní kmitočet)
231
3341
5169
5 000,00 Kč
231 Celkem
3341
6121
100 000,00 Kč 115 000,00 Kč
dohoda o provedení práce
231
3349
5021
30 000,00 Kč
ostatní služby - zpravodaj
231 Celkem
3349
5169
60 000,00 Kč 90 000,00 Kč
dohoda o provedení práce
231
3399
5021
2 000,00 Kč
nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku
231
3399
5137
14 000,00 Kč
materiál
231
3399
5139
5 000,00 Kč
ostatní služby
231
3399
5169
5 000,00 Kč
věcné dary (vč. motivační příspěvek pro rodiče dětí 1. třídy)
231
3399
5194
73 000,00 Kč
231 Celkem
3399
5494
9 000,00 Kč 108 000,00 Kč
služby v lesním hospodářství (činnost hajný a odborného lesního hospodáře, ostatní služby)
30 000,00 Kč
MÍSTNÍ KOMUNIKACE
opravy a udržování OSTATNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE zbudování parkoviště při MŠ, ZŠ a OÚ (vč. úpravy povrchů) DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST neinvestiční transfery obcím - MHD neinvestiční transfery krajům - příspěvek na dopravní obslužnost MATEŘSKÁ ŠKOLA neinvestiční příspěvek zřizovatele ZÁKLADNÍ ŠKOLA neinvestiční příspěvek zřizovatele KNIHOVNA
internet KULTURA nákup materiálu nákup ostatních služeb KAPLIČKA
opravy a udržování ROZHLAS A TELEVIZE
pořízení nových hlásičů OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY (kronika, vítání občánků, gratulace jubilantům …)
neivestiční transfery obyvatelům (Hezká zahrádka)
VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA SPORTU - TJ JISKRA KRHOVÁ Veřejná finanční podpora (provoz a údržba tělocvičny, fotbalových kabin)
231
3419
5222
115 000,00 Kč
Veřejná finanční podpora (provoz a údržba fotbalového hřiště)
231
3419
5222
20 000,00 Kč
231 Celkem
3419
5222
40 000,00 Kč 175 000,00 Kč
příspěvek na činnost Klubu seniorů Krhová
231
3429
5222
20 000,00 Kč
příspěvek na činnost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
231
3429
5222
20 000,00 Kč
příspěvek na činnost Mysliveckého sdružení
231
3429
5222
20 000,00 Kč
příspěvek na činnost Českého svazu červeného kříže
231
3429
5222
20 000,00 Kč
příspěvek na činnost Sdružení dobrovolných hasičů Krhová
231
3429
5222
20 000,00 Kč
231 Celkem
3429
5222
10 000,00 Kč 110 000,00 Kč
231 Celkem
3612
5151
8 520,00 Kč 8 520,00 Kč
nákup materiálu
231
3613
5139
35 000,00 Kč
studená voda
231
3613
5151
5 000,00 Kč
el.energie
231
3613
5154
5 000,00 Kč
231 Celkem
3613
5171
200 000,00 Kč 245 000,00 Kč
nákup drobného hmotného dlouhodobého majektu (nové veřejné osvětlení)
231
3631
5137
150 000,00 Kč
el.energie
231
3631
5154
380 000,00 Kč
opravy,provoz a udržování
231
3631
5171
300 000,00 Kč
231 Celkem
3631
5139
50 000,00 Kč 880 000,00 Kč
231
3632
5137
30 000,00 Kč
231 Celkem
3632
5139
5 000,00 Kč 35 000,00 Kč
231 Celkem
3635
6119
500 000,00 Kč 500 000,00 Kč
231 Celkem
3636
5169
8 000,00 Kč 8 000,00 Kč
231
3639
6119
500 000,00 Kč
231 Celkem
3639
6130
100 000,00 Kč 600 000,00 Kč
231
3722
5169
1 150 000,00 Kč
231 Celkem
3722
5139
30 000,00 Kč 1 180 000,00 Kč
nákup materiálu (žluté pytle, tašky na separovaný odpad)
231
3723
5139
100 000,00 Kč
sběr, svoz a odstranění separovaného odpadu
231
3723
5169
350 000,00 Kč
231 Celkem
3723
6121
300 000,00 Kč 750 000,00 Kč
231 Celkem
3729
5169
120 000,00 Kč 120 000,00 Kč
dohody na provedení práce
231
3745
5021
20 000,00 Kč
nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku
231
3745
5137
30 000,00 Kč
nákup materiálu
231
3745
5139
100 000,00 Kč
nákup PHM
231
3745
5156
30 000,00 Kč
služby - veřejná prostranství - zeleň
231
3745
5169
50 000,00 Kč
231 Celkem
3745
5171
10 000,00 Kč 240 000,00 Kč
podpora hendikepovaných dětí v obci Krhová
231
4399
5492
20 000,00 Kč
podpora neziskových organizací
231
4399
5229
20 000,00 Kč
231 Celkem
4399
5223
50 000,00 Kč 90 000,00 Kč
231 Celkem
5274
5169
10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Veřejná finanční podpora (příspěvek na děti) VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA - ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ
příspěvek na činnost Hrádky beze skládky z.s. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - hájenka vodné a štočné NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - márnice a Gybas
opravy a udržování VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
nákup materiálu (vánoční osvětlení) POHŘEBNICTVÍ nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku nákup materiálu ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ pořízení nového územního plánu ÚZEMNÍ ROZVOJ nákup ostatních služeb (správa digitální technické mapy) KOMUNÁLNÍ ROZVOJ A ÚZEMNÍ ROZVOJ ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majektu (PD kanalizace, hasičs.zbrojnice) nákup pozemku ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - komunální odpad sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu nákup materiálu (nové popelnice) ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - separovaný odpad, velkoobjemový odpad
zbudování místa pro separovaný odpad ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - sběrný dvůr ostatní nakládání s odpady - provoz sběrného dvoru VEŘEJNÁ PROSTRANTVÍ
opravy a udržování PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
příspěvek na Diakonii PODPORA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ služby - příprava provedení krizových opatření dle §22 zákona č. 240/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ refundace mezd
231
5512
5019
10 000,00 Kč
odměna veliteli
231
5512
5029
8 000,00 Kč
odvod pojistného - refunkace mezd
231
5512
5039
2 000,00 Kč
ochranné pomůcky
231
5512
5132
8 000,00 Kč
nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku
231
5512
5137
25 000,00 Kč
nákup materiálu
231
5512
5139
45 000,00 Kč
el.energie
231
5512
5154
19 000,00 Kč
nákup PHM
231
5512
5156
15 000,00 Kč
pojištění (stavba, movitý majetek, odpovědnost, havarijní, úrazové)
231
5512
5163
12 000,00 Kč
školení a vzdělávání
231
5512
5167
5 000,00 Kč
služby
231
5512
5169
10 000,00 Kč
opravy a udržování (vozový park)
231
5512
5171
20 000,00 Kč
231 Celkem
5512
5173
1 000,00 Kč 180 000,00 Kč
odměny ostatním členům komisí
231
6112
5021
20 000,00 Kč
odměny zastupitelů
231
6112
5023
1 300 000,00 Kč
sociální pojištění
231
6112
5031
330 000,00 Kč
231 Celkem
6112
5032
120 000,00 Kč 1 770 000,00 Kč
platy zaměstnanců (účetní, pokladní, administrativní pracovnice, 2 x technický pracovník)
231
6171
5011
1 500 000,00 Kč
dohody na provedení práce
231
6171
5021
50 000,00 Kč
sociální pojištění
231
6171
5031
375 000,00 Kč
zdravotní pojištění
231
6171
5032
135 000,00 Kč
povinné pojistné na úrazové pojištění
231
6171
5038
15 000,00 Kč
ochranné pomůcky
231
6171
5132
15 000,00 Kč
knihy, učební pomůcky, tisk
231
6171
5136
5 000,00 Kč
nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (hodnota majetku nad 3. tis Kč do 40 tis. Kč)
231
6171
5137
150 000,00 Kč
nákup materiálu
231
6171
5139
120 000,00 Kč
voda
231
6171
5151
8 000,00 Kč
plyn
231
6171
5153
15 000,00 Kč
el.energie
231
6171
5154
20 000,00 Kč
nákup PHM
231
6171
5156
40 000,00 Kč
služby pošt
231
6171
5161
20 000,00 Kč
telekomunikace vč. web.stránek (doména, internet, telefony)
231
6171
5162
50 000,00 Kč
poradenské a právní služby (např. daňový poradce, kontroly PO, správní řízení)
231
6171
5166
310 000,00 Kč
školení
231
6171
5167
30 000,00 Kč
služby související s informačními a komunikačními technologiemi
231
6171
5168
90 000,00 Kč
nákup ostatních služeb (např. stravenky, BOZP, ANIM)
231
6171
5169
200 000,00 Kč
opravy a udržování
231
6171
5171
30 000,00 Kč
programové vybavení (legislativa Codexis, Misis)
231
6171
5172
10 000,00 Kč
cestovné
231
6171
5173
5 000,00 Kč
pohoštění
231
6171
5175
25 000,00 Kč
věcné dary
231
6171
5194
10 000,00 Kč
neinvestiční dotace obcím (veřejnoprávní smlouva na přestupky)
231
6171
5321
30 000,00 Kč
nákup kolků
231
6171
5361
5 000,00 Kč
231 Celkem
6171
5362
10 000,00 Kč 3 273 000,00 Kč
231 Celkem
6310
5163
15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
231 Celkem
6320
5163
110 000,00 Kč 110 000,00 Kč
231 Celkem
6330
5345
20 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč
cestovné ZASTUPITELSTVO
zdravotní pojištění VNITŘNÍ SPRÁVA
daně a poplatky BANKOVNÍ POPLATKY služby peněžních ústavů - bankovní poplatky POJIŠTĚNÍ pojištění PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ výdaje z převodů vlastním fondům
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
231 Celkem
6399
5362
800 000,00 Kč 800 000,00 Kč
Příspěvek člena Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
231
6409
5329
6 000,00 Kč
Příspěvek člena Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
231
6409
5329
38 909,00 Kč
Příspěvek člena Svaz měst a obcí České republiky
231
6409
5229
18 500,00 Kč
Příspěvek člena Místní akční skupina - Rožnovsko
231 Celkem
6409
5222
8 000,00 Kč 71 409,00 Kč
ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ
41 549 434,00
VÝDAJE CELKEM
8. TŘÍDA FINANCOVÁNÍ Název
SU
OD/PA
POL
V KČ
ZMĚNA STAVU KRÁTKODOBÝCH PROSTŘEDKŮ změna stavu krátkodobých prostředků
CELKEM V Krhové dne 19.11.2015 Ing. Kateřina Halaštová vyvěšeno: 23.11.2015 sejmuto:
231 Celkem
8115
1 626 910,00 Kč 1 626 910,00 Kč
1 626 910,00 Kč
