OBEC JEZEŘANY-MARŠOVICE
NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2016 PŘÍJMY par.
pol. 1111 1112 1113
název
částka
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
poznámka
1 450 000
daň
100 000
daň
160 000
daň
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 550 000
daň
1211
Daň z přidané hodnoty
3 000 000
daň
1340
Poplatek za provoz systému ... komunálních odpadů
360 000
poplatek
1341
Poplatek ze psů
20 000
poplatek
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
2 000
poplatek
1351
Odvod z loterie a podobných her
20 000
daň
1361
Správní poplatky
10 000
vidimace, legalizace
1511
Daň z nemovitých věcí
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
1 000 000 138 300
daň příspěvek na výkon státní správy
7 810 300 1012
2131
105 000
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ ČINNOST A ROZVOJ
1012 101 1031
Příjmy z pronájmu pozemků
105 000 105 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 000
1031
Pěstební činnost
2 000
103
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
2 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 000
3341
Rozhlas a televize
2 000
334
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
2 000
Příjmy z pronájmu movitých věcí
12 000
3392
Zájmová činnost v kultuře
12 000
339
OSTATNÍ ČINNOST V ZÁLEŽITOSTECH KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚL. PROSTŘ.
12 000
3341
3392
2111
2111
2133
1
pronájem zemědělských pozemků
prodej dřeva
hlášení MR
pronájem KD
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
85 000
Bytové hospodářství
85 000
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
42 000
3613
Nebytové hospodářství
42 000
361
ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
127 000
3612
2132
3612 3613
3639
2132
pronájem byty
pronájem VÚB, prodejna smíšeného zboží
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované
1 000
věcná břemena
3111
Příjmy z prodeje pozemků
2 000
prodej pozemků
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3 000
363
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
3 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
40 000
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
40 000
372
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
40 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 000
6171
Činnost místní správy
1 000
617
REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA
1 000
Příjmy z úroků
1 700
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1 700
631
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ
1 700
3725
6171
6310
2111
2111
2141
PŘÍJMY CELKEM
příspěvek za tříděný odpad EKOKOM
kopírování
bankovní úroky
8 104 000
VÝDAJE par.
pol.
2212
5171
Opravy a udržování
5901
Nespecifikované rezervy
1 000 000
2212
Silnice
1 200 000
221
POZEMNÍ KOMUNIKACE
1 200 000
2221
5193
název
částka 200 000
Výdaje pro dopravní územní obslužnost
62 000
Provoz veřejné silniční dopravy
62 000
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 000
2229
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
5 000
222
SILNIČNÍ DOPRAVA
67 000
2221 2229
5139
2
poznámka opravy MK a chodníků REZERVA
IDS JMK - základ, nadstandard
dopravní značení
2310
5151
Studená voda
1 000
výtokové stojany
5171
Opravy a udržování
1 000
drobné opravy
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně
4 500
příspěvek ZSO VAK Znojemsko
2310
Pitná voda
6 500
231
PITNÁ VODA
6 500
5154
Elektrická energie
10 000
elektřina
5171
Opravy a udržování
100 000
drobné opravy
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
110 000
232
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
110 000
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
800 000
příspěvek na provoz
6121
Budovy, haly a stavby
200 000
kanalizační přípojka
5901
Nespecifikované rezervy
1 000 000
3113
Základní školy
2 000 000
311
PŘEDŠKOLNÍ A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
2 000 000
2321
3113
REZERVA
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
1 000
Divadelní činnost
1 000
5021
Ostatní osobní výdaje
12 000
dohody o pracovní činnosti knihovnice
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
10 000
nákup knih a časopisů
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
1 000
materiál knihovna
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
4 000
internet MK
5169
Nákup ostatních služeb
8 000
doprava na akce
5171
Opravy a udržování
1 000
drobné opravy MK
3314
Činnosti knihovnické
36 000
331
KULTURA
37 000
5171
Opravy a udržování
20 000
5223
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národ. a histor. povědomí OCHRANA PAMÁTEK A PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnost registrovaných církví a náboženských společností ČINNOST REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ
3311
5339
3311 3314
3326 3326 332 3330 3330 333 3341
5169
Nákup ostatních služeb
pravidelná údržba
20 000 20 000 3 000
příspěvek CHARITA
3 000 3 000 2 000
3
Malý festival loutek
poplatek OSA
5171
Opravy a udržování
10 000
Rozhlas a televize
12 000
Nákup ostatních služeb
40 000
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
40 000
334
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
52 000
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
12 000
vybavení KD
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
12 000
spotřební materiál KD
5151
Studená voda
6 000
voda KD
5153
Plyn
35 000
plyn KD
5154
Elektrická energie
45 000
eletřina KD
5169
Nákup ostatních služeb
5 000
služby KD
5171
Opravy a udržování
10 000
drobné opravy
6121
Budovy, haly a stavby
50 000
kanalizační přípojka
5901
Nespecifikované rezervy
2 000 000
Zájmová činnost v kultuře
2 175 000
3341 3349
3392
5169
3392 3399
30 000
Masopust, Vítání občánků
5169
Nákup ostatních služeb
25 000
Masopust
5175
Pohoštění
10 000 Vítání občánků, Dětský den
5194
Věcné dary
10 000
Vítání občánků, jubilea
5492
Dary obyvatelstvu
20 000
Hody
Ostat. záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků OSTATNÍ ČINNOSTI V ZÁLEŽITOSTECH KULTURY, CŔKVÍ A SDĚL. PROSTŘ.
2 270 000 25 000
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
25 000
341
TĚLOVÝCHOVA
25 000
Nákup ostatních služeb
3 000
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3 000
342
ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE
3 000
3612
5154
95 000
Elektrická energie
3612
REZERVA
Nákup materiálu jinde nezařazený
339
3421
Zpravodaj J-M
5139
3399
3412
kontroly a opravy MR
5169
elektřina VSH
kontrola DH
5171
Opravy a udržování
150 000
oprava střechy
6121
Budovy, haly a stavby
130 000
kanalizační přípojka
Bytové hospodářství
280 000
4
3613
5151
Studená voda
5 000
voda VÚB
5153
Plyn
35 000
plyn VÚB
5154
Elektrická energie
30 000
elektřina VÚB
5171
Opravy a udržování
2 000
drobné opravy
6121
Budovy, haly a stavby
100 000
3613
Nebytové hospodářství
172 000
361
ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
452 000
5154
Elektrická energie
100 000
elekřina VO
5171
Opravy a udržování
50 000
drobné opravy VO
Veřejné osvětlení
150 000
3631
3631 3632
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
1 000
materiál hřbitovy
5151
Studená voda
5 000
voda hřbitovy
5171
Opravy a udržování
5 000
drobné opravy hřbitovy
Pohřebnictví
11 000
3632 3633
6121
Budovy, haly a stavby
6901
Rezervy kapitálových výdajů
1 300 000
Výstavba a údržba místní inženýrských sítí
2 800 000
3633 3635
1 500 000 výstavba inženýrských sítí RD
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
300 000
Územní plánování
300 000
5169
Nákup ostatních služeb
20 000
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
23 000
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6130
Pozemky
6119
3635 3639
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
363
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
3721
5169
pořízení ÚP
geometrické plány
členký poplatek mikroregion MK vynětí ze ZPF, daň z převodu 50 000 nemovitostí výkup pozemků kanalizace, 50 000 příjezdová komunikace 143 000 3 404 000 18 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
18 000
Nákup ostatních služeb
450 000
Sběr a svoz komunálních odpadů
450 000
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000
kontejnery
5169
Nákup ostatních služeb
65 000
sběr a svoz VO
5169
3722 3723
REZERVA
Nákup ostatních služeb
3721 3722
kanalizační přípojka
5
sběr a svoz NO
sběr a svoz komunálního odpadu
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů
95 000
372
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
563 000
3745
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
100 000 plat sezonních zaměstnanců
5021
Ostatní osobní výdaje
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5131
Potraviny
1 000
minerálky
5132
Ochranné pomůcky
5 000
ochranné pomůcky
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
50 000
malá komunální technika
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
15 000
spotřební materiál
5156
Pohonné hmoty a maziva
5167
Služby školení a vzdělávání
2 000
školení bezpečnosti práce
5169
Nákup ostatních služeb
50 000
ošetření a výsadba stromů
5171
Opravy a udržování
50 000
opravy komunální techniky, úprava veřejných prostor
5173
Cestovné
2 000
cestovné pracovníci obce
dohody o provedení práce údržba, opravy sociální pojištění sezonních 25 000 zaměstnanců zdravotní pojištění sezonních 10 000 zaměstnanců 50 000
25 000 benzín do komunální techniky
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
385 000
374
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
385 000
Nespecifikované rezervy
10 000
5212
Ochrana obyvatelstva
10 000
521
OCHRANA OBYVATELSTVA
10 000
5019
Ostatní platy
2 000
refundace školení
5021
Ostatní osobní výdaje
4 000
dohoda o pracovní činnosti velitel JSDH
5029
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
2 000
refundace školení
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000
materiál pro JSDH
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
15 000
ocenění závody SDH pod záštitou obce
5154
Elektrická energie
5156
Pohonné hmoty a maziva
10 000
benzín zásahové vozidlo JSDH
5167
Služby školení a vzdělávání
2 000
školení členů JSDH
5169
Nákup ostatních služeb
2 000
lékařské prohlídky členů JSDH
5163
Služby peněžních ústavů
7 000
pojištění členů JSDH
5171
Opravy a udržování
12 000
údržba techniky JSDH, PZ
5212
5512
5901
řešení krizových situací
5 000 elektřina PZ, klubovna SDH
6
5173
Cestovné
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
1 000
příspěvek SDH + OS SDH
6121
Budovy, haly a stavby
60 000
kanalizační přípojka
5512
Požární ochrana – dobrovolná část
154 000
551
POŽÁRNÍ OCHRANA
154 000
5023
Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů
575 000
odměny členům ZO
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
108 000
sociální pojištění členů ZO
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
10 000
mobilní telefon starosta
5167
Služby školení a vzdělávání
5 000
školení členů ZO
5173
Cestovné
30 000
cestovné členů ZO
6112
Zastupitelstva obcí
780 000
611
ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY A VOLBY
780 000
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
800 000
5021
Ostatní osobní výdaje
40 000
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
200 000
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
73 000
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
3 000
5132
Ochranné pomůcky
1 000
ochranné pomůcky
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
3 000
tiskoviny
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
100 000
kancelářská technika, vybavení
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
30 000
spotřební materiál
5151
Studená voda
6 000
voda OÚ
5153
Plyn
30 000
plyn OÚ
5154
Elektrická energie
30 000
elektřina OÚ
5161
Poštovní služby
4 000
poštovné, známky
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
15 000
telefony OÚ
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
10 000
právní služby
5167
Služby školení a vzdělávání
5 000
školení
5168
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
40 000
IT
5169
Nákup ostatních služeb
100 000
služby - audit, účetn, evid., registry, ASPI
6112
6171
2 000 cestovné školení členů JSDH
7
52 000 zdravotní pojištění členů ZO
platy zaměstnanců obce dohody o pracovní činnosti web, kronika, poradenství sociální pojištění zaměstnanců obce zdravotní pojištění zaměstnanců obce úrazové pojištění zaměstnanců obce
5171
Opravy a udržování
10 000
drobné opravy a revize
5172
Programové vybavení
10 000
programové vybavení
5173
Cestovné
3 000 cestovné zaměstnanci obce
5175
Pohoštění
5 000
občerstvení OÚ
5194
Věcné dary
10 000
dary na plesy a karnevaly
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
200 000
dotace z rozpočtu obce
5321
Neinvestiční transfery obcím
5 000
úhrada za činnost přestupkové komise
5492
Dary obyvatelstvu
10 000
dary k jebileům
6121
Budovy, haly a stavby
50 000
kanalizační přípojka
6171
Činnost místní správy
1 793 000
617
REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA
1 793 000
6310
Služby peněžních ústavů
19 500
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
19 500
631
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ
19 500
Služby peněžních ústavů
40 000
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
40 000
632
POJIŠTĚNÍ FUNKČNÉ NESPECIFIKOVANÉ
40 000
6320
5163
5163
VÝDAJE CELKEM
bankovní poplatky
pojištění majetku - budovy, vozidlo JSDH, technika
13 391 000
FINANCOVÁNÍ par.
pol. 8115 8124
název
částka
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků FINANCOVÁNÍ CELKEM
poznámka
6 100 000 přebytek hospodaření 2015 -813 000
splátky úvěru ČS, půjčky SFŽP
5 287 000
Vyvěšeno: 16.11.2015 Sejmuto: 10.12.2015 Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem. Ing. Petr Slavík starosta
8
