Rekapitulace
Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Pos. A B
Položka Rozpočtové příjmy Rozpočtové výdaje
23 594 770,00 Kč 23 594 770,00 Kč
Hospodaření 2016
0,00
V návrhu rozpočtu mj. zařazeno:
odhad v Kč
Výstavba ZTV pro 14RD Věž Oprava ZŠ sociální zařízení Veřejné osvětlení Mozerov Výstavba vodovod Skála, Leština Projektové práce posílení zdrojů pitné vody Projektové práce DUR ČOV a kanalizace obec Věž Sběrné místo,nákup vybavení Nutné opravy bytové domy Výměna sporáků bytový dům č.p. 128
Vyvěšeno: 1.2.2016 Sejmuto : 17.2.2016
Stránka 1
7 600 000 400 000 100 000 850 000 250 000 210 000 600 000 730 000 50 000
Stránka 2
Rozpočtové příjmy § 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Položka Text 1111 1112 1113 1121 1122 1334 1211 1337 1341 1343 1344 1351 1361 1511 4112
návrh
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné č Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Odvody za odnětí půdy ze zem. p.f. Daň z přidané hodnoty Poplatky za svoz a likvidaci TKO Poplatky ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Dotace ze SR na výkon státní správy
schváleno
1 700 000 330 000 180 000 1 975 000 63 270 10 000 4 000 000 455 000 20 000 500 2 000 35 000 8 000 890 000 148 500 9 817 270
00
70 000 70 000
00
5 000 5 000
00
450 000 2 000 150 000 602 000
00
80 000 80 000
00
7 000 7 000
00
480 000 480 000
00
7 000 30 000 37 000
00
Podnikání v zemědělství 1012 1012
2131
2122 2122
2111
2310 2310 2310 2310
2111 2222 2329
2321 2321
2111
3392 3392
2132
3612 3612
2132
3632 3632 3632
2139 2324
Příjmy z pronájmu pozemků
Sběr a zpracování druhotných surovin Příjmy z poskytování služeb a výrob.
Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrob. Ostatní příjmy z fin.vypořádání Ostatní nedaňové příjmy
Odvádění a čišť. odpad vod Příjmy z poskytování služeb a výrob.
Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí
Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí
Pohřebnictví Ostatní příjmy z pronájmu majetku Přijaté náhrady-pohledávka pohřby
Komunální služby Stránka 2
Stránka 3 3639
2132 2119
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Ostaní příjmy z vlastní činnosti
3639
15 000 2 500 17 500
00
5 000 5 000
00
80 000 80 000
00
1 000 3 100 1 500 5 000 3 500 814 00 3 511 414
00
00 00
00 00
00 00
00 00
8 882 586
00
23 594 770
00
Sběr a svoz komunál.odpadů 3722 3722
2112
Příjmy z prodeje zboží
Využívání a zneškod.odpadů 3725 3725
2324
Přijaté nekapit.příspěvky
Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
2112 2141 3113 3113 3111 3112
Příjmy z prodeje zboží Příjmy z úroků Příjmy z prodeje ostat. hmotného m. Příjmy z prodeje ostatního DHM Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje staveb
6310 6310
2141
Příjmy z úroků
6402 6402
2226
Příjmy z fin.vypořádání
8115
Přebytek z hospodaření 2015
Obecné příjmy z fin.operací
Fin. vypořádání minulých let
Přebytek hospodaření 2015
Příjmy celkem
Stránka 3
Stránka 4
Rozpočtové výdaje §
Položka
Text
návrh
schváleno
Vnitřní obchod 2141 2110
5212
Neinvestiční dotace (pojízdná prodejna)
5000 5000
0
Silnice 2212
5021
Ostatní osobní výdaje
50 000
2212
5139
Nákup materiálu
2212
5156
Pohonné hmoty a maziva
2212
5169
Nákup ostatních služeb (zimní údržba)
200 000
2212
5171
Opravy a udržování
350 000
2212
6121
Budovy, haly, stavby
7 600 000
2212 2212
6130
Pozemky
50 000 8 400 000
130 000 20 000
00
Záležitosti místních komunikací 2219
5139
Nákup materiálu
25 000
2219
5171
Opravy a udržování
25 000
2219
6121
Budovy, haly, stavby
100 000
2219 2219
5901
Nespecifikované rezervy
5 500 000 5 650 000
00
Pitná voda 2310
5021
Ostatní osobní výdaje
30000
2310
5132
Ochranné pomůcky
2000
2310
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5000
2310
5139
Nákup materiálu
2310
5154
Elektrická energie
140 000
2310
5165
Nájemné za půdu
3 000
2310
5169
Nákup ostatních služeb
130 000
2310
5171
Opravy a udržování
250 000
2310
5362
Platby daní a poplatků
2310 2310
6121
Budovy+projekty
10000
80 000 1 136 500 1 786 500
Odvádění a čištění odpad. vod 2321
5139
Nákup materiálu
15 000
00
Stránka 5 2321
5169
Nákup služeb
15 000
2321
5171
Opravy a udržování
50 000
2321 2321
6121
Budovy+projekty
210 000 290 000
00
Základní školy 3113
5171
Opravy ZŠ
3113 3113
5331
Neinvestiční příspěvky - ZŠ a MŠ Věž
400 000 800 000 1 200 000
00
Činnosti knihovnické 3314
5021
Ostatní osobní výdaje
15 000
3314 3314
5136
Knihy
7 000 22 000
00
Ostatní záležitosti kultury 3319
5021
Ostatní osobní výdaje
12 000
3319 3319
5139
Nákup materiálu
2 000 14 000
00
Obnova kulturních památek 3326
5139
Nákup materiálu j.n.
3326 3326
5171
oprava a údržba
5 000 10 000 15 000
00
10 000 10 000
00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 3349
5139
Nákup Materiálu
Zájmová činnost v kultuře 3392
5021
Ostatní osobní výdaje
15 000
3392
5137
DHM
15 000
3392
5139
Nákup materiálu
3392
5154
Elektrická energie
14 000
3392
5155
Pevná paliva - uhlí
20 000
3392
5165
Nájemné za půdu
5 000
3392
5169
Nákup služeb
5 000
3392 3392
5171
Opravy a udržování
Ostatní záležitosti kultury SPOZ
5 000
25 000 104 000
00
Stránka 6 3399
5139
Nákup materiálu
10 000
3399
5169
Nákup služeb
30 000
3399
5175
Pohoštěmí
70 000
3399
5194
Věcné dary
27 000
3399 3399
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
25 000 162 000
00
Volný čas dětí a mládeže 3421
5131
Potraviny
3421 3421
5169
Nákup služeb
3 000 22 000 25 000
00
Bytové hospodářství 3612
5139
Nákup materiálu
20 000
3612
5154
Elektrická energie
15 000
3612
5169
Nákup služeb
40 000
3612 3612
5171
Opravy a udržování
780 000 855 000
00
Veřejné osvětlení 3631
5021
Ostatní osobní výdaje
5 000
3631
5139
Nákup materiálu
3631
5154
Elektrická energie
100 000
3631
6121
Osvětlení Mozerov
100 000
3631 3631
5169
Nákup služeb
50 000 300 000
45 000
00
Pohřebnictví 3632
5021
Ostatní osobní výdaje
3632
5139
Nákup materiálu
3632
5169
Nákup služeb
3632
6130
Nákup pozemků
3632 3632
5192
Poskytnuté příspěvky a náhrady
00 5 000 20 000 00 50 000 75 000
00
Komunální služby 3639
5139
Nákup materiálu - opravy techniky
40 000
3639
5154
Pohonné hmoty a maziva
50 000
3639
5169
Nákup služeb
20 000
3639 3639
6122
Stroje, nářadí
120 000 190 000
00
Stránka 7
Sběr a svoz nebez. odpadů 3721 3721
5169
Nákup ostatních služeb
25 000 25 000
00
Sběr a svoz komunál. odpadů 3722
5139
Nákup materiálu
3722 3722
5169
Nákup ostatních služeb
10 000 450 000 460 000
00
220 000 220 000
00
600 000 600 000
00
Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 3723
5169
Nákup služeb
Využívání a zneškodňování odpadů 3725 3725
6121
Budovy, haly, stavby (sběrné místo Věž)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745
5021
Ostatní osobní výdaje
15 000
3745
5139
Nákup materiálu
45 000
3745
5169
Nákup ostatních služeb
10 000
3745 3745
5171
Opravy a udržování
15 000 85 000
00
10 000 10 000
00
Ostatní ekologické záležitosti 3799 3799
5169
Nákup ostatní služby
Sbor dobrovolných hasičů 5512
5137
Drobný hmotný majetek
15 000
5512
5139
Nákup materiálu
25 000
5512
5154
Elektrická energie
15 000
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
5 000
5512
5163
Služby peněžních ústavů
10 000
5512 5512
5171
opravy a udržování
50 000 120 000
Zastupitelstvo obce 6112
5023
Odměny členům zastupitelstva a odstupné
590 000
6112
5031
Sociální pojištění
135 000
6112
5032
Zdravotní pojištění
62 000
0
Stránka 8 6112
5167
Služba školení a vzdělávání
6112 6112
5173
Cestovné
10 000 30 000 827 000
00
Činnost místní správy 6171
5011
Platy zaměstnanců
650 000
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
6171
5031
Sociální pojištění
6171
5032
Zdravotní pojištění
6171
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
4 000
6171
5131
Potraviny
5 000
6171
5132
Ochranné pomůcky
4 000
6171
5134
Prádlo, oděv. Obuv
7 000
6171
5136
Knihy, tisk
2 000
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
100 000
6171
5139
Nákup drobného materiálu
150 000
6171
5153
Plyn
45 000
6171
5154
Elektrická energie
30 000
6171
5156
Pohonné hmoty
50 000
6171
5161
Služby pošt
6171
5162
Služby telekomunikací
30 000
6171
5163
Služby peněžních ústavů
50 000
6171
5166
Poradenské a právní služby
50 000
6171
5167
Školení a vzdělávání
10 000
6171
5169
Nákup ostatních služeb
6171
5171
Opravy a údržba
95 000
6171
5172
Programové vybavení
20 000
6171
5173
Cestovné
10 000
6171
5175
Pohoštění a dary
10 000
6171
5221
neinv. transf. Obecně prosp. společnost.
6171
5222
Nein.dotace obč.sdružením
10 000
6171
5362
Platby daňí a poplatků
20 000
6171
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
50 000
6171 6171
6130
Nákup pozemků
35 000 185 000 75 000
8 000
170 000
5 000
120 000 2 000 000
00
1 000 1 000
00
Obecné příj.a výd. Z fin.operací 6310 6310
5163
Služby peněžních ústavů
Stránka 9
Ostatní finanční operace 6399
5362
Platby daní a poplatků
6399
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6399
143 270 00 143 270
00
0 0
0
23 594 770
0
Ostatní činnost j.n. 6409 6409
5362
Platby daní a poplatků
Výdaje celkem:
Schváleno dne:
