Rozpočet obce Ledce pro rok 2012 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem Třída 5 - Provozní výdaje celkem Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem Financování celkem: Změna stavu peněžních prostředků Splátky přijatých úvěrů
OdPa
1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1343 1361 1511 4112 36-12 36-13 36-32 36-36 37-25 37-45 63-10
-
Předpokládané příjmy
Položka 1111
3 041 000,00 Kč 533 600,00 Kč 5 000,00 Kč 68 100,00 Kč 3 647 700,00 Kč 3 597 486,00 Kč 30 000,00 Kč 3 627 486,00 Kč 20 214,00 Kč 519 786,00 Kč 540 000,00 Kč
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmu samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob-obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za odpady Poplatek ze psů Poplatek za prostranství - koupaliště Správní poplatky Daň z nemovitosti Dotace na vnitřní správu Bytové hospodářství Nebytové hospodářství (pronájem prodejna) Pohřebnictví (příjmy za hroby) Územní rozvoj (pronájem, prodej pozemků) EKO-KOM třídění odpadu Příjmy z veřejné zeleně Příjmy z finančních operací
Celkem
500 000,00 Kč 90 000,00 Kč 50 000,00 Kč 600 000,00 Kč 55 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 140 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč 350 000,00 Kč 68 100,00 Kč 447 600,00 Kč 35 000,00 Kč 1 000,00 Kč 15 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
3 647 700,00 Kč 8115
Zůstatek na účtě
519 786,00 Kč
Příjmy celkem
4 167 486,00 Kč
1
OdPa 22-12 23-33 33-14 33-19 33-26 33-99 34-19 36-12 36-13 36-31 36-36 36-39 37-21 37-22 37-23 37-45 43-51 52-99 55-12 61-12 61-71 63-10 63-20 63-99 64-02 64-09
Položka
Předpokládané výdaje Silnice, místní komunikace Protipovodňová opatření Knihovna Kulturní akce Kostely, hřbitovy - údržba Ostatní záležitosti kultury (dary SPOZ, příspěvky) Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodáství Nebytové hospodářství (výdaje stánek, prodejna…) Veřejné osvětlení Příspěvek MRT Komunální služby nákup pozemků Svoz nebezpečného odpadu Svoz komunálních odpadů Svoz ostatních odpadů (separovaný) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příspěvky na obědy starších spoluobčanů Živelné pohromy Podpora SDH Činnost zastupitelstva obce Činnost místní správy Výdaje z finančních operací (bank.poplatky) Pojištění obce Ostatní finanční operace (DPPO obce) Vratky za rok 2011 Ostatní činnosti nikde nezařazené (rezerva)
400 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 000,00 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 40 000,00 Kč 20 000,00 Kč 163 000,00 Kč 6 876,00 Kč 40 000,00 Kč 25 000,00 Kč 260 000,00 Kč 45 000,00 Kč 120 000,00 Kč 12 000,00 Kč 10 000,00 Kč 64 200,00 Kč 376 000,00 Kč 436 500,00 Kč 13 000,00 Kč 37 000,00 Kč 55 000,00 Kč 1 815,00 Kč 1 222 095,00 Kč
3 627 486,00 Kč
Výdaje celkem 8124 Splátka jistiny úvěru
Výdaje celkem
540 000,00 Kč
4 167 486,00 Kč
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
2
Podrobný návrh rozpočtu 2012 Návrh rozpočtu obce L e d c e Předpokládané PŘÍJMY Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmu samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob-obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za odpady Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z nemovitosti Dotace na vnitřní správu EKO-KOM-třídění odpadu Pronájem pozemků Prodej pozemků Pronájem prodejny Příjmy za hroby Splátky bytového domu - nájemné Nájem z obecního bytu /BD/ Úroky z účtu Přijem z poskytovaných služeb Celkem Zůstatek na účtě Příjmy celkem
3
na rok 2012 Kč 500 000,00 Kč 90 000,00 Kč 50 000,00 Kč 600 000,00 Kč 55 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 140 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 350 000,00 Kč 68 100,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 35 000,00 Kč 1 000,00 Kč 415 800,00 Kč 31 800,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 647 700,00 Kč 519 786,00 Kč 4 167 486,00 Kč
Návrh rozpočtu Ledce na rok 2012 Předpokládané VÝDAJE Údržby - místní komunikace Protipovodňová opatření Kostely, hřbitovy - údržba MRT - územní rozvoj Základní a mateřské školy Knihovna Dary - výročí starších spoluobčanů, novorozenci Fond ohrožených dětí Sociální příspěvky občanům Příspěvky na obědy starš.spoluobčanů Tělovýchovná zařízení - sport, akce Kulturní akce Vodné Osvětlení - materiál - elektrická energie - práce, opravy - nové světla Plyn Svoz komunálního odpadu Svoz nebezpečného odpadu Svoz tříděného odpadu Zeleň - PHM - materiál - služby Rezerva - živelné pohromy SDH-příspěvek SDH - příspěvek na prapor SDH - příspěvek na oslavy Nákup softwaru Občerstvení Zastupitelstvo - odměny Zastupitelstvo - odvody zdravot.pojištění Zaměstnanci, DPP, DPČ - výplaty Odvody - sociál.pojištění Odvody - zdravotní pojištění Daně a poplatky Daně z převod.nemovitostí Příspěvek ÚSP Tisk, knihy - úřad Drobný hmotný investiční majetek
4
Kč 400 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč 6 876,00 Kč - Kč 5 000,00 Kč 14 000,00 Kč 1 000,00 Kč - Kč 12 000,00 Kč 30 000,00 Kč 80 000,00 Kč 1 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 000,00 Kč 18 000,00 Kč 30 000,00 Kč 8 000,00 Kč 260 000,00 Kč 25 000,00 Kč 45 000,00 Kč 20 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 10 000,00 Kč 30 000,00 Kč 13 600,00 Kč 20 600,00 Kč 10 000,00 Kč 4 500,00 Kč 345 000,00 Kč 31 000,00 Kč 230 000,00 Kč 23 000,00 Kč 8 000,00 Kč 55 000,00 Kč 10 000,00 Kč - Kč 15 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Nákup materiálu Poštovné Telefon, internet telefon mobil Konzultační, poradenská a právní činnost Školení, vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a údržby - ostatní Cestovné, dopravné Opravy a údržby - prodejna Bankovní poplatky Bytový dům - úroky z úvěru, bank.popl. - údržba Pojištění majetku obce Nákup pozemků Projektová osvětlení a cesty Újezdec Volby - SLBD Územní plán - rezerva včetně dotace z Král.kraj Projekt kanalizace - rezerva Zatrubnění kanalizace (Újezdec, Klášter) - rezerva Bezpečnostní prvky - rezerva Oplocení hřiště Ledce - rezerva Rezerva - na školy a školky Rezerva MRT
Rezerva Výdaje celkem Splátka jistiny úvěru Výdaje celkem
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
5
25 000,00 Kč 2 000,00 Kč 15 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 000,00 Kč 6 000,00 Kč 40 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 000,00 Kč 20 000,00 Kč 13 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 000,00 Kč 37 000,00 Kč 30 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 815,00 Kč 276 000,00 Kč 50 000,00 Kč 60 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč 135 000,00 Kč 30 000,00 Kč 471 095,00 Kč 3 627 486,00 Kč 540 000,00 Kč 4 167 486,00 Kč
