Návrh rozpočtu obce pro rok 2012
OBEC BECHLÍN – ROZPOČET 2012 – PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti
1 700 000,00
02 02/28 000001 231 0000 1112 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze SVČ
150 000,00
02 02/28 000001 231 0000 1113 DAŇ Z PŘÍJMU FO z kapitálových výnosů
170 000,00
02 02/28 000001 231 0000 1121 DAŇ Z PŘÍJMU právnických osob
1 800 000,00
02 02/28 000001 231 0000 1122 DAŇ Z PŘÍJMU právnických osob za obec
253 000,00
02 02/28 000001 231 0000 1211 DAŇ Z PŘIDANÉ hodnoty
4 350 000,00
02 02/28 000001 231 0000 1334 20 000,00 ODVODY ZA ODNĚTÍ zemědělského půdního fondu 2 02/28 000001 231 0000 1335 20 000,00 POPLATKY ZA ODNĚTÍ pozemků plnění funkcí lesa 02 02/28 000001 231 0000 POPLATEK ze psů
1341
22 000,00
02 02/28 000001 231 0000 SPRÁVNÍ poplatky
1361
1 797,00
02 02/28 000001 231 0000 DAŇ Z NEMOVITOSTI
1511
900 000,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
9 386 797,00
02 02/28 000001 231 0000 4112 348 200,00 DOTACE ze SR v rámci souhr. dotačních vztahů / Pro obec 243 200,00 + 105 000,00 pro PO ZŠ a MŠB / 02 02/28 000001 231 0000 4222 00000101 DOTACE - Územní plán - ÚZ 101 DOTACE CELKEM
200 000,00 548 200,00
1
02 02/28 000001 231 0000 2119 2343 TĚŽEBNÍ PRŮMYSL - úhrada z dob. prostor
40 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3392 2139 KLUB BECHLÍN - nájem od občanů
10 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3399 2321 20 000,00 KULTURA - sponzorské dary - Prázdninové rozloučení / ve výdajích označeno Org. 11 / 02 02/28 000001 231 0000 3612 2111 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - č.p. 61 - nájem 02 02/28 000001 231 0000 3612 2139
6 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3632 2111 POHŘEBNICTVÍ - nájmy z hrobových míst
15 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3633 2139 PLYNÁRENSKÉ ZAŘÍZENI OBCE - nájem 02 02/28 000001 231 0000 3633 3113 plnění z kupní smlouvy o smlouvě budoucí
3,00
24 000,00
89 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3639 2131 13 000,00 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY a ÚZEMNÍ ROZVOJ pronájmy pozemků 02 02/28 000001 231 0000 3639 3111 10 000,00 prodej pozemků 02 02/28 000001 231 0000 3722 2111 260 000,00 SBĚR a SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ / směsný / 02 02/28 000001 231 0000 3725 2111 240 000,00 VYUŽÍVÁNÍ a ZNEŠKODŇOVÁNÍ využitelného odpadu 02 02/28 000001 231 0000 6171 2139 15 000,00 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - nájem Klub Předonín 02 02/28 000001 231 0000 6310 2141 10 000,00 OBECNÉ PŘÍJMY a VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ - kladné úroky bank
DAŇOVÉ PŘÍJMY
9 386 797,00
DOTACE
548 200,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
99 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
653 003,00
PŘÍJMY CELKEM
10 687 000,00
2
OBEC BECHLÍN - ROZPOČET 2012 - VÝDAJE SILNICE 02 02/28 000001 231 0000 2212 5169 Služby - dodávka oprav silničních výmolů
100 000,00
SILNICE CELKEM
100 000,00
PITNÁ VODA 02 02/28 000001 231 0000 2310 5163 Komerční pojištění
19 000,00
PITNÁ VODA CELKEM
19 000,00
ODVÁDĚNÍ a ČIŠTĚNÍ odpadních vod 02 02/28 000001 231 0000 2329 5163 Komerční pojištění
6 000,00
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ odpadních vod CELKEM
6 000,00
PO ZŠ A MŠB 2 02/28 000001 231 0000 3113 5163 Kom. pojištění 02 02/28 000001 231 0000 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím - školné
17 000,00
262 200,00
02 02/28 000001 231 0000 3113 5331 Dotace na úhradu neinvestičních nákladů / Obec 3 152 tis. + KÚ 105 tis. /
3 302 000,00
ŠKOLSTVÍ CELKEM
3 581 200,00
KINO 02 02/28 000001 231 0000 3313 5153 Plyn
50 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3313 5154 KINO - el. energie
20 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3313 5163 Komerční pojištění
9 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3313 5151 Voda
8 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3313 6121 PŘESTAVBA KINA INVESTICE KINO CELKEM
750 000,00 837 000,00
3
KNIHOVNA 02 02/28 000001 231 0000 3314 5136 Knihy
10 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3314 5137 Drobný majetek
2 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3314 5139 Materiál
1 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3314 5021 Dohody o pracovní činnosti KNIHOVNA CELKEM
28 800,00 41 800,00
KRONIKY 02 02/28 000001 231 0000 3319 5021 Dohody o provedení práce
12 000,00
KULTURA – KRONIKY CELKEM
12 000,00
VEŘEJNÝ ROZHLAS 02 02/28 000001 231 0000 3341 5171 BECHLÍN - údržba 02 02/28 000001 231 0000 3341 5171 PŘEDONÍN - údržba
0000000000011
10 000,00
0000000000012
10 000,00
VEŘEJNÝ ROZHLAS CELKEM
20 000,00
NOVINY - BECHELSKÉ LISTY 02 02/28 000001 231 0000 3349 5139 Materiál / papír 10 tis. + 20 tis. toner /
30 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3349 5162 Telefonní poplatky
1 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3349 5021 Dohody o provedení práce
59 000,00
NOVINY CELKEM
90 000,00
KLUB BECHLÍN 02 02/28 000001 231 0000 3392 5137 Drobný hmotný majetek
2 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3392 5139 Materiál
2 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3392 5151 Voda
2 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3392 5153 Plyn
60 000,00
4
02 02/28 000001 231 0000 3392 5154 Elektrická energie
10 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3392 5163 Komerční pojištění
3 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3392 5169 55 000,00 Služby - revize, čištění komínů, elektro revize včetně úprav rozvodů - / 5 tis. / - zahrada / 50 tis. /
02 02/28 000001 231 0000 3392 5171 Údržba
10 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3392 5021 Dohody o pracovní činnosti
30 000,00
KLUB BECHLÍN CELKEM
174 000,00
KULTURA 02 02/28 000001 231 0000 3399 5139 Materiál
10 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3399 5169 20 000,00 Nákup služeb - hudba sraz seniorů, autobusová doprava divadlo, fotografické práce vítání občánků 02 02/28 000001 231 0000 3399 5175 Pohoštění - sraz seniorů Bechlín, Předonín
20 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3399 5194 Věcné dary - životní jubilea
52 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3399 5492 Dary obyvatelstvu - vítání občánků
20 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3399 5499 Ostatní neinv.trasfery obyvatelstvu - příspěvek na ceny a občerstvení pro děti
10 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3399 5021 Dohody o provedení práce
12 000,00
Kultura PRÁZNINOVÉ ROZLOUČENÍ 02 02/28 000001 231 0000 3399 5169 0000000000011 Nákup služeb - pouťové atrakce, divadlo, hudební produkce
144 000,00
KULTURA CELKEM
164 000,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 02 02/28 000001 231 0000 3631 5154 Elektrická energie - Bechlín
0000000000011
20 000,00
130 000,00
5
02 02/28 000001 231 0000 3631 5171 Opravy a údržba - Bechlín
0000000000011
34 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3631 5154 Elektrická energie - Předonín
0000000000012
142 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3631 5171 Opravy a údržba - Předonín
0000000000012
53 000,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CELKEM
359 000,00
POHŘEBNICTVÍ 02 02/28 000001 231 0000 3632 5139 Materiál
5 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3632 5154 Elektrická energie
2 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3632 5164 Nájemné
1 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3632 5169 Nákup ostatních služeb - revize ...
5 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3632 5171 Opravy a údržba
0,00
POHŘEBNICTVÍ CELKEM KOMUNÁLNÍ SLUŽBY a územní rozvoj 02 02/28 000001 231 0000 3639 5166 Konzultační a poradenské služby - příprava kupních smluv 02 02/28 000001 231 0000 3639 5169 Ostatní služby - zaměření pozemků ,ocenění pozemků
13 000,00 0,00
50 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3639 5361 Nákup kolky
1 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3639 5362 Daň z převodu nemovitostí
45 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3639 5365 Platby poplatků obcím - vidimace, správní poplatky - stavební řízení 02 02/28 000001 231 0000 3639 6130 Pozemky nákup KOMUNÁLNÍ SLUŽBY a územní rozvoj CELKEM
1 000,00
10 000,00
107 000,00
6
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 02 02/28 000001 231 0000 3722 5169 Služby 02 02/28 000001 231 0000 3722 5329 Členské příspěvky SONO SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU CELKEM
350 000,00
13 000,00
363 000,00
VYUŽÍVÁNÍ a ZNEŠKODŇOVÁNÍ nebezpečného odpadu 02 02/28 000001 231 0000 3724 5169 Služba
6 000,00
VYUŽÍVÁNÍ a ZNEŠKODŃOVÁNÍ nebezpečného odpadu CELKEM
6 000,00
KOMUNÁLNÍ VYUŽITELNÝ ODPAD 02 02/28 000001 231 0000 3725 5169 Služby
350 000,00
KOMUNÁLNÍ VYUŽITELNÝ ODPAD CELKEM
350 000,00
PÉČE O VZHLED OBCE a VEŘEJNOU ZELEŇ 02 02/28 000001 231 0000 3745 5132 Ochranné pomůcky
9 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3745 5139 Materiál
45 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3745 5156 Pohonné hmoty
75 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3745 5164 Nájem - stodola
5 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3745 5169 SLUŽBY - technické kontroly, sekačky servis, pneu servis.........
20 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3745 5171 Oprava traktoru
45 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3745 5011 Mzdy - hrubé
726 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3745 5031 Odvody OSSZ
180 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3745 5032 Odvody ZP
66 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3745 5021 Dohody o provedení práce
0,00
7
02 02/28 000001 231 0000 3745 5038 Kooperativa pojištění
4 000,00
PÉČE O VZHLED OBCE a VEŘEJNOU ZELEŇ CELKEM
1 175 000,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – BECHLÍN 02 02/28 000001 231 0000 5512 5137 Drobný majetek
0000000000011
3 000,00
02 02/28 000001 231 0000 5512 5139 Materiál
0000000000011
10 000,00
02 02/28 000001 231 0000 5512 5151 Voda
0000000000011
2 000,00
02 02/28 000001 231 0000 5512 5153 Plyn
0000000000011
25 000,00
02 02/28 000001 231 0000 5512 5154 El. energie
0000000000011
13 000,00
02 02/28 000001 231 0000 5512 5156 Pohonné hmoty
0000000000011
9 000,00
02 02/28 000001 231 0000 5512 5163 Kom. pojištění
0000000000011
12 000,00
02 02/28 000001 231 0000 5512 5167 Školení řidičů
0000000000011
3 000,00
02 02/28 000001 231 0000 5512 5169 0000000000011 Služby - revize hasících přístrojů a seřízení
4 000,00
02 02/28 000001 231 0000 5512 5171 Opravy a údržba
0000000000011
10 000,00
02 02/28 000001 231 0000 5512 5222 Příspěvky na soutěže
0000000000011
5 000,00
SDH BECHLÍN CELKEM
96 000,00
SBOR DOBROVOLÝCH HASIČŮ - PŘEDONÍN 02 02/28 000001 231 0000 5512 5137 0000000000012 Drobný majetek
3 000,00
02 02/28 000001 231 0000 5512 5139 Materiál
0000000000012
10 000,00
02 02/28 000001 231 0000 5512 5154 El. energie
0000000000012
8 000,00
8
02 02/28 000001 231 0000 5512 5156 Pohonné hmoty
0000000000012
13 000,00
02 02/28 000001 231 0000 5512 5163 Pojištění
0000000000012
1 000,00
02 02/28 000001 231 0000 5512 5167 Školení řidičů
0000000000012
3 000,00
02 02/28 000001 231 0000 5512 5169 Služby - technická kontrola
0000000000012
4 000,00
02 02/28 000001 231 0000 5512 5171 Oprava Avie
0000000000012
10 000,00
02 02/28 000001 231 0000 5512 5222 Příspěvky na soutěže
0000000000012
10 000,00
SDH PŘEDONÍN CELKEM
62 000,00
ZASTUPITELSTVO OBCE 02 02/28 000001 231 0000 6112 5023 Hrubé mzdy
778 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6112 5032 Odvody ZP
72 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6112 5031 Odvody SP
117 000,00
ZASTUPITELSTVO OBCE CELKEM
967 000,00
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 02 02/28 000001 231 0000 3419 5222 Příspěvek pro oddíl stolního tenisu OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST CELKEM FK BECHLÍN 02 02/28 000001 231 0000 3419 5151 Voda
6 500,00 6 500,00
0000000000011
5 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3419 5154 El. energie
0000000000011
10 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3419 5163 Komerční pojištění
0000000000011
1 000,00
02 02/28 000001 231 0000 3419 5222 Příspěvek na činnost FK BECHLÍN CELKEM
0000000000011
45 000,00 61 000,00
9
DRAČÍ LODĚ 02 02/28 000001 231 0000 3419 522 SK PŘEDONÍN 02 02/28 000001 231 0000 3419 5229 Příspěvek na činnost SK PŘEDONÍN CELKEM
0000000000012
0000000000012
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST CELKEM ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 02 02/28 000001 231 0000 6171 5136 Knihy 02 02/28 000001 231 0000 6171 5137 Drobný majetek 02 02/28 000001 231 0000 6171 5139 Materiál
10 000,00
45 000,00 55 000,00 116 000,00 5 000,00 10 000,00 140 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5156 Pohonné hmoty
60 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5161 Služby pošt
7 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5162 Služby telekomunikací
55 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5164 Udržovací poplatky na softwarové programy
61 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5166 Poradenské právní služby
0,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5167 Školení a vzdělávání
5 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5169 Služby - revize , softwarové práce
80 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5171 Opravy a udržování / klempířské práce . opravy kopírek, počítačů /
40 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5172 Programové vybavení
0,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5173 Cestovní výlohy
2 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5175 Pohoštění
5 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5361
3 000,00
10
Kolky 02 02/28 000001 231 0000 6171 5362 Úhrada daň právnických osob za obec
255 000,00
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
728 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5011 Mzdy hrubé
679 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5031 Odvody SP
169 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5032 Odvody ZP
61 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5021 Dohody o pracovní činnosti
60 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5021 Dohody o provedení práce
36 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5038 Kooperativa úrazové pojištění
3 000,00
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY – mzdové náklady BUDOVA č.p. 85 BECHLÍN 02 02/28 000001 231 0000 6171 5151 Voda
1 008 000,00
0000000000011
8 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5153 Plyn
0000000000011
80 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5154 El. energie
0000000000011
40 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5163 Komerční pojištění
0000000000011
28 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5169 Služby
0000000000011
5 000,00
BUDOVA č.p. 85 BECHLÍN BUDOVA č.p.39 - PŘEDONÍN 02 02/28 000001 231 0000 6171 5139 Materiál 02 02/28 000001 231 0000 6171 5151 Voda
161 000,00 0000000000012
8 000,00
0000000000012
2 000,00
11
02 02/28 000001 231 0000 6171 5153 Plyn
0000000000012
50 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5163 Komerční pojištění
0000000000012
4 000,00
02 02/28 000001 231 0000 6171 5169 Služby - revize
0000000000012
5 000,00
BUDOVA č.p.39 - Předonín ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY CELKEM
69 000,00 1 966 000,00
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 02 02/28 000001 231 0000 3612 5169 DŮM č.p. 61 - služby
2 000,00
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM
2 000,00
FINANČNÍ NÁKLADY 02 02/28 000001 231 0000 6310 5163 Bankovní poplatky
10 000,00
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM
10 000,00
NESPECIKOVANÉ POJIŠTĚNÍ 02 02/28 000001 231 0000 6320 5163 Pojištění vozidel
23 000,00
NESPECIKOVANÉ POJIŠTĚNÍ CELKEM
23 000,00
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 2011 02 02/28 000001 231 0000 6402 5364 Vratky dotací ÚZ 98005
7 000,00
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 2011 CELKEM
7 000,00
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY 02 02/28 000001 231 0000 6409 5222 Občanským sdružením
3 500,00
02 02/28 000001 231 0000 6409 5229 Neziskovým organizacím
10 000,00
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY CELKEM
13 500,00
FINANČNÍ REZERVA ROZPOČTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ z 2011 02 02/28 000001 231 0000 6171 5901
496 000,00
FINANČNÍ REZERVA CELKEM
496 000,00
Běžné výdaje
10 423 000,00
12
Kapitálové výdaje – investice Z toho NÁKUP POZEMKŮ KINO PŘESTAVBA VÝDAJE CELKEM
760 000,00 10 000,00 750 000,00 11 183 000,00
POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NÁVRHU ROZPOČTU 2012 PŘÍJMY 2012 CELKEM VÝDAJE 2012 CELKEM
10 687 000,00 11 183 000,00
ROZPOČET NAVRŽEN PRO ROK 2012 - SCHODKOVÝ
- 496 000,00
Pro vyrovnání rozpočtu pro rok 2012 bude použita finanční rezerva z let minulých
FINANCOVÁNÍ 02 02/28 000001 231 0000
8115
496 000,00
ZAPOJENÍ FINANČNÍCH PŘEBYTKŮ Z LET MINULÝCH
* Rozpočet 2012 – kontrolní číslo součet za doklad
MD 11 183 000,00
DAL 11 183 000,00
za OÚ zpracovala: Koťová
za finanční výbor zpracoval: Ing. Soušek
starosta: Suchý
Vyvěšeno :10.02.2012 Sejmuto: Schváleno:
13
14
