Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje v Kč)
PŔÍJMY
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Plnění k 31.12.2012
Příjmy z daní a poplatků,splátky
6.158.000
6.383.545
6.635.105
Přijaté dotace (transfery)
1.537.064
2.252.340
2.252.340
Ostatní zálež. lesního hos.
0
144.548
145.356
ZŠ - příjmy za žáky
50.000
50.000
71.784
Kino
55.000
55.000
48.508
Veřejné osvětlení
0
18.000
18.000
Pohřebnictví
0
6.400
6.800
637.750
645.487
Komunální služby
52000
Komunál. odpady-odvoz
410.000
Využívání a zneškod.komunál odp.
50.000
410.000
402.070
50.000
96.636 7.000
Bezpečnost a veřejný pořádek
0
3.000
Pož. ochrana-dobr. část.
0
200.000
200.000
Činnost místní správy
30.000
80.700
81.100
Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací
50.000
50.000
53.276
Příjmy celkem
8.860.064
10.341.283
10.663.461
VÝDAJE Ostatní zálež.les.hospodář. Silnice Pitná voda
50.000
50.000
27.622
570.000
587.400
533.536
3.000
3.000
1.000
Odpadní vody-čištění
0
163.000
158.805
2.460.000
2.775.972
2.775.972
Kino
210.000
245.906
211.239
Knihovna
20.000
47.000
39.017
Zálež. Kultury, SPOZ
62.000
82.000
79.186
Zájm.činnost (šatny)
80.000
60.000
50.394
Veřejné osvětlení
335.000
353.000
267.054
Pohřebnictví
250.000
199.400
194.655
Územní plánování
0
90.000
88.488
Komunál. Služby
320.000
625.250
563.379
Sběr a odvoz komun.odpadů
420.000
420.000
409.279
Sběr a odvoz ostat.odpadů
50.000
6.000
5.396
0 Základní škola
Využ. a zneškod. kom. odpadů
100.000
150.000
120.632
Péče o veřejnou zeleň
220.000
220.785
220.040
Ochrana obyvatelstva
46.064
46.064
0
Požární ochrana
200.000
512.890
461.623
Zastupitelstvo
650.000
900.000
881.550
Volby do zastupitelstva ÚSC
0
13.729
13.729
Činnost místní správy
2.709.000
2.399.657
2.256.572
15.000
15.000
13.965
Příjmy a výdaje z fin.operací
Pojištění funkčně nespecifikované
90.000
Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr.
89.032
130.000
130.000
0
155.230
155.230
Výdaje celkem
8.860.064
10.341.283
9.747.395
Financování – třída 8 Splátka úvěru MOST
300.000
Ost.finan.operace,platby daní
Příjmy: Výdaje: Financování
0
90.000
300.000
10.663.461 Kč 9.747.395 Kč 916.066 Kč
Výsledek hospodaření byl ovlivněn především přijatými dotacemi, od Karlovarského krajského úřadu, ze státního rozpočtu dotace neinvestiční z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu: -Neinvestiční účelová dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši Kč 22.000,- pod UZ 98193 – volby do zastupitelstev krajů- vyčerpáno 13.729,- Kč, 8.271,- bylo vrácena. -Neinvestční účelová dotace ze SFŽP celkem ve výši ve výši Kč 299,99 Kč UZ 90001 oprava komunikace SVAH Radošov – dotace byla vyčerpána. -Neinvestiční účelová dotace z ERDF ve výši Kč 5.099,99 Kč, UZ 15319, oprava komunikace SVAH Radošov - dotace byla vyčerpána -Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje , ve výši Kč 120.000, na opravu kapičky v Nové Kyselce, vyčerpáno bylo 96.500,- , 23.500,- Kč bylo vráceno. -Investiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši Kč 50.000,- účelová dotace na územní plán, částka byla vyčerpána. Příspěvky od obcí a organzací: příspěvek na provoz Požární ochrany ve výši Kč 50.000,- (OU Šemnice) neinvestiční náklady základní školy ve výši Kč 483.785,- (OU Šemnice, Velichov, Hradiště) neinvestiční příspěvek na KINO ve výši Kč 5.000,- (OU Šemnice) investiční příspěvek na nákup vozidla pro PO Kč 200.000,- (KMV Kyselka)
Úpravy rozpočtu byly provedeny 9 rozpočtovými opatřeními, která byla schválena v zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovým opatřením zapojení finančních prostředků z předešlého roku. Nakládání a hospodaření s majetkem obce Inventarizace majetku obce byla provedena k 31. 12. 2012, byla zahájena dne 02.01.2013 a ukončena 28.01.2013. Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly. Skutečné stavy majetkových závazků byly zaznamenány v inventurních soupisech. Odsouhlaseno v zastupitelstvu obce 4.2.2013. Dlouhodobý úvěr : Kč 575.000,- Kč (zůstatek) 2) Hospodářská činnost obec za rok 2012 V roce 2012 Obec Kyselka nevedla hospodářskou činnost 3) Stav účelových fondů a finančních aktivit V roce 2012 byl zůstatek sociálního fondu Kč 81.253,72 4) Hospodářský výsledek příspěvkové organizace zřízené obcí Hospodářský výsledek příspěvkové organizace - Základní školy a mateřské školy Kyselka za rok 2012 byl schválen v Zastupitelstvu obce Kyselka dne 16.05.2013. Výsledek ve výši 682.694,99 Kč, bude převeden do Fondu rezerv Základní školy a mateřské školy Kyselka. 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 15.10.2012 a 11.03.2013 – 12.03.2013 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovení § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona číslo 420/2004 Sb., vydaného ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje pod čj. 337/KN/12 a 344/KN/12 dne 6.6.2012. Závěr zprávy: I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky b) Při dílčím přezkoumání Nebyly zjištěny chyby a nedostatky III.
Při přezkoumání hospodaření obce Kyselka za rok 2012: se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
IV.
Při přezkoumání hospodaření obce Kyselka za rok 2012 Byly zjištěny dle ustanovení § 10 odst. 4b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,09 % ; b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,41 % c)podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2,37 %
Plné znění zprávy je přílohou Závěrečného účtu a je k nahlédnutí na Obecním úřadu Kyselka. je v úředních dnech k nahlédnutí v účtárně Obecního úřadu Kyselka. Účetní výkazy 2012 pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC OÚ Kyselka : Fin 2-12M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha PO- ZŠ a MŠ Kyselka : Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha jsou v úředních dnech k nahlédnutí v účtárně Obecního úřadu Kyselka.
V Kyselce 21. 05.2012 Předkládá: Mgr. Vladimír Zicha, místostarosta obce: ………………………………
Vyvěšeno dne: 21.05.2013 Sejmuto dne:
