OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940
ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 0 1121 Daň z příjmů práv. osob 0 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 0 1211 Daň z přidané hodnoty 0 1340 Poplatek za provoz systému KO 0 1341 Poplatek ze psů 0 1351 Odvod z loterií a podobných her 0 1361 Správní poplatky 0 1511 Dan z nemovitostí DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY Z TRANSFERŮ 0 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 0 4122 NI. př. transf. od krajů 0 4213 Investiční přijaté dotace ze státních fondů 0 4222 Investiční přijaté dotace od krajů PŘÍJMY Z TRANSFERŮ CELKEM Pěstební činnost 1031 2111 Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost celkem Pitná voda 2310 2139 Pitná voda Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2310 2324 Pitná voda Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pitná voda celkem Bytové hospodářství 3612 2132 Bytové hospodářstvíPříjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás Bytové hospodářství celkem Nebytové hospodářství 3613 2111 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků
NÁVRH ROZPOČTU 2015 700 000,00 1 400 000,00 75 000,00 730 000,00 30 000,00 1 375 000,00 240 000,00 16 000,00 8 000,00 500,00 340 000,00 4 914 500,00 45 000,00 -
45 000,00 15 000,00 15 000,00 73 000,00 73 000,00 2 400,00 2 400,00 20 000,00
Nebytové hospodářství celkem Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2131 Komunální služby a Příjmy územnízrozvoj pronájmu j.n. pozemků 3639 2329 Komunální služby a Ostatní územní nedaňové rozvoj j.n. příjmy j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. CELKEM Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 2111 Sběr a odvoz komunálních Příjmy zodpadů poskytování služeb a výrobků 3722 2112 Sběr a odvoz komunálních Příjmy zodpadů prodeje zboží Sběr a odvoz komunálních odpadů CELKEM Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 3725 2324 Využívání a zneškodňování Přijaté nekapitálové komunál.odpadů příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunál.odpadů CELKEM Činnost místní správy 6171 2111 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2112 Činnost místní správy Příjmy z prodeje zboží 6171 2324 Činnost místní správy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy CELKEM Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 2141 Příjmy a výdaje z úvěr. Příjmy finanč. z úroků operací 6310 2324 Příjmy a výdaje z úvěr. Přijaté finanč. nekapitálové operací příspěvky a náhrady Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE Pěstební činnost 1031 5021 Pěstební činnost 1031 5139 Pěstební činnost 1031 5156 Pěstební činnost 1031 5169 Pěstební činnost 1031 6122 Pěstební činnost Pěstební činnost celkem Silnice 2212 5139 Silnice 2212 5169 Silnice
20 000,00 8 500,00 1 000,00 9 500,00 1 200,00 700,00 1 900,00 40 000,00 40 000,00 2 000,00 100,00 2 100,00 15 000,00 500,00 15 500,00 179 400,00 5 138 900,00
NÁVRH ROZPOČTU 2015 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Stroje, přístroje a zařízení
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb
10 000,00 20 000,00 5 000,00 20 000,00 5 000,00 60 000,00 100 000,00 250 000,00
2212 5171 Silnice Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2212 6121 Silnice Budovy, haly a stavby Silnice celkem Pitná voda 2310 5139 Pitná voda Nákup materiálu j.n. 2310 5169 Pitná voda Nákup ostatních služeb 2310 5171 Pitná voda Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2310 6121 Pitná voda Budovy, haly a stavby Pitná voda celkem Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 2321 5139 Odvádění a čištění odpadních Nákup materiálu vod, nakládání j.n. s kaly 2321 5169 Odvádění a čištění odpadních Nákup ostatních vod, nakládání služeb s kaly 2321 5171 Odvádění a čištění odpadních Výdaje na vod, dodavatel.zajišť.opravy nakládání s kaly a údrž 2321 6121 Odvádění a čištění odpadních Budovy, haly vod, a stavby nakládání s kaly Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly celkem Úpravy drobných vodních toků 2333 5139 Úpravy drobných vodních Nákuptoků materiálu j.n. 2333 5169 Úpravy drobných vodních Nákuptoků ostatních služeb 2333 5171 Úpravy drobných vodních Výdajetoků na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2333 6121 Úpravy drobných vodních Budovy, toků haly a stavby Úpravy drobných vodních toků celkem Vodní díla v zemědělské krajině 2341 5139 Vodní díla v zemědělské Nákup krajině materiálu j.n. 2341 5169 Vodní díla v zemědělské Nákup krajině ostatních služeb 2341 5171 Vodní díla v zemědělské Výdaje krajině na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2341 6121 Vodní díla v zemědělské Budovy, krajině haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině celkem Předškolní zařízení 3111 5321 Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím Předškolní zařízení celkem Základní školy 3113 5321 Základní školy Neinvestiční transfery obcím Základní školy celkem Zachování a obnova kulturních památek 3322 5154 Zachování a obnovaElektrická kulturníchenergie památek Zachování a obnova kulturních památek celkem
130 000,00 1 500 000,00 1 980 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 35 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 32 000,00 10 000,00 5 000,00 2 000,00 2 000,00 19 000,00 5 000,00 10 000,00 100 000,00 100 000,00 215 000,00 -
3 500,00 3 500,00
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 3399 5194 Zálež.kultury,církví aVěcné sděl.prostředků dary 3399 5492 Zálež.kultury,církví aDary sděl.prostředků obyvatelstvu Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků celkem Ost. tělovýchovná činnost 3419 5137 Ost. tělovýchovná činnost Nákup DDHM 3419 5139 Ost. tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n. 3419 5154 Ost. tělovýchovná činnost Elektrická energie 3419 5164 Ost. tělovýchovná činnost Nájemné 3419 5169 Ost. tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb 3419 5171 Ost. tělovýchovná činnost Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 3419 5175 Ost. tělovýchovná činnost Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 3419 5194 Ost. tělovýchovná činnost Věcné dary Ost. tělovýchovná činnost celkem Využití volného času dětí a mládeže 3421 5139 Využití volného časuNákup dětí a materiálu mládeže j.n. 3421 5156 Využití volného časuPohonné dětí a mládeže hmoty a maziva 3421 5164 Využití volného časuNájemné dětí a mládeže 3421 5169 Využití volného časuNákup dětí a ostatních mládeže služeb 3421 5175 Využití volného časuVýdaje dětí a mládeže na poř. věcí a služeb - pohoštění 3421 5194 Využití volného časuVěcné dětí a dary mládeže 3421 5492 Využití volného časuDary dětí obyvatelstvu a mládeže Využití volného času dětí a mládeže celkem Bytové hospodářství 3612 5139 Bytové hospodářstvíNákup materiálu j.n. 3612 5151 Bytové hospodářstvíStudená voda 3612 5171 Bytové hospodářstvíVýdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Bytové hospodářství celkem Veřejné osvětlení 3631 5154 Veřejné osvětlení Elektrická energie 3631 5171 Veřejné osvětlení Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Veřejné osvětlení celkem Územní plánování 3635 5169 Územní plánování Nákup ostatních služeb 3635 6119 Územní plánování Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Územní plánování celkem
2 000,00 8 000,00 10 000,00
5 000,00 2 000,00 2 000,00 15 000,00 15 000,00 2 000,00 2 000,00 43 000,00 30 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 8 000,00 15 000,00 5 000,00 79 000,00 1 000,00 3 000,00 20 000,00 24 000,00 40 000,00 1 348 800,00 1 388 800,00 50 000,00 40 000,00 90 000,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5021 Komunální služby a Ostatní územní osobní rozvoj j.n. výdaje 3639 5137 Komunální služby a Drobný územní hmotný rozvoj j.n. dlouhodobý majetek 3639 5139 Komunální služby a Nákup územnímateriálu rozvoj j.n.j.n. 3639 5156 Komunální služby a Pohonné územní rozvoj hmotyj.n. a maziva 3639 5164 Komunální služby a Nájemné územní rozvoj j.n. 3639 5169 Komunální služby a Nákup územníostatních rozvoj j.n.služeb 3639 5171 Komunální služby a Výdaje územnína rozvoj dodavatel.zajišť.opravy j.n. a údrž 3639 6121 Komunální služby a Budovy, územní rozvoj haly a j.n. stavby 3639 6130 Komunální služby a Pozemky územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. celkem Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5139 Sběr a odvoz komunálních Nákup materiálu odpadů j.n. 3722 5169 Sběr a odvoz komunálních Nákup ostatních odpadů služeb Sběr a odvoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 3725 5169 Využívání a zneškodňování Nákup ostatních komunál.odpadů služeb Využívání a zneškodňování komunál.odpadů celkem Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5169 Péče o vzhled obcí aNákup veřejnou ostatních zeleň služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem Požární ochrana - dobr. část 5512 5137 Požární ochrana - dobr. Drobný částhmotný dlouhodobý majetek 5512 5139 Požární ochrana - dobr. Nákup část materiálu j.n. 5512 5154 Požární ochrana - dobr. Elektrická část energie 5512 5156 Požární ochrana - dobr. Pohonné část hmoty a maziva 5512 5163 Požární ochrana - dobr. Služby část peněžních ústavů 5512 5169 Požární ochrana - dobr. Nákup část ostatních služeb 5512 5171 Požární ochrana - dobr. Výdaje částna dodavatel.zajišť.opravy a údrž Požární ochrana - dobr. část celkem Zastupitelstva obcí 6112 5023 Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 6112 5032 Zastupitelstva obcí Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 6112 5173 Zastupitelstva obcí Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí celkem Činnost místní správy
50 000,00 5 000,00 100 000,00 15 000,00 1 000,00 30 000,00 10 000,00 5 000,00 20 000,00 236 000,00 1 000,00 150 000,00 151 000,00 90 000,00 90 000,00 30 000,00 30 000,00 5 000,00 20 000,00 1 100,00 1 000,00 500,00 3 000,00 1 000,00 31 600,00 250 000,00 15 000,00 10 000,00 275 000,00
6171 5021 Činnost místní správy Ostatní osobní výdaje 6171 5136 Činnost místní správy Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5139 Činnost místní správy Nákup materiálu j.n. 6171 5151 Činnost místní správy Studená voda 6171 5153 Činnost místní správy Plyn 6171 5154 Činnost místní správy Elektrická energie 6171 5161 Činnost místní správy Služby pošt 6171 5162 Činnost místní správy Služby telekomunikací a radiokomunikací 6171 5168 Činnost místní správy Služby zpracování dat 6171 5169 Činnost místní správy Nákup ostatních služeb 6171 5171 Činnost místní správy Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 6171 5172 Činnost místní správy Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 6171 5173 Činnost místní správy Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6171 5182 Činnost místní správy Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5229 Činnost místní správy Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 6171 5321 Činnost místní správy Neinvestiční transfery obcím 6171 5329 Činnost místní správy Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 6171 5362 Činnost místní správy Platby daní a poplatků st. rozpočtu 6171 6121 Činnost místní správy Budovy, haly a stavby Činnost místní správy celkem Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 5163 Příjmy a výdaje z úvěr. Služby finanč. peněžních operací ústavů Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Ost. finanční operace 6399 5362 Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu Ost. finanční operace celkem Finanční vypořádání min. let 6402 5366 Ostatní činnost j.n. výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání min. let celkem VÝDAJE CELKEM ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI FINANCOVÁNÍ 8124 FINANCOVÁNÍ CELKEM
80 000,00 3 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 22 000,00 2 000,00 15 000,00 50 000,00 10 000,00 55 000,00 5 000,00 15 000,00 14 000,00 30 000,00 3 000,00 5 000,00 1 000,00 10 000,00 341 000,00 5 000,00 5 000,00 -
5 138 900,00 -
NÁVRH ROZPOČTU 2015 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
16 500,00 16 500,00
