Obec:
NEMOJOV , Nemojov 13 IČ 00278165
ROZPOČET NA ROK 2016 Rozpočet byl projednán ve FK dne
02. 12. 2015
Schválen zastupitelstvem dne 18.12.2015 Rozpočet byl schválen jako schodkový, schodek bude kryt zůstatkem běžného účtu Rozpočet byl schválen v členění na paragrafy. Závazné ukazatele stanovilo zastupitelstvo obce v členění na paragrafy. Rozpočet byl sestaven v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2015 – 2017 Vyvěšeno: 2.12.2015 Sejmuto: 18. 12. 2015 Rozpočet vypracoval: Ing. David Pěnička tel. 499397534 Zdeňka Podracká
Podpis starosty ………………………………
SUMÁŘ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU - PŘÍJMY A VÝDAJE řk 1 2 3 4
Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace
5
Příjmy celkem
7 991 828 Kč
6 7
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
6 003 750 Kč 4 020 000 Kč
9
Výdaje celkem
10
SALDO = PŘÍJMY - VÝDAJE (ř.5 - ř.9)
11
Třída 8 - Financování (+/-) Zůstatek BÚ Splátky úvěrů a půjček rezerva nezapojená do rozpočtu
hodnota 6 365 000 Kč 1 493 328 Kč 133 500 Kč
10 023 750 -2 031 922 Kč 2 031 922 Kč + 4 424 699 861 000 1 531 777
1
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa
Pol
a
b
Popis
Předpokládaný rozpočet
Poznámka
1
0000
1111 Daň z příjmů FO ze ZČ-dle obyvatelstva
0000
1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděleč.činnosti
1 400 000 50 000 160 000
0000
1113 Daň vybíraná srážk.podle zvl.sazby-kap.výnos
0000
1121 Daň z příjmu právnických osob
0000
1122 Daň z PO za obec
0000
1211 Daň z přidané hodnoty
0000
1334 Odvody za dočas.a trv.odnění zem.půdy
0000
1340 Poplatek za likvidaci komunál.odpadu
0000
1341 Poplatek ze psů
0000
1342 Pobytové poplatky
0000
1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství
0
0000
1344 Poplatek ze vstupného
0
0000
1345 Poplatek z ubytovacích kapacit
0
0000
1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst
0000
1351 Odvod loterií a pod.her
0000
1361 Správní poplatky
0000
1511 Daň z nemovitosti
1 300 000 2 800 000 0 350 000 19 000 6 000
0 24 000 6 000 250 000
Celkem:
6 365 000
TŘÍDA 1 DAŃOVÉ PŘÍJMY 231
4111 Neinves.přijaté transfery z všeob.pokl.s
0
4112 Neinv. dotace ze SR v rámci souhrn dot.vztahu
133 500 závazný ukazatel
4113 Neinv.přijaté dotace ze státních fondů 4116 Ostatní neinv.přijaté transf.ze stát.roz. 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí 4131 Převody z vlastních fondů hosp.činnosti 4133 Převody z vlast.rezervních fondů (FRR) 4139 Převody z vlast.fondů j.n.(SP,soc.fond) 4140 Převody mezi zřizovatel. rozpoč.org.(příjmy) 4212 Invest.přij. dotace ze SR v rámci souhr.fin.vztah 4213 Tnvest.přijaté dotace ze státních fondů 4221 Investiční přijaté dotace od obcí 4222 Investiční přijaté dotace od krajů Celkem:
133 500
Celkem bez ODPA:
6 498 500
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE NEDAŃOVÉ PŘÍJMY 2140
2111 Příjem z poskyt.služeb a výrob
0
2140
2131 Příjem z pronájmu
0
2140
Vnitř.obch.služ.a turismus
0
2142
2111 Příjmy z poskyt.služ.a výrobků
2142
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí
2142
2310 Příjmy z prodeje krát.a drobného dlouhod.
2142
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
98 400 0 0
2142
Ubytování a stravování
98 400
2310
2111 Příjmy z poskyt.služ. a výrobků
550 000
2310
2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup.za uč.pr)
2310
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2
1 000
2310 2321 2321
Pitná voda
550 000
Odvádění a čištění odpadních vod
2411 2411
2111 Příjmy z poskyt.služ. a výrobků Záležitosti pošt
2412
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich č.
2412
551 000
2111 Příjmy z poskyt.služ.a výrobků
550 000 90 000 90 000
Záležitosti telekomunikací
0 1 289 400
TŘÍDA 2 3111
Předškolní zařízení
3113
Základní školy
3119
Ostatní zálež.předškol a zákl.výchovy
3141
Školní stravování
3143 3314
Školní družina a kluby 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků
3314
Činnosti knihovnické
3315
Činnost muzeí a galerií
3319
Ostatní záležitosti kultury
3322 3412
1 000
Zachování a obnova kul.památek 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3511
1 000
6 000 6 000
Všeobecná ambulantní péče
3612
2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků
3612
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich č.
3612
Bytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
5 000 180 000 185 000
3632
2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků
3632
2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup.za uč.pr)
3632
Pohřebnictví
3635
Územní plánování
3636
400
Územní rozvoj MKR.
3639
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639
2131 Příjem pronájem pozemků
3639
3111 Příjmy z prodeje pozemků
0 0 1 228
3639
Komunální .služ.a územní rozvoj j.n.
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 3722
2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup.za uč.pr) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3722
Sběr a svoz komunálního odpadu
3723
Sběr a svoz ost. odpad.
3745
Péče o vzhled obce a veřej.zeleně
1 228 1 000 1 000
TŘÍDA 3 4314
0 400
194 628 Pečovatelská služba
TŘÍDA 4 5512
2310 Přij.prodej.neinvest.naj.
5512
Požární ochrana
TŘÍDA 5 6171
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171
2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup.za uč.pr)
6171
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich č.
6171 6310 6310
0 9 000
Činnost místní správy
9 000
2141 Příjmy z úroků (část)
300
Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací
300 9 300
3
TŘÍDA 6 Celkem nedaňové příjmy:
1 493 328
Celkem příjmy:
7 991 828
4
VÝDAJE CELKEM OdPa
Pol
a
b
1014
Popis
Schválený rozpočet
Poznámky
1 Nákup ost.služeb – psí útulek
1 000
1 2115
6121
2115 2122
5169
2122
Budovy, haly a stavby-dřevošt.
0
Úspora energ. a obnovitelné zdroje
0
Nákup ostatních služeb
50000
Sběr a zpracování druhotných surovin
50000
2142
5021
Ostatní osobní výdaje
2142
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0
2142
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
0
2142
5139
Nákup materiálu j.n.
0
2142
5154
Elektrická energie
2142
5162
Služby telekomunikační a radiokomunik.
2142
5169
Nákup ostatních služeb
10 000
2142 2142
5171
Opravy a udržování Vnitřní obch., služ a turis(ubyt.a strav)
50 000 62 300
2212
5021
Ostatní osobní výdaje
2212
5137
Drobný dlohodobý hmotný majetek
2212
5139
Nákup materiálu j.n.
2212
5169
Nákup ostatních služeb
2212
5171
Opravy a udržování
2212
5173
Cestovné (tuz. a zahr.)
2212 2212
6121
Budovy, haly a stavby Silnice
2219
5021
Ostatní osobní výdaje
2219
5139
Nákup materiálu j.n.
50 000
2219
5156
Pohonné hmoty a maziva
10 000
2219
5163
Služby peněžních ústavů
2219
5169
Nákup ostatních služeb
30 000
2219
5171
Oprava a udržování
20 000
2219
5173
Cestovné (tuz.a zahr.)
2219 2219 2221
6121
Budovy, haly a stavby Ost.zál. pozemích .komunik (chodníky) Provoz veřej.silniční dopravy
2310
5011
Platy zaměstnanců v prac.poměru
2310
5021
Ostatní osobní výdaje
2310
5031
Povinné sociální poj.
2310
5032
Zdravotní pojištění
2310
5137
Drobný dlohodobý hmotný majetek
2310
5139
Nákup materiálu j.n.
2310
5141
Úroky z úvěru
2310
5154
Elektrická energie
2310
5155
Pevná paliva
2310
5165
Nájemné za půdu
2310
5166
Konzultace, poradenství, právní služby
2310
5169
Nákup ost.služeb
2310
5171
Opravy a udržování
2310
5362
Platby daní a poplatků stát.rozpočtu
0
2310
6121
Budova, haly a stavby
0
2 300
10 000 5 000
15 000
400 000 510 000
20 000
6 000 100 000 60 000 115 000 0 4 300 0 35 000 200 000
0 2310 2321
Pitná voda 5011
540 300 30 000
Platy zaměstnanců v prac.poměru
4
30 000
2321
5021
Ostatní osobní výdaje
2321
5031
Povvinné poj. na soc. Zab.
2321
5137
Drobný dlohodobý hmotný majetek
2321
5139
Nákup materiálu j.n.
2321
5141
Úroky z úvěru
150 000
2321
5154
Elektrická energie
130 000
2321
5162
Služby telekomunikací a radiokomunik.
2321
5169
Nákup ostatních služeb
100 000
2321
5492
Dary obyvatelstvu
330 000
2321
5173
Cestovné (tuz. I zahr.)
0
2321
6121
Budova, haly a stavby
3 000 000
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
3 805 500
2333
Opravy drobných vod.toků
2369
5365
15 000 20 000
500
Platby daní a poplatků krajům,obcím
2369
Ostatní správa ve vodním hospodářství
2341
Vodní díla v zem.krajině
0
2411
5011
Platy zaměstnanců v prac.poměru
2411
5021
Ostatní osobní výdaje
10 000
2411
5031
Povinné poj. Na soc.zabezpečení
27 500
2411
5032
Zdravotní pojištění
14 850
2411
5139
Nákup materiálu j.n.
2411
5154
Elektrická energie
2411
5162
Služby telekom. a radiokom.
2411
110 000
200 22 000 1 500
Záležitosti pošt
2412
5154
Elektrická energie
2412
5162
Služby telekomunikací.a radiokom.
2412
5169
Nákup ostatních služeb
2412
186 050 0 3 000 3 000
Záležitosti telekomunik.Internet
SKUPINA 2
5 172 150
3111
5021
Ostatní osobní výdaje
3111
5031
Povinné poj.na soc.zab, přísp.na st.pol.z
3111
5137
Drobný dlohodobý hmotný majetek
30 000
3111
5139
Nákup materiálu j.n.
20 000
3111
5154
Elektrická energie
85 000
3111
5171
Oprava a udržování
70 000
3111
5222
Nein.dot.občan.sdruž.
0
3111
6121
Budova, haly a stavby
40 000
3111
245 000
Předškolní zařízení
3113
5021
Ostatní osobní výdaje
3113
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3113
5139
Nákup materiálu j.n.
3113
5169
Nákup ostatních služeb
3113
5171
Opravy a udržování
3113
5321
Neinvestiční transfery obcím-dotace školy
3113 3113
6121
Budova, haly a stavby Základní školy
50 000 90 000
3119
5021
Ostatní osobní výdaje
0
3119
5031
Povinné poj.na soc.zab, přísp.na st.pol.z
0
3119
5032
Zdravotní pojištění
0
3119
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr.
3119
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.ob.
3119
5909
Ostatní neivestiční výdaje j.n.
3119
Ostatní zálež.předškol a zákl.výchovy
3141
Školní stravování
3143
Školní družina a kluby
0 10 000 30 000
0 850 000 závazný ukazatel 0 850 000
5
3313
Filmová tvorba, kina
3314
5011
Platy zaměstnanců v prac.poměru
3314
5021
Ostatní osobní výdaje
3314
5031
Povinné poj.na soc.zab, přísp.na st.pol.z
3314
5032
Zdravotní pojištění
3314
5136
Knihy, učeb.pomůcky a tisk
3314
5139
Nákup materiálu j.n.
3314
5154
Elektrická energie
3314
5171
Opravy a udržování
3314
5173
Cestovné (tuz. a zahr.)
3314
5155
Pevná paliva-uhlí
3314
5339
Neinv.transfery cizím příspěvkovým org.
3314
0 15 000
7 000 5 000 2 000 0 3 000
Činnosti knihovnické
3315
32 000
Činnost muzeí a galerií
3319
5021
Ostatní osobní výdaje
0
3319
5139
Nákup materiálu j.n.
0
3319
5169
Nákup ostatních služeb
3319
5171
Oprava a udržování
3319
5173
Cestovné
0
3319
5175
Pohoštění
0
3319
5194
Věcné dary
0
3319
5492
Peněžité dary
0
3319 3326 3326
Ostatní záležitosti kultury 5139 5171
3326
0
Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování
50 000
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist-
50 000
3330
5223
Neinv.transfery církvím a nábož.spol.
3399
5021
Ostatní osobní výdaje
3399
5139
Nákup materiálu j.n.
3399
5169
Nákup ost.služeb
10 000
3399
5175
Pohoštění
15 000
3399
5194
Věcné dary
20 000
3399
5492
Dary obyvatelstvu
3399
4 000 10 000 1 000
2 000
Ostatní záležitosti kultury
58 000
3412
5021
Ostatní osobní výdaje
12 000
3412
5139
Nákup materiálu j.n.
10 000
3412
5154
Elektrická energie
3 000
3412
5169
Nákup ost.služeb
1 000
3412
5171
Opravy a udržování
2 000
3412
6121
Budovy, haly a stavby
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
28 000
mezisoučet: 3419
5134
Prádlo, oděv, obuv
3419
5139
Nákup materiálu j.n.
3419
5169
Nákup ostatních služeb
3419
1 357 000
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3421
5139
Nákup materiálu j.n.
3421
5154
Elektrická energie (klub Debrník)
3421
5169
Nákup ost.služeb
3421
6121
Budova, haly a stavby
3421
0 20 000
3 000
Využití volného času dětí
23 000
3429
5492
Dary obyvatelstvu
10 000
3429
5222
Neinvestiční transfery občanským sdruž.
3429
6121
Budova, haly a stavby
3429
Ostatní zájmová činnost a rek.- kultura
3511
5021
Ostatní osobní výdaje
3511
5139
Nákup materiálu j.n.
10 000 0
6
3511
5154
Elektrická energie
3511
5171
Opravy a udržování
3511 3523
Všeobecná ambulantní péče ZS 5223
3523 3543
5221
3543
0
Neinvest.dotace círvím a náb.spol.
2 000
Odborné léčebné ústavy-Hospic
2 000
neinvest.trans.obecně prosp.organizacím
2 000
Pomoc zdravot. Postiženým
2 000
3612
5137
Drobný dlohodobý hmotný majetek
3612
5139
Nákup materiálu j.n.
3612
5154
Elektrická energie
3612
5169
Nákup ostatních služeb
15 000
3612
5171
Opravy a udržování
10 000
3612
5909
Ostatní neivestiční výdaje j.n.
3612
10 000 5 000 3 000
0
Bytové hospodářství
43 000
mezisoučet:
80 000
3631
5139
Nákup materiálu j.n.
3631
5154
Elektrická energie
100 000
3631
5169
Nákup ost.služeb
10 000
3631
5171
Oprava a udržování
20 000
3631
6121
Budova, haly a stavby
100 000
Veřejné osvětlení
270 000
3631
40 000
3632
5021
Ostatní osobní výdaje
2 000
3632
5139
Nákup materiálu j.n.
1 000
3632
5169
Nákup ostatních služeb
3632
3 000
Pohřebnictví
3635
6119
Ostatní nákupy dlouho.nehmot.majetku
3635
5169
Nákup ost.služeb
0
3635
Územní plánování
0
3636
Územní rozvoj MKR. 24 000
3639
5011
Platy zaměstnanců v prac.poměru
3639
5021
Ostatní osobní výdaje
3639
5031
Povinné poj.na soc.zab, přísp.na st.pol.z
6 000
3639
5032
Zdravotní pojištění
3 240
3639
5132
Ochranné pomůcky
1 000
3639
5136
Knihy, učeb.pomůcky a tisk
3639
5137
Drobný,hmotný dlouhod.majetek
3639
5139
Nákup materiálu j.n.
3639
5162
Služby telekom. a radiokom.
3639
5169
Nákup ostatních služeb
3 000
3639
5171
Opravy a udržování
5 000
3639
5173
Cestovné (tuz. I zahr.)
3639
5194
Věcné dary
3639
5492
Dary obyvatelstvu
3639
6121
Budova, haly a stavby
400 000
Komunální .služ.a územní rozvoj j.n.
452 240
3639 3721
5169
3721
0 10 000
0 0
Nákup ostatních služeb
10 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
10 000
3722
5137
Drobný mnotný dlouho.majetek
3722
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
3722
5139
Nákup materiálu j.n.
3722
5169
Nákup ostatních služeb
650 000
3722
Sběr a svoz komunálního odpadu
650 000
3723 3739 3745
5365 5011
Sběr a svoz ost. odpad. Platby daní a poplatků krajům,obcím Platy zaměstnanců v prac.poměru
15 000 120 000 255 000
3745
5021
Ostatní osobní výdaje
35 000
3745
5031
Povinné poj. Na soc.zabezpečení
63 750
3745
5032
Povinné poj. Na veř.zdravot.poj.
34 425
0 0
7
St.D. hřiště
3745
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15 000
3745
5139
Nákup materiálu j.n.
20 000
3745
5156
Pohonné hmoty a maziva
35 000
3745
5162
Služby telekom. a radiokom.
3745
5163
Služby peněžních ústavů
3745
5169
Nákup ostatních služeb
3745
5171
Opravy a udržování
3745 3745
5173
Cestovné Péče o vzhled obce a veřej.zeleně mezisoučet:
3749
5194
Ostatní činnosti k ochr.přírody
3 000 6 685 20 000 5 000 2 000 494 860 2 015 100
SKUPINA 3
3 452 100
4174
Dávky soc.péče star.občanům
4175
Dávky soc.péče pro rod.a dětí
4180
Dávky zdrav.postiž.občanům
4312
Domovy-penziony pro důchodce
4314
Pečovatelská služba
4319
Pomoc star.a zdrav.post.občanům
4324
5222
Neinvest.transfery obč.sdruž.
4324
Sociální pomoc dětem a mlad. FOD
4341
Sociální pomoc v mnotné nouzi
4351
5223
4351
0
Neinvestiční transf.církvím a nábož.spol. Osob.asisten.peč.služ. Diakonie
0
SKUPINA 4
0
5512
5021
Ostatní osobní výdaje
5512
5031
Povinné poj.na soc.zab, přísp.na st.pol.z
0
5512
5032
Zdravotní pojištění
0
5512
5139
Nákup materiálu j.n.
5512
5169
Nákup ostatních služeb
5512
2 000
Požární ochr. Dobrovolná část
2 000
SKUPINA 5
2 000
6112
5023
Odměny členů zastupitelstva obcí
6112
5032
Zdravotní pojištění
6112
5173
Cestovné (tuz.a zahr.)
6112
600 000 0 0
Zastupitelstva obcí
6115
5011
Platy zaměstnanců v prac.poměru
6115
5021
Ostatní osobní výdaje
6115
5139
Nákup materiálu j.n.
6115
5173
Cestovné (tuz.a zahr.)
6115
5175
Pojoštění
6115
5909
Ostatní neivestiční výdaje j.n.
6115
600 000
Volby do zastup.územní samospráv
0 340 000
6171
5011
Platy zaměstnanců v prac.poměru
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
35 000
6171
5031
Povinné poj.na soc.zab, přísp.na st.pol.z
85 000
6171
5032
Zdravotní pojištění
46 000
6171
5038
Povinné poj. na úraz.poj.
6171
5136
Knihy, učeb.pomůcky a tisk
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
6171
5139
Nákup materiálu j.n.
6171
5149
Ostatní úroky a ost.fin.výdaje
6171
5154
Elektrická energie
6171
5161
Služby pošt
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunik.
12 000
6171
5163
Služby peněžních ústavů
15 000
6171
5164
Nájemné
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
6 000 2 000 10 000 0 20 000 30 000 4 000
0 10 000
8
6171
5169
Nákup ostatních služeb
50 000
6171
5171
Opravy a udržování
20 000
6171
5173
Cestovné (tuz.a zahr.)
10 000
6171
5172
Programové vybavení
10 000
6171
5175
Pohoštění
6171
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
6171
5194
Věcné dary
6171
5229
Ostatní neivestiční transf.nezisk.a podob.org.
6171
5321
Neinvestiční transfery obcím- přestupky
6171
5361
Nákup kolků
6171 6171
6121
Budova, haly a stavby Činnost místní správy
6320
5163
Služby peněžních ústavů . Pojištění
50 000
Pojišť.funkčně nespecifikované
50 000
6320
5 000 0 2 000 2 500 2 000 30 000 746 500
6399
5362
Platby daní a poplatků stát.rozpočtu
6399
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
0
Platby daní a poplatků -finanč,operace
0
6399 6409
5901
Nespecifikované rezervy
6409 SKUPINA
Ostatní činnosti j.n.
0
6
1 396 500
10 023 750
Celkem výdaje:
9
projekt topení, zatepl.
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (REZERVY, CELKEM) OdPa
Pol
a
b
1031
Popis
Schválený rozpočet
Poznámky
1 Pěstební činnost v lesním hospodářství
SKUPINA 1 2115
6121 Budovy, haly a stavby dřevoštěpka
2142 2212 2219
Silnice 6121
2219 2221
0
Vnitřní obch., služby a turis(ubyt.a strav) Budovy, haly a stavby Ost.zál. pozemích .komunik (chodníky) 6122
2221
0 400 000
Stroje, přístroje a zařízení Provoz veřej.silniční dopravy
2310 2310
6121
Budovy, haly a stavby Pitná voda
2321
6121
Budovy, haly a stavby
3 000 000
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
3 000 000
2333
Opravy drobných vod.toků
2341
Vodní díla v zem.krajině
SKUPINA 2
3 400 000
3111
Předškolní zařízení
40000
3113
Základní školy
50 000
3119
Ostatní zálež.předškol a zákl.výchovy
3141
Školní stravování
3143
Školní družina a kluby
3313
Filmová tvorba, kina
3314
Činnosti knihovnické
3315
Činnost muzeí a galerií
3319
Ostatní záležitosti kultury
3322 3412
Zachování a obnova kul.památek 6121
Budovy,haly a stavby
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
Využití volného času dětí-Natura
3429
Ostatní zájmová činnost a rek.- kultura
3511
Všeobecná ambulantní péče
3523
Odborné léčebné ústavy-Hospic
3599
Ostatní činnost ve zdravotnictví ččk
3612 3631
Bytové hospodářství 6121
Budovy, haly a stavby
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3635 3636
Územní plánování 6130
3636 3639
Pozemky Územní rozvoj MKR.
6121
Budovy, haly a stavby
3639
Komunální .služ.a územní rozvoj j.n.
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálního odpadu
3723
Sběr a svoz ost. odpad.
3745
Péče o vzhled obce a veřej.zeleně
SKUPINA 3
100 000
400000
590 000
4179
Dávky soc.pomoci
4180
Dávky zdrav.postiž.občanům
4199
Ostatní dávky soc.zabezpeč.
4312
Domovy-penziony pro důchodce
4314
Pečovatelská služba
4319
Pomoc star.a zdrav.post.občanům
4341
Sociální pomoc v mnotné nouzi
SKUPINA 4 5311
Bezpečnost a věřejný pořádek
5321
Požární ochrana
SKUPINA 5 6112
Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
6330
Převody vlastním fondům
6409
Ostatná činnosti j.n.(rezervy)
CELKEM
30 000
4 020 000
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 SB/AU 231
231/10
číslo položky (+) 8111 (-) 8112 (+) 8113 (-) 8114 (+/-) 8115 (+) 8117 (-) 8118 (+) 8121 (-) 8122 (+) 8123 (-) 8124 (+/-) 8125 (+) 8127 (-) 8128 (+/-) 8901 (+/-) 8902
Splátky :
Název položky KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkod.vyd.dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostřed. Změna stavu krátk.prostřed.na bank.účtech Aktivní krát.operace řízení likvidity-příjmy Aktivní krát.operace řízení likvidity-výdaje DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobě vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopis Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouh.přij.půj.prostř. Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech Aktivní dlouh.operace řízené likvidity-příjmy Aktivní dlouh.operace řízené likvidity-výdaje OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z pen.účtů bez char.přij.a výdaj Nerealizované kurzové rozdíly
Úvěr KB kanalizace Úvěr KB vodovod Půjčka SFŽP kanalizace Závazek p. Budina
PS BÚ do rozpočtu zapojeno rezerva
schválený rozpočet
rozpočet po změnách
2 892 922
861 000
2 031 922
334000 97000 333632 96000 860632 zaokr. 861 000
4424699 2892922 1531777
výsledek od počátku roku
