Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2016 Příjmy v tis. Kč
Schválený rozpočet na rok 2015 Třída 1 1341 1342 1343 1344 1345 1361 1511
Daňové příjmy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Popl. za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z nemovitých věcí
47 050,00 1 300,00 1 500,00 9 500,00 250,00 1 500,00 10 000,00 23 000,00
Schválený rozpočet na rok 2015 Třída 2 2141
Třída 4 4137 4137 4131 4131
Třída 8 8115
8115
8115
8115
Nedaňové příjmy § 6310 - Obecné příjmy z fin. operací - příjmy z úroků
1 200,00 1 200,00
Návrh rozpočtu na rok 2016 47 700,00 1 300,00 1 500,00 10 000,00 150,00 1 750,00 10 000,00 23 000,00
Návrh rozpočtu na rok 2016 750,00 750,00
Schválený rozpočet
Návrh rozpočtu
na rok 2015
na rok 2016
Přijaté dotace Neinvestiční přijaté transfery ze SR; ZJ 900 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP; ZJ 921 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti Převody z vlastních fondů - z prodejů domů podle pravidel
346 960,50 24 702,00 127 656,00 147 212,50 47 390,00
316 804,40 25 244,00 148 889,00 142 671,40 0,00
Úhrn příjmů
395 210,50
365 254,40
Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané účelové dotace z roku 2015 - VHP s UZ 98 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané účelové dotace z roku 2015 - pěstounská péče s UZ 13010 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení finančních prostředků z prodejů bytů a bytových domů podle pravidel na účel schválený ZMČ (44 % vratky daně z příjmů právnických osob za rok 2014 a nedočerpané finanční prostředky z roku 2015) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení finančních prostředků z úspory hospodaření z minulých let
Finanční zdroje celkem
Schválený rozpočet
Návrh rozpočtu
na rok 2015
na rok 2016
69 141,40
155 160,30
9 944,60
11 166,00
202,20
77,30
0,00
78 200,00
58 994,60
65 717,00
464 351,90
520 414,70
Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2016 Výdaje
v tis. Kč
Schválený rozpočet na rok 2015 Třída 5 Běžné výdaje § 2115 2219 3111 3113 3314 3319 3322 3326 3349 3399 3419 3421 3429 3541 3549 3612 3631 3632 3635 3722 3725 3745 3792 4329 4339 4345 4351 4352 4359 4379 4399 5212 5311 6112 6171 6310 6409
Úspora energie a obnovitelné zdroje Ostatní záležitosti pozemních komunikací Mateřské školy Základní školy Činnosti knihovnické - PO Knihovna na Vinohradech Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zach. a obnova hodnot místního kulturního povědomí Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami Ostatní speciální zdravotnická péče Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ekologická výchova a osvěta Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Centra sociálně rehabilitačních služeb - PO Centrum soc.služeb Osobní asistence, pečovatelská služba Tísňová péče Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti jinde nezařazené
Návrh rozpočtu na rok 2016
336 051,80
387 159,00
100,00 3 074,00 18 418,00 62 845,00 3 740,00 5 580,00 350,00 140,00 350,00 4 361,00 3 056,60 6 279,00 1 450,00 510,00 400,00 140,00 300,00 250,00 150,00 7 989,00 1 300,00 45 214,00 499,00 995,00 202,20 31 100,00 780,00 90,00 2 470,00 0,00 15,00 2,00 380,00 9 569,00 117 968,00 250,00 5 735,00
100,00 2 900,00 20 303,00 72 812,70 3 740,00 6 160,00 4 100,00 110,00 350,00 4 481,00 2 692,10 7 197,00 2 000,00 510,00 400,00 140,00 300,00 300,00 150,00 7 989,00 1 300,00 46 662,00 499,00 2 188,00 77,30 29 800,00 1 200,00 110,00 1 928,90 190,00 15,00 2,00 380,00 9 812,10 137 774,90 250,00 18 235,00
v tis. Kč
Schválený rozpočet na rok 2015 Třída 6 Kapitálové výdaje § 2219 3111 3113 3322 3421 3612 3613 3619 3639 3722 3745 4329 4359 6171 6409
Ostatní záležitosti pozemních komunikací Mateřské školy Základní školy Zachování a obnova kulturních památek Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Komunální služby a územní rozvoj j. n. Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Činnost místní správy Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem
Návrh rozpočtu na rok 2016
128 300,10
133 255,70
10 000,00 10 430,00 12 700,10 2 000,00 2 600,00 44 430,00 0,00 150,00 7 900,00 1 700,00 22 440,00 300,00 7 050,00 3 200,00 3 400,00
10 000,00 2 800,00 22 125,20 3 400,00 1 500,00 51 290,00 4 500,00 80,00 250,00 2 500,00 16 600,00 0,00 5 710,50 12 500,00 0,00
464 351,90
520 414,70
Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2016 Výdaje Rozpis jednotlivých investičních akcí na rok 2016 v tís. Kč
ORG
Předmět akce
území Prahy 2 § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací MŠ Na Smetance 1/505, pob. Vozová 2a/2507 MŠ Slovenská 27/1726 MŠ Slovenská 27/1726, pob. Koperníkova 7/1071 § 3111 - Mateřské školy ZŠ Jana Masaryka 21/400
116108
obnova chodníků
116471 115389 116651
PD na revitalizaci zahrady vč. dopadových oploch rekonstrukce školního hřiště-1.část PD na vybudování soc. zařízení pod vstupním schodištěm
114620
ZŠ Kladská 1/1201
110648
ZŠ Londýnská 34/782
115678
ZŠ Londýnská 34/782 ZŠ Resslova 10/308 ZŠ Sázavská 5/830
116837 116760 115783
ZŠ Vratislavova 13/64 ZŠ Na Smetance 1/505 ZŠ Londýnská 34/782 ZŠ Resslova 10/2097 ZŠ Kladská 1/1201 ZŠ Slovenská 27/1726 ZŠ Sázavská 5/380 ZŠ Botičská 8/130 § 3113 – Základní školy Riegrovy sady Novoměstská radnice Novoměstská radnice § 3322 Zachování a obnova kulturních památek Vratislavova § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Legerova 37/1646
115861 116719 115678 115760 115648 114797 115783 116051
rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení - III. etapa (rozpracovaná akce z roku 2015) rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení - II. etapa (rozpracovaná akce z roku 2015) rekonstrukce plynové kotelny (vazba na BV oprava plyn.kotelny) PD na rekonstrukci domu Uruguayská 8/429 na ZŠ PD na vybudování vchodu k jídelnímu bloku rekonstrukce plynové kotelny - vazba na BV oprava plynové kotelny změna užívání výdejny na kuchyň PD na rekonstrukci půdní vestavby vč. klimatizace rekonstrukce ZTI včetně sociálního zařízení ve 4. NP PD - výměna oken trojskla. PD vybudování jídelny ve vnitrobloku. PD výstavba jídelny, kuchyně a školního hřiště. přestavba podkroví pro gymnázium - realizace (PD v r. 2015) vybudování přístřešku na nafukovací halu.
115953 115639 115639
PD rekonstrukce brány Vozová celkový stavebně technický průzkum. sanace vlhkého zdiva (dofakturace PD a realizace.
115478
rekonstrukce dětského hřiště (PD v r. 2015)
115664
Rumunská 6/1645
115764
bytové domy bytové domy bytové domy bytové domy Šafaříkova 14/557
116105 116105 116104 116103 116812
Legerova 5/1878 a Sokolská 6/1878 Legerova 5/1878 Karlovo náměstí 6/315
116659 116659 115640
výměna rozvodů topení (nahrazení krytalu za radiátory) nerealizovaná akce z roku 2015 výměna rozvodů topení (nahrazení krytalu za radiátory) nerealizovaná akce z roku 2015 rekonstrukce výtahů - realizace PD na vybudování nových výtahů rekonstrukce kotelen rekonstrukce bytů a nebytových prostor PD na rekonstrukci bytového domu (navazuje na ZČ - PD výměna vstupních vrat) PD na výměnu oken - trojskla PD na zřízení EZS + EPS + kamerový systém výměna oken ve vnitrobloku trojskla a zateplení štítů (vazba na ZČ okna dvojskla) rozpracovaná akce z roku 2015
Václavská 14/2068
115841
Žitná 32/2055
115878
Žitná 38/573
115879
Sokolská 20/1868 bytové domy Karlovo nám. 7/325
110800 116106 116641
MČ Praha 2 bytové domy § 3612 – Bytové hospodářství Sokolská 18/1869
000180 000180
Objekt
§ 3613 – Nebytové hospodářství Kateřinská 20/485
výměna oken trojskla a zateplení štítů (vazba na ZČ dvojskla) rozpracovaná akce z roku 2015 výměna oken v uliční fasádě-trojskla (vazba na ZČ dvojskla) rozpracovaná akce z roku 2015 výměna oken v uliční fasádě trojskla (vazba na ZČ dvojskla) rozpracovaná akce z roku 2015 výměna oken trojskla (vazba na ZČ dvojskla) projektové dokumentace. PD na vybudování klimatizace a zateplení dvorní fasády (vazba na ZČ PD na výměnu oken - dvojskla) výdaje na založení obchodní společnosti. úhrada za technické zhodnocení nájemcům bytů
116799
rekonstrukce domu pro potřebu vlastní obchodní činnosti PD+realizace
115149
PD revitalizace zahrady.
Návrh rozpočtu na rok 2016 10 000,00 10 000,00 200,00 2 500,00 100,00 2 800,00 2 050,00 4 700,00 3 000,00 600,00 150,00 2 200,00 1 200,00 600,00 6 000,00 200,00 450,00 145,20 730,00 100,00 22 125,20 500,00 300,00 2 600,00 3 400,00 1 500,00 1 500,00 4 000,00 4 000,00 8 000,00 1 000,00 4 000,00 5 150,00 1 200,00 500,00 150,00 3 300,00
2 600,00 1 400,00 1 200,00 790,00 2 500,00 1 000,00 10 000,00 500,00 51 290,00 4 500,00 4 500,00 80,00
§ 3619 - Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářství Krokova § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj území Prahy 2
116487
PD na zabezpečení svahu
116999
území Prahy 2
116999
vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad (dvě stanoviště) PD a realizace PD na vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad
§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů Riegrovy sady Riegrovy sady
115953 115953
PD na revitalizaci stráně nad pomníkem F.L. Riegra PD na rekonstrukci zázemí zahradníků u ulice Vozová-Italská
Riegrovy sady Folimanka
116528 114306
Výtoň
115534
území Prahy 2
116102
území Prahy 2
116102
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Máchova 14/1029 Jana Masaryka 34/638 Jana Masaryka 34/638 Na Slupi 12/1484 a 14/1483
realizace oplocení záhonů na promenádě rekonstrukce parku - sluneční stráň (rozpracovaná akce z roku 2015) vybudování závlah kolem celnice a dětského hřiště (PD v r. 2015) PD na informační panely do parků jako opatření k zabránění černých výlepů informační panely do parků včetně částečné realizace jako opatření k zabránění černých výlepů
115692 115623 115623 115716
Máchova 5/435 Jana Masaryka 34/638
115691 114623
Máchova 14/1029
114692
Jana Masaryka 34/638 území Prahy 2 § 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče náměstí Míru 20/600
115623 116109 115732 000170 000170 000170 000190 000190
§ 6171 Činnost místní správy
Celkem kapitálové (investiční) výdaje
vybudování elektrické požární signalizace (PD v roce 2015) vybudování elektrické požární signalizace (PD v roce 2015) rekonstrukce výtahu - realizace (PD v r. 2015) PD na částečnou rekonstrukci a přestavbu bytových domů (architekt.studie v r. 2015) vybudování nájezdové rampy - realizace (PD v r. 2015) vybudování klimatizace (fakturace dodatku č. 1 k SOD vícepráce) vybudování klimatizace (fakturace dodatku č. 1 k SOD vícepráce) rekonstrukce výtahu - realizace (PD v r. 2015) PD rekonstrukce jeslí klimatizace do ul. Jugoslávské nákup programového vybavení výdaje na činnosti spojené s bezpečnostní certifikací ISO 27001 pořízení výpočetní techniky, zařízení datových sítí pořízení kancelářské techniky pořízení automobilu
80,00 250,00 250,00 1 900,00 600,00 2 500,00 600,00 500,00 350,00 13 700,00 1 100,00 50,00 300,00 16 600,00 500,00 500,00 1 611,60 500,00 200,00 8,30 202,20 888,40 1 300,00 5 710,50 9 200,00 500,00 500,00 1 500,00 100,00 700,00 12 500,00
133 255,70
Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2016
Akce financované z prodejů bytů a bytových domů podle pravidel §
ORG
Akce Třída 5 - Běžné výdaje
2219
216108
3111
215846
3111
215846
3113
210797
3113
210648
3113
210797
3113
214620
3322
215639
území Prahy 2 - opravy chodníků MŠ Viničná 1/440 - výměna ZTI, oprava sociálního zařízení v 1. a 2. NP (PD v r. 2015) MŠ Viničná 1/440 - výměna ZTI, oprava sociálního zařízení v 1. a 2. NP (PD v r. 2015) ZŠ Slovenská 27/1726 - výměna oken a parapetů II. etapa (rozpracovaná akce z roku 2015) ZŠ Kladská 1/1201 - vymalování po II. etapě rekonstrukce elektro ZŠ Slovenská 27/1726 - výměna oken a parapetů II. etapa (rozpracovaná akce z roku 2015) ZŠ Jana Masaryka 21/400 - vymalování po akci rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení III. etapa Novoměstská radnice - oprava oken vč. nátěru - II. etapa (rozpracovaná akce z roku 2015)
Třída 6 - Kapitálové výdaje
v tis. Kč
Návrh rozpočtu 2016
16 500,00 2 800,00 10,00 1 490,00 3,60 400,00 8 896,40 250,00 2 650,00
61 700,00
2219
116108
území Prahy 2 - obnova chodníků
3111
115389
MŠ Slovenská 27/1726 - rekonstrukce školního hřiště
2 500,00
3113
114620
ZŠ Jana Masaryka 21/400 - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení - III. etapa (rozpracovaná akce z roku 2015)
2 050,00
3113
110648
ZŠ Kladská 1/1201 - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení - II. etapa
4 700,00
3113
115678
ZŠ Londýnská 34/782 - rekonstrukce plynové kotelny (vazba na BV oprava plyn.kotelny)
3 000,00
3113
116837
ZŠ Londýnská 34/782 - PD na rekonstrukci domu Uruguayská 8/429 na ZŠ
600,00
3113
116760
ZŠ Resslova 10/308 - PD na vybudování vchodu k jídelnímu bloku
150,00
3113
115783
ZŠ Sázavská 5/830 - rekonstrukce plynové kotelny - vazba na BV oprava plynové kotelny
2 200,00
3113
115861
ZŠ Vratislavova 13/64 - změna užívání výdejny na kuchyň
1 200,00
3322
115953
Riegrovy sady - PD rekonstrukce brány Vozová
3612
000180
Výdaje na založení obchodní společnosti
3722
116999
Vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad (dvě stanoviště) PD a realizace
1 900,00
3745
114306
Folimanka - rekonstrukce parku - sluneční stráň (rozpracovaná akce z roku 2015)
13 700,00
6171
115732
náměstí Míru 20/600 - klimatizace do ul. Jugoslávské
Celkem akce hrazené z finančních prostředků z prodeje bytů a bytových domů podle pravidel
10 000,00
500,00 10 000,00
9 200,00
78 200,00
Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2016 Výdaje Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace na rok 2016 v tis. Kč
Třída 5 § 3111
3113
Běžné výdaje
Schválený rozpočet na rok 2015 107 143,00
Návrh rozpočtu na rok 2016 109 592,00
Předškolní zařízení Kladská Na Děkance Na Smetance Římská Slovenská Šumavská Viničná Španělská - internátní školka odměny ředitelů a pedagog.pracovníků Celkem za § 3111
2 011,00 2 659,00 1 985,00 1 714,00 2 334,00 1 340,00 2 958,00 1 852,00 880,00 17 733,00
2 442,00 2 903,00 1 641,00 1 697,00 2 457,00 1 348,00 2 963,00 2 032,00 880,00 18 363,00
Základní školy Botičská Resslova Štěpánská Vratislavova Na Smetance Londýnská Sázavská J. Masaryka Slovenská Kladská odměny ředitelů a pedagog.pracovníků Celkem za § 3113
4 875,00 5 260,00 4 730,00 3 656,00 5 275,00 5 553,00 5 243,00 3 374,00 5 085,00 5 499,00 1 720,00 50 270,00
4 655,00 5 607,00 5 105,00 4 094,00 6 101,00 5 988,00 5 695,00 3 486,00 5 221,00 5 717,00 1 720,00 53 389,00
3314
Činnosti knihovnické Knihovna na Vinohradech
3 740,00 3 740,00
3 740,00 3 740,00
3319
Ostatní záležitosti kultury Novoměstská radnice - příspěvek na provoz
4 300,00 4 300,00
4 300,00 4 300,00
4345
Centra sociálně rehabilitačních služeb CSS - příspěvek na provoz
31 100,00 31 100,00
29 800,00 29 800,00
