Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA
Popis
schválený upravený rozpočet rozpočet ZM
Odbor finanční - kap. 11
3113 3632 6310 6310 6402
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu z právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Souhrnný dotační vztah Dotace Odvody příspěvkových organizací Pohřebnictví - náhrady za telefonní hovory Úroky z účtů Vratka DPH za 4. Q. 2009 Finanční vypořádání minulých let Celkem kapitola 11
20 400 3 400 1 700 24 000 0 45 000 10 000 5 600 220 1 500 600 1 000 22 936 0 0 0 200 0 0 136 556
20 400 3 000 1 700 21 000 7 243 47 000 7 000 5 600 220 1 500 600 1 000 22 936 1 466 500 15 100 65 7 141 352
0 1 500 100 600 2 200
143 1 618 100 600 2 461
Odbor kultury a školství - kap. 13 2143 3349
Dotace Platby od obcí za náklady na žáky Příjmy z prodeje zboží Příjmy čtrnáctideníku Holešovsko Celkem kapitola 13
Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města kap. 14
1039 3412 3639 3632 3639 3639 3639 3631 2219 2321
Správní poplatky Poplatek za užívání veřejného prostranství Dotace Pronájem lesů Pronájem koupaliště Pronájem zahrádek Příjmy ze hřbitovních míst Pronájem pozemků Prodej majetku (TS) Prodej nemovitostí Pronájem sloupů VO Pronájem míst k parkování Pronájem kanalizace
60 250 0 0 0 200 500 350 477 30 000 45 0 0
60 250 25 795 85 22 200 500 350 497 35 035 52 600 24
3611, 6310 Fond rozvoje bydlení Příjmy z věcného břemene 3639 Celkem kapitola 14
3 000 50 34 932
3 000 86 66 556
250 60 310
250 60 310
1 000 0 0 25 160 270 0 30 1 485
850 847 35 25 240 388 66 30 2 481
0 30 5 35
72 217 30 5 72 252
300 70 50 420
300 97 78 475
10 100 0 100 500 175 15 10 910
10 2 212 177 100 625 182 15 59 3 380
0 100 25 20 2 800 11 400 170 0 14 515
847 100 25 20 3 260 23 222 170 75 27 719
600 2 000
600 2 000
Odbor obecní živnostenský úřad - kap. 15 2169
Správní poplatky Pokuty a náklady řízení Celkem kapitola 15
Odbor správní a vnitřních věcí - kap. 16 Správní poplatky Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Prodej majetku 6171 Pokuty a náklady řízení 6171 Rozvoz stravy a prádla 6171 Pronájem kanceláří 6171 Vratky z minulých let a přijaté náhrady 6171 6171, 6310 Sociální fond Celkem kapitola 16
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - kap. 18 4399
Dotace sociální dávky Splátky sociálních půjček Průkazy ZTP Celkem kapitola 18
Odbor územního plánování a stavebního řádu - kap. 19 3635 2169
Správní poplatky Změny územního plánu Pokuty a náklady řízení Celkem kapitola 19
Odbor životního prostředí - kap. 20
3725 2119 2333 3769
Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek za odnětí zemědělské půdy Dotace na činnost lesního hospodáře Správní poplatky Příjmy z EKOKOMu Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Čištění vtokových vpustí Pokuty a náklady řízení Celkem kapitola 20
Odbor kancelář starosty - kap. 22 Dotace Příjmy přestupkové komise 5311 Pronájem Sádku Dobrotice 3392 Pronájem kulturního domu Tučapy 3392 Pronájem kotelen 3634 3612, 3613 Příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor Částečná úhrada nákladů od HZS Zlínského kraje 5512 Dar na pořízení hasičského vozu 5512 Celkem kapitola 22
Odbor dopravně správních agend - kap. 23 Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění Správní poplatky
2299
Pokuty a náklady řízení Celkem kapitola 23
5311
Pokuty Celkem kapitola 31
3119
Příjmy z činnosti centra Celkem kapitola 61
700 3 300
700 3 300
1 000 1 000
1 065 1 065
150 150
150 150
0 0
2 103 2 103
195 813
323 604
Městská policie - kap. 31
Mateřské centrum Srdíčko - kap. 61
Pomocná hospodářská správa - kap. 62 Dotace Úřadu práce na zřízená místa VPP Celkem kapitola 62
Příjmy celkem
Rozpočet města Holešova na rok 2010 Výdaje ODDPA
Popis
schválený rozpočet ZM 21.12.2009
upravený rozpočet
Odbor finanční - kap. 11 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3141 3319 3319 3319 3319 3421 4357 6320 6310 6310 6399 6310 6310 6402 6409
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Grohova Neinvestiční zřízeným příspěvky příspěvkovým organizacím - MŠ Havlíčkova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Masarykova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.ZŠ Návratná finanční výpomoc pro 1. ZŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 2.ZŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 3.ZŠ Neinvestiční zřízeným příspěvky příspěvkovým organizacím - ÚŠJ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS Neinvestiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím MKS na zabezpečení provozu zámku Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS vybavení zámku Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS vybavení zámku Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - SVČ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - CpS Pojištění majetku města Úroky z úvěrů Ostatní Platba daně z příjmů PO za město Úhrada sankce FU Platba DPH Finanční vypořádání Všeobecná rezerva města Celkem kapitola 11
1 900
1 900
2 500
2 500
800 3 900 0 1 800 3 900 1 700 7 700
840 4 775 360 1 800 3 900 1 700 7 598
8 000
8 203
6 202
2 332
0 1 600 0 1 000 1 300 150 0 0 500 0 100 43 052
3 870 1 630 460 695 900 170 7 243 97 180 4 0 51 157
50 100 30 1 200 500 100 180 400 40 300 700 40 200 10 3 850
50 100 30 1 300 500 100 180 595 40 188 700 65 200 10 4 058
Odbor školství a kultury - kap. 13 2143 3419 3399 dle povahy 3421 3399 3639 2143 3319 3322 3349 3399,3421 dle povahy 3113
Dotace Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Kroměřížska Dotace Cyklistickému klubu Drásal Dotace občanským sdružením - festival židovské kultury Dotace na podporu tzv. akce milion Dotace občanskému sdružení Moravské děti na soutěž v Číně Dotace občanskému sdružení Rottal klub Holešov na přípravu plesu Příspěvek Mikroregionu Holešovsko Cestovní ruch a propagace města Vedení kronik Obnova památek Vydávání čtrnáctideníku Holešovsko Sportovní den města, zabezpečení společenských akcí Neinvestiční transfery občanským sdružením (tělocvičny) Oslavy Dne učitelů Celkem kapitola 13
Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města - kap. 14 3330 2221 3322 3322 2122 2219 5399 5399 3111 3113 2219 3612 2219 3612 3612 3632 dle povahy dle povahy 2212 2219 2221 2229 2321 3412 3412 3412 3632 3639 3639 3631 3635 3745 3745 3611 3639 3639 3429 2321 2212
Dotace Židovské obci Brno na úklid židovského hřbitova Neinvestiční transfer kraji na zajištění dopravní obslužnosti Rekonstrukce zámku - 1. etapa Rekonstrukce zámku - 2. etapa Odpadové centrum Technických služeb Cyklostezka Holešov - doplatek Městský kamerový systém Operační středisko městské policie v zámku Stavební úpravy odloučeného pracoviště MŠ Sluníčko ve Všetulích Zateplení 1. Základní školy Vudování parkovišť Výstavba bytů pro sociálně začleňované občany Oprava chodníku Nerudova ulice Demolice Školní ulice Demolice Novosady čp. 396, 397 Výstavba kolumbária Drobné investice a opravy Poplatky k investicím a opravám Údržba silnic Údržba ostatních pozemních komunikací Údržba autobusových zastávek Dopravní značení Rozbory odpadních vod Údržba sportovních zařízení v majetku obce Provoz koupaliště Provoz stadionu Míru Provoz hřbitova Provoz veřejného WC Komunální služby - výdaje spojené s prodejem majetku Provoz a údržba veřejného osvětlení Aktualizace digitální mapy Údržba veřejné zeleně Úklid města Fond rozvoje bydlení Výkupy pozemků Služby realitní kanceláře - výkupy pozemků Centrum volnočasových aktivit Americký park Kanalizace Tučapy - Količín Jihovýchodní obchvat Celkem kapitola 14
10 860 23 798 0 9 090 200 1 280 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 250 10 2 600 250 30 250 14 100 450 150 800 400 1 000 3 500 37 3 200 2 000 2 500 0 1 224 288 600 0 56 891
10 860 18 630 5 261 38 385 191 0 987 3 234 500 500 898 350 2 028 255 350 1 610 45 3 505 155 30 105 14 70 675 150 566 488 590 3 550 37 3 075 1 830 2 500 21 050 1 224 466 729 70 114 973
28 1 60 0 0 0
28 1 60 326 487 34
0 7 789 1 300 9 178
455 7 589 1 300 10 280
200 50 0 10 120 50
400 50 70 431 10 120 50
Odbor správní a vnitřních věcí - kap. 16 3639 6171 3399 6114 6115 6149 6171 6171 6171
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Svaz měst a obcí Neinvestiční transfery občanským sdružením - Sdružení tajemníků Sbory pro občanské záležitosti Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků Příprava sčítání lidu v roce 2011 Úprava budovy úřadu Masarykova, rozšíření pobočkové ústředny, nákup auta Náklady na provoz úřadu Výdaje sociálního fondu Celkem kapitola 16
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - kap. 18 4351 4399 dle povahy 4349 4359 3632,4399
Neinvestiční dotace Charitě Holešov Nákup poukázek pro čerpání dávek v hmotné nouzi Sociální dávky Komunitní plánování Klub důchodců Ostatní sociální záležitosti
6402
Finanční vypořádání Celkem kapitola 18
3635 3635
Územně plánovací dokumentace a podklady Ostatní podklady k územnímu plánování Celkem kapitola 19
1037 1036 1014 2310 2333 2342 3721 3722 3725 3729 3733 6171 3745 3745
Příspěvek na přehlídku trofejí Dotace na činnost lesního hospodáře Deratizace Rozbory vod Zpracování manipulačního řádu mlýnského náhonu Protierozní ochrana Nebezpečné odpady Komunální odpady Tříděný odpad - Sběrný dvůr Úklid skládek Monitoring půdy a podzemní vody Pořízení uniformy Náhradní výsadba (Zlínský kraj) Odborné zahradnické práce včetně koupaliště Celkem kapitola 20
0 430
1 113 72 174
125 605 730
270 205 475
7 0 120 5 0 10 440 8 270 1 475 160 25 15 2 500 1 000 14 027
7 177 120 1 126 114 490 8 295 1 715 190 25 15 2 348 1 176 14 799
50 100 228 20 1 100 0 100 0 2 200 3 400 300 50 50 0 50 50 147 180 128 119 0 0 758 50 55 0 30 35 0 40 9 240
90 60 228 80 1 190 1 279 0 60 1 750 3 537 11 156 50 50 70 50 50 147 153 128 119 204 20 902 50 55 75 30 10 80 40 21 713
10 10
10 10
Odbor územního plánování a stavebního řádu - kap. 19
Odbor životního prostředí - kap. 20
Odbor kancelář starosty - kap. 22 5212 5269 6112 6171 6171 6171 6171 6171 3612,3613 3612,3613 3612,3613 dle akce dle akce 3631 dle akce dle akce 3392,6112 3392,6112 3392,6112 3392,6112 4351 5269 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Ochrana obyvatelstva Živelné události - povodně Náklady na činnost zastupitelstva Soudní poplatky a náhrady Náklady na provoz IT eGON Centrum Výpočetní technika Programové vybavení Správa bytového a nebytového fondu - mandátní smlouva Správa bytového a nebytového fondu - provoz bazénu Správa bytového a nebytového fondu Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Dobrotice Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Količín Účelové prostředky na opravu veřejného osvětlení v Količíně Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Tučapy Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Žopy Provoz OV Dobrotice včetně Sádku Provoz OV Količín včetně areálu Provoz OV Tučapy včetně kulturního domu Provoz OV Žopy Účelová neinvestiční dotace Charitě Holešov Krizový stav - povodně Hasiči Holešov Oslavy založení sboru v Holešově Hasiči Dobrotice Pořízení hasičského auta pro HZS Dobrotice Hasiči Količín Hasiči Tučapy Pořízení hasičského auta pro HZS Tučapy Hasiči Žopy Celkem kapitola 22
Odbor dopravně správních agend - kap. 23 2299
Poradenské a právní služby Celkem kapitola 23
Městská policie - kap. 31 5311 5311 5311 5311 1014 5399
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Provoz městské policie Pořízení přístroje pro noční vidění Umístění psů v útulku Provoz pultu centrální ochrany Celkem kapitola 31
4 000 1 360 400 0 10 85 5 855
4 000 1 360 329 65 0 101 5 855
28 585 3 050 10 715 42 350
28 645 2 450 10 498 41 593
300 300
300 300
260 70 1 260 591
260 70 1 335 666
850 300 5 1 155
2 653 918 5 3 576
187 659
341 629
Tajemník - kap. 41 Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje 6171 Odměny členům zastupitelstva 6112 6171,6112 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Celkem kapitola 41
Rada města - kap. 51 dle povahy Neinvestiční transfery (dotace, příspěvky) Celkem kapitola 51
Mateřské centrum Srdíčko - kap. 61 3119 3119 3119 3119
Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Příspěvek sdružení mateřských center Činnost mateřského centra Celkem kapitola 61
3639 3639 3639
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Činnost PHS Celkem kapitola 62
Pomocná hospodářská správa - kap. 62
Výdaje celkem
Rozpočet města Holešova na rok 2010 Financování Pol.
Popis
schválený rozpočet ZM 21.12.2009
upravený rozpočet
Odbor finanční - kap. 11 8115 8113 8123 8124 8124 8124 8124
Zůstatek prostředků na bankovních účtech z roku 2009 zapojených do rozpočtu roku 2010 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - SFŽP kotelna zámek Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ČMZRB - vodovod Dobrotice Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS komunikace + zámek Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - KB zámek Celkem kapitola 11
Financování celkem
8 282 0 0
8 461 5 000 21 000
-900
-900
-536
-536
-8 000
-8 000
-7 000 -8 154
-7 000 18 025
-8 154
18 025
