Rozpočet Mesta Stropkov na rok 2015 v EUR Rozpočet
Bežné príjmy
rok 2015
kategória položka podpoložka
1
100
príjem
DAŇOVÉ PRÍJMY
3 464 914
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku
2 905 568 2 905 568
2 3
110
4
111
Výnos dane z príjmov FO
121
daň z nehnuteľností
5 6
Dane z majetku
120
7 8
001
- z pozemkov
9
002
- zo stavieb
10
003
- z bytov
334 100 334 100 47 166 265 927 21 007
11 12
Dane za tovary a služby
130
13
133
dane za špecifické služby
14
001
- za psa
15
003
- za nevýherné hracie prístroje
16
004
- za predajné automaty
17
006
- za ubytovaníe
18
012
- za užívanie verejného priestranstva
19
013
20
139
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Iné dane za tovary a služby
225 246 225 246 5 000 530 166 550 34 000 185 000 0
21 22
NEDAŇOVÉ PRÍJMY
200
Príjmy mestského úradu
23 24 25
543 529 351 820
z toho:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
210
26
211
27
príjmy z podnikania 003
28
212
- dividendy príjmy z vlastníctva
29
002
- z prenajatých pozemkov
30
003
- z prenajatých budov,priestorov a objektov
31
179 510 0 179 510 49 691 101 166
z toho:
32
prenájom budov
33
bytov
34
004
- z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
19 443 81 723 28 653
35 36
Administratívne a iné poplatky a platby
220
34
221
35
administratívne poplatky 004
36
- ostatné
78 660 31 500 31 500
z toho:
37
výherné hracie prístroje
38
ostatné správne poplatky
39
222
pokuty a penále za porušenie predpisov
40
- pokuty uložené Okresným úradom v Stropkove
41
- pokuty uložené Mestskou políciou
42
- záškoláctvo
43
223
poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného
44
20 000 11 500 4 360 200 1 660 2 500 41 000
predaja a služieb
45
001
46
- za predaj výrobkov,tovarov a služieb
41 000
z toho:
47
- za relácie v miestnom rozhlase
48
- zo vstupného (prof. súbory)
49
- za školné, zápisné a kurzy
50
- za cirkulovaná výpožičnú službu - z kultúrnej činnosti (v tom za predaj tombolových lístkov počas Stropkovského jarmoku 2 750,- €)
51 52
- za káblovú televíziu - MAGAZÍN PSK
53
- za prieskumné územia
54
- za administratívne práce pre MŠ A: Hlinku, M. slovenskej, ZUŠ
55
229
56
ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 005
- za znečisťovanie ovzdušia
1 000 9 000 1 000 1 000 3 000 408 392 25 200 1 800 1 800
57 58 60 61 62
Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov
240
59
243
z účtov finančného hospodárenia
292
ostatné príjmy
Iné nedaňové príjmy
290
63
008
- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier
64
- za vecné bremeno od VVS a.s. za umiestnenie vodovodného a 027 kanalizačného potrubia na pozemkoch mesta
150 150 93 500 3 500 90 000
Rozpočet
Bežné príjmy
rok 2015
kategória položka podpoložka
66 67 68
200
z toho:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
210
69
212
70 71
príjem
ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - originálne kompetencie - školské zariadenia bez právnej subjektivity (Od 1.1.2014 prešli MŠ na právnu subjektivitu, bez právnej subjektivity je iba CVČ FAUNA.)
65
003
- z prenajatých budov,priestorov a objektov
Administratívne a iné poplatky a platby
220
72
200
príjmy z vlastníctva
223
200 0
poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného
73
predaja a služieb
74
001
75
- za predaj výrobkov,tovarov a služieb z toho:
76
- zápisné za CVČ FAUNA
0
77 78
ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV
79
originálne kompetencie - školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou
80 81
z toho:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
210
82
212
83 84
129 331
003
- z prenajatých budov,priestorov a objektov
Administratívne a iné poplatky a platby
220
85
0
príjmy z vlastníctva
223
0 129 330
poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného
86
predaja a služieb
87
001
- za predaj výrobkov,tovarov a služieb
88
z toho:
89
- za predaj materiálov výrobkov a služieb (Rozpočtované: MŠ A. Hlinku - 1 000,- €, I. ZŠ - 1000,- €, II. ZŠ 200 € a III. ZŠ - stravné gymnázium 36 435,€.)
90
- zápisné - Základná umelecká škola
91
- zápisné - Materské školy
92
- zápisné - Školské kluby detí
93
- zápisné CVČ pri ZŠ - za stravné ŠJ pri MŠ
94
- za stravné ŠJ pri ZŠ
95 96
240
97
290
Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov 243
- z účtov finančného hospodárenia (Rozpočtované: ZUŠ, ABC CVČ)
Iné nedaňové príjmy
38 635 22 500 13 200 11 680 6 015 0 37 300 1 1 0 0
98
- z náhrad poistného plnenie
99
- dobropisov
0
- vrátky
0
- mylné platby
0
100
- iné
ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - prenesené kompetencie
101 102 103
z toho:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
210
104
212
105 106
0
50 433
003
- z prenajatých budov,priestorov a objektov
Administratívne a iné poplatky a platby
220
107
20 403
príjmy z vlastníctva
223
20 403 30 000
poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného
108
predaja a služieb
109
001
110
- za predaj výrobkov,tovarov a služieb z toho:
111
- za rehabilitačné služby (plaváreň)
112
- ostatné
113 114
240
115
290
Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov 243
- z účtov finančného hospodárenia
Iné nedaňové príjmy
116
- dobropisov
30 000 30 30 0 0
117 118
Denné centrum Mesta Stropkov (Klub dôchodcov)
119
z toho:
120
Administratívne a iné poplatky a platby
220
121
221
122 223
003
- stravné
Opatrovateľská služba Mesta Stropkov
126 127
5 500 6 000
z toho:
Administratívne a iné poplatky a platby
220 223
6 000
poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného
130 131
245
predaja a služieb
125
129
- ostatné poplatky - členské príspevky poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného
124
128
5 745
administratívne poplatky 004
123
5 745
predaja a služieb 001
- za predaj výrobkov,tovarov a služieb
6 000
Rozpočet
Bežné príjmy
rok 2015
kategória položka podpoložka
príjem
132
300
GRANTY A TRANSFERY
133
310
Tuzemské bežné granty a transfery
134
312
001 Na samosprávne funkcie
135
ŠFRB
136
Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie
137
Životné prostredie
138
Pozemné komunikácie a cestná doprava
139
Na výkon osobitného príjemcu
140
Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov
141
312
001 Dotácia na matriku
142
312
001 Z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
143
- na mzdy a bežné výdavky pre aktívnu politiku trhu práce
144
- na mzdy a bežné výdavky na chránenú dielňu
145
- na podporu regionálnej zamestnanosti
146 147
312
001 Na kultúru
312
001 Na rozvoj životného prostredia
312
001 Na regionálny rozvoj
148 149
- účelová dotácia na údržbu vojnových hrobov
150 151
- účelová dotácia z Recyklačného fondu na separovaný zber
152
- Projekt: Skvalitnenie služieb strediska cestovného ruchu
153
- Projekt: "Stretnutie kultúr karpatského pohoria"
154
312
001 Na sociálne zabezpečenie
155
- projekt: Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach - Refundácia nákladov z roku 2014 projektu: Terénna sociálna práca v meste Stropkov
156 157 158
- projekt: Aktívny Stropkovskí seniori majú chuť sa vzdelávať 312
001
159
ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - originálne kompetencie bez právnej subjektivity (CVČ FAUNA) - účelové prostriedky na vzdel. poukazy
160
- účelové prostriedky z ÚPSVR na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím, na podporu reg. zamestnanosti
161
ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV originálne kompetencie s právnou subjektivitou
312
162
001
-granty - účelové príspevok pre MŠ na výchovu a vzdelávanie na detí rok
pred plnením povinnej školskej dochádzky
163
- účelové prostriedky - hmotná núdza (stravné 4 000 € a školské pomôcky 253 €)
164 165
- účelové prostriedky - hmotná núdza (stravné ŠJ pri ZŠ)
166
- účelové prostriedky na vzdel. poukazy
167
- účelové prostriedky na olympiády a šport.súťaže v CVČ pri ZŠ - účelové prostriedky z ÚPSVR na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím, na podporu reg. zamestnanosti ( Rozpočtované: MŠ A. Hlinu 11 254,- € a ŠJ pri MŠ a. Hlinku 1 608,- €.)
168 169 170
- účelová dotácia z rozpočtu obcí na činnosť CVČ 312
001 ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - prenesené kompetencie
171
- granty
172
- na mzdy a bežné výdavky(v tom: na prevádzku plavárne 25 000 €)
173
- účelové prostriedky na dopravné
174
- účelové prostriedky na asistent učiteľa (SZP)
175
- účelové prostriedky vzdel. poukazy
176
- účelové prostriedky - hmotná núdza (školské pomôcky)
177
- účelové prostriedky - zdravotný asistent - účelové prostriedky z ÚPSVR na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím, na podporu reg. zamestnanosti
178 179 180
- zo Štátneho rozpočtu 312
001 Školský úrad
312
001 Na sociálne zabezpečenie
181 182 183 184
- na mzdy a bežné výdavky - výkon osobitného príjemcu
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:
2 437 239 19 635 4 456 10 105 1 018 470 0 3 586 10 850 25 908 5 456 19 588 864 0 0 0 0 0 59 475 20 055
39 420 39 555 36 666 0 2 889 3 809 3 809 0 126 630 0 14 300 4 253 53 000 30 296 6 472
12 862 5 447 1 915 586 1 000 1 826 329 25 000 27 000 0 11 248 7 800 0 17 209 12 791 12 791 223 000 223 000
6 445 682
Kapitálové príjmy
1
200
rok 2015
kategória položka podpoložka
Rozpočet
príjem
NEDAŇOVÉ PRÍJMY
4 478
Kapitálové príjmy
4 478 4 478 0 2 478 0
2 3
230
4
231
príjem z predaja kapitálových aktív
5
- budov
6
- bytov
7
- motorových vozidiel - odpredaj PD na distribučnú trafostanicu v areáli HPP VSE
8 9
233
2 000 0
príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
10
13
GRANTY A TRANSFERY Na ochranu a bezpečnosť Na regionálny rozvoj
14
- Grant na projekt - Skvalitnenie služieb SCR Stropkov
15
- Grant na projekt: "Stretnutie kultúr karpatského pohoria"
11
300
12
1 330 978 0 652 301 25 458 626 843
16
Na podporu bývania
17
540 367
23
- Dotácia z MDVaRR SR na kúpu technického vybavenia k b.j. na ul. Ciolkovského v Stropkove - Dotácia z MDVaRR SR na kúpu dvoch novopostavených bytových domov 2x15 b.j. na Ciolkovského ulici v Stropkove Na rozvoj životného prostredia Na školstvo Na zdravotníctvo Na sociálne zabezpečenie
452 880 0 0 0 138 310
24
- Projekt: "Lokálna stratégia komplexného prístupu" - rekonštrukcia a dostavba rómskeho komunitného centra
138 310
18
19 20 21 22
87 487
25
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:
26
Rozpočet
PRÍJMY
rok 2015
kategória položka podpoložka
príjem
2
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:
3
PRÍJMY SPOLU:
1
1 335 456
6 445 682 1 335 456 7 781 138
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky AktiPodp rogra vita m 1 2
1
3
funkčná
01.1.1
ukazovateľ
1 Reprezentačné a dary
6
2
2
8
610
620
630
640
0 0
0 0
24 132 3 300
2 346 0
0 0
26 478 3 300
0 0
0 0
6 000 0
0 0
6 000 0
32 478 3 300
0
0
3 300
0
0
3 300
0
0
0
0
Obce
5 7
Výkon funkcie prednostu Obce
650
spolu
711
713
716
717
spolu
0
3 300
3 300
3 300
0
3 300
3 300
3 300
0
3 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
1 Materiál
0
0
0
10
2
0
0
0
2 346
2 346
0
2 346
2 346
2 346
0
2 346
2 346
2 346
0
2 346
11
01.1.1
Rozpočet na rok 2015
ekonomická klasifikácia
klasifik.
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola Výkonný manažment 1 Výkon funkcie primátora
4
Kapitálové výdavky
2
Členstvo v samosprávnych org. a združeniach
12
08.4.0
13 14 15
Náboženské a iné spoločenské služby 1 Členské príspevky
3 1
16
Plánovanie Strategické plánovanie 01.3.2
1 Aktualizácia PHSR
18
2
2
20 21
0
Rámcové plánovacie a štatistické služby
17 19
0
Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie 04.4.3
Výstavba
16 232
0
0
16 232
0
0
6 000
0
6 000
22 232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
9 500
4 000
9 500
5 500 0
0
5 500
5 500 0
0
5 500
4 000 0
0
4 000
0
23
1 Aktualizácia smerného územného plánu - Obstáravateľ 2 Aktualizácia smerného územného plánu - Spracovateľ
24
3 Znalecké posudky
1 500
1 500
0
1 500
25
4 Geodetické práce
3 000
3 000
0
3 000
26
5 Rozpočty
1 000
1 000
0
1 000
5 000
5 000
0
0
5 000
5 000
5 000
0
0
5 000
5 000
5 000
0
5 000
0
0
0
22
0
1 600
1 600
1 600
0
2 400
2 400
2 400
27 28
3
29
Verejné obstáravanie 04.4.3
Výstavba
30
1 Náklady na verejné súťaže
31
2
32 33
4
Príprava a implementácia rozvojových projektov 04.4.3
Výstavba
34
Za vypracovnie rozvojových projektov na získanie grantov z 1 fondov EÚ
35
2 Spoluúčasť Mesta Stropkov na spolufinancovaní projektov
200
200
0
0
200
200
200
0
0
200
200
200
0
200
0
0
0
0
0
Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky Akti-
Podp rogra vita m 36
5
37
funkčná klasifik.
ukazovateľ
Podpora podnikateľských investícií 06.6.0
38
Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. Hnedý priemyselný park
39
1 Náklady na energie(elektrická energia, plyn, voda a pod.)
40
Odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie vôd z povrchového odtoku (voda z atmosterických zrážok) z miestných komunikácií, parkovacích plôch a chodníkov, budov za areál 2 HPP verejnou kanalizáciou - platba pre VVS a.s.
42 44 45 46 47
620
630
640
650
0
0
5 532
0
0
5 532
0
0
2 000
0
2 000
7 532
0
0
5 532
0
0
5 532
0
0
2 000
0
2 000
7 532
0
4 Kontrolná činnosť 1 Hlavný kontrolór mesta
48
01.1.1
49
Obce
spolu
712
713
716
717
spolu
0
0
0
0
0
0
4 532
4 532
0
0
4 532
1 000
1 000
0
1 000
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0
5 Vypracovanie rozpočtu na realizáciu výjazdu z areálu HPP 6 Vybudovanie výjazdovej komunikácie z HPP Kúpa pozemku od A. Nábožného v priestoroch HPP na 7 prístupovú cestu
43
Rozpočet na rok 2015
610
Náklady na opravy a údržbu budov v areáli HPP cca 200 €, 3 bežná údržba trafostanice v areáli HPP cca 800 € 4 Vypracvanie PD na distribučnú trafostanicu v areáli HPP
41
Kapitálové výdavky
ekonomická klasifikácia
2 000
0
0
0
0
0
0
4 600
0
0
4 600
0
0
0
0
0
4 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
50 51 52
0
2
Audit a rating 01.1.1
53 54 55 56
Obce 1 ratingová analýza
01.1.2.
Finančná a rozpočtová oblasť - audit 1 Auditorská činnosť
4 600
4 600
0
4 600
1 000
1 000
0
1 000
1 000
1 000
0
3 600
3 600
0
3 600
3 600
3 600
0
3 600
0
0
0
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky Podp Aktirogra m vita
3
ukazovateľ
1
Rozpočet 610
620
630
640
650
spolu
711
713
716
717
spolu
na rok
klasifik.
PROGRAM 2:
1 2
funkčná
Kapitálové výdavky
Propagácia a marketing
Turistické informačné centrum 04.7.3
Cestovný ruch
9 142 9 142
4 167 4 167
11 423 11 423
9 142
4 167
11 423
0 0
2015
24 732 24 732
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
24 732
0
0
0
0
0
24 732
0
9 142
9 142
24 732
4
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
5
2 Poistné a príspevky do poisťovní
6
Prevádzkovanie vysielacích a vydavateľských služieb MSTV + turistické informačné centrum (vysielanie TKR 1477 zásuviek x0166 €/1 zásuvkax12 mesiacov x 20 % DPh = 3 3530,62 €)
3 531
3 531
0
3 531
7
4 Turistické propagačné materiály mesta
3 000
3 000
0
3 000
8
5 Stravné
523
523
0
523
2 232
2 232
0
2 232 137
6 Dohoda o vykonaní práce
9 142
0 0
4 167
4 167
4 167
9
7 Prídel do sociálneho fondu
137
137
0
10
8 Ostané náklady
500
500
0
500
11
9 Nákup kamery
1 500
1 500
0
1 500
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky Akti- funkčná Pod prog vita klasifik. ram 1 2
1
3
Rozpočet na rok 2015
ekonomická klasifikácia ukazovateľ
PROGRAM 3: Interné služby mesta Zasadnutia orgánov mesta 01.1.1
Kapitálové výdavky
610
620
0
630
0
Obce
640 650
35 635
0
0
spolu
711
35 635
713
0
714
0
0
717
0
spolu
0
35 635
21 271
21 271
0
0
21 271
21 271
21 271
0
0
21 271
14 916
14 916
0
14 916
4
1 Odmeny pre poslancov, komisie MsZ
5
2 Poistné a príspevky do poisťovní
4 855
4 855
0
4 855
6
3 Stravné
1 500
1 500
0
1 500
7
4 Poštovné a telekomunikačné služby
0
0
0
8
5 Výpočtová technika - hardvér
0
0
0
14 364
14 364
0
14 364
14 364
14 364
0
14 364 500
9 10 11
2
12 13
Právne služby mestu Stropkov - zastupovanie mesta navonok 01.1.1
Obce
14
1 Špeciáne služby - exekučné, notárske
500
500
0
15
2 Poplatky a odvody - súdne poplatky
664
664
0
664
16
3 Právne služby
13 200
13 200
0
13 200
17 18 19 20 21
3
Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 01.1.1
Obce 1 Náklady súvisiace so zabezpečovaním volieb
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky Akti- funkčná
Podp rogra vita m 1 2
1
klasifik.
ukazovateľ
PROGRAM 4: Služby občanom Organizácia občianskych obradov
3
08.2.0
Kapitálové výdavky Rozpočet na rok 2015
ekonomická klasifikácia 610
8 596
620
630
640
3 196
5 707 2 555
1 500
Kultúrne služby - ZPOZ
650
0
spolu
711
18 999 2 555
0
713
714
0
0
716
717
0
spolu
0
0 0
18 999 2 555
2 555
2 555
0
2 555
4
1 Kvety, vence, tufy
300
300
0
300
5
2 Darčeky, občerstvenie, kanc.potreby
166
166
0
166
6
3 Ošatné
498
498
0
498
7
4 Dohody ZPOZ + odvody
1 275
1 275
0
1 275
8
5 Odmeny sobášiacim
166
166
0
166
9
6 Darcovia krvi
150
150
0
150
10
2
Činnosť matriky
11
01.3.3
Iné všeobecné služby - matrika
8 596
3 196
952
12 744
0
12 744
8 596
3 196
952
12 744
0
12 744
8 596
0
8 596
3 196
0
3 196
12
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
8 596
13
2 Poistné a príspevky do poisťovní
14
3 Stravné
523
523
0
523
15
4 Prídel do sociálneho fondu
129
129
0
129
16
5 Ostatné náklady
300
300
0
300
0
0
0
0 0
0 0
3 196
17 18
3
19 20
Kontakt s občanmi mesta 3 Osvedčovanie listín a podpisov 4 Evidencia obyvateľstva
21
01.1.1
5
22 23
Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.
Stavebný úrad 01.1.1
Obce - agenda stavebného úradu
0
0
700
0
0
700
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
0
0
700
0
700
0
0
700
0
0
700
0
700
700
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
Úhrada nákladov súvisiacich so stavebným konaním pre 1 spoločnú úradovňu
24
6
25 26
Evidencia chovu zvierat 05.6.0
700
Ochrana ŽP inde neklasifikovaná
0 0
27
1 Známky pre psov
0
0
28
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
29 30
Rybárske lístky 05.6.0
31
Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 1 Výroba a tlač rybárskych lístkov
32 33
0
4
34
Mestsky infromačný systém 1 Miestny rozhlas
35
06.2.0.
Klubové a špeciálne kultúrne služby - KULTÚRNE CENTRUM
0
0
1 500
0
0
1 500
0
0
0
0
0
0
1 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500
0
0
1 500
0
0
0
0
0
0
1 500
0
0
1 500
0
0
1 500
0
0
0
0
0
0
1 500
0
0
1 500
0
1 500
0
1 500
36
2
37 38
Mestský informačný systém 06.6.0
39 40 41 42 43 44
Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif. 1 Údržba mestského informačného systému
5
Osvetová činnosť v zdravotníctve 07.6.0
Zdravotníctvo inde neklasifikované
1 500
1 500
0
0
0
1 500
0
1 500
0
0
0
1 500
0
1 500
Dotácia pre mestskú nemocnicu 1 Dotácia na prevádzku
1 500
0
0
0
0
1 500
0
1 500
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky Akti- funkčná
Podp rogra vita m 1 2
1
klasifik.
02.2.0
4 5 6
ukazovateľ
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok Civilná ochrana
3
Civilná ochrana
610
620
630
Rozpočet na rok 2015
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 Mestská polícia
640
spolu
711
713
714
716
717
spolu
88 336
31 288
21 666
0
141 290
0
0
5 000
0
0
5 000
0
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
200
0
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
5 200
88 336 77 440
31 288 28 025
21 466 16 662
0 0
141 090 122 127
0
0 0
5 000 5 000
0
0
5 000
146 090 122 127
28 025
16 662
0
5 000
5 000
127 127
0
77 440
1 Sklad materiálu CO- materiál
2
Kapitálové výdavky
ekonomická klasifikácia
200
200
146 290
200
Mestská polícia
77 440
8
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
77 440
9 10
2 Poistné a príspevky do poisťovní Cestovné, energia voda, telefón, poštové služby a 3 pod.
650
650
0
650
11
4 Materiál
5 028
5 028
0
5 028
12
5 Dopravné
4 467
4 467
0
4 467
13
6 Rutinná a štandardná údržba
100
100
0
100
14
7 Nájom za prenájom
0
0
0
0
15
8 Ostatné tovary a služby
6 417
6 417
0
6 417
7
03.1.0
16
9 Bežné transfery
17
10 Nákup motorového vozidla pre MsP
18
2
19
Kamerový systém 03.1.0
20
122 127 77 440
28 025
28 025
28 025
0 5 000
10 896
3 263
2 908
0
17 067
Mestská polícia
1 700
1 700
1 Rutinná a štandardná údržba
1 700
1 700
0
0
0
0
0
0
21 22
04.1.2
Všeobecná pracovná oblasť
10 896
3 263
1 208
0
15 367
0
0
0
0
0
0
0
5 000
5 000
0
17 067
0
1 700
0
1 700
0
0
0
15 367
Projekt: Bezpečné mesto
23 24
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
25
2 Poistné a príspevky do poisťovní
26
3 Tovary a služby
27
- stravné
28
- prídel do sociálneho fondu
29
10 896 3 263
10 896
10 896
3 263
3 263
0
0
1 045
1 045
1 045
163
163
163
0
0
4 Bežné transfery
30 31 32 33 34
3
Odchyt túlavých zvierat 05.4.0
1 896
1 896
0
1 896
Ochrana prírody a krajiny
1 896
1 896
0
1 896
1 Odchyt túlavých zvierat
1 896
1 896
0
1 896
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky Akti- funkčná
Pod prog vita ram 1 2
1
3
klasifik.
ukazovateľ
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo Zvoz a odvoz odpadu, zneškodňovanie odpadu 05.1.0
4
610 620
630
640
650
spolu
711 713
720
spolu
96 984
147 096
0
244 080
0
0
1 500
10 000
0
11 500
255 580
0
96 984
147 096
0
244 080
0
0
1 500
10 000
0
11 500
255 580
23 140
147 096
170 236
0
0
1 500
0
0
1 500
171 736
Nakladanie s odpadmi
6 640
6 640
0
6 640
16 500
16 500
0
16 500
1 500
5 Vývoz odpadu - dotácia pre m.p. Služba
8
717
0
Dotácia pre m.p. Služba
7
716
0
Úhrada nákladov súvisiacich so separáciou odpadu finančné prostriedky poukázané z Rycyklačného 3 fondu 4 PD na skládku biologicky rozložiteľného odpadu
6
Rozpočet na rok 2015
0
1 Nájomné za pozemok - STKO k.ú. Chotča Poplatok za uloženie odpadu v súlade so zákonom 2 č. 17/2004 Z.z.( 3100t*5 € za t)
5
Kapitálové výdavky
ekonomická klasifikácia
147 096
0
0
1 500
1 500
0
0
0
147 096
0
147 096
10 000
83 844
0
73 844
9 10
05.2.0
Nakladanie s odpadovými vodami
0
0
Odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie vôd z povrchového odtoku (voda z atmosterických zrážok) z miestných komunikácií, parkovacích plôch a chodníkov verejnou kanalizáciou - platba pre VVS 1 a.s. 2 Nákup a uloženie rúr do rokliny na Jarkovú ulicu
11 12
73 844
0
0
73 844
73 844
0
0
0
10 000
0
73 844 10 000
13 14 15 16
17
2
Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva 05.1.0
Nakladanie s odpadmi Dotácia pre m.p. Služba Spluúčasť pri financovaní projektu: Separovaný zber a zberný dvor vyseparovaných odpadov pre mesto 1 Stropkov a 24 obcí
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
19
0
0
0
20
0
0
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky Akti- funkčná
Podp rogra vita m
2
klasifik.
ukazovateľ
PROGRAM 7: Miestne komunikácie
1
1
3
Výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií 04.5.1
Cestná doprava 1 Oprava miestnych komunikácií 2 Vybdovanie parkoviska pri bloku D-3
4 5
Kapitálové výdavky Rozpočet na rok 2015
ekonomická klasifikácia 610
620
630
640
650
spolu
0
0
14 420
140 902
0
155 322
0
0
1 950
90 700
0
92 650
247 972
0
0
10 000
0
0
10 000
0
0
0
90 700
0
90 700
100 700
0
0
10 000
0
0
10 000
0
0
0
90 700
0
90 700
100 700
0
10 000
10 000
711
714
716
717
720
spolu
10 000 0
85 000
85 000
85 000
0
3 250
3 250
3 250
7
3 Vybudovanie parkoviska pri bloku E-2 4 Vybudovanie parkoviska pri bloku B-6
0
2 450
2 450
2 450
8
6
0
0
0
9
7
0
0
0
10
0
0
0
11
0
0
0
12
0
0
0
13
0
0
0
6
14 15
2
Správa a údržba miestnych komunikácií 04.5.1
Cestná doprava
4 420
140 902
0
145 322
0
1 950
0
0
1 950
147 272
4 420
140 902
0
145 322
0
1 950
0
0
1 950
147 272
16
1 Obnova a doplnenie dopravného značenia
1 500
1 500
0
1 500
17
2 Dopravné značenie - jednosmerná ulica Jilemnického
1 500
1 500
0
1 500
18
3 Projekt dopravného značenia mesta Stropkov
1 950
1 950
19
4 Nákup a osadenie spomaľovacích retarderov na ul. Hrnčiarskej
1 420
0
1 420
0
0
0
0
0
0
140 902
0
140 902
0 0
0 0
0 0
0 1 420
20 21 22 23
Dotácie pre m.p. Služba 5 Čistenie a údržba Miestných komunikácií
140 902
1 950
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky Akti-
Pod prog vita ram 1 2
1
funkčná klasifik.
ukazovateľ
PROGRAM 8: Vzdelávanie Materské školy 09.1.1.1 Predškolská výchova - Materské školy m.r.o. MŠ A. Hlinku 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery MŠ M. Slovenskej 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kapitálové výdavky
610
620
630
640
spolu
2 040 783 317 407
749 041 113 537
665 173 105 936
268 650 0
3 723 647 536 880
2 200 0
0 0
0 0
0 0
2 200 0
3 725 847 536 880
317 407 136 691 136 691
113 537 49 580
105 936 51 475
0 0
536 880 237 746 136 691 49 580 51 475 0 299 134 180 716 63 957 54 461 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
536 880 237 746 136 691 49 580 51 475 0 299 134 180 716 63 957 54 461 0 0 0
49 580 51 475 180 716 180 716
63 957
54 461
0
63 957 54 461
13
4 Bežné transfery
14
0
15 16 17 18 19 19 20 20
21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27
2
Základné školy 09.1.2.
Rozpočet na rok 2015
ekonomická klasifikácia
Školy a školské zariadenia s p.s. 1 I.ZŠ - ul. Hrnčiarska a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania b) Poistné a príspevky do poisťovní c) Tovary a služby d) Bežné transfery Rekonštrukcia kotolne - riešenie havarijnej situácie (Úhrady faktúr budú realizované z dotačných finančných prostriedkov z Okresného úradu Prešov - odbor školstva.) Vybudovanie vstupnej brány do školy 2 II. ZŠ - ul. Mlynská a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania b) Poistné a príspevky do poisťovní c) Tovary a služby d) Bežné transfery Rekonštrukcia vestibulu v pavilóne 3 III. ZŠ - ul. Konštantínova a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania b) Poistné a príspevky do poisťovní c) Tovary a služby d) Bežné transfery
713
714
716
717
spolu
1 157 887
427 784
263 744
38 748
1 888 163
0
0
0
0
0
1 888 163
1 157 887 271 924 271 924
427 784 101 321
263 744 63 514
38 748 8 700
1 888 163 445 459 271 924 101 321 63 514 8 700
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
1 888 163 445 459 271 924 101 321 63 514 8 700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 802 238 485 175 178 621 114 736 23 706 0 640 466 400 788 147 842 85 494 6 342 0
101 321 63 514 8 700
485 175 485 175
178 621
114 736
23 706
178 621 114 736 23 706 400 788 400 788
147 842
85 494
6 342
147 842 85 494 6 342
802 238 485 175 178 621 114 736 23 706
0
0
0
0 0 0
640 466 400 788 147 842 85 494 6 342
0
0
0
0 0
Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky AktiPod prog vita ram 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
3
funkčná klasifik.
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
ekonomická klasifikácia ukazovateľ
Vzdelávacie aktivity voľno-časové 1 Športová hala 09.1.2 Športová hala - II. ZŠ ul. Mlynská 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery Rekonštrukcia telocvične (Podlaha a podhľady 5 požiarne únikové cesty) 6 2 Plaváreň 09.1.2 Plaváreň (III. ZŠ krytý bazén) 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery 3 Centra voľného času pri ZŠ 09.5.0 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie s p.s. - centra voľného času pri základných školách (CVČ pri ZŠ) CVČ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery CVČ pri II. ZŠ ul. Mlynská 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery CVČ pri III. ZŠ ul. Konštantínova 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery 4 Školské kluby deti 09.5.0 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie s p.s. - školské kluby detí (ŠKD) ŠKD pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery ŠKD pri II. ZŠ ul. Mlynská 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery ŠKD pri III. ZŠ ul. Konštantínova 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery
610
620
630
640
spolu
374 097 9 373
137 905 3 432
182 789 10 051
227 596 0
922 387 22 856
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
9 373 9 373
3 432
10 051
0
22 856 9 373 3 432 10 051 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
3 432 10 051 0
713
714
716
717
spolu
0 0
0 0
38 402
14 206
87 192
200
140 000
0
0
0
0
0
38 402 38 402
14 206
87 192
200
140 000 38 402 14 206 87 192 200 97 202
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
97 202 18 171 9 187 3 456 5 528 0 41 124 17 734 8 272 15 118 0 37 907 15 927 6 421 15 459 100 118 336
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118 336 19 592 13 063 4 729 1 700 100 55 728 37 913 14 003 3 712 100 43 016 30 620 10 596 1 800 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 206 87 192 42 848
18 149
36 105
200 100
42 848 9 187 9 187
18 149 3 456
36 105 5 528
100 0
3 456 5 528 17 734 17 734
8 272
15 118
0 0
8 272 15 118 15 927 15 927
6 421
15 459
0 100
6 421 15 459 81 596
29 328
7 212
100 200
81 596 13 063 13 063
29 328 4 729
7 212 1 700
200 100
4 729 1 700 37 913 37 913
14 003
3 712
100 100
14 003 3 712 30 620 30 620
10 596
1 800
100 0
10 596 1 800 0
922 387 22 856 22 856 9 373 3 432 10 051 0 0 0 140 000 140 000 38 402 14 206 87 192 200 97 202
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 202 18 171 9 187 3 456 5 528 0 41 124 17 734 8 272 15 118 0 37 907 15 927 6 421 15 459 100 118 336
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 336 19 592 13 063 4 729 1 700 100 55 728 37 913 14 003 3 712 100 43 016 30 620 10 596 1 800 0
Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky AktiPod prog vita ram 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
funkčná klasifik.
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
ekonomická klasifikácia ukazovateľ
5 Základná umelecká škola 09.5.0 Základná umelecká škola s p.s. 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery 6 ABC - centrum voľného času 09.5.0 Centrum voľného času - ABC s p.s. 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery 7 FAUNA - Centrum voľného času 09.5.0 Centrum voľného času - FAUNA m.r.o. 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery 8 Neštátne školské zariadenia Dotácie v oblasti školstva,výchovy a vzdel. 09.5.0 Neštátne školské zariadenia Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD pri 1 Základnej cirkevnej škole Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - CVČ pri 2 Základnej cirkevnej škole 3 ZUŠ súkromná 4 Inej obci na činnosť CVČ
610
620
165 346 165 346 165 346
630
60 022 60 022
640
27 520 27 520
spolu
350 350
0 0
14 709 14 709
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 226 746
0
0
0
0
226 746
226 746
0
0
0
0
19 296 10 428 196 022 1 000
350 0 0
0 0 0
12 768 14 709 0
0
0
spolu
0 0
0 12 768 12 768
717
0 0
0
36 532 36 532 36 532
716
0 0
27 520 0 0
714
253 238 253 238 165 346 60 022 27 520 350 0 0 0 0 0 0 64 009 64 009 36 532 12 768 14 709 0 226 746
60 022
0 0 0
713
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 238 253 238 165 346 60 022 27 520 350 0 0 0 0 0 0 64 009 64 009 36 532 12 768 14 709 0 226 746
19 296
0
19 296
10 428 196 022 1 000
0 0 0
10 428 196 022 1 000
226 746
Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky AktiPod prog vita ram 104
4
funkčná klasifik.
ukazovateľ
Školské jedálne 1 Školské jedálne pri materských školách 09.6.0.1 Školské jedálne m.r.o. ŠJ pri MŠ A. Hlinku 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery ŠJ pri MŠ M. slovenskej 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery 5 Nákup smažnice 2 Školské jedálne pri základných školách 09.6.0.2 Školské jedálne s p.s. ŠJ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery Nákup elektrického kotla 150 l ŠJ pri II. ZŠ ul. Mlynská 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
Kapitálové výdavky
610
620
630
640
spolu
1 2 3 4
135 136 137
ŠJ pri III. ZŠ ul. Konštantínova Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery
140 141 142 143 144 145
5
Školský úrad 09.8.0 1 2 3 4 5
Metodické centra - Školský úrad Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Stravné Tvorba sociálneho fondu Ostatné náklady
716
717
spolu
111 735 12 505
2 306 1 706
361 958 92 327
2 200 2 200
0 0
0 0
0 0
2 200 2 200
364 158 94 527
57 350 25 322 25 322
20 766 9 169
12 505 6 125
1 706 0
92 327 40 616 25 322 9 169 6 125 0 51 711 32 028 11 597 6 380 1 706 0 269 631 269 631 84 984 31 998 11 823 40 963 200 0 76 444 34 572 12 757 29 015 100 0 0 108 203 57 766 20 885 29 252 300 0 14 259 14 259 9 706 3 584 523 146 300 0
2 200 0
0 0
0 0
0 0
2 200
0
0
0
2 200 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 200 0 0 0 0 0 2 200 0 0 0 0 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 527 40 616 25 322 9 169 6 125 0 53 911 32 028 11 597 6 380 1 706 2 200 269 631 269 631 84 984 31 998 11 823 40 963 200 0 76 444 34 572 12 757 29 015 100 0 0 108 203 57 766 20 885 29 252 300 0 14 259 14 259 9 706 3 584 523 146 300 0
9 169 6 125 32 028 32 028
11 597
6 380
0 1 706
11 597 6 380 1 706 124 336 124 336 31 998 31 998
45 465 45 465 11 823
99 230 99 230 40 963
600 600 200
11 823 40 963 200 34 572 34 572
12 757
29 015
100
12 757 29 015 100
57 766 57 766
20 885
29 252
300
20 885 29 252 300
138 139
714
66 231 20 766
132 133
713
181 686 57 350
131
134
Rozpočet na rok 2015
ekonomická klasifikácia
9 706 9 706 9 706
3 584 3 584
969 969
3 584 523 146 300
0 0
PROGRAM 9: KULTÚRA Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky Akti- funkčná Podp rogra vita klasifik. m 1 2
1
Kapitálové výdavky Rozpočet na rok 2015
ekonomická klasifikácia ukazovateľ
PROGRAM 9: Kultúra Kultúrne zariadenia 1 Kultúrne centrum
610
620
630
640
spolu
711
716
717
spolu
75 588 75 588
30 158 30 158
96 801 59 419
4 321 3 357
206 868 168 522
0 0
0 0
0 0
0 0
206 868 168 522
43 260
17 302
36 761
0
97 323
0
0
0
0
97 323
5
Klubové a špeciálne kultúrne služby KULTÚRNE CENTRUM
43 260
17 302
36 761
0
97 323
0
0
0
6
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
43 260
7 8
2 Poistné a príspevky do poisťovní Cestovné, energia, voda, telefón, poštové služby a 3 pod.
9
4 Materiál
10
3 4
08.2.0
0
97 323
43 260
0
43 260
17 302
0
17 302
6 050
6 050
0
6 050
5 950
5 950
0
5 950
5 Dopravné
1 300
1 300
0
1 300
11
6 Rutinná a štandardná údržba
2 000
2 000
0
2 000
12
7 Nájom za prenájom
0
0
0
0
13
8 Ostatné tovary a služby
21 461
21 461
0
21 461
14
9 Bežné transfery
0
0
0
0
0
0
17 302
0
15
2
16 17
Mestská knižnica 08.2.0
Knižnice
18
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
19 20
2 Poistné a príspevky do poisťovní Cestovné, energia, voda, telefón, poštové služby a 3 pod.
21
4 Materiál
22
5 Dopravné
23
6 Rutinná a štandardná údržba
24
7 Nájom za prenájom
25
8 Ostatné tovary a služby
26
9 Bežné transfery
32 328
12 856
19 118
3 357
67 659
0
0
0
0
67 659
32 328
12 856
19 118
3 357
67 659
0
0
0
0
67 659
32 328
0
32 328
12 856
0
12 856
12 300
12 300
0
12 300
1 700
1 700
0
1 700
0
0
0
0
1 300
1 300
0
1 300
54
54
0
54
3 764
3 764
0
3 764
3 357
3 357
0
3 357
32 328 12 856
27
0
3
28 29
Múzeá a galérie 08.2.0
Múzeum v kaštieli
0
0
3 540
0
3 540
0
0
0
0
3 540
0
0
3 540
0
3 540
0
0
0
0
3 540
30
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
0
0
0
31
0
0
0
32
2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby
3 540
0
3 540
33
4 Bežné transfery
0
0
0
0
0
0
3 540
34 35 36 37
2
Organizácia kultúrnych aktivít
28 530
28 530
0
0
0
0
28 530
Ostatné kultúrne služby
28 530
28 530
0
0
0
0
28 530
27 030
27 030
0
0
0
0
27 030
20 000
20 000
0
20 000
6 640
6 640
0
6 640
08.2.0
40
1 Stropkovský jarmok Náklady na zabezpečenie jarmoku včítane kultúrnych podujatí Dotácia pre m.p. Služba za práce počas konania Jarmoku Zálohy za elektrickú energiu - rozvádzač centrum námestie Stropkov
41
2 Uvítanie nového roka
38 39
42
Ohňostroj
390
390
1 500
1 500
1 500
0
0
0
0
390
0
1 500
1 500
0
1 500
43
0
0
0
44
0
0
0
Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky Akti- funkčná
Podp rogra vita m 45
3
46
klasifik.
Kapitálové výdavky
ukazovateľ
610
620
8 852
0
0
0
0
0
0
0
630
Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti 08.4.0
8 852
Rozpočet na rok 2015 8 852
ekonomická klasifikácia
Náboženské a iné spoločenské služby Prevádzka kaštieľa
640
spolu
711
716
717
spolu
8 852
8 852
0
8 852
47
1 Plyn
4 500
4 500
0
4 500
48
2 Elektrická energia
1 102
1 102
0
1 102
49
200
200
0
200
50
3 Vodné a stočné 4 Zrážková voda za kaštieľ
550
550
0
550
50
5 Údržba budovy
1 000
1 000
0
1 000
51 51 52 52 53 54 55 56
6 Zriadenie informačného panela na fasáde Kaštieľa
4
Grantová podpora 08.4.0
Náboženské a iné spoločenské služby Grantový program
0
0
1 500
0
0
1 500
0
964
1 500
964
0
0
0
0
964
0
0
0
964
964
0
0
0
0
964
0
0
0
0
664
664
0
664
300
300
0
300
0
0
0
Dotácie občianskym združeniam a nadáciam 1 Ocenenia jednotlivcoch a občianskych združení 2 Dotácia pre ostatné organizácie - Slovenský červený kríž, územný spolok Svidník
Dotácie cirkvám a cirkevnej charite
0
57
3 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stropkov
0
0
0
58
0
0
0
59
Kongregácia najsv. Vykupiteľa spoločenstvo 5 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stropkov 6 Pravoslávna cirkevná obec
0
0
0
60
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Breznica, filiálka 7 Stropkov-Siník
0
0
0
61
8 Greckokatolícka cirkev, farnosť Stropkov-Bokša
0
0
0
62
Chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda pri kláštore otcov 9 redemptoristov
0
0
0
63
10 Miešaný spevácky zbor KARMEL
0
0
0
0
0
0
64
PROGRAM 10: ŠPORT Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky Akti- funkčná
Podp rogra vita m 1 2
1
3
klasifik.
08.1.0
5
Rozpočet na rok 2015
ekonomická klasifikácia ukazovateľ
PROGRAM 10: Šport Športová infraštruktúra 1 Zimný štadión
4
Kapitálové výdavky
Rekreačné a šport.služby
610
620
0 0
630
0 0
640
spolu
714
716
0 0
0 0
717
spolu
40 000 0
40 000 0
167 195 77 239
4 411 119
122 784 77 120
127 195 77 239
0
61 300
61 300
0
0
61 300
0
61 300
61 300
0
0
61 300
61 300
61 300
0
61 300 0
1 Dotácia pre m.p. Služba - prevádzka a činnosť
0 0
720
6
0
0
0
7
0
0
0
0
2
8 9
Letné kúpalisko 08.1.0
10
Rekreačné a šport.služby
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 820
15 820
0
15 820
0
15 820
15 820
0
15 820
15 820
15 820
0
15 820
119
0
119
0
0
119
119
0
119
0
0
119
1 Dotácia pre m.p. Služba - prevádzka a činnosť
11
3
12 13
Futbalový štadión 08.1.0
14
Rekreačné a šport.služby 1 Dotácia pre m.p. Služba - prevádzka
15
4
16 17
Miniihrisko pri zimnom štadióne 08.1.0
18 19
Rekreačné a šport.služby 1 Úhrada za elektrickú energiu miniihrisko
2
20
Rekreačné zariadenie - chata Valkov 08.1.0
Rekreačné a šport.služby
119
119
0
119
4 292
0
4 292
0
4 292
4 292
0
4 292
0
4 292
21
1 Údržba chaty Valkov + úhrada prevádzkových nákladov
800
800
0
800
22
2 Úhrada za elektrickú energiu chata Valkov
428
428
23
3 Poplatky a dane
64
64
0
64
24
4 Oprava chaty Valkov
3 000
3 000
0
3 000
45 664
45 664
40 000
40 000
85 664
45 664
45 664
40 000
40 000
85 664
5 000
5 000
40 000
40 000
45 000
40 000
40 000
0
40 000
664
664
0
664
30
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0
0
0
25 26
3
Grantová podpora športu
428
08.1.0
Rekreačné a šport.služby
27
1 Dotácia pre KM Systém s.r.o. - Letné kúpalisko
28
2 Dotácia pre MŠK Tesla Stropkov
29
5 Dotácia pre ostatné organizácie
32 33
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky Akti- funkčná
Podp rogra vita m 1 2
klasifik.
ukazovateľ
PROGRAM 11: Prostredie pre život 1 Ochrana životného prostredia
3
05.4.0
4
Kapitálové výdavky
ekonomická klasifikácia
Ochrana prírody a krajiny
610
620
630
640
spolu
2
7
05.6.0
717
720
spolu
0 0
5 582 300
152 678 0
158 260 300
0 0
0 0
0 0
10 000 0
0 0
10 000 0
168 260 300
0
0
300
0
300
0
0
0
0
0
0
300
200
200
0
200
2 Nákup vrecúšok na psie exkrementy pre majiteľov psov
100
100
0
100
0
0
0
Ochrana ŽP inde neklasifikovaná
0
0
3 846
62 260
66 106
0
0
0
0
0
0
66 106
0
0
0
62 260
62 260
0
0
0
0
0
0
62 260
Dotácia pre m.p. Služba
9
716
1 Deratizácia verejných plôch
Verejná zeleň
8
711 714
0 0
5 6
1 Údržba verejnej zelene
62 260
10
0
0
0
62 260
0
62 260
0
0
0
0
11 12
06.2.0
Rozpočet na rok 2015
ekonomická klasifikácia
Rozvoj obcí
0
0
3 846
0
3 846
0
0
0
0
0
0
0
0
3 846
13
1 Fontána na Námestí SNP - vodné a stočné
1 210
1 210
0
1 210
14
2 Fontána na Námestí SNP - elektrická energia
2 636
2 636
0
2 636
15 16
0
3
17
Verejné osvetlenie 06.4.0
Verejné osvetlenie
18
1 Osvetlenie kostola, mestského parku
19
2 Výmena časti svietidiel verejného osvetlenia za LED svietidlá
20
0
0
1 436
56 137
57 573
0
0
0
10 000
0
10 000
67 573
0
0
1 436
56 137
57 573
0
0
0
10 000
0
10 000
67 573
0
1 436
10 000
10 000
1 436
1 436 0
Dotácia pre m.p. Služba
10 000
0
0
0
56 137
0
56 137
22
0
0
0
23
0
0
0
21
24
3 Verejné osvetlenie - elektrická energia, prevádzka
4
25
Cintorínske a pohrebné služby 08.4.0
26
Náboženské a iné spoločenské služby
56 137
0
0
0
21 455
21 455
0
0
0
0
0
0
21 455
0
0
0
21 455
21 455
0
0
0
0
0
1 Údržba vojnových hrobov
27
0
Dotácia pre m.p. Služba
28
2 Prevádzka cintorína
21 455
0
21 455
0
0
0
0
0
0
21 455
0
21 455
0
0
29 30 31 32 33
0
5
Verejné toalety 06.6.0
Bývanie a občianska vybavenosť inde nekl.
34 35
2 Prevádzka mestkého WC na SAD
0
0
0
0
12 826
12 826
0
0
0
0
0
0
12 826
0
0
0
12 826
12 826
0
0
0
0
0
0
12 826
Dotácia pre m.p. Služba 1 Prevádzka mestkého WC na námestí SNP
0
0 11 398
11 398
1 428
1 428
0
0 11 398
0
1 428
PROGRAM 12: BÝVANIE Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky AktiPodp rogra vita m 1 2
1
3
funkčná klasifik.
ukazovateľ
PROGRAM 12: Bývanie Bývanie a občianska vybavenosť 06.1.0
Kapitálové výdavky
Rozvoj bývania
610
620
630
640
spolu
711
712
716
0 56 101
0
1 634 597
4 800
0
0
1 639 397
0
500
0
500
0
1 634 597
4 800
0
0
1 639 397
1 695 498 1 639 897
0
0
500
0
4 800
0
0
1 639 397
1 639 897
0
0
0
0
0
0
0
0
124 982
124 982
124 982
1 509 615
1 509 615
1 509 615
0
1 634 597
0
0
0
5
2 Výkup pozemkov na námestí SNP
0
0
6
3 Výkup budov na námestí SNP
0
7
4 Asanácia budov na námestí SNP
0
8
Kúpa technického vybavenia k b.j. na ul. Ciolkovského v Stropkove (Celková kúpna cena je v sume 124 981,64 €. Kúpa TV by mala byť financovaná 70 % z dotácie MDVa RR SR a z vlastných zdrojov kupujúceho 30 % v sume 37 5 494,50 €.)
11
8 Územný projekt zóny - Východné priečelie námestia
spolu
0 56 101
500
10
720
0
1 Nákup pozemkov na nešpecifikovaný účel
Kúpa dvoch novopostavených bytových domov 2x15 b.j. na Ciolkovského ulici v Stropkove (Celková kúpna cena je v sume 1 509 615,10 €. Kúpa b.j. by mala byť financovaná 70 % z úveru zo ŠFRB v sume 1 056 615,10 €, 30 % z dotácie MDVaRR SR v sume 452 880 € a z vlatných 6 zdrojov kupujúceho v sume 15,10 €.) PD na územné rozhodnutie pre polyf. domy na ul. 7 Hrnčiarska
717
0
4
9
Rozpočet na rok 2015
ekonomická klasifikácia
500
0 0
0
4 800
4 800
4 800
500
0
0
500
12
0
0
0
13
0
0
0
14
2
15
Správa byt. a nebyt. priestorov v obytných domoch, správa tepelného hospodárstva 06.6.0
16
0
0
Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.
55 601
0
55 601
0
0
0
0
0
0
55 601
55 601
0
55 601
0
0
0
0
0
0
55 601
0
0
0
1 Provízia za predaj bytov fy Byhos
Náklady na obecné byty v správe podniku Byhos s.r.o.
17 18
1 Opravy a udržiavanie obecných bytov
19 500
19 500
0
19 500
19
2 Služby (deratizácia, ost.)
1 500
1 500
0
1 500
20
3 Prevádzkové náklady
9 500
9 500
0
9 500
21
4 Finančné služby
1 500
1 500
0
1 500
0
0
0
23 601
23 601
0
23 601
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dotácia pre fy Byhos s.r.o.
22 23
1 Rekonštrukcia - oprava teplovodných rozvodov
24 25 26 27
3
Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania 06.1.0
Rozvoj bývania-Štátny fond rozvoja bývania
0
0
PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky Akti-
Podp rogra vita m 1 2
1
3
funkčná klasifik.
ukazovateľ
PROGRAM 13: Sociálne služby Terénna sociálna práca 04.1.2
Všeobecná pracovná oblasť Projekt: Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach
4
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
ekonomická klasifikácia
5
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
6
2 Poistné a príspevky do poisťovní
7
3 Tovary a služby
8
4 Bežné transfery
610
620
630
640
spolu
713
714
716
717
spolu
53 405 26 901
18 897 9 076
31 313 7 239
234 900 0
338 515 43 216
0 0
0 0
0 0
148 533 148 533
148 533 148 533
487 048 191 749
26 901
9 076
4 198
0
40 175
0
0
0
0
0
40 175
26 901
9 076
4 198
0
40 175
0
0
0
0
0
40 175
26 901
0
26 901
9 076
0
9 076
4 198
0
4 198
0
0
0
0
26 901 9 076 4 198
9 10
04.1.2
Všeobecná pracovná oblasť Projekt: Aktívni Stropkovskí seniori majú chuť sa vzdelávať
11 12
0
0
3 041
0
3 041
0
0
0
0
0
3 041
0
0
3 041
0
3 041
0
0
0
0
1 Tovary a služby
3 041
13 14
04.4.3
15
Výstavba Projekt: Rekonštrukcia Rómskeho komunitného centra
0
3 041
3 041
0
3 041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148 533
148 533
148 533
0
0
0
0
0
0
0
0
148 533
148 533
148 533
148 533
148 533
148 533
4 602
1 975
12 506
0
19 083
0
0
0
0
0
19 083
4 602
1 975
12 506
0
19 083
0
0
0
0
Projekt: "Lokálna stratégia komplexného prístupu" -
1 rekonštrukcia a dostavba rómskeho komunitného centra
16 17 18 19
2
Kluby dôchodcov 10.2.0
Zariadenia sociálnych služieb Denné centrum (Klub dôchodcov)
0
0
19 083
4 602
0
4 602
1 975
0
1 975
316
316
0
316
4 Tepelná energia
3 000
3 000
0
3 000
24
5 Vodné a stočné
150
150
0
150
25
6 Plyn
48
48
0
48
26
7 Poplatok za telefónne služby
400
400
0
400
27
8 Interiérové vybavenie
100
100
0
100
28
9 Kancelárske potreby a materiál
100
100
0
100
29
10 Čistiace a hygienické potreby
120
120
0
120
30
11 Knihy, noviny a časopisy
150
150
0
150
31
12 Údžba budovy KD
300
300
32
13 Nájomné pre Stavebné bytové družstvo
285
285
0
33
14 Tvorba sociálneho fondu
69
69
0
69
34
15 Dohoda o vykonaní práce
500
500
0
500
35
16 Stravné KD
5 900
5 900
0
5 900
36
18 Stravné zamestnanca
523
523
0
523
37
19 Prepravné
545
545
0
545
38
20 Bežné transfery
0
0
0
20
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
21 22
2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Elektrická energia
23
39
4 602 1 975
0
300 285
Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky Akti-
Podp rogra vita m 40
3
41
funkčná klasifik.
ukazovateľ
Opatrovateľská služba 10.2.0
Ďalšie sociálne službby - staroba
42
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
43
2 Poistné a príspevky do poisťovní
44
3 Tvorba sociálneho fondu
45
4 Stravné
46
5 Zmluvy s posudkovým lekárom
47
6 Poplatky soc. zariadeniam za umiestnenie občanov
4 48 49
Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi 10.4.0
50
Rodina a deti 1
51
2
52
10.7.0
53
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
ekonomická klasifikácia 620
630
640
spolu
713
714
716
717
spolu
20 502
7 357
3 212
0
31 071
0
0
0
0
0
31 071
20 502
7 357
3 212
0
31 071
0
0
0
0
0
31 071
20 502
0
20 502
7 357
0
7 357
308
308
0
308
2 654
2 654
0
2 654
250
250
0
250
0
0
0
20 502 7 357
0
0
4 680
224 500
229 180
0
0
0
0
0
229 180
0
0
2 180
0
2 180
0
0
0
0
2 180
180
0 0
2 000
0
2 000
2 500
0
2 500
0
224 500
Dotácia pri narodení prvého občana v meste Príspevok na sporenie pre deti umiestnené v detských domoch s trvalým pobytom na území mesta
Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia 1
610
180 2 000 0
0
Prídavky na deti - záškoláctvo
2 500
0
2 500
180
2 500
54 55
10.7.0
Dávky sociálnej pomoci
56
1
Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom
57
2
Dávky sociálnej pomoci - účet osobitného príjemcu
0
0
0
224 500
224 500
1 500
1 500
1 500
223 000
223 000
223 000
58 59
5
60
Aktivačná činnosť 04.1.2
61
Grantový program - Aktivačné práce 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
1 400
489
3 676
0
5 565
0
0
0
0
0
5 565
1 400
489
3 676
0
5 565
0
0
0
0
0
5 565
0
1 400
0
1 400
489
0
489
3 676
0
3 676
1 400
2 Poistné a príspevky do poisťovní
489
3 Tovary a služby 62 63 64
3 676
4 Bežné transfery
6
Grantová podpora 04.1.2
65
Všeobecná pracovná oblasť 1
0
0
0
0
0
10 400
0
10 400
0
0
0
0
0
10 400
0
0
0
10 400
10 400
0
0
0
0
0
10 400
10 400
10 400
0
10 400
0
0
Podpora regionálneho rozvoja v oblasti zamestnanosti v meste Stropkov - dotácia pre Stanislav Potoma PS
66 67 68 69
0 10.7.0
Grantový program Príspevky neštátnym subjektom - Dóm detí božieho 1 milosrdenstva
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky AktiPodp rogra vita m 1 2
funkčná
ekonomická klasifikácia
klasifik.
ukazovateľ
PROGRAM 14: 01.1.1
Administratíva
Obce
610
620
630
640
650
spolu
711
717
spolu
820
spolu
140 510
142 420
0
42 681
708 811
0
0
600
16 000
16 600
880 316
880 316
1 605 727
140 510
138 956
0
0
662 666
0
0
600
16 000
16 600
0
0
679 266
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
5
2 Poistné a príspevky do poisťovní Cestovné, energia voda, telefón, 3 poštové služby a pod.
6
4 Materiál
7
5 Dopravné
8
6 Rutinná a štandardná údržba
9
7 Nájom za prenájom
10
8 Ostatné tovary a služby
11
9 Bežné transfery 10 Protipožiarny projekt budovy MsU Rekonštrukcia strechy nad obradnou 11 sieňou ZPOZ
0
0 0
15
12 Výstavby garáži za MsÚ Vystavba bezbariérové prístupu do 13 budovy MsÚ
0
16
14
0
14
716
383 200
4
13
714
383 200
3
12
383 200
383 200
0
0
383 200
140 510
0
0
140 510
52 372
52 372
0
0
52 372
24 092
24 092
0
0
24 092
11 826
11 826
0
0
11 826
8 050
8 050
0
0
8 050
825
825
0
0
825
41 791
41 791
0
0
41 791
140 510
0
0
0
0
600
0
600
7 500
7 500
0
7 500
5 000
5 000
0
5 000
3 500
3 500
0
3 500
0
0
0
600
17 18
01.1.2
19
Finančná a rozpočtová oblasť 1 Poplatky banke
01.7.0
Transakcie verejného dlhu
22
1 Splácanie úrokov z úverov
23
2 Platba súvisiaca s úverom
24
3 Splácanie istín - úverov
0
0
2 800
2 800
0
0
2 800
2 800
2 800
0
0
2 800
0
0
0
0
42 681
43 345
0
880 316
923 661
42 681
42 681
0
0
42 681
664
0
0
664
880 316
880 316
20 21
Rozpočet na rok 2015
Finančné operácie výdavkové
Kapitálové výdavky
664 664
0
880 316
880 316
25
0
26
0
Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia
Rozpočet na rok 2015
Bežné príjmy spolu: 2 Bežné výdavky spolu: 3 z toho:
6 445 682 5 965 933
1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Propagácia a marketing Program 3: Interné služby mesta Program 4: Služby občanom Program 5: Bezpečnosťa poriadok Program 6: Odpadové hospodárstvo Program 7: Miestne komunikácie Program 8: Vzdelávanie Program 9: Kultúra Program 10: Šport Program 11: Prostredie pre život Program 12: Bývanie Program 13: Sociálne služby Program 14: Administratíva
Prebytok bežného rozpočtu: 20 Kapitálové príjmy spolu: 21 Kapitálové výdavky spolu: 22 z toho:
26 478 24 732 35 635 18 999 141 290 244 080 155 322 3 723 647 206 868 127 195 158 260 56 101 338 515 708 811
18
479 749 1 335 456 1 971 880
19
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Propagácia a marketing Program 3: Interné služby mesta Program 4: Služby občanom Program 5: Bezpečnosť a poriadok Program 6: Odpadové hospodárstvo Program7: Miestne komunikácie Program 8: Vzdelávanie Program 9: Kultúra Program 10: Šport Program 11: Prostredie pre život Program 12: Bývanie Program 13: Sociálne služby Program 14: Administratíva
Schodok kapitálového rozpočtu: 39 PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 40 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):
6 000 0 0 0 5 000 11 500 92 650 2 200 0 40 000 10 000 1 639 397 148 533 16 600
37 38
41 42 43
44 45 46 47 48 49 50 51
Schodok F I N A N Č N É O P E R Á CI E
-636 424 7 781 138 7 937 813 -156 675
*
Príjmy* - Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na kúpu dvoch bytových domov 2x15 b.j. na Ciolkovského ulici v Stropkove Zostatok prostriedkov z minulých rokov Prevody z mimorozpočtových fondov - prevod z rezervného fondu - prevod z fondu rozvoja bývania Výdavky* Program 14: Administratíva - splácanie úverov
1 056 720
1 056 720 0
880 316 880 316
52 53 54
Výsledok hospodárenia
19 729
* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
Stropkov, september 2014 Ing. Ján Polák vedúci odboru financií a správy daní
