Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2015

Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2015 Názov organizácie: Mesto Poprad Štatutárny zástupca organizácie: Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta Sídlo organizácie: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3,058 01 Poprad IČO: 00326470 DIČ: 2021031144

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa a) Tabuľka č. 1 – Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Poprad v roku 2015 b) Tabuľka č. 2 – Čerpanie rozpočtu výdavkov Mesta Poprad v roku 2015 c) Tabuľka č. 3 – Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2015 d) Príloha č.1 – Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31. 12. 2015 e) Príloha č. 2 – Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov v roku 2015 f) Príloha č. 3 – Rozbor hospodárenia za rok 2015 – oddelenie personálneho manažmentu a miezd g) Príloha č. 4 – Sumarizácia rozpočtov príjmov a výdavkov za rok 2015 - rozpočtové organizácie h) Príloha č. 5 – Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2015 i) Príloha č. 6 – Správa nezávislého audítora j) Príloha č. 7 – Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2015 medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 250/2014 zo dňa 10.12.2014 primátorovi mesta) 2. Uznesenie č. 104/2016 z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, konaného dňa 22. júna 2016

Počet strán:

185

V Poprade dňa:

27. 05. 2016

Dôvodová správa

Mesto po skončení účtovného a rozpočtového roka zostavuje účtovnú závierku a následne spracúva návrh záverečného účtu. Pri spracovaní návrhu záverečného účtu postupuje podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. Zostavenie záverečného účtu je zavŕšením rozpočtového procesu.

1. Rozpočet mesta na rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Poprad je rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý bol na rok 2015 schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad dňa 10. 12. 2014 uznesením číslo 250/2014 ako vyrovnaný v celkovej výške 34 714 000 €. Bežné príjmy boli schválené vo výške 31 908 000 €, bežné výdavky vo výške 31 407 110 €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 250 000 € a kapitálové výdavky vo výške 3 170 790 €. Prebytok bežného rozpočtu bol rozpočtovaný v celkovej výške 500 890 €, vo výške 136 100 € bol rozpočtovaný na splácanie istiny z úverov a vo výške 364 790 € na krytie kapitálových výdavkov. Schodok kapitálového rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 2 920 790 €. Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti bolo schválené použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 516 570 € a vo výške 39 430 € použitie mestského fondu rozvoja bývania na krytie kapitálových výdavkov; vo výdavkovej časti to boli splátky istín z úverov v celkovej výške 136 100 €. Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. V priebehu roka 2015 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 46 rozpočtovými opatreniami: - 1. zmena zo dňa 30.01.2015 – účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta - 2. zmena zo dňa 11.02.2015 - uznesenia MsZ č. 35/2015, 41/2015 z 11.02.2015 - 3. zmena zo dňa 20.02. 2015 – poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z 10.12.2014 - 4. zmena zo dňa 10.03.2015 – poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z 10.12.2014 - 5. zmena zo dňa 25.03. 2015 – uznesenia MsZ č. 52/2015, 53/2015 z 25.03.2015 - 6. zmena zo dňa 31.03. 2015 – účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta - 7. zmena zo dňa 20.04.2015 – poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z 10.12.2014 - 8. zmena zo dňa 22.04.2015 – uznesenie MsZ č. 60/2015,65/2015 zo dňa 22.04.2015 - 9. zmena zo dňa 30.04.2015 – účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta - 10. zmena zo dňa 07.05.2015 – poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z 10.12.2014 - 11. zmena zo dňa 28.05.2015 – poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z 10.12.2014 - 12. zmena zo dňa 29.05.2015 – účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta - 13. zmena zo dňa 16.06.2015 – poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z 10.12.2014 - 14. zmena zo dňa 17.06.2015 – uznesenia MsZ č. 128/2015,129/2015,131/2015,137/2015 zo dňa 17.06.2015 - 15. zmena zo dňa 30.06.2015 – účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta - 16. zmena zo dňa 09.07.2015 – poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z 10.12.2014 - 17. zmena zo dňa 20.08.2015 – poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z 10.12.2014 - 18. zmena zo dňa 31.08.2015 - účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta - 19. zmena zo dňa 16.09.2015 - uznesenie MsZ č. 186/2015 z 10.09.2015 - 20. zmena zo dňa 18.09.2015 - poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z 10.12.2014 - 21. zmena zo dňa 30.09.2015 - účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta - 22. zmena zo dňa 01.10.2015 - poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z 10.12.2014 - 23. zmena zo dňa 26.10.2015 - účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta - 24. zmena zo dňa 28.10.2015 - uznesenia MsZ č. 223/2015, 230/2015 z 28.10.2015 - 25. zmena zo dňa 05.11.2015 - poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z 10.12.2014 - 26. zmena zo dňa 19.11.2015 - uznesenia MsZ č. 237/2015, 240/2015, 241/2015 z 18.11.2015 - 27. zmena zo dňa 25.11.2015 - poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z 10.12.2014 - 28. zmena zo dňa 30.11.2015 - účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta - 29. zmena zo dňa 07.12.2015 - účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta

1

- 30. zmena zo dňa 08.12.2015 - poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z 10.12.2014 - 31. zmena zo dňa 18.12.2015 - uznesenie MsZ č. 268/2015 zo 16.12.2015 - 32. zmena zo dňa 30.12.2015 - účelovo určené finančné prostriedky - primátor mesta 14. rozpočtových opatrení tvorí presuny v rámci programu medzi jednotlivými ekonomickými položkami, čo neovplyvňuje výšku príjmov ani výdavkov programového rozpočtu. Rozpočet príjmov bol v priebehu roka 2015 zmenený – zvýšený celkom o 1 195 540,00 €, rozpočet výdavkov bol zmenený – zvýšený celkom o 1 195 540,00 €. V priebehu roka 2015 bol celkový rozpočet príjmov a výdavkov upravený 46 rozpočtovými opatreniami ( z toho 8 zmien schválilo MsZ, 13 zmien bolo vykonaných v súlade s uznesením MsZ č. 250/2014, ktoré poverilo primátora mesta vykonávať zmeny v rozpočte: u príjmov z položky na položku v celom rozsahu a u výdavkov z programu do programu v rámci hlavnej kategórie mesačne jednotlivo do výšky 17 000 €, 11 zmien bolo vykonaných v súlade s § 14, ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. – účelovo určené prostriedky) a zvýšený celkovo o čiastku 1 195 540 €. Rozpočet bežných príjmov bol rozpočtovými opatreniami k 31. 12. 2015 celkovo zvýšený o čiastku 1 003 550 €, 1 620 € tvorili účelovo určené prostriedky (tuzemské bežné granty a transfery). Rozpočet kapitálových príjmov bol k 31. 12. 2015 na rovnakej úrovni ( schválený rozpočet a rozpočet po zmenách). Do rozpočtu finančných operácií príjmov boli zmenami rozpočtu zapojené finančné prostriedky v celkovej výške 191 990 €, z toho nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2014 vo výške 133 400 €, vo výške 70 250 € bolo schválené zvýšenie prevodu z rezervného fondu mesta, zníženie z mestského fondu rozvoja bývania vo výške 12 660 € a zvýšenie iných príjmov finančných operácií vo výške 1 000 €. Rozpočet bežných výdavkov bol rozpočtovými opatreniami k 31. 12. 2015 celkovo zvýšený o čiastku 22 580 €. Rozpočet kapitálových výdavkov bol celkovo zvýšený o čiastku 781 960 € a súvisí s prehodnotením a zmenami investičných zámerov rozpočtovaných na rok 2015. Rozpočet výdavkov finančných operácií bol k 31. 12. 2015 celkovo zvýšený o čiastku 391 000 € z dôvodu preklasifikovania záväzku VÚB, a.s. (EUROVIA SK, a.s.) na úver. Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení vyrovnaný rozpočet príjmov a výdavkov mesta k 31. 12. 2015 predstavoval sumu 35 909 540 €. Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkovým s prebytkom vo výške 1 481 860 € a kapitálový rozpočet ostal schodkovým so schodkom vo výške 3 702 750 €. Všetky údaje v dokumente sú uvádzané v €. Celkový rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO Príjmy celkom Výdavky celkom Rozpočtové hospodárenie celkom

Schválený rozpočet 34 714 000 34 714 000 0

Rozpočet po zmenách 35 909 540 35 909 540 0

Skutočnosť k 31. 12. 2015 33 865 180,44 32 583 860,67 1 281 319,77

Bežný rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO Bežné príjmy Bežné výdavky Prebytok bežného rozpočtu

Schválený rozpočet 31 908 000 31 407 110 500 890

Rozpočet po zmenách 32 911 550 31 429 690 1 481 860

Skutočnosť k 31. 12. 2015 33 542 134,14 29 413 954,23 4 128 179,91

Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Schodok kapitálového rozpočtu


Rozpočet po zmenách 250 000 3 952 750 3 702 750

Skutočnosť k 31. 12. 2015 162 646,48 2 644 659,76 2 482 013,28

2

Rozpočet finančných operácií mesta vrátane RO a príspevkov pre PO Príjmy z finančných operácií Výdavky z finančných operácií Rozdiel finančných operácií


Rozpočet po zmenách 2 747 990 527 100 2 220 890

Skutočnosť k 31. 12. 2015 160 399,82 525 246,68 364 846,86

Rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a príspevkov pre PO Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky

Schválený rozpočet 34 714 000

Rozpočet po zmenách 35 909 540

Skutočnosť k 31. 12. 2015 33 865 180,44

31 908 000 250 000 2 556 000 34 714 000

32 911 550 250 000 2 747 990 35 909 540

33 542 134,14 162 646,48 160 399,82 32 583 860,67

31 407 110 3 170 790 136 100

31 429 690 3 952 750 527 100

29 413 954,23 2 644 659,76 525 246,68

Skutočné plnenie príjmov za rok 2015 dosiahlo výšku 33 865 180,44 €, čo predstavuje plnenie na 94,31 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy činia 33 704 780,62 €. Čerpanie výdavkov bolo vo výške 32 583 860,67 €, t. j. čerpanie na 90,74 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky činia 32 058 613,99 €. Ďalej v dokumente je rozpočet mesta vždy uvádzaný spolu s rozpočtami rozpočtových organizácií mesta a príspevkami pre príspevkové organizácie mesta.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 Schválený rozpočet na rok 2015 34 714 000

Rozpočet po zmenách na rok 2015 35 909 540

Skutočnosť k 31.12.2015 33 865 180,44

% plnenia k schválenému rozpočtu 97,67

% plnenia k rozpočtu po zmenách 94,42

Príjmy mesta za rok 2015 celkovo dosiahli výšku 33 865 180,44 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o 1 536 911,92 €. ROZPOČE T PRÍJMOV bežný kapitálový FO

Schválený rozpočet na rok 2015

Rozpočet po zmenách na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia k schválenému rozpočtu

% plnenia k rozpočtu po zmenách

31 908 000

32 911 550

33 542 134,14

105,25

102,04

250 000

250 000

162 646,48

65,06

65,06

2 556 000

2 747 990

160 399,82

6,28

5,84

34 714 000

35 909 540

33 865 180,44

97,55

94,31

príjmov CELKOM

Bežné príjmy dosiahli oproti roku 2014 nárast o 2 169 279,59 €, kapitálové príjmy dosiahli pokles o 1 163 669,61 €.

3

1) Bežné príjmy - daňové príjmy Schválený rozpočet na rok 2015 19 669 600


Skutočnosť k 31.12.2015 20 323 105,66



Daňové príjmy v roku 2015 dosiahli výšku 20 323 105,66 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o čiastku 1 787 612,43 €. Najvyšší nárast oproti roku 2014 sme zaznamenali na výnose dane z príjmov FO (podielová daň) v čiastke 1 724 584,14 €, na dani z nehnuteľností o čiastku 29 715,42 €, ďalej na dani za užívanie verejného priestranstva o 24 723,59 € a na dani za ubytovanie o čiastku 10 976,67 € Stav pohľadávok na úseku miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad k 31. 12. 2015 je vykázaný vo výške 894 775,96 € (v tom 264 351,33 € vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o 27 981,14 €. V priebehu roka 2015 boli zverejnenými neplatičmi uhradené nedoplatky v celkovej výške 72 700,72 €, exekučným konaním boli vymožené pohľadávky vo výške 29 844,22 €. a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Schválený Rozpočet Skutočnosť % plnenia rozpočet po zmenách k 31.12.2015 k schválenému na rok 2015 na rok 2015 rozpočtu 15 200 000 15 586 650 15 734 756,49 103,52


Z predpokladanej finančnej čiastky rozpočtu po zmenách v sume 15 586 650 € z výnosu dane z príjmov FO boli mestu k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 15 734 756,49 €, čo predstavuje plnenie na 100,95 %. Za rok 2015 môžeme skonštatovať, že výnos dane z príjmov FO zverejnený ako východisko MF SR (v mesiaci december 2014) bol v plnej výške mestu poukázaný. b) Daň z nehnuteľností Daň z Schválený nehnuteľnos rozpočet tí na rok 2015 celkom 2 750 000 z pozemkov 230 000 zo stavieb 2 310 000 z bytov 210 000

Rozpočet po zmenách na rok 2015 2 750 000 230 000 2 310 000 210 000

Skutočnosť k 31.12.2015 2 804 533,00 245 775,44 2 334 990,22 223 767,34

% plnenia k schválenému rozpočtu 101,98 106,86 101,08 106,56

% plnenia k rozpočtu po zmenách 101,98 106,86 101,08 106,56

Nárast výberu dane z nehnuteľností súvisí s nárastom počtu stavieb a bytov (38 bytov) v roku 2015 na území mesta. K 31. 12. 2015 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 222 375,90 € (v tom 144 331,15 vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o 10 656,17 €. V priebehu roka 2015 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 16 540,71 €. c) Daň za špecifické služby Daň za Schválený špecif. rozpočet služby na rok 2015 celkom 1 719 600 za psa 77 000 za nevýherné 1 400 hrac. prístroje

Rozpočet po zmenách na rok 2015 1 719 600 77 000 1 400

Skutočnosť k 31.12.2015 1 778 410,75 73 987,39 1 342,00

% plnenia k schválenému rozpočtu 103,42 96,09 95,86

% plnenia k rozpočtu po zmenách 103,42 96,09 95,86

4

za predajné automaty za ubytovanie za užívanie verejného priestranstva za komunálne a drobné stav. odpady

7 700

7 700

6 847,49

88,93

88,93

120 000

120 000

141 266,17

117,72

117,72

43 500

43 500

67 714,78

155,67

155,67

1 470 000

1 470 000

1 487 252,92

101,17

101,17

Nárast výberu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oproti roku 2014 predstavuje čiastku 3 178,52 €, čo súvisí s lepšou platobnou disciplínou poplatníkov. Pokles výberu dane za psa oproti roku 2014 vo výške 4 307,40 € súvisí s VZN Mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach, ktoré nadobudlo účinnosť 01.01.2015, ktorým sa rozšírilo oslobodenie od dane za psa. K 31. 12. 2015 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 604 204,39 € (v tom 90 723,27 € vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o čiastku 8 122,27 €. V priebehu roka 2015 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 11 104,01 €. Iné daňové príjmy prijaté mestom v roku 2015: - za dobývací priestor 19,70 €, - zo sankcií uložených v daňovom konaní 5 385,72 €. 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy Schválený rozpočet na rok 2015 3 608 760


Skutočnosť k 31.12.2015 4 513 513,74



Nedaňové príjmy v roku 2015 dosiahli výšku 4 513 513,74 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 celkovo o čiastku 303 925,26 €. Najvyšší nárast oproti roku 2014 sme zaznamenali pri príjmoch z ostatných prenájmov majetku (budovy, byty, priestory, stroje a zariadenia) o čiastku 374 649,93 € a najvyšší pokles z administratívnych poplatkov o čiastku 52 356,33 € a z dividend. a) Príjmy z vlastníctva majetku Príjmy Schválený Rozpočet z vlastníctva rozpočet po zmenách majetku na rok 2015 na rok 2015 celkom 868 810 1 211 200 dividendy 100 000 100 000 z prenajatých 113 870 113 870 pozemkov z ostatných prenájmov 654 940 997 330 majetku (budovy, byty, priestory,stro je, zariadenia)

Skutočnosť k 31.12.2015 1 389 281,83 99 940,60 114 689,17

% plnenia k schválenému rozpočtu 159,91 99,94 100,72

% plnenia k rozpočtu po zmenách 114,70 99,94 100,72

1 174 652,06

179,35

117,78

5

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administrat Schválený Rozpočet Skutočnosť . poplatky a rozpočet po zmenách k 31.12.2015 iné poplatky na rok 2015 na rok 2015 a platby celkom 2 377 220 2 468 890 2 534 559,32 administratív ne poplatky 317 700 317 700 264 751,15 (správne poplatky) pokuty, 0 0 39 456,43 penále a iné sankcie popl. a platby za 1 182 070 1 247 610 1 303 189,14 predaj výrobkov, tovarov a služieb popl. za MŠ a školské 430 050 456 180 463 263,23 zariadenia poplatky za 440 000 440 000 457 308,37 stravné CSS platby za prebyt. hnut. 0 0 130,00 majetok poplatky za znečisťovani 7 400 7 400 6 461,00 e ovzdušia



106,62

102,66

83,33

83,33

x

x

110,25

104,45

107,72

101,55

103,93

103,93

x

x

87,31

87,31

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli rozpočtované vo výške 2 377 220 €, v priebehu roka 2015 bol rozpočet zvýšený na 2 468 890 €, skutočné plnenie predstavuje čiastku 2 534 559,32, z toho 1 132 250,10 € predstavujú vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Plnenie príjmov tejto skupiny položiek za rok 2015 predstavuje oproti plneniu za rok 2014 pokles celkom o 87 582,76 €. Výber administratívnych (správnych) poplatkov v roku 2015 predstavuje čiastku 264 751,15 €, čo je pokles oproti roku 2014 o 52 356,33 € (spôsobené zníženým príjmom z poplatkov za stavebné povolenia, ohlásenia, kolaudačné rozhodnutia (výstavba) – 7 407,50 €, za stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia (doprava) 3 275 €, vecné bremeno – 19 524,63 € a overovanie – 19 979,07 €). c) Úroky z vkladov a termínovaných vkladov Schválený Rozpočet Skutočnosť rozpočet po zmenách k 31.12.2015 na rok 2015 na rok 2015 9 670 9 650 23 974,35



Príjem z úrokov z vkladov a termínovaných vkladov je oproti roku 2014 nižší o čiastku 16 703,32 € z dôvodu nízkych úrokových sadzieb počas celého roka 2015.

6

d) Iné nedaňové príjmy Iné Schválený nedaňové rozpočet príjmy na rok 2015 celkom 353 060 z náhrad poistného 0 plnenia z odvodov z hazardných 350 000 hier a iných podobných hier z odvodu 0 (SAD za MHD) z dobropisov 0 vratky 0 z refundácie 1620 iné príjmy 1 440

Rozpočet po zmenách na rok 2015 480 530

Skutočnosť k 31.12.2015 565 698,24



500

3 350,96

x

670,19

457 500

470 426,12

134,41

102,83

0

1,00

x

x

18 320 540 1620 2 050

79 153,64 5 297,17 1610,40 5 858,95

x x 99,41 406,87

432,06 980,96 99,41 285,80

Plnenie rozpočtu príjmov v kategórií iné nedaňové príjmy je vo výške 565 698,24 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o 116 441,61 €, ktorý je spôsobený najmä vyšším príjmom z odvodov z hazardných hier a iných hier (konkrétne o 114 838,60 € ) v roku 2015. 3) Bežné príjmy – granty a transfery Granty a transfery celkom granty transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy transfery z rozpočtu mesta transfery z vyššieho územného celku transfery od ostatných subjektov

Schválený rozpočet na rok 2015 8 629 640 0

Rozpočet po zmenách na rok 2015 8 685 030 5 240


1 081 040

8 705 514,74 5 235,00

% plnenia k schválenému rozpočtu 100,87 x

% plnenia k rozpočtu po zmenách 100,23 99,90

1 109 670

1 109 800,67

102,66

100,01

329 160

373 130

392 811,63

119,34

105,27

0

0

x

x

x

0

0

687,77

x

x

7

verejnej správy transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

7 219 440

7 196 990

7 196 979,67

99,69

100,00

Granty a transfery v roku 2015 dosiahli výšku 8 705 514,74 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o čiastku 77 741,92 €. V roku 2015 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné bežné granty a transfery: P.č. 1.

Poskytovateľ Ministerstvo kultúry SR ÚPSVaR Poprad

2.

3. 4. 5.

ÚPSVaR Poprad ÚPSVaR Poprad ÚPSVaR Poprad

6. 7. 8.

ÚPSVaR Poprad ÚPSVaR Poprad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

9.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

10. 11. 12.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Fond sociálneho rozvoja Ministerstvo vnútra SR

13.

ÚPSVaR Poprad

14. 15.

ÚPSVaR Poprad

Ministerstvo vnútra

16.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

17.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Suma Účel 192,00 Kultúrne poukazy – ročné zúčtovanie Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 42 695,35 Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym 8 316,60 vylúčením 108 670,33 Hmotná núdza – osobitný príjemca 118 657,67 Prídavky na dieťa – osobitný príjemca Prídavky na dieťa – záškoláctvo-osobitný 10 795,68 príjemca 3 712,59 Zabezpečenie výkon osobitného príjemcu Transféry zo ŠR pre RO 6 925 833,53 Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – CSS v Poprade – ZOS, ZpS 644 160,00 a denný stacionár Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – ZSS pre občanov bez prístrešia 50 400,00 (nocľaháreň) 31 871,35 Terénna sociálna práca v meste 16 640,00 Financovanie referenda Príspevok na aktivačnú činnosť formou 20 485,60 menších obecných služieb pre mesto Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne – Mestská 4 204,23 polícia 862,68 Vojnové hroby Podpora praktického výcviku žiakov na DI 4 962,00 Zabezpečenie činností preneseného výkonu 22 343,95 štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2015 Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného

8

18.

19.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

20.

Ministerstvo vnútra SR

21.


22.


23.


24.


25. 26.

Ministerstvo vnutra SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Schulle Slovakia s.r.o. Merkury Market Slovakia s.r.o. Obvod Matejovce VÚB a.s. Fyzické osoby Nadácia Volkswagen, Bratislava Nadácia Ľudia ľuďom, Bratislava Ovozel Slovakia s.r.o.Poprad

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

UMB Tajovského 40, Banská Bystrica Prešovská univerzita, Prešov

38. 39.

Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov Nadácia Renáty Zmajkovičovej , Bratislava

40.

41. 42. 43. 44.

Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie , Bratislava Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, Bratislava Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Prešovská univerzita, Prešov

2 274,65 úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zabezpečenie činnosti preneseného výkonu 48 968,22 štátnej správy na úseku stavebného poriadku Úhrada nákladov preneseného výkonu 4 584,57 štátnej správy starostlivosti o životné prostredie Úhrada nákladov preneseného výkonu 17 375,82 štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR 55 109,98 Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík Zabezpečenie miestnej štátnej správy 40 197,00 v regionálnom školstve Normatívne a nenormatívne finančné 6 928 218,48 prostriedky pre školy a školské zariadenia CO Dotácia na povodňové a záchranné 30 673,77 práce na území mesta 77 907,00 Príspevok na 5-ročné deti Dotácia na podporu humanitárnej pomoci 800,00 (Antónia Gadžiová) Dotácia na podporu rozvoja soc. služieb 1 206,00 (matrace) 5 000,00 Poskytnutie dotácie na šport 300,00 Rozvoj dobrov.požiarnej ochrany 243,18 Kultúrne podujatie v Matejovciach 150,00 Kultúra MDD - potraviny 85,00 Mestský útulok pre psov 302,35 Vianočné trhy – nákup ZŠ Dostojevského 165,00 Nákup technického vybavenia do školských jedální ZŠ Dostojevského 123,00 Nákup technického vybavenia do školských jedální ZŠ Dostojevského 223,68 Úhrada nákladov pre pedagogickú prax študentov ZŠ Dostojevského ul. 69,28 Úhrada nákladov pedagogickej praxe študentov pre cvičného učiteľa ZŠ Dostojevského 40,49 Úhrada nákladov pedagoickej praxe učiteľov ZŠ Dostojevského 528,00 Podpora zlepšenia kultúry stravovania nákup materiálneho vybavenia jedálne ZŠ Letná 100,00 Projekt ,, Technická škôlka – nákup materiálu ZŠ Letná 76,00 Zabezpečenie divadelného predstavenia ZŠ Letná 150,44 Úhrada nákladov pedagogickej praxe ZŠ Francisciho 138,56 Úhrada nákladov pedagogickej praxe ZŠ Koperníkova ul.

9

Prešovská univerzita, Prešov

207,84 Úhrada nákladov pedagogickej praxe ZŠ Tajovského 1 116,00 Poistenie zodpovednosti za škodu – úrazové poistenie 500,00 Sponzorské poistenie žiakov – úrazové poistenie žiakov 7,92 Úhrada materiálneho a administrtívneho zabezpečenia pedagogickej praxe ZUŠ 450,95 Zakúpenie kytic pre jubilantov CSS Poprad

45. 46. 47. 48.

ZRPŠ – RZ pri ZŠ Tajovského ul., Poprad SRRZ-RZ pri ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa, PP - veľká Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Sintra, s.r.o. Bratislava

49. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom (čiastočne použité v roku 2016 – uvedené vo finančnom usporiadaní vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom). 4) Kapitálové príjmy Schválený rozpočet na rok 2015 250 000


Skutočnosť k 31.12.2015 162 646,48



Za obdobie roku 2015 sú kapitálové príjmy vykázané vo výške 162 646,48 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o čiastku 1 163 669,61 €. Prehľad predaja nehnuteľného majetku mesta je uvedený v Prílohe č. 2 – Prehľad príjmov za predaj nehnuteľného majetku v roku 2015. Kapitálové príjmy celkom z predaja kapitálových aktív z predaja pozemkov transfery zo ŠR transfery zo štátneho účelového fondu

Schválený rozpočet na rok 2015 250 000



100 000

162 646,48



100 000

44 877,12

44,88

44,88

150 000

150 000

117 769,36

78,51

78,51

0

0

0,00

x

x

0

0

0,00

x

x

a) Kapitálové príjmy - príjem z predaja kapitálových aktív Skutočný príjem k 31. 12. 2015 bol v sume 44 877,12 €. Uvedený príjem pozostáva z príjmu za predaj: - budov, nebytových priestorov a iné v sume 42 391,32 €, - bytov v sume 2 485,80 €. Príjem z predaja kapitálových aktív v roku 2015 predstavuje nárast oproti roku 2014 o 28 616,78 €.

b) Kapitálové príjmy - príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Z rozpočtovaných 150 000 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume 117 769,36 € za predaj pozemkov, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o čiastku 1 170 836,39 €. c) Kapitálové príjmy - granty a transfery

10

Do rozpočtu mesta na rok 2015 neboli zapojené žiadne finančné prostriedky z účelovo určených kapitálových grantov alebo transferov. 5) Príjmové finančné operácie Schválený rozpočet na rok 2015 2 556 000 Finančné operácie príjmov celkom ostatné finančné operácie – z konkurzu, likvidácie a exekúcie zostatok prostr. z predchádz. rokov prevod prostr. z rezervného fondu mesta prevod prostr. z MFRB iné príjmové finančné operácie – kurzové rozdiely


Skutočnosť k 31.12.2015 160 399,82



Schválený rozpočet na rok 2015 2 556 000



0

0

237,30

x

x

0

133 400

133 395,73

x

100,00

2 516 570

2 586 820

0

0,00

0,00

39 430

26 770

26 766,79

123,26

97,82

0

1 000

0

x

x

% plnenia k schválenému rozpočtu 160 399,82 6,28


Finančné operácie príjmov pozostávajú z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých a nevyčerpaných v roku 2014 vo výške 133 395,73 €, ktoré boli v čiastke 110 600,69 € použité v roku 2015 (úsek školstva vo výške 103 824,89 €, matričná činnosť vo výške 4 472,97 €, životné prostredie vo výške 371,77 € a na sociálnom úseku vo výške 1 931,06 €) a v čiastke 22 795,04 € (sociálne služby poskytované rozpočtovou organizáciou CSS vo výške 15 936,19 €, v rámci podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácii rómskej komunity – Komunitné centrum v Poprade vo výške 1 068,94 € a prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške 5 789,91 €) vrátené do štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. a zákonom č. 583/2004 Z .z. V schválenom rozpočte na rok 2015 bolo rozpočtované použitie časti rezervného fondu mesta v celkovej sume 2 516 570 €, v priebehu roka bola vyčlenená časť zvýšená na 2 586 820 €, pričom čerpanie nebolo žiadne. Prevod z mestského fondu rozvoja bývania bol na rok 2015 schválený vo výške 39 430 €, v priebehu roka bol prevod znížený na 26 670 € a skutočný prevod činil 26 766,79 €. 6) Príjmy rozpočtových organizácií Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v celkovej výške 1 602 552,68 €.

11

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Príjmy celkom Z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy



Skutočnosť k 31. 12. 2015 1 602 552,68

1 444 360 0

1 550 220 0

1 602 552,68 0,00

a) Bežné príjmy Schválený rozpočet na rok 2015 1 444 360 Príjmy z vlastníctva majetku celkom z prenajatých pozemkov z prenajatých budov, priestorov a objektov


Skutočnosť k 31.12.2015 1 602 552,68





36 440

37 030


37 289,71 112,69

% plnenia k schválenému rozpočtu 101,86 66,28

% plnenia k rozpočtu po zmenách 100,24 66,28

37 177,02

102,02

100,40



1 109 970

1 132 250,10

104,99

102,00

263 370

268 790

270 388,42

102,66

100,59

375 050

401 180

404 553,31

107,87

100,84

440 000

440 000

457 308,37

103,93

103,93

Rozpočet po zmenách na rok 2015 150


celkom

Schválený rozpočet na rok 2015 170



Iné nedaňové - ostatné






Administra tívne.poplat ky a iné poplatky a platby celkom popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb popl. za MŠ a školské zariadenia poplatky za stravné CSS


Úroky z vkladov

1 078 420

110,92



12

príjmy celkom z náhrad poistného plnenia z dobropisov vratky iné príjmy Granty a transfery celkom

granty transfery zo ŠR - iné transfery z rozpočtu mesta

0

19 970

29 450,91

x

106,85

0 0 0 0

500 18 320 540 610

2 486,37 25 080,06 1 156,43 728,05

x x x x

101,24 103,23 202,85 575,12


Rozpočet po zmenách na rok 2015 382930

Skutočnosť k 31.12.2015 403 451,04



0 0

0 10 350

7 922,97 10 494,82

x x

x 101,40

329 160

372 580

385 033,25

116,97

103,34

Bežné príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií Rozpočtová organizácia RO celkom z toho: ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP



Skutočnosť k 31.12.2015 1 602 552,68

% plnenia k SR 110,95

% plnenia k RpZ

81 550

89 980

94 975,99

116,46

105,55

51 560 170 300 99 530

53 560 214 690 109 130

56 618,20 223 283,58 111 880,74

109,81 131,11 112,40

105,71 104,00 102,52

103 110 72 810

106 690 91 010

109 615,82 92 822,84

106,30 127,48

102,74 101,99

40 620

36 900

37 425,96

92,14

101,43

20 150

35 190

36 628,47

181,78

104,08

49 510 68 000

52 370 73 000

53 847,08 73 001,70

108,76 107,36

102,82 100,00

17 200

17 200

17 004,95

98,87

98,87

20

500

500,39

2501,95

100,00

670 000

670 000

694 946,96

103,72

103,72

103,38

13

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 Schválený rozpočet na rok 2015 34 714 000


Skutočnosť k 31.12.2015 32 583 860,67



90,74

Skutočné čerpanie výdavkov za obdobie roka 2015 celkovo dosiahlo výšku 32 583 860,67 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o čiastku 2 665 024,48 €. V roku 2015 došlo k poklesu výdavkov v materskej účtovnej jednotke (MsÚ Poprad) o čiastku 2 453 472,76 €. Zároveň v rozpočtových organizáciách Mesta Poprad došlo k nárastu výdavkov za rok 2015 v Centre sociálnych služieb v Poprade o 42 993,12 € a zároveň k poklesu výdavkov na úseku školstva o 254 544,84 € Rozpočet výdavkov v roku 2015 ROZPOČET VÝDAVKOV

bežný kapitálový FO výdavkov CELKOM




31 429 690

29 413 954,23

93,65

93,59

3 170 790

3 952 750

2 644 659,76

83,41

66,91

136 100

527 100

525 246,68

385,93

99,65

34 714 000

35 909 540

32 583 860,67

93,86

90,74



Čerpanie bežných výdavkov v roku 2015 bolo vo výške 29 413 954,23 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o 18 569,04 €, čerpanie kapitálových výdavkov bolo na úrovni 2 644 659,76 € , čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o 3 033 952,79 € a čerpanie finančných operácií výdavkov dosiahlo oproti roku 2015 nárast o 387 497,35 €. Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v roku 2015 podľa programov programového rozpočtu Program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Plánovanie, manažment a kontrola Propagácia a prezentácia Interné služby Služby občanom Bezpečnosť a poriadok Odpadové hospodárstvo Doprava a komunikácie Verejné osvetlenie Vzdelávanie Kultúra Šport Prostredie pre život Bývanie Sociálna pomoc Administratíva



Skutočnosť k 31.12.2015 302 247,04


122 000 1 572 000 501 000 850 000 1 770 000 2 282 000 646 000 13 740 000 243 000 2 358 000 937 000 724 000 3 424 000 3 290 000

155 040 2 050 210 563 190 891 190 1 835 120 2 928 190 1 136 740 14 301 100 249 750 2 607 740 948 620 1 214 210 3 406 390 3 298 910

141 037,59 1 474 706,37 540 151,41 838 976,19 1 769 451,88 2 610 684,59 595 950,30 13 970 060,72 207 280,95 2 292 940,62 845 382,73 956 689,34 3 251 383,56 2 786 917,38

115,60 93,81 107,81 98,70 99,97 114,40 92,25 101,67 85,30 97,24 90,22 132,14 94,96 84,71

% plnenia k RpZ 93,53 90,97 71,93 95,91 94,14 96,42 89,16 52,43 97,69 83,00 87,93 89,12 78,79 95,45 84,48

14

16

Rezerva na bežné a kapitálové výdavky

1 960 000

0

0

x

x

V roku 2015 boli výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblasti: - vzdelávania, program 9 celkovo 13 970 060,72 €, - sociálnej, program 14 celkovo 3 251 383,56 €, - administratívy, program 15 celkovo 2 786 917,38 €, - dopravy a komunikácií, program 7 celkovo 2 610 684,59 €, - odpadového hospodárstva, program 6 celkovo 1 769 451,88 €. Prehľad programov a ich porovnanie na dosiahnutých skutočných celkových výdavkoch programového rozpočtu mesta za rok 2015 Pri porovnaní celkových výdavkov čerpaných nárast v nasledovných programoch: 11 Šport 3 Interné služby 6 Odpadové hospodárstvo 5 Bezpečnosť a poriadok

v roku 2015 oproti roku 2014 môžeme skonštatovať najvyšší

Pri porovnaní celkových výdavkov čerpaných pokles v nasledovných programoch: 7 Doprava a komunikácie 13 Bývanie 12 Prostredie pre život 15 Administratíva

v roku 2015 oproti roku 2014 môžeme skonštatovať najvyšší

o 661 527,75 €, o 317 592,29 €, o 68 485,22 €, o 46 289,97 €.

o 1 893 803,24 €, o 782 677,27 €, o 579 273,28 €, o 346 511,95 €.

1) Bežné výdavky Schválený rozpočet na rok 2015 31 407 110


Skutočnosť k 31.12.2015 29 413 954,23



Bežné výdavky mesta za rok 2015 celkovo dosiahli výšku 29 413 954,23 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 celkom o 18 569,04 €. V roku 2015 došlo k poklesu výdavkov v materskej účtovnej jednotke (MsÚ Poprad) o čiastku 616 718,37 € a v rozpočtových organizáciách Mesta Poprad došlo k nárastu výdavkov o 598 149,33 €, konkrétne na úseku školstva o 529 906,10 € a v Centre sociálnych služieb v Poprade o 68 243,23 €. Na čerpaní bežných výdavkov v roku 2015 sa podieľala materská účtovná jednotka 48,41% a rozpočtové organizácie 51,59%. Rozdelenie celkových skutočných bežných výdavkov mesta v roku 2015 podľa programov programového rozpočtu Program

1 2 3 4 5 6 7 8

Plánovanie, manažment a kontrola Propagácia a prezentácia Interné služby Služby občanom Bezpečnosť a poriadok Odpadové hospodárstvo Doprava a komunikácie Verejné osvetlenie



295 000 122 000 1 348 400 501 000 850 000 1 770 000 2 181 250 645 340

311 040 151 040 1 278 200 553 190 883 190 1 835 120 1 814 170 645 940

Skutočnosť k 31.12.2015 292 647,04 138 037,59 876 692,95 530 151,41 838 976,19 1 769 451,88 1 747 825,38 595 192,30

% plnenia k SR 99,20 113,15 65,02 105,82 98,70 99,97 80,13 92,23

% plnenia k RpZ

94,09 91,39 68,59 95,84 94,99 96,42 96,34 92,14

15

9 10 11 12 13 14 15 16

Vzdelávanie Kultúra Šport Prostredie pre život Bývanie Sociálna pomoc Administratíva Rezerva na bežné a kapitálové výdavky

13 651 900 243 000 1 463 000 882 000 588 070 3 416 150 3 290 000

13 834 840 249 640 1 598 700 893 620 680 700 3 401 390 3 298 910

13 612 010,52 207 273,59 1 422 696,23 807 916,18 536 782,03 3 251 383,56 2 786 917,38

99,71 85,30 97,25 91,60 91,28 95,18 84,71

98,39 83,03 88,99 90,41 78,86 95,59 84,48

160 000

0

0

x

x

Na základe výsledkov čerpania celkových výdavkov v roku 2015 môžme skonštatovať, že aj pri bežných výdavkoch najvyššie čerpanie zaznamenávame v programe 9 – Vzdelávanie, 14 – Sociálna pomoc, 15 – Administratíve, 6 Odpadové hospodárstvo a 7 – Doprava a komunikácie. Prehľad programov a ich porovnanie na dosiahnutých skutočných bežných výdavkoch programového rozpočtu mesta za rok 2015 Pri porovnaní bežných výdavkov vynaložených v roku 2015 oproti roku 2014 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch: 9 Vzdelávanie o 602 717,60 €, 14 Sociálna pomoc o 96 954,51 €, 7 Bezpečnosť a poriadok o 76 619,57 €, Pri porovnaní bežných výdavkov vynaložených v roku 2015 oproti roku 2014 môžeme skonštatovať najvyšší pokles v nasledovných programoch: 7 Doprava a komunikácie o 442 610,70 €, 15 Administratíva o 346 511,95 €, 11 Šport o 79 870,05 €. a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania V roku 2015 boli celkovo čerpané vo výške 11 947 209,47 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o čiastku 450 798,76 €. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov u rozpočtových organizácií mesta v čiastke 449 431,40 € a v materskej účtovnej jednotke v čiastke 1 367,36 €. b) Poistné a príspevok do poisťovní V roku 2015 boli celkovo čerpané vo výške 4 395 511,96 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o čiastku 122 938,41€. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov u rozpočtových organizácií mesta v čiastke 147 050,80 € a v materskej účtovnej jednotke je pokles v čiastke 24 112,39 €. c) Tovary a služby V roku 2015 boli celkovo čerpané vo výške 9 477 300,69 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o čiastku 546 227,46 €. Uvedený pokles súvisí s poklesom tejto kategórie bežných výdavkov materskej účtovnej jednotky v čiastke 572 559,80 a s nárastom pri rozpočtových organizáciách mesta v čiastke 26 332,34 €. d) Bežné transfery V roku 2015 boli celkovo čerpané vo výške 3 540 907,20 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o čiastku 42 740,49 €. e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami V roku 2015 boli celkovo čerpané vo výške 53 024,91 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o čiastku 3 338,26 €. V roku 2015 mesto nefinancovalo svoje záväzky novými úvermi, pôžičkami a lízingami. 2) Kapitálové výdavky

16

Schválený Rozpočet Skutočnosť % plnenia % plnenia k rozpočtu rozpočet po zmenách k 31.12.2015 k schválenému po zmenách na rok 2015 na rok 2015 rozpočtu 3 170 790 3 952 750 2 644 659,76 83,41 66,91 Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2015 dosiahlo výšku 2 644 659,76 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o 3 033 952,79 €. Na čerpaní kapitálových výdavkov sa materská účtovná jednotka podieľala 86,46% a rozpočtové organizácie 13,54%. Rozdelenie celkových skutočných kapitálových výdavkov mesta v roku 2015 podľa programov programového rozpočtu Program

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Plánovanie, manažment a kontrola Propagácia a prezentácia Interné služby Služby občanom Bezpečnosť a poriadok Odpadové hospodárstvo Doprava a komunikácie Verejné osvetlenie Vzdelávanie Kultúra Šport Prostredie pre život Bývanie Sociálna pomoc Administratíva Rezerva na bežné a kapitálové výdavky



0 0 184 000 0 0 0 100 750 660 88 100 0 895 000 55 000 39 430 7 850 0

12 100 4 000 732 410 10 000 8 000 0 724 020 490 800 466 260 0 1 008 000 55 000 437 160 5 000 0

9 600,00 3 000,00 558 413,42 10 000,00 0,00 0,00 473 556,05 758,00 358 050,20 0,00 870 126,54 37 466,55 323 689,00 0,00 0,00

x x 303,49 x x x 470,03 114,85 406,41 x 97,22 68,12 820,92 x x

79,34 75,00 76,24 100,00 x x 65,41 0,15 76,79 x 86,32 68,12 74,04 x x

1 800 000

0

0,00

x

x


% plnenia k SR

% plnenia k RpZ

Kapitálové výdavky boli v roku 2015 v členení podľa programov nasmerované najmä do oblasti podľa dôležitosti: - športu, program 11 870 126,54 €, - interných služieb, program 3 558 413,42 €, - dopravy a komunikácií, program 7 473 556,05 €, - vzdelávania, program 9 358 050,20 €. Prehľad programov a ich porovnanie na dosiahnutých skutočných kapitálových výdavkoch programového rozpočtu mesta za rok 2015 Pri porovnaní kapitálových výdavkov vynaložených v roku 2015 oproti roku 2014 môžeme skonštatovať najvyšší pokles v nasledovných programoch: 7 Doprava a komunikácie o 1 840 495,70 €, 9 Vzdelávanie o 784 450,94 €, 13 Bývanie o 776 230,25 €, 12 Prostredie pre život o 540 031,61 €. Pri porovnaní kapitálových výdavkov vynaložených v roku 2015 oproti roku 2014 môžeme skonštatovať, že najvyšší nárast bol v programe 11- Šport o čiastku 741 279,95 € vynaložených na stavbu „Rekonštrukcia areálu futbalového štadióna v Poprade – Veľkej“. Špecifikácia kapitálových výdavkov podľa programov je uvedená v prílohe č. 5 – Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2015. 3) Výdavkové finančné operácie

17

Schválený Rozpočet Skutočnosť % plnenia % plnenia k rozpočtu rozpočet po zmenách k 31.12.2015 k schválenému po zmenách na rok 2015 na rok 2015 rozpočtu 136 100 527 100 525 246,68 385,93 99,65 Rozdelenie celkových skutočných výdavkov finančných operácií mesta v roku 2015 podľa programov programového rozpočtu Program

3 7 10 11 13

Interné služby Doprava a komunikácie Kultúra Šport Bývanie

Schválený rozpočet na rok 2015 39 600 0 0 0 96 500

Rozpočet po zmenách na rok 2015 39 600 390 000 110 1 040 96 350


% plnenia k SR

39 600,00 389 303,16 7,36 117,85 96 218,31

% plnenia k RpZ

100,00 x x x 99,71

100,00 99,82 6,69 11,33 99,86

Prehľad programov a ich porovnanie na dosiahnutých skutočných výdavkoch finančných operácii programového rozpočtu mesta za rok 2015 Finančné operácie výdavkov v roku 2015 celkovo dosiahli výšku 525 246,68 €. Finančné prostriedky boli použité na splátky úverov a splátky istín finančných prenájmov – lízingov motorových vozidiel: prvok 3.7.2 – Priemyselný park – splátky istiny úveru 39 600,00 €, prvok 7.2.2 – Obnova existujúcich komunikácií – splátky istiny úveru 389 303,16 €, prvok 10.1. 7 – Kultúrne aktivity v Dome kultúry – kurzové rozdiely 7,36 €, prvok 11.3.1 – Zimný štadión – kurzové rozdiely 117,85 €, prvok 13.3.2 – Bývanie – splácanie úverov, na výstavbu nájomných bytov - splácanie istiny úverov ŠFRB 96 218,31 €. 4) Výdavky rozpočtových organizácií Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v celkovej výške 15 531 173,56 €. Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Výdavky celkom Z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky



Skutočnosť k 31. 12. 2015 15 531 173,56

14 805 160 88 100

15 360 670 466 260

15 173 123,36 358 050,20

a) Bežné výdavky Schválený rozpočet na rok 2015 14 805 160


Skutočnosť k 31.12.2015 15 173 123,36



Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií Rozpočtová organizácia

RO celkom




15 173 123,36

% plnenia k SR

% plnenia k RpZ

102,49

98,78

18

z toho: ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP

1 973 150 1 235 060 1 889 150 1 315 100 1 466 390 1 236 250 723 270 755 520 1 038 150 534 200

2 035 840 1 270 910 1 994 790 1 376 620 1 495 470 1 323 740 747 900 832 150 1 105 710 539 090

2 018 374,95 1 270 681,90 1 964 503,88 1 357 910,13 1 474 577,79 1 304 971,11 742 205,20 831 940,52 1 040 262,20 538 990,93

102,30 102,88 103,99 103,26 100,56 105,56 102,62 110,11 100,20 100,90

99,14 99,98 98,48 98,64 98,60 98,58 99,24 99,97 94,08 99,98

244 920

245 630

245 389,99

100,19

99,90

165 000

165 480

165 337,67

100,20

99,91

2 229 000

2 227 340

2 217 977,09

99,51

99,58

b) Kapitálové výdavky Schválený rozpočet na rok 2015 88 100


Skutočnosť k 31.12.2015 358 050,20



Kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií Rozpočtová organizácia RO celkom z toho: ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP



358 050,20

406,41

76,79

0

0

0,00

x

x

0 0 0

150 000 10 000 78 500

148 297,19 9 828,00 55 462,50

x x x

98,86 98,28 70,65

0 0

0 6 000

0,00 5 990,76

x x

x 99,84

0

20 000

19 680,00

x

98,40

0

10 000

10 000,00

x

100,00

88 100 0

171 760 0

94 043,75 0,00

106,75 x

54,75 x

0

0

0,00

x

x

0

20 000

14 748,00

x

73,74

0

0

0,00

x

x


% plnenia k SR

% plnenia k RpZ

19

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie mesta Bežné príjmy spolu z toho : bežné príjmy mesta bežné príjmy RO Bežné výdavky spolu z toho : bežné výdavky mesta bežné výdavky RO Bežný rozpočet- prebytok Kapitálové príjmy spolu z toho : kapitálové príjmy mesta kapitálové príjmy RO Kapitálové výdavky spolu z toho : kapitálové výdavky mesta kapitálové výdavky RO Kapitálový rozpočet - schodok Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu Vylúčenie z prebytku Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu Príjmy z finančných operácií Výdavky z finančných operácií Rozdiel finančných operácií Upravené rozpočtové hospodárenie mesta PRÍJMY SPOLU (vrátane FO príjmov) VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO výdavkov) Rozpočtové hospodárenie mesta Vylúčenie z prebytku Upravené rozpočtové hospodárenie mesta

Skutočnosť k 31.12.2015 33 542 134,14 31 939 581,46 1 602 552,68 29 413 954,23 14 240 830,87 15 173 123,36 4 128 179,91 162 646,48 162 646,48 0,00 2 644 659,76 2 286 609,56 358 050,20 - 2 482 013,28 1 646 166,63 -232 879,76 1 413 286,87 160 399,82 525 246,68 - 364 846,86 1 048 440,01 33 865 180,44 32 583 860,67 1 281 319,77 -232 879,76 1 048 440,01

Bežný rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol rozpočtovaný vo výške 500 890 €, v konečnom zúčtovaní mesto dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške 4 128 179,91 €. Kapitálový rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný vo výške 2 920 790 €, v konečnom zúčtovaní mesto hospodárilo so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 2 482 013,28 €. Na krytie kapitálového schodku bol použitý prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 319 366,80 €. Rozdiel finančných operácií vo výške -364 846,86 € bol krytý taktiež prebytkom bežného rozpočtu. V roku 2015 mesto nepoužilo finančné prostriedky z rezervného fondu mesta. Z mestského fondu

20

rozvoja bývania mesta bolo použité 26 766,79 €. Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2015 predstavuje čiastku 1 281 319,77 €. V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov (pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta) z tohto hospodárenia vylučujú nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku (rok 2015) v sume 227 385,63 €, a to: - vo výške 182 034,62 € pre úsek školstva mestu poukázané po 1. 10. 2015 a použité do 31. 3. 2016, - vo výške 4 219,32 € pre úsek matrík mestu poukázané po 1. 10. 2015 a použité do 31. 3. 2016, - vo výške 2 082,22 € pre úsek školstva mestu poukázané v roku 2015 (príspevok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia) a v roku 2016 vrátené do štátneho rozpočtu, - vo výške 9 800,93 € (na financovanie sociálnych služieb verejných poskytovateľov – CSS Poprad - na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške 6 006,03 €) mestu poukázané v roku 2015 a v roku 2016 vrátené do štátneho rozpočtu, - nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky,údržby a opráv podľa ustanovenia §18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vo výške 23 242,51 €. Podľa platných Zásad tvorby a použitia Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad je potrebné v rámci hospodárenia za rok 2015 zohľadniť aj príjem za predaj bytov v celkovej výške 2 485,80 €, ktorý je zdrojom finančných prostriedkov MFRB a o ktorý sa znižuje prebytok rozpočtového hospodárenia. Dobrovoľné dary od občanov pre Mestský útulok pre psov Poprad vo výške 85,00 € a exekúcia na mzdové finančné prostriedky vo výške 2 923,33 € .

Z vyčísleného prebytku za rok 2015 sa vylučuje celkovo čiastka 232 879,76 € Upravený výsledok hospodárenia (prebytok) rozpočtu v sume 1 413 286,87 € zistený podľa ustanovenia § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme pre účely prevodu do Rezervného fondu a Mestského fondu rozvoja bývania usporiadať nasledovne: - do Rezervného fondu Mesta Poprad vo výške - do Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad vo výške

904 625,21 €, 143 814,80 €.

21

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, mestského fondu rozvoja bývania a sociálneho fondu Rezervný fond Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Rezervný fond ZS k 1.1.2015 Prírastky - z prebytku hospodárenia za rok 2014 Úbytky – použitie rezervného fondu v rozpočtovom roku 2015 KZ k 31.12.2015

Suma v € 8 314 059,21 0,00 0,00 8 314 059,21

K 31. 12. 2015 bol rezervný fond vo výške 8 314 059,21 €. Mesto v roku 2015 netvorilo rezervný fond z dôvodu schodkového hospodárenia za rok 2014 a nepoužilo zdroje rezervného fondu v roku 2015. Mestský fond rozvoja bývania Mesto v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. vytvára peňažný fond - mestský fond rozvoja bývania. O použití mestského fondu rozvoja bývania rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Mestský fond rozvoja bývania ZS k 1.1.2015 Prírastky - z prebytku hospodárenia - ostatné prírastky – z predaja bytov Úbytky – použitie mestského fondu rozvoja bývania v rozpočtovom roku 2015 KZ k 31.12.2015

Suma v € 24 481,39 0,00 2 285,40 26 766,79 0,00

K 31. 12. 2015 bol mestský fond rozvoja bývania vo výške 0,00 €. V priebehu roka 2015 bol na základe schváleného záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2014 zvýšený v sume 2 285,40 € a skutočne použité zdroje mestského fondu rozvoja bývania boli v sume 26 766,79 € na Rekonštrukciu bytového domu Xenón. Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond – účet 472 ZS k 1.1.2015 Prírastky - povinný prídel - 1,00 % - ďalší prídel - 0,25 % - ostatné prírastky Úbytky - závodné stravovanie - regeneráciu PS, dopravu - dopravné - ostatné úbytky KZ k 31.12.2015

Suma v €

Sociálny fond – účet 221 - banka ZS k 1.1.2015

Suma v €

9 377,33 28 250,02 7 062,50 0,00 32 258,10 0,00 0,00 4 991,40 7 440,35

6 690,51

22

Prírastky - povinný prídel - 1,00 % - ďalší prídel - 0,25 % - ostatné prírastky Úbytky - závodné stravovanie - regeneráciu PS, dopravu - dopravné - ostatné úbytky KZ k 31.12.2015

28 249,28 7 087,32 0,00 32 258,10 0,00 0,00 4 691,40 5 077,61

Stav finančných prostriedkov na účtoch mesta k 31.12.2015 predstavoval sumu 9 914 028,49 €, z toho: bežné finančné prostriedky 1 278 812,23 €, osobitné finančné prostriedky 220 576,47 €, finančné prostriedky rezervného fondu 8 314 059,21 €; finančné prostriedky mestského fondu rozvoja bývania 0,00 €, finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv 95 502,97 € a finančné prostriedky sociálneho fondu 5 077,61 €.

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015- za materskú účtovnú jednotku A K T Í V A - vyjadrené v netto hodnote (obstarávacia cena znížená o odpisy neobežného majetku a opravné položky) Názov

ZS k 01. 01. 2015

KZ k 31. 12. 2015

Majetok spolu

145 018 762,55

145 406 479,02

Neobežný majetok spolu

108 708 180,41

107 299 191,52

439 821,79

491 234,45

Dlhodobý hmotný majetok

99 756 364,67

98 301 605,28

Dlhodobý finančný majetok

8 511 993,95

8 506 351,79

36 291 399,51

38 079 286,10

8 344,13

20 433,34

26 876 247,28

27 768 999,57

0,00

0,00

339 473,61

373 600,04

9 067 334,49

9 916 253,15

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát

0,00

0,00

19 182,63

28 001,40

z toho : Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu z toho : Zásoby Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky Finančné účty

Časové rozlíšenie

A K T Í V A - vyjadrené v brutto hodnote (obstarávacia cena) Názov

ZS k 01. 01. 2015

KZ k 31. 12. 2015

Majetok spolu

176 443 018,61

178 711 872,48

Neobežný majetok spolu

139 114 532,58

139 570 978,96

z toho :

23

Dlhodobý nehmotný majetok

894 363,16

969 219,05

129 708 175,47

130 095 408,12

8 511 993,95

8 506 351,79

37 309 303,40

39 112 892,12

8 344,13

20 433,34

26 876 247,28

27 768 999,57

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

1 357 377,50

1 407 206,06

Finančné účty

9 067 334,49

9 916 253,15

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci

0,00

0,00

19 182,63

28 001,40

Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Obežný majetok spolu z toho : Zásoby Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé pohľadávky

krát. Časové rozlíšenie

Celkový stav majetku mesta – v materskej účtovnej jednotke v netto hodnote k 31. 12. 2015 predstavoval 145 406 479,02 €, čo oproti roku 2014 predstavuje nárast o 387 716,47 €. Celkový stav neobežného majetku mesta (dlhodobý nehmotný a hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok) k 31. 12. 2015 predstavoval 107 299 191,52 €, čo oproti roku 2014 predstavuje pokles o 1 408 988,89 €. Faktorom, ktorý ovplyvňuje zostatkovú hodnotu neobežného majetku sú oprávky ( k účtom skupiny – 02) a opravné položky (k účtu 042 – obstaranie dlhodobého majetku), ktoré vyjadrujú opotrebenie majetku. Stav oprávok k neobežnému majetku Mesta Poprad k 31.12.2015 predstavuje čiastku 32 271 787,44 €. Dlhodobý nehmotný majetok k 31. 12. 2015 bol vykázaný v hodnote 491 234,45 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o 51 412,66 €, v najvyššej hodnote bol v roku 2015 nadobudnutý do majetku mesta Generel zelene – dokument starostlivosti o dreviny. Dlhodobý hmotný majetok k 31. 12. 2015 bol vykázaný vo výške 98 301 605,28 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o 1 454 759,39 €. Najvyšší pokles sme zaznamenali na účte 021 – Budovy,stavby. Dlhodobý finančný majetok k 31. 12. 2015 bol vykázaný vo výške 8 506 351,79 €. Viď nasledovné 2 tabuľky:

Účet 061 a 062 – Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach – v ovládanej osobe a v osobe s podstatným vplyvom Názov spoločnosti Právna forma

POPRADSKÁ s.r.o. INFORMAČNÁ AGENTÚRA, spol. s r.o. v likvidácii Pohrebnos.r.o. cintorínske služby, s.r.o. Poprad Mestské lesy, s.r.o. s.r.o. Poprad

Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách

Podiel ÚJ Podiel na ÚJ na základnom hlasovacích imaní (ZI) právach spoločnost v% iv%

Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2015

Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2014

Účtovná Účtovná hodnota hodnota vykázaná vykázaná v súvahe ÚJ v súvahe ÚJ k 31.12. k 31.12. 2015 2014

6 638,78 €

85,00 %

85,00 %

0 €

279 €

0€

5 642,97 €

6 639,00 €

100,00 %

100,00 %

-148 794 €

-161 355 €

6 639,00 €

6 639,00 €

6 639,00 €

100,00 %

100,00 %

50 824 €

52 636 €

6 639,00 €

6 639,00 €

24

TV Poprad, s.r.o. Veolia Energia Slovensko, a.s. (Dalkia) Spolu

s.r.o. a.s.

6 639,00 €

100,00 %

100,00 %

- 15 861 €

66 400,00 €

25,00 %

25,00 %

x

x

92 955,78 €

Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere Názov emitenta

Brantner Poprad, s.r.o. AQUAPARK Poprad, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Letisko Poprad – Tatry, a.s. Spolu

Druh cenného papiera

Mena cenného papiera

kmeňové CP

EUR

kmeňové CP

EUR

X

X

- 26 301 €

6 639,00 €

6 639,00 €

1 324 647 €

1 281 490 € 16 600,00 €

16 600,00 €

1 668 816 €

1 146 749 € 36 517,00 €

42 159,97 €

10,00% x

Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2015 16 597 € 24 896 €

Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2014 16 597 € 24 896 €

0,00 %

8 096 401,79 €

8 096 401,79 €

0,00 %

331 940,00 €

331 939,19 €

8 469 834,79 €

8 469 833,98 €

Výnos v %

X

Celkový stav obežného majetku mesta k 31. 12. 2015 predstavoval v netto hodnote 38 079 286,10 €, čo oproti roku 2014 predstavuje nárast o 1 787 886,59 €. Z toho: Zásoby k 31.12.2015 boli vykázané vo výške 20 433,34 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o 12 089,21 €. Krátkodobé pohľadávky k 31. 12. 2015 boli vykázané v netto hodnote vo výške 373 600,04 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o sumu 34 126,43 €, všetky pohľadávky mesta k 31.12.2015 sú krátkodobými pohľadávkami. V brutto hodnote sú krátkodobé pohľadávky vykázané vo výške 1 407 206,06 €. V rámci krátkodobých pohľadávok daňové pohľadávky predstavujú čiastku 278 781,35 €, nedaňové pohľadávky 1 065 612,05 € a ostatné pohľadávky 4 099,50 €, iné pohľadávky 23 986,18 € a transfery 34 725,98 €.Nárast daňových pohľadávok oproti roku 2014 je vo výške 19 858,87 € a naopak u nedaňových pohľadávok nastal pokles o 4 570,16 €. Vzhľadom na to, že niektoré pohľadávky sú v exekučnom alebo súdnom konaní, nie je možné doručiť výmer alebo výzvu a sú ťažko vymožiteľné, bola k týmto pohľadávkam vytvorená na návrh správcov jednotlivých pohľadávok a dielčej inventarizačnej komisie opravná položka v súlade s účtovnými postupmi a metódami. Výška opravnej položky ku krátkodobým pohľadávkam po dobe splatnosti predstavuje 1 033 606,02 €, z toho opravná položka k daňovým pohľadávkam predstavuje sumu 175 137,60 € a k nedaňovým pohľadávkam 858 468,42 €. Finančné účty k 31. 12. 2015 boli vykázané v hodnote 9 916 253,15 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o sumu 848 918,66 €. Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta (materská účtovná jednotka) k 31.12.2015 predstavoval sumu 9 914 028,49 €, z toho: bežné finančné prostriedky 1 278 812,23 € (účelovo určené finančné prostriedky na účte mesta vo výške 232 879,76 €), osobitné finančné prostriedky 220 576,47 € finančné prostriedky rezervného fondu 8 314 059,21 €; finančné prostriedky mestského fondu rozvoja bývania 0,00 €, finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv 95 502,97 € a finančné prostriedky sociálneho fondu 5 077,61 €. V pokladniciach mesta k 31.12.2015 sa nenachádzala žiadna hotovosť, ceniny k 31.12.2015 predstavovali hodnotu 2 224,66 €. PASÍVA Názov

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

145 018 762,55

145 406 479,02

Vlastné imanie

126 721 352,06

128 107 589,56

z toho :

25

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

126 721 352,06

128 107 589,56

7 655 176,44

7 164 976,51

1 231 298,58

1 442 813,25

133 023,96

204 143,12

Dlhodobé záväzky

4 743 384,85

2 566 708,68

Krátkodobé záväzky

1 277 445,90

774 105,32

270 023,15

2 177 206,14

10 642 234,05

10 133 912,95

Výsledok hospodárenia Záväzky z toho : Rezervy Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci Časové rozlíšenie

Celkový stav vlastného imania a záväzkov mesta – v materskej účtovnej jednotke k 31. 12. 2015 predstavoval 145 406 479,02 €, čo oproti roku 2014 predstavuje nárast o 387 716,47 €, najväčší nárast súvisí s tvorbou rezerv vo výške 211 514,67 €. Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2015 bol vo výške 128 107 589,56 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o 1 386 237,50 €. Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2015 pozostáva z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. Za účtovné obdobie roku 2015 výsledok hospodárenia predstavuje 1 386 237,50 €, čo oproti výsledku hospodárenia za rok 2014 predstavuje nárast o 1 601 206,77 €. Celkový stav záväzkov mesta k 31. 12. 2015 bol 7 164 976,51 €, čo oproti roku 2014 predstavuje pokles o 490 199,93 €. Z toho: Rezervy k 31. 12. 2015 sú vykázané vo výške 1 442 813,25 € a sú tvorené rezervami na odchodné a odstupné, na audit a najväčšiu položku tvoria prebiehajúce súdne spory vo výške 1 369 564,75 €. Dlhodobé záväzky k 31. 12. 2015 sú evidované vo výške 2 566 708,68 € (čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o 2 176 676,17 €), z toho úvery ŠFRB vo výške 2 366 489,24 €, záväzok voči VÚB, a.s. (Eurovia SK, a. s. Košice) za opravu a obnovu komunikácii bol preklasifikovaný na bankový úver, finančné zábezpeky na nájomné byty v sume 109 794,28 €, finančná zábezpeka – Pavilón služieb v čiastke 82 984,80 € a záväzok zo sociálneho fondu vo výške 7 440,35 €. Záväzky Mesta Poprad voči Štátnemu fondu rozvoja bývania predstavujú hodnotu 2 464 448,55 €. P. č. 1. 2.

Výška prijatého úveru 1 119 597,69 € 2 134 634,53 €

Zabezpečenie úveru 3,90 % Záložné právo 1,00 % Záložné právo

Výška úroku

Zostatok k 31.12.2015 800 050,40 € 1 664 438,15 €

Splatnosť r. 2032 r. 2038

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania – číslo zmluvy: 706/397/2002 Mesto Poprad uzatvorilo dňa 08. 04. 2002 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru a nenávratného príspevku so Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu Bytového domu – I. etapa Poprad – Juh V. Mestu Poprad bol poskytnutý úver vo výške 1 119 597,69 € a nenávratný príspevok vo výške 6 638,78 €. Výška úrokovej sadzby je fixná a predstavuje hodnotu 3,90 % p.a. s dĺžkou splatnosti 30 rokov (359 anuitných splátok). Výška mesačnej splátky úveru je v hodnote 5 280,79 €, ktorá zahŕňa splátku istiny a úroku. Zabezpečením úveru je záložné právo na nehnuteľnosť – Stavba „Bytový dom Juh V“ súp. č. 3824, k. ú. Poprad. V roku 2015 boli splátky istiny vo výške 31 062,94 € a úrok predstavoval hodnotu 32 306,54 €.

26

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania – číslo zmluvy: 706/116/2008 Mesto Poprad uzatvorilo dňa 14. 03. 2008 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru a nenávratného príspevku so Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov – 84 b.j. (6 obj. á 14 b.j.) Poprad – Matejovce. Mestu Poprad bol poskytnutý úver vo výške 2 134 634,53 € a nenávratný príspevok vo výške 12 945,63 €. Výška úrokovej sadzby je fixná a predstavuje hodnotu 1,00 % p.a. s dĺžkou splatnosti 30 rokov (359 anuitných splátok). Výška mesačnej splátky úveru je v hodnote 6 865,83 €, ktorá zahŕňa splátku istiny a úroku. Zabezpečením úveru je záložné právo na nehnuteľnosti – Stavba „Výst. nájomných bytov – 84 b.j. (6 obj. á 14 b.j.) Poprad – Matejovce“ v k. ú. Matejovce: Bytový dom A č. súp. 4932 postavený na parc. CKN č. 657/12, Parc. CKN č. 657/12, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m2, Bytový dom B č. súp. 4933 postavený na parc. CKN č. 657/13, Parc. CKN č. 657/13, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m2, Bytový dom C č. súp. 4934 postavený na parc. CKN č. 657/14, Parc. CKN č. 657/14, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m2, Bytový dom D č. súp. 4935 postavený na parc. CKN č. 657/17, Parc. CKN č. 657/17, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m2, Bytový dom E č. súp. 4936 postavený na parc. CKN č. 657/16, Parc. CKN č. 657/16, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m2, Bytový dom F č. súp. 4937 postavený na parc. CKN č. 657/15, Parc. CKN č. 657/15, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m2. V roku 2015 boli splátky istiny vo výške 65 155,37 € a úrok predstavoval hodnotu 17 234,59 €. Krátkodobé záväzky k 31. 12. 2015 sú evidované vo výške 774 105,32 € (čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o 503 340,58 €) a sú tvorené zo záväzkov z obchodných vzťahov – voči dodávate-ľom, z nevyfaktúrovaných dodávok, zo záväzkov voči zamestnancom, zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia a z ostatnej priamej dane – daň zo mzdy za mesiac december 2015, a z iných záväzkov (rôzne preplatky a zrážky z miezd).Najvyšší pokles oproti roku 2014 bol zo záväzkov z obchodných vzťahov vo výške 102 594,47 €. Bankové úvery a výpomoci k 31. 12. 2015 sú vykázané vo výške 2 176 938,85 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 v sume 1 906 915,70 €, v súvislosti s preklasifikovaním záväzku VÚB, a.s. (EUROVIA SK, a.s.) na úver. Bližšie uvedené v prehľade o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2015 Mesto Poprad dodržiava pravidlá používania návratných zdrojov financovania uvedených v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Úverové zaťaženie Mesta Poprad k 31. 12. 2015 bolo vo výške 2 176 938,85 €. P. č. 1. 2.

Výška prijatého úveru 586 823,15 € 3 893 031,50 €

Výška úroku Zabezpečenie k 31. 12. 2015 úveru 1,218 % Zmenka 0,00 % -

Zostatok k 31. 12. 2015 230 423,15 1 946 515,70

Splatnosť r. 2021 r. 2020

Úver z Prima banky Slovensko, a.s. – zmluva o úverovej linke č. 32/072/2005 Mesto Poprad uzatvorilo dňa 26. 04. 2005 Zmluvu o úverovej linke s Prima bankou Slovensko, a.s. (predtým Dexia banka Slovensko, a.s.), ktorej účelom použitia úveru bolo financovanie projektu Priemyselný park. Dodatkom k zmluve sa účel použitia rozšíril aj o investičné akcie. Mestu Poprad bol poskytnutý úver 586 823,15 €. Zmluvou o termínovanom úvere zo dňa 07. 09. 2006 prebehla transformácia úverovej linky na termínovaný úver. Výška úrokovej sadzby je revizibilná a predstavuje hodnotu 12 mesačného EURIBOR-u + úrokové rozpätie 0,25 % p.a. Amortizácia úveru je zmluvne dohodnutá na 26. 06. 2021. Výška mesačnej

27

splátky istiny úveru je v hodnote 3 300,00 €. Zabezpečením úveru je Vista Zmenka na rad Prima banky Slovensko, a.s. (predtým Dexia banka Slovensko, a.s.). V roku 2015 boli splátky istiny vo výške 39 600,00 € a úrok predstavoval hodnotu 3 483,78 €. Mesto Poprad z dôvodu havarijného stavu niektorých mestských komunikácií a chodníkov v roku 2010 zrealizoval ich komplexnú obnovu. Túto obnovu vykonala firma EUROVIA SK, a. s. Košice z vlastných prostriedkov a mesto sa zaviazalo záväzok vo výške 3 893 031,50 € splácať v mesačných splátkach 10 rokov. Na konci roku 2010 došlo k postúpeniu pohľadávok spoločnosťou EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice na spoločnosť Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155. Mesto Poprad v roku 2015 splatilo záväzok vo výške 389 303,16 €. Výška zostatku záväzku k 31. 12. 2015 predstavuje hodnotu 1 946 515,70 €.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesto Poprad je zriaďovateľom troch príspevkových organizácií: 1. Správa mestských komunikácií Poprad: Správa mestských komunikácií Poprad je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Poprad. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je letná a zimná údržba mestských komunikácií, systematická údržba celej siete mestských komunikácií (opravy stavebného charakteru), preprava, prenájom nebytových priestorov, komplexná údržba parkovísk – okrem parkovísk, na kto- rých sa prevádzkuje podnikateľská činnosť, správa a údržba podchodov pre peších, správa a údržba prístreškov na autobusových zastávkach, správa a údržba informačných tabúľ a monumentov. Predmetom podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie je prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá. Správe mestských komunikácií v Poprade bol Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad uznesením č. 250/2014 zo dňa 10. 12. 2014 schválený príspevok na činnosť na rok 2015 vo výške 1 120 000,00 €, z toho na bežné výdavky 1 120 000,00 €. V priebehu roka 2015 bol tento príspevok celkovo zvýšený o sumu 6 000 € na bežné výdavky (zabezpečenie opravy prístupovej mestskej komunikácie ku garážam súp. č. 90439054 na Ul. L. Svobodu) , konkrétne uznesením MsZ č. 186/2015. Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu správa mestských komunikácií Poprad na rok 2015 bola 1 126 000,00 €, z toho 1 126 000,00 € na bežné výdavky. Hospodárenie príspevkovej organizácie: Náklady v roku 2015 spolu: 2 079 542,93 € - v tom: Hlavná činnosť 1 940 205,03 € Podnikateľská činnosť 139 337,90 € Výnosy v roku 2015: 2 052 843,95 € - v tom: Hlavná činnosť 1 880 416,25 € Podnikateľská činnosť 172 427,70 € Hospodársky výsledok za rok 2015 pred zdanením spolu: - v tom: Hlavná činnosť -58 386,35 € Podnikateľská činnosť 42 423,69 €

- 15 962,66 €

Hospodársky výsledok po zdanením za rok 2015 – strata – spolu: - v tom: Hlavná činnosť - 59 788,78 €

- 26 698,98 €

28

Podnikateľská činnosť 33 089,80 € Záväzný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015 pre príspevkovú organizáciu po poslednej úprave výšky príspevku bol s účinnosťou od 10. 09. 2015 nasledovný: a) položka 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 335 750,00 €, b) položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 123 740,00 €, c) položky 630, 650 a iné položky rozpočtu 666 510,00 €. Záväzné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015 príspevková organizácia neprekročila. Odpisy dlhodobého majetku viedla príspevková organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpoč-tové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška v roku 2015 dosiahla čiastku 778 703,65 €, v tom hlavná činnosť vo výške 775 636,69 € a podnikateľská činnosť 3 066,96 €. Fyzická inventarizácia zásob, pokladní, cenín a vykonanie dokladovej inventarizácie bankových účtov, záväzkov a pohľadávok, všetkých opravných položiek, rezerv, časového rozlíšenia nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov, úverov a ostatných súvahových účtov triedy 1, 2, 3 a 4 bola v príspevkovej organizácii vykonaná na základe príkazu riaditeľa k 31. 12. 2015. Príspevková organizácia k 31. 12. 2015 eviduje majetok vo výške 30 212 465,34 €. Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2015 spolu: - z toho: zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť zostatok na účte sociálneho fondu Stav pohľadávok k 31. 12. 2015: - z toho: pohľadávky z obchodného styku: iné pohľadávky Stav záväzkov k 31. 12. 2015: - z toho: záväzky z obchodného styku: záväzky voči zamestnancom a inštitúciám záväzky zo sociálneho fondu zúčtovanie transferov daň z príjmov ostatné priame dane DPH daň z motorových vozidiel iné záväzky

95 736,17 € 53 487,22 € 41 979,13 € 269,82 €

2 644,40 € 2 304,40 € 340,00 € 14 648 482,87 € 2 627,02 € 46 618,81 € 269,82 € 14 592 205,31 € 422,14 € 3 856,13 € 1 263,52 € 97,75 € 696,60 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2015 je strata po zdanení 26 698,98 €, z toho 59 788,78 € je záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a 33 089,80 € je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 59 788,78 € navrhujeme vysporiadať v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z tvorby rezervného fondu a zisk z podnikateľskej činnosti v čiastke 33 089,80 € navrhujeme použiť v uvedenej výške v priebehu roka 2016 ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie. 2. Redakcia POPRAD-noviny občanov: Redakcia POPRAD-noviny občanov je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Poprad. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je vydávanie novín a mimoriadnych vydaní novín, vydávanie kultúrno-spoločenského mesačníka, redakčné práce, informačná činnosť o Meste Poprad, predaj novín, mimoriadnych vydaní novín a kultúrno-spoločenského mesačníka, propagácia fyzických

29

a právnických osôb – inzercia, prenájom, sprostredkovanie vydavateľských, propagačných a informačných činností. Príspevkovej organizácii Redakcia POPRAD-noviny občanov bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Poprade č. 250/2014 zo dňa 10. 12. 2014 schválený príspevok na činnosť v roku 2015 vo výške 75 000,00 €. Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Redakcia POPRADnoviny občanov na rok 2015 bola 75 000,00 €, z toho 75 000,00 € bežné výdavky. Hospodárenie príspevkovej organizácie: Náklady v roku 2015: 95 458,14 € Výnosy v roku 2015: 95 549,27 € Daň z príjmov 0,00 € Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2015 – zisk 91,13 € Záväzný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015 bol pre príspevkovú organizáciu s účinnosťou od 01.01. 2015 stanovený nasledovne: a) položka 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 32 700,00 €; b) položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 15 600,00 €; c) položky 630 a iné položky rozpočtu 26 700,00 €. Záväzné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015 príspevková organizácia neprekročila. Inventarizácia pohľadávok, záväzkov, bankových účtov, stravných lístkov a pokladne bola vykonaná ku 31. 12. 2015. Stav majetku organizácie k 31. 12. 2015 bol 9 102,05 €. Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2015 spolu: - z toho: zostatok na bežnom účte (VÚB, a.s.): zostatok na účte sociálneho fondu: Stav pohľadávok k 31.12.2015 - z toho: pohľadávky z obchodného styku: iné: Stav záväzkov k 31.12.2015: - z toho: záväzky z obchodného styku: záväzky voči zamestnancom a inštitúciám: ostatné priame dane DPH zo sociálneho fondu:

540,18 € 397,93 € 142,25 € 8 497,27 € 8 373,36 € 123,91 € 11 921,95 € 4 832,74 € 5 718,16 € 553,18 € 675,62 € 142,25 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2015 je kladný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 91,13 € z hlavnej činnosti, ktorý navrhujeme použiť v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na tvorbu rezervného fondu. 3. Mestská informačná kancelária Poprad: Mestská informačná kancelária Poprad je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Poprad. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, bezplatné poskytovanie komplexnej a stále aktuálnej ponuky cestovného ruchu v oblasti svojho pôsobenia domácemu obyvateľstvu, turistickej klientele či obchodným cestujúcim (napr. o prírodnom, kultúrno-historickom a folklórnom potenciáli, o ubytovacích, stravovacích, rekreačných, športových a kultúrno-spoločenských zariadeniach, o možnosti rekreačných činností, o podujatiach v meste a pod.), tvorba a distribúcia propagačných materiálov, prezentácia formou

30

internetových stránok a zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch CR. Príspevková organizácia vykonáva aj podnikateľskú činnosť - napr. maloobchod s upomienkovými a darčekovými predmetmi, sprostredkovateľská činnosť so spomienkovými a darčekovými predmetmi, sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja verejných kultúrnych podujatí, sprievodcovských služieb a reklamy, vydávanie kníh, máp, zborníkov, výroba, spracovanie a distribúcia reklamného materiálu, inzertná a informačná činnosť. Príspevkovej organizácii Mestská informačná kancelária Poprad bol na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 35/2015 zo dňa 11.02.2015, schválený príspevok na činnosť v roku 2015 vo výške 60 000,00 €. Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Mestská informačná kancelária Poprad na rok 2015 bola 60 000,00 €, z toho 60 000,00 € bežné výdavky. Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2015 spolu: 78 551,34 € - v tom: Hlavná činnosť 61 483,18 € Podnikateľská činnosť 17 068,16 € Výnosy v roku 2015: 82 426,78 € - v tom: Hlavná činnosť 61 071,33 € Podnikateľská činnosť 21 355,45 € Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2015 – zisk - v tom: Hlavná činnosť -411,85 € Podnikateľská činnosť 3 344,09 €

2 932,24 €

Záväzný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015 pre príspevkovú organizáciu s účinnosťou od 11.02. 2015 bol nasledovný: a) položka 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 38 500,00 €, b) položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 15 400,00 €, c) položky 630, 650 a iné položky rozpočtu 6 000,00 €. Záväzné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015 príspevková organizácia neprekročila. Fyzická inventarizácia zásob, pokladní, cenín a vykonanie dokladovej inventarizácie bankových účtov, záväzkov a pohľadávok, všetkých opravných položiek, rezerv, časového rozlíšenia nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov, úverov a ostatných súvahových účtov triedy 1, 2, 3 a 4 bola v príspevkovej organizácii vykonaná na základe príkazu riaditeľky k 31. 12. 2015. Príspevková organizácia k 31. 12. 2015 eviduje majetok vo výške 8 178,80 €. Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2015 spolu: - z toho: zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť zostatok na účte sociálneho fondu Stav pohľadávok k 31. 12. 2015: Stav záväzkov k 31. 12. 2015: - z toho: záväzky z obchodného styku: záväzky voči zamestnancom a inštitúciám záväzky zo sociálneho fondu

1 552,63 € 1 075,78 € 141,51 € 335,34 € 24,83 € 6 449,15 € 180,50 € 3 602,01 € 335,34 €

31

zúčtovanie transferov ostatné priame dane daň z príjmu

1 075,78 € 294,32 € 943,20 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2015 je zisk po zdanení 2 932,24 €, z toho 411,85 € je záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a 3 344,09 € je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 411,85 € navrhujeme vysporiadať v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zisk z podnikateľskej činnosti v čiastke 3 344,09 € navrhujeme použiť v uvedenej výške, ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. Mesto Poprad v roku 2015 poskytlo dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 2 / 2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad v platnom znení v celkovom objeme 575 472,98 € uvedeným organizáciám: Žiadateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

-1-

-2-

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Dobrovoľný hasičský zbor Poprad

Dotácia na zabezpečenie základného vybavenia kuchyne a jedálne v Dome SČK v Poprade Prevádzka hasičskej zbrojnice, údržba techniky a materiálu, PHM, príprava hasičských družstiev, organizácia súťaže a účasť na hasičských súťažiach organizovaných OV DPO Poprad Dobrovoľný hasičský Prevádzka hasičskej zbrojnice, zbor Poprad - Stráže údržba techniky a materiálu, PHM, príprava hasičských družstiev, organizácia súťaže a účasť na hasičských súťažiach organizovaných OV DPO Poprad Dobrovoľný hasičský Prevádzka hasičskej zbrojnice, zbor Poprad – údržba techniky a materiálu, Spišská Sobota PHM, príprava hasičských družstiev, organizácia súťaže a účasť na hasičských súťažiach organizovaných OV DPO Poprad Univerzita Mateja Úhrada nákladov za nájom Bela v Banskej a služby spojené s nájmom Bystrici Inštitútu manažérskych systémov so sídlom v Poprade Ekonomickej fakulty UMB

Suma poskytnutýc h finančných prostriedko v

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov -4-

Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)

-34.000,00

4.000,00

0,00

1.770,00

1.770,00

0-00

1.150,00

1.150,00

0,00

3.800,00

3.800,00

0,00

39.010,00

39.010,00

0,00

-5-

32

v priestoroch na Ulici Francisciho č. 910/8 v Poprade Horský film Poprad, XXIII. Medzinárodný festival n. f. horských filmov (konaný v termíne 14. – 18. októbra 2015). Na činnosť fondu a na prípravu festivalu počas celého roka 2015 Tatranská galéria Podpora putovnej výstavy pre Poprad udalosť „70 rokov spoločného Popradu“ /pútač,panely/ Klub plávania 5. ročník Pohára olympijských Aquacity Poprad nádejí v plávaní /tech.zabezp.,ceny,propagácia/ Tenisový klub F1 Zabezpečenie tenis.turnaja o.z. Poprad Poprad-Tatry 2015 série ATP,Challengers tours a na činnosť klubu TJ Lokomotíva Štart Nákup šachového materiálu a VD Poprad. pomôcok pre šach.oddiel – práca s mládežou TJ Mladosť Poprad Mat. techn.vybavenie oddielu JUDO OZ Bella Arabia Úhrada štartovného a nákup Poprad skupinových kostýmov na súťaže konané v roku 2015 Tanečné štúdio Super Tanečné sústredenie- príprava – Jozef Solus Poprad tanečných párov na Majstr.Slovenska v tan.športe a podpora akcie Slovenský pohár – Pohár primátora mesta Folklor. Súbor Účasť súboru na zahr. zájazde Vagonár súťaže „Hora Mare“ v Calarasi v Rumunsku 4.-10.8.2015 Detský folklórny Úhrada cest.nákl. do Bulharska – súbor Venček Poprad prezentácia súboru pri príležitosti 25.výročia DFS Venček 31.7.9.8.2015 Rodičovské Cestovné na zahr. zájazd do združenie pri DFS Talianska na podujatie „Festival Letnička Poprad Mare Adriatico“ Obč.združenie Úhrada nákladov na nákup Popradskí muzikanti techniky a ošatenia – r. 2015 Poprad Tanečné centrum Podpora podujatia FORTUNA Poprad Majstr.slovenska v tanečnom športe 2/2015 a účasť na súťaži Svetový pohár a majstr.sveta v tanečnom športe 4.-11.11.2015 Basketbalová Na úhradu nákladov za nájom akadémia mládeže a služby spojené s nájmom; 2015 Poprad Basketbalová Pre mlád. kategórie na dopravu,

15.000,00

15.000,00

0,00

1.300,00

1.300,00

0,00

500.00

500.00

0.00

21,650,00

21,650,00

0.00

200.00

200.00

0.00

700.00

700.00

0.00

350.00

350.00

0,00

1.800,00

1.800,00

0.00

800.00

800.00

0.00

1.300,00

1.300,00

0.00

800.00

800.00

0.00

1.200,00

1.200,00

0.00

1.400,00

1.400,00

0,00

14.146,31

14.146,31

0,00

23.000,00

23.000,00

0,00

33

akadémia mládeže Poprad

Basketbalová akadémia mládeže Poprad Futbalový klub Poprad Futbalový klub Poprad

Futbalový klub Poprad

HOKEJOVÝ KLUB

stravu, ubytovanie, poplatky za účasť na zápasoch, turnajoch a sústredeniach v SR aj v zahraničí; náklady spojené s organizáciou domácich zápasov a turnajov; odmeny mlád. trénerov, odmeny rozhodcom a usporiadateľom pri mlád. súťažiach a zápasoch; nákup tréningových a posilňovacích pomôcok, nákup metodických a didaktických pomôcok, príspevky pre členov občianskeho združenia – tréneri a pomocní tréneri mládežníckych kategórií, rozhodcovia a pomocní rozhodcovia pri organizácií mlád. zápasov a turnajov, príspevky pre dobrovoľných pracovníkov – tréneri a pomocní tréneri mládežníckych kategórií, rozhodcovia a pomocní rozhodcovia pri organizovaní mládežníckych zápasov a turnajov; 2015 Na športovú činnosť – kategória ženy 2015 Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom rok 2015 Pre žiacke a mlád. kategórie, na nákup šport. oblečenia, športového náradia, na dopravu súvisiacu s prípravnými a súťažnými zápasmi, náklady súvisiace so sústredeniami a turnajmi vrátane dopravy, náklady na štartovné poplatky a registračné poplatky, poplatky za rozhodcov, odmeny a cestovné náhrady trénerov, maséra a lekára klubu, náklady na stravné a občerstvenie počas prípravných a súťažných zápasov, rok 2015 Pre „A“ a „B“ družstvá dospelých na nákup športového oblečenia, športového náradia, na dopravu súvisiacu s prípravnými a súťažnými zápasmi, náklady na štartovné a registračné poplatky, poplatky za rozhodcov, náklady na stravné a občerstvenie počas prípravných a súťažných zápasov Na úhradu nákladov za nájom

12.000,00

12.000,00

0,00

39.000,00

39.000,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

131.880,00

131.880,00

0,00

34

ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD

HK Poprad, s. r. o HK Poprad, s. r. o

ŽHK POPRAD Športový klub Zemedar Poprad – Stráže

Športový klub Galaxy2 Poprad ŠK Unitrek Bike Team Poprad Sankársky klub Matejovce Kickbox BODY GYM Poprad Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad Občianske združenie „ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD – TATRY“ Športový klub športovej gymnastiky GY–TA POPRAD Športový klub športovej gymnastiky

a služby spojené s nájmom;2015 Na športovú činnosť – zabezpečenie hokejových zápasov, preprava na zápasy a sústredenia, ubytovanie a strava počas zápasov a sústredení,odmeny trenérov 2015 Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom;2015 Na športovú činnosť – zabezpečenie hokejových zápasov a tréningových zápasov a tréningového procesu, sústredania, poriadku a zdravotnej starostlivosti počas zápasov, mzdy a odmeny trénerov, maséra, vedúceho mužstva, ekonomických pracovníkov, prefinancovanie športového a kancelárskeho spotrebného materiálu; rok 2015 Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom; 2015 Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom a nákladov spojených s údržbou objektu -maľovanie, ihriska – kosenie, nákup šport.potrieb a výstroja,doprava na zápasy - 2015 Mat. techn. zabezpečenie XXXV. ročníka Tatr.pohára v kulturistike 2015 Mat.-techn.zabezp. ,náklady na Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska 10.-12.6.2015 Zakúpenie pretekárskych kombinéz pre žiacke družstvo klubu Nákup športového materiálu a oblečenia 2015 Cestovné a režijné náklady rok 2015 Štartovné a poplatky, vstupy na športoviská, nákup športových pomôcok, športového náčinia, náradia, výdavky spojené so sústredeniami; rok 2015

51.000,00

51.000,00

0,00

19.866,67

19.866,67

0,00

80.000,00

40.000,00 nevyúčtovaná

40.000,00

9.000,00

9.000,00

0,00

4.400,00

4.400,00

0.00

600.00

600.00

0.00

11.000,00

11.000,00

0.00

500.00

500.00

0.00

1.500,00

1.500,00

0.00

2.100,00

2.100,00

0,00

500.00

500.00

0,00

Súťaž o „Pohár primátora Popradu“; apríl 2015

200,00

200,00

0,00

Súťaž Slovenský pohár „C“ Oblasť sever a východ 3. kolo

600,00

600,00

0,00

35

GY–TA POPRAD Športový klub športovej gymnastiky GY–TA POPRAD Letisko Poprad-Tatry a.s. Poprad

PROGRESFEM Poprad

Oblastný výbor Sl.zväzu protifašistických bojovníkov Poprad Občianske združenie KORENE Poprad Alimah Fusion a Divadlo ALCHÝMIE o.z. Poprad

Dotácia sa zakúpenie preskokového stola Marketingová podpora a prezentácia pravidelnej sezónnej linky Poprad-Varšava-Riga spoločnosťou airBaltic Materiálne zabezpečenie vybavenia krízovej poradne pre týrané ženy /bezp.dvere,mobil kríz.linky, kancelárske vybavenie a kanc.potreby Finančná podpora pri vydaní publikácie Oslobodenie mesta Poprad v januári 1945 Nákup teplého spodného prádla pre 50 ľudí bez domova Podpora /nákup látky, kostýmy/ divad. predst. Posledné kúzlo/Arienin príbeh

900,00

900,00

0,00

7.500,00

7.500,00

0.00

3.000,00

3.000,00

0.00

100.00

100.00

0.00

650.00

650.00

300.00

300.00

0.00 , 0.00

Všetky dotácie boli poskytnuté na bežné výdavky. K 31. 12. 2015 boli vyúčtované všetky dotácie (okrem dotácie pre HK Poprad, s.r.o., ktoré k uvedenému termínu nepredložilo úplné doklady o vyúčtovaní), ktoré boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 2 / 2013 a 8/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad v platnom znení.

10. Podnikateľská činnosť mesta Mesto Poprad v roku 2015 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) b) c) d)

zriadeným a založeným právnickým osobám štátnemu rozpočtu a štátnym fondom rozpočtom iných obcí rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky z rozpočtu mesta, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

36

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia -1RO celkom z toho: ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP

Suma poskytnutých finančných prostriedkov -28 056 840

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov -37 946 244

829 580 613 380 999 570 620 450 817 750 597 670 311 350 223 320 519 570 535 570

829 379,55 611 294,05 999 066,06 597 283,01 817 650,19 597 479,43 310 657,27 223 280,98 441 711,72 535 467,01

200,45 2 085,95 503,94 23 166,99 99,81 190,57 692,73 39,02 77 858,28 102,99

218 310

218 065,99

244,01

185 480

180 085,67

5 394,33

1 584 840

1 584 823,07

16,93

Rozdiel – vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3) -4110 596

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

Rozpočtová organizácia -1RO celkom z toho: ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP

Suma poskytnutých finančných prostriedkov -27 655 916,88

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov -37 461 999,11

1 198 271,60 807 534,60 985 494,15 824 936,60 677 723,60 702 258,60 454 727,93 605 626,60 725 999,20 3 516,00

1 180 071,60 807 534,60 950 994,15 806 349,76 656 223,60 682 358,60 448 897,93 605 326,60 660 699,20 3 516,00

18 200,00 0 34 500,00 18 586,84 21 500,00 19 900,00 5 830,00 300,00 65 300,00 0

27 324,00

27 324,00

0

642 504,00

632 703,07

9 800,93

Rozdiel – vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3) -4193 917,77

37

V rámci prostriedkov od ostatných subjektov verejnej správy boli v roku 2015 – do 31. 03. 2015 použité (aj zriaďovateľom poskytnuté) aj finančné prostriedky vo výške 103 824,89 € poskytnuté zo štátneho rozpočtu v roku 2014, ale v roku 2014 nepoužité (8 000,00 € - ZŠ s MŠ Dostojevského ul., 19 710,00 € - ZŠ s MŠ Jarná ul., 9 739,86 € - ZŠ s MŠ Komenského ul., 29 800,00 € - ZŠ s MŠ Tajovského ul., 2 850,00 € ZŠ s MŠ Koperníkova ul., 31 895,03 € - ZŠ s MŠ Vagonárska ul. a 1 830,00 – ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa ul.). V roku 2015 neboli použité finančné prostriedky štátneho rozpočtu v celkovej výške 193 917,77 €, ktoré boli v sume 9 800,93 € vrátené do štátneho rozpočtu (Centrum sociálnych služieb – za neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb), 2 082,22 ( nevyčerpané finančné prostriedky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia), 2 668,00 € (nevyčerpané finančné prostriedky na prevádzku) a v čiastke 179 366,62 € boli použité v termíne do 31. 03. 2016 v zmysle § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (18 200,00 € - ZŠ s MŠ Dostojevského ul., 32 417,78 € - ZŠ s MŠ Jarná ul., 18 586,84 € - ZŠ s MŠ Komenského ul., 19 900,00 € ZŠ s MŠ Tajovského ul., 300,00 € - ZŠ s MŠ Koperníkova ul.; 65 300,00 € - ZŠ s MŠ Vagonárska ul. , 3 162,00 € ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa a 21 500,00 € - ZŠ s MŠ Spojená škola s MŠ Letná ul.). Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa Príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad Mestská informačná kancelária Poprad Redakcia POPRADnoviny občanov

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

1 141 802,93

1 091 168,09

50 634,84

60 000

58 924,22

1 075,22

75 000

75 000

0,00

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v roku 2015 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad v celkovej sume 1 141 802,93 € na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2015 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 1 091 168,09 € na bežné výdavky hlavnej činnosti a suma 50 634,84 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2016. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v roku 2015 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestská informačná kancelária Poprad v celkovej sume 60 000,00 € na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2015 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 58 924,22 € na bežné výdavky hlavnej činnosti a suma 1 075,22 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2016. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v roku 2015 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Redakcia POPRAD-noviny občanov v celkovej sume 75 000,00 € na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2015 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume poskytnutých finančných prostriedkov. - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy V roku 2015 príspevkové organizácie zriaďovateľa Mesta Poprad hospodárili len s finančnými prostriedkami zriaďovateľa a s vlastnými prostriedkami, s finančnými prostriedkami od iných subjektov verenej správy nehospodárili. - prostriedky vlastné Príspevková organizácia

Vlastné finančné prostriedky

Čerpanie finančných prostriedkov

Rozdiel

38

Správa mestských komunikácií Poprad Mestská informačná kancelária Poprad Redakcia POPRADnoviny občanov

73 351,54

70 499,16

2 852,38

2 918,00

2 918,00

0,00

24 943,66

24 545,73

397,93

Príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad v roku 2015 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 73 351,54 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 70 499,16 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie, suma 2 852,38 € bude použitá v roku 2016 - na zabezpečenie hlavnej činnosti. Príspevková organizácia Mestská informačná kancelária Poprad v roku 2015 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 2 918,00 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 2 918,00 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie. Príspevková organizácia Redakcia POPRAD-noviny občanov v roku 2015 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 24 943,66 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 24 545,73 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie, suma 397,93 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2016. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: Právnická osoba TV Poprad, s.r.o. Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Suma poskytnutých finančných prostriedkov 154 000,00 €

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 153 999,00 €

85 000,00 €

85 000,00 €

Rozdiel

1,00 € 0,00 €

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v priebehu roka 2015 dotáciu pre obchodnú spoločnosť TV Poprad, s.r.o. v celkovej sume 154 000,00 €, z toho 144 000,00 € na bežné výdavky a 10 000,00 € na kapitálové výdavky. Obchodná spoločnosť v roku 2015 použila sumu 154 000,00 € na bežné výdavky, z kapitálových výdavkov použila sumu 9 999,00 € na nákup osobného automobilu Škoda Fábia Combi a sumu 1,00 € vrátila dňa 15. 10. 2015 na účet Mesta Poprad. Vrátená suma predstavovala daň z pridanej hodnoty, ktorú si obchodná spoločnosť nemôže uplatniť z poskytnutej dotácie, nakoľko je platcom dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v priebehu roka 2015 dotáciu pre obchodnú spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad v celkovej sume 85 000,00 € na bežné výdavky. Obchodná spoločnosť v roku 2015 použila 85 000,00 € na bežné výdavky. b)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom: Poskytovateľ grantu, transferu

-1Ministerstvo kultúry SR ÚPSVaR Poprad

Účelové určenie grantu, transferu

-2Kultúrne poukazy – ročné zúčtovanie Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného

Suma Suma skutočne prijatých použitých finančných finančných prostriedkov prostriedkov -3-4192,00 192,00 42 695,35

42 695,35

Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) -50,00 0,00

39

ÚPSVaR Poprad

ÚPSVaR Poprad ÚPSVaR Poprad ÚPSVaR Poprad

ÚPSVaR Poprad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Fond sociálneho rozvoja Ministerstvo vnútra SR ÚPSVaR Poprad

ÚPSVaR Poprad

Ministerstvo vnútra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerstvo dopravy,

sociálnym vylúčením Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením Hmotná núdza – osobitný príjemca Prídavky na dieťa – osobitný príjemca Prídavky na dieťa – záškoláctvo-osobitný príjemca Zabezpečenie výkon osobitného príjemcu Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – CSS v Poprade – ZOS, ZpS a denný stacionár Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – ZSS pre občanov bez prístrešia (nocľaháreň) Terénna sociálna práca v meste Financovanie referenda

8 316,60

8 316,60

0,00

108 670,33

108 245,13

425,20

118 657,67

118 516,55

141,12

10 795,68

10 795,68

0,00

3 712,59

3 712,59

0,00

6 925 833,53

6 741 716,17

184 117,36

644 160,00

632 703,07

11 456,93

50 400,00

50 400,00

0,00

31 871,35

31 871,35

0,00

16 640,00

16 621,53

18,47

20 485,60

20 485,60

0,00

4 204,23

4 204,23

0,00

862,68

862,68

0,00

Podpora praktického výcviku žiakov na DI

4 962,00

4962,00

0,00

Zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2015 Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zabezpečenie činnosti

22 343,95

22 343,95

0,00

2 274,65

2 274,65

0,00

48 968,22

48 968,22

0,00

Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre mesto Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne – Mestská polícia Vojnové hroby

40

výstavby a regionálneho rozvoja SR Ministerstvo vnútra SR





Ministerstvo vnutra SR


preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia CO Dotácia na povodňové a záchranné práce na území mesta Príspevok na 5-ročné deti

4 584,57

4 584,57

0,00

17 375,82

17 375,82

0,00

55 109,98

55 109,98

0,00

40 197,00

40 197,00

0,00

6 928 218,48

6 928 218,48

0,00

30 673,77

30 673,77

0,00

77 907,00

77 907,00

0,00

800,00

800,00

0,00

1 206,00

1 206,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Schulle Slovakia s.r.o.

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (Antónia Gadžiová) Dotácia na podporu rozvoja soc. služieb (matrace)

Merkury Market Slovakia s.r.o. Obvod Matejovce

300,00

300,00

0,00

243,18

243,18

0,00

VÚB a.s.

Rozvoj dobrov.požiarnej ochrany Kultúrne podujatie v Matejovciach Kultúra MDD - potraviny

150,00

150,00

0,00

Fyzické osoby

Mestský útulok pre psov

85,00

85,00

0,00

Poskytnutie dotácie na šport

V roku 2015 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky: - ÚPSVaR Poprad: 425,20 € z dávok v hmotnej núdzi (osobitný príjemca), 141,12 € z prídavkov na dieťa (osobitný príjemca), - Ministerstvo vnútra SR: 18,47 € z financovania referenda, - Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR: 11 456,93 € z financovania soc. služby v zar. sociálnych služieb – CSS v Poprade – ZOS, ZpS a denný stacionár. V roku 2016 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky: -

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR 9 800,93 € z príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb (Centrum sociálnych služieb v Poprade – neobsadenosť zariadení),

41

- Ministerstvu vnútra SR 2 668,00 € z transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva - na normatív, - Ministerstvu vnútra SR 2 082,22 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Ministerstvo vnútra SR 4 219,32 € z transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík. - Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 6 006,03 € z transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania – ŠFRB. c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných miest a obcí Mesto neuzatvorilo v roku 2015 žiadnu zmluvu s mestami a obcami. d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC Mesto neuzatvorilo v roku 2015 žiadnu zmluvu s VÚC

42

2. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo Mesta Poprad - berie na vedomie Správu nezávislého audítora za rok 2015 a - schvaľuje 1. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2015 a celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok 2015 bez výhrad. 2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2015 vo výške 1 413 286,87 € zisteného podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na: - tvorbu Rezervného fondu Mesta Poprad vo výške 904 625,21 €, - tvorbu Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad vo výške 143 814,80 €. 3. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Poprad za rok 2015 takto: a) Správa mestských komunikácií Poprad Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2015 je strata po zdanení 26 698,98 €, z toho 59 788,78 € je záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a 33 089,80 € je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 59 788,78 € vysporiadať v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z rezervného fondu a zisk z podnikateľskej činnosti v čiastke 33 089,80 € použiť v uvedenej výške v priebehu roka 2016, ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie. b) Redakcia novín POPRAD–noviny občanov Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2015 je kladný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 91,13 € z hlavnej činnosti, použiť v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na tvorbu rezervného fondu. c) Mestská informačná kancelária Poprad Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2015 je zisk po zdanení 2 932,24 €, z toho 411,85 € je záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a 3 344,09 € je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 411,85 € navrhujeme vysporiadať v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zisk z podnikateľskej činnosti v čiastke 3 344,09 € navrhujeme použiť v uvedenej výške, ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie.

3. Stanovisko Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad STANOVISKO FINANČNEJ KOMISIE PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA POPRAD ZO ZASADNUTIA DŇA 06. 06. 2016 Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 06. 06. 2016 prerokovala Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2015. Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu Mesta Poprad - zobrať na vedomie Správu nezávislého audítora za rok 2015 a - schváliť 1. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2015 a celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok 2015 bez výhrad. 2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2015 vo výške 1 413 286,87 € zisteného podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na: - tvorbu Rezervného fondu Mesta Poprad vo výške 904 625,21 €, - tvorbu Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad vo výške 143 814,80 €. 3. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Poprad za rok 2015 takto: a) Správa mestských komunikácií Poprad Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2015 je strata po zdanení 26 698,98 €, z toho 59 788,78 € je záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a 33 089,80 € je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 59 788,78 € vysporiadať v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z rezervného fondu a zisk z podnikateľskej činnosti v čiastke 33 089,80 € použiť v uvedenej výške v priebehu roka 2016, ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie. b) Redakcia novín POPRAD–noviny občanov Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2015 je kladný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 91,13 € z hlavnej činnosti, použiť v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na tvorbu rezervného fondu. c) Mestská informačná kancelária Poprad Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2015 je zisk po zdanení 2 932,24 €, z toho 411,85 € je záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a 3 344,09 € je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 411,85 € navrhujeme vysporiadať v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zisk z podnikateľskej činnosti v čiastke 3 344,09 € navrhujeme použiť v uvedenej výške, ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie. Zapísala: Ing. Drahomíra Polovková, v. r. tajomník komisie

Mgr. Štefan Pčola, v. r. predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad

MESTO POPRAD

Tabuľka č. 1

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA POPRAD V ROKU 2015 K 31.12.2015 Ekonomická klasifikácia

PRÍJMY MESTA

Rozpočet po zmenách na r.2015 v €

Skutočnosť k 31.12.2015 v €

% plnenia k SR

% plnenia k RpZ

Bežné príjmy

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 121001 Daň z nehnuteľností – z pozemkov 121002 Daň z nehnuteľností – zo stavieb 121003 133001 133003 133004 133006

Schválený rozpočet na r.2015 v €

Daň z nehnuteľností – z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Daň za špecifické služby – za psa Daň za špecifické služby – za nevýherné hracie prístroje Daň za špecifické služby – za predajné automaty Daň za špecifické služby – za ubytovanie

Daň za špecifické služby – za užívanie verejného 133012 priestranstva Daň za špecifické služby – za komunálne odpady a 133013 drobné stavebné odpady

15 200 000,00

15 586 650,00

15 734 756,49

103,52

100,95

230 000,00 2 310 000,00

230 000,00 2 310 000,00

245 775,44 2 334 990,22

106,86 101,08

106,86 101,08

210 000,00 77 000,00 1 400,00 7 700,00 120 000,00

210 000,00 77 000,00 1 400,00 7 700,00 120 000,00

223 767,34 73 987,39 1 342,00 6 847,49 141 266,17

106,56 96,09 95,86 88,93 117,72

106,56 96,09 95,86 88,93 117,72

43 500,00

43 500,00

67 714,78

155,67

155,67

1 470 000,00

1 470 000,00

1 487 252,92

101,17

101,17

134 Daň za dobývací priestor

0,00

0,00

19,70

#DIV/0!

#DIV/0!

139 Zo zrušených miestnych poplatkov

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

160 Sankcie uložené v daňovom konaní 211003 Dividendy

0,00 100 000,00

0,00 100 000,00

5 385,72 99 940,60

#DIV/0! 99,94

#DIV/0! 99,94

211004 Iné príjmy z podnikania 212002 Príjmy z prenajatých pozemkov 212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

0,00 113 870,00 645 940,00

0,00 113 870,00 988 330,00

0,00 114 689,17 1 165 646,88

#DIV/0! 100,72 180,46

#DIV/0! 100,72 117,94

Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, 212004 techniky a náradia

9 000,00

9 000,00

9 005,18

100,06

100,06

317 700,00

317 700,00

264 751,15

83,33

83,33

222003 Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov

0,00

0,00

39 456,43

#DIV/0!

#DIV/0!

223001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

1 182 070,00

1 247 610,00

1 303 189,14

110,25

104,45

223002 Poplatky a platby za materské školy a školské zariadenia

430 050,00

456 180,00

463 263,23

107,72

101,55

223003 Poplatky za stravné

440 000,00

440 000,00

457 308,37

103,93

103,93

0,00

0,00

130,00

#DIV/0!

#DIV/0!

7 400,00 1 670,00 8 000,00

7 400,00 1 650,00 8 000,00

6 461,00 1 377,99 22 596,36

87,31 82,51 282,45

87,31 83,51 282,45

Administratívne poplatky – ostatné poplatky (správne 221004 poplatky)

223004 Poplatky za prebytočný hnuteľný majetok Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za 229005 znečisťovanie ovzdušia 242 Úroky z vkladov 244 Úroky z termínovaných vkladov 291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky 292006 Ostatné príjmy – z náhrad z poistného plnenia Ostatné príjmy – z odvodov z hazardných hier a iných 292008 podobných hier

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00

500,00

3 350,96

#DIV/0!

670,19

350 000,00

457 500,00

470 426,12

134,41

102,83

292009 Ostatné príjmy – z odvodu (MHD)

0,00

0,00

1,00

#DIV/0!

#DIV/0!

292012 Ostatné príjmy – z dobropisov

0,00

18 320,00

79 153,64

#DIV/0!

432,06

0,00 1 620,00 1 440,00 0,00 1 081 040,00

540,00 1 620,00 2 050,00 5 240,00 1 109 670,00

5 297,17 1 610,40 5 858,95 5 235,00 1 109 800,67

#DIV/0! 99,41 406,87

980,96 99,41 285,80 99,90 100,01

329 160,00

373 130,00

392 811,63

119,34

105,27

0,00

0,00

687,77

#DIV/0!

#DIV/0!

7 219 440,00 31 908 000,00

7 196 990,00 32 911 550,00

7 196 979,67 33 542 134,14

99,69 105,12

100,00 101,92



292017 292019 292027 311 312001

Ostatné príjmy – vratky Ostatné príjmy – z refundácie Ostatné príjmy – iné Granty Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu

312007 Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obce 312011 Od ostatných subjektov verejnej správy Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu 312012 na úhradu preneseného výkonu štátnej správy SPOLU Bežné príjmy mesta

Ekonomická Kapitálové príjmy klasifikácia 231 Príjem z predaja kapitálových aktív PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA POPRAD V ROKU 2015

100 000,00

100 000,00

Skutočnosť k 31.12.2015 v € 44 877,12

102,66


% plnenia k RpZ 44,88

1/2

233001 Príjem z predaja pozemkov

150 000,00

150 000,00

117 769,36

78,51

78,51

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

322001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho 322002 účelového fondu

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00 250 000,00

0,00 250 000,00

0,00 162 646,48

#DIV/0! 65,06

#DIV/0! 65,06

239001 Príjem zo združených investičných prostriedkov 321 Kapitálový grant

322005 Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obce SPOLU Kapitálové príjmy mesta

Ekonomická klasifikácia


Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami


454002 Prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania 456003 kurzové rozdiely SPOLU

Príjmy z transakcií s finančnými finančnými pasívami mesta

aktívami

PRÍJMY MESTA

Bežné príjmy Kapitálové príjmy mesta Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami Príjmy mesta spolu

% plnenia k SR

% plnenia k RpZ

237,30

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00 2 516 570,00

133 400,00 2 586 820,00

133 395,73 0,00

#DIV/0!

100,00

0,00 67,88

0,00 99,99

39 430,00

26 770,00

26 766,79

0,00

1 000,00

0,00

2 556 000,00

2 747 990,00

160 399,82

452 Z konkurzu, likvidácie a exekúcie 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 454001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta


0,00

a 6,28

5,84



31 908 000,00

32 911 550,00

33 542 134,14

105,12

101,92

250 000,00

250 000,00

162 646,48

65,06

65,06

2 556 000,00 34 714 000,00

2 747 990,00 35 909 540,00

160 399,82 33 865 180,44

6,28 97,55

5,84 94,31


% plnenia k SR

% plnenia k RpZ

Vysvetlivky: SR – schválený rozpočet na rok 2015, RpZ – rozpočet po zmenách na rok 2015

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA POPRAD V ROKU 2015

2/2

MESTO POPRAD

Tabuľka č. 2

ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA POPRAD V ROKU 2015

K 31.12.2015

600


VÝDAVKY MESTA

Rozpočet po Skutočnosť % plnenia % plnenia k RpZ zmenách na k 31.12.2015 k SR r.2015 v € v€

Ekonomická klasifikácia: 600 – bežné výdavky

Funkčná klasifikácia 01.1.1.

Výkonné a zákonodárne orgány

4 942 500,00

4 723 940,00

3 822 887,07

77,35

80,93

01.1.2 01.3.3 01.6.0 01.7.0 02.2.0 03.1.0 03.2.0 04.2.1 04.4.3 04.5.1 04.7.3 05.1.0

Finančná a rozpočtové záležitosti Iné všeobecné služby Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Transakcie verejného dlhu (splátky úrokov) Civilná ochrana Policajné služby (mestská polícia) Ochrana pred požiarmi Poľnohospodárstvo (túlavé psy) Výstavba Cestná doprava Cestovný ruch Nakladanie s odpadmi

22 000,00 241 320,00 0,00 59 500,00 3 400,00 832 900,00 11 400,00 22 500,00 125 560,00 2 162 750,00 122 000,00 1 770 000,00

14 670,00 252 550,00 16 640,00 59 500,00 36 070,00 832 320,00 12 000,00 31 690,00 124 130,00 1 794 050,00 151 040,00 1 835 120,00

9 653,47 216 360,37 16 640,00 53 024,91 32 756,17 797 130,84 7 620,00 28 606,72 113 578,91 1 730 397,51 138 037,59 1 769 451,88

43,88 89,66 89,12 963,42 95,71 66,84 127,14 90,46 80,01 113,15 99,97

65,80 85,67 100,00 89,12 90,81 95,77 63,50 90,27 91,50 96,45 91,39 96,42

06.1.0 06.2.0 06.4.0

Rozvoj bývania Rozvoj obcí (verejná zeleň, čistenie mesta, parky) Verejné osvetlenie

0,00 859 500,00 645 340,00

87 500,00 861 880,00 645 940,00

38 493,03 779 284,46 595 192,30

#DIV/0! 90,67 92,23

43,99 90,42 92,14

06.6.0 07.2.1 08.1.0 08.2.0 08.3.0

Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná Všeobecná zdravotná starostlivosť Rekreačné a športové služby Kultúrne služby Vysielacie a vydavateľské služby

514 570,00 3 570,00 1 460 300,00 243 000,00 170 000,00

514 570,00 6 720,00 1 595 900,00 249 640,00 219 000,00

426 620,04 3 202,76 1 421 993,43 207 273,59 219 000,00

82,91 89,71 97,38 85,30 128,82

82,91 47,66 89,10 83,03 100,00

08.4.0

Náboženské a iné spoločenské služby (obrady, členské príspevky, cintorínske služby)

110 000,00

110 000,00

108 712,03

98,83

98,83

09.1.1.1

Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (detské jasle a materské školy)

2 676 440,00

2 701 500,00

2 689 885,47

100,50

99,57

09.1.2.1

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ZŠ 1. stupeň)

3 189 830,00

3 217 650,00

3 099 720,69

97,18

96,33

09.2.1.1

Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (ZŠ 2. stupeň)

3 791 730,00

3 881 680,00

3 822 321,60

100,81

98,47

09.4.1

Prvý stupeň terciárneho vzdelávania (vysokoškolské vzdelávanie)

43 430,00

39 010,00

39 010,00

89,82

100,00

09.5.0

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (školenia zamestnancov)

2 152 130,00

2 178 590,00

2 174 121,36

101,02

99,79

09.6.0

Vedľajšie služby v školstve (školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách)

1 431 810,00

1 460 390,00

1 461 144,38

102,05

100,05

09.6.0.7 09.8.0.

Vedľajšie služby poskytované v rámci druhého stupňa terciárneho vzdelávania (Stredisko služieb škole) Vzdelávanie inde neklasifikované

165 000,00 73 500,00

165 480,00 73 200,00

165 337,67 64 925,39

100,20 88,33

99,91 88,70

10.1.2

Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (zariadenia sociálnych služieb)

10.2.0 10.4.0

Staroba (zariadenia sociálnych služieb) Rodina a deti

10.7.0 10.9.0

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

SPOLU

Bežné výdavky mesta klasifikácia: 600

700

18 500,00

18 500,00

14 487,77

78,31

78,31

2 887 250,00 382 130,00

2 903 190,00 365 240,00

2 797 432,53 330 379,91

96,89 86,46

96,36 90,46

269 050,00 4 200,00

246 680,00 3 710,00

215 557,79 3 712,59

80,12 88,40

87,38 100,07

31 407 110,00

31 429 690,00

29 413 954,23

93,65

93,59

424 000,00 34 000,00

606 060,00 8 000,00

539 629,42 0,00

127,27 0,00

89,04 0,00

0,00 1 067 750,00

0,00 724 020,00

0,00 473 556,05

#DIV/0! 44,35

#DIV/0! 65,41

ekonomická

Ekonomická klasifikácia: 700 – kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia 01.1.1. 03.1.0

Výkonné a zákonodárne orgány Mestská polícia

04.4.3 04.5.1

Výstavba Cestná doprava

04.7.3

Cestovný ruch

0,00

12 450,00

11 424,00

#DIV/0!

91,76

05.1.0

Nakladanie s odpadmi

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

06.1.0 06.2.0

Rozvoj bývania Rozvoj obcí

0,00 55 000,00

437 160,00 75 000,00

323 689,00 57 426,55

#DIV/0! 104,41

74,04 76,57


1/2

06.4.0

Verejné osvetlenie

06.6.0 08.1.0

Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná Rekreačné a športové služby

08.2.0 08.3.0 08.4.0

Náboženské a iné spoločenské služby

K 31.12.2015

660,00

490 800,00

758,00

114,85

0,15

39 430,00 1 005 000,00

0,00 1 008 000,00

0,00 870 126,54

0,00 86,58

#DIV/0! 86,32

Kultúrne služby

0,00

110 000,00

0,00

#DIV/0!

0,00

Vysielacie a vydavateľské služby

0,00

10 000,00

10 000,00

#DIV/0!

100,00

#DIV/0!

#DIV/0!

VÝDAVKY MESTA



Skutočnosť k % plnenia k 31.12.2015 v € SR

% plnenia k RpZ

09.1.1.1

Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (detské jasle a materské školy)

200 000,00

180 000,00

158 681,69

79,34

88,16

09.2.1.1

Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (ZŠ 2. stupeň)

188 100,00

250 300,00

168 819,75

89,75

67,45

09.6.0.1

Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania (školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách)

0,00

15 960,00

15 800,76

#DIV/0!

99,00

09.6.0.7

Vedľajšie služby poskytované v rámci druhého stupňa terciárneho vzdelávania (Stredisko služieb škole)

10.2.0

Staroba (zariadenia sociálnych služieb)

SPOLU

Kapitálové výdavky mesta ekonomická klasifikácia: 700

800

0,00

20 000,00

14 748,00

#DIV/0!

73,74

156 850,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

3 170 790,00

3 952 750,00

2 644 659,76

83,41

66,91

Ekonomická klasifikácia: 800 – výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami mesta

Funkčná klasifikácia 01.1.1 01.7.0 08.1.0 08.2.0

Výkonné a zákonodárne orgány Transakcie verejného dlhu (splátky úrokov) Rekreačné a športové služby Kultúrne služby

0,00 136 100,00 0,00 0,00

0,00 525 950,00 1 040,00 110,00

0,00 525 121,47 117,85 7,36

#DIV/0! 385,84 #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! 99,84 11,33 6,69

SPOLU

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami mesta ekonomická klasifikácia: 700

136 100,00

527 100,00

525 246,68

385,93

99,65

VÝDAVKY MESTA

Bežné výdavky mesta Kapitálové výdavky mesta Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami mesta Výdavky mesta spolu



31 407 110,00

31 429 690,00

29 413 954,23

93,65

93,59

3 170 790,00

3 952 750,00

2 644 659,76

83,41

66,91

136 100,00

527 100,00

525 246,68

385,93

99,65

34 714 000,00

35 909 540,00

32 583 860,67

93,86

90,74

Skutočnosť k % plnenia k 31.12.2015 v € SR

% plnenia k RpZ

Vysvetlivky: SR – schválený rozpočet na rok 2015, RpZ – rozpočet po zmenách na rok 2015

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková


2/2

Tabuľka č. 3

Hodnotenie programového rozpočtu

Kapitálové výdavky

Bežné výdavky

1 1

1

K 31.12. 2015 Prvok

Podprogram

Program

Mesta Poprad za rok 2015 SR r. 2015

RpZ r. 2015

Skutočnosť 2015

% plnenia Skutočnosť / SR

% plnenia Skutočnosť / RpZ

SR r. 2015

RpZ r. 2015

Skutočnosť 2015



v€

v€

v€

%

%

v€

v€

v€

%

%

PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

295 000

311 040

292 647,04

99,20

94,09

0

12 100

9 600,00

Výkonný manažment mesta

241 000

253 040

242 462,70

100,61

95,82

0

0

0,00

95,70

#DIV/0!

79,34

1

1

1 Výkon funkcie primátora

12 000

86 770

83 034,69

691,96

1

1

2 Výkon funkcie prednostu

500

500

494,74

98,95

98,95

1

1

3 Zasadnutie orgánov mesta

228 500

165 770

158 933,27

69,56

95,88

1

2

500

2 500

0,00

0,00

0,00

0

12 100

9 600,00

#DIV/0!

79,34

1

2

1 Strategické plánovanie

1

2

2 Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

500

2 500

0,00

0,00

0,00

0

12 100

9 600,00

#DIV/0!

79,34

1

3

Kontrolná činnosť

1

4

Petície, sťažnosti a podania

1

5

Daňová agenda a politika

1

6

Rozpočtová politika

1

7

Audit a rating

1

8

Členstvo v organizáciách a združeniach

#DIV/0!

75,00

1

Propagácia a prezentácia mesta

2 2

Plánovanie

PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

2

2

Mestské informačná kancelária

2

3

Medzinárodná spolupráca

3

INTERNÉ SLUŽBY

7 500

7 500

4 140,00

55,20

55,20

46 000

48 000

46 044,34

100,10

95,93

122 000

151 040

138 037,59

113,15

91,39

0

4 000

3 000,00

62 000

91 040

78 037,59

125,87

85,72

0

4 000

3 000,00

60 000

60 000

60 000,00

100,00

100,00

1 348 400

1 278 200

876 692,95

65,02

68,59

184 000

732 410

558 413,42

303,49

76,24

35 000

45 000

26 243,23

74,98

58,32 81,58

69,73

81,30

81,30

3

1

Právne služby

3

2

Správa hnuteľného majetku

3

3

Správa nehnuteľného majetku

99 000

99 500

48 694,45

49,19

48,94

100 000

117 000

81 584

3

3

1 Evidencia nehnuteľného majetku

75 000

75 500

37 161,25

49,55

49,22

0

17 000

280,00

3

3

2 Výkup pozemkov

100 000

100 000

81 304,37

0

538 410

420 817,85

54 000

54 000

34 047,60

63,05

63,05

54 000

54 000

34 047,60

63,05

63,05

0

0

0,00

30 000

23 000

21 963,60

73,21

95,49

3

3

3 Geometrické plány

12 000

12 000

8 691,20

72,43

72,43

3

3

4 Znalecké posudky

12 000

12 000

2 842,00

23,68

23,68

3

4

Prevádzka a údržba budov

498 000

441 750

288 241,09

57,88

65,25

3

5

Vzdelávanie zamestnancov

10 000

11 000

10 715,90

107,16

97,42

Mestský informačný systém

159 100

157 100

145 673

91,56

92,73

2 600

2 600

1 578,39

60,71

60,71

155 000

154 500

144 094,49

92,96

93,27

0,00

0,00

#DIV/0!

3

6

3

6

1 Internetový portál mesta Poprad

3

6

2 Informačný systém mesta

3

6

3 Internet pre všetkých

3

7

3

7

1 Správa priemyselného parku 2 Splácanie úveru

Priemyselný park

3

7

3

8

Prevádzka úradu

3

9

Autodoprava

4 4

SLUŽBY OBČANOM 1

1 500 119 000

119 000

92 577,28

77,80

77,80

110 000

110 000

89 093,50

80,99

80,99

9 000

9 000

3 483,78

38,71

38,71

359 300

334 350

218 627,97

60,85

65,39

69 000

70 500

45 920,15

66,55

65,13

501 000

553 190

530 151,41

105,82

95,84

Organizácia občianskych obradov

25 000

25 000

23 712,03

94,85

94,85

4

2

Matričný úrad

54 440

59 580

55 363,63

101,70

92,92

4

3

Klientske centrum

27 000

26 480

25 751,63

95,38

97,25

4

3

1 Osvedčovanie listín a podpisov

4

3

2 Vydávanie súpisných čísel

2 / 10

1,65

78,16

0 0

10 000

10 000,00

#DIV/0!

100,00

0

0

0,00

#DIV/0!

0,00

Tabuľka č. 3



Bežné výdavky

Mesta Poprad za rok 2015 Podprogram

4

3

4

3

4 Register obyvateľstva

4

3

5 Rybárske lístky

Prvok

Program

K 31.12. 2015

4

4

Verejné toalety

5

Mestské cintoríny

4

5

1 Revitalizácia cintorínov 2 Cintorínske služby

4

5 6

4

6

4

RpZ r. 2015

Skutočnosť 2015



SR r. 2015

RpZ r. 2015

Skutočnosť 2015



v€

v€

v€

%

%

v€

v€

v€

%

%

3 Evidencia obyvateľstva

4

4

SR r. 2015

27 000

26 480

25 751,63

95,38

97,25

9 000

9 000

7 345,91

81,62

81,62

85 000

85 000

85 000,00

100,00

100,00

#DIV/0!

#DIV/0!

85 000

85 000

85 000,00

100,00

100,00

175 000

224 000

219 399,30

125,37

97,95

1 Mestská televízia

95 000

144 000

144 000,00

151,58

100,00

6

2 Noviny Poprad

75 000

75 000

75 000,00

100,00

100,00

4

6

3 Miestny rozhlas

4

7

Stavebný úrad

5

Média

7,99 91,50

#DIV/0! #DIV/0!

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

10 000

10 000,00

#DIV/0!

100,00

10 000

10 000,00

#DIV/0!

100,00

0,00

850 000

883 190

838 976,19

98,70

94,99

0

8 000

0,00

#DIV/0!

834 820

798 600,02

95,65

95,66

0

8 000

0,00

#DIV/0!

834 900

834 820

798 600,02

95,65

95,66

1

1 Aktívna ochrana

5

1

2 Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)

5

1

3 Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

5

2

Civilná ochrana

5

3

Ochrana pred požiarmi

0,00 #DIV/0!

8 000

0,00

#DIV/0!

0,00

3 400

36 070

32 756,17

963,42

90,81

11 700

12 300

7 620,00

65,13

61,95

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

1 770 000

1 835 120

1 769 451,88

99,97

96,42

0

0

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!


1 770 000

1 835 120

1 769 451,88

99,97

96,42

0

0

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

1 654 000

1 739 120

1 676 347,19

101,35

96,39

116 000

96 000

93 104,69

80,26

96,98

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

2 181 250

1 814 170

1 747 825,38

80,13

96,34

100 750

724 020

473 556,05

470,03

65,41

6

1

1 Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu

6

1

2 Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke

6

1

3 Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

7

7,99 90,46

#DIV/0! #DIV/0!

834 900

5

1

399,30 113 578,91

0,00 0,00

Mestská polícia

1

6

5 000 124 130

0

0

BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

5

6

5 000 125 560

0

DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

7

1

Mestská hromadná doprava

605 000

605 000

590 355,41

97,58

97,58

25 900

2 280

2 276,37

8,79

99,84

7

2

Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

437 750

59 750

13 742,10

3,14

23,00

22 730

578 110

353 917,46

1 557,05

61,22

7

2

1 Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

3 000

5 000

140,80

4,69

2,82

22 730

578 110

353 917,46

1 557,05

61,22

7

2

2 Obnova existujúcich komunikácií

434 750

54 750

13 601,30

3,13

24,84

1 120 000

1 126 000

1 126 000,00

100,54

100,00

0

3 300

300,00

#DIV/0!

9,09

52 120

143 630

117 362,22

225,18

81,71

#DIV/0!

0,00

44 120

123 800

108 631,16

246,22

87,75

0

5 000

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

8 000

8 330

7 551,06

94,39

90,65

6 500

1 180,00

490 800

758,00

114,85

0,15

#DIV/0!

#DIV/0!

487 500

0,00

#DIV/0!

0,00

7

3

Správa mestských komunikácií

7

4

Manažment dopravnej infraštruktúry

7

4

1 Výstavba nových parkovísk

500

0,00

7

4

2 Výstavba cyklistického chodníka

500

0,00

7

4

4 Osvetlenie priechodov pre chodcov

7

4

5 Výstavba nových miestnych komunikácií

7

4

6 Dopravné značenie a dopravné zariadenia

7

5

8 8

1

Výkon štátnej správy na úseku komunikácií

#DIV/0! 2 300

300,00

13,04

18 500

20 120

17 427,87

94,20

86,62

VEREJNÉ OSVETLENIE

645 340

645 940

595 192,30

92,23

92,14

Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)

404 340

404 340

379 609,38

93,88

93,88

241 000

241 000

215 582,92

8

2

Oprava a údržba verejného osvetlenia

8

3

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

8

4

Výstavba verejného osvetlenia

9

0,00

VZDELÁVANIE

13 651 900

89,45

89,45

#DIV/0!

#DIV/0!

660

600

0,00

#DIV/0!

0,00

660

3 300

758,00

114,85

22,97

13 834 840

13 612 010,52

99,71

98,39

88 100

466 260

358 050,20

406,41

76,79

3 / 10

Tabuľka č. 3



Bežné výdavky

K 31.12. 2015 Prvok

Podprogram

Program


RpZ r. 2015

Skutočnosť 2015



SR r. 2015

RpZ r. 2015

Skutočnosť 2015



v€

v€

v€

%

%

v€

v€

v€

%

%

9

1

Materské školy

2 402 280

2 427 340

2 415 725,47

100,56

99,52

180 000

158 681,69

88,16

9

2

Základné školy

6 990 610

7 099 330

6 922 042,29

99,02

97,50

88 100

250 300

168 819,75

67,45

9

2

1 Základné vzdelanie

6 990 610

7 099 330

6 922 042,29

99,02

97,50

88 100

250 300

168 819,75

67,45

9

2

3 Premena tradičnej školy na modernú

#DIV/0!

#DIV/0! 0

0

0,00

9

3

Základná umelecká škola

9

4

Voľno-časové vzdelávacie aktivity

1 009 240

1 014 130

1 014 106,93

100,48

100,00

985 450

1 005 380

1 004 976,53

101,98

99,96

#DIV/0!

9

4

1 Školský klub

740 530

759 750

759 586,54

102,57

99,98

9

4

2 Centrum voľného času

244 920

245 630

245 389,99

100,19

99,90

1 408 580

1 437 160

1 437 919,38

102,08

100,05

15 960

15 800,76

#DIV/0!

99,00

165 000

165 480

165 337,67

100,20

99,91

20 000

14 748,00

#DIV/0!

73,74

9

5

Školské jedálne

9

6

Školské stredisko služieb

9

7

Vysoké školstvo

9

8

Neverejné školské zariadenia

9

9

Školský úrad

73 500

73 200

64 925,39

88,33

88,70

9 10

Detské jasle

135 000

135 000

109 161,86

80,86

80,86

KULTÚRA

243 000

249 640

207 273,59

85,30

83,03

0

0

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

Mestské kultúrne akcie

132 000

132 340

116 896,07

88,56

88,33

0

0

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

20 000

21 510

20 312,00

101,56

94,43

7 000

5 300

5 265,00

75,21

99,34

0

0

0,00

10

43 430

39 010

39 010,00

89,82

100,00

438 810

438 810

438 805,00

100,00

100,00

10

1

10

1

3 Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL

10

1

4 Medzinárodný deň detí

10

1

5 Mikuláš

10 000

10 000

8 239,60

82,40

82,40

10

1

6 Vianoce

9 000

9 000

8 199,00

91,10

91,10

10

1

7 Kultúrne aktivity v Dome kultúry

56 000

56 470

50 427,49

90,05

89,30

10

1

8 Kultúrne aktivity všeobecné

30 000

30 060

24 452,98

81,51

81,35

10

2

Grantová podpora kultúry

25 000

25 000

24 350,00

97,40

97,40

10

3

Kultúrna infraštruktúra

86 000

92 300

66 027,52

76,78

71,54

10

3

86 000

92 300

66 027,52

76,78

71,54

1 463 000

1 598 700

1 422 696,23

97,25

88,99

26 500

26 500

22 774,73

85,94

85,94

11

2 Dom kultúry ŠPORT

11

1

Športové podujatia

11

2

Grantová podpora športu

11

3

Športová infraštruktúra

11

3

11

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

97,22

86,32

895 000

1 008 000

870 126,54

895 000

1 008 000

870 126,54

97,22

86,32

90 000

0,00

#DIV/0!

0,00

895 000

867 406,54

96,92

96,92

23 000

2 720,00

#DIV/0!

11,83 68,12

360 000

504 700

490 242,98

136,18

97,14

1 076 500

1 067 500

909 678,52

84,50

85,22

1 Zimný štadión

623 000

613 000

520 637,76

83,57

84,93

3

2 Viacúčelová hala Aréna Poprad

284 500

284 500

261 869,80

92,05

92,05

11

3

3 Futbalový štadión

125 000

125 000

96 657,63

77,33

77,33

11

3

4 Ostatné športové zariadenia

44 000

45 000

30 513,33

69,35

67,81

PROSTREDIE PRE ŽIVOT

882 000

893 620

807 916,18

91,60

90,41

55 000

55 000

37 466,55

68,12

12

895 000

12

1

Verejná zeleň

437 500

431 880

380 579,53

86,99

88,12

55 000

55 000

37 466,55

68,12

68,12

12

2

Čisté mesto

398 000

405 500

377 574,92

94,87

93,11

0

0

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

12

2

1 Čistenie mesta

331 000

331 000

319 335,40

96,48

96,48

12

2

2 Menšie obecné služby

67 000

74 500

58 239,52

86,92

78,17

12

3

24 000

24 000

21 130,01

88,04

88,04

12

4

0

500

0,00

12

4

2 Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda

12

4

3 Revitalizácia zelene, oddychových plôch

12

5

Detské ihriská Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)

Túlavé psy v meste

22 500

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00

31 740

28 631,72

127,25

90,21

0

0

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00

0

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! 500

4 / 10

0,00

0,00

Tabuľka č. 3



Bežné výdavky

K 31.12. 2015 Prvok

Podprogram

Program


RpZ r. 2015

Skutočnosť 2015



SR r. 2015

RpZ r. 2015

Skutočnosť 2015



v€

v€

v€

%

%

v€

v€

v€

%

%

12

5

1 Odchyt túlavých psov

11 550

7 600

7 600,00

65,80

12

5

2 Karanténna stanica pre túlavých psov

10 950

24 140

21 031,72

192,07

87,12

12

6

Trhy, trhové miesta

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

12

6

1 Trhove miesta JUH III

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

13

BÝVANIE

13

1

Štátny fond rozvoja bývania

13

2

Správa nájomných bytov

13

3

Výstavba nájomných bytov, splátky úverov

13

3

1 Nájomné byty

13

3

2 Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov

14 14

SOCIÁLNA POMOC 1

Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením

1

1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

1

2 Terénna sociálna práca

536 782,03

91,28

78,86

23 000

28 130

22 127,83

96,21

78,66

514 570

602 070

465 113,07

90,39

50 500

50 500

49 541,13

98,10

50 500

50 500

49 541,13

98,10

98,10

3 416 150

3 401 390

3 251 383,56

95,18

95,59

7 850

5 000

0,00

378 150

344 240

335 173,50

88,64

97,37

0

0

0,00

330 150

297 370

297 245,28

90,03

99,96

48 000

46 870

37 928,22

79,02

80,92

563 750

563 750

495 160,38

87,83

87,83

0

0

0,00

514 750

514 750

459 624,99

89,29

89,29

0

0

0,00

7 850

5 000

0,00

39 430

437 160

323 689,00

820,92

74,04

98,10

0

0

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00

0,00

#DIV/0!

2

2 Prepravné služby

18 500

18 500

14 487,77

78,31

78,31

14

2

3 Poskytovanie sociálnej služby v jedálni

30 000

30 000

21 047,62

70,16

70,16

14

2

4 Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu

500

500

0,00

0,00

0,00

14

3

Pochovávanie bezprístrešných občanov

3 000

3 000

1 199,72

39,99

39,99

14

4

Sociálna výpomoc rodinám a deťom

8 250

10 250

10 111,93

122,57

98,65

14

4

2 Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

8 000

7 000

6 909,12

86,36

98,70

14

4

3 Kluby pre deti a mládež

98,55

14

5

14

5

2 Centrum sociálnych služieb

14

5

3 Denné centrá - Kluby dôchodcov

14

5

5 Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia

14

6

6

15

ADMINISTRATÍVA

16

Rezerva na bežné a kapitálové výdavky Vý d a v k y m e s t a s p o l u

250

3 250

3 202,81

1 281,12

2 449 000

2 466 150

2 402 088,03

98,08

97,40

2 229 000

2 244 940

2 235 569,28

100,29

99,58

98 000

98 000

72 515,47

74,00

74,00

122 000

123 210

94 003,28

77,05

76,30

14 000

14 000

7 650,00

54,64

54,64

14 000

14 000

7 650,00

54,64

54,64

#DIV/0!

#DIV/0!

3 290 000

3 298 910

2 786 917,38

84,71

84,48

160 000 31 407 110

74,04

77,25

14

14

#DIV/0!

820,92

323 689,00

1 Opatrovateľská služba v domácom prostredí

6

#DIV/0!

437 160

2

Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb

#DIV/0! #DIV/0!

39 430

2

Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. 1 prospešné služby Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie 2 poskytovania sociálnych služieb

0,00

680 700

14

Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

0

588 070

14

14

Sociálne služby

100,00

0 7 850

5 000

0,00

0

0

0,00

3 952 750

2 644 659,76

0,00

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00

0,00

83,41

66,91

1 800 000 31 429 690

29 413 954,23

Vysvetlivky: SR na r. 2015 - schválený rozpočet na rok 2015 RpZ na r. 2015 - rozpočet po zmenách na rok 2015

5 / 10

93,65

93,59

3 170 790

Tabuľka č. 3



Bežné výdavky

K 31.12. 2015 Prvok

Podprogram

Program


RpZ r. 2015

Skutočnosť 2015



SR r. 2015

RpZ r. 2015

Skutočnosť 2015



v€

v€

v€

%

%

v€

v€

v€

%

%

V Poprade, dňa 12.05.2016 Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

6 / 10


Výdavky z transakcií s finančnými aktívami

Mesta Poprad za rok 2015

a finančnými pasívami mesta

K 31.12. 2015 Prvok

Podprogram

Program

Tabuľka č. 3

v€

Výdavky mesta spolu

SR r. 2015

RpZ r. 2015

Skutočnosť 2015



SR r. 2015

RpZ r. 2015

Skutočnosť 2015



v€

v€

v€

%

%

v€

v€

v€

%

%

PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

0

0

0,00

295 000

323 140

302 247,04

102,46

93,53

Výkonný manažment mesta

0

0

0,00

241 000

253 040

242 462,70

100,61

95,82

1 Výkon funkcie primátora

12 000

86 770

83 034,69

691,96

95,70

1

2 Výkon funkcie prednostu

500

500

494,74

98,95

98,95

1

1

3 Zasadnutie orgánov mesta

228 500

165 770

158 933,27

69,56

95,88

1

2

500

14 600

9 600,00

1 920,00

65,75

1

2

1 Strategické plánovanie

0

0

0,00

1

2

2 Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

500

14 600

9 600,00

1 920,00

65,75

1

3

Kontrolná činnosť

0

0

0,00

1

4

Petície, sťažnosti a podania

0

0

0,00

1

5

Daňová agenda a politika

0

0

0,00

1

6

Rozpočtová politika

0

0

0,00

1

7

Audit a rating

7 500

7 500

4 140,00

55,20

55,20

1

8

Členstvo v organizáciách a združeniach

46 000

48 000

46 044,34

100,10

95,93

122 000

155 040

141 037,59

115,60

90,97

1 1

1

1

1

1

2

Plánovanie

PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

0

0

0

0

0,00

0,00

2

1

Propagácia a prezentácia mesta

62 000

95 040

81 037,59

130,71

85,27

2

2

Mestské informačná kancelária

60 000

60 000

60 000,00

100,00

100,00

2

3

3

Medzinárodná spolupráca INTERNÉ SLUŽBY

39 600

39 600

39 600,00

100,00

100,00

0

0

0,00

1 572 000

2 050 210

1 474 706,37

93,81

71,93

35 000

45 000

26 243,23

74,98

58,32

0

0

0,00

199 000

216 500

130 278,82

65,47

60,17

75 000

92 500

37 441,25

49,92

40,48

100 000

100 000

81 304,37

81,30

81,30

3

1

Právne služby

3

2

Správa hnuteľného majetku

3

3

Správa nehnuteľného majetku

3

3

1 Evidencia nehnuteľného majetku

3

3

2 Výkup pozemkov

3

3

3 Geometrické plány

12 000

12 000

8 691,20

72,43

72,43

3

3

4 Znalecké posudky

12 000

12 000

2 842,00

23,68

23,68

3

4

Prevádzka a údržba budov

498 000

980 160

709 058,94

142,38

72,34

3

5

Vzdelávanie zamestnancov

10 000

11 000

10 715,90

107,16

97,42

3

6

Mestský informačný systém

213 100

211 100

179 720,48

84,34

85,14

3

6

1 Internetový portál mesta Poprad

2 600

2 600

1 578,39

60,71

60,71

3

6

2 Informačný systém mesta

209 000

208 500

178 142,09

85,24

85,44

3

6

3 Internet pre všetkých

1 500

0

0,00

3

7

158 600

158 600

132 177,28

83,34

83,34

3

7

1 Správa priemyselného parku

110 000

110 000

89 093,50

80,99

80,99

3

7

2 Splácanie úveru

48 600

48 600

43 083,78

88,65

88,65

3

8

Prevádzka úradu

389 300

357 350

240 591,57

61,80

67,33

3

9

Autodoprava

0

69 000

70 500

45 920,15

66,55

65,13

SLUŽBY OBČANOM

0

501 000

563 190

540 151,41

107,81

95,91

4

Priemyselný park

0

0

39 600 39 600

0

0

39 600 39 600

0,00

0,00

39 600,00

100,00 100,00

39 600,00

#DIV/0! 0

0,00

100,00 100,00 #DIV/0!

4

1

Organizácia občianskych obradov

25 000

25 000

23 712,03

94,85

94,85

4

2

Matričný úrad

54 440

59 580

55 363,63

101,70

92,92

4

3

Klientske centrum

27 000

26 480

25 751,63

95,38

97,25

4

3

1 Osvedčovanie listín a podpisov

0

0

0,00

4

3

2 Vydávanie súpisných čísel

0

0

0,00

0

0

0,00

7 / 10

Tabuľka č. 3





Podprogram

4

3

3 Evidencia obyvateľstva

4

3

4 Register obyvateľstva

4

3

5 Rybárske lístky

4

4

Verejné toalety

4

5

Mestské cintoríny

4

5

1 Revitalizácia cintorínov

4

5

2 Cintorínske služby

4

6

4

6

4 4 4

Prvok

Program

K 31.12. 2015 v€


SR r. 2015

RpZ r. 2015

Skutočnosť 2015



SR r. 2015

RpZ r. 2015

Skutočnosť 2015



v€

v€

v€

%

%

v€

v€

v€

%

%

0

0

0,00

0

0

0,00

27 000

26 480

25 751,63

0

0

0,00

95,38

97,25

9 000

9 000

7 345,91

81,62

81,62

85 000

85 000

85 000,00

100,00

100,00

0

0

0,00

#DIV/0!

85 000

85 000

85 000,00

100,00

175 000

234 000

229 399,30

131,09

98,03

1 Mestská televízia

95 000

154 000

154 000,00

162,11

100,00

6

2 Noviny Poprad

75 000

75 000

75 000,00

100,00

100,00

6

3 Miestny rozhlas

5 000

5 000

399,30

7,99

7,99

7

Stavebný úrad

125 560

124 130

113 578,91

90,46

91,50

5

Média

100,00

0

0

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

850 000

891 190

838 976,19

98,70

94,14

0

0

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

834 900

842 820

798 600,02

95,65

94,75

0

0

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

834 900

834 820

798 600,02

95,65

95,66

2 Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)

0

8 000

0,00

#DIV/0!

0,00

3 Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

0

0

0,00

5

1

1 Aktívna ochrana

5

1

5

1

5

2

Civilná ochrana

5

3

Ochrana pred požiarmi

3 400

36 070

32 756,17

963,42

90,81

11 700

12 300

7 620,00

65,13

61,95

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

0

0

0,00

1 770 000

1 835 120

1 769 451,88

99,97

96,42


0

0

0,00

1 770 000

1 835 120

1 769 451,88

99,97

96,42

1 654 000

1 739 120

1 676 347,19

101,35

96,39

116 000

96 000

93 104,69

80,26

96,98

0

0

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

2 282 000

2 928 190

2 610 684,59

114,40

89,16

630 900

607 280

592 631,78

93,93

97,59

460 480

1 027 860

756 962,72

164,39

73,64

25 730

583 110

354 058,26

1 376,05

60,72

434 750

444 750

402 904,46

92,67

90,59

1 120 000

1 126 000

1 126 000,00

100,54

100,00

52 120

146 930

117 662,22

225,75

80,08

44 120

124 300

108 631,16

246,22

87,39

6

1

6

1

1 Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu

6

1

2 Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke

6

1

3 Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

7

1

Mestská hromadná doprava

7

2

Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

7

2

1 Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

7

2

2 Obnova existujúcich komunikácií

7

3

Správa mestských komunikácií

7

4

7

4

1 Výstavba nových parkovísk

7

4

2 Výstavba cyklistického chodníka

7

4

4 Osvetlenie priechodov pre chodcov

7

4

5 Výstavba nových miestnych komunikácií

7

4

7

5

8

0,00

Mestská polícia

1

7

0

BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

5

6

0

Manažment dopravnej infraštruktúry

0 0

390 000 390 000 390 000

0

0

389 303,16 389 303,16 389 303,16 0,00

5 500 0

0

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

8 000

8 330

7 551,06

94,39

90,65

6 Dopravné značenie a dopravné zariadenia

0

8 800

1 480,00

Výkon štátnej správy na úseku komunikácií

18 500

20 120

17 427,87

94,20

86,62

646 000

1 136 740

595 950,30

92,25

52,43

VEREJNÉ OSVETLENIE

0

0

0,00

16,82

8

1

Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)

404 340

404 340

379 609,38

93,88

93,88

8

2

Oprava a údržba verejného osvetlenia

241 000

241 000

215 582,92

89,45

89,45

8

3

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

0

487 500

0,00

#DIV/0!

0,00

8

4

Výstavba verejného osvetlenia

660

3 900

758,00

114,85

19,44

13 740 000

14 301 100

13 970 060,72

101,67

97,69

9

VZDELÁVANIE

0

0

0,00

8 / 10

Tabuľka č. 3





Podprogram

9

1

Materské školy

9

2

Základné školy

9

2

1 Základné vzdelanie

9

2

3 Premena tradičnej školy na modernú

9

3

Základná umelecká škola

9

4

Voľno-časové vzdelávacie aktivity

9

4

9

4

9

5

Školské jedálne

9

6

Školské stredisko služieb

9

7

Vysoké školstvo

9

8

Neverejné školské zariadenia

9

9

Školský úrad

9 10

Detské jasle

10

Prvok

Program

K 31.12. 2015 v€


SR r. 2015

RpZ r. 2015

Skutočnosť 2015



SR r. 2015

RpZ r. 2015

Skutočnosť 2015



v€

v€

v€

%

%

v€

v€

v€

%

%

2 402 280

2 607 340

2 574 407,16

107,17

98,74

7 078 710

7 349 630

7 090 862,04

100,17

96,48

7 078 710

7 349 630

7 090 862,04

100,17

96,48

0

0

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

0

0

0,00

1 009 240

1 014 130

1 014 106,93

100,48

100,00

985 450

1 005 380

1 004 976,53

101,98

99,96

1 Školský klub

740 530

759 750

759 586,54

102,57

99,98

2 Centrum voľného času

244 920

245 630

245 389,99

100,19

99,90

1 408 580

1 453 120

1 453 720,14

103,20

100,04

165 000

185 480

180 085,67

109,14

97,09

43 430

39 010

39 010,00

89,82

100,00

438 810

438 810

438 805,00

100,00

100,00

73 500

73 200

64 925,39

88,33

88,70

135 000

135 000

109 161,86

80,86

80,86

0

0

0,00

KULTÚRA

0

110

7,36

243 000

249 750

207 280,95

85,30

83,00

Mestské kultúrne akcie

0

110

7,36

132 000

132 450

116 903,43

88,56

88,26

20 000

21 510

20 312,00

101,56

94,43

7 000

5 300

5 265,00

75,21

99,34

10

1

10

1

3 Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL

10

1

4 Medzinárodný deň detí

10

1

5 Mikuláš

10 000

10 000

8 239,60

82,40

82,40

10

1

6 Vianoce

9 000

9 000

8 199,00

91,10

91,10

10

1

7 Kultúrne aktivity v Dome kultúry

56 000

56 580

50 434,85

90,06

89,14

10

1

8 Kultúrne aktivity všeobecné

30 000

30 060

24 452,98

81,51

81,35

10

2

Grantová podpora kultúry

25 000

25 000

24 350,00

97,40

97,40

10

3

Kultúrna infraštruktúra

86 000

92 300

66 027,52

76,78

71,54

10

3

86 000

92 300

66 027,52

76,78

71,54

2 358 000

2 607 740

2 292 940,62

97,24

87,93

26 500

26 500

22 774,73

85,94

85,94

360 000

504 700

490 242,98

136,18

97,14

11

0

0

7,36

0,00

2 Dom kultúry ŠPORT

11

1

Športové podujatia

11

2

Grantová podpora športu

11

3

Športová infraštruktúra

11

3

1 Zimný štadión

11

3

2 Viacúčelová hala Aréna Poprad

11

3

3 Futbalový štadión

11

3

4 Ostatné športové zariadenia

12

110

PROSTREDIE PRE ŽIVOT

12

1

Verejná zeleň

12

2

Čisté mesto

12

2

1 Čistenie mesta

12

2

2 Menšie obecné služby

12

3

Detské ihriská

12

4

Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)

12

4

2 Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda

12

4

3 Revitalizácia zelene, oddychových plôch

12

5

Túlavé psy v meste

0

0

0 0

0

0

1 040

117,85

1 040

117,85

1 971 500

2 076 540

1 779 922,91

90,28

85,72

1 040

117,85

623 000

704 040

520 755,61

83,59

73,97

284 500

284 500

261 869,80

92,05

92,05

1 020 000

1 020 000

964 064,17

94,52

94,52

44 000

68 000

33 233,33

75,53

48,87

937 000

948 620

845 382,73

90,22

89,12

492 500

486 880

418 046,08

84,88

85,86

398 000

405 500

377 574,92

94,87

93,11

331 000

331 000

319 335,40

96,48

96,48

67 000

74 500

58 239,52

86,92

78,17

24 000

24 000

21 130,01

88,04

88,04

0

500

0,00

#DIV/0!

0,00

0

0

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

0 0

0

0

0,00 0,00

0,00

0,00

9 / 10

0

500

0,00

#DIV/0!

0,00

22 500

31 740

28 631,72

127,25

90,21

Tabuľka č. 3




a finančnými pasívami mesta RpZ r. 2015

Skutočnosť 2015



SR r. 2015

RpZ r. 2015

Skutočnosť 2015



v€

v€

v€

%

%

v€

v€

v€

%

%

12

5

1 Odchyt túlavých psov

11 550

7 600

7 600,00

65,80

12

5

2 Karanténna stanica pre túlavých psov

10 950

24 140

21 031,72

192,07

87,12

12

6

Trhy, trhové miesta

0

0

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

12

6

1 Trhove miesta JUH III

13

Prvok

Podprogram

SR r. 2015

Program

K 31.12. 2015


v€

BÝVANIE

13

1

Štátny fond rozvoja bývania

13

2

Správa nájomných bytov

13

3

Výstavba nájomných bytov, splátky úverov

13

3

1 Nájomné byty

13

3

2 Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov

14 14

1

0

0

0,00

96 500

96 350

96 218,31

96 500

96 350

99,71

99,71

96 218,31

99,86

0

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

1 214 210

956 689,34

132,14

78,79

23 000

28 130

22 127,83

96,21

78,66

554 000

1 039 230

788 802,07

142,38

75,90

147 000

146 850

145 759,44

99,16

99,26

0

0

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

96 500

96 350

96 218,31

147 000

146 850

145 759,44

99,16

99,26

0

0

0,00

3 424 000

3 406 390

3 251 383,56

94,96

95,45

Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením

0

0

0,00

378 150

344 240

335 173,50

88,64

97,37

330 150

297 370

297 245,28

90,03

99,96

48 000

46 870

37 928,22

79,02

80,92

563 750

563 750

495 160,38

87,83

87,83

514 750

514 750

459 624,99

89,29

89,29

1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

1

2 Terénna sociálna práca

14

2

14

2

1 Opatrovateľská služba v domácom prostredí

14

2

2 Prepravné služby

18 500

18 500

14 487,77

78,31

78,31

14

2

3 Poskytovanie sociálnej služby v jedálni

30 000

30 000

21 047,62

70,16

70,16

14

2

4 Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu

500

500

0,00

0,00

0,00

14

3

3 000

3 000

1 199,72

39,99

39,99

14

4

8 250

10 250

10 111,93

122,57

98,65

14

4

2 Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

8 000

7 000

6 909,12

86,36

98,70

14

4

3 Kluby pre deti a mládež

250

3 250

3 202,81

1 281,12

98,55

14

5

2 456 850

2 471 150

2 402 088,03

97,77

97,21

14

5

2 Centrum sociálnych služieb

2 229 000

2 244 940

2 235 569,28

100,29

99,58

14

5

3 Denné centrá - Kluby dôchodcov

105 850

103 000

72 515,47

68,51

70,40

14

5

5 Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia

122 000

123 210

94 003,28

77,05

76,30

14

6

14 000

14 000

7 650,00

54,64

54,64

14 000

14 000

7 650,00

54,64

54,64

14

6

14

6

Sociálne služby

0

0

99,86

0 724 000

SOCIÁLNA POMOC 1

99,71

99,86

100,00

0,00

Pochovávanie bezprístrešných občanov Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. 1 prospešné služby Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie 2 poskytovania sociálnych služieb

0

0

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

15

ADMINISTRATÍVA

3 290 000

3 298 910

2 786 917,38

84,71

84,48

16

Rezerva na bežné a kapitálové výdavky

1 960 000 35 909 540

32 583 860,67

93,86

90,74

Vý d a v k y m e s t a s p o l u

136 100

527 100

385,93

525 246,68

Vysvetlivky: SR na r. 2015 - schválený rozpočet na rok 2015 RpZ na r. 2015 - rozpočet po zmenách na rok 2015

10 / 10

99,65

34 714 000

Príloha č.1

Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31.12.2015 VS Nájomca - vlastník

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 84 19 19 9 9 23 93 93 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27

Pomstav Zavacký 1997 Centrum pre rodinu ZUŠ Poprad ZUŠ Poprad ZŠsMŠ Dostojevského ZPMP Nádej SČK, územný spolok Poprad Brantner Poprad, s.r.o. Stanislava Vnenčáková Jazdecký klub HIPPOS Kynologický klub ZO MIK Poprad Slniečko BODAS, s.r.o. Veolia Energia Poprad, a.s. EF UMB Banská Bystrica FK Poprad FK Poprad FK Poprad Slovenská pošta, a.s. Podtatranská knižnica Andrej Bányász Podtatranská knižnica Tatraprint Rázga s r.o. Hájková Darina Dzurilla TOMI 1995 SV Jakub Žmijovský u Jakuba 2 s.r.o Oto Bendík PROBEN Jozef Nazarej - PIZZA BIKE

Zostatok z Roku 2014

2 158,07 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 542,24 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 330,00 65,00 0,00 0,00 0,00 30,00 -2,98 288,76 2 003,33 6 640,73 0,00 0,00 0,00 0,00

Nájom + Prevádzkové Náklady ROK 2015 Predpis

Zúčtovacie faktúry Príjmy

Predpis

Príjmy

4248,48 9090,00 61,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4248,48 9090,00 61,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

261,39 1021,70

261,39 1022,70

8550,00 1500,96 1290,64 5868,00 1,00 41215,00 15960,00 256,00 82,00 4314,00 33,19

10450,00 1335,96 1290,64 5868,00 1,00 41215,00 15960,00 321,00 82,00 4314,00 33,19

-329,03 353,18

-329,03 353,18

-20,63

-20,63

-2206,54 -39,23

-2206,54 -1369,23

-34,14

-34,14

3629,67

3629,67

596,42

30,00 596,42 477,80

477,40 173,60 7837,65 6742,75

477,40 173,60 7837,65 6742,75

Stav K 31.12.2015 (€)

2158,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6542,24 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,98 288,76 1525,53 6640,73 0,00 0,00 0,00 0,00

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 65 65 69 69 69

MAJTECH- Ing. Ján Majzel Dušan Lux Sklenárstvo AUTOhelp TATRY, s.r.o. Trendlux BRUNA IDEAS CENTER,s.r.o. Iveta Slotová Salón krásy TAJANA MUDr. Eva Ondrušeková MUDr. Eva Ondrušeková, s.r.o. Ladislav Michlík DATACOM Jozef Tupý TOMI Dzurila LM-TEX, s.r.o. MUDr. Jaroslava Bochnárová Julián Lavrík Regina Dvořáková Tibor Friedman Nábytok RAVEN Centrum služieb, s.r.o. Ing.Halász Jozef – ROGI Radovana Nečasová Jozef Chmelár MORIMUS OZ Divadlo Východná Európa Martin Krupík Nikola Zaňová NOBILIS SERVIS, s.r.o. OZ Lepšie miesto pre život Panigai, s.r.o. AltisPro Boris Jancura Juraj Jurčo PRO-LOG Jozef Kerkeš Valentína Tengy SIDE HOCKEY CENTER, s.r.o HOCKEY CENTER, s.r.o HK Poprad,s.r.o.

0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 979,24 435,19 0,00 0,00 0,00 0,00 291,87 0,00 0,00 316,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,53 123,79 -1,99 4 033,41 205,00 234,25 29,32 0,00

3134,85 4298,14 4959,00 3344,85 4800,00 1351,28 722,18 111,10 2181,55 6662,25

2873,64 4298,14 4545,75 3344,85 4400,00 1351,28 722,18 111,10 2181,55 6662,25

5222,50 943,75 859,10 239,05 2743,20 3502,44

5657,69 943,75 859,10 239,05 2743,20 3794,31

500,00

500,00

397,94 500,00 500,00 397,94 543,53 397,94 543,53

397,94 500,00 500,00 397,94 543,53 397,94 543,53

2811,00 352,50 18893,67

2811,00 352,39 18893,67

316,67

1785,70

1785,70

1,47

1,47

261,21 0,00 413,25 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66979,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,53 123,79 -1,99 4033,41 205,00 234,25 29,43 0,00

69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 71 71 71 71 82 82 83

GASTROSIMA s.r.o. GAPUS, s.r.o. HC LEV Poprad, s.r.o. Zdena Žembová HK ŠKP Poprad ŽHK Poprad Anton Živčák Pilsberg, s.r.o. KRHZ Prešov-MVSR Viera Vajdová Kávomaty Róbert Mýtnik Tanečný klub TREND Stanislav Slovík Ing. Martin Lačný, PhD. Tomáš Pavlík Peter Tibor Peter Kariško Miloš Lipták Slovak Telekom, a.s. Peter Pavličko Buldog šport club WIRUS Alimah fusion a Divadlo Alchýmie Cech sprievodcov Tatry Spiš Citriak Vladimír Martin Martinkovič Adrián Kupko Klub abstinentov KLUS Televízia Poprad, s. r. o. Redakcia Poprad- noviny občanov Matica slovenská Adriana Mináriková Pohr. Cint. Služby Pohr. Cint. Služby Cukráreň Dargocká

0,00 0,00 7 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,02 0,00 78,58 0,00 0,00 84,72 4 080,49 0,00 95,32 0,00 0,00 28,13 275,00 1 759,86 47,78 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 1 218,94 127,56 0,00 1 609,38 0,00 0,00 0,00

1612,96 1613,00

1612,96 1478,62

153,35 184,38

153,35 184,38

943,00 131882,00 9001,00 11035,58

785,80 131882,00 9001,00 11035,58

8,35 261,18 543,56 1854,36 461,34

8,35 261,18 1000,00 1097,36

31,00 943,00

31,00 864,38

70,56 152,40 7905,61 228,00

70,56 224,42 10410,88 209,00

105,54 411,59 67,89 11,99 1149,97 48,59

105,54 411,59 67,89 11,99 500,00 48,59

376,65 52,20 197,19 3300,00

376,65 42,33 225,32 3300,00

11,40

11,40

1350,00 134,28 80,50 384,00 986,00 513,00 85,00 5064,00 1531,72 1002,64

1285,28 134,28 80,50 384,00 1003,87 513,00 85,00 6561,82 1531,72 1002,64

-128,80

-128,80

52,02 -3,40 29,14 27,81 -38,35 2190,61 -72,12 1,95

52,02 -3,40 29,14 27,81 -38,35 973,12 -72,12 1,95

1,00 1,00 2542,01

1,00 1,00 2542,01

0,00 134,38 7404,00 157,20 0,00 543,56 854,36 0,00 0,00 157,20 0,00 0,00 12,70 2225,19 19,00 95,32 0,00 9,87 0,00 275,00 1759,86 112,50 0,00 0,00 0,00 22,13 0,00 0,00 938,61 127,56 0,00 1609,38 0,00 0,00 0,00

83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 92 84 84 84 93 93 93 93 93 93

Miroslav Bičár Klub Strážanov Klub Sobotčanov Slovenská pošta, a.s. Klub Veličanov DHZ Poprad DHZ Spišská Sobota DHZ Stráže Slovenská pošta, a.s. Danka Vaclavová Ľubomíra Grigláková Ing. Iveta Martonová MUDr Mária Jančíková Peter Behuň Tatrawood SZZP Športový klub ZEMEDAR Športový klub ZEMEDAR TATRASVIT SVIT Socks,a.s. Dalkia Poprad a.s. Bidaet Izairi Ľubomír Hanečák Jozef Raček Tatratrend Miroslav Glevaňák GLEM HERCULES 7, spol. s r.o. Materské centrum BAMBINO MEDUN, s.r.o. Oľga Putovná ICM Združenie Popradčanka BAM Poprad FUTSAL Poprad FUTSAL Poprad ZKSM SNV Milan Čapka Anton Živčák

0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,81 0,00 161,36 0,00 262,09 283,11 0,00 0,00 0,00 7 691,14 8 626,28 1 375,88 359,17 4 587,67 2 240,55 0,00 0,00 1 986,05 1 457,60 -74,55 0,00 0,00 0,00 0,00 598,00 1 052,30

713,79 52,60 43,00 1090,80 253,00 1321,00 1321,00 61,00 8650,92

713,79 52,60 39,50 1090,80 274,00 1321,00 1321,00 61,00 8650,92

522,94

522,94

1592,40 322,84 3921,96

1592,40 484,20 3921,96

-305,06 -66,91 40,84

-305,06 -66,91 40,84 262,09

1,00 1,00 4722,00 12143,94

1,00 1,00 4722,00 12143,94

-856,79 6779,40

-856,79 14470,54

754,35 1982,42 309,62

2130,23 1200,00 4133,29

372,16 2743,80

372,16 2743,80

48,42 35,41 31,80

48,42 35,41

161,40 4058,00 920,00 667,72 240,00 7295,35 18160,00

86,85 4058,00 920,00 667,72 240,00 7275,35 17698,93

0,94 -4,63 -154,05

0,94 -4,63 -154,05

255,47 -434,66

255,47 -434,66

0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,81 0,00 0,00 0,00 0,00 283,11 0,00 0,00 0,00 0,00 8626,28 0,00 1141,59 764,00 2240,55 0,00 0,00 2017,85 1457,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618,00 1513,37

93 93 99 28 19 19 19 19 19 19 84 84 84 84

Viera Marušinová MK ŽBK Poprad Marek Černický PRODEX SK Tomašiak 1997 SV JaRK Poprad AdvantedMedida limited Ing. Dušan Dysko Hladohlasgroup s r.o. Portal komorné divadlo TETRA CV s.r.o. Jozef Hyben Anna Mravčáková Milan Chlebovič PENALIZAČNÉ FA Preplatky Preúčtovanie prepočtov Spolu celkom Konečný stav k 31.12.2015

0,00 1 180,00 0,00 11 274,00 -1,00 683,00 -3,14 40,00 -20,00 20,00 0,00 38,30 695,53 950,64

1386,00

1386,00

1174,70

1174,70

154 354,94

438660,31

Vypracovala: Beáta Sekeráková Poprad, 20.01.2016

Staré fa k 31.12.2015 Penalizačné fa k 31.12.2015 Fa 2015 -KS N+ PN 2015 Konečný stav k 31.12.2015

-72,44

-3,14 40,00

443393,36

Nedoplatky Nedoplatok 128 386,75 843,03 4 178,82 6 640,77 140 049,37

-72,44 -222,31

Nedoplatky Stav k 31.12.2015 –

68,93

20,00 50,00

920,10

1027,71

18356,43

27928,95

mravčáková,chlebovič preplatky penalizačné faktúry Zostava 318/2/86/1

0,00 957,69 0,00 11274,00 -1,00 683,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 18,93 38,30 695,53 843,03

140049,37 140049,37 140049,37 -733,83 29,50 -843,03 138502,01

Príloha č. 2

Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov v roku 2015 KUPUJÚCI

ÚČEL PREDAJA

ODPREDAJ POZEMKOV ODPREDAJ BUDOV ODPREDAJ BYTOV (položka 233) (položka 231) (položka 231)

Martina Troppová

pozemok pod bytovkou

0,96

Marcel Barabas


389,62

Jarident, s. r. o.

VOS – parkovanie

11 760,00

NDS, a. s.

majetkovoprávne vysporiadanie

11 110,00

Branislav Kapusta


1,44

Mária Štefková


205,91

Silvia Sobanská


1,44

Marián Dratva


1,44

Erika Bobko


1,44

Darina Puklušová


Janka Bobovská

nebytový priestor súp. č. 170

112,52

Andrea Falkovská


154,12

Martin Bendík


1,59

Štefan Lacuš


2,27

Marcela Kesselová


2,22

Stanislav Klein


205,91

Mária Ondovová


214,20

Jaroslav Haring

stavebný pozemok

Alena Macháčková


Maroš Kaňuk

záhradka

Jozef Pirožek


Peter Lichý

pozemok priľahlý k budove

Slavomír Matfiak


Andrea Tudílková


Ladislav Hrivko

pozemok pod stavbou cesty

Trika, s. r. o.

pozemok pod stavbou

37 269,00

Kynologický klub

jazdecký areál

13 144,79

Sintra, s. r. o.

pozemok priľahlý k budove

1 273,54

Martin Baloga


1 062,88

Peer Bujňák


60,74

Ladislav Zoričák


139,84

Javor, s. r. o.


8 800,00

František Bereta


Pavel Bošňák


Karol Dudinský

stavebný pozemok

1,44 14 883,85

395,68 1 756,80 484,11 4,73 7 483,60 87,29 1,33 9 017,28 23 297,40

139,80 1,43 12 480,00

toto sú byty spolu

3 679,22

prof. Ing. Ján Závadský

vrátenie zliav z ceny bytu

1 605,89

Ondrej Cirbus

byt č. 69/súp. č. 5625

SPOLU Spracoval: Ing Mária Kubalová V Poprade, dňa 17. 05. 2016

879,91 117 769,36

38 181,25

2 485,80

Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad

Príloha č. 4

% = skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách VÝDAVKY :

SKUTOČNOSŤ

ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA organiz. zložky ZŠ Dost. 1

Položka 610 MZDY SR

Dost. Mlád.II

Dost. Mlád.II SŠ Letná

ZŠ Komens. Podtatr.

Podtatr. ZŠ Fr.I Okruž.

Okruž. ZŠ Matej.

ZŠ Jarná 1 Zábor. Jarná

Zábor. Jarná ZŠ Sp.S.

ZŠ Tajov. Taj. Mlád.I

Tajov. Mlád 44 ZŠ Veľká

ZŠ/1 ZŠ/2 MŠ MŠ ŠKD ŠJ/1 ŠJ/2 ŠJ/MŠ ŠJ/MŠ SPOLU ZŠ/1 ZŠ/2 MŠ ŠKD ŠJ/1 ŠJ/2 ŠJ MŠ ZUŠ SPOLU ZŠ/1 ZŠ/2 MŠ ŠKD ŠJ/1 ŠJ/2 ŠJ/MŠ SPOLU ZŠ/1 ZŠ/2 MŠ ŠKD ŠJ/1 ŠJ/2 ŠJ/MŠ SPOLU ZŠ/1 ZŠ/2 ZŠ/1š ZŠ/2š MŠ ŠKD ŠJ/1 ŠJ/2 ŠJ/MŠ SPOLU ZŠ/1 ZŠ/2 MŠ MŠ ŠKD ŠJ/1 ŠJ/2 ŠJ/MŠ ŠJ/MŠ SPOLU ZŠ/1 ZŠ/2 MŠ ŠKD ŠJ/1 ŠJ/2 ŠJ/MŠ SPOLU ZŠ/1 ZŠ/2 MŠ MŠ ŠKD ŠJ/1 ŠJ/2 ŠJ/MŠ ŠJ/MŠ SPOLU ZŠ/1 ZŠ/2 MŠ ŠKD ŠJ/1 ŠJ/2 ŠJ/MŠ SPOLU ZŠ/1 09.1.2.1 ZŠ/2 09.2.1.1 ZŠ/1š 09.1.2.2 ZŠ/2š 09.2.1.2

ZŠ SPOLU

MŠ 09.1.1.1 ŠKD 09.5.0 ŠJ/1 09.6.0.2 ŠJ/2 09.6.0.3 ŠJ/MŠ 09.6.0.1 ZUŠ 09.5.0

SPOLU ZŠ CVČ 09.5.0 ZUŠ Štef. 09.5.0 SSŠ 09.6.0.3 PK+OK CSS 10.2.0

CELKOM

10.10

Položka 620 ODVODY Z MIEZD RpZ

Skutočnosť 328 864,75 412 756,28 127 051,15 139 054,68 74 465,71

Položky 630 PREVÁDZK.NÁKLADY

310 390 386 820 123 990 138 740 64 820 48 650 16 410 30 290 30 290 1 150 400 222 190 186 980 90 800 51 450 4 270 3 440 4 100 282 350 845 580 186 170 299 510 144 000 46 880 26 130 35 460 32 960 771 110 227 960 252 320 137 170 65 760 28 210 27 870 32 180 771 470 116 180 137 300 35 480 47 850 65 200 22 350 12 580 12 570 10 580 460 090 259 010 319 090 171 900 129 200 61 360 35 230 44 570 36 860 29 200 1 086 420 146 210 267 860 71 150 28 280 18 350 23 030 13 140 568 020 179 240 216 200 108 070 84 280 45 870 19 780 16 020 20 000 26 320 715 780 96 050 160 550 91 460 26 920 12 200 18 300 18 500 423 980 1 743 400

328 870 412 620 127 060 139 000 74 410 0 68 400 30 670 32 270 1 213 300 220 720 198 670 85 220 52 970 12 110 0 0 283 400 853 090 197 600 307 150 154 670 46 080 62 230 35 080 802 810 235 470 265 670 130 710 66 300 0 52 500 31 140 781 790 145 640 153 840 36 910 48 430 57 670 22 290 12 080 12 330 12 580 501 770 284 890 353 940 182 670 134 820 67 150 0 83 990 33 770 26 370 1 167 600 148 360 273 500 83 390 24 460 0 53 840 0 583 550 204 660 235 220 112 090 89 800 48 970 0 64 390 0 29 280 784 410 106 660 167 480 94 000 26 360 0 27 770 19 780 442 050 1 872 870

27 765,95 19 778,40 439 746,24 1 871 466,82

SR 112 600 140 370 45 420 50 220 23 950 10 830 13 250 11 200 11 200 419 040 77 850 64 270 31 780 17 720 1 730 1 350 1 810 98 550 295 060 68 890 109 250 53 640 17 210 9 560 12 950 12 330 283 830 77 700 87 510 48 700 23 840 9 060 7 340 12 020 266 170 41 010 49 280 12 610 17 080 23 790 8 500 4 860 4 860 4 190 166 180 95 700 117 910 62 900 47 100 22 180 13 100 16 500 13 450 8 100 396 940 53 540 98 920 26 030 9 600 7 250 8 290 5 120 208 750 65 550 79 870 41 100 31 070 17 400 3 500 11 270 7 000 10 000 266 760 34 550 57 850 33 500 9 700 4 400 6 600 6 600 153 200 627 390

2 226 630 35 480

2 368 090 36 910

2 367 829,55 36 910,00

805 230 12 610

860 760 15 090

861 243,36 15 084,00

528 540 160

47 850 1 355 960

48 430 1 391 100

48 434,00 1 391 002,11

17 080 495 250

21 490 504 880

21 490,58 504 756,37

413 690 205 400

428 990 24 190

429 024,32 24 189,52

150 100 64 290

153 580 9 050

197 670 284 420

425 450 250 940

425 554,45 251 000,57

82 410 103 020

150 690 89 790

68 497,51 30 659,59 32 316,10 1 213 665,77 220 717,31 198 664,42 85 216,92 52 965,23 12 109,52

283 398,53 853 071,93 197 610,75 307 142,16 154 670,73 46 079,79 62 226,27 35 090,28 802 819,98 235 474,02 265 762,18 130 716,68 66 313,31 52 502,32 31 148,94 781 917,45 145 645,84 153 934,89 36 910,00 48 434,00 57 671,75 22 292,39 12 080,00 12 328,99 12 583,27 501 881,13 284 898,82 353 948,09 182 667,28 134 826,56 67 149,46 83 999,98 33 777,31 26 371,91 1 167 639,41 148 354,21 273 499,80 83 389,92 24 448,50 53 836,46 583 528,89 204 657,79 235 365,39 112 105,36 89 781,84 48 956,95 64 396,97 29 274,77 784 539,07 105 243,33 166 756,34 93 849,24 26 352,98

Energie

Údržba 635 19 615,00 24 965,00 14 141,00 4 515,00

RpZ 119 400 152 340 45 880 51 250 26 470 0 25 730 10 830 12 090 443 990 77 850 72 430 30 080 18 860 4 040 0 0 100 760 304 020 72 310 111 740 56 350 16 320

Skutočnosť 119 426,79 152 442,14 45 882,43 51 247,08 26 474,43

SR 75 470 106 380 54 500 49 940 36 000

RpZ 80 030 92 360 54 300 50 210 27 870

Skutočnosť 70 683,37 83 798,67 54 317,24 50 196,86 27 681,20

632 21 918,00 23 015,00 23 046,00 24 263,00 25 190,00

25 693,06 10 804,76 12 054,38 444 025,07 77 825,26 72 405,62 30 072,54 18 868,05 4 031,48

19 297,00 7 085,00 7 391,00 151 205,00 10 295,00 12 280,00 27 481,00 6 088,00 0,00

765,00 1 876,00 1 010,36 66 887,36 2 825,00 2 088,00 1 667,00

90 490,88 313 408,49 75 364,28 53 401,39 49 111,37 27 150,88

45 419,55 56 144,00 37 271,00 17 919,00 21 192,00 13 444,00

1 222,00 7 841,00 13 597,00 14 346,00 3 908,00 7 351,00

21 528,85 13 106,44 291 317,96 86 187,40 98 061,22 48 299,80 24 453,69

38 681,43 13 716,48 257 425,83 60 068,92 49 909,03 47 141,13 5 464,00

17 955,00 4 974,00 112 755,00 24 300,00 8 642,00 26 245,00 2 582,00

7 365,00 2 178,00 48 745,00 9 386,00 10 584,00 4 027,00

21 296,99 8 367,81 192 247,88 49 640,88 43 637,26 1 210,80 2 805,00 21 760,20 11 331,04 4 866,51 7 391,01 6 241,99 148 884,69 39 315,43 51 290,37 55 591,95 49 951,81 34 814,10 0,00 84 771,03 25 265,95 19 301,78 360 302,42 44 949,64 68 482,69 35 436,16 42 101,85

9 623,00 3 285,00 74 677,00 24 070,00 15 494,00

563,00 292,00 24 852,00

39 037,00 16 953,00 16 314,00 182 150,94 6 119,00 18 441,00 8 208,00 30 991,00

26 314,00 810,00 237,00 71 455,97 20 209,00 22 038,00 5 986,00 5 500,00

9 922,02 6 705,74 156 946,61 675 077,00

33 990 12 860 12 040 363 660 58 040 50 470 44 380 7 650 83 270 0 0 90 420 334 230 85 100 62 110 49 230 27 140 0 38 680 13 720 275 980 60 080 49 880 47 550 5 470 0 21 300 8 380 192 660 49 630 43 930 1 210 2 810 21 740 11 270 4 890 7 390 6 360 149 230 49 480 71 940 55 580 49 960 34 830 0 84 770 25 260 19 300 391 120 109 010 68 480 35 580 42 100 0 40 980 0 296 150 65 290 70 010 37 470 25 650 9 190 0 38 430 0 7 090 253 130 33 370 48 300 36 040 8 490 0 11 470 10 360 148 030 590 030

34 218,72 12 894,38 12 029,52 345 819,96 47 187,68 39 894,01 44 376,99 7 651,93 83 807,00

21 530 13 110 291 360 86 180 98 020 48 290 24 460 0 19 250 11 470 287 670 48 020 52 580 15 090 21 490 20 780 7 790 5 010 4 600 4 150 179 510 105 300 128 100 68 090 48 570 23 710 0 30 290 11 770 9 680 425 510 54 540 100 280 30 210 9 090 0 17 760 0 211 880 73 140 85 580 40 380 32 040 17 310 0 21 610 0 9 990 280 050 38 670 59 690 32 960 9 570 0 9 920 6 700 157 510 675 410

38 870 11 630 14 210 387 000 55 330 43 520 39 960 9 580 30 610 25 040 27 070 94 140 325 250 81 810 40 890 56 940 23 590 10 110 24 710 15 410 253 460 57 620 61 950 41 190 5 870 6 300 13 570 7 130 193 630 46 730 42 380 160 180 9 860 10 500 4 690 7 080 5 870 127 450 56 140 90 960 70 100 53 600 25 970 31 130 40 370 19 710 15 760 403 740 88 330 32 790 52 260 38 980 6 800 18 670 12 000 249 830 53 890 63 020 38 220 28 730 11 630 17 250 16 060 11 760 10 160 250 720 28 350 46 650 38 170 9 350 2 180 13 030 7 440 145 170 543 670

Položky 640

600 - BEŽNÉ VÝDAVKY

200 + 300

Kap.výd.

(+).Kap.v.

VÝDAVKOV

700 RpZ

čerp. 700

SR 2 170 2 180 12 700 13 500 12 000 12 500 13 500 6 400 6 600 81 550 4 410 3 600 10 500 11 200 4 620 3 780

PRÍJMY RpZ 3 190 2 530 15 700 14 610 13 250 0 26 000 7 600 7 100 89 980 7 780 4 010 9 700 11 800 8 400 0

65 000 103 110 7 510 7 520 17 500 9 000 16 660 33 340 8 000 99 530 1 150 1 250 14 000 12 000 8 200 10 300 4 660 51 560

65 000 106 690 7 510 6 920 22 100 10 300 0 53 000 9 300 109 130 1 640 1 860 13 300 12 900 0 19 200 4 660 53 560 11 230 3 690

40 991,66

19 217,00

12 091,00

890

960

954,09

231 962,00 55 518,22 61 013,76 37 457,98 25 565,78 9 169,27

82 976,00 25 775,00 29 576,00 24 894,00 13 521,00 3 968,00

65 824,00 12 009,00 14 289,00 2 396,00 4 996,00 3 000,00

11 550 600 800 150 150 100

14 130 710 3 130 100 1 540 370

12 880,95 703,79 3 129,27 100,83 1 532,61 368,25

38 412,49

17 124,00

10 500,00

1 090

300

305,20

7 068,13 234 205,63 32 145,75 47 013,45 35 925,48 8 467,11

3 677,00 118 535,00 21 222,00 30 728,00 14 011,00 3 534,00

960,00 48 150,00 468,00 965,00 2 752,00

100 2 990 140 230 200 100

0 6 150 0 230 80 0

11 463,81 10 355,72 145 371,32 474 874,17

6 893,00 2 600,00 78 988,00 191 335,00

194,00 121,00 4 500,00 78 644,00

150 100 920 13 710

0 0 310 21 150

141,03 20 135,90

20 000 0

19 680,00 0,00

40 620 31 890

4 730 12 400 5 270 0 10 300 4 200 36 900 50 510

557 480 1 210

498 440,63 1 210,80

181 255,90 0,00

89 956,52 0,00

13 860 0

22 460 0

21 920,06 0,00

3 574 260 48 250

3 808 790 53 210

1 850 630

1 859,20 630,80

3 749 433,60 53 204,80

88 100 0

250 300 0

168 819,75 0,00

3 918 253,35 53 204,80

38 240 0

49 740 ZŠ/2 0 ZŠ/1š

61 212,96 0,00

180 533 470

2 810 507 690

2 805,00 506 832,95

0,00 228 804,04

0,00 87 296,45

0 7 420

160 13 160

158,42 13 134,04

65 110 2 392 100

72 890 2 416 830

1 060 610

1 045,80 597,60

72 888,00 2 415 725,47

0 0

0 180 000

0,00 158 681,69

72 888,00 2 574 407,16

0 153 250

0 ZŠ/2š 173 310 MŠ

0,00 174 389,79

153 618,07 9 064,97

171 470 109 070

174 010 88 160

173 831,38 88 673,51

120 855,00 3 092,25

15 851,00 39,00

5 270 520

3 170 0

3 112,77 0,00

740 530 379 280

759 750 121 400

759 586,54 121 928,00

0 0

0 0

0,00 0,00

759 586,54 121 928,00

71 600 109 550

78 220 ŠKD 12 560 ŠJ/1

79 642,59 12 694,00

150 651,88 89 818,26

197 400 158 150

277 010 115 370

277 227,14 115 241,76

134 810,00 66 739,00

57 792,00 7 484,36

4 980 1 250

4 430 2 080

4 426,31 2 071,01

482 460 546 840

857 580 458 180

857 859,78 458 131,60

0 0

9 960 6 000

9 810,00 5 990,76

867 669,78 464 122,36

163 050 56 560

292 280 ŠJ/2 67 900 ŠJ/MŠ

299 969,63 72 144,28

0,00

475 116,00

65 000

343 302,20 12 348 729,88 ## 245 389,99 538 990,93 180 085,67 14 748,00

689 140

19 250,69 11 474,04 287 726,84 48 014,38 52 612,75 15 084,00 21 490,58 20 766,63 7 766,18 5 033,49 4 600,00 4 226,60 179 594,61 105 455,78 128 454,15 68 083,70 48 570,65 23 726,78 30 284,13 11 763,59 9 674,85 426 013,63 54 541,67 100 274,15 30 213,17 9 103,58 17 757,79 211 890,36 73 136,80 85 628,62 40 378,98 31 977,33 17 341,53 21 615,34 10 007,86 280 086,46 38 196,77 59 635,33 32 917,13 9 569,62

13 180,00 3 500,00 3 092,25 5 664,00 4 460,00 69 460,25 20 365,00 25 160,90 16 745,74 16 017,30 31 558,00

1 560 160 0 14 890 490 600 2 240 340

14 864,15 493,74 597,36 2 239,94 336,79

460 4 130 2 300 1 820 1 680 100

462,52 4 130,35 2 173,74 1 821,17 1 682,08 99,12

480 90 6 470 2 080 3 580 1 760 780

483,45 86,80 6 346,36 2 083,26 3 581,21 1 759,05 777,00

0 200 300 100 100 100 1 800 300 400 200 200 150

590 8 790 690 140 0 160 290 300 0 0 60 1 640 2 030 3 670 1 690 750 110

589,21 8 789,73 684,58 136,36 0,00 158,42 281,22 260,39

500 200 100 2 050 6 000 4 450 130 80

1 130 1 120 60 10 560 8 490 3 630 280 770

1 124,86 1 113,15 61,46 10 548,42 7 616,52 3 265,75 274,52 770,07

300 200

1 558,71 161,27

39,00

0,00 30,00

30,00 535,00 681,52 22 217,38 20 661,07

500 1 200 1 590 1 600 1 310 420 580 6 700 850 850 1 590 250

250 3 790 500 500

59,12 1 580,09 2 021,78 3 672,26 1 692,47 754,78 107,66

6 139,95 62,94 78,09

RpZ v tom HN v tom HN Skut. ZŠ vrátane HN 700 SR 532 660 230 232,40 523 333,40 662 980 130 132,80 654 650,83 50 49,80 229 800 229 802,80 20 16,60 240 650 240 685,09 129 150 129 014,83 0 0,00 129 680 129 968,00 54 520 54 520,00 56 400 56 400,00 430 431,60 0 2 035 840 2 018 374,95 357 100 346 223,99 90 83,00 322 170 311 561,41 140 149,40 161 920 161 906,39 40 33,20 79 820 79 822,00 99 420 99 948,00 0 0,00 0 0,00 475 040 475 116,00 270 265,60 0 1 495 470 1 474 577,79 357 310 180 182,60 347 440,92 0 482 820 70 66,40 474 094,10 261 930 261 811,11 10 16,60 89 640 89 644,00 0 0,00 122 920 122 920,00 62 000 62 000,00 260 265,60 0 1 376 620 1 357 910,13 383 810 350 348,60 383 813,60 0 417 150 417 313,64 110 116,20 228 310 227 916,66 140 132,80 97 010 97 008,00 0 0,00 93 050 93 050,00 51 580 51 580,00 600 597,60 0 1 270 910 1 270 681,90 243 980 243 985,68 870 879,80 250 490 250 321,26 150 149,40 53 210 53 204,80 630 630,80 72 890 1 060 1 045,80 72 888,00 100 480 50 49,80 100 479,80 41 650 41 650,00 21 980 21 980,00 24 320 24 320,00 23 150 23 110,98 0 832 150 2 760 2 755,60 831 940,52 441 700 431 691,81 440 448,20 557 650 537 364,87 370 365,20 308 030 308 035,40 150 149,40 234 100 234 103,80 50 49,80 0 125 800 125 798,00 0 0,00 200 180 200 180,00 71 920 71 920,00 55 410 55 410,00 0 1 994 790 1 010 1 012,60 1 964 503,88 320 400 255 462,04 700 697,20 445 890 445 522,39 88 100 700 697,20 149 460 149 313,77 50 49,80 76 420 76 424,00 0 0,00 113 540 113 540,00 0 0,00 1 105 710 1 450 1 444,20 1 040 262,20 88 100 343 800 180 182,60 334 016,60 393 940 120 116,20 385 137,04 190 040 190 043,15 40 33,20 149 030 148 857,56 10 16,60 75 840 75 836,00 0 0,00 124 730 124 730,00 0 0,00 46 360 46 350,76 350 348,60 0 1 323 740 1 304 971,11 178 700 100 99,60 175 585,85 275 700 60 66,40 273 468,06 163 080 162 769,94 44 420 44 389,71 0 0,00 49 160 49 151,78 36 840 36 839,86 747 900 160 166,00 742 205,20 0 3 159 460 3 140 3 154,00 3 041 553,89 0

282 350

283 400

283 398,53

98 550

100 760

100 764,07

94 140

90 420

90 490,88

45 419,55

1 222,00

0

460

462,52

475 040

475 040

6 792 850

7 130 370

7 128 809,87

2 455 930

2 581 500

2 581 568,56

2 336 250

2 404 190

2 229 628,22

972 310,74

338 285,33

47 010

67 070

65 421,03

11 632 040

12 183 130

84 600 335 980 91 860

90 780 353 360 89 880

90 715,83 353 345,92 89 854,34

47 080 125 130 32 130

49 500 128 390 31 420

49 480,48 128 375,48 31 407,93

112 940 72 090 40 810

105 020 57 080 42 210

104 863,49 57 009,01 42 113,59

25 596,00 14 734,00 7 118,00

729,00 1 707,00 812,00

300 1 000 200

330 260 1 970

330,19 260,52 1 961,81

244 920 534 200 165 000

245 630 539 090 165 480

7 305 290

7 664 390

7 662 725,96

2 660 270

2 790 810

2 790 832,45

2 562 090

2 608 500

2 433 614,31

1 019 758,74

341 533,33

12 576 160

13 133 330

48 510

69 630

67 973,55

950 190

965 040

965 051,65

355 780

350 910

350 909,47

915 030

901 320

891 941,35

213 988,00

64 638,39

8 000

10 070

10 074,62

2 229 000

2 227 340

8 255 480

8 629 430

8 627 777,61

3 016 050

3 141 720

3 141 741,92

3 477 120

3 509 820

3 325 555,66

1 233 746,74

406 171,72

56 510

79 700

78 048,17

14 805 160

15 360 670

Prenesené kompetencie: ZŠ Originálne kompetencie: MŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ, SSŠ a CSS

Kap.výd.

CELKOM (6+7) 523 333,40 654 650,83 229 802,80 240 685,09 129 014,83 0,00 129 968,00 54 520,00 56 400,00 2 018 374,95 346 223,99 311 561,41 161 906,39 79 822,00 99 948,00 0,00 0,00 475 116,00 1 474 577,79 347 440,92 523 366,60 261 811,11 89 644,00 0,00 129 110,00 62 000,00 1 413 372,63 383 813,60 417 313,64 376 213,85 97 008,00 0,00 93 050,00 51 580,00 1 418 979,09 243 985,68 260 321,26 53 204,80 72 888,00 100 479,80 41 650,00 21 980,00 24 320,00 23 110,98 841 940,52 431 691,81 547 192,87 308 035,40 234 103,80 125 798,00 0,00 200 180,00 71 920,00 55 410,00 1 974 331,88 255 462,04 535 353,64 149 906,27 76 424,00 0,00 117 160,00 0,00 1 134 305,95 334 016,60 385 137,04 190 043,15 148 857,56 75 836,00 0,00 124 730,00 0,00 52 341,52 1 310 961,87 175 585,85 283 356,06 172 561,94 44 389,71 0,00 49 151,78 36 839,86 761 885,20 3 041 553,89

1 670 200 200 16 710

UR Skutočnosť 4 360 4 358,49 5 660 5 653,74 2 560 2 551,98 190 186,47 400 393,49

- SPOLU

SR 502 580 638 610 226 210 239 300 127 550 59 480 70 200 53 320 55 900 1 973 150 355 370 294 770 162 840 78 950 36 610 29 830 32 980 475 040 1 466 390 338 070 451 240 256 180 88 990 46 220 73 700 60 700 1 315 100 364 130 402 630 228 650 95 720 43 570 48 780 51 580 1 235 060 204 420 229 460 48 250 65 110 99 050 41 650 22 230 24 610 20 740 755 520 411 150 528 360 305 100 230 100 109 660 79 460 101 940 70 220 53 160 1 889 150 294 080 404 020 149 570 76 940 32 400 50 880 30 260 1 038 150 299 280 359 890 187 540 144 230 75 000 40 530 44 440 38 760 46 580 1 236 250 159 090 265 280 163 330 46 070 18 780 38 080 32 640 723 270 2 928 170

100 764,07 303 967,02 72 292,15 111 729,38 56 346,93 16 314,21

SR 4 120 5 040 2 300 400 2 780

Program

S u m a r i z á c i a r o z p o č t o v príjmov a výdavkov za rok 2015 - rozpočtové organizácie

7 290

7 287,40

0

0

0,00

72 200

49 272,50

6 300

6 190,00

78 500

55 462,50

150 000

148 297,19

150 000

148 297,19

10 000

10 000,00

10 000

10 000,00

10 000

9 828,00

10 000

9 828,00

148 100 20 000

89 831,25 592,50

3 660

3 620,00

171 760

94 043,75

6 000 6 000

5 990,76 5 990,76

10 000 10 000

9 888,00 9 792,00

475 116,00

0

0

12 005 427,68

88 100

446 260

245 389,99 538 990,93 165 337,67 12 955 146,27

20 000

7 287,40

15 173 123,36

2 800

4 950 1 600 4 410 6 390 20 150 7 900 7 900 21 000 14 600 10 000 40 850 54 150 8 000 5 900 170 300 5 600 6 010 12 000 5 000 6 610 14 290

6 000 1 600 4 160 6 100 2 410 35 190 6 360 8 170 24 000 18 230 11 300 0 128 780 9 700 8 150 214 690 7 960 6 510 12 000 5 000 0 20 900

49 510 3 150 3 160 11 000 9 500 6 000 11 500 11 500

52 370 4 840 11 320 13 140 12 130 6 800 0 28 000

17 000 72 810

14 780 91 010

3 820 12 000 4 800 4 200 15 800

17 200 68 000 20

88 100

466 260

358 050,20 13 313 196,47 ## 2 217 977,09#

774 360

88 100

466 260

358 050,20 15 531 173,56

1 444 360

2 217 977,09 7 290

0,00

0

670 000

Skutočnosť ZŠ/1 ZŠ/2 MŠ MŠ ŠKD ŠJ/1 ŠJ/2 ŠJ/MŠ ŠJ/MŠ SPOLU ZŠ/1 ZŠ/2 MŠ ŠKD ŠJ/1 ŠJ/2 ŠJ MŠ ZUŠ SPOLU ZŠ/1 ZŠ/2 MŠ ŠKD ŠJ/1 ŠJ/2 ŠJ/MŠ SPOLU ZŠ/1 ZŠ/2 MŠ ŠKD ŠJ/1 ŠJ/2 ŠJ/MŠ SPOLU ZŠ/1 ZŠ/2 ZŠ/1š ZŠ/2š MŠ ŠKD ŠJ/1 ŠJ/2 ŠJ/MŠ SPOLU ZŠ/1 ZŠ/2 MŠ MŠ ŠKD ŠJ/1 ŠJ/2 ŠJ/MŠ ŠJ/MŠ SPOLU ZŠ/1 ZŠ/2 MŠ ŠKD ŠJ/1 ŠJ/2 ŠJ/MŠ SPOLU ZŠ/1 ZŠ/2 MŠ MŠ ŠKD ŠJ/1 ŠJ/2 ŠJ/MŠ ŠJ/MŠ SPOLU ZŠ/1 ZŠ/2 MŠ ŠKD ŠJ/1 ŠJ/2 ŠJ/MŠ SPOLU ZŠ/1

65 000 ZUŠ 789 520 17 200 CVČ 73 000 ZUŠ 500 SSŠ 880 220 670 000 CSS 1 550 220

3 214,75 3 088,02 16 593,60 15 067,34 13 622,28 ### 27 773,96 8 065,24 7 550,80 94 975,99 8 129,82 4 560,00 9 860,00 12 006,00 8 534,00 ### ### 66 526,00 ### 109 615,82 ## 15 169,18 22 507,00 10 488,00 ### 54 240,16 9 476,40 111 880,74 1 964,25 2 199,55 14 090,60 13 242,00 ### 19 221,72 5 900,08 56 618,20 10 348,80 5 739,43 ### 0,00 6 442,24 1 622,00 4 160,00 5 952,20 2 363,80 36 628,47 11 608,11 8 968,28 23 360,90 16 939,36 11 590,00 ### 131 396,44 11 000,02 8 420,47 223 283,58 9 278,36 4 728,56 12 048,50 4 700,81 ### 23 090,85 ### 53 847,08 5 975,34 11 553,32 13 435,95 11 946,96 7 115,50 ### 28 001,42 ### 14 794,35 92 822,84 ### 5 206,62 12 097,34 5 256,00 ### 10 292,88 4 573,12 37 425,96 50 519,43

66 526,00 817 098,68 17 004,95 73 001,70 500,39 907 605,72 694 946,96 1 602 552,68

Príloha č.5

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015 k 31.12.2015 V súlade s § 4 a 9 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Mesto Poprad vypracovalo rozpočet výdavkov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 – 2017 podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým si stanovilo ciele a merateľné ukazovatele. V súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení obce hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení) a monitorujú a hodnotia plnenie programov obce. Vzhľadom na tieto skutočnosti predkladáme mestskému zastupiteľstvu hodnotenie programového rozpočtu k 31. 12. 2015. Použité skratky: RpZ 2014 – Rozpočet po zmenách na rok 2014 SR 2015 – Schválený rozpočet na rok 2015 RpZ 2015- Rozpočet po zmenách na rok 2015 SKUT. 2015 – Skutočnosť v roku 2015 % čerpania/SR – Percento čerpania k schválenému rozpočtu na rok 2015 % čerpania/RpZ – Percento čerpania k rozpočtu po zmenách na rok 2015

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad

Rozpočet programu: PODPROGRAM 1.1:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

%čerpania/RpZ

306 200 €

295 000 €

323 140 €

302 247,04 €

102,45

93,53

VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA

Zámer podprogramu: Transparentné, moderné a otvorené riadenie mesta Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

Primátor mesta RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

238 200 €

241 000 €

253 040 €

242 462,7 €

100,60

95,82

1

Prvok 1.1.1:

Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť:

Primátor mesta

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

12 000 €

12 000 €

86 770 €

83 034,69 €

691,95

95,70

Cieľ

Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta

Upravená hodnota na rok 2015

Dosiahnut á hodnota za rok 2015

1 200

1 200

1500

8

8

8

8

18

12

12

13

Dosiahnutá hodnota za rok 2014

Cieľová hodnota na rok 2015

1 400

Počet porád primátora za mesiac Počet tlačových konferencií za rok

Merateľný ukazovateľ

Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na občerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní primátora mesta, ako aj pravidelných pracovných porád vedenia mesta s vedúcimi jednotlivých odborov a oddelení. Prostriedky na reprezentáciu slúžia na pohostenie pri príležitosti návštev oficiálnych hostí a výdavky s tým spojené, pri zabezpečení občerstvenia na tlačových konferenciách pri rôznych príležitostiach, napr. predstavení investičných akcií mesta a pod. Ďalej pokrývajú náklady za reštauračné služby poskytované hotelmi v meste Poprad pri príležitosti pracovných obedov primátora mesta. Prostriedky sú tiež určené na zakúpenie kytíc a darov významným predstaviteľom mesta, občanom mesta pri ich životných jubileách, členom zahraničných a tuzemských delegácií a hostiteľom delegácie mesta, pri rôznych športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatiach konaných na území mesta. V roku 2015 sa uskutočnilo 13 tlačových konferencií: 1.

25.2.2015 POPRAD TATRY CHALLENGER CUP – špičkový tenis mieri do Popradu

2.

16.3.2015 100 dní nového vedenia mesta Poprad

3.

17.4.2015 Britský veľvyslanec v Poprade

4.

04.5.2015 Poprad sa pripravuje na letnú turistickú sezónu

5.

28.5.2015 Charitatívny beh VSE CITY RUN v POPRADE, BEH DUKLA – LIDICE

6.

01.6.2015 Predstavenie turistického vyhliadkového vláčika

7.

03.6.2015 Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti na Spiši

8.

20.7.2015 Rallye Tatry

9.

31.7.2015 Národné stretnutie mládeže

10. 10.9.2015 Odovzdanie finančného daru LIFE ACADEMY

2

11. 29.9.2015

Odchytová služba

12. 13.11.2015 Vianoce v Poprade 13. 04.12.2015 Vedenie mesta hodnotí rok vo funkcii

Prvok 1.1.2:

Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť:

Prednosta mestského úradu

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

500 €

500 €

500 €

494,74 €

98,95

98,95

Rozpočet prvku:

Cieľ


Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu

Počet porád s vedúcimi odborov a oddelení týždenne

Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok

Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň

Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom

% splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom

Dosiahnutá hodnota na rok 2014



Dosiahnutá hodnota na rok 2015

1

1

1

1

4

4

4

4

100

100

100

100

Komentár: Rozpočtované výdavky súvisia s reprezentačným fondom prednostu mestského úradu, ktorý používa na financovanie občerstvenia pri príležitosti pracovných porád, pracovných stretnutí a rokovaní. Úlohy uložené MsZ boli riadne evidované a ich plnenie bolo kontrolované. Stav plnenia úloh bol predmetom uznesenia na každom pravidelne zvolanom MsZ a poslanci ho zobrali na vedomie. Výdavky na mzdy, poistné a tovary a služby sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

Prvok 1.1.3:

Zasadnutia orgánov mesta

Zodpovednosť:

Primátor mesta

3

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

225 700 €

228 500 €

165 770 €

158 933,27 €

69,00

95,00

Cieľ


Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov

Počet zasadnutí mestskej rady

Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok

Počet zasadnutí MsZ

Dosiahnutá hodnota v roku 2014




6

6

6

5

6

6

6

8

Komentár: Mestská rada mesta Poprad a Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad sa schádza jedenkrát za tri mesiace a rozhoduje o dôležitých úlohách mesta v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V roku 2015 sa uskutočnili 2 mimoriadne zasadnutia mestského zastupiteľstva na zabezpečenie dôležitých úloh mesta. Bežné výdavky sú určené na odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady a členov komisií. Okrem toho na tomto úseku sú rozpočtované reprezentačné výdavky na občerstvenie pri zasadnutiach orgánov mesta vo výške 1 600 € ročne. V II. polroku 2015 sa traja poslanci zúčastnili zahraničnej služobnej cesty v Sarvaši v Maďarsku a jeden poslanec zahraničnej služobnej cesty v Lubline v Poľskej republike.

PODPROGRAM 1.2:

PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu:

Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov

Zodpovednosť:

Primátor mesta


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

16 000 €

500 €

14 600 €

9 600 €

192,00

65,75

Prvok 1.2.1:

Strategické plánovanie

Zodpovednosť:

Strategický rozvojový manažment

Rozpočet prvku:

Cieľ

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

0€

0€

0€

0€

x

x


Dosiahnutá

Cieľová hodnota

Upravená

Dosiahnutá

4

hodnota za rok 2014

na rok 2015

hodnota na rok 2015

hodnota za rok 2015

8

4

4

5

2

2

2

4

Počet podaných projektov za rok

Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta

Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov

Komentár: Mesto Poprad sa v roku 2015 zapojilo do 5 vyhlásených výziev, a to do výzvy Nadácie SS – „Obce bližšie k vám“ s projektom výskumu a prezentácie archeologickej lokality Zámčisko – tzv. „Popradský hrad“, do výzvy ministerstva školstva zameranej na detskú dopravnú výchovu, do výzvy Audiovizuálneho fondu so zameraním na digitalizáciu kín, do výzvy na podporu sociálnych služieb a do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí . Z podaných 5 žiadostí o nenávratné finančné prostriedky štyri boli schválené a jedna zamietnutá. Schválené projekty boli zamerané na dopravnú výchovu žiakov, na digitalizáciu Kina Tatran, na podporu sociálnych služieb a na obnovu verejného osvetlenia. Zmluva o poskytnutí NFP na projekt obnovy a rekonštrukcie verejného osvetlenia nebola zo strany Mesta Poprad z objektívnych dôvodov akceptovaná. Neúspešná bola žiadosť zameraná na výskum a prezentáciu archeologickej lokality Zámčisko.

Prvok 1.2.2:

Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Zodpovednosť:

Odbor urbanizmu a priestorového plánovania

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

16 000 €

500 €

14 600 €

9 600 €

192,00

65,75

Cieľ

Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov


Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok





2

1

1

2

Komentár: V sledovanom období boli čerpané finančné prostriedky na architektonickú a urbanistickú štúdiu a to Dokumentácia pre zmenu a doplnok ÚPN – SÚ mesta Poprad , lokalita „ Areál Vagónky - Poprad“ a oznámenia o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov v celkovej hodnote 2 100 € a vypracovanie urbanisticko- krajinárskej štúdie Mestské rekreačné lesy Poprad v hodnote 7 500 €. Cieľ

5

bol splnený a merateľný ukazovateľ prekročený o jednu štúdiu.

PODPROGRAM 1.3:

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu:

Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť:

Hlavný kontrolór mesta


Cieľ

Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

0€

0€

0€

0€

0,00 €

x





Počet následných finančných kontrol za rok (periodické a tematické)

28

18

18

21

Počet následných finančných kontrol splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok

2

7

7

9


Komentár: Následné finančné kontroly v priebehu roka 2015 boli vykonané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2015. V roku 2015 bolo 30 kontrolných akcií vykonaných v subjektoch, ktoré podliehajú kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení, a to ustanovení § 18d ods. 2 písm.a) - 5 kontrol na mestskom úrade, písm.b) - 9 kontrol v rozpočtových organizáciách Mesta Poprad, - 1 kontrola v príspevkovej organizácii Mesta Poprad, písm.c) - 2 kontroly v obchodných spoločnostiach, v ktorých má mesto 100 % majetkovú časť, písm.d) - 11 kontrol v subjektoch, ktorým bola z rozpočtu mesta poskytnutá účelová dotácia podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení, - 2 kontroly u zriaďovateľov neštátnych školských subjektov a zariadení, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. v platnom znení, Z vykonaných následných finančných kontrol bolo 21 kontrolných akcií ukončených záznamom, teda neboli preukázané porušenia právnych noriem. V ostatných prípadoch vedúci jednotlivých kontrolovaných subjektov na základe výsledkov kontrol prijali na nápravu zistených nedostatkov celkom 47 opatrení. V priebehu roku 2015 boli vykonané: -

3 následné finančné kontroly zamerané na kontrolu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom Mesta Poprad 1 komplexná kontrola bola vykonaná ako príprava na spracovanie stanoviska k záverečnému účtu za rok 2014,

6

-

zameraná na preverenie dodržiavania ustanovení zákonov o rozpočtových pravidlách týkajúcich sa rozpočtového procesu, vykonanie inventarizácie, správnosť spracovania ročnej závierky 11 kontrol sa týkalo dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta 2 kontrolné akcie boli zamerané na kontrolu použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta zriaďovateľom neštátnych škôl a zariadení podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. v platnom znení 3 tematické kontrolné akcie 1 kontrola vybavenia sťažnosti 9 kontrolných akcií bolo zameraných na kontrolu splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov pri predošlých následných finančných kontrolách

Plán kontrolnej činnosti na rok 2015 schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 244/2014 zo dňa 10. decembra 2014, č. 79/2015 zo dňa 22. apríla 2015 a č. 141/2015 zo dňa 17. júna 2015 bol splnený. Správy o výsledkoch následných finančných kontrolách boli predkladané v súlade so zákonom o obecnom zriadení na každom riadnom zasadnutí MsZ. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 bola predložená MsZ v zákonnej lehote, a to dňa 24. februára 2016. Finančné prostriedky na mzdy, poistné a tovary a služby súvisiace s činnosťou kontroly sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 1.4:

PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

Zámer podprogramu:

Samospráva, ktorá k petíciám, sťažnostiam a podaniam pristupuje zodpovedne

Zodpovednosť:

Právne oddelenie


Cieľ

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

0€

0€

0€

0€

x

x





30 dní

30 dní

30 dní

30 dní

60 dní

60 dní

60 dní

60 dní

24

15

15

16


Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania

Najneskoršia doba vybavenia od podania

Zabezpečiť pružnú reakciu na sťažnosti

Najneskoršia doba vybavenia od podania Predpokladaný počet petícií, sťažností a podaní za rok

Komentár: V roku 2015 bolo Mestu Poprad podaných 7 petícií. Pri vybavovaní petícií sa postupuje podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a podľa Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Mesta Poprad. Po prešetrení petícií s centrálnym číslom 1/2015 a 5/2015 bolo skonštatované, že sú čiastočne opodstatnené. Petície č. 2/2015, 4/2015 a 7/2015 boli opodstatnené. V prípade opodstatnenosti, resp. čiastočnej opodstatnenosti boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Petícia s centrálnym číslom 6/2015 bola neopodstatnená. Petícia

7

č. 3/2015 bola odložená, nakoľko v zákonnej lehote neboli odstránené nedostatky petície. Mestu Poprad bolo v roku 2015 doručených 9 sťažností. Pri vybavovaní sťažností sa postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Mesta Poprad. Po prešetrení sťažností (centrálne číslo 1/2015, 3/2015, 5/2015, 7/2015 a 9/2015) bolo zistené, že sú neopodstatnené. Sťažnosť s centrálnym číslom 6/2015 bola opodstatnená a boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Sťažnosti s centrálnym číslom 2/2015, 4/2015, 8/2015 boli odložené. Výdavky na mzdy, poistné a tovary a služby sú vykázané v programe 15 – Administratíva. PODPROGRAM 1.5:

DAŇOVÁ POLITIKA

Zámer podprogramu:

Efektívny a účinný výber daní a poplatku

Zodpovednosť:

Ekonomický odbor / oddelenie daní a poplatku


Cieľ

Minimalizovať výšku nedoplatkov na daní a poplatku

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

0€

0€

0€

0€

x

x


% ročných nedoplatkov k vyrúbenej výške daní

% ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku





4,30

4,00

4,00

4,35

14,26

14,00

14,00

14,40

Komentár: Sadzby miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre zdaňovacie obdobie roku 2015 zostali rovnaké ako v predchádzajúcom zdaňovacom období. Stav daňových nedoplatkov závisí od dodržiavania platobnej disciplíny daňového subjektu v príslušnom zdaňovacom období. Úlohou oddelenia daní a poplatku je minimalizovať výšku daňových nedoplatkov na najnižšiu možnú mieru. Z dôvodu platobnej neschopnosti niektorých právnických osôb a nepriaznivej finančnej situácie fyzických osôb nie je možné % nedoplatkov znižovať. Správca dane po uplynutí lehoty splatnosti dane, prípadne splátky dane, písomne vyzýva daňových dlžníkov na zaplatenie daňového nedoplatku. U miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dochádza k zvyšovaniu nedoplatkov u tých daňovníkov, ktorí sú prihlásení k trvalému pobytu v meste Poprad, pričom doporučené zásielky doručované správcom dane na uvedené adresy sú vrátené späť s odôvodnením adresát neznámy. Správca dane podľa § 26 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva sociálnu poisťovňu, ktorá je povinná správcovi dane oznamovať údaje potrebné na účely správy daní, na poskytnutie konkrétnych údajov o daňových dlžníkoch. Na základe takto poskytnutých údajov o daňových dlžníkoch správca dane ďalej postupuje pri vymáhaní daňových nedoplatkov. Správca dane zabezpečuje vymáhanie daňových nedoplatkov prostredníctvom súdnych exekútorov. Výdavky na túto činnosť sú vykázané v programe 15 – Administratíva.. PODPROGRAM 1.6:

ROZPOČTOVÁ POLITIKA

8

Zámer podprogramu:

Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta

Zodpovednosť:

Ekonomický odbor / oddelenie financií a rozpočtu


Cieľ

Zabezpečiť rozpočtový proces mesta

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

0€

0€

0€

0€

x

x






áno

áno

áno

áno

Rozpočet prijatý k 31.12.

Komentár: Hlavným ekonomickým nástrojom mesta je rozpočet mesta na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018 bol predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 10. decembra 2014 a následne schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 250/2014. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 1.7:

AUDIT A RATING

Zámer podprogramu:

Samospráva, ktorá sa nebráni vonkajšiemu hodnoteniu

Zodpovednosť:

Ekonomický odbor


Cieľ

Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

6 000 €

7 500 €

7 500 €

4 140 €

55,20

55,20






áno

áno

áno

áno

Audit - každoročne

Komentár: V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

9

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Audítor overil účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2015 o čom vyhotovil správu, ktorá tvorí prílohu záverečného účtu mesta. V I. polroku 2015 audítor taktiež overil konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2014. V II polroku 2015 audítor overil súlad výročnej správy za rok 2014 s individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou Mesta Poprad.

PODPROGRAM 1.8:

ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer podprogramu:

Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach

Zodpovednosť:

Primátor mesta


Cieľ

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

46 000 €

46 000 €

48 000 €

46 044,34 €

100,00

95,93


Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach





10

9

9

11

Komentár: Mesto Poprad bolo v roku 2015 členom Združenia miest a obcí Slovenska, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie komunálnych ekonómov SR, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Združenia Euroregión Tatry, Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v SR, Združenia matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky a Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Región Vysoké Tatry“. Za účelom čerpania finančných prostriedkov subjektmi z územia mesta Poprad z Programu rozvoja vidieka v oblasti regionálneho rozvoja v programovom období 2014 – 2020 prostredníctvom prístupu LEADER Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 11.02.2015 Uznesením č. 31/2015 schválilo vstup Mesta Poprad do občianskeho združenia Pro Tatry, o.z.. V septembri 2015 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom 4. zasadnutí schválilo vstup Mesta Poprad do Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí (Uznesenie č. 182/2015).

10

Program 2: Propagácia a prezentácia Zámer programu: Poprad známe ako centrum cestovného ruchu, turizmu a športu

Rozpočet programu:

PODPROGRAM 2.1:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/Rpz

120 590 €

122 000 €

155 040 €

141 037,59 €

115,60

90,96

PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Zámer podprogramu: Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov Zodpovednosť:


Cieľ

Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad

Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov

Strategický rozvojový manažment

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

83 590 €

62 000 €

95 040 €

81 037,59 €

130,70

85,26





Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok

10

6

6

3

Počet prezentácií mesta v médiách za rok

5

2

2

5

Počet slávnostných a pietnych podujatí

11

4

4

9

4

3

3

4

1

1

1

1


Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok

Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok

11

Komentár: V roku 2015 sa Mesto Poprad v rámci členstva v oblastnej organizácii CR zúčastnilo 3 medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu - Slovakiatour Bratislava, na veľtrhu CR v Lipsku a na veľtrhu CR TT Varšava. Zároveň mesto Poprad bolo prezentované v novom Sprievodcovi tatranskými zážitkami leto 2015, na mape 6 NAJ vo Vysokých Tatrách, na mape Slovensko hokejová republika, v publikácii Poprad a Zamagurie z neba a v novom sprievodcovi tatranskými zážitkami zima 2015/2016. Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú pietnych spomienok a iných slávnostných podujatí/prijatí, pričom v roku 2015 to boli pietne spomienky pri príležitosti oslobodenia Popradu, 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny, 71. výročia SNP, Dňa víťazstva nad fašizmom a slávnostné prijatia významných osobností mesta pri životných jubileách (A. Kuchár. F. Ondrušek), slávnostné prijatie bývalých hráčov Telovýchovnej jednoty Pozemné stavby Poprad sezóny 1980/81 a 1984/85, slávnostné prijatie prvých abiturientov jedenásťročnej strednej školy v Poprade a slávnostné prijatie účastníkov 19. ročníka medzinárodného festivalu detských folkloristických súborov „Krojované bábky 2015“. V roku 2015 Mesto Poprad zakúpilo na prezentačné účely mesta 4 druhy prezentačných predmetov s logom mesta Poprad – knižné publikácie, prezentačné odevy (tričká, polokošele, šály, čiapky), drobné prezentačné predmety. Počas sledovaného obdobia sa v rámci podpory rozvoja cestovného ruchu v meste Poprad pre letnú sezónu spracoval nový leták „Objav discover Poprad“, ktorý bol bezplatne dostupný v informačnej kancelárii, v infopointoch na železničnej stanici v Poprade a na Letisku Poprad – Tatry. Pri príležitosti 70. výročia zlúčenia samostatných mestečiek s Popradom a vytvorenia takzvaného „veľkého Popradu“ bolo vytvorené logo - „70 rokov v spoločnom Poprade“, ktorým sa mesto prezentovalo na viacerých kultúrno- spoločenských podujatiach. Mesto Poprad sa pri príležitosti 180. výročia narodenia a 120. výročia smrti Aurela V. Scherfela podieľalo na vydaní publikácie o tejto výnimočnej osobnosti.

PODPROGRAM 2.2: Zámer podprogramu:

Zodpovednosť:


Cieľ

MESTSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM Všetky informácie o meste v modernom centre.

Mestská informačná kancelária Poprad

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

37 000 €

60 000 €

60 000 €

60 000 €

100,00

100,00


Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta

Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIK za rok

Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre MIK

Počet druhov poskytovaných platených služieb





1 987

10 000

10 000

33 331

1

5

5

7

12

Počet druhov poskytovaných neplatených služieb

3

5

5

5

Počet konferencií a školení v oblasti CR s účasťou zástupcov MIK Poprad

x

3

3

4

Komentár: V rámci roku 2015 bolo pracovníkmi Mestskej informačnej kancelárie Poprad (MIK) osobne, mailom alebo telefonicky obslúžených 33 331 klientov. MIK Poprad v danom období poskytovala nasledujúce neplatené služby:bezplatné poskytovanie informácií, vytváranie databáz subjektov CR, prezentácia mesta v médiách a na seminároch, správa internetovej stránky a stránky na sociálnej sieti FB, propagácia miestnych podujatí. Okrem toho MIK realizovala aj ďalšie platené služby: predaj suvenírov, máp a publikácií, predpredaj vstupeniek, predaj poštových známok, kancelárske služby,úschovňa batožiny.V priebehu roka 2015 rozšírila MIK platené služby aj o zapožičiavanie detských šliapacích autíčok a sprievodcovské služby. Pracovníci MIK sa od januára do decembra 2015 zúčastnili medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Bratislava, infocesty po regióne Tatry-Spiš-Pieniny organizovanej oblastnou organizáciou cestovného ruchu, ďalej seminára o Prímestskom turizme v Žiline a prezentovali mesto Poprad na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu v nemeckom Lipsku.

PODPROGRAM 2.3:

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Zámer podprogramu: Marketing mesta prostredníctvom uzavretých zmlúv s partnerskými mestami Zodpovednosť:


Cieľ

Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností

Primátor mesta / oddelenie kultúry, Strategický rozvojový manažment

RpZ 2014

SR 2015

RzP 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/Rzp

0€

0€

0€

0€

x

X






1

1

1

1

počet zrealizovaných podujatí za rok

Komentár: Medzinárodná hospodárska a kultúrna spolupráca je podporená organizáciou tradičného vianočného jarmoku, ktorého XIII. ročník bol zorganizovaný v decembri 2015. Jarmok bol financovaný z vlastných zdrojov rozpočtu Mesta Poprad.

13

Program 3: Interné služby Zámer programu: Maximálne efektívna samospráva

Rozpočet programu:

PODPROGRAM 3.1:

RzP 2014

SR 2015

RzP 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RzP

1 512 190 €

1 572 000 €

2 050 210 €

1 474 706,37 €

93,81

71,92

PRÁVNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta Zodpovednosť:


Právne oddelenie

RzP 2014

SR 2015

RzP 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RzP

32 000 €

35 000 €

45 000 €

26 243,23 €

74,98

58,31






Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch

Počet prijatých a podaných podnetov na súdne konanie v %

100

100

100

100

Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok na základe návrhov od odborov

Počet prijatých a podaných návrhov na exekučné vymáhanie v%

100

100

100

100

Cieľ

Komentár: Bežné výdavky sú rozpočtované na súdne poplatky, trovy exekučného konania, právneho zastupovania a znaleckého dokazovania. Mesto Poprad v prípade súdnych sporov zastupujú vlastní právnici, v ojedinelých prípadoch externí právnici. K 31.12.2015 právne oddelenie eviduje 31 živých právnych veci. V podprograme je čiastočne rozpočtovaná rezerva na výdavky vyplývajúce zo súdnych sporov. Vymáhanie pohľadávok Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom súdnych exekútorov. K 31.12.2015 právne oddelenie Mestského úradu v Poprade eviduje 774 živých exekučných konaní. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov tohto oddelenia sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

14

PODPROGRAM 3.2:

SPRÁVA HNUTEĽNÉHO MAJETKU

Zámer podprogramu:

Rentabilné využitie hnuteľného majetku

Zodpovednosť:

Odbor servisných činnosti / Ekonomický odbor

RzP 2014

SR 2015

RzP 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RzP

0€

0€

0€

0€

x

x


Cieľ






0

0

0

0

Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku mesta

Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM

Zoznam majetku, ktorý sa z organizačných alebo iných dôvodov nevyužíva

Predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11

áno

áno

áno

áno

Zoznam majetku, ktorý je poškodený alebo morálne zastaralý

Predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11

áno

áno

áno

áno

Komentár: Evidencia hnuteľného majetku sa vykonáva v module – Majetok mesta. Hnuteľnému majetku je pridelené poradové číslo, pod ktorým je evidované v inventárnej knihe majetku. Poradové číslo je vpísané na doklad (faktúra, pokladničný blok) a do evidencie hnuteľného majetku (podľa účtov, umiestnenia ). Odsúhlasenie stavu hnuteľného majetku a všetky ostatné pohyby (vyradenie, presuny medzi strediskami a pod.) s účtovnou evidenciou sa vykonáva mesačne. Príjmy z prenájmu hnuteľného majetku predstavujú sumu 9 004,18 €. Jedná sa o príjmy za prenájom HM pre Pohrebno – cintorínske služby, s.r.o. Poprad za prenájom 1 úžitkového motorového vozidla, 1 osobného motorového vozidla a sekacieho kladiva. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 3.3:

SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

Zámer podprogramu:

Maximálne efektívne využitie majetku mesta

Zodpovednosť:

Odbor správy majetku / Ekonomický odbor

15

RpZ 2014

SR 2015

RzP 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RzP


210 500 €

199 000 €

216 500 €

130 278,82 €

65,00

60,17

Prvok 3.3.1:

Evidencia nehnuteľného majetku

Zodpovednosť:

Odbor správy majetku

Rozpočet prvku:

RzP 2014

SR 2015

RzP 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RzP

93 500 €

75 000 €

92 500 €

37 441,25 €

49,00

40,47

Cieľ

Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrhom na jeho ďalšie využitie





Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov

115

113

113

112

Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov

315

325

325

327

14 mil.

14 mil.

14 mil.

14 mil.


Výmera pozemkov v m2 spolu

Komentár: V I. polroku 2015 sa podstatne zabrzdil predaj nerentabilných objektov a nevyužiteľných pozemkov, nakoľko nový poslanecký zbor a príslušné odborné komisie nastavovali stratégiu odpredaja majetku. Odpredali sa v 13-tich prípadoch pozemky pod bytovými domami, pozemky pod stavbou dialnice pre NDS, a. s., pozemok na parkovanie. Na základe mestom Poprad vypísanej verejnej obchodnej súťaže fy Jarident, s. r. o. sa odpredal jeden nebytový priestor v bytovom dome Myjava. Do majetku mesta boli bezodplatným prevodom zaradené pozemky pod cestnou svetelnou signalizáciou v k. ú. Veľká a v k. ú. Sp. Sobota , vybudované v rámci stavby „Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce“. Zároveň boli do majetku zaradené dokončené stavby „Rekonštrukcia BD Xenón“, „Revitalizácia zelene a oddychových plôch – Ul. Tomášikova“, „Futbalový štadión Veľká – ihrisko s umelým trávnikom, ihrisko s prírodným trávnikom, bufet“ a dokončené inžinierske siete (vodovodná prípojka Francisciho, prípojky k stánku pri Aréne). Na pozemkoch mesta boli zriadené vecné bremená na právo uloženia inžinierskych sietí (9 zmlúv) a rovnako boli zo strany NDS, a. s. zriadené vecné bremená v prospech mesta v rámci majetkovoprávneho vysporiadania objektov vyvolaných investícií stavby „Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce“. Na základe predložených dokladov bol v roku 2015 udelený súhlas s vydaním osvedčenia o vydržaní na pozemky v k. ú. Veľká, schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad. Zároveň sme v roku 2015 zabezpečili vyňatie pozemkov z PPF – u pozemkov, na ktorých sa nachádza stavba vo vlastníctve Mesta Poprad, ktoré boli doteraz vedené v katastri nehnuteľností ako orná pôda, záhrada alebo trvalý trávnatý

16

porast, čím sa zmenilo ocenenie dotknutých pozemkov. Do správy Spojenej školy v Poprade a Základnej školy s materskou školou v Poprade – Spišskej Sobote, boli zverené pozemky pre výstavbu športovísk. V rozpočte výdavkov na túto aktivitu sú napočítané finančné prostriedky na zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti pri zmenách v katastri nehnuteľnosti a taktiež náklady na poistenie majetku. Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov v roku 2015 bol 305 nájomných zmlúv, kde je Mesto Poprad prenajímateľom a 22 nájomných zmlúv, kde je Mesto Poprad nájomcom. K miernemu zníženiu počtu nájomných zmlúv, kde je Mesto Poprad prenajímateľom, došlo z dôvodu ukončenia nájmu a následného odpredaja pozemkov, alebo odstránenia dočasných stavieb, ktoré boli umiestnené na pozemkoch v zmysle nájomných zmlúv. K zníženiu počtu nájomných zmlúv, kde je Mesto Poprad nájomcom, došlo z dôvodu odpredaja Jazdeckého areálu a prechodu povinností nájomcu na nového vlastníka. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov , ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

Prvok 3.3.2:

Výkup pozemkov

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku:

RzP 2014

SR 2015

RzP 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RzP

100 000 €

100 000 €

100 000 €

81 304,37 €

81,30

81,30

Cieľ


Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta

Vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v €





63 626

100 000

100 000

81 304,37

Komentár: Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výkupy pozemkov pod stavbami vo vlastníctve mesta ako aj perspektívne využiteľné pozemky pre potreby rozvoja mesta. Výkup pozemkov v roku 2015 sa z časti týkal výkupu pozemku v katastrálnom území Matejovce pre výstavbu parkoviska pri cintoríne. Zvyšné finančné prostriedky boli použité na výkup pozemkov pre pripravovanú stavbu „Rozšírenie cintorína v Poprade – Veľkej“. Časť finančných prostriedkov, ktorá nebola v danom roku vyčerpaná, bola zazmluvnená pre výkup pozemku za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod MK Nová, nakoľko vklad do katastra nehnuteľností bol povolený až v roku 2016. Z toho dôvodu nebolo možné dohodnuté plnenie v roku 2015. Právo k stavbe MK Nová bolo na pozemok získané od jeho správcu - SPF (správcu pozemkov neznámych vlastníkov), nakoľko sa prihlásil jeho vlastník so žiadosťou o majetkovoprávne vysporiadanie, bola s ním na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad uzatvorená kúpna zmluva. Ďalší výkup, ktorý sa v roku 2015 nepodarilo dokončiť, bolo uzatvorenie kúpnej zmluvy s vlastníkom pozemku pre stavbu „Rozšírenie cintorína v Poprade – Veľkej“, ktorý pristúpil k uzatvoreniu zmluvy až začiatkom roka 2016. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov , ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 –

17

Administratíva.

Prvok 3.3.3:

Geometrické plány

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

11 000 €

12 000 €

12 000 €

8 691,20 €

72,42

72,42

Cieľ


Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku





24

10

10

22

Predpokladaný počet obstaraných GP

Komentár: Bežné výdavky sú rozpočtované na obstaranie geometrických plánov, ako podkladu k výkupu pozemkov, prevodu majetku a k investičným zámerom a projektom. V roku 2015 geometrické plány boli zabezpečované: - pre potreby vyňatia pozemkov z PPF – u pozemkov, na ktorých sa nachádza stavba vo vlastníctve Mesta Poprad a ktoré boli doteraz vedené v katastri nehnuteľností ako orná pôda, záhrada alebo trvalý trávnatý porast (parkoviská Suchoňova, Okružná cesta Juh III, MK Jesenského, MK Kežmarská, MK Rastislavova), - na zameranie skutočného stavu nehnuteľností pre jeho zosúladenie s katastrálnou mapou (MK Moyzesova – zatáčka za Kauflandom, zameranie stavieb v areáli ZŠ s MŠ Veľká, zameranie budov na MK Staničná, zameranie kontajnerových šatní na FŠ a ich adresného bodu, - na zápis vecného bremena (rekreačný areál Mlynčeky, umiestnenie VO na MK Staničná), - na vyhlásenie OVS (garáže Západ), - pre zabezpečenie podkladov pre zámenné zmluvy (zámena s Prešovským samosprávnym krajom),a majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou chodníka pri Cirkevnej škole. Geometrické plány, potrebné pre odpredaj nehutneľností vo vlastníctve mesta zabezpečovali vo vlastnej réžii žiadatelia. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov , ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

Prvok 3.3.4:

Znalecké posudky

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

6 000 €

12 000 €

12 000 €

2 842,00 €

23,68

23,68

18

Cieľ






10

10

10

16

Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov

Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov

Komentár: Aktivita zahŕňa odmenu znalca a prípravu podkladov k znaleckým posudkom (GP, návrh a schválenie predbežného zámeru, súčinnosť pri obhliadke nehnuteľnosti). Cieľom je presunúť povinnosť predložiť znalecký posudok na budúcich kupujúcich, vždy keď to je možné. Pri vyhlasovaní obchodných verejných súťaží však znalecké posudky musí obstarať mesto, podobne ako pri výkupe nehnuteľností. V roku 2015 boli zabezpečené znalecké posudky pre prípravu zámeny nehnuteľností ( Prešovský samosprávny kraj, SR – colnica, rekreačný areál Mlynčeky, pozemky na MK Drevárska), pre vyhlásenie OVS (garáže Západ), na stanovenie hodnoty vecného bremena (VO MK Staničná, nájom OC Slovenska s parkoviskom) a na ocenenie všetkých pozemkov, potrebných pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre stavbu „Rozšírenie cintorína v Poprade – Veľkej“. Obstaranie znaleckých posudkov, potrebných pre odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta zabezpečovali vo vlastnej réžii žiadatelia. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov , ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 3.4:

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

Zámer podprogramu:

Budovy v majetku mesta v dobrom stave

Zodpovednosť:



RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

613 250 €

498 000 €

980 160 €

709 058,94 €

142,38

72,34

Cieľ

Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta


Počet budov opravovaných

Počet spravovaných budov





10

6

6

7

47

47

47

47

19

Zefektívnenie prevádzky kotolní a tým aj výroby tepla a TÚV

Zníženie prevádzkových nákladov pri výrobe tepla

Rozšíriť možnosti kultúrneho vyžitia občanov a návštevníkov mesta Poprad

Počet digitalizovaných premietacích miestností Kina Tatran

x

x

18 100

0

x

x

1

0

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky nebytových priestorov v budovách mesta, ktorá súvisí s údržbou a opravami, revíziami zariadení, úhradami za dodávku médií. V roku 2015 boli vykonané následné opravy: v budove Domu smútku - strešná krytina po víchrici, v budove Sobotské námestie 1744 - oplechovanie, v budove Dostojevského 2607 oprava rozvodov, stien, podláh práčovne, v budove Matejovské námestie 1547 boli vymenené okná a dvere, vo dvore bola vykonaná oprava poškodeného chodníka v Detských jasliach Mládeže - maľovanie a oprava vnútorných povrchov stien, v budove PZ Brokoffova 2224 - výmena plynového kotla a úprava rozvodov, v budove Kina Tatran - oprava schodiska a zábradlia. Okrem toho v budovách boli uskutočnené deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné práce podľa potrieb. Kapitálové výdavky na uskutočnenie digitalizácie Kina Tatran vo výške 110 000,00 € (schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 25.03.2015) neboli čerpané v roku 2015, požiadali sme o doplnenie vecnej náplne kapitálových výdavkov pre rok 2016. Osobné a režijné náklady na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva a podprograme Prevádzka úradu.

PODPROGRAM 3.5

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

Zámer podprogramu: Odborne zdatní zamestnanci MsÚ Zodpovednosť:


Prednosta mestského úradu

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

7 000 €

10 000 €

11 000 €

10 715,90 €

107,15

97,42

Cieľ

Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ





Realizované školenia a vzdelávania pre zamestnancov v priebehu roka

áno

áno

áno

áno

Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS

áno

áno

áno

áno


20

Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok

197

40

40

204

Komentár: Rozpočtované bežné výdavky súvisia so vzdelávaním zamestnancov s cieľom zabezpečenia profesionálneho obsadenia jednotlivých pracovných pozícií mestského úradu. Za rok 2015 došlo okrem realizácie odborných školení zamestnancov MsÚ k doplneniu vzdelávacích programov o rozvoj mäkkých zručností a jazykových znalostí, vždy pre konkrétnu cieľovú skupinu zamestnancov MsÚ.

PODPROGRAM 3.6:

MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Včasné, presné a dostupné informácie pre všetkých Zodpovednosť:

Oddelenie informatiky

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ


144 000 €

213 100 €

211 100 €

179 720,48 €

84,32

85,14

Prvok 3.6.1:

Internetový portál mesta Poprad

Zodpovednosť:


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

3 000 €

2 600 €

2 600 €

1 578,39 €

60,70

60,71

Cieľ

Zvýšiť atraktívnosť a informačnú hodnotu portálu


Počet návštevníkov za rok





589 362

470 000

470 000

626 766

Komentár: Výdavky boli čerpané na tovary a služby spojené s prevádzkou internetového portálu mesta Poprad (www.poprad.sk, mobil.poprad.sk, arena.poprad.sk), prostredníctvom čoho sa uskutočňuje propagácia mesta, prezentácia života v meste a informovanie o činnosti samosprávy. Ďalšiu položku predstavuje obstaranie domén kinotatran.sk a kinotatran.eu. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov , ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

21

Prvok 3.6.2:

Informačný systém mesta

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

139 000 €

209 000 €

208 500 €

178 142,09 €

85,23

85,44




Cieľ



Zabezpečiť výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ

% podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami

100

100

100

100

Zabezpečiť zálohovanie a archiváciu údajov

Počet archívnych záloh

12

12

12

12

Zvýšiť efektivitu nakladania s finančnými a ľudskými zdrojmi mesta

Počet používaných modulov v jednotlivých agendách MsÚ

29

29

29

29

Komentár: Výdavky boli čerpané na údržbu a rozvoj siete, aktívnych sieťových prvkov, nákup výpočtovej techniky, update, upgrade a rozvoj aplikačného a licenčného programového vybavenia. Ďalšie bežné výdavky predstavujú služby renovácia tonerov, servisné služby a ďalší drobný spotrebný materiál. Kapitálové výdavky v roku 2015 rozpočtované vo výške 54 000 € boli čerpané vo výške 34 047,60 € na obstaranie výpočtovej techniky (servery, úložisko) a rozvoj informačného systému ISS. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov , ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

Prvok 3.6.3:

Internet pre všetkých

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku: Cieľ

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

2 000 €

1 500 €

0€

0€

x

x


Dosiahnutá hodnota

Cieľová hodnota

Upravená hodnota

Dosiahnutá hodnota za

22

v roku 2014

na rok 2015

na rok 2015

rok 2015

2

2

2

2

Počet bezplatných Wi-Fi zón v meste

Zabezpečiť pre občanov a návštevníkovi mesta bezplatný prístup do internetu

Komentár: Mesto Poprad zabezpečilo v roku 2015 prevádzkovanie Wi-Fi zóny na Námestí sv. Egídia a vo vestibule mestského úradu. Výdavky v tomto prvku boli úpravou rozpočtu znížené o 1 500 €.

PODPROGRAM 3.7:

PRIEMYSELNÝ PARK

Zámer podprogramu:

Realizácia podnikateľskej činnosti

Zodpovednosť:

Odbor správy majetku /Ekonomický odbor


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

146 240 €

158 600 €

158 600 €

132 177,28 €

83,34

83,34

Prvok 3.7.1:

Správa priemyselného parku

Zodpovednosť:

Odbor správy majetku / oddelenie správy priemyselného parku

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

97 640 €

110 000 €

110 000 €

89 093,50 €

80,99

80,99

Cieľ Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku


Percento využitia





95,08

100

100

100

Komentár: Správa priemyselného parku zabezpečuje podmienky realizácie podnikateľskej činnosti subjektov etablovaných v priemyselnom parku. Činnosť spočíva v zabezpečení dodávky potrebných energií, opráv a údržby spoločných mimoareálových a vnútroareálových pozemných komunikácií, chodníkov, parkoviska v areáli, zabezpečenia ochrany parku a majetku priemyselného parku oplotením a kamerovým systémom. Mesto Poprad ako správca priemyselného parku je v zmysle zmluvy o správe povinný zabezpečiť podmienky pre bezproblémovú realizáciu činnosti nájomcov. Čerpanie rozpočtu ako celku na 80,99 % je nižšie z dôvodu priaznivých poveternostných podmienok a z toho vyplývajúcich nižších nákladov na realizáciu zimnej údržby komunikácií v priemyselnom parku.

23

Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov , ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

Prvok 3.7.2:

Splácanie úveru

Zodpovednosť:

Ekonomický odbor

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

48 600 €

48 600 €

48 600 €

43 083,78 €

88,65

88,65

Cieľ


Splácanie istiny a úroku z poskytnutého bankového úveru





12

12

12

12

počet splátok za kalendárny rok

Komentár: V tomto prvku sú rozpočtované prostriedky finančných operácií na splátky istiny a bežné výdavky na splátky úrokov z úverov vo výške 48 600 €. K 31. 12. 2015 predstavovali splátky istiny úveru hodnotu 39 600,00 € a úroky boli hradené vo výške 3 483,78 €. Výška mesačnej splátky istiny úveru je pevne stanovená vo výške 3 300,00 €.

PODPROGRAM 3.8:

PREVÁDZKA ÚRADU

Zámer podprogramu: Komplexné materiálno- technické zabezpečenie Zodpovednosť:


Cieľ

Odbor servisných činností/ oddelenie interných služieb

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

263 500 €

389 300 €

357 350 €

240 591,57 €

61,80

67,33






24

Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti

Zabezpečiť bezpečnosť účinkujúcich, divákov a zamestnancov mesta pri uskutočňovaní kultúrnych a spoločenských akcií Mesta Poprad pri použití pódia a zlepšenie audiovizuálnych parametrov uvedených akcií

Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky

Počet kultúrnych a spoločenských akcií

5 dní

5 dní

5 dní

5 dní

10

5

5

12

Komentár: Prevádzka mestského úradu bola za hodnotené obdobie zabezpečená s dôrazom na plynulé materiálové zásobovanie potrieb mestského úradu a na úsporu finančných prostriedkov v každej oblasti. V priebehu roka 2015 bolo zabezpečené plynulé zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti, o čom svedčí aj čerpanie finančných prostriedkov vo výške 67,33 %. V priebehu roka 2015 bolo pódium s prestrešením využité 12 krát na uskutočnenie kultúrnych a spoločenských akcií na Nám. sv. Egídia a to: Míľa pre mamu, Stavanie mája MDD, Medzinárodný festival krojovaných bábik, 4 dňová akcia VIVA Itália a 5x PKL 2015. Bežné výdavky: Bežné výdavky na rok 2015 boli schválené vo výške 389 300,- €. V priebehu roka 2015 bol rozpočet upravený na 357 350,- €, t. j. zníženie o 31 950 €. V priebehu roka 2015 boli finančné prostriedky použité na nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, kníh, časopisov a odborných publikácií, pracovných a ochranných prostriedkov a nevyhnutného interiérového vybavenia. Okrem toho bola vykonaná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, servis a nastavenie horákov v kotolni MsÚ, odborné prehliadky plynových zariadení, revízie elektrických rozvádzačov, oprava kopírovacích strojov a automatických dverí v objekte MsÚ Poprad. V priebehu roka 2015 bolo vykonané vymaľovanie vnútorných priestorov, oprava podláh a obkladov v objekte MsÚ, oprava kancelárskeho nábytku, výmena okien, čistenie kobercov, oprava výťahu. Ďalej boli finančné prostriedky čerpané na úhradu služieb za upratovacie práce budovy MsÚ, kopírovacie služby, dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciu v objekte MsÚ, zabezpečovanie služieb denného off – line a on – line monitoringu elektronických médií, internetových stránok a portálov,odborné prehliadky kotolní a tlakových nádob,práce na úseku PO, kontrola a čistenie komínových zariadení, kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov, odborné skúšky výťahov. Príjmy z prenájmov nebytových priestorov – zasadačky v objekte MsÚ Poprad, Kino Máj a divadelná sála Spišskej Sobote predstavovali v priebehu roka 2015 výšku 14 508 €. Kapitálové výdavky v roku 2015 boli použité na interiérové vybavenie kancelárií MsÚ Poprad. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 3.9:

AUTODOPRAVA MSÚ

Zámer podprogramu: Flexibilná a ekonomická prevádzka Zodpovednosť:

Odbor servisných činností / oddelenie interných služieb

25


Cieľ

Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

95 700 €

69 000 €

70 500 €

45 920,15 €

66,55

65,13


Počet áut v AP

Počet áut na leasing





19

19

19

19

0

0

0

0

Komentár: Na zabezpečenie dostupnosti zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti, efektivity boli z rozpočtu čerpané finančné prostriedky na prevádzku motorových vozidiel, t. j. spotrebu PHM, údržbu a opravy motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel a na prepravné súvisiace s materiálno–technickým zabezpečením úradu. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

26

Program 4: Služby občanom Zámer programu: Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

Rozpočet programu:

PODPROGRAM 4.1:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

555 350 €

501 000 €

563 190 €

540 151,41 €

107,81

95,91

ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov Zodpovednosť:


Oddelenie kultúry

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

22 000 €

25 000 €

25 000 €

23 712,03 €

94,85

94,85

Cieľ

Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste

Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta





Predpokladaný počet sobášov za rok

80

80

80

112

Predpokladaný počet uvítaní do života za rok

180

180

180

185

Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok

370

370

370

392

Počet záznamov v kronike za rok

25

25

25

25


Komentár: Občianske obrady sú vyjadrením starostlivosti o občana, sú prostredím na slávnostnú prezentáciu osobných, rodinných a spoločenských vzťahov. Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov mesta prežitie silného emocionálneho a estetického zážitku. Za hlavný zmysel sa považuje prehlbovanie pozornosti, lásky a úcty človeka k človeku. V roku 2015 dovŕšilo jubilejný vek 70 a viac rokov celkovo 1014 občanov nášho mesta, ktorí boli pozvaní na prijatie do obradnej siene. Pozvanie prijalo 392 jubilantov, čo predstavuje 38,66% z celkového počtu. Predpokladaný počet prijatých jubilantov 370 sa podarilo splniť na 105,95%. V období od októbra 2014 do septembra 2015 sa narodilo celkovo 497 detí, ktoré boli na trvalý pobyt zaevidované v meste

27

Poprad. Všetky boli v priebehu roka 2015 pozvané do obradnej siene. Pozvanie prijali rodičia 185 detí, čo je 37,22% z celkového počtu. Predpokladaný počet prijatých detí 180 sa podarilo splniť na102,78%. Sobášov bolo v meste Poprad za rok 2015 celkovo 256, z toho 112 občianskych sobášov. Predpokladaný počet sobášov 80 sa podarilo splniť na 140%. Každá z uvedených hodnôt bola splnená na viac ako 100%, čo svedčí o neutíchajúcom záujme obyvateľov o občianske obrady Mesta Poprad.

PODPROGRAM 4.2:

MATRIČNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu:

Profesionálne vykonávanie matričných činností

Zodpovednosť:

Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

54 960 €

54 440 €

59 580 €

55 363,63 €

101,70 €

92,92

Cieľ


Zabezpečiť činnosť matriky v meste

Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka





19 700

19 700

19 700

20 879

Komentár: Vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Evidencia sa realizuje na Matričnom úrade. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na túto činnosť sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu. Na základe štatistického vývoja z minulých období hodnota merateľného ukazovateľa odráža skutočnosť.

PODPROGRAM 4.3:

KLIENTSKÉ CENTRUM

Zámer podprogramu: Hlavné služby pre občanov Zodpovednosť:


RpZ 2014


25 580 €

SR 2015

27 000 €

RpZ 2015

26 480 €

KUT. 2015

25 751,63 €

% čerpania/SR 95,38 €

% čerpania/RpZ

97,25

28

Prvok 4.3.1:

Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť:


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

0€

0€

0€

0€

Rozpočet prvku:

Cieľ


% čerpania/RpZ

0,00 €

x





0

0

0

0

98 000

100 000

100 000

72592

Počet klientov nevybavených na počkanie

Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

% čerpania/SR

Počet vybavených overení za rok

Komentár: Osvedčovanie podpisov a listín sa vykonáva na základe zákona č. 599/2001 Z. z o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Každý občan, ktorý požiada o osvedčenie listiny alebo podpisu na listine je vybavený na počkanie. Za obdobie I. polroka 2015 kancelária prvého kontaktu overila 25891 podpisov a z toho 471 nespoplatnených úkonov a 9961 strán listín a z toho nespoplatnených úkonov 260. Externe bolo overených 183 úkonov, z toho 13 nespoplatnených. Za obdobie II. polroka 2015 kancelária prvého kontaktu overila 25580 podpisov a z toho 476 nespoplatnených úkonov a 10877 strán listín a z toho nespoplatnených úkonov 220. Externe bolo overených 82 úkonov a 17 nespoplatnených.

Prvok 4.3.2:

Vydávanie súpisných čísel

Zodpovednosť:


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

0€

0€

0€

0€

Rozpočet prvku:

Cieľ

Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov


Čas na vydanie súpisného čísla

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

0,00 €

x





max.30 dní

max.30 dní

max.30 dní

Max.30 dní

29

Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok

120

120

120

110

Komentár: Táto činnosť súvisí s prideľovaním súpisných a orientačných čísiel/kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného resp. orientačného čísla. Výdavky súvisiace s touto činnosťou t. j. na mzdy, poistné a tovary a služby sú vykázané v programe 15 – Administratíva.

Prvok 4.3.3:

Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť:


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

0€

0€

0€

0€

Rozpočet prvku:

Cieľ


Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

0,00 €

x





max. 1 hod.

max. 30 min.

max. 30 min.

20 min.

Komentár: Evidencia obyvateľov sa vykonáva v zmysle zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, platného od 01.07.2006. Predmetom činnosti je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie v rámci mesta , odhlásenie z trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia na kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad. Za potvrdenie o trvalom pobyte sa podľa platného zákona vyberá od občanov správny poplatok 5 €. K 30.12.2015 príjmy boli v čiastke 1 845 €. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v programe č. 15 - Administratíva. Prvok 4.3.4:

Register obyvateľstva

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

25 580 €

27 000 €

26 480 €

25 751,63 €

95,38

97,25

30

Cieľ






2 600

2 700

2 700

2710

Počet zápisov do Centrálnej evidencii /REGOB/

Zabezpečiť flexibilné centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade

Komentár: Register obyvateľov Slovenskej republiky je časťou štátneho informačného systému. Obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky, na ktorých základe možno osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, ako aj ďalšie administratívne údaje vymedzené zákonom č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Táto činnosť sa vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy a je financovaná zo štátneho rozpočtu.

Prvok 4.3.5:

Rybárske lístky

Zodpovednosť:

Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

0€

0€

0€

0€

Rozpočet prvku:

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

0,00 €

x

Cieľ






Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov

Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka

max.5 min.

max.5 min.

max.5 min.

5 min

Komentár: Vydávanie rybárskych lístkov je prenesený výkon štátnej správy. Rybárske lístky sa vydávajú podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. Správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov sa vyberajú od občanov v hotovosti a sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu. Za obdobie I. polroka 2015 bolo vydaných 246 rybárskych lístkov a z toho 28 ks nepodliehajúcich poplatku. Za obdobie lI. polroka 2015 bolo vydaných 33 rybárskych lístkov a z toho 4 ks nepodliehajúcich poplatku. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v programe č. 15 - Administratíva. PODPROGRAM 4.4:

VEREJNÉ TOALETY

Zámer podprogramu: Funkčné a hygienické toalety Zodpovednosť:


31


Cieľ

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

%čerpania/SR

% čerpania/RpZ

8 900 €

9 000 €

9 000 €

7 345,91 €

81,62

81,62


Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste





2

2

2

2

Počet prevádzkovaných VT

Komentár: Mesto Poprad prevádzkuje vo vlastnej réžii verejné toalety na námestí v Spišskej Sobote a prispieva na prevádzku verejných toaliet na Nám. sv. Egídia firme CMT Poprad, s.r.o.

PODPROGRAM 4.5:

MESTSKÉ CINTORÍNY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok Zodpovednosť:

Konateľ spoločnosti / Ekonomický odbor


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

102 000 €

85 000 €

85 000 €

85 000 €

100,00

100,00

Prvok 4.5.1:

Revitalizácia cintorínov

Zodpovednosť:

Odbor urbanizmu a priestorového plánovania/Oddelenie investičného rozvoja

Cieľ

Zabezpečiť revitalizáciu areálu cintorína


Percento investičnej a projektovej prípravy





50

0

0

0

Komentár: V roku 2015 nie sú rozpočtované finančné prostriedky na danom prvku.

32

Prvok 4.5.2:

Cintorínske služby

Zodpovednosť:

Konateľ spoločnosti / Ekonomický odbor

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

87 000 €

85 000 €

85 000 €

85 000 €

100,00

100,00

Cieľ

Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov






4

4

4

4

16 659

16 618

16 618

16 660

Počet pohrebísk

Počet udržiavaných hrobových miest

Komentár: Tieto služby v meste Poprad zabezpečuje obchodná spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad. V roku 2015 boli vo výške 85 tis. € použité finančné prostriedky na úpravu chodníkov, úpravu zelene – (kosenie, hrabanie, čistenie), výrub a úpravu kríkov a stromov, opravu lavičiek, vodovodných prípojok, odvoz odpadu a zabezpečenie celej cintorínskej činnosti spojenej s prevádzkou cintorínov nachádzajúcich sa v meste Poprad prostredníctvom vlastných zamestnancov (mzdové prostriedky a odvody do poisťovní). K 31.12.2015 bola poskytnutá dotácia vo výške 85 000,- € vyčerpaná. Jej čerpanie bolo nasledovné: nájom majetku 9 002 €, odvoz odpadu 6 736,60 €, vodné a stočné 187.20 €, pohonné hmoty traktor, auto KIA, Seat, kosačky, fréza, centrála 2 766,29 €, opravy áut 1 675,97 €, opravy iné 439,28 €, nákup spotr. materiálu a DHIM 3 014,- €, podpora progr.licencie na evidenciu hrobových miest 232,84 € nájom búracieho kladiva a bágra 503,17 €, zimná údržba cintorínov 566,- €, terénne práce 1 644,- € a na zabezpečenie cintorínskej činnosti spojenej s prevádzkou cintorínov vo výške 58 232,65 € (celková cena práce vykonaná vlastnými zamestnancami pri úprave zelene, výkopových prácach a iných činnostiach súvisiacich s cintorínskymi službami). Výnosy z bežnej činnosti za rok 2015, sú vo výške 228 537,- € (príjmy za pohrebné služby, za cintorínske služby, nájomne za hrobové miesta, príjmy z kvetinovej siene.)

PODPROGRAM 4.6:

MÉDIA

Zámer podprogramu: Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste Zodpovednosť:

Ekonomický odbor

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

33


237 000 €

175 000 €

234 000 €

229 399,30 €

Prvok 4.6.1:

Mestská televízia

Zodpovednosť:

Konateľ mestskej televízie / Ekonomický odbor

Rozpočet prvku:

131,08

98,03

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

158 000 €

95 000 €

154 000 €

154 000 €

162,10

100,00

Cieľ


Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie





1 073

960

960

968

Počet vysielaných príspevkov za rok

Komentár: Televízia Poprad zabezpečuje informovanie o živote v meste Poprad prostredníctvom mestskej televízie. Vysielanie je aktualizované päťkrát do týždňa (pondelok až piatok), v prípade aktuálnosti aj počas víkendu. Televízia Poprad počas roku 2015 odvysielala 968 príspevkov o živote v Poprade a v jeho okolí, čo predstavuje 100,83% z plánovaného rozpočtu príspevkov na rok 2015. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie bežnej prevádzky lokálneho televízneho vysielania. Dotácia na kapitálové výdavky bola použitá na zakúpenie osobného automobilu značky Škoda Fabia.

Prvok 4.6.2:

Noviny Poprad

Zodpovednosť:

Šéfredaktorka novín Poprad / Ekonomický odbor

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

74 000 €

75 000 €

75 000 €

75 000,00 €

100%

100%

Rozpočet prvku:

Cieľ


Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v meste Poprad a okolí, o činnosti Počet vydaní za rok MsÚ Poprad a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad prostredníctvom novín POPRAD

Dosiahnutá Cieľová Upravená Dosiahnutá hodnota v roku hodnota na rok hodnota na rok hodnota za rok 2014 2015 2015 2015

50

50

50

50

34

Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín obyvateľov Popradu prostredníctvom rubrík v novinách POPRAD

Frekvencia vydávania/za týždeň

1x

1x

1x

1x

počet nových rubrík uverejnených v novinách POPRAD za rok

2

2

2

2

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom NOVÍN POPRAD. Príspevková organizácia mesta Poprad – Redakcia Poprad – noviny občanov vydala k 31.12.2015 50 čísel NOVÍN POPRAD, čo predstavuje 100% z plánovaného počtu vydaní NOVÍN POPRAD na rok 2015. V každom vydaní NOVÍN POPRAD pravidelne prináša informácie o aktuálnom dianí v Poprade a jeho blízkom okolí. Redakcia Poprad – noviny občanov si ako jeden z merateľných ukazovateľov na rok 2015 stanovila uverejniť dve nové rubriky v NOVINÁCH POPRAD. V roku 2015 to boli rubriky s názvom Spýtali ste sa primátora a Z interpelácií. Poskytnuté finančné prostriedky boli vynaložené na činnosť príspevkovej organizácie – Redakcia Poprad – noviny občanov (výdavky súvisiace s bežnou prevádzkou redakcie). NOVINY POPRAD vychádzajú v meste Poprad už 26 rokov. Vychádzajú pravidelne jedenkrát do týždňa. Dňom vydania je streda. V júni a novembri 2015 vydala Redakcia Poprad – noviny občanov aj mimoriadne vydanie NOVÍIN POPRAD, ktoré boli distribuované do každej domácnosti v meste Poprad. Prvok 4.6.3:

Miestny rozhlas

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

5 000 €

5 000 €

5 000 €

399,30 €

Cieľ

Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu


Počet udržiavaných reproduktorov

% čerpania/SR 7,99

% čerpania/RpZ 7,99




Dosiahnutá hodnota za I. polrok 2013

142

142

142

142

Komentár: Prostredníctvom tohto prvku je zabezpečovaná prevádzka existujúcej siete Miestneho rozhlasu v požadovanej kvalite. Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu miestneho rozhlasu, ktorý sa nachádza v mestských častiach Stráže a Matejovce. V roku 2015 bola uskutočnená oprava verejného rozhlasu v mestskej časti Matejovce na ulici Hlavná a Nerudova a Matejovské námestie.

35

PODPROGRAM 4.7:

STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu: Mesto bez „čiernych“ stavieb Zodpovednosť:

Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

104 910 €

125 560 €

124 130 €

113 578,91 €

Cieľ

Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta


Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohľadov

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

90,46

91,50





50

50

50

67

Komentár: Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu. Zahŕňa rozhodovanie obce v územných, stavebných, kolaudačných a ďalších konaniach podľa stavebného zákona, rozhodovanie obce pri ohlasovacích povinnostiach a kontrolnú činnosť štátneho stavebného dohľadu. Nárast počtu štátnych stavebných dohľadov bol spôsobený nárastom nepovolených stavieb/ stavebných úprav a s tým súvisiacim nárastom susedských sporov.

36

Program 5: Bezpečnosť a poriadok Zámer programu: Bezpečné mesto, mesto bez kriminality RpZ 2014 Rozpočet programu:

SR 2015

812 430 €

850 000 €

RpZ 2015

SKUT. 2015

891 190 €

838 976,19€

% čerpania/SR % čerpania/RpZ 98,70

PODPROGRAM 5.1:

MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer podprogramu:

Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť:

Mestská polícia


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

799 720 €

834 900 €

842 820 €

798 600,02 €

95,65

94,75

Prvok 5.1.1:

Aktívna ochrana

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Rozpočet prvku:

94,14

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

781 720 €

834 900 €

834 820 €

798 600,02 €

95,65

95,66

Cieľ

Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta

Zabezpečiť efektívnu ochranu verejného poriadku





Počet hliadok za deň

4

5

5

5

24 hodinové hliadkovanie

áno

áno

áno

áno

4

4

4

4


Počet prevádzkyschopných motorových vozidiel

37

určených na zabezpečenie verejného poriadku

Komentár: Mestská polícia vykonáva dohľad nad verejným poriadkom nepretržite, využívajúc službukonajúcich policajtov priamo v teréne. Priamym pôsobením na verejnosti zvyšujeme pocit bezpečia obyvateľov i návštevníkov mesta. Čerpanie finančných prostriedkov bolo k 31.12.2015 v súlade so stanovenými cieľmi, t. j. zabezpečením nepretržitého vykonávania hliadkovacej činnosti v meste Poprad a v jeho mestských častiach, uskutočňovanej rôznym spôsobom (motorizované hliadky, pešie hliadky a cyklohliadky). Prvok 5.1.2:

Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

18 000 €

0€

8 000 €

0,00 €

X

X

Cieľ

Zabezpečiť monitorovanie územia mesta






Počet prevádzkovaných kamier

33

39

39

39

Počet subjektov napojených na PCO

155

155

155

153

Komentár: Mestská polícia využíva pri ochrane verejného poriadku, majetku a zdravia občanov technické zariadenia: mestský kamerový systém a pult centrálnej ochrany. Výstupy z týchto zariadení umožňujú rýchlo a účinne zasiahnuť pri páchaní protispoločenskej činnosti. V priebehu roku 2015 došlo k schváleniu finančných prostriedkov na rozšírenie kamerového systému vo výške 8 000 €. Zámer nebol realizovaný. K 31.12.2015 došlo k zniženiu počtu chránených objektov o 2. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v prvku č. 5.1.1 – Aktívna ochrana.

Prvok 5.1.3:

Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

0€

0€

0€

0,00 €

X

X

38




Cieľ



Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov

Počet prednášok za rok

140

145

145

216

Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku

Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok

3 600

3 700

3 700

4025

Komentár: Mestská polícia dlhodobo kladie dôraz na preventívnu činnosť. Cieľovou skupinou sú najviac ohrozené skupiny obyvateľov, t. j. žiaci základných, stredných škôl a starší občania. Preventívno-výchovná a osvetová činnosť bola vykonávaná predovšetkým v školských a predškolských zariadeniach. Časť prednášok bola venovaná aj seniorom v kluboch dôchodcov. Účastníci prednášok boli oboznámení s technickými prostriedkami a pomôckami mestských policajtov. Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov potvrdzujú mimoriadny záujem verejnosti o prednášky. Obyvatelia sa aktívne zaujímajú o to, ako chrániť svoju bezpečnosť a svoj majetok. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v prvku č. 5.1.1 – Aktívna ochrana. PODPROGRAM 5.2:

CIVILNÁ OCHRANA

Zámer podprogramu:

Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie

Zodpovednosť:

Odbor servisných činností / Správa bezpečnosti a pracovnej zdravotnej služby


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

4 210 €

3 400 €

36 070 €

32 756,17 €

963,42

90,81






Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti

Počet uverejnených tematických článkov za rok (internet, noviny, brožúrky)

4

4

4

4

Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalosti

Aktualizovaná agenda CO

áno

áno

áno

áno

Cieľ

39

Komentár: V I.polroku 2015 v dňoch 20.5-04.06. územie mesta Poprad postihli záplavy. Najväčšie škody voda spôsobila v časti Stráže pod Tatrami. Na záchranné práce bolo použitých 136,80 € na odstránenie nánosov v časti Kvetnica pred bytovým domom Malina a 1761,80 € na úhradu nákladov Správy mestských komunikácií na základe Príkazu primátora na vecné plnenie pri záchranných prácach. Úlohy záchranných prác preverili činnosť KŠ, záchranných jednotiek mesta a IZS. Celkové náklady na povodňové záchranné práce v sume 30 673,77 Eur boli uhradené zo štátneho rozpočtu k 28.12.2015, z čoho 27 999,59 boli náklady na spriechodnenie poškodenej kanalizácie. V teoretickej príprave boli spracované metodiky pri telefonickom nahlásení bombových útokov a pri doručení podozrivej zásielky. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na mimoriadnom zasadnutí dňa 25. marca 2015 Uznesením č. 53/2015 schválilo kapitálové výdavky na akciu "Stabilizácia brehu Hozelského potoka – Stráže pod Tatrami". V rámci investičnej prípravy akcie bolo zistené, že pozemok KN-C parc. č. 191 k.ú. Stráže pod Tatrami pri Hozelskom potoku je v majetku SVP š.pl, Radničné námestie 8, 965 55 Banská Štiavnica (ďalej len "SVP š.p."). Z uvedeného dôvodu musí byť realizácia uvedenej investície z rozpočtu SVP š.p. a nie z rozpočtu Mesta Poprad. Na základe vyššie uvedeného bol predložený k schváleniu návrh na zrušenie vecnej náplne, kapitálového výdavku na rok 2015 v Programe Bezpečnosť a poriadok, podprogram 5.2 Civilná ochrana položka 716-prípravná a projektová dokumentácia Stabilizácia brehu Hozelského potoka – Stráže pod Tatrami na 4. zasadnutí MsZ mesta Poprad dňa 10.09.2015. SVP, š.p. vypracoval plán údržby, úlohy boli zahrnuté do rozpočtu na rok 2016 s termínom zahájenia prác – apríl 2016.

PODPROGRAM 5.3:

OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer podprogramu: Mesto bez požiarov Zodpovednosť:


Odbor servisných činností / Správa bezpečnosti a pracovnej zdravotnej služby

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

8 500 €

11 700 €

12 300 €

7 620 €

65,13

61,95

Cieľ






Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok

130

130

130

130

Zabezpečiť vycvičenosť družstiev DHZ

Počet družstiev na súťažiach v požiarnom útoku

30

32

32

32

Komentár: Jednotky DHZ sa pravidelne zúčastňovali Podtatranskej hasičskej ligy. Najlepšie výsledky dosiahli ženy zo Spišskej Soboty (1.miesto v Hranovnici s rekordným časom 19,26 sec. Dorastenci zo Spišskej Soboty na celoslovenskej súťaži v

40

Turanoch skončili na druhom mieste. Členovia DHZ pravidelne vykonávajú asistenčné protipožiarne hliadky pri podujatiach pod záštitou mesta Poprad. Protipožiarne kontroly boli vykonané v časti Spišská Sobota a Stráže. V spolupráci s preventivárom HaZZ Poprad sa vypracováva smernica na organizáciu podujatí na území mesta Poprad z hľadiska požiarnej ochrany. Kontrolou štátneho požiarneho dozoru boli zistené nedostatky v plánoch preventívnych protipožiarnych kontrol. V spolupráci s HaZZ Poprad, preventivár mesta dopracoval plán s konkrétnymi ulicami na príslušný kalendárny rok, pričom plány sa budú pravidelne upresňovať k 1.1. každého kalendárneho roka. DHZ Stráže pod Tatrami pri povodni v máj - jún ako súčasť záchrannej jednotky aktívne vykonával záchranné prácečerpanie vody zo zaplavených priestorov a čistenie komunikácie tlakovou vodou z čerpadiel. DHZ Stráže obdržali protipovodňový vozík k zásahu pri povodni.

41

Program 6: Odpadové hospodárstvo Zámer programu: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia

Rozpočet programu:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

1 753 200 €

1 770 000 €

1 835 120 €

1 769 451,88 €

99,97

96,42

PODPROGRAM 6.1:

NAKLADANIE S ODPADMI

Zámer podprogramu: Mesto bez odpadu Zodpovednosť:


Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

1 753 200 €

1 770 000 €

1 835 120 €

1 769 451,88 €

99,97

96,42

Prvok 6.1.1:

Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu

Zodpovednosť:


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

1 637 200 €

1 654 000 €

1 739 120 €

1 676 347,19 €

101,35

96,39

Cieľ





19 900

19 900

19 900

19 578,73

- papier

400

660

660

1244,51

- sklo

500

500

500

546,94


Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta

Objem vyvezeného odpadu (t)

Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO

Objem vyseparovaných zložiek za rok/t

42

- plasty

220

220

220

199,81

- kovové obaly

20

20

20

13,17

- VKM

10

10

10

3,67

Komentár: Cieľ – pravidelný zvoz odpadu na území mesta a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek. Počas roku 2015 sa pravidelne zabezpečoval vývoz odpadu a separovaný zber zložiek komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov, prevádzkových jednotiek. Ďalej bola realizovaná likvidácia divokých skládok, likvidácia odpadu z malých smetných nádob, likvidácia odpadu zo zberného centra, likvidácia odpadu z verejnej zelene a z čistenia mesta. Bolo zrealizované pravidelné jarné a jesenné upratovanie na všetkých sídliskách a vo všetkých častiach mesta Poprad. Hodnoty merateľných ukazovateľov - objem vyvezeného odpadu (papier, sklo, plasty a kovové obaly) sa blížia k stanovenej ročnej hodnote, prípadne ju prekračujú. Pravdepodobne je to spôsobené rôznymi výkupnými cenami jednotlivých komodít na trhu.

Prvok 6.1.2:

Prevádzka zberného centra a poplatok za uloženie odpadu na skládke

Zodpovednosť:


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

116 000 €

116 000 €

96 000 €

93 104,69 €

80,26

96,98

Cieľ

Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora – zberné centrum





Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok/t

12 000

12 000

12 000

11 373,56

Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t

70

70

70

48, 21


Komentár: Cieľom prvku bolo zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora – zberné centrum, ktorý Mesto Poprad v roku 2015 splnilo. Merateľné ukazovatele v podobe množstva vyzbieraného zmesového odpadu a vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách, sa približovali stanoveným hodnotám. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú závislé od množstva odpadu, ktorého sa občania zbavujú a od množstva vyseparovaných zložiek. Bežné výdavky v rámci tovarov a služieb boli čerpané na prevádzku zberného centra a na úhradu poplatkov podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu v znení neskorších predpisov.

43

Prvok 6.1.3:

Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

Zodpovednosť:


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

0€

0€

0€

0€

0,00

0,00

Rozpočet prvku:

Cieľ

Vybudovať stanovištia kontajnerov


Počet stanovíšť/ks





0

0

0

0

Komentár: V roku 2015 sa nové stanovištia nerealizovali.

44

Program 7: Doprava a komunikácie Zámer programu: Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku Rozpočet programu:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

5 533 880 €

2 282 000 €

2 928 190 €

2 610 684,59 €

114,40

89,16

PODPROGRAM 7.1:

MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zámer podprogramu: Podpora mestskej hromadnej dopravy Zodpovednosť:


Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / oddelenie dopravy a oddelenie investičného rozvoja

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

644 600 €

630 900 €

607 280 €

592 631,78 €

93,93

97,59

Cieľ


Zvýšiť dostupnosť územia MHD

Počet vykonaných km

Ochrana cestujúcich MHD pred poveternostnými vplyvmi – dažďom, snehom

Počet nových prístreškov MHD

Umiestnenie zastávky MHD na pozemok vo vlastníctve mesta

Počet premiestnených zastávok

Využitie marketingových nástrojov na zatraktívnenie MHD

Nárast cestujúcich v %

Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku

Percento uvoľneného zádržného





491 704,10

600 000

600 000

499 872

1

4

4

4

1

0

0

0

x

2

2

1

x

100

100

50

Komentár: V roku 2015 boli čerpané bežné výdavky na pokrytie strát vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme medzi mestom Poprad a dopravcom SAD Poprad, a.s. vo výške 587 477,65 € a na obstaranie a aktiváciu čipových kariet pre občanov mesta vo výške 2877,76 €. Na základe dopravcom predkladaných výkazov bolo v roku 2015 najazdených 499 872,50 km a prepravených 967 213 cestujúcich, čo v porovnaní s rokom 2014 znamená pokles prepravených cestujúcich o 11 620.

45

V tomto podprograme boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 25 900 € na vyplatenie zádržného investičnej akcie „Preloženie zastávky MHD Sp. Sobota Ul. Vagonárska“ a vyplatenie investičnej akcie „Autobusové prístrešky MHD“, ktorých realizácia bola začatá v roku 2014 a vzhľadom na existujúci stav prebiehajúcich prác na týchto akciách bol predpoklad, že podmienky na uvoľnenie zádržného a ukončenie akcie nastanú až roku 2015. Dňa 11.02.2015 na I. zasadnutí MsZ mesta Poprad Uznesením č. 35/2015 kapitálové výdavky upravené na 2 280 € z dôvodu vyplatenia zádržného akcie „Preloženie zastávky MHD Sp. Sobota Ul. Vagonárska“ v roku 2014 a vyplatenie 90% zmluvnej ceny za realizáciu akcie „ Autobusové prístrešky MHD“ v roku 2014. V roku 2015 bolo uhradených v prvom polroku 2 276,37 € a to zádržné z akcie „ Autobusové prístrešky MHD“. Z uvedeného dôvodu je merateľný ukazovateľ v roku 2015 dosiahnutý na 50%. Na nové prístrešky pre MHD a na premiestnenie autobusových zastávok neboli v roku 2015 čerpané finančné prostriedky. PODPROGRAM 7.2:

VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A OBNOVA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Kvalitná sieť komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta Zodpovednosť:


Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

2 255 410 €

460 480 €

1 027 860 €

756 962,72 €

164,38

73,64

Prvok 7.2.1:

Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

1 819 910 €

25 730 €

583 110 €

354 058,26 €

1 376,05

60,71

Cieľ

Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch






Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií/m

3 892

0

0

673

Počet zrekonštruovaných mostov/ks

2

0

0

0

Počet nových oporných múrov/ks

1

0

0

0


x

100

100

100


46

Zlepšiť dopravnú infraštruktúru komunikačných a dopravných plôch

Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií/m

x

x

480

384

Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií a štúdií

x

x

3

5

Komentár: V tomto programe boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 22 730 € na vyplatenie zádržného investičných akcií „Stabilizácia MK a oporného múru Ul. Jesenského a B. Nemcovej, Poprad – Spišská Sobota“ a „Rekonštrukcia MK UL. Smetanova, Poprad – Matejovce“, ktorých realizácia bola začatá v roku 2014 a vzhľadom na existujúci stav prebiehajúcich prác na týchto akciách bol predpoklad, že podmienky na uvoľnenie zádržného v zmysle uzatvorenej zmluvy nastanú až v roku 2015. Keďže klimatické podmienky dovoľovali akcie ukončiť, zádržné bolo vyplatené v roku 2014. Z uvedeného dôvodu je merateľný ukazovateľ v roku 2015 nedosiahnutý. V tomto prvku sú rozpočtované aj bežné výdavky na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania a investičnej prípravy. Dňa 25.03.2015 na mimoriadnom zasadnutí MsZ mesta Poprad boli uznesením č. 53/2015 zvýšené kapitálové a bežné výdavky a doplnená vecná náplň v tomto prvku na PpaD akcií „Rekonštrukcia MK Ul. Hviezdoslavova v Poprade“ doplnenie PpaD „ Rekonštrukcia chodníka na Ul. Francisciho“, „Prestavba križovatky MK Ul. Ludvíka Svododu – MK UL. Rázusova a MK Ul. Mládeže na okružnú križovatku“, Prestavba križovatky ŠC III/534 003 Ul. Slovenského odboja – MK uL. Hraničná na okružnú križovatku – štúdia a „Revitalizácia vnútrobloku Ul. Vajanského , Ul. Mnoheľova a na realizáciu akcie „Rekonštrukcia chodníka na Ul. Francisciho“. V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky nasledovne: kapitálové výdavky: pol. 716 Prípravná a projektová dokumentácia za vyjadrenia k IS v rámci investičnej prípravy akcií Rekonštrukcia MK Ul. Hviezdoslavova v Poprade“, „Rekonštrukcia chodníka na Ul. Francisciho“, „Prestavba križovatky MK Ul. Ludvíka Svobodu – MK Ul. Rázusova a MK Ul. Mládeže na okružnú križovatku“ a „Revitalizácia vnútrobloku Ul. Murgašova, Ul. Vajanského, Ul. Mnoheľova“ a za spracovanie projektovej dokumentácie akcie „Rekonštrukcia chodníka na Ul. Francisciho“, PpaD na stavebnú akciu „Prestavba križovatky MK Ul. Ludvíka Svobodu – MK Ul. Rázusova a MK Ul. Mládeže na okružnú križovatku“ - vyjadrenie IS a PD k realizácii stavby, PpaD pre stavebné povolenie a realizáciu ku akcii „Revitalizácia vnútrobloku Ul. Vajanského - Ul. Mnoheľova“ ďalej vyjadrenia k inžinierskym sieťam a k projektovej dokumentácii k akciám:“, Prestavba križovatky ŠC III/534 003 Ul. Slovenského odboja – MK uL. Hraničná na okružnú križovatku“, MK rekonštrukcia vjazdov MK L. Svobodu k radovým garážam a „Rekonštrukcia časti MK a chodníkov na staré ihrisko“ V rámci daného prvku bola realizovaná investičná akcia „Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova“ v Poprade, kde boli zrekonštruované aj chodníky po oboch stranách cesty, v celkovej dĺžke 673 m a komunikácia dĺžky 384 m. Uvoľnenie zádržného z predmetnej stavby je plánované v roku 2016.

Prvok 7.2.2:

Obnova existujúcich komunikácií

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

435 500 €

434 750 €

444 750 €

402 904,46 €

92,67

90,59

47

Cieľ


Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch

% zlepšenia





30

30

30

30

Komentár: V uvedenom prvku boli plánované bežné výdavky na vodné, stočné, rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí, všeobecné a špeciálne služby a splátky. Pri položke vodné, stočné boli plánované výdavky – stočné za zrážkovú vodu na parkoviskách v meste Poprad, pri položke rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí oprava svetelných zariadení cestnej svetelnej signalizácie poškodených pri nehodách, oprava zábradlí pri chodníkoch alebo miestnych komunikácií a oprava slučiek. V tomto prvku boli plánované výdavky finančných transakcií na uhradenie zmluvných splátok za opravu miestnych komunikácii, ktorú realizoval dodávateľ EUROVIA v roku 2010. V roku 2015 bolo v uvedenom prvku čerpané v rámci bežných výdavkov 10 769,67 € vodné, stočné za zrážkovú vodu na parkoviskách v meste Poprad, 389 303,19 € na splátky pre zhotoviteľa Obnovy komunikácií spoločnosť EUROVIA a 2 831,63 € na opravu dopravnou nehodou poškodenej cestnej svetelnej signalizácie na ceste I/66 pri OC MAX

PODPROGRAM 7.3:

SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Bezpečná a kvalitná cestná premávka Zodpovednosť:


Správa mestských komunikácií Poprad

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

1 182 450 €

1 120 000 €

1 126 000 €

1 126 000 €

100,53

100,00

Cieľ


Zabezpečiť značenie a obnovu miestnych komunikácií zvislé dopravné značenie

Počet vymenených značiek za rok /ks

Obnova vodorovného dopravného značenia – dodávateľský

Čiary

Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii

Počet obnovených prechodov pre chodcov (m2)

Šípky, šrafovanie (m2)





262

150

130

108

51 300 1 100

44 850 1 550

46 800 700

46 800 700

6 947

7 000

7 000

7 113

48

Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a chodníkov – dodávateľský

Počet opravených MK

Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a chodníkov – vo vlastnej réžií

Počet opravených MK

Zabezpečiť kosenie krajníc

24 908

8 000

10 000

1 158

a chodníkov (m2)

x

3 500

3 500

3 811

Počet vykosených krajníc

575 tis.

350 tis.

400 tis.

377 tis.

142

100

100

165

Počet udržiavaných miestnych komunikácií (m)

69 120

69 120

69 120

69 120

Počet udržiavaných chodníkov (m)

31 858

79 645

79 645

79 645

2 380

2 500

2 500

2 699

2 833

1 500

1 500

1 500

a chodníkov (m2)

(m2) Zabezpečiť opravu schodov

Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta

Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií

P Počet opravených schodiskových stupňov (ks)

Počet čistených vpústi za rok (ks)

Počet udržiavaných rigolov (bm)

Komentár:

V roku 2015 príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad zrealizovala v rámci opráv a údržby nasledovné: oprava a údržba prístreškov MHD, oprava poškodenej zástavky SAD v mestskej časti Kvetnica ,oprava výtlkov studenou obaľovanou drvou, čistenie MK a chodníkov po zimnej údržbe, oprava dlažby, palisád a odvodňovacích žliabkov na námestiach, oprava a výmena dlažby na chodníkoch,oprava chodníkov veľkoplošné – vlastné, živičné výspravky MK – celoročne, veľkoplošné opravy MK – zafrézovaním, turbo výspravky- oprava MK tryskovou metódou, zalievanie špár pružnou zálievkou, úprava prístupových komunikácií ku garažiam, oprava spomaľovacích prahov, oprava zvislého dopravného značenia, obnova prechodov pre chodcov striekaním, VDZ parkovacích boxov, obnova vodorovného dopravného značenia, kosenie a letná údržba cyklistického chodníka, maľovanie mostov, lávok pre peších a zábradlí okolo chodníkov a MK, kosenie zelene – krajnice MK, oprava vstupov do bytových domov, oprava rigolu( výmena valúnov za čadičové kocky ), dlažby a obruby studne – Sobotské námestie, montáž bezbariérových prístupov na schody pre OZŤP a kočíky, oprava chodníkov,oprava strechy podchodu št. cesta 1/18 – ul. Mnoheľová, umývanie a oprava poškodených skiel - predstaničný park, oprava zvodidiel, izolácie, dilatačných špár a zábradlia – most ul. L. Svobodu, oprava šácht a kanalizačných poklopov,čistenie šácht, priepustov a rigolov – výmena kalových košov, oprava poškodených dažďových vpustov a revíznych poklopov, oprava schodov a zábradlí – Bajkalská,Tolstého,Dostojevského, Allendeho, Námestie sv. Egídia,Podtatranská – Dukla, L. Svobodu – kostol,Okružná, oprava lávky pre peších z ul. Štefánikovej na ul. Mnoheľovú – výmena plechov, oprava lávky pre peších z ul. Štefánikovej na ul. Popradské nábrežie – výmena plechov, odstraňovanie závad na MK a chodníkoch na základe hlásení pracovníkov MÚ a poslancov MZ, oprava lávky Matejovce ul. Hlavná pri vlečke št. cesta 1/67, oprava lávky pre peších Ul. Štefánikova – Hviezdoslavova, veľkoplošné

49

výspravky MK ul. Prešovská, Šarišská a časť Oravskej, Široká, Okružná,veľkoplošné opravy chodníkov ul. Komenského, Rázusová, Okružná, zriadenie nových dažďových vpustov ul. Prešovská , Kolárova, Široká,veľkoplošná oprava dlažby na Námestí sv. Egidia pri zvonici, výmena odvodňovacích žľabov – MAX, oprava jedného vjazdu ku garážam ul. L. Svobodu – pokládla obaľovanej zmesi, oprava poškodenej dlažby a palisád ul. Mnoheľová – pešia zóna, oprava a výmena živičného krytu chodníka ul. Wolkerova, výmena živičných krytov chodníkov – Bajkalská,Dostojevského, odstraňovanie závad hlásených občanmi – City monitor. Ostatné práce- rezanie živičných krytov a vybúravanie povrchu kompresorom,murárske práce, osadzovanie zábranových kolov,jarné a jesenné orezávky konárov a krovín ohrozujúcich bezpečnosť cestnej premávky, prevoz vianočnej výzdoby a montáž vianočných stromčekov, prevoz dopravných zábran, postrek proti burine, koordinácia prác pracovníkov z úradu práce Po zhodnotení všetkých ukazovateľov organizácia skonštatovala, že stanovené úlohy za rok 2015 boli splnené.

PODPROGRAM 7.4:

MANAŽMENT DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer podprogramu: Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov Zodpovednosť:


Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / oddelenie investičného rozvoja

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

1 433 690 €

52 120 €

146 930 €

117 662,22 €

225,75

80,08

Prvok 7.4.1:

Výstavba nových parkovísk

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

1 059 400 €

44 120 €

124 300 €

108 631,16 €

246,21

87,39

Cieľ

Zvýšiť počet parkovacích miest





Počet nových parkovacích miest

361

0

61

61

Percento projektovej investičnej prípravy

100

0

0

50

x

x

2

1


Počet vypracovaných prípravných a projektových

50

dokumentácií pre výstavbu parkovacích miest Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku


x

100

100

50

Komentár: V tomto prvku boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 44 120 € na vyplatenie zádržného investičných akcií „Parkoviská na sídl. JUH III“ a „Parkoviská JUH II.etapa“, ktorých realizácia bola začatá v roku 2014 a vzhľadom na existujúci stav prebiehajúcich prác na týchto akciách bol predpoklad, že podmienky na uvoľnenie zádržného v zmysle uzatvorenej zmluvy nastanú až v roku 2015. V roku 2014 vzhľadom na ukončené práce bolo uhradené zádržné v rámci akcie „Parkoviská na sídl. JUH II. etapa vo výške 28 141,64 €. Z uvedeného dôvodu je merateľný ukazovateľ v roku 2015 dosiahnutý na 50%. Dňa 11.02.2015 na I. zasadnutí MsZ mesta Poprad boli Uznesením č. 35/2015 kapitálové výdavky znížené na 20 380 € z vyššie uvedeného dôvodu a zároveň zvýšené o sumu 90 840 € na akciu odkúpenie Parkoviska – centrum. V roku 2015 bolo vyplatené zádržné vo výške 15 962,15 € v rámci akcie „Parkoviská na sídl. JUH III“ a 90 840 € kúpa „Parkoviska – centrum od fy. MULTI VESTE SLOVAKIA 2 s.r.o. Dňa 25.03.2015 na mimoriadnom zasadnutí MsZ mesta Poprad boli Uznesením č. 53/2015 zvýšené kapitálové výdavky v hodnote 16 990 € a bežné výdavky v hodnote 500 € a doplnená vená nápň v tomto prvku na PpaD akcií „Parkovisko BD ERBIUM – JUH“ a Parkovisko Ul. Rastislavova JUH III. V tomto prvku boli v roku 2015 vyčerpané finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu na akciu „ Parkovisko BD ERBIUM – JUH“ vo výške 29,00 € za vyjadrenia k IS v rámci investičnej prípravy, 1 400,00 € za polohopis a výškopis a projekt pre územné rozhodnutie stavby predmetnej akcie a v rámci akcie „Parkovisko Ul. Rastislavova – JUH III“ vo výške 300,00 € za polohopis, výškopis a 100,00 € overenie súťažných podmienok. Cieľ a ukazovateľ bol naplnený len čiastočne a to z dôvodu nevypracovania projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vo výške 5 000,00 €. Rozpočtované bežné výdavky na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania a investičnej prípravy neboli čerpané. Prvok 7.4.2:

Výstavba cyklistického chodníka

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

0€

0€

5 500 €

0€

x

0,00

Cieľ

Príprava na výstavbu nových cyklistických trás

Merateľný ukazovateľ Termín spracovania štúdie





x

x

k 31.12.2015

0

51

Komentár: Dňa 25.03.2015 na mimoriadnom zasadnutí MsZ mesta Poprad boli Uznesením č. 53/2015 zvýšené kapitálové a bežné výdavky a doplnená vecná náplň v tomto prvku na PPaD na akciu „Cyklotrasy v meste Poprad – štúdia“. Bežné výdavky vo výške 500,00 € a kapitálové výdavky vo výške 5 000,00 €. V roku 2015 bola začatá príprava na zabezpečenie štúdie, ktorá bola zrušená. Investičná príprava sa bude obstarávať až po aktualizácii ÚPN. Od mája 2015 zabezpečuje projektovú prípravu pre územné rozhodnutie na stavbu „Cyklochodník Matejovce – Veľká Lomnica“ Združenie Euroregión Tatry. Cieľ a merateľný ukazovateľ nebol splnený. Prvok 7.4.4:

Osvetlenie priechodov pre chodcov

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

66 100 €

0€

0€

0,00 €

x

x


Cieľ

Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov





6

0

0

0

počet nových osvetlených priechodov /ks

Komentár: V rokoch 2015 – 2017 nie sú v tomto prvku rozpočtované žiadne výdavky.

Prvok 7.4.5:

Výstavba nových miestnych komunikácií

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

308 190 €

8 000 €

8 330 €

7 551,06 €

94,38

90,65

Cieľ

Zabezpečiť kvalitnú sieť komunikácií

Merateľný ukazovateľ Dĺžka nových chodníkov a komunikácií/m





52,50

0

0

0

52

Počet nových lávok pre peších

Počet nových stĺpov verejného osvetlenia/ks

0

0

0

0

21

0

0

0

Zlepšiť dopravnú situáciu v meste

Plocha vybudovaných dopravných stavieb/m2

2 043,50

0

0

0



x

100

100

50

Komentár: MsZ mesta Poprad Uznesením č.250/2014 na svojom zasadnutí dňa 10.12.2014 schválilo rozpočet Mesta Poprad na rok 2015 v danom prvku vo výške 8 000 € na vyplatenie zádržného investičných akcií „Dobudovanie peších ťahov na Strážskom námestí“ a „Dobudovanie chodníka a VO Ul. Staničná, Poprad – Matejovce“, ktorých realizácia bola začatá v roku 2014 a vzhľadom na existujúci stav prebiehajúcich prác na týchto akciách bol predpoklad, že podmienky na uvoľnenie zádržného v zmysle uzatvorenej zmluvy nastanú až v roku 2015. V roku 2014 vzhľadom na ukončené práce bolo uhradené zádržné v rámci akcie „Dobudovanie peších ťahov na Strážskom námestí“ vo výške 4 850 €. V rámci realizáie akcie „Dobudovanie chodníka a VO Ul. Staničná, Poprad – Matejovce bolo uhradené zádržné vo výške 3 122,06 €. Z uvedeného dôvodu bude merateľný ukazovateľ v roku 2015 dosiahnutý len na 50%. V septembri roku 2015 Uznesením č. 186/2015 MsZ schvállilo finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu „Dobudovanie chodníka na Ul. Jesenského – Spišská Sobota“ vo výške 5 000,00 €. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 4 429 € za vyhotovenie PD ,vyjadrenia k existencii IS a za odborný autorský dohľad.

Prvok 7.4.6:

Dopravné značenie a dopravné zariadenia

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

0€

0€

8 800 €

1 480 €

x

16,82

Cieľ






Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na pozemných komunikáciách

Počet vypracovaných dokumentácií organizácie dopravy a dopravného značenia

0

0

2

1

53

Zabezpečiť zníženie hlukovej záťaže z pozemnej dopravy

Počet novovybudovaných protihlukových stien

x

Vypracovať dokument, v ktorom budú riešené špecifické územno-technické a dopravné problémy daného územia

Termín spracovania štúdie

x

x

1

0

x

31.12.2015

0

Komentár: Dňa 25.03.2015 na mimoriadnom zasadnutí MsZ mesta Poprad boli Uznesením č. 53/2015 zvýšené kapitálové a bežné výdavky a doplnená vecná náplň v tomto prvku na PPaD akcií „Protihluková stena Ul. Pod bránou“, „Štúdia dopravného riešenia územia Ul. Levočská – Ul. Rovná - Ul. Kukučínova – Ul. Štefánikova – Ul. Športová, smer Spišská Sobota a Poprad – Veľká (Ul. Nová)“, Projekty organizácie dopravy a realizáciu akcie, Protihluková stena Ul. Pod bránou“. Bežné výdavky v tomto prvku sú rozpočtované na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania a investičnej prípravy. V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky nasledovne: bežné výdavky: pol. 637 005 – špeciálne služby vo výške 300 € za spracovanie projektu organizácie dopravy kapitálové výdavky: pol. 716 – prípravná a projektová dokumentácia vo výške 1 180 € na stavbu „Protihluková stena na Ul. Pod bránou v Poprade – Spišskej Sobote“. Akcia „Protihluková stena Ul. Pod bránou“ sa v roku 2015 nerealizovala.

PODPROGRAM 7.5:

VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť:

Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / oddelenie dopravy


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

17 730 €

18 500 €

20 120 €

17 427,87 €

94,20

86,62

Cieľ

Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu


počet vybavených podaní





108

50

50

79

Komentár: V sledovanom období bolo v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu dopravy

54

vybavených 26 stavebných povolení, 7 iných povolení, 20 kolaudačných rozhodnutí a 26 ohlásení drobných stavieb, resp. stavebných úprav. Na úseku cestného správneho orgánu bolo vydaných 25 povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, 78 porúch, 22 rozhodnutí o povolení uzávierky miestnych komunikácií, 71 určení dopravných značení a 38 povolení na zriadenia pripojenia resp. vjazdu z miestnych komunikácii na susedné nehnuteľnosti.

55

Program 8: Verejné osvetlenie Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto Rozpočet programu:

PODPROGRAM 8.1:

RzP 2014

SR 2015

RzP 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RzP

722 100 €

646 000 €

1 136 740 €

595 950,30 €

92,25

52,42

PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA (SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE)

Zámer podprogramu: Osvetlené ulice mesta Zodpovednosť:


Odbor správy majetku/ Správa bytov, nebytových priestorov a majetku mesta RpZ 2014

SR 2015

RzP 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RzP

397 000 €

404 340 €

404 340 €

379 609,38 €

93,88

93,88

Cieľ



Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste

počet prevádzkovaných svetelných bodov

4 823




5 043

5 043

5 119

Komentár: Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu faktúr za spotrebovanú elektrickú energiu. Počet svetelných bodov v roku 2015 sa zvýšil z dôvodu ukončenia výstavby a prevzatia stavieb verejného osvetlenia na uliciach Staničná, Novomeského, Vagonárska, Tomášikova, Strážske námestie, Slavkovská, Banícka, J.Curie a Tajovského v Poprade, doplnenia svetelných bodov na uliciach Staré ihrisko, Záhradnícka, 1. mája a v mestských častiach Matejovce a Stráže a prevzatia vyvolaných investícií od Slovenskej správy ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti. PODPROGRAM 8.2:

OPRAVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer podprogramu:

Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia

Zodpovednosť:

Odbor správy majetku/ Správa bytov, nebytových priestorov a majetku mesta


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

240 000 €

241 000 €

241 000 €

215 582,92 €

89,45

89,45

56

Cieľ


Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch

doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)





do 48 hod.

do 48 hod.

do 48 hod.

do 48 hod

Komentár: V rámci tejto aktivity sa realizuje údržba verejného osvetlenia, ktorú vykonáva firma SIEMENS s. r. o. na základe Zmluvy na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie mesta Poprad. V roku 2015 boli opravené lampy, resp. svietidlá na uliciach: Šoltésovej, SNP, L. Svobodu, Mnoheľova, Na letisko, Bottova, Oravská, Hviezdoslavova, opravy káblových rozvodov na ulici Tekovská, Alžbetina a bola vykonaná technická ročná kontrola cestnej svetelnej signalizácie. PODPROGRAM 8.3:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer podprogramu:

Zlepšenie technického stavu stožiarov a podzemných vedení VO

Zodpovednosť:



RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

54 500 €

0€

487 500 €

0€

X

0,00

Cieľ

Zvýšiť osvetlenie mesta


počet svetelných bodov za rok

percento investičnej prípravy rekonštrukcie VO a miestneho rozhlasu na Ul. Slavkovskej – Sp. Sobota Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste Poprad

výška investície do zlepšenia technického stavu verejného osvetlenia v meste





14

0

0

0

100

0

0

0

x

x

787 500 €

0

Komentár: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na prekladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí (Kód výzvy KaHR-22VS-1501) v rámci Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Výzva bola vyhlásená dňa 30.04.2015 s dátumom uzávierky 30.09.2015,

57

pričom indikatívna výška finančných prostriedkov je 5 mil. €. Oprávnení žiadatelia, ktorými sú obce a mestá môžu žiadať nenávratné finančné prostriedky do maximálnej výšky 750 000 €, pričom poskytovateľ poskytne spolufinancovanie celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške maximálne 95% (spolufinancovanie žiadateľa je vo výške min. 5%). Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na zasadnutí dňa 17.06.2015 schválilo predloženie žiadosti o NFP (Uznesenie č. 137/2015), pričom podanie a spracovanie žiadosti o NFP bude realizované v rámci technickej pomoci „ELENA“ v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, pričom Mesto Poprad má záujem žiadať o maximálnu výšku podpory (750 tis. €) pri minim. 5% spolufinancovaní (37 500 €). Dňa 15.10.2015 bolo verejné obstarávanie ukončené pred podpisom zmluvy a celá dokumentácia bola zaslaná na kontrolu Riadiacemu orgánu Ministerstva hospodárstva SR. Riadiaci orgán Ministerstva hospodárstva SR do konca decembra nezaslal dokument o ukončení kontroly verejného obstarávania, čo by umožňovalo pokračovať v procese podpísania zmluvy o pridelení NFP, (ktoré by však bolo potrebné zúčtovať do konca decembra 2015). Z dôvodu viazanosti ponúk vo verejnom obstarávaní do konca decembra 2015, bola dňa 29.12.2015 podlimitná zákazka vo Vestníku verejného obstarávania zrušená.

PODPROGRAM 8.4:

VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer podprogramu:

Dobudovanie verejného osvetlenia

Zodpovednosť:

Odbor urbanizmu a priestorového plánovania/ oddelenie investičného rozvoja


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

30 600 €

660 €

3 900 €

758 €

114,84

19,44





Počet svetelných bodov

10

0

0

0

Percento projektovej a investičnej prípravy

100

0

0

100



x

100

100

0


Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií

x

x

2

2

Cieľ



Komentár: V tomto podprograme boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 660 € na vyplatenie zádržného investičnej akcie „Verejné osvetlenie vnútrobloku J. Curie – 1. mája v Poprade začatej v roku 2014, a však vzhľadom na existujúci stav prebiehajúcich prác na tejto akcii bol predpoklad, že podmienky na uvoľnenie zádržného v zmysle uzatvorenej zmluvy nastanú až v roku 2015. Keďže stavba bola ukončená v roku 2014, bolo aj zádržné vyplatené v roku 2014. Z uvedeného dôvodu merateľný ukazovateľ v roku 2015 nebol dosiahnutý.

58

Dňa 22.4.2015 na II. zasadnutí MsZ mesta Poprad boli Uznesením č. 60/2015 zvýšené kapitálové a bežné výdavky a doplnená vecná náplň v tomto prvku na PPaD akcií „Verejné osvetlenie na Ul. Bottovej, Poprad – Matejovce“ a „Verejné osvetlenie na Ul. Popradskej brigády, vnútroblok Slnečnica“. Bežné výdavky v tomto prvku sú rozpočtované na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania a investičnej prípravy, ktoré neboli naplnené. V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu „ Verejné osvetlenie na Ul.Bottovej, Poprad – Matejovce“ vo výške 508,00 € (58,00 € za vyjadrenie k existencii IS a 450,00 € PD) a vo výške 250,00 € za PD „Verejné osvetlenie na Ul. Popradskej brigády, vnútroblok Slnečnica“. V roku 2015 nebola realizovaná žiadna nová výstavba verejného osvetlenia. Svetelné body boli ukončené v roku 2014.

59

Program 9: Vzdelávanie Zámer programu: Mesto so vzdelávacím systémom, ktorý rešpektuje individuálne záujmy žiakov a potreby vzdelanostnej spoločnosti

Rozpočet programu:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

14 492 220 €

13 740 000 €

13 599 590 €

13 313 196,47 €

105,12

97,89

PODPROGRAM 9.1:

MATERSKÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu:

Materské školy zohľadňujúce potreby detí a rodičov

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, mládeže a športu

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

%čerpania/ RpZ

2 502 770 €

2 402 280 €

2 596 830 €

2 574 407,16 €

107,62

99,14






Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ

Počet materských škôl

12

12

12

12

Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí z počtu zapísaných detí do 1.ročníka

% zaškolenia detí

91

93

93

96,87

Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov

Počet seminárov a školení pedagogických zamestnancov

2

1

1

1

Zlepšiť prevádzkové podmienky Materskej školy na Okružnej ulici 765/49

Termín ukončenia prestavby strechy

x

x

x

x

Zlepšiť prevádzkové

Termín

X

X

31.12.2015

V plnení


Cieľ

60

podmienky Materskej školy na Vagonárskej ulici 5121

ukončenia prestavby strechy

Zlepšiť prevádzkové podmienky Materskej školy na Tranovského ulici 3497/7

Termín spracovania prípravnej a projektovej dokumentácie

X

X

31.12.2015

V plnení

Komentár: Rozpočet podprogramu zabezpečuje činnosť materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 12 materských škôl. Tie sú elokovanými pracoviskami základných škôl, ktoré majú právnu subjektivitu. Počet materských škôl na území mesta Poprad pokrýva potreby zákonných zástupcov detí od troch rokov. Materské školy zabezpečujú predprimárne vzdelávanie, podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálnoemocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Cieľom tohto programu je prednostne prijímať do materskej školy predškolákov, zvyšovať zaškolenosť detí a vytvárať podmienky pre kvalitný edukačný proces, ktorý zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, podporovať zvyšovanie odbornej úrovne pedagogických zamestnancov organizovaním seminárov a školení. Popri vzdelávacích podujatiach organizovaných elokovaným pracoviskom MPC v Prešove bolo zorganizované OŠMaŠ metodické podujatie zamerané na ekologickú výchovu v materskej škole a na prácu s EKO – knižkou. Finančné prostriedky na činnosť materských škôl sú zabezpečené v rámci originálnych kompetencií z dane z príjmu fyzických osôb, z príspevkov zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole MŠVVaŠ SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a z vlastných príjmov. Finančné prostriedky sú určené na vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách. V roku 2015 bola zrealizovaná rekonštrukcia plochej strechy na sedlovú na Materskej škole, Okružná ulica 765/49 v celkovej výške 148 297,19 €, uhradená prípravná a projektová dokumentácia v hodnote 9 792,- € na kompletnú rekonštrukciu Materskej školy, Ul. J. Tranovského 3497/7, Poprad a uhradená projektová dokumentácia na doplnenie hydroizolácie základov budovy objektu Základnej školy a Materskej školy na Vagonárskej ulici 5121 v Poprade. Termín realizácie tohto projektu sa posunul do ďalších rokov z dôvodu uchádzania sa mesta Poprad o fondy a zapájania sa do projektov Európskej únie za účelom šetrenia investícií.

PODPROGRAM 9.2:

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Kvalitný a efektívny školský systém Zodpovednosť:



RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

%čerpania/ RpZ

7 874 590 €

7 078 710 €

7 344 650 €

7 085 900,04 €

105,70

96,48

Prvok 9.2.1.

Základné vzdelanie

Zodpovednosť:


61

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

7 747 330 €

7 078 710 €

7 344 650 €

7 085 900,04 €

105,70

96,48

Cieľ

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces


Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese % odbornosti vyučovania

Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov Zabezpečiť a ukončiť I. a II. etapu rekonštrukcie športového areálu ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad- Sp. Sobota




9

9

9

9

4 380

4360

4360

4250

18

20

20

19

92

94

94

93,99

3

4

4

8

31.12.2014

30.06.2015

30.06.2015

03.06.2015

Počet základných škôl

Počet žiakov v základných školách

Zabezpečiť odbornosť vyučovania


Termín ukončenia

Komentár: Rozpočet podprogramu vytvára podmienky pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v rámci preneseného výkonu štátnej správy. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad je 9 základných škôl s právnou subjektivitou. Kapacita týchto škôl pokrýva potreby obyvateľov mesta s prihliadnutím na demografický vývoj. Dosiahnutá hodnota v počte žiakov v základných školách je oproti cieľovej nižšia z dôvodu prijatia väčšieho počtu žiakov na 8-ročné gymnázia a základne školy, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Základné školy poskytujú žiakom základné vzdelanie a vytvárajú podmienky na vzdelávanie v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a poskytujú informácie potrebné na orientáciu v živote, v spoločnosti a na ich ďalší profesijný rozvoj. Výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu môžu školy prezentovať aj účasťou žiakov na predmetových olympiádach a postupových súťažiach, ako aj v súťažiach umeleckých (spevácke a recitačné). Žiaci zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad dosiahli v tomto roku 19 víťazstiev vo vedomostných súťažiach a 14 v umeleckých. Pedagogickí zamestnanci si zvyšovali odbornú úroveň na seminároch venovaných zážitkovému učeniu na 1. stupni ZŠ, adaptačnému vzdelávaniu, príprave žiakov na recitačné súťaže, environmentálnej výchove, cykloturistike , oslobodeniu Slovenska, netradičnému vyučovaniu a hodnoteniu matematiky, legislatíve týkajúcej sa hromadných športových akcií detí. Finančné prostriedky sú poskytované na osobné a prevádzkové náklady na výchovno-vzdelávací proces a na špecifiká v

62

rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. V roku 2015 bola vybudovaná dažďová kanalizácia a odizolovanie budovy Základnej školy, Komenského ul. 587/15, Poprad v celkovej hodnote 49 272,50 €, ukončená rekonštrukcia športového areálu Základnej školy s Materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4 v Poprade v celkovej hodnote 88 053,75 € a zabezpečené projektové dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti budovy školy: Základnej školy s materskou školou, Jarná ulica 3 168/13, Poprad Základnej školy s materskou školou, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - Veľká Základnej školy s materskou školou, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad - Matejovce

Prvok 9.2.3

Premena tradičnej školy na modernú

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

127 260 €

0€

0€

0,00 €

x

x

Cieľ


Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania s využitím inovatívnych foriem a metód výučby a skvalitniť výchovnovzdelávací proces a materiálne podmienky škôl





2

0

0

0

Počet škôl zapojených do projektov

Komentár: Školy v priebehu roka 2015 neboli zapojené do tohto projektu.

PODPROGRAM 9.3:

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu:

Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

Zodpovednosť:



RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

953 210 €

1 009 240 €

1 014 130 €

SKUT. 2015 1 014 106,93 €

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

100,48

99,99

63

Cieľ





2

2

2

2

1680

1750

1750

1764

Počet súborov z umeleckých odborov

17

19

19

20

Počet kultúrnych aktivít mesta s účasťou ZUŠ a spolupráca ZUŠ s inými inštitúciami pôsobiacimi na území mesta

59

65

65

73

x

x

x

x

x

x

x

x


Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov

Počet ZUŠ

Počet žiakov ZUŠ

Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta

Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta

Počet celoštátnych a medzinárodných kultúrnych aktivít a súťaží, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ

Ukončenie rekonštrukcie a začatie využívania priestorov pre účely prevádzky ZUŠ Štefánikova ul.

Termín začatia prevádzky ZUŠ v nových priestoroch

Komentár: Rozpočet podprogramu v rámci originálnych kompetencií vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti dvoch základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Jedna ZUŠ má právnu subjektivitu, druhá ZUŠ je organizačnou zložkou Spojenej školy, Letná ul., Poprad. Obidve ZUŠ majú elokované pracoviská. ZUŠ na Štefánikovej ulici má elokované pracovisko v zrekonštruovaných priestoroch na Francisciho ulici 910/8, Poprad a Spojená škola, Letná ulica má elokované pracovisko v priestoroch na Komenského ulici 3246/16, Poprad. Základné umelecké školy poskytujú žiakom, študentom a dospelým odborné vzdelanie v umeleckých odboroch hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom, audiovizuálnej a multimediálnej tvorby a zároveň pripravujú žiakov na ďalšie vzdelávanie na konzervatóriách a na vysokých školách. Svojou činnosťou obohacujú kultúrny a spoločenský život v meste a reprezentujú mesto na celoslovenských a medzinárodných súťažiach a podujatiach. Tradičné sú koncerty hudobných súborov v rámci Popradskej hudobnej jari, Popradskej hudobnej jesene, Kultúrneho leta v Poprade. Žiaci a učitelia výtvarných odborov prezentujú svoje práce na výstavách v dome kultúry, v Podtatranskej knižnici a na absolventských výstavách žiakov. S veľkým záujmom obyvateľov mesta sa stretlo vystúpenie napr. detského súboru Trma – vrma, tanečné podujatie Symbióza tanca. Činnosť základných umeleckých škôl je finančne zabezpečená z dane z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov. PODPROGRAM 9.4:

VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

Zámer podprogramu: Aktívne využitie voľného času pri rešpektovaní individuálnych požiadaviek a záujmov detí Zodpovednosť:

Odddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

64


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/Rp Z

901 380 €

985 450 €

1 005 380 €

1 004 976,53 €

101,98

99,96

Prvok 9.4.1:

Školský klub detí

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

672 310 €

740 530 €

759 750 €

759 586,54 €

102,57

99,98

Cieľ


Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin

Počet oddelení v ŠKD

Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť

% odbornosti

Počet školení pedagogických zamestnancov Podiel žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov v 1. – 4. roč. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta





52

53

53

54

98

99

99

99

1

1

1

1

63

68

68

72,69

Percento

Komentár: Rozpočet prvku vytvára personálne, materiálové a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti školských klubov detí. Školské kluby detí sú súčasťou všetkých 9 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad a zabezpečujú záujmovú a relaxačnú činnosť podľa výchovného programu zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov 1. stupňa v čase mimo vyučovania. Školy vytvárajú oddelenia podľa záujmu a potrieb zákonných zástupcov žiakov. Cieľom tohto prvku je zvyšovať záujem o činnosť ŠKD a jeho činnosť zabezpečovať kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, ktorí v rámci školení majú možnosť zvyšovať si odbornosť. Začínajúce vychovávateľky sa zúčastnili adaptačného vzdelávania a pre ďalšie vychovávateľky bolo určené podujatie k čitateľskej gramotnosti pod názvom „Adam v škole sedel...“ ŠKD sú finančne zabezpečené z dane z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov. Obohatením mimoškolskej činnosti je krúžková činnosť podporovaná formou vzdelávacích poukazov.

65

Prvok 9.4.2:

Centrum voľného času

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

229 070 €

244 920 €

245 630 €

245 389,99 €

100,19

99,90

Cieľ


Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov

Počet podujatí

Participovať na živote mesta, na jeho zviditeľnení

Počet podujatí zorganizovaných za rok

Aktivita pre školy na území mesta Poprad

Počet aktivít

Vytvárať podmienky pre organizovanie mestských táborov

Počet táborov

Vytvoriť podmienky pre zapojenie žiakov do letných táborov

Počet žiakov





30

40

40

41

10

14

14

14

50

55

55

56

8

8

8

9

190

200

200

236

Komentár: Rozpočet prvku vytvára podmienky pre činnosť centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. Svojou činnosťou usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, vytvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času. Je organizátorom umeleckých súťaží, predmetových olympiád, postupových súťaží vyhlásených MŠVVaŠ SR, ktorých zorganizovala 26 a podieľa sa na organizovaní športových súťaží v okrese. Počas prázdnin zabezpečuje prímestské tábory s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské a pobytové tábory pre deti mesta Poprad. Zabezpečuje i praktický výcvik dopravnej výchovy žiakov 1. stupňa v Poprade, ktorý absolvovalo 1 159 žiakov. Cieľom prvku je vytváranie pevnej krúžkovej základne a prezentácia činnosti CVČ rôznymi aktivitami na území mesta a účasťou na podujatiach mesta. CVČ je finančne zabezpečené z dane z príjmu fyzických osôb, z vlastných príjmov a finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

66

PODPROGRAM 9.5:

ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogramu:

Kompletné služby v oblasti stravovania

Zodpovednosť:



RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

1 510 040 €

1 408 580 €

1 453 120 €

1 453 720,14 €

103,20

100,04

Cieľ






77

78

78

80

73

75

75

79

Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl

% podiel stravujúcich žiakov

Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov

% podiel stravujúcich sa zamestnancov

Zapojiť zariadenia školského stravovania do Školského mliečneho programu

Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu

16

16

16

17

Zapojiť zariadenia školského stravovania do programu Školské ovocie

Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu

16

16

16

17

Propagácia zdravej výživy v zariadeniach školského stravovania

Počet zariadení školského stravovania

17

17

17

17

Komentár: Podprogram vytvára podmienky pre zabezpečenie stravovania detí a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Poprad má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 19 zariadení školského stravovania, z toho pri MŠ je 9 školských jedální; pri ZŠ je 8 školských jedální a 2 sú výdajné školské jedálne. Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materských školách a žiakov v základných školách podľa materiálno-spotrebných noriem odporúčaných výživových dávok potravín v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti školského stravovania.

67

Cieľom tohto podprogramu je udržať percento stravujúcich sa detí a žiakov, naďalej podporovať realizáciu projektov zameraných na zdravú výživu a dohliadať, aby strava, ktorá je deťom v školských jedálňach ponúkaná, zodpovedala požiadavkám zdravej výživy a plnila odporúčané výživové dávky podľa veku stravníkov, aby potraviny, z ktorých sa jedlá pripravujú, boli bezpečné, bez aditív, kontaminantov a rezíduí, najlepšie od slovenských výrobcov. Do programov MŠ VVaŠ SR sú zapojené všetky školské stravovacie zariadenia a výdajne jedál. Bežná prevádzka školských jedální pri základných školách a školských jedální pri materských školách je finančne zabezpečená z dane z príjmu fyzických osôb a vlastných príjmov.

PODPROGRAM 9.6:

ŠKOLSKÉ STREDISKO SLUŽIEB

Zámer podprogramu:

Kompletné služby v oblasti revízií elektroinštalácie, oprava telocvičného naradia

Zodpovednosť:



RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

172 040 €

165 000 €

185 480 €

180 085,67 €

109,14

97,09

Cieľ


Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov a prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy)

Počet zariadení, v ktorých budú vykonané elektrorevízie

Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení

Počet vykonaných revízií

Zabezpečiť priebežné kosenie školských areálov podľa aktuálnej potreby

Počet areálov škôl kosených SSŠ , Brokoffova ulica 595/30 Poprad





23

24

24

23

9

9

9

9

x

x

9

7

Komentár: Rozpočet podprogramu vytvára podmienky pre činnosť strediska služieb škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. SSŠ vykonáva pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad revízie v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami podľa normy STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení, podľa harmonogramu spracovaného na príslušný kalendárny rok. SSŠ odstraňuje poruchy zistené pri revíziách, aktuálne poruchy, ktoré sa vyskytnú počas roka, robí kosenie areálov škôl, opravu nábytku, plota a pod. s cieľom zabezpečiť plynulú a bezpečnú prevádzku škôl a školských zariadení. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poistné a odvody pre zamestnancov a na tovary a služby spojené s prevádzkou zariadenia.

68

PODPROGRAM 9.7:

VYSOKÉ ŠKOLSTVO

Zámer podprogramu:

Vysoká pluralita vzdelávania v meste

Zodpovednosť:



RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

39 600 €

43 430 €

39 010 €

39 010 €

100,00

100,00

Cieľ



Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne

Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta

1


1



1

1

Komentár: Z rozpočtu Mesta Poprad je v rámci finančných možností mesta podporovaný podprogram vysoké školstvo formou dotácií na prevádzku školy. Záujmom mesta je sprístupniť vysokoškolské vzdelávanie čo najširšiemu počtu záujemcov o túto formu štúdia a podieľať sa na vytváraní podmienok pre celoživotné vzdelávanie na území Popradu, a tak sa podieľať na príprave kvalifikovaného potenciálu pre zamestnávateľov v regióne. Dotácia je určená na nájom a služby spojené s nájmom pre Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade, Francisciho č. 910/8, Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

PODPROGRAM 9.8:

NEVEREJNÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Zámer podprogramu: Pluralita vo výchovno-vzdelávacom procese Zodpovednosť:


Cieľ

Oddelenie školstva, mládeže a športu RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

370 590 €

438 810 €

438 810 €

438 810 €

100

100






69

Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta

Počet subjektov 6

10

10

10

Komentár: Mesto Poprad v rámci rozpočtu podprogramu poskytuje podľa § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na originálne kompetencie neštátnym školám a školským zariadeniam dotácie na mzdy a prevádzku z dane z príjmov fyzických osôb. Mesto Poprad na základe žiadostí zriaďovateľov neštátnych subjektov poskytuje dotácie: 3 súkromným materským školám a cirkevnej spojenej škole (t. j. pre základnú umeleckú školu, pre školský klub detí, pre školskú jedáleň) pre žiakov a deti vo veku do 15 rokov a pre Life Akademy, s. r. o., (SCVČ, SMŠ, ŠKD, ŠJ) pre žiakov a deti vo veku do 15 rokov veku.

PODPROGRAM 9.9:

ŠKOLSKÝ ÚRAD

Zámer podprogramu: Vysoko profesionálne odborno-metodologické riadenie škôl a školských zariadení Zodpovednosť:


Oddelenie školstva, mládeže a športu RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

64 200 €

73 500 €

73 200 €

64 925,39 €

88,33

88,70

Cieľ

Zabezpečiť prenesený výkon





Počet metodických dní

5

5

5

7

Počet vykonaných kontrol

20

25

25

23

Počet vydaných pokynov a usmernení

5

5

5

5


Komentár: Rozpočet podprogramu zabezpečuje činnosť v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, t. j. na činnosť školského úradu. Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva podľa § 6 ods. 5 a 8 písm. a) c) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci zvyšovania kvalifikácie pedagogických zamestnancov sa uskutočnili metodické podujatia zamerané na: výmenu skúseností z tvorby environmentálnych projektov, evakuáciu školy a cykloturistiku na hodinách TV, na spoznávanie dejín 2. svetovej vojny, na využitie netradičných metód na hodine matematiky, na návštevu knižnice a využitie literatúry na zážitkové učenie. Kontroly v rámci ŠÚ boli zamerané na dodržiavanie legislatívy v školskom stravovaní, dodržiavanie legislatívy pri úhrade cestovných nákladov na dopravu žiakov na vyučovanie, na evidenciu sťažností a na ich riešenie, na využitie vzdelávacích poukazov na vzdelávaciu činnosť, na technické zabezpečenie testovania T9, na zabezpečenie zápisu detí do 1. ročníka a na odpoludňajšiu záujmovú činnosť. Nižší počet kontrol bol spôsobený personálnymi zmenami na oddelení. Finančné krytie výdavkov spojených s touto činnosťou je zo štátneho rozpočtu.

70

PODPROGRAM 9.10:

DETSKÉ JASLE

Zámer podprogramu: Zohľadňujúce potreby rodičov Zodpovednosť:



RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

103 800 €

135 000 €

135 000 €

109 161,86 €

80,86

80,86

Cieľ


Zabezpečenie opatrovateľských a výchovných služieb

Počet detí navštevujúcich DJ

Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí

Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí

Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v DJ

Percentuálna spokojnosť rodičov

Cieľová hodnota v roku 2014



Dosiahnutá hodnota rok 2015

25

25

25

27

3

3

3

3

100

100

100

100

Komentár: Rozpočet podprogramu zabezpečuje činnosť detských jaslí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Detské jasle poskytujú opatrovateľsko-výchovné služby zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Cieľom podprogramu je maximálne využívanie kapacity DJ a v spolupráci so zákonnými zástupcami detí skvalitňovanie činnosť DJ. Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku DJ, ktoré vytvárajú materiálne, personálne a priestorové podmienky.

71

Program 10: Kultúra Zámer programu: Mesto Poprad – kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rozpočet programu:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

270 020 €

243 000 €

249 750 €

207 280,95€

85,30

83

PODPROGRAM 10.1:

MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

Zámer podprogramu:

Výber kultúrnych podujatí pre každého

Zodpovednosť:

Oddelenie kultúry


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

140 030 €

132 000 €

132 450 €

116 903,43€

88,56

88,26





13 000

14 000

14 000

20 000

Cieľ

Zabezpečiť atraktívnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta


počet účastníkov podujatia

Komentár: Programy festivalu POPRADSKÉHO KULTÚRNEHO LETA 2015 boli pripravované a zmluvne zabezpečované priebežne už od marca 2015. Letný festival 2015 bol zahájený 4. ročníkom festivalu talianskej kultúry a gastronómie - VIVA ITALIA – v dňoch 17. - 21. júna 2015, ktoré realizovalo Občianske združenie Pre mesto v spolupráci s mestom Poprad. Festival v prvom polroku 2015 pokračoval do 30. júna, kedy bolo zrealizovaných na námestí sv. Egídia a v prímestskej časti Veľká sedem podujatí s počtom 1 650 návštevníkov, čo predstavovalo plnenie merateľného ukazovateľa 11, 714 %. V II. polroku 2015 festival Popradské kultúrne leto trval do 4.9.2015. Mesto Poprad výber podujatí v celom letnom festivale zabezpečil s ohľadom na všetky vekové kategórie – teda od najmenších detí a mládež, až po seniorov, občanov a návštevníkov mesta. Programy festivalu prebiehali v priestore na Námestí sv. Egídia a päť programov bolo zrealizovaných v jednotlivých prímestských častiach mesta Poprad – Veľká, Spišská Sobota a Stráže. Dramaturgická skladba podujatí počas festivalu bola nastavená tak, ako už v období v minulých rokov - od filmových štvrtkov, hudobných piatkov, divadelných sobôt, folklórno – promenádnych nedieľ a iných programov. Táto dramaturgia má už pevné základy a mesto Poprad jej naďalej bude venovať pozornosť a rozširovať a obohacovať o iné nevšedné vystúpenia. Verejnosť mala možnosť vidieť vystúpenia domácich súborov – DFS Venček, FS Vagonár, DH Popradčanka, Divadlo Commedia, Art Academy so študentami Strednej zdravotníckej školy a Gymnázia na ul. Kukučínovej, hudobné skupiny –

72

City a E.C.R. Revival, brušné tanečnice Alimach / Fortis a Bella Arabia, Keramické tvorivé dielne pre deti a dospelých Annogallery Open Air, ale aj profesionálne vystúpenia skupín - LOVE FOR MONEY, poľskej hudobnej skupiny CINEMON, swingovo – jazzovej formácie FATS JAZZ BAND, repete vystúpenie GIZKY OŇOVEJ, promenádne koncerty – napr. dievčenského zoskupenia - BON BON TRIO, sestier BACMAŇÁKOVÝCH, hudobnej skupiny bratov KUŠTÁROVÝCH, ale zazneli aj vystúpenie zostavené z piesní z legendárneho muzikálu – NA SKLE MAĽOVANÉ – v podaní umelcov divadla DRAK z Prešova, koncert K. KOŠCOVEJ so skupinou NEŘEŽ, ale i exotický koncert MARIACHI SIN FRONTERAS a vystúpenie etno – jazzovej skupiny IN VIVO. Predstavili sa aj divadelné súbory, ktoré prezentovali svoje vystúpenia ako pre deti, tak aj pre dospelých. Vystúpili divadelné súbory - PRAMEŇ z Detvianskej Huty, Divadlo Kontra zo Spišskej Novej Vsi, detské rozprávkové divadlá – Ujo Ľubo z Košíc, Divadlo zo ŠUFLÍKA zo Žiliny, Divadlo na Doske z Prievidze, Divadlo Cliperton z Banskej Bystrice, Divadlo CILILING z Prešova a mnohé iné. Súčasťou detských vystúpení v rámci letného festivalu boli aj rozprávkové tvorivé dielne. Mesto Poprad v spolupráci s OOCR Región Vysoké Tatry a Občianskym združením Pre mesto zrealizovalo na Námestí sv. Egídia v Poprade v polovici júna 4. ročník festivalu talianskej kultúry a gastronómie VIVA ITALIA a začiatkom augusta prebehol festival MADE IN SLOVAKIA / OCHUTNAJTE SLOVENSKO v centre Popradu. V rámci vzájomnej spolupráce mesta Poprad a OOCR Región Vysoké Tatry na Námestí sv. Egídia prebehlo koncertné vystúpenie českej skupiny Ukulele Troublemakers, koncert Love for Money s Tomášom Palonderom a vystúpenie zábavno – hudobnej skupiny Mloci. Mimo týchto vystúpení - Bažant Kinematograf predstavil divákom počas piatich dní české a slovenské filmy a letný festival poskytol verejnosti periodické premietanie komerčných filmov domácej a zahraničnej produkcie v rámci filmových sobôt pod názvom – FILMY NA PLÁTNE. Do skladby letných podujatí oddelenie kultúry zahrnulo už tradične IV. ročník kultúrno – duchovného programu s názvom „DNI SVÄTÉHO EGÍDIA“ - na počesť patróna mesta - v závere so slávnostnou odpustovou omšou v Kostole sv. Egídia, v rámci ktorej vystúpila gospelová formácia G.O.D.S. z Prešova. Prvý september bol tento rok obohatený o prvý ročník Podtatranského polmaratónu 2015 a sprievodné bežecké podujatia. Podtatranský polmaratón je výsledkom vzájomnej spolupráce mesta Poprad a mesta Svit a je zároveň finále série Tatry Prestige Tour. V rámci letného festivalu sa mesto Poprad v spolupráci so združením KANET, n.o. spolupodieľalo na príprave a samotnej realizácii festivalu – NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE P15, ktoré sa konalo v termíne od 31.7. do 2. 8. 2015 na námestí sv. Egídia a vo viacúčelovej hale Aréna Poprad. V rámci celého Letného festivalu 2015 mesto Poprad pripravilo a zrealizovalo 63 podujatí, prezentovalo sa viac ako 400 účinkujúcich a festival vyvrcholil 4.9.2015, kedy v rámci - „Záveru kultúrneho leta 2015“ vystúpil Folklórny súbor Vargovčan z Vranova nad Topľou, hudobná skupina Štvorka z Popradu a hudobno zábavná skupina Mloci z Prešova. Popradského kultúrneho leta 2015 sa zúčastnilo viac ako 20 000 divákov, čo predstavuje 142,85 % merateľného ukazovateľa. V priebehu roku 2015 bol rozpočet tohto prvku upravený – navýšený o finančnú čiastku 1 500,00 € - presunom z prvku 1017 Kultúrne aktivity v DK - pre kvalitné zabezpečenie programov festivalu Popradské kultúrne leto 2015.

Prvok 10.1.4:

Medzinárodný deň detí

Zodpovednosť:

Oddelenie kultúry

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

6 100 €

7 000 €

5 300 €

5 265,00 €

75,21

99,34

73

Cieľ

Zabezpečiť atraktívnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí


Počet účastníkov podujatia





3 500

3 500

3 500

5 500

Komentár: Medzinárodný deň detí – mesto Poprad už v tradícii slávi s deťmi. V tomto roku boli zabezpečené oslavy Medzinárodného dňa detí programom s názvom - „Deň plný radosti“, ktorý sa počas štyroch dní konal v Dome kultúry, v exteriéri Domu kultúry, na ihrisku ZŠ na Ul. mladeže v Poprade a hlavný celodenný program prebiehal na Námestí sv. Egídia v Poprade. Mesto Poprad v období od 29.5. do 1.6. 2015 pripravilo pre deti rôzne podujatia. Detské oslavy boli zahájené zábavno unikátnym a nevšedným predstavením obrovských mydlových bublín s názvom „Dobrodružstvá Mydlinky a Bublíka v Bublilande“, ktoré sa uskutočnilo v divadelnej sále Domu kultúry. U detí a ďalších návštevníkov malo toto vystúpenie obrovský ohlas. 30.6.2015 – sobota – sa konal hlavný program, ktorý pozostával z vystúpení tanečných skupín TREND, BOW, ARABESKY, FEARLESS a Tanečného štúdia SUPER, predstavili sa hrané a bábkové rozprávky v podaní divadiel Portál Prešov, Clipperton Banská Bystrica, počas celého dňa boli realizované zaujímavé hry, aktivity a animácie pre deti, veľký záujem detí bol o názorné ukážky popradských modelárov, svojim prevedením bola pre všetkých zaujímavá detská show pre deti „Krajina Zázrakov“ z Košíc, deti zabavila diskotéková tancovačka s rozprávkovými maskotmi, zábavu deťom poskytovali rôzne detské atrakcie, nafukovacia šmýkačka, skákadlo, rodeo, autíčka, disc golf a silomer, v priestore námestia boli zabezpečené stánky s občerstvením a sladkosťami. Hlavný sobotný program vyvrcholil koncertom známeho slovenského speváka MARTINA MADEJA so svojou skupinou, ktorý roztancoval návštevníkov. Pre nepriaznivé a daždivé počasie sa na záver detského programu neuskutočnilo veľkoplošné premietanie animovanej komediálnej rozprávky Gnomeo a Júlia. Mesto Poprad v spolupráci s Občianskym združením Popoluška, predstavilo deťom v dopoludňajších hodinách 31. mája, v divadelnej sále Domu kultúry rockový muzikál Popoluška spracovaný na motívy známej rozprávky, ktorý deti a návštevníkov zaujal rozprávkovými kostýmami a hudobným spracovaním. V spolupráci so spoločnosťou Agility Tatry mesto Poprad pripravilo ďalší už tradičný program na nedeľné poobedie 31. mája s názvom „JA A MÔJ PSÍK“, v rámci ktorého si deti zašantili so svojimi psíkmi a v pondelok 1. júna – v exteriéroch Domu kultúry prebiehali tvorivé dielne na tému „Farebný svet detí“, ktoré mesto Poprad pripravilo v spolupráci so ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade. Dielňami pre deti boli oslavy ukončené. V tomto prvku bol schválený rozpočet na rok 2015 vo výške 7 000 € a v prvom polroku upravený o finančnú čiastku 150 € - darovacou zmluvou Ligum s.r.o. Poprad mestu Poprad, na poskytnutie finančného daru – sladkosti pre deti. V II. polroku 2015 bol rozpočet v tomto prvku upravený o finančnú čiastku 1 700, 00 €, ktoré bola presunutá na prvok 10.1.7 Kultúrne aktivity v Dome kultúry. Oslavy MDD sa uskutočnili v priaznivom počasí a počas štyroch dní sa ho zúčastnilo cca 5 500 detí a návštevníkov, čo predstavuje plnenie merateľného ukazovateľa na 157,14%. Mesto Poprad tieto oslavy radí k nosným podujatiam mesta, ktoré aj naďalej plánuje realizovať v priestore Námestia sv. Egídia / alebo iného exteriérového priestoru / a len v prípade nepriaznivého počasia - v priestoroch Viacúčelovej haly Aréna Poprad.

74

Prvok 10.1.5:

Mikuláš

Zodpovednosť:

Oddelenie kultúry

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

10 380 €

10 000 €

10 000 €

8 239,60 €

82,40

82,40

Merateľný ukazovateľ Cieľ Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí

Počet účastníkov podujatia

Dosiahnutá Upravená Cieľová hodnota na rok hodnota za Dosiahnutá hodnota hodnota v roku rok 2015 2015 na rok 2015 2014

5 500

6 000

6 000

7 000

Komentár: V rámci celého roku mesto Poprad venuje dôslednú prípravu a osobitý dôraz programu pre deti – PRÍCHOD MIKULÁŠA, ktoré bolo v zrealizované v piatok 5. decembra 2015 na Námestí sv. Egídia. Tento vianočný projekt počas minulých rokov nadobudol obrovský rozmer, nielen účasťou verejnosti, ale aj počtom hercov, ktorí vo väčšine vystupujú v kostýmoch veľkých rozmerov. Vzhľadom k tomu bolo postavené nové pódium po prvý krát na Námestí sv. Egídia – pri objekte Palace Hill, k vytvoreniu lepšej viditeľnosti programu a týmto aj k vytvoreniu väčšej kapacity popradského námestia. Diváci mohli sledovať mikulášsky program aj prostredníctvom LED STENY – veľkoplošnej obrazovky., ktoré divákom umožnilo sledovanie diania na pódiu. Pódium však bolo zabezpečené neprimerane veľkou strechou, ktorá vizuálne pôsobila rušivo a nedotvorila úplne mikulášsky program. Charakter programu bol zameraný na rozprávkové sekvencie postavičiek známych a populárnych rozprávok medzi deťmi, ktoré v podvečernom programe videli neuveriteľné šibalstvá Máše a Miša, Maťka s Kubkom a medveďom, Krtka s lesnými zvieratkami, ale aj Mikuláša s anjelom a čertom. Tieto rozprávkové postavy boli stvárnené hercami z popradských divadelných súborov Commedia, Ozvena Stráže, s hercami z Divadla Portál a z Divadla DJZ v Prešove, zároveň v programe v tanečných choreografiách vystúpili deti z TK Super, deti z DFS Venček a brušné tanečníčky zo súboru Bella Arabia. Celú atmosféru umocnilo rozsvietenie vianočných stromčekov a vianočnej výzdoby, ale aj zaujímavé hudobné vystúpenie Anity Soul. Program vyvrcholil realizáciou desaťminútového pyromuzikálneho ohňostroja. Po ukončení hlavného programu sa deti a ich rodičia tak ako každý rok mali možnosť vyfotiť v Mikulášskych fotoateliéroch umiestnených pri fontáne na Námestí sv. Egídia spolu s Mikulášom a rozprávkovými postavami. Po ukončení programu boli deťom rozdávané sladké maškrty. Tento vianočný program vidia nielen popradské deti a ich rodičia, ale aj turisti a návštevníci z iných miest a obcí prešovského a košického kraja, ktorí o toto podujatie už každoročne prejavujú veľký záujem. Merateľný ukazovateľ – počet účastníkov podujatia bol splnený na 116,66 %. V tomto prvku bol schválený rozpočet na rok 2015 vo výške 10 000,00 € a percentuálne plnenie finančných prostriedkov v tomto prvku bolo na 82,40 %.

75

Prvok 10.1.6:

Vianoce

Zodpovednosť:

Oddelenie kultúry

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

10 970 €

9 000 €

9 000 €

8 199 €

91,10

91,10

Cieľ






Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí

Počet programových žánrov

5

6

6

8

Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste

Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc

24

25

25

33

Komentár: Mesto Poprad realizuje prvé vianočné programy už koncom novembra tohto roku a väčšina plánovaných podujatí prebieha v mesiaci december. Festival už tradične končí 6. januára - Novoročným Trojkráľovým koncertom. Vianočné vystúpenia boli žánrovo pestré s vianočným podtónom určené pre každú vekovú kategóriu. Vystúpenia boli realizované nielen v interiéri, ale aj v exteriéri mesta Poprad. V období mesiaca december sa celkovo uskutočnilo 33 podujatí, v ktorých vystúpilo takmer 550 účinkujúcich s počtom 35 153 návštevníkov vrátane Tradičného Vianočného jarmoku. Zaujímavá programová mozaika prispela k obohateniu harmonickej atmosféry a príjemného prežitia pokojných a štedrých Vianočných sviatkov. Vianočný festival bol otvorený I. adventným vežovým koncertom v podaní DH Popradčanka. Tieto koncerty pokračovali každou adventnou nedeľou a vyvrcholili Štedrovečerným koncertom. Súčasťou vežových koncertov bolo rozsvietenie štyroch adventných svetiel na veži kostola sv. Egídia. Mesto Poprad 5. decembra zrealizovalo na Námestí sv. Egídia svoje nosné podujatie „Príchod Mikuláša“, ktoré potešilo nielen malých aj veľkých Popradčanov, ale aj verejnosť zo širokého okolia. Mesto pripravilo vo všetkých mestských častiach aj príchod Putujúceho Mikuláša, ktorý spolu s anjelom a čertom potešil všetky deti. Ďalej súčasťou vianočného festivalu boli vianočný koncert ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade s názvom „Zlaté prasiatko“, vianočné divadelné rozprávky a vianočná tvorivá dielňa pre deti, divadelné predstavenie - „Verejný milenec“ - so známymi slovenskými hercami – M. Partlovou, K. Haydu, S. Daubnerovou a I. Adamcom. Kladná odozva verejnosti bola spojená s realizáciou netradičného koncertu - „Folklór versus jazz“ s FS Šarišanci, A. Zimányiovou, J. Buriánom a jazzovou formáciou Gapa and Mečiar blues Connection. Vianočné obdobie spríjemnil verejnosti koncert pod názvom - „Najkrajšie Vianoce s J. Babjakom a sólistami Orchestra nástrojov Slovenského rozhlasu. Divákov zaujalo vianočné pásmo – „Vianoce pod Tatrami“ s tradičnými koledami, piesňami a príchodu Troch kráľov v podaní DFS z regiónu. Veľkú návštevnosť zaznamenal Tradičný Vianočný jarmok, kde mimo ukážok tradičných remesiel, pravej dedinskej zabíjačky, rozprávkových maskotov na choduliach vystúpili v programe – Starmania Originál, DFS Maguráčik, FS Šarišan, hudobná skupina Traky, ĽH Š. Cínu, Divadlo alchýmie Alimach, Jadranka, M. Jakubec, speváci Gregy a Dominika a deťom spríjemnili chvíle rozprávky o J. Hraškovi a pravú zimu zažili v Zimnej rozprávke. Približne tisíc návštevníkov vzhliadlo biblický príbeh - „Živý Betlehem“, kde tradične vystupujú živé zvieratá s hercami zo Spišskej Novej Vsi. Nechýbali ani tradičné Vianoce pre opustené psíky, bezplatné korčuľovanie na Zimnom štadióne v Poprade a „ Malá detská burza hračiek a rozprávkových kníh“. Už neodmysliteľnou súčasťou Vianoc bol cyklus

76

vianočných koncertov pod názvom „Otvor svoje srdce“, ktoré v popradských kostoloch predstavilo Komorné duo s P. Hudzíkovou a J. Novosedlíkovou pod názvom „Radostná zvesť“ a nevšedné „Vianoce maľované pieskom“- predstavila Eva Aibaz – talentovaná ruská umelkyňa. Na tieto podujatia bol pre verejnosť vstup voľný. Koncert s vianočnými koledami a piesňami, ktorý mesto Poprad realizovalo v Kostole sv. Egídia prezentovala Ľudová hudba Prešovčan so speváčkou P. Humeňanskou. Spoluorganizátorom niektorých vianočných vystúpení spolu s mestom Poprad bolo aj OOCR Región Vysoké Tatry / Živý Betlehém, FS Šarišanci , HS Traky, speváci M. Jakubec a Dominika. / Významným podujatím, ktoré sa udialo už 3. januára 2016 bola opereta „HRNČIARSKY BÁL v podaní Štátnej opery z Banskej Bystrice, ktoré nebolo len súčasťou vianočného festivalu, ale aj slávnostnou pripomienkou historickej udalosti v dejinách nášho mesta – 70. výročia spojenia Popradu so Spišskou Sobotou a Veľkou do jedného mestského celku so spoločným názvom Poprad. Toto podujatie bolo darčekom radnice mesta pre všetkých Popradčanov. Posledným podujatím Popradského vianočného festivalu bol 6. januára Novoročný Trojkráľový koncert s Marcelou Laiferovou a Pavlom Kvassayom v kostole sv. Egídia v Poprade. Obidve posledné podujatia boli súčasťou Popradských Vianoc, ale finančne boli zabezpečené rozpočtom platným pre rok 2016. V tomto prvku bol schválený rozpočet na rok 2015 vo výške 9 000,00 € a percentuálne plnenie finančných prostriedkov v tomto prvku bolo na 91,10 %. Merateľný ukazovateľ – počet programových žánrov bol splnený na 133,33 % a počet podujatí bol splnený na 132,00 %.

Prvok 10.1.7:

Kultúrne aktivity v Dome kultúry

Zodpovednosť:

Oddelenie kultúry

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

53 930 €

56 000 €

56 580 €

50 434,85€

90,06

89,14






Počet zorganizovaných podujatí

35

35

35

50


9

9

9

9

Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne


4

4

4

4

Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna


3

3

3

3

Cieľ

Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále

Komentár: Oddelenie kultúry mesta Poprad má priestorové a technické zázemie v Dome kultúry, v ktorom realizuje podujatia rôzneho

77

zamerania a ktoré sú navštevované rôznymi vekovými diváckymi kategóriami nielen mesta, ale aj zo širokého okolia Popradu. Priestory Domu kultúry sú využívané školami, ale aj rôznymi subjektami na realizáciu akýchkoľvek kultúrnych aktivít. Priestory Domu kultúry tvoria – divadelná sála s kapacitou 387 miest, klub Zóna – s kapacitou 100 miest, Divotvorná scéna – s kapacitou 100 miest a vstupný foyer. V divadelnej sále v roku 2015 bolo zrealizovaných 50 kultúrno spoločenských podujatí. Koncom januára 2015 bol zrealizovaný kombinovaný divadelno - dramatický program „Peter a Lucia“, ktorý bol odprezentovaný v dvoch predstaveniach študentom stredných škôl. V ďalšom období boli zrealizované v Dome kultúry tieto divadelné tituly : „Národný cintorín 3. a 4. časť“ - Slovenské komorné divadlo Martin, „Sľúbili sme si lásku“ - Divadlo v Podpalubí Bratislava, ďalej komédia s poprednými hercami slovenských divadiel - „Štyria na kanape“, Divadlo Ozvena Stráže – Poprad - „Geľo Sebechlebský“, komédia „Láaaska – tentokrát s hercami známych a sledovaných seriálov, „Sláva“ - premiérová hra Radošinského naivného divadla, hudobno zábavný program „Cestou - necestou“ - českého herca a komika Miroslava Donutila, divadelná komédia - „Aj muži majú svoje dni“, divadelná komédia Darček s J. Pročkom a A. Profantovou, koncert Richarda Rikkona, husľový koncert T. Novotnej a jej hostí, koncert Štátneho komorného orchestra zo Žiliny, vystúpenie cimbalovej hudby Popradčan spolu s ľudovým rozprávačom Jožka Jožkom. V divadelnej sále boli pre väčšiu návštevnosť uskutočnené rozprávky pre deti - Princ Bajaja v podaní hercov z Divadla z domčeka, Kocúr v čižmách v podaní Uja Ľuba z Košíc, Janko Hraško v podaní Divadla Commedia z Popradu a Zimná rozprávka, ktorú predstavili herci z Divadla - Hotel Mária Banská Bystrica. Ďalšie programy zrealizované v Dome kultúry boli hudobného, folklórneho a filmového charakteru. Divákom sa so svojím programom predstavili FS Železiar z Košíc, formácia Donských kozákov a premietania nekomerčných filmov a dokumentov v rámci filmového festivalu Jeden svet 2015. Oddelenie kultúry v divadelnej sále zrealizovalo celkovo 50 podujatí a plnenie merateľného ročného ukazovateľa, čo sa týka počtu podujatí je 142,85 %, plnenie merateľného ukazovateľa súvisiaceho s počtom programových žánrov je 100 %, celková návštevnosť – 10 252 divákov. Divotvorná scéna je prevažne vyhradená pre detského diváka všetkých vekových kategórií, ale je využívaná aj na na iné aktivity – skúšanie LDO zo ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade. V tomto priestore sa realizujú činoherné, bábkové a hudobné rozprávky v podaní rôznych divadiel. Deťom sa predstavili : Divadlo Bez Opony z Banskej Bystrice, Divadlo Gašparko z Prešova, Babadlo Prešov, Ujo Ľubo z Košíc, Divadlo Happy Bratislava, Divadlo Ciling Prešov, Divadlo Hotel Mária z Banskej Bystrice a Divadlo Tamariky z Banskej Bystrice. Oddelenie kultúry v Divotvornej scéne zrealizovalo celkovo 10 podujatí a plnenie merateľného ročného ukazovateľa je 100 %, celková návštevnosť - 716 divákov. Klub Zóna pojme kapacitou najviac 100 návštevníkov a je naďalej programovo zameraný na alternatívu a menšinové hudobné žánre, prednášky a na filmové projekcie. V roku 2015 sa v tomto priestore uskutočnil tanečno – zábavný program – Country salón Kentucky, koncert hudobnej formácie Donských Kozákov, filmové premietania v rámci filmového festivalu Jeden svet, dve filmové premietania pre seniorov a tvorivé dielne pre deti s Mariannou Ďurasovou. Oddelenie kultúry v klube Zóna zrealizovalo celkovo 6 podujatí a percento plnenia merateľného ročného ukazovateľa je 100 %, celková návštevnosť - 443 návštevníkov. Foyer Domu kultúry je uspôsobený na realizáciu vernisáží a výstav. Výstavy v spolupráci s oddelením kultúry mesta Poprad inštalujú a realizujú ZUŠ na Štefánikovej ulici, ZUŠ na Letnej ulici v Poprade, ZUŠ J. Silana a krátkodobé výstavy realizujú i subjekty a školy, ktoré využívajú priestory divadelnej sály na danú akciu. Mimo iných výstav vo foyeri bola realizovaná výstava k Veľkému Popradu. V roku sa uskutočnilo 12 výstav a vernisáži, s celkovou návštevnosťou cca 2 000 návštevníkov. V tomto prvku bol schválený rozpočet na rok 2015 vo výške 56 000,00 € a percentuálne plnenie finančných prostriedkov v tomto prvku bolo na 89,14 %. V ďalšom období bol rozpočet v tomto prvku navýšený o finančnú čiastku 580,00 €. Náklady v uvedenom prvku súvisia s komplexným vyčíslením výdavkov na programové zabezpečenie podujatí. Zároveň v tomto prvku sú obsiahnuté aj výdavky súvisiace so zabezpečením propagačných a grafických prác, s dekoráciami a aranžmánmi a s technicko - svetelným zabezpečením. V rámci vzájomnej spolupráce a prenájmov mesto Poprad poskytlo priestory Domu kultúry počas roku 2015 rôznym subjektom pre 119 podujatí, s návštevnosťou na týchto podujatiach v počte 32 191 účastníkov.

78

Prvok 10.1.8:

Kultúrne aktivity všeobecné

Zodpovednosť:

Oddelenie kultúry

Rozpočet prvku:

Cieľ

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

36 900 €

30 000 €

30 060 €

24 452,98 €

81,51

81,35


Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí Počet zorganizovaných v spolupráci s odbormi Mesta podujatí Poprad a klubmi v mestských častiach

Dosiahnutá Upravená Cieľová Dosiahnutá hodnota v roku hodnota na rok hodnota na rok hodnota za rok 2015 2015 2015 2014

7

7

7

22

Komentár: Prvok Kultúrne aktivity všeobecne vo výdavkovej položke je využívaný v programovej časti na organizovanie akcií v spolupráci s inými odbormi a oddeleniami mestského úradu, s prímestskými časťami a klubmi v prímestských častiach, s kultúrnymi inštitúciami a s umeleckými telesami pôsobiacimi na území mesta. Oddelenie kultúry zabezpečuje z rozpočtu v rámci definovaného prvku aktivity pripravované a realizované v Dome kultúry, v exteriéroch mesta a v interiéroch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Rozpočet tohto prvku bol použitý na programové zabezpečenie podujatí: Novoročný koncert súboru AD Libitum uskutočnený v Kostole Sv. Egídia, Fašiangový karneval na ľade uskutočnený v exteriéri viacúčelovej haly Aréna Poprad, predstavenie Spišského divadla – Dobrodružstvo pri obžinkoch uskutočnené v rámci Dňa učiteľov, folklórny program Stavanie mája uskutočnený na Námestí sv. Egídia, Festival krojovaných bábik realizovaný na Námestí sv. Egídia, zábavno – športové podujatie Juniáles - v prímestskej časti Veľká, program v prímestskej časti Stráže – Strážske hry, volejbalový turnaj v časti Matejovce, I. ročník Podtatranského polmaratónu, Be active – II. ročník festivalu mladých v oblasti vedy a techniky, Míľa pre mamu s detským centrom Bambíno Poprad, Galavečer J. Galloviča realizovaný s Mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku, v spolupráci s Podtatranskou okresnou organizáciou SPZ a Obvodnou poľovníckou komorou – I. Poľovnícky deň, Hlas k rodákom – literárna kompozícia k 200. výročiu Ľ. Štúra, Katarínske posedenie v Spišskej Sobote, Putujúci Mikuláš vo všetkých prímestských častiach, Štefánske posedenie občanov v Spišskej Sobote. Ďalším podujatím bol Medzinárodný festival Horských filmov, Svetielko nádeje – benefičný koncert realizovaný v spolupráci so Združením Nádeje pre postihnutých ľudí, vianočný koncert – Posolstvo Vianoc v prímestskej časti Veľká a Vianočná Betlehemská akadémia – koncert v prímestskej časti Matejovce. V mesiacoch máj a apríl 2015 prebehol už XXXIX. ročník Popradskej hudobnej jari. Festival bol otvorený 10. apríla koncertom GUITARTISTAS - medzinárodného dievčenského gitarového kvarteta, ktoré svojim hudobným vystúpením potešili priaznivcov tejto hudby. V rámci festivalu 23. apríla sa v druhom koncerte „Jarné impresie“ predstavili žiaci a učitelia ZUŠ Janka Silana v Poprade. Hudobná jar pokračovala 30. apríla – koncertom žiakov a učiteľov ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade, ktorí svojim hudobným programom „Dnes hráme pre Teba“ vzdali poctu významnej osobnosti a hudobnej pedagogičke pani Eve Málikovej. Vyvrcholením hudobnej jari v úvode mája bol koncert klavírneho virtuóza Jozefa Hollého ktorého hudobné prevedenie bolo kvalitnou bodkou za tohtoročným festivalom. Aj tento ročník Popradskej hudobnej jari priniesol verejnosti kvalitné priniesli klasickú hudbu ale i inú hudbu v nezvyčajných aranžmánoch.

umelecké súbory, ktoré popradskej verejnosti

V štyroch koncertoch sa prezentovalo 36 hudobných umelcov, koncerty navštívilo cca 880 poslucháčov. Mesto Poprad v tomto roku realizovalo XXXIII. ročník Popradskej hudobnej jesene.

Festival obsahoval štyri koncerty.

79

Popradská hudobná jeseň v tomto roku bola otvorená 2. októbra koncertom organistu IMRICHA SZABA zo Slovenska. Koncert bol súčasťou 45.ročníka Medzinárodného organového festivalu IVANA SOKOLA, ktorý sa realizoval v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. 8. októbra nasledoval druhý koncert pod názvom TALENTY POPRADU / RICHARD RIKKON, ktoré prezentovalo motivačné a koncertné vystúpenie muzikálne nadaných detí ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade v rámci projektu vzdelávacieho a umeleckého podujatia s popredným slovenským klaviristom Richardom Rikkonom a moderátorom Karolom Farkašovským. V rámci tretieho koncertu 16.10.2015 sa v Evanjelickom kostole a.v. v Poprade predstavili so ŠTÁTNYM KOMORNÝM ORCHESTROM ŽILINA – sólista J. Čižmarovič – husle a dirigentom – Leošom Svárovským. Koncert sa konal v rámci 20. ročníka festivalu Musica Nobilis. Na záver XXXIII. ročníka PHJ 29.10.2015 sa v divadelnej sále Domu kultúry uskutočnil koncert Terézie NOVOTNEJ a Detského husľového orchestra z ZUŠ na Štefánikovej ul. v Poprade. V rámci Popradskej jesene sa prezentovalo 53 hudobných umelcov a návštevnosť tohoročného festivalu Popradskej hudobnej jesene cca 1 000 návštevníkov. Návštevnosť na týchto podujatiach činila 9 150 návštevníkov a merateľný ukazovateľ – počet zorganizovaných podujatí bol splnený na 314,28%. Z uvedeného rozpočtu sú hradené výdavky spojené s propagáciou uvedených podujatí, s poplatkami za prenájom DVD filmov a s celkovými licenčnými poplatkami SOZA a LITA. V tomto prvku bol schválený rozpočet na rok 2015 vo výške 30 000,00 € a v ďalšom období bol rozpočet v tomto prvku navýšený o finančnú čiastku 60,00 €. Percentuálne plnenie finančných prostriedkov v tomto prvku bolo na 81,35 %.

PODPROGRAM 10.2:

GRANTOVA PODPORA KULTÚRY

Zámer podprogramu:

Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta

Zodpovednosť:

Oddelenie kultúry


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

27 200 €

25 000 €

25 000 €

24 350€

97,40

97,40

Cieľ

Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám


Počet podporených projektov





1

4

4

13

Komentár: V rozpočte mesta Poprad na rok 2015 boli v podprograme Grantová podpora kultúry rozpočtované finančné zdroje na dotáciu pre neinvestičný fond Horský film, n.f. vo výške 15 000,- €, z tejto dotácie bolo do 30. 4. 2015 poskytnutých 8 000,€ a do 31. 8. 2015 bolo poskytnutých 7 000,- €. Zároveň bolo v roku 2015 finančne podporených 13 subjektov z podprogramu Grantová podpora kultúry, ktoré boli prerozdelené na základe rozhodnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry a primátora mesta Poprad. Sú to tieto subjekty: Alimah fusion a Divadlo ALCHÝMIE, o.z. vo výške 300,- € Bella Arabia vo výške 350,- €

80

Rodičovské združenie pri Detskom folklórnom súbore Letnička vo výške 800,- € DFS VENČEK – POPRAD vo výške 1 300,- € Folklórny súbor VAGONÁR – POPRAD vo výške 800,- € Jozef Solus – TANEČNÉ ŠTÚDIO SUPER vo výške 1 000,- € Jozef Solus – TANEČNÉ ŠTÚDIO SUPER vo výške 800,- € Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo výške 100,- € Popradskí muzikanti vo výške 1 200,- € Tanečné centrum FORTUNA Poprad vo výške 800,- € Tanečné centrum FORTUNA Poprad vo výške 600,- € Tatranská galéria v Poprade vo výške 1 300,- €.

PODPROGRAM 10.3:

KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu:

Dostupná kultúra pre občana

Zodpovednosť:

Oddelenie kultúry / Odbor správy majetku


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

102 790 €

86 000 €

92 300 €

66 027,52 €

76,78

71,54

Dom kultúry Oddelenie kultúry / Odbor správy majetku

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

102 790 €

86 000 €

92 300 €

66 027,52€

76,78

71,54

Cieľ

Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí


Počet podujatí v Dome kultúry za rok





160

160

160

172

Komentár: Rozpočtované bežné výdavky súvisia s prevádzkou Domu kultúry – sú to energie, materiálové výdavky, služby súvisiace s technickým zabezpečením kultúrnych podujatí. V interiéroch Domu kultúry bolo za rok 2015 zrealizovaných 172 podujatí, vrátane dvanástich výstav, s počtom cca 46 602 návštevníkov. Mesto Poprad vystupovalo ako spoluorganizátor podujatí, resp. sa priamo podieľalo na realizácii podujatí v prenajatých priestoroch Domu kultúry. Merateľný ukazovateľ bol splnený na 107,50 %.

81

Program 11: Šport Zámer programu: Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov

Rozpočet programu:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

3 044 790 €

2 358 000 €

2 607 740 €

PODPROGRAM 11.1:

ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu:

Športujúci Popradčania

Zodpovednosť:



SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

2 292 940,62 €

97,24

87,93

% čerpania/RpZ

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

15 000 €

26 500 €

26 500 €

22 774,73 €

85,94

Cieľ

Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých


Počet usporiadaných športových podujatí za rok

85,94





70

75

75

73

Komentár: V roku 2015 mesto Poprad zrealizovalo športové podujatia v rámci Žiackej ligy mesta Poprad turnajovou formou dlhodobej súťaže vo volejbale, basketbale, vybíjanej, minibasketbale, malom futbale a v stolnom tenise v 10 vekových kategóriách, ktorá je aj v 3 športoch zapojená do celoštátnej kampane Zober loptu nie drogy. Mesto Poprad zorganizovalo Zimnú športovú olympiádu detí a mládeže mesta Poprad v 6 športoch (obrovský slalom, beh na lyžiach, snowboard, bowling rýchlokorčuľovanie a plávanie), Letnú športovú olympiádu detí a mládeže mesta Poprad v 6 športoch : detskom trojboji materských škôl, kinderiáde v atletike najml. žiakov, v atletike ml. žiakov, mix volejbale, tenise družstiev ml. žiakov a žiačok a malom futbale starších žiakov. Žiaci popradských škôl sa zúčastnili na súťažiach v behu na lyžiach a obrovskom slalome v rámci Tatranskej lyžiarskej ligy, jedno kolo v slalome a v behu na lyžiach mesto Poprad aj zrealizovalo. Mesto Poprad sa v roku 2015 zapojilo do nadregionálnych výziev a zrealizovalo akcie Challenge Day, Na bicykli do práce a City Run. Mesto Poprad uskutočnilo pre deti a žiakov cyklistickú súťaž Popradský pedál počas pretekov Okolo Slovenska. Mesto Poprad zorganizovalo pri príležitosti bežeckého podujatia 1. septembra 1. ročník súťaže o najšportovejšiu rodinu mesta Poprad. Mesto Poprad zabezpečilo a zrealizovalo pre deti z materských škôl mesta dlhodobý prípravný výcvik v korčuľovaní na zimnom štadióne a mobilnej ľadovej ploche pri Aréne Poprad. Ani v roku 2015 sa nezrealizovali kurzy všeobecnej pohybovej prípravy deti materských škôl mesta Poprad, preto je aj čerpanie prostriedkov na úrovni 86 %. Mesto Poprad zrealizovalo rad ďalších športových podujatí pre deti, mládež a dospelých.

82

PODPROGRAM 11.2:

GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

Zámer podprogramu: Šport podľa želaní obyvateľov Zodpovednosť:



RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

573 490 €

360 000 €

504 700 €

490 242,98 €

136,18

97,14

Cieľ


Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých

Počet podporených klubov





5

6

6

18

Komentár: Mesto Poprad v roku 2015 podporilo športové kluby v celkovej sume 490 242,98 € Rozpis športových klubov, ktorým boli poskytnuté dotácie z rozpočtu Mesta Poprad v roku 2015: Futbalový klub Poprad HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD Basketbalová akadémia mládeže Poprad Športový klub Zemedar Poprad-Stráže ŽHK Poprad Športový klub „UNITREK BIKE TEAM“ TK F1 Poprad o.z. HK Poprad s.r.o Klub plávania AQUACITY POPRAD TJ Lokomotíva Štart VD v Poprade Volejbalový klub Junior 2012 DHZ Spišská Sobota Športový klub športovej gymnastiky GY-TA Poprad OZ ŠSDaM „POPRAD - TATRY“ Kickbox body gym Športový klub GALAXY 2 Sankársky klub Matejovce TJ Mladosť Poprad PODPROGRAM 11.3:

104 000,00 € 182 880,00 € 49146,31 € 4 400,00 € 9 000,00 € 11 000,00 € 21 650,00 € 99 866,67 € 500,00 € 200,00 € 2 100,00 € 600,00 € 1 100,00 € 500,00 € 1 500,00 € 600,00 € 500,00 € 700,00 €

ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: Dostupnosť športového vyžitia v meste Zodpovednosť:

Primátor mesta

83


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

2 456 300 €

1 971 500 €

2 076 540 €

1 779 922,91 €

90,28

85,72

Prvok 11.3.1:

Zimný štadión

Zodpovednosť:

Primátor mesta/vedúci zimného štadióna

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

639 800 €

623 000 €

704 040 €

520 755,61 €

83,53

73,97

Cieľ

Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov


Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión

Počet uskutočnených hromadných športových podujatí





4 500

4 500

4 500

4 800

140

140

140

80

Komentár: 1. Rozpočtované bežné výdavky vo výške 613 000 Eur sú určené na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna, t.j. na mzdy, poistné, tovary a služby. Výdavky boli vynaložené na bežnú prevádzku zimného štadióna t.j. hygienické a čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, materiál na bežnú údržbu, oprava svetelných efektov,výmena oleja v kompresoroch, údržba rolieb Zamboni, hokejové siete, opravy strojov a zariadení atď. 2. MsZ v Poprade na základe uznesenia č. 89/2015 dňa 17.06.2015 schválilo kapitálové výdavky vo výške 90 000 Eur na obstaranie technického zariadenia časomiery a videorozhodcu pre Zimný štadión v Poprade. 3. Najviac priestoru ľadovej plochy zaberali HK ŠKP Poprad, o.z. a HK Poprad pod čo patrí 9 žiackych družstiev, dorast, juniori a seniori. Časť priestoru zabral aj ženský hokejový klub Poprad. . Dosiahnutá hodnota – počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión je vyššia a to hlavne z dôvodu konania medzištátneho prípravného zápasu organizovaného SZĽH medzi Slovenskom a Bieloruskom. Zápas sa konal v druhej polovici apríla a z tohto dôvodu vznikol priestor na verejne korčuľovanie, ktoré sa uskutočnilo päť krát a bolo poskytnuté občanom mesta Poprad zdarma. Verejné korčuľovanie sa konalo taktiež v mesiacoch október, december. Dosiahnutá hodnota – počet uskutočnených hromadných podujatí je tiež o niečo vyššia a to hlavne z dôvodu spomínaného zápasu Slovensko – Bielorusko a verejného korčuľovania. Taktiež sa na zimnom štadióne opakovane uskutočnili majstrovstvá Slovenska starších žiakov, kde okrem Popradu o titul majstra Slovenska bojovali Trenčín, Košice a Bratislava. Na Zimnom štadióne sa 22.05 2015 konal aj koncert Elán Mega Tour 2015, ktorý navštivílo 7 000 divákov. V mesiaci august sa konal ďalší ročník tatranského pohára, ktorého účastníkmi boli HK Poprad, Junošť Minsk, Slávia Praha, Graz. V Októbri sa konal koncert Alexandrovci Tour, ktorý navštívilo vyše 5000 divákov. V mesiaci november v spolupráci zo SZĽH sa konal turnaj U20, ktorého účastnikmi boli Slovensko, Švajčiarsko, Nemecko, Nórsko. 4. Možnosť prenájmu ľadovej plochy amatérskym hokejovým družstvám z Popradu a okolia predstavuje sumu 53 914 Eur.

84

Prvok 11.3.2:

Viacúčelová hala Aréna Poprad

Zodpovednosť:

Primátor mesta/ vedúci viacúčelovej haly

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

270 000 €

284 500 €

284 500 €

261 869,80

92,05

92,05

Cieľ

Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH


Počet podujatí za rok

Celkový počet návštevníkov za rok v tis.





110

110

110

117

110

110

110

98

Komentár: V prvom polroku 2015 bolo v Aréne Poprad uskutočnených celkovo 56 podujatí, z toho 40 športových podujatí (futsalové zápasy a turnaje domáceho družstva FC K_Corp Poprad ale aj klubov FAM Poprad a FK Poprad, basketbalové zápasy a turnaje domáceho družstva BAM Poprad, okresné kolo vo vybíjanej dievčat základných škôl, okresné kolo v hádzanej žiakov základných škôl, majstrovstvá Slovenskej republiky v štandardných tancoch, súťaž bojových športov PCF 12 Slovensko – Poľsko), 6 kultúrnych podujatí (koncert speváčky Hany Zagorovej, koncert skupiny Iné Kafé, učiteľský ples, manéž Bolka Polívku, Awakening 2015) a 10 podujatí iného zamerania (Tatra Expo, FestHry, súťaž 1. pomoci žiakov ZŠ a SŠ, Popradský Modelársky Deň, Športový deň pre dôchodcov, Slávnostná konferencia Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Kresťanská konferencia). Počet návštevníkov na konaných akciách dosiahol počtu približne 35 000. Počet športových akcií sa podarilo obohatiť, nielen prostredníctvom jednorazových turnajov, ale aj dlhodobých súťaži a vyťažiť tak Viacúčelovú halu Aréna Poprad celoročne. Tento druh podujatí bol sprístupnený nielen organizovaným klubom, ale tiež študentom základných a stredných škôl v meste Poprad a v celom regióne (futsalová liga seniorov a stredoškolákov, školské majstrovstvá v basketbale, hádzanej a vybíjanej žiačok a žiakov). Naopak nepriaznivá situácia v ženskom basketbalovom klube spôsobila ich zostup do I. ligy a to výrazne ovplyvnilo divácku návštevnosť. Basketbalová akadémia BAM Poprad napriek tomu v júni 2015 ohlásila svoj návrat do extraligy a tak sa očakáva v novej sezóne 2015/16 zvýšený divácky záujem o tento šport s dlhodobou históriou. Okrem basketbalu sa po 5 rokoch vrátil do kategórie dlhodobých športových kolektívnych súťaží aj futsal. Od októbra 2014 do apríla 2015 domáci klub FC K_CORP Poprad reprezentoval mesto Poprad v 2. Slovenskej futsalovej lige s cieľom vrátiť sa čo najskôr do extraligy. Divácka účasť dosiahla priemernej hodnoty 450 divákov na zápas, čo bolo spomedzi všetkých účastníkov II. Slovenskej futsalovej ligy najvyššie číslo a aj to umocňuje fakt, že o futsal pod Tatrami je narastajúci záujem. Divácky najatraktívnejším športovým podujatím sa jednoznačne stali Majstrovstvá Slovenskej republiky v štandardných tancoch kde sa hala výrazne zaplnila. Kultúrne podujatia taktiež zaznamenali oživenie, keď pod Tatry zavítala kapela Iné Kafé, speváčka Hana Zagorová, manéž Bolka Polívku, svetová gospelová formácia Hillsong z Austrálie, ktorej vystúpenie bolo mimoriadne úspešné, čoho dôkazom bola výrazne zaplnená hala. Zaujímavosťou bolo zorganizovanie prvého plesu na pôde Arény Poprad, ktorý bol venovaný učiteľom a priateľom mesta Poprad. Opätovne sa darilo aj podujatiam iného zamerania ako výstava stavebníctva a bývania Tatra Expo, podujatie nielen pre tých najmenších FestHry, súťaž 1.pomoci žiakov ZŠ a SŠ, Popradský Modelársky Deň, Športový deň dôchodcov, Slávnostná konferencia Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Kresťanská konferencia . Viacero zo spomenutých akcií sa do Arény Poprad veľmi rado vracia pravidelne a inak by tomu nemalo byť ani v roku 2016.

85

Výdavky boli vynaložené na bežnú prevádzku VÚH Aréna Poprad vrátane miezd a poistného pre 11 zamestnancov. Čerpanie finančných prostriedkov za prvý polrok 2015 bolo v sume 126 036,37 € ,čo predstavuje 44,3 % zo schváleného rozpočtu. V druhom polroku 2015 sa počet kultúrnych a športových akcií zvýšil. Zatiaľ čo v prvom polroku to bolo 56 podujatí v druhom polroku bolo 61 podujatí. V druhej polovici roku 2015 mali návštevníci Arény možnosť vidieť z kultúrnych podujatí koncert Kandráčovcov, koncert Horkýže Slíže, Tři Sestry, vystúpenie pre deti – Šmolkovia, súťaž silákov a Tatranský pohár v kulturistike, ale aj súťaž v cyklistov. Veľký záujem bol aj o športové podujatia. Medzi najvýznamnejšie patrí medzinárodné stretnutie v basketbale medzi Slovenskom a Portugalskom, exhibičný zápas All Stars Games, ale aj školské súťaže všetkých športov. V roku 2015 Aréna Poprad ponúkla návštevníkom širokú škálu rôznych akcií kde si nájde svoje každá veková kategória. Čerpanie rozpočtu za rok 2015 bolo vo výške 261 869,80 čo predstavuje 92,2% zo schváleného rozpočtu. Aj v druhej polovici roku 2015 sa viacúčelová hala zapĺňala kultúrnymi a športovými podujatiami rôzneho druhu. Počet podujatí 117 za celý rok 2015 prilákali do Arény približne 98 000 návštevníkov. Prvok 11.3.3:

Futbalový štadión

Zodpovednosť:

Primátor mesta/vedúci futbalového štadióna/odbor urbanizmu a priestorového plánovania/oddelenie investičného rozvoja

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

1 325 000 €

1 020 000 €

1 020 000 €

964 064,17 €

94,52

94,52

Cieľ

Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna


Počet podujatí za rok

Celkový počet návštevníkov za rok Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov

Počet športových zariadení

Zabezpečiť kvalitný a bezpečný priestor pre športové vyžitie obyvateľov mesta

% investičnej prípravy

Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre tréningový a zápasový proces futbalových družstiev

Počet šatní pre jednotlivé družstvá a rozhodcov

Počet zrekonštruovaných areálov





90

90

90

90

12 000

12 000

12 000

12 500

1

1

1

1

100

0

0

0

8

0

0

0

1

1

1

1

86

Odstránenie vád a nedorobkov

Percento odstránenia vád a nedorobkov

100

0

0

0

Komentár: V tomto prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s Futbalovým štadiónom v Poprade – Veľkej. Futbalový štadión je využívaný na tréningy a majstrovské zápasy miestneho futbalového klubu FK Poprad. 8 šatní štadióna využíva 9 družstiev mládeže, 1 družstvo dievčat – junioriek a 2 družstvá dospelých. Čas potrebný na regeneráciu trávnatých plôch je veľmi krátky, takže vyžaduje zvýšené prostriedky na údržbu trávnika. Finančné prostriedky boli v roku 2015 čerpané na nákup hnojiva na trávnik, osiva, vápna na vyznačenie čiar, benzínu a nafty kosačiek a krovinorezu, čistiacich a hygienických prostriedkov, materiál na bežnú údržbu techniky a štadióna. V tomto prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky a bežné výdavky na realizáciu akcie „Prestavba areálu futbalového štadióna“.V rámci predmetnej akcie boli finančné prostriedky čerpané nasledovne: -bežné výdavky: pol. 637004 – všeobecné služby – nečerpané, - kapitálové výdavky: pol. 717002 – rekonštrukcie a modernizácie vo výške 867 406,54 € za stavebné práce Stavba „Prestavba areálu futbalového štadióna v Poprade – Veľkej“, pozostávajúca z futbalového ihriska s prírodným trávnikom, futbalového ihriska s umelým trávnikom, umelého osvetlenia ihrísk, prístupových chodníkov a komunikácií, bufetu, nového oplotenia, inžinierskych sietí a svetelnej otočnej tabule bola odovzdaná ako ukončená investícia do majetku mesta 31. 12. 2015. Merateľný ukazovateľ na stavebné práce bol naplnený.

Prvok 11.3.4:

Ostatné športové zariadenia

Zodpovednosť:

Vedúci futbalového štadióna/ odbor urbanizmu a priestorového plánovanie/ Oddelenie investičného rozvoja

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

221 500

44 000

68 000 €

33 233,33 €

75,53

Cieľ







50 000

50 000

50 000

40 000

Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch

Celkový počet návštevníkov za rok

Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov

Počet športových zariadení

4

4

4

4

Počet novozriadených športových parkov

X

X

1

0

87

Komentár: V tomto prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou tenisových kurtov a mobilných ľadových plôch. Ľadové plochy si dlhodobo udržiavajú vysokú návštevnosť, sú veľmi obľúbené obyvateľmi mesta, obyvateľmi okolitých obcí i turistami. Ľadové plochy sú najviac využívané v popoludňajších hodinách, cez víkendy a školské prázdniny. Počet návštevníkov mobilných ľadových plôch je závislý od poveternostných podmienok, preto merateľný ukazovateľ nebol naplnený. Finančné prostriedky boli v roku 2015 boli vynaložené na energie, vodné a stočné, na bežnú údržbu. Tenisové kurty prevádzkuje Mesto Poprad od 01.05.2015. Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup antuky, kvetinovej výzdoby areálu, farieb, maliarskych potrieb, na bežnú údržbu, nákup hygienických a čistiacich prostriedkov. Zvýšené náklady boli na rekonštrukciu tribúny a to na maliarske potreby, farby, riedidlá, brúsne papiere. Dňa 25.03.2015 na mimoriadnom zasadnutí MsZ mesta Poprad boli Uznesením č. 53/2015 zvýšené kapitálové a bežné výdavky a doplnená vecná náplň v tomto prvku PPaD a realizáciu akcie „Workoutpark“. Bežné výdavky v tomto prvku sú rozpočtované na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania a investičnej prípravy. V roku 2015 bola začatá investičná príprava akcie, v rámci ktorej bol financovaný len projekt stavby vo výške 2 720,00 € . Z uvedeného dôvodu nie je naplnený merateľný ukazovateľ.

88

Program 12: Prostredie pre život Zámer programu: Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych, zábavu a relax

Rozpočet programu:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

1 459 370 €

937 000 €

948 620 €

845 382,73 €

90,22

89,12

PODPROGRAM 12.1:

VEREJNÁ ZELEŇ

Zámer podprogramu: Oddych obyvateľov a návštevníkov mesta Poprad v zdravom a atraktívnom prostredí Zodpovednosť:


Odbor výstavby / oddelenie životného prostredia

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

459 700 €

492 500 €

486 880 €

418 046,08 €

84,88

85,86

Cieľ

Zabezpečiť starostlivosť o dreviny

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty

Zabezpečiť údaje o verejnej zeleni





Počet ošetrených drevín/ks

650

650

650

783

Počet kosieb reprezentačnej zelene

20

20

20

19

Počet kosieb ostatnej zelene

4

4

4

3,25

Počet vysádzaných záhonov/ks

20

20

20

20

Počet vysadených letničiek/ks

34 500

36 500

36 500

35 000

Počet vysadených cibuľovín/ks

22 000

22 000

22 000

21 000

1

1

1

1


Počet

89

Komentár: Cieľ – starostlivosť o dreviny – merný ukazovateľ počet ošetrených drevín - bol splnený - realizoval sa na základe požiadaviek občanov, právoplatných rozhodnutí o výrub a vykonanej kontroly vzrastlej zelene pracovníkmi odd. ŽP. Hodnota merného ukazovateľa bola mierne prekročená z dôvodu plne zabezpečiť bezpečné životné prostredie pre občanov mesta. Cieľ – komplexná starostlivosť o trávnaté porasty - merný ukazovateľ počet kosieb reprezentačnej zelene - bol splnený - realizoval sa v intervaloch 7 – 10 dní a aj v závislosti od počasia. Hodnota merného ukazovateľa je nižšia ako bola očakávaná ročná hodnota nakoľko začiatok kosby reprezentačnej zelene bol v mesiaci máj, - merný ukazovateľ - počet kosieb ostatnej zelene – bol splnený - realizoval sa podľa harmonogramu. Hodnota merného ukazovateľa je mierne pod úroveň stanovenej hodnoty, nakoľko rast trávnatých porastov bol ovplyvnený počasím. Začiatok kosby ostatnej zelene bol v mesiaci máj, - merný ukazovateľ – počet vysadených záhonov - bol splnený - výsadba záhonov bola realizovaná v mesiaci máj a jún, - merný ukazovateľ – počet vysadených letničiek - bol splnený - výsadba bola realizovaná v mesiaci máj a jún. Hodnota merného ukazovateľa je nižšia ako predpokladaná hodnota nakoľko nebolo nutné zabezpečiť dosadbu kvetín v takom množstve, - merný ukazovateľ - počet vysadených cibuľovín – merný ukazovateľ - bol splnený - výsadba bola realizovaná v mesiaci september a október. Hodnota merného ukazovateľa je nižšia ako predpokladaná hodnota na výsadbu boli použité aj cibuľoviny z minulého roka. Cieľ – údaje o verejnej zeleni – merný ukazovateľ – bol splnený – údaje o verejnej zeleni boli spracované II. polroku časť II. (sídlisko Západ, sídlisko Juh III.,V.,VI., a časti mesta Poprad-Veľká, Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami, Matejovce a Kvetnica).

PODPROGRAM 12.2:

ČISTENIE MESTA

Zámer podprogramu: Čisté a bezpečné mesto Zodpovednosť:



RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

401 970 €

398 000 €

405 500 €

377 574,92 €

94,87

93,11

Cieľ


Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov

Počet km

Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií

Počet km

Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)

Počet hodín





3 000

X

X

X

4 000

X

X

X

2 000

X

X

X

90

Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev

Počet hodín

30 000

X

X

X

Komentár: Podprogram 12.2 – Čisté mesto bol rozdelený na 2 prvky 12.2.1 – Čistenie mesta a 12.2.2 – Menšie obecné služby, ktoré sú hodnotené ďalej. Prvok 12.2.1:

Čistenie mesta

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

329 250 €

331 000 €

331 000 €

319 335,40 €

96,48

96,48

Cieľ






Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov

Počet km

3 000

3 500

3 500

3 358

Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií

Počet km

4 000

5 500

5 500

6528

Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)

Počet hodín

2 000

2 000

2 000

1 639

Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev

Počet hodín

30 000

30 000

30 000

28 421

Nákup univerzálneho čistiaceho vozidla

Počet kusov

1

0

0

0

Komentár: Čistenie mesta zahŕňa jarné čistenie komunikácií po zimnej údržbe, denné ručné čistenie verejných priestranstiev, strojné čistenie komunikácií a chodníkov podľa platného harmonogramu, zimnú údržbu - ručné čistenie schodísk, MHD zastávok, lávok cez rieku a priechodov. Množstvo vyčistených km komunikácií a chodníkov a počet odpracovaných hodín na ručnom čistení a zimnej údržbe je závislé od počasia a najmä od nástupu zimy a snehovej pokrývky.

Prvok 12.2.2:

Menšie obecné služby

Zodpovednosť:


91

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

72 720 €

67 000 €

74 500 €

58 239,52 €

86,92

78,17

Cieľ


Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev





61 500

61 500

61 500

67 779

Počet hodín

Komentár: Cieľ – zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev – merný ukazovateľ- bol splnený – hodnota je vyššia ako predpokladaná ročná hodnota, nakoľko aktivačné činnosti boli vykonávané v zmysle troch Dohôd uzatvorených s úradom práce. Aktivačnú činnosť v meste Poprad koordinujú 5 koordinátori. Práce, ktoré sa vykonávajú pomocou aktivačnej činnosti sa realizujú na verejných priestranstvách. Prostredníctvom aktivačných prác bolo zabezpečené čistenie mestských komunikácií, kontajnerových stanovíšť, priechodov pre chodcov, MHD zastávok, strihanie a úprava krov, údržba detských ihrísk a pieskovísk, údržba parkov, kosenie zelene, čistenie rigolov, zbieranie odpadkov likvidácia divokých skládok.

PODPROGRAM 12.3:

DETSKÉ IHRISKÁ

Zámer podprogramu: Bezpečné a udržiavané priestranstvá pre voľno-časové aktivity Zodpovednosť:


Odbor výstavby / oddelenie životného prostredia RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

36 340 €

24 000 €

24 000 €

21 130,01 €

88,04

88,04

Cieľ

Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk


Dosiahnutá Cieľová Upravená Dosiahnutá hodnota v roku hodnota na rok hodnota na rok hodnota za rok 2014 2015 2015 2015

Počet pieskovísk/ks

52

52

52

52

Počet detských ihrísk/ks

71

73

73

73

Komentár: Cieľ – zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk – merný ukazovateľ - počet pieskovísk – bol splnený – údržba pieskovísk bola realizovaná od mesiaca apríl. Počas celého roka sa zabezpečovala pravidelná údržba na všetkých pieskoviskách a to výmena piesku v pieskoviskách, čistenie pieskovísk a výmena prehnitých drevených obrúb na pieskoviskách. Taktiež bolo vyrobené a umiestnené nové pieskovisko na Ul. Okružnej na základe požiadavky občanov, - merný ukazovateľ - počet detských ihrísk – bol splnený – údržba detských ihrísk bola realizovaná od mesiaca marec.

92

Počas celého roka sa zabezpečovala pravidelná údržba na všetkých detských ihriskách,ktorá spočívala z výmeny poškodených dielov, opravy prehnitých častí, nákup tabúľ – prevádzkových pokynov, výmena poškodených spojovacích častí , dosypovanie podkladovej vrstvy pod detskými ihriskami ( štrku, drevnej štiepky)

PODPROGRAM 12.4:

PARKY (VÝSTAVBA PARKOV, ODDYCHOVÝCH PLÔCH A REVITALIZÁCIA ZELENE)

Zámer podprogramu:

Mesto parkov a zelene

Zodpovednosť:



RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

519 560 €

0€

500 €

0€

0,00

0,00

Prvok 12.4.2:

Park pri kostole sv. Cyrila a Metóda

Zodpovednosť:


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

0€

0€

0€

0,00 €

x

x


Prvok 12.4.3:

Revitalizácia zelene, oddychových plôch

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

519 560 €

0€

500 €

0,00 €

0,00

0,00

Cieľ


Zabezpečiť revitalizáciu parkovej zelene a oddychových zón

Plocha v m2

Zabezpečiť revitalizáciu Námestia sv. Egídia

Percento investičnej prípravy Plocha v m2

Vytvoriť bezpečný priestor

Plocha v m2





5 850

0

0

0

100

x

x

0

4 500

0

0

0

0

0

0

70

93

pre hry detí Vypracovať koncepčné štúdie pre rozhodovanie o ďalšom rozvoji územia mesta

Počet vypracovaných štúdií v roku

X

X

2

0

Komentár: Dňa 25.03.2015 na mimoriadnom zasadnutí MsZ mesta Poprad boli Uznesením č. 53/2015 zvýšené kapitálové a bežné výdavky a doplnená vecná náplň v tomto prvku na investičnú prípravu akcii „Urbanisticko-krajinárska štúdia Centrálny mestský park „Urbanisticko-krajinárska štúdia Mestské rekreačné lesy“. Bežné výdavky v tomto prvku sú rozpočtované na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania a investičnej prípravy. V roku 2015 plánované akcie neboli realizované, z uvedeného dôvodu nie je naplnený merateľný ukazovateľ.

TÚLAVÉ PSY V MESTE

PODPROGRAM 12.5:

Zámer podprogramu: Mesto bez túlavých psov Zodpovednosť:

Odbor správy majetku / Správa mestského útulku


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

22 500 €

22 500 €

31 740 €

28 631,72 €

127,25

90,21

Prvok 12.5.1:

Odchyt túlavých psov

Zodpovednosť:

Odbor výstavby/oddelenie životného prostredia/ Mestská polícia

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

11 550 €

11 550 €

7 600 €

7 600 €

100

100

Rozpočet prvku:

Cieľ

Zabezpečiť mesto od túlavých psov





Počet odchytených psov

220

150

150

44

Počet vyzbieraných kadáverov

50

70

70

28


94

Komentár:

Cieľ „Zabezpečiť mesto od túlavých psov“. V roku 2015 bol zabezpečený odchyt túlavých psov a zber kadáverov.V mesiaci september 2015 prevzala odchyt psov do svojej kompetencie Mestská polícia Poprad. Počet odchytených psov v porovnaní s minulým rokom poklesol. Hodnota merateľného ukazovateľa počet vyzbieraných kadáverov taktiež nedosiahla ani polovicu z plánovanej hodnoty. Uvedené merateľné ukazovatele nie je možné ovplyvniť žiadnym opatrením vzhľadom k tomu, že počet odchytených psov je nižší ako stanovený cieľ. Možno preto konštatovať, že v meste Poprad nedochádza k nárastu počtu túlavých psov.

Prvok 12.5.2:

Karanténna stanica pre túlavých psov

Zodpovednosť:

Odbor správy majetku / Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

10 950 €

10 950 €

24 140 €

21 031,72 €

220,46

87,12

Cieľ

Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov






Počet umiestnených psov do starostlivosti

160

90

90

44

Komentár: Cieľ „Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov“ v priebehu roka 2015. počet umiestnených psov do starostlivosti nedosiahol hodnotu ročného plnenia. Karanténna stanica slúži na umiestnenie odchytených túlavých psov z územia mesta Poprad, na vykonanie nutného ošetreniia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie chorôb prenosných na zvieratá alebo človeka. Po ukončení týchto ošetrení nastáva možnosť umiestnenia psov do náhradnej starostlivosti. Množstvo odychytených a umiestnených psov dlhodobo prevyšuje záujem o týchto psov zo strany občanov. Dňom 1. 9. 2015 prevzalo Mesto Poprad prevádzkovanie Mestského útulku pre psov Poprad pod svoju správu. Vzhľadom k tomu pristúpilo k realizácii nevyhnutných opráv a k zabezpečeniu skvalitnenia služieb poskytovaných útulkom.

PODPROGRAM 12.6:

TRHY, TRHOVÁ MIESTA

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska

Zodpovednosť:


95


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

19 300 €

0€

0€

0,00 €

X

X

Prvok 12.6.1:

Trhové miesta JUH III

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku:

Cieľ

Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj výrobkov z produkcie drobných chovateľov, pestovateľov a výrobcov

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

19 300 €

0€

0€

0,00 €

X

X






5

5

5

5

Počet stálych trhových miest

Komentár: V roku 2015 nie sú rozpočtované finančné prostriedky v danom prvku. Prvok zahŕňa činnosti komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku JUH III pre predaj ovocia, zeleniny, kvetov, vajec a medu. Trhové miesta sú zriadené a prevádzkované v súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Podmienky pri zriadení a povoľovaní trhových miest na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 8/2014 - Trhový poriadok - Trhovisko na sídlisku JUH III. Trhové miesta majú vytvorené podmienky na predaj v súlade s platnými hygienickými predpismi

96

Program 13: Bývanie Zámer programu: Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

Rozpočet programu:

1 939 370 €

724 000 €

1 214 210 €

956 689,34 €

132,14

PODPROGRAM 13.1:

ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA


Zámer podprogramu: Flexibilný servis a správa poskytnutých dotácií zo ŠR pre úsek bývania Zodpovednosť:

Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Odbor servisných činností


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

23 640 €

23 000 €

28 130 €

22 127,83 €

96,21

78,66

Cieľ


Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB

Počet vybavených žiadostí za rok

Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory

Počet vykonaných kontrol za rok





5

5

5

9

50

50

50

65

Komentár: V sledovanom období bolo odsúhlasených 65 daňových dokladov - faktúr pri čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠFRB. Ďalej bolo overených 378 identifikačných údajov k úverovým zmluvám. Vybavených bolo 9 nových žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB.

PODPROGRAM 13.2:

SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer podprogramu: Kvalitné podmienky na bývanie Zodpovednosť:

Odbor správy majetku / oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta

97


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

1 004 800 €

554 000 €

1 039 230 €

788 802,07 €

142,38

75,90





408

418

418

419

Cieľ


Zabezpečiť kvalitné bývanie

Počet bytov vo vlastníctve mesta

Zabezpečiť rekonštrukciu nájomných bytových domov

Počet zrekonštruovaných nájomných domov

1

0

0

0

Počet zrekonštruovaných výťahov v bytových domoch /ks

X

X

5

5

X

100

100

50

X

X

4

2

Ukončiť rekonštrukcie začaté v predchádzajúcom roku

Percento uvoľneného

Ostránenie neobývaných schátralých objektov

Počet asanovaných objektov

zádržného

Komentár: Program predstavuje činnosti v oblasti vybavovania žiadostí na bývanie, správu a evidenciu nájomných bytov. Zabezpečenie starostlivosti o bytový fond - bežné výdavky v tejto časti rozpočtu sú rozpočtované na energie, materiál, opravy a údržbu, revízie zariadení a pod. Mesto Poprad má vo vlastníctve k 31.12.2015 - 419 bytov, z toho 20 bytov je určených na odpredaj do osobného vlastníctva. V roku 2015 boli finančné prostriedky čerpané na bežné výdavky, t. j. na úhradu za energie, údržbu nájomných bytov, strojov a zariadení, modernizáciu bytov. Od 01.01.2015 do 31.12.2015 boli vykonané nasledovné opravy, ktoré prispeli ku skvalitneniu bývania nájomníkov: výmena a oprava plynových a elektrických sporákov odborné prehliadky hydrantov, komínov, plynu a elektrických zariadení školenie nájomcov k obsluhe plynového kotla deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia

2 338,76 €, 4 494,07 €, 196,80 € 5 230,70 €,

oprava STA

157,85 €,

čistenie kanalizácie

324,44 €,

kúrenársky a vodoinštalačný materiál, batérie, WC, umývadlá, radiátory

1 232,91 € ,

výmena kuchynských liniek,dosiek

2 197,80 €,

oprava elektro a vodoinštalačných rozvodov

1 136,40 €,

98

výmena odsávačov pár

65,00 €

renovácia vaní-umývadiel

1 022,15 €,

výťahy – oprava, paušál, čistenie,telefón

5 127,76 €,

oprava okien, dverí

840,96 €,

vložkovanie komínov T.Š.1446

444,00 €,

montáž schránok Levočská 5263

782,30 €,

výmena strešných okien L.Svobodu 3782

948,32 €,

podiel na oprave strechy Banícka 801/31

813,17 €,

výmena odutých obkladov, opravy omietok stropov a stien

2 831,76 €,

odpočty vodomerov, PRNT, vyúčtovanie

1 665,72 €,

výmena vodomerov

5 916,60 €,

atesty budov, kontrola rozvodu tepla

477,09 €,

zapojenie rezervovanej kapacity VSD

588,50 €,

výmena okien +sprchovacieho kútu Tomášikova 2502

1 271,96 €,

vytýčenie trasy káblového vedenia NN/VN

157,60 €,

výmena dverí Dostojevského 2607

180,00 €,

podiel na zateplení byt. domu TŠ 1446

3 792,84 €,

vyprac. projek. doku. hydraulického vyregulovania ÚK a TÚV Rázusova a Xenón

1 220,00 €,

V tomto podprograme v rámci kapitálových výdavkov bola začatá a zároveň ukončená realizácia stavebnej akcie „Rekonštrukcia bytového domu XENÓN“ II. etapa (interiér + výťahy) v celkovej výške 323 689 €. Z tohto dôvodu v decembri daného roka bolo uvoľnené zádržné vo výške 32 368,90 €.. Ďalej tu boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 39 430,00 € na vyplatenie zádržného investičnej akcie. Rekonštrukcia bytového domu XÉNÓN I. etapa začatej v roku 2014, bola v danom roku ukončená, Zároveň bolo vyplatené aj zádržné. Z uvedeného dôvodu nebude naplnený merateľný ukazovateľ na 100%. V roku 2015 v súvislosti so stavbou „Rekonštrukcia bytového domu XENÓN“ II. etapa boli čerpané aj bežné výdavky: B pol. 637 004-všeobecné služby vo výške 650 € na reprogafické práce PD. Dňa 22.04.2015 na II. Zasadnutí MsZ mesta Poprad boli Uznesením č. 60/2015 zvýšené bežné výdavky a doplnená vecná náplň v tomto prvku na realizáciu akcii „Asanácia objektov azylového bývania a kotolne na Ul. Boženy Nemcovej“ a „Asanácia objektu azylového bývania na Ul. Levočskej“. Cieľ a merateľný ukazovateľ boli naplnené.

PODPROGRAM 13.3:

VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer podprogramu:

Štartovacie byty pre mladé rodiny

Zodpovednosť:



RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

910 930 €

147 000 €

146 850 €

145 759,44 €

99,16


99

Prvok 13.3.1:

Nájomné byty

Zodpovednosť:


Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

765 160 €

0

0

0

0

Cieľ


Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie

% čerpania/RpZ 0





30

0

0

0

Počet novopostavených bytov

Komentár: V roku 2015 neboli rozpočtované finančné prostriedky.

Prvok 13.3.2:

Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov

Zodpovednosť:

Ekonomický odbor

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

145 770 €

147 000 €

146 850 €

145 759,44 €

99,15

99,26

Cieľ

Splácanie istiny a úroku z poskytnutého úveru zo ŠFRB


počet splátok za kalendárny rok





12

12

12

12

Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované finančné operácie na splátky istiny a bežné výdavky na splátku úrokov z úverov poskytnutých zo ŠFRB. K 31. 12. 2015 tvorili splátky istiny úverov hodnotu 96 218,31 € a úroky boli uhradené v objeme 49 541,13 €. Výška mesačnej splátky istiny a úroku úveru je pevne stanovená, jedná sa o anuitnú splátku.

100

Program 14: Sociálna pomoc Zámer programu: Mesto, v ktorom neexistuje sociálna exklúzia

Rozpočet programu:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

3 343 300 €

1 195 000 €

1 179 050 €

1 033 406,47 €

86,48

87,65

PODPROGRAM 14.1:

POMOC OBČANOM OHROZENÝM SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM

Zámer podprogramu:

Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť:

Sociálny odbor


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

375 680 €

378 150 €

344 240 €

335 173,50 €

88,64

97,37

Prvok 14.1.1:

Pomoc v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť:

Sociálny odbor

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

324 420 €

330 150 €

297 370 €

297 245,28 €

90,03

99,96

Cieľ






Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta

Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi

95

95

95

97

Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi

% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých

100

100

100

100

101

Komentár: 1. Poskytovanie jednorazových dávok - v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení mesto poskytlo fyzickým osobám, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi jednorazovú dávku na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti najmä na nevyhnutné ošatenie, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. V roku 2015 Mesto Poprad jednorazovú dávku poskytlo 97 žiadateľom, z toho 9 seniorom, 57 jednotlivcom a 31 rodinám v sume 10 884,46 €. Ciele a merateľné ukazovatele sú naplnené. 2. Výkon inštitútu osobitného príjemcu na pomoc v hmotnej núdzi a štátnu podporu Mesto Poprad vykonáva funkciu osobitného príjemcu namiesto oprávnenej osoby, ak sa výplatou pomoci v hmotnej núdzi a štátnej sociálnej podpory (prídavok na dieťa, príplatok k prídavku, príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok na viac súčasne narodených detí.) nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú určené, ale aj ak ak oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky alebo ak maloleté nezaopatrené dieťa spáchalo priestupok. Výkon funkcie osobitného príjemcu je vykonávaný vo vecnom plnení, alebo v peňažnom plnení. Výkon vecného plnenia je zameraný predovšetkým na úhradu nájomného a služieb spojených s bývaním, v prípade potreby deratizáciu obydlí,ako aj na úhradu sociálnych služieb poskytovaných v zariadení pre občanov bez prístrešia, úhradu výživného a úhradu stravy v školských jedálňach pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, prípadne ju zanedbávajú. Výkon peňažného plnenia je zameraný na hospodárenie s finančnými prostriedkami, a to najmä dohľadom a intervenciou pri nákupe potravín, ošatenia, školských pomôcok, úhrade stravy v školských jedálňach, úhrade poplatkov spojených so zdravotníckou starostlivosťou, úhrade výživného, nákupe výbavy potrebnej pre starostlivosť o novorodenca a pod. V roku 2015 výkonom inštitútu osobitného príjemcu bolo vyplatených 270 dávok v sume 137 946,56 €. Na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu je poskytovaná dotácia ÚPSVaR (podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov), ktorá bola použitá na odmeny a odvody zamestnancov vykonávajúcich výkon inštitútu osobitného príjemcu, v hodnotenom období v sume 3 712,59 €. V rámci tejto činnosti boli vyplatené: - mzdy a odvody 3 712,59 € - osobitný príjemca 108 245,13 € - prídavky na dieťa 118 516,55 € - prídavky na dieťa - záškoláctvo 10 759,68 € - vrátky 425,20 € S p o l u: 241 659,15 € 3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súlade s § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov poskytlo prostredníctvom Mesta Poprad dotáciu pre pani Antóniu Gadžiovú na zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie (živelná udalosť – vyhorenie domu) vo výške 800 €. Tieto finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie jej základných potrieb, nevyhnutných vecí určených pre jej deti (ošatenie, interiérové vybavenie a prevádzkové stroje). Z toho dôvodu došlo k navýšeniu rozpočtu o uvedenú sumu 800,-- €. Špecifikácia výdavkov na úseku školstva: 637014 – stravovanie 641012 – ostatným subjektom verejnej správy

36 650,60 € 3 585,55 €

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v roku 2015 bola poskytnutá žiakom ZŠ a MŠ, ktorých zriaďovateľom je Mesto Poprad v celkovej sume 36 650,60 €. Ostatným základným školám , ktorým zriaďovateľom je VÚC bola poskytnutá dotácia v celkovej sume 3 585,55 € z toho pre Spojenú školu Dominika Tatarku v Poprade - Základná škola Ul. mládeže v sume 299 € a Spojenú školu špeciálnu, Partizánka 2 v Poprade v sume 3286,55 €.

102

Prvok: 14.1.2:

Terénna sociálna práca

Zodpovednosť:

Sociálny odbor


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

51 260 €

48 000 €

46 870 €

37 928,22 €

79,02

80,92

Cieľ






Vytvorenie a udržanie pracovných pozícií terénneho sociálneho pracovníka

Počet terénnych sociálnych pracovníkov

3

3

3

3

Podpora sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín do spoločnosti

Počet osôb zapojených do projektu

820

820

820

1 127

Komentár: V zmysle platnej Zmluvy o spolupráci č. 200/2012-IZ-5 0 IV Mesto Poprad realizovalo Národný projekt Terénna sociálna práce v obciach. Obdobie realizácie projektu bol od 01. 10. 2012 do 31. 10. 2015. Počas celého obdobia trvania realizácie projektu Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia bol mestu poskytovaný finančný transfer pre 3 terénnych sociálnych pracovníkov vo forme jednotkovej ceny. Mesačná jednotková cena za kalendárny mesiac na výkon terénnej sociálnej práce na jedného terénneho sociálneho pracovníka bol 910,61 €, ktorá sa použila na výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce. Počet osôb z cieľovej skupiny ktorí sa zapojili do projektu v roku 2015 bolo 114 klientov a počas trvania celej doby projektu bolo zapojených 1127 klientov. Ciel a merateľný ukazovateľ je prekročený z dôvodu nárastu výskytu počtu osôb odkázaných na služby terénnej sociálnej práce. PODPROGRAM 14.2:

SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov Zodpovednosť:


Sociálny odbor

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

509 000 €

563 750 €

563 750 €

495 160,38 €

87,83

87,83

Komentár: Sociálna služba sa poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o sociálnych službách“) a VZN č. 4/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb

103

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Sociálna služba je činnosť zameraná na: 1) prevenciu, riešenie a zmiernenie vzniku nepriaznivej sociálnej situácie; 2) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život; 3) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb; 4) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny; 5) prevencia sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Prvok 14.2.1:

Opatrovateľská služba v domácom prostredí

Zodpovednosť:

Sociálny odbor

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

467 800 €

514 750 €

514 750 €

459 624,99 €

89,29

89,29

Cieľ


Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov





190

190

190

207

Celkový počet opatrovaných

Komentár: Mesto Poprad v roku 2015 poskytovalo opatrovateľskú službu pre 207 občanov, ktorú zabezpečovalo 73 opatrovateliek. Bežné výdavky boli použité na mzdy a odvody do poisťovní, sociálny fond pre opatrovateľky, ďalej na prevádzkové výdavky za priestory pre výdaj stravy v Dome s opatrovateľskou službou Xenón, pracovné odevy a pracovné prostriedky opatrovateľkám a pod.. Tak ako v iných mestách, aj v meste Poprad priemerný vek obyvateľov sa neustále predlžuje, a zároveň stúpa počet obyvateľov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu. S pribúdajúcim vekom sa zvyšuje závislosť starých ľudí v sebaobslužných činnostiach, ktoré sa najčastejšie riešia formou opatrovateľskej služby v prirodzenom domácom prostredí. K navýšeniu počtu opatrovaných došlo aj z dôvodu, že neverejní poskytovatelia tejto sociálnej služby k 01. 10. 2015 ukončili jej poskytovanie. Cieľ a merateľný ukazovateľ je determinovaný počtom žiadateľov o sociálnu službu, mortalitou a umiestnením v zariadení pre seniorov, ktoré sú mierne prekročené.

Prvok 14.2.2:

Prepravná služba

Zodpovednosť:

Sociálny odbor

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

15 200 €

18 500 €

18 500 €

14 487,77 €

78,31

78,31

104

Cieľ



Zabezpečiť prepravnú službu pre Počet prepravených občanov s ŤZP odkázaných na osôb individuálnu prepravu Počet vykonaných jázd

750

800

800

1285

1 550

1 650

1 650

2436

Komentár: Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody pre vodiča motorového vozidla prepravnej služby, pohonné hmoty, prezutie pneumatik kolies a povinné havarijné poistenie. Ciele a merateľné ukazovatele sú značne prekročené, ktoré sú ovplyvňované konkrétnym počtom žiadateľov a ich požiadavkami na jazdy.

Prvok 14.2.3:

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni

Zodpovednosť:

Sociálny odbor

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

26 000 €

30 000 €

30 000 €

21 047,62 €

70,16

70,16

Cieľ

Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom


Počet stravníkov





200

250

250

359

Komentár: Sociálna služba v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Úhrada za stravovanie je stanovená v zmysle VZN Mesta Poprad č. 4/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Tieto výdavky predstavujú sumu za stravovanie, ktoré Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom Domu – Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote. Dom – SČK v Spišskej Sobote zároveň zabezpečuje rozvoz stravy pre imobilných občanov priamo do domácnosti. S príspevkom Mesta Poprad sociálna služba v jedálni bola poskytnutá 157 stravníkom a bez príspevku Mesta Poprad bolo 202 stravníkov. Mesto Poprad zabezpečuje túto sociálnu službu aj v Jedálni Centra sociálnych služieb na Komenského ulici a Baníckej ulici. Mesto eviduje zvýšený záujem o túto sociálnu službu, preto cieľ a merateľný ukazovateľ je naplnený.

105

Prvok 14.2.4:

Zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Zodpovednosť:

Sociálny odbor

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

0€

500 €

500 €

0,00 €

0,00

0,00

Cieľ


Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu





70

70

70

0

Počet vydaných lekárskych nálezov

Komentár: Mesto uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 80 písm. t) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V zmysle novely zákona o sociálnych službách (§ 49 ods. 3) posudzujúci lekár vychádza zo správy o priebehu a vývoji choroby nie staršej ako 6 mesiacov, ktorú predkladá fyzická osoba. Ak je takýto doklad nepostačujúci, posudzujúci lekár požiada o vypracovanie lekárskeho nálezu „zmluvného lekára“ fyzickej osoby. Posudkový lekár mesta Poprad v priebehu sledovaného obdobia spracoval 276 lekárskych posudkov, ku ktorým nebol potrebný doplňujúci lekársky nález od zmluvného všeobecného lekára, preto merateľný ukazovateľ a cieľ je nenaplnený.

PODPROGRAM 14.3:

POCHOVÁVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

Zámer podprogramu: Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste Zodpovednosť:

Sociálny odbor


Cieľ

Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

3 000 €

3 000 €

3 000 €

1 199,72 €

39,99

39,99


Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok





5

7

7

5

106

Komentár: Pochovanie občanov podľa § 30 ods.2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je povinná zabezpečiť obec. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Priemerné náklady na vykonanie jedného pohrebu sú v sume cca 400 €. Nižšie výdavky malo Mesto Poprad z dôvodu príjmu štátnej sociálnej dávka za príspevok na pohreb a úhrady časti výdavkov od príbuzných, s ktorými sa intenzívne pracovalo. Cieľ a merateľný ukazovateľ je závislý podľa počtu úmrtí, ktoré nemôžeme ovplyvniť.

PODPROGRAM 14.4:

SOCIÁLNA VÝPOMOC RODINÁM A DEŤOM

Zámer podprogramu: Fungujúci rodinný systémy Zodpovednosť:

Sociálny odbor


RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

10 700 €

8 250 €

10 250 €

10 111,93 €

122,57

98,65

Prvok 14.4.2:

Letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín

Zodpovednosť:

Odbor sociálny


Cieľ

Usporiadať letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

7 450 €

8 000 €

7 000 €

6 909,12 €

86,36

98,70


Počet detí


40

Upravená Dosiahnutá Cieľová hodnota hodnota na rok hodnota za rok na rok 2015 2015 2015

40

40

40

Komentár: Mesto Poprad organizovalo 7-denný letný tábor pre 40 detí mesta Poprad zo sociálne slabších rodín. Cieľom realizácie letného tábora bolo pomôcť rodinám s deťmi, pre ktoré je finančne náročné zabezpečiť úhradu poplatkov za letný tábor. Letný tábor sa uskutočnil v termíne od 04. 07. 2015 do 11. 07. 2015. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky: všeobecný materiál, potraviny, prepravné, ubytovanie, poistenie a dohody o pracovnej činnosti pre lektorov letného tábora. Merateľný ukazovateľ a cieľová hodnota sú naplnené.

107

Prvok 14.4.3:

Kluby pre deti a mládež

Zodpovednosť:

Sociálny odbor

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

3 250 €

250 €

3 250 €

3 202,81 €

1 281,12

98,55





115

115

115

132

Cieľ

Vytvoriť podmienky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením


Počet deti, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež

Komentár: Cieľom činnosti Klubu pre deti a mládež je rozvíjať vzdelanostný, kultúrny a osobnostný potenciál u detí a mládeže z rodín ohrozených sociálnym vylúčením pre svoje životné návyky a spôsob života. V klube sa organizujú: voľnočasové aktivity prostredníctvom záujmových krúžkov (tanečný – tradičné rómske tance, moderné tance, spevácky, dramatický, športový, spoločensko-vedný). V rámci vzdelávacích aktivít sú v klube vytvorené podmienky na prípravu na vyučovanie, k dispozícii je knižnica, počítače, hudobné nástroje, výtvarný materiál a pod. Činnosť je zameraná na predchádzanie sociálno-patologických javov ako záškoláctvo, kriminalita, rôzne závislosti. Klub pre deti a mládež navštevovalo 132 detí z 49 sociálne slabších rodín. Z dôvodu prebiehajúcich aktivít, o ktoré evidujeme zvýšený záujem merateľný ukazovateľ je naplnený. Ministerstvo vnútra SR, na základe žiadosti Mesta Poprad o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, poskytlo sumu vo výške 3 000 €. Tieto finančné prostriedky boli určené na konkrétne bežné výdavky, spojené s účelným využívaním voľného času marginalizovaných detí a mládeže ( nákup pomôcok na výrobu mydla, voňavých sviečok, papier, pastelky, farby, štetce, modelovacie hmoty, prehrávač, pracovné náradie a pod.). Do projektu sa zapojilo 60 detí a 50 dospelých osôb cieľovej skupiny. Z dôvodu, že prieskumom trhu sa podstatne znížili ceny na bežné výdavky, časť dotácie vo výške 1 068,94 bola vrátená MV SR. Poskytnutá dotácia: 3 000,00 € Vyčerpaná suma z poskytnutej dotácie: 1 931,06 € Vrátená dotácia MV SR:

PODPROGRAM 14.5:

1 068,04 €

STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zámer podprogramu: Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich sociálne služby občanom Zodpovednosť:

Sociálny odbor

108

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ


2 431 020 €

2 456 850 €

2 471 150 €

2 402 088,03 €

97,77

97,20

Prvok 14.5.2:

Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť:

Riaditeľ centra sociálnych služieb

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

2 190 400 €

2 229 000 €

2 244 940 €

2 235 569,28 €

100,29

99,58

Cieľ

Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie)občanom v dôchodkovom veku


Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia

Počet vydaných obedov dôchodcom mesta Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby)

Počet občanov využívajúcich služby

Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)

Počet občanov využívajúcich služby


132

132

132

132

140 000

140 000

140 000

143 689

30

30

30

28

10

10

10

7

Komentár: Centrum sociálnych služieb v Poprade v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona č.455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytovalo sociálne služby v Zariadení pre seniorov v Poprade na Komenského ul. a Okružnej ul. s kapacitou 132 prijímateľov, v Zariadení opatrovateľskej služby v Poprade na Francisciho ul. s kapacitou 30 prijímateľov a v Dennom stacionári v Poprade na Francisciho ul. s kapacitou 10 prijímateľov. V zariadeniach sa poskytovali sociálne služby, medzi ktoré patria odborné, obslužné a ďalšie činnosti fyzickým osobám v dôchodkovom veku, ktorí pre svoj zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. Komplexné sociálne služby v roku 2015 boli poskytnuté 167 prijímateľom sociálnej služby. Merateľný ukazovateľ je splnený na 97,09 %. Stravovanie sa poskytovalo v Jedálni na ul. Komenského a v Jedálni na ul. Baníckej. Okrem poskytovania stravovania prijímateľom sociálnych služieb umiestnených v zariadeniach sa poskytovali obedy pre dôchodcov mesta. Cieľová hodnota na rok 2015 bola splnená na 102,64 %, čo je 143 689 obedov. Okrem toho desiatové polievky pre bezdomovcov boli vydané v počte 3 314.

109

Bežné výdavky na rok 2015 – vo výške 2 229 000 € boli rozpočtovým opatrením č.16/RO1/2015 a č. 32/RO2/2015 znížené v zmysle bodu 4.6. Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods.6 zákona č.448/2008 Z. z. o 1 660 € na 2 227 340 €. Bežné výdavky tvoria výdavky na prevádzku: Zariadenia pre seniorov na Komenského ul. a Okružnej ul. v Poprade, výdavky na prevádzku Jedálne na Komenského ul. a Baníckej ul.v Poprade, Zariadenia opatrovateľskej služby v Poprade na Francisciho ul. a Denného stacionára v Poprade na Francisciho ul.

Prvok 14.5.3:

Denné centrá

Zodpovednosť:

Odbor sociálny

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

113 800 €

105 850 €

103 000 €

72 515,47 €

68,51

70,40

Cieľ

Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov





950

1 000

1 000

1001

9

9

9

9

Počet usporiadaných akcií za rok

190

200

200

299

% investičnej prípravy

0

100

100

0

Počet prepravných zariadení

1

0

0

0


Počet užívateľov služby spolu Počet podporených klubov dôchodcov

Zabezpečenie bezbariérovosti priestorov denného centra

Komentár: V denných centrách sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. V rámci starostlivosti o seniorov sa vytvárajú podmienky na udržanie fyzickej a psychickej aktivity občana, prostredníctvom 9 denných centier zriadených mestom v jednotlivých mestských častiach a zriadením bezplatného masážno-relaxačného centra pri DC Veľká. Činnosť aktivít a prevádzka denných centier sa financuje z rozpočtu bežných výdavkov. Ciele a merateľné ukazovatele sú naplnené. V tomto prvku boli rozpočtované kapitálové výdavky určené pre odbor výstavby vo výške 2 850,-- € na vyplatenie zádržného investičnej akcie . Výstavba výťahu v budove na Podtatranskej ulici 1/149 začatej v roku 2014, ale vzhľadom na ukončenie prác bolo zádržné vyplatené už v roku 2014, preto rozpočtované finančné prostriedky na rok 2015 boli o túto sumu ponížené . Z uvedeného dôvodu nie je naplnený merateľný ukazovateľ.

110

Prvok 14.5.5:

Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia

Zodpovednosť:

Sociálny odbor

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

106 300 €

122 000 €

123 210 €

94 003,28 €

77,05

76,30






Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby

150

150

150

164

Cieľ

Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia

Komentár: V súlade so zákonom o sociálnych službách mesto je povinné poskytovať alebo zabezpečiť sociálne služby krízovej intervencie na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Túto povinnosť zabezpečuje mesto poskytovaním sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, kde sa poskytujú služby nocľahárne, práčovne, strediska osobnej hygieny, výdajne stravy, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv. Prevádzka zariadenia je 24 hodín denne. V zariadení sa utvárajú podmienky na prípravu stravy a záujmovú činnosť. Sociálna práca s bezdomovcami ukázala, že sú aj takí, ktorí odmietajú služby zariadenia, kde by sa museli podrobiť určitým pravidlám a povinnostiam, čo bolo jedným z dôvodov zriadenia nízkoprahového bývania - vojenského stanu. Z dôvodu zvýšeného počtu ľudí, ktorí sú odkázaní na tieto sociálne služby cieľ a merateľný ukazovateľ je prekročený. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia a tovary a služby súvisiace s jeho prevádzkou. Finančná čiastka na stravovanie je krytá v plnom rozsahu príjmom, nakoľko klienti za poskytovanú stravu platia plnú výšku, preto táto suma nezaťažuje rozpočet. Vzhľadom na charakter zariadenia a klientelu je nutné dbať na zvýšenú hygienu. Pre klientov zariadenia bolo zakúpených 9 ks kovových postelí s matracom. 1) V súlade so „Zmluvou o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 100/2015 podľa § 3 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov“ bola Mestu Poprad poskytnutá dotácia v sume 1 206 € na nákup 16 ks nepremokavých matracov. 2) Mesto Poprad na financovanie uvedeného zariadenia dostalo finančný príspevok v sume 50 400 € z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

PODPROGRAM 14.6:

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zámer podprogramu: Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich sociálne služby občanom Zodpovednosť:


Sociálny odbor RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

13 900 €

14 000 €

14 000 €

7 650,00 €

54,64

54,64

111

Prvok 14.6.1:

Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby

Zodpovednosť:

Sociálny odbor

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

12 930 €

14 000 €

14 000 €

7 650,00 €

54,64

54,64

Cieľ


Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne služby v meste





2

2

2

3

40

220

220

455

Počet podporených neštátnych subjektov

Počet nepriamo podporených poberateľov

Komentár: Podľa VZN č. 2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad, mesto poskytlo dotáciu subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnícku starostlivosť občanom mesta Poprad. Špecifikácia dotácií: 1) PROGRESFEM občianske združenie v sume 3 000 €, nepriamo podporených 46 klientiek. Účel dotácie na zakúpenie: protihlukových bezpečnostných dverí, kancelárskeho vybavenia a kancelárskych potrieb, mobilného telefónu na zriadenie krízovej linky. 2) Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad v sume 4 000 €, podporených 359 klientov. Účel dotácie: „Zabezpečenie základného vybavenia kuchyne a jedálne v Dome CČK v Spišskej Sobote, v ktorých sa poskytujú sociálne služby. 3) Občianske združenie Korene v sume 650 €, nepriamo podporených 50 klientov. Účel dotácie: „Nákup teplých ponožiek a spodného prádla pre 50 ľudí bez domova“. Z dôvodu nárastu záujmu o sociálne služby, ktoré poskytujú neverejní poskytovatelia ciele a merateľné ukazovatele sú prekročené.

Prvok 14.6.2:

Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

Zodpovednosť:

Sociálny odbor

Rozpočet prvku:

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

970 €

0€

0€

0,00 €

X

X

112

Cieľ

Zabezpečiť sociálnu službu k zachovaniu ľudskej dôstojnosti





Počet podporených subjektov

2

0

0

0

Počet nepriamo podporených poberateľov

52

0

0

0


Komentár: . Podľa § 78a, §78b zákona č. 485/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov finančné prostriedky Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny poukáže priamo konkrétnemu poskytovateľovi sociálnej služby. Z uvedeného dôvodu nie sú v tomto prvku rozpočtované finančné prostriedky a merateľné ukazovatele sa neplánujú.

113

Program 15: Administratíva Zámer programu: Efektívny chod Mestského úradu v Poprade Zodpovednosť:

Odbor servisných činností/oddelenie interných služieb

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

3 238 140 €

3 290 000 €

3 298 910 €

2 786 917,38 €

84,71

84,48

3 300 €

4 500 €

4 500 €

3 694,46 €

82,1

82,1

Poštovné,telefóny a komunikačná infraštruktúra

199 100 €

203 500 €

203 500 €

147 555,97 €

72,51

72,51

Energie

137 000 €

147 000 €

147 000 €

113 154,09 €

76,97

76,97

2 491 700 €

2 669 860 €

2 658 750 €

2 328 997,83 €

87,23

87,60

Prídel do SF, stravovanie zamestnancov, ošatné, PN, odchodné a odstupné, dohody mimo prac. pomeru

232 010 €

250 640 €

261 350 €

171 361,56 €

68,37

65,57

Poplatky banke

14 000 €

14 500 €

7 170 €

5 513,47 €

38,02

76,90

Voľby, referendá

161 030 €

0,00 €

16 640 €

16 640 €

x

100

Rozpočet programu: Cestovné náhrady

Mzdy a poistné do poisťovní

Komentár k programu: Bežnými výdavkami tohto programu je komplexne zabezpečená agenda mestského úradu, t. j. režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, ako sú mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov, stravovanie, prevádzkové výdavky súvisiace s prevádzkou budov mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo a plyn), poštovné a telefóny, cestovné náklady. Ďalej sú v tomto programe výdavky súvisiace s poplatkami banke za vedenie účtov a za realizáciu jednotlivých platieb. Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný úrad, školský úrad pozemné komunikácie je zapracovaný v jednotlivých podprogramoch v rámci programu, s ktorým súvisí.

114

Program 16: Rezerva na bežné a kapitálové výdavky Zámer programu: Kontinuálny chod Mesta Poprad po voľbách do orgánov samosprávy mesta v roku 2014 Zodpovednosť:

Rozpočet programu:

Primátor mesta / Ekonomický odbor

RpZ 2014

SR 2015

RpZ 2015

SKUT. 2015

% čerpania/SR

% čerpania/RpZ

0€

1 960 000 €

0€

0€

x

x

Komentár k programu: Program 16 – Rezerva na bežné a kapitálové výdavky bol výnimočne vytvorený pre rok 2015 a boli v ňom rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 160 000 € a kapitálové výdavky vo výške 1 800 000 €. Bežná a kapitálová rezerva finančných prostriedkov bola vytvorená v uvedenom roku z dôvodu konania sa komunálnych volieb do samosprávy mesta v čase tvorby rozpočtu mesta na rok 2015, čím sa vytvoril priestor pre nové vedenie mesta a nových poslancov MsZ k prerozdeleniu týchto finančných zdrojov. K zakomponovaniu tejto rezervy do rozpočtu na rok 2015 Mesto Poprad pristúpilo aj z dôvodu vytvorenia vhodného východiska pre nasledujúce roky s ohľadom na možné obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Finančné prostriedky v roku 2015 z daného programu neboli čerpané.

115

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad Správa k účtovnej závierke Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky mesta Poprad, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku Primátor mesta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“). Zodpovednosť audítora Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Príloha č. 7 Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2015 medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 250/2014 zo dňa 10.12.2014 primátorovi mesta) Dátum rozpočtovaného opatrenia

28.05.2015

Oddiel

03. Interné služby

Zvýšenie rozpočtu

2000

01. Plánovanie, manažment a kontrola

7500 6300

10. Kultúra

12. Prostredie pre život 13.Bývanie 03. Interné služby

01. Plánovanie, manažment a kontrola

150 6300 6300 2330

02. Propagácia a prezentácia 03. Interné služby

1000

06. Odpadové hospodárstvo 12. Prostredie pre život

05.11.2015

15470


1350

12. Prostredie pre život

10. Kultúra 11. Šport 12. Prostredie pre život

14370 4430 presun bežných výdavkov z programu Administratíva (15) do programu Propagácia a prezentácia (02) z prieskumu názorov občanov na infraštruktúru mesta a podávanie informácii turistom o Poprade a okolí,presun bežných výdavkov z programu Prostredie pre život(12) na program Odpadové hospodárstvo(6) z dôvodu nedostatku rozpočtovaných finančných prostriedkov na zaplatenie fa za komunálny odpad, presun bežných výdavkov z programov 5000 Plánovanie, manažment a kontrola (01), Interné služby (03), Administratíva (15) na program Plánovanie, manažment a kontrola (01), z dôvodu samostatného rozúčtovania poslancov

presun bežných výdavkov z programu Interné služby (03) do programu Prostredie pre život 1350 (12), z dôvodu opravy betónových podláh na psích kotercoch

1500

05. Bezpečnosť a poriadok 08.12.2015

presun bežných výdavkov z programu Interné služby (03) na program Prostredie pre život (12) podprogram 5 Túlavé psy v meste z dôvodu vzniku prevádzky zariadenia pre túlavé a odchytené psy

5000

15. Administratíva


presun kapitálových výdavkov z programu Prostredia pre život (12) na program Plánovanie, manažment a kontrola( 01) z dôvodu zapracovania štúdie do územného plánu mesta,presun 6300 bežných výdavkov z programu Bývania(13) na program Šport (11), z dôvodu vykrytia kurzových rozdielov a z programu Interné služby (03) na program Kultúra (10) z dôvodu 150 opravy havarijného stavu schodísk a nakladacej rampy na objekte Dom Kultúry

7500

12. Prostredie pre život

01.10.2015

presun bežných výdavkov z programu Interné služby (03) vo výške 2000 € na program 0 Bezpečnosť a poriadok (05) podprogram 5.2. Civilná ochrana z dôvodu vyhlásenia 3. stupňa povodne 2000

11. Šport

18.09.2015

Poznámka

05. Bezpečnosť a poriadok

03. Interné služby 09.07.2015

Zníženie rozpočtu

410

presun bežných výdavkov z programu Interné služby (03) do programu Prostredie pre život 300 (12), z dôvodu vykonania deratizácie a nákupu Útulku pre túlavé a odchytené psy, presun výdavkov finančných operácií z programu Šport (11) do programu Kultúra (10), z dôvodu 110 vzniknutých kurzových rozdielov, presun bežných výdavkov z programu Šport (11) do programu Bezpečnosť a poriadok (05), z dôvodu poskytnutia finančnej dotácie z rozpočtu mesta Dobrovoľnému hasičskému zboru Spišská Sobota 1500

Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2015

Recommend Documents