2. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 v

2. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 v € Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položka

100 111003 121001 121002 121003 133001 133003 133004 133006 133012 133012 133012 133012 133013 134001 200 212002 212002 212003 212003 212003 212004 221004 222003 222003 223001 223001 223001 223001 223001 223001 223001 223001 223001 223001 229005 242

Kód zdroja

Analytika

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

3 1 2

1 2 5 2 3 4 576 576-01 1 4 7 9 10 11 576 582-1 582-2

Názov

Daňové príjmy Výnos dane z príjmov poukázaný samosp. Daň z nehnuteľností - pozemky Daň z nehnuteľností - stavby Daň z nehnuteľností - byty Daň za psa Daň za nevýherné hracie prístroje Daň za predajné automaty Daň za ubytovanie Daň za užívanie verejného priestranstva Daň za užívanie ver. priestranstva-Kremnický jarmok Daň za užívanie ver. priestranstva-park systém MsPO Daň za užívanie ver. priestranstva-tržné Poplatok za komunálne odpady Daň z úhrad za dobývací priestor Nedaňové príjmy Nájom - Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Nájom - ostatné pozemky Nájom budov- ostatných zariadení OTS Nájom za nebytové priestory-ZŠ Angyalova Nájom za nebytové priestory - byty MsBP Nájom z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení Správne poplatky Poplatky za ochyt psov - MsPO Pokuty a penále - MsPO Za relácie v miestnom rozhlase Za služby – zmluva o zabezp. účtovnej agendy – ZŠ Z kultúrnej činnosti, sprac.podkladov Kremnické noviny Za opatrovateľsku službu Od poisťovní za poskytovanie LSPP Za obradné siene – ZPOZ Za parkovacie služby Za mestské WC Za odovzdanie separovného odpadu Za prieskumné územie Za znečisťovanie ovzdušia Z účtov finančného hospodárenia

Strana 1

Opatrenie č. 1. k 1. zmene rozpočtu 2015 bežný kapitálový finančné rozpočet rozpočet operácie

2 120 061 1 774 189 51 604 128 117 10 279 6 640 170 130 6 640 2 320 2 000 7 125 2 660 125 000 3 187 658 306 385 000 56 842 805 3 000 117 131 276 27 066 30 4 500 500 7 747 746 5 000 32 000 1 000 9 875 660 2 200 620 1 500 358

0

0

2. zmena rozpočtu 2015 bežný kapitálový finančné rozpočet rozpočet operácie

0 2 177 052 1 832 314 51 604 128 117 10 279 6 640 170 130 5 506 2 320 2 000 7 125 2 660 125 000 3 187 0 664 997 385 000 56 842 805 2 975 117 131 276 27 066 30 4 500 500 7 747 1 000 8 500 32 000 1 000 9 875 660 3 600 620 1 500 358

0

0

0

0

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položka

292006 292008 292012 292027 230 231 231 233001 233001 310 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312012 312012 312012 312012 312012 312012 320 321 322001 322001 450 453 453 454001 514 514002

Kód zdroja

Analytika

41 41 41 41 43 43 43 43 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 71 111 111 131E 131E 46 46

2 3 4

6

Názov

Náhrady poistného plnenia Z výťažkov z lotérii a iných hier Z dobropisov Za výrub stromov Kapitálové príjmy Predaj bytov FRB Predaj dopravných prostriedkov Príjem z predaja pozemkov Príjem z predaja pozemkov pod bytovým domov súpis.č.413 Granty a transfery bežné ÚPSVaR (menšie obecné služby) ÚPSVaR (aktivačná činnosť - dobrovoľnícka služba) MVSR - Voľby, Referendum ÚPSVaR - (zadržané rodinné prídavky) MVSR, OÚ – transfer na súťaže - CVČ MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(dopravné, vzdel.poukazy, asistenti) ÚPSVaR (stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi) OÚ – dotácia na vojnové hroby OÚ – dotácia na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku MVSR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov MVSR, OÚ - prenesené kompetencie v školstve

113 7 101 103 2 112 106 OÚŽP – transfer na životné prostredie 109 OÚ pre cestné dopravu – transfer na špecial.stav. úrad 2 MV SR - transfer na vedenie matriky Granty a transfery kapitálové Nadácia SPP - Kultúrna pamiatka roka 2013 MF SR 2015 - záchrana a obnova kultúrnych pamiatok MDVaRR - nenávratná dotácia kúp.bytového domu súp.č.413 Príjmové finančné operácie Zostatky z minul. roku - nevyčerp. dotácie MF SR r. 2014 Zostatky z minul. roku - nevyčerp. dotácie dopravné r. 2014 Prevod prostriedkov z rezervného fondu Prijaté úvery Úver zo ŠFRB - kúpa bytového domu súp.č. 413 Príjmy mesta spolu:


0 600 0 850 0

848 346 4 410 0 2 362 2 406 1 900 60 831 4 577 448 5 141 1 824 754 586 519 239 9 103 0

Strana 2

0

472 560 0 275 000 197 560

0

0 3 626 713 55 104 3 681 817

Vlastné príjmy školských zariadení Príjmy celkom:

11 249 1055 0 0 10194 0

483 809 483 809

0


268 600 1 294 850 0

866 253 22 270 47 2 362 2 406 1 900 60 831 4 577 448 5 141 1 824 754 586 519 239 9 103 0

441 370 258 627 872 181 871 296 350 296 350 737 720 3 708 302 66 547 737 720 3 774 849

32 449 1055 13000 8200 10194 0

0

480 860 8300 275 000 197 560

0

0

513 309

620 417 258 627 872 360 918 296 350 296 350 916 767

513 309

916 767

0

Program Podprogram

001 00101

Položka

Kód zdroja

Výdavky verejnej správy 01.1.1 Správa mestského úradu 610 41 610 111 614 41 620 41 620 111 620 41 631001 41 631002 41 632001 41 632002 41 632003 41 632003 111 632004 41 633001 41 633002 41 633003 41 633004 41 633006 41 633006 111 633009 41 633010 41 633013 41 633016 41 634001 41 634002 41 634003 41 634004 41 634005 41 635002 41 635003 41 635004 41 635006 41 635009 41 636001 41 636001 41 636002 41

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Funkčná klasifikácia

Názov

Mzdy a platy Mzdy a platy Životné jubileá Odvody Odvody Odvody poslanci Cestovné náhrady - tuzemské Cestovné náhrady -zahraničné Elektrická energia, para, plyn Vodné, stočné Telefón, fax, poštovné, rozhlas a televízia Poštovné a telek. služby - špec. stavebný úrad Internet Interiérové vybavenie (nábytok do 1.700 €) Výpočtová technika (do 1.700 €) Telekomunikačná technika Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií Všeobecný materiál Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny Pracovné odevy, obuv Nehmotný majetok (do 2.400 €) Reprezentačné PHM Servis - STK, EK, opravy, pneumatiky Zákonné a havarijné poistenie vozidiel Prepravné Poplatky dialničné, parkovné, technické Oprava a údržba výpočtovej techniky Oprava a údržba telekomunikačnej techniky Oprava a údržba kancelárskych strojov, prístrojov, zariadení Oprava a údržba budov Oprava a údržba softvéru 08.4.0 Nájom za hrobové miesta - pamätihodnosti Nájom pozemky Nájom uzamykateľné priečinky

Strana 3


705 817 674 233 315 500 4 706 0 114 120 977 10 468 1 000 300 34 000 9 250 17 943 696 4 244 3 509 4 331 740 500 15 887 955 1 958 40 2 000 2 520 3 591 2 130 1 930 100 500 6 640 625 3 225 3 255 3 700 450 6 63

14 870 14 870

144 886 0


739 609 684 349 321 129 4 706 1 700 116 711 977 9 354 1 000 300 35 000 9 250 17 943 696 4 244 3 509 4 331 1 140 500 11 187 955 1 958 40 2 000 2 670 3 591 2 130 1 930 0 100 6 640 625 725 3 255 3 700 0 6 1 063

14 870 14 870

146 399 0

Program Podprogram

00102

00103

Položka

Kód zdroja


637001 41 637002 41 637004 41 637005 41 637006 41 637011 41 637012 41 637014 41 637015 41 637016 41 637019 41 637023 41 637026 41 637027 41 637035 41 637036 41 642006 41 642012 41 642013 41 642015 41 716-071 46 716-133 46 01.6.0 Voľby, Referendum 610 111 620 111 631001 111 632001 111 632003 111 633006 111 633016 111 634001 111 637007 111 637026 111 637027 111 01.1.2 Finančná a rozpčtová oblasť 637005 41 637012 41

Názov

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie Verejné obstarávanie k novým projektom Všeobecné služby ( výroba pečiatok, kľúčov,IS Gisplan, El.prístupové práva) Špeciálne služby (advokátske, geodetické) Náhrady - lekárske prehliadky Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP Správne poplatky - notár a odplata Chéque déjeuner Stravovanie Poistné majetku Prídel do sociálneho fondu Register obnovenej evidencie pozemkov Kolkové známky Odmeny poslancom MsZ, členom komisií Dohody Daň z úrokov Reprezentačné výdavky (cattering) Príspevky mesta do členských združení Odstupné Odchodné Bežné transfery - nemocenské dávky 06.2.0 ÚPN mesto Kremnica vlastné zdroje 06.2.0 ÚPN zóna Veterník vlastné zdroje Mzdy a platy Odvody Cestovné tuzemské Energie (elektrina, teplo) Poštové a telekomunikačné služby Všeobecný materiál Reprezentačné PHM Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom Odmeny členom a zapisovateľom okrskovej volebnej komisie Odmeny pomocným pracovným silám Audítorské služby Poplatky a odvody

Strana 4


3 132 2 348 5 145 7 973 70 6 650 760 16 758 6 518 2 700 0 300 29 951 3 000 200 2 120 5 310 5 774 3 219 446


3 132 2 348 12 005 8 597 70 6 650 1 737 16 758 6 518 3 000 100 300 28 000 3 000 200 2 120 5 310 5 774 3 219 446 7 870 7 000

2 362 300 265 59 90 53 150 64 16 146 997 223 4 812 1 312 3 500

7 870 7 000 2 362 300 265 59 90 53 150 64 16 146 997 223 4 812 1 312 3 500

Program Podprogram

00104

00105

00106

Položka

Kód zdroja


01.7.0 Transakcie verejného dlhu 651002 41 821005-1 46 01.7.0 821005-3 46 01.7.0 821007 46 06.6.0 824-2 46 03.1.0 824-1 46 05.1.0 824-2 46 06.4.0 824-5 46 05.1.0 06.2.0 Menšie obecné služby 610 111 610 41 620 111 620 41 632003 111 632003 41 633006 111 633006 41 633010 111 633010 41 633010 111 637015 111 637015 111 637015 41 637016 111 637016 41 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 633006 41 636001 41 635006 41 635006 111

Názov

Splácanie úrokov bankám Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých (829.848 €) Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých (400.000 €) Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomný bytový dom súp. č. 413 Leasing motorového vozdila MsPO Škoda Yeti Leasing motorového vozdila OTS Kukavoz MAN Leasing motorového vozidla OTS Plošina GSR Leasing motorového vozidla OTS Holder 480 Mzdy a platy Mzdy a platy Odvody Odvody Telefóny Telefóny Všeobecný materiál VPP Všeobecný materiál VPP Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky- menšie obecné služby Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky - menšie obecné služby Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky - Aktivačná činnosť Poistenie osôb - Aktivačná činnosť Poistenie osôb - menšie obecné služby Poistenie osôb - menšie obecné služby Prídel do sociálneho fondu Prídel do sociálneho fondu Vš.materiál - kvety na vojnové hroby Nájom za hrobové miesta - pamätihodnosti Štandardná údržba vojnových hrobov Štandardná údržba vojnových hrobov - dotácia OÚ

Strana 5


20 000 20 000

144 886


20 000 20 000

55 606 26 966 1 508 1 982 28 023 13 565 17 236 4 410 784 0 274 0 20 0 2 424 0 900 0 0 0 0 0 8 0 30 889 0 0 0 0

146 399 55 606 26 966 3 021 1 982 28 023 13 565 17 236

26 538 5 883 360 2 056 125 0 80 12 220 3 200 2 051 264 40 7 60 130 0 62 1 548 200 450 450 448

Program Podprogram

002 00201

00202

003 00301

Položka

Kód zdroja


Poskytovanie služieb klientom 01.3.3 Matrika 610 41 610 111 620 41 620 111 632003 41 632003 111 633006 41 633006 111 635009 41 637001 41 637001 111 637013 111 637014 41 637014 111 637016 41 637016 111 08.2.0 ZPOZ 636001 41 633006 41 Bezpečnosť a poriadok 03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť 610 41 620 41 631001 41 632001 41 632002 41 632003 41 632004 41 633001 41 633002 41 633005 41 633006 41 633010 41 633011 41 634001 41 634002 41 634003 41 634005 41 635003 41

Názov

Mzdy a platy Mzdy a platy Odvody Odvody Telefóny, poštovné Telefóny, poštovné Kvety - bežný materiál Kvety - bežný materiál Údržba softvéru Školenia Školenia Naturálne mzdy - ošatné Stravovanie Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Prídel do sociálneho fondu Nájom hradný areál Kvety, vecné dary, vence vojnové hroby

Mzdy a platy Odvody Cestovné náhrady Energie (elektrina, teplo) Vodné, stočné Telefóny a poštovné služby Internet, komunikačná infraštruktúra Interiérové vybavenie (nábytok do 1.700 €) Výpočtová technika (do 1.700 €) Špeciálne prístroje (výzbroj a technika) Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Potraviny (občerstvenie) PHM Servis - STK, EK, opravy, pneumatiky Zákonné a havarijné poistenie vozidiel + poist.leasing Škoda Yeti Karty, známky, poplatky Oprava telekomunikačnej techniky

Strana 6


15 203 13 153 2 533 6 097 885 2 131 94 231 98 100 25 46 246 100 310 134 59 64 2 050 150 1 900 236 781 190 712 107 000 38 500 400 7 400 580 2 830 586 250 500 300 6 500 3 100 50 4 700 3 500 880 50 170

0

0


15 404 13 504 2 815 6 097 983 2 131 94 231 98 100 25 46 246 100 310 134 30 64 1 900 150 1 750 253 600 203 531 116 000 41 900 400 7 400 580 2 830 586 250 500 300 6 500 3 100 50 4 700 3 500 880 50 170

0

0

Program Podprogram

00302

00303

Položka


Kód zdroja

635005 635009 637001 637002 637004 637006 637012 637014 637015 637016 637023 637027 637035 642006 642015 651004 03.2.0 Požiarna ochrana 620 634003 637027 642002 06.4.0 Verejné osvetlenie 632001 633006 634003 637035 651004

Názov

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Oprava meracej a monitorovacej techniky Údržba softvéru (ročný poplatok centrála - program PC) Školenia, kurzy (účastnícky poplatok) Konkurzy, súťaže Všeobecné služby, odchyt psov, revízie Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie Poplatky a odvody + provízie SMS parking Stravovanie Poistenie Allianz - osoby, Allianz - prepr. zodp. Prídel do sociálneho fondu Kolkové známky Dohody - predaj parkovacích kariet, karanténna stanica DPH k istine - leasing, Škoda Yeti Bežné transfery - členské príspevky Bežné transfery - nemocenské dávky Splátka úroku vrátane DPH - leasing Škoda Yeti

41 41 41 41

Poistné a odvody Zákonné poistenie vozidiel Dohody- preventívna protipožiarna kontrola Transfer - DHZ Kremnica

41 41 41 41 41

Elektrická energia Všeobecný materiál Zákonné a havarijné poistenie - leasing GSR plošina DPH leasing GSR plošina Splácanie úroku leasing GSR plošina

Strana 7


300 90 490 30 340 350 1 000 5 400 1 900 1 139 100 1 000 396 68 291 522 3 662 108 144 310 3 100 42 407 33 000 2 500 1 217 2 713 2 977


300 90 490 30 340 350 1 000 5 730 1 900 1 228 100 1 000 396 68 291 522 3 662 108 144 310 3 100 46 407 35 000 4 500 1 217 2 713 2 977

Program Podprogram

004 00401 0040101 0040102 0040103 0040104

0040105 00402 0040201

0040202

Položka

Kód zdroja


Propagácia a prezentácia mesta Informovanosť o meste 01.1.1 Internetový portál mesta Kremnica 637003 41 08.3.0 Kremnické noviny 633009 41 08.2.0 Mládežnícky parlament 08.2.0 Kronika mesta 620 41 637027 41 08.3.0 Mestský rozhlas 633006 41 Propagačné podujatia 08.6.0 Cechové hody kremnické 620 41 636002 41 637002 41 637027 41 08.2.0 Kultúrne podujatia OŠKŠ 620 637002 41 635006 111 636001 41 637002 41 637027 41

Názov

Propagácia, reklama, inzercia (web stránka mesta) Vydávanie kremnických novín

Odvody z dohôd Dohody - kronika mesta Všeobecný materiál -údržba mestského rozhlasu

Odvody z dohôd Prenájom pódia Kremnický jarmok Dohody Odvody z dohôd 150 výr. Dych. hudby Minciar a 50 výr. Bellov festival Štandardná údržba vojnových hrobov - dotácia OÚ Nájom za priestory klubu Labyrint, kino Akropola Kultúrne podujatia OŠKŠ Dohody - kult.podujatia

Strana 8


35 280 8 248 2 025 2 025 4 500 4 500 0 933 242 691 790 790 27 032 1 315 165 0 663 487 25 717 0 3 000 448 5 141 17 128 0


39 538 8 248 2 025 2 025 4 500 4 500 0 933 242 691 790 790 31 290 2 815 165 1 500 663 487 28 475 830 3 000 0 5 141 17 128 2 376

Program Podprogram

005 00501 00502

00503 00504 006 00601 0060101 0060102

Položka

Kód zdroja


Názov

Kultúra 04.7.3 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica 641001 41 Príspevok na činnosť 08.2.0 Starostlivosť o kultúrne pamiatky 717002-9154 131E MFSR 2014 - ZŠ Pavla Križku - záchrana o obnova kult. Pamiatok 716-9154 131E MFSR 2014 - ZŠ Pavla Križku - autorský dozor 716-9154 131E MFSR 2014 - ZŠ Pavla Križku - archeológia 717002-9154 111 MFSR 2015 - ZŠ Pavla Križku - záchrana o obnova kult. Pamiatok 717002-9082 71 Nadácia SPP Kultúrna pamiatka roka 2013 - rekonštrukcia a modernizácia radnice 08.2.0 Poplatky SOZA 637012 41 Poplatky SOZA 08.2.0 Podpora kultúry v meste formou transferov 642002 41 Transfer nezisk. organizáciám - kultúra Bývanie 06.6.0 Podpora rozvoja bývania 06.6.0 Mestský bytový podnik 641001 41 Príspevok na činnosť 06.6.0 Prestavba budovy súp. č. 413 na nájomný bytový dom (spolufinancovanie) 717002 46 Spolufinancovanie projektu prestavby budovy súp. č. 413 717002 43 Spolufinancovanie projektu prestavby budovy súp. č. 413 - časť KC za pozemok 717002 43 Spolufinancovanie projektu prestavby budovy súp. č. 413 - časť KC za pozemok 717002 43 Spolufinancovanie projektu prestavby budovy súp. č. 413 - časť KC za bytový dom 717002 111 MDVaRR - časť KC nájomný bytový dom súp.č. 413 717002 46 ŠFRB - časť KC nájomný bytový dom súp.č.413 651004 41 Splácanie úroku úveru zo ŠFRB - nájomný bytový dom súp.č.413

Strana 9


146 015 132 638 132 638 0

533627

533 627 258 627


146 015 132 638 132 638 0

275 000 0 1 000 1 000 12 377 12 377 122 926 122 926 122 186 122 186 740

740

545 124 545 124

545 124 41 000 10 194 10 10 197 560 296 350

1 000 1 000 12 377 12 377 123 662 123 662 122 186 122 186 1 476

1 476

541 927

541 927 256 947 780 900 275 000 8 300

545 124 545 124

545 124 41 000 10 194 10 10 197 560 296 350

Program Podprogram

007 00701

008 00801

00802

00803 009 00901

Položka

Kód zdroja


Názov

Zdravotníctvo 07.2.1 Lekárska služba prvej pomoci 620 41 Odvody z dohôd 632001 41 Energie (elektrina, teplo) 632002 41 Vodné, stočné 632003 41 Telefóny 633006 41 Všeobecný materiál 634002 41 STK sanitky 634003 41 Zákonné a havarijné poistenie sanitky 634004 41 Prepravné za LSPP (sanitka) 635004 41 Údržba prevádzkových strojov a zariadení 635009 41 Licencie softvér, údržba 636002 41 Nájom za plynové fľaše 637004 41 Pranie LSPP, upratovanie 637006 41 Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť 637027 41 Dohody LSPP Šport 08.1.0 Športové a telovýchovné akcie 620 41 Odvody z dohôd 637002 41 Športové akcie OŠKŠ a súťaže 637027 41 Dohody 08.1.0 Ľahkoatletické ihrisko 632001 41 Elektrická energia 632002 41 Vodné, stočné 08.1.0 Podpora športu v meste formou transferov 642002 41-2 Transfer nezisk. organizáciám - šport Sociálna starostlivosť 10.2.0 Opatrovateľské služby 610 41 Mzdy a platy 620 41 Odvody 637006 41 Lekárske prehliadky 637014 41 Stravovanie 637015 41 Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti 637016 41 Príspevok do sociálneho fondu 642015 41 Bežné transfery na nemocenské dávky 642013 41 Odchodné

Strana 10


47 388 47 388 305 1 780 115 285 870 50 709 8 400 500 336 496 552 32 000 990 19 087 4 783 646 1 852 2 285 1 427 1 330 97 12 877 12 877 72 251 63 080 43 400 15 170 40 3 912 56 432 70 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0


47 388 47 388 305 1 780 115 285 870 50 709 8 400 500 336 496 552 32 000 990 18 857 4 783 646 1 852 2 285 1 197 1 100 97 12 877 12 877 104 912 95 741 64 874 22 670 40 6 600 56 681 70 750

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

Program Podprogram

00902

00903

010 01001

Položka

Kód zdroja


Názov

10.2.0 Klub dôchodcov a Základná organizácia zväzu invalidov 632001 41 Elektrická energia 632002 41 Vodné, stočné 632003 41 Telefóny 633016 41 Reprezentačné výdavky 637004 41 Všeobecné služby - kontrola hasiacich prístrojov Sociálna pomoc občanom 620 41 10.2.0 Odvody z dohôd 637006 41 10.2.0 Náhrada zmluvnému lekárovi za lekársky nález 637006 111 10.7.0 Náhrady - zadržané rodinné prídavky 637027 41 10.2.0 Dohoda - posudkový lekár 642014 41 10.3.0 Príspevok na pohreb 642026 41 10.1.2 Na dávku v hmotnej núdzi 642026 41 10.7.0 Dávka v soc. pomoci - náhla núdza a narodenie dieťaťa Prostredie pre život 06.2.0 Verejná zeleň - stredisko 583 610 41 Mzdy a platy 610 111 Mzdy a platy 620 41 Odvody 631001 41 Cestovné náhrady 632003 41 Telekomunikačné služby 633006 41 Všeobecný materiál 633010 41 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 633011 41 Pitný režim 633015 41 PHM kosačka 636002 41 Nájomné za stroje a zariadenia 637001 41 Školenia, kurzy, semináre 637002 41 Súťaž, ocenenia 637004 41 Všeobecné služby 637006 41 Náhrady - preventívne prehliadky 637014 41 Stravné 637015 41 Poistné - zodpovednosť za škody 637016 41 Prídel do sociálneho fondu 637027 41 Dohody 642015 41 Bežné transfery na nemocenské dávky

Strana 11


3 201 2 578 388 120 61 54 5 970 247 151 2 406 706 660 900 900 77 559 77 559 36 500 259 13 460 40 500 4 000 1 000 250 3 500 9 000 300 100 4 000 150 2 600 150 400 1 250 100

0

0

0

0

0 0

0 0


3 201 2 578 388 120 61 54 5 970 247 151 2 406 706 660 900 900 82 711 82 711 39 030 259 14 070 40 500 4 000 1 000 250 3 500 9 000 300 100 6 000 150 2 600 150 412 1 250 100

0

0

0

0

0 0

0 0

Program Podprogram

011 01101

Položka

Kód zdroja


Názov

Odpadové hospodárstvo 05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - stredisko 582 610 41 Mzdy a platy 610 111 Mzdy a platy 614 41 Životné jubileá 620 41 Odvody 632001 41 Elektrická energia, palivové drevo 632002 41 Vodné, stočné 632003 41 Telefóny 632004 41 Internet 633002 41 Výpočtová technika (do 1.700 €) 633004 41 Prevádzkové stroje, prístroje 633006 41 Všeobecný materiál 633009 41 Knihy, časopisy, noviny 633011 41 Pitný režim 634001 41 PHM 634002 41 Servis, údržba dopravných prostriedkov 634003 41 Zákonné a havarijné poistenie vozidiel+ poist.leasing MAN, Holder 634004 41 Odvoz surovín 634005 41 Karty, známky, poplatky 634006 41 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 635004 41 Údržba prevádzkových strojov a zariadení 636002 41 Nájomné za prenájom (technické plyny, fľaše) 637001 41 Školenia 637004 41 Všeobecné služby 637005 41 Špeciálne služby 637006 41 Náhrady, preventívne prehliadky 637011 41 Rozbory skládka 637012 41 Poplatky a odvody, zákonné poplatky za komunálny odpad 637014 41 Stravovanie 637016 41 Prídel do sociálneho fondu 637027 41 Dohody 637035 41 Daň z nehnuteľností, DPH leasing MAN, Holder 480 642015 41 Bežné transfery na nemocenské dávky 651004 41 Splácanie úroku leasing kukavoz MAN, Holder 480 714004 43 Nákup dopravných prostriedkov

Strana 12


366 348 366 348 131 700 130 0 46 500 8 900 2 473 2 907 520 250 4 700 12 585 50 291 38 400 16 050 9 161 737 2 050 2 318 582 180 3 500 1 412 165 250 3 200 49 363 8 550 1 231 1 000 9 613 165 7 415

0 0

0

0 0


364 816 364 816 132 700 130 561 46 850 8 900 2 473 2 907 520 250 4 700 15 353 0 150 33 300 16 050 9 161 0 2 550 1 800 582 180 3 500 1 412 0 250 3 200 49 363 8 550 1 231 1 000 9 613 165 7 415

13 000 13 000

13 000

0 0

Program Podprogram

012 01201 0120101

0120102

0120103 0120104 01202

Položka

Kód zdroja


Komunikácie Cesty 04.5.1 Rekonštrukcie ciest 633006 41 635006 41 04.5.1 Zimná údržba miestnych komunikácií 633006 41 637004 41 04.5.1 Oporné múry 04.5.1 Dopravné značenie 633006 41 Parkoviská 633006 1 41 633006 2 41

Názov

Všeobecný materiál Údržba miestnych komunikácií Všeobecný materiál - posypový Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Všeobecný materiál - dopravné značenia Všeobecný materiál - parkovacia plocha pri ZŠ Angyalova Všeobecný materiál - parkovacia plocha na Matunákovej ulici

Strana 13


13 050 13 050 5 000 5 000 0 6 750 5 950 800 0 1 300 1 300 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0


29 250 25 050 17 000 10 000 7 000 6 750 5 950 800 0 1 300 1 300 4 200 1 000 3 200

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

Program Podprogram

Položka

Kód zdroja


Názov

013 01301 01302 0130201 0130202 01303 01304 01305

Vzdelávanie Materská škola Základné školy Základná škola Angyalova ulica Základná škola Pavla Križku 09.5.0 Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu 09.5.0 Centrum voľného času Financovanie súkromných školských zariadení 642005 41 09.5.0 eMKLub 642005 41 09.6.0 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 01306 Odvoz odpadov zo školských jedální 637004 09.6.0.1 Odvoz odpadov z jedální Materskej školy 09.6.0.2 Odvoz odpadov z jedální základných škôl I. stupeň 09.6.0.3 Odvoz odpadov z jedální základných škôl II. stupeň PROGRAMY SPOLU


1 806 104 0 289 594 998 486 0 491 942 0 506 544 0 235 419 74 940 206 465 0 133 217 73 248 1 200 0 600 300 300 3 663 809 1 093 621


0 1 805 087 14 000 292 616 0 1 006 039 14 000 488 942 10 000 517 097 4000 237 919 76 830 0 191 683 0 118 435 73 248 0 0 0 0 0 0 144 886 3 770 849 1 128 921

Rekapitulácia bežné príjmy kapitálové príjmy príjmové finančné operácie spolu príjmy

3 681 817 483 809 737 720 4 903 346

3 774 849 513 309 916 767 5 204 925

bežné výdavky kapitálové výdavky výdavkové finančné operácie spolu výdavky

3 663 809 1 093 621 144 886 4 902 316

3 770 849 1 128 921 146 399 5 046 169

saldo bežného rozpočtu saldo kapitálového rozpočtu saldo finančných operácií celkové saldo rozpočtu

18 008 -609 812 592 834 1 030

4 000 -615 612 770 368 158 756

V Kremnici, dňa 16.04.2015 zostavila: Bc. Lenka Balážová

schválil:

Strana 14

Ing.Mgr. Alexander Ferenčík primátor mesta

0 0

0

0

146 399

2. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 v

Recommend Documents