Mesto Stará Turá
Rozpočet na rok 2016 V. zmena
Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu na rok 2016
Rozpočet bez finančných operácií príjmy (BR)
Rozpočet 2016
Rozpočet 2016
Rozpočet 2016
Rozpočet 2016
(schválený)
I. zmena
II. zmena
III. zmena
IV. zmena
V. zmena
Rozdiel
v€
v€
v€
v€
v€
v€
v€
5 315 675
5 388 790
5 432 764
5 482 078
49 314
4 911 326
4 930 326
4 913 179
4 873 194
4 952 429
5 010 963
58 534
402 496
402 496
402 496
515 596
480 335
471 115
-9 220
príjmy (KR)
1 798 310
1 798 310
1 798 310
1 798 310
1 792 310
1 792 310
0
výdavky (KR)
1 565 724
1 565 724
1 565 724
1 641 824
1 634 824
1 625 604
-9 220
232 586
232 586
232 586
156 486
157 486
166 706
9 220
7 112 132
7 131 132
7 113 985
7 187 100
7 225 074
7 274 388
49 314
6 477 050
6 496 050
6 478 903
6 515 018
6 587 253
6 636 567
49 314
635 082
635 082
635 082
672 082
637 821
637 821
0
Výsledok hospodárenia (KR):
SPOLU príjmy spolu (BR + KR): Bežný + Kapitálový výdavky spolu (BR + KR): rozpočet spolu Celkový výsledok hospodárenia:
Celkový rozpočet:
Rozpočet 2016
5 332 822
príjmy spolu (BR + KR): Bežný + výdavky spolu (BR + KR): Kapitálový rozpočet spolu CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:
Finančné operácie (FO)
Rozpočet 2016
5 313 822
Bežný rozpočet výdavky (BR) (BR) Výsledok hospodárenia (BR): Kapitálový rozpočet (KR)
Rozpočet 2016
príjmy (FO)
Rozpočet 2016
Rozpočet 2016
Rozpočet 2016
Rozpočet 2016
Rozpočet 2016
Rozpočet 2016
Rozpočet 2016
(schválený)
I. zmena
II. zmena
III. zmena
IV. zmena
V. zmena
Rozdiel
v€
v€
v€
v€
v€
v€
v€
7 112 132
7 131 132
7 113 985
7 187 100
7 225 074
7 274 388
49 314
6 477 050
6 496 050
6 478 903
6 515 018
6 587 253
6 636 567
49 314
635 082
635 082
635 082
672 082
637 821
637 821
0 0
0
0
0
47 184
47 184
47 184
635 005
635 005
635 005
685 005
685 005
685 005
0
-635 005
-635 005
-635 005
-637 821
-637 821
-637 821
0
výsledný rozpočet príjmov:
7 112 132
7 131 132
7 113 985
7 234 284
7 272 258
7 321 572
49 314
výsledný rozpočet výdavkov:
7 112 055
7 131 055
7 113 908
7 200 023
7 272 258
7 321 572
49 314
77
77
77
34 261
0
0
0
výdavky (FO) Finančné operácie CELKOM:
VÝSLEDNÝ ROZPOČET:
Rozpočet príjmovej časti na rok 2016
Rozpočet 2016
Rozpočet 2016
Rozpočet 2016
Rozpočet 2016
Rozpočet 2016
Rozpočet 2016
Rozpočet 2016
Zdroj príjmov
(schválený)
I. zmena
II. zmena
III. zmena
IV. zmena
V. zmena
Rozdiel v €
Bežný rozpočet
5 313 822 5 332 822 5 315 675 5 388 790 5 432 764 5 482 078
100 Daňové príjmy 110 dane z príjmov 111003 výnos dane z príjmov
120 daň z majetku 121 daň z nehnuteľnosti
130 domáce dane na tovary a služby a b c d e
133001 daň za psa 133012 daň za užívanie verejného priestranstva 133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO 133006 daň za ubytovanie 139002 daň z alkoholu a tabakových výrobkov
200 - 300 Nedaňové príjmy 211 Príjmy z podnikania 211004 iné príjmy z podnikania ( KOS, Technotur)
212 príjmy z vlastníctva a b c d e f g h
212002 nájomné z pozemkov 212003 nájomné Technotur s.r.o. 212002 nájomné Lesotur s.r.o. 212002 nájomné TVK Trenčín 212002 nájomné z konania jarmoku 212003 nájomné z prenájmu bytov 14 BJ 212003 nájomné z prenájmu bytov 15 BJ 212002 nájomné ostatné
220 administratívne a iné poplatky a b c d f
221005 správne poplatky výherné hracie automaty 221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ 223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond 223001 vlastné príjmy ZOS a OS 222003 pokuty
240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp. a b a b
292008 výťažok z lotérií a hier 292 ostatné
310 tuzemské bežné granty a transfery a b c d e f g h ch i j k l m n o p r s t
311 granty (AIDE, charita) 312 transfery v rámci verejnej správy, z toho: 312001 decentralizačná dotácia - matrika 312001 decentralizačná dotácia - školstvo ( PK a HN ) 312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp., /ZOS/ 312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik. 312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok 312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov 312001 dotácia na spoloč. školský úrad 312001 chránená dielňa (ms.kamerový systém) 312001 menšie obecné služby, aktivačné činnosti 312001 voľby, sčítanie obyvateľstva 312001 individuálne potreby, vojnové hroby 312001 sociálne služby /Domicile/, dotácia na opatrovateľské služby 312001 refundácia prác ROEP 312001 dotácia na opravy miestnych komunikácií 312007 refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta 312001 dotácia na rekonštrukciu ZUŠ, DK Javorina, CMZ, Triediaca linka 312001 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávenie 312001 dotácia pre zásahovú jednotku hasičov 312001 zadržané rodinné prídavky
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení a b c d
Základná škola Materská škola Základná umelecká škola Centrum voľného času
Kapitálový rozpočet 230 kapitálové príjmy a b
231000 predaj stavieb a budov 233001 predaj pozemkov
300 granty a transfery a b c
3 426 965
3 426 965
3 426 965
3 477 965
3 505 442
3 533 180
27 738
2 555 265
2 555 265
2 555 265
2 606 265
2 633 742
2 661 480
27 738
2 555 265
2 555 265
2 555 265
2 606 265
2 633 742
2 661 480
27 738
560 000
560 000
560 000
560 000
560 000
560 000
0
560 000
560 000
560 000
560 000
560 000
560 000
0
311 700
311 700
311 700
311 700
311 700
311 700
0
8 4 295 3
321 322 322
dary a účelové dotácie grant (Verejné osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ ...) dotácia z MF SR pre ZOS, MP SVR pre opatrovateľ.službu
Finančné operácie
700 000 500 500
8 4 295 3
700 000 500 500
8 4 295 3
700 000 500 500
8 4 295 3
700 000 500 500
8 4 295 3
700 000 500 500
8 4 295 3
700 000 500 500
0 0 0 0 0
1 762 957
1 781 957
1 762 987
1 785 102
1 801 599
1 815 417
13 818
10 000
29 000
29 000
40 000
40 000
40 000
0
10 000
29 000
29 000
40 000
40 000
40 000
0
346 270
346 270
346 270
346 270
349 270
349 270
0
3 204 100 5 22 11
400 019 000 000 000 351 0 500
3 204 100 5 22 11
400 019 000 000 000 351 0 500
3 204 100 5 22 11
400 019 000 000 000 351 0 500
3 204 100 5 22 11
400 019 000 000 000 351 0 500
3 204 100 5 25 11
400 019 000 000 000 351 0 500
3 204 100 5 25 11
400 019 000 000 000 351 0 500
0 0 0 0 0 0 0 0
104 900
104 900
104 900
104 900
120 743
120 743
0
15 21 10 57
15 21 10 57
15 21 10 57
15 21 10 57
15 21 26 57
15 21 26 57
000 500 343 900 0
0 0 0 0 0
000 500 500 900 0
000 500 500 900 0
000 500 500 900 0
000 500 500 900 0
000 500 343 900 0
700
700
700
700
700
700
0
600 100
600 100
600 100
600 100
600 100
600 100
0 0
16 700
16 700
16 700
16 700
16 700
16 700
0
14 000 2 700
14 000 2 700
14 000 2 700
14 000 2 700
14 000 2 700
14 000 2 700
0 0
1 284 387
1 284 387
1 265 417
1 276 532
1 274 186
1 288 004
13 818
244000 úroky z termínovaných vkladov 242 000 úroky na bankových účtoch
290 iné nedaňové príjmy
49 314
8 1 275 10 1 139 49 9 3 12 7 8 15
16 2
979 408 409 436 920 398 425 038 900 040 200 000 535 450 0 0 300 357 0 000 0
8 1 275 10 1 139 49 9 3 12 7 8 15
16 2
979 408 409 436 920 398 425 038 900 040 200 000 535 450 0 0 300 357 0 000 0
8 1 256 10 1 120 49 9 3 12 7 8 15
16 2
979 438 409 466 920 398 425 038 900 040 200 000 535 450 0 0 300 357 0 000 0
8 1 267 10 1 125 49 9 3 12 7 8 15
16 8
979 553 409 581 920 398 425 038 900 040 200 000 535 450 0 0 300 357 0 000 0
9 1 264 10 1 122 49 9 3 12 7 8 15
16 8
479 707 716 381 920 398 425 038 900 040 200 000 582 450 0 0 300 357 0 000 0
9 1 278 10 1 136 49 9 3 12 7 8 15
16 8
479 525 716 199 920 398 425 038 900 040 200 000 582 450 0 0 300 357 0 000 0
0 13 818 0 13 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 758
123 900
123 900
125 723
125 723
125 723
133 481
63 35 17 8
63 35 17 8
63 37 17 8
63 37 17 8
63 37 17 8
63 37 22 10
000 700 000 200
000 700 000 200
000 523 000 200
000 523 000 200
000 523 000 200
000 523 695 263
0 0 5 695 2 063
1 798 310 1 798 310 1 798 310 1 798 310 1 792 310 1 792 310
0
10 000
10 000
10 000
10 000
14 000
14 000
0
0 10 000
0 10 000
0 10 000
0 10 000
4 000 10 000
4 000 10 000
0 0
1 788 310
1 788 310
1 788 310
1 788 310
1 778 310
1 778 310
0
0 1 788 310 0
0 1 788 310 0
0 1 788 310 0
0 1 788 310 0
0 1 778 310 0
0 1 778 310 0
0 0 0
0
0
0
47 184
47 184
47 184
0
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0
0
0
47 184
47 184
47 184
0
431 príjem z predaja časti obchodného podielu MŠA 454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 411009 splátky návratnej finančnej výpomocí
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 47 184
0 47 184
0 0 47 184
0 0 0 0
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7 112 132
7 131 132
7 113 985
7 234 284
7 272 258
7 321 572
49 314
a b c d
a b c
513001 bankové úvery 514002 úver ŠFRB na bytový dom + úver na motorové vozidlo MsP 514002 úver ŠFRB na bytový dom 15 BJ
Príjmy spolu
Rozpočet výdavkovej časti na rok 2016
Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 (schválený)
I. zmena
II. zmena III. zmena IV. zmena V. zmena Rozdiel v €
Bežné výdavky 1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
110 356
110 356
110 356
110 356
110 356
110 356
0
103 486
103 486
103 486
103 486
103 486
103 486
0
73 160 27 796 280 1 750 500
73 160 27 796 280 1 750 500
73 160 27 796 280 1 750 500
73 160 27 796 280 1 750 500
73 160 27 796 280 1 750 500
73 160 27 796 280 1 750 500
0 0 0 0 0
6 870
6 870
6 870
6 870
6 870
6 870
0
4 600 1 550 600 120
4 600 1 550 600 120
4 600 1 550 600 120
4 600 1 550 600 120
4 600 1 550 600 120
4 600 1 550 600 120
0 0 0 0
10 000
10 000
10 000
11 000
12 600
12 600
0
10 000
10 000
10 000
11 000
12 600
12 600
0
1 000 9 000 0 0
1 000 9 000 0 0
1 000 9 000 0 0
2 000 9 000 0 0
2 000 10 600
2 000 10 600
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
7 500
7 500
7 500
7 500
9 500
9 802
302
0
0
0
0
0
0
0
7 500
7 500
7 500
7 500
9 500
9 802
302
Členské príspevky záujmovým združeniam
7 500
7 500
7 500
7 500
9 500
9 802
302
1.3.3. Prvok: Iné finančné príspevky záujmovým združeniam
0
0
0
0
0
0
0
1.1. Podrogram: Manažment mesta 1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky a b c d e
01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1
611 625 001 637 016 637 014 633 016
mzda odvody tvorba sociálneho fondu stravovanie reprezentačné
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ a b c d
01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1
637 026 625 001 633 016 637 004
odmeny poslancov odvody občerstvenie MsZ všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)..
1.2. Podrogram: Plánovanie 1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie c e e
05.1.0 01.1.1 06.2.0 06.2.0
637 011 637 005 633 006 717 002
rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR geometrické plány výkup pozemkov v lokalite Drahy spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU
1.2.4. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta 01.1.1.6. 814 001
Vklady do ZI spoločností mesta
1.3. Podrogram: Vklady a príspevky
0
1.3.1. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta 01.1.1.6. 814 001
Vklady do ZI spoločností mesta
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam 01.1.1 01.1.1
642 006 642 001
2. Program : Propagácia a marketing 2.1. Podrogram: Informovanosť o dianí v meste 2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta 637 003
internetová prezentácia mesta
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá 08.3.0
637 003
televízia mesta Stará Turá
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING
3. Program : Interné služby 3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov a b c d e f g h ch i j k l
01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1
636 001 632 001 632 001 632 002 637 035 633 006 635 006 637 004 637 012 632 003 632 003 637 005 637 002 637 023
prenájom budov a zariadení, poštový priečinok energie plyn (vrátane DŠS) energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice vodné, stočné - MsÚ,DŠS, objekty hasičských zbrojníc koncesionárske poplatky materiál (elektr., has. prístr., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.) rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy) všeob. služby (revíz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.) poplatky správne, súdne, SOZA poštové služby telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu) špec. služby (právne, notárske, auditor., prac.zdrav.služba,siréna) verejné obstarávanie + posudky r. 2011 kolkové známky pre vnútornú správu
3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospr. organizáciách a b c d e f
01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1
631 001 631 002 642 006 634 001 634 002 634 005
tuzemské cestovné výdavky zahraničné cestovné výdavky členské príspevky v záujmových združeniach PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál doprava -karty, dialn.známky, park.poplatky
3.3. Podprogram: Informačný systém 3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém a b c d e f g h ch i
01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1
633 013 635 009 637 005 635 002 633 002 633 006 632 004 635 004 633 006 636 002
0
Iné finančné príspevky záujmovým združeniam
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
01.1.1
0
software údržba a upgrady softwaru ortofotomapy, bezpečnostný projekt opravy hardwaru PC, server, diskové polia, iný hardware náplne do tlačiarní a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna) údržba kopír. zariadenia mesačné poplatky za kópie kopírovacie zariadenie - nájom
127 856 Suma v €
127 856 Suma v €
127 856 Suma v €
128 856 Suma v €
132 456 Suma v €
132 758 Suma v €
302 Suma v €
4 303
4 303
4 303
4 303
4 303
4 303
0
583
583
583
583
583
583
0
583
583
583
583
583
583
0
3 720
3 720
3 720
3 720
3 720
3 720
0
3 720
3 720
3 720
3 720
3 720
3 720
0
4 303
4 303
4 303
4 303
4 303
4 303
0
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
75 000
75 000
75 000
75 000
75 000
75 000
0
1 700 13 000 10 000 2 800 1 000 8 000 13 000 4 000 1 000 10 000 7 500 3 000 0 0
1 700 13 000 10 000 2 800 1 000 8 000 13 000 4 000 1 000 10 000 7 500 3 000 0 0
1 700 13 000 10 000 2 800 1 000 8 000 13 000 4 000 1 000 10 000 7 500 3 000 0 0
1 700 13 000 10 000 2 800 1 000 8 000 13 000 4 000 1 000 10 000 7 500 3 000 0 0
1 700 13 000 10 000 2 800 1 000 8 000 13 000 4 000 1 000 10 000 7 500 3 000 0 0
1 700 13 000 10 000 2 800 1 000 8 000 13 000 4 000 1 000 10 000 7 500 3 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 500
10 500
10 500
10 500
10 500
10 500
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6 000 4 500 0
6 000 4 500 0
6 000 4 500 0
6 000 4 500 0
6 000 4 500 0
6 000 4 500 0
0 0 0 0 0 0
27 172
27 172
27 172
27 172
27 172
34 472
7 300
27 172
27 172
27 172
27 172
27 172
34 472
7 300
800 12 620 865 1 000 1 200 3 387 1 260 0 3 140 1 080
800 12 620 865 1 000 1 200 3 387 1 260 0 3 140 1 080
800 12 620 865 1 000 1 200 3 387 1 260 0 3 140 1 080
800 12 620 865 1 000 1 200 3 387 1 260 0 3 140 1 080
800 12 620 865 1 000 1 200 3 387 1 260 0 3 140 1 080
3 430 12 620 865 1 000 5 870 3 387 1 260 0 3 140 1 080
2 630 0 0 0 4 670 0 0 0 0 0
Rozpočet výdavkovej časti na rok 2016
Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 (schválený)
j k l n
01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1
635 003 635 004 635 005 635 005
údržba telekomunikačnej techniky údržba klimatizačných jednotiek údržba zabezpečovacieho zariadenia IP kamera
3.4. Podprogram: Majetok a b c d e f g h i j
01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1.6. 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1
635 003 635 005 635 004 635 006 636 001 713 001 637 035 637 012 633 006 637 002
údržba telekomunikačnej techniky údržba zabezpečovacieho zariadenia údržba klimatizačných jednotiek údržba majetku evidencia a správa pozemkov - nájomné nákup hnuteľného a nehnuteľného majetku Daň z príjmov pri predaji majetku kolkové známky pre vnútornú správu materiál verejné obstarávanie
3.5. Podprogram: Údržba strojov 3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči 06.2.0
641 001
transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči
500 570 450 300
500 570 450 300
500 570 450 300
500 570 450 300
500 570 450 300
0 0 0 0
27 600
27 600
27 600
27 600
27 647
29 567
1 920
25 000 600
25 000 600
25 000 600
25 000 600
25 047 600
25 047 600
2 000 0 0
2 000 0 0
2 000 0 0
2 000 0 0
2 000 0 0
2 000 0 1 920
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 920
115 300
115 300
115 300
115 300
115 300
115 300
0
115 300
115 300
115 300
115 300
115 300
115 300
0
115 300
115 300
115 300
115 300
115 300
115 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255 572
255 572
255 572
255 572
255 619
264 839
9 220
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov 713 004
Triediaca linka odpadov
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY
4. Program : Ostatné služby 4.1. Podprogram: Stavebný úrad 4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc 01.1.1
633 006
tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN 08.4.0
642 001
transfery na rôzne účely podľa VZN
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí 4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby 06.2.0
614
menšie obecné služby
Suma v €
01.1.1
637 002
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť 5.1.1. Prvok: Hliadkovanie a b c d e f g h ch i j k l m n o p r s t
03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0
611 621 637 016 637 014 632 003 633 002 633 004 633 006 633 007 633 010 634 001 634 003 635 002 637 027 637 006 637 023 642 006 632 001 633 016 637 002 637 004
mzda MsP odvody MsP sociálny fond stravné MsP telefónne služby, internet výpočtová technika kancelárske stroje, prístroje všeobecný materiál výzbrojný materiál odevy, obuv palivo, mazivá, oleje,údržba poistenie, DPH k leasingu údržba výpočtovej techniky dohody a financie lekárske prehliadky kolky členské voda, elektrika, plyn reprezentačné výdavky športové a kultúrne podujatia všeobecné služby
5.1.2. Prvok: Kamerový systém a b c d
03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0
611 625 001 635 003 637 015
mzda chránená dielňa odvody chránená dielňa údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys. poistné
5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality a b c d
03.1.0 03.1.0 03.1.0 03.1.0
611 625 001 633 016 637 002
mzda MsP( 10%) odvody MsP reprezentačné výdavky športové a kultúrne podujatia
5.2. Podprogram: Civilná ochrana 02.2.0 02.2.0
633 007 636 001
údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie prenájom skladových priestorov IPCHO
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana a b
03.2.0 03.2.0
637 027 633 005
preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventivára mesta) výstroj,výzbroj, špec.stroje,zariadenia
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
150
150
150
150
150
0
150
150
150
150
150
150
0
150
150
150
150
150
150
0
14 000
33 000
33 000
33 000
33 000
33 000
0
14 000
33 000
33 000
33 000
33 000
33 000
0
200
200
200
200
200
200
0
200
200
200
200
200
200
0
200
200
200
200
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
33 350
33 350
33 350
33 350
0
prestavba a nadstavba budovy MsU
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok
Suma v €
0
150
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY
II. zmena III. zmena IV. zmena V. zmena Rozdiel v €
500 570 450 300
3.6. Podprogram: Triediaca linka 05.1.0
I. zmena
0
0
14 350
33 350
Suma v €
Suma v €
0
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
247 473
247 473
247 473
247 473
247 473
247 473
0
228 103
228 103
228 103
228 103
228 103
228 103
0
148 100 54 600 1 982 6 811 1 160 300 400 210 600 3 000 3 800 524 200 200 500 100 66 5 200 100 100 150
148 100 54 600 1 982 6 811 1 160 300 400 210 600 3 000 3 800 524 200 200 500 100 66 5 200 100 100 150
148 100 54 600 1 982 6 811 1 160 300 400 210 600 3 000 3 800 524 200 200 500 100 66 5 200 100 100 150
148 100 54 600 1 982 6 811 1 160 300 400 210 600 3 000 3 800 524 200 200 500 100 66 5 200 100 100 150
148 100 54 600 1 982 6 811 1 160 300 400 210 600 3 000 3 800 524 200 200 500 100 66 5 200 100 100 150
148 100 54 600 1 982 6 811 1 160 300 400 210 600 3 000 3 800 524 200 200 500 100 66 5 200 100 100 150
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 370
19 370
19 370
19 370
19 370
19 370
0
14 800 3 820 450 300
14 800 3 820 450 300
14 800 3 820 450 300
14 800 3 820 450 300
14 800 3 820 450 300
14 800 3 820 450 300
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 998
1 998
1 998
1 998
1 998
1 998
0
400 1 598
400 1 598
400 1 598
400 1 598
400 1 598
400 1 598
0 0
15 200
15 200
15 200
21 200
21 200
21 200
0
830 4 200
830 4 200
830 4 200
830 7 200
830 7 200
830 7 200
0 0
0 0 0 0
Rozpočet výdavkovej časti na rok 2016
Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 (schválený)
c d e f g h ch i j
03.2.0 03.2.0 03.2.0 03.2.0. 03.2.0 03.2.0 03.2.0 03.2.0 03.2.0
633 006 633 010 634 001 635 005 625 001 634 004 634 002 632 003 634 003
všeobecný materiál,čistiace prostried. nákup pracovnej obuvi a pracovných odevov palivá a mazivá označenie hydrantov - údržba odvody z dohody o pracovnej činnosti doprava - súťaže opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel zvolávací systém školenia, poistky a zdravotné potvrdenia
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST 06.4.0
641 001
verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie 5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia 06.4.0
651 002
Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat
I. zmena
II. zmena III. zmena IV. zmena V. zmena Rozdiel v €
250 5 250 1 600 0 270 0 2 000 120 680
250 5 250 1 600 0 270 0 2 000 120 680
250 5 250 1 600 0 270 0 2 000 120 680
3 250 5 250 1 600 0 270 0 2 000 120 680
3 250 5 250 1 600 0 270 0 2 000 120 680
3 250 5 250 1 600 0 270 0 2 000 120 680
0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 300
100 300
100 300
100 300
100 300
100 300
0
100 300
100 300
100 300
100 300
100 300
100 300
0
1 750
1 750
1 750
1 750
1 750
1 750
0
1 750
1 750
1 750
1 750
1 750
1 750
0
1 750
1 750
1 750
1 750
1 750
1 750
0
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
Poplatky za odchyt túlavých psov
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK
367 721
367 721
367 721
373 721
373 721
373 721
0
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov 03.1.0
637 004
6. Program : Odpadové hospodárstvo 6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST 05.1.0
641 001
zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST
Suma v €
633 006
202 800
202 800
202 800
202 800
202 800
202 800
0
0
0
0
0
23 822
23 822
0
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)
633 006
634 004
dopravné značky + projekt
Dotácia verejnej autobusovej dopravy
9. Program : Vzdelávanie 9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142 610 620 630 640
mzdy odvody tovary a služby bežné transfery
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ a b c d e
09.6.0.1 09.6.0.1 09.6.0.1 09.6.0.1 09.6.0.1.
610 620 630 640 637
mzdy odvody tovary a služby bežné transfery rekonštrukcia a modernizácia
9.1.3. Prvok: Rekoštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142 09.1.1.1
637 002
0
0
0
0
202 800 Suma v €
202 800 Suma v €
202 800 Suma v €
226 622 Suma v €
226 622 Suma v €
0 Suma v €
164 600
164 600
164 600
0
164 600
164 600
164 600
0
194 600
194 600
194 600
164 600
164 600
164 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
194 600
194 600
194 600
164 600
164 600
164 600
0
0
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
0
0
0
0
0
0
0
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
0
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
0
750
750
750
750
750
750
0
750
750
750
750
750
750
0
3 350
3 350
3 350
3 350
3 350
3 350
0
0
Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1
0
Pasport miestnych komunikácií - intravilán
SPOLU PROGRAM DOPRAVA
a b c d
0
Suma v €
8.3. Podprogram: Verejná doprava 04.5.1
0
194 600
oprava miestnych komunikácií menšieho významu
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť 06.2.0
0
194 600
8.1. Podprogram: Projekty
b
0
0
revitalizácia v CMZ a parkovisko pri r.k. kostole
8. Program : Doprava 716
23 822
0
194 600
parkovisko na ul. Hurbanovej revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07 úprava MK a vyb. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE
06.2.0.
23 822
194 600
7.3.2. Prvok: Oprava miestnych komunikácií menšieho významu 635 006
0
0
194 600
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií 06.2.0
0
0
194 600
7.2.1. Projekt: Revitalizácia v CMZ a Parkovisko pri r.k. kostole 637 011
0
0
202 800
7.2. Podprogram: Rozvoj dostupnosti cezhr. územia - Mesto St. Turá a Svah Rochus 06.2.0
0
0
7.1.2. Prvok: Parkoviská 637 002 637 002 637 002
0
0
Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty
06.2.0 06.2.0 06.2.0
Suma v €
202 800
Skládka odpadov Drahy
7. Program : Komunikácie
641 001
Suma v €
202 800
použitie recyklačného fondu
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
06.2.0
Suma v €
202 800
6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY 637 002
Suma v €
202 800
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY 05.1.0
Suma v €
202 800
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu 05.1.0
Suma v €
202 800
Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142
9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
534 800
534 800
536 623
536 623
587 650
608 280
20 630
466 695
466 695
468 518
468 518
519 545
538 345
18 800
315 904 116 726 31 683 2 382
315 904 116 726 31 683 2 382
315 904 116 726 33 506 2 382
315 904 116 726 33 506 2 382
315 904 117 447 81 862 4 332
328 504 123 647 81 862 4 332
12 600 6 200 0 0
67 605
67 605
67 605
67 605
67 605
69 435
1 830
48 702 17 995
48 702 17 995
48 702 17 995
48 702 17 995
48 702 17 995
49 802 18 725
908
908
908
908
908
908
1 100 730 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
500
0
0
Rozpočet výdavkovej časti na rok 2016
Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 (schválený)
MsU
09.1.1.1
637 002
Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153
9.2. Podprogram: Základné školy 9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25 a b c d
09.1.2.1 09.1.2.1 09.1.2.1 09.1.2.1
610 620 630 640
mzdy odvody tovary a služby bežné transfery
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ a b c d e
09.5.0.1. 09.5.0.1. 09.5.0.1. 09.5.0.1. 09.5.0.1.
610 620 630 640 700
mzdy odvody tovary a služby bežné transfery rekonštrukcia a modernizácia
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ a b c d e
09.6.0.1. 09.6.0.1. 09.6.0.1. 09.6.0.1. 09.6.0.1.
610 620 630 640 717 002
mzdy odvody tovary a služby bežné transfery rekonštrukcia a modernizácia
500
637 002
500
0
15 228
1 053 630 1 053 630 1 034 660 1 039 775 1 039 775 1 053 593
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola a b c d
09.5.0 09.5.0 09.5.0 09.5.0
610 620 630 640
mzdy odvody tovary a služby bežné transfery
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času a b c d
09.5.0 09.5.0 09.5.0 09.5.0 09.5.0
610 620 630 640 717 002
mzdy odvody tovary a služby bežné transfery rekonštrukcia a modernizácia
717 002
a 09.5.0 b 09.5.0 MsU 09.5.0
610 630 641 009
mzdy tovary a služby refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta
13 818
663 423 231 732 140 150 4 470
663 423 231 732 140 150 4 470
672 405 236 568 140 150 4 470
8 982 4 836 0 0
66 963
66 963
66 963
66 963
72 802
74 212
1 410
47 970 16 790 2 000 203
47 970 16 790 2 000 203
47 970 16 790 2 000 203
47 970 16 790 2 000 203
49 332 17 267 6 000 203
50 382 17 627 6 000 203
1 050 360 0 0 0
89 440
89 440
89 440
89 440
89 440
89 440
0
61 301 21 434 5 505 1 200
61 301 21 434 5 505 1 200
61 301 21 434 5 505 1 200
61 301 21 434 5 505 1 200
61 301 21 434 5 505 1 200
61 301 21 434 5 505 1 200
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
308 120
308 120
308 120
308 640
308 640
314 036
5 396
238 000
238 000
238 000
238 000
238 000
242 200
4 200
152 820 57 358 27 572 250
152 820 57 358 27 572 250
152 820 57 358 27 572 250
152 820 57 358 27 572 250
152 820 57 358 27 572 250
155 920 58 458 27 572 250
3 100 1 100 0 0
70 020
70 020
70 020
70 540
70 540
71 736
1 196
42 318 15 344 12 298 60
42 318 15 344 12 298 60
42 318 15 344 12 298 60
42 318 15 344 12 818 60
42 318 15 344 12 818 60
43 204 15 654 12 818 60
886 310 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85 806
85 806
85 806
85 806
82 606
82 606
0
64 156
64 156
64 156
64 156
60 956
60 956
0
64 156
64 156
56 246 7 910
56 246 7 910
53 046 7 910
53 046 7 910
0 0
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
0
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
0
3 650
3 650
3 650
3 650
3 650
3 650
0
9.3.4. Prvok: Materské centrum 09.1.1.1
642 001
Materské centrum
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky 9.4.1. Prvok: Základná škola a 09.1.2.1. 610 MsU 09.1.2.1. 637 037
Základná škola Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR
9.4.2. Prvok: Materská škola 09.1.1.1. 610
Materská škola
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času 09.5.0.2. 610
Centrum voľného času
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl 9.5.1. Prvok: Základná škola 09.1.2.1. 632
Základná škola
9.5.2. Prvok: Materská škola 09.1.1.1. 632
Materská škola
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola: 09.5.0.1. 632
Základná umelecká škola
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času 09.5.0.2. 632
Centrum voľného času
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE
10. Program : Šport 10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko a b c d
08.1.0 08.1.0 08.1.0 08.1.0
632 001 633 006 635 004 637 027
energie všeobecný materiál údržba mzdy správcov (dohody)
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky 08.1.0
716
sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy 08.1.0
637 002
Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu a1 a2 b
08.1.0 08.1.0 08.1.0
642 001 642 001 633 006
3 650
3 650
3 650
3 650
3 650
3 650
0
123 900
123 900
123 900
123 900
123 900
131 658
7 758
63 000
63 000
63 000
63 000
63 000
63 000
0
63 000
63 000
63 000
63 000
63 000
63 000
0
35 700
35 700
35 700
35 700
35 700
35 700
0
35 700
35 700
35 700
35 700
35 700
35 700
0
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
22 695
5 695
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
22 695
5 695
8 200
8 200
8 200
8 200
8 200
10 263
2 063
8 200
8 200
8 200
8 200
8 200
10 263
2 063
2 262 659 2 262 659 2 245 512 2 251 147 2 304 813 2 353 825
49 012
Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra
dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN iné výdavky
500
659 400 230 790 140 000 4 470
Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011 a 2012
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
500
652 320 228 310 163 800 9 200
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011 09.5.0
500
652 320 228 310 163 800 9 200
zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičňa ZŠ, poistenie
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity
500
II. zmena III. zmena IV. zmena V. zmena Rozdiel v €
1 210 033 1 210 033 1 191 063 1 196 178 1 202 017 1 217 245
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského 09.1.2.1
I. zmena
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
972
972
972
272
272
272
0
972
972
972
272
272
272
0
272 500 200
272 500 200
272 500 200
272 0 0
272
272
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84 500
84 500
84 500
83 980
83 980
83 980
0
50 000 34 000 500
50 000 34 000 500
50 000 34 000 500
50 000 33 480 500
50 000 33 480 500
50 000 33 480 500
0 0 0
Rozpočet výdavkovej časti na rok 2016
Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 (schválený)
10.3. Poprogram: Športové podujatia 08.1.0
637 002
športové podujatia
SPOLU PROGRAM ŠPORT
11. Program: Kultúra
1 700
1 700
1 300
1 300
1 300
1 700
1 700
1 700
1 300
1 300
1 300
0
87 172
87 172
87 172
85 552
85 552
85 552
0
641 001
08.2.0 08.6.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0
637 002 637 002 637 002 637 002 641 001
podujatia MsÚ staroturiansky jarmok silvester vzťahy s partnerským mestom transfer DK Javorina
11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti a b c
08.2.0 08.2.0 08.2.0
633 006 637 013 614
materiálne zabezpečenie príspevok na ošatenie odmeny sobášiacim, ZPOZ
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra 08.2.0
641 001
kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina 08.2.0
641 001
mestská knižnica - transfer DK Javorina
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina 04.7.3
641 001
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
31 400
31 400
31 400
31 900
31 900
0
0
0
0
0
0
0
0
25 700
25 700
25 700
25 700
25 700
25 700
0
8 600 13 000 900 1 800 1 400
8 600 13 000 900 1 800 1 400
8 600 13 000 900 1 800 1 400
8 600 13 000 900 1 800 1 400
8 600 13 000 900 1 800 1 400
8 600 13 000 900 1 800 1 400
0 0 0 0 0
5 700
5 700
5 700
5 700
6 200
6 200
0
1 200 1 000 3 500
1 200 1 000 3 500
1 200 1 000 3 500
1 200 1 000 3 500
1 700 1 000 3 500
1 700 1 000 3 500
0 0 0
84 400
84 400
84 400
84 400
84 400
84 400
0
84 400
84 400
84 400
84 400
84 400
84 400
0
37 730
37 730
37 730
37 730
37 730
37 730
0
transfer DK Javorina
11.1.2. Prvok: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ a b c d e
Suma v €
0
31 400
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina 08.2.0
II. zmena III. zmena IV. zmena V. zmena Rozdiel v €
1 700
Suma v €
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta
I. zmena
stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina
0
37 730
37 730
37 730
37 730
37 730
37 730
0
12 840
12 840
12 840
12 840
12 840
12 840
0
12 840
12 840
12 840
12 840
12 840
12 840
0
15 650
15 650
15 650
15 650
11 650
11 650
0
9 800
9 800
9 800
9 800
5 800
5 800
0
9 800
9 800
9 800
9 800
5 800
5 800
0 0
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
0
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
0
850
850
850
850
850
850
0
850
850
850
850
850
850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
500
0
500
500
500
500
500
500
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení
0
0
0
0
0
0
0
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182 520
182 520
182 520
182 520
179 020
179 020
0
11.5. Podprogram: Propagačné materiály 11.5.1. Prvok: Propagačný materiál 08.2.0 01.1.1
635 006 633 006
ochrana a obnova kultúrnych pamiatok propagačný materiál
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca 08.3.0
637 004
staroturiansky spravodajca
11.5.3. Prvok: Kronika mesta 08.2.0
637 027
kronika mesta
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia 11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012) 08.2.0
635 006
obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky a b
08.2.0 08.2.0
719 002 637 002
umelecké diela a kultúrne pamiatky rekonštrukcia NKP Husitská veža
0
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií 11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach 08.2.0
08.2.0
637 004
637 004
zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach
rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK
SPOLU PROGRAM KULTÚRA
12. Program : Prostredie pre život
Suma v €
0
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
96 900
96 900
96 900
76 900
76 900
76 900
96 900
96 900
96 900
76 900
76 900
76 900
0
450
450
450
450
450
450
0
450
450
450
450
450
450
0
450
450
450
450
450
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej
0
0
0
0
0
0
0
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST 06.2.0
641 001
Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)
12.2. Podprogram: Námestie 12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru 01.7.0
651 002
Splátky úroku z úveru
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta 12.3.1. Projekt: Vodovod Travniky 06.2.0
637 011
Vodovod Trávniky
0
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E 06.2.0
637 011
Kanalizácia Trávniky stoka E
0
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G 06.2.0
06.2.0
637 001
637 011
Kanalizácia Papraď stoka G
0
Revitalizácia zelene v CMZ
0
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská 12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká 06.2.0
637 001
0
Multifukčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŹIVOT
13. Program : Sociálna starostlivosť 13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu
0
97 350 Suma v €
1 000
97 350 Suma v €
1 000
97 350 Suma v €
1 000
77 350 Suma v €
1 000
77 350 Suma v €
1 000
77 350 Suma v €
1 000
0 Suma v €
0
Rozpočet výdavkovej časti na rok 2016
Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 (schválený)
I. zmena
II. zmena III. zmena IV. zmena V. zmena Rozdiel v €
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
258 010
258 010
258 010
258 010
258 010
258 010
0
142 050
142 050
142 050
142 050
142 050
142 050
0
90 000 34 500 1 000 1 200 5 000 7 000 1 350 2 000
90 000 34 500 1 000 1 200 5 000 7 000 1 350 2 000
90 000 34 500 1 000 1 200 5 000 7 000 1 350 2 000
90 000 34 500 1 000 1 200 5 000 7 000 1 350 2 000
90 000 34 500 1 000 1 200 5 000 7 000 1 350 2 000
90 000 34 500 1 000 1 200 5 000 7 000 1 350 2 000
0 0 0 0 0 0 0 0
115 960
115 960
115 960
115 960
115 960
115 960
0
50 700 19 200 6 000 2 500 1 000 2 000 2 000 2 000 25 000 3 500 760 1 000 0 300 0
50 700 19 200 6 000 2 500 1 000 2 000 2 000 2 000 25 000 3 500 760 1 000 0 300 0
50 700 19 200 6 000 2 500 1 000 2 000 2 000 2 000 25 000 3 500 760 1 000 0 300 0
50 700 19 200 6 000 2 500 1 000 2 000 2 000 2 000 25 000 3 500 760 1 000 0 300 0
50 700 19 200 6 000 2 500 1 000 2 000 2 000 2 000 25 000 3 500 760 1 000 0 300 0
50 700 19 200 6 000 2 500 1 000 2 000 2 000 2 000 25 000 3 500 760 1 000 0 300 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.3. Podprogram: Služby seniorom
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
0
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
0
1 500 1 000 5 500 1 200 500 300
1 500 1 000 5 500 1 200 500 300
1 500 1 000 5 500 1 200 500 300
1 500 1 000 5 500 1 200 500 300
1 500 1 000 5 500 1 200 500 300
1 500 1 000 5 500 1 200 500 300
0 0 0 0 0 0
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
0
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
0
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
0
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
0
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela 10.4.0
642 026
sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby 13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba a b c d e f g h
10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0
611 625 001 632 003 633 006 634 001 637 014 637 016 637 027
mzdy odvody telefón, internet všeobecný materiál benzín, údržba auta stravovanie sociálny fond - prídel dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS a b c d e f g h ch i j k l m n
a b c d e f
10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0
10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0
611 625 001 632 001 632 002 632 003 633 001 633 006 635 006 637 004 637 014 637 016 614 637 037 634 001 637 031
632 001 634 004 637 004 637 027 625 001 633 006
mzdy odvody plyn, elektrika voda telefón, internet interiérové vybavenie všeobecný materiál údržba všeobecné služby stravovanie sociálny fond - prídel odmeny zamestnancom vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR benzín, údržba auta pokuty
energia, voda, internet prepravné všeobecné služby mzdy odvody všeobecný materiál
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci 13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi 10.7.0
642 026
jednorázové dávky v hmotnej núdzi
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení 10.4.0
642 026
jednorázový príspevok pri narodení
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu 10.7.0
642 026
jednorázové dávky z charitatívneho fondu
13.5. Podprogram: Sociálne služby 13.5.1. Prvok: Lekárske posudky 10.7.0
637 005
lekárske posudky
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky 10.7.0
637 027
sociálne posudky
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby a b
10.2.0 10.7.0
642 002 642 026
príspevok na Domicile príspevky
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
14. Program : Bývanie 14.1.2 Prvok: Splátka úroku a b c d
01.7.0 01.7.0 01.7.0 01.7.0
651 002 651 002 651 002 651 002
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
0
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
0
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
0
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
0
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
0
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
0
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
0
0 2 000
0 2 000
0 2 000
2 000
2 000
2 000
0 0
293 010
293 010
293 010
293 010
293 010
293 010
0
Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul. splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul. splátka úroku 14 BJ - Hlubockého ul. splátka úroku 15 BJ - Hlubockého ul.
716 637 002
Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom
SPOLU PROGRAM BÝVANIE
15. Program: Administratíva 15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST 06.2.0
641 001
Administratíva - transfer TSST
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa a b c d e
01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1
633 009 637 015 634 003 637 011 637 012
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
27 134
27 134
26 134
26 134
26 134
0
26 134
26 134
26 134
26 134
26 134
26 134
0
3 309 18 855 3 970 0
3 309 18 855 3 970 0
3 309 18 855 3 970 0
3 309 18 855 3 970 0
3 309 18 855 3 970
3 309 18 855 3 970
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
1 000
1 000
0
0
0
0
26 134
26 134
0
projektová príprava
14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom 06.2.0
Suma v €
27 134
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hlubockého 06.2.0
0
knihy, časopisy, noviny poistenie majetku poistenie vozidiel znalecké posudky notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.
0 1 000
1 000
1 000
0
27 134
27 134
27 134
26 134
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
0
Suma v €
Suma v €
Suma v €
155 200
155 200
155 200
155 200
155 200
155 200
155 200
155 200
155 200
155 200
155 200
155 200
0 0
627 729
627 729
627 729
627 729
629 329
629 329
0
600 8 050 11 000 2 000 2 000
600 8 050 11 000 2 000 2 000
600 8 050 11 000 2 000 2 000
600 8 050 11 000 2 000 2 000
600 8 050 11 000 3 600 2 000
600 8 050 11 000 3 600 2 000
0 0 0 0 0
Rozpočet výdavkovej časti na rok 2016
Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 (schválený)
f g h ch i j k l m n o p r s
01.1.2 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1
637 012 611 625 001 637 014 637 016 637 027 637 001 614 637 003 637 005 637 029 637 005 631 001 631 002
bankové poplatky, daň z úroku,úrok mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ) tvorba sociálneho fondu dohody o vykonaní práce, ROEP vzdelávanie odmeny pri životných jubileách, odchodné inzercia špeciálne služby (správa katastra - ROEP) manká a škody audítorské služby tuzemské cestovné výdavky zahraničné cestovné výdavky
15.3. Podprogram: Voľby 01.6.0
637 027
Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:
I. zmena
II. zmena III. zmena IV. zmena V. zmena Rozdiel v €
2 750 401 045 154 802 16 882 5 800 9 800 4 000 0 1 000 0 0 7 200 700 100
2 750 401 045 154 802 16 882 5 800 9 800 4 000 0 1 000 0 0 7 200 700 100
2 750 401 045 154 802 16 882 5 800 9 800 4 000 0 1 000 0 0 7 200 700 100
2 750 401 045 154 802 16 882 5 800 9 800 4 000 0 1 000 0 0 7 200 700 100
2 750 401 045 154 802 16 882 5 800 9 800 4 000 0 1 000 0 0 7 200 700 100
2 750 401 045 154 802 16 882 5 800 9 800 4 000 0 1 000 0 0 7 200 700 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
0
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
0
790 929
790 929
790 929
790 929
792 529
792 529
0
4 911 326 4 930 326 4 913 179 4 873 194 4 952 429 5 010 963
58 534
Kapitálové výdavky 1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola 1.2. Podrogram: Plánovanie 1.2.2. Prvok: Územné plánovanie a
06.2.0
711 005
projekty - Územný plán mesta
b
06.2.0
711 005
územný plán zóny "Dráhy"
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
68 500
68 500
68 500
68 500
68 500
68 500
0
13 500
13 500
13 500
13 500
13 500
13 500
0
10 000
10 000
10 000
12 030
12 030
12 030
0
3 500
3 500
3 500
1 470
1 470
1 470
0
55 000
55 000
55 000
55 000
55 000
55 000
0
a
06.2.0
711 001
výkup pozemkov
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
0
d
06.2.0
716
rozvojové projekty
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
0
e
06.2.0.
717 002
spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ
0
0
0
0
0
0
0
68 500
68 500
68 500
68 500
68 500
68 500
0
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
3. Program : Interné služby
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
0
0
0
0
0
0
0
g
01.1.1
711 002
rekonštrukcia
0
0
0
0
0
0
0
m
01.1.1
713 001
interiérové vybavenie
0
0
0
0
0
0
0
n
01.1.1.6. 713 005
monitorovací systém
0
0
0
0
0
0
0
24 928
24 928
24 928
24 928
24 928
17 628
-7 300 -7 300
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov
3.3. Podprogram: Informačný systém
24 928
24 928
24 928
24 928
24 928
17 628
a
01.1.1
711 003
software
10 800
10 800
10 800
10 800
10 800
10 800
0
e
01.1.1
713 002
PC, server, diskové polia, iný hardware
14 128
14 128
14 128
14 128
14 128
6 828
-7 300
m
01.1.1
713 005
wifi zóna, IP kamery
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém
3.4. Podprogram: Majetok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75 000
75 000
73 080
-1 920
f
01.1.1
713 001
nákup hnuteľného a nehnuteľného majetku
0
0
0
0
0
0
0
j
06.2.0
714 004
nákup dopravného pracovného stroja
0
0
0
75 000
75 000
73 080
-1 920
g
06.2.0
716
Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy
0
h
06.2.0
717 002
bezbariérová úprava Klubu dôchodcov
0
i
06.2.0
716
parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hlubockého
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 928
24 928
99 928
99 928
90 708
-9 220
3.5. Podprogram: Údržba strojov 3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči 06.2.0
721 001
0
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov 713 004
Triediaca linka odpadov
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY
4. Program : Ostatné služby 4.3. Podprogram: Rozvoj obcí 4.3.2. Projekt: Prestavba a nadstavba budovy MsU 01.1.1
717 002
prestavba a nadstavba budovy MsU
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok 5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť 5.1.1. Prvok: Hliadkovanie 03.1.0
713 002
výpočtová technika
03.1.0
714 001
motorové vozidlo
5.1.2. Prvok: Kamerový systém e
03.1.0
713 005
kamerový systém
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana f
03.2.0
711 005
0
Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči
3.6. Podprogram: Triediaca linka 05.1.0
0
pasportizácia hydrantov v meste
0
24 928 Suma v €
0
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
800
800
800
800
800
800
0
800
800
800
800
800
800
0
800
800
800
800
800
800
0
800
800
800
800
800
800
0
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rozpočet výdavkovej časti na rok 2016
Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 (schválený)
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST 06.4.0
721 001
verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie
I. zmena
II. zmena III. zmena IV. zmena V. zmena Rozdiel v €
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
06.4.0
717 002
Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia
0
0
0
0
0
0
0
b
06.4.0
717 002
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II
0
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK
6. Program : Odpadové hospodárstvo
1 000 Suma v €
Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
7. Program : Komunikácie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
0
Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty 7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie a
06.2.0
721001
Suma v €
0
BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020 711 005
Suma v €
0
Skládka odpadov Drahy
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva 05.1.0
Suma v €
0
6.4.1. Projekt: BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou 713 004
Suma v €
0
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov 05.1.0
Suma v €
0
6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY 717 001
Suma v €
0
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY 05.1.0
0
transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)
7.1.2. Prvok: Parkoviská
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
06.2.0
717 001
parkovisko pri Rímsko-katolíckom kostole Stará Turá + DK Javorina
0
0
0
0
0
0
0
b
06.2.0
717 001
parkovisko na ul. Hurbanovej
0
0
0
0
0
0
0
c
06.2.0
717 001
revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07
d
06.2.0
717 001
revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST
0
0
0
0
0
0
e
06.2.0
717 001
úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova
0
0
0
0
0
0
0
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
0
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
0
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
0
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
0
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií 7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST 06.2.0
721001
komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE
8. Program : Doprava
0
Suma v €
716
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
0
0
0
0
0
0
0
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
0
8.1. Podprogram: Projekty 06.2.0
Suma v €
0
Pasport miestnych komunikácií - intravilán
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť
0
a
06.2.0
713 005
merač rýchlosti Husitská cesta - radar
0
0
0
0
0
0
0
b
06.2.0
713 005
dopravné značky + projekt
0
0
0
0
0
0
0
c
06.2.0
713 005
osvetlenie prechodu pre chodcov
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
0
d
06.2.0
713 005
cestný reterdér
0
0
0
0
0
0
0
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
0
SPOLU PROGRAM DOPRAVA
9. Program : Vzdelávanie
Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy 9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142 e
09.1.1.1
717 002
rekonštrukcia a modernizácia
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ e
09.6.0.1. 700 717 002
Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142
9.1.4. Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153 MsU
09.1.1.1
717 002
Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153
9.2. Podprogram: Základné školy 9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25 09.1.2.1. 710 MsU 09.1.2.1. 717 002
rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ 09.5.0
710
rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ 09.6.0.1. 700 09.6.0.1. 717 001
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
269 388
269 388
269 388
269 388
269 388
269 388
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
269 388
269 388
269 388
269 388
269 388
269 388
0
269 388
269 388
269 388
269 388
269 388
269 388
0
874 480
874 480
874 480
874 480
870 480
870 480
0
798 269
798 269
798 269
798 269
798 269
798 269
0
51 000
51 000
51 000
51 000
51 000
51 000
0
747 269
747 269
747 269
747 269
747 269
747 269
0
5 000
5 000
5 000
5 000
1 000
1 000
0
5 000
5 000
5 000
5 000
1 000
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
71 211
71 211
71 211
71 211
71 211
71 211
0
rekonštrukcia a modernizácia
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského a
Suma v €
rekonštrukcia a modernizácia
9.1.3. Prvok: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142 09.1.1.1
Suma v €
zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičňa ZŠ
0 0
0
MsU 09.1.1.1. 717 002
kotolňa č.2 pre Telocvičňu
39 389
39 389
39 389
39 389
39 389
39 389
MsU 09.1.1.1. 717 002
prípojka plynu a kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón
31 822
31 822
31 822
31 822
31 822
31 822
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity 9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola e
09.5.0.1. 710
rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času e
09.5.0.2. 700
rekonštrukcia a modernizácia
0 0
Rozpočet výdavkovej časti na rok 2016
Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 (schválený)
717 002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 143 868 1 143 868 1 143 868 1 143 868 1 139 868 1 139 868
0
Prestavba a modernizácia ZUŠ - vonkajšia kanalizácia
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE
10. Program : Šport
Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra 10.1.2. Prvok : Korčuliarsky chodník 08.1.0
716 717 001 717 002
Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá 08.1.0
716
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
0
0
0
1 100
1 100
1 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy 08.1.0
Suma v €
0
Korčuliarsky chodník, autobus pre ŠKM
10.1.3. Projekt : Cyklo chodníky 08.1.0
II. zmena III. zmena IV. zmena V. zmena Rozdiel v €
0
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ 09.5.0
I. zmena
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 100
1 100
1 100
0
1 100
1 100
1 100
0
0
0
0
1 100
1 100
1 100
0
Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá
SPOLU PROGRAM ŠPORT
11. Program: Kultúra
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta
0
0
0
0
0
0
0
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08.2.0
641 001
transfer DK Javorina
0
11.1.2. Prvok: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ podujatia MsÚ
0
0
0
0
0
0
0
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra
a
08.2.0
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
0
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
0
0 40 000
0 40 000
0 40 000
0 40 000
0 40 000
0 40 000
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení
0
0
0
0
0
0
0
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08.2.0
713 003 721 001
kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer
11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia 11.7.1. Projekt: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina 08.2.0.9. 717 002
obnova a rekonštrukcia DK Javorina
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky a b
08.2.0 08.2.0
719 002 717 002
Umelecké diela a kultúrne pamiatky Rekonštrukcia NKP Husitská veža
0
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií 11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach 08.2.0
08.2.0
713 004
717 002
zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach
rekonštr. soc. Zariad., výmena vchod. dverí a PD zatepl. strechy na DK
11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina 08.2.0
717 002
rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska
SPOLU PROGRAM KULTÚRA
12. Program : Prostredie pre život 12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST 06.2.0
721 001
Transfer TSST
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta 12.3.1. Projekt: Vodovod Travniky 06.2.0
717 001 717 001 717 001
Kanalizácia Papraď stoka G + vodovod Trávniky r. 2011
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká 06.2.0
716
Projektová dokumentácia pre stavebné konanie
12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F" 06.2.0
716
Projektová dokumentácia pre stavebné konanie
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej 12.4.1. Projekt: Revitalizácia CMZ 06.2.0
716
Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ 06.2.0
717 002
Revitalizácia zelene v CMZ
06.2.0
717 002
Revitalizácia parkovného priestoru
12.4.3. Projekt: Revitalizácia CMZ - mobiliár 06.2.0
717 002 717 002 717 002
Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská 12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká 06.2.0
717 001
0
0
0
58 000
58 000
0
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
0
12 128
12 128
12 128
12 128
12 128
12 128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Multifukčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie
12.5.2. Prvok: Detské ihrisko
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
12 128
12 128
12 128
12 128
12 128
12 128
0
12 128
12 128
12 128
12 128
12 128
12 128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Terénne a parkové úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5
12.4.6. Projekt: Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej 06.2.0
0
58 000
Revitalizácia CMZ - mobiliár
12.4.4. Projekt: Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5 06.2.0
0
58 000
Kanalizácia Trávniky stoka E
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G 06.2.0
0
58 000
Vodovod Trávniky
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E 06.2.0
0
58 000
0 0
0
0
0
0
0
0
30 000
30 000
30 000
30 000
27 000
27 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 000
30 000
30 000
30 000
27 000
27 000
0
a
06.2.0
716
Detské ihrisko Mýtna a Trávniky
10 000
10 000
10 000
10 000
7 000
7 000
0
b
06.2.0
716
Street workout - ihrisko Hurbanova
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
0
Rozpočet výdavkovej časti na rok 2016
Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 (schválený)
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŹIVOT
122 128
13. Program : Sociálna starostlivosť
Suma v €
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby 13.2.1 Prvok: Terénna opatrovateľská služba 10.2.0
714 001 717 002
centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS
14. Program : Bývanie
Suma v €
122 128 Suma v €
119 128 Suma v €
119 128 Suma v €
0 Suma v €
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika 14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hlubockého a
06.2.0
716
projektová príprava
b
06.2.0
712 001
kúpa bytového domu - 14 BJ
c
06.2.0
712 001
kúpa bytového domu - 15 BJ
d
06.2.0
717 001
stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
0
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
0
0
0
0
0
0
0
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
0
1 565 724 1 565 724 1 565 724 1 641 824 1 634 824 1 625 604
-9 220
0 0 0
14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom 716 717 001
Suma v €
122 128
0
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
06.2.0 06.2.0
122 128
II. zmena III. zmena IV. zmena V. zmena Rozdiel v €
terénna opatrovateľská služba - motorové vozidlo
13.2.2 Prvok: Centralivaná opatrovateľská služba v ZOS 10.2.0
I. zmena
Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom
SPOLU PROGRAM BÝVANIE KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:
40 000
Finančné operácie 1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola 1.3. Podrogram: Vklady a príspevky 1.3.1. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta a
01.1.1
814 001
Vklady do ZI spoločností mesta
b
01.1.1
813 002
Návratné finančné výpomoci
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok 5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť 5.1.1. Prvok: Hliadkovanie 03.1.0
824
motorové vozidlo
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie 5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia 01.7.0
821 004
Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - splátka úveru
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
9. Program : Vzdelávanie
Suma v €
100 000
100 000
100 000
0
50 000
100 000
100 000
100 000
0
50 000
50 000
50 000
0
0
100 000
100 000
100 000
0
100 000
100 000
100 000
0
0
50 000 Suma v €
50 000 Suma v €
50 000 Suma v €
Suma v €
Suma v €
0
Suma v €
Suma v €
3 942
3 942
3 942
3 942
3 942
3 942
0
3 942
3 942
3 942
3 942
3 942
3 942
0
3 942
3 942
3 942
3 942
3 942
3 942
0
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
0
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
0
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
0
503 942
503 942
503 942
503 942
503 942
503 942
0
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
splátky úveru
0
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
úhrada straty v MŠA
0
SPOLU PROGRAM ŠPORT
11. Program : Kultúra
Suma v €
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia 821 004
Suma v €
50 000
10.4. Poprogram: Vyrovnanie straty v MŠA
08.2.0
Suma v €
50 000
Suma v €
10. Program : Šport 819 002
Suma v €
50 000
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE
08.1.0
Suma v €
50 000
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ 821 004
Suma v €
50 000
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno - časové aktivity 01.7.0
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
obnova a rekonštrukcia DK Javorina - istina z úveru
0
SPOLU PROGRAM KULTÚRA
12. Program : Prostredie pre život
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
41 040
41 040
41 040
41 040
41 040
41 040
0
41 040
41 040
41 040
41 040
41 040
41 040
0
41 040
41 040
41 040
41 040
41 040
41 040
0
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej
0
0
0
0
0
0
0
12.4.4. Prvok: Úroky z úveru, splátka istiny
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 040
41 040
41 040
41 040
41 040
41 040
0
12.2. Podprogram: Námestie 12.2.1. Prvok: Splátky istiny 01.7.0
01.7.0
821 005
821 005
splátky úveru rekonštrukcie Námestia sloboy
splátky úveru
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŹIVOT
14. Program : Bývanie
Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika 14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru a
01.7.0
821 007
splátka istiny úveru 22 BJ
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
Suma v €
40 023
40 023
40 023
40 023
40 023
40 023
0
40 023
40 023
40 023
40 023
40 023
40 023
0
15 392
15 392
15 392
15 392
15 392
15 392
0
Rozpočet výdavkovej časti na rok 2016
Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 (schválený)
I. zmena
II. zmena III. zmena IV. zmena V. zmena Rozdiel v €
b
01.7.0
821 007
splátka istiny 39 BJ
16 146
16 146
16 146
16 146
16 146
16 146
0
c
01.7.0
821 007
splátka istiny 14 BJ
8 485
8 485
8 485
8 485
8 485
8 485
0
d
01.7.0
821 007
splátka istiny 15 BJ
0
0
0
0
0
0
0
40 023
40 023
40 023
40 023
40 023
40 023
0
635 005
635 005
635 005
685 005
685 005
685 005
0
7 112 055 7 131 055 7 113 908 7 200 023 7 272 258 7 321 572
49 314
SPOLU PROGRAM BÝVANIE FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:
