Schválený rozpočet na rok 2016 Bežné výdavky v EUR funkčná klasifikácia
Aktivita
ekonomická klasifikácia
ukazovateľ
610
620
630
640
Výkon funkcie starostu 01.1.1.6
08.4.0.0
2
650
1 Repre - občerstvenie + zasadnutia OZ
1 000
2 Repre - ocenenia
1 000
0 0 0
8900 1600 43289
0 0 0 0
8900 1600 21929 43 289
23856 6773
0 0
1100 1300
1000 2200 5000
1012 1543 3422
101,24 70,16 68,45
1100 2200 5000
3 Repre - akcie obce
4 000
0 0 0 0
8900 1600 21929 43289
9624 1689
11300 1900
25108
108,13 105,57 99,97 58,00
45879
23856 6773
0 0
23856 6773
12791 555
53,62 8,19
23856 6773
0 0
1100 1300
0 0
1100 1300
0 1444
0,00 111,09
500 1500
3000 500
0 0
3000 500
0 1500
3000 2000
1309 2637
43,63 131,84
3000 3000
2900 2500 1300 60
0 0 0 0
2900 2500 1300 60
0 -1500 0 0
2900 1000 1300 60
2401 1094 2824 53
82,79 109,41 217,19 88,33
3200 2500 1500 50
104172
0
104172 16442 16022 250 40 20 10 100
76190 21023 20003 801 60 0 8 151
73,14 127,86 124,85 320,57 149,28 0,00 80,00 151,00
105368
0
104172 16442 16022 250 40 20 10 100
0
16442 16022
Náboženské a iné spoločenské služby 4 Príspevky - spoločenské organizácie, nadácie
8 900
5 Príspevky - členské
1 600
15 172
5 303
21929
21921
21929
Obec 1 Odmeny pre poslancov
23 856
2 Odmeny členom komisii
6 773
Obec 1 Štúdie, posudky, expertízy
1 100
2 Nájomné za prenájom budov,strojov a zariad.
1 200
Vzdelávanie zamestnancov obce Obec 1 Školenia, kurzy
2 500
2 Informačné systémy
500
Autodoprava 01.1.1.6
Obec 1 Pohonné hmoty
2 900
2 Servis, údržba vozidiel
3 500
3 Dopravné poistenie
1 300
4 Dialničné známky, parkovné
60
PROGRAM 3: Služby občanom 1
1000 2200 5000
50 000
Hospodárska správa
01.1.1.6
4
0 0 0
48 000
Zasadnutie orgánov obce
01.1.1.6
3
1000 2200 5000
99,80 102,58
93 429
49 236
12 561
88 448
SCHVALENÝ % 2016 plnenia
Obec
Vnútorná kontrola
01.1.1.6
2
po 2.zmene 2015 0 88 629 0 48000
88 629 35 949
PROGRAM 2: Interné služby obce 1
po 1.zmene 2015 zmena 0 88 629 0 48000
zmena
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 1
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015
SHVALENÝ 2015
Činnosť matriky 01.3.3.0
Iné všeobecné služby - matrika - mzdy 1 Kancelárske potreby 2 Telekomunikačné poplatky
11 086
3 874 42
3 Knihy a časopisy
20
4 Členské poplatky
10
5 Údržba výpočtovej techniky a zariadení
250 40 20 10 100
260
100
6 Interierové vybavenie - skrina,kontajner,pokladnicka
Strana 1 z 8
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
17963 16663
310 60 20 10 200 700
2
funkčná klasifikáci a
Aktivita
Schválený rozpočet na rok 2016 Bežné výdavky v EUR ukazovateľ
Všeobecné verejné služby - spoločný stavebný úrad
630
640
43 661
15 259 750
2 Telekomunikačné poplatky
350 400
4 Stravovanie zamestnanci
1 560
6 Spotreba elektrickej energia
2 000
7 Školenia , kurzy 8 Interierove vybavenie, vypoctova technika
300 1 000
Náboženské a iné spoločenské služby 1 000
2 Vodné, stočné
1 000 73
4 Opravy v cintorínoch
7 500
5 Údržba - Stríž
3 450
Miestny rozhlas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15420 1600 1000 70 9550 3200
0 1500 0 0 -1500 0
15420 3100 1000 70 8050 3200
2547 439 0 0 3200
5000 1000 188200
0 0 0 0
6000 5000 1000 188200
0 0 0 0
6000 5000 1000 188200
90000 2000 10000 63000 0 1100 5000 12000
0 0 0 0 0 0 0 0
90000 2000 10000 63000 0 1100 5000 12000
0 0 0 0 0 0 0 0
2500 2600 167336
0 0 0
2500 2600 167336
3000 150336 4000 10000 0 Strana 2 z 8
0 0 0 0 0
3000 150336 4000 10000 0
700 350 400 1560 2000 300 1000
1600 1000 70 9550 3200 6000
1 Oprava miestneho rozhlasu
5 000
2 Materiál a náhradné diely
1 500
PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo
47352 46080 259 290 0 723 0 0 0
71,41 76,80 36,94 82,78 0,00 46,35 0,00 0,00 0,00
55010
6186
40,12 82,16 43,91 0,00 0,00 100,00
24295
2700 500 70 17825 3200
1179 450 183400
27,16 23,58 45,03 97,45
4000 4100 192600
90000 2000 10000 63000 0 1100 5000 12000
87016 1155 7879 63162 0 985 688 18058
96,68 57,77 78,79 100,26 0,00 89,54 13,76 150,48
80000 2000 10000 65000 0 1300 5000 24000
0 0 0
2500 2600 167336
1689 2768 108702
67,58 106,46 64,96
2500 2800 129188
0 -5000 0 5000 0
3000 145336 4000 15000 0
68 102733 1086 4815 0
2,26 70,69 27,16 32,10 0
3000 105548 6640 10000 4000
0
48700
700 350 400 1560 2000 300 1000
1629
8100
Zvoz a odvoz odpadu 05.1.0.0
Nakladanie s odpadmi 1 Vývoz odpadu firmou Marius Pedersen 2 Vývoz odpadu 2x ročne - veľkoobjem.kontajnery
90 000 1 000
3 veľkoobjemové kontajnery
10 000
4 Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake
60 000
5 Nákup kontajnery na zberový dvor 6 Nákup vriec + nálepky na kontajnery 7 Údržba zberového dvora 8 Mzdy zberový dvor
0 2 000 3 000 10 800
Zneškodňovanie odpadu 05.1.0.0
Nakladanie s odpadmi 1 Likvidácia čiernych skládok
2 500
2 Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu
2 600
PROGRAM 5: Komunikácie 1
0
60000
zmena
% SCHVALENÝ plnenia 2016
Miestny rozhlas 08.3.0.0
2
0 0 0 0 0 0 0 0
po 2.zmene 2015 66310 60000 700 350 400 1560 2000 300 1000
650
15420
1 Spotreba elektrickej energie 3 Materiál + plechové skrine na ele.rozvody
1
66310
po 1.zmene 2015 zmena 66310 60000 700 350 400 1560 2000 300 1000
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015
Cintorínske služby 08.4.0.0
4
620
1 Kancelárske potreby 3 Údržba výpočtovej techniky a zariadení
3
610
Činnosť spoločného stavebného úradu 01.6.0.0
SHVALENÝ 2015
ekonomická klasifikácia
Správa a údržba pozemných komunikácií 04.5.1.0
Cestná doprava 1 Všeobecný materiál 2 Údržba, oprava ciest a chodníkov obce
3 000 66 000
3 Zimná údržba ciest a chodníkov
4 000
4 Geometrické plány, Štúdie, expertízy, posudky
7 000
5 Letná udržba ciest - zametanie komunikacii
0
Schválený rozpočet na rok 2016 Bežné výdavky v EUR funkčná klasifikácia
Aktivita
ekonomická klasifikácia
ukazovateľ
610
620
630
640
650
zmena
PROGRAM 6: Vzdelávanie 1
1719515
po 1.zmene 2015 zmena 0 1719515
po 2.zmene 2015 0 1719515
% SCHVALENÝ plnenia 2016
1737702 101,06
1853169
107,77 104,11 52,31 68,60 61,96 270,05 71,45 176,00 108,70 131,93 46,21 58,16 58,29 349,36 203,50 121,25 35,70 186,71 110,00 131,08 41,09 99,80 91,02 116,05 72,80 6,86 0,00
899082
91,53 100,07 62,70 30,33 0,00 0,00 96,03 104,40 228,75 236,50 0,00 0,00
133280
Základná škola 09.1.1.1
Základná škola 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
444 390
155 536
444 390
155 536
2 Cestovné
832429
0
600
667440 650 46260 3060 14339 4000 2000 18630 6000 950 3200 700 7000 600 10700 2000 17000 2200 4000 6700 1000 6500 2200 1500 3500 300
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 600
118040
0
97474 6100 6000 3000 0 3200 250 400 200 1116 300 Strana 3 z 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 409 450
3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné
51 000
6 Poštovné a telefónne služby
2 560
7 Interierové vybavenie
5 000
8 Výpočtová technika
4 000
9 Kancel.stroje a zariadenia
2 000
10 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čisť.potr./
15 000
11 Knihy, učebné pomôcky
4 000
12 Pracovné odevy, obuv
850
13 Opravy a údržba vyp.tech. /software/
2 300
14 Opravy a údržba prev.strojov /kotly, šport.zar./
500
15 Opravy a údržba budov a objektov
7 849
16 Školenia , kurzy
200
17 Všeobecné služby (napr. revízie zar.strojov, tel.nár.)
9 200
18 Poplatky a odvody /banky, odvod NÚP,ZŤP/
2 000
19 Stravovanie zamestnancov
15 500
20 Poistné
2 200
21 Prídel do SF
3 600
22 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom./krúžky/
4 500
23 Dane KO
1 000
24 Dopravné žiaci
7 300
25 Na nemocenské dávky
1 300
26 Reprezentačné
1 000
27 Dopravné a najom dopr.prostriedkov
1 500
28 Prenájom budov a priestorov
2
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015
SHVALENÝ 2015
0
832429 667440 650 46260 3060 14339 4000 2000 18630 6000 950 3200 700 7000 600 10700 2000 17000 2200 4000 6700 1000 6500 2200 1500 3500 300
0
118040 97474 6100 6000 3000 0 3200 250 400 200 1116 300
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
832429 667440 650 46260 3060 14339 4000 2000 18630 6000 950 3200 700 7000 600 10700 2000 17000 2200 4000 6700 1000 6500 2200 1500 3500 300
897134
118040 97474 6100 6000 3000 0 3200 250 400 200 1116 300
108040
694869 340 31734 1896 38722 2858 3520 20251 7916 439 1861 408 24455 1221 12974 714 31741 2420 5243 2753 998 5916 2553 1092 240 0
690259 600 46000 2323 20000 4500 1200 22000 23000 1000 3700 700 15000 3000 17500 1000 22000 2300 5000 3000 1700 6300 2000 1500 3500 0
Školský klub detí 09.5.0.1
Školský klub detí 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
63 220
22 130
63 220
22 130
2 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné
4 900
3 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čisť.potr./
3 000
4 Knihy, učebné pomôcky
1 200
5 Reprezentačné 6 Stravovanie zamestnancov
0 3 000
7 Vseobecne sluzby
100
8 Prídel do SF
400
9 Náhrada PN 10 Opravy budov a objektov 11 Preprava a nájom dopr.prostriedkov
200 3 500 300
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97539 3825 1820 0 134 3073 261 915 473 0 0
116590 4200 3950 3000 150 3680 300 700 410 0 300
Schválený rozpočet na rok 2016 Bežné výdavky v EUR
3
funkčná klasifikácia
Aktivita
ekonomická klasifikácia
ukazovateľ
610
620
640
650
po 1.zmene 2015
zmena
SCHVALENÝ % plnenia 2016
po 2.zmene 2015
zmena
Školská jedáleň 09.6.0.1
Školská jedáleň a vývarovňa 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
54 250
18 990
54 250
18 990
2 Energie - elektrina
30 710
0
119720
0
81268 13500 1832 3700 4800 700 220 4000 4000 800 1600 500 900 500 400 1000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 770
3 Poštovné a telefónne služby
720
4 Interierové vybavenie
1 600
5 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čisť.potr./
4 500
6 Pracovné odevy, obuv
400
7 Opravy a údržba vyp.tech. /software/
120
8 Opravy a údržba prev.strojov
2 300
9 Opravy a údržba budov a objektov
4 000
10 Školenia, kurzy
4
630
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015
SHVALENÝ 2015
200
11 Všeobecné služby /revízie/
1 300
12 Poplatky a odvody /banka/
500
13 Stravovanie zamestnancov
900
14 Prídel do SF
500
15 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.
300
16 Dane /smeti/
600
17 Náhrada PN
0
119720 81268 13500 1832 3700 4800 700 220 4000 4000 800 1600 500 900 500 400 1000 0
0
147360 135648 20 710 0 550 1500 200 0 100 550 520 3770 1042 2000 200 250 300 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119720 81268 13500 1832 3700 4800 700 220 4000 4000 800 1600 500 900 500 400 1000 0
119485
147360 135648 20 710 0 550 1500 200 0 100 550 520 3770 1042 2000 200 250 300 0
146433
81268 6990 1293 2814 5021 503 0 7451 7058 1463 1813 369 1034 580 854 799 175
99,80 100,00 51,78 70,58 76,05 104,60 71,86 0,00 186,28 176,45 182,88 113,31 73,80 114,89 116,00 213,50 79,90 0,00
121761
99,37 100,00 0,00 95,63 0,00 181,64 96,80 174,00 0,00 82,00 113,09 72,12 73,87 86,76 60,00 100,00 0,00 0,00 0,00
173848
86489 13352 1500 3500 3500 700 220 3000 3500 1000 1600 400 900 500 400 1000 200
Základná umelecká škola 9.1.2.1
Základná umelecká škola 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Cestovné 3 Poštovné a telefónne služby 4 Interierové vybavenie 5 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čisť.potr./
87 498
31 120
87 498
31 120
9 610 20 550 0 400
6 Knihy, učebné pomôcky
700
7 Opravy a údržba vyp.tech. /software/
200
8 Opravy pristrojov /hud.nastroje/
400
10 Školenia, kurzy
100
11 Všeobecné služby /rozm. zhot.kl./
400
12 Poplatky a odvody /banka/ 13 Stravovanie zamestnancov 14 Prídel do SF 15 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.
520 3 150 920 1 500
16 Dane /smeti/
200
17 Software a licenicie
250
18 Náhrada PN
300
19 Zostatok pk
0
0
147360
0
135648 20 710 0 550 1500 200 0 100 550 520 3770 1042 2000 200 250 300 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strana 4 z 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135648 0 679 205 999 1452 348 934 82 622 375 2785 904 1200 200 0 0 0
162846 20 700 550 550 1000 400 0 100 562 520 3479 1121 1500 200 0 300
Schválený rozpočet na rok 2016 Bežné výdavky v EUR
5
funkčná klasifikácia
Aktivita
ekonomická klasifikácia ukazovateľ
610
630
640
650
420966
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
420966 308990 150 13900 2500 9000 2500 4000 12000 3200 3300 1000 5000 26098 200 3600 700 12260 2000 5000 600 3208 100 1000 660
7155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
420966 316145 150 13900 2500 9000 2500 4000 12000 3200 3300 1000 5000 18943 200 3600 700 12260 2000 5000 600 3208 100 1000 660
316370 23 13148 2076 3937 322 3668 6920 6127 1240 663 1234 3317 479 1488 450 11063 2069 9114 559 1158 0 30 0
91,56 100,07 15,33 94,59 83,04 43,74 12,88 91,70 57,67 191,47 37,58 66,30 24,68 17,51 239,50 41,33 64,29 90,24 103,45 182,28 93,17 36,10 0,00 3,00 0,00
354000 200 16300 2500 9000 2098 5000 10000 6000 0 1300 1500 2000 900 3500 600 12000 2500 7000 500 5700 500 800 300
81000
0
81000
0
81000
81155
100,19
81000
30100
0
30100
0
30100
33424 111,04
36700
21 000
30100 105585
0 2000
30100 107585
0 0
30100 107585
33424 111,04 122996 116,49
36700 137785
1 Kultúrne pamiatky - dotácia katolícka cirkev
4 000
2 Kultúrne pamiatky - dotácia evanielická cirkev
4 000
5000 5000 10000
0 0 0
5000 5000 10000
0 0 0
5000 5000 10000
220 980
77 343
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania+odchodne 220 980
77 343
3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné
78 269 150 2 400
5 Int.vybavenie
4 500
6 Výpočtová technika
3 500
7 Stroje a zariadenia
1 500
9 Knihy, učebné pomôcky 10 Pracovné odevy, obuv 11 Opravy a údržba vyp.tech. 12 Opravy a údržba prev.strojov 13 Opravy a údržba budov a objektov 14 Školenia, kurzy 15 Všeobecné služby /čistenie kanal./ 16 Poplatky a odvody /banka/ 17 Stravovanie zamestnancov
0
13 300
4 Poštovné a telefónne služby
8 Všeobecný materiál /kancel.potr.,čisť.potr./
11 359 3 200 300 1 000 100 15 000 100 3 500 700 10 500
18 Prídel do SF
1 300
19 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.
3 500
20 Dane /smeti/
400
21 Náhrada PN
900
22 Opravy interierového vybavenia
100
23 Reprezentačné
300
24 Poistenie budov a zariadeni
660
0
385455
444198
Cirkevná materská škola 9.1.3.1
Cirkevná materská škola
PROGRAM 7: Šport Dotácie na šport 08.1.0.0
Rekreačné a športové služby Dotácia pre športové kluby na činnosť - (OFK 23000+8000 ) (LINKABOX 2600) (Stolny tenis 1 3100)
PROGRAM 8: Kultúra 1
po 2.zmene 2015
zmena
308990 150 13900 2500 9000 2500 4000 12000 3200 3300 1000 5000 26098 200 3600 700 12260 2000 5000 600 3208 100 1000 660
Materská škola 2 Cestovné
1
po 1.zmene 2015
zmena
SCHVALENÝ % plnenia 2016
Materská škola 9.1.3.1
6
620
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015
SHVALENÝ 2015
Kultúrne pamiatky 08.4.0.0
Náboženské a iné spoločenské služby
3 Dotácia na Kultúrnu pamiatku - romansky kostol sv.martina 4 Dotácia Cirkevna materská škola Madony žitného ostrova
Strana 5 z 8
5000 5000 10000
100,00 100,00 100,00
5000 5000 10000 7000
Aktivita
funkčná klasifikáci a
Schválený rozpočet na rok 2016 Bežné výdavky v EUR
2
Knižnica 08.2.0.0
ukazovateľ
610
620
630
640
516
2 Ročný servisný poplatok za knižný program
69
Miestne kultúrne stredisko 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Ostatné príspevky
45 439
15 881
0
0
3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné
21 008
4 Telekomunikačné poplatky
520
5 Ostatné služby - Kulturne akcie obce
6 000
6 Kultúrne akcie obce material
8 000
7 Všeobecný materiál
4 000
8 Údržba budov, priestorov, zariadení
3 500
9 Nákup drobného inventára
2 500
10 Poistenie majetku obce
649
11 Lužniansky spravodaj
2 600
PROGRAM 9: Prostredie pre život Verejné osvetlenie 1 Spotreba elektrickej energie
516 69
0 0
516 69
0 0
516 69
543 66
105,30 96,22
716 69
85000
2000
0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 28000
87000 46231 600 15000 520 10000 4000 2000 2500 1500 649 4000 196100
0
46231
0 0 0 0 0 0 0 -1500 1900 -400 0 0
87000 46231 600 15000 520 10000 4000 2000 1000 3400 249 4000 196100
102387 53841 0 17849 311 11711 5182 2294 1520 5720 178 3781 107087
117,69 116,46 0,00 118,99 59,86 117,11 129,55 114,70 151,97 168,22 71,65 94,52 63,70
110000 55930 8720 18000 400 10000 5750 2500 2200 2500 0 4000 229363
89000 55000 30000 4000
89000 55000 26000 8000
70661
0 -4000 4000
47318 11962 11380
79,39 86,03 46,01 142,25
50000 19990 15000
34000 1700 6000 3000 1000 1500 800 0 20000
0 0 0 0 0 0 0 0
45100 12000 3000 6200 2000 6000 2000 900 13000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 15000 520 10000 4000 2000 2500 1500 649 2600 168100
75 000
2 Údržba a oprava verejného osvetlenia
7 000
3 Materiál, náhradné diely
4 000
89000
0
55000 30000 4000
0 0 0
0
84990
Ochrana prírody a krajiny 05.4.0.0
Ochrana prírody a krajiny 1 Materiál a náhradné diely
1 700
2 Sadenice, stromy, kríky
2 000
3 Pohonné hmoty
3 000
4 Servis a údržba vozidla
1 000
5 Ošetrenie pagaštanov
1 200
6 Deratizacia verejných plôch zelene, odchyt psov 7 Odmeny na základe dohôd o vykonaní prace 8 Údržba verejnej zelene
3
po 2.zmene 2015
zmena
Verejné osvetlenie 06.4.0.0
2
po 1.zmene 2015
zmena
% SCHVALENÝ plnenia 2016
Podpora kultúrneho strediska 08.2.0.0
1
650
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015
Knižnica 1 Nákup kníh, periodika
3
SHVALENÝ 2015
ekonomická klasifikácia
400 0
0 12 000
34000
0
1700 6000 3000 1000 1500 800 0 20000
0 0 0 0 0 0 0 0
0
34000 1700 6000 3000 1000 1500 800 0 20000
12322
45100 12000 3000 6200 2000 6000 2000 900 13000
18413
1361 4946 2689 669 0 684 0 1972
36,24 80,03 82,44 89,65 66,90 0,00 85,55 0,00 9,86
1700 14000 4120 2000 1500 800 0 3000
40,83 23,57 42,64 17,76 121,85 0,00 44,88 0,00 75,92
21800 2000 3000 800 3500 1000 1000 8000
27120
Rozvoj obce 06.2.0.0
Rozvoj obce 1 Vodomerné šachty , vsakovačky
5 400
2 Materiál a náhradné diely, vianočné osvetlenie
1 700
3 Údržba detských ihrísk , osvetlenie
3 000
4 Nákup a osadenie orientačné a súpisné čísla
2 500
5 Úprava verejného priestranstva
1 000
6 Smetné koše obec + osadenie
2 000
7
Psy - koše,vrecká na psie výkaly
8 Dopravné značky
900 10 000
45100
0
12000 3000 6200 2000 6000 2000 900 Strana 6 z 8 13000
0 0 0 0 0 0 0 0
0
2829 1279 1101 2437 0 898 0 9869
41100
4
funkčná klasifikáci a
Aktivita
Schválený rozpočet na rok 2016 Bežné výdavky v EUR
SHVALENÝ 2015
ekonomická klasifikácia ukazovateľ
610
620
630
640
650
po 1.zmene 2015
zmena
po 2.zmene 2015
zmena
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015
% SCHVALENÝ plnenia 2016
Obecná polícia
28000
0
28000
5692
20,33
64 581
0
64581
0
64 581
53 151
82,30
18105
0 0 0 0 0
18105 10400 200 500 1560
0 0 0 0 0
18105 10400 200 500 1560
11920
9559 71 11 63
65,84 91,92 35,69 2,23 4,07
6000
10400 200 500 1560
0 0 0
1500 9000 10500
0 0 0
1500 9000 10500
1648 9751 10210
109,86 108,34 97,24
1500 3200 12000 15000
2 Telekomunikacné a poštové služby 3 Interierové vybavenie 4 Všeobecný materiál 5 Dopravné - phm,servis,poistenie 6 Školenia,kurzy 7 Všeobecné služby 8 Stravovanie 9 Prídel do sociálneho fondu
PROGRAM 10: Sociálne služby 1
Zariadenie opatrovateľskej služby 10.2.0.2
Ďalšie sociálne služby - denný stacionár 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
12 527
4 378
2 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné
10 400
3 Poplatok za telefón
200
4 Všeobecný materiál a ostatné náklady
500
5 Stravovanie klientov stacionár
2
1 560
Ďalšie sociálne služby - Staroba 1 Občerstvenie - posedenie s dôchodcami
1 500
2 Stravovanie - dôchodci
5 000
3 Jednorázové peňažné dávky
9 000
1500 9000 10500
9 491
9816
0
9816
0
9816
9917
101,03
10354
3 000
3000 595568
0 0
3000 595568
0 0
3000 595568
0 480062
0,00 80,61
3000 516996
300000 20700 20000 1500 5000 0 7600 490 4000 Strana 7 z 8 4000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300000 20700 20000 1500 5000 0 7600 490 4000 4000
0 0 0 1500 0 50 2000 -50 -1500 -2000
300000 20700 20000 3000 5000 50 9600 440 2500 2000
281381 11352 19999 2884 5681 55 9298 0 14456 3469
93,79 54,84 99,99 96,14 113,62 110,70 96,86 0,00 578,23 173,45
312000 0 20000 3000 5000 0 10000 490 4000 4000
4 Ružova záhrada
Sociálny taxík 10.2.0.2
Ďalšie sociálne služby 1 Príspevok na sociálny taxík
4
Rodinná politika 10.4.0.3
Ďalšie sociálne služby - rodina a deti 1 Jednorázové peňažné dávky
PROGRAM 11: Administratíva 1
4400 200 800 0
Dôchodci 10.2.0.2
3
76153 58400 500 1500 5703 5000 500 1300 2700 550 56 454
28000
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Administratíva - správa obce 01.1.1.6
Správa obce 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Opratrovateľská služba
219 281
76 639
15 339
5 361
3 Elektrina, plyn
20 000
4 Vodné, stočné
1 500
5 Vodné, stočné - nájomné byty
7 000
6 Cestovné
0
7 Poštovné
7 600
8 Koncesionárske poplatky - televízia,rádio
312
9 Interierové vybavenie
4 000
10 Nákup výpočtovej techniky
5 000
funkčná klasifikáci a
Aktivita
Schválený rozpočet na rok 2016 Bežné výdavky v EUR
SHVALENÝ 2015
ekonomická klasifikácia ukazovateľ
610
620
630
640
11 Všeobecný material , čistiace prostriedky
3 000
12 Kancelárske potreby 13 Vyučtovanie stravného , motivačného
5 000 450
14 Knihy, časopisy, odborné publikácie
500
15 Pracovná obuv, pracovné pomôcky
1 000
16 Údržba výpočtovej techniky
6 500
17 Údržba strojov, prístrojov a špec. zariadení
1 800
18 Opravy budov, revízne správy, ZŠ,MŠ,náj.byty, štad., OCÚ
5 000
19 Všeobecné služby
9 000
20 Stravovanie zamestnancov
24 000
21 Prídel do sociálneho fondu
4 160
22 Poplatky, dane 23 Advokátske a komerčné služby
1 040 10 400
24 Telekomunikačné služby
8 000
25 Poistenie budov
4 500
26 Propagácia, reklama 27 Inzercia 28 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce
300 300 10 000
29 Zapisovateľky komisii + OZ
3 796
30 Prevadzkové stroje, pristroje,zariadenia
1 000
31 Sčítanie obyvatelstva ( voľby parlamentné)
4 000
32 Kvety, vence 33 Vratenie z minulých rokov - stacionar 01.7.0.
Transakcie verejného dlhu
01.1.2.
Finančná a rozpočtová oblasť
650
250 0
34 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi 1 248
37 Poplatky banke
1 400
Bežné výdavky v EUR spolu:
Výdavkové finančné operácie 39 000
po 1.zmene po 2.zmene 2015 zmena 2015 3000 0 3000 4000 0 4000 1000 0 1000 700 0 700 2000 0 2000 6500 0 6500 1500 0 1500 111672 -17000 94672 9500 2000 11500 24000 0 24000 4160 0 4160 1900 0 1900 10000 0 10000 6000 0 6000 4000 0 4000 1500 0 1500 300 0 300 10000 3000 13000 3796 0 3796 1000 0 1000 3000 0 3000 150 0 150 0 0 0
3000 4000 1000 700 2000 6500 1500 111672 9500 24000 4160 1900 10000 6000 4000 1500 300 10000 3796 1000 3000 150 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20000
0
20000
12000
1200 1400
0 0
1200 1400
0 0
3 275 075
30 000
3 305 075
0
39 000 39000
0 0
39000
0 0
20 000
36 Auditorské služby
38 Splátka úveru štátnemu fondu rozvoja bývania a úver MŠ
zmena
Strana 8 z 8
39000
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015
% SCHVALENÝ plnenia 2016
3161 2662 449 1926 1364 6996 1344 16979 13626 20919 4437 1664 9878 3865 2776 360 0 13519 1540 554 512 65 5324
105,37 66,56 44,86 275,10 68,18 107,63 89,58 17,93 118,49 87,16 106,66 87,55 98,78 64,41 69,39 24,00 0,00 103,99 40,58 55,39 17,07 43,33 0,00
3200 3000 500 2000 1500 7000 1500 36500 13700 24000 4160 1900 10000 6000 4000 500 300 11500 3796 1000 4000 150 0
32000
15411
48,16
16000
1200 1400
1980 178,08
165,00 12,72
2000 300
3 305 075 3 016 270
39 000 39000
92,10 3 396 931
41 663 106,83 41663 106,83
42 000 42000
