v ,
PRIJMY
T
Účtování
NÁVRH
ROZPOČET NA ROK 2015
e
x
t
I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samost. Výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1351 1355 1361 1511 2460 4111 4112 4121 4134 21-41-2132 23-21-2111 36-39-2111 36-39-2119 36-39-2131 36-39-2132 36-39-2133 36-39-2324
Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za odpad Poplatek ze psa Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů Převod odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky Dotace od KÚ- volby Dotace od KÚ - státní správa Neinvestiční přijaté dotace od obcí Převod z BÚ u KB na BÚ u ČSOB Nájemné Jednota Stočné Dopravné Příjmy z věcných břemen Příjmy z pronájmu pozemků Nájemné z nebytových prostor Zápůjčky inventáře (žebřík) Nahodilé příjmy
Skut.2013
UR 2014
k 31.12.2014 R 2015
941870,16 122908,18 105047,58 1017059,89 61370 2198160,5 272182 8360
950 20 120 900 136 2400 275 8,2
115568,58 156257,85 24660 906314,47 3038 39949 95900 6000 1000 24000 107288 16006 500 3732 67440 300 1000
20 200 15 900
986528,17 21857,13 124653,99 1191386,71 135660 2409646 278563 8665 260 18475,23 201307,41 14620 982687,93
43 96,8 6
43120 96800 6000
24 90 10 15 4 68
24000 90424 9235 15000 4657 68440 400 13340
13
950 100 100 1000 500 2400 260 7,6 20 100 10 900
100,4
24 90 10 3 50
v
,
PRlJMY Účtování 36-39-3111 37-25-2111 37-45-2111 3769-2212 61-71-2132 61-71-2324 63-10-2141
ROZPOČET T
na rok 2015 e
x
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy za odběr odpadů- EkoKom Odprodej palivového dřeva Sankční platby od CÚ Příjmy z pronájmu nebytových prostor - pošta Nahodilé příjmy Příjmy z úroků z bankovního účtu
t
Skut.2013
UR 2014
429520 21758,5 12300 7828 2816 20002
6790136,71
572 19 7 10 8 10
6940
k 31.12.2014 R 2015 571600 29338,5 7200 10500 7828 1892 5276,94
7379362,01
20
7 3 5
6660
VÝDAJE
Rozpočet na rok 2015
Účtování
T
10-14-5169 21-41-5151 21-41-5171 22-12-5021 22-12-5139 22-12-5169 22-12-5171 22-19-5139 22-21-5171 23-21-5139 23-21-5169 23-21-5171 23-21-5365 23-21-6121 31-11-5139 31-11-5171 31-11-5331 33-19-5021 33-19-5139 33-19-5169 33-26-5139 33-41-5171 33-41-5192
e
x
t
Služby útulku pro psy Jednota- vodné Jednota- opravy Silnice- dohoda o provedení práce- úklid sněhu I Silnice- nákup materiálu Silnice- ostatní služby Silnice- opravy a údržba Chodníky- nákup materiálu Autobusové zastávky- údržba Kanalizace- nákup materiálu Kanalizace- technolog.dozor, služby Kanalizace- opravy a údržba Kanalizace- správní poplatek ČOV Školství- mateřská škola- materiálové výdaje na opravy Školství- mateřská škola- opravy a údržba Školství- mateřská škola- provoz Kultura- dohoda o provedení práce- kronikářka Kultura- mater.výdaje Kultura- koncerty Kultura- materiálové výdaje (pomníky) Kultura- místní rozhlas- opravy Kultura- místní rozhlas- poplatek OSA
skut.2013
k 31.12.2014 R 2015
UR 2014 5537
I
8 2
6418 1200
6 2
I
713,08
20 7
11410 1911,14
2 3025,9 218758
333463 8100
80
79318,1
30
3166
3165281
1730
232 6
231389 6000 326 6000
300 6
6
7
570 1195
2
1366
3 2
VÝDAJE
ROZPOČET
Účtování
T
33-99-5139 33-99-5137 33-99-5169 33-99-5194 34-19-5222 34-21-5137 34-21-5139 34-21-5169 36-31-5139 36-31-5154 36-31-5171 36-32-5139 36-32-5151 36-35-5169 36-35-6119 36-39-5011 36-39-5031 36-39-5032 36-39-5031 36-39-5132 36-39-5137 36-39-5139 36-39-5151 36-39-5153
e
na rok 2015 x
t
Kultura- nákup materiálu (kulturní akce pro děti) Kultura- DHDM Kultura- nákup ostatních služeb (zájezdy, dětský den) Kultura- věcné dary (jubilea občanů, vítání občánků) Tělovýchova- příspěvky Sokolu, FC Tělovýchova- DHDM (trampolína) Tělovýchova- nákup materiálu (dětský koutek) Tělovýchova- nákup služeb (Tsunami-žádost o dotaci-hřiště) Veřejné osvětlení- nákup materiálu Veřejné osvětlení- elektřina Veřejné osvětlení- opravy a údržba Pohřebnictví- nákup materiálu Pohřebnictví- voda Územní plánování- služby Územní plánování- územní plán obce Místní hospodářství- platy Místní hospodářství- sociální pojištění Místní hospodářství- zdravotní poj ištění Místní hospodářství- minerálky Místní hospodářství- ochranné pomůcky Místní hospodářství- DHDM Místní hospodářství- nákup materiálu Místní hospodářství- studená voda Místní hospodářství- plyn
skut.2013
UR 2014 3885 20610 5502 44000
k 31.12.2014 R2015
4 28 25 12 47
3033 27884 22997,5 12322 47000
25 16 50
16 170 122
14210 165737 117433,72
18 170 50
1 24 117 630 158 57 2 4 22 40 9 20
45 24000,1 116650 624816 156210 56230
1
5
21780 215552 6495 2002,06
736946 184245 66312 784 6301,8 1699 46737,56 5546 55600,54
3407,35 21569 34841,32 8592 14556,82
115 650 163 59 2 8 40 8 20
VÝDAJE
ROZPOČET na rok 2015
Účtování
T
36-39-5154 36-39-5156 36-39-5162 36-39-5163 36-39-5167 36-39-5169 36-39-5171 36-39-5362 36-39-5363 36-39-5424 36-39-6123 36-39-6130 36-39-6121 37-21-5169 37-22-5169 35-25-5169 37-45-5139 37-45-5156 37-45-5169 37-45-5171 43-99-5222 43-99-5499 55-12-5901 55-12-5321 61-12-5023 61-12-5031 61-12-5032 61-xx-5021
e
x
t
Místní hospodářství- elektřina Místní hospodářství- pohonné hmoty Místní hospodářství- telefonní poplatky Místní hospodářství- pojistné Místní hospodářství- školení Místní hospodářství- ostatní služby Místní hospodářství- opravy a údržba Místní hospodářství- platby daní a poplatků (STK) Sankce- vytápění v čp.81 Místní hospodářství- náhrady mezd v době nemoci Místní hospodářsství- nákup malotraktor Místní hospodářství- nákup pozemku Místní hospodářství. Stavby Odpadové hospodářství- sběrové soboty Odpadové hospodářství- likvidace komunálního odpadu Odpadové hospodářství- likvidace tříděného odpadu Veřejná zeleň- nákup materiálu Veřejná zeleň- pohonné hmoty Veřejná zeleň- ostatní služby Veřejná zeleň- opravy a údržba Sociální věci- příspěvek Svazu postižených Sociální věci- příspěvek na obědy pro důchodce Požární ochrana- krizová rezerva Požární ochrana- neinvestiční transfer Obci Cítoliby Vnitřní správa- odměny zastupitelstvo Vnitřní správa- sociální pojištění Vnitřní správa- zdravotní pojištění Volby- odměny, dohody
skut.2013
UR 2014
12042 52307,4 500 25376 3100 71116,85 80186 19184 6000 6301 1069727 779943 46296 437637 69393 22082 14722,9 22506 606 1000 43494 23320 390331 35121 24190
k 31.12.2014 R 2015
32 44 2 15 3 75 5 23
31127 41743 1000 14745 700 66722,11 1000 22864
30 40 I 15 4 40 50 2
6 300 35
4705 299747 33700
6
60 475 70 10 37 50 I
56999 461192 67331 6270 36396,8 48506,7 804
60 470 70 8 73 20 5
44 1 25 600 16 55 24
44285
50 1 25 680 106 62
24434 596869 14687 46101 24353
VÝDAJE
Rozpočet na rok 2015
Účtování
T
61-xx-5139 61-xx-5169 61-xx-5171 61-12-5167 61-71-5011 61-71-5021 61-71-5031 61-71-5032 61-71-5038 61-71-5136 61-71-5137 61-71-5139 61-71-5151 61-71-5153 61-71-5154 61-71-5161 61-71-5162 61-71-5166 61-71-5167 61-71-5138 61-71-5169 61-71-5171 61-71-5172 61-71-5175 61-71-5182 61-71-5229 61-71-5321
e
x
t
Volby- poštovné Volby- ostatní služby Volby- občerstvení Vnitřní správa- školení Vnitřní správa- platy Vnitřní správa- dohody Vnitřní správa- sociální pojištění Vnitřní správa- zdravotní pojištění Vnitřní správa- úrazové pojištění Vnitřní správa- tiskoviny Vnitřní správa- DHDM Vnitřní správa- nákup materiálu Vnitřní správa- studená voda Vnitřní správa- plyn Vnitřní správa- elektřina Vnitřní správa- poštovné Vnitřní správa- telefonní poplatky, internet Vnitřní správa- poradenské a právnické služby Vnitřní správa- školení Služby zpracování dat, servis atd. Vnitřní správa- nákup ostatních služeb Vnitřní správa- opravy a údržba Programové vybavení Vnitřní správa- pohoštění Vnitřní správa- hotovost v pokladně Vnitřní správa- členský příspěvek SESO Vnitřní správa- neinv.transfery obcím (Městu Louny za přestupky)
Skut.2013
UR 2014 678 2376
k 31.12.2014 R 2015
3 2 360 20 90 33 5 22
2412 1500 356536 17000 89132 32080 4371 17795
73384,8
20 2 11 20 6 40 6 2 40 50
17314 1724 10489,7 18760 2669 35123,35 5500 1400 39683,8 40232,2
20 2 10 20 3 40 40 3 45 45 5
5990 3621
4
3166
4
796,5 8000
1 2
804 1500
1 5
357901 17000 89472 32203 4601 18592 36072 26103 1344 23557,58 22460 3993 34185,26
2 360 20 90 33 7 10
VÝDAJE
ROZPOČET na rok 2015
Účtování
T
61-71-5329 61-71-5361 61-71-5362 61-71-5365 63-10-5163 63-20-5163 63-30-5345 63-99-5362 64-02-5364
e
t
x
Skut.2013
Vnitřní správa- ost.neinv.transfery- členský příspšěvek Mikroregionu Vnitřní správa- nákup kolků Vnitřní správa- platby daní a poplatků Vnitřní správa- platby daní a poplatků Bankovnictví- služby peněžních ústavů Bankovnictví- služby peněžních ústavů- poj ištění majetku Převod z BÚ u KB na BÚ u ČNB Finanční operace- platby daní (DPPO za obec) Volby- finanční vypořádání
UR2014 10620 1000
7183,2 21164 1000 61370 10553,9
6139671,39
11 3 3 1 10 25
Místostarota obce: Milan Zof
('
" \~,,:T.):! \ ~ tarosta obce: Pavel Sachr Vlit I~ \ ,:, "~JJ .: -:;-;:~,..
.~/:~
vv , v d Víyveseno na ure ni' d-esce dne:
Sejmuto
Z
úředni desky dne:
\.c:.,
'.~!..,.
:-..
'i-~.
-,<,' -2Q~2'ť115 . II~\~..... / 9.3.2015
10640 3000 200 500 7624,8 21694
8 22
135660 12705
500 17
11 3 1
Vy 136 13
7960
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 je vyrovnaný v příjmech a výdajích ve výši 6.660 tis.Kč Závazné ukazatele rozpočtu jsou oddíly a paragrafy
k 31.12.2014 R 2015
7807043,45
6660
