RINGKASAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2012 DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN A. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG

RINGKASAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2012 DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN A. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2012, program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah 4 (empat) program untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD dengan jumlah kegiatan seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) kegiatan, dan 4 (empat) program untuk program dan kegiatan urusan wajib dengan jumlah kegiatan seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) kegiatan, dan 8 (delapan) program untuk program dan kegiatan urusan pilihan dengan jumlah kegiatan berjumlah 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp. 48.302.685.500, setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 47.923.222.700, terrealisasi sebesar Rp. 35.863.242.913 atau pencapaian 74,83% dengan kegiatankegiatan sebagai berikut : 1. URUSAN SKPD [Program dan Kegiatan pada setiap SKPD] (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000, terrealisasi sebesar Rp. 2.740.065 atau 45,67%, digunakan untuk membayar rekening telepon, air dan listrik.

Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012

1

Hasil yang dicapai / out come kegiatan yaitu terlaksananya komunikasi dengan baik di lingkungan kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini : TABEL 4.1 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

Kinerja Target (Rp)

Realisasi (Rp)

6.000.000

2.740.065

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terbayarnya rekening telepon

100%

45,67%

3.

Hasil

Terlaksananya komunikasi dengan instansi / badan / lembaga lain di lingkungan dinas.

100%

100%

2) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 67.000.000, tidak direalisasikan karena belum jelasnya status tanah Pasar Sayati

dan

pengambilalihan

kepengurusan

Pasar

Pangalengan oleh pihak Desa. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini :


2

TABEL 4.2 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2012 Kinerja

No

Narasi

Tolak ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Tersedianya dana untuk membayar kontribusi 2 (dua) desa di lokasi pasar

100 %

3.

Hasil

Terpenuhinya kontribusi dari Dinas di lokasi pasar

100 %

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

67.000.000

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 174.864.500, terrealisasi sebesar Rp. 161.390.500 atau 92,29%, digunakan untuk belanja pengadaan perlengkapan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor, peralatan kebersihan pasar di UPTD. Hasil

yang

didapat

/

outcome

kegiatan

adalah

meningkatnya kebersihan di lingkungan kantor dan di 8 (delapan) UPTD Pasar, sehingga dampaknya adalah terwujudnya suasana lingkungan kantor dan pasar di UPTD yang nyaman dan sehat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini :


3

TABEL 4.3 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

Kinerja Target (Rp)

Realisasi (Rp)

174.864.500

161.390.500

1.

Dana

Dana

2.

Keluaran

Tersedianya peralatan kebersihan untuk 8 UPTD Pasar dan Dinas

100 %

92,29%

3.

Hasil

Meningkatnya kebersihan di lingkungan kantor dan di 8 UPTD Pasar

100 %

100%

4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 85.775.000, terrealisasi sebesar Rp. 85.626.000 atau 99,83%, digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor. Hasil yang dicapai / outcome kegiatan ini adalah kegiatan kantor berjalan dengan lancar, sehingga dampaknya terwujudnya pelayanan yang cepat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini :


4

TABEL 4.4 KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

Kinerja Target (Rp)

Realisasi (Rp)

85.775.000

85.626.000

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.

100 %

99,83%

3.

Hasil

Kegiatan kantor berjalan dengan lancar

100 %

100%

5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 378.748.000, terrealisasi sebesar Rp. 178.395.000 atau 47,10% digunakan untuk penyediaan barang cetakan (quasi dan non quasi) dan penggandaan. Hasil yang dicapai / outcome kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan, karcis dan penggandaan, sehingga dampaknya adalah menghasilkan pendapatan asli daerah. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini :


5

TABEL 4.5 KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak ukur

Kinerja Target (Rp)

Realisasi (Rp)

378.748.000

178.395.000

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Tercapainya pencetakan karcis dan penggandaan

100 %

47,10%

3.

Hasil

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan, karcis dan penggandaan.

100 %

100%

6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 5.750.000, terrealisasi sebesar Rp. 5.718.750 atau 99,46%, digunakan untuk biaya belanja

komponen-komponen

instalasi

listrik

dan

penerangan bangunan kantor. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini :


6

TABEL 4.6 KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

Kinerja Target (Rp) 5.750.000

Realisasi (Rp)

1.

Masukan

Dana

5.718.750

2.

Keluaran

Tersedianya alat-alat penerangan kantor

100 %

99,46%

3.

Hasil

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik.

100%

100%

7) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 202.545.000, terrealisasi sebesar Rp. 201.741.000 atau 99,60%, digunakan untuk biaya belanja peralatan dan perlengkapan kantor. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah adalah teratasinya bahaya kebakaran di tingkat UPTD Pasar

dan

meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini :


7

TABEL 4.7 KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak ukur


Realisasi (Rp)

1.

Masukan

Dana

201.741.000

2.

Keluaran

Tersedianya laptop, komputer, kamera, infocus dan printer.

100 %

99,60%

3.

Hasil

Meningkatnya pelayanan adminsitrasi perkantoran.

100 %

100%

8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.950.000, terrealisasi sebesar Rp. 25.729.050 atau 99,15%, digunakan untuk biaya belanja surat kabar dan majalah. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan dan pengetahuan para pegawai di lingkungan dinas / kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini :


8

TABEL 4.8 KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak ukur

Target (Rp) Realisasi (Rp)

1.

Masukan

Dana

25.950.000

25.729.050

2.

Keluaran

Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah.

100 %

99,15%

3.

Hasil

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai di lingkungan dinas / kantor.

100 %

100%

9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Anggaran

untuk

kegiatan

sebesar

Rp.

304.925.000,

terrealisasi sebesar Rp. 253.232.000 atau 83,05%, digunakan untuk biaya makanan dan minuman pegawai dan makan minum dalam rangka kegiatan rapat-rapat di lingkungan kantor dan makan minum kegiatan piket Dinas dan piket di 8 UPTD Pasar. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan makan minum dalam kegiatan rapat-rapat dan makan minum kegiatan piket Dinas dan piket di 8 UPTD Pasar, sehingga dampaknya adalah

pelayanan

publik

dan

kegiatan kantor berjalan dengan lancar dan aman. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini :


9

TABEL 4.9 KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

Kinerja Target (Rp)

Realisasi (Rp)

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Tersedianya jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan kegiatan piket dinas dan piket di 8 UPTD Pasar.

Meningkatnya pelayanan untuk rapat / tamu lingkungan kantor dan keamanan di lingkungan UPTD Pasar.

83,15%

3.

Hasil

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan makan minum dalam kegiatan rapat-rapat dan makan minum kegiatan piket di Dinas dan di 8 UPTD Pasar.

100 %

100%

304.925.000

253.232.000

10) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 110.000.000, terrealisasi sebesar Rp. 109.903.000 atau 99,91%, digunakan untuk biaya

keperluan

rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah tercapainya

konsultasi

dan

koordinasi,

sehingga

dampaknya adalah terkoordinasikannya permasalahan


10

yang berkaitan dengan Dinas / Instansi / Lembaga terkait melalui rapat-rapat dan konsultasi. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.10 di bawah ini : TABEL 4.10 KEGIATAN RAPAT-RAPAT DAN KOORDINASI KE LUAR DAERAH TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

1.

Masukan

Dana

110.000.000

109.903.000

2.

Keluaran

Terselenggaranya perjalanan Dinas.

Terjalinnya kerjasama antara Dinas/Instansi / Lembaga terkait.

99,91%

3.

Hasil

Tercapainya konsultasi dan koordinasi dengan Dinas / Intansi / Lembaga terkait.

100 %

100%

11) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000, terrealisasi sebesar Rp. 52.350.000 atau 87,25%, digunakan untuk biaya

keperluan

rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah tercapainya

konsultasi

dan

koordinasi,

sehingga

dampaknya adalah terkoordinasikannya permasalahan yang berkaitan dengan Dinas / Instansi / Lembaga terkait melalui rapat-rapat dan konsultasi.


11

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.11 di bawah ini : TABEL 4.11 KEGIATAN RAPAT-RAPAT DAN KOORDINASI KE DALAM DAERAH TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur


Realisasi (Rp)

1.

Masukan

Dana

52.350.000

2.

Keluaran

Terselenggaranya perjalanan Dinas.

Terjalinnya kerjasama antara Dinas / Instansi / Lembaga terkait.

87,25%

3.

Hasil

Tercapainya konsultasi dan koordinasi dengan Dinas / Intansi / Lembaga terkait.

100 %

100%

12) Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 920.400.000, terrealisasi sebesar Rp. 843.800.000 atau 91,68%, digunakan untuk membayar honor tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah adalah

meningkatnya

tatalaksana

kedinasan,

kegiatan sehingga

administrasi dampaknya

dan adalah

pelayanan publik bisa berjalan dengan lancar. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.12 di bawah ini :


12

TABEL 4.12 KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI TEKNIS DAN PERKANTORAN TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Tersedianya tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran

3.

Hasil

Meningkatnya kegiatan administrasi dan tatalaksana kedinasan

Kinerja Target (Rp)

920.400.000

Realisasi (Rp)

843.800.000

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan tersedianya tenaga pendukung administrasi.

91,68%

100 %

100%

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000, terrealisasi sebesar Rp. 258.365.188 atau 86,12%, digunakan untuk belanja perbaikan gedung kantor. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah adalah terpeliharanya kondisi gedung kantor sehingga dampaknya adalah terwujudnya kantor yang nyaman. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.13 di bawah ini :


13

TABEL 4.13 KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur


Realisasi (Rp)

1.

Masukan

Dana

258.365.188

2.

Keluaran

Terlaksananya perbaikan gedung kantor

Terwujudnya suasana di lingkungan kantor yang nyaman.

86,12%

3.

Hasil

Terpeliharanya kondisi gedung kantor

100 %

100%

2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 462.095.000, terrealisasi sebesar Rp. 437.279.000 atau 94,63%, digunakan untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas 9 R4, 1 Truk dan 13 R2 dan biaya perawatan serta biaya perpanjangan STNK. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya dayaguna kendaraan dinas / operasional, sehingga dampaknya adalah pelayanan publik / kegiatan kantor bisa berjalan dengan lancar. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.14 di bawah ini :


14

TABEL 4.14 KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

Target (Rp) 462.095.000

Realisasi (Rp)

1.

Masukan

Dana

437.279.000

2.

Keluaran

Terpeliharanya kendaraan dinas 9 R4, 1 Truk dan 13 R2 dan biaya perawatan serta biaya perpanjangan STNK

Kondisi kendaraan dinas / operasional menjadi lebih baik

94,63%

3.

Hasil

Meningkatnya daya guna kendaraan dinas / operasonal.

100 %

99%

3) Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000, terrealisasi sebesar Rp. 199.113.000 atau 99,56%, digunakan untuk rehabilitasi kantor Pasar Sayati dan Pasar Majalaya. Hasil yang dicapai / outcome kegiatan ini adalah terciptanya kelancaran, kenyamanan, keamanan bagi pedagang,

pembeli

dan

petugas

pengelola

pasar,

dampaknya adalah pelayanan publik/kegiatan kantor bisa berjalan dengan lancar. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.15 di bawah ini :


15

TABEL 4.15 KEGIATAN PEMELIHARAAN SEDANG / BERAT GEDUNG K ANTOR TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terlaksananya rehabilitasi Pasar Sayati dan Pasar Majalaya

3.

Hasil

Terciptanya kelancaran, kenyamanan, keamanan bagi pedagang, pembeli dan petugas pengelola pasar

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

200.000.000

199.113.000

Kondisi pasar yang nyaman, bersih dan sehat

99,56%

100 %

90%

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Kegiatan

Pengadaan

Pakaian

Dinas

beserta

perlengkapannya Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 134.865.000, terrealisasi sebesar Rp. 134.185.875 atau 99,50%, digunakan untuk

pembelian

pakaian

kamtib,

pakaian

petugas

kebersihan dan sepatu boot. Hasil yang dicapai / outcome meningkatnya kinerja pegawai

di

lingkungan

8

UPTD

Pasar,

sehingga

dampaknya adalah terwujudnya para pegawai yang disiplin, bersih dan sehat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.16 di bawah ini :


16

TABEL 4.16 KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

1.

Masukan

Dana

134.865.000

2.

Keluaran

Tersedianya pakaian Meningkatnya kamtib, sepatu disiplin lapangan, sepatu aparatur. boot

3.

Hasil

Meningkatnya kinerja pegawai di lingkungan 8 UPTD Pasar.

134.185.875 99,50%

100 %

100%

2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 125.000.000, terrealisasi sebesar Rp. 122.914.000 atau 98,33%, digunakan untuk

pembelian

pakaian

kamtib,

pakaian

petugas

kebersihan dan sepatu boot. Hasil yang dicapai / outcome meningkatnya kinerja pegawai

di

lingkungan

8

UPTD

Pasar,

sehingga

dampaknya adalah terwujudnya para pegawai yang disiplin, bersih dan sehat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.17 di bawah ini :


17

TABEL 4.17 KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

Target (Rp)

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Tersedianya pakaian Meningkatnya kamtib, pakaian disiplin petugas kebersihan, aparatur. sepatu

3.

Hasil

Meningkatnya kinerja pegawai di lingkungan 8 UPTD Pasar.

Realisasi (Rp)

125.000.000

122.914.000 98,33%

100 %

100%

(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 17.990.000, terrealisasi sebesar Rp. 17.990.000 atau 100%, digunakan untuk untuk biaya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan Akuntabilitas Kinerja/LAKIP), RKA dan Laporan Tahunan. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan capaian kinerja dinas, RKA dan laporan

tahunan,

sehingga

dampaknya

adalah

akuntabilitas kinerja. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.18 di bawah ini :


18

TABEL 4.18 KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Tersusunnya laporan capaian kinerja Dinas, RKA, DPA dan Laporan Tahunan

3.

Hasil

Tersedianya laporan capaian kinerja dinas, RKA, DPA dan laporan tahunan.

Kinerja Target (Rp) 17.990.000 Tersedianya dokumentasi pelaksanaan anggaran. 100 %

Realisasi (Rp) 17.990.000 100%

100%

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.360.000, terrealisasi sebesar Rp. 6.360.000 atau 100%, digunakan untuk biaya penyusunan laporan keuangan semesteran realisasi kinerja SKPD. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan keuangan semesteran Dinas, sehingga dampaknya adalah akuntabilitas kinerja. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel 4.19 di bawah ini:


19

TABEL 4.19 KEGIATAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Tersusunya laporan keuangan semesteran dinas

3.

Hasil

Tersedianya Tersusunnya laporan keuangan semesteran dinas.

Kinerja Target (Rp) 6.360.000 Tersedianya informasi dan transparansi keuangan. 100 %

Realisasi (Rp) 6.360.000 100%

100%

3) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.360.000, terrealisasi sebesar Rp. 3.360.000 atau 100%, digunakan untuk biaya penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan keuangan akhir tahun sehingga dampaknya adalah akuntabilitas kinerja. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.20 di bawah ini :


20

TABEL 4.20 KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

1.

Masukan

Dana

3.360.000

2.

Keluaran

Tersedianya Tersedianya laporan keuangan dokumentasi tahunan dinas. laporan keuangan akhir tahun.

100%

3.

Hasil

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun.

100%

100 %

3.360.00

2. URUSAN WAJIB (1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 1) Kegiatan

Fasilitasi

Pengembangan

Usaha

Kecil

Menengah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000, terrealisasi sebesar Rp. 148.140.000 atau 98,76%, digunakan untuk beberapa kegiatan diantaranya : pengembangan sarana

dan

prasarana

UMKM,

tersusunnya

katalog

UMKM, terlaksananya bintek LKM, terselenggaranya pengembangan basis data UMKM. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah tersusunnya konsep dan regulasi modal usaha mikro melalui LKM. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.21 di bawah ini :


21

TABEL 4.21 KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terlaksananya seleksi identifikasi LKM, pengembangan sistem informasi basis data UMKM

3.

Hasil

Tersusunnya konsep dan regulasi modal usaha mikro melalui LKM

Kinerja Target (Rp) 150.000.000 Terseleksinya LKM dan UMKM

100 %

Realisasi (Rp) 148.140.000 98,76%

90%

(2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1) Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 225.000.000, terrealisasi Rp. 199.368.750 atau 88,61%. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan fasilitasi pertemuan UMKM dengan buyer, Temu Bisnis UMKM. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah terjalinya kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan BUMN/BUMS, Perbankan dan terpromosikannya produk produk Kabupaten Bandung ke luar daerah dan luar negeri. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel 4.22 berikut :


22

TABEL 4.22 KEGIATAN MEMFASILITASI PENINGKATAN KEMITRAAN USAHA BAGI UMKM TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terlaksananya Temu Bisnis UMKM tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat

3.

Hasil

Terjalinya kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan BUMN/BUMS, Perbankan dan terpromosikannya produk produk Kabupaten Bandung ke luar daerah dan luar Negeri

Kinerja Target (Rp)

225.000.000 Meningkatnya kemampuan para pelaku UMKM dalam melakukan kerjasama di bidang usahanya 100 %

Realisasi (Rp)

199.368.750 88,61%

100%

2) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 128.675.000, terrealisasi sebesar Rp. 122.885,000 atau 95,50%, digunakan untuk Pelatihan Dasar-dasar Perkoperasian. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan para pengurus dalam bidang manajerial Koperasi/KUD. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.23 di bawah ini :


23

TABEL 4.23

KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA PROMOSI HASIL PRODUKSI TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terlaksananya Pelatihan Dasardasar Perkoperasian, Pelatihan akuntansi koperasi, Pelatihan Pengawasan Koperasi, Pelatihan kewirausahaan bagi anggota koperasi

3.

Hasil

Meningkatnya pengetahuan para pengurus dalam bidang manajerial Koperasi/KUD

Kinerja Target (Rp)

128.675.000

Realisasi (Rp)

122.885,000

Meningkatnya pengatahuan dan kemampuan anggota dalam mengelola koperasi

95,50%

100 %

90%

3) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengolahan Koperasi / KUD Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 212.912.000, terrealisasi sebesar Rp. 208.646,000 atau 98%, digunakan untuk Pelatihan Dasar-dasar Perkoperasian. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan para pengurus dalam bidang manajerial Koperasi/KUD. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.24 di bawah ini :


24

TABEL 4.24

KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN PENGOLAHAN KOPERASI / KUD TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terlaksananya Pelatihan Dasardasar Perkoperasian,

3.

Hasil

Meningkatnya pengetahuan para pengurus dalam bidang manajerial Koperasi/KUD

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

212.912.000

208.646,000

Meningkatnya pengeatahuan dan kemampuan pengelolaan koperasi

98%

100 %

90%

4) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 486.500.000, terealisasi Rp. 476.100.000 atau 97,86%, digunakan untuk pelatihan kewirausahaan. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya

pengetahuan

dan

kemampuan

dalam

memanajerial usaha bagi para pelaku UMKM. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel 4.25 di bawah ini :


25

TABEL 4.25 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

Kinerja Target (Rp)

Realisasi (Rp)

486.500.000

476.100.000

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Telaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM

Meningkatnya manajemen pengeloaan koperasi

97,86%

3.

Hasil

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan dalam memanajerial usaha bagi para pelaku UMKM

100 %

100%

(3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga Industri Kecil dan Industri Menengah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 99.500.000, terrealisasi sebesar Rp. 98.700.000 atau 99,20%, digunakan pembinaan labelisasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah terdapatnya PIRT dan Labelisasi Halal bagi produk konsumen serta akses pasar meningkat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.26 di bawah ini:


26

TABEL 4.26 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA, INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Labelisasi Halal

3.

Hasil

Terdapatnya PIRT dan Labelisasi Halal bagi produk konsumen serta akses pasar meningkat

Kinerja Target (Rp)

Realisasi (Rp)

99.500.000

98.700.000

Meningkatnya kualitas hasil produk UKM/IKM

99,20%

100%

100%

2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 45.117.500, terrealisasi sebesar Rp. 44.367.500 atau 98,34%, digunakan untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang telah menerima bantuan. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya data perkembangan UMKM. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.27 di bawah ini:


27

TABEL 4.27 KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan UMKM yang telah menerima bantuan

3.

Hasil

Tersedianya data perkembangan UMKM

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

45.117.500

44.367.500

Terdatanya UMKM yang telah menerima bantuan

98,34%

100%

100%

3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1) Kegiatan

Koordinasi

Pelaksanaan

Kebijakan

dan

Program Pembangunan Koperasi Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 45.000.000, terrealisasi sebesar Rp. 45.000.000 atau 100%, digunakan untuk sosialisasi kebijakan pusat dan daerah tentang pembentukan, penggabungan dan pembubaran koperasi. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan

perkoperasian

bagi

pelaku

usaha

kecil

menengah. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.28 di bawah ini:


28

TABEL 4.28 KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

Target (Rp)

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan pusat dan daerah tentang pembentukan, penggabungan dan pembubaran koperasi

3.

Hasil

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan perkoperasian

2) Kegiatan

45.000.000

Sosialisasi

Meningkatnya pemahaman pelaku perkoperasian

100%

Prinsip-prinsip

Realisasi (Rp)

45.000.000 100%

100%

Pemahaman

Perkoperasian Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 67.500.000, terrealisasi sebesar Rp. 66.535.000 atau 98,57%, digunakan untuk

Sosialisasi

Prinsip-prinsip

Pemahaman

Perkoperasian terhadap 134 orang anggota / pengurus karang taruna. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan perkoperasian bagi anggota / pengurus karang taruna. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.29 di bawah ini:


29

TABEL 4.29 KEGIATAN SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terselenggaranya sosialisasi prinsipprinsip pemahaman koperasi terhadap 134 anggota

3.

Hasil

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan perkoperasian

Kinerja Target (Rp) 67.500.000 Meningkatnya pemahaman pelaku perkoperasian 100%

Realisasi (Rp)

66.535.000 98,57%

90%

3) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 45.750.000, terrealisasi sebesar Rp. 45.750.000 atau 100%, digunakan untuk kegiatan pendataan penilaian koperasi berprestasi dan penilaian kesehatan koperasi. Hasil yang di capai/outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya data koperasi berprestasi dan terbinanya koperasi yang berkualitas, berdaya saing dan mandiri di Kabupaten Bandung serta terawasinya KSP/USP koperasi dan monitoring koperasi yang mendapat perkuatan modal. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.30 di bawah ini:


30

TABEL 4.30 KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terselenggaranya pendataan koperasi yang berprestasi dan penilaian kesehatan koperasi

3.

Hasil

Tersedianya data koperasi berprestasi dan terbinanya koperasi yang berkualitas, berdaya saing dan mandiri di Kabupaten Bandung

Kinerja Target (Rp)

Realisasi (Rp)

45.750.000

45.750.000

Terbinanya koperasi

100%

100%

100%

4) Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 163.075.000, terrealisasi sebesar Rp. 152.400.000 atau 93,45%, digunakan untuk peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi dengan koperasi dan Koperasi dengan BUMN/BUMS. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah terjalinnya hubungan kerjasama usaha antara koperasi dengan koperasi, koperasi dengan BUMN / BUMS / Perbankan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.31 di bawah ini:


31

TABEL 4.31 KEGIATAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA USAHA KOPERASI TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

1.

Masukan

Dana

163.075.000

152.400.000

2.

Keluaran

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi dengan koperasi dan Koperasi dengan BUMN/BUMS

Meningkatnya jaringan kerjasama koperasi dengan BUMN/BUMS

93,45%

3.

Hasil

Terjalinnya hubungan kerjasama usaha antara koperasi dengan koperasi, koperasi dengan BUMN / BUMS / Perbankan

100%

100%

3. URUSAN PILIHAN (1) Program

Perlindungan

Konsumen

dan

Pengamanan

Perdagangan 1) Kegiatan

Koordinasi Peningkatan Hubungan

Kerja

dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 18.600.000, terrealisasi Rp. 18.600.000 atau 100%, digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha dan konsumen terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.


32

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel 4.32 di bawah ini : TABEL 4.32 KEGIATAN KOORDINASI PENINGKATAN HUBUNGAN KERJA DENGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

Target (Rp)

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terjalinnya koordinasi dan hubungan kerja dengan LPK-SM dalam melaksanakan pengawasan peredaran barang dan jasa.

3.

Hasil

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha dan konsumen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Kegiatan

18.600.000

Fasilitasi

Terlaksananya hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen. 100%

Penyelesaian

Realisasi (Rp) 18.600.000 100%

100%

Permasalahan-

permasalahan Pengaduan Konsumen Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 18.600.000, terrealisasi Rp. 18.600.000 atau 100%, digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku


33

usaha dan konsumen terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel 4.33 di bawah ini : TABEL 4.33 KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHANPERMASALAHAN PENGADUAN KONSUMEN TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terjalinnya koordinasi dan hubungan kerja dengan LPK-SM dalam melaksanakan pengawasan peredaran barang dan jasa.

3.

Hasil

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha dan konsumen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kinerja Target (Rp)

Realisasi (Rp)

66.725.000 Terlaksananya hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen. 100%

66.066.000 99,01%

100%

3) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 177.000.000, terrealisasi Rp. 177.000.000 atau 100%, digunakan untuk kegiatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya peredaran barang yang berkualitas dan


34

terhindarnya konsumen dari peredaran barang dan atau jasa yang beredar yang tidak sesuai dengan aturan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas bisa dilihat dari tabel 4.34 di bawah ini : TABEL 4.34 KEGIATAN PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terawasinya peredaran komoditi SNI dan peraturan lainnya serta terjaminnya kualitas barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).

Peredaran barang komoditas SNI dan BDKT yang beredar di pasar

100%

3.

Hasil

Meningkatnya peredaran barang yang berkualitas hingga terhindarnya konsumen dari peredaran barang dan atau jasa yang beredar.

100%

90%

177.000.000

177.000.000

4) Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 28.320.000, terrealisasi sebesar Rp. 28.320.000 atau 100%, digunakan untuk

Pelaksanaan

Kegiatan

Operasional

dan

Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya kejujuran dan pengetahuan para pedagang


35

yang

menggunakan

alat

UTTP

serta

meningkatkan

pendapatan pelayanan Tera Ulang Kemetrologian. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.35 di bawah ini : TABEL 4.35 KEGIATAN OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

3.

Hasil

Meningkatnya kejujuran dan pengetahuan para pedagang yang menggunakan alat UPT serta meningkatkan pendapatan pelayanan Tera Ulang Kemetrologian.


Realisasi (Rp)

28.320.000

Terhindarnya konsumen dari perilaku curang pengguna alat UTTP. 100%

100%

100%

(2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1) Pengembangan Informasi Peluang Perdagangan Pasar Luar Negeri Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 516,450,000, terrealisasi sebesar Rp. 456.844.400 atau 88,46%, digunakan untuk kegiatan pameran.


36

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya hubungan dagang terhadap produk unggulan Indonesia khususnya Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.36 di bawah ini : TABEL 4.36 KEGIATAN PENGEMBANGAN INFORMASI PEUANG PASAR PERDAGANGAN LLUAR NEGERI TAHUN 2012 No

Narasi

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terlaksananya kegiatan pameran

3.

Hasil

Meningkatnya hubungan dagang terhadap produk unggulan Indonesia khususnya Kabupaten Bandung

Kinerja

Tolak Ukur

2) Kegiatan

Sosialisasi

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

516.450.000

456.844.400

Terbukanya peluang pasar luar negeri untuk produk makanan Kabupaten Bandung

88,46%

100%

Kebijakan

100%

Penyederhanaan

Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 27.000.000, terrealisasi sebesar Rp. 26.400.000 atau 97,78%, digunakan untuk Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya


pemahaman

pelaku

usaha

tentang

37

kebijakan-kebijakan baru di bidang Perdagangan Luar Negeri (ekspor impor). Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel 4.37 di bawah ini : TABEL 4.37 KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN PROSEDUR DOKUMEN EKSPOR IMPOR TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terlaksananya sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor

3.

Hasil

Terpahaminya kebijakan-kebijakan baru di bidang Perdagangan Luar Negeri (ekspor impor)

Kinerja Target (Rp)

Realisasi (Rp)

27.000.000 Meningkatnya pemahaman tentang kebijakan prosedur dan dokumen ekspor impor 100%

26.400.000 7,780%

100%

(3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1) Kegiatan

Penyempurnaan

Perangkat

Peraturan,

Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 51.287.500, terrealisasi Rp. 49.522.500 atau 96,56%, digunakan untuk penyusunan company profil di 11 kecamatan. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya data perusahaan di 10 kecamatan.


38

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel 4.38 di bawah ini : TABEL 4.38 KEGIATAN PENYEMPURNAAN PERANGKAT PERATURAN, KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN OPERASIONAL TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terlaksananya penyusunan company profil di 11 kecamatan

3.

Hasil

Tersedianya data perusahaan dari 11 Kecamatan

Kinerja Target (Rp) 51.287.500 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan bagi perusahaan 100%

Realisasi (Rp)

49.522.500 96,56%

100%

2) Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 152.946.000, terrealisasi Rp. 147.771.000 atau 96,62%, digunakan untuk penyusunan konsep pengembangan Pasar Tradisional Soreang dan Cicalengka serta penyusunan grand design pasar dan toko modern di 10 kecamatan. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya grand design pasar dan toko modern di 10 kecamatan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel 4.39 di bawah ini :


39

TABEL 4.39 KEGIATAN FASILITASI KEMUDAHAN PERIJINAN PENGEMBANGAN USAHA TAHUN 2012 Kinerja

No

Narasi

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terlaksananya penyusunan konsep pengembangan pasar tradisional

3.

Hasil

Tersedianya grand design pasar dan toko di 10 kecamatan

Target (Rp) 152.946.000

Realisasi (Rp)

147.771.000

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan bagi perusahaan

96,62%

100%

100%

3) Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19.453.650.000, terrealisasi

sebesar

Rp.

8.719.089.500

atau

44,82%,

digunakan untuk penyediaan lahan Pasar Banjaran, serta tersedianya DED Pasar Soreang dan Cicalengka. Hasil yang dicapai/outcome terciptanya lahan pasar penunjang pembangunan / penataan kota Banjaran terpadu (Pasar dan Terminal) dan tersedianya DED Pasar Soreang dan Cicalengka. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel 4.40 di bawah ini :


40

TABEL 4.40 KEGIATAN PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG / PRODUK TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Tersedianya lahan Pasar Banjaran dan DED Pasar Soreang dan Cicalengka

3.

Hasil

Terciptanya lahan pasar penunjang pembangunan / penataan kota Banjaran terpadu (Pasar dan Terminal) dan tersedianya DED Pasar Soreang dan Cicalengka

4) Kegiatan

Kinerja Target (Rp)

Realisasi (Rp)

19.453.650.000

8.719.089.500

Terwujudnya pembangunan pasar yang representatif

Pengembangan

100%

Kelembagaan

44,82%

100%

Kerjasama

Kemitraan Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000, terrealisasi Rp. 147.375.000 atau 98,25%, digunakan untuk bimbingan teknis hipnoselling, praktek kerja lapangan dan pagelaran batik. Hasil yang dicapai / outcome kegiatan ini adalah meningkatnya pemasaran produk kerajinan dan produk unggulan baik melalui penjualan langsung maupun berdasarkan pesanan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel 4.41 berikut :


41

TABEL 4.41 KEGIATAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KERJASAMA KEMITRAAN TAHUN 2012 Tolak Ukur

Kinerja

No

Narasi

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terlaksananya bimbingan teknis dan pagelaran batik

Meningkatnya pemahaman pengrajiin tentang produksi dan promosi

98,25%

3.

Hasil

Meningkatnya pemasaran produk kerajinan dan produk unggulan

100%

100%

5) Kegiatan

Target (Rp) 150.000.000

Peningkatan

Sistem

Jaringan

Realisasi (Rp) 147.375.000

Informasi

Perdagangan Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000, terrealisasi Rp. 75.000.000 atau 100%, digunakan untuk melaksanakan monitoring harga bahan pokok dan barang strategis lainnya. Hasil yang dicapai / outcome kegiatan ini adalah tersedianya data perkembangan harga barang pokok dan barang strategis lainnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel 4.42 di bawah ini :


42

TABEL 4.42 KEGIATAN PENINGKATAN SISTEM JARINGAN INFORMASI PERDAGANGAN TAHUN 2012 Tolak Ukur

Kinerja

No

Narasi

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terlaksananya kegiatan Tersedianya monitoring harga data sembako bahan pokok dan barang strategis

3.

Hasil

Termonitornya perkembangan harga bahan pokok dan barang strategis lainnya

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

75.000.000

75.000.000 100%

100%

90%

6) Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000, terrealisasi Rp. 75.000.000 atau 100%, digunakan untuk melaksanakan

sosialisasi

penggunaan

produk

dalam

negeri bagi 600 orang di 10 kecamatan. Hasil yang dicapai / outcome kegiatan ini adalah terserapnya informasi pengunaan produk dalam negeri bagi aparat, pelaku usaha dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel 4.42 di bawah ini :


43

TABEL 4.42 KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI TAHUN 2012 No

Narasi

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terlaksananya kegiatan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri untuk 600 orang di 10 kecamatan

3.

Hasil

Terserapnya informasi penggunaan produk dalam negeri

Kinerja Target (Rp) 75.000.000 Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri 100%

Realisasi (Rp) 75.000.000 100%

90%

7) Kegiatan Pengembangan Distribusi dan Promosi Barang / Produk Anggaran untuk kegiatan ini sebesar

Rp. 300.670.000,

terrealisasi Rp. 300.099.400 atau 99,81%, digunakan untuk pelaksanaan promosi produk UMKM melalui paperan tingkat kabupaten, provinsi dan internasional serta Pasar Ramadhan. Hasil yang dicapai dari kegiatan adalah meningkatnya pemasaran produk UMKM melalui pameran dan pasar ramadhan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel 4.43 di bawah ini :


44

TABEL 4.43 KEGIATAN PENGEMBANGAN DISTRIBUSI DAN PROMOSI BARANG / PRODUK TAHUN 2012 No

Narasi

1. 2.

Masukan

Dana

Keluaran

Terlaksananya kegiatan pameran dan pasar ramadhan

3.

Hasil

Meningkatnya pemasaran produk hasil UMKM

Kinerja

Tolak Ukur

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

300.670.000

300.099.400

Meningkatnya omset penjualan hasil UMKM 100%

99,81%

100%

(5) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 1) Kegiatan

Pengembangan

Sistem

Inovasi

Teknologi

Industri Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 220.500.000, terrealisasi Rp. 220.500.000 atau 100%, digunakan untuk kegiatan pelatihan teknik produksi dan AMT (Achievement Motivation Training / Pelatihan Motivasi Berprestasi). Hasil

yang

meningkatnya

didapat kualitas

/

outcome

produksi,

kegiatan keterampilan

kemampuan para pengrajin / IKM

adalah serta

dalam inovasi

teknologi industri. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel 4.44 di bawah ini :


45

TABEL 4.44 KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI TEKNOLOGI INDUSTRI TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

Target (Rp)

1.

Masukan Dana

2.

Keluaran Terlaksananya pelatihan teknik produksi dan AMT / Pelatihan Motivasi Berprestasi

3.

Hasil

220.500.000

Meningkatnya kualitas produksi, keterampilan serta kemampuan para pengrajin / IKM dalam inovasi teknologi industri

2) Kegiatan


Meningkatnya nilai tambah bagi pelaku IKM

100%

100%

100%

Penguatan Kemampuan Industri

Berbasis

Teknologi Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 440.900.000, terrealisasi Rp. 429.540.000 atau 97,42%, digunakan untuk pembinaan dan pelatihan bagi IKM serta kegiatan sosialisasi fasilitasi penerapan barcode. Hasil

yang

meningkatnya

didapat kualitas

/

outcome

produksi,



adalah serta

dalam inovasi



46

TABEL 4.45 KEGIATAN PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

Target (Rp)

1.

Masukan Dana

2.

Keluaran Terlaksananya pembinaan dan pelatihan bagi IKM serta fasilitasi penerapan barcode

3.

Hasil

440.900.000


3) Kegiatan

Realisasi (Rp)

Pengembangan

429.540.000


97,42%

100%

100%

Industri

Kreatif

Berbasis

Fashion Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 126.500.000, terrealisasi Rp. 125.750.000 atau 99,80%, digunakan untuk pembinaan dan pelatihan bagi IKM. Hasil

yang

meningkatnya

didapat kualitas

/

outcome

produksi,



adalah serta

dalam inovasi



47

TABEL 4.46 KEGIATAN PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

1.

Masukan Dana

2.

Keluaran Terlaksananya pembinaan dan pelatihan bagi IKM

3.

Hasil

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

126.000.000


125.750.000


99,80%

100%

100%

(6) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1) Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000, terrealisasi Rp. 150.000.000 atau 100%, digunakan untuk kegiatan pelatihan GMP (Good Manufacturing Practise / Cara Berproduksi yang Baik). Hasil

yang

meningkatnya

didapat kualitas

/

outcome

produksi,



adalah serta

dalam inovasi



48

TABEL 4.47 KEGIATAN FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

Target (Rp)

1.

Masukan Dana

2.

Keluaran Terlaksananya pelatihan GMP (Good Manufacturing Practise)

3.

Hasil

Realisasi (Rp)

150.000.000


150.000.000


100%

100%

100%

2) Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 393.417.000, terrealisasi Rp. 392.067.000 atau 99,66%, digunakan untuk kegiatan pembinaan terhadap IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri. Hasil

yang

didapat

/

outcome

kegiatan

adalah

meningkatnya pengetahuan produksi, kualitas, kuantitas daya saing produksi dan manajemen pemasaran. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel 4.48 di bawah ini :


49

TABEL 4.48 KEGIATAN PEMBINAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terbinanya IKM dalam memperkkuat jaringan klaster industri

3.

Hasil

Meningkatnya pengetahuan produksi, kualitas, kuantitas dan daya saing produksi

3) Kegiatan

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

393.417.000

Pemberian

392.067.000

Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM

99,66%

100%

Fasilitas

100%

Kemudahan

Akses

Perbankan bagi Industri Kecil dan Menengah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 67.500.000, terrealisasi Rp. 67.500.000 atau 100%, digunakan untuk kegiatan sosialisasi fasilitasi IKM dengan perbankan. Hasil

yang

meningkatnya

didapat

/

pengetahuan

outcome

kegiatan

memperoleh

akses

adalah IKM

dengan perbankan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel 4.49 di bawah ini :


50

TABEL 4.49 KEGIATAN PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN AKSES PERBANKAN BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terlaksananya sosialisasi fasilitasi IKM dengan perbankan

3.

Hasil

Meningkatnya pengetahuan IKM tentang akses dengan perbankan

Target (Rp) 67.500.000 Meningkatnya kemampuan memperoleh akses dengan perbankan 100%

Realisasi (Rp) 67.500.000 100%

100%

(7) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1) Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 735.000.000, terrealisasi Rp. 735.000.000 atau 100%, digunakan untuk pelatihan teknik produksi, kemasan dan diversifikasi produk serta AMT (Achievement Motivation Training). Hasil

yang

didapat

/

outcome

kegiatan

adalah

meningkatnya kemampuan pengrajin dalam teknis dan kualitas produksi. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel 4.50 di bawah ini :


51

TABEL 4.50 KEGIATAN PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terlaksananya pelatihan teknik produksi, kemasan dan diversifikasi produk dan AMT

3.

Hasil

Meningkatnya kemampuan pengrajin dalam teknis dan kualitas produksi

2) Kegiatan

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

735.000.000 Meningkatnya kemampuan pengrajin dalam teknik dan kualitas produksi

735.000.000 100%

100%

Pengembangan

dan

90%

Pelayanan

Teknologi

Industri Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 330.000.000, terrealisasi Rp. 328.375.000 atau 99,51%, digunakan untuk Kegiatan Pelatihan teknik produksi, kemasan, AMT (Achievement Motivation Trainning / Pelatihan Motivasi Berprestasi) dan Implementasi Hasil Pelatihan Industri Agro. Hasil

yang

didapat

/

outcome

kegiatan

adalah

meningkatnya kemampuan pengrajin dalam teknis dan kualitas produksi. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel 4.51 di bawah ini :


52

TABEL 4.51 KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI INDUSTRI TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

Target (Rp)

1.

Masukan

Dana

330.000.000

2.

Keluaran

Terlaksananya pelatihan teknik produksi, kemasan dan AMT

3.

Hasil

Meningkatnya kemampuan pengrajin dalam teknis dan kualitas produksi


Meningkatnya kemampuan pengrajin dalam teknik dan kualitas produksi

99,51%

100%

90%

(8) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 1) Penyediaan

Sarana

Informasi

yang

dapat

Diakses

Masyarakat Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 112.650.000, terrealisasi sebesar Rp. 112.335.000 atau 99,72%, digunakan untuk pembuatan database, buku profil IKM dan leaflet serta pembuatan website IKM. Hasil yang didapat / outcome kegiatan adalah tersedianya data, profil dan leaflet industri kecil. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel 4.52 di bawah ini :


53

TABEL 4.52 KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT TAHUN 2012 No

Narasi

Kinerja

Tolak Ukur

Target (Rp)

1.

Masukan

Dana

2.

Keluaran

Terlaksananya penyusunan buku profil, leaflet dan website IKM

3.

Hasil

Tersusun dan tersedianya data, profil dan leaflet IKM

Realisasi (Rp)

112.650.000

112.335.000

Tersedianya data dan profil industri kecil

99,72%

100%

90%

B. SUMBER DANA DI LUAR APBD KABUPATEN BANDUNG 1. APBD Provinsi Jawa Barat (BanGub) (1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1) Kegiatan Pengembangan Distribusi Barang dan Produk Untuk Tahun Aggaran 2012, Pemerintah Kabupaten Bandung mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat dimana Dinas Koperasi, merupakan

UKM, salah

Perindustrian satu

Dinas

dan yang

Perdagangan membidangi

/

menangani sarana pengembangan perdagangan di wilayah Kabupaten Bandung. Kegiatan Pengembangan Distribusi Barang dan Produk untuk Tahun 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000, namun anggaran ini tidak dapat direalisasikan karena : 1.

DED baru selesai tanggal 2 September 2012, Lelang fisik membutuhkan 1 (satu) bulan dan lelang konsultan pengawas butuh waktu 1,5 (satu setengah) bulan,


54

sehingga tidak mungkin dilaksanakan pembangunan fisik. 2.

Berdasarkan

Analisis

Pembangunan dengan

Pasar

AMDAL,

BPLH

Kabupaten

Bandung,

Cicalengka

harus

dilengkapi

sementara

AMDAL

belum

dianggarkan pada tahun 2012 dan membutuhkan waktu lebih kurang 6 (enam) bulan.

KEBERHASILAN LAINNYA Pada Tahun 2012, terdapat 10 (sepuluh) koperasi binaan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung yang memperoleh penghargaan koperasi berprestasi tingkat Kabupaten Bandung sesuai SK Bupati Bandung No. 002.6/Kep.331-Diskoperindag / 2012 yaitu: 1. KUD Bina Mukti, Jl. Terusan Kopo Km. 12 Rt. 02/07. 2. KOPPAS Mitra Abadi, Jl. Kartini Pasar Pangalengan. 3. KOPPONTREN Midarisa, Desa Pamekaran Kecamatan Soreang. 4. KPRI SMPN Cikancung Andalas, Jl. Pasopati Cikancung Desa Cikasungka Kec. Cikancung. 5. KOPKAR PT. PLN (Persero) APJ Majalaya, Jl. Jaksa Naranata No. 1 Desa / Kecamatan Baleendah. 6. Koperasi Perempuan Kencana, Jl. Dahlia Raya No. 58 Desa Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot. 7. KOPKAR PT. Ceres Harapan Kita, Jl. Raya Dayeuhkolot No. 85 Desa Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot. 8. PRIMKOP Kartika Vyata Pinata Yudha, Sindanglaya Arcamanik Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan.


55

9. KUA Bina Sejahtera, Jl. Pasir Anggrek Rt. 03/15 Komplek Pasir Madu Endah Babakan Kecamatan Ciparay. 10. PRIMKOPAU Wing III Gemi Makmur, Jl. Mustang Kelurahan Sulaiman Kecamatan Margahayu. Selain itu, UKM binaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, memperoleh pengharahaan sebagai Stand Terbaik II Kategori Pemda Jabar Fashion & Craft 2012 Debindo (Dekranas) serta Penghargaan atas Fasilitasi Pameran Seni Budaya di Anjungan Jabar TMII.


56

RINGKASAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2012 DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN A. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG

Recommend Documents