LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI TAHUN 2011

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI TAHUN 2011

Jl. Parasamya Nomor 8, Tridadi, Sleman. Telp. (0274) 865559, Fax. 865559 Kode Pos 55511

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya

sehingga penyusunan “Laporan Akuntabilitas Kinerja

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Tahun 2011 ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi

Negara

Nomor

239/IX/6/8/2003

tentang

Perbaikan

Pedoman

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Misi dan Visi Instansi khususnya, maupun mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Laporan ini selain untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan juga sekaligus merupakan media untuk melakukan evaluasi kedalam sehingga akan dapat diketahui secara nyata tentang kekurangankekurangan yang ada guna diambil langkah perbaikan untuk waktu yang akan datang. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

_________________________ LAKIP Perindagkop Tahun 2011 i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik, telah ditetapkan kebijakan dalam penilaian kinerja manajemen oleh Presiden melalui Instruksi Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan kebijakan tersebut setiap instansi pemerintah di seluruh tingkatan dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian Misi dan Visi yang telah ditetapkan secara transparan kepada publik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman Tahun 2011 merupakan laporan yang memuat tentang perencanaan dan pencapaian kinerja yang menggambarkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2011, serta hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut disertai strategi pemecahan masalah. Pada tahun 2011 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melaksanakan 20 program untuk mencapai 10 sasaran. Dari 10 sasaran tersebut, yang kemudian ditetapkan sebagai sasaran strategis hanya 7 sasaran yang didukung oleh 12 program. Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk dapat dicapai pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No 1.

2.

Tujuan

Sasaran

Meningkatnya Produktivitas, 1. Meningkatnya Kapasitas Daya Saing serta Nilai UKM. Tambah. 2. Meningkatnya kualitas produk

Meningkatkan Pelaku Usaha

3. Meningkatnya kapasitas usaha perdagangan Jumlah 4. Terlayaninya pelaku usaha secara efektif dan efisien

Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil

Sangat Berhasil

Sangat Berhasil Sangat Berhasil

_________________________ LAKIP Perindagkop Tahun 2011 ii

3.

Meningkatkan nilai investasi

4.

Meningkatkan Koperasi

5. Meningkatnya volume usaha

Kinerja 6. Tersedianya sistem dan mekanisme pembinaan koperasi 7. Meningkatnya kualitas SDM koperasi

Sangat Berhasil Sangat Berhasil

Sangat Berhasil

Secara umum tingkat pencapaian sasaran strategis tahun 2011 mencapai kategori sangat

berhasil.

Namun

demikian,

dalam

pencapaiannya

masih

didapati

permasalahan dan hambatan, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, antara lain : 1.

Masih adanya kesenjangan antara formasi pegawai dengan jumlah pegawai yang ada sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan kurang optimal.

2.

Pengadaan bahan baku komoditi tertentu sulit didapatkan di wilayah Kabupaten Sleman (bahan pewarna alam untuk batik dan mete).

3.

Pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal masih rendah, sehingga belum memahami bahwa sertifikat halal merupakan bagian dari promosi produk.

4.

Perkembangan teknologi dan desain produk yang begitu pesat kurang bisa diimbangi dengan program dan kegiatan yang direncanakan.

5.

Munculnya pro dan kontra yang tajam atas menjamurnya toko modern di wilayah Kabupaten Sleman.

6.

Dampak negatif globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia yang semakin kompetitif sehingga produk kita kurang bisa bersaing di pasar global, termasuk dalam hal pemenuhan selera pasar masih rendah.

7.

Munculnya kantor cabang kegiatan simpan pinjam koperasi yang berasal dari luar Kabupaten Sleman, dikhawatirkan akan menjadi pesaing bagi koperasikoperasi lokal; mengingat koperasi-koperasi tersebut dari aspek manajemen dan permodalan lebih kuat dan keberadaan koperasi dimaksud menyulitkan dalam hal pengawasan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas pada masa yang akan datang, telah dipersiapkan langkah-langkah antara lain sebagai berikut : _________________________ LAKIP Perindagkop Tahun 2011 iii

1.

Melibatkan pihak ketiga (praktisi, akademisi) dalam pelaksanan program dan kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa lebih optimal.

2.

Mendatangkan bahan baku dari luar Kabupaten Sleman.

3.

Melakukan sosialisasi sekaligus fasilitasi sertifikasi halal.

4.

Intensifikasi pencarian informasi terkait dengan perkembangan teknologi dan desain produk.

5.

Melakukan kajian mengenai pengaruh keberadaan toko modern dan pusat perbelanjaan terhadap toko dan pasar tradisional.

6.

Melakukan pendampingan intensif untuk diversifikasi dan inovasi produk serta meningkatkan dukungan melalui promosi pada even-even pameran berskala nasional.

7.

Akan dilakukan kajian mengenai dampak keberadaan kantor cabang terhadap koperasi lokal.

_________________________ LAKIP Perindagkop Tahun 2011 iv

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ...................................................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF ...............................................................................

ii

DAFTAR ISI .................................................................................................

iv

LAMPIRAN ..................................................................................................

vi

BAB I

PENDAHULUAN ......................................................................

1

A. LATAR BELAKANG ...........................................................

1

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ..........................................

1

C. SUSUNAN ORGANISASI ..................................................

2

D. SUMBER DAYA APARATUR .............................................

11

BAB II

BAB III

BAB IV

1.

Sumber Daya Manusia ................................................

11

2.

Sarana dan Prasarana ................................................

12

3.

Anggaran dan Realisasi ..............................................

13

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....................

14

A. RENCANA STRATEGIS ....................................................

14

1.

Pernyataan Visi ...........................................................

14

2.

Pernyataan Misi ...........................................................

14

3.

Tujuan Strategis ..........................................................

15

4.

Sasaran .......................................................................

16

5.

Program .......................................................................

18

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2011 ...................................

19

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 ...............................

26

D. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ..........

31

AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................

32

A. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS .............................

32

B. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ........

41

PENUTUP .................................................................................

45

_________________________ LAKIP Perindagkop Tahun 2011 v

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Dinas

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Koperasi

dibentuk

berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1.

Tugas Pokok. Melaksanakan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

di

bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan usaha kecil dan menengah. 2.

Fungsi : a.

Perumusan Kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah.

b.

Pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah.

c.

Penyelenggaraan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah.

d.

Pembinaan dan pengembangan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan

_________________________ LAKIP Perindagkop Tahun 2011 1

e.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. SUSUNAN ORGANISASI. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan

Koperasi

Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1.

Kepala Dinas.

2.

Sekretariat. b.

Tugas : Sekretariat

mempunyai

kepegawaian,

tugas

keuangan,

menyelenggarakan perencanaan,

urusan

umum,

evaluasi,

dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. c.

Fungsi : 1) penyusunan rencana kerja Sekretariat; 2) perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 3) penyelenggaraan urusan umum; 4) penyelenggaraan urusan kepegawaian; 5) penyelenggaraan urusan keuangan; 6) penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi; 7) pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan 8) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

Sekretariat terdiri dari : a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 1) Tugas

:

Menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian 2) Fungsi

:

1. penyusunan

rencana

kerja

Subbagian

Umum

dan

Kepegawaian; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian; _________________________ LAKIP Perindagkop Tahun 2011 2

3. penyelenggaraan

urusan

surat-menyurat,

kearsipan,

kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga; 4. penyusunan

bahan

rencana

kebutuhan

pegawai,

pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian; dan 5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

b.

Sub Bagian Keuangan. 1) Tugas

:

menyelenggarakan urusan keuangan. 2) Fungsi

:

1. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan; 2. penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

urusan

keuangan; 3. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan; dan 4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan.

c.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. 1) Tugas

:

menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi. 2) Fungsi

:

1. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 2. penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

urusan

perencanaan dan evaluasi; 3. pengoordinasian penyusunan rencana kerja; _________________________ LAKIP Perindagkop Tahun 2011 3

4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan 5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

3.

Bidang Perindustrian. a.

Tugas. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan produksi dan usaha industri, serta pelayanan registrasi dan pengendalian industri

b.

Fungsi. 1) penyusunan rencana kerja Bidang Perindustrian 2) perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi dan usaha industri, serta pelayanan registrasi dan pengendalian industri 3) penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi industri 4) penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha industri 5) penyelenggaraan

dan

pembinaan

pelayanan

registrasi

dan

pengendalian industri; dan 6) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perindustrian.

Bidang Perindustrian terdiri dari: a.

Seksi Pengembangan Produksi Industri. 1) Tugas. Menyelenggarakan

pembinaan

dan

pengembangan

produksi

industri. 2) Fungsi. a) Penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Produksi Industri. b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi industri. c)

Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi industri.


d) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi industri. e) Penyelenggaraan dan pembinaan penerapan standar produksi. f)

Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan komoditas industri;dan

g)

Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan Produksi Industri.

b.

Seksi Pengembangan Usaha Industri. 1) Tugas. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha industri. 2) Fungsi. a) Penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Usaha Industri. b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha industri. c)

Penyelenggaraan

pembinaan

dan

pengembangan

usaha

industri. d) Penyelenggaraan

pembinaan

dan

pengembangan

kewirausahaan industri. e) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia usaha industri;dan f)

Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan Usaha Industri.

c.

Seksi Registrasi dan Pengendalian Industri. 1) Tugas. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pelayanan registrasi dan pengendalian industri. 2) Fungsi. a) Penyusunan rencana kerja Seksi Registrasi dan Pengendalian Industri.


b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pelayanan registrasi dan pengendalian industri. c)

Penyelenggaraan pelayanan registrasi industri.

d) Penyelenggaraan

pelayanan

dan

pengendalian

perizinan

usaha

produksi

industri. e) Penyelenggaraan

pengendalian

dan

industri;dan f)

Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Registrasi dan Pengendalian Industri

4.

Bidang Perdagangan. a.

Tugas. Menyelenggarakan, membina, dan memantau perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan perdagangan

b.

Fungsi. 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perdagangan. 2) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan perdagangan. 3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan dalam negeri. 4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan luar negeri. 5) Penyelenggaraan

bimbingan

usaha

dan

pendaftaran

perusahaan;dan 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perdagangan.

Bidang Pedagangan terdiri dari a.

Seksi Perdagangan Dalam Negeri. 1) Tugas.


Menyelenggarakan, membina, dan memantau perdagangan dalam negeri. 2) Fungsi. a) Penyusunan rencana kerja Seksi Perdagangan Dalam Negeri. b) Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan dalam negeri. c)

Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan dalam negeri.

d) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian informasi pasar dan stabilisasi harga. e) Penyelenggaraan,

pembinaan,

dan

pengendalian

barang

beredar dan jasa. f)

Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan erlindungan konsumen;dan

g)

Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perdagangan Dalam Negeri.

b.

Seksi Perdagangan Luar Negeri. 1) Tugas. menyelenggarakan, membina, dan memantau perdagangan luar negeri. 2) Fungsi. a) Penyusunan rencana kerja Seksi Perdagangan Luar Negeri. b) Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan luar negeri. c)

Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan luar negeri.

d) Penyelenggaraan pengembangan dan fasilitasi ekspor;dan e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perdagangan Luar Negeri. _________________________ LAKIP Perindagkop Tahun 2011 7

c.

Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan. 1) Tugas. Menyelenggarakan bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan. 2) Fungsi. a) Penyusunan rencana kerja Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan. b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan. c)

Penyelenggaraan

bimbingan

usaha

dan

pendaftaran

perusahaan. d) Penyelenggaraan

pelayanan

dan

pengendalian

perizinan

perdagangan;dan e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

5.

Bidang Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah. a.

Tugas. Menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan kelembagaan, usaha, penyuluhan, dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

b.

Fungsi. 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dan pembinaan kelembagaan, usaha, penyuluhan, dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah. 3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.


4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah. 5) Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah;dan 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bidang Koperasi terdiri dari: a.

Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 1) Tugas. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah 2) Fungsi. a) Penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah. c)

Penyelenggaraan

pembinaan

dan

pengembangan

kelembagaan dan manajemen koperasi. d) Penyelenggaraan

pelayanan

dan

pengendalian

perizinan

kelembagaan koperasi;dan e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

b.

Seksi Usaha Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah. 1) Tugas. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah. 2) Fungsi. a) Penyusunan rencana kerja Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.


b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan

usaha

koperasi

dan

usaha

kecil

dan

menengah. c)

Penyelenggaraan

pembinaan,

pengembangan,

dan

pemberdayaan usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah. d) Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah;dan e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

c.

Seksi Penyuluhan dan pelatihan Koperasi dan usaha kecil dan Menengah. 1) Tugas. Menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah. 2) Fungsi. a) Penyusunan rencana kerja Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah. c)

Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan koperasi.

d) Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan usaha kecil dan menengah;dan e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

6.

Unit Pelaksana Teknis, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.


7.

Kelompok

Jabatan

Fungsional,

mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sesuai dengan keahlian. BAGAN STRUKTUR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

KEPALA DINAS

Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bag. Umum Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

Bidang Perdagangan

Bidang Perindustrian

Seksi Pengemb. Produksi Industri Seksi Pengembangan Usaha Industri Seksi Registrasi dan Pengendalian Industri

Sub Bagian Perenc. dan Evaluasi

Bidang Koperasi, dan UKM

Seksi Perdagangan Dalam Negeri

Seksi kelembagaan koperasi dan UKM

Seksi Perdagangan Luar Negeri Luar Negeri

Seksi Usaha Koperasi dan UKM

Seksi Bimb. Usaha dan Pendaftaran Perush

Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi dan UKM

UPT

D. SUMBERDAYA APARATUR. 1.

Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi didukung oleh 75 orang. a.

Jumlah pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menurut golongan adalah sebagai berikut :


No 1 2 3 4 5 6

b.

Dinas/Bagian/Bidang

Golongan III II

IV 1 2

Kepala Dinas Sekretariat Bidang Perindustrian Bidang Perdagangan Bidang Koperasi dan UKM Pejabat Fungsional : - Arsiparis - Penyuluh Perindag Jumlah

1 1

14 11 9 12

5

1 7 54

Jumlah

I

7 3 3 1

1 25 14 13 14

2

14

1 7 75

2

Jumlah pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6

c.

Dinas/Bagian/Bidang Kepala Dinas Sekretariat Bidang Perindustrian Bidang Perdagangan Bidang Koperasi dan UKM Pejabat Fungsional : - Arsiparis - Penyuluh Perindag Jumlah

Pendidikan S-2 S-1 D-III SLTA SLTP SD 1 1 5 1 16 1 1 1 8 2 2 1 3 3 2 3 1 1 7 7

Jumlah 1 25 14 13 14

1 6

6 29

1 6

29

3

1 7 75

2

Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB dan 12 orang pejabat eselon IVA, serta 7 orang pejabat fungsional penyuluh Perindag dan 1 orang pejabat fungsional arsiparis.

2.

Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah sebagai berikut :


Sarana dan Prasarana Dinas Perindagkop Tahun 2011

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.

Sarana/Prasarana Gedung Kendaraan Bermotor Roda Empat Kendaraan Bermotor Roda Dua Komputer Laptop LCD Kamera Mesin Ketik AC Jumlah

Jumlah 1 5 10 23 6 3 4 13 7 72

Satuan Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

Keterangan

2 rusak 1 rusak 1 rusak

Anggaran dan Realisasi Adapun jumlah anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Tahun 2011 beserta realisasinya adalah sebagai berikut : Anggaran dan Realisasi Tahun 2011 No Jenis 1 Biaya Tidak Langsung 2 Biaya Langsung : a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang/Jasa c. Belanja Modal Jumlah

Anggaran 3.578.160.412,00

Realisasi 3.237.199.401,00

% 90,47%

1.157.446.000,00 3.172.503.000,00 2.986.000,00 7.911.095.412,00

1.094.066.000,00 2.812.946.884,00 2.650.000,00 7.146.862.285,00

94,52% 88,67% 88,75% 90,34%


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang ataupun hambatan dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

Kabupaten

Sleman yang meliputi Visi, Misi, Tujuan serta cara pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut kami uraikan dalam bab ini, yang selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2011 akan dijelaskan dalam Rencana Kerja Tahunan 2011.

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 1.

PERNYATAAN VISI. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan melihat latar belakang serta mencermati fenomena-fenomena yang berkembang serta tuntutan-tuntutan pelayanan masyarakat, ditetapkan Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman sebagai berikut : ” Terwujudnya Pelaku Usaha yang Mandiri dan Profesional ”. Pernyataan

Visi

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

dan

Koperasi

Kabupaten Sleman sepenuhnya mengacu pada konsep pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Sleman, RPJM dan RPJP. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi adalah Perangkat Daerah dan bagian integral atau unsur dari Pemerintah Kabupaten Sleman.

2.

PERNYATAAN MISI. Terwujudnya Visi yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan dan acuan yang harus dihadapi dan dipegang oleh segenap aparat yang bertugas di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Kemudian untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi


yang merupakan kumpulan pernyataan yang harus dilaksanakan guna mewujudkan eksistensi Visi. Untuk mencapai Visi, Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman telah dirumuskan sebagai berikut : a. Meningkatkan pelayanan dan tata kelola urusan perindagkop dengan mengoptimalkan SDM dan pengelolaan administrasi yang baik. b. Mewujudkan usaha ekonomi yang produktif, berdaya saing,tangguh dan berwawasan lingkungan yang bertumpu pada sumberdaya yang berkualitas. c. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi berlangsungnya investasi, produksi serta distribusi barang dan jasa. d. Mewujudkan penumbuhan, peningkatan dan pengembangan koperasi menuju koperasi yang berkualitas dan berdaya saing.

Misi tersebut disusun dengan pertimbangan adanya kebutuhan masyarakat akan adanya akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, terciptanya kinerja perekonomian daerah yang konsisten serta penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik.

3.

TUJUAN STRATEGIS. Tujuan Strategis merupakan penjabaran ataupun implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan di tetapkannya tujuan strategis, diharapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dapat secara lebih tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Organisasi dalam mencapai visi dan misinya dengan mempertimbangan sumberdaya yang dimiliki, meskipun dalam pelaksanaannya terkadang belum dapat secara utuh sinergis dengan kebijakan daerah yang ditetapkan kemudian.

Perumusan tujuan strategis tersebut juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur, memberikan fasilitas Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi untuk mengukur sendiri sejauh mana Visi dan Misi Organisasi telah dapat _________________________ LAKIP Perindagkop Tahun 2011 15

dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Oleh karena itu setiap tujuan strategis yang ditetapkan, akan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

Adapun Tujuan Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman yang telah ditetapkan adalah :

4.

1.

Meningkatkan Kapasitas Organisasi dan Etos Kerja Pegawai.

2.

Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing dan Nilai Tambah.

3.

Meningkatkan Jumlah Pelaku Usaha.

4.

Meningkatkan Nilai Investasi.

5.

Meningkatkan Kinerja Koperasi.

SASARAN. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program. Adapun tujuan beserta uraian sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan sebagai berikut : Tujuan

Sasaran Strategis

1. Meningkatkan a. Meningkatnya Kapasitas Kualitas Organisasi dan Pegawai Etos Kerja Pegawai b. Meningkatnya pelayanan masyarakat

c. Meningkatnya transparansi

Indikator Kinerja

Target Tahun 2015

1) Aparat yang telah 25 orang mengikuti diklat teknis/fungsional 1) Peningkatan tertib 12 bulan administrasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat 1) Jenis informasi 3 jenis yang disajikan


2. Meningkatkan a. Meningkatnya Produktivitas, kapasitas Daya Saing UKM dan Nilai Tambah

b. Meningkatnya Kualitas Produk c. Meningkatnya kapasitas usaha perdagangan 3. Meningkatkan a. Terlayaninya Jumlah Pelaku pelaku usaha Usaha secara efektif dan efisien

1) Nilai produksi industri 2) Jumlah UKM penerima penguatan modal 3) Jumlah IKM penerima penguatan modal 4) Tanah UKM yang tersertifikatkan 5) Jumlah KK miskin terlatih

Rp. 3.309.610.000,00

125 UKM

290 IKM

500 UKM 1400 KK

tambah Rp. 1.257.570.000,00

1) Nilai industri 1) Nilai ekspor

US $. 59.960.000,00

1) Jumlah unit usaha industri 2) Jumlah unit usaha perdagangan 3) Jumlah penerbitan ijin usaha industri 4) Jumlah penerbitan ijin usaha perdagangan 5) Meningkatnya jumlah koperasi

16.378 Unit Usaha 14.090 Unit Usaha 462 Ijin 840 Ijin

91 Koperasi

4. Meningkatkan Nilai Investasi

a. Meningkatnya volume usaha

1) Nilai investasi Rp. 553.396.000,00 industri 2) Nilai investasi Rp. 284.190.000,00 perdagangan

5. Meningkatkan Kinerja Koperasi

a. Tersedianya Sistem dan Mekanisme Pembinaan Koperasi b. Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi c. Meningkatnya partisipasi anggota

1) Jumlah koperasi 2) Volume koperasi

anggota 296.418 Orang

1) Jumlah aktif 2) Jumlah koperasi

koperasi 607 Koperasi

usaha Rp. 838.031.000,00

aset Rp. 932.419.000,00

1) Simpanan anggota Rp. 321.388.000,00 koperasi


5.

PROGRAM. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis, dilaksanakan secara

terpadu

meliputi

program

kerja

keuangan,

program

kerja

operasional, dan program kerja sumberdaya manusia. Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas telah disusun program sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

2.

Program Pelayanan administrasi perkantoran.

3.

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

4.

Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.

Program Peningkatan kualitas pelayanan publik.

6.

Program Pengembangan data, informasi, dan statistik daerah.

7.

Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.

8.

Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.

9.

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

10. Program Penanggulangan kemiskinan. 11. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM. 12. Program Peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi. 13. Program Peningkatan kemampuan teknologi industri. 14. Program Pengembangan industri kecil dan menengah. 15. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor. 16. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. 17. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. 18. Program Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi. 19. Program Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif. 20. Program Penegakan hukum. 21. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. 22. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.


Dalam Perencanaan Tahunan, Program Kerja yang telah disusun oleh Dinas sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen Renstra tidak selalu konsisten dapat dilaksanakan. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan kebijakan Daerah yang ditetapkan kemudian dalam bentuk Arah Kebijakan Umum.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2011. Perencanaan kinerja merupakan proses sangat penting dan harus dilakukan oleh organisasi karena dapat memberikan perspektif tentang apa yang akan dicapai ataupun dihasilkan oleh Organisasi. Rencana Kinerja Tahunan digunakan untuk penyusunan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan karena alokasi anggaran untuk SKPD yang terbatas. Dengan adanya rencana kinerja tahunan tersebut diharapkan pengelolaan program dan kegiatan benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. Rencana Kinerja Tahunan disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan Arah Kebijakan Umum yang ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2011. Adapun Rencana Kinerja Tahunan tersebut adalah sebagai berikut:


Tabel 7 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Tahun 2011

1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

1

2

3

4

5

Aparat yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional

20%

Meningkatnya kualitas pegawai

Peningkatan Kapasitas 1 Sumber daya Aparatur 2

2

Meningkatnya pelayanan masyarakat

Peningkatan tertib administrasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat

12 bulan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan langganan

2

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3 4 5 6

_________________________ LAKIP Perindagkop Tahun 2011

Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya Pengkajian kompetensi kepegawaian

20

7 8 9 10 Peningkatan sarana 1 dan prasarana aparatur 2

3 Peningkatan dan 1 pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2

3 4 5 Peningkatan kualitas 1 pelayanan publik


Penyediaan makanan dan minuman rapat Rapat-rapat dan konsultasi Penyediaan jasa keamanan kantor Pengelolaan dokumen SKPD Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan Penyusunan perencanaan kerja SKPD Monitoring dan evaluasi program/ kegiatan SKPD Penyusunan profil data SKPD lima tahun terakhir Pelayanan perijinan

21

3

Meningkatnya transparansi

Jenis informasi yang disajikan

4

Meningkatnya kapasitas UKM

Nilai industri

produksi

3 jenis

Pengembangan data, 1 informasi, dan statistik daerah 2

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah Identifikasi potensi industri dan perdagangan

Rp. 2.959.733.465,63

Pengembangan sistem 1 pendukung usaha bagi UMKM Pengembangan 1 lembaga ekonomi pedesaan

Penyelenggaraan promosi produk UMKM

Penataan 1 penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penanggulangan 1 Kemiskinan

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Jumlah UKM 25 UKM penerima penguatan modal Jumlah IKM 50 IKM penerima penguatan modal Tanah UKM yang 100 UKM tersertifikatkan

Jumlah KK miskin 600 KK yang terlatih

2 3 4 5 6


Fasilitasi permodalan bagi UMKM di pedesaan

Pelatihan ketrampilan industri kecil bagi keluarga miskin Fasilitasi operasi pasar Pelatihan AMT dan Kewirausahaan Pemanfaatan potensi setempat Pelatihan pengolahan hasil pertanian, kehutanan Pelatihan teknologi packing makanan

22

7

5

Meningkatnya kualitas produk

Nilai tambah industri

Rp 1.131.453.442,52

8

Pendampingan IK pasir semen dan makanan olahan Temu usaha industri

Pengembangan 1 kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

Pendampingan manajemen usaha bagi IK di sekitar pabrik rokok

Peningkatan kapasitas 1 Iptek sistem produksi

Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas Pengembangan sistem inovasi teknologi Pembinaan kemampuan teknologi industri : Bantuan Teknologi IK Pelatihan peningkatan ketrampilan teknologi bagi IK dan IRT di lingkungan pabrik rokok di Kecamatan Berbah Pelatihan peningkatan ketrampilan teknologi bagi IK dan IRT di lingkungan pabrik rokok di Kecamatan Mlati

2 Peningkatan 1 kemampuan teknologi industri 2

3

6

Meningkatnya Nilai ekspor kapasitas usaha perdagangan


US $ 45.980.000,00

Peningkatan dan 1 pengembangan ekspor

Pengembangan data base informasi potensi unggulan

23

2

3 Peningkatan efisiensi 1 perdagangan dalam negeri Perlindungan 1 konsumen dan pengamanan perdagangan Pembangunan sarana 1 dan prasarana ekonomi 7

Terlayaninya Jumlah unit usaha pelaku usaha industri secara efektif dan efisien Jumlah unit usaha perdagangan Meningkatnya penerbitan ijin usaha industri. Meningkatnya penerbitan ijin Usaha Perdagangan Meningkatnya jumlah koperasi


Pembangunan promosi perdagangan internasional Pelatihan manajemen ekspor impor Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Pendampingan pembangunan pasar

15.567 Unit Usaha

Penciptaan iklim usaha 1 UKM yang kondusif

Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha UKM

10.790 Unit Usaha

2

Fasilitasi pengembangan UKM Pengawasan perijinan usaha industri (TDI IUI) dan uji petik produk Fasilitasi program anti korupsi

85 Ijin

Penegakan hukum

1

800 Ijin

2

18 Koperasi

3

Pemantauan perijinan SIUP jasa laundry dan TDP salon kecantikan

24

8

9

Meningkatnya volume usaha

Nilai industri

Tersedianya sistem Jumlah dan mekanisme koperasi pembinaan koperasi Volume koperasi

10

Meningkatnya Jumlah kualitas SDM aktif koperasi Jumlah koperasi


investasi

Rp. 501.460.000,00

anggota 244.796 orang

usaha

Rp. 741.697.000,00


asset

Rp

653.327.000,00

4

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai

Pengembangan 1 kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 2

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

Peningkatan kualitas 1 kelembagaan koperasi

Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi

2

Fasilitasi masalah dan pembubaran koperasi bermasalah

Peningkatan kualitas 1 kelembagaan koperasi

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Pengembangan 1 kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

Pelatihan pengelolaan KUD

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

manajemen koperasi/

25

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011. Penetapan kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala SKPD kepada atasan langsungnya (Bupati) dalam ruang lingkup seluruh tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Berbagai program yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja merupakan program utama organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi. Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2011 adalah sebagai berikut:


26

PENETAPAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI TAHUN 2011 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

Anggaran

2

3

4

5

6

1 1 Meningkatnya kapasitas UKM

Nilai industri

produksi Rp. 2.959.733.465,63

Jumlah KK miskin 600 KK yang terlatih

2 Meningkatnya kualitas produk



Rp. 1.131.453.442,52

Pengembangan 1 Penyelenggaraan sistem pendukung promosi produk UMKM usaha bagi UMKM

146.893.000

Penanggulangan Kemiskinan

1 Pelatihan ketrampilan industri kecil bagi keluarga miskin 2 Pelatihan AMT dan Kewirausahaan 3 Pemanfaatan potensi setempat 4 Pelatihan pengolahan hasil pertanian, kehutanan 5 Pelatihan teknologi packing makanan 6 Pendampingan IK pasir semen dan makanan olahan 7 Temu usaha industri

193.810.000

Pengembangan 1 Pendampingan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keunggulan kompetitif IK di sekitar pabrik rokok

25.000.000

190.000.000 422.266.000 339.926.000

215.000.000 50.000.000

160.000.000

27

3 Meningkatnya kapasitas usaha perdagangan

Nilai ekspor


US $ 45.980.000,00

Peningkatan 2 Pengembangan kapasitas Iptek sistem kapasitas pranata produksi pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas 3 Pengembangan sistem inovasi teknologi Peningkatan 1 Pembinaan kemampuan teknologi kemampuan teknologi industri industri 2 Pelatihan peningkatan ketrampilan teknologi bagi IK dan IRT di lingkungan pabrik rokok di Kecamatan Berbah 3 Pelatihan peningkatan ketrampilan teknologi bagi IK dan IRT di lingkungan pabrik rokok di Kecamatan Mlati Peningkatan dan 1 Pengembangan data pengembangan base informasi potensi ekspor unggulan

49.766.000

2 Pembangunan promosi perdagangan internasional 3 Pelatihan manajemen ekspor impor

453.163.500

56.545.000 25.000.000

75.000.000

77.500.000

37.424.000

21.977.500

28

4 Terlayaninya Jumlah unit usaha 15.567 Unit Usaha pelaku usaha industri secara efektif dan efisien

5 Meningkatnya volume usaha

Peningkatan efisiensi 1 Penyempurnaan perdagangan dalam perangkat peraturan, negeri kebijakan dan pelaksanaan operasional Perlindungan 2 Peningkatan konsumen dan pengawasan peredaran pengamanan barang dan jasa perdagangan Pembangunan sarana 1 Pendampingan dan prasarana pembangunan pasar ekonomi Penciptaan iklim 1 Fasilitasi kemudahan usaha UKM yang formalisasi badan kondusif usaha UKM

49.667.000

68.872.500

26.616.000

32.800.000

2 Fasilitasi pengembangan UKM

77.206.000

Meningkatnya 85 Ijin penerbitan ijin usaha industri. Meningkatnya 1021 Ijin penerbitan ijin Usaha Perdagangan Meningkatnya 18 Koperasi jumlah koperasi

Penegakan hukum

1 Pengawasan perijinan usaha industri (TDI IUI) dan uji petik produk 2 Pemantauan perijinan SIUP jasa laundry dan TDP salon kecantikan 3 Sosialisasi ketentuan di bidang cukai

15.350.000

Nilai industri

Pengembangan 1 Memfasilitasi kewirausahaan dan peningkatan kemitraan keunggulan kompetitif usaha bagi UMKM UKM

15.990.000


investasi Rp. 501.460.000,00

30.000.000

22.500.000

29

2 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 6 Tersedianya Jumlah sistem dan koperasi mekanisme pembinaan koperasi Volume koperasi

anggota 244.796 orang

7 Meningkatnya Jumlah kualitas SDM aktif koperasi Jumlah koperasi


Jumlah Anggaran

usaha Rp. 741.697.000,00

asset Rp. 653.327.000,00

156.723.000

Peningkatan kualitas 1 Pembinaan, kelembagaan pengawasan, dan koperasi penghargaan koperasi berprestasi

34.171.000

2 Fasilitasi masalah dan pembubaran koperasi beku

39.895.000

Peningkatan kualitas 1 Sosialisasi prinsipkelembagaan prinsip pemahaman koperasi perkoperasian Pengembangan 1 Pelatihan manajemen kewirausahaan dan pengelolaan koperasi/ keunggulan kompetitif KUD UKM

30.738.000

60.236.500

: Rp. 3.200.036.000,00


30

D. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang dianggap benar-benar bisa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan orgasisasi. Berdasarkan indikator sasaran beserta program dan kegiatan pendukung yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2011, maka pada tahun 2011 ditetapkan 7 Indikator Kinerja Utama, yaitu : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Tahun 2011

No

Indikator Kinerja

Target Tahun 2011

1

Nilai produksi industri

Rp. 2.959.733.465,63

2


Rp. 1.131.453.442,52

3

Jumlah unit usaha industri

4

Nilai ekspor

5

Jumlah anggota koperasi

6

Volume usaha koperasi

7

Jumlah koperasi aktif


15.567 Unit Usaha US $ 45.980.000,00 244.796 orang Rp. 741.697.000,00 544 Koperasi

31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Instansi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/16/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyempurnaan atas keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, dan tindak lanjut ataupun pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999. Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yaitu : Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 85% s/d 100%

Sangat Berhasil.

70% s/d 84%

Berhasil.

55% s/d 69%

Cukup Berhasil.

< 55%

Tidak Berhasil.

A. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS. Dari 10 sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2011, hanya 7 sasaran yang kemudian ditetapkan dalam Penetapan Kinerja, yaitu meliputi : 1.

Meningkatnya kapasitas UKM.

2.

Meningkatnya kualitas produk.

3.

Meningkatnya kapasitas usaha perdagangan.

4.

Terlayaninya pelaku usaha secara efektif dan efisien.

5.

Meningkatnya volume usaha.

6.

Tersedianya sistem dan mekanisme pembinaan koperasi.

7.

Meningkatnya kualitas SDM koperasi.


32

Pengukuran

pencapaian

indikator

kinerja

sasaran

tahun

2011

Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi secara terperinci adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya Kapasitas UKM Berdasarkan pencapaian indikator kinerja yang terdiri dari 2 indikator capaiannya adalah sebesar 123,66% dengan predikat Sangat Berhasil; dengan perhitungan sebagai berikut : Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas UKM

Indikator

Capaian

Kinerja

Target

Realisasi

Kinerja

Sasaran 1. Nilai produksi industri 2. Jumlah KK miskin yang terlatih

(%) Rp. 2.959.733.465,63

600 KK

Rp. 2.954.347.628,77

99,82%

885 KK

147,50%

Rata-rata

123,66%

Capaian Kinerja

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011

: Rp. 1.717.895.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp. 1.522.237.200,00

2.

Meningkatnya Kualitas Produk Berdasarkan pencapaian indikator kinerja yang hanya meliputi 1 indikator capaiannya adalah sebesar 100,37% dengan predikat Sangat Berhasil; dengan perhitungan sebagai berikut : Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian Target

Realisasi

Kinerja

Sasaran

Meningkatnya

Nilai tambah

kualitas

industri

(%) Rp. 1.131.453.442,52

Rp. 1.135.590.860,15

100,37%

produk


: Rp. 308.811.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp. 286.118.900,00


33

3.

Meningkatnya Kapasitas Usaha Perdagangan Berdasarkan pencapaian indikator kinerja yang hanya meliputi 1 indikator capaiannya adalah sebesar 108,78% dengan predikat Sangat Berhasil; dengan perhitungan sebagai berikut : Sasaran Strategis Meningkatnya

Indikator

Capaian

Kinerja

Target

Realisasi

Sasaran Nilai ekspor

Kinerja (%)

US $. 45.980.000,00

US $. 50.019.306,85

108,78%

kapasitas usaha perdagangan


: Rp. 657.720.500,00


4.

Terlayaninya Pelaku Usaha Secara Efektif dan Efisien Berdasarkan pencapaian indikator kinerja yang terdiri dari 4 indikator capaiannya adalah sebesar 128,89% dengan predikat Sangat Berhasil, dengan perhitungan sebagai berikut : Sasaran

Indikator Kinerja

Strategis

Sasaran

Terlayaninya

1. Jumlah unit

pelaku

usaha

usaha industri

secara

efektif

2. Meningkatnya

dan efisien

Capaian Target

Realisasi

Kinerja (%)

15.567 unit usaha

15.564 unit usaha

99,98%

85 ijin

132 ijin

155,29%

1021 ijin

1296 ijin

126,93%

18 koperasi

24 koperasi

133,33%

penerbitan ijin usaha industri 3. Meningkatnya penerbitan ijin usaha perdagangan 4. Meningkatnya jumlah koperasi Rata-rata Capaian

128,89%

Kinerja


: Rp. 110.006.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp. 98.386.000,00 _________________________ LAKIP Perindagkop Tahun 2011 34

5.

Meningkatnya Volume Usaha Berdasarkan pencapaian indikator kinerja yang hanya meliputi 1 indikator capaiannya adalah sebesar 97,39% dengan predikat Sangat Berhasil, dengan perhitungan sebagai berikut : Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian Target

Realisasi

Kinerja

Sasaran

Meningkatnya

Nilai

investasi

volume usaha

industri

(%) Rp. 501.460.000,00


Rp. 488.353.062,64

97,39%

: Rp. 172.713.000,00


6.

Tersedianya Sistem dan Mekanisme Pembinaan Koperasi Berdasarkan pencapaian indikator kinerja yang meliputi 2 indikator capaiannya adalah sebesar 97,27% dengan predikat Sangat Berhasil, dengan perhitungan sebagai berikut : Sasaran

Indikator Kinerja

Strategis

Sasaran

Tersedianya sistem

dan

mekanisme pembinaan

1. Jumlah anggota koperasi 2. Volume usaha koperasi

Capaian Target

Realisasi

Kinerja (%)

244.796 orang

234.584 orang

95,83%

Rp. 741.697.000,00

Rp. 732.070.941,00

98,70%

koperasi Rata-rata

97,27%

Capaian Kinerja


: Rp. 74.066.000,00


7.

Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi Berdasarkan pencapaian indikator kinerja yang hanya terdiri dari 1 indikator capaiannya adalah sebesar 99,45% dengan predikat Sangat Berhasil, dengan perhitungan sebagai berikut :


35

Sasaran

Indikator Kinerja

Strategis

Sasaran

Meningkatnya kualitas

SDM

1. Jumlah koperasi aktif

Capaian Target

Realisasi

Kinerja (%)

544 koperasi

541 koperasi

99,45%

koperasi


: Rp. 90.974.500,00


Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan, maka analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut : 1

Sasaran 1. ” Meningkatnya Kapasitas UKM”. Hasil pengukuran sasaran ini adalah sebesar 123,66% atau dengan predikat Sangat Berhasil.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran : a. Tersedianya dana sesuai alokasi. b. Tingginya semangat tim untuk berpartisipasi dan menyelesaikan tugas dengan baik. Hambatan/Masalah yang dihadapi : a. Belum optimalnya SDM pelaku usaha terutama bagi industri kecil. Upaya Pemecahan : a. Menyelenggarakan

pelatihan

motivasi,

peningkatan

ketrampilan,

peningkatan teknologi dan pendampingan usaha. 2

Sasaran 2. ”Meningkatnya Kualitas Produk” Hasil pengukuran sasaran ini adalah sebesar 100,37% atau dengan predikat Sangat Berhasil.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran : _________________________ LAKIP Perindagkop Tahun 2011 36

a. Tersedianya dana sesuai alokasi. b. Tingginya semangat tim untuk berpartisipasi dan menyelesaikan tugas dengan baik.

Hambatan/Masalah yang dihadapi : a. Pengadaan bahan baku komoditi tertentu sulit didapatkan. b. Pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal masih rendah sehingga belum memahami bahwa sertifikat halal tersebut merupakan bagian dari promosi produk. c.

Perkembangan teknologi dan desain produk yang begitu pesat kurang bisa diimbangi dengan program kegiatan yang direncanakan.

Upaya Pemecahan : a. Mendatangkan bahan baku dari luar daerah. b. Melakukan sosialisasi sekaligus fasilitasi sertifikasi halal. c.

Intensifikasi pencarian informasi terkait dengan perkembangan teknologi dan desain produk.

3

Sasaran 3. ”Meningkatnya Kapasitas Usaha Perdagangan” Hasil pengukuran sasaran ini adalah sebesar 108,78 % dengan predikat Sangat Berhasil. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan : a. Tersedianya dana sesuai alokasi. b. Tingginya semangat tim untuk berpartisipasi dan menyelesaikan tugas dengan baik. Hambatan/Masalah yang dihadapi : a. Ketidaktertiban administrasi dan laporan dari distributor dan pengecer pupuk. b. Pro dan kontra yang tajam atas menjamurnya toko modern di wilayah Kabupaten Sleman


37

c.

Dampak negatif globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia yang semakin kompetitif sehingga produk kita kurang bisa bersaing di pasar global termasuk dalam hal pemenuhan selera pasar masih rendah.

d. Membanjirnya

produk

impor

terutama

Cina

dikarenakan

mulai

diberlakukannya ACFTA (Asean China Free Trade Agreement) sejak awal tahun 2010 yang mengancam eksistensi produk lokal

Upaya pemecahan : a. Pembinaan tertib administrasi dan pelaporan. b. Melakukan kajian mengenai pengaruh keberadaan toko modern dan pusat perbelanjaan terhadap toko dan pasar tradisional. c.

Melakukan pendampingan intensif untuk diversifikasi dan inovasi produk serta meningkatkan dukungan melalui promosi pada even-even pameran berskala nasional.

d. Melakukan identifikasi produk impor dan meningkatkan pembinaan kualitas produk lokal.

4

Sasaran 4. ”Terlayaninya Pelaku Usaha Secara Efektif dan Efisien”. Hasil pengukuran sasaran ini adalah sebesar 128,89% dengan predikat Sangat Berhasil.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan : a. Tersedianya dana sesuai alokasi. b. Tingginya semangat tim untuk berpartisipasi dan menyelesaikan tugas dengan baik. Hambatan/Masalah yang dihadapi : a.

Perubahan mekanisme pelayanan perijinan yang disentralkan di KPP (Kantor Pelayanan Perijinan) dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya pemohon dapat melengkapi persyaratan teknis yang harus dipenuhi, sehingga penerbitan ijinnya tertunda.


38

Upaya pemecahan : a. 5

Lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak KPP.

Sasaran 5 ”Meningkatnya Volume Usaha”. Hasil pengukuran sasaran ini adalah sebesar 97,39% dengan predikat Sangat Berhasil.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran : a. Tersedianya dana sesuai alokasi. b. Tingginya semangat tim untuk berpartisipasi dan menyelesaikan tugas dengan baik.

Hambatan/Masalah yang dihadapi : a. Sebagian besar industri kecil dan menengah masih menggunakan alatalat konvensional. b. Tenaga kerja di sektor industri kecil dan menengah belum sepenuhnya dapat mengoperasionalkan peralatan yang digunakan. Upaya Pemecahan : a. Melakukan pembinaan terhadap industri kecil dan menengah akan perkembangan alat-alat yang lebih modern/canggih. b. Memberikan bantuan alat beserta cara mengoperasikannya.

6

Sasaran 6. ”Tersedianya Sistem dan Mekanisme Pembinaan Koperasi”. Hasil pengukuran sasaran ini adalah sebesar 97,27% dengan predikat Sangat Berhasil.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan : a. Tersedianya dana sesuai alokasi. b. Tingginya semangat tim untuk berpartisipasi dan menyelesaikan tugas dengan baik. _________________________ LAKIP Perindagkop Tahun 2011

39

Hambatan/Masalah yang dihadapi : a. Munculnya kantor cabang kegiatan simpan pinjam koperasi yang berasal dari luar Kabupaten Sleman dikhawatirkan akan menjadi pesaing bagi koperasi-koperasi lokal, mengingat koperasi-koperasi tersebut dari aspek manajemen dan permodalan lebih kuat dan keberadaan koperasi tersebut menyulitkan dalam hal pengawasan. b. Keterbatasan personil yang kompeten dalam hal perkoperasian sampai saat ini juga masih menjadi salah satu kendala.

Upaya pemecahan : a. Akan dilakukan kajian mengenai dampak keberadaan kantor cabang terhadap koperasi lokal. b. Melibatkan praktisi dan akademisi untuk berperan dalam pelaksanaan kegiatan.

7

Sasaran 7. ”Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi” Hasil pengukuran sasaran ini adalah sebesar 99,45% dengan predikat Sangat Berhasil.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran : a. Tersedianya dana sesuai alokasi. b. Tingginya semangat tim untuk berpartisipasi dan menyelesaikan tugas dengan baik. Hambatan/Masalah yang dihadapi : a. Terbatasnya personil baik dari segi kuantitas maupun kualitas dibandingkan dengan jumlah koperasi binaan di Kabupaten Sleman sebanyak 604 koperasi.


40

Upaya Pemecahan : a. Mengoptimalkan SDM yang ada serta bermitra dengan pihak ketiga, baik dengan lembaga perguruan tinggi maupun lembaga swadaya lainnya.

B. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2011, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi telah menetapkan 6 indikator sebagai Indikator Kinerja Utama, dengan target dan pencapaian sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Pengukuran Indikator Kinerja Utama Capaian No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Kinerja (%)

1

Nilai produksi industri

Rp. 2.959.733.465,63

Rp. 2.954.347.628,77

99,82%

2


Rp. 1.131.453.442,52

Rp. 1.135.590.860,15

100,37%

3

Jumlah

15.564 Unit Usaha

99,98%

US $ 50.019.306,85

108,78%

234.584 Orang

95,83%

Rp. 741.697.000,00

Rp. 732.070.941,00

98,70%

544 Koperasi

541 Koperasi

99,45%

unit

usaha 15.567 Unit Usaha

industri

4

Nilai ekspor

5

Jumlah

US $ 45.980.000,00 anggota 244.796 Orang

koperasi

6

Volume

usaha

koperasi

7

Jumlah koperasi aktif

Pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum pencapaian setiap Indikator Kinerja Utama berada pada kisaran 85% - 100% dengan kategori Sangat


41

Berhasil, sedangkan pembahasan pencapaian Indikator Kinerja Utama secara terperinci adalah sebagai berikut :

1. Nilai Produksi Industri Capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 99,82% dengan kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan pencapaian indikator ini diantaranya disebabkan oleh tumbuhnya unit-unit usaha baru baik untuk industri kecil maupun industri menengah dan besar. Pertumbuhan unit-unit usaha baru tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja khususnya untuk industri menengah dan besar yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan nilai produksi.

2. Nilai Tambah Industri Capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100,37% dengan kategori Sangat Berhasil. Tingginya pencapaian nilai tambah industri tersebut diantaranya disebabkan oleh peningkatan nilai produksi yang lebih tinggi daripada peningkatan nilai bahan baku yang digunakan, baik industri kecil maupun industri menengah dan besar. Hal ini dikarenakan sebagian industri menengah dan besar sudah menggunakan bahan baku sustitusi yang berasal dari dalam negeri (bukan impor), seperti bahan baku sarung tangan dan bahan baku industri garment.

3. Jumlah Unit Usaha Industri Capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 99,98% dengan kategori Sangat Berhasil. Tingginya pencapaian pertumbuhan jumlah industri khususnya untuk industri kecil diantaranya ditunjang oleh keberhasilan penumbuhan wirausaha baru melalui kegiatan pelatihan ketrampilan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; sementara untuk industri menengah dan besar lebih banyak disebabkan membaiknya iklim investasi di Kabupaten Sleman.


42

4. Nilai Ekspor Capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 108,78% dengan kategori Sangat Berhasil. Beberapa faktor yang mendukung tingginya pencapaian target nilai ekspor pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : a. Adanya dorongan pembinaan dan dukungan promosi dari Pemerintah Daerah untuk memperkenalkan produk – produk yang berkualitas ekspor melalui event-event pameran berskala international. b. Adanya peningkatan kemampuan para pengusaha/produsen untuk membaca dan mengikuti perkembangan permintaan produk di pasar ekspor, sehingga mampu membuat dan menjual produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasar. c. Adanya upaya dari para eksportir/pengusaha untuk mencari dan mengembangkan pasar ekspor ke negara-negara non tradisional.

5. Jumlah Anggota Koperasi Capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 95,83% dengan kategori Sangat Berhasil. Tingginya pencapaian target jumlah anggota koperasi tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan jumlah koperasi yang jauh melebihi dari yang ditargetkan. Hal tersebut tidak lepas dari keberhasilan

pembinaan

yang

dilakukan

oleh

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi melalui penyuluhan yang cukup intensif dilakukan pada tahun 2011 terutama di Kawasan Rawan Bencana (KRB) yaitu : Kecamatan Pakem, Cangkringan dan Turi. Meskipun jumlah koperasi baru yang tumbuh pada tahun 2011 jauh melebihi target, namun di sisi lain jumlah anggota koperasi tidak dapat tercapai 100%. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh berkurangnya jumlah anggota beberapa koperasi fungsional karena sebagian anggotanya sudah purna; dan beberapa KUD (Koperasi Unit Desa) melakukan revitalisasi keanggotaan sehingga jumlah anggota juga berkurang.

6. Volume Usaha Koperasi Capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 98,70% dengan kategori Sangat Berhasil. Pencapaian target volume usaha tersebut tergolong cukup _________________________ LAKIP Perindagkop Tahun 2011

43

tinggi meskipun belum dapat tercapai 100%. Hal tersebut disebabkan oleh berkurangnya jumlah anggota di beberapa koperasi sehingga jumlah anggota yang menggunakan jasa layanan koperasi juga berkurang yang pada akhirnya berdampak pada tidak tercapainya target 100% untuk volume usaha koperasi.

7. Jumlah Koperasi Aktif Capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 99,45% dengan kategori Sangat Berhasil. Tingginya pencapaian target jumlah koperasi aktif antara lain didukung oleh pembinaan yang dilakukan oleh Dinas melalui kegiatan bimbingan terhadap koperasi pasif.


44

BAB IV PENUTUP

Dengan

tersusunnya

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi tahun 2011 ini semoga dapat menjadikan gambaran pencapaian kinerja organisasi pada tahun 2011 dan sekaligus dapat dijadikan feedback untuk penyusunan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya, disamping itu kiranya akan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan untuk berbagai kepentingan.


45

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI TAHUN 2011

Recommend Documents