RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012-2016
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Jalan Sutan Syahrir Nomor. 15 Pangkalan Bun 74112 Telp. [0532] 27934 Fax. [0532] 27963
Email :
[email protected] Webside : www.kpadkotawaringinkab.go.id RENCANA STRATEGIS KANTOR PDE, ARSIP D
AERAH KOTA SUKABUMI 2008-2013i
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 1
KATA PENGANTAR Dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016, maka untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan tersebut setiap SKPD berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012 – 2016. Renstra Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah (KPAD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016, merupakan tahapan pencapaian visi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016, yang secara garis besar memberikan pedoman dan arah pembangungan dalam kurun waktu 5 tahun serta menjadii acuan bagi setiap Renstra yang berkesinambungan dan berkelanjutan. KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah lembaga teknis daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barat Nomor 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat,
memiliki tugas membantu Kepala
Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Dalam upaya pencapaian pembangunan tersebut KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat perlu menyusun Renstra yang merupakan dokumen perencanaan dalam pencapaian pembangunan tahun 2012 2016 sebagai rencana tindak yang akan dilaksanakan setiap tahun selama 5tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini telah disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Renstra yang ditetapkan melalui Peraturan Pangkalan Bun,
Februari 2012
KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH
SAFWAN, S. Sos. M.Si. Pembina NIP. 196009251985031010
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 2
DAFTAR ISI
Halaman KA TA PENGANTAR .......................................................................................................................... 2 DAFTAR ISI ....................................................................................................................................... 3 BAB I
PENDAHULUAN ............................................................................................................. 4 1.1 Latar Belakang ..................................................................................................... 4 1.2 Landasan Hukum ................................................................................................. 4 1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................................. 6 1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................................... 6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD ................................................................................. 8 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ................................................................ 8 2.1.1 Tugas dan Fungsi ................................................................................................. 8 2.1.2 Struktur Organisasi................................................................................................ 9 2.2 Sumber Daya ……………………………………………………………………… …..10 2.2.1 Sumber Daya Manusia ........................................................................................ 10 2.2.2 Perlengkapan …………………………………………………………………............. 11 2.2.3 Data-data Kondisi KPAD Kab. Ktw. Barat Tahun 20092011……………….......... 13 2.3 Kinerja Pelayanan…………………………………………………………………… ...14 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ............................... 15
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .............. 17 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..... 19 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota ............................. 20 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis ................................................................................ 21
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi ....................................................................................................... 23 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ............................................................. 23 4.3 Strategi dan keijakan .......................................................................................... 24
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ................................................................... 25
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN .... 35
BAB VII
PENUTUP ................................................................................................................... 36
LAMPIRAN – LAMPIRAN : Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja SKPD Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tabel 5.1 Rencana Program, Kegaitan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 3
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah, seluruh Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai lembaga teknis daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai bahan penyusuan Rencana Strategis (Renstra). Renstra disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam menyusun Renstra KPAD Kabupaten Kotawaringin berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Renstra ini telah menuangkan dan menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan berdasarkan kajian strategis untuk menyusun strategi, tujuan, kebijakan dalam pencapaian visi dan misi sesuai dengan tugas dan fungsi KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat. Renstra ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun dalam rangka mewujudkan tahapan pencapaian visi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 -2016, yang secara garis besar memberikan pedoman dan arah pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan serta menjadi acuan bagi setiap Renstra yang berkesinambungan dan berkelanjutan. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu: a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ;
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 4
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi,
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota; e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; f. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; g. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; i. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; j. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter; k. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 5
p. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra
KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu
sebagai : a. Dokumen perencanaan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan; b. Indikator pengukuran capaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD; c.
Arah pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan yang ingin dicapai dalam kurun 5 tahun mendatang yang disusun berdasarkan penjabaran visi, misi, program dan kegiatan Kepala Daerah. Adapun tujuan disusunnya Renstra KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu:
a.
Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan untuk jangka waktu tertentu yang menjadi prioritas suatu SKPD, sehingga nantinya akan dipakai sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD.
b.
Untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan dapat berjalan efisien, efektif dan produktif.
c.
Untuk bahan monitoring dan evaluasi pembangunan bidang perpustakaan dan kerasipan selama 5 tahun.
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RENSTRA KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sebagai berikut : BAB I
: Pendahuluan Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
BAB II
: Gambaran Pelayanan SKPD. Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, dan Kinerja Pelayanan
BAB III
: Isu–Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 6
Memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra BPAD Propinsi Kalimantan Tengah, dan Penetuan Isu-Isu Strategis SKPD. BAB IV
: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan. Memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
BAB V
: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Memuat Deskripsi/Penjelasan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, serta Matrik.
BAB VI
: Indikator Kinerja SKPD. Menunjukkan sasaran RPJMD yang terkait pelayaan SKPD, Indikator kinerja hasil pelayanan SKPD dan program dalam Renstra.
BAB VII
: Penutup.
LAMPIRAN - LAMPIRAN Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja SKPD Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tabel 5.1 Rencana Program, Kegaitan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KPAD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2.1.1. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat,
bahwa KPAD Kabupaten
Kotawaringin Barat merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, tugas pokoknya melaksanakan pemenuhan kebutuhan infomasi masyarakat, menyediakan sumber ilmu pengatahuan dan teknologi serta melaksanakan pengembangan segala jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten, dengan fungsi : a.
Melaksanakan fungsi manajemen diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan semua kegiatan perpustakaan.
b.
Menyusun kebijakan dan prosedur perpustakaan serta menetapkan rencana strategis yang berorentasi pada kebutuhan pengguna perpustakaan.
c.
Menetapkan program – program yang akan dilaksanakan serta jaminan untuk memperoleh anggaran untuk pengembangan dan pembinaan perpustakaan.
d.
Menyusun dan menetapkan tata tertib penyelenggaraan perpustakaan dengan pendekatan manajemen sistem mutu.
e.
Menetapkan sistem dan format laporan yang dilaksanakan masing – masing unit kerja untuk keperluan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kinerja organisasi, perpustakaan.
f.
Menyediakan layanan perpustakaan, serta melaksanakan kegiatan pengolahan, perawatan, pengadaan dan penyajian koleksi perpustakaan.
g.
Menyediakan layanan perpustakaan.
h.
Mengembangkan perpustakaan baik mutu layanan, koleksi dan pelaksanaan pembangunan.
i.
Mengajak masyarakat untuk berperan dalam membentuk, penyelenggaraan, pengelolaan dan perpustakaan serta pengawasan perpustakaan.
j.
Mendukung dan memfasilitasi terbentuknya dewan perpustakaan sesuai dengan undang – undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan.
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 8
2.1.2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, bahwa KPAD merupakan lembaga teknis daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, susunan organisasi KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas : a. Kepala Kantor. b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. c. Kepala Seksi Perpustakaan. d. Kepala Seksi Pelayanan. e. Kepala Seksi Arsip dan Dokumentasi. Adapun struktur organisasi KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH KEPALA KANTOR SAFWAN, Sos, MSi NIP. 19600925 198503 1 010
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA MUSTARI, SH NIP. 19620421 198603 1 022
KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN
KEPALA SEKSI PELAYANAN
KEPALA SEKSI ARSIP & DOKUMENTASI
RASIDAH NIP. 19620929 198602 2 007
INDAH ADIYATI, SH NIP. 19820703 200501 2 008
HARI AFFANDI, ST NIP. 19770115 200604 1 010
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 9
2.2. Sumber Daya 2.2.1. Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai pada KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2011 sebanyak 21 orang, terdiri dari: 19 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang tenaga kontrak, yaitu: 1 orang sebagai petugas kebersihan, dan 1 orang sebagai petugas jaga malam. Bila memperhatikan beban kerja, maka jumlah pegawai sebanyak 21 orang tersebut untuk kebutuhan minimal pada Sub Bagian dan Seksi dirasakan masih kurang. Menurut analisa kami jumlah pegawai yang dibutuhkan sekurang-kurangnya ada 27 orang, tambahan pegawai yang diperlukan sebanyak 6 orang, yaitu untuk : Sub Bagian Tata Usaha, jabatan Pengadminstrasi Perlengkapan 1 orang; Seksi Perpustakaan, jabatan Pengolah Data Perpustakaan 1 orang; Seksi Pelayanan, jabatan Petugas Sirkulasi 2 orang, Pustakawan 1 orang; Seksi Arsip dan Dokumentasi, jabatan Arsiparis 1 orang. Data PNS pada KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat menurut jabatan, golongan ruang gaji, pendidikan dan program studi, serta jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini: TABEL DATA PNS MENURUT JABATAN, GOLONGAN, PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN No
Jabatan
Gol
Pendidikan
Prodi
Pria Wanita
1
KEPALA KANTOR
IV/a
S2
Adne
1
-
2
KEPALA SUB BAG TATA USAHA
III/b
S1
Hukum
1
-
3 4 5 6
Bendahawaran Pengeluaran Pengadministrasi Umum & Kepegawaian Verifikator Keuangan Pengadministrasi Perencanaan & Pelaporan
II/c II/c II/b IV.a
D3 D3 SLTA S1
Akuntansi Informatika SPP Informatika
1 1
1 1 -
7
KEPALA SEKSI PERPUSTAKAN
III/c
SLTA
IPS
-
1
8 9 10
Pustakawan Pustakawan Pustakawan
III/a II/d II/c
S1 D3 D3
Perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan
1
1 1 -
11
KEPALA SEKSI PELAYANAN
III/b
S1
Hukum
-
1
12 13 14 15
Petugas Sirkulasi Pranata Humas Pengolah Data Pelayanan Petugas Sirkulasi
III/b III/a II/c II/b
SLTA S1 D3 SLTA
IPS Komunikasi Informatika IPS
1
1 1 1 -
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 10
16
KEPALA SEKSI ARSIP & DOKUMENTASI
III/b
S1
Komputer
1
-
17 18 119
Arsiparis Pengolah Data Arsip & Dokumentasi Arsiparis JUMLAH
III/a II/c II/c
S1 D3 D3
Hukum Akuntansi Kearsipan
1 1 9
1 10
2.2.2. Perlengkapan Perlengkapan yang dimiliki saat ini dalam rangka mendukung tugas pokok dn fungsi KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini : TABEL DATA PERLENGKAPAN YANG DIMILIKI KPAD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Nama Barang Lemari arsip Filling Cabinet Meja kerja Kursi kerja Kursi lipat chetose Mesin tik kecil Mwsin tik besar Meja Komputer Komputer LG 505 G Komputer Samsung Printer Canon Pixma Printer Xepson FX Printer Hp laser jet Mesin laminating Pemotong kertas Meja display kaca Rak buku Rak buku Rak buku Kursi panjang Lemari katalog Rak display koran Jam dinding Papan white boor Dispenser Loker penitipan barang Meja sirkulasi Meja baca besar Meja baca Lemari reverensi
Bahan
Jumlah Barang
Keadaan Barang
Kayu Besi Kayu Kayu biasa Besi biasa Besi Besi Kayu Plastik Plastik Plastik Plastik Plastik Besi Besi Kayu kaca Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Plastik Kayu Plastik Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu
5 buah 1 buah 5 buah 5 buah 52 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 8 buah 11 buah 4 buah 2 buah 2 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 10 buah 1 buah
Baik Baik Rusak Rusak Baik Rusak Rusak Baik Rusak Hilang Rusak berat Rusak berat Rusak Baik Baik Baik Baik Baik Rusak Rusak Baik Baik Baik Rusak berat Baik Baik Baik Rusak Baik Baik
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 11
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
Ac Laptop Meja kerja Kursi kerja Meja ½ biro Komputer Printer Epson Ups 600 VA Antena Gred 1 CT Lambang Meja komputer Mobil dinas Avanza Kusri kerja eselon III Kursi tamu / sofa Lemari kaca Meja telpon Kursi staf Rak display anak 120 x 150 Rak display anak Ukuran 150 x 200 Meja baca anak-anak Rak buku dua sisi besar Rak display koran Lemari katalog 50 x 100 Rak majalah tabloit Rak display / koleksi Rak troly buku Penyangga buku Meja sortir/ pengolahan Meja faximile Panasonic Kalkulator besar Casio Kalkulator kecil Casio Printer Epson LG Ups / stabilizer kenika Gorden kantor kain / Roll Kendaraan roda dua
Plastik Plastik Kayu Plastik / besi Kayu Plastik Plastik Besi Besi Besi Kayu Besi Busa / besi Kayu Kayu Kayu Kayu / busa Kayu
4 buah 2 buah 3 buah 3 buah 1 buah 3 buah 1 buah 3 buah 1 buah 1 buah 3 buah 1 buah 1 buah 1 set 5 buah 1 buah 5 buah 1 buah
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Rusak Baik Rusak Baik Baik Baik Baik Baik
Kayu
1 buah
Baik
Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Besi Kayu Plastik Plastik Plastik Plastik Plastik Plastik Kain Besi
5 buah 4 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 100 buah 2 buah 1 buah 5 buah 4 buah 2 buah 1 buah 2 buah 250 mtr 2 buah
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 12
2.2.3. Data-Data Kondisi KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 - 2011 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPAD Kabupaten Barat capaian dan realisasi kegiatan sejak tahun 2009 - 2011 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:
NO
1
2
3
5
4
PROGRAM KEGIATAN PENGEMBANGAN BUDAYA BACA & PEMBINAAN PEPUSTAKAAN Pemasyarakatan Minat & Kebiasaan Membaca Utk Mendorong Terwujudnya Masy Pembelajar Pengembangan Minat & Budaya Baca Supervisi, Pembinaan, & Stimulasi pd Perpus Um, Perpus Khusus, Perpus Sekolah, Perpus Masy Penyediaan Bahan Pustaka Perpus Umum Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengklasifikasian Bahan Pustaka Penyusunan Sistem Katalogisasi
CAPAIAN
2009 REALISASI
CAPAIAN
2010 REALISASI
CAPAIAN
2011 REALISASI
164.454.800
160.647.500
134.122.000
132.689.900
185.720.000
152.103.022
27.750.000
27.631.500
7.744.000
7.744.000
42.754.000
42.215.000
14.177.500
13.077.500
15.030.000
15.015.000
23.248.000
23.224.000
4.800.000
4.665.000
8.100.000
7.840.000
4.340.000
4.260.000
93.790.000
91.886.200
81.650.000
80.492.900
107.000.000
74.030.022
4.335.000
4.035.000
0.00
0.00
0.00
0.00
13.302.300
13.152.300
5.326.000
5.326.000
1.088.000
1.088.000
6.300.000
6.200.000
16.272.000
16.272.000
7.290.000
7.286.000
PERBAIKAN SISTEM ADM KEARSIPAN Pengumpulan Data Pengklasifikasian Data Penyusunan Sistem Katalog Data
34.450.000
33.385.000
7.160.000
7.097.500
6.000.000
5.987.500
16.950.000 10.000.000
16.812.500 9.099.000
2.160.000 5.000.000
2.160.000 4.937.500
6.000.000
5.987.500
7.500.000
7.474.000
0.00
0.00
0.00
0.00
PENYELAMATAN & PELESTARIAN DOKUMEN /ARSIP DAERAH Pengadaan Sarana Pengolahan & Penyimpanan Arsip Penduplikatan Dok /Arsip Daerah dlm bentuk Informatika
14.200.000
14.190.000
3.390.000
3.375.000
4.700.000
4.695.000
14.200.000
14.190.100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.390.000
3.375.000
4.700.000
4.695.000
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARPRAS KEARSIPAN Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah
0.00
0.00
5.000.000
4.812.500
7.000.000
6.980.000
0.00
0.00
5.000.000
4.812.500
7.000.000
6.980.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dlingk instansi pemerintah/ swasta
42.325.000
40.225.000
0.00
0.00
0.00
0.00
42.325.000
40.225.000
0.00
0.00
0.00
0.00
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 13
2.3. Kinerja Pelayanan KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat menyediakan layanan dan pemberdayaan bahan pustaka, serta pengelolaan arsip daerah. Terlaksana layanan dan pemberdayaan bahan pustaka sangat tergantung pada minat, kebiasaan, dan budaya baca masyarakat. Faktor yang menjadi pendorong atas bangkitnya minat baca ialah ketertarikan, kegemaran dan hobi membaca, dan pendorong tumbuhnya kebiasaan membaca adalah kemauan dan kemampuan membaca. Berseminya budaya baca adalah kebiasaan membaca, sedangkan kebiasan membaca terpelihara dengan tersedianya bahan bacaan yang baik, menarik, memadai, baik jenis, jumlah, maupun mutunya. Sedangkan layanan kearsipan yaitu melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dan statis yang diterima dari SKPD, desa/kel, perusahaan, organisasi politk/kemasyarakatan, dan perorangan. Kinerja pelayanan KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat berupa tolok ukur kinerja, target kinerja pelayanan tahun 2012, dan catatan kinerja pelayanan yang telah dicapai pada tahun 2009 - 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 14
TABEL PROFIL KINERJA PELAYANAN KPAD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT URUSAN & KEWENANGAN WAJIB SKPD Penyelenggaraan Perpustakaan
Penyelolaan Kearsipan
CATATAN KINERJA PELAYANAN
TOLAK UKUR KINERJA TAHUN 2009
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
Jumlah pemustaka
Anggota : 784 org Pengunjung : 4.658 Peminjam : 4.658 orang
Anggota : 1.152 orang Pengunjung : 8.769 orang Peminjam : 8.769 orang
Anggota : 997 orang Pengunjung : 8.713 orang Peminjam : 8.711 orang
Anggota : 1.100 orang Pengunjung : 9.000 orang Peminjam : 9.000 orang
Jumlah Koleksi Bahan Pustaka
Buku pustaka : 4.658 Exp Alat peraga -
Buku pustaka : 7.290 Exp Alat peraga -
Buku Pustaka : 1.323 Exp Alat Peraga : -
Buku Pustaka : 2.000 Exp Alat peraga : 14 buah
Jumlah Arsip Yg Diklasifikasi
Arsip yang diklasifikasi : 20.000 lembar
Arsip yang diklasifikasi : 20.000 lembar
Arsip yang diklasifikasi : 20.000 lembar
Arsip yang diklasifikasi : 6.000 lembar
Jumlah Arsip Dlm Btk Informatika
Arsip dalam bentuk informatika : -
Arsip dalam bentuk informatika : -
Arsip dalam bentuk informatika : 8000 lembar
Arsip dalam bentuk informatika : -
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan yang dihadapi KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengembangan pelayanan perpustakaan dan kearsipan, antara lain : a.
Adanya keterbatasan akses informasi dan komunikasi.
b.
Respon masyarakat terhadap perpustakaan relative masih rendah.
c.
Pemahaman SKPD terhadap arti pentingnya arsip relative masih rendah.
d.
Tingkat kesibukan/waktu masyarakat terbatas.
e.
Situasi dan kondisi yang kurang/belum mendukung motivasi masyarakat ke perpustakaan.
f.
Perkembangan tempat-tempat hiburan dan tayangan acara televisi. Pengembangan pelayanan perpustakaan dan kearsipan dimaksudkan untuk
meningkatkan yang sudah dicapai. Maksudnya agar pengembangan pelayanan dilaksanakan secara terencana, berkembang serta maju. Pengembangan pelayanan harus terfokus pada aspek tertentu dan dilakukan secara terseleksi dengan memilih bidangbidang tertentu yang menurut kebutuhan, kemampuan dan prioritas harus dikembangkan. Oleh karena itu, tidak mungkin melakukan pengembangan pelayanan secara bersamaan. Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 15
Hal itu untuk menyesuaikan dengan kemampuan dan menghindari terjadinya inefisiensi. Adapun peluang pengembangan pelayanan perpustakaan dan kearsipan, antara lain: a. Tersedianya dana. b. Adanya kebijakan dan perhatian pemerintah. c. Adanya sarana dan prasarana. d. Adanya komitmen dan harapan optimistis Kepala KPAD beserta staf. e. Perkembangan bidang pendidikan, teknologi informasi dan ilmu pengetahuan. f.
Persaingan perpustakaan dengan bidang-bidang lain.
g. Pengembangan koleksi bahan pustaka dan pengelolaan arsip. h. Pengembangan sumber daya manusia. i.
Pengembangan pemakai.
j.
Pengembangan sistem layanan.
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 16
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sesuai dengan tugas dan fungsi KPAD Kabupaten yang telah dilaksanakan, tidak dapat dipungkiri bahwa upaya dan hasil yang diperoleh masih perlu dikaji dan dikembangkan secara berlanjut, berkesinambungan, bersinergi, dan yang lebih penting adanya komitmen bersama seluruh pihak yang terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang didukung dengan kebijakan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku. Berdasarkan capaian yang selama ini dihasilkan masih banyak hal yang perlu dilakukan ke depan dalam rangka mencapai visi, misi KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dihadapi, antara lain: a. Pertumbuhan berbagai jenis perpustakaan masih berjalan lambat. b. Koleksi bahan pustaka masih terbatas, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. c. Eksistensi kelembagaan dan pendanaan sangat tergantung pada Pemerintah Daerah. d. Kurangnya pemahaman Pemerintahan Daerah terhadap perpustakaan dan kerasipan. e. Apresiasi terhadap arti pentingnya perpustakaan dan kearsipan masih rendah. f. Belum terbentuknya budaya baca masyarakat sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dan kerasipan serta pemanfaatan potensinya belum optimal. g. Jumlah dan kualitas tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan belum memadai dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan dan kearsipan masih terbatas. h. Diversifikasi layanan perpustakaan dan kearsipan belum dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemustaka. i.
Layanan perpustakaan belum menjangkau ke seluruh wilayah pedesaan.
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 17
IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS YANG MEMPENGARUHI KINERJA PELAYANAN KPAD KOBAR
Identifikasi Isu & Masalah Strategis
No Tingkat Nasional
Tingkat Profinsi
1
Tingkat Kabupaten Kurangnya pemahaman dan apresiasi Pemda terhadap perpustakaan dan kearsipan Belum terbentuknya budaya baca masyarakat sehingga apresiasi terhadap perpustakaan & pemanfaatan potensi perpustakaan belum optimal Jumlah & kualitas tenaga pengelola perpustakaan elum memadai & penguasaan teknologi informasi & komunikasi di bidang perpustakaan masih terbatas
2
3
4
Kurangnya pengertian & pemahaman instansi pemerintah terhadap pentingnya arsip
5
Kualifikasi persyaratan pegawai pengelola arsip belum terpenuhi
6
Bertambahnya volume arsip secara terus-menerus mengakibatkan tempat & peralatan yang tersedia tidak dapat menampung arsip lagi
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “ Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya ”. Visi tersebut mengandung harapan dalam kurun waktu 2012 – 2016, yaitu: a.
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b.
Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 18
c.
Terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Dalam upaya pencapaian terhadap visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut, maka misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2012 - 2016, sebagai berikut : a.
Melanjutkan pembangunan Kotawaringin Barat sebagai daerah pengembangan pembangunan.
b. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. c.
Menuju kejayaan Kotawaringin Barat.
Tugas dan fungsi KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu mendukung penyelenggaraan pendidikan berkualitas bagi semua, dengan memberikan layanan perpustakaan berupa menyediakan koleksi bahan pustaka yang jumlah dan mutunya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan tersedianya bahan pustaka yang berkualitas diharapkan akan dapat membantu masyarakat dalam penyediaan informasi dan menjadikan perpustakaan dan kearsipan sebagai pusat sumber belajar. Melalui bacaan bahan pustaka yang berkualitas pemustaka akan memperbaiki/meningkatkan segala macam aspek kehidupannya. Dengan membaca pemustaka akan dapat belajar bagaimana cara meningkatkan derajat kesehatannnya, mengetahui dampak dari
aktivitas
pertambangan dan kehutanan terhadap lingkungan, menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial, mengoptimalkan potensi sumber daya unggulan, mengetahui bagaimana cara melakukan investasi, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam menghadapi tantangan otonomi daerah dan perkembangan global.
3.3. Telaahan Renstra Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah Visi Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Kalimantan Tengah yaitu “ Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kalimantan Tengah Pintar-Harati melalui Gemar Membaca serta Menjamin Ketersedian Arsip yang Autentik dan Terpercaya” dengan misi : Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 19
1. Mengembangkan pelayanan perpustakaan menjangkau ke seluruh daerah Kalimantan Tengah; 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan dokumentasi sebagai alat bukti yang sah.
Terkait dengan visi dan misi tersebut di atas, dalam rangka mendukung Kalimantan Tengah Pintar-Harati melalui Program PM2L, KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat akan melalukan supervisi, pembinaan, dan stimulus terhadap kelurahan/desa yang sudah mendapat bantuan perpustakaan. Bagi kelurahan/desa yang sudah mendapat bantuan perpustakaan KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat mengupayakan untuk membantu mengembangkan pengelolaan layanan dan koleksi bahan pustaka. Sedangkan untuk kearsipan akan melakukan penyuluhan dan pembinaan pengelolaan arsip di kantor kelurahan/desa, dalam rangka mendukung Program Arsip Masuk Desa. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam mendukung pengembangan perpustakaan keluarahan/desa, antara lain : 1. Perpustakaan kelurahan/desa keberadaannya harus di Kantor Lurah dan Kantor Kepala Desa, sedangkan ada Kantor Kepala Desa ada yang tidak buka setiap hari menyebabkan perpustakaan desa ikut juga tidak memberikan pelayanan. 2. Penunjukkan petugas pengelola perpustakaan desa kurang memperhatikan minat baca petugasnya, sehingga petugas tersebut tidak dapat memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk gemar membaca. 3. Kepala Desa/Lurah kurang memikirkan untuk mengembangkan koleksi bahan pustaka, ada ketergantungan untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah. Padahal untuk pengembangan koleksi bahan pustaka dapat melibatkan masyarakat setempat. 4. Minat baca masyarakat desa masih rendah, sehingga pemanfaatkan potensi perpustakaan tidak optimal. 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Adapun yang menjadi isu-isu strategis, yaitu : 1. Perpustakaan dan Kearsipan untuk kita semua Sebuah perpustakaan dan kearsipan dibangun berdasarkan pertimbangan, antara lain: a. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. b. Atas keinginan masyarakat tertentu. Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 20
c. Atas prakarsa pemerintah. d. Atas kemauan lembaga tertentu. e. Untuk mendukung suatu kegiatan seperti pendidikan/sekolah. 2. Minat dan budaya baca. Minat dan budaya
baca masyarakat yang rendah, hal itu terjadi pada kelompok
masyarakat yang menghadapi beberapa keterbatasan seperti: a. Akses informasi dari dan keperpustakaan. b. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih berada di bawah standar. c. Kondisi sosial ekonomi pada umumnya kurang menguntungkan. d. Layanan perpustakaan kepada masyarakat yang belum merata. e. Apresiasi dan respon masyarakat masih perlu ditingkatkan. 3. Perpustakaan dan Kearsipan dulu, kini, dan esok. Perubahan perpustakaan dan kerasipan berjalan bersamaan dengan perkembangan peradaban dan budaya manusia.Perpustakaan dan kearsipan yang sekarang ada telah banyak mengalami perubahan. Dalam hal perpustakaan dan kearsipan pada masa depan, akan selalu mengalami perubahan terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi dan intensitas perkembangan informasi. 4. Perpustakaan dan Kearsipan merupakan agen perubahan. Perpustakaan menjadi tempat rujukan dan sumber informasi, bagi orang-orang yang memerlukannya. 5. Perpustakaan dan Kearsipan sebagai sarana pendidikan sepanjang hayat. Ada pepatah mengatakan “ Carilah ilmu sampai ke negeri Cina “, pada hakkatnya dalam kehidupan ini, setiap saat kita memang selalu harus belajar. 6. Perpustakaan dan kearsipan sebagai pusat informasi dan sumber belajar. Kita mengenal berbagai perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Di samping institusi tersebut masih ada lembaga lain yang mempunyai kegiatan yang sama/hampir sama/ berdekatan. Lembaga semacam itu merupakan pusat sumber belajar, pusat penelitian dan pengembangan limu pengetahuan dan teknologi. 7. Aplikasi teknologi informasi. Aplikasi teknologi informasi yang tepat akan dapat membantu mempercepat proses memperluas layanan, memperbanyak koleksi, khususnya yang berbentuk elektronik dan digital akan memperluas akses informasi. Penerapan teknoligi informasi secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan citra dan kinerja sebuah perpustakaan, apabila penerapannnya benar dan tepat. Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 21
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1. VIsi dan Misi Visi KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 – 21016, adalah: “ Terwujudnya Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Sebagai Pusat Informasi dan Sumber Belajar “ Dalam rangka upaya mencapai visi KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat, misi yang ditetapkan sebagai berikut : 1. Mengembangkan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan daerah. 2. Mengembangkan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan; 3. Mengembangan kompetensi sumber daya aparatur perpustakaan dan kearsipan.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, tujuan pembangunan dibidang perpustakaan dan kearsipan daerah, yaitu : 1. Mewujudkan KPAD sebagai perpustakaan deposit. 2. Merwujudkan KPAD sebagai pelestari arsip/dokumentasi daerah. 3. Mewujudkan KPAD sebagai pengelola dan pembina perpustakaan dan kearsipan daerah. Dalam rangka upaya mencapai tujuan di atas, sasaran yang ingin diraih KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai berikut : 1. Meningkatkan koleksi bahan pustaka, yang ditandai dengan bertambahnya jumlah koleksi bahan pustaka melalui pengadaan dan menjalin kemitraan; 2. Melestarikan arsip/dokumentasi daerah yang ditandai dengan meningkatnya arsip/ dokumentasi daerah yang dikelola melalui pemberian pemahaman tentang arti pentingnya arsip kepada SKPD, swasta, dan masyarakat. 3. Meningkatnya minat, kebiasaan, dan budaya baca masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya pemustaka; 4. Meningkatnya kualitas dan kapasitas layanan perpustakaan dan kearsipan yang ditandai dengan meningkatnya sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan dan kearsipan; Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 22
5. Meningkatnya pengelolaan perpustakaan dan kearsipan, yang ditandai dengan meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur perpustakaan dan kearsipan melalui diklat.. 5.3. Strategi dan Kebijakan Dalam upaya pencapain tujuan pembangunan perpustakaan dan kearsipan dalam kurun waktu tahun 2012 – 2016, strategi yang akan ditempuh KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai berikut: 1. Mendorong tumbuhnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat, yang ditandai oleh meningkatnya pemustaka, dan ketersediaan bahan pustaka. 2. Meningkatkan intensitas dan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunukasi, yang ditandai meningkatnya layanan perpustakaan digital, dan layanan mobil perpustakaan keliling. 3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat yang ditandai oleh meningkatnya pengelolaan perpustakaan dan kompetensi sumber daya aparatur perpustakaan. 4. Melestarikan dan mendayagunakan semua koleksi bahan pustaka, yang ditandai dengan meningkatnya koleksi deposit dan terlaksananya pelestarian bahan pustaka. 5. Meningkatkan pengertian dan kesadaran SKPD, swasta, dan masyarakat akan arti pentingnya arsip, yang ditandai dengan meningkatnya penyerahan arsip dari SKPD/swasta, dan masyarakat. 6. Meningkatkan pengelolaan arsip daerah, yang ditandai oleh meningkatnya pengklasifikasian, pelestarian, dan pemeliharaan arsip daerah. 7. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kearsipan sebagai pusat ingatan yang ditandai oleh meningkatnya pengelolaan kearsipan dan kompetensi sumber daya aparatur kearsipan. 8. Melestarikan dan mendayagunakan semua arsip, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah arsip daerah yang disimpan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan perpustakaan dan kearsipan daerah, ditetapkan kebijakan, yaitu : a. Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan sebagai pusat informasi dan sumber belajar, melalui: 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan yang demokratis, dan bebas biaya. Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 23
2) Peningkatan manajemen pengelolaan. 3) Peningkatan prasarana dan fasilitas. b. Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan, melalui: 1) Pengembangan koleksi bahan pustaka. 2) Kemitraan dengan lembaga pemerintah/swasta, dan perorangan. c. Peningkatan pemasyarakatan dan pemanfaatan perpustakaan, melalui : 1) Sosialisasi dan penyuluhan. 2) Promosi dan publikasi melalui media cetak dan elektronik. 3) Mengikuti pameran. 4) Kegiataan story telling, wisata perpustakaan, bedah buku, resensi buku, dan perlombaan-perlombaan. d. Peningkatan penyelenggaraan dan pemahaman tentang kearsipan melalui : 1) Pengklasifikasian, pelestarian, dan pemeliharaan arsip. 2) Sosialiasi Kearsipan. e. Pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan, kearsipan, dan teknis lainnya, melalui: 1) Peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan pegawai. 2) Peningkatan akuntabilitas kinerja.
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 24
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat berperan penting dalam mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tetang Perpustakaan, perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilaan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Sementara itu, pembangunan perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdasrkan kehidupan bangsa. Arsip sebagai pusat ingatan dari setiap SKPD. Apabila arsip yang dimiliki oleh SKPD kurang baik pengelolaannya, maka akibatnya akan mempengaruhi tingkat reputasi suatu SKPD, sehingga SKPD yang bersangkutan akan mengalami hambatan dalam pencapaian tujuan. Informasi yang diperlukan melalui arsip, dapat menghindarkan salah komunikasi, mencegah adanya duplikasi pekerjaan dan membantu mencapai efisiensi kerja. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan perpustakaan dan kearsipan, maka pada periode tahun 2012 – 2016 telah ditetapkan rencana program dan kegiatan pokok dan penunjang pembangunan perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016, yaitu; 5.1. Program pokok pelayanan perpustakaan dan kearsipan A. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pengembangan budaya baca dalam rangka memperluas wawasan, pengetahuan, serta untuk mencerdasarkan kehidupan bangsa, serta melakukan pembinaan terhadap perpustakaan agar dikelola sesuai dengan standar.
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 25
Kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program tersebut di atas dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: 1. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar. 2. Pengembangan Minat dan Budaya Baca. 3. Supervisi, Pembinaan, dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat 4. Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan. 5. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah. 6. Perencanaan dan Penyusunan Koordinasi Budaya Baca. 7. Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca. 8. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah. 9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Indikator kinerja Program Pengembangan Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan adalah: 1. Jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan. 2. Jumlah koleksi bahan pustaka. 3. Jumlah perpustakaan yang dibina agar dikelola sesuai dengan standar. 4. Jumlah bantuan pengembangan perpustakaan. B. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan arsip daerah . Kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program tersebut di atas dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut; 1.
Pengumpulan Data.
2.
Pengkalisifikasian Data.
3.
Penyusunan Sistem Katalog Data.
4.
Pengadaan Sarana Penyimanan.
Indikator kinerja Program Perbakian Sistem Administrasi Kearsipan adalah : 1. Jumlah arsip yang diidentifikasi. 2. Jumlah arsip yang diklasifikasi. 3. Jumlah arsip yang dikatalogisasi. 4. Tersedianya sarana penyimpanan. C. Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 26
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan dokumen/arsip daerah yang diselamatkan untuk kepentingan dilestarikan. Kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program tersebut di atas dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut; 1. Pengadaan Sarana Pengolahan & Penyimpanan Arsip 2. Penduplikatan Dokumen /Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika Indikator kinerja Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah adalah : 1. Meningkatkan sarana pengolahan & penyimpanan arsip. 2. Jumlah dokumen/arsip daerah yang diduplikatkan dalam bentuk informatika. D. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan. Kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program tersebut di atas dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut; 1. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip. 2. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah. Indikator kinerja Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan adalah : 1. Terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip. 2. Terpeliharanya arsip daerah. E.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan layanan informasi yang diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. Kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program tersebut di atas dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut; 1. Penyediaan sarana layanan informasi arsip. 2. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta. Indikator kinerja Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi adalah : 1. Tersedianya sarana layanan informasi arsip. 2. Meningkatnya pemahaman tentang arti pentingnya arsip.
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 27
5.2. Program penunjang pelayanan perpustakaan dan kearsipan Program penunjang ini dimaksudkan untuk mendukung program teknis pada KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu : A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Tujuan program ini adalah untuk mendukung aktivitas perkantoran sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan lancar.’ Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program tersebut di atas dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut; 1.
Penyediaan jasa surat menyurat.
2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
4.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
5.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7.
Penyediaan alat tulis kantor
8.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
9.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13. Penyediaan Makanan dan Minuman 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah B.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Tujuan program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, sehingga dengan terpenuhinya sarana dan prasarana, aparatur akan dapat berkerja secara optimal. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program tersebut di atas dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut : 1. Pembangunan gedung kantor 2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5. Pengadaan peralatan gedung kantor
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 28
6. Pengadaan mebeleur 7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 11. Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur C.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Tujuan program ini untuk meningkatkan disiplin aparatur, sehingga dengan disiplin kredibilitas aparatur akan semakin meningkat. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program tersebut di atas dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut; 1. Pengadaan mesin / kartu absensi. 2. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. 3. Pengadaan pakaian kerja lapangan. 4. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
D.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Tujuan program ini untuk meningkatan pengetahuan, wawasan, kemampauan, dan keterampilan aparatur, sehingga nantinya diharapkan aparatur akan mampu bekerja sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program tersebut di atas dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut; 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3. Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
E.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Tujuan program ini melancarkan penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program tersebut di atas dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut; 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3. Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 29
5.3 Kelompok Sasaran Penyelenggaraan pembangunan perpustakaan dan kearsipan semestinya berusaha memberikan gambaran (citra) yang baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi sasaran dari pembangunan perpustakaan dan kearsipan yaitu : a. Sebagai pusat informasi dan sumber belajar. b. Sebagai tempat rekreasi. c. Sebagai institusi pelestari khasanah budaya. d. Sebagia agen perubahan/pembangunan. e. Mampu memberikan pelayanan yang baik sebagaimana dikehendaki para pemakainya. f. Merupakan salah satu layanan publik yang penting, karena dibutuhkan orang banyak. 5.4 Pendanaan Indikatif. Untuk dapat mencapai sasaran pembangunan perpustakaan dan kearsipan yang telah ditetapkan, dibutuhkan dana sebesar Rp. 12..569.294.977,03 selama periode tahun 20122016, yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagai gambaran pagu indikatif yang diterima oleh KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat sejak tahun 2009 – 2012 untuk belanja langsung, yaitu : 1. Tahun Anggaran 2009 Rp. 859.363.000,00 2. Tahun Anggaran 2010 Rp. 573.136.355,23 3. Tahun Anggaran 2011 Rp. 615.874.000,00 4. Tahun Anggaran 2012 Rp. 1.005.874.000,00 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang disusun dengan menjabarkan langkah-langkah pelaksanaan visi dan misi dalam Renstra KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 30
BAB VI INDIKATOR KINERJA KPAD KAB KOBAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Perumusan Indikator Kinerja Hasil Pelayanan KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat SASARAN DALAM RPJMD YANG SESUAI DENGAN PELAYANAN SKPD
INDIKATOR KINERJA HASIL PELAYANAN SKPD 1.
Terlaksananya Lomba cerita bagi anak- anak SD/MI 2. Story Telling 3. Layanan mobil perpustakaan keliling 4. Pembinaan Pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standart 5. Pembinaan jaringan perpustakaan 6. Bantuan Pengembangan per pustakaan 7. menjalin kemitraan 8. Promosi pemasyarakatan dan pemanfaatan perpustakaan 9. pengadaan koleksi bahan pustaka 10. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan membuat laporan 1. 2. 3. 4.
Jumlah arsip yang diidentifikasi Jumlah arsip yang diklasifikasi Jumlah arsip yang diberi kode Terpenuhi sarana penyimpanan
PROGRAM DALAM RENSTRA SKPD Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan.
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan arsip 2. Jumlah arsip dalam bentuk informatika
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1. Perbaikan peralatan dan perlengkapan arsip 2. Mencegah rusaknya arsip
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sar pras Kearsipan
1. Terpenuhinya peralatan dan layanan informasi 2. Pemasyarakatan arti pentingnya arsip.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 31
BAB VII PENUTUP
Renstra KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat disusun guna memenuhi amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tenang Perpustakaan, dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010 – 2014. Proses perencanaan dilakukan dengan melibatkan Kepala Sub Bagian dan seluruh Kepala Seksi pada KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat, dan telah mengakomodasi kebutuhan penyesuaian program dan kegiatan proritas yang memungkinkan terlaksananya seluruh tugas, wewenang, dan tanggung jawab KPAD Kabuaten Kotawaringin Barat. Penyesuaian program dan kegiatan tersebut meletakkan prinsip dalam penerapan anggaran berbasis kinerja, peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD dan tranparansi proses perencanaan dan penganggaran. Renstra ini merupakan arah dan pedoman pengembangan perpustakaan dan kearsipan dalam kurun waktu pembangunan jangka menengah 5 tahunan, yaitu tahun 2012 – 2016. Renstra ini juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang terukur yang menjadi tolok ukur atau indicator pencapaian pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Renstra KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan yang terkait dengan kebijakan kelembagaan dan pembangunan nasional. Pangkalan Bun, Februari 2012 KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH
SAFWAN, S. Sos. M.Si. Pembina NIP. 196009251985031010 Renstra 2012-2016 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 32
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat Data Capaian Tahun-1 pada Tahun Awal (outcome) dan Kegiatan (output) target Rp Perencanaa
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Tujuan
1
Sasaran
Indikator Sasaran
2
3
Terlaksananya pengiriman surat
Pelayanan surat menyurat
Jumlah surat terkirim
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik
Kebutuhan telepon, faximili,speedy, listrik,air, surat kabar dan majalah
Terpenuhinya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya pembayaran STNK
Terlaksananya administrasi keuangan
Lancarnya administasi keuangan
Menciptakan kebersihan dan keamanan kantor
Terwujudnya kebersihan dan keamanan kantor
Menyediakan biaya jasa perbaikan peralatan kerja Menyediakan kebutuhan Alat Tulis Kantor
Peralatan kerja
Kode
4
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
Tahun-2
Kinerja Program
Program dan Kegiatan
Lokasi
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Penyediaan jasa Surat - menyurat Terkirimnya surat
25
625.000
12
750.000
12
787.500
12
826.875
12
868.219
12
3.857.594
KPAD
P. Bun
Pembayaran biaya telepon, faximili, speedy, listrik, air, surat kabar dan majalah
Pembayaran biaya telepon, Penyediaan Jasa Komunikasi, faximili, speedy, listrik, air, surat Sumber Daya Air dan Listrik. kabar dan majalah tepat waktu
12
27.540.000
12
31.200.000
12
32.760.000
12
34.398.000
12
36.117.900
12
162.015.900
KPAD
P. Bun
Pembayaran STNK kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa pemeliharaan Terwujudnya perpanjangan STNK dan perijinan kendaraan dinas
3
7.063.000
3
7.000.000
3
7.350.000
3
7.717.500
3
8.103.375
3
37.233.875
KPAD
P. Bun
Lancarnya administrasi keuangan
Penyediaan Keuangan.
Jasa
Lancarnya administrasi keuangan
12
32.075.000
12
44.675.000
12
46.908.750
12
49.254.188
12
51.716.897
12
224.629.834
KPAD
P. Bun
Terwujudnya kebersihan dan keamanan kantor
Penyediaan Kantor
Jasa
Kebersihan Terpeliharanya lingkungan kantor yang bersih dan aman
12
21.684.000
12
21.684.000
12
22.768.200
12
23.906.610
12
25.101.941
12
115.144.751
KPAD
P. Bun
Terpeliharanya Peralatan kerja
17
7.800.000
22
11.700.000
22
12.285.000
22
12.899.250
22
13.544.213
22
58.228.463
KPAD
P. Bun
Penyediaan Jasa Peralatan Kerja.
Perbaikan
7
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun-5
9
Administrasi
6
Tahun-4
8
Pemeliharaan peralatan kerja
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun-3
Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Terpenuhinya alat tulis kantor
12
14.266.000
12
16.000.000
12
16.800.000
12
17.640.000
12
18.522.000
12
83.228.000
KPAD
P. Bun
Menyediakan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Terpenuhinya barang cetakan Penggandaan. dan penggandaan
12
11.547.850
12
12.050.000
12
12.652.500
12
13.285.125
12
13.949.381
12
63.484.856
KPAD
P. Bun
Menyediakan kebutuhan komponen instalasi listrik dan elektronik
Komponen instalasi listrik dan elektronik
Tersedianya komponen alat-alat listrik
Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya komponen alat-alat Listrik/Penerangan Bangunan listrik Kantor.
12
2.070.000
12
2.210.000
12
2.320.500
12
2.436.525
12
2.558.351
12
11.595.376
KPAD
P. Bun
Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor
peralatan dan perlengkapan kantor
5
35.750.000
12
20.000.000
12
21.000.000
12
22.050.000
12
23.152.500
12
121.952.500
KPAD
P. Bun
1
1.101.650
1
2.944.500
1
3.091.725
1
3.246.311
1
3.408.627
1
13.792.813
KPAD
P. Bun
-
-
1
9.000.000
1
9.450.000
1
9.922.500
1
10.418.625
1
38.791.125
KPAD
P. Bun
Terpenuhinya makanan dan minuman untuk menunjang aktifitas pegawai
23
14.120.000
23
15.960.000
23
16.758.000
23
17.595.900
23
18.475.695
23
82.909.595
KPAD
P. Bun
Terlaksananya biaya perjalanan dan dinas bagi pegawai dalam rangka penyelarasan dan persepsi pelaksanaan tugas
12
55.000.000
12
60.000.000
12
63.000.000
12
66.150.000
12
69.457.500
12
313.607.500
KPAD
P. Bun
KPAD
P. Bun
Menyediakan peralatan Peralatan kebersihan dan kebersihan dan bahan pembersih bahan pembersih Menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Menyediakan makanan dan minuman untuk menunjang aktifitas pegawai
Makanan dan minuman untuk Pegawai
Menyediakan biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Perjalanan dinas pegawai daerah
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang memadai Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundangundangan Tersedianya makanan dan minuman untuk menunjang aktifitas pegawai Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi pegawai dalam rangka penyelarasan dan persepsi pelaksanaan tugas
dan Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor.
Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
persediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Terpenuhinya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. peraturan perundang-undangan Penyediaan Minuman
Makanan
Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah
dan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Menyediakan sarana dan prasarana kantor
Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya sarana dan prasarana kantor
Menyediakan peralatan gedung kantor
Pengadaan AC
Menyediakan kendaraan dinas/operasional roda 2
Pengadaan kendaraan roda 2
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
Pengadaan kursi baca
Tersedianya sarana dan prasarana kantor
Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Menyediakan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Menyediakan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pembangunan Gedung Kantor. Pengadaan Kantor
Gedung Tersepenuhinya peralatan gedung kantor
Peralatan
Pengadaan Dinas/Operasional.
Kendaraan
Pengadaan Mebeleur. Pemeliharaan Gedung Kantor.
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
7
490.000.000
5
370.000.000
5
388.500.000
5
407.925.000
5
428.321.250
5
2.084.746.250
KPAD
P. Bun
5
22.500.000
-
-
-
-
-
-
-
-
5
22.500.000
KPAD
P. Bun
Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional
-
-
1
17.500.000
1
18.375.000
-
-
-
-
1
35.875.000
KPAD
P. Bun
Meningkatnya sarana dan prasarana kantor
20
4.000.000
1
10.000.000
1
10.500.000
1
11.025.000
1
11.576.250
1
47.101.250
KPAD
P. Bun
-
-
1
7.500.000
1
7.875.000
1
8.268.750
1
8.682.188
1
32.325.938
KPAD
P. Bun
3
23.500.000
3
23.500.000
3
24.675.000
3
25.908.750
3
27.204.188
3
124.787.938
KPAD
P. Bun
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
12
2.200.000
-
-
-
-
-
-
-
-
12
2.200.000
KPAD
P. Bun
Terpenuhinya perbaikan mebeleur
-
-
1
3.500.000
1
3.675.000
1
3.858.750
1
4.051.688
1
15.085.438
KPAD
P. Bun
Rutin/Berkala Terpenuhinya perbaikan gedung kantor
Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya perbaikan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional dan Kendaraan Dinas/Operasional. bahan bakar
Menyediakan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
perbaikan mebeleur
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Menyediakan pemeliharaan mebeleur
perbaikan mebeleur
Tersedianya pemeliharaan mebeleur
Pemeliharaan mebeleur
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Tahun-1 pada Tahun Awal (outcome) dan Kegiatan (output) target Rp Perencanaa Indikator
Tujuan
Sasaran
1
2
Indikator Sasaran
3
Kode
4
Program dan Kegiatan
5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
Tahun-2
Kinerja Program
6
7
Tahun-3
Tahun-4
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun-5
Lokasi
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
8.400.000
22
8.800.000
22
9.240.000
22
9.702.000
22
10.187.100
22
46.329.100
KPAD
P. Bun
12
39.000.000
12
40.000.000
12
42.000.000
12
44.100.000
12
46.305.000
12
211.405.000
KPAD
P. Bun
5
321.500
5
806.000
5
846.300
5
888.615
5
933.046
5
3.795.461
KPAD
P. Bun
5
162.500
5
806.000
5
846.300
5
888.615
5
933.046
5
3.636.461
KPAD
P. Bun
5
480.500
5
836.000
5
877.800
5
921.690
5
967.775
5
4.083.765
KPAD
P. Bun
Meningkatnya minat baca masyarakat / Lomba bercerita
9
18.023.000
11
30.000.000
13
30.000.000
15
35.000.000
17
40.000.000
65
153.023.000
KPAD
P. Bun
Meningkatnya jumlah kunjungan / kunjungan ke perpustakaan
15
43.924.000
17
25.000.000
19
30.000.000
21
35.000.000
23
40.000.000
95
173.924.000
KPAD
P. Bun
Perbaikan pengelolaan perpustakaan/pengelolaan perpustakaan sesuai setandar
10
8.000.000
15
13.000.000
20
18.000.000
25
23.000.000
30
28.000.000
100
90.000.000
KPAD
P. Bun
Tumbuhnya perpustakaan/terbentuknya minat baca
0
0
500
65.000.000
500
70.000.000
500
75.000.000
500
80.000.000
2000
290.000.000
KPAD
P. Bun
Berdirinya rumah pintar di Kecamatan
0
0
3
350.000.000
3
150.000.000
0
0
0
0
6
500.000.000
KPAD
P. Bun
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
KPAD
P. Bun
0
0
10
20.000.000
10
22.500.000
10
25.000.000
10
27.500.000
40
95.000.000
KPAD
P. Bun
0
0
2000
2.500.000
2000
3.000.000
2000
3.500.000
2000
4.000.000
8000
13.000.000
KPAD
P. Bun
0
0
2000
2.500.000
2000
3.000.000
2000
3.500.000
2000
4.000.000
8000
13.000.000
KPAD
P. Bun
100.000.000
2000
150.000.000
2000
200.000.000
2000
250.000.000
2000
1.000.000.000
KPAD
P. Bun
34.500.000
KPAD
P. Bun
Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Menyediakan pakaian dinas harian pegawai
Pakaian dinas harian pegawai
Tersedianya pakaian dinas
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
Terpenuhinya pakaian dinas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur
Sumber Daya Aparatur
Bertambahnya pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur
Bimbingan Teknis Implentasi Terkirimnya PNS mengikuti Peraturan Perundang-undangan. bintek/diklat Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu
Penyusunan LAKIP
Tersusunnya dokumen LAKIP
Penyusunan laporan keuangan semesteran tepat waktu
Dokumen Laporan semesteran
Tersusunnya dokumen Laporan semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Dokumen Laporan Semesteran. Semesteran
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun tepat waktu
Dokumen Laporan Akhir Tahun
Tersusunnya dokumen Laporan Akhir Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersedianya Dokumen Laporan Akhir Tahun. Akhir Tahun Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Minat dan Pemasyarakatan
Meningkatkan Minat dan Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan membaca untuk kebiasaan membaca untuk Pengunjung Perpustakaan mendorong terwujutnya masy. mendorong terwujutnya masy. Pembelajar Pembelajar Meningkatkan Minat dan budaya Pengembangan minat dan Pengunjung Perpustakaan baca budaya baca
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD.
Capaian Realisasi Tersedianya Dokumen LAKIP
kebiasaan membaca untuk mendorong terwujutnya masy. Pembelajar Pengembangan minat dan budaya baca
Meningkatkan pembinaan dan stimulus pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.
Supervisi, pembinaan dan Perpustakaan umum, stimulus pada perpustakaan perpustakaan sekolah dan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan masyarakat. perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.
Supervisi, pembinaan dan stimulus pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.
Menyelaraskan Pengembangan perpustakaan
Perpustakaan Masyarakat/umum
Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan.
Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan.
Meningkatkan bantuan Perpustakaan pengembangan perpustakaan Masyarakat/umum dan minat baca didaerah Menyelaraskan Perencanaan dan Perpustakaan Sekolah penyusunan koordinasi budaya baca
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca didaerah
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca didaerah
Perencanaan dan penyusunan koordinasi budaya baca
Perencanaan dan penyusunan koordinasi budaya baca
Meningkatkan Pemasyarakat dan Masyarakat Pemanfaatan Perpustakaan
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Meningkatnya bahan pustaka
Bahan Pustaka
Terlaksananya sistem katalogisasi
Kartu Katalog
Tersedianya kartu katalog
Meningkatkan koleksi bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Pengunjung Perpustakaan
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Menganalisa perkembangan Perpustakaan
Perpustakaan umum, Monitoring Evaluasi dan perpustakaan sekolah dan pelaporan perpustakaan masyarakat.
Berkembangnya budaya baca/terbentuknya budaya baca Pemasyarakatan dan pemanfaatan perpustakaan/terbentuknya budaya baca
Pengklasifikasian bahan pustaka
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Bertambahnya koleksi bahan pustaka/tumbuhnya minat baca
Monitoring Evaluasi dan pelaporan
Perbaikan pengelolaan perpustakaan/pengelolaan perpustakaan sesuai setandar
2000
0
0
18
0
0
10.000
14.720.000
0
7.500.000
18
300.000.000 10.000
8.500.000
18
9.000.000
18
9.500.000
72
5.000.000 15.000
10.000.000
20.000
15.000.000
25000
20.000.000 70.000
50.000.000
KPAD
P. Bun
10.000
5.000.000 11.000
5.500.000
12000
6.000.000
13000
6.500.000 52.000
37.720.000
KPAD
P. Bun
2.600
3.250.000
3.500.000
3.000
3.750.000
3.200
4.000.000 11.600
14.500.000
KPAD
P. Bun
Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Meningkatkan jumlah pengumpulan data arsip
Meng indentifikasi berkas arsip
Pengumpulan data
Meningkatnya pengklafikasian arsip
Tersusunnya klasifikasi arsip
Pengklasifikasian data
Meningkatkan katalogisasi data arsip
Tersusunnya katalog arsip Penyusunan sistem katalog data
Berkas arsip terklasifikasi / pemilahan dokumen arsip Mengelompokan arsip dalam masalah yang sama / mengatur Pengklasifikasian data penyimpanan arsip secara sistimatis Pembuatan kartu sebagai wakil Penyusunan sistem katalog data arsip/memudahkan pencarian arsip Pengumpulan data
6000
0
2.800
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Tahun-1 pada Tahun Awal (outcome) dan Kegiatan (output) target Rp Perencanaa Indikator
Tujuan
1 Meningkatnya sarana penyimpanan
Sasaran
2 Tersedianya sarana penyimpanan
Indikator Sasaran
Kode
4
3 Pengadaan sarana penyimpanan
Program dan Kegiatan
5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
KPAD
P. Bun
Tahun-2
Kinerja Program
6
Menyimpan arsip sesuai kode Pengadaan sarana penyimpanan masing - masing/ menata arsip secara baik dan teratur
7
8 0
9 0
0
Tahun-3
0
0
Tahun-4
0
0
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun-5
0
0
0
0
0
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Meningkatnya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan
Meningkatnya dokumen/arsip Tersedianya arsip daerah daerah dalam bentuk informatika dalam bentuk informatika
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Lokasi
P. Bun Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan/pencegahan kerusakan arsip
0
0
5
22.500.000
5
25.000.000
5
27.500.000
5
30.000.000
20
105.000.000
KPAD
P. Bun
Mengamankan arsip/pemeliharaan arsip
0
0
5500
5.000.000
5000
4.750.000
4500
4.500.000
4000
4.250.000
19000
18.500.000
KPAD
P. Bun
0
Terpeliharanya sarana Memperbaiki sarana pengolahan pengolahan dan dan penyimpanan arsip penyimpanan arsip
Pemeliharaan rutin / berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Pemeliharaan rutin / berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Memelihara sarana pengolahan dan penyimpanan/untuk mencegah kerusakan akibat beberapa sebab
0
0
0
0
1
7.500.000
1
10.000.000
1
12.500.000
3
30.000.000
KPAD
P. Bun
Menjaga arsip daerah dari kerusakan
pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah
pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah
Membersihkan arsip secara rutin / untuk mencegah kerusakan akibat beberapa sebab
0
0
1
2.500.000
1
3.000.000
1
3.500.000
1
4.000.000
4
13.000.000
KPAD
P. Bun
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
Memberikan pelayanan kepada yang berkepentingan/memudahkan pelayanan
0
0
0
0
1
200.000.000
0
0
0
0
1
200.000.000
KPAD
P. Bun
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
Memberikan pemahaman tentang arti pentingnya arsip/meningkatkan kesadaran terhadap penyelamatan arsip
6
8.000.000
6
15.000.000
6
20.000.000
6
25.000.000
6
30.000.000
30
98.000.000
KPAD
P. Bun
Terpeliharanya arsip daerah
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Meningkatnya sarana layanan informasi arsip
Tersedianya layanan informasi arsip
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
Meningkatkan pemahaman kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
Terlaksananya Sosialisasi / Sosialisasi/penyuluhan kearsipan penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi dilingkungan instansi pemerintah/swasta pemerintah/swasta JUMLAH
1.013.874.000
1.462.171.500
1.589.592.575
1.349.065.954
1.478.806.751
6.893.510.780
Pangkalan Bun, Juli 2012 KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH
SAFWAN, S.Sos,M.Si PEMBINA NIP. 19600925 198503 1 010
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat Data Capaian Tahun-1 pada Tahun Awal (outcome) dan Kegiatan (output) target Rp Perencanaa
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Kode
4
Program dan Kegiatan
5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tahun-2
Kinerja Program
6
7
8
9
Tahun-3
Tahun-4
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun-5
Lokasi
21