Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena berkat Ijin, Ridha dan RahmatNya, kami dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku, yang berjudul “Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang Tahun 2011 2016”,. Renstra ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan segala keterbatasan, Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat disebutkan satu per satu di sini. Selanjutnya terima kasih dan penghargaan yang sepatutnya disampaikan kepada Walikota Bontang yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada diri kami untuk memimpin Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang. Kami menyadari, Renstra ini masih banyak kekurangannya. Meskipun demikian, kami berharap, dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi Pelaku Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang khususnya dan semua pihak yang memerlukan pada umumnya. Bontang ,
September 2011
Kepala Dinas,
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RINGKASAN EKSEKUTIF Maraknya perencanaan yang berbasis kinerja merupakan fenoma yang muncul belakangan ini. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan dan adanya pergeseran tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel, yang bermuara dari meningkatnya kesadaran masyarakat
akan hak dan
kewajibannya. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Inpres 7/99 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi dengan Eselon II keatas untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab tantangan perubahan yang semakin kompleks dan beragam. Rencanana Strategis (Renstra) merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan
keputusan
yang
beresiko,
dengan
memanfaatkan
sebanyak-banyaknya
pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Penyusunan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang dalam pencapaian tujuan organisasi. Renstra ini secara sistematis menggambarkan
tentang bagaimana cara mencapai
tujuan organisasi atau dengan kata lain, tujuan organisasi bisa saja dalam kurun waktu yang relatif lama tidak berubah, tetapi yang selalu berubah adalah strategi untuk mencapai tujuan tersebut.
Dengan adanya Renstra ini diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai secara
efektif dan efisien.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 2
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………………….
1
RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………...
2
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………
3
PENDAHULUAN ……………………………………………....
5
1.1. Latar Belakang …………………………………………….
5
1.2. Landasan Hukum …………………………………………..
5
1.3. Maksud dan Tujuan…………………………………………
6
1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………
6
BAB I
BAB II
BAB III
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD ………….….
8
2.2. Sumber Daya SKPD …………………..…………………….
10
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD …………………………………..
14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD …
17
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD…………………………………………....
18
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ………..….…..................................
19
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ........................
20
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
BAB IV
Lingkungan Hidup Strategis ..................................................
21
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis .................................................
21
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
BAB V
4.1. Visi dan Misi SKPD …………………………………..........
22
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD …………......
23
4.3. Strategi dan Kebijakan………………………………………
26
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Program dan Kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM…………
30
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 3
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
BAB VI
BAB VII
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD………………………………
53
PENUTUP ………………………………………………………...
56
LAMPIRAN…. ………….………………………………………...
57
*) Lampiran 1: Tabel Sarana dan Prasarana Dinas Perindagkop & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 4
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis segala usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.
1.2. Landasan Hukum Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2004 tentang Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Walikota Bontang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindagkop & Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang dan Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Pada Disperindagkop & Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pembina dibidang perindustrian perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mengacu kepada aturan yang ada antara lain : Undangundang, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah dan sebagainya.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 5
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: 1. Terwujudnya adaptasi atas perubahan lingkungan strategis ; 2. Terwujudnya pengelolaan keberhasilan.; 3. Terciptanya orientasi ke masa depan; 4. Terwujudnya rencana program utama yang akan dicapai selama kurun waktu tertentu; 5. Terwujudnya pelayanan prima.
1.4. Sistematika Penulisan Penyajian rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang terdiri dari 7 (tujuh) Bab, yaitu: Bab I
Pendahuluan Menguraikan latar belakang, landasan hukum , maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis, dan sistematika penyajian rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang.
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, dan kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang. Bab III Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan penentuan isu –isu strategis dalam kurun waktu tertentu. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Mengungkapkan visi dan misi , Tujuan dan Sararan Jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan yang merupakan faktor kunci keberhasilan yang menguraikan analisis lingkungan Internal dan eksternal meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 6
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
Bab V
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Menguraikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membina pelaku usaha dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Menguraikan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Bab VII Penutup Mengungkapkan harapan dan komitmen merealisasikan Renstra untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 7
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.1.1. Pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dasar pembentukan Disperindagkop dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang.
2.1.2. Tugas Pokok Menurut Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor
6 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, dalam pasal 11 dan Peraturan Walikota Bontang Nomor 25 Tahun 2008, serta Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2009 Pasal 2 (dua) disebutkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
2.1.3. Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, dalam pasal 11 dan Peraturan Walikota Bontang Nomor 25 Tahun 2008, disebutkan Dinas Perindustrian, Perdagangan,
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 8
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ( tiga) mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis lingkup bidang perindustrian,energi dan sumber daya alam, perdagangan, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah b. Pengkoordinasian, pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja Dinas c. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural, kelompok jabatan fungsional dan staf di lingkungan dinas d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dinas sebagai pertanggungjawaban e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
2.1.4. Struktur Organisasi Struktur organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang, terdiri atas 1 (satu) bagian dan 3 (tiga) Bidang dengan rincian sebagai berikut: 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan 3. Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Alam a. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan b. Seksi Industri Logam, Mesin Elektronik dan Aneka (ILMEA) c. Seksi Energi dan Sumber Daya Alam 4. Bidang Perdagangan a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri b. Seksi Perdagangan Luar Negeri 5. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah a. Seksi Kelembagaan Koperasi b. Seksi Usaha Koperasi c. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 9
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
6. Kelompok Jabatan fungsional 7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Struktur Organisasi Disperindagkop & UMKM Kota Bontang seperti dibawah ini : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KOTA BONTANG
Kepala Dinas
Sekretaris
Sub. Bagian Umum
Jabatan Fungsional
Bidang Perindustrian, Energi Dan Sumber Daya Alam
Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
Seksi Indutri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka (ILMEA)
Sub. Bagian Perencanaan Program & Keuangan
Bidang Perdagangan
Bidang Koperasi dan UKM
Seksi Perdagangan Dalam Negeri
Seksi Kelembagaan Koperasi
Seksi Perdagangan Luar Negeri
Seksi Energi dan Sumber Daya Alam
Seksi Usaha Koperasi
Seksi Pemberdayaan UKM
Ka. UPT Pasar
2.2. Sumber Daya SKPD Sampai dengan akhir Juni tahun 2011
jumlah Pegawai Dinas Perindustrian
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang sebanyak 126 orang sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 10
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 11
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 12
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 13
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva bangunan sewa, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. *) Lampiran 1. Tabel Sarana dan Prasarana Dinas Perindagkop & UMKM Kota Bontang
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang, memiliki tupoksi yang sangat komplit dan luas, apalagi untuk kedepan ada rencana program dan kegiatan baru untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 9 % yang semula 19%, yang walaupun kegiatan ini merupakan kegiatan lintas SKPD, namun sebagai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tetap memiliki tujuan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan iklim berinvestasi dan penanaman modal serta ekonomi basis, sehingga harus memiliki perencanaan yang matang dalam anggaran agar segala kegiatan dan tupoksi dalam berjalan dengan maksimal, tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip efektifitas dan efisiensi. Sebagai tolak ukur akan kami sajikan tabel tentang Pencapaian kinerja Pelayanan SKPD serta tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD yang merupakan pengaplikasian Renstra yang lalu sebagai berikut :
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 14
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 15
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 16
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pelayanan SKPD, maka tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang sebagai berikut: a) Jumlah personil staf teknis terbatas b) Masih minimnya Peraturan Daerah yang mengatur industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah c) Pengetahuan teknis aparat pembina relatif kurang d) Rendahnya semangat dan mental kewirausahaan Pelaku usaha e) Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku indagkop dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada sumber dana dari luar f) Kualitas produk industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih rendah g) Kurangnya kemitraan antar pelaku industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Dengan adanya tantangan yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang, maka membuka kesempatan menjadikan peluang untuk SKPD, yang meliputi : 1. Terbukanya peluang pasar industri dan perdagangan ke pasar bebas 2. Sumber daya kelautan Kota Bontang cukup potensial untuk dikembangkan 3. Dukungan dari perusahaan besar di Kota Bontang 4. Kemajuan IPTEK ( Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah 5. Komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disiplin,Loyalitas dari seluruh jajaran Disperindag kop dan UMKM) 6. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi di jajaran Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 17
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD Dalam rangka mendukung terwujudnya VISI
dan Misi Kota Bontang, dan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka perlu diidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi. Adapun berbagai permasalahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah sebagai berkut : 1. Regulasi maupun payung hukum untuk mendukung berbagai pelaksanaan kegiatan : UPTDB ( Unit Pelayanan Terpadu Dana Bergulir) tentang penyaluran Dana Bergulir, Tingkat bunga pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam 2. Keterbatasan kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia, baik di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah maupun stakholder. Pengawasan atau Pejabat Pengawas Barang dan Jasa Perlindungan Konsumen atau Pejabat PNS Perlindungan Konsumen Pengawasan dan audit keuangan koperasi Pengamat Tera alat UTTP (Ukur Timbang Takar dan Perlengkapan) Pengawasan distribusi sumber energi gas dan bahan bakar minyak Pengawasan kegiatan eksploitasi airtanah dan pertambangan galian C 3. Keterbatasan di bidang sarana dan prasarana, terutama yang berhubungan dengan pelayanan teknologi (penerbitan Dokumen Surat Keterangan Asal belum on line). 4. Tingkat kompetensi (kualitas, daya saing, pemasaran) Industri Kecil dan Menengah Kota Bontang bukan merupakan daerah transit dan tujuan wisata
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 18
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
5. Pemahaman Stakeholder ; Belum memiliki Company Profile atau data perusahaan Tentang peraturan dan gerakan Koperasi 6. Penegakan Hukum Lemah Koperasi yang tidak aktif Koperasi yang memiliki tunggakan pinjaman dan dana bergulir 3.2.
Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
a.
Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Mewujudkan Masyarakat Bontang yang Berbudi, Maju, Adil dan Sejahtera.
b. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih a.
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional.
b.
Meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik.
c.
Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas.
d.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
e. Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan cara mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya.
Berdasarkan penjabaran misi diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang masuk dalam misi kelima, yaitu “ Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan cara mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya” Dalam mencapai visi dan misi diatas banyak permasalahan baik dari faktor intern maupun ekstern, yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Antara lain : *
Faktor Intern a. Jumlah personil staf teknis terbatas b. Masih minimnya Peraturan Daerah yang mengatur industri, perdagangan,
koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah c. Pengetahuan teknis aparat pembina relatif
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 19
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
*
Faktor Ekstern a.
Rendahnya semangat dan mental kewirausahaan Pelaku usaha
b.
Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada sumber dana dari luar
c.
Kualitas produk Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih rendah
d.
Kurangnya kemitraan antar pelaku Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Walaupun ada hambatan baik dari faktor ekstern maupun intern, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang memiliki beberapa faktor pendukung dalam pencapaian dalam meminimalkan permasalahan yang ada. Yaitu adanya komunikasi dan koordinasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang dengan pelaku usaha sebagai mitra dalam memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang serta Disperindagkop dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Disperindagkop Provinsi guna sebagai penyamaan program dan kegiatan dalam pembinaan pelaku usaha sebagai wujud terealisasinya tufoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 3.3.
Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Ditinjau dari perspektif idealisme pembangunan nasional, terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia merupakan rumusan yang secara konsepsional dapat dijadikan sebagai visi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Rumusan ini amat relevan jika dikaitkan dengan Kementrian Lembaga Koperasi dan UMKM guna mewujudkan Koperasi dan UMKM yang tangguh dan mandiri, serta untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia saat ini dan masa mendatang, dalam mewujudkan Kalimantan Timur sebagai wilayah perdagangan yang kompetitif di Kawasan Asia Pasifik, maka perlu didukung peran signifikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Oleh karena itu, perlu ditingkatkannya pertumbuhan dan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan prediksi perkembangan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah selama 5 (lima) tahun kedepan.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 20
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
3.4.
Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang dalam pelaksanaan tupoksinya sangat berkaitan erat. Karena didalam program kerja terdapat kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan fisik maupun peningkatan sarana dan prasarana yang ada, yaitu a. Pembangunan Gedung Usaha Kecil Menengah (UKM) Center bertingkat (20 m x 20 m) di Kota Bontang pada tahun 2012 b. Pengadaan dan Pemasangan Pipa Gas di 2 Kelurahan Kota Bontang pada tahun 2011, dan direncanakan masing masing 3 kelurahan tahun 2012,2013 dan 2014, serta masing masing 2 kelurahan pada tahun 2015 dan 2016. c. Perencanaan Pembangunan jaringan Tranmisi dan Distribusi Gas Kota Bontang di 13 kelurahan pada tahun 2012 – 2016. d. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan Galian C pada tahun 2011 s/d 2016 Dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan diatas Disperindagkop dan UMKM akan terlebih dahulu melakukan konsultasi dan melibatkan dinas atau badan terkait. Agar kegiatan dapat terlaksana tanpa ada mengganggu tata ruang dan merusak lingkungan hidup Kota Bontang. 3.5.
Penentuan Isu – isu Strategis Isu Strategis 1. Kemajuan tekonologi yang dapat mempermudah berbagai akses informasi di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 2. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan publik, untuk mencapai Good Governance, yang dapat meningkatkan kompetisi produk Bontang 3. Pentingnya Koperasi sebagai kekuatan gotong-royong 4. Produk lokal Kota Bontang yang telah kompetitif
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 21
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 22
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
VISI dan MISI
VISI Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan,
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kota Bontang perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sehubungan dengan itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kota Bontang harus mempunyai visi sebagai cara
pandang jauh ke depan tentang ke mana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Bontang, maka visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang adalah :
TERWUJUDNYA PELAKU USAHA INDAGKOP DAN UMKM BONTANG YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING
Visi tersebut di atas mengandung beberapa makna sebagai berikut : Mandiri merupakan mampu dan tangguh dalam menjalankan usaha. Berdaya saing berarti mampu memanfaatkan teknologi dan kesempatan untuk lebih maju dalam era globalisasi dengan mutu yang memenuhi standar.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 22
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
MISI Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah)
agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh
pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat
mengenal Instansinya dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya Untuk mewujudkan visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang yaitu sebagai berikut : MISI 1 : MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA PELAKU INDAGKOP DAN UMKM
MISI 2 : MENCIPTAKAN IKLIM USAHA KONDUSIF DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
MISI 3 : MENDORONG MINAT PELAKU INDAGKOP DAN UMKM UNTUK MENERAPKAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN MEMANFAATKAN POTENSIAL
SUMBER
KHUSUSNYA
DAYA DAERAH
ALAM PESISIR
YANG DAN
KELAUTAN
4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi.
Adapun Tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur serta pelaku Indagkop dan UMKM 2. Meningkatkan Pelayanan kepada pelaku Indagkop dan UMKM 3. Mewujudkan ketertiban, kenyamanan, iklim berinvestasi dan penanaman modal.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 23
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
4. Meningkatkan kemandirian dunia usaha dan koperasi dalam rangka ikut serta menurunkan angka kemiskinan 5. Mewujudkan perlindungan konsumen dan mempromosikan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang 6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaku indagkop serta pengembangan energi dan SDA
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.
Adapun sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur 2. Meningkatnya pelayanan administrasi, profesional aparatur 3. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Indagkop dan UMKM 4. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM dan UMKM 5. Terwujudnya pasar yang tertib, aman , nyaman, bersih dan sehat 6. Memaksimalkan regulasi yang ada 7. Terwujudnya kemandirian dunia usaha dan koperasi yang sehat 8. Meningkatnya bantuan dana bergulir bagi keluarga miskin 9. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama di bidang perlindungan konsumen 10. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama di bidang promosi. 11. Meningkatnya pendampingan dan monitoring evaluasi IKM dan UMKM 12. Meningkatnya pembinaan, pengawasan usaha bidang energi dan sumber daya alam
Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD Dinas Perindagkop & UMKM Kota Bontang tertera pada tabel berikut :
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 24
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 25
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
4.3.
Strategi dan Kebijakan Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancanng secara konseptual, analitis,
realistis, rasional dan komprehensif oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Bontang. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan pelaku industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2. Pengembangan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi dan volume lembaga koperasi 3. Promosi dan keamanan bagi konsumen 4. Peningkatan kapasitas Industri Kecil Menengah 5. Peningkatan pelayanan prima dalam perdagangan 6. Penyediaan dan pengembangan energy
Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran. Strategis memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabat dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan – tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang menetapkan 7 ( tujuh) kebijakan resmi, seperti dibawah ini : 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana standar pelayanan publik 2. Peningkatan kapasitas aparatur & pelaku industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 3. Pengembangan potensi industri, keuangan jasa dan perdagangan 4. Pengembangan kinerja koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 5. Pengembangan sarana dan prasarana pasar 6. Pengelolaan administrasi yang profesional 7. Peningkatan pengendalian dan pengawasan usaha di bidang energi dan sumber daya mineral
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 26
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
Analisa SWOT
Guna melengkapi konsep visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bontang di masa depan, maka perlu dilakukan análisis Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman (KEKEPAN) / SWOT dalam rangka mendapatkan situasi kondisi internal dan eksternal sebagai landasan dan upaya pengembangan. SWOT merupakan akronim untuk kekuatan (strengths), kelemahan (Weaknesses) internal dinas , peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) lingkungan yang dihadapi Dinas. Analisis KEKEPAN/SWOT merupakan identifikasi yang sistematis dari faktor-faktor internal maupun eksternal dan dapat digunakan untuk mengarahkan strategi yang menggambarkan pedoman terbaik dinas. Analisis KEKEPAN/SWOT
berdasarkan
asumsi
bahwa
suatu
strategi
yang
efektif
memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman/hambatan suatu dinas. Apabila diterapkan secara tepat, asumsi sederhana ini mempunyai implikasi yang berpengaruh pada keberhasilan strategi yang dirancang. Informasi untuk identifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan suatu dinas, yaitu fokus dasar pertama dalam análisis KEKEPAN/SWOT diperoleh melalui análisis lingkungan eksternal. Selain itu, análisis KEKEPAN/SWOT juga digunakan untuk membantu análisis kapabilitas stratejik melalui análisis lingkungan internal.
Cara yang paling umum adalah menggunakan análisis SWOT sebagai kerangka kerja yang logis untuk mengarahkan penelaahan yang sistematis dari situasi dinas dan pengembangan alternatif dasar yang dapat dipertimbangkan oleh dinas. Sesuatu yang dilihat seorang pemimpin sebagai peluang, mungkin bisa dilihat oleh pimpinan lainnya sebagai potensi ancaman atau hambatan . Begitu juga dengan kekuatan yang dilihat oleh seorang pemimpin, bisa merupakan suatu kelemahan bagi yang lain.
Perbedaan dalam penilaian sendiri dapat merefleksikan kekuatan dalam institusi atau menggambarkan perbedaan perspektif factual yang ada. Titik kuncinya adalah análisis KEKEPAN/SWOT yang sistematis bergerak melewati semua aspek dari situasi dinas. Sebagai hasilnya, análisis KEKEPAN/SWOT memberikan suatu kerangka kerja yang dinamis dan berguna untuk mengembangkan beberapa alternatif strategi.Secara keseluruhan, análisis KEKEPAN/SWOT menyoroti peranan sentral bahwa identifikasi kekuatan-kekuatan yang efektif oleh pimpinan. Perpaduan yang cermat antara peluang dan ancaman suatu dinas dengan kekuatan dan kelemahannya adalah esensi dari formulasi strategi yang sehat. Walaupun análisis KEKEPAN/SWOT
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 27
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
menyoroti peranan dan análisis internal dalam mengidentifikasi strategi-strategi yang sehat,
análisis
KEKEPAN/SWOT
tidak
menjelaskan
bagaimana
pimpinan
mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan internal. Analisis ini cenderung mengarahkan strategi yang akan dipilih oleh dinas dalam upaya mewujudkan/mencapai visi/tujuan melalui misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis KEKEPAN/SWOT Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang tertera pada daftar berikut ini :
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 28
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 29
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2011-2016 adalah merupakan penjabaran dan implementasi dari program Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bontang 2011-2016. Untuk itu dalam rangka mewujudkan visi-misi Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang
maka tujuan,
sasaran dan kebijakan yang harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya yang ada dalam visi-misi Kota Bontang terutama pada Misi kelima yaitu “Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan cara mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya”. Serta Tujuan 2 , dan 3, serta 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang 2011-2016. Selanjutnya tujuan dan sasaran Dinas Perindusrtian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM itu sendiri harus merupakan penjabaran secara spesifik dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan Pemerintah Kota Bontang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Daerah
2011-2016, tujuan
2
:
Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan. Dan tujuan 3 : Penciptaan iklim berinvestasi dan penanaman modal serta sector ekonomi basis, serta tujuan 4 : Penanggulangan masalah kemiskinan. Kemudian berdasar pada Permendagri no. 13 tahun 2006 dan perubahannya no. 59 tahun 2007. Adapun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan terdiri dari 27 ( dua puluh tujuh) program dan 137 (seratus tigapuluh tujuh) kegiatan yaitu :
1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan Jumat Bersih 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerapan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 30
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 13. Penyedian Jasa Tenaga Administrasi / teknis Perkantoran 14. Penyediaan Biaya Sewa Gedung Kantor 4. Program Peningkatan Kualitas Layanan Publik Penyusunan Profil SKPD 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari tertentu 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Pelatihan Aparat Pembina 8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4. Penyusunan Laporan Akuntabilitas 5. Penyusunan Renstra SKPD 9. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 1. Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UMKM 2. Sosialisasi Pengelolaan UMKM 10. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah 1. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 2. Kegiatan Study Komparatif 11. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1. Pendataan dan Pendampingan UMKM 2. Pelatihan Pengaplikasian & action hasil dari pendataan UMKM 3. Pengembangan UKM Center dan Promosi Produk Unggulan Kota Bontang 4. Pembangunan Gedung UKM Center bertingkat (20 m x 20 m) 5. Penyusunan Raperda BLUD UPTD Dana Bergulir 6. Pembentukan Kelembagaan UPTDB untuk menyalurkan Dana Bergulir 7. Sosialisasi mengenai UPTDB BLUD dan proses penyaluran Dana Bergulir RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 31
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
8. Pendidikan dan Pelatihan untuk pengembangan SDM Pengelola UPTDB melalui keikutsertaan pelatihan baik di dalam maupun diluar daerah 12. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Sosialisasi Prinsip – prinsip pemahaman perkoperasian 2. Pelatihan Peningkatan ketrampilan anggota koperasi 3. Uji Sertifikasi Kompetensi Pengawas Koperasi 4. Sosialilsasi dasar hukum kelembagaan dan pembinaan koperasi untuk aparatur Kelurahan, Kecamatan dan instansi terkait 5. Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekolah Tingkat SLTP dan SMA/SMK 13. Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi dan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 1. Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi 2. Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi 3. Monitoring KSP / USP Koperasi 4. Monitoring Dana Bergulir APBN, APBD I dan APBD II 5. Peringatan Hari Gerakan Koperasi dan Hari Bakti Koperasi 6. Revitalisasi Koperasi Yang Tidak Aktif 7. Pembuatan booklet seluruh koperasi di Kota Bontang 14. Program Pembinanaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C 15. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 1. Pendataan Jumlah pemilik sumur bor air tanah 2. Monitoring Eksplorasi Air Bawah Tanah 16. Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi 1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Kota Bontang 2. Pengadaan dan Pemasangan Pipa gas 3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg 4. Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Pembangkit Tenaga Listrik 5. Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk masyarakat Pesisir dan Kepulauan Kota Bontang 6. Pelatihan Peningkatan SDM Kompetensi Aparatur Pengawasan 7. Fasilitasi Pengadaan Gas untuk jaringan gas kota Bontang 8. Penyediaan Lampu Super Hemat Energi (SHEN) 9. Kajian Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah 10. Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Listrik Masyarakat 17. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1. Pengawasan Makanan dan minuman yang beredar di pasaran 2. Operasional dan pengembangan UPTD kemetrologian daerah 3. Monitoring satuan stock bahan pokok dan barang strategis RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 32
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
4. Monitoring Perkembangan Harga Bahan Pokok 5. Monitoring dan evaluasi penyusunan prognosa 6. Kegiatan Sosialisasi penggunaan kantong plastic dan tempat makanan dan minuman berbahaya 7. Kegiatan sosialisasi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 18. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1. Monitoring Perkembangan Ekspor Impor 2. Monitoring SKA 3. Pengembangan SDM Pembina Perdagangan Luar Negeri (Diklat di PPEI) 4. Pengembangan SDM Pembina dan Pelaku Usaha dalam mengembangkan hasil komodity Laut yang berorentasi ekspor. 5. Mengikuti Pameran Dagang Internasional 6. Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri 7. Pembuatan Profil Perusahaan Ekspor Impor 19. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk 2. Fasilitasi Pengembangan SDM bidang Perdagangan Dalam Negeri 3. Pengembangan Pasar Lelang Daerah 4. Peningkatan Sarana Pasar Tradisonal 5. Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Pasar Tradisional 20. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan Pendataan ulang pedagang pada 3 pasar tradisional 21. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan 1. Perencanaa Pasar Citramas 2. Kegiatan Pembangunan Renovasi Pasar Citra Mas 3. Pembuatan Sementara Pasar Rawa Indah 4. Pembangunan Lanjutan Pasar Tradidional (Dana pendamping Anggaran APBN) 22. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1. Fasilitasi Penyediaan Prasarana dan Sarana pemasaran produk industri kecil dan menengah 2. Fasilitasi magang pelaku IKM 3. Pelatihan Kerajinan (Bordir) 4. Pelatihan Kerajinan Cinderamata 5. Fasilitasi Pengembangan dewan Kerajinan Kota Bontang 6. Fasilitasi Pengembangan Batik Bontang 7. Ajang Kreatifitas Produk Kerajinan dan Kemasan 8. Orientasi Pengolaan Rumput Laut 9. Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah di Kota Bontang 10. Sosialisasi Perijinan Usaha Industri 11. Pelaksanaan studi kelayakan (FS) pendirian pabrik keraginan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 33
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
12. Pembuatan Master Plan Kawasan Industri 13. Magang diversifikasi produk kerang-kerangan 14. Fasilitasi spare part alat PTG untuk IKM 15. Temu usaha pengerajin lintas provinsi
16. Magang pengelolaan briket batubara 17. Pengajuan Penganugrahan UPAKARTI 18. Fasilitasi Pendampingan IKM Kota Bontang 19. Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Industri Pangan 20. Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku IKM 21. Fasilitasi uji Laboratorium produk IKM 22. Pelatihan Achivement Motivation Training (AMT) dan Creation Enterpeneurs For Enterpreises (CEFE) 23. Pelatihan Pangan 24. Pelatihan Pengembangan Kreatifitas desain dan kemasan 25. Pendataan IKM Kota Bontang 26. Pembuatan leaflet / brosur IKM Kota bontang 27. Pelatihan Gugus Kendali Mutu 28. Konvensi GKM Tingkat Kota 29. Fasilitasi merek bagi IKM 30. Pelatihan manajemen usaha 31. Pelatihan Caraproduksi yang baik 32. Pelatihan peningkatanSDM Aparatur dan Tenaga pendamping Perindustrian 33. Promosi produk unggulan Kota Bontang 34. Pembangunan instalasi pengolahan limbah industri tahu tempe 35. Pengembangan OVOP 36. Pelatihan HACCP 23. Program Peningkatan Peningkatan dan kemampuan Teknologi Industri Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan 24. Program Pelatihan Berusaha Bagi Keluarga Miskin 1. Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan Kelembagaan dan Pendampingan Kewirausahaan bagi keluarga miskin. 2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi Ojek 3. Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi koperasi ojek 4. Pemanfaatan fasilitasi dana bergulir bagi usaha kelompok perempuan dan UMKM 5. Penyuluhan dan Pelatihan modal pedagang 6. Pelatihan Usaha, Sarana dan prasarana 7. Pelatihan usaha penjahit 8. Peningkatan sarana dan prasarana penjahit. 25. Program Perdayaan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 34
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
1. Diklat Pendamping RTM 2. Pelatihan SDM bagi RTM Kota Bontang 3. Fasilitasi sarana dan prasarana pemasaran produk RTM 4. Pemberian modal kepada RTM Kota Bontang
26. Program Penataan Struktur Industri 1. Pelaksanaan study kelayakan kawasan industry 2. Pembinaan keterkaitan produksi industry hulu hingga hilir 27. Program Penataan Indutri Kecil dan Menengah Fasilitasi Kerjasama kemitraan indutri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
Dari dua puluh tujuh program pemerintah di atas, maka disusunlah program dan kegiatan yang sesuai dengan dimensi waktu perencanaan yang terlampir pada Renstra ini, terdapat pada : Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok,
Sasaran,
dan
Pendanaan
Indikatif
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 35
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 36
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 37
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 38
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 39
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 40
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 41
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 42
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 43
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 44
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 45
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 46
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 47
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 48
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 49
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 50
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 51
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 52
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 53
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Untuk mengetahui prestasi, kinerja, tingkat keberhasilan/kegagalan suatu program, kegiatan, institusi, unit kerja diperlukan INDIKATOR KINERJA (IK). Wujud dari Indikator Kinerja (IK) adalah suatu uraian yang berisikan rincian kegiatankegiatan yang dilakukan beserta ukuran-ukuran/volume yang akan dicapai. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja ini akan mengindikasikan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian IK harus dibuat sebelum program dan kegiatan dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan kinerja kegiatan, program, dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok: a. Masukan (Input) b. Keluaran (Output) c. Hasil (Outcomes) d. Manfaat (Benefits) e. Dampak (Impacts) Kelompok-kelompok indikator tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan selesai dilakukan. Sedangkan indikator hasil, manfaat, dan dampak hanya dapat dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan. Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang, yang menjadi Indikator Kinerja yang terkait dengan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) meliputi : 1. Aktifitas dan Kualitas manajemen koperasi meningkat 2. Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah 3. Meningkatnya jumlah nilai ekspor 4. Terpenuhinya jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah 5. Meningkatnya jumlah industri kecil menengah 6. Tersedianya Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha 7. Menurunkan angka kemiskinan di Kota Bontang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 55
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
Dengan adanya indikator – indikator kinerja tersebut berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai atau tidak yang sesuai dengan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kota Bontang 2011 - 2016. Juga sebagai kredit point terhadap penilaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Bontang dan dokumen Rencana Strategis ( Renstra) yang telah disusun menjadi acuan kerja periode 2011 – 2016. Adapun indikator kinerja dalam proses pencapaian tujuan tampak pada tabel berikut:
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 55
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 55
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
BAB VII PENUTUP Demikian Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2011 - 2016 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas kedinasan serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahunan, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja SKPD harus dijaga konsistensinya sesuai tugas pokok dan fungsi dinas melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahunnya. Demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Terakhir perlu diperhatikan juga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM untuk sungguhsungguh memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam program serta kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) nya yang akan dicapai dalam 5 Tahun ke depan sesuai waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2011 - 2016. Upaya ini diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh semua lapisan masyarakat Kota Bontang sebagai bagian dan proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batín. Juga merupakan langkah penunjang keberhasilan pemerintahan yang ada. Terima kasih. Bontang,
September 2011
Kepala Dinas
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 39
*) Lampiran 2 : Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bontang
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1)
(2)
(3)
Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi
Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman
Terpenuhinya lingkungan yang sehat
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5)
1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Jumat Bersih
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (6)
Terwujudnya suasana pasar yg bersih dan sehat
(7)
3 pasar
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
2012 Rp (9)
Target (8)
2013 Rp (9)
Target (10)
2014 Rp (11)
Target (12)
2015 Rp (13)
Target (14)
2016 Rp (15)
Target (16)
3 pasar
22.680.000 3 pasar
23.710.000 3 pasar
26.081.000 3 pasar
28.689.100 3 pasar
31.558.010 3 pasar
15 kelurahan di Kota Bontang
81.075.000 15 kelurahan di Kota Bontang
80.055.000 15 kelurahan di Kota Bontang
90.260.500 15 kelurahan di Kota Bontang
99.286.550 15 kelurahan di Kota Bontang
109.215.205 15 kelurahan di Kota Bontang
Jumlah surat yang 1000 surat terkirim selama 1 tahun
1000 surat
2.430.000 1000 surat
2.430.000 1000 surat
2.673.000 1000 surat
2.940.300 1000 surat
3.234.330 1000 surat
12 bulan
Rp (17)
Target (18)
34.713.811
1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial
Meningkatnya pelayanan administrasi, profesional aparatur dan pelaku
Meningkatnya daya beli RTM (Rumah Tangga Miskin) yang ada di Kota Bontang
Fasilitasi kegiatan pasar murah Terbantunya kebutuhan 15 kelurahan bahan pokok Masyarakat Bontang
1.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Penyediaan Jasa Surat Surat Menyurat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
Terpenuhinya jasa perizinan kend dinas/opr
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kend dinas 28 kendaraan yg memiliki izin
28 kendaraan
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK
12 bulan
12 bulan
74.205.000 12 bulan
74.205.000 12 bulan
81.625.500 12 bulan
89.788.050 12 bulan
98.766.855 12 bulan
108.643.541
12 bulan
12 bulan
89.190.000 12 bulan
89.190.000 12 bulan
98.109.000 12 bulan
107.919.900 12 bulan
118.711.890 12 bulan
130.583.079
Terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dlm gedung perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen 12 bulan Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan
9.220.000 12 bulan
9.220.000 12 bulan
10.142.000 12 bulan
11.156.200 12 bulan
12.271.820 12 bulan
13.499.002
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 bidang
5 bidang
353.071.184 5 bidang
328.260.000 5 bidang
136.086.000 5 bidang
149.694.600 5 bidang
164.664.060 5 bidang
181.130.466
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
16 kali
16 kali
1.600.000 16 kali
1.600.000 16 kali
1.760.000 16 kali
1.936.000 16 kali
2.129.600 16 kali
2.342.560
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
12 bulan
12 bulan
26.480.000 12 bulan
26.480.000 12 bulan
29.128.000 12 bulan
32.040.800 12 bulan
35.244.880 12 bulan
38.769.368
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Pemenuhan kebutuhan Bahan bacaan dan buku literatur
146.200.000 12 bulan
4.700.000 28 kendaraan
139.200.000 12 bulan
4.700.000 28 kendaraan
153.120.000 12 bulan
5.170.000 28 kendaraan
168.432.000 12 bulan
5.687.000 28 kendaraan
185.275.200 12 bulan
3.557.763
Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
12 bulan
120.136.726 75 Kelurahan
6.255.700 28 kendaraan
203.802.720
6.881.270
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19)
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011
2012
2013
2014
2015
2016
(5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
(6) Terlaksananya kebersihan kantor
(7) 12 bulan
Target (8) 12 bulan
Tersedianya Makanan dan Minuman Meningkatnya Penyediaan pelayanan perjalanan dalam administrasi, & luar daerah dlm profesional aparatur rangka rapat dan dan pelaku konsultasi kedinasan
Penyediaan Makanan dan Minuman
12 bulan
12 bulan
35.000.000 12 bulan
35.000.000 12 bulan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat,Tamu Peningkatan ilmu pengetahuan aparatur
12 bulan
12 bulan
1.798.370.000 12 bulan
1.798.370.000 12 bulan
1.978.207.000
12 bulan
1.798.370.000
12 bulan
1.798.370.000
12 bulan
1.798.370.000
Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
Meningkatnya Terpenuhinya pelayanan honor Tenaga administrasi, Administrasi/Tekni profesional aparatur s Perkantoran dan pelaku
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
12 bulan
12 bulan
1.639.012.000 12 bulan
1.639.012.000 12 bulan
1.802.913.200
12 bulan
1.983.204.520
12 bulan
2.181.524.972
12 bulan
2.399.677.469
Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
Meningkatnya Tersedianya Biaya pelayanan Sewa Gedung administrasi, Kantor profesional aparatur dan pelaku
Penyediaan Biaya Sewa Gedung Tersedianya fasilitas Kantor gedung kantor
4 unit gedung
1 gedung
70.000.000 1 gedung
25.000.000 1 gedung
27.500.000 1 gedung
30.250.000 1 gedung
33.275.000 1 gedung
36.602.500
Terpeliharanya kualitas gedung kantor
4 unit gedung
1 gedung
27.030.000 1 gedung
7.030.000 1 gedung
7.733.000 1 gedung
8.506.300 1 gedung
9.356.930 1 gedung
10.292.623
277.941.700 32 unit kendaraan
277.941.700 32 unit kendaraan
305.735.870 32 unit kendaraan
336.309.457 32 unit kendaraan
369.940.403 32 unit kendaraan
406.934.443
(1)
Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
(2)
(3) Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
(4)
1.15.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Rp Target (9) (8) 28.283.000 12 bulan
Rp Target (9) (10) 28.283.000 12 bulan
Rp Target (11) (12) 31.111.300 12 bulan
Rp Target (13) (14) 34.222.430 12 bulan
Rp Target (15) (16) 37.644.673 12 bulan
Rp Target (17) (18) 41.409.140
38.500.000 12 bulan
42.350.000 12 bulan
46.585.000 12 bulan
51.243.500
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/opr
28 unit kendaraan
32 unit kendaraan
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya kualitas perlengkapan gedung kantor
4 unit gedung
4 unit gedung
43.930.000 4 unit gedung
43.930.000 4 unit gedung
125 orang
130 orang
94.780.000 130 orang
94.780.000 135 orang
Meningkatnya Tersedianya pelayanan Pakaian Khusus administrasi, Hari-Hari Tertentu profesional aparatur dan pelaku
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Peningkatan kemampuan pelaksanaan SDM
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Peningkatan kemampuan pelaksanaan SDM
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya Terwujudnya keahlian SDM Aparat Pembina Aparatur & pelaku yang usaha Berpendidikan dan Terampil
1.15.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Tersedianya Pakaian Hari Tertentu Khusus Hari-Hari Tertentu
1.15.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya Pendidikan 42 orang dan Pelatihan Formal bagi Aparatur
57 orang
212.500.000 57 orang
48.323.000 4 unit gedung
53.155.300 4 unit gedung
58.470.830 4 unit gedung
64.317.913
104.258.000 140 orang
114.683.800 145 orang
126.152.180 150 orang
138.767.398
607.500.000 60 orang
668.250.000 60 orang
735.075.000 60 orang
808.582.500 60 orang
889.440.750
Kegiatan Peningkatan dan Pelatihan Karakter Building
Terjalin komunikasi dan kerjasama antar aparatur
0
130 orang
780.000.000 65 orang
390.000.000 65 orang
390.000.000 65 orang
390.000.000 65 orang
390.000.000
Pelatihan Aparat Pembina
Terlatihnya Aparat Pembina Koperasi Sesuai Standar Yang Dibutuhkan
0 8 Aparat
8 Aparat
100.000.000 8 Aparat
100.000.000 8 Aparat
100.000.000 8 Aparat
100.000.000 8 Aparat
100.000.000 Aparat Pembina memiliki kompetensi dan standarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19)
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1)
Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
SASARAN
(2)
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
(3)
(4) (5) (6) 1.15.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tercapainya laporan Tersusunnya Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya laporan kinerja kegiatan & Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi ikhtisar realisasi kinerja realisasi keuangan Kinerja dan Kinerja SKPD SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Semesteran dan Semesteran dan Realisasi Anggaran Prognosis Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Tersusunnya Renstra SKPD
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(7)
2012 Rp (9)
Target (8)
2013 Rp (9)
Target (10)
2014 Rp (11)
Target (12)
2015 Rp (13)
Target (14)
2016 Rp (15)
Target (16)
Rp (17)
4 buku
4 buku
18.700.000 4 buku
18.700.000 4 buku
20.570.000 4 buku
22.627.000 4 buku
24.889.700 4 buku
27.378.670
8 buku
8 buku
18.700.000 8 buku
18.700.000 8 buku
20.570.000 8 buku
22.627.000 8 buku
24.889.700 8 buku
27.378.670
Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir 4 buku Akhir Tahun Tahun
4 buku
18.650.000 4 buku
18.650.000 4 buku
20.515.000 4 buku
22.566.500 4 buku
24.823.150 4 buku
27.305.465
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Jumlah Laporan yang terealisasi
4 buku
4 buku
18.650.000 4 buku
18.650.000 4 buku
20.515.000 4 buku
22.566.500 4 buku
24.823.150 4 buku
27.305.465
Penyusunan Renstra SKPD
Dokumen Renstra SKPD 4 buku
4 buku
22.175.000
4 buku
27.378.670
Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UMKM
Tercapainya suatu pembinaan yang lebih terarah bagi usaha
25 UMKM
Sosialisasi Pengelola UMKM
Memberikan kemudahan pemahaman Pengelola UMKM sehingga tercapai pembinaan yang terarah
Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian tunggakan dana bergulir
Tercapainya pengurangan tunggakan Nasabah Dana Bergulir
Target (18)
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19)
(20)
1.15.01.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
meningkatkan hasil usaha dari UMKM
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
pelaku usaha memperoleh tambahan pengetahuan dalam mengembangkan usaha
Meningkatkan kesadaran nasabah mengenai tunggakan penyelesaian Dana Bergulir
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatnya Kreatifitas dan Produktifitas Dalam Mengembangkan Usaha
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Terbukanya wawasan, peluang dan akses usaha
1.15.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Kegiatan Study Komparatif
25 UMKM
Terlatihnya Wirausaha 30 orang Dalam Mengelola dan Menjalankan Usahanya
Terciptanya Inovasi Usaha Koperasi Di Bidang Produsen (Produksi), Industri dan Perkebunan
0 -
171.110.000 25 UMKM
188.252.000 30 UMKM
207.547.000 30 UMKM
217.925.000 30 UMKM
228.821.000 30 UMKM
- 30 Pelaku UMKM
51.732.000 30 Pelaku UMKM
54.318.600 30 Pelaku UMKM
57.034.000 30 Pelaku UMKM
59.886.000 30 Pelaku UMKM
283 Nasabah
30 orang
0 -
59.111.800 30 orang
- 8 Koperasi 3 org pendamping
56.400.000
1.040.209.600
Kasi UMKM
62.880.000 150 Pelaku UMKM
283 Nasabah
85.350.000 30 orang
94.600.000 30 orang
80.000.000 8 Koperasi 3 org pendamping
88.000.000 8 Koperasi 3 org pendamping
104.060.000 30 orang
96.800.000 8 Koperasi 3 org pendamping
Kasi UMKM
Ka. UPTDB
114.466.000 30 orang
125.912.600 150 orang
Kasi Usaha
106.480.000 8 Koperasi 3 org pendamping
117.128.000 Berkembangny a usaha koperasi untuk bergerak diberbagai bidang usaha
Kasi Usaha
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1)
SASARAN
(2)
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, daya saing koperasi kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatkan Meningkatnya keahlian SDM keahlian SDM Aparatur & pelaku Aparatur & pelaku indagkop & UMKM usaha
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
(4) (5) 1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (6)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(7)
2013 Rp (9)
Target (10)
2014 Rp (11)
Target (12)
2015 Rp (13)
Target (14)
2016 Rp (15)
Target (16)
Rp (17)
Target (18)
Rp (19)
(20)
Pendataan dan pendampingan UMKM
Tersedianya data UMKM untuk mempermudah dalam memberikan pembinaan
0 -
- survey data UMKM se Kota Bontang (± 13.401 UMKM)
188.252.000 entry data & pelaporan penyampaia n hasil survey data
197.664.600 review data UMKM
207.547.000 review data UMKM
217.925.000 review pelaporan
228.821.000 tersedianya 10 exampler sajian hasil data UMKM
terpetanya hasil indentifikasi permasalahan hasil pendataan UMKM
Pelatihan pengaplikasian & action hasil dari pendataan UMKM
Terlaksananya pelatihan yang diperlukan oleh UMKM
0
-
138.687.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan)
145.621.350 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan)
152.902.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan)
160.547.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan)
168.574.000 300 pelaku UMKM (10 paket pelatihan)
Termotivasinya pelaku usaha untuk lebih banyak memproduksi usahanya
Pengembangan UKM Center dan Promosi Produk Unggulan Kota Bontang
Mempromosikan Produk Unggulan UKM Kota Bontang
0 -
- 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional
386.662.500 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional
405.995.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional
426.295.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional
447.610.000 15 kali pameran tingkat provinsi, 15 kali pameran tingkat nasional
Kasi UMKM
Tersedianya tempat dalam pemasaran Produk unggulan Kota Bontang
0 -
-
368.250.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 2.400.000.000 pengadaan sarana & prasarana penunjang gedung UMKM Center (1 paket)
- Tersedianya 1 unit gedung UMKM Center lengkap dengan sarana prasarananya
Kasi UMKM
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya terciptanya sarana kemandirian dan prasarana untuk daya saing koperasi memasarkan produk
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya tersedianya kemandirian dan Rancangan daya saing koperasi Peraturan daerah tentang bantuan Modal Usaha
Penyusunan Raperda BLUD UPTD Dana Bergulir
terbentuknya Raperda BLUD UPTDB
0 1 Raperda
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
tersalurnya bantuan Modal Usaha
Pembentukan Kelembagaan UPTDB untuk menyalurkan Dana Bergulir
terbentuknya kelembagaan UPTDB
0 -
meningkatnya modal usaha bagi pelaku usaha
Sosialisasi mengenai UPTDB BLUD /Dana Bergulir dan proses penyaluran Dana Bergulir
Tercapainya suatu pemahaman terhadap kegiatan LUD
aparatur memahami dengan baik bagaimana SOP dalam mengelola UPTDB
Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM Pengelola UPTDB Melalui keikutsertaan pelatihan baik di dalam maupun diluar Daerah
Meningkatkan pemahaman bagi aparatur dalam Sistem Pengelolaan Dana Bergulir
Magang Aparat UPT Dana Bergulir
Dapat memudahkan dalam melaksanakan tugas UPT Dana Bergulir
Meningkatnya wawasan serta pengetahuan tentang UPT dana bergulir
Target (8)
meningkatkan pembinaan terhadap UMKM
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, daya saing koperasi kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatkan Meningkatnya keahlian SDM keahlian SDM Aparatur & pelaku Aparatur & pelaku indagkop & UMKM usaha
2012 Rp (9)
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas SDM Aparat UPT DB
Pembangunan Gedung UKM Center bertingkat ( 20 m x 20 m)
1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
130 kelompok usaha
pembangun an 1 unit gedung UMKM Center bertingkat
-
-
-
-
-
67.600.000
1 Raperda
- terbentukny a 1 Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir
sosialisasi 15 kali
0 -
160.000.000
- 6 aparatur
6 aparatur
500.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB
51.732.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM
176.570.000 6 aparatur
185.480.000
90.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB
90.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB
2.000.000.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM
2.000.000.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM
194.227.000 6 aparatur
213.649.700 6 aparatur
90.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB
2.000.000.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM
235.014.670
Kasi UMKM
67.600.000 Kasi UMKM
90.000.000 terbentuknya 1 Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir dan rekrutmen 15 0rang tenaga untuk UPTDB 2.000.000.000
1.000
8.000.000.000 Kasi UMKM
24 Aparatur
6 aparatur
Ka.UPTDB
185.480.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1) Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
(2) Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
(3) Bertambahnya Koperasi Yang Terbentuk Oleh Masyarakat
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
meningkatnya keterampilan berusaha anggota koperasi
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
KODE
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 15 Kali
2012
2013
2014
2015
2016
Rp Target (9) (8) 44.837.500 15 Kali
Rp Target (9) (10) 28.000.000 15 Kali
Rp Target (11) (12) 29.400.000 15 Kali
Rp Target (13) (14) 30.800.000 15 Kali
Rp Target (15) (16) 32.340.000 15 Kali
Rp Target (17) (18) 33.880.000 75 Kali
90.000.000 3 koperasi binaan
90.000.000 3 koperasi binaan
90.000.000 3 koperasi binaan
90.000.000 3 koperasi binaan
90.000.000 15 koperasi binaan
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp
(5) Sosialisasi Prinsip Prinsip Pemahaman Perkoperasian
(6) (7) Terlaksananya Sosialisasi 15 kelurahan Berkoperasi Kepada Masyarakat
Pelatihan peningkatan ketrampilan anggota koperasi
terlaksananya pelatihan ketrampilan sesuai permintaan anggota koperasi
0 -
- 3 koperasi binaan
Meningkatnya Daya saing Koperasi Jasa Keuangan
energi
Tersedianya 30 orang per tahun Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Yang Memiliki Sertfikasi
0 -
- 30 orang
185.909.500 30 orang
195.204.000 30 orang
204.965.000 30 orang
215.213.000 30 orang
225.974.000 150 orang
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
Meningkatnya kualitas pengawasan internal pada koperasi
Pelatihan Kompetensi Pengawas Koperasi
tersedianya 30 orang/tahun pengawas koperasi yang memahami fungsi dan tugasnya serta mampu membuat laporan hasil evaluasi koperasi
0 -
- 30 orang
86.662.500 30 orang
90.995.625 30 orang
95.545.000 30 orang
100.322.000 30 orang
105.338.000
150 orang
478.863.125 Kasi Kelembagaan
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
Aktifnya Peran serta aparatur Keluraham, Kecamatan dan instansi terkait dalam terbentuknya koperasi pada Kelurahan dan Kecamatan masing-masing
Sosialisasi dasar hukum kelembagaan dan pembinaan koperasi untuk aparatur Keluraham, Kecamatan dan instansi terkait
Meningkatnya pemahaman tentang dasar hukum kelembagaan dan pembinaan koperasi oleh aparatur 15 Keluraham, 3 Kecamatan dan instansi terkait
0 -
- 25 orang
236.198.000
75 orang
646.127.975 Kasi Kelembagaan
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Terbentuknya Meningkatnya beberapa kemandirian dan Koperasi Sekolah daya saing koperasi
0 -
-
85 sekolah
296.995.000
Tingkat SLTP dan SMA/SMK
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
Terlaksananya Kegiatan : Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekolah sosialisasi manfaat koperasi kepada siswa Tingkat SLTP dan SMA/SMK
20 sekolah
195.204.975
53.750.000
-
20 sekolah
-
56.437.500
25
15 sekolah
214.725.000
-
-
56.437.500
15 sekolah
62.081.000
25
15 sekolah
68.289.000
(19) (20) 154.420.000 Kasi Kelembagaan
1.027.265.500 Kasi Kelembagaan
Tingkat SLTP dan SMA/SMK
1.15.01.19 Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi dan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya Tersedianya Data kemandirian dan Kesehatan daya saing koperasi KSP/USP Koperasi
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
Bimbingan Teknis Kelembagaan Terlatihnya Pengurus 30 kop dan Usaha Koperasi Koperasi Melaksankan Tugas dan Fungsinya Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku
Tertib dan Berkembanganya Administrasi Kelembagaan dan Usaha Koperasi
Ternilainya Kesehatan KSP/USP Koperasi Setiap Tahunnya
30 kop
-
30 Koperasi
114.445.300 30 Koperasi
156.160.000 35 Koperasi
171.700.000 40 Koperasi
45 Koperasi
50 Koperasi
66.321.800 30 Koperasi
90.000.000 30 Koperasi
90.000.000 30 Koperasi
90.000.000 30 Koperasi
90.000.000 30 Koperasi
Ternilainya seluruh KSP/USP Koperasi
90.000.000 Koperasi aktif melaksanakan RAT Tepat Waktu
Kasi Usaha
Kasi Usaha
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
(1) Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
(2) Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
INDIKATOR SASARAN
(3) Terpantaunya Perkembangan dan Pelaksanaan Usaha KSP/USP Koperasi
KODE
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(5) Monitoring KSP/USP Koperasi
(6) Tersedianya data perkembangan KSP/USP Koperasi
Meningkatnya Teridentifikasinya kemandirian dan permasalahan dan daya saing koperasi kondisi Dana Bergulir APBN, APBD I dan APBD II
Monitoring Dana Bergulir APBN, APBD I dan APBD II
Tersedianya data perkembangan Dana Bergulir
0 -
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya Terlaksananya kemandirian dan Hari Gerakan daya saing koperasi Koperasi dan Hari Bakti Koperasi
Peringatan Hari Gerakan Koperasi dan Hari Bakti Koperasi
Terlaksananya sunatan massal dan bantuan peralatan sekolah bagi anak miskin
0 -
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya Memperbaiki dan kemandirian dan mengaktifkan daya saing koperasi kembali koperasi yang tidak aktif sesuai prosedur
Revitalisasi Koperasi Yang Tidak sebanyak 50 % koperasi Aktif aktif melakukan RAT & 75% koperasi yang aktif berkualitas baik
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
Pembuatan booklet seluruh koperasi di Kota Bontang
Tersedianya booklet seluruh koperasi di Kota Bontang
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
2.03.01.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN Meningkatkan Terwujudnya Wilayah Pengawasan Terhadap pembinaan dan konservasi dan tertib Pertambangan Pelaksanaan Kegiatan pelayanan serta usaha bidang energi yang menerapkan Penambangan Galian C pengembangan sumber daya mineral wawasan energi sumber daya pelestarian mineral lingkungan dan sesuai dengan peraturan yang ada.
(7) 0 -
dari 115 Koperasi yang terdaftar ada 42 koperasi yang tidak aktif
Tersedianya data usaha data koperasi seluruh koperasi di Kota hanya bersifat Bontang sebagai bahan umum informasi bisnis dalam bentuk booklet 250 buku/ tahun
-
Penerangan teknis 3 Perusahan penambangan yang Tambang berwawasan lingkungan
3 Perusahan Tambang
2012 Rp (9)
2013
2014
2015
2016
Target (8) - 30 KSP/USP Koperasi
Rp Target (9) (10) 45.000.000 30 KSP/USP Koperasi
Rp Target (11) (12) 49.500.000 30 KSP/USP Koperasi
Rp Target (13) (14) 54.450.000 30 KSP/USP Koperasi
Rp Target (15) (16) 59.895.000 30 KSP/USP Koperasi
- 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir
45.000.000 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir
49.500.000 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir
54.450.000 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir
59.895.000
87.950.000 200 anak
98.015.000 200 anak
28.600.000
32.890.000
20%
- 250 buku
20%
102.915.750 200 anak
37.823.500
24.682.500 250 buku
27.150.750
22.251.200 3 Perusahan Tambang
24.476.320 3 Perusahan Tambang
- 5 Sumur Bor
20%
250 buku
113.207.000 200 anak
41.605.000
20%
124.528.000 200 anak
45.766.000
20%
Rp Target Rp (17) (18) 65.884.500 150 KSP/USP Koperasi Menyampaikan laporan perkembangan usaha per triwulan dan per tahun Diketahuinya Nilai Rasio Bersih Dana Bergulir APBN. APBD I dan APBD II 136.980.000 1.000 anak
50.343.000
100%
30.544.594 250 buku
34.362.668 250 buku
38.658.001
1.250 buku
26.923.952 3 Perusahan Tambang
29.616.347 2 Perusahan Tambang
32.577.982 2 Perusahan Tambang
35.835.780 13 Perusahaan Tambang
30.000.000 5 Sumur Bor
30.000.000 5 Sumur Bor
30.000.000 5 Sumur Bor
30.000.000 5 Sumur Bor
30.000.000 25 Sumur Bor
43.958.200 5 Sumur Bor
48.354.020 5 Sumur Bor
53.189.422 5 Sumur Bor
58.508.364 5 Sumur Bor
64.359.201 30 Sumur Bor
2.03.01.16 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN Meningkatkan Terwujudnya Mengetahui pembinaan dan konservasi dan tertib jumlah sumur bor pelayanan serta usaha bidang energi airtanah pengembangan sumber daya mineral energi sumber daya mineral
Pendataan jumlah pemilik sumur bor air tanah
Jumlah pemilik sumur bor airtanah
20 Sumur Bor
-
Meningkatkan Terwujudnya Jumlah Debit Air pembinaan dan konservasi dan tertib yang sesuai pelayanan serta usaha bidang energi dengan peraturan pengembangan sumber daya mineral yang ada energi sumber daya mineral
Monitoring Eksplorasi Air Bawah Tanah
Jumlah Pemakaian Air
20 Sumur Bor
10 Sumur Bor
39.962.000 10 Sumur Bor
(19)
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) Kasi Usaha
Kasi Usaha
575.645.750 Kasi Kelembagaan
208.427.500 Kasi Kelembagaan
155.398.513 Kasi Kelembagaan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
(6)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(7)
2012 Rp (9)
Target (8)
2013 Rp (9)
Target (10)
2014 Rp (11)
Target (12)
2015 Rp (13)
Target (14)
2016 Rp (15)
Target (16)
Rp (17)
Target (18)
(1)
(2)
(3)
Meningkatkan pembinaan dan pelayanan serta pengembangan energi sumber daya mineral
Terwujudnya kebutuhan energi bagi masyarakat
Pembuatan Dokumen FEED, DEDC, dan Dokumen Lingkungan untuk tiap Kelurahan
Perencanaan Pembangunan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Kota Bontang
Tersedianya energi yang 2 Kelurahan murah dan bersih serta teralirnya gas untuk rumah tangga
3 Kelurahan
3.255.345.000 3 Kelurahan
3.580.879.500 3 Kelurahan
3.938.967.450
3 Kelurahan
4.332.864.195
2 Kelurahan
4.766.150.615 2 Kelurahan
5.242.765.676 13 Kelurahan
Jumlah Kelurahan yang dibangun instalasi gas rumah tangga
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Gas
Tersedianya sarana dan 2 Kelurahan prasarana penyaluran kebutuhan gas untuk masyarakat
3 Kelurahan
56.744.655 3 Kelurahan
62.419.120.500 3 Kelurahan
68.661.032.550
3 Kelurahan
75.527.135.805
2 Kelurahan
83.079.849.386
2 Kelurahan
91.387.834.324 13 Kelurahan
Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Konservasi dengan Aman
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Konversi Minyak tanah ke LPG 3 KG
Masyarakat menggunakan Gas LPG 3 KG dengan aman
0 -
- 3 Kelurahan
114.292.500 3 Kelurahan
125.721.750 3 Kelurahan
138.293.925 3 Kelurahan
152.123.318 3 Kelurahan
167.335.649 15 Kelurahan
Keamanan dan Perizinan ketenagalistrikan yang dilakukan masing-masing badan/usaha.
Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Pembangkit Tenaga Listrik
Termonitornya penggunaan pembangkit tenaga listrik di kota Bontang
0 -
- 5 Badan/Usah a
56.972.000 5 Badan/Usah a
62.669.200 5 Badan/Usah a
68.936.120 5 Badan/Usah a
75.829.732 5 Badan/Usah a
83.412.705 25 Badan/Usaha
Jumlah kepala keluarga yang rumahnya teraliri listrik
Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Untuk Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Kota Bontang
Masyarakat daerah pesisir dan kepulauan dapat menikmati listrik
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
(4) (5) 2.03.01.19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA ENERGI
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
350 Unit PLTS
-
- 100 Unit PLTS
200.000.000 100 Unit PLTS
-
- 3 Aparatur Pengawas
100.000.000
295.030.000
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan
Pelatihan Peningkatan SDM Kompetensi Aparatur Pengawasan
Peningkatan kompetensi aparatur pengawasan
Tersedianya Masyarakat Kota sumber daya energi Bontang mampu listrik untuk Kota menggunakan energi Bontang listrik untuk kebutuhan sehari hari
Pemahaman masyarakat tentang Lampu super hemat energi lebih mendalam
Sosialisasi Penggunaan Lampu Super Hemat Energi (SHEN)
Pemahaman masyarakat tentang Lampu super hemat energi lebih mendalam
300 KK
Teralirinya pasokan Tersedianya listrik untuk rumah jaringan listrik tangga untuk daerah yang belum teraliri listrik PLN
Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Listrik Masyarakat
Rasio elektrifikasi Kota Bontang
100%
Pemantauan aset dan fasilitas Pemkot Bontang
Pemantauan Rekondisi Fasilitas & Aset Pasca Pembangunan Jaringan Gas untuk rumah tangga Kota Bontang
Agar Kondisi aset dan fasilitas Pemkot Bontang tetap terjaga
2.06.01.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
Terjaganya aset dan fasilitas Pemerintah Kota Bontang
3 Kelurahan
5.455.807.500
209.382.500
220.000.000 100 Unit PLTS
3 Aparatur Pengawas
242.000.000 100 Unit PLTS
100.000.000
266.200.000 100 Unit PLTS
3 Aparatur Pengawas
292.820.000
Rp (19)
100 Unit PLTS
100.000.000 9 Aparatur Pengawas
300 KK
100%
3 Kelurahan
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
295.030.000
5.455.807.500
209.382.500
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1) (2) (3) Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan serta terjaminnya konsumen serta produktivitas IKM & kualitas barang semakin dikenalnya UMKM dan dan jasa yang produk UMKM perlindungan berlaku di pasar Kota Bontang konsumen
Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
Meningkatnya jumlah alat UTTP yang memenuhi standar dan metrologi
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
(5) Pengawasan makanan dan minuman yang beredar di pasaran
(6) (7) Termonitornya 5 Swalayan, 10 kebutuhan pokok dan Mini Market, 20 barang strategis, Toko distribusi barang dan terlindunginya konsumen/terawasinya kegiatan makanan dan minuman hasil produk dalam dan luar negeri sesuai UU perlindungan
Operasional dan pengembangan UPTD kemetrologian daerah
- Terlaksananya Pemberian Tanda Tera Yang Sah & Berlaku
- Terwujudnya Tertib Ukur dan Tertib Niaga -Meningkatnya ketepatan ukuran, takaran dan timbangan barang dagangan yang dibeli konsumen. Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
Sebagai alat pemantau dan pendeteksi posisis stok bahan pokok dan barang strategis.
550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2500 buah
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
2012
2013
2014
2015
2016
Target (8) - 5 swalayan, 10 mini market dan 20 toko
Rp Target (9) (10) 34.385.000 5 swalayan, 10 mini market dan 22 toko
Rp Target (11) (12) 37.823.500 5 swalayan, 10 mini market dan 23 toko
Rp Target (13) (14) 37.823.500 5 swalayan, 10 mini market dan 24 toko
Rp Target (15) (16) 37.823.500 5 swalayan, 10 mini market dan 25 toko
Rp Target Rp (17) (18) 37.823.500 25 Swalayan, 50 MiniMarket dan 114 Toko
550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2500 buah
72.930.000 550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2500 buah
75.980.000 560 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2560 buah
77.759.000 570 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2570 buah
79.759.000 575 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2575 buah
80.800.000 580 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2580 buah
80.800.000 2835 Pedagang, 12785 alat UTTP
-
Rp (9)
Monitoring satuan stok bahan pokok dan barang strategis.
- Tersedianya data 16 komoditi informasi harian & bahan pokok dan mingguan barang strategis perkembangan data kebutuhan satuan stok bahan pokok dan barang strategis yang akurat dilakukan secara harian dan mingguan.
16 komoditi bahan pokok dan barang strategis
15.400.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis
22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis
22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis
22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis
22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis
22.200.000 80 Jenis Komoditi
Meningkatkan Meningkatnya Jumlah frekuensi keamanan bagi kapasitas dan dilaksanakannya konsumen serta produktivitas IKM & monitoring harga semakin dikenalnya UMKM dan kebutuhan pokok produk UMKM perlindungan dan barang Kota Bontang konsumen strategis lainnya dipasar tradisional dan distributor.
Monitoring Perkembangan Harga Bahan Pokok.
- Tersedianya data 12 Komoditi informasi harian & bahan pokok dan mingguan barang strategis. perkembangan harga kebutuhan bahan pokok yang akurat dilakukan secara harian dan mingguan.
12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis.
15.400.000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis.
22.200.000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis.
22.200.000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis.
22200000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis.
22200000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis.
22200000 60 Jenis Komoditi
Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan perekonomian konsumen serta produktivitas IKM & daerah serta semakin dikenalnya UMKM dan perluasan pangsa produk UMKM perlindungan pasar. Kota Bontang konsumen
Monitoring dan evaluasi penyusunan prognosa.
Termonitoringnya perkembangan harga kebutuhan bahan pokok.
- 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis
16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis
16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis
16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis
16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis
16.500.000 160 Jenis Komoditi
Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
Kegiatan sosialisasi penggunaan kantong plastik dan tempat makanan dan minuman berbahaya
Meningkatkan 60 pedagang pengetahuan pedagang makanan dan minuman tentang penggunaan kantong plastik dan tempat yang berbahan melamine
- 60 pedagang
70.000.000 70 pedagang
71.250.000 75 pedagang
71.250.000 85 pedagang
71.250.000 90 pedagang
71.250.000 380 pedagang
bertambahnya pengetahuan pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait
32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis
-
(19)
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
(1) (2) Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
INDIKATOR SASARAN
(3) bertambahnya pengetahuan pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5) Kegiatan sosialisasi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI)
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (6) (7) Meningkatnya 60 pedagang pengetahuan & pemahaman bagi Pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) -
2012 Rp (9)
Target (8) - 60 pedagang
2013 Rp Target (9) (10) 65.500.000 70 pedagang
2014
2015
2016
Rp Target (11) (12) 65.500.000 80 pedagang
Rp Target (13) (14) 65.500.000 90 pedagang
Rp Target (15) (16) 65.500.000 95 pedagang
Rp Target (17) (18) 65.500.000 395 Pedagang
15.400.000
Rp (19)
2.06.01.17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
Tersedianya data perkembangan realisasi ekspor impor.
Monitoring Perkembangan Ekspor Impor
Outcome : Tesedianya data perkembangan realisasi ekspor impor.
Output : Terlaksananya monitoring perkembangan eksapor impor sebagai bahan informasi penyusunan langkah dan kebijakan. Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
Memudahkan perusahaan/ekspo rtir untuk mendapatkan informasi tentang pengunaan SKA sesuai dengan
Monitoring SKA
Outcome : Membantu perusahaan di Kota Bontang & sekitarnya yang membutukan dokumen ekspor (SKA).
Output : Terlaksananya monitoring dokumen SKA yang dibutuhkan perusahaan di Kota Bontang dan sekitarnya.
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatnya SDM Aparatur & Pelaku Usaha dalam mengantisipasi berbagai perubahan aktual tentang peraturan ekspor.
Kegiatan Pengembangan SDM Pembina Perdagangan Luar Negeri, (DIKLAT di PPEI).
Outcame : Meningkatnya SDM Aparatur dan Pelaku Usaha dalam mengantisipasi berbagai perubahan aktual yang terjadi di kancah perdagangan internasional.
Output : Menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka pembinaan pengembangan dan peningkatan sektor perdagangan Luar Negeri.
5 Perusahaan (5 Data Ekspor dan 5 Data Impor)
Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota
7 Perusahaan Waktu (7 Data Formulir Kegiatan 12 SKA) Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota
5 Orang (3 Org Pelaku Usaha dan 2 Org Aparatur)
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
- Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
71.264.000
-
- Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
71.264.000
-
15.400.000
- Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
71.264.000 Waktu Kegiatan 3 Kali dalam 5 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur.
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
213.792.000
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1) Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(2) (3) Meningkatnya Mengembangkan kapasitas dan wawasan dalam produktivitas IKM & mengelola usaha UMKM dan dan memperluas perlindungan pengalaman konsumen diantara pelaku usaha untuk menjalin kerjasama.
Meningkatnya Sebagai sarana koordinasi, promosi untuk kerjasama di bidang memperluas promosi dengan pangsa pasar dan instansi pemerintah mengembangkan & dunia usaha jaringan pemasaran baik di dalam meupun di luar negeri.
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5) Kegiatan Pengembangan SDM Pembina dan Pelaku Usaha dalam Mengembangkan Hasil Komodity Laut Yang Berorentasi Ekspor.
Kegiatan Mengikuti Pameran Dagang Komoditi Ekspor di BPEN.
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(6) (7) Outcome : 9 Orang Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparat pembina dan UKM tentang peluang pemasaran ekspor (4 Org Pelaku komodity hasil kelautan. Usaha dan 5 Org Aparatur)
Output : Menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka pembinaan pengembangan dan peningkatan sektor perdagangan Luar Negeri. Outcome : Dikenalnya 8 Orang potensi komoditi ekspor yang ada di Kota Bontang oleh Daerah lain maupun para investor yang akan bekerjasama. (3 Org Pelaku Usaha dan 5 Org Aparatur)
2012 Rp (9)
Target (8) - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Meningkatnya Memudahkan koordinasi, investor dalam kerjasama di bidang mengembangkan promosi dengan usaha di Kota instansi pemerintah Bontang. & dunia usaha
Kegiatan Mengikuti Pameran Dagang Internasional.
Outcame : 4 Orang Terlaksananya Pemerintah Kota Bontang dalam mempromosikan potensi komoditi ekspor ke Luar Negeri.
Meningkatnya Memudahkan bagi keahlian SDM Instansi terkait Aparatur & pelaku dan Perusahaan / usaha eksportir di Kota Bontang untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan teknis Bidang Perdagangan Luar Negeri.
Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri.
Outcame : 30 Orang Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan teknis Perdagangan Luar Negeri bagi Instansi terkait, Perusahaan dan Pelaku Usaha.
-
Target (12) - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
2015 Rp (13) 71.264.000
Target (14) -
2016 Rp (15)
Target (16) - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Rp Target Rp (17) (18) 71.264.000 Waktu Kegiatan 3 Kali dalam 5 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang
Tim Kegiatan 6 Orang
Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur.
68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
68.439.700 Waktu Kegiatan 5 Kali dalam 5 Th Kgt.
68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang
68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang
Tim Kegiatan 6 Orang
Tim Kegiatan 6 Orang
Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 150.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 240.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 250.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 350.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Objek 4 Org Aparatur.
Objek 4 Org Aparatur.
Objek 2 Org Pelaku Usaha & 4 Org Aparatur.
Objek 2 Org Pelaku Usaha & 4 Org Aparatur.
Objek 2 Org Pelaku Usaha & 4 Org Aparatur.
Objek 10 Org Pelaku Usaha & 20 Org Aparatur.
- Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
32.000.000 Waktu Kegiatan 2 Kali dalam 5 Th Kgt.
32.000.000
-
- Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang, 3 Org Narasumber.
32.000.000
-
-
-
Tim Kegiatan 6 Orang, 3 Org Narasumber .
(19)
Tim Kegiatan 6 Orang
Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Output : Dikenalnya potensi komoditi ekspor Kota Bontang oleh Negara lain maupun para investor yang akan berkerjasama. Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
-
2014 Rp (11)
Tim Kegiatan 6 Orang
Tim Kegiatan 6 Orang
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Target (10)
Tim Kegiatan 6 Orang
68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Output : Terlaksananya Pemerintah Kota Bontang dalam mempromosikan
2013 Rp (9) 71.264.000
Objek 15 Org Pelaku Usaha & 25 Org Aparatur. 250.000.000 Waktu Kegiatan 5 Kali dalam 5 Th Kgt.
Tim Kegiatan 12 Orang, 6 Org Narasumber.
64.000.000
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20)
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha
Instansi terkait dan Perusahaan / eksportir di Kota Bontang untuk mendapatkan informasi tentang INDIKATOR kebijakan teknis SASARAN Bidang Perdagangan Luar Negeri. (3)
Sebagai alat informasi tentang perusahaan / pelaku usaha yang memiliki komoditi berorentasi ekspor yang ada di Kota Bontang.
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5)
Kegiatan Pembuatan Profil Perusahaan Ekspor Impor.
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan teknis Perdagangan Luar INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN Negeri bagi Instansi PROGRAM (OUTCOME) terkait, Perusahaan dan PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL Pelaku Usaha. (OUTPUT) PERENCANAAN (6)
Outcame : Tersedianya profil perusahaan ekspor impor di Kota Bontang.
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(7)
8 Data Profil Perusahaan
-
2012 Rp (9)
Target (8)
-
-
Rp (9)
2013 Tim Target6 Rp Kegiatan (10)3 (11) Orang, Org Narasumber. - Waktu 15.000.000 Kegiatan 12 Bulan.
Output : Terlaksananya Pembuatan profil perusahaan ekspor impor di Kota Bontang.
Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam pembinaan pengembangan sektor perdagangan luar negeri
Menunjang pelaksanaan tugas kedinasan sektor perdagangan luar negeri
Pengetahuan aparatur bertambah utk pengembangan sektor perdagangan luar negeri
Pengembangan SDM Instansi Terlaksananya Penerbit Surat Keterangan Asal pembinaan dan (IPSKA) pengembangan serta peningkatan aparatur sektor perdagangan luar negeri
100%
2014 Target (12)
2015 Rp (13)
Target (14)
-
Rp (15)
2016 Tim Target6 Rp Kegiatan (16) (17) Orang, 3 Org Narasumber . - -
Tim Kegiatan Target 12 Orang, 6 Org Rp (18) Narasumber.
Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Tim Kegiatan 8 Orang
Tim Kegiatan 8
Objek 10 Perusahaan Eksportir dan Pengusaha Komoditi Ekspor di Kota Bontang
Objek 10 Perusahaan Eksportir dan Pengusaha Komoditi Ekspor di Kota Bontang
109.560.000
2.06.01.18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya Partisipasi dalam kapasitas dan pameran dagang produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen
Meningkatnya pengetahuan pelaku UKM di Bontang.
Persentasi peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Pengembangan pasar dan distribusi barang produk.
Meningkatnya jaringan pemasaran produk UKM.
Fasilitas pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri.
Menunjang aktifitas kegiatan usaha yang lebih bermanfaat.
Pengembangan Pasar Lelang Daerah
Bepartisipasinya pelaku usaha Kota Bontang pada kegiatan pasar lelang lokal.
4 Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas dalam pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri
0 -
- 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional)
250.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional)
300.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional)
300.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional)
300.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional)
300.000.000
-
43.330.000 4 pelaku usaha
61.200.000 4 pelaku usaha
61.200.000 4 pelaku usaha
61.200.000 4 pelaku usaha
61.200.000 4 pelaku usaha
61.200.000 20 Pelaku Usaha
-
- 1 tempat
18.634.000 1 tempat
18.634.000 1 tempat
18.634.000 1 tempat
18.634.000 1 tempat
18.634.000 1 tempat
(19)
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1) Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Terlaksanany a Lomba Pangan Nusa
SASARAN
(2) Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman
INDIKATOR SASARAN
(3) Terpenuhinya fasilitas sarana penunjang kegiatan usaha yang memadai di pasar tradisional guna terwujudnya Pasar Tradisional Kota Bontang sebagai tempat berbelanja yang Tertib, Bersih, Sehat, Aman dan Nyaman sehingga terciptanya pasar sehat.
Meningkatnya Meningkatkan dan keahlian SDM menjaga kwalitas Aparatur & pelaku pasar tradisional usaha guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaku usaha kecil yang ada di lingkungan pasar tradisional Kota
Produk Pangan unggulan khas Kota Bontang menjadi lebih dikenal
Diperolehnya produk pangan unggulan khas Kota Bontang
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5) Peningkatan Sarana Pasar Tradisional
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011
2012
2014
2015
2016
Rp Target (9) (10) 500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Rp Target (11) (12) 500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Rp Target (13) (14) 500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Rp Target (15) (16) 500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Tim Kegiatan 10 Orang
Tim Kegiatan 10 Orang
Tim Kegiatan 10 Orang
Tim Kegiatan 10 Orang
Tim Kegiatan 10 Orang
Tim Kegiatan 50 Orang
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
112.700.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Output : Terwujudnya target PAD dari sektor pasar tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Terpromosinya produk pangan unggulan Kota Bontang
100%
67.090.000
300 Pedagang
55.927.800
(7) 3 Pasar Tradisional
Output : Menunjang aktifitas pedagang yang aman dan nyaman.
Peningkatan Kapasitas Petugas Outcame : Lapangan Pasar Tradisional Terlaksananya target PAD.
Lomba Pangan Nusa
2013
Rp Target (9) (8) 139.064.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
(6) Outcame : Tertatanya fasilitasi sektor perdagangan.
Target (8)
3 Pasar Tradisional
Rp Target (17) (18) 500.000.000 Waktu Kegiatan 60 Bulan/5 Th.
450.000.000
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19) 2.500.000.000
(20)
2.250.000.000
2.06.01.19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN Meningkatkan Meningkatnya semakin keamanan bagi kapasitas dan bertambahnya konsumen serta produktivitas IKM & jumlah pedagang semakin dikenalnya UMKM dan di 3 pasar produk UMKM perlindungan tradisional setiap Kota Bontang konsumen tahun.
Meningkatnya Terciptanya SDM kemampuan Sumber yang handal bagi Daya Manusia dan aparat dalam Pemahaman sosialisasi Perda mengenai Peraturan bagi pedagang Daerah
Pendataan ulang pedagang pada 3 pasar tradisional
Tersedianya data 3 pasar pedagang yang teratur tradisional dan dan akurat berdasarkan Pedagang kaki lima
Bimtek Implementasi Peraturan Terbinanya dalam Perundang-undangan Pemahaman Perda Bagi Para Pedagang
2.06.01.20 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN
17.700.000
300 Pedagang
69180300 Ka. UPT Pasar
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1) Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi
SASARAN
(2) Meningkatnya Kesadaran para pedagang dalam pengelolaan pasar yang tertib, teratur dan sehat
INDIKATOR SASARAN
(3) Sebagai dukungan pemerintah Kota Bontang untuk monitoring dan penyuluhan pasar sehat di Kota Bontang.
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5) Monitoring dan Penyuluhan Pasar Sehat dan Bersih
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (6) Terbimbingnya pengurus / pengelola dan pedagang tentang pasar bersih dan sehat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(7)
2012 Rp (9)
Target (8) 300 pedagang dan pengurus
2013 Rp (9) 62.185.800
Target (10)
2014 Rp (11)
Target (12)
2015 Rp (13)
Target (14)
2016 Rp (15)
Target (16)
Rp (17)
Target Rp (18) 300 pedagang dan pengurus
(19) (20) 77.898.600 Ka. UPT Pasar
2.07.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya Terfasilitasinya koordinasi, pelaku UKM kerjasama di bidang dalam pemasaran promosi dengan produk instansi pemerintah & dunia usaha
Fasilitasi Penyediaan Prasarana Terpromosinya produk dan sarana pemasaran produk IKM industri kecil dan menengah
195.800.000 1 tempat
Meningkatkan Meningkatnya Terlatihnya pelaku kemampuan IKM kapasitas dan IKM pd kegiatan dalam meraih produktivitas IKM & magang peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Terlatihnya 40 keahlian SDM keahlian SDM orang peserta Aparatur & pelaku Aparatur & pelaku pelatihan bordir indagkop & UMKM usaha
- Fasilitasi magang pelaku IKM
Terlatihnya 12 org IKM 11 orang IKM pd keg magang
4 orang IKM
- Pelatihan Kerajinan (Bordir)
Terlatihnya 40 orang 20 orang peserta pelatihan bordir
-
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
- Pelatihan Kerajinan cinderamata
Terlatihnya 60 orang
20 orang
Meningkatkan Meningkatnya Terfasilitasinya keamanan bagi kapasitas dan pelaku IKM konsumen serta produktivitas IKM & kerajinan dlm keg semakin dikenalnya UMKM dan pameran produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
- Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bntang
Terfasilitasinya 20 IKM 4 orang IKM kerajinan dlm keg pameran
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Terlatihnya 20 orang
- Fasilitasi Pengembangan Batik Terlatihnya 20 orang Bontang
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha
Terciptanya pemenang dlm ajang kreatifitas kerajinan dan kemasan
- Ajang Kreatifitas Produk Kerajinan dan kemasan
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen
Terlaksananya orientasi bagi peserta
- Orientasi Pengolahan Rumput Terlaksananya orientasi 30 Peserta Laut bagi 10 org peserta
-
237.780.000 -
Terfasilitasinya pengembangan kompetensi inti industri
- Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah di Kota Bontang
1 produk
142.095.916 1 produk
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Terlatihnya 60 orang peserta
Terciptanya 36 pemenang
Terciptanya 1 produk
40 orang
200.000.000 1 tempat
4 orang IKM
35.223.400 -
90.000.000 -
-
20 orang
200.000.000 1 tempat
-
20 orang
60.000.000 -
4 orang IKM
40.000.000 -
-
200.000.000 1 tempat
90.000.000 -
-
20 orang
-
20 orang
60.000.000 -
1 tempat
4 orang IKM
44.000.000 -
-
90.000.000 12 orang IKM
-
20 orang
60.000.000 60 orang
180.000.000
66.000.000 20 orang
324.000.000
82.750.000
40 orang
20 orang
46.065.400 20 orang
25.000.000 -
-
20 orang
27.500.000 -
-
20 orang
30.250.000 60 orang
12 Pemenang
12 Pemenang
75.000.000 -
-
12 Pemenang
75.000.000 -
-
12 Pemenang
75.000.000 36 Pemenang
-
-
-
1 produk
150.000.000 1 produk
100.000.000 -
150.000.000 1 produk
-
150.000.000 1 produk
150.000.000 1 produk
-
270.000.000
84.000.000
60.000.000 4 orang IKM
10 peserta
66.000.000 4 orang IKM
1.000.000.000
40 orang
56.600.000 4 orang IKM
-
66.000.000 4 orang IKM
200.000.000 1 tempat
4 orang IKM
12 Pemenang
66.000.000 4 orang IKM
200.000.000
10 peserta
150.000.000 5 produk
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
225.000.000
100.000.000
750.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1) (2) (3) Meningkatkan Meningkatnya Tersosialisasinya keamanan bagi kapasitas dan tata cara konsumen serta produktivitas IKM & penyelenggaraan semakin dikenalnya UMKM dan ijin industri produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5) - Sosialisasi Perijinan Usaha industri
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (6) Tersosialisasinya 450 orang IKM tentang ijin industri
(7) -
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 90 IKM
2012 Rp (9)
Target (8) 90 IKM
2013 Rp Target (9) (10) 35.000.000 90 IKM
Meningkatkan Meningkatnya Tersedianya studi keamanan bagi kapasitas dan kelayakan konsumen serta produktivitas IKM & pendirian pabrik semakin dikenalnya UMKM dan karaginan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
- Pelaksanaan studi kelayakan Tersedianya 1 paket (FS) pendirian pabrik karaginan studi kelayakan industri karaginan
-
-
Meningkatkan Meningkatnya Tersusunnya kemampuan IKM kapasitas dan master plan dalam meraih produktivitas IKM & kawasan industri peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Muculnya produk kemampuan IKM kapasitas dan baru berupa dalam meraih produktivitas IKM & souvenir dari peluang usaha UMKM dan kerang-kerangan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Perbaikan alat keamanan bagi kapasitas dan PTG yang rusak konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
- Pembuatan Master Plan Kawasan Industri
Tersusunnya 1 paket Master Plan Kawasan Industri
1 paket
1 paket
750.000.000 -
Magang diversifikasi produk kerang kerangan
Terciptanya produk baru berupa souvenir dari kerang-kerangan
5 IKM
5 IKM
Fasilitasi Spare part alat PTG untuk IKM
Alat PTG yang rusak dapat digunakan kembali
1 paket
Terciptanya produk kerajinan yang inovatif
Temu usaha pengerajin lintas provinsi
Memperluas areal pemasaran produk kerajinan
Tersedianya sumber energi alternatif berupa briket batu bara
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen
2016 Rp Target (15) (16) 42.350.000 90 IKM
Rp Target (17) (18) 42.350.000 450 IKM
Rp (19) 200.550.000
-
-
-
-
-
1 paket
-
-
-
-
-
-
-
1 paket
150.000.000 -
-
-
-
-
-
-
-
5 IKM
1 paket
100.000.000 -
-
1 paket
0 2 produk
2 produk
150.000.000 5 produk
165.000.000 5 produk
181.500.000 5 produk
199.650.000 5 produk
219.615.000 22 produk
550.000.000
Magang pengolahan briket batu Peningkatan bara penggunaan briket batubara
0 1 IKM
1 IKM
150.000.000 1 IKM
165.000.000 1 IKM
181.500.000 1 IKM
199.650.000 1 IKM
219.615.000 5 IKM
250.000.000
Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI Peningkatan pembinaan terhadap IKM
Pengajuan penganugerahan UPAKARTI
Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI
0 2 IKM
2 IKM
75.000.000 2 IKM
109.807.500 10 IKM dan 1 WALIKOTA
325.000.000
Fasilitasi Pendampingan IKM Kota Bontang
Terwujudnya pembinaan terhadap IKM
183.012.500 100 IKM
625.000.000
Tercapainya produksi bersih
Pembinaan dan pengembangan Terselenggaranya Pelaku Industri Pangan sosialisasi produksi bersih bagi IKM
-
50 IKM
30 IKM
82.132.700
30 IKM
-
-
30.068.200
-
1 paket
2015 Rp Target (13) (14) 42.350.000 90 IKM
500.000.000 -
-
-
2014 Rp Target (11) (12) 38.500.000 90 IKM
125.000.000
82.500.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA
30 IKM
137.500.000 30 IKM
20 IKM
40.000.000 20 IKM
110.000.000
2 paket
90.750.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA
151.250.000
30 IKM
44.000.000 -
99.825.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA
166.375.000 30 IKM
-
40 IKM
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
500.000.000
50.000.000
210.000.000
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1) (2) (3) Meningkatkan Meningkatnya Terwujudnya keamanan bagi kapasitas dan kepercayaan konsumen serta produktivitas IKM & konsumen atas semakin dikenalnya UMKM dan kehalalan produk produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
KODE
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
Target (8)
2013 Rp (9)
2014 Rp Target (11) (12) 40.000.000 -
Rp (13)
4 IKM
82.500.000
90.750.000
54 IKM
-
Meningkatkan Meningkatnya Teridentifikasinya keamanan bagi kapasitas dan kandungan produk konsumen serta produktivitas IKM & IKM semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
Fasilitasi uji laboratorium produk IKM
Hasil uji laboratorium
-
4 IKM
4 IKM
75.000.000
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatkan pola pikir IKM dalam pengembangan usaha
Pelatihan Achivement Terciptanya IKM yang Motivation Training (AMT) dan trampil dalam Creation Enterpeneurs For mengelola usaha Enterpreises (CEFE)
25 IKM
25 IKM
25 IKM
100.000.000
-
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan IKM
Pelatihan Pangan
40 IKM
20 IKM
20 IKM
50.000.000
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Termotifasinya IKM dalam desain kemasan
Pelatihan pengembangan Meningkatnya kreatifitas desain dan kemasan penggunaan desain kemasan
-
25 IKM
25 IKM
Pendataan IKM Kota Bontang
Tersedianya data IKM Kota Bontang
-
15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan
15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan
Meningkatkan Meningkatnya Tersedianya keamanan bagi kapasitas dan informasi tentang konsumen serta produktivitas IKM & IKM kota Bontang semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
Pembuatan leaflet/brosur IKM Kota Bontang
Tersebarnya informasi IKM Kota Bontang
-
1000 lembar
1000 lembar
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Pelatihan Gugus Kendali Mutu
Produk yang dihasilkan lebih berkualitas
-
20 IKM
20 IKM
Meningkatkan Meningkatnya Tiap-tiap IKM kemampuan IKM kapasitas dan memiliki tim GKM dalam meraih produktivitas IKM & peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Terlindunginya keamanan bagi kapasitas dan merek produk IKM konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
Konvesi GKM Tingkat Kota
Meningkatnya produktivitas IKM
-
-
-
3 Juara
50.000.000
3 Juara
Fasilitasi merek bagi IKM
IKM konsisten dalam penggunaan merek pada produknya
-
-
20 IKM
40.000.000
-
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Pelatihan manajemen usaha
Meningkatnya manajemen usaha IKM
-
-
20 IKM
50.000.000
-
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Terdatanya IKM Kota Bontang
Meningkatkan pengetahuan IKM
Meningkatkan pengetahuan IKM
-
-
2015
Target (10) 6 IKM
(6) Sertifikat halal produk IKM
Keanekaragaman produk olahan hasil perikanan/laut
(7)
2012 Rp (9) 21.416.100
(5) Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku IKM
Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
2016 Rp Target (15) (16) 44.000.000 -
Target (18) 16 IKM
99.825.000
-
25 IKM
110.000.000 -
50 IKM
-
-
20 IKM
55.000.000 -
40 IKM
100.000.000
-
-
-
500.000.000
-
-
15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan
50.000.000
55.000.000 1000 lembar
-
60.500.000 1000 lembar
-
20 IKM
55.000.000
3 Juara
4 IKM
Rp (17)
4 IKM
50.000.000 1000 lembar
4 IKM
Target (14) 10 IKM
25 IKM
550.000.000 -
66.550.000 1000 lembar
55.000.000 -
60.500.000
109.807.500 20 IKM
110.000.000 50 IKM
30 buku, 2unit komputer, 2 unit printer, 2 unit aplikasi pendataan
73.205.000 5000 lembar
40 IKM
3 Juara
66.550.000 12 Juara
-
20 IKM
45.000.000 40 IKM
-
20 IKM
55.000.000 40 IKM
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19)
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1) Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
(2) Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
(3) Meningkatkan pengetahuan IKM
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatnya ilmu pengetahuan aparatur dan tenaga pendamping perindustrian
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha
Meningkatknya daya jual produk unggulan Kota Bontang
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen
Terbangunnya instalasi pengolahan limbah industri tahu tempe
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
(5) Pelatihan cara produksi yang baik
(6) Meningkatnya mutu produk IKM
(7)
Pelatihan Peningkatan SDM Aparatur dan tenaga pendamping Perindustrian
Peningkatan ilmu pengetahuan aparatur dan tenaga pendamping perindustrian
-
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 20 IKM
2012 Rp (9)
6 Aparatur/ tenaga pendampin g
Target (8) 20 IKM
6 Aparatur/ tenaga pendamping
2013 Rp (9) 50.000.000
Target (10)
2014 Rp (11)
-
Target (12) 20 IKM
2015 Rp Target (13) (14) 55.000.000 -
100.000.000 6 Aparatur/ tenaga pendamping
110.000.000 6 Aparatur/ tenaga pendamping
121.000.000 -
2016 Rp (15)
Target (16)
Rp (17)
-
-
Target (18) 40 IKM
-
5 Orang
5 Orang
150.000.000
5 Orang
165.000.000
5 Orang
181.500.000
5 Orang
199.650.000
5 Orang
219.615.000
25 Orang
Pembangunan instalasi pengolahan limbah industri tahu tempe
Pemanfaatan limbah industri tahu tempe sebagai biogas
-
1 IKM
1 IKM
150.000.000
2 IKM
165.000.000
2 IKM
181.500.000
2 IKM
199.650.000
2 IKM
219.615.000
9 IKM
Munculnya produk khas tiap kecamatan
Pengembangan OVOP
Munculnya produk baru khas tiap kecamatan
1 paket
1 paket
IKM memiliki standar produksi
Pelatihan HACCP
Meningkatnya standar kompetensi IKM
-
30 IKM
Meningkatnya image produk IKM Kota Bontang
120 IKM
50 IKM, 4 unit alat produksi (perajang singkong, perajang adonan krupuk), 2 unit alat kemas (vacum sealler)
30 IKM
50.000.000
1 paket
55.000.000
1 paket
60.500.000
1 paket
66.550.000
1 paket
50.000.000
Rp (19)
18 Aparatur / tenaga pendamping'
Promosi produk unggulan Kota Meningkatnya Bontang pedapatan IKM
73.205.000
5 paket
30 IKM
2.07.01.17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
-Terfasilitasi pelaku IKM memperoleh desain kemasan
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan
50 IKM, 4 unit alat produksi (perajang singkong, perajang adonan krupuk), 2 unit alat kemas (vacum sealler)
150.000.000
0
25 orang
319.075.000
0
344 KK
-Terfasilitasinya alat kemasan/ alat produksi - Terfasilitasinya label kemasan / kemasan produk
Terfasilitasinya workshop untuk aparat dan pelaku industri
Penanggulangan masalah kemiskinan
Terlatihnya peserta workshop
Menurunnya angka kemiskinan menjadi 14%
Tersedianya aparat dan pelaku industri yang berkompeten
Terbentuknya Koperasi Ojek
Workshop GMP (Good Manufacturing Practise) bagi aparat dan pelaku industri
Terlatihnya peserta workshop GMP
Program Pelatihan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan Jumlah KK yang trampil kelembagaan dan dalam berkoperasi ojek pendampingan kewirausahaan meningkat bagi keluarga miskin Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana koperasi ojek Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi koperasi ojek
Jumlah sarana dan prasarana koperasi ojek tersedia
57.870.000
50.000.000
50 IKM, 4 unit alat kemas (2 unit continus sealler & 2 unit hand sealler)
165.000.000
50 IKM, 10 IKM bantuan label/kemas an)
181.500.000
50 IKM, 10 IKM bantuan label/kemas an)
199.650.000
50 IKM, 10 IKM bantuan label/kemas an)
219.615.000 250 IKM
25 orang
344 KK
50.000.000
0
1 paket
0
344 KK
344 KK
50.000.000
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
309.873.000
344 KK
50.000.000
344 KK
200.000.000
50.000.000
1 paket
50.000.000
2 paket
100.000.000
100.000.000
344 KK
100.000.000
344 KK
200.000.000
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1)
SASARAN
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3) Tersedianya dana bergulir
Terwujudnya pendirian pabrik, pengolahran rumput laut ATCC di Kota Bontang
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
2012 Rp (9)
Target (8) 100 pedagang.3 1 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek
2013 Rp Target (9) (10) 1.000.000.000 100 pedagang.3 1 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek
2014
Rp Target (11) (12) 1.000.000.000 100 pedagang.3 1 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek
2015
Rp Target (13) (14) 1.000.000.000 100 pedagang.3 1 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek
2016
Rp Target (15) (16) 1.000.000.000 100 pedagang.3 0 kk istri buruh lepas dan 68 kk istri tkg ojek
Rp Target Rp (17) (18) (19) 990.000.000 500 4.990.000.000 pedagang,154 istri buruh bangunan dan 344 istri tkg ojek
(5) Pemanfaatan fasilitasi dana bergulir bagi usaha kelompok perempuan dan UMKM
(6) Jumlah Kelompok perempuan yang berusaha meningkat
(7) 0
Terbentuknya koperasi wanita di Kota Bontang Peningkatan ketrampilan pedagang
Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan modal pedagang
Jumlah koperasi wanita meningkat
0
3 Kel
150.000.000
3 Kel
150.000.000
3 Kel
150.000.000
3 Kel
150.000.000
3 Kel
150.000.000
15 Kel
750.000.000
Kegiatan Pelatihan usaha , sarana dan prasarana
Jumlah pedagang yang trampil dalam mengikuti pelatihan dan usaha
0
30 org
120.000.000
30 org
120.000.000
30 org
120.000.000
30 org
120.000.000
30 org
120.000.000
150 orang
600.000.000
Peningkatan ketrampilan penjahit
Kegiatan Pelatihan usaha Penjahit
Jumlah penjahit yang trampil dalam mengikuti pelatihan dan usaha
0
24 penjahit
50.000.000
-
Tersedianya sarana dan prasarana penjahit
Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana penjahit
Jumlah sarana dan prasarana pejahit terpenuhi
0
-
Jumlah aparatur yg mengerti teknik pemdampingan RTM
0
36 orang
Tersedianya SDM Aparatur yg memahami pendamping RTM
Penciptaan iklim berinvestasi dan penanaman modal serta ekonomi basis
KODE
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
Program Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil Kegiatan Diklat Pendamping RTM
-
24 penjahit
-
-
-
-
-
-
-
24 penjahit
50.000.000
240.000.000 -
-
-
-
-
-
24 penjahit
240.000.000
36 orang
250.000.000
250.000.000
Tersedianya SDM yang handal dari RTM Kota Bontang Tersedianya tempat pemasaran produk RTM
Kegiatan Pelatihan SDM bagi RTM Kota Bontang
Jumlah orang /RTM yang memahami makna pelatihan SDM
0
150 RTM
250.000.000
150 RTM
250.000.000
150 RTM
250.000.000
150 RTM
250.000.000
600 RTM
1.000.000.000
Kegiatan Fasilitasi sarana dan Prasarana pemasaran produk RTM
Adanya tempat pemasaran produk RTM
0
1 tempat
140.000.000
1 tempat
140.000.000
1 tempat
140.000.000
1 tempat
140.000.000
1 tempat
560.000.000
Terpenuhinya Modal Kerja bagi RTM
Kegiatan Pemberian modal kepada RTM Kota Bontang
Tersedianya modal kerja bagi RTM
0
150 RTM
850.000.000
150 RTM
850.000.000
150 RTM
850.000.000
150 RTM
850.000.000
600 RTM
3.400.000.000
Terwujudnya pengembangan usaha rumput laut ATCC di Kota Bontang
0
Meningkatnya jumlah pelaku usaha industri hulu hilir yang trampil
0
Berkembangnya jumlah pelaku usaha industri mikro, kecil dan menengah
0
Tersedianya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha
2.07.01.18 Program Penataan Struktur industri
Tersedianya 2.07.01.18.04 Kajian Pendirian Pabrik dokumen kajian Pengolahan Rumput Laut ATCC pendirian pabrik pengolahan rumput laut di Kota Bontang Tersedianya 2.07.01.18.03 Pembinaan keterkaitan Kwalitas produk yg produksi industri hulu hingga lebih bagus hilir
Tecapainya peningkatan perekomian dan kesejahtearaah pelaku IKM
2.07.01.16 Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah 2.07.01.16.06 Fasilitasi kerjasama kemitraan indutri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
3 paket
2%
500.000.000
150.000.000
2%
150.000.000
3 paket
500.000.000
2%
200.000.000
2%
200.000.000
2%
200.000.000
6%
600.000.000
2%
150.000.000
2%
150.000.000
2%
150.000.000
10%
750.000.000
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20)
*) Lampiran 2 : Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bontang
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1)
SASARAN
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5)
2.03.01.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN Meningkatkan Terwujudnya Wilayah Pengawasan Terhadap pembinaan dan konservasi dan tertib Pertambangan Pelaksanaan Kegiatan pelayanan serta usaha bidang energi yang menerapkan Penambangan Galian C pengembangan sumber daya mineral wawasan energi sumber daya pelestarian mineral lingkungan dan sesuai dengan peraturan yang ada.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (6)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(7)
Penerangan teknis 3 Perusahan penambangan yang Tambang berwawasan lingkungan
3 Perusahan Tambang
2012 Rp (9)
Target (8)
2013 Rp (9)
Target (10)
2014 Rp (11)
Target (12)
2015 Rp (13)
Target (14)
2016 Rp (15)
Target (16)
Rp (17)
Target (18)
22.251.200 3 Perusahan Tambang
24.476.320 3 Perusahan Tambang
26.923.952 3 Perusahan Tambang
29.616.347 2 Perusahan Tambang
32.577.982 2 Perusahan Tambang
35.835.780 13 Perusahaan Tambang
- 5 Sumur Bor
30.000.000 5 Sumur Bor
30.000.000 5 Sumur Bor
30.000.000 5 Sumur Bor
30.000.000 5 Sumur Bor
30.000.000 25 Sumur Bor
43.958.200 5 Sumur Bor
48.354.020 5 Sumur Bor
53.189.422 5 Sumur Bor
58.508.364 5 Sumur Bor
64.359.201 30 Sumur Bor
2.03.01.16 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN Meningkatkan Terwujudnya Mengetahui pembinaan dan konservasi dan tertib jumlah sumur bor pelayanan serta usaha bidang energi airtanah pengembangan sumber daya mineral energi sumber daya mineral
Pendataan jumlah pemilik sumur bor air tanah
Jumlah pemilik sumur bor airtanah
20 Sumur Bor
-
Meningkatkan Terwujudnya Jumlah Debit Air pembinaan dan konservasi dan tertib yang sesuai pelayanan serta usaha bidang energi dengan peraturan pengembangan sumber daya mineral yang ada energi sumber daya mineral
Monitoring Eksplorasi Air Bawah Jumlah Pemakaian Air Tanah
20 Sumur Bor
10 Sumur Bor
39.962.000 10 Sumur Bor
Tersedianya energi yang 2 Kelurahan murah dan bersih serta teralirnya gas untuk rumah tangga
3 Kelurahan
3.255.345.000 3 Kelurahan
3.580.879.500 3 Kelurahan
3.938.967.450
3 Kelurahan
4.332.864.195
2 Kelurahan
4.766.150.615 2 Kelurahan
5.242.765.676 13 Kelurahan
3 Kelurahan
56.744.655 3 Kelurahan
62.419.120.500 3 Kelurahan
68.661.032.550
3 Kelurahan
75.527.135.805
2 Kelurahan
83.079.849.386
2 Kelurahan
91.387.834.324 13 Kelurahan
75.829.732 5 Badan/Usah a
83.412.705 25 Badan/Usaha
Meningkatkan pembinaan dan pelayanan serta pengembangan energi sumber daya mineral
Terwujudnya kebutuhan energi bagi masyarakat
Pembuatan Dokumen FEED, DEDC, dan Dokumen Lingkungan untuk tiap Kelurahan
2.03.01.19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA ENERGI Perencanaan Pembangunan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Kota Bontang
Jumlah Kelurahan yang dibangun instalasi gas rumah tangga
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Gas
Tersedianya sarana dan prasarana penyaluran kebutuhan gas untuk masyarakat
Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Konservasi dengan Aman
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Konversi Minyak tanah ke LPG 3 KG
Masyarakat menggunakan Gas LPG 3 KG dengan aman
0 -
- -
Pembinaan dan Pengawasan Termonitornya Penggunaan Pembangkit Tenaga penggunaan pembangkit Listrik tenaga listrik di kota Bontang
0 -
- 5 Badan/Usah a
Keamanan dan Perizinan ketenagalistrikan yang dilakukan masing-masing badan/usaha.
2 Kelurahan
- 3 kecamatan
56.972.000 5 Badan/Usah a
423.000.000
62.669.200 5 Badan/Usah a
68.936.120 5 Badan/Usah a
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19)
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1)
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
SASARAN
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
Meningkatnya Terfasilitasinya koordinasi, pelaku UKM dalam kerjasama di bidang pemasaran produk promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha
(4) (5) 2.07.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
(6)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(7)
Fasilitasi Penyediaan Prasarana Terpromosinya produk dan sarana pemasaran produk IKM industri kecil dan menengah
2012 Rp (9)
Target (8)
-
35.223.400 -
Meningkatkan Meningkatnya Terfasilitasinya keamanan bagi kapasitas dan pelaku IKM konsumen serta produktivitas IKM & kerajinan dlm keg semakin dikenalnya UMKM dan pameran produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
- Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bntang
Terfasilitasinya 40 IKM 4 orang IKM kerajinan dlm keg pelatihan dan pameran
4 orang IKM
56.600.000 4 orang IKM
Meningkatkan Meningkatnya kemampuan IKM kapasitas dan dalam meraih produktivitas IKM & peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
- Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah di Kota Bontang
Terciptanya 1 produk
1 produk
1 produk
Tersosialisasinya tata cara penyelenggaraan ijin industri
- Sosialisasi Perijinan Usaha industri
Tersosialisasinya 450 orang IKM tentang ijin industri
-
90 IKM
Terciptanya produk kerajinan yang inovatif
Temu usaha pengerajin lintas provinsi
Memperluas areal pemasaran produk kerajinan
Tersedianya sumber energi alternatif berupa briket batu bara
Terfasilitasinya pengembangan kompetensi inti industri
142.095.916 1 produk
90 IKM
2013 Rp (9)
195.800.000 1 tempat
Terlatihnya 40 orang 20 orang peserta pelatihan bordir
Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen
Terlatihnya 40 orang peserta pelatihan bordir
PROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
- Pelatihan Kerajinan (Bordir)
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
KODE
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
Target (10)
200.000.000 1 tempat
-
20 orang
60.000.000 4 orang IKM dan 40 org masyarakat
2014 Rp (11)
Target (12)
200.000.000 1 tempat
40.000.000 -
2015 Rp (13)
Target (14)
200.000.000 1 tempat
-
20 orang
2016 Rp (15)
Target (16)
Rp (17)
200.000.000 1 tempat
44.000.000 -
Target (18)
200.000.000 1 tempat
-
Rp (19)
1.000.000.000
40 orang
84.000.000
100.000.000 4 orang IKM dan 40 org masyarakat
150.000.000 4 orang IKM dan 40 org masyarakat
150.000.000 4 orang IKM dan 40 org masyarakat
150.000.000 20 orang
324.000.000
150.000.000 1 produk
150.000.000 1 produk
150.000.000 1 produk
150.000.000 1 produk
150.000.000 5 produk
750.000.000
35.000.000 90 IKM
38.500.000 90 IKM
42.350.000 90 IKM
42.350.000 90 IKM
42.350.000 450 IKM
200.550.000
0 2 produk
2 produk
150.000.000 5 produk
165.000.000 5 produk
181.500.000 5 produk
199.650.000 5 produk
219.615.000 22 produk
550.000.000
Magang pengolahan briket batu Peningkatan bara penggunaan briket batubara
0 1 IKM
1 IKM
150.000.000 1 IKM
165.000.000 1 IKM
181.500.000 1 IKM
199.650.000 1 IKM
219.615.000 5 IKM
250.000.000
Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI Peningkatan pembinaan terhadap IKM
Pengajuan penganugerahan UPAKARTI
Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI
0 2 IKM
2 IKM
75.000.000 2 IKM
109.807.500 10 IKM dan 1 WALIKOTA
325.000.000
Fasilitasi Pendampingan IKM Kota Bontang
Terwujudnya pembinaan 50 IKM terhadap IKM
256.217.500 100 IKM
625.000.000
Tercapainya produksi bersih
Pembinaan dan pengembangan Terselenggaranya Pelaku Industri Pangan sosialisasi produksi bersih bagi IKM
-
30 IKM
82.132.700
30 IKM
-
30.068.200
-
125.000.000 30 IKM dan 1000 lembar leaflet/bros ur
20 IKM
82.500.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA
192.500.000 30 IKM dan 1000 lembar leaflet/brosu r
40.000.000 20 IKM
90.750.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA
211.750.000
99.825.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA
30 IKM dan 1000 lembar 232.925.000 leaflet/brosur 30 IKM dan 1000 lembar leaflet/brosu r
44.000.000 -
-
40 IKM
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1) (2) Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
(3) Terwujudnya kepercayaan konsumen atas kehalalan produk
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
(5) Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku IKM
(6) Sertifikat halal produk IKM
Meningkatkan pengetahuan IKM
Pelatihan Gugus Kendali Mutu
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatkan pengetahuan IKM
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatnya ilmu pengetahuan aparatur dan tenaga pendamping perindustrian
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha
Meningkatknya daya jual produk unggulan Kota Bontang
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya Munculnya produk kapasitas dan khas tiap produktivitas IKM & kecamatan UMKM dan perlindungan konsumen
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(7)
2012 Rp (9) 21.416.100
Target (8)
54 IKM
-
Produk yang dihasilkan lebih berkualitas
-
20 IKM
20 IKM
Pelatihan manajemen usaha
Meningkatnya manajemen usaha IKM
-
-
-
Pelatihan Peningkatan SDM Aparatur dan tenaga pendamping Perindustrian
Peningkatan ilmu pengetahuan aparatur dan tenaga pendamping perindustrian
Promosi produk unggulan Kota Bontang
Meningkatnya pedapatan IKM
-
4 orang
Pengembangan OVOP
Munculnya produk baru khas tiap kecamatan
1 paket
6 Aparatur/ tenaga pendampin g
2013 Rp (9)
-
6 Aparatur/ tenaga pendamping
50.000.000
Target (10) 6 IKM
2014 Rp Target (11) (12) 40.000.000 -
-
20 IKM
50.000.000
2015 Rp (13)
2016
Target (14) 10 IKM
Rp (15) 44.000.000 -
-
20 IKM
55.000.000 -
-
-
Target (16)
20 IKM
Rp (17)
Target (18) 16 IKM
40 IKM
55.000.000 40 IKM
100.000.000 6 Aparatur/ tenaga pendamping
110.000.000 6 Aparatur/ tenaga pendamping
121.000.000 -
-
18 Aparatur / tenaga pendamping'
4 orang
150.000.000
4 orang
165.000.000
4 orang
181.500.000
5 Orang
199.650.000
5 Orang
219.615.000
1 paket
50.000.000
1 paket
55.000.000
1 paket
60.500.000
1 paket
66.550.000
1 paket
73.205.000
25 Orang
5 paket
2.07.01.17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
-Terfasilitasi pelaku IKM memperoleh desain kemasan
-Terfasilitasinya alat kemasan/ alat produksi - Terfasilitasinya label kemasan / kemasan produk
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Meningkatnya image Klinik Kemasan produk IKM Kota Bontang
120 IKM
50 IKM, 4 unit alat produksi (perajang singkong, perajang adonan krupuk), 2 unit alat kemas (vacum sealler)
57.870.000
50 IKM, 4 unit alat produksi (perajang singkong, perajang adonan krupuk), 2 unit alat kemas (vacum sealler)
150.000.000
50 IKM, 4 unit alat kemas (2 unit continus sealler & 2 unit hand sealler)
165.000.000 50 IKM, 10 IKM bantuan label/kemas an)
181.500.000 50 IKM, 10 IKM bantuan label/kemas an)
199.650.000 50 IKM, 10 IKM bantuan label/kemas an)
219.615.000 250 IKM
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19)
(20)
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindagkop & UMKM
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target IKK
NO
Target SPM
Kota Bontang
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
Prosentase Koperasi Aktif
94%
95%
95%
97%
97%
94%
81%
86%
88%
75%
100%
85%
90%
91%
77%
Jumlah Koperasi Aktif
79
82
83
85
86
79
77
90
97
85
Jumlah Koperasi Di Kota Bontang
84
86
87
88
89
84
95
105
110
114
0
0
13401 UMKM
13401 UMKM
13401 UMKM
0
0
13401 UMKM
13401 UMKM
13401 UMKM
0%
0%
100%
100%
100%
10.438.243.668,52
7.029.015.690,59
10.438.243.668,52
7.029.015.690,59
8.564.144.536,07 100%
100%
100%
100%
100%
Lampiran I Permendagri 54 Tahun 2010 dan Indikator RPJMD
1
Aktifitas dan Kualitas Manajemen Koperasi
2
Jumlah UMKM
Jumlah UMKM non BPR/LKM ( Data BPS Kota Bontang )
3
Nilai Ekspor
Prosentase Nilai Ekspor
4
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor UMKM
Prosentase Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor UMKM
0
0
13401
13401
13401
0
0
13401
13401
13401
0%
0%
100%
100%
100%
5
Jumlah Industri Kecil Menengah
Prosentase Peningkatan Industri Kecil Menengah
724 IKM
758 IKM
805 IKM
872 IKM
961 IKM
724 IKM
758 IKM
805 IKM
872 IKM
961 IKM
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0%
0%
0%
0%
Prosentase Angka Kemiskinan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0%
0%
0%
0%
6
7
Tersedianya Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha Menurunkan angka kemiskinan
3.359.383.162,58
1.418.087.706,91
8.564.144.536,07
3.359.383.162,58
1.418.087.706,91
Ket : 1. Pengisian tabel 2.1 berdasarkan pada indikator yang terdapat pada Lampiran 1 Permendagri 54 Tahun 2010, mengenai Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian 2. Target Renstra untuk jumlah UMKM Kota Bontang berdasarkan, data yang dimiliki BPS Kota Bontang. 3. Jumlah Industri Kecil Menengah di Kota Bontang, berdasarkan data yang dimiliki Disperindagkop Kota Bontang 4. Prosentase Angka Kemiskinan, melalui bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (permodalan) berupa bantuan penyaluran dana bergulir utk tahun 2008 berjumlah Rp. 2.291.000.000.000,- yang disalurkan kepada 130 Kelompok usaha
ada penurunan 22 % dari 2006 - 2010
Konstan karena bersumber dari data BPS
ada kenaikan 155 % dari 2006 - 2010
ada kenaikan 32,7 % dari 2006 - 2010
Sedangkan pada aspek Keuangan, dari besar anggaran yang dialokasikan pada Dinas Perindagkop & UMKM, prosentase realisasi keuangan mengalami kenaikan setiap tahunnya pada periode Renstra terlihat pada tabel 2.2 berikut ini
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang Anggaran pada Tahun ke-
Uraian ***) (1)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung
- Belanja Pegawai
428.512.600
627.000.000
2.078.548.863
3.508.204.971
3.471.852.370
419.122.850
587.034.700
1.617.644.061
2.459.183.355
3.386.288.915
97,81
93,63
77,83
70,10
97,54
2.022.823.761
1.693.854.776
- Belanja pegawai
727.952.200
671.122.500
1.150.230.000
3.246.030.000
2.280.830.000
712.917.200
497.159.550
927.261.500
2.281.700.434
2.056.044.459
97,93
74,08
80,62
70,29
90,14
1.615.232.940
1.295.016.629
- Belanja barang dan jasa
514.038.800
2.199.779.000
3.606.637.225
4.538.418.519
6.509.480.700
510.958.212
1.777.532.615
2.924.921.315
3.957.603.942
6.097.466.272
99,40
80,81
81,10
87,20
93,67
3.473.670.849
3.053.696.471
- Belanja modal
277.600.000
937.446.000
1.188.809.500
649.265.000
411.985.000
277.092.300
582.831.050
941.786.300
620.022.500
376.534.500
99,82
62,17
79,22
95,50
91,40
693.021.100
559.653.330
1.948.103.600
4.435.347.500
8.024.225.588
12.674.148.070
1.920.090.562
3.444.557.915
6.411.613.176
9.318.510.231
11.916.334.146
98,56
77,66
79,90
78,03
94,02
7.804.748.650
6.602.221.206
Belanja Langsung
Total
11.941.918.490
TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KOTA BONTANG NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur serta pelaku Indagkop dan UMKM
Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur
Terpenuhinya lingkungan yang sehat
2
Meningkatkan Pelayanan kepada pelaku Indagkop dan UMKM Mewujudkan ketertiban, kenyamanan, iklim berinvestasi dan penanaman modal
Meningkatnya pelayanan administrasi, profesional aparatur Meningkatnya kemandirian dan daya saing Indagkop dan UMKM
Tersedianya Biaya Sewa Gedung Kantor
3 4
5
6
7
8
9 10
meningkatkan hasil usaha dari UMKM
Mewujudkan perlindungan konsumen dan mempromosikan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang
Wilayah Pertambangan yang menerapkan wawasan pelestarian lingkungan dan sesuai dengan peraturan yang ada.
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan Memaksimalkan regulasi yang ada pelaku indagkop serta pengembangan energi dan SDA Terwujudnya kemandirian dunia usaha dan koperasi yang sehat
Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Peningkatan kemampuan pelaksanaan SDM
Meningkatkan kemandirian dunia usaha dan Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dalam rangka ikut serta IKM dan UMKM menurunkan angka kemiskinan Terwujudnya pasar tertib, aman, nyaman, bersih dan sehat
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 2011 2012 2013 2014 2015
Meningkatnya serta terjaminnya kualitas barang dan jasa yang berlaku di pasar
Mengembangkan wawasan dalam mengelola usaha dan memperluas pengalaman diantara pelaku usaha untuk menjalin kerjasama. Terpenuhinya fasilitas sarana penunjang kegiatan usaha yang memadai di pasar tradisional guna terwujudnya Pasar Tradisional Kota Bontang sebagai tempat berbelanja yang Tertib, Bersih, Sehat, Aman dan Nyaman sehingga terciptanya pasar sehat.
Menurunnya angka kemiskinan menjadi 14% Terbentuknya Koperasi Ojek
Tersedianya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha
Tersedianya dokumen study kelayakan kawasan industri
*) Lampiran 2 : Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bontang
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1)
(2)
(3)
Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi
Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman
Terpenuhinya lingkungan yang sehat
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5)
1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Jumat Bersih
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (6)
Terwujudnya suasana pasar yg bersih dan sehat
(7)
3 pasar
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
2012 Rp (9)
Target (8)
2013 Rp (9)
Target (10)
2014 Rp (11)
Target (12)
2015 Rp (13)
Target (14)
2016 Rp (15)
Target (16)
3 pasar
22.680.000 3 pasar
23.710.000 3 pasar
26.081.000 3 pasar
28.689.100 3 pasar
31.558.010 3 pasar
15 kelurahan di Kota Bontang
81.075.000 15 kelurahan di Kota Bontang
80.055.000 15 kelurahan di Kota Bontang
90.260.500 15 kelurahan di Kota Bontang
99.286.550 15 kelurahan di Kota Bontang
109.215.205 15 kelurahan di Kota Bontang
Jumlah surat yang 1000 surat terkirim selama 1 tahun
1000 surat
2.430.000 1000 surat
2.430.000 1000 surat
2.673.000 1000 surat
2.940.300 1000 surat
3.234.330 1000 surat
12 bulan
Rp (17)
Target (18)
34.713.811
1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial
Meningkatnya daya beli RTM (Rumah Tangga Miskin) yang ada di Kota Bontang
Fasilitasi kegiatan pasar murah Terbantunya kebutuhan 15 kelurahan bahan pokok Masyarakat Bontang
1.15.01.01 Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
Meningkatnya Terpenuhinya Jasa pelayanan Surat Menyurat administrasi, profesional aparatur dan pelaku
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
Terpenuhinya jasa perizinan kend dinas/opr
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kend dinas 28 kendaraan yg memiliki izin
28 kendaraan
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK
12 bulan
12 bulan
74.205.000 12 bulan
74.205.000 12 bulan
81.625.500 12 bulan
89.788.050 12 bulan
98.766.855 12 bulan
108.643.541
12 bulan
12 bulan
89.190.000 12 bulan
89.190.000 12 bulan
98.109.000 12 bulan
107.919.900 12 bulan
118.711.890 12 bulan
130.583.079
Terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dlm gedung perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen 12 bulan Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan
9.220.000 12 bulan
9.220.000 12 bulan
10.142.000 12 bulan
11.156.200 12 bulan
12.271.820 12 bulan
13.499.002
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 bidang
5 bidang
353.071.184 5 bidang
328.260.000 5 bidang
136.086.000 5 bidang
149.694.600 5 bidang
164.664.060 5 bidang
181.130.466
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
16 kali
16 kali
1.600.000 16 kali
1.600.000 16 kali
1.760.000 16 kali
1.936.000 16 kali
2.129.600 16 kali
2.342.560
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
12 bulan
12 bulan
26.480.000 12 bulan
26.480.000 12 bulan
29.128.000 12 bulan
32.040.800 12 bulan
35.244.880 12 bulan
38.769.368
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Pemenuhan kebutuhan Bahan bacaan dan buku literatur
146.200.000 12 bulan
4.700.000 28 kendaraan
139.200.000 12 bulan
4.700.000 28 kendaraan
153.120.000 12 bulan
5.170.000 28 kendaraan
168.432.000 12 bulan
5.687.000 28 kendaraan
185.275.200 12 bulan
3.557.763
Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
12 bulan
120.136.726 75 Kelurahan
6.255.700 28 kendaraan
203.802.720
6.881.270
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19)
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011
2012
2013
2014
2015
2016
(5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
(6) Terlaksananya kebersihan kantor
(7) 12 bulan
Target (8) 12 bulan
Tersedianya Makanan dan Minuman Meningkatnya Penyediaan pelayanan perjalanan dalam administrasi, & luar daerah dlm profesional aparatur rangka rapat dan dan pelaku konsultasi kedinasan
Penyediaan Makanan dan Minuman
12 bulan
12 bulan
35.000.000 12 bulan
35.000.000 12 bulan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat,Tamu Peningkatan ilmu pengetahuan aparatur
12 bulan
12 bulan
1.798.370.000 12 bulan
1.798.370.000 12 bulan
1.978.207.000
12 bulan
1.798.370.000
12 bulan
1.798.370.000
12 bulan
1.798.370.000
Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
Meningkatnya Terpenuhinya pelayanan honor Tenaga administrasi, Administrasi/Tekni profesional aparatur s Perkantoran dan pelaku
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
12 bulan
12 bulan
1.639.012.000 12 bulan
1.639.012.000 12 bulan
1.802.913.200
12 bulan
1.983.204.520
12 bulan
2.181.524.972
12 bulan
2.399.677.469
Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
Meningkatnya Tersedianya Biaya pelayanan Sewa Gedung administrasi, Kantor profesional aparatur dan pelaku
Penyediaan Biaya Sewa Gedung Tersedianya fasilitas Kantor gedung kantor
4 unit gedung
1 gedung
70.000.000 1 gedung
25.000.000 1 gedung
27.500.000 1 gedung
30.250.000 1 gedung
33.275.000 1 gedung
36.602.500
Terpeliharanya kualitas gedung kantor
4 unit gedung
1 gedung
27.030.000 1 gedung
7.030.000 1 gedung
7.733.000 1 gedung
8.506.300 1 gedung
9.356.930 1 gedung
10.292.623
277.941.700 32 unit kendaraan
277.941.700 32 unit kendaraan
305.735.870 32 unit kendaraan
336.309.457 32 unit kendaraan
369.940.403 32 unit kendaraan
406.934.443
(1)
Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
(2)
(3) Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
(4)
1.15.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Rp Target (9) (8) 28.283.000 12 bulan
Rp Target (9) (10) 28.283.000 12 bulan
Rp Target (11) (12) 31.111.300 12 bulan
Rp Target (13) (14) 34.222.430 12 bulan
Rp Target (15) (16) 37.644.673 12 bulan
Rp Target (17) (18) 41.409.140
38.500.000 12 bulan
42.350.000 12 bulan
46.585.000 12 bulan
51.243.500
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/opr
28 unit kendaraan
32 unit kendaraan
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya kualitas perlengkapan gedung kantor
4 unit gedung
4 unit gedung
43.930.000 4 unit gedung
43.930.000 4 unit gedung
125 orang
130 orang
94.780.000 130 orang
94.780.000 135 orang
Meningkatnya Tersedianya pelayanan Pakaian Khusus administrasi, Hari-Hari Tertentu profesional aparatur dan pelaku
1.15.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Tersedianya Pakaian Hari Tertentu Khusus Hari-Hari Tertentu
1.15.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya Pendidikan 42 orang dan Pelatihan Formal bagi Aparatur
57 orang
212.500.000 57 orang
48.323.000 4 unit gedung
53.155.300 4 unit gedung
58.470.830 4 unit gedung
64.317.913
104.258.000 140 orang
114.683.800 145 orang
126.152.180 150 orang
138.767.398
607.500.000 60 orang
668.250.000 60 orang
735.075.000 60 orang
808.582.500 60 orang
889.440.750
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Peningkatan kemampuan pelaksanaan SDM
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Peningkatan kemampuan pelaksanaan SDM
Kegiatan capacity building
Terjalin komunikasi dan kerjasama antar aparatur
0
130 orang
266.500.000 130 orang
293.150.000 132 orang
322.465.000 135 orang
354.711.500 135 orang
390.182.650
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya Terwujudnya keahlian SDM Aparat Pembina Aparatur & pelaku yang usaha Berpendidikan dan Terampil
Pelatihan Aparat Pembina
Terlatihnya Aparat Pembina Koperasi Sesuai Standar Yang Dibutuhkan
0 8 Aparat
8 Aparat
100.000.000 8 Aparat
100.000.000 8 Aparat
100.000.000 8 Aparat
100.000.000 8 Aparat
100.000.000 Aparat Pembina memiliki kompetensi dan standarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19)
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1)
Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
SASARAN
(2)
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
(3)
(4) (5) (6) 1.15.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tercapainya laporan Tersusunnya Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya laporan kinerja kegiatan & Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi ikhtisar realisasi kinerja realisasi keuangan Kinerja dan Kinerja SKPD SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Semesteran dan Semesteran dan Realisasi Anggaran Prognosis Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Tersusunnya Renstra SKPD
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(7)
2012 Rp (9)
Target (8)
2013 Rp (9)
Target (10)
2014 Rp (11)
Target (12)
2015 Rp (13)
Target (14)
2016 Rp (15)
Target (16)
Rp (17)
4 buku
4 buku
18.700.000 4 buku
18.700.000 4 buku
20.570.000 4 buku
22.627.000 4 buku
24.889.700 4 buku
27.378.670
8 buku
8 buku
18.700.000 8 buku
18.700.000 8 buku
20.570.000 8 buku
22.627.000 8 buku
24.889.700 8 buku
27.378.670
Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir 4 buku Akhir Tahun Tahun
4 buku
18.650.000 4 buku
18.650.000 4 buku
20.515.000 4 buku
22.566.500 4 buku
24.823.150 4 buku
27.305.465
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Jumlah Laporan yang terealisasi
4 buku
4 buku
18.650.000 4 buku
18.650.000 4 buku
20.515.000 4 buku
22.566.500 4 buku
24.823.150 4 buku
27.305.465
Penyusunan Renstra SKPD
Dokumen Renstra SKPD 4 buku
4 buku
22.175.000
4 buku
27.378.670
Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UMKM
Tercapainya suatu pembinaan yang lebih terarah bagi usaha
25 UMKM
Sosialisasi Pengelola UMKM
Memberikan kemudahan pemahaman Pengelola UMKM sehingga tercapai pembinaan yang terarah
Target (18)
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19)
(20)
1.15.01.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
meningkatkan hasil usaha dari UMKM
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
pelaku usaha memperoleh tambahan pengetahuan dalam mengembangkan usaha
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatnya Kreatifitas dan Produktifitas Dalam Mengembangkan Usaha
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Terbukanya wawasan, peluang dan akses usaha
1.15.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Kegiatan Study Komparatif
1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
25 UMKM
Terlatihnya Wirausaha 30 orang Dalam Mengelola dan Menjalankan Usahanya
Terciptanya Inovasi Usaha Koperasi Di Bidang Produsen (Produksi), Industri dan Perkebunan
0 -
30 orang
0 -
171.110.000 25 UMKM
188.252.000 30 UMKM
207.547.000 30 UMKM
217.925.000 30 UMKM
228.821.000 30 UMKM
- 30 Pelaku UMKM
51.732.000 30 Pelaku UMKM
54.318.600 30 Pelaku UMKM
57.034.000 30 Pelaku UMKM
59.886.000 30 Pelaku UMKM
85.350.000 30 orang
94.600.000 30 orang
80.000.000 8 Koperasi 3 org pendamping
88.000.000 8 Koperasi 3 org pendamping
59.111.800 30 orang
- 8 Koperasi 3 org pendamping
104.060.000 30 orang
96.800.000 8 Koperasi 3 org pendamping
1.040.209.600
62.880.000 150 Pelaku UMKM
Kasi UMKM
Kasi UMKM
114.466.000 30 orang
125.912.600 150 orang
Kasi Usaha
106.480.000 8 Koperasi 3 org pendamping
117.128.000 Berkembangny a usaha koperasi untuk bergerak diberbagai bidang usaha
Kasi Usaha
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
(1) (2) Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, daya saing koperasi kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatkan Meningkatnya keahlian SDM keahlian SDM Aparatur & pelaku Aparatur & pelaku indagkop & UMKM usaha
INDIKATOR SASARAN
(3) meningkatkan pembinaan terhadap UMKM
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(7)
2013
2014
2015
2016
Target (8) - survey data UMKM se Kota Bontang (± 13.401 UMKM)
Rp Target (9) (10) 188.252.000 entry data & pelaporan penyampaia n hasil survey data
Rp Target (11) (12) 197.664.600 review data UMKM
Rp Target (13) (14) 207.547.000 review data UMKM
Rp Target (15) (16) 217.925.000 review pelaporan
Rp Target Rp (17) (18) 228.821.000 tersedianya 10 exampler sajian hasil data UMKM
(5) Pendataan dan pendampingan UMKM
(6) Tersedianya data UMKM untuk mempermudah dalam memberikan pembinaan
terpetanya hasil indentifikasi permasalahan hasil pendataan UMKM
Pelatihan pengaplikasian & action hasil dari pendataan UMKM
Terlaksananya pelatihan yang diperlukan oleh UMKM
0
-
138.687.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan)
145.621.350 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan)
152.902.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan)
160.547.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan)
168.574.000 300 pelaku UMKM (10 paket pelatihan)
Termotivasinya pelaku usaha untuk lebih banyak memproduksi usahanya
Pengembangan UKM Center dan Promosi Produk Unggulan Kota Bontang
Mempromosikan Produk Unggulan UKM Kota Bontang
0 -
- 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional
386.662.500 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional
405.995.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional
426.295.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional
447.610.000 15 kali pameran tingkat provinsi, 15 kali pameran tingkat nasional
Kasi UMKM
Tersedianya tempat dalam pemasaran Produk unggulan Kota Bontang
0 -
-
368.250.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 2.400.000.000 pengadaan sarana & prasarana penunjang gedung UMKM Center (1 paket)
- Tersedianya 1 unit gedung UMKM Center lengkap dengan sarana prasarananya
Kasi UMKM
0 -
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya terciptanya sarana kemandirian dan prasarana untuk daya saing koperasi memasarkan produk
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya tersedianya kemandirian dan Rancangan daya saing koperasi Peraturan daerah tentang bantuan Modal Usaha
Penyusunan Raperda BLUD UPTD Dana Bergulir
terbentuknya Raperda BLUD UPTDB
0 1 Raperda
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
tersalurnya bantuan Modal Usaha
Pembentukan Kelembagaan UPTDB untuk menyalurkan Dana Bergulir
terbentuknya kelembagaan UPTDB
0 -
meningkatnya modal usaha bagi pelaku usaha
Sosialisasi mengenai UPTDB BLUD dan proses penyaluran Dana Bergulir
Tercapainya suatu pemahaman terhadap kegiatan LUD
aparatur memahami dengan baik bagaimana SOP dalam mengelola UPTDB
Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM Pengelola UPTDB Melalui keikutsertaan pelatihan baik di dalam maupun diluar Daerah
Meningkatkan pemahaman bagi aparatur dalam Sistem Pengelolaan Dana Bergulir
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, daya saing koperasi kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatkan Meningkatnya keahlian SDM keahlian SDM Aparatur & pelaku Aparatur & pelaku indagkop & UMKM usaha
2012 Rp (9)
Pembangunan Gedung UKM Center bertingkat ( 20 m x 20 m)
130 kelompok usaha
pembangun an 1 unit gedung UMKM Center bertingkat
-
-
-
-
-
67.600.000
1 Raperda
- terbentukny a 1 Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir
sosialisasi 15 kali
0 -
160.000.000
- 5 aparatur
500.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB
51.732.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM
104.985.000 5 aparatur
90.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB
2.000.000.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM
110.234.000 5 aparatur
90.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB
2.000.000.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM
11.575.000 5 aparatur
90.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB
2.000.000.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM
121.533.000 5 aparatur
(19)
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) Kasi UMKM
67.600.000 Kasi UMKM
90.000.000 terbentuknya 1 Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir dan rekrutmen 15 0rang tenaga untuk UPTDB 2.000.000.000
1.000
127.609.000 25 Aparatur
8.000.000.000 Kasi UMKM
Kasi UMKM
1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
Bertambahnya Koperasi Yang Terbentuk Oleh Masyarakat
Sosialisasi Prinsip Prinsip Pemahaman Perkoperasian
Terlaksananya Sosialisasi 15 kelurahan Berkoperasi Kepada Masyarakat
15 Kali
44.837.500 15 Kali
28.000.000 15 Kali
29.400.000 15 Kali
30.800.000 15 Kali
32.340.000 15 Kali
33.880.000 75 Kali
154.420.000 Kasi Kelembagaan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1) Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
(2) Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
(3) meningkatnya keterampilan berusaha anggota koperasi
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
KODE
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(7)
2012 Rp (9)
2013
Target (8) - 3 koperasi binaan
Rp Target (9) (10) 90.000.000 3 koperasi binaan
2014 Rp Target (11) (12) 90.000.000 3 koperasi binaan
2015 Rp Target (13) (14) 90.000.000 3 koperasi binaan
2016 Rp Target (15) (16) 90.000.000 3 koperasi binaan
Rp Target (17) (18) 90.000.000 15 koperasi binaan
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp
(5) Pelatihan peningkatan ketrampilan anggota koperasi
(6) terlaksananya pelatihan ketrampilan sesuai permintaan anggota koperasi
Meningkatnya Daya saing Koperasi Jasa Keuangan
energi
Tersedianya 30 orang per tahun Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Yang Memiliki Sertfikasi
0 -
- 30 orang
185.909.500 30 orang
195.204.000 30 orang
204.965.000 30 orang
215.213.000 30 orang
225.974.000 150 orang
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
Meningkatnya kualitas pengawasan internal pada koperasi
Pelatihan Kompetensi Pengawas Koperasi
tersedianya 30 orang/tahun pengawas koperasi yang memahami fungsi dan tugasnya serta mampu membuat laporan hasil evaluasi koperasi
0 -
- 30 orang
86.662.500 30 orang
90.995.625 30 orang
95.545.000 30 orang
100.322.000 30 orang
105.338.000
150 orang
478.863.125 Kasi Kelembagaan
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
Aktifnya Peran serta aparatur Keluraham, Kecamatan dan instansi terkait dalam terbentuknya koperasi pada Kelurahan dan Kecamatan masing-masing
Sosialisasi dasar hukum kelembagaan dan pembinaan koperasi untuk aparatur Keluraham, Kecamatan dan instansi terkait
Meningkatnya pemahaman tentang dasar hukum kelembagaan dan pembinaan koperasi oleh aparatur 15 Keluraham, 3 Kecamatan dan instansi terkait
0 -
- 25 orang
236.198.000
75 orang
646.127.975 Kasi Kelembagaan
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Terbentuknya Meningkatnya beberapa kemandirian dan Koperasi Sekolah daya saing koperasi
0 -
-
85 sekolah
296.995.000
Tingkat SLTP dan SMA/SMK
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
0 -
Terlaksananya Kegiatan : Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekolah sosialisasi manfaat koperasi kepada siswa Tingkat SLTP dan SMA/SMK
20 sekolah
195.204.975
53.750.000
-
20 sekolah
-
56.437.500
25
15 sekolah
214.725.000
-
-
56.437.500
15 sekolah
62.081.000
25
15 sekolah
68.289.000
(19)
(20)
1.027.265.500 Kasi Kelembagaan
Tingkat SLTP dan SMA/SMK
1.15.01.19 Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi dan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya Tersedianya Data kemandirian dan Kesehatan daya saing koperasi KSP/USP Koperasi
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Ternilainya Kesehatan KSP/USP Koperasi Setiap Tahunnya
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
Tertib dan Berkembanganya Administrasi Kelembagaan dan Usaha Koperasi
Bimbingan Teknis Kelembagaan Terlatihnya Pengurus 30 kop dan Usaha Koperasi Koperasi Melaksankan Tugas dan Fungsinya Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
Terpantaunya Perkembangan dan Pelaksanaan Usaha KSP/USP Koperasi
Monitoring KSP/USP Koperasi
Tersedianya data perkembangan KSP/USP Koperasi
30 kop
-
30 Koperasi
0 -
114.445.300 30 Koperasi
156.160.000 35 Koperasi
171.700.000 40 Koperasi
45 Koperasi
50 Koperasi
Ternilainya seluruh KSP/USP Koperasi
Kasi Usaha
66.321.800 30 Koperasi
90.000.000 30 Koperasi
90.000.000 30 Koperasi
90.000.000 30 Koperasi
90.000.000 30 Koperasi
90.000.000 Koperasi aktif melaksanakan RAT Tepat Waktu
Kasi Usaha
- 30 KSP/USP Koperasi
45.000.000 30 KSP/USP Koperasi
49.500.000 30 KSP/USP Koperasi
54.450.000 30 KSP/USP Koperasi
59.895.000 30 KSP/USP Koperasi
65.884.500 150 KSP/USP Koperasi Menyampaikan laporan perkembangan usaha per triwulan dan per tahun
Kasi Usaha
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1) Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
(2) (3) Meningkatnya Teridentifikasinya kemandirian dan permasalahan dan daya saing koperasi kondisi Dana Bergulir APBN, APBD I dan APBD II
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
KODE
(5) Monitoring Dana Bergulir APBN, APBD I dan APBD II
(6) Tersedianya data perkembangan Dana Bergulir
Meningkatnya Terlaksananya kemandirian dan Hari Gerakan daya saing koperasi Koperasi dan Hari Bakti Koperasi
Peringatan Hari Gerakan Koperasi dan Hari Bakti Koperasi
Terlaksananya sunatan massal dan bantuan peralatan sekolah bagi anak miskin
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya Memperbaiki dan kemandirian dan mengaktifkan daya saing koperasi kembali koperasi yang tidak aktif sesuai prosedur
Revitalisasi Koperasi Yang Tidak sebanyak 50 % koperasi Aktif aktif melakukan RAT & 75% koperasi yang aktif berkualitas baik
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
Pembuatan booklet seluruh koperasi di Kota Bontang
Tersedianya booklet seluruh koperasi di Kota Bontang
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
2.03.01.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN Meningkatkan Terwujudnya Wilayah Pengawasan Terhadap pembinaan dan konservasi dan tertib Pertambangan Pelaksanaan Kegiatan pelayanan serta usaha bidang energi yang menerapkan Penambangan Galian C pengembangan sumber daya mineral wawasan energi sumber daya pelestarian mineral lingkungan dan sesuai dengan peraturan yang ada.
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(7) 0 -
0 -
dari 115 Koperasi yang terdaftar ada 42 koperasi yang tidak aktif
Tersedianya data usaha data koperasi seluruh koperasi di Kota hanya bersifat Bontang sebagai bahan umum informasi bisnis dalam bentuk booklet 250 buku/ tahun
-
Penerangan teknis 3 Perusahan penambangan yang Tambang berwawasan lingkungan
3 Perusahan Tambang
2012 Rp (9)
Target (8) - 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir
2013 Rp Target (9) (10) 45.000.000 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir
87.950.000 200 anak
98.015.000 200 anak
28.600.000
32.890.000
20%
- 250 buku
20%
2014 Rp Target (11) (12) 49.500.000 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir
102.915.750 200 anak
37.823.500
20%
2015 Rp Target (13) (14) 54.450.000 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir
113.207.000 200 anak
41.605.000
24.682.500 250 buku
27.150.750 250 buku
30.544.594
22.251.200 3 Perusahan Tambang
24.476.320 3 Perusahan Tambang
26.923.952 3 Perusahan Tambang
- 5 Sumur Bor
30.000.000 5 Sumur Bor
43.958.200 5 Sumur Bor
20%
250 buku
2016 Rp (15) 59.895.000
Target (16)
124.528.000 200 anak
45.766.000
20%
Rp (17)
Target Rp (18) Diketahuinya Nilai Rasio Bersih Dana Bergulir APBN. APBD I dan APBD II
136.980.000 1.000 anak
50.343.000
100%
34.362.668 250 buku
38.658.001 1.250 buku
29.616.347 2 Perusahan Tambang
32.577.982 2 Perusahan Tambang
35.835.780 13 Perusahaan Tambang
30.000.000 5 Sumur Bor
30.000.000 5 Sumur Bor
30.000.000 5 Sumur Bor
30.000.000 25 Sumur Bor
48.354.020 5 Sumur Bor
53.189.422 5 Sumur Bor
58.508.364 5 Sumur Bor
64.359.201 30 Sumur Bor
2.03.01.16 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN Meningkatkan Terwujudnya Mengetahui pembinaan dan konservasi dan tertib jumlah sumur bor pelayanan serta usaha bidang energi airtanah pengembangan sumber daya mineral energi sumber daya mineral
Pendataan jumlah pemilik sumur bor air tanah
Jumlah pemilik sumur bor airtanah
20 Sumur Bor
-
Meningkatkan Terwujudnya Jumlah Debit Air pembinaan dan konservasi dan tertib yang sesuai pelayanan serta usaha bidang energi dengan peraturan pengembangan sumber daya mineral yang ada energi sumber daya mineral
Monitoring Eksplorasi Air Bawah Tanah
Jumlah Pemakaian Air
20 Sumur Bor
10 Sumur Bor
2.03.01.19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA ENERGI
39.962.000 10 Sumur Bor
(19)
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) Kasi Usaha
575.645.750 Kasi Kelembagaan
208.427.500 Kasi Kelembagaan
155.398.513 Kasi Kelembagaan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan serta pengembangan energi sumber daya mineral
Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
SASARAN
(2) Terwujudnya kebutuhan energi bagi masyarakat
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
INDIKATOR SASARAN
(3) Pembuatan Dokumen FEED, DEDC, dan Dokumen Lingkungan untuk tiap Kelurahan
KODE
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
2012
2013
Rp Target (9) (8) 3.255.345.000 3 Kelurahan
Rp Target (9) (10) 3.580.879.500 3 Kelurahan
56.744.655 3 Kelurahan
62.419.120.500 3 Kelurahan
2014 Rp (11)
Target (12) 3.938.967.450 3 Kelurahan
2015 Rp (13)
Target (14) 4.332.864.195 2 Kelurahan
2016 Rp (15)
Target (16) 4.766.150.615 2 Kelurahan
Rp Target (17) (18) 5.242.765.676 13 Kelurahan
83.079.849.386
2 Kelurahan
91.387.834.324 13 Kelurahan
(5) Perencanaan Pembangunan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Kota Bontang
(6) (7) Tersedianya energi yang 2 Kelurahan murah dan bersih serta teralirnya gas untuk rumah tangga
Jumlah Kelurahan yang dibangun instalasi gas rumah tangga
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Gas
Tersedianya sarana dan 2 Kelurahan prasarana penyaluran kebutuhan gas untuk masyarakat
Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Konservasi dengan Aman
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Konversi Minyak tanah ke LPG 3 KG
Masyarakat menggunakan Gas LPG 3 KG dengan aman
0 -
- 3 Kelurahan
114.292.500 3 Kelurahan
125.721.750 3 Kelurahan
138.293.925 3 Kelurahan
152.123.318 3 Kelurahan
167.335.649 15 Kelurahan
Keamanan dan Perizinan ketenagalistrikan yang dilakukan masing-masing badan/usaha.
Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Pembangkit Tenaga Listrik
Termonitornya penggunaan pembangkit tenaga listrik di kota Bontang
0 -
- 5 Badan/Usah a
56.972.000 5 Badan/Usah a
62.669.200 5 Badan/Usah a
68.936.120 5 Badan/Usah a
75.829.732 5 Badan/Usah a
83.412.705 25 Badan/Usaha
Jumlah kepala keluarga yang rumahnya teraliri listrik
Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Untuk Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Kota Bontang
Masyarakat daerah pesisir dan kepulauan dapat menikmati listrik
Pelatihan Peningkatan SDM Kompetensi Aparatur Pengawasan
Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
3 Kelurahan
3 Kelurahan
350 Unit PLTS
68.661.032.550
3 Kelurahan
220.000.000 100 Unit PLTS
75.527.135.805
2 Kelurahan
-
- 100 Unit PLTS
200.000.000 100 Unit PLTS
Peningkatan kompetensi aparatur pengawasan
-
- 3 Aparatur Pengawas
100.000.000
- 5 swalayan, 10 mini market dan 20 toko
34.385.000 5 swalayan, 10 mini market dan 22 toko
37.823.500 5 swalayan, 10 mini market dan 23 toko
37.823.500 5 swalayan, 10 mini market dan 24 toko
37.823.500 5 swalayan, 10 mini market dan 25 toko
37.823.500 25 Swalayan, 50 MiniMarket dan 114 Toko
72.930.000 550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2500 buah
75.980.000 560 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2560 buah
77.759.000 570 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2570 buah
79.759.000 575 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2575 buah
80.800.000 580 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2580 buah
80.800.000 2835 Pedagang, 12785 alat UTTP
3 Aparatur Pengawas
242.000.000 100 Unit PLTS
100.000.000
266.200.000 100 Unit PLTS
3 Aparatur Pengawas
292.820.000
100 Unit PLTS
100.000.000 9 Aparatur Pengawas
2.06.01.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan serta terjaminnya konsumen serta produktivitas IKM & kualitas barang semakin dikenalnya UMKM dan dan jasa yang produk UMKM perlindungan berlaku di pasar Kota Bontang konsumen
Pengawasan makanan dan minuman yang beredar di pasaran
Termonitornya 5 Swalayan, 10 kebutuhan pokok dan Mini Market, 20 barang strategis, Toko distribusi barang dan terlindunginya konsumen/terawasinya kegiatan makanan dan minuman hasil produk dalam dan luar negeri sesuai UU perlindungan
-
Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
Operasional dan pengembangan UPTD kemetrologian daerah
- Terlaksananya Pemberian Tanda Tera Yang Sah & Berlaku
550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2500 buah
Meningkatnya jumlah alat UTTP yang memenuhi standar dan metrologi
- Terwujudnya Tertib Ukur dan Tertib Niaga
550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2500 buah
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19)
(20)
Operasional dan pengembangan UPTD kemetrologian daerah TUJUAN
(1)
SASARAN
(2)
Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
INDIKATOR SASARAN
(3)
Sebagai alat pemantau dan pendeteksi posisis stok bahan pokok dan barang strategis.
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5)
550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di INDIKATOR KINERJA wilayah DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) perkotaan PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL dengan jumlah (OUTPUT) PERENCANAAN alat UTTP yang (6) -Meningkatnya ketepatan ukuran, takaran dan timbangan barang dagangan yang dibeli konsumen.
ditera sebanyak (7) 2500 buah
550 72.930.000 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan 2011 Target Rp dengan (8)alat (9) jumlah UTTP yang ditera sebanyak 2500 buah
550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan Target jumlah alat UTTP(8) yang ditera sebanyak 2500 buah
2012
75.980.000 560 77.759.000 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan 2013 dengan Rp Target Rp jumlah alat (9) (11) UTTP(10) yang ditera sebanyak 2560 buah
570 79.759.000 575 80.800.000 Pedagang di Pedagang di KINERJA PROGRAM DAN4KERANGKA 4TARGET Pasar dan Pasar dan PENDANAAN pedagang di pedagang di wilayah wilayah perkotaan perkotaan 2014 2015 dengan dengan Target Rp Target Rp jumlah alat jumlah alat (13) (15) UTTP(12) yang UTTP(14) yang ditera ditera sebanyak sebanyak 2570 buah 2575 buah
580 80.800.000 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan 2016 dengan Target Rp jumlah alat (17) UTTP(16) yang ditera sebanyak 2580 buah
2835 Pedagang, 12785 alat UTTP Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Target (18)
Monitoring satuan stok bahan pokok dan barang strategis.
- Tersedianya data 16 komoditi informasi harian & bahan pokok dan mingguan barang strategis perkembangan data kebutuhan satuan stok bahan pokok dan barang strategis yang akurat dilakukan secara harian dan mingguan.
16 komoditi bahan pokok dan barang strategis
15.400.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis
22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis
22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis
22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis
22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis
22.200.000 80 Jenis Komoditi
Meningkatkan Meningkatnya Jumlah frekuensi keamanan bagi kapasitas dan dilaksanakannya konsumen serta produktivitas IKM & monitoring harga semakin dikenalnya UMKM dan kebutuhan pokok produk UMKM perlindungan dan barang Kota Bontang konsumen strategis lainnya dipasar tradisional dan distributor.
Monitoring Perkembangan Harga Bahan Pokok.
- Tersedianya data 12 Komoditi informasi harian & bahan pokok dan mingguan barang strategis. perkembangan harga kebutuhan bahan pokok yang akurat dilakukan secara harian dan mingguan.
12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis.
15.400.000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis.
22.200.000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis.
22.200.000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis.
22200000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis.
22200000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis.
22200000 60 Jenis Komoditi
Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan perekonomian konsumen serta produktivitas IKM & daerah serta semakin dikenalnya UMKM dan perluasan pangsa produk UMKM perlindungan pasar. Kota Bontang konsumen
Monitoring dan evaluasi penyusunan prognosa.
Termonitoringnya perkembangan harga kebutuhan bahan pokok.
- 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis
16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis
16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis
16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis
16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis
16.500.000 160 Jenis Komoditi
Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
bertambahnya pengetahuan pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait
Kegiatan sosialisasi penggunaan kantong plastik dan tempat makanan dan minuman berbahaya
Meningkatkan 60 pedagang pengetahuan pedagang makanan dan minuman tentang penggunaan kantong plastik dan tempat yang berbahan melamine
-
- 60 pedagang
70.000.000 70 pedagang
71.250.000 75 pedagang
71.250.000 85 pedagang
71.250.000 90 pedagang
71.250.000 380 pedagang
Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
bertambahnya pengetahuan pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait
Kegiatan sosialisasi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Meningkatnya 60 pedagang pengetahuan & pemahaman bagi Pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait
-
- 60 pedagang
65.500.000 70 pedagang
65.500.000 80 pedagang
65.500.000 90 pedagang
65.500.000 95 pedagang
65.500.000 395 Pedagang
Outcome : Tesedianya data perkembangan realisasi ekspor impor.
Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000
32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis
2.06.01.17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
Tersedianya data perkembangan realisasi ekspor impor.
Monitoring Perkembangan Ekspor Impor
Output : Terlaksananya monitoring perkembangan eksapor impor sebagai bahan informasi penyusunan
5 Perusahaan (5 Data Ekspor dan 5 Data Impor)
Tim Kegiatan 6 Orang
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Tim Kegiatan 6 Orang
Tim Kegiatan 6 Orang
Tim Kegiatan 6 Orang
Tim Kegiatan 6 Orang
Tim Kegiatan 6 Orang
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19)
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1)
SASARAN
(2)
Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
INDIKATOR SASARAN
(3)
Memudahkan perusahaan/ekspo rtir untuk mendapatkan informasi tentang pengunaan SKA sesuai dengan
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5)
Monitoring SKA
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (6) Output : Terlaksananya monitoring perkembangan eksapor impor sebagai bahan informasi penyusunan langkah dan kebijakan. Outcome : Membantu perusahaan di Kota Bontang & sekitarnya yang membutukan dokumen ekspor (SKA).
(7)
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatnya SDM Aparatur & Pelaku Usaha dalam mengantisipasi berbagai perubahan aktual tentang peraturan ekspor.
Kegiatan Pengembangan SDM Pembina Perdagangan Luar Negeri, (DIKLAT di PPEI).
Outcame : Meningkatnya SDM Aparatur dan Pelaku Usaha dalam mengantisipasi berbagai perubahan aktual yang terjadi di kancah perdagangan internasional.
Meningkatnya Mengembangkan kapasitas dan wawasan dalam produktivitas IKM & mengelola usaha UMKM dan dan memperluas perlindungan pengalaman konsumen diantara pelaku usaha untuk menjalin kerjasama.
Kegiatan Pengembangan SDM Pembina dan Pelaku Usaha dalam Mengembangkan Hasil Komodity Laut Yang Berorentasi Ekspor.
TimTarget (8) 6 Kegiatan Orang Objek 5 Perusahaan di Kota
2013 Rp (9)
TimTarget (10) 6 Kegiatan Orang Objek 5 Perusahaan di Kota
2014 Rp (11)
TimTarget (12) 6 Kegiatan Orang Objek 5 Perusahaan di Kota
2015 Rp (13)
TimTarget (14) 6 Kegiatan Orang Objek 5 Perusahaan di Kota
2016 Rp (15)
TimTarget (16) 6 Kegiatan Orang Objek 5 Perusahaan di Kota
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota
5 Orang (3 Org Pelaku Usaha dan 2 Org Aparatur)
Outcome : 9 Orang Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparat pembina dan UKM tentang peluang pemasaran ekspor (4 Org Pelaku komodity hasil kelautan. Usaha dan 5 Org Aparatur)
Output : Menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka pembinaan pengembangan dan peningkatan sektor perdagangan Luar Negeri.
2012 Rp (9)
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Output : Menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka pembinaan pengembangan dan peningkatan sektor perdagangan Luar Negeri. Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
2011 Target Tim (8) 6 Kegiatan Orang Objek 5 Perusahaan di Kota
7 Perusahaan Waktu (7 Data Formulir Kegiatan 12 SKA) Bulan.
Output : Terlaksananya monitoring dokumen SKA yang dibutuhkan perusahaan di Kota Bontang dan sekitarnya.
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
- Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
71.264.000
-
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
- Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
- Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
71.264.000
-
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
71.264.000
-
- Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
71.264.000
-
Rp (17)
Target (18)
Rp (19)
15.400.000
- Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
71.264.000 Waktu Kegiatan 3 Kali dalam 5 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
Tim Kegiatan 6 Orang
- Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
71.264.000 Waktu Kegiatan 3 Kali dalam 5 Th Kgt.
Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur.
Tim Kegiatan 6 Orang
Tim Kegiatan 6 Orang
Tim Kegiatan 6 Orang
Tim Kegiatan 6 Orang
Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur.
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
213.792.000
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1) Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(2) (3) Meningkatnya Sebagai sarana koordinasi, promosi untuk kerjasama di bidang memperluas promosi dengan pangsa pasar dan instansi pemerintah mengembangkan & dunia usaha jaringan pemasaran baik di dalam meupun di luar negeri.
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5) Kegiatan Mengikuti Pameran Dagang Komoditi Ekspor di BPEN.
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(6) (7) Outcome : Dikenalnya 8 Orang potensi komoditi ekspor yang ada di Kota Bontang oleh Daerah lain maupun para investor yang akan bekerjasama. (3 Org Pelaku Usaha dan 5 Org Aparatur)
2012
Rp Target (9) (8) 68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang Output : Terlaksananya Pemerintah Kota Bontang dalam mempromosikan
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya Memudahkan koordinasi, investor dalam kerjasama di bidang mengembangkan promosi dengan usaha di Kota instansi pemerintah Bontang. & dunia usaha
Kegiatan Mengikuti Pameran Dagang Internasional.
Outcame : 4 Orang Terlaksananya Pemerintah Kota Bontang dalam mempromosikan potensi komoditi ekspor ke Luar Negeri.
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya Memudahkan bagi keahlian SDM Instansi terkait Aparatur & pelaku dan Perusahaan / usaha eksportir di Kota Bontang untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan teknis Bidang Perdagangan Luar Negeri.
Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha
Sebagai alat informasi tentang perusahaan / pelaku usaha yang memiliki komoditi berorentasi ekspor yang ada di Kota Bontang.
Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri.
Kegiatan Pembuatan Profil Perusahaan Ekspor Impor.
Outcame : 30 Orang Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan teknis Perdagangan Luar Negeri bagi Instansi terkait, Perusahaan dan Pelaku Usaha.
Outcame : Tersedianya profil perusahaan ekspor impor di Kota Bontang.
8 Data Profil Perusahaan
-
-
2014 Rp Target (11) (12) 68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang
2015 Rp Target (13) (14) 68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang
Tim Kegiatan 6 Orang
2016 Rp Target (15) (16) 68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang
Rp Target Rp (17) (18) 68.439.700 Waktu Kegiatan 5 Kali dalam 5 Th Kgt.
Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 150.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 240.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 250.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 350.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Objek 4 Org Aparatur.
Objek 4 Org Aparatur.
Objek 2 Org Pelaku Usaha & 4 Org Aparatur.
Objek 2 Org Pelaku Usaha & 4 Org Aparatur.
Objek 2 Org Pelaku Usaha & 4 Org Aparatur.
Objek 10 Org Pelaku Usaha & 20 Org Aparatur.
- Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
32.000.000 Waktu Kegiatan 2 Kali dalam 5 Th Kgt.
32.000.000
-
-
-
- Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang, 3 Org Narasumber. - Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Tim Kegiatan 8 Orang
32.000.000
-
-
-
Tim Kegiatan 6 Orang, 3 Org Narasumber . 15.000.000
-
- -
(19)
Tim Kegiatan 6 Orang
Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Output : Dikenalnya potensi komoditi ekspor Kota Bontang oleh Negara lain maupun para investor yang akan berkerjasama. Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
2013 Rp Target (9) (10) 68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Objek 15 Org Pelaku Usaha & 25 Org Aparatur. 250.000.000 Waktu Kegiatan 5 Kali dalam 5 Th Kgt.
Tim Kegiatan 12 Orang, 6 Org Narasumber.
Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Tim Kegiatan 8
64.000.000
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1)
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
SASARAN
(2)
(3)
Meningkatnya Partisipasi dalam kapasitas dan pameran dagang produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi
Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya pengetahuan pelaku UKM di Bontang.
Persentasi peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Terpenuhinya fasilitas sarana penunjang kegiatan usaha yang memadai di pasar tradisional guna terwujudnya Pasar Tradisional Kota Bontang sebagai tempat berbelanja yang Tertib, Bersih, Sehat, Aman dan Nyaman sehingga terciptanya pasar sehat.
Meningkatnya Meningkatkan dan keahlian SDM menjaga kwalitas Aparatur & pelaku pasar tradisional usaha guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaku usaha kecil yang ada di lingkungan pasar tradisional Kota
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5)
2.06.01.18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Pengembangan pasar dan distribusi barang produk.
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (6) Output : Terlaksananya Pembuatan profil perusahaan ekspor impor di Kota Bontang.
Menunjang aktifitas kegiatan usaha yang lebih bermanfaat.
Pengembangan Pasar Lelang Daerah
Bepartisipasinya pelaku usaha Kota Bontang pada kegiatan pasar lelang lokal.
Peningkatan Sarana Pasar Tradisional
Outcame : Tertatanya fasilitasi sektor perdagangan.
4 Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas dalam pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri
3 Pasar Tradisional
Output : Menunjang aktifitas pedagang yang aman dan nyaman.
Peningkatan Kapasitas Petugas Outcame : Lapangan Pasar Tradisional Terlaksananya target PAD.
2011 Target (8)
(7)
Meningkatnya jaringan pemasaran produk UKM.
Fasilitas pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri.
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
3 Pasar Tradisional
2012 Rp (9)
Target (8)
2013 Rp (9)
Target (10) Objek 10 Perusahaan Eksportir dan Pengusaha Komoditi Ekspor di Kota Bontang
2014 Rp (11)
Target (12)
2015 Rp (13)
Target (14)
2016 Rp (15)
Target (16)
Rp (17)
Target (18) Objek 10 Perusahaan Eksportir dan Pengusaha Komoditi Ekspor di Kota Bontang
0 -
- 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional)
250.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional)
300.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional)
300.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional)
300.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional)
-
43.330.000 4 pelaku usaha
61.200.000 4 pelaku usaha
61.200.000 4 pelaku usaha
61.200.000 4 pelaku usaha
61.200.000 4 pelaku usaha
61.200.000 20 Pelaku Usaha
-
- 1 tempat
18.634.000 1 tempat
18.634.000 1 tempat
18.634.000 1 tempat
18.634.000 1 tempat
18.634.000 1 tempat
139.064.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
500.000.000 Waktu Kegiatan 60 Bulan/5 Th.
Tim Kegiatan 10 Orang
Tim Kegiatan 10 Orang
Tim Kegiatan 10 Orang
Tim Kegiatan 10 Orang
Tim Kegiatan 10 Orang
Tim Kegiatan 50 Orang
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
112.700.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Rp (19)
300.000.000
450.000.000
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
2.500.000.000
2.250.000.000
(20)
Tradisional
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1)
SASARAN
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5)
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN (6) Output : Terwujudnya target PAD dari sektor pasar tradisional.
(7)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
2012 Rp (9)
Target (8) Objek 3 Psr Tradisional.
2013 Rp (9)
Target (10) Objek 3 Psr Tradisional.
2014 Rp (11)
Target (12) Objek 3 Psr Tradisional.
2015 Rp (13)
Target (14) Objek 3 Psr Tradisional.
2016 Rp (15)
Target (16) Objek 3 Psr Tradisional.
Rp (17)
Target (18)
2.06.01.19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN Meningkatkan Meningkatnya semakin keamanan bagi kapasitas dan bertambahnya konsumen serta produktivitas IKM & jumlah pedagang semakin dikenalnya UMKM dan di 3 pasar produk UMKM perlindungan tradisional setiap Kota Bontang konsumen tahun.
Pendataan ulang pedagang pada 3 pasar tradisional
Tersedianya data 3 pasar pedagang yang teratur tradisional dan dan akurat berdasarkan Pedagang kaki lima
17.700.000
2.06.01.20 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi
Meningkatnya Terlaksananya jumlah pasar yang dokumen sebagai tertib, bersih, indah, acuan nyaman dan aman pembangunan peningkatan pasar Citra Mas.
Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi
Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman
Meningkatkan kwalitas pasar Citra Mas guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaku usaha kecil
Perencanaan Pasar Citra Mas
Kegiatan Pembangunan Renovasi Pasar Citra Mas.
Outcame : Tersediannya 1 Pasar Dokumen perencanaan Tradisional untuk peningkatan pasar citra mas.
Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th.
Output : Sebagai acuan untuk peningkatan pasar citra mas.
Tim Kegiatan 10 Orang Objek 1 Psr tradisional.
Outcame : 1 Pasar Meningkatnya sarana & Tradisional prasarana pasar citra mas.
-
1.500.000.000
Meningkatnya Sebagai tempat jumlah pasar yang sementara tertib, bersih, indah, pedagang pasar nyaman dan aman Rawa Indah untuk manjalankan aktifitasnya.
Pembuatan Sementara Pasar Rawa Indah.
Outcame : Sebagai tempat sementara pedagang pasar rawa indah.
Output : Tersedianya tempat sementara para pedagang pasar rawa indah.
-
- Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th.
Output : Terlaksananya peningkatan pengembangan sarana & prasarana pasar citra mas.
Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi
-
-
-
-
-
-
-
25.000.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tim Kegiatan 10 Orang Objek 1 Psr tradisional.
1 Pasar Tradisional
Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th.
450.000.000
Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th.
2.500.000.000
-
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19)
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1) Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(2) (3) Meningkatnya Sebagai dukungan jumlah pasar yang pemerintah Kota tertib, bersih, indah, Bontang untuk nyaman dan aman pembangunan pasar tradisional di Kota Bontang.
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5) Pembangunan Lanjutan Pasar Tradisional (Dana Pendamping Anggaran APBN)
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(6) (7) Outcame : Sebagai dana 1 Pasar pendamping dari APBD Tradisional untuk pembangunan lanjutan pasar tradisional yang dibiayai oleh anggaran APBN.
Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th. Output : Tersedianya anggaran pembangunan lanjutan pasar tradisional oleh Anggran APBD.
Tim Kegiatan 10 Orang Objek 1 Psr tradisional.
2012 Rp (9)
1.000.000.000
Target (8)
2013 Rp (9)
Target (10)
2014 Rp (11)
Target (12)
2015 Rp (13)
Target (14)
2016 Rp (15)
Target (16)
Rp (17)
Target (18)
Rp (19)
1.000.000.000
Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th. Tim Kegiatan 10 Orang Objek 1 Psr tradisional.
2.07.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya Terfasilitasinya koordinasi, pelaku UKM kerjasama di bidang dalam pemasaran promosi dengan produk instansi pemerintah & dunia usaha
Fasilitasi Penyediaan Prasarana Terpromosinya produk dan sarana pemasaran produk IKM industri kecil dan menengah
195.800.000 1 tempat
Meningkatkan Meningkatnya Terlatihnya pelaku kemampuan IKM kapasitas dan IKM pd kegiatan dalam meraih produktivitas IKM & magang peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Terlatihnya 40 keahlian SDM keahlian SDM orang peserta Aparatur & pelaku Aparatur & pelaku pelatihan bordir indagkop & UMKM usaha
- Fasilitasi magang pelaku IKM
Terlatihnya 12 org IKM 11 orang IKM pd keg magang
4 orang IKM
- Pelatihan Kerajinan (Bordir)
Terlatihnya 40 orang 20 orang peserta pelatihan bordir
-
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
- Pelatihan Kerajinan cinderamata
Terlatihnya 60 orang
20 orang
Meningkatkan Meningkatnya Terfasilitasinya keamanan bagi kapasitas dan pelaku IKM konsumen serta produktivitas IKM & kerajinan dlm keg semakin dikenalnya UMKM dan pameran produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
- Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bntang
Terfasilitasinya 20 IKM 4 orang IKM kerajinan dlm keg pameran
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Terlatihnya 20 orang
- Fasilitasi Pengembangan Batik Terlatihnya 20 orang Bontang
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha
Terciptanya pemenang dlm ajang kreatifitas kerajinan dan kemasan
- Ajang Kreatifitas Produk Kerajinan dan kemasan
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Terlatihnya 60 orang peserta
Terciptanya 36 pemenang
40 orang
200.000.000 1 tempat
4 orang IKM
35.223.400 -
20 orang
90.000.000 -
-
200.000.000 1 tempat
-
20 orang
60.000.000 -
4 orang IKM
40.000.000 -
-
200.000.000 1 tempat
20 orang
-
-
20 orang
60.000.000 -
4 orang IKM
44.000.000 -
-
66.000.000 4 orang IKM
200.000.000 1 tempat
20 orang
66.000.000 4 orang IKM
90.000.000 12 orang IKM
-
1.000.000.000
270.000.000
40 orang
84.000.000
60.000.000 60 orang
180.000.000
66.000.000 20 orang
324.000.000
82.750.000
4 orang IKM
56.600.000 4 orang IKM
60.000.000 4 orang IKM
40 orang
20 orang
46.065.400 20 orang
25.000.000 -
-
20 orang
27.500.000 -
-
20 orang
30.250.000 60 orang
12 Pemenang
12 Pemenang
75.000.000 -
-
12 Pemenang
75.000.000 -
-
12 Pemenang
75.000.000 36 Pemenang
12 Pemenang
66.000.000 4 orang IKM
90.000.000 -
200.000.000 1 tempat
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
225.000.000
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1) (2) (3) Meningkatkan Meningkatnya Terlaksananya kemampuan IKM kapasitas dan orientasi bagi dalam meraih produktivitas IKM & peserta peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Terfasilitasinya kemampuan IKM kapasitas dan pengembangan dalam meraih produktivitas IKM & kompetensi inti peluang usaha UMKM dan industri mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Tersosialisasinya keamanan bagi kapasitas dan tata cara konsumen serta produktivitas IKM & penyelenggaraan semakin dikenalnya UMKM dan ijin industri produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
(5) (6) (7) - Orientasi Pengolahan Rumput Terlaksananya orientasi 30 Peserta Laut bagi 10 org peserta
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
2012
-
Rp (9) 237.780.000 -
Target (8)
142.095.916 1 produk
- Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah di Kota Bontang
Terciptanya 1 produk
1 produk
1 produk
- Sosialisasi Perijinan Usaha industri
Tersosialisasinya 450 orang IKM tentang ijin industri
-
90 IKM
90 IKM
2013 Rp (9)
-
Target (10) 10 peserta
-
2016 Rp (15)
-
Target (16) -
Rp (17) -
Target (18) 10 peserta
Rp (19) 100.000.000
150.000.000 1 produk
150.000.000 1 produk
150.000.000 5 produk
750.000.000
35.000.000 90 IKM
38.500.000 90 IKM
42.350.000 90 IKM
42.350.000 90 IKM
42.350.000 450 IKM
200.550.000
-
-
Meningkatkan Meningkatnya Tersusunnya kemampuan IKM kapasitas dan master plan dalam meraih produktivitas IKM & kawasan industri peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Muculnya produk kemampuan IKM kapasitas dan baru berupa dalam meraih produktivitas IKM & souvenir dari peluang usaha UMKM dan kerang-kerangan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Perbaikan alat keamanan bagi kapasitas dan PTG yang rusak konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
- Pembuatan Master Plan Kawasan Industri
Tersusunnya 1 paket Master Plan Kawasan Industri
1 paket
1 paket
750.000.000 -
Magang diversifikasi produk kerang kerangan
Terciptanya produk baru berupa souvenir dari kerang-kerangan
5 IKM
5 IKM
Fasilitasi Spare part alat PTG untuk IKM
Alat PTG yang rusak dapat digunakan kembali
1 paket
Terciptanya produk kerajinan yang inovatif
Temu usaha pengerajin lintas provinsi
Memperluas areal pemasaran produk kerajinan
Tersedianya sumber energi alternatif berupa briket batu bara
Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI Peningkatan pembinaan terhadap IKM
-
Target (14)
150.000.000 1 produk
- Pelaksanaan studi kelayakan Tersedianya 1 paket (FS) pendirian pabrik karaginan studi kelayakan industri karaginan
Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen
2015 Rp (13)
150.000.000 1 produk
Meningkatkan Meningkatnya Tersedianya studi keamanan bagi kapasitas dan kelayakan konsumen serta produktivitas IKM & pendirian pabrik semakin dikenalnya UMKM dan karaginan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
2014 Rp Target (11) (12) 100.000.000 -
500.000.000 -
-
-
-
-
-
1 paket
-
-
-
-
-
-
-
1 paket
150.000.000 -
-
-
-
-
-
-
-
5 IKM
1 paket
100.000.000 -
-
1 paket
0 2 produk
2 produk
150.000.000 5 produk
165.000.000 5 produk
181.500.000 5 produk
199.650.000 5 produk
219.615.000 22 produk
550.000.000
Magang pengolahan briket batu Peningkatan bara penggunaan briket batubara
0 1 IKM
1 IKM
150.000.000 1 IKM
165.000.000 1 IKM
181.500.000 1 IKM
199.650.000 1 IKM
219.615.000 5 IKM
250.000.000
Pengajuan penganugerahan UPAKARTI
Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI
0 2 IKM
2 IKM
75.000.000 2 IKM
109.807.500 10 IKM dan 1 WALIKOTA
325.000.000
Fasilitasi Pendampingan IKM Kota Bontang
Terwujudnya pembinaan terhadap IKM
183.012.500 100 IKM
625.000.000
-
-
50 IKM
30 IKM
82.132.700
30 IKM
-
1 paket
125.000.000
30 IKM
82.500.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA
137.500.000 30 IKM
110.000.000
2 paket
90.750.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA
151.250.000
30 IKM
99.825.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA
166.375.000 30 IKM
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
500.000.000
50.000.000
210.000.000
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1) (2) (3) Meningkatkan Meningkatnya Tercapainya kemampuan IKM kapasitas dan produksi bersih dalam meraih produktivitas IKM & peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Terwujudnya keamanan bagi kapasitas dan kepercayaan konsumen serta produktivitas IKM & konsumen atas semakin dikenalnya UMKM dan kehalalan produk produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
(5) (6) Pembinaan dan pengembangan Terselenggaranya Pelaku Industri Pangan sosialisasi produksi bersih bagi IKM
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
-
-
Rp (9) 30.068.200
21.416.100
(7)
2012 Target (8)
2013 Rp (9)
2014
-
Target (10) 20 IKM
Rp Target (11) (12) 40.000.000 20 IKM
-
6 IKM
40.000.000 -
4 IKM
82.500.000
Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku IKM
Sertifikat halal produk IKM
54 IKM
-
Meningkatkan Meningkatnya Teridentifikasinya keamanan bagi kapasitas dan kandungan produk konsumen serta produktivitas IKM & IKM semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
Fasilitasi uji laboratorium produk IKM
Hasil uji laboratorium
-
4 IKM
4 IKM
75.000.000
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatkan pola pikir IKM dalam pengembangan usaha
Pelatihan Achivement Terciptanya IKM yang Motivation Training (AMT) dan trampil dalam Creation Enterpeneurs For mengelola usaha Enterpreises (CEFE)
25 IKM
25 IKM
25 IKM
100.000.000
-
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan IKM
Pelatihan Pangan
40 IKM
20 IKM
20 IKM
50.000.000
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Termotifasinya IKM dalam desain kemasan
Pelatihan pengembangan Meningkatnya kreatifitas desain dan kemasan penggunaan desain kemasan
-
25 IKM
25 IKM
Pendataan IKM Kota Bontang
Tersedianya data IKM Kota Bontang
-
15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan
15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan
Meningkatkan Meningkatnya Tersedianya keamanan bagi kapasitas dan informasi tentang konsumen serta produktivitas IKM & IKM kota Bontang semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
Pembuatan leaflet/brosur IKM Kota Bontang
Tersebarnya informasi IKM Kota Bontang
-
1000 lembar
1000 lembar
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Pelatihan Gugus Kendali Mutu
Produk yang dihasilkan lebih berkualitas
-
20 IKM
20 IKM
Konvesi GKM Tingkat Kota
Meningkatnya produktivitas IKM
-
-
-
3 Juara
50.000.000
3 Juara
Fasilitasi merek bagi IKM
IKM konsisten dalam penggunaan merek pada produknya
-
-
20 IKM
40.000.000
-
Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Terdatanya IKM Kota Bontang
Meningkatkan pengetahuan IKM
Meningkatkan Meningkatnya Tiap-tiap IKM kemampuan IKM kapasitas dan memiliki tim GKM dalam meraih produktivitas IKM & peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Terlindunginya keamanan bagi kapasitas dan merek produk IKM konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
Keanekaragaman produk olahan hasil perikanan/laut
10 IKM
Target (16) -
44.000.000 -
Target (18) 40 IKM
16 IKM
-
25 IKM
110.000.000 -
50 IKM
-
-
20 IKM
55.000.000 -
40 IKM
100.000.000
-
-
-
500.000.000
-
-
15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan
50.000.000
-
60.500.000 1000 lembar
-
20 IKM
55.000.000
3 Juara
-
4 IKM
Rp (17)
99.825.000
55.000.000 1000 lembar
90.750.000
2016 Rp (15)
4 IKM
50.000.000 1000 lembar
4 IKM
2015 Rp Target (13) (14) 44.000.000 -
25 IKM
550.000.000 -
66.550.000 1000 lembar
55.000.000 -
60.500.000
109.807.500 20 IKM
110.000.000 50 IKM
30 buku, 2unit komputer, 2 unit printer, 2 unit aplikasi pendataan
73.205.000 5000 lembar
40 IKM
3 Juara
66.550.000 12 Juara
20 IKM
45.000.000 40 IKM
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19)
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1) Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
(2) Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
(3) Meningkatkan pengetahuan IKM
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
(5) Pelatihan manajemen usaha
(6) Meningkatnya manajemen usaha IKM
Meningkatkan pengetahuan IKM
Pelatihan cara produksi yang baik
Meningkatnya mutu produk IKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatnya ilmu pengetahuan aparatur dan tenaga pendamping perindustrian
Pelatihan Peningkatan SDM Aparatur dan tenaga pendamping Perindustrian
Peningkatan ilmu pengetahuan aparatur dan tenaga pendamping perindustrian
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha
Meningkatknya daya jual produk unggulan Kota Bontang
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen
Terbangunnya instalasi pengolahan limbah industri tahu tempe
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(7)
2012 Rp (9)
Target (8)
-
-
-
-
20 IKM
20 IKM
6 Aparatur/ tenaga pendampin g
6 Aparatur/ tenaga pendamping
2013 Rp (9)
50.000.000
Target (10) 20 IKM
2014 Rp (11) 50.000.000
-
Target (12)
2015 Rp (13)
-
Target (14)
2016 Rp (15)
-
20 IKM
Target (16) 20 IKM
Rp Target (17) (18) 55.000.000 40 IKM
55.000.000 -
-
40 IKM
-
18 Aparatur / tenaga pendamping'
100.000.000 6 Aparatur/ tenaga pendamping
110.000.000 6 Aparatur/ tenaga pendamping
121.000.000 -
Promosi produk unggulan Kota Meningkatnya Bontang pedapatan IKM
-
5 Orang
5 Orang
150.000.000
5 Orang
165.000.000
5 Orang
181.500.000
5 Orang
199.650.000
5 Orang
219.615.000
25 Orang
Pembangunan instalasi pengolahan limbah industri tahu tempe
Pemanfaatan limbah industri tahu tempe sebagai biogas
-
1 IKM
1 IKM
150.000.000
2 IKM
165.000.000
2 IKM
181.500.000
2 IKM
199.650.000
2 IKM
219.615.000
9 IKM
Munculnya produk khas tiap kecamatan
Pengembangan OVOP
Munculnya produk baru khas tiap kecamatan
1 paket
1 paket
IKM memiliki standar produksi
Pelatihan HACCP
Meningkatnya standar kompetensi IKM
-
30 IKM
Meningkatnya image produk IKM Kota Bontang
120 IKM
50 IKM, 4 unit alat produksi (perajang singkong, perajang adonan krupuk), 2 unit alat kemas (vacum sealler)
30 IKM
50.000.000
1 paket
55.000.000
1 paket
60.500.000
1 paket
66.550.000
1 paket
50.000.000
73.205.000
Rp (19)
5 paket
30 IKM
2.07.01.17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM perlindungan Kota Bontang konsumen
-Terfasilitasi pelaku IKM memperoleh desain kemasan
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan
165.000.000
50 IKM, 10 IKM bantuan label/kemas an)
181.500.000
50 IKM, 10 IKM bantuan label/kemas an)
199.650.000
344 KK
50.000.000
344 KK
50.000.000
344 KK
50.000.000
344 KK
200.000.000
0
1 paket
50.000.000
1 paket
50.000.000
2 paket
100.000.000
0
344 KK
100.000.000
344 KK
100.000.000
344 KK
200.000.000
-Terfasilitasinya alat kemasan/ alat produksi - Terfasilitasinya label kemasan / kemasan produk
Penanggulangan masalah kemiskinan
Menurunnya angka kemiskinan menjadi 14%
Terbentuknya Koperasi Ojek
Program Pelatihan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan Jumlah KK yang trampil kelembagaan dan dalam berkoperasi ojek pendampingan kewirausahaan meningkat bagi keluarga miskin Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana koperasi ojek Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi koperasi ojek
Jumlah sarana dan prasarana koperasi ojek tersedia
0
57.870.000
50 IKM, 4 unit alat produksi (perajang singkong, perajang adonan krupuk), 2 unit alat kemas (vacum sealler)
344 KK
150.000.000
50.000.000
50 IKM, 4 unit alat kemas (2 unit continus sealler & 2 unit hand sealler)
50 IKM, 10 IKM bantuan label/kemas an)
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
219.615.000 250 IKM
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1)
SASARAN
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3) Tersedianya dana bergulir
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
2012 Rp (9)
Target (8) 100 pedagang.3 1 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek
2013 Rp Target (9) (10) 1.000.000.000 100 pedagang.3 1 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek
2014
Rp Target (11) (12) 1.000.000.000 100 pedagang.3 1 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek
2015
Rp Target (13) (14) 1.000.000.000 100 pedagang.3 1 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek
2016
Rp Target (15) (16) 1.000.000.000 100 pedagang.3 0 kk istri buruh lepas dan 68 kk istri tkg ojek
Rp Target Rp (17) (18) (19) 990.000.000 500 4.990.000.000 pedagang,154 istri buruh bangunan dan 344 istri tkg ojek
(5) Pemanfaatan fasilitasi dana bergulir bagi usaha kelompok perempuan dan UMKM
(6) Jumlah Kelompok perempuan yang berusaha meningkat
(7) 0
Terbentuknya koperasi wanita di Kota Bontang Peningkatan ketrampilan pedagang
Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan modal pedagang
Jumlah koperasi wanita meningkat
0
3 Kel
150.000.000
3 Kel
150.000.000
3 Kel
150.000.000
3 Kel
150.000.000
3 Kel
150.000.000
15 Kel
750.000.000
Kegiatan Pelatihan usaha , sarana dan prasarana
Jumlah pedagang yang trampil dalam mengikuti pelatihan dan usaha
0
30 org
120.000.000
30 org
120.000.000
30 org
120.000.000
30 org
120.000.000
30 org
120.000.000
150 orang
600.000.000
Peningkatan ketrampilan penjahit
Kegiatan Pelatihan usaha Penjahit
Jumlah penjahit yang trampil dalam mengikuti pelatihan dan usaha
0
24 penjahit
50.000.000
-
Tersedianya sarana dan prasarana penjahit
Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana penjahit
Jumlah sarana dan prasarana pejahit terpenuhi
0
-
Jumlah aparatur yg mengerti teknik pemdampingan RTM
0
36 orang
Tersedianya SDM Aparatur yg memahami pendamping RTM
Penciptaan iklim berinvestasi dan penanaman modal serta ekonomi basis
KODE
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT) PERENCANAAN
Program Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil Kegiatan Diklat Pendamping RTM
-
24 penjahit
-
-
-
-
-
-
-
24 penjahit
50.000.000
240.000.000 -
-
-
-
-
-
24 penjahit
240.000.000
36 orang
250.000.000
250.000.000
Tersedianya SDM yang handal dari RTM Kota Bontang Tersedianya tempat pemasaran produk RTM
Kegiatan Pelatihan SDM bagi RTM Kota Bontang
Jumlah orang /RTM yang memahami makna pelatihan SDM
0
150 RTM
250.000.000
150 RTM
250.000.000
150 RTM
250.000.000
150 RTM
250.000.000
600 RTM
1.000.000.000
Kegiatan Fasilitasi sarana dan Prasarana pemasaran produk RTM
Adanya tempat pemasaran produk RTM
0
1 tempat
140.000.000
1 tempat
140.000.000
1 tempat
140.000.000
1 tempat
140.000.000
1 tempat
560.000.000
Terpenuhinya Modal Kerja bagi RTM
Kegiatan Pemberian modal kepada RTM Kota Bontang
Tersedianya modal kerja bagi RTM
0
150 RTM
850.000.000
150 RTM
850.000.000
150 RTM
850.000.000
150 RTM
850.000.000
600 RTM
3.400.000.000
Jumlah dokumen study kelayakan kawasan industri
0
Meningkatnya jumlah pelaku usaha industri hulu hilir yang trampil
0
Berkembangnya jumlah pelaku usaha industri mikro, kecil dan menengah
0
Tersedianya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha
2.07.01.18 Program Penataan Struktur industri
Tersedianya dokumen study kelayakan kawasan industri
2.07.01.18.04 Pelaksanaan study kelayakan kawasan industri
Tersedianya 2.07.01.18.03 Pembinaan keterkaitan Kwalitas produk yg produksi industri hulu hingga lebih bagus hilir
Tecapainya peningkatan perekomian dan kesejahtearaah pelaku IKM
2.07.01.16 Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah 2.07.01.16.06 Fasilitasi kerjasama kemitraan indutri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
5 dokumen
2%
500.000.000
150.000.000
2%
150.000.000
5 dokumen
300.000.000
2%
200.000.000
2%
200.000.000
2%
200.000.000
6%
600.000.000
2%
150.000.000
2%
150.000.000
2%
150.000.000
10%
750.000.000
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20)
*) Lampiran 2 : Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bontang
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1)
Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi
SASARAN
(2)
Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman
INDIKATOR SASARAN
(3)
Terpenuhinya lingkungan yang sehat
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5)
1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Jumat Bersih
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
(6)
Terwujudnya suasana pasar yg bersih dan sehat
(7)
3 pasar
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
2012 Rp (9)
Target (8)
2013 Rp (9)
Target (10)
2014 Rp (11)
Target (12)
2015 Rp (13)
Target (14)
2016 Rp (15)
Target (16)
3 pasar
22.680.000 3 pasar
23.710.000 3 pasar
26.081.000 3 pasar
28.689.100 3 pasar
31.558.010 3 pasar
15 kelurahan di Kota Bontang
81.075.000 15 kelurahan di Kota Bontang
80.055.000 15 kelurahan di Kota Bontang
90.260.500 15 kelurahan di Kota Bontang
99.286.550 15 kelurahan di Kota Bontang
109.215.205 15 kelurahan di Kota Bontang
1000 surat
2.430.000 1000 surat
2.430.000 1000 surat
2.673.000 1000 surat
2.940.300 1000 surat
3.234.330 1000 surat
Rp (17)
Target (18)
34.713.811
1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial
Meningkatnya pelayanan administrasi, profesional aparatur dan pelaku
Meningkatnya daya beli RTM (Rumah Tangga Miskin) yang ada di Kota Bontang
Fasilitasi kegiatan pasar murah
Terbantunya kebutuhan 15 kelurahan bahan pokok Masyarakat Bontang
1.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang 1000 surat Surat Menyurat terkirim selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
12 bulan
12 bulan
Terpenuhinya jasa perizinan kend dinas/opr
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kend dinas yg memiliki izin
28 kendaraan
28 kendaraan
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK
12 bulan
12 bulan
74.205.000 12 bulan
74.205.000 12 bulan
81.625.500 12 bulan
89.788.050 12 bulan
98.766.855 12 bulan
108.643.541
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
12 bulan
12 bulan
89.190.000 12 bulan
89.190.000 12 bulan
98.109.000 12 bulan
107.919.900 12 bulan
118.711.890 12 bulan
130.583.079
Terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dlm gedung perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan
12 bulan
9.220.000 12 bulan
9.220.000 12 bulan
10.142.000 12 bulan
11.156.200 12 bulan
12.271.820 12 bulan
13.499.002
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 bidang
5 bidang
353.071.184 5 bidang
328.260.000 5 bidang
136.086.000 5 bidang
149.694.600 5 bidang
164.664.060 5 bidang
181.130.466
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
16 kali
16 kali
1.600.000 16 kali
1.600.000 16 kali
1.760.000 16 kali
1.936.000 16 kali
2.129.600 16 kali
2.342.560
12 bulan
12 bulan
26.480.000 12 bulan
26.480.000 12 bulan
29.128.000 12 bulan
32.040.800 12 bulan
35.244.880 12 bulan
38.769.368
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Pemenuhan kebutuhan Bahan bacaan dan buku literatur
Penyediaan Bahan bacaan dan Tersedianya Bahan Peraturan Perundang-Undangan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4.700.000 28 kendaraan
139.200.000 12 bulan
4.700.000 28 kendaraan
153.120.000 12 bulan
5.170.000 28 kendaraan
168.432.000 12 bulan
5.687.000 28 kendaraan
185.275.200 12 bulan
3.557.763
Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
146.200.000 12 bulan
120.136.726 75 Kelurahan
6.255.700 28 kendaraan
203.802.720
6.881.270
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19)
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011
2012
2013
2014
2015
2016
(5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
(6) Terlaksananya kebersihan kantor
(7) 12 bulan
Target (8) 12 bulan
Tersedianya Makanan dan Minuman Meningkatnya Penyediaan pelayanan perjalanan dalam administrasi, & luar daerah dlm profesional aparatur rangka rapat dan dan pelaku konsultasi kedinasan
Penyediaan Makanan dan Minuman
12 bulan
12 bulan
35.000.000 12 bulan
35.000.000 12 bulan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat,Tamu Peningkatan ilmu pengetahuan aparatur
12 bulan
12 bulan
1.798.370.000 12 bulan
1.798.370.000 12 bulan
1.978.207.000
12 bulan
1.798.370.000
12 bulan
1.798.370.000
12 bulan
1.798.370.000
Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
Meningkatnya Terpenuhinya pelayanan honor Tenaga administrasi, Administrasi/Tekni profesional aparatur s Perkantoran dan pelaku
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
12 bulan
12 bulan
1.639.012.000 12 bulan
1.639.012.000 12 bulan
1.802.913.200
12 bulan
1.983.204.520
12 bulan
2.181.524.972
12 bulan
2.399.677.469
Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
Meningkatnya Tersedianya Biaya pelayanan Sewa Gedung administrasi, Kantor profesional aparatur dan pelaku
Penyediaan Biaya Sewa Gedung Tersedianya fasilitas Kantor gedung kantor
4 unit gedung
1 gedung
70.000.000 1 gedung
25.000.000 1 gedung
27.500.000 1 gedung
30.250.000 1 gedung
33.275.000 1 gedung
36.602.500
Terpeliharanya kualitas gedung kantor
4 unit gedung
1 gedung
27.030.000 1 gedung
7.030.000 1 gedung
7.733.000 1 gedung
8.506.300 1 gedung
9.356.930 1 gedung
10.292.623
277.941.700 32 unit kendaraan
277.941.700 32 unit kendaraan
305.735.870 32 unit kendaraan
336.309.457 32 unit kendaraan
369.940.403 32 unit kendaraan
406.934.443
(1)
Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
(2)
(3) Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
Meningkatnya pelayanan administrasi, profesional aparatur dan pelaku
(4)
1.15.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Rp Target (9) (8) 28.283.000 12 bulan
Rp Target (9) (10) 28.283.000 12 bulan
Rp Target (11) (12) 31.111.300 12 bulan
Rp Target (13) (14) 34.222.430 12 bulan
Rp Target (15) (16) 37.644.673 12 bulan
Rp Target (17) (18) 41.409.140
38.500.000 12 bulan
42.350.000 12 bulan
46.585.000 12 bulan
51.243.500
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/opr
28 unit kendaraan 32 unit kendaraan
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya kualitas perlengkapan gedung kantor
4 unit gedung
4 unit gedung
43.930.000 4 unit gedung
43.930.000 4 unit gedung
125 orang
130 orang
94.780.000 130 orang
94.780.000 135 orang
1.15.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Tersedianya Pakaian Pakaian Khusus Hari Tertentu Khusus Hari-Hari Hari-Hari Tertentu Tertentu
48.323.000 4 unit gedung
53.155.300 4 unit gedung
58.470.830 4 unit gedung
64.317.913
104.258.000 140 orang
114.683.800 145 orang
126.152.180 150 orang
138.767.398
607.500.000 60 orang
668.250.000 60 orang
735.075.000 60 orang
808.582.500 60 orang
889.440.750
1.15.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Peningkatan kemampuan pelaksanaan SDM
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya Pendidikan 42 orang dan Pelatihan Formal bagi Aparatur
57 orang
212.500.000 57 orang
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Peningkatan kemampuan pelaksanaan SDM
Kegiatan Peningkatan dan Pelatihan Karakter Building
Terjalin komunikasi dan kerjasama antar aparatur
0
130 orang
780.000.000 65 orang
390.000.000 65 orang
390.000.000 65 orang
390.000.000 65 orang
390.000.000
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Terwujudnya Aparat Pembina yang Berpendidikan dan Terampil
Pelatihan Aparat Pembina
Terlatihnya Aparat Pembina Koperasi Sesuai Standar Yang Dibutuhkan
0 8 Aparat
8 Aparat
100.000.000 8 Aparat
100.000.000 8 Aparat
100.000.000 8 Aparat
100.000.000 8 Aparat
100.000.000 Aparat Pembina memiliki kompetensi dan standarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19)
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1)
(2)
(3)
Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat shg memberikan kepuasan prima
Tercapainya laporan kinerja kegiatan & realisasi keuangan
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Tersusunnya Renstra SKPD
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
(4) (5) (6) 1.15.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi ikhtisar realisasi kinerja Kinerja SKPD SKPD
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(7)
2012 Rp (9)
Target (8)
2013 Rp (9)
Target (10)
2014 Rp (11)
Target (12)
2015 Rp (13)
Target (14)
2016 Rp (15)
Target (16)
Rp (17)
4 buku
4 buku
18.700.000 4 buku
18.700.000 4 buku
20.570.000 4 buku
22.627.000 4 buku
24.889.700 4 buku
27.378.670
8 buku
8 buku
18.700.000 8 buku
18.700.000 8 buku
20.570.000 8 buku
22.627.000 8 buku
24.889.700 8 buku
27.378.670
Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir 4 buku Akhir Tahun Tahun
4 buku
18.650.000 4 buku
18.650.000 4 buku
20.515.000 4 buku
22.566.500 4 buku
24.823.150 4 buku
27.305.465
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Jumlah Laporan yang terealisasi
4 buku
4 buku
18.650.000 4 buku
18.650.000 4 buku
20.515.000 4 buku
22.566.500 4 buku
24.823.150 4 buku
27.305.465
Penyusunan Renstra SKPD
Dokumen Renstra SKPD 4 buku
4 buku
22.175.000
4 buku
27.378.670
Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Semesteran dan Realisasi Anggaran Prognosis
Target (18)
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19)
(20)
1.15.01.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
meningkatkan hasil usaha dari UMKM
Fasilitasi Pengembangan Usaha Tercapainya suatu Kecil Menengah pengembangan yang lebih terarah bagi UMKM
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
meningkatkan hasil usaha dari UMKM
Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UMKM
Tercapainya suatu pembinaan yang lebih terarah bagi usaha
25 UMKM
25 UMKM
171.110.000 25 UMKM
188.252.000 30 UMKM
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
meningkatkan hasil usaha dari UMKM
Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UMKM
Tercapainya suatu pembinaan yang lebih terarah bagi usaha
25 UMKM
25 UMKM
171.110.000 25 UMKM
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
pelaku usaha memperoleh tambahan pengetahuan dalam mengembangkan usaha
Sosialisasi Pengelola UMKM
Memberikan kemudahan pemahaman Pengelola UMKM sehingga tercapai pembinaan yang terarah
- 30 Pelaku UMKM
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatnya Kreatifitas dan Produktifitas Dalam Mengembangkan Usaha
1.15.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Terlatihnya Wirausaha Dalam Mengelola dan Menjalankan Usahanya
200 UMKM
0-
30 orang
30 orang
59.111.800 30 orang
86.910.000 250 UMKM
150.000.000 300 UMKM
200.000.000 750 UMKM
436.910.000
Kasi UMKM
207.547.000 30 UMKM
217.925.000 30 UMKM
228.821.000 30 UMKM
1.040.209.600
Kasi UMKM
188.252.000 30 UMKM
207.547.000 30 UMKM
284.850.000 30 UMKM
313.335.000 30 UMKM
344.668.500
Kasi UMKM
51.732.000 30 Pelaku UMKM
54.318.600 30 Pelaku UMKM
57.034.000 30 Pelaku UMKM
59.886.000 30 Pelaku UMKM
85.350.000 30 orang
94.600.000 30 orang
104.060.000 30 orang
114.466.000 30 orang
62.880.000 150 Pelaku UMKM
125.912.600 150 orang
Kasi UMKM
Kasi Usaha
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1) Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
SASARAN
(2) Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
INDIKATOR SASARAN
(3) Terbukanya wawasan, peluang dan akses usaha
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5) Kegiatan Study Komparatif
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (6) Terciptanya Inovasi Usaha Koperasi Di Bidang Produsen (Produksi), Industri dan Perkebunan
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(7) 0-
2012 Rp (9)
2013
Target (8) - 8 Koperasi 3 org pendamping
Rp Target (9) (10) 80.000.000 8 Koperasi 3 org pendamping
2014 Rp Target (11) (12) 88.000.000 8 Koperasi 3 org pendamping
2015 Rp Target (13) (14) 96.800.000 8 Koperasi 3 org pendamping
2016 Rp Target (15) (16) 106.480.000 8 Koperasi 3 org pendamping
Rp Target Rp (17) (18) 117.128.000 Berkembangnya usaha koperasi untuk bergerak diberbagai bidang usaha
217.925.000 review pelaporan
228.821.000 tersedianya 10 exampler sajian hasil data UMKM
(19)
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) Kasi Usaha
1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
meningkatkan pembinaan terhadap UMKM
Pendataan dan pendampingan UMKM
Tersedianya data UMKM untuk mempermudah dalam memberikan pembinaan
0-
- survey data UMKM se Kota Bontang (± 13.401 UMKM)
188.252.000 entry data & pelaporan penyampaia n hasil survey data
197.664.600 review data UMKM
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
meningkatkan pembinaan terhadap UMKM
Pendataan dan pendampingan UMKM
Tersedianya data UMKM untuk mempermudah dalam memberikan pembinaan
0-
- survey data UMKM se Kota Bontang (± 13.401 UMKM)
188.252.000 entry data & pelaporan penyampaia n hasil survey data
197.664.600
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
meningkatkan pembinaan terhadap UMKM
Monitoring dan evaluasi perkembangan UMKM
Tersedianya data UMKM untuk mempermudah dalam memberikan pembinaan
0-
-
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
terpetanya hasil indentifikasi permasalahan hasil pendataan UMKM
Pelatihan pengaplikasian & action hasil dari pendataan UMKM
Terlaksananya pelatihan yang diperlukan oleh UMKM
0
-
138.687.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan)
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
terpetanya hasil indentifikasi permasalahan hasil pendataan UMKM
Pelatihan Manajemen dan Inovasi Usaha UMKM
Terlaksananya pelatihan yang diperlukan oleh UMKM
0
-
60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan)
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
Termotivasinya pelaku usaha untuk lebih banyak memproduksi usahanya
Pengembangan UKM Center dan Mempromosikan Produk Promosi Produk Unggulan Kota Unggulan UKM Kota Bontang Bontang
0-
- 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
Termotivasinya pelaku usaha untuk lebih banyak memproduksi usahanya
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
0-
- 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional
0-
-
Meningkatkan Meningkatnya terciptanya sarana kemandirian, kemandirian dan prasarana untuk koperasi, kesehatan daya saing koperasi memasarkan organisasi serta produk meningkatnya usaha
Mempromosikan Produk Unggulan UKM Kota Bontang
Pembangunan Gedung UKM Tersedianya tempat Center bertingkat ( 20 m x 20 m) dalam pemasaran Produk unggulan Kota Bontang
pembangun an 1 unit gedung UMKM Center bertingkat
Kasi UMKM
Kasi UMKM
8000 UMKM
368.250.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 368.250.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional 2.400.000.000 pengadaan sarana & prasarana penunjang gedung UMKM Center (1 paket)
207.547.000 review data UMKM
207.547.000 8000 UMKM
217.925.000 8000 UMKM
228.821.000
145.621.350 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan)
152.902.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan)
160.547.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan)
168.574.000 300 pelaku UMKM (10 paket pelatihan)
145.621.350 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan)
152.902.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan)
160.547.000 60 pelaku UMKM (2 paket pelatihan)
168.574.000 300 pelaku UMKM (10 paket pelatihan)
386.662.500 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional
405.995.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional
426.295.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional
447.610.000 15 kali pameran tingkat provinsi, 15 kali pameran tingkat nasional
Kasi UMKM
386.662.500 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional
735.093.000 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional
808.602.300 3 kali pameran tingkat provinsi, 3 kali pameran tingkat nasional
889.462.530 15 kali pameran tingkat provinsi, 15 kali pameran tingkat nasional
Kasi UMKM
- Tersedianya 1 unit gedung UMKM Center lengkap dengan sarana prasarananya
Kasi UMKM
160.000.000
-
-
-
-
-
Kasi UMKM
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1) (2) (3) Meningkatkan Meningkatnya terciptanya sarana kemandirian, kemandirian dan prasarana untuk koperasi, kesehatan daya saing koperasi memasarkan organisasi serta produk meningkatnya usaha
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
(5) (6) Pembangunan Gedung UKM Tersedianya tempat Center bertingkat ( 20 m x 20 m) dalam pemasaran Produk unggulan Kota Bontang
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
tersedianya Rancangan Peraturan daerah tentang bantuan Modal Usaha
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
tersalurnya bantuan Modal Usaha
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
meningkatnya modal usaha bagi pelaku usaha
Sosialisasi mengenai UPTDB BLUD dan proses penyaluran Dana Bergulir
Tercapainya suatu pemahaman terhadap kegiatan LUD
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
aparatur memahami dengan baik bagaimana SOP dalam mengelola UPTDB
Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM Pengelola UPTDB Melalui keikutsertaan pelatihan baik di dalam maupun diluar Daerah
Meningkatkan pemahaman bagi aparatur dalam Sistem Pengelolaan Dana Bergulir
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatkan Meningkatnya Terfasilitasinya kemandirian, kemandirian dan pelaku UKM dalam koperasi, kesehatan daya saing koperasi pemasaran produk organisasi serta meningkatnya usaha
Penyusunan Raperda BLUD UPTD Dana Bergulir
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(7) 0-
terbentuknya Raperda BLUD UPTDB
0 1 Raperda
Pembentukan Kelembagaan terbentuknya UPTDB untuk menyalurkan Dana kelembagaan UPTDB Bergulir
0-
130 kelompok usaha
2012 Rp (9)
Target (8) - pembangun an 1 unit gedung UMKM Center bertingkat
Pengembangan Sarana Terpromosinya produk Pemasaran Produk Usaha Mikro UKM Kecil Menengah
Target (10) 2.400.000.000 pengadaan sarana & prasarana penunjang gedung UMKM Center (1 paket)
2014 Rp (11)
Target (12)
2015 Rp (13)
-
Target (14) -
2016 Rp (15)
-
Target (16) -
Rp (17) -
Target Rp (18) - Tersedianya 1 unit gedung UMKM Center lengkap dengan sarana prasarananya
67.600.000
1 Raperda
- terbentukny a 1 Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir
sosialisasi 15 kali
0-
2013 Rp (9)
- 5 aparatur
195.800.000 1 tempat
500.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB
51.732.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM
90.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB
2.000.000.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM
104.985.000 5 aparatur
110.234.000 5 aparatur
200.000.000 1 tempat
366.860.000 1 tempat
90.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB
2.000.000.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM
11.575.000 5 aparatur
400.000.000 1 tempat
90.000.000 rekrutmen 5 orang tenaga untuk UPTDB
2.000.000.000 Menyalurka n dana bergulir untuk 250 UMKM
(19)
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) Kasi UMKM
67.600.000 Kasi UMKM
90.000.000 terbentuknya 1 Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir dan rekrutmen 15 0rang tenaga untuk UPTDB 2.000.000.000
1.000
121.533.000 5 aparatur
127.609.000 25 Aparatur
450.000.000 1 tempat
475.000.000 1 tempat
8.000.000.000 Kasi UMKM
Kasi UMKM
1.000.000.000
1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
Bertambahnya Koperasi Yang Terbentuk Oleh Masyarakat
meningkatnya keterampilan berusaha anggota koperasi Meningkatnya Daya saing Koperasi Jasa Keuangan
Sosialisasi Prinsip Prinsip Pemahaman Perkoperasian
Terlaksananya Sosialisasi 15 kelurahan Berkoperasi Kepada Masyarakat
15 Kali
44.837.500 15 Kali
Pelatihan peningkatan ketrampilan anggota koperasi
terlaksananya pelatihan ketrampilan sesuai permintaan anggota koperasi
0-
- 3 koperasi binaan
Uji Sertifikasi Kompetensi Pengelola Koperasi Jasa Keuangan
Tersedianya 30 orang per tahun Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Yang Memiliki Sertfikasi
0-
- 30 orang
28.000.000 15 Kali
29.400.000 15 Kali
30.800.000 15 Kali
32.340.000 15 Kali
33.880.000 75 Kali
90.000.000 3 koperasi binaan
90.000.000 3 koperasi binaan
90.000.000 3 koperasi binaan
90.000.000 3 koperasi binaan
90.000.000 15 koperasi binaan
185.909.500 30 orang
195.204.000 30 orang
204.965.000 30 orang
215.213.000 30 orang
225.974.000 150 orang
154.420.000 Kasi Kelembagaan
1.027.265.500 Kasi Kelembagaan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1) (2) Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
(3) Meningkatnya kualitas pengawasan internal pada koperasi
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
Aktifnya Peran serta aparatur Keluraham, Kecamatan dan instansi terkait dalam terbentuknya koperasi pada Kelurahan dan Kecamatan masingmasing
Terbentuknya Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan beberapa Koperasi Sekolah Tingkat koperasi, kesehatan daya saing koperasi SLTP dan organisasi serta SMA/SMK meningkatnya usaha
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
(5) (6) Pelatihan Kompetensi Pengawas tersedianya 30 Koperasi orang/tahun pengawas koperasi yang memahami fungsi dan tugasnya serta mampu membuat laporan hasil evaluasi koperasi
Sosialisasi dasar hukum kelembagaan dan pembinaan koperasi untuk aparatur Keluraham, Kecamatan dan instansi terkait
Meningkatnya pemahaman tentang dasar hukum kelembagaan dan pembinaan koperasi oleh aparatur 15 Keluraham, 3 Kecamatan dan instansi terkait
Terlaksananya Kegiatan : Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekolah sosialisasi manfaat koperasi kepada siswa Tingkat SLTP dan SMA/SMK
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
2012
2013
0 -
Target (8) - 30 orang
Rp Target (9) (10) 86.662.500 30 orang
0-
- 25 orang
195.204.975
0 -
-
(7)
Rp (9)
20 sekolah
53.750.000
-
20 sekolah
2014 Rp Target (11) (12) 90.995.625 30 orang
-
56.437.500
2015 Rp Target (13) (14) 95.545.000 30 orang
25
214.725.000
-
15 sekolah
56.437.500
15 sekolah
5.665
100.000.000
2016 Rp Target (15) (16) 100.322.000 30 orang
-
62.081.000
Rp Target (17) (18) 105.338.000 150 orang
25
236.198.000
15 sekolah
68.289.000
5.665
5.665
121.000.000
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19) (20) 478.863.125 Kasi Kelembagaan
75 orang
646.127.975 Kasi Kelembagaan
85 sekolah
296.995.000
Tingkat SLTP dan SMA/SMK
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
Mengidentifikasi data yg lebih valid
Penyusunan Database UKM
Tercapainya data UMKM utk mempermudah dlm memberikan pembinaan
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
Mengidentifikasi data yg lebih valid
Updating Data UMKM
Tercapainya suatu data yg valid
10 buku hasil data
145.700.000
16995 UMKM
1.15.01.19 Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi dan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
Tersedianya Data Kesehatan KSP/USP Koperasi
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Ternilainya Kesehatan 30 kop KSP/USP Koperasi Setiap Tahunnya
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
Tertib dan Berkembanganya Administrasi Kelembagaan dan Usaha Koperasi
Bimbingan Teknis Kelembagaan Terlatihnya Pengurus 30 kop dan Usaha Koperasi Koperasi Melaksankan Tugas dan Fungsinya Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku
-
30 Koperasi
114.445.300 30 Koperasi
156.160.000 35 Koperasi
171.700.000 40 Koperasi
45 Koperasi
50 Koperasi
66.321.800 30 Koperasi
90.000.000 30 Koperasi
90.000.000 30 Koperasi
90.000.000 30 Koperasi
90.000.000 30 Koperasi
Ternilainya seluruh KSP/USP Koperasi
90.000.000 Koperasi aktif melaksanakan RAT Tepat Waktu
Kasi Usaha
Kasi Usaha
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
(1) (2) Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
INDIKATOR SASARAN
(3) Terpantaunya Perkembangan dan Pelaksanaan Usaha KSP/USP Koperasi
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5) Monitoring KSP/USP Koperasi
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (6) Tersedianya data perkembangan KSP/USP Koperasi
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
(7) 0-
Meningkatkan Meningkatnya Teridentifikasinya kemandirian, kemandirian dan permasalahan dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi kondisi Dana organisasi serta Bergulir APBN, meningkatnya APBD I dan APBD II usaha
Monitoring Dana Bergulir APBN, Tersedianya data APBD I dan APBD II perkembangan Dana Bergulir
0-
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
Terlaksananya Hari Gerakan Koperasi dan Hari Bakti Koperasi
Peringatan Hari Gerakan Terlaksananya sunatan Koperasi dan Hari Bakti Koperasi massal dan bantuan peralatan sekolah bagi anak miskin
0 -
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
Memperbaiki dan mengaktifkan kembali koperasi yang tidak aktif sesuai prosedur
Revitalisasi Koperasi Yang Tidak sebanyak 50 % koperasi Aktif aktif melakukan RAT & 75% koperasi yang aktif berkualitas baik
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
Tersedianya booklet seluruh koperasi di Kota Bontang
dari 115 Koperasi yang terdaftar ada 42 koperasi yang tidak aktif
Pembuatan booklet seluruh koperasi di Kota Bontang
Tersedianya data usaha data koperasi seluruh koperasi di Kota hanya bersifat Bontang sebagai bahan umum informasi bisnis dalam bentuk booklet 250 buku/ tahun
Peningkatan daya saing koperasi
Tersedianya modal tambahan bagi koperasi
Peningkatan kesejahteraan anggota koperasi
Penyertaan Modal Pemerintah pada Koperasi
Meningkatnya perekonomian keluarga miskin
Peningkatan koordinasi program pengembangan koperasi
Terlaksananya koordinasi pembinaan koperasi di Kota Bontang
Sinkronisasi program pembinaan koperasi di Kota Bontang
koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
Meningkatnya kualitas Belum pernah koperasi di Kota Bontang dilakukan rakor bidang koperasi
Terlaksananya Pemberdayaan Dekopinda di Kota Bontang
Meningkatnya Pemberdayaan Dekopinda di Kota Bontang
Sinkronisasi program Dekopinda di Kota Bontang
Meningkatnya Pemberdayaan Rakor dan Sosialisasi Dekopinda Dekopinda di Kota Kota Bontang Bontang 2.03.01.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN
-
2012 Rp (9)
2014
2015
2016
Rp Target (9) (10) 45.000.000 30 KSP/USP Koperasi
Rp Target (11) (12) 49.500.000 30 KSP/USP Koperasi
Rp Target (13) (14) 54.450.000 30 KSP/USP Koperasi
Rp Target (15) (16) 59.895.000 30 KSP/USP Koperasi
- 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir
45.000.000 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir
49.500.000 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir
54.450.000 20 Koperasi Penerima Dana Bergulir
59.895.000
87.950.000 200 anak
98.015.000 200 anak
28.600.000
32.890.000
20%
- 250 buku
Belum ada penyertaan modal pemerintah pada koperasi di Kota Bontang
Belum aktifnya peran Dekopinda dalam pemberdayaan koperasi
2013
Target (8) - 30 KSP/USP Koperasi
20%
24.682.500 250 buku
3 Koperasi
102.915.750 200 anak
37.823.500
20%
27.150.750 250 buku
750.000.000
3 Koperasi
113.207.000 200 anak
41.605.000
20%
124.528.000 200 anak
45.766.000
20%
30.544.594 250 buku
34.362.668 250 buku
750.000.000
750.000.000 75 Koperasi
3 Koperasi
Rp Target Rp (17) (18) 65.884.500 150 KSP/USP Koperasi Menyampaikan laporan perkembangan usaha per triwulan dan per tahun Diketahuinya Nilai Rasio Bersih Dana Bergulir APBN. APBD I dan APBD II 136.980.000 1.000 anak
50.343.000
100%
38.658.001 1.250 buku
2.250.000.000 Kasi Kelembagaan
85 koperasi
47.620.000 95 koperasi
52.382.000 100 koperasi
57.620.200 105 koperasi
63.382.220 seluruh koperasi di Kota Bontang
221.004.420 Kasi Kelembagaan
seluruh koperasi di Kota Bontang
39.070.000 seluruh koperasi di Kota Bontang
41.023.500 seluruh koperasi di Kota Bontang
43.074.675 seluruh koperasi di Kota Bontang
45.228.409 seluruh koperasi di Kota Bontang
168.396.584 Kasi Kelembagaan
(19)
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20) Kasi Usaha
Kasi Usaha
575.645.750 Kasi Kelembagaan
208.427.500 Kasi Kelembagaan
155.398.513 Kasi Kelembagaan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1) (2) (3) Meningkatkan Terwujudnya Wilayah pembinaan dan konservasi dan tertib Pertambangan pelayanan serta usaha bidang energi yang menerapkan pengembangan sumber daya mineral wawasan energi sumber daya pelestarian mineral lingkungan dan sesuai dengan peraturan yang ada.
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5) Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
(6) (7) Penerangan teknis 3 Perusahan penambangan yang Tambang berwawasan lingkungan
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 3 Perusahan Tambang
2012
2013
2014
2015
2016
Rp Target (9) (8) 22.251.200 3 Perusahan Tambang
Rp Target (9) (10) 24.476.320 3 Perusahan Tambang
Rp Target (11) (12) 26.923.952 3 Perusahan Tambang
Rp Target (13) (14) 29.616.347 2 Perusahan Tambang
Rp Target (15) (16) 32.577.982 2 Perusahan Tambang
Rp Target (17) (18) 35.835.780 13 Perusahaan Tambang
- 5 Sumur Bor
30.000.000 5 Sumur Bor
30.000.000 5 Sumur Bor
30.000.000 5 Sumur Bor
30.000.000 5 Sumur Bor
30.000.000 25 Sumur Bor
43.958.200 5 Sumur Bor
48.354.020 5 Sumur Bor
53.189.422 5 Sumur Bor
58.508.364 5 Sumur Bor
64.359.201 30 Sumur Bor
2.03.01.16 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN Meningkatkan Terwujudnya Mengetahui pembinaan dan konservasi dan tertib jumlah sumur bor pelayanan serta usaha bidang energi airtanah pengembangan sumber daya mineral energi sumber daya mineral
Pendataan jumlah pemilik sumur bor air tanah
Jumlah pemilik sumur bor airtanah
20 Sumur Bor
-
Meningkatkan Terwujudnya Jumlah Debit Air pembinaan dan konservasi dan tertib yang sesuai pelayanan serta usaha bidang energi dengan peraturan pengembangan sumber daya mineral yang ada energi sumber daya mineral
Monitoring Eksplorasi Air Bawah Jumlah Pemakaian Air Tanah
20 Sumur Bor
10 Sumur Bor
39.962.000 10 Sumur Bor
Tersedianya energi yang 2 Kelurahan murah dan bersih serta teralirnya gas untuk rumah tangga
3 Kelurahan
3.255.345.000 3 Kelurahan
3.580.879.500 3 Kelurahan
3.938.967.450
3 Kelurahan
4.332.864.195
2 Kelurahan
4.766.150.615 2 Kelurahan
5.242.765.676 13 Kelurahan
3 Kelurahan
56.744.655 3 Kelurahan
62.419.120.500 3 Kelurahan
68.661.032.550
3 Kelurahan
75.527.135.805
2 Kelurahan
83.079.849.386
2 Kelurahan
91.387.834.324 13 Kelurahan
Meningkatkan pembinaan dan pelayanan serta pengembangan energi sumber daya mineral
Terwujudnya kebutuhan energi bagi masyarakat
Meningkatkan Meningkatnya kemandirian, kemandirian dan koperasi, kesehatan daya saing koperasi organisasi serta meningkatnya usaha
Pembuatan Dokumen FEED, DEDC, dan Dokumen Lingkungan untuk tiap Kelurahan
2.03.01.19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA ENERGI Perencanaan Pembangunan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Kota Bontang
Jumlah Kelurahan yang dibangun instalasi gas rumah tangga
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Gas
Tersedianya sarana dan prasarana penyaluran kebutuhan gas untuk masyarakat
Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Konservasi dengan Aman
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Konversi Minyak tanah ke LPG 3 KG
Masyarakat menggunakan Gas LPG 3 KG dengan aman
0 -
- 3 Kelurahan
114.292.500 3 Kelurahan
125.721.750 3 Kelurahan
138.293.925 3 Kelurahan
152.123.318 3 Kelurahan
167.335.649 15 Kelurahan
Keamanan dan Perizinan ketenagalistrikan yang dilakukan masing-masing badan/usaha.
Pembinaan dan Pengawasan Termonitornya Penggunaan Pembangkit Tenaga penggunaan pembangkit Listrik tenaga listrik di kota Bontang
0 -
- 5 Badan/Usah a
56.972.000 5 Badan/Usah a
62.669.200 5 Badan/Usah a
68.936.120 5 Badan/Usah a
75.829.732 5 Badan/Usah a
83.412.705 25 Badan/Usaha
Jumlah kepala keluarga yang rumahnya teraliri listrik
Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Untuk Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Kota Bontang
Masyarakat daerah pesisir dan kepulauan dapat menikmati listrik
Pelatihan Peningkatan SDM Kompetensi Aparatur Pengawasan
Peningkatan kompetensi aparatur pengawasan
Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan
2 Kelurahan
350 Unit PLTS
-
- 100 Unit PLTS
200.000.000 100 Unit PLTS
-
- 3 Aparatur Pengawas
100.000.000
220.000.000 100 Unit PLTS
3 Aparatur Pengawas
242.000.000 100 Unit PLTS
100.000.000
266.200.000 100 Unit PLTS
3 Aparatur Pengawas
292.820.000
100 Unit PLTS
100.000.000 9 Aparatur Pengawas
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19)
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1)
SASARAN
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
(4) (5) 2.06.01.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (6)
Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
Meningkatnya serta terjaminnya kualitas barang dan jasa yang berlaku di pasar
Pengawasan makanan dan minuman yang beredar di pasaran
Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
Meningkatnya jumlah alat UTTP yang memenuhi standar dan metrologi
Operasional dan pengembangan - Terlaksananya UPTD kemetrologian daerah Pemberian Tanda Tera Yang Sah & Berlaku
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
2011 Target (8)
(7)
Termonitornya 5 Swalayan, 10 kebutuhan pokok dan Mini Market, 20 barang strategis, Toko distribusi barang dan terlindunginya konsumen/terawasinya kegiatan makanan dan minuman hasil produk dalam dan luar negeri sesuai UU perlindungan
- Terwujudnya Tertib Ukur dan Tertib Niaga -Meningkatnya ketepatan ukuran, takaran dan timbangan barang dagangan yang dibeli konsumen.
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
-
2012 Rp (9)
Target (8)
2013 Rp (9)
Target (10)
2014 Rp (11)
Target (12)
2015 Rp (13)
Target (14)
2016 Rp (15)
Target (16)
Rp (17)
Target (18)
- 5 swalayan, 10 mini market dan 20 toko
34.385.000 5 swalayan, 10 mini market dan 22 toko
37.823.500 5 swalayan, 10 mini market dan 23 toko
37.823.500 5 swalayan, 10 mini market dan 24 toko
37.823.500 5 swalayan, 10 mini market dan 25 toko
37.823.500 25 Swalayan, 50 MiniMarket dan 114 Toko
550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2500 buah
550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2500 buah
72.930.000 550 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2500 buah
75.980.000 560 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2560 buah
77.759.000 570 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2570 buah
79.759.000 575 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2575 buah
80.800.000 580 Pedagang di 4 Pasar dan pedagang di wilayah perkotaan dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 2580 buah
80.800.000 2835 Pedagang, 12785 alat UTTP
Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
Sebagai alat pemantau dan pendeteksi posisis stok bahan pokok dan barang strategis.
Monitoring satuan stok bahan pokok dan barang strategis.
- Tersedianya data 16 komoditi informasi harian & bahan pokok dan mingguan barang strategis perkembangan data kebutuhan satuan stok bahan pokok dan barang strategis yang akurat dilakukan secara harian dan mingguan.
16 komoditi bahan pokok dan barang strategis
15.400.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis
22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis
22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis
22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis
22.200.000 16 komoditi bahan pokok dan barang strategis
22.200.000 80 Jenis Komoditi
Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
Jumlah frekuensi dilaksanakannya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya dipasar tradisional dan distributor.
Monitoring Perkembangan Harga Bahan Pokok.
- Tersedianya data 12 Komoditi informasi harian & bahan pokok dan mingguan barang strategis. perkembangan harga kebutuhan bahan pokok yang akurat dilakukan secara harian dan mingguan.
12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis.
15.400.000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis.
22.200.000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis.
22.200.000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis.
22200000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis.
22200000 12 Komoditi bahan pokok dan barang strategis.
22200000 60 Jenis Komoditi
Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
Meningkatnya perekonomian daerah serta perluasan pangsa pasar.
Monitoring dan evaluasi penyusunan prognosa.
Termonitoringnya 32 Komoditi perkembangan harga bahan pokok dan kebutuhan bahan pokok. barang strategis
- 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis
16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis
16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis
16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis
16.500.000 32 Komoditi bahan pokok dan barang strategis
16.500.000 160 Jenis Komoditi
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19)
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1) (2) Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
(3) bertambahnya pengetahuan pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait
Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
bertambahnya pengetahuan pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5) Kegiatan sosialisasi penggunaan kantong plastik dan tempat makanan dan minuman berbahaya
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (6) Meningkatkan pengetahuan pedagang makanan dan minuman tentang penggunaan kantong plastik dan tempat yang berbahan melamine
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (7) 60 pedagang
Kegiatan sosialisasi ketentuan Meningkatnya 60 pedagang Standar Nasional Indonesia (SNI) pengetahuan & pemahaman bagi Pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
2012 Rp (9)
2013
2014
2015
2016
-
Target (8) - 60 pedagang
Rp Target (9) (10) 70.000.000 70 pedagang
Rp Target (11) (12) 71.250.000 75 pedagang
Rp Target (13) (14) 71.250.000 85 pedagang
Rp Target (15) (16) 71.250.000 90 pedagang
Rp Target (17) (18) 71.250.000 380 pedagang
-
- 60 pedagang
65.500.000 70 pedagang
65.500.000 80 pedagang
65.500.000 90 pedagang
65.500.000 95 pedagang
65.500.000 395 Pedagang
15.400.000
Rp (19)
2.06.01.17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
Tersedianya data perkembangan realisasi ekspor impor.
Monitoring Perkembangan Ekspor Impor
Outcome : Tesedianya data perkembangan realisasi ekspor impor.
5 Perusahaan Waktu (5 Data Ekspor Kegiatan 12 dan 5 Data Impor) Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 5 Perusahaan di Kota
Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
15.400.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 7 Perusahaan di Kota
Output : Terlaksananya monitoring perkembangan eksapor impor sebagai bahan informasi penyusunan langkah dan kebijakan. Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
Memudahkan perusahaan/ekspo rtir untuk mendapatkan informasi tentang pengunaan SKA sesuai dengan
Monitoring SKA
Outcome : Membantu perusahaan di Kota Bontang & sekitarnya yang membutukan dokumen ekspor (SKA).
Output : Terlaksananya monitoring dokumen SKA yang dibutuhkan perusahaan di Kota Bontang dan sekitarnya.
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatnya SDM Aparatur & Pelaku Usaha dalam mengantisipasi berbagai perubahan aktual tentang peraturan ekspor.
Kegiatan Pengembangan SDM Pembina Perdagangan Luar Negeri, (DIKLAT di PPEI).
Outcame : Meningkatnya SDM Aparatur dan Pelaku Usaha dalam mengantisipasi berbagai perubahan aktual yang terjadi di kancah perdagangan internasional.
7 Perusahaan (7 Data Formulir SKA)
5 Orang (3 Org Pelaku Usaha dan 2 Org Aparatur)
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
- Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
71.264.000
-
- Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
71.264.000
-
15.400.000
- Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
71.264.000 Waktu Kegiatan 3 Kali dalam 5 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
Tim Kegiatan 6 Orang Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur.
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
213.792.000
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1)
(2)
(3)
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen
Mengembangkan wawasan dalam mengelola usaha dan memperluas pengalaman diantara pelaku usaha untuk menjalin kerjasama.
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha
Sebagai sarana promosi untuk memperluas pangsa pasar dan mengembangkan jaringan pemasaran baik di dalam meupun di luar negeri.
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5)
Kegiatan Pengembangan SDM Pembina dan Pelaku Usaha dalam Mengembangkan Hasil Komodity Laut Yang Berorentasi Ekspor.
Kegiatan Mengikuti Pameran Dagang Komoditi Ekspor di BPEN.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (6) Output : Menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka pembinaan pengembangan dan peningkatan sektor perdagangan Luar Negeri.
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (7)
Outcome : 9 Orang Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparat pembina dan UKM tentang peluang (4 Org Pelaku pemasaran ekspor komodity hasil kelautan. Usaha dan 5 Org Aparatur)
Output : Menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka pembinaan pengembangan dan peningkatan sektor perdagangan Luar Negeri. Outcome : Dikenalnya 8 Orang potensi komoditi ekspor yang ada di Kota Bontang oleh Daerah lain maupun para investor yang akan bekerjasama. (3 Org Pelaku Usaha dan 5 Org Aparatur)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target Objek (8)4 Org Pelaku Usaha & 5
2012 Rp (9)
Target Objek(8)4 Org Pelaku Usaha & 5
- Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha
Memudahkan investor dalam mengembangkan usaha di Kota Bontang.
Kegiatan Mengikuti Pameran Dagang Internasional.
Outcame : 4 Orang Terlaksananya Pemerintah Kota Bontang dalam mempromosikan potensi komoditi ekspor ke Luar Negeri.
Output : Dikenalnya potensi komoditi ekspor Kota Bontang oleh Negara lain maupun para investor yang akan berkerjasama.
71.264.000
Target (10)
-
2014 Rp (11)
Target Objek (12) 4 Org Pelaku Usaha & 5
- Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
2015 Rp (13)
71.264.000
Target (14)
-
2016 Rp (15)
Target Objek (16) 4 Org Pelaku Usaha & 5
- Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Rp (17)
Target Rp Objek(18) 4 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur.
71.264.000 Waktu Kegiatan 3 Kali dalam 5 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang
Tim Kegiatan 6 Orang
Tim Kegiatan 6 Orang
Tim Kegiatan 6 Orang
Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5
Objek 4 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur.
68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
68.439.700 Waktu Kegiatan 5 Kali dalam 5 Th Kgt.
68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang Output : Terlaksananya Pemerintah Kota Bontang dalam mempromosikan potensi
2013 Rp (9)
68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang
68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang
68.439.700 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang
Tim Kegiatan 6 Orang
Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 150.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 240.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 250.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Objek 3 Org Pelaku Usaha & 5 Org Aparatur. 350.000.000 Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Objek 4 Org Aparatur.
Objek 4 Org Aparatur.
Objek 2 Org Pelaku Usaha & 4 Org Aparatur.
Objek 2 Org Pelaku Usaha & 4 Org Aparatur.
Objek 2 Org Pelaku Usaha & 4 Org Aparatur.
Tim Kegiatan 6 Orang
Objek 15 Org Pelaku Usaha & 25 Org Aparatur. 250.000.000 Waktu Kegiatan 5 Kali dalam 5 Th Kgt.
Objek 10 Org Pelaku Usaha & 20 Org Aparatur.
(19)
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1) Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
SASARAN
(2) Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha
INDIKATOR SASARAN
(3) Memudahkan bagi Instansi terkait dan Perusahaan / eksportir di Kota Bontang untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan teknis Bidang Perdagangan Luar Negeri.
Sebagai alat informasi tentang perusahaan / pelaku usaha yang memiliki komoditi berorentasi ekspor yang ada di Kota Bontang.
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5) Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (6) Outcame : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan teknis Perdagangan Luar Negeri bagi Instansi terkait, Perusahaan dan Pelaku Usaha.
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (7) 30 Orang
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) -
2012 Rp (9) 32.000.000
Target (8) -
Meningkatnya Partisipasi dalam kapasitas dan pameran dagang produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen
Meningkatnya pengetahuan pelaku UKM di Bontang.
Persentasi peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Target (10) - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
2014 Rp (11) 32.000.000
Target (12) -
2015 Rp (13)
Target (14) -
-
Tim Kegiatan 6 Orang, 3 Org Narasumber. Kegiatan Pembuatan Profil Perusahaan Ekspor Impor.
Outcame : Tersedianya 8 Data Profil profil perusahaan ekspor Perusahaan impor di Kota Bontang.
-
-
-
Output : Terlaksananya Pembuatan profil perusahaan ekspor impor di Kota Bontang.
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
2013 Rp (9)
2.06.01.18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Pengembangan pasar dan distribusi barang produk.
Meningkatnya jaringan pemasaran produk UKM.
Fasilitas pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri.
Menunjang aktifitas kegiatan usaha yang lebih bermanfaat.
Pengembangan Pasar Lelang Daerah
Bepartisipasinya pelaku usaha Kota Bontang pada kegiatan pasar lelang lokal.
4 Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas dalam pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri
- Waktu Kegiatan 12 Bulan.
2016 Rp (15)
Target (16) - Waktu Kegiatan 1 Kali dalam 1 Th Kgt.
Rp Target Rp (17) (18) 32.000.000 Waktu Kegiatan 2 Kali dalam 5 Th Kgt.
Tim Kegiatan 6 Orang, 3 Org Narasumber.
15.000.000
-
Tim Kegiatan 12 Orang, 6 Org Narasumber.
- -
Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Tim Kegiatan 8 Orang
Tim Kegiatan 8
Objek 10 Perusahaan Eksportir dan Pengusaha Komoditi Ekspor di Kota Bontang
Objek 10 Perusahaan Eksportir dan Pengusaha Komoditi Ekspor di Kota Bontang
0-
- 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional)
250.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional)
300.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional)
300.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional)
300.000.000 2 pelaku usaha (tingkat provinsi) 2 pelaku usaha (tingkat nasional)
300.000.000
-
43.330.000 4 pelaku usaha
61.200.000 4 pelaku usaha
61.200.000 4 pelaku usaha
61.200.000 4 pelaku usaha
61.200.000 4 pelaku usaha
61.200.000 20 Pelaku Usaha
-
- 1 tempat
18.634.000 1 tempat
18.634.000 1 tempat
18.634.000 1 tempat
18.634.000 1 tempat
18.634.000 1 tempat
(19) 64.000.000
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1) Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
SASARAN
(2) Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
INDIKATOR SASARAN
(3) Terpenuhinya fasilitas sarana penunjang kegiatan usaha yang memadai di pasar tradisional guna terwujudnya Pasar Tradisional Kota Bontang sebagai tempat berbelanja yang Tertib, Bersih, Sehat, Aman dan Nyaman sehingga terciptanya pasar sehat.
Meningkatkan dan menjaga kwalitas pasar tradisional guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaku usaha kecil yang ada di lingkungan pasar tradisional Kota
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5) Peningkatan Sarana Pasar Tradisional
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (6) Outcame : Tertatanya fasilitasi sektor perdagangan.
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (7) 3 Pasar Tradisional
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
2012
Outcame : Terlaksananya target PAD.
3 Pasar Tradisional
2014
2015
2016
Rp Target (9) (10) 500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Rp Target (11) (12) 500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Rp Target (13) (14) 500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Rp Target (15) (16) 500.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Tim Kegiatan 10 Orang
Tim Kegiatan 10 Orang
Tim Kegiatan 10 Orang
Tim Kegiatan 10 Orang
Tim Kegiatan 10 Orang
Tim Kegiatan 50 Orang
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
112.700.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
450.000.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Objek 3 Psr Tradisional.
Output : Menunjang aktifitas pedagang yang aman dan nyaman.
Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Pasar Tradisional
2013
Rp Target (9) (8) 139.064.000 Waktu Kegiatan 12 Bulan.
Output : Terwujudnya target PAD dari sektor pasar tradisional.
Rp Target (17) (18) 500.000.000 Waktu Kegiatan 60 Bulan/5 Th.
450.000.000
2.06.01.19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
semakin bertambahnya jumlah pedagang di 3 pasar tradisional setiap tahun.
Pendataan ulang pedagang pada Tersedianya data 3 pasar 3 pasar tradisional pedagang yang teratur tradisional dan dan akurat berdasarkan Pedagang kaki lima
17.700.000
2.06.01.20 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi
Meningkatnya Terlaksananya jumlah pasar yang dokumen sebagai tertib, bersih, indah, acuan nyaman dan aman pembangunan peningkatan pasar Citra Mas.
Perencanaan Pasar Citra Mas
Outcame : Tersediannya 1 Pasar Dokumen perencanaan Tradisional untuk peningkatan pasar citra mas.
Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th.
Output : Sebagai acuan untuk peningkatan pasar citra mas.
Tim Kegiatan 10 Orang Objek 1 Psr tradisional.
1.500.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19) 2.500.000.000
2.250.000.000
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1) Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi
SASARAN
(2) Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman
INDIKATOR SASARAN
(3) Meningkatkan kwalitas pasar Citra Mas guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaku usaha kecil
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5) Kegiatan Pembangunan Renovasi Pasar Citra Mas.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (6)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (7)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
2012 Rp (9)
Target (8)
Outcame : 1 Pasar Meningkatnya sarana & Tradisional prasarana pasar citra mas.
2013 Rp (9)
-
Target (10) - Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th.
Output : Terlaksananya peningkatan pengembangan sarana & prasarana pasar citra mas.
Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi
Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dpt terpenuhi
Meningkatnya Sebagai tempat jumlah pasar yang sementara tertib, bersih, indah, pedagang pasar nyaman dan aman Rawa Indah untuk manjalankan aktifitasnya.
Meningkatnya Sebagai dukungan jumlah pasar yang pemerintah Kota tertib, bersih, indah, Bontang untuk nyaman dan aman pembangunan pasar tradisional di Kota Bontang.
Pembuatan Sementara Pasar Rawa Indah.
Pembangunan Lanjutan Pasar Tradisional (Dana Pendamping Anggaran APBN)
Outcame : Sebagai tempat sementara pedagang pasar rawa indah.
2014
Rp (11) 25.000.000.000
Target (12)
2015 Rp (13)
Target (14)
2016 Rp (15)
Target (16)
Rp (17)
Target (18)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rp (19)
Tim Kegiatan 10 Orang Objek 1 Psr tradisional.
1 Pasar Tradisional
Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th.
450.000.000
Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th.
2.500.000.000
-
-
Output : Tersedianya tempat sementara para pedagang pasar rawa indah. Outcame : Sebagai dana 1 Pasar pendamping dari APBD Tradisional untuk pembangunan lanjutan pasar tradisional yang dibiayai oleh anggaran APBN.
Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th. Output : Tersedianya anggaran pembangunan lanjutan pasar tradisional oleh Anggran APBD.
Tim Kegiatan 10 Orang Objek 1 Psr tradisional.
1.000.000.000
Waktu Kegiatan 1 kali dalam 1 Th.
1.000.000.000
Tim Kegiatan 10 Orang Objek 1 Psr tradisional.
2.07.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya Terfasilitasinya koordinasi, pelaku UKM dalam kerjasama di bidang pemasaran produk promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha
Fasilitasi Penyediaan Prasarana Terpromosinya produk dan sarana pemasaran produk IKM industri kecil dan menengah
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya Terlatihnya pelaku kapasitas dan IKM pd kegiatan produktivitas IKM & magang UMKM dan perlindungan konsumen
- Fasilitasi magang pelaku IKM
Terlatihnya 12 org IKM pd keg magang
195.800.000 1 tempat
11 orang IKM
4 orang IKM
4 orang IKM
200.000.000 1 tempat
90.000.000 -
200.000.000 1 tempat
-
4 orang IKM
200.000.000 1 tempat
90.000.000 -
200.000.000 1 tempat
-
4 orang IKM
200.000.000 1 tempat
90.000.000 12 orang IKM
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
1.000.000.000
270.000.000
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1) Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
(2) Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
(3) Terlatihnya 40 orang peserta pelatihan bordir
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Terlatihnya 60 orang peserta
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
2012 Rp (9) 35.223.400 -
Target (8)
2013 Rp (9)
Target (10) 20 orang
2014 Rp (11) 40.000.000 -
Target (12)
2015 Rp (13)
Target (14) 20 orang
2016 Rp (15) 44.000.000 -
Target (16)
Rp (17)
Target (18) 40 orang
(5) - Pelatihan Kerajinan (Bordir)
(6) (7) Terlatihnya 40 orang 20 orang peserta pelatihan bordir
-
- Pelatihan Kerajinan cinderamata
Terlatihnya 60 orang
20 orang
Meningkatkan Meningkatnya Terfasilitasinya keamanan bagi kapasitas dan pelaku IKM konsumen serta produktivitas IKM & kerajinan dlm keg semakin dikenalnya UMKM dan pameran produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
- Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bntang
Terfasilitasinya 20 IKM 4 orang IKM kerajinan dlm keg pameran
4 orang IKM
56.600.000 4 orang IKM
60.000.000 4 orang IKM
66.000.000 4 orang IKM
66.000.000 4 orang IKM
66.000.000 4 orang IKM
Meningkatkan Meningkatnya Terfasilitasinya keamanan bagi kapasitas dan pelaku IKM konsumen serta produktivitas IKM & kerajinan dlm keg semakin dikenalnya UMKM dan pameran dan produk UMKM Kota perlindungan pelatihan Bontang konsumen
- Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bntang
Terfasilitasinya 20 IKM 4 orang IKM kerajinan dlm keg pameran
4 orang IKM
56.600.000 4 orang IKM
60.000.000 50 orang IKM
318.191.000 50 orang IKM
320.000.000 50 orang IKM
330.000.000 50 orang IKM
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Terlatihnya 20 orang
- Fasilitasi Pengembangan Batik Terlatihnya 20 orang Bontang
40 orang
20 orang
46.065.400 20 orang
25.000.000 -
-
20 orang
27.500.000 -
-
20 orang
30.250.000 60 orang
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Terlatihnya 20 orang
- Fasilitasi Pengembangan Batik Terlatihnya 20 orang Bontang
40 orang
20 orang
46.065.400 20 orang
25.000.000 -
-
20 orang
50.000.000 -
-
20 orang
50.000.000 60 orang
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha
Terciptanya pemenang dlm ajang kreatifitas kerajinan dan kemasan
- Ajang Kreatifitas Produk Kerajinan dan kemasan
12 Pemenang
12 Pemenang
75.000.000 -
-
12 Pemenang
75.000.000 -
-
12 Pemenang
75.000.000 36 Pemenang
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen
Terlaksananya orientasi bagi peserta
- Orientasi Pengolahan Rumput Terlaksananya orientasi 30 Peserta Laut bagi 10 org peserta
-
237.780.000 -
-
-
-
-
-
Terlaksananya orientasi bagi peserta
- Orientasi Pengolahan Rumput Terlaksananya orientasi 30 Peserta Laut bagi 10 org peserta
-
237.780.000 -
-
100.000.000 -
-
Terfasilitasinya pengembangan kompetensi inti industri
- Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah di Kota Bontang
Terciptanya 1 produk
1 produk
1 produk
142.095.916 1 produk
150.000.000 1 produk
Terfasilitasinya pengembangan kompetensi inti industri
- Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah di Kota Bontang
Terciptanya 1 produk
1 produk
1 produk
142.095.916 1 produk
150.000.000
Terciptanya 36 pemenang
40 orang
-
20 orang
60.000.000 -
12 Pemenang
10 peserta
-
-
20 orang
100.000.000 -
60.000.000 -
-
10 peserta
150.000.000 1 produk
150.000.000 1 produk
-
-
20 orang
150.000.000 1 produk
Rp (19) 84.000.000
60.000.000 60 orang
180.000.000
66.000.000 20 orang
324.000.000
350.000.000
10 peserta
150.000.000 5 produk
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
82.750.000
225.000.000
100.000.000
750.000.000
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
2012
90 IKM
Tersedianya 1 paket studi kelayakan industri karaginan
-
-
- Pembuatan Master Plan Kawasan Industri
Tersusunnya 1 paket Master Plan Kawasan Industri
1 paket
1 paket
750.000.000 -
Magang diversifikasi produk kerang kerangan
Terciptanya produk baru berupa souvenir dari kerang-kerangan
5 IKM
5 IKM
Fasilitasi Spare part alat PTG untuk IKM
Alat PTG yang rusak dapat digunakan kembali
1 paket
Terciptanya produk kerajinan yang inovatif
Temu usaha pengerajin lintas provinsi
Memperluas areal pemasaran produk kerajinan
Terciptanya produk kerajinan yang inovatif
Temu usaha pengerajin lintas provinsi
Memperluas areal pemasaran produk kerajinan
Terwujudnya monitoring dan evaluasi usaha IKM Tersedianya sumber energi alternatif berupa briket batu bara
Monitoring dan Evaluasi IKM
Termonitornya IKM
Magang pengolahan briket batu Peningkatan bara penggunaan briket batubara
0 1 IKM
1 IKM
150.000.000 1 IKM
Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI
Pengajuan penganugerahan UPAKARTI
0 2 IKM
2 IKM
75.000.000 2 IKM
(5) - Sosialisasi Perijinan Usaha industri
(6) Tersosialisasinya 450 orang IKM tentang ijin industri
Tersosialisasinya tata cara penyelenggaraan ijin industri
- Sosialisasi Perijinan Usaha industri
Tersosialisasinya 450 orang IKM tentang ijin industri
Tersedianya studi kelayakan pendirian pabrik karaginan
- Pelaksanaan studi kelayakan (FS) pendirian pabrik karaginan
Meningkatkan Meningkatnya Tersusunnya kemampuan IKM kapasitas dan master plan dalam meraih produktivitas IKM & kawasan industri peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Muculnya produk kemampuan IKM kapasitas dan baru berupa dalam meraih produktivitas IKM & souvenir dari peluang usaha UMKM dan kerang-kerangan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Perbaikan alat PTG keamanan bagi kapasitas dan yang rusak konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
(4)
Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI
(7)
-
-
Rp (9)
Target (8) 90 IKM
2013
90 IKM
Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen
2011
-
Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
-
(3) Tersosialisasinya tata cara penyelenggaraan ijin industri
Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen
PROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN Target (8) 90 IKM
(1) (2) Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
KODE
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
Rp Target (9) (10) 35.000.000 90 IKM
35.000.000
-
2014 Rp Target (11) (12) 38.500.000 90 IKM
60 IKM
1 paket
2015 Rp Target (13) (14) 42.350.000 90 IKM
2016 Rp Target (15) (16) 42.350.000 90 IKM
50.000.000
Rp Target (17) (18) 42.350.000 450 IKM
60 IKM
-
-
-
-
-
1 paket
-
-
-
-
-
-
-
1 paket
150.000.000 -
-
-
-
-
-
-
-
5 IKM
1 paket
100.000.000 -
-
1 paket
0 2 produk
2 produk
150.000.000 5 produk
0 2 produk
2 produk
150.000.000 3 pengrajin
165.000.000 5 produk
37.120.000 4 pengrajin
2 jenis usaha
165.000.000 1 IKM
82.500.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA
110.000.000
181.500.000 5 produk
2 paket
199.650.000 5 produk
Rp (19) 200.550.000
60.000.000
500.000.000 -
219.615.000 22 produk
500.000.000
50.000.000
210.000.000
550.000.000
40.832.000 4 pengrajin
44.915.200 4 pengrajin
49.406.720
100.000.000 2 jenis usaha
100.000.000 2 jenis usaha
100.000.000
181.500.000 1 IKM
199.650.000 1 IKM
219.615.000 5 IKM
250.000.000
109.807.500 10 IKM dan 1 WALIKOTA
325.000.000
90.750.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA
99.825.000 2 IKM dan 1 WALIKOTA
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1) Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri Meningkatkan keamanan bagi konsumen serta semakin dikenalnya produk UMKM Kota Bontang
SASARAN
(2) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen
INDIKATOR SASARAN
(3) Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI Peningkatan pembinaan terhadap IKM
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
(5) Pengajuan penganugerahan UPAKARTI
(6) Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI
(7)
Fasilitasi Pendampingan IKM Kota Bontang
Terwujudnya pembinaan 50 IKM terhadap IKM
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011
Target (8) 0 2 IKM
2012 Rp (9)
2013
Target (8) 2 IKM
Rp (9) 75.000.000
125.000.000
30 IKM
82.132.700
30 IKM
Target (10)
2014 Rp (11)
Target (12) 1 IKM
30 IKM
137.500.000 30 IKM
2015 Rp (13) 90.000.000
151.250.000
Target (14)
30 IKM
2016 Rp (15)
Target (16) 1 IKM
166.375.000 30 IKM
183.012.500 100 IKM
-
-
30.068.200
-
20 IKM
40.000.000 20 IKM
Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku IKM
Sertifikat halal produk IKM
54 IKM
-
21.416.100
-
6 IKM
40.000.000 -
Meningkatkan Meningkatnya Teridentifikasinya keamanan bagi kapasitas dan kandungan produk konsumen serta produktivitas IKM & IKM semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
Fasilitasi uji laboratorium produk IKM
Hasil uji laboratorium
-
4 IKM
4 IKM
75.000.000
4 IKM
82.500.000
Meningkatkan Meningkatnya Teridentifikasinya keamanan bagi kapasitas dan kandungan produk konsumen serta produktivitas IKM & IKM semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
Fasilitasi uji laboratorium produk IKM
Hasil uji laboratorium
-
4 IKM
4 IKM
75.000.000
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatkan pola pikir IKM dalam pengembangan usaha
Pelatihan Achivement Motivation Training (AMT) dan Creation Enterpeneurs For Enterpreises (CEFE)
Terciptanya IKM yang 25 IKM trampil dalam mengelola usaha
25 IKM
25 IKM
100.000.000
-
-
25 IKM
110.000.000 -
50 IKM
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan IKM
Pelatihan Pangan
Keanekaragaman produk 40 IKM olahan hasil perikanan/laut
20 IKM
20 IKM
50.000.000
-
-
20 IKM
55.000.000 -
40 IKM
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Termotifasinya IKM dalam desain kemasan
Pelatihan pengembangan kreatifitas desain dan kemasan
Meningkatnya penggunaan desain kemasan
-
25 IKM
25 IKM
100.000.000
-
-
-
Pendataan IKM Kota Bontang
Tersedianya data IKM Kota Bontang
-
500.000.000
-
-
15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan
Terwujudnya kepercayaan konsumen atas kehalalan produk
Terdatanya IKM Kota Bontang
15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan
15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan
44.000.000 -
Rp Target (17) (18) 100.000.000
Pembinaan dan pengembangan Terselenggaranya Pelaku Industri Pangan sosialisasi produksi bersih bagi IKM
Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
Tercapainya produksi bersih
KODE
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
10 IKM
4 IKM
90.750.000
4 IKM
82.000.000
4 IKM
-
40 IKM
44.000.000 -
16 IKM
99.825.000
4 IKM
4 IKM
25 IKM
550.000.000 -
109.807.500 20 IKM
95.000.000
110.000.000 50 IKM
30 buku, 2unit komputer, 2 unit printer, 2 unit aplikasi pendataan
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19)
625.000.000
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
(1) (2) Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
INDIKATOR SASARAN
(3) Terdatanya IKM Kota Bontang
Meningkatkan Meningkatnya Tersedianya keamanan bagi kapasitas dan informasi tentang konsumen serta produktivitas IKM & IKM kota Bontang semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatkan pengetahuan IKM
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
(5) Pendataan IKM Kota Bontang
(6) Tersedianya data IKM Kota Bontang
Pembuatan leaflet/brosur IKM Kota Bontang
Tersebarnya informasi IKM Kota Bontang
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (7) -
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8) 15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan
2012 Rp (9)
Target (8) 15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit aplikasi pendataan
2013 Rp Target (9) (10) 500.000.000 1 kecamatan
-
1000 lembar
1000 lembar
50.000.000 1000 lembar
-
1000 lembar
1000 lembar
50.000.000
50.000.000
2014 Rp Target (11) (12) 170.000.000 1 kecamatan
55.000.000 1000 lembar
1000 lembar
60.500.000 1000 lembar
2016 Rp (15) 500.000.000 -
Target (18)
73.205.000 5000 lembar
1000 lembar
60.500.000 4000 lembar
Produk yang dihasilkan lebih berkualitas
-
20 IKM
20 IKM
Meningkatkan Meningkatnya Tiap-tiap IKM kemampuan IKM kapasitas dan memiliki tim GKM dalam meraih produktivitas IKM & peluang usaha UMKM dan mengembangkan perlindungan industri konsumen Meningkatkan Meningkatnya Terlindunginya keamanan bagi kapasitas dan merek produk IKM konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
Konvesi GKM Tingkat Kota
Meningkatnya produktivitas IKM
-
-
-
3 Juara
50.000.000
3 Juara
Fasilitasi merek bagi IKM
IKM konsisten dalam penggunaan merek pada produknya
-
-
20 IKM
40.000.000
-
-
20 IKM
45.000.000 40 IKM
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatkan pengetahuan IKM
Pelatihan manajemen usaha
Meningkatnya manajemen usaha IKM
-
-
-
20 IKM
50.000.000
-
-
20 IKM
55.000.000 40 IKM
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatkan pengetahuan IKM
Pelatihan cara produksi yang baik
Meningkatnya mutu produk IKM
-
20 IKM
20 IKM
Meningkatkan keahlian SDM Aparatur & pelaku indagkop & UMKM
Meningkatnya keahlian SDM Aparatur & pelaku usaha
Meningkatnya ilmu pengetahuan aparatur dan tenaga pendamping perindustrian
Pelatihan Peningkatan SDM Aparatur dan tenaga pendamping Perindustrian
Peningkatan ilmu pengetahuan aparatur dan tenaga pendamping perindustrian
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha
Meningkatknya daya jual produk unggulan Kota Bontang
Promosi produk unggulan Kota Bontang
Meningkatnya pedapatan IKM
-
6 Aparatur/ tenaga pendampin g
5 Orang
6 Aparatur/ tenaga pendamping
5 Orang
-
20 IKM
20 IKM
Rp (17)
66.550.000 1000 lembar
60.500.000
-
Target (16)
Pelatihan Gugus Kendali Mutu
50.000.000
-
2015 Rp Target (13) (14) 500.000.000 1 kecamatan
55.000.000
3 Juara
3 Juara
66.550.000 12 Juara
-
40 IKM
-
18 Aparatur / tenaga pendamping'
110.000.000 6 Aparatur/ tenaga pendamping
121.000.000 -
150.000.000
165.000.000
181.500.000
5 Orang
60.500.000
40 IKM
55.000.000 -
100.000.000 6 Aparatur/ tenaga pendamping
5 Orang
55.000.000 -
5 Orang
199.650.000
5 Orang
219.615.000
25 Orang
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19)
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1) Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
(2) Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah & dunia usaha
(3) Meningkatknya daya jual produk unggulan Kota Bontang
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya kapasitas dan produktivitas IKM & UMKM dan perlindungan konsumen
Terbangunnya instalasi pengolahan limbah industri tahu tempe
Meningkatkan kemampuan IKM dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri
Meningkatnya Munculnya produk kapasitas dan khas tiap produktivitas IKM & kecamatan UMKM dan perlindungan konsumen IKM memiliki standar produksi
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5) Promosi produk unggulan Kota Bontang
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (6) Meningkatnya pedapatan IKM
Pembangunan instalasi Pemanfaatan limbah pengolahan limbah industri tahu industri tahu tempe tempe sebagai biogas
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011
2012
-
Target (8) 5 Orang
-
1 IKM
1 IKM
1 paket
1 paket
(7)
Pengembangan OVOP
Munculnya produk baru khas tiap kecamatan
Pelatihan HACCP
Meningkatnya standar kompetensi IKM
-
30 IKM
120 IKM
50 IKM, 4 unit alat produksi (perajang singkong, perajang adonan krupuk), 2 unit alat kemas (vacum sealler)
Rp (9)
2013
Target (8) 5 Orang
Rp (9) 150.000.000
Target (10) 2 Orang
150.000.000
2 IKM
30 IKM
50.000.000
1 paket
2014 Rp (11) 68.705.000
165.000.000
55.000.000
Target (12) 4 Orang
2 IKM
1 paket
2015 Rp (13) 75.575.500
181.500.000
60.500.000
Target (14) 4 Orang
2 IKM
1 paket
2016 Rp (15) 83.133.050
199.650.000
66.550.000
Target (16) 4 Orang
2 IKM
1 paket
Rp Target (17) (18) 91.446.355 25 Orang
219.615.000
73.205.000
50.000.000
Rp (19)
9 IKM
5 paket
30 IKM
2.07.01.17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Meningkatkan Meningkatnya keamanan bagi kapasitas dan konsumen serta produktivitas IKM & semakin dikenalnya UMKM dan produk UMKM Kota perlindungan Bontang konsumen
-Terfasilitasi pelaku IKM memperoleh desain kemasan
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Meningkatnya image Klinik Kemasan produk IKM Kota Bontang
-Terfasilitasinya alat kemasan/ alat produksi - Terfasilitasinya label kemasan / kemasan produk
Penanggulangan masalah kemiskinan
Menurunnya angka kemiskinan menjadi 14%
Terbentuknya Koperasi Ojek
Program Pelatihan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan Jumlah KK yang trampil kelembagaan dan dalam berkoperasi ojek pendampingan kewirausahaan meningkat bagi keluarga miskin Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana koperasi ojek
Tersedianya dana bergulir
Terbentuknya koperasi wanita di Kota Bontang Peningkatan ketrampilan pedagang
Jumlah sarana dan prasarana koperasi ojek tersedia
0
57.870.000
50 IKM, 4 unit alat produksi (perajang singkong, perajang adonan krupuk), 2 unit alat kemas (vacum sealler)
344 KK
150.000.000
50.000.000
50 IKM, 4 unit alat kemas (2 unit continus sealler & 2 unit hand sealler)
165.000.000 50 IKM, 10
181.500.000 50 IKM, 10
IKM bantuan label/kemas an)
344 KK
50.000.000
0
1 paket
0
344 KK
344 KK
199.650.000 50 IKM, 10
IKM bantuan label/kemas an)
50.000.000
344 KK
50.000.000
344 KK
200.000.000
50.000.000
1 paket
50.000.000
2 paket
100.000.000
100.000.000
344 KK
100.000.000
344 KK
200.000.000
Jumlah Kelompok perempuan yang berusaha meningkat
0
100 pedagang.31 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek
Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan modal pedagang
Jumlah koperasi wanita meningkat
0
3 Kel
150.000.000
3 Kel
150.000.000
3 Kel
150.000.000
3 Kel
150.000.000
Kegiatan Pelatihan usaha , sarana dan prasarana
Jumlah pedagang yang trampil dalam mengikuti pelatihan dan usaha
0
30 org
120.000.000
30 org
120.000.000
30 org
120.000.000
30 org
120.000.000
1.000.000.000 100 pedagang.3 1 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek
219.615.000 250 IKM
IKM bantuan label/kemas an)
Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi koperasi ojek Pemanfaatan fasilitasi dana bergulir bagi usaha kelompok perempuan dan UMKM
1.000.000.000 100 pedagang.31 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek
1.000.000.000 100 pedagang.31 kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek
1.000.000.000 100 pedagang.30 kk istri buruh lepas dan 68 kk istri tkg ojek
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
990.000.000
500 pedagang,154 istri buruh bangunan dan 344 istri tkg ojek
4.990.000.000
3 Kel
150.000.000
15 Kel
750.000.000
30 org
120.000.000
150 orang
600.000.000
(20)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN
(1)
SASARAN
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3) Peningkatan ketrampilan penjahit Tersedianya sarana dan prasarana penjahit
Tersedianya SDM Aparatur yg memahami pendamping RTM
Penciptaan iklim berinvestasi dan penanaman modal serta ekonomi basis
KODE
(4)
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD 2011 Target (8)
2012 Rp (9)
Target (8) 24 penjahit
(5) Kegiatan Pelatihan usaha Penjahit
(6) Jumlah penjahit yang trampil dalam mengikuti pelatihan dan usaha
(7) 0
Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana penjahit
Jumlah sarana dan prasarana pejahit terpenuhi
0
-
0
36 orang
Program Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil Kegiatan Diklat Pendamping Jumlah aparatur yg RTM mengerti teknik pemdampingan RTM
2013 Rp (9) 50.000.000
-
Target (10) -
24 penjahit
2014 Rp (11) -
Target (12) -
240.000.000 -
2015 Rp (13) -
-
Target (14)
2016
-
Rp (15) -
Target (16)
Rp (17)
-
-
Target (18) 24 penjahit
-
-
-
-
24 penjahit
240.000.000
36 orang
250.000.000
250.000.000
Rp (19) 50.000.000
Tersedianya SDM yang handal dari RTM Kota Bontang
Kegiatan Pelatihan SDM bagi RTM Kota Bontang
Jumlah orang /RTM yang memahami makna pelatihan SDM
0
150 RTM
250.000.000
150 RTM
250.000.000
150 RTM
250.000.000
150 RTM
250.000.000
600 RTM
1.000.000.000
Tersedianya tempat pemasaran produk RTM
Kegiatan Fasilitasi sarana dan Prasarana pemasaran produk RTM
Adanya tempat pemasaran produk RTM
0
1 tempat
140.000.000
1 tempat
140.000.000
1 tempat
140.000.000
1 tempat
140.000.000
1 tempat
560.000.000
Terpenuhinya Modal Kerja bagi RTM
Kegiatan Pemberian modal kepada RTM Kota Bontang
Tersedianya modal kerja bagi RTM
0
150 RTM
850.000.000
150 RTM
850.000.000
150 RTM
850.000.000
150 RTM
850.000.000
600 RTM
3.400.000.000
Jumlah dokumen study kelayakan kawasan industri
0
Terbentuknya perusahaan pengelola kawasan industri
0
Meningkatnya jumlah pelaku usaha industri hulu hilir yang trampil
0
Berkembangnya jumlah pelaku usaha industri mikro, kecil dan menengah
0
Tersedianya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha
2.07.01.18 Program Penataan Struktur industri
Tersedianya dokumen study kelayakan kawasan industri Terbentuknya lembaga pengelola kawasan industri
2.07.01.18.04 Pelaksanaan study kelayakan kawasan industri
Pembentukan Kelembagaan Kawasan Industri baru
Tersedianya 2.07.01.18.03 Pembinaan keterkaitan Kwalitas produk yg produksi industri hulu hingga lebih bagus hilir
Tecapainya peningkatan perekomian dan kesejahtearaah pelaku IKM
2.07.01.16 Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah 2.07.01.16.06 Fasilitasi kerjasama kemitraan indutri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
5 dokumen
500.000.000
1
2%
150.000.000
2%
150.000.000
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
5 dokumen
300.000.000
1
500.000.000
2%
500.000.000 200.000.000
2%
200.000.000
2%
200.000.000
6%
600.000.000
2%
150.000.000
2%
150.000.000
2%
150.000.000
10%
750.000.000
(20)
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Target Capaian Setiap Tahun
Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
NO
Indikator
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Aktifitas dan Kualitas Manajemen Koperasi Meningkat 10 %
75%
77%
79%
81%
83%
85%
85%
Jumlah Koperasi Aktif
85
87
89
91
93
95
95
Jumlah Koperasi Dikota Bontang
114
117
120
123
126
129
129
6 koperasi
6 koperasi
1
Jumlah Pertumbuhan koperasi di Kota Bontang 2
Jumlah UMKM Meningkat 5%/Tahun
13.401
14.071
14.775
15.514
16.290
17.105
2
Jumlah UMKM Meningkat 5%/Tahun
13.401
14.071
16.495
16.660
16.827
16.995
81.047
3
Nilai Ekspor Meningkat 10%
8.564.144.536,07
8.735.427.426,79
8.910.135.975
9.088.338.695
9.270.105.469
9.455.507.578
9.644.617.729,67
4
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor UMKM 5%
13.402
13.535
13.671
13.808
13.946
14.086
14.086
4
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor UMKM 5%
13.402
13.535
34.783
35.131
35.482
35.837
35.837
5
Jumlah Industri Kecil Menengah Meningkat 5%
961 IKM
971 IKM
981 IKM
991 IKM
1001 IKM
1011 IKM
5
Jumlah Industri Kecil Menengah Meningkat 5%
961 IKM
971 IKM
981 IKM
991 IKM
627
633
6
Tersedianya Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha
0
0
1 Perda
17105
1011 IKM
1 Perda
7
Menurunkan angka kemiskinan menjadi 14 %
0
0
0
150 RTM
150 RTM
Ket : 1. Data angka kemiskinan berjumlah 8348 RTM yang terdiri dari : Sangat Miskin = 123 RTM, Miskin = 4440 RTM dan Hampir Miskin = 3785 RTM (sumber data KPM Kota Bontang) Menurunkan Angka kemiskinan dari 19 % menjadi 14 %, maka turun 5 % dalam 5 tahun, sehingga angka 8348 tahun 2010 menjadi angka 7931 utk 5 tahun 2015
150 RTM
450 RTM
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO
Indikator
(1)
(2)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
15.
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15.1.
Persentase koperasi aktif
15.2.
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (KSP/USP)
15.3.
Jumlah BPR/LKM (hanya BPR)
15.4.
Usaha Mikro dan Kecil
6.
Perdagangan
6.1.
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
74,56
76,64
78,72
80,80
82,88
85,00
85,00
67
68
69
70
71
72
72
3
3
3
3
3
3
3
13.242
13.342
13.442
13.542
13.642
13.742
13.742
Migas
1,13
2,63
4,13
5,63
7,13
8,63
10,13
Non Migas
8,09
8,27
8,45
8,63
8,81
9,01
9,01
6.2.
Ekspor Bersih Perdagangan (Million $)
6.3.
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
7.
Perindustrian
7.1.
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
7.2.
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
7.3.
Target Capaian Setiap Tahun
8.564.144.536,07
10.448.256.334,01
12.746.872.727,49
15.551.184.727,53
18.972.445.367,59
23.146.383.348,46
23.146.383.348,46
699
719
739
759
779
799
799
Migas
95,38
95,38
95,38
95,38
95,38
95,38
95,38
Non Migas
66,83
66,83
66,83
66,83
66,83
66,83
66,83
0,16
0,56
0,96
1,36
1,76
2,16
2,16
Ind. Besar
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
Ind. Rumah
9,26
10,26
11,26
12,26
13,26
14,26
15,26
29,41
34,41
39,41
44,41
49,41
54,41
59,41
Pertumbuhan Industri
7.4.
Cakupan bina kelompok pengrajin
3.1.
Jenis dan jumlah bank dan cabang
3.2.
Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang
3.3.
Jenis, kelas, dan jumlah restoran
10
12
Analisis KEKEPAN/SWOT Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang KEKUATAN (S) - Komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Disperindagkop (Disiplin
SITUASI INTERNAL
dan Loyalitas) - Terjalinnya komunikasi dan koordinasi di jajaran Disperindagkop - Tupoksi Organisasi cukup jelas
KELEMAHAN (W) - Belum adanya Peraturan yang mengatur tentang Penyaluran Dana Bergulir - Minimnya sarana dan prasarana Disperindagkop Kota Bontang - Minimnya sarana dan prasarana Disperindagkop yang menunjang kegiatan
rutin maupun bidang. - Jumlah personil staf teknis terbatas - Minimnya data yang lengkap
PELUANG (O) 1
Terbukanya peluang pasar industri dan perdagangan ke pasar bebas
2
Sumber daya kelautan Kota Bontang cukup potensial untuk dikembangkan
3
Dukungan dari perusahaan besar di Kota Bontang
4
Kemajuan IPTEK dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi serta UMKM
5
Komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Dinas Perindagkop dan UMKM (Disiplin,Loyalitas dari seluruh jajaran Disperindag kop dan UMKM) Terjalinnya komunikasi dan koordinasi di jajaran Dinas Perindagkop dan UMKM
Strategi SO (memaksimalkan kekeuatan untuk menangkap peluang)
* Dengan adanya komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Dinas
Strategi WO (meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang)
* Manfaatkan dukungan perusahaan besar yang ada di Kota Bontang untuk
Perindagkop dan UMKM kita manfaatkan peluang pasar industri dan perdagangan ke pasar bebas
* Dengan adanya komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Dinas Perindagkop dan UMKM untuk menyerap dan menerapkan kemajuan IPTEK pada usaha pelaku Indagkop dan UMKM
mengatasi permodalan dan manajemen pelaku indagkop dan UMKM
* Manfaatkan dukungan perusahaan besar untuk mengatasi kekurangan dana pembiayaan program-program Dinas Perindagkop dan UMKM
* Lakukan peningkatan pengetehuan teknik aparat untuk memanfaatkan IPTEK bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi
* Dengan adanya tupoksi yang jelas kita manfaatkan dukungan
Pemerintah dan DPR dalam program Dinas Perindagkop dan UMKM * Penuhi kekurangan tenaga teknis untuk memanfaatkan / mengolah sumber daya kelautan Bontang *
a b c d e f g h
ANCAMAN (T) Jumlah personil staf teknis terbatas Belum tersedianya prasarana gedung/ kantor yang representatif Masih minimnya Perda yang mengatur indagkop dan UMKM Pengetahuan teknis aparat pembina relatif kurang Rendahnya semangat dan mental kewirausahaan Pelaku usaha Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku indagkop dan UMKM pada sumber dana dari luar Kualitas produk indagkop dan UMKM masih rendah Kurangnya kemitraan antar pelaku indagkop dan UMKM
STRATEGI ST (memaksimalkan kekuatan untuk menghindari ancaman) * Manfaatkan secara maksimal tupoksi, sarana penunjang dan komitmen seluruh jajaran Dinas Perindagkop dan UMKM untuk meningkatkan SDM pelaku indagkop dan UMKM * Tingkatkan koordinasi dan kerjasama untuk membangkitkan masyarakat dalam mengantisipasi akibat dari adanya pasar bebas/global * Manfaatkan secara maksimal tupoksi, sarana penunjang dan komitmen seluruh jajaran Dinas Perindagkop dan UMKMdan UMKM untukmeningkatkan kualitas produk dan jasa pelaku indagkop dan UMKM * Manfaatkan tersedianya dana perkuatan permodalan untukmengatasi kekurangan permodalan pelaku indagkop dan UMKM
*
Penuhi kekurangan tenaga teknis untuk memanfaatkan / mengolah sumber daya kelautan Bontang
Strategi WT (meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman) Tingkatkan pengetahuan teknis aparat dan jumlah aparat teknis untuk meningkatkan SDM pelaku indagkop dan UMKM
*
Tingkatkan pengetahuan teknis aparat dan jumlah aparat teknis untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa pelaku indagkop dan UMKM dimana menghadapi pasar bebas
*
Tingkatkan dana pembiayaan program untuk perkuatan modal pelaku indagkop dan UMKM
DAFTAR PEGAWAI Update Juni 2011
NO
NAMA
NIP
PANGKAT/GOL
JABATAN
KETERANGAN
1
Drs. H. Bahruddin, M. AP
19600313 198803 1 004
Pembina Utama Muda , IV/c
Kepala Dinas
Eselon II B
2
H. Agus Wijaya, SE, MM
19620830 198603 1 011
Pembina Tingkat I, IV/b
Sekretaris
Eselon III A
3
Ahmad Ridwansyah, SE
19571012 198203 1 013
Pembina Tingkat I, IV/b
Kepala Bidang Koperasi & UKM
Eselon III B
4
Dra. Semie
19590709 199203 2 002
Pembina Tingkat I, IV/b
Kepala Bidang Perindustrian, Energi & SDA
Eselon III B
5
Hj. Sri Redjeki, SE
19611101 198003 2 001
Pembina, IV/a
Kepala Bidang Perdagangan
Eselon III B
6
Drs. Yusran, M.Pd
19660304 199412 1 001
Pembina, IV/a
Kasi Kelembagaan Koperasi
Eselon IV A
7
Drs. Hasan Said
19660711199903 1 003
Penata Tingkat I, III/d
Kasubbag Umum
Eselon IV A
8
Rakhmad Budiman, SE
19680612 199002 1 003
Penata, III/c
Kasi Usaha Koperasi
Eselon IV A
9
Zainal Azikin, ST
19680102 200112 1 004
Penata, III/c
Kasi Energi & Sumber Daya Alam
Eselon IV A
10
Muh. Ridwan, ST
19720727 200112 1 002
Penata, III/c
Kasi Industri Logam,Mesin, Elektro dan Aneka
Eselon IV A
11
Ahmad Yadi, SE
19690911 200112 1 002
Penata, III/c
Kasi Perdagangan Luar Negeri
Eselon IV A
12
M. Isnaini, SH
19690317 200112 1 002
Penata, III/c
Kasi Perdagangan Dalam Negeri
Eselon IV A
13
Sunita Sinaga, SE
19710215 200112 2 001
Penata, III/c
Kasubbag Perenc Program dan Keuangan
Eselon IV A
14
Dian Purnama Sari, ST
19800511 200212 2 006
Penata, III/c
Kasi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
Eselon IV A
15
Hj. Herlina Eka Yanti
19751210 200502 2 003
Penata Muda Tk.I, III/b
Kasi Pemberdayaan UKM
Eselon IV A
16
Nurmayani, SE
19730307 200604 2 005
Penata Muda Tk I, III/b
Staf Bidang Perdagangan
-
(Pengelola Perdagangan Dalam Negeri) 17
Darmawati, ST
19790512 200604 2 005
Penata Muda Tk I, III/b
Staf Bidang Perindustrian
-
(Fasilitator Ind. Logam, Mesin, Elektro, & Aneka) 18
Doddy Rosdian, ST, MM
19780508 200803 1 002
Penata Muda Tk I, III/b
Staf Bidang Perindustrian
-
(Penyuluh Perindustrian) 19
Lili Jamilah, SE
19820212 200803 2 002
Penata Muda, III/a
Staf Bidang Koperasi & UKM
-
(Penyuluh Koperasi Seksi Usaha Koperasi) 20
Syahruddin Arman Densi, ST
19790227 200212 1 006
Penata Muda, III/a
Staf Bidang Perindustrian
21
I Nyoman Tri Dharmaweda L , SE
19840401 200903 1 003
Penata Muda, III/a
Staf Bidang Koperasi & UKM
-
(Fasilitator Ind.Kimia, Agro & Hasil Hutan) -
(Pengawas Koperasi & UKM Seksi Usaha Koperasi) 22
Ayu Puspita Sari, S.Si
19860127 200903 2 007
Penata Muda, III/a
Staf Bidang Perdagangan (Penyuluh Perdagangan)
-
NO
NAMA
NIP
PANGKAT/GOL
JABATAN
KETERANGAN
23 Triyana Maya Ningrum, SE
19811117 201001 2 005
III/a
Analisis Perdagangan Dalam Negeri
CPNS Frm 2009
24 Hassanal Ikrom Jamil, ST
19850515 201001 1 006
III/a
Inspektur Ketenagalistrikan
CPNS Frm 2009
25 Bachrian Hadi Saputra, SE
19850911 201001 1 004
III/a
Penyuluh Perindag
CPNS Frm 2009
26 Suryani.S, S.Sos
19871026 201001 2 004
III/a
Analisis Kepegawaian
CPNS Frm 2009
27 Iji Jayusman, ST
198412302011011001
III/a
Inspektur Tambang
CPNS Frm 2010
28
Paisal, ST
19760102 200212 1 007
Penata Muda, III/a
Staf Sekretariat
-
(Bidang Kehumasan dan Keprotokolan) 29
Heny Subarta, A.Md
19800622 200212 2 003
Pengatur Tk. I, II/d
Staf Sekretariat
-
(Bendahara Pengeluaran Bag. Perenc. Prog & Keu) 30
Bagus Prabowo, A.Md.
19810117 200604 1 007
Pengatur Tk. I, II/d
Staf Sekretariat
-
(Pengelola Data Bag.Perencanaan Program & Keu) 31
Dahlya Sugiarti, SE
19750505 200112 2 004
Pengatur, II/c
32
Hardiansyah
19780505 200112 1 006
Pengatur, II/c
Staf Bidang Perdagangan
-
(Pengelola Perdagangan Dalam Negeri) Staf Bidang Perdagangan
-
(Pengelola Perdagangan Luar Negeri) 33
Nordin, SE
19721119 200112 1 002
Pengatur, II/c
Staf Sekretariat
-
(Bendahara Barang Bag. Umum) 34
Adewa Rino. MS, A.Md
35
Fitriah, SH
36
Salmiah
198304172011011001
II/c
Petugas Desain Grafis
19790824 200212 2 005
Pengatur, II/c
Staf Sekretariat
19781015 200502 2 003
Pengatur Muda Tk.I, II/b
CPNS Frm 2010
-
(Penata Arsip & Dokumentasi Bag. Umum) Staf Bidang Koperasi & UKM (Pengolah Data Seksi Usaha Koperasi)
-
NO
NAMA
NIP
PANGKAT/GOL
JABATAN
KETERANGAN
NO 37 Mulyono
NAMA
NIP 19760414 200701 1 007
PANGKAT/GOL Pengatur Muda Tk.I, II/b
JABATAN Staf Bidang Perdagangan
KETERANGAN -
(Pengelola Perdagangan Luar Negeri) 38
Mudrika, SE
198105 14 200701 2 013
Pengatur Muda Tk.I, II/b
39
Sayid Rustam Effendi
19710913 200701 1 013
Pengatur Muda Tk.I, II/b
40
Yudhiansyah
19830117 200701 1 001
Pengatur Muda Tk.I, II/b
Staf Bidang Perindustrian
-
(Pengolah Data Seksi Ind.Kimia, Agro & Hasil Hutan) Staf Sekretariat
-
(Pengemudi) Staf Sekretariat
-
(Bendahara Penerimaan Bag Perencnaan Prog & keu) 41
Ani Kusumawati
19810517 200801 2 019
Pengatur Muda, II/a
Staf Bidang Koperasi & UKM
42
Riduan, SE
19770402 200801 1 023
Pengatur Muda, II/a
Staf Bidang Koperasi & UKM
-
(Pengolah Data Seksi Kelembagaan Koperasi) -
(Pemroses Kelembagaan & Badan Hukum Koperasi) 43
Arwin Erjillah
19831222 200801 1 006
44
Iin Farina, ST
231070803097
Pengatur Muda, II/a
Staf Sekretariat
-
(Pengemudi) -
Staf Bidang Perindustrian
Honor Dinas
(Petugas Adm. Pendamping IKM Bid. Perindustrian) 45
Yudha Adinata
2301070803095
-
Staf Sekretariat
Honor Dinas
(Penata Laporan Keuangan Bag. Perenc. Prog & Keu) 46
Moh. Arief Hidayatullah
10011108003143
-
Staf Sekretariat
Honor Dinas
(Caraka) 47
Taufan
10011108003142
-
Staf Sekretariat
Honor Dinas
(Petugas Pengamanan) 48
Irham
-
Staf Sekretariat
Honor Dinas
(Pengemudi) 49
Ramli
-
Staf Sekretariat
Honor Dinas
(Petugas Kebersihan) 50 Darwin Tri Antoro
-
TPL IKM
Honor Kontrak Kegiatan Ind
UPT Pasar 51
196507252001121002
Penata, III/c
Kepala UPT Pasar
Eselon IV A
52 Suwarni Edi Narsih
Andi Muchd Tahir,S.Sos,M.Si
19620221 198403 2 011
Penata, III/c
Kepala Sub. Bagian Umum UPT Pasar
Eselon IV B
53 Seri Sundari
19850423 200502 2 002
Pengatur Muda Tk.I, II/b
Pengadministrasi Umum
NO
NAMA
NIP
PANGKAT/GOL
JABATAN
54 H a m k a
19690614 200701 1 023
Pengatur Muda Tk.I, II/b
Koordinator Kebersihan dan Pemeliharaan
55 Syahrindra Adi Saputra
19850501 200701 1 001
Pengatur Muda, II/a
Petugas Kebersihan (Pasar Rawa Indah)
56 R u s t a m
19790325 200701 1 004
Juru Tingkat I, I/d
Satpam (Pasar Telihan)
57 M i s r a n
19820110 200701 1 005
Juru, I/c
Petugas Kebersihan (Pasar Rawa Indah)
58 M. Y u s u f
19770327 200701 1 007
Juru Muda, I/a
Juru Pungut (Pasar Rawa Indah)
II/b
Pembantu Bendahara Barang
59 Edi Hartono 60 Aidil Fitri
197110082010011001 19790427 200901 1 001
II/a
Juru Pungut (Pasar Citra Mas)
KETERANGAN
CPNS PNS
61 Trisna Indra Purnamasari
198308142010012001
II/a
Pengolah Data Pasar
CPNS
62 Tri Indah Susanti
198203052010012004
II/a
Pengolah Data Pasar
CPNS
63 M. K a m i l
196709162010011001
II/a
Juru Pungut (Pasar Rawa Indah)
CPNS
64 Rusdiman
198009082010011002
II/a
Satpam (Pasar Rawa Indah)
CPNS
65 Haruna
196712042010011000
II/a
Satpam (Pasar Citra Mas)
CPNS
66 Muhammad Waris
196601042010011001
II/a
Satpam (Pasar Citra Mas)
CPNS
67 Iswadi
198607262010011002
I/c
Satpam (Pasar Rawa Indah)
CPNS
68 Syamsuddin
197904192010011005
I/c
Juru Parkir (Pasar Rawa Indah)
CPNS
19800305 200901 1 001
I/c
Juru Pungut (Pasar Telihan)
PNS
70 Edy
198304082010011001
I/a
Satpam (Pasar Rawa Indah)
CPNS
71 Mustafa, A G
197010232010011001
I/a
Satpam (Pasar Rawa Indah)
CPNS
72 M. J u f r i
196802022010011001
I/a
Juru Pungut (Pasar Rawa Indah)
CPNS
69 M.T h a m r i n
73 Muh. Harris MD
540 600 481 B7
-
Petugas Kebersihan (Pasar Citra Mas)
PTT
74 Niskar
540 600 514 B7
-
Petugas Kebersihan (Pasar Citra Mas)
PTT
75 Lamallu
540 600 510 B7
-
Petugas Kebersihan (Pasar Citra Mas)
PTT
76 Lamalla
540 600 489 B7
-
Petugas Kebersihan (Pasar Citra Mas)
PTT
77 Abd. Majid
540 600 493 B7
-
Petugas Kebersihan (Pasar Rawa Indah)
PTT
78 H. Arifin Massekoro
-
Petugas Kebersihan (Pasar Rawa Indah)
PTT
79 Asrani
540 600 490 B7
-
Petugas Kebersihan (Pasar Rawa Indah)
PTT
80 Abdul Latif
540 600 509 B7
-
Petugas Kebersihan (Pasar Telihan)
PTT
81 Gatot Supriadi
540 600 498 B7
-
Petugas Kebersihan (Pasar Telihan)
PTT
NO
NAMA
NIP
PANGKAT/GOL
JABATAN
KETERANGAN
NO
NAMA
NIP
82 Amir Patahangi
PANGKAT/GOL
JABATAN
KETERANGAN
-
Satpam (Pasar Rawa Indah)
PTT
83 H. Andi Amin
540 600 511 B7
-
Satpam (Pasar Rawa Indah)
PTT
84 M. Nur
540 600 499 B7
-
Satpam (Pasar Rawa Indah)
PTT
85 Johan
540 600 525 B7
-
Satpam (Pasar Rawa Indah)
PTT
86 Iskandar
540 600 488 B7
-
Satpam (Pasar Rawa Indah)
PTT
87 Sukarman
540 600 528 B7
-
Satpam (Pasar Citra Mas)
PTT
-
Satpam (Pasar Citra Mas)
PTT
-
Satpam (Pasar Citra Mas)
PTT
-
Satpam (Pasar Citra Mas)
PTT
88 Alis. S 89 H. Nurdin
540 600 506 B7
90 Agang Bin Rakki 91 Syuaib Musa
540 600 522 B7
-
Satpam (Pasar Citra Mas)
PTT
92 Ambo Unsu
540 600 526 B7
-
Satpam (Pasar Telihan)
PTT
93 Arie Prasetia
540 600 877 B7
-
Juru Parkir (Pasar Rawa Indah)
PTT
94 G a s l a r, SH
540 600 1041 B7
-
Pengolah Data Pasar
95 A s r u l
2301120801164
-
Juru Parkir (Pasar Rawa Indah)
Honor Dinas
96 Abdul Wahab Habibu
2301120803162
-
Juru Parkir (Pasar Rawa Indah)
Honor Dinas
97 K a r i m
2301120802166
-
Juru Parkir (Pasar Rawa Indah)
Honor Dinas
-
Juru Parkir (Pasar Rawa Indah)
Honor Dinas
98 T a u f i k
PTT
99 Agus Triyono
2301070803123
-
Juru Parkir (Pasar Rawa Indah)
Honor Dinas
100 Robin Usman
2301120802167
-
Juru Parkir (Pasar Citra Mas)
Honor Dinas
101 B i d i n
2301120802168
-
Juru Parkir (Pasar Citra Mas)
Honor Dinas
102 Andi Sose
23011208031165
-
Juru Parkir (Pasar Telihan)
Honor Dinas
103 M. A m i r
2301120801171
-
Satpam (Pasar Telihan)
Honor Dinas
104 Muhammad Longi
2301120801169
-
Satpam (Pasar Telihan)
Honor Dinas
105 R a h m a n
2301120803170
-
Satpam (Pasar Telihan)
Honor Dinas
106 Rudy Indra Yusdi
2301070803121
-
Satpam (Pasar Telihan)
Honor Dinas
107 Dadang Mulyana
2301120803172
-
Satpam (Pasar Citra Mas)
Honor Dinas
108 Mudabbir
2301070803120
-
Satpam (Pasar Citra Mas)
Honor Dinas
109 P a d d u
2301070803099
-
Satpam (Pasar Rawa Indah)
Honor Dinas
110 Kaharuddin
2301120802159
-
Petugas Kebersihan (Pasar Rawa Indah)
Honor Dinas
111 Alimuddin
2301120801160
-
Petugas Kebersihan (Pasar Rawa Indah)
Honor Dinas
112 Ismail Marzuki
2301070803122
-
Petugas Kebersihan (Pasar Rawa Indah)
Honor Dinas
113 Kamaruddin
23011208021161
-
Petugas Kebersihan (Pasar Telihan)
Honor Dinas
NO
NAMA
NIP
PANGKAT/GOL
JABATAN Juru Pungut (Pasar Rawa Indah)
KETERANGAN
114 R u s m i n
2301070803093
-
115 Bagus Wijayanto
2301070803096
-
Pengolah Data Pasar
Honor Dinas
116 Ahdiansyah, SE
2301070806094
-
Pengolah Data Pasar
Honor Dinas
-
Petugas Pendamping Dana Bergulir
Honor Keg
118 Junaidi
Petugas Pendamping Dana Bergulir
Honor Keg
119 Budi Irawan
Petugas Pendamping Dana Bergulir
Honor Keg
120 Fitriah, SE
Petugas Administrasi Dana Bergulir
Honor Keg
121 Rahman
Petugas Klinik Kemasan
Honor Keg
122 Hummilah, ST
Tenaga Pendamping IKM
Honor Keg
123 Edi Sutrisno, Amd
Tenaga Pendamping IKM
Honor Keg
124 Harianto
Tenaga Pendamping IKM
Honor Keg
Honor Dinas
Honor Kegiatan 117 Rachmad Rizali,SP
Keterangan Data Perindagkop & UPTD.Pasar - PNS
= 45 orang
( 17 Perempuan dan 28 laki-laki )
- CPNS
= 20 orang
( 4 Perempuan dan 16 laki-laki )
- Honor Dinas
= 28 orang
(1 Perempuan dan 27 laki-laki)
- PTT
= 22 orang
(0 Perempuan dan 22 laki-laki)
Jumlah*
= 115 orang
(22 Perempuan dan 91 laki-laki)
- Honor Kegiatan
=
8 orang
(2 Perempuan dan 6 laki-laki)
- Honor Kontrak Kegiatan
=
1 orang
( 1 laki-laki)
Jumlah Keseluruhan*
= 124 orang
(24 Perempuan dan 100 laki-laki)
*) Lampiran 1. Tabel Sarana dan Prasarana Dinas Perindagkop & UMKM Kota Bontang NOMOR No. Urut
Kode Barang
SPESIFIKASI BARANG Register
Nama Barang 4
Merk/Type
No.Sertifikasi No.Pabrik No. Chasis No. Mesin
Bahan
Asal/Cara Perolehan Barang
Thn. Perolehan
Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang
Jumlah Harga
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
`4
1
02.06.02.04.04
0001
AC Split
Changhong
-
Campuran
Bag. Umum & Perl.
2001
1 PK
Unit
1
1
-
2
02.06.02.04.04
0002
AC Split
Changhong
-
Campuran
Bag. Umum & Perl.
2001
1/2 PK
Unit
2
2
-
3
02.06.02.04.04
0001
AC Split
Changhong
-
Campuran
Bag. Umum & Perl.
2001
1 PK
Unit
RB. 1
1
-
4
02.07.02.01.20
0001
Faximile KX-FP105
Panasonic
-
Campuran
APBD
2001
Standar
Unit
RB. 1
1
4.142.050
5
02.06.02.06.23
0001
Tustel
FujiFilm ZO
-
Campuran
APBD
2001
Standar
Unit
RB. 1
1
500.000
6
02.06.02.06.23
0001
Tustel
Nikon
-
Campuran
APBD
2001
Standar
Unit
RB. 1
1
550.000
7
02.06.01.04.06
0001
Brankas
Gallant/5D
-
Besi
APBD
2001
Standar
Unit
B
1
4.250.000
8
02.06.02.06.39
0001
Dispencer
UCHIDA
-
Plastik
APBD
2001
Besar
Unit
KB. 1
1
1.100.000
9
02.06.02.06.39
0001
Dispencer
UCHIDA
-
Plastik
Bag. Umum & Perl.
2001
Besar
Unit
KB. 1
1
-
10
02.06.02.04.06
0002
Kipas Angin
Sanken
-
Besi
APBD
2001
Besar
Unit
B
2
499.300
11
02.06.03.02.01
0001
Komputer
LG
-
Campuran
APBD
2001
P.III
Unit
B
1
18.000.000
12
02.06.03.02.01
0001
Komputer
MSI
-
Campuran
APBD
2001
P.III
Unit
RB. 1
1
19.329.550
13
02.06.02.01.34
0010
Kursi Lipat
Chitose HAA
-
Besi
APBD
2001
Standar
Buah
RB. 2
10
2.000.000
14
02.06.01.01.03
0001
Mesin Ketik
Olimpia SM 18
-
Besi
APBD
2001
Standar
Unit
RB. 1
1
2.878.750
15
02.06.01.01.03
0001
Mesin Ketik
Olimpia 27"
-
Besi
APBD
2001
Standar
Unit
RB. 1
1
3.200.000
16
02.06.04.03.04
0001
Kursi Kerja Pejabat Eselon II
Husindo/801.s
-
Kayu
APBD
2001
1 Biro
Buah
B
1
2.000.000
17
02.06.04.03.05
0004
Kursi Kerja Pejabat Eselon III
Husindo/808
-
Kayu
APBD
2001
1 Biro
Buah
B
4
5.608.000
18
02.06.04.03.06
0004
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
Husindo/800
-
Kayu
APBD
2001
1/2 Biro
Buah
B
4
3.993.000
19
02.06.04.03.08
0001
Kursi Kerja Peg. Non Struktral
Husindo/801.s
-
Kayu
APBD
2001
1/2 Biro
Buah
B
1
2.000.000
20
02.06.01.04.14
0002
Lemari Arsip Tertutup pendek
Grand Furniture
-
Kayu
APBD
2001
Sedang
Buah
B
2
2.000.000
21
02.06.01.04.14
0004
Lemari Arsip (1/2 terbuka)
Grand Furniture
-
Kayu
APBD
2001
Sedang
Buah
B
4
3.400.000
NOMOR
SPESIFIKASI BARANG
No. Urut
Kode Barang
Register
Nama Barang
Merk/Type
No.Sertifikasi No.Pabrik No. Chasis No. Mesin
1
2
3
4
5
22
02.06.02.04.01
0001
Lemari Es
23
02.06.04.01.04
0001
24
02.06.04.01.05
25
Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang
Jumlah
Bahan
Asal/Cara Perolehan Barang
Thn. Perolehan
6
7
8
9
10
11
12
13
`4
Toshiba
-
Campuran
Bag. Umum & Perl.
2001
Dua Pintu
Buah
B
1
-
Meja Kerja Pejabat Eselon II
Grand Furniture
-
Kayu
APBD
2001
1 Biro
Buah
B
1
3.000.000
0004
Meja Kerja Pejabat Eselon III
Grand Furniture
-
Kayu
APBD
2001
1 Biro
Buah
B
4
7.000.000
02.06.04.01.06
0004
Meja Kerja Pejabat Eselon IV
Grand Furniture
-
Kayu
APBD
2001
1/2 Biro
Buah
B
4
4.900.000
26
02.06.04.01.08
0012
Meja Kerja Peg. Non Struktral.
Grand Furniture
-
Kayu
Bag. Umum & Perl.
2001
1/2 Biro
Buah
B
12
-
27
02.06.02.06.03
0001
Televisi
LG
-
Campuran
Bag. Umum & Perl.
2001
24. Inch
Buah
B
1
-
28
02.03.01.02.04
0001
Kendaraan Roda 4 / Mini Bus
Toyota Kijang
-
Besi
Bag. Umum & Perl.
2001
1998
Unit
B
1
-
29
02.03.01.04.01
0002
Motor / Kend. Roda 2
Jupiter/Yamaha
-
Besi
Bag. Umum & Perl.
2001
100
Unit
B
2
-
30
02.06.01.04.04
0001
Filling Kabinet
Lion
-
Besi
Bag. Umum & Perl.
2002
4 Tingkat
Unit
KB 1
1
-
31
02.06.02.01.29
0007
Kursi Tangan
Siro
-
Kayu
Bag. Umum & Perl.
2002
Standar
Buah
RB. 6
7
-
32
02.06.03.02.01
0001
Komputer
Asus
-
Campuran
Bag. Umum & Perl.
2002
P.IV
Unit
RB. 1
1
-
33
02.06.04.03.07
0006
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
Husindo
-
Kayu
Bag. Umum & Perl.
2002
1/2 Biro
Buah
B
6
-
34
02.07.02.01.11
0001
Telpon
Sahitel
-
Campuran
APBD
2002
Standar
Buah
B
1
-
35
02.06.02.06.03
0001
Televisi
Sharp
-
Campuran
APBD
2002
24. Inch
Buah
B
1
-
36
02.03.01.02.04
0001
Kendaraan Roda 4 / Mini Bus
MiniBus / Kijang
-
Besi
Bag. Umum & Perl.
2002
Standar
Unit
B
1
-
37
02.03.01.02.02
0001
Mobil / Sko/ Roda 4
Pick-Up
-
Besi
Bag. Umum & Perl.
2002
Standar
Unit
B
1
-
38
02.03.01.04.01
0001
Motor / Kend. Roda 2
Supra X/Honda
-
Campuran
Bag. Umum & Perl.
2002
Standar
Unit
B
1
-
39
02.06.02.06.47
0001
Penampung Air 1200 l
Gapura
-
Piber
APBD
2002
1200. L
Buah
B
1
-
40
02.06.03.02.01
0001
Komputer
P.III / Mugen
-
Campuran
APBD
2003
P.III
Unit
RB. 1
1
18.990.170
41
02.06.03.04.08
0001
Printer
Canon i.255
-
Campuran
Bag. Umum & Perl.
2003
Kecil
Buah
RB. 1
1
-
42
02.06.01.01.03
0001
Mesin Ketik
Royal 775
-
Besi
Bag. Umum & Perl.
2003
Standar
Unit
RB. 1
1
-
43
02.06.02.04.04
0001
AC Split
Sharp
-
Campuran
Bag. Umum & Perl.
2003
1 PK
Unit
B
1
-
44
02.06.01.04.06
0001
Brankas
UCHIDA
-
Besi
Bag. Umum & Perl.
2003
Standar
Unit
B
1
-
Bahan
Asal/Cara Perolehan Barang
Thn. Perolehan
NOMOR No. Urut
SPESIFIKASI BARANG No.Sertifikasi
Kode Barang
Register
Nama Barang
Merk/Type
Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang
Harga
Jumlah Harga
No. Urut
Kode Barang
Register
Nama Barang
Merk/Type
1
2
3
4
45
02.07.02.01.20
0001
Faximile
46
02.06.02.01.30
0010
Kursi Putar
47
02.06.01.04.14
0001
48
02.06.01.04.14
49
Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang
No.Pabrik No. Chasis No. Mesin
Bahan
Asal/Cara Perolehan Barang
Thn. Perolehan
5
6
7
8
9
10
11
12
13
`4
Panasoic KX-FT73
-
Campuran
Bag. Umum & Perl.
2003
Standar
Unit
KB. 1
1
-
Husindo 807H
-
Kayu
Bag. Umum & Perl.
2003
Biasa
Buah
B
10
-
Lemari Arsip (1/2 terbuka)
Grand Furniture
-
Kayu
Bag. Umum & Perl.
2003
Sedang
Buah
B
1
-
0002
Lemari Arsip Tertutup pendek
Grand Furniture
-
Kayu
Bag. Umum & Perl.
2003
Sedang
Buah
B
2
-
02.06.01.04.14
0001
Lemari Arsip (tertutup tinggi)
Olimpic
-
Campuran
Bag. Umum & Perl.
2003
Besar
Buah
B
1
-
50
02.06.04.01.08
0001
Meja Kerja Peg. Non Struktral.
Grand Furniture
-
Kayu
Bag. Umum & Perl.
2003
1/2 Biro
Buah
B
10
-
51
02.06.02.01.16
0001
Meja Mesin Ketik
Grand Furniture
-
Kayu
Bag. Umum & Perl.
2003
Standar
Buah
B
1
-
52
02.06.02.06.12
0001
Wireless
TOA
-
Campuran
Bag. Umum & Perl.
2003
Kecil
Buah
B
1
-
53
02.06.02.01.34
0010
Kursi Lipat
Chitose HAA
-
Besi
APBD
2006
Standar
Buah
RB. 2
10
2.000.000
54
02.06.03.02.01
0001
Komputer
Zyrex
-
Campuran
APBD
2006
P.IV
Unit
B
1
8.023.000
55
02.06.03.02.01
0001
Komputer
Vision
-
Campuran
APBD
2006
P.IV
Unit
B
1
3.955.000
56
02.06.02.06.23
0001
Kamera Digital
Samsung Vega 290.W
-
Campuran
APBD
2006
Kecil
Buah
B
1
2.750.000
57
02.06.02.06.49
0001
Handy Cam
Sony POR.HC 36F
-
Campuran
APBD
2006
Standar
Buah
B
1
6.000.000
58
02.06.01.04.04
0001
Filling Kabinet
Data Scrip
-
Besi
Bag. Umum & Perl.
2007
Besar
Unit
B
1
-
59
02.06.02.06.12
0001
Wireless
TOA
-
Campuran
Bag. Umum & Perl.
2007
Kecil
Buah
B
1
-
60
02.03.01.04.01
0001
Motor / Kend. Roda 2
Vega/Yamaha
-
Campuran
Bag. Umum & Perl.
2007
100 CC
Unit
B
1
-
61
02.07.01.02.58
0001
LCD Projector
BENQ
-
Campuran
Bag. Umum & Perl.
2007
Besar
Buah
B
1
-
62
02.07.01.02.59
0001
Silde Projector / Layar
-
Campuran
Bag. Umum & Perl.
2007
Besar
Buah
B
1
-
63
12.03.02.03
0002
Note Book
TOSHIBA
-
Campuran
APBD
2007
Besar
Unit
B
2
28.600.000
64
02.06.03.02.01
0002
P.C Unit
LG
-
Campuran
APBD
2007
Besar
Unit
B
2
18.700.000
65
02.06.04.01.08
0010
Meja Kerja PNS
Grand Furniture
-
Kayu
APBD
2007
1/2 Biro
Buah
B
10
9.988.000
66
02.06.04.03.08
0017
Kursi Kerja PNS
INDACHI
-
Kayu
APBD
2007
1/2 Biro
Buah
B
17
16.269.000
67
02.06.04.01.08
0002
Meja Kerja PNS
Grand Furniture
-
Kayu
APBD
2007
1/2 Biro
Buah
B
2
3.520.000
Bahan
Asal/Cara Perolehan Barang
Thn. Perolehan
NOMOR No. Urut
Kode Barang
SPESIFIKASI BARANG Register
Nama Barang
Merk/Type
No.Sertifikasi No.Pabrik No. Chasis No. Mesin
Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang
Harga
Jumlah Harga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
68
02.06.01.04.04
0004
Filling Kabinet
69
02.06.03.05.11
0002
70
02.06.03.05.11
71
Data Scrip
-
Besi
APBD
2007
4 Tingkat
Buah
B
4
15.400.000
Stabilliser
Sayama
-
Campuran
APBD
2007
Kecil
Buah
RB.1
2
1.760.000
0001
UPS
Proling
-
Campuran
APBD
2007
Kecil
Buah
RB.1
1
858.000
02.06.03.04.08
0003
Printer
Epson C.58
-
Campuran
APBD
2007
Kecil
Buah
RB. 3
3
1.914.000
72
02.06.03.04.08
0002
Printer
HP.Laserjet
-
Campuran
APBD
2007
Kecil
Buah
RB. 2
2
3.432.000
73
02.06.04.07.05
0002
Lemari Buku Perpustakaan
Hand Made
-
Kayu
APBD
2007
Besar
Buah
B
2
9.130.000
74
02.06.02.06.49
0001
Handy Cam
SONY
-
Campuran
APBD
2007
Kecil
Buah
B
1
5.896.440
75
02.06.02.06.50
0001
Mesin Genset
YAMAHA
-
Besi
APBD
2007
Besar
Unit
B
1
14.300.000
76
02.06.02.01.49
0001
SOFA
Ligna
-
Campuran
APBD
2007
32
Unit
B
1
4.915.350
77
02.06.02.03.03
0001
TIRAI
-
KAIN
APBD
2007
Besar
Buah
B
1
6.360.000
78
02.06.03.02.01
0001
Komputer
LG
-
Campuran
APBD
2007
Besar
Unit
B
1
6.490.000
79
02.06.03.02.03
0001
Note Book
TOSHIBA
-
Campuran
APBD
2007
Besar
Unit
B
1
14.938.000
80
02.06.02.04.04
0001
AC Split
Changhong
-
Campuran
APBD
2007
3/4 PK
Unit
B
1
3.400.000
81
02.03.01.04.01
0001
Motor / Kend. Roda 2
REVO / HONDA
-
Campuran
APBD
2007
100 CC
Unit
B
1
13.246.600
82
02.06.01.04.14
0001
Almari Arsip
INDACHI
-
Kaca
APBD
2007
Besar
Buah
B
1
3.905.000
83
02.06.04.01.08
0003
Meja Kerja
INDACHI
-
Kayu
APBD
2007
1 Biro
Buah
B
3
5.973.000
84
02.06.04.03.09
0004
Kursi Kerja
INDACHI
-
Campuran
APBD
2007
1/2 Biro
Buah
B
4
8.140.000
85
02.06.02.01.34
0003
Kursi Lipat
Chitose HAA
-
Besi
APBD
2007
Standar
Buah
B
3
825.000
86
02.06.02.01.02
0001
Rak Arsip
INDACHI
-
Besi
APBD
2007
Besar
Buah
B
1
451.000
87
02.06.02.01.37
0001
Meja Komputer
INDACHI
-
Kayu
APBD
2007
Kecil
Unit
B
1
1.320.000
88
02.06.01.05.27
0003
Alat Pengering Dendeng Ikan
-
Stenles
APBD
2007
Besar
Unit
KB. 1
3
58.350.000
89
02.06.01.05.27
0002
Alat Pembuat Tepung Ikan
-
Stenles
APBD
2007
Besar
Unit
B
2
53.400.000
90
02.06.01.05.27
0001
Alat Buat Jelly & Minuman RL
-
Campuran
APBD
2007
Besar
Unit
B
1 Paket
32.040.000
NOMOR
SPESIFIKASI BARANG
No. Urut
Kode Barang
Register
Nama Barang
Merk/Type
No.Sertifikasi No.Pabrik No. Chasis No. Mesin
1
2
3
4
5
91
02.06.01.05.27
0003
Mesin Continous Seller
Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang
Bahan
Asal/Cara Perolehan Barang
Thn. Perolehan
6
7
8
9
10
11
12
13
-
Campuran
APBD
2007
Besar
Unit
KB. 2
3
`4
Jumlah Harga `4 24.000.000
92
02.06.01.05.27
0002
Alat Cetak Sablon
-
Campuran
APBD
2007
Besar
Unit
B
2
43.000.000
93
02.06.02.04.09
0001
Freezer Kecil
-
Campuran
APBD
2007
Kecil
Unit
B
1
3.650.000
94
02.06.02.04.09
0001
Freezer Kecil
-
Campuran
APBD
2007
Kecil
Unit
B
1
3.650.000
95
02.06.02.04.09
0001
Freezer Besar
-
Campuran
APBD
2007
Kecil
Unit
B
1
6.000.000
96
02.06.02.04.09
0004
Freezer Besar
-
Campuran
APBD
2007
Besar
Unit
B
4
24.000.000
97
02.06.02.04.01
0002
Showacase / Lemari Pendingin
-
Campuran
APBD
2007
Besar
Unit
B
2
10.000.000
98
02.07.02.01.11
0007
Telpon + PABX
-
Campuran
APBD
2007
Standar
Buah
B
7
3.165.000
99
02.06.03.02.01
0001
KOMPUTER
-
Campuran
APBD
2007
P.IV
Unit
B
1
8.140.000
100
02.06.02.01.47
0030
TENDA
-
Plastik
APBD
2007
3x3M
Unit
RB. 30
30
44.550.000
101
02.06.01.02.01
0001
Mesin Hitung
-
Campuran
APBD
2007
Buah
B
1
242.000
102
02.06.01.02.08
0001
Mesin Kasir
-
Campuran
APBD
2007
Buah
B
1
14.993.000
103
02.06.01.05.27
0001
Pencetak Label Harga
-
Campuran
APBD
2007
Buah
B
1
242.000
104
02.04.03.10.02
0001
Timbangan
-
Besi
APBD
2007
Buah
B
1
242.000
105
02.06.01.04.14
0003
Almari
-
Kayu
APBD
2007
Buah
B
3
7.425.000
106
02.06.01.04.06
0001
Brankas
-
Besi
APBD
2007
Unit
B
1
3.525.500
107
02.06.01.04.04
0003
Filling Kabinet
-
Kayu
APBD
2007
Unit
B
3
8.398.500
108
02.06.01.04.06
0001
Whiteboard
-
Kayu
APBD
2007
Buah
B
1
220.000
109
02.06.01.04.03
0001
Petunjuk Waktu / Jam
-
Campuran
APBD
2007
Buah
B
1
88.000
110
02.06.01.04.04
0001
Rak Barang
-
Kayu
APBD
2007
Buah
B
3
7.458.000
111
02.06.03.02.01
0001
Komputer
-
Campuran
APBD
2007
Besar
Unit
B
1
7.480.000
112
02.06.04.03.05
0001
Kursi Pimpinan
-
Campuran
APBD
2007
Standar
Buah
B
1
2.530.000
113
02.06.04.03.09
0004
Kursi Pegawai
-
Campuran
APBD
2007
Standar
Buah
B
4
7.150.000
Panasonis
NOMOR No. Urut
Kode Barang
SPESIFIKASI BARANG Register
Nama Barang
Merk/Type
No.Sertifikasi No.Pabrik No. Chasis No. Mesin
4
5
Bahan
Asal/Cara Perolehan Barang
Thn. Perolehan
Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang
Jumlah Harga
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
`4
114
02.06.02.01.34
0006
Kursi Lipat
-
Campuran
APBD
2007
Standar
Buah
B
6
1.716.000
115
02.06.04.01.05
0001
Meja Kerja Pimpinan
-
Kayu
APBD
2007
Buah
B
1
2.002.000
116
02.06.02.01.37
0002
Meja Komputer
-
Kayu
APBD
2007
Buah
B
2
1.705.000
117
02.06.04.02.11
0001
Meja Rapat
-
Kayu
APBD
2007
Buah
B
1
2.255.000
118
02.06.03.02.03
0002
Note Book
Toshiba
-
Campuran
APBD
2008
14 in
Unit
B
2
29.700.000
119
02.06.03.02.03
0001
Note Book / Merah
SONY
-
Campuran
APBD
2008
14 in
Unit
B
1
14.850.000
120
02.06.03.02.01
0001
Komputer
LG
-
Campuran
APBD
2008
P.IV
Unit
B
1
9.500.000
121
02.06.03.04.08
0001
Printer
Canon
-
Campuran
APBD
2008
F4/A4
Unit
B
1
1.500.000
122
02.03.01.02.04
0001
Kendaraan Roda 4 / 1300 G
Toyota Avansa
-
Besi
Bag. Umum & Perl.
2008
1298 CC
Unit
B
1
-
123
02.03.01.04.01
0007
Kendaraan Roda 2
Honda / REVO
-
Besi
APBD
2008
100 CC
Unit
B
7
107.800.000
124
02.06.02.04.04
0002
AC Split
SHARP
-
Campuran
APBD
2008
1,5 PK
Unit
B
2
11.132.000
125
02.06.02.04.04
0003
AC Split
LG / JET Cool
-
Campuran
APBD
2008
1 PK
Unit
B
3
9.796.000
126
02.06.02.06.03
0001
TELEVISI
SHARP
-
Campuran
APBD
2008
21 in
Unit
B
1
1.825.000
127
02.06.02.01.47
0030
TENDA
-
Plastik
APBD
2008
3x3M
Unit
RB.15
30
88.935.000
128
02.06.02.03.03
0001
Tirai
-
Kain
APBD
2008
Paket
B
1
5.963.000
129
02.06.02.03.03
0001
Mesin Pemotong Rumput
TANAKA
-
Besi
APBD
2008
2,5 Ltr
Unit
B
1
2.950.000
130
02.06.02.07.01
0001
Tabung Pemadam Kebakaran
Garra FIRE
-
Besi
APBD
2008
9 Kg
Unit
B
1
1.125.000
131
02.06.01.04.04
0008
Filling Kabinet
VIP
-
Besi
APBD
2008
4 Tingkat
Unit
B
8
22.400.000
132
02.06.02.01.37
0004
Meja Komputer
-
Kayu
APBD
2008
MV-250
Buah
B
4
2.240.000
133
02.06.02.01.28
0002
Kursi Panjang / Kursi Tamu
INDACHI
-
Campuran
APBD
2008
Buah
B
2
5.650.000
134
02.06.02.01.34
0028
Kursi Lipat
Chitose HAA
-
Besi
APBD
2008
Buah
B
28
6.720.000
135
02.06.01.04.14
0004
Lemari Arsip ( Besar 6 Pintu )
-
Kayu
APBD
2008
4 Tingkat
Buah
B
4
9.800.000
136
02.06.03.04.08
0002
Printer
-
Campuran
APBD
2008
A4 / F4
Buah
RB.2
2
8.800.000
Canon.Pixma MP.520
NOMOR
SPESIFIKASI BARANG
No. Urut
Kode Barang
Register
Nama Barang
Merk/Type
No.Sertifikasi No.Pabrik No. Chasis No. Mesin
1
2
3
4
5
137
02.06.03.04.08
0001
Printer
138
02.06.03.02.01
0010
Komputer
139
02.06.03.02.03
0001
Note Book/ Merah Mudah
Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang
Jumlah
Bahan
Asal/Cara Perolehan Barang
Thn. Perolehan
6
7
8
9
10
11
12
13
`4
Epson. LQ - 2180
-
Campuran
APBD
2008
F4 / A3
Buah
B
1
4.400.000
LG
-
Campuran
APBD
2008
P.IV
Unit
B
10
48.500.000
SONY
-
Campuran
APBD
2008
P.IV
Unit
B
1
14.850.000
Harga
140
02.06.03.02.03
0001
Note Book/ Hitam
SONY
-
Campuran
APBD
2008
141
02.06.02.05.02
0001
Kompor Gas
TODACHI
-
Besi
Rutin
142
02.06.02.05.02
0001
Rak Piring
-
Almunium
143
02.06.02.05.07
0001
Piring, Gelas,Sendok,Pisau
-
144
02.05.01.02.03
0003
Baskom Besar
145
02.05.01.02.03
0001
Cermin
Unit
B
1
14.850.000
2008
Buah
B
1
400.000
Rutin
2008
Buah
B
1
1.480.000
Campuran
Rutin
2008
Lusin
KB
1
980.000
-
Plastik
Rutin
2008
Buah
B
3
72.000
-
Kaca
Rutin
2008
Buah
B
1
45.000
146
02.05.01.02.03
0012
Serbet Makan
-
Kain
Rutin
2008
Lembar
RB. 12
12
55.000
147
02.06.02.05.02
0001
Lemari Dapur
-
Almunium
Rutin
2008
Buah
B
1
980.000
148
02.05.01.02.03
0002
Ember
-
Plastik
Rutin
2008
Buah
RB. 2
2
24.000
149
02.05.01.02.03
0001
Panci
-
Almunium
Rutin
2008
Buah
B
1
185.000
150
02.05.01.02.03
0001
Teko Air
-
Campuran
Rutin
2008
Buah
B
1
16.000
151
02.05.01.02.03
0041
Tempat Snack ( Plastik )
-
Plastik
Rutin
2008
Buah
RB. 15
26
237.000
152
02.05.01.02.03
0002
Taplak Meja
-
Plastik
Rutin
2008
Lembar
B
2
106.000
153
02.05.01.02.03
0041
Mangkok
-
Melamin
Rutin
2008
Lusin
RB. 10
31
196.800
154
02.05.01.02.03
0001
Baki Besar
-
Melamin
Rutin
2008
Buah
B
1
33.500
155
02.05.01.02.03
0002
Vas Bunga
-
Campuran
Rutin
2008
Buah
B
2
145.000
156
02.06.03.02.01
0002
Komputer
LG
-
Campuran
Rutin
2008
Unit
B
2
19.000.000
157
02.06.03.02.03
0001
Note Book / Putih
Toshiba
-
Campuran
Rutin
2008
Unit
B
1
18.500.000
158
02.06.03.04.08
0002
Printer Laser Jet M 1120
HP
-
Campuran
Rutin
2008
Buah
B
2
7.000.000
159
02.06.03.05.11
0001
UPS 1200 VA
Prolink
-
Campuran
Rutin
2008
Buah
RB.1
1
1.400.000
MASPION
Technoplast
NOMOR
SPESIFIKASI BARANG
No. Urut
Kode Barang
Register
Nama Barang
Merk/Type
No.Sertifikasi No.Pabrik No. Chasis No. Mesin
1
2
3
4
5
160
02.07.01.02.58
0001
LCD Projector ( Infokus )
161
02.06.02.06.23
0001
Kamera Digital
162
02.03.01.02.04
0002
Kend. Roda 4 /1.3 EM/T.Selver
163
02.03.01.04.01
0001
Kendaraan Roda 2
Bahan
Asal/Cara Perolehan Barang
Thn. Perolehan
6
7
8
9
BENQ
-
Campuran
Rutin
SONY
-
Campuran
Toyota Avansa
-
Besi
Supra FIT D
-
P.IV
Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang 10
Jumlah Harga
11
12
13
`4
2008
Unit
B
1
7.800.000
APBD
2008
Buah
B
1
5.300.000
APBD
2008
1298 CC
Unit
B
2
275.000.000
Bag. Umum & Perl.
2008
100 CC
Unit
B
1
-
164
02.06.03.03.03
0002
Handkey / Kartu Absensi
165
02.06.03.04.08
0001
166
02.06.03.03.12
167
-
Campuran
APBD
2008
Paket
B
1
39.025.000
Mesin Cetak NS 1700
-
Campuran
APBD
2008
Unit
KB
1
123.200.000
0017
Kaca Meja Kerja
-
Kaca
APBD
2009
Buah
B
17
1.657.500
02.06.03.03.12
0007
Teralis Jendela
-
Besih
APBD
2009
Buah
B
7
3.500.000
168
02.06.01.04.04
0001
Filling Kabinet Anti Api
Chubb Safes
-
Besih
APBD
2009
4 Tingkat
Buah
B
1
34.000.000
169
02.06.01.04.04
0001
Filling Kabinet
VIP
-
Besih
APBD
2009
4 Tingkat
Buah
B
1
3.000.000
170
02.06.02.06.48
0001
Photo Gubernur / Wakil. G
-
Kertas
Bag. Umum & Perl.
2009
20 R
Set
B
1
-
171
02.06.02.05.02
0002
Lemari Perpustakaan
-
Kayu
APBD
2009
4 Pintu
Buah
B
2
6.540.000
172
02.06.01.04.06
0004
Whaet Board
-
Kayu
APBD
2009
Standar
Buah
B
4
1.600.000
173
02.06.01.04.06
0002
Tangga
-
Stainless
APBD
2009
Besar
Buah
KB. 1
2
2.600.000
174
02.06.01.04.06
0002
Kursi Tunggu
Chitose
-
Campuran
APBD
2009
Buah
Buah
B
2
4.900.000
175
02.06.03.02.01
0001
Komputer Note Book
Compaq
-
Campuran
APBD
2009
Standar
Unit
B
1
11.600.000
176
02.06.03.04.08
0001
Printer Dot Matrik
Epson LQ-2180
-
Campuran
APBD
2009
F4 / A3
Buah
B
1
8.100.000
177
02.06.03.04.08
0001
Printer Deksjet
Canon
-
Campuran
APBD
2009
F4 / A4
Buah
B
1
1.350.000
178
02.06.03.04.08
0003
Printer Inject
Canon - MP245
-
Campuran
APBD
2009
F4 / A4
Buah
B
3
6.300.000
179
02.06.03.03.03
0003
Mouse
Zyrex
-
Campuran
APBD
2009
Kecil
Buah
RB. 3
3
330.000
180
02.06.03.03.13
0003
Keyboard
PROLINK
-
Campuran
APBD
2009
Standar
Buah
B
3
480.000
181
02.06.03.03.03
0007
Flasdisk 4 GB
Kingston
-
Campuran
APBD
2009
Kecil
Buah
RB. 2
7
1.890.000
182
02.06.03.04.08
0001
Printer
Epson.
-
Campuran
APBD
2009
F4 / A3
Buah
RB
1
5.445.000
NOMOR
SCHLAGE
SPESIFIKASI BARANG
No. Urut
Kode Barang
Register
Nama Barang
Merk/Type
No.Sertifikasi No.Pabrik No. Chasis No. Mesin
1
2
3
4
5
183
02.06.03.02.01
0001
Komputer / PC
184
02.06.01.01.03
0004
Mesin Ketik
185
02.06.03.02.01
0003
Kalkulator 12 Digit
186
02.06.02.03.03
0001
Horden / TIRAI
187
02.06.01.04.14
0002
Dispenser
(1,2 x 0,6)
Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang
Jumlah
Bahan
Asal/Cara Perolehan Barang
Thn. Perolehan
6
7
8
9
10
11
12
13
`4
LG
-
Campuran
APBD
2009
Standar
Unit
B
1
9.350.000
Brother
-
Besi
APBD
2009
Standar
Buah
B
4
8.000.000
Casio
-
Campuran
APBD
2009
Kecil
Buah
B
3
900.000
-
KAIN
APBD
2009
-
Paket
B
1
4.600.000
-
Campuran
APBD
2009
Besar
Buah
B
2
3.200.000
UCHIDA
Harga
188
02.06.01.04.06
0003
Jam Dinding
Mirado
-
Campuran
APBD
2009
-
Buah
B
3
600.000
189
02.05.01.03.03
0003
Buku
Desain
-
Kertas
APBD
2009
-
Buah
B
3
1.850.000
190
02.06.03.02.01
0001
Komputer / PC
HP
-
Campuran
APBD / Hibah
2009
-
Buah
B
1
-
191
02.06.03.04.08
0001
Printer
Epson LX-300
-
Campuran
APBD/ Hibah
2009
F4 / A3
Buah
B
1
-
192
0001
Kenovi
-
Campuran
APBD
2009
-
Paket
B
1
17.510.000
193
0001
Tempat Pembuangan Limbah Cair
-
Campuran
APBD
2009
-
Buah
B
1
17.193.000
0003
Buku
Peraturan UU
-
Kertas
APBD
2009
Standar
Buah
B
1
113.000
Etalase
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39.800.000
194
02.05.01.03.03
195
02.06.02.05.02
0003
Etalase Besar
-
-
Plywood
APBD
2010
-
Unit
B
2
-
196
02.06.02.05.02
0002
Etalase Kecil
-
-
Plywood
APBD
2010
-
Unit
B
2
-
197
02.06.02.05.02
0004
Rak Mini Portabel
-
-
Plywood
APBD
2010
-
Unit
B
3
-
198
02.06.04.02.11
0002
Meja Kasir / Penjaga
-
-
Plywood
APBD
2010
-
Unit
B
1
-
199
02.03.01.04.01
0003
Kendaraan Roda 2
Honda / REVO
-
Besi
APBD
2010
100 cc
Unit
B
3
44.400.000
200
02.06.03.04.08
0002
Printer Canon
PIXMA MP.648
-
Campuran
APBD
2010
F4 / A4
Unit
B
2
6.800.000
201
02.06.03.02.03
0004
Note Book
DELL
-
Campuran
APBD
2010
Pantium IV
Unit
B
4
43.600.000
202
02.06.01.04.06
0002
White Board
-
Plywood
APBD
2010
1.50 x 1,50 cm
Buah
B
2
2.600.000
203
02.06.01.04.06
0001
Papan Struktur Organisasi
-
Mika
APBD
2010
2 x 1,50 cm
Buah
B
1
3.000.000
204
02.06.03.03.03
0008
Mouse
-
Plastik
APBD
2010
Kecil
Buah
B
8
560.000
Bahan
Asal/Cara Perolehan Barang
Thn. Perolehan
Tomico
NOMOR
SPESIFIKASI BARANG
Ukuran Keadaan Barang/Kons Satuan Barang truksi (P,S,D) (B/KB/RB) Barang
Jumlah
No. Urut
Kode Barang
Register
Nama Barang
Merk/Type
No.Sertifikasi No.Pabrik No. Chasis No. Mesin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
`4
205
02.06.03.03.13
0010
Keyboard
Logitech
-
Plastik
APBD
2010
Standar
Buah
B
10
1.000.000
206
02.06.03.03.03
0003
Flasdisk 4 GB
Kingston
-
Plastik
APBD
201
4 GB
Buah
B
3
450.000
207
-
0001
Software
-
-
APBD
2010
-
-
B
1
99.200.000
208
02.06.02.05.02
0001
Water Level Indikator
-
-
Campuran
APBD
2011
Sedang
Unit
B
1
19.800.000
02.06.02.05.02
0004
Etalase
-
-
Kaca
APBD
2011
Sedang
Unit
B
4
8.800.000
02.06.02.05.02
0001
Neon Box
-
-
Campuran
APBD
2011
Sedang
Unit
B
1
7.500.000
Harga
02.06.02.06.23
0001
Kamera Digital
Sony/61.1 Maga Pixels
-
Campuran
APBD
2011
25 mm
Unit
B
1
3.000.000
Peralatan dan Mesin
No
Jenis Barang/ Nama Barang
Nomor Kode Barang
Register
Merk / Tipe
Ukuran /CC
Bahan
Tahun Pengadaan
Nomor Pabrik
Rangka
Mesin
Polisi
BPKB
Asal Usul / Perolehan
Harga ( Ribuan Rp.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0001
Jupiter/Yamaha
102
Besi
2001
-
MH35LM0011K027485
5LM - 027634
KT - 5031 D
-
Umum & Perlengkapan
-
2
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0002
Jupiter/Yamaha
102
Besi
2001
-
MH35LM0011K022830
5LM - 022960
KT - 5028 D
-
Umum & Perlengkapan
-
3
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0003
Honda/Supra X
100
Besi
2002
-
MH1KEV8142K329158
KEV8E-1328272
KT - 4155 D
-
Umum & Perlengkapan
-
4
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0004
Honda Win
100
Besi
2002
-
MH1HABA152K064524
HABAE-1063944
KT - 4148 D
-
Umum & Perlengkapan
-
5
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0005
Yamaha Vega
100
Besi
2007
-
MH34d70016j236106
4D7 - 236120
KT - 5258 D
-
Umum & Perlengkapan
-
6
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0006
Honda Revo
100
Besi
2007
-
MH1HB61147K24094
HB61E - 1232908
KT - 2167 D
E No. 7411749 N
APBD
13.246.600
7
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0007
Honda Revo
100
Besi
2008
-
MH1HB61148K431300
HB61E-1425372
KT - 2209 D
F No. 1046398 N
APBD
15.400.000
8
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0008
Honda Revo
100
Besi
2008
-
MH1HB61138K422751
HB61E-1423313
KT - 2210 D
F No. 1046399 N
APBD
15.400.000
9
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0009
Honda Revo
100
Besi
2008
-
MH1HB61188K431414
HB61E-1425563
KT - 2211 D
F No. 1046400 N
APBD
15.400.000
10
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0010
Honda Revo
100
Besi
2008
-
MH1HB61118K431318
HB61E-1425648
KT - 2212 D
F No. 1046401 N
APBD
15.400.000
11
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0011
Honda Revo
100
Besi
2008
-
MH1HB61198K431342
HB61E-1425666
KT - 2213 D
F No. 1046402 N
APBD
15.400.000
12
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0012
Honda Revo
100
Besi
2008
-
MH1HB611X8K428823
HB61E-1427172
KT - 2214 D
F No. 1046403 N
APBD
15.400.000
13
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0013
Honda Revo
100
Besi
2008
-
MH1HB61188K431283
HB61E-1425306
KT - 2215 D
F No. 1046404 N
APBD
15.400.000
14
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0014
Supra FIT D
100
Besi
2008
-
1915720
917880
KT - 2132 D
-
Umum & Perlengkapan
-
15
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0015
Supra FIT X
100
Besi
2008
-
MH1HB71158K369671
HB71E-1363622
KT - 2230 D
F No. 3067066 N
APBD
13.801.334
16
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0016
Supra FIT X
100
Besi
2008
-
MH1HB71128K354688
HB71E-1352516
KT - 2231 D
F No. 3067067 N
APBD
13.801.334
17
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0017
Supra FIT X
100
Besi
2008
-
MH1HB71178K388545
HB71E-137814
KT - 2232 D
F No. 3067062 N
APBD
13.801.334
18
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0018
Supra FIT X
100
Besi
2008
-
MH1HB71168K486689
HB71E-1482519
KT - 2233 D
F No. 3067063 N
APBD
13.801.334
19
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0019
Supra FIT X
100
Besi
2008
-
MH1HB71158K486702
HB71E-1482504
KT - 2234 D
F No. 3067064 N
APBD
13.801.334
20
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0020
Supra FIT X
100
Besi
2008
-
MH1HB71168K513079
HB71E-1510219
KT - 2235 D
F No. 3067065 N
APBD
13.801.334
21
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0021
Honda Revo
110
Besi
2010
-
MH1JBC116AK765964
JBC1E - 1763226
KT - 2817 D
H-01302726 N
APBD
14.800.000
22
Kenda. roda 2
02.03.01.04.01
0022
Honda Revo
110
Besi
2010
-
MH1JBC112AK766707
JBC1E - 1763505
KT - 2818 D
H-01302727 N
APBD
14.800.000
Nomor
Nomor
Merk / Tipe
Ukuran /CC
Bahan
Tahun Pengadaan
Pabrik
Rangka
Mesin
Polisi
BPKB
4
5
6
7
8
9
10
11
12
02.03.01.04.01
0023
Honda Revo
110
Besi
2010
-
MH1JBC11XAK815717
JBC1E - 1810383
Kenda. Roda 4
02.03.01.02.02
0001
Toyota Kijang
1998
Besi
2001
-
MHF11UF8110012297
25
Kenda. Roda 4
02.03.01.02.02
0002
Pick-Up/Kijang
1781
Besi
2002
-
26
Kenda. Roda 4
02.03.01.02.02
0003
MiniBus/Kijang
1781
Besi
2002
27
Kenda. Roda 4
02.03.01.02.02
0004
PICK UP
1781
Besi
28
Kenda. Roda 4
02.03.01.02.02
0005
Toyota Avanza
1298
29
Kenda. Roda 4
02.03.01.02.02
0006
Toyota Avanza
30
Kenda. Roda 4
02.03.01.02.02
0007
31
Kenda. Roda 6
02.03.01.02.02
0001
No
Jenis Barang/ Nama Barang
Kode Barang
Register
1
2
3
23
Kenda. roda 2
24
Asal Usul / Perolehan
Harga ( Ribuan Rp.)
13
14
15
KT - 2819 D
H-01302728 N
APBD
14.800.000
1RZ - 7012303
KT - 2011 D
-
Umum & Perlengkapan
-
MHF31KF6020015932
7K - 0497369
KT - 8012 D
-
Umum & Perlengkapan
-
-
MHF11KF7020036090
7K - 0487930
KT - 2033 D
-
Umum & Perlengkapan
-
2002
-
MHF31KF6020016018
7K - 0499034
KT - 8015 D
-
Umum & Perlengkapan
-
Besi
2008
-
MHFM1BA3J7K067381
DC59427
KT - 1028 D
-
Umum & Perlengkapan
-
1298
Besi
2008
-
MHFM1BA2J8K014234
DD42023
KT - 1065 D
F No. 3067819 N
APBD
137.500.000
Toyota Avanza
1298
Besi
2008
-
MHFM1BA2J8K014305
DD45066
KT - 1066 D
F No. 3067818 N
APBD
137.500.000
Toyota/NEW DYNA
4.009
Besi
2009
MHFC1JU4494026831
WO4DTNJ31640
KT - 8562 D
F No. 9048890 N
APBD
288.200.000
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN NO. KODE LOKASI : 12.23.12.10.02.08.01 Nomor No
Jenis Barang/ Nama Barang
Kode Barang
Nomor Register
Merk / Tipe
Ukuran / CC
Bahan
Tahun Pengadaan Pabrik 9
Rangka
Mesin
Polisi
BPKB
Asal Usul / Perolehan
Harga ( Ribuan Rp.)
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
1
Sepeda Motor
02.03.01.04.01
0001
Jupiter/Yamaha
102
Campuran
2001
MH35LM0011K027485
5LM - 027634
KT - 5031 D
-
Umum & Perlengkapan
-
2
Sepeda Motor
02.03.01.04.01
0002
Jupiter/Yamaha
102
Campuran
2001
MH35LM0011K022830
5LM - 022960
KT - 5028 D
-
Umum & Perlengkapan
-
3
Sepeda Motor
02.03.01.04.01
0003
Honda /Supra X
100
Campuran
2002
MH1KEV8142K329158
KEV8E-1328272
KT - 4155 D
-
Umum & Perlengkapan
-
4
Sepeda Motor
02.03.01.04.01
0004
Honda Win
100
Campuran
2002
MH1HABA152K064524
HABAE-1063944
KT - 4148 D
-
Umum & Perlengkapan
-
5
Kenda. Roda 4
02.03.01.02.02
0001
Pick-Up / Kijang
1781
Campuran
2002
MHF31KF6020015932
7K - 0497369
KT - 8012 D
-
Umum & Perlengkapan
-
6
Kenda. Roda 4
02.03.01.02.02
0002
MiniBus / Kijang
1781
Campuran
2002
MHF11KF7020036090
7K - 0487930
KT - 2033
-
Umum & Perlengkapan
-
7
Kenda. Roda 4
02.03.01.01.03
0003
PICK UP
1781
Campuran
2002
MHF31KF6020016018
7K - 0499034
KT - 8015
-
Umum & Perlengkapan
-
8
Kenda. Roda 4
02.03.01.02.02
0004
Toyota Kijang
1998
Campuran
2001
MHZ11UF8110012297
1RZ - 7012303
KT - 2011 D
-
Umum & Perlengkapan
-
9
Sepeda Motor
02.03.01.04.01
0005
Yamaha Vega
100
Campuran
2007
-
MH34d70016j236106
4D7 - 236120
KT - 5258 D
-
Umum & Perlengkapan
-
10
Sepeda Motor
02.03.01.04.01
0006
Honda Revo
100
Campuran
2007
-
MH1hb61147k24094
HB61e - 1232908
KT - 2167 D
-
Dinas Perindagtkop & UMKM
13.246.600
11
Kenda. Roda 4
02.03.01.02.02
0005
Toyota Avanza
1298
Campuran
2008
-
MHFM1BA3J7K067381
DC59427
KT - 1028 D
-
Dinas Perindagtkop & UMKM
-
12
Sepeda Motor
02.03.01.04.01
0007
Honda Revo
100
Campuran
2008
-
MH1HB61188K431414
HB61E-1425563
KT - 2211 D
-
Dinas Perindagtkop & UMKM
15.400.000
13
Sepeda Motor
02.03.01.04.01
0008
Honda Revo
100
Campuran
2008
MH1HB611X8K428823
HB61E-1427172
KT - 2214 D
-
Dinas Perindagtkop & UMKM
15.400.000
14
Sepeda Motor
02.03.01.04.01
0009
Honda Revo
100
Campuran
2008
MH1HB61198K431342
HB61E-1425666
KT - 2213 D
-
Dinas Perindagtkop & UMKM
15.400.000
15
Sepeda Motor
02.03.01.04.01
0010
Honda Revo
100
Campuran
2008
MH1HB61138K422751
HB61E-1423313
KT - 2210 D
-
Dinas Perindagtkop & UMKM
15.400.000
16
Sepeda Motor
02.03.01.04.01
0011
Honda Revo
100
Campuran
2008
MH1HB61188K431283
HB61E-1425306
KT - 2215 D
-
Dinas Perindagtkop & UMKM
15.400.000
17
Sepeda Motor
02.03.01.04.01
0012
Honda Revo
100
Campuran
2008
MH1HB61118K431318
HB61E-1425648
KT - 2212 D
-
Dinas Perindagtkop & UMKM
15.400.000
18
Sepeda Motor
02.03.01.04.01
0013
Honda Revo
100
Campuran
2008
MH1HB61148K431300
HB61E-1425372
KT - 2209 D
-
Dinas Perindagtkop & UMKM
15.400.000
19
Sepeda Motor
02.03.01.04.01
0014
Supra FIT D
100
Campuran
2008
1915720
917880
KT - 2132 D
-
Umum & Perlengkapan
-
20
Sepeda Motor
02.03.01.04.01
0015
Supra FIT X
100
Campuran
2008
MH1HB71158K369671
HB71E-1363622
KT - 2230 D
-
Dinas Perindagkop & UMKM
13.801.334
21
Sepeda Motor
02.03.01.04.01
0016
Supra FIT X
100
Campuran
2008
MH1HB71128K354688
HB71E-1352516
KT - 2231 D
-
Dinas Perindagkop & UMKM
13.801.334
22
Sepeda Motor
02.03.01.04.01
0017
Supra FIT X
100
Campuran
2008
MH1HB71178K388545
HB71E-137814
KT - 2232 D
-
Dinas Perindagkop & UMKM
13.801.334
23
Sepeda Motor
02.03.01.04.01
0018
Supra FIT X
100
Campuran
2008
MH1HB71168K486689
HB71E-1482519
KT - 2233 D
-
Dinas Perindagkop & UMKM
13.801.334
24
Sepeda Motor
02.03.01.04.01
0019
Supra FIT X
100
Campuran
2008
MH1HB71158K486702
HB71E-1482504
KT - 2234 D
-
Dinas Perindagkop & UMKM
13.801.334
25
Sepeda Motor
02.03.01.04.01
0020
Supra FIT X
100
Campuran
2008
MH1HB71168K513079
HB71E-1510219
KT - 2235D
-
Dinas Perindagkop & UMKM
13.801.334
26
Kenda. Roda 4
02.03.01.02.02
0006
Toyota Avanza
1298
Campuran
2008
-
MHFM1BA2J8K014234
DD42023
KT - 1065 D
-
Dinas Perindagtkop & UMKM
137.500.000
27
Kenda. Roda 4
02.03.01.02.02
0007
Toyota Avanza
1298
Campuran
2008
-
MHFM1BA2J8K014305
DD45066
KT - 1066 D
-
Dinas Perindagtkop & UMKM
137.500.000
28
Kenda. Roda 4
02.03.01.02.02
0001
Toyota/NEW DYNA
4.009
Campuran
2009
MHFC1JU449402681
WO4DTNJ31640
KT - 8562 D
-
Dinas Perindagtkop & UMKM
288.200.000
Bontang, 02 Nopember 2009 M e n g e t a h u i, Kepala SKPD
Drs. H. Bahruddin, M. AP Pembina TK. I NIP.19600313 198803 1 004
Pengurus & Penyimpan Barang,
NORDIN NIP.19721119 200112 1 002