RENCANA STRATEGIS (Renstra Tahun )

RENCANA STRATEGIS (Renstra Tahun 2010 – 2015)

Sekretariat DPRD Kota Solok April 2012

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

I-1 I-1 I-3 I-4 I-5

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SOLOK 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Solok 2.2.1 Sumber Daya Manusia 2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Solok 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

II-1

BAB III

II-1 II-5 II-5 II-6 II-8 II-13

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Solok 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih 3.3. Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Solok Provinsi Sumatera Barat 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

III-1

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 4.1. Visi dan Misi 4.2. Tujuan dan Sasaran 4.3. Strategi dan Kebijakan

IV-1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD

V-1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SOLOK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

VI-1

BAB VII

PENUTUP

VII-1

BAB IV

BAB V

III-1 III-1 III-5 III-5 III-6

IV-1 IV-2 IV-3

V-1

DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN DIAGRAM Tabel

2.1.

Tabel

2.2.

Tabel

2.3.

Tabel

2.4.

Tabel Tabel Tabel

4.1. 4.2. 6.1.

Gambar

1.1.

Susunan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2011 Gambaran Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2010 Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2006-2010 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Solok Kota Solok Tahun 2006-2010 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Solok yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Keterkaitan Renstra Sekretariat DPRD Kota Solok dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

II-5 II-6 II-9 II-12 IV-4 IV-6 VI-1

I-3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan bahwa kedudukan dan fungsi DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Daerah.

Dalam rumusan Undang-Undang tersebut penyelenggaraan Pemerintah di Daerah dapat terwujud melalui kerjasama yang baik dan serasi antara Kepala Daerah dengan DPRD. Lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang bahwa tugas pokok DPRD adalah merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan Daerah, bersama Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut antara lain dituangkan dalam Arah Kebijakan Umum sebagai acuan penyusunan APBD pada setiap tahunnya. Disamping itu DPRD adalah lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, juga mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Fungsi Legislasi yaitu membentuk Peraturan Daerah bersama dengan Walikota. 2. Fungsi Anggaran yaitu Menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan Walikota. 3. Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang Perda kepada Walikota dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuat rencana strategis yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja serta anggaran Sekretariat DPRD sebagai SKPD Pemerintah Daerah Kota Solok.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD ini disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan yang diterapkan dalam undang – undang Nomor 25 tahun 2004 dan visi serta misi Walikota Solok dan Wakil Walikota terpilih tahun 2010 – 2015.

I-1

Renstra Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2010-2015

Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2010 – 2015 ini selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD setiap tahunnya mulai tahun 2010– 2015. Renstra Sekretariat DPRD mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya, hubungan tersebut diuraikan sebagai berikut :

a.

Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Solok Renstra SKPD Sekretariat DPRD 2010-2015 merupakan Renstra Tahap ke-2 dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Solok 2005-2025. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan prioritas SKPD Sekretariat DPRD Tahun 2010-2015.

b.

Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Solok Renstra adalah dokumen 5 (lima) tahunan SKPD yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kota Solok 2010-2015 yang isinya disesuaikan dengan pencapaian target RPJMD Kota Solok 2010-2015.

c.

Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD 2010-2015, setiap tahunnya dijabarkan ke dalam RKPD. Renstra Sekretariat DPRD harus dipedomani dalam penyusunan Renja SKPD, dan Rancangan Awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD.

d.

Renstra dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD. Renstra Sekretariat DPRD 2010-2015, setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Renja Sekretariat DPRD sebagai dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD. Oleh karena itu penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra 2010-2015 dan mengacu kepada RKPD Kota Solok.

I-2


RPJP Kota Solok dipedomani

RPJMD Kota Solok

Renstra Sekretariat DPRD Kota Solok

dipedomani

dijabarkan

RKPD Kota Solok

dipedomani

Renja Sekretariat DPRD Kota Solok

diacu

dipedomani

APBD Kota Solok Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra Sekretariat DPRD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Strategis SKPD tahun 2011 – 2015 ini didasarkan pada : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

I-3


10. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok; 12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Solok Tahun 2005 – 2025; 13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2010-2015;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Strategi Sekretariat DPRD dimaksudkan untuk memberikan pedoman sehingga terciptanya keterpaduan, kebersamaan dan tanggung jawab Sekretariat DPRD, sekaligus untuk dapat memberikan dorongan motivasi, pembangunan inisiatif dan kreatifitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada dalam rangka Peningkatan Kinerja.

Berdasarkan uraian maksud di atas, maka tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD adalah : 1. Menuntun cara kerja organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif 2. Memungkinkan organisasi untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan datang 3. Memberikan peluang untuk mampu melaksanakan penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul. 4. Menjamin terwujudnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat utama kepada Anggota DPRD Kota Solok. 5. Mendorong proses pengambilan keputusan yang demokratis dan teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi 6. Meningkatkan kapasitas Pengelola pelayanan 7. Meningkatkan kelancaran operasional kantor

I-4


1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategi SKPD tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini menguraikan Latar Belakang, hubungan Renstra Sekretariat DPRD dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II

: GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SOLOK Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD, Susunan Kepegawaian dan perlengkapannya, serta kinerja pelayanan SKPD.

BAB III

: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini berisikan isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

BAB IV

: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskanVisi dan Misi Sekretariat DPRD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah , Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD.

BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menguraikan Program dan Kegiatan dari Sekretariat DPRD kurun waktu 2011-2015.

BAB VI

: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini memuat Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII

: PENUTUP Bab ini memuat Kaidah Pelaksanaan yang meliputi Penjelasan dari Kegiatan Renstra SKPD Sekretariat DPRD.

I-5


BAB II GAMBARAN

PELAYANAN

SEKRETARIAT

DPRD

KOTA

SOLOK

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. TUGAS Sekretariat

DPRD

Kota

Solok

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. FUNGSI a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Sekretaris DPRD Kota Solok mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanakan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretaris DPRD Kota Solok mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD

II-1


d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 2. Bagian Umum mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan pelayanan administrasi

kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD dan DPRD, yang meliputi urusan umum, kepegawaian serta urusan rumah tangga dan protokoler, menyelenggarakan penyusunan pedoman rencana anggaran, tata usaha keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat DPRD. Untuk menyelenggarkan tugas, Bagian Umum mempunyai fungsi : a. Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian dan protokoler serta fasilitsi tenaga ahli yang diperlukan DPRD. b. Pengelolaan program administrasi keuangan, administrasi, perlengkapan dan aset dan perjalanan dinas. c. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, rumah tangga dan kehumasan. d. Pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Bagian Umum terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha,Rumah Tangga, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Bagian Umum Sekretariat DPRD Khususnya dibidang tata usaha dan Rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Tata Usaha,Rumah Tangga mempunyai fungsi Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian yaitu urusan surat menyurat, kearsipan,

ekspedisi,

administrasi perjalanan

dinas,

pengelolaan

administrasi

kepegawaian, organisasi dan tata laksana, penyelenggaraan kebutuhan rumah tangga DPRD dan Sekertariat DPRD serta fasilitasi kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan sebagian tugas Bagian Umum Sekretariat DPRD dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan. Untuk

menyelenggarakan

tugas

Sub

Bagian

Keuangan

mempunyai

fungsi

Melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban, verifikasi dan penyusunan laporan keuangan.

II-2


c. Sub Bagian Humas dan Dokumentasi, mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan sebagian tugas Bagian Umum Sekretariat DPRD Khususnya dibidang hubungan masyarakat dan dokumentasi. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Humas dan Dokumentasi mempunyai fungsi Penyusunan kebijakan teknis serta Pengkoordinasian penyelenggaraan publikasi produk-produk hukum dan kegiatan DPRD.

3. Bagian

Hukum

dan

Persidangan,

mempunyai

tugas

pokok

Merencanakan,

mengkoordinasikan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya serta menyelenggarakan dan menyiapkan persidangan-persidangan, rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, Fraksi, Kepanitiaan, Badan Kehormatan dan pembuatan risalah. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Hukum dan Persidangan mempunyai fungsi : a. Penyusunan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perumusan produk hukum, penelaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. b. Penyiapan kegiatan persidangan dan pertemuan dengan masyarakat serta penyiapan bahan kebutuhan rapat-rapat yang diselengarakan oleh DPRD. c. Penyiapan bahan pembuatan risalah, notulen rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD. d. Penyiapan bahan penyusunan program, rencana kegiatan Bagian Program. e. Penghimpunan dan pengklasifikasian permasalahan-permasalahan yang timbul untuk dibahas oleh Komisi, panitia dan alat kelengkapan lainnya untuk disampaikan kepada Pimpinan melalui Sekretaris DPRD.

Bagian Hukum dan Persidangan terdiri dari : a. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan, mempunyai tugas pokok menyelenggaraan sebagian tugas bagian Hukum dan Persidangan dibidang Hukum dan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai fungsi Penyiapan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tentang peraturan perundang-undangan dan perumusan produk hukum serta penelaahan, pendokumentasian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

II-3


b. Sub Bagian Rapat dan Risalah, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Bagian Persidangan khususnya dalam pelaksanaan rapat dan penyusunan risalah. Untuk menyelenggarkan tugas, Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai fungsi Pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis, penyusunan jadwal, tertib acara dan persiapan pelaksanaan rapat, pembuatan risalah, menganalisa dan mengarsipkan risalah persidangan dan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, Fraksi, Kepanitiaan dan Badan Kehormatan DPRD. 4. Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan program penyusunan rencana kegiatan yaitu mengumpulkan, menghimpun dan menginventarisasi perencanaan dari masing-masing bagian dan program DPRD dan melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi dalam penyusunan program dan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD serta evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Untuk menyelenggarkan tugas, Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. Pengelolaan program DPRD dan Sekretariat DPRD b. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyelenggaraan evaluasi dan laporan.

Bagian Program dan Pelaporan terdiri dari : a. Sub Bagian Program, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Bagian Program dan Pelaporan dalam bidang penyusunan rencana kegiatan program. Untuk

menyelenggarakan

tugas,

Sub

Bagian

Program

mempunyai

fungsi

Pengkoordinasian dan inventarisasi serta perumusan perencanaan dan program DPRD dan Sekretariat DPRD.

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan sebagian tugas Bagian Program dan Pelaporan dibidang evaluasi dan Pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi Monitoring, evaluasi dan pendokumentasian serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.

II-4


4. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok, struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : a. Sekretaris DPRD b. Bagian Umum, membawahi : 1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 2. Subbagian Keuangan 3. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi c. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahi : 1. Subbagian Hukum dan Perundang-undangan 2. Subbagian Rapat dan Risalah d. Bagian Program dan Pelaporan, membawahi 1. Subbagian Program 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan e. Kelompok jabatan Fungsional

2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD KOTA SOLOK Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya, Sekretariat DPRD Kota Solok didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana kantor.

2.2.1 Sumber Daya Manusia Tabel. 2.1 Susunan Kepegawaian Sekretariat DPRD Tahun 2011 No 1. 2.

II-5

Nama Jabatan

Eselon

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabag Umum a. Kasubbag. Tata Usaha dan Rumah Tangga - Staf b. Bendahara c. Kasubbag. Keuangan - Staf d. Kasubbag. Humas dan Dokumentasi - Staf

II.b III.a IV.a IV.a IV.a -

Status NonPNS PNS 1 1 1 14 12 1 1 2 1 1 1

Jlh 1 1 1 25 1 1 3 1 1


No 3.

Nama Jabatan

Eselon

Kabag Hukum dan Persidangan a. Kasubbag Rapat dan Risalah - Staf b. Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan - Staf Kabag Program dan laporan a. Kasubbag Program - Staf b. Kasubbag Evaluasi dan Laporan - Staf

4.

III.a IV.a IV.a III.a IV.a IV.a -

Jumlah

Status NonPNS PNS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

Jlh

14

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46

Sedangkan untuk tingkat pendidikan pegawai Sekretariat DPRD Kota Solok terdiri dari : S2

= 4 orang

S1

= 9 orang

D3

= 4 orang

D1

= 1 orang

SLTA = 22 orang SLTP = 4 orang SD

= 2 orang

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Sekretariat DPRD didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2 Gambaran Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2011 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

II-6

Nama Aset Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 2 Meja Meja Kerja Meja ½ biro Meja Biro Meja Besar Meja Komputer Meja Televisi Meja Pelayan Meja Tamu

Satuan

Jumlah

Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

10 29 70 7 20 13 1 6 1 2 3

Kondisi B 10 29 51 15 11 5

KB RB

19 7 5 2 1 1 1

2 3


Nama Aset

Satuan

Jumlah

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Meja Rapat Filling Kabinet Lemari TV Lemari Etalase Lemari Arsip Lemari Lemari File Lemari Pakaian Lemari Hias Lemari Kaca Lemari Pustaka Lemari Box Meja Kursi Sidang Pimpinan Kursi Tamu Coklat Kursi Tamu Biru Kursi Tamu Hong Tanduk Kursi Tamu Kursi Teras Kursi Sidang Kursi Putar Bigstar Kursi Hadap Tamu Biru Kursi Putar Fantoni Kursi Putar Sidang Kursi Besi Fitura (Biru) Kursi Putar Fantoni (Coklat) Kursi Hadap Biru Kursi Besi Rangkai 3 Kursi Fitura (Hitam) Kursi Kerja Pimpinan (Bigstar) Podium Faximile Radio Amatir 1 Com Tustel Digital Wireless Kabel Paralel Mix Radio HF/FM Kamera Warles Karaoke 8700 Pesawat Radio HT Sound System Ruang Sidang Handycam AC Laptop Komputer Printer Infocus Brankas Mesin Tik TV Digital Parabol

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

36 12 1 1 5 11 1 2 1 1 2 1 1 5 2 2 9 1 20 7 9 8 67 100 3 7 3 20

5 2 2 9 1 20 7 9 8 67 100 3 7 3 20

Buah

3

3

Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Unit Unit

1 2 2 1 1 8 5 6 2 4 1 1 18 25 9 9 2 1 6 4 3

1 1 2 1 1 8 5 6 2 4 1 18 25 9 9 2 1 6 4 3

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

II-7

Kondisi

No

B 36 12 1 1 5 11 1 2 1 1 2 1

KB RB

1

-

-


No 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

Nama Aset Calculator Speaker, Microphon Merawa Besar Merawa Kecil Tabir, Tiang Merawa Merek Ruangan Pimpinan dan Skretariat Hard Disk External 500GB Pot Bunga Jam Dinding Mesin Cuci Dispenser Kipas Angin Exsospon Ginset Kulkas Pesawat Telepon UPS Papan Komisi Album Spring Bed Tikar Sholat Sajadah Gorden (Vertical Blind) Karpet

Kondisi

Satuan

Jumlah

Unit Unit Helai Helai Meter

6 10 6 33 76

Buah

9

9

Unit Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Set Gulung Buah Meter Meter

1 24 20 1 3 4 4 1 5 6 3 3 4 1 2 6 179,12 28

1 24 20 1 3 4 4 1 5 6 3 3 4 1 2 6 -

B 6 10

-

KB RB

6 33 -

-

-

-

2.3. KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SOLOK Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Solok sesuai dengan tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut : a. Terlaksananya tugas rutin sehubungan dengan pelayanan administrasi sesuai dengan kebutuhan Anggota DPRD Kota Solok. b. Terlaksananya tugas pemenuhan kebutuhan Anggota Dewan akan perlengkapan dan sarana transportasi. c. Terlaksananya persiapan administrasi dan tempat untuk pelaksanaan rapat-rapat Anggota Dewan. d. Terlaksananya tugas-tugas Sekretariat DPRD terhadap administrasi keuangan untuk kebutuhan Anggota DPRD.

II-8


e. Tercapainya peningkatan pelayanan prima sehingga produktifitas DPRD dapat mencapai sasaran. f. Terlaksananya peningkatan pelaksanaan rapat-rapat sesuai dengan kebutuhan Anggota DPRD. g. Tersedianya SDM yang memiliki semangat satu motivasi yang cukup tinggi untuk menyelesaikan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi. h. Terlaksananya pembahasan produk Hukum yang dibahas oleh DPRD dengan baik. i.

Tertampungnya aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD melalui Sekretariat DPRD.

j.

Melaksanakan pengiriman staf mengikuti pendidikan dan latihan bagi aparatur Sekretariat DPRD guna mendukung kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

k. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan.

Untuk menjaga konsistensi kinerja pelayanan maka Sekretariat DPRD Kota Solok dalam melaksanakan kinerjanya harus mencerminkan Good Government serta didukung oleh kinerja aparatur yang handal. Adapun hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Solok sesuai dengan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Administrasi Sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Administrasi adalah dengan cara meningkatkan kualitas SDM melalui pengiriman aparatur untuk mengikuti sosialisasi/diklat teknis yang berkaitan dengan tupoksi masing-masing aparatur. Selain mengikuti sosialisasi/diklat teknis juga meningkatan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas demi terciptanya pelayanan prima terhadap lembaga DPRD Kota Solok. Sampai dengan tahun 2011 kualifikasi pendidikan pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Solok berjumlah 46 orang, terdiri dari Pendidikan Strata 2 sebanyak 4 orang, Strata 1 sebanyak 9 orang, Diploma III sebanyak 4 orang, Diploma I sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 22 orang, SLTP sebanyak 4 orang dan SD sebanyak 2 orang.

II-9


2. Meningkatnya Penetapan Produk Hukum yang Berkualitas Dalam rangka mewujudkan peningkatan jumlah produk hukum yang berkualitas, Sekretariat DPRD Kota Solok menyediakan dan mengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dan memfasilitasi rapat-rapat Paripurna dan rapat-rapat Alat-alat Kelengkapan DPRD lainnya.

Selain itu Sekretariat DPRD juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD lainnya seperti kegiatan Reses ke daerah pemilihan, Kunjungan Kerja, Konsultasi dan workshop yang mana kegitan-kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok sehingga mampu menciptakan produk hukum yang berkualitas dan tepat sasaran bagi masyarakat.

3. Tersusunnya Dokumen Tahunan Dalam menetapkan dan menyusun program serta rencana kegiatan yang akan diusulkan baik pembiayaannya dari dana APBD Kota Solok maupun sumber dana lainnya yang sah harus mengacu dan berpedoman kepada dokumen tahunan yang sudah disusun.

Adapun dokumen Perencanaan Tahunan yang telah disusun Sekretariat DPRD adalah : -

RENJA Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2007

-


-


-


-


-


Secara umum pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2006-2010 rata-rata mencapai 81,01 %. Tabel berikut menggambarkan realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Solok tahun 2006-2010 :

II-10


Tabel 2.3 Realisasi Capaian Kinerja Sekretriat DPRD Tahun 2006-2010

No

Tahun

Realisasi (%)

1

2006

77,20

2

2007

83,91

3

2008

84,16

4

2009

80,33

5

2010

79,44

Untuk mendukung pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Solok berikut gambaran alokasi dan pengelolaan pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD melalui pelaksanaan Renstra periode 2006-2010 digambarkan pada tabel 2.4 berikut :

II-11


Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2006 - 2010

No

Anggaran pada Tahun ke-

Uraian 1

1

Belanja Tidak Langsung

2

Belanja Langsung

Total

II-12

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

2

3

4

5

771,511,806

3,502,763,943

3,580,513,830

4,124,573,314

4,134,637,225

3,365,114,610

4,508,033,310

5,046,481,270

6,045,197,650

4,136,626,416

8,010,797,253

8,626,995,100

10,169,770,964

2

3

4

5*)

1

583,374,990

3,062,904,056

3,281,347,742

3,682,066,017

3,538,461,640

75.61

7,499,670,358

2,610,061,334

3,659,048,633

3,978,990,216

4,487,776,115

5,703,828,154

11,634,307,583

3,193,436,324

6,721,952,689

7,260,337,958

8,169,842,132

9,242,289,794


1

Rasio antara Realisasi & Anggaran Th ke2

Rata-rata Pertumbuhan

3

4

5*)

Anggaran

Realisasi

87.44

91.64

89.27

85.58

37.61

37.71

77.56

81.17

78.85

74.24

76.05

23.06

31.56

77.20

83.91

84.16

80.33

79.44

24.71

29.93

Dari tabel 2.4 diatasterlihat bahwa alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun 2006-2010 mengalami peningkatan. Belanja Sekretariat DPRD pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.464.536.619,- (14,40%) dibandingkan tahun 2009. Peningkatan jumlah belanja tidak langsung disebabkan karena adanya penambahan jumlah pegawai yang disertai degan penambahan gaji dan tunjangan. Sedangkan pada belanja langsung peningkatan belanja terjadi karena banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan pada pada akhir periode perencanaan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD pada periode Renstra 2006-2010.

Untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, inspektorat Kota Solok belum melakukan evaluasi terhadap LAKIP Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2010. Dengan demikian Sekretariat DPRD belum memperoleh nilai capaian dan belum bisa menyajikan dalam bentuk tabel.

3.4.

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Tantangan dan peluang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Solok dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Tantangan ini dapat dilihat pada kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan terhadap Anggota DPRD dalam melaksanakan semua tugas dan fungsi kedewanannya, pelayanan tersebut berupa : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD d. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

II-13


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Solok, Sekretariat DPRD Kota Solok mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kadang kala menghadapi berbagai permasalahan antara lain : a. Kurangnya kenyamanan dalam memberikan pelayanan disebabkan karena Sarana dan prasarana kurang memadai b. Masih lemahnya koordinasi antar Bagian di lingkungan internal Sekretariat DPRD c. Masih kurangnya disiplin dalam melengkapi administrasi kegiatan dari Anggota DPRD d. Pelaksanaan Tupoksi belum optimal

3.2

TELAAHAN

VISI,

MISI

DAN

PROGRAM

WALIKOTA

DAN

WAKIL

WALIKOTA TERPILIH

Berdasarkan permasalah pokok dan isu-isu strategis kota serta mengacu kepada RPJPD Kota Solok Tahun 2005 – 2025, maka dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010 – 2015 telah dirumuskan visi sebagai berikur :

“ Terwujudnya Masyarakat Yang beriman , Bertaqwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera dengan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju dan Modern”

Visi tersebut di atas mengandung pengertian bahwa Kota Solok dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan focus dalam pengembangan dan peningkatan kualitas

III-1


sumber daya manusia dengan mengerahkan dan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih juga diarahkan untuk menuju kota perdagangan dan jasa yang maju dan modern. Dan Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

BERIMAN

:

Suatu kondisi masyarakat yang meyakini bahwa adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan melasanakan syariat Islam dengan baik.

BERTAQWA

:

Suatu kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai, norma dan kaidah agama khususnya islam sebagai pedoman dalam seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.

SEHAT

:

Suatu kondisi masyarakat yang memahami pola hidup yang bersih dan sehat sehingga mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi dan dapat bebas dari gangguan kesehatan.

EDUKATIF

:

Suatu kondisi masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif dalam

penguasaan,

pemanfaatan

dan

pengembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi.

SEJAHTERA

:

Suatu keadaan dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasara pemerintahannya dibidang social, ekonomi, budaya terutama pangan, sandang dan papan, memili rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada Pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju, serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupan.

PEMERINTAHAN

:

Kondisi penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih,

YANG BAIK

ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan yang transparan,

BERSIH

akuntabel, reponsif, partisipatif, efektif dan efesien kepada masyarakat.

III-2


KOTA

:

Kondisi aktifitas perdagangan dan jasa yang maju dan modern mela

PERDAGANGAN

:

lui pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan fasilitas perda

DAN JASA YANG

:

gangan dan jasa yang representative dan meningkatnya kontribusi

MAJU DAN

:

sector dimaksud dalam PDRB Kota Solok. Kondisi ini akan dicapai

MODERN

:

secara bertahap sampai tahun 2025 seperti yang tertuang pada RPJP D Kota Solok 2005 – 2025.

Untuk mewujudkan visi Kota Solok tahun 2010 – 2015 dijabarkan dalam Misi Pemerintah Daerah tahun 2010 – 2015 sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa 2. Menyelenggarakan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Good Local Governance and Clean Government) 3. Mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya di tengah masyarakat berlandaskan adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah 4. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan 5. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan social dan penanggulangan kemiskinan 6. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga 7. Meningkatkan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata 8. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum 9. Meningkatkan pemberdayaan dan pendapatan masyarakat 10. Menegakkan Peraturan Daerah yang berkeadilan.

Berdasarkan RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015, isu strategis daerah Kota Solok dalam lima tahun mendatang (2010 – 2015) adalah sebagai berikut : 1)

Terbatasnya fasilitas dan sumber kesejahteraan social, mengakibatkan kecendrungan peningkatan terjadinya masalah-masalah social dan penyakit masyarakat akibat dari kurangnya pemahaman dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama, adat dan budaya

2)

Lemahnya koordinasi antar SKPD untuk mendukung keserasian pembangunan daerah

3)

Tingginya angka kemiskinan 13,88 % disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi, dan sulitnya mendapat pekerjaan

4)

Tidak seimbangnya antara pertumbuhan angkatan kerja yang besar dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga menyebabkan munculnya pengangguran

III-3


5)

Belum optimalnya pelayanan kesehatan terutama pada pelayanan akibat kecelakaan sebagai akibat terbatasnya fasilitas kesehatan, serta masih adanya beberapa kasus penyakit menular akibat dari rendahnya pengetahuan tentang hidup bersih dan sehat

6)

Secara umum mutu dan relevansi pendidikan masih rendah, hal ini tergambar dari masih belum optimalnya lulusan SLTA yang dapat diterima di Perguruan Tinggi Negeri dan lulusan kejuruan belum mampu bersaing di pasar kerja

7)

60 % dari angkatan kerja yang ada belum mempunyai ketrampilan dan keahlian yang akan bersaing dipasar kerja, serta belum tersedianya prasarana dan sarana yang menjunjung aktifitas positif kepemudaan

8)

Rendahnya produktifitas pertanian sebgai akibat kurangnya penyuluhan, tingginya fluktuasi harga pasar, terbatasnya prasarana jalan usaha tani dan terbatasnya industri pengolahan hasil petanian

9)

Belum optimalnya fungsi pusat pertumbuhan dalam wilayah yang lebih luas terutama pusatpusat permukiman yang berada di sekitar perbatasan dengan Kabupaten lain

10) Masih rendahnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah 11) Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan telah menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecendrungan penurunan daya dukung lingkungan 12) Lemahnya control dari pengelola kawasan lindung mengakibatkan kawasan hutan terus menjadi sasaran penebang kayu liar dan perambah hutan 13) Terdapatnya wilayah rawan banjir di beberapa titik lokasi yaitu disekitar Sungai Batang Lembang dan Sungai Batang Bingung sehingga memerlukan pengendalian yang ketat terhadap pembangunan di sekitar sungai-sungai tersebut 14) Belum optimalnya langkah antisipasi semua komponen pembangunan di Kota Solok dalam mempersiapkan diri menghadapi terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 15) Tidak seimbangnya jumlah pedagang dengan prasarana dan sarana yang tersedia, mengakibatkan pedagang belum dapat ditata sesuai peruntukan serta mengganggu terhadap kenyamanan konsumen berbelanja.

III-4


3.3

TELAAHAN RENSTRA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Dewan Perwakilan Daerah Kota Solok merupakan lembaga Legislatif independen yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Merujuk pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang mana setiap daerah berhak untuk mengatur urusan rumahtangganya masing-masing, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pihak Eksekutif dan diawasi oleh Legislatif menyebabkan tidak adanya keterkaitan antara Renstra Sekretariat DPRD Kota Solok dengan Sekretariat DPRD Provinsi.

3.4

TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Kota Solok mempunyai kedudukan dan peran strategis dari letak geografis, peran dan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta sistim transportasi regional dan nasional. Potensi pengembangan wilayah Kota Solok saat ini berpeluang untuk dikembangkan lagi dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, difokuskan pada sector perdagangan dan jasa, untuk itu diperlukan peningkatan aksebilitas dan pelayanan infrastruktur kota untuk mendorong terwujudnya Kota Solok sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Berdasarkan rancangan RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031 tujuan penataan ruang Kota Solok adalah “ Mewujudkan Kota Solok sebagai Kota Perdagangan dan Jasa berbasis agribisnis melalui optimalisasi penyediaan prasarana dan sarana perkotaan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan”.

Rancangan RTRW Kota Solok menetapkan struktur ruang Kota Solok terdiri dari 1 (satu) pusat pelayanan, 3 (tiga) sub pusat pelayanan dan 6 (enam) pusat lingkungan. Sedangkan pola ruang yang direncanakan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan terdiri dari 32,98% kawasan lindung dan 67,02% kawasan budidaya. Pengembangan pola ruang Kota Solok didasarkan beberapa pendekatan utama, yaitu kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup wilayah kota serta kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan social ekonomi dan lingkungan. Penentuan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup pada RTRW Kota Solok dianalisis dengan menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

III-5


RTRW Kota Solok memberikan arahan untuk menyusun program pemanfaatan ruang wilayah dengan memperhatikan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kota. Bappeda selaku badan perencana, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mengkoordinasikan program pembangunan mengacu kepada arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota. KLHS juga mengamanatkan agar setiap kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan konsekuensi negative yang timbul terhadap aspek lingkungan hidup, social dan ekonomi.

3.5

PENENTUAN ISU- ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhalayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap

berbagai dimensi yang

berpengaruh (dipengaruhi dan

mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan pokok dan fungsi sekretariat DPRD, maka isu-isu strategis yang berkembang terhadap sekretariat DPRD Kota Solok sebagai berikut : 1.

Relatif kurang terkoordinirnya surat-surat yang masuk.

2.

Relatif lemahnya fungsi kehumasan.

3.

Masih kurang referensi buku perpustakaan.

4.

Relatif lambatnya penyelesaian Notulen, Risalah dan Laporan singkat hasil rapat-rapat Alat kelengkapan DPRD serta laporan akhir Fraksi dari Fraksi-fraksi.

5.

Belum terjadwalnya Agenda Kegiatan DPRD per Masa Sidang dalam 1 (satu) tahun Masa Persidangan.

6.

Relatif lemahnya percepatan penyelesaian administrasi keuangan, khususnya surat pertanggung jawaban (SPJ) dan laporan hasil konsultasi, kegiatan SDM DPRD, reses, Kunker, kunjungan lapangan dan studi banding.

7.

Relatif belum tertibnya pelayanan administrasi dan inventarisasi barang dan aset daerah.

8.

Relatif lemahnya kopetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD.

9.

Kurangnya pembagian tugas di kalangan Staf.

III-6


10. Relatif kurangnya personil yang melaksanakan tugas –tugas di masing-masing bagian sesuai dengan Tupoksi nya. 11. Relatif kurangnya disiplin Anggota DPRD dalam melaksanakan Tupoksi Kedewanan. 12. Masih kurangnya disiplin dalam melengkapi administrasi kegiatan dari Anggota DPRD. 13. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas –tugas kesekretariatan.

III-7


BAB IV VISI,

MISI,

TUJUAN

DAN

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana Sekretariat DPRDKota Solok akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Sekretariat DPRD Kota Solok secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Prubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Maka dari Visi Sekretriat DPRD Kota Solok telah ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sebagai berikut : 1. Melayani public dengan norma, kesabaran, supel dan luwes serta percaya diri 2. Tanggung jawab dan rasa memiliki pada bidang tugas 3. Menjunjung tinggi etika dan kejujuran 4. Mengutamakan keterbukaan dan rasa saling percaya 5. Menghargai kebersamaan dan rasa persaudaraan 6.

Komitmen atas objektifitas, intregitas dan independensi

7. Memandang realita sebagai evaluasi kerja 8. Keselarasan, keserasian dan keseimbangan

Perumusan Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok, yaitu :

“ Terwujudnya Tertib Administrasi Dan Pelayanan Yang Prima Dalam Mendukung Kelancaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

IV-1


Makna dari pernyataan Visi ini adalah sebagai berikut : 

Tertib Administrasi mengandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan administrasi dan teknis, serta pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memberikan kontribusi terhadap terwujudnya tata usaha dan tata kelola yang akuntable



Pelayanan Prima (Service Exellence) merupakan pelayanan terbaik yang harus diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Solok untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan baik

Sedangkan Misi yang relevan dengan Sekretariat DPRD adalah : 1. Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai 2. Meningkatkan Pelayanan administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan 3. Meningkatkan efektifitas persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD 4. Meningkatkan penyiapan dan pengendalian produk hukum dan hubungan masyarakat.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN

Rencana strategis untuk Sekretariat DPRD Kota Solok tahun 2011-2015 dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai :

Tujuan

merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat

merupakan ukuran kinerja dan factor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pertanyaan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa yang akan datang.

Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan Visi dan Misi yang unik dan idealistis, dengan tujuan Jangka Menengah Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

IV-2


1. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada DPRD 2. Meningkatkan pelayanan Administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib, bersih dan akuntableMeningkatkan kapabelitas Sumber Daya Aparatur dan kualitas peralatan kerja agar dapat berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada DPRD 3. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4. Meningkatkan penyiapan dan pengendalian produk hukum yang berkualias dan hubungan dengan masyarakat

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Sekretariat DPRD Kota Solok yang mana harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan dapat dicapai.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Sekretariat DPRD Kota Solok menetapkan sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya

jumlah

pegawai

yang

berkwalitas

untuk

mengikuti

diklat/Bimtek/Sosialisasi dan lain-lain 2. Meningkatnya Kinerja Aparatur 3. Meningkatnya kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4. Meningkatnya kualitas serta jumlah produk hukum yang ditetapkan

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Guna mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada Visi dan Misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Strategi Sekretariat DPRD Kota Solok menjelaskan pemikiran secara konseptual analisis dan komprehensif tentang langkahlangkah yang diperlukan untuk memperlancar dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi 1. Meningkatkan jumlah pegawai yang berkwalitas sesuai dengan tupoksi masing-masing 2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

IV-3


3. Meningkatkan kesejahteraan aparatur 4. Meningkatkan kedisiplinan aparatur dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan 5. Meningkatkan kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 6. Meningkatkan wawasan intelektual Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kebijakan Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan bagi tindakan tertentu berdasarkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Adapun kebijakan yang dilakukan adalah : 1.

Mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi dan lain-lain

2.

Menyediakan sarana dan prasarana

3.

Mempasilitasi kebutuhan aparatur sesuai dengan beban kerja

4.

Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku

5.

Mengikuti Diklat/whorsop/konsultasi kedewanan

6.

Melakukan Kegiatan Reses guna menampung Aspirasi Masyarakat

7.

Melakukan hearing dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat

8.

Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli dibidang hukum

9.

Melakukan study banding dengan instansi terkait

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan sisajikan dalam table 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Trategi dan kebijakan

Visi

:

Misi I :

1.

2.

Terwujudnya Tertib Administrasi Dan Pelayanan Yang Prima Dalam Mendukung Kelancaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai

Tujuan Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada DPRD Meningkatkan Kinerja Aparatur

IV-4

Sasaran - Meningkatnya jumlah pegawai yang berkwalitas untuk mengikuti diklat/Bimtek/Sosialisa si dan lain-lain - Meningkatnya Kinerja Aparatur

Strategi - Meningkatkan jumlah pegawai yang berkwalitas sesuai dengan tupoksi masing-masing

Kebijakan - Mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisa si dan lain-lain

- Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur - Meningkatkan

- Menyediakan sarana dan prasarana - Mempasilitasi


kesejahteraan aparatur

kebutuhan aparatur sesuai dengan beban kerja

Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan Perundangundangan

Misi II :

Tujuan Meningkatkan pelayanan Administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib, bersih dan akuntable Misi III :

Sasaran

Strategi

Kebijakan

- Meningkatnya pelayanan Administrasi dan pengelolaan keuangan

- Meningkatkan kedisiplinan aparatur dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan

- Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku

Meningkatkan efektifitas persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD

Tujuan Meningkatkan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sasaran - Meningkatnya kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah difasilitasi Sekretariat

Strategi - Meningkatkan kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kebijakan - Mengikuti Diklat/whorsop/konsult asi kedewanan

Meningkatkan penyiapan dan pengendalian produk hukum dan hubungan dengan masyarakat Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan penyiapan - Melakukan Kegiatan - Meningkatnya kualitas - Meningkatkan dan pengendalian produk Reses guna serta jumlah produk wawasan intelektual hukum dan hubungan menampung Aspirasi hukum yang ditetapkan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dengan masyarakat Masyarakat - Melakukan hearing Daerah dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat - Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli dibidang hukum - Melakukan study banding dengan instansi terkait Misi IV :

IV-5


Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TARGET

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1.

Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada DPRD

- Meningkatnya jumlah pegawai yang berkwalitas untuk mengikuti diklat/Bimtek/ Sosialisasi dan lain-lain

- Persentase jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/bimte k/ Sosialisasi dan lainlain

60%

65%

70%

80%

85%

90%

2.

Meningkatkan Kinerja Aparatur

- Meningkatnya Kinerja Aparatur

- Persentase ketersedian sarana dan prasarana kantor

70%

80%

85%

90%

95%

100%

2

Meningkatkan pelayanan Administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib, bersih dan akuntable


- Persentase ketepatan waktu penyusunan laporanlaporan kegiatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

Meningkatkan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Meningkatnya kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Persentase rapat-rapa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Meningkatkan penyiapan dan pengendalian produk hukum dan hubungan dengan masyarakat

- Meningkatnya kualitas serta jumlah produk hukum yang ditetapkan

40%

50%

55%

60%

65%

70%

IV-6

- persentase jumlah produk hukum yang dihasilkan


BAB V RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF

Untuk mewujudkan sasaran sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu lima tahun, maka disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indicator kinerja dan pendanaan indikatif, yang juga disajikan pada matriks terlampir.

5.1.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD A. PROGRAM Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Sekretariat DPRD Kota solok menetapkan beberapa program kerja sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. 8. Program Kerjasama Informasi

B. KEGIATAN Tindakan nyata dalam implementasi kebijakan dan program di atas dirumuskan dalam susunan kegiatan yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik. c. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

V-1


d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. f. Penyediaan ATK g. Penyediaan Alat Cetakan dan Pengandaan h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan i.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

j.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

k. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan l.

Penyediaan makanan dan minuman

m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah n. Penyediaan Jasa Administrasi Pendukung Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor b. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Kantor c. Pengadaan Mobiler d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan g. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional h. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor i.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal b. Sharing Informasi

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

V-2


b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran c. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Keuangan

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah b. Hearing / Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah c. Rapat-rapat alat Kelengkapan d. Rapat-rapat Paripurna e. Kegiatan Reses f. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Kota dalam Provinsi dan Luar Kota luar Provinsi g. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Propinsi dan Luar Propinsi

7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perundang-Undangan

8. Program Kerjasama Informasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Kota Solok.

V-3


Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa Surat Menyurat

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa Administrasi Keuangan

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa Administrasi Kebersihan Kantor

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Penyediaan ATK

Terwujudnya Pelayanan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa Surat Menyurat

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa Administrasi Keuangan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa Administrasi Kebersihan Kantor

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Penyediaan ATK

Meningkatnya Pelayanan

% Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa Surat Menyurat

% Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik

% Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

% Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa Administrasi Keuangan

% Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa Kebersihan Kantor

% Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Penyediaan ATK

% Pelayanan Administrasi

Program dan Kegiatan

URUSAN

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

4 : URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program

: Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

:

:

:

:

:

:

:

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air & Listrik

3 Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

4 Penyediaan Jasa Adm Keuangan

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6 Penyediaan ATK

7 Penyediaan alat cetakan

5

Input

: Dana yang tersedia

Output

: Tersedianya jumlah surat yang didistribusikan

Outcome

: Lancarnya Administrasi Kantor

Input


Output

: Tersedianya Fasilitas Komunikasi, Sumber daya air & Listrik

Outcome

: Lancarnya Operasional Kantor

Input


Output

: Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Outcome

: Terjamin Kasehatan Anggota DPRD dan Keluarga

Input


Output

: Tersedianya Jasa Administrasi - Honor Bendahara - Honor Pengelola Barang

OutCome

: Lancarnya Pengelolaan Adm keuangan.

Input


Output

: Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Outcome

: Terpeliharanya Kebersihan Kantor

Input


Output

: Tersedianya alat Tulis Kantor

Outcome


Input


Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (%)

2011

Target 7

6

2012

Rp (000) 8

Target 9

2013

Rp (000) 10

Target 11

2014

Rp (000) 12

Target 13

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

2015

Rp (000) 14

Target 15

Rp (000) 16

Target 17

Bagian yang bertanggung jawab

Rp 18

Lokasi

19

-

13,580

15,000

17,250

19,850

22,850

Bagian Umum

41.12

214,000

246,000

282,900

325,300

330,500

Bagian Umum

92.78

437,780

503,447

578,900

665,700

765,500

Bagian Umum

100.00

16,680

19,000

21,800

25,000

28,700

Bagian Umum

95.50

100,440

115,500

132,800

152,700

175,600

Bagian Umum

87.96

78,000

89,700

103,100

118,500

136,200

Bagian Umum

89.45

166,980

192,000

220,800

253,900

291,900

Bagian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

1 Administrasi Perkantoran pada Penyediaan Alat Cetakan dan Penggandaan

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Penyediaan Peralatan RT

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Penyediaan bahan bacaan Peraturan Perundang-Undangan

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Penyediaan Makan dan Minuman

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Sasaran

2 Administrasi Perkantoran pada Penyediaan Alat Cetakan dan Penggandaan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Penyediaan Perelatan RT

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada penyediaan bahan bacaan Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Penyediaan makan dan Minuman

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Indikator Sasaran


3 Perkantoran pada Penyediaan Alat Cetakan dan Penggandaan

% Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

% Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Penyediaan Peralatan&Perlengkapan Kantor

% Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Penyediaan Peralatan RT

% Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Penyediaan bahan bacaan Peraturan Perundang Undangan

% Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Penyediaan Makan dan Minuman

% Pelayanan Administrasi Perkantoran pada rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

4 dan Penggandaan

:

:

:

:

:

:

8 Penyediaan Komponen Instalsi Listrik/Penerangan

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10 Penyediaan Peralatan RT

11 Penyedian bahan bacaan Peraturan Perundang Undangan.

12 Peyediaan makanan dan minuman

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah


5 Output

: Tersedianya Barang Cetakan dan Foto Copy alat Tulis Kantor

Outcome

: Lancarnya Administrasi Kantor

Input


Output

: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Outcome


Input


Output

: Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor. - Sewa Tenda - Sewa Tenda

Outcome


Input


Output

: - Tersedianya alat Rumah Tangga - Belanja perlatan kebersihan dan bahan pembersih. - Pengisian Tabung Gas - Penyediaan alat dapur

Outcome


Input


Output

: - Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan - Pengadaan Buku Pustaka

Outcome

: Meningkatnya wawasan pejabat dan aparatur

Input


Output

: - Tersedianya makanan dan minuman Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD - Tersedianya makanan dan minuman tamu.

Outcome

: Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan

Input


Output

: Terlaksananya Koordianasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah - Sekretariat DPRD.


2011

Target 7

6

2012

Rp (000) 8

Target 9

2013

Rp (000) 10

Target 11

2014

Rp (000) 12

Target 13


2015

Rp (000) 14

Target 15

Rp (000) 16

Target 17

Rp 18


Umum

93.55

73,817

85,000

97,750

112,400

129,200

Bagian Umum

96.30

38,750

44,500

51,150

58,800

67,600

Bagian Umum

66.33

37,245

42,800

49,200

56,500

64,900

Bagian Umum

77.79

19,750

22,700

26,000

29,900

34,300

Bagian Persidangan

86.53

305,817

351,600

404,300

465,000

534,700

Bagian Umum

56.52

264,960

304,700

350,400

402,900

463,300

Bagian Umum

Lokasi

19


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran


1

2

3

4

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Penyediaan Jasa Administrasi Pendukung Perkantoran

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Penyediaan Jasa Administrasi Pendukung Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadaan Meubiler

Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadaan Meubiler

% Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Penyediaan Jasa Administrasi Pendukung Perkantoran

% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Pengadaan Meubiler

:

14 Penyediaan Jasa Adm Pendukung Perkantoran

Program

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

:

:

:

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabtan

Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan

% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabtan

:

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pemeliharaan rutin/ Berkala Gedung Kantor

Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

:

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas

3 Pengadaan Mobiler

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


5 Outcome

: Lancarnya Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah

Input


Output

: Terlsedianya jasa Administrasi Pendukung Perkantoran - Honor PTT - Tunda PTT - Uang lembur

Outcome

: Lancarnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Input


Output

: Terlaksananya pembelian AC, Komputer, Printer, Almari Arsip, Kursi Tamu, Filling Kabinet, TV, Laptop, Kamera, Kalkulator, Mesin Ketik, Telepon, dll.

Outcome

: Tersedianya perlengakapan gedung kantor

Input


Output

: Terlaksananya pembelian AC, Komputer, TV, Kipas Angin

Outcome

: Tersedianya peralatan Rumah Jabatan Ketua DPRD

Input


Output

: Terlaksananya pembelian - Meja Biro - Meja 1/2 biro

Outcome

: Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor

Input


Output

: Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ berkala Rumah Jabatan - TV - AC - Kulkas - Reciver

Outcome

: Terpeliharanya Rumah Jabatan

Input


Output

: - Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung tempat kerja - Pengecatan ulang kantor


2011

Target 7

6

2012

Rp (000) 8

Target 9

2013

Rp (000) 10

Target 11

2014

Rp (000) 12

Target 13


2015

Rp (000) 14

Target 15

Rp (000) 16

Target 17


Rp 18

Lokasi

19

62.92

222,468

255,800

294,100

338,200

388,900

Bagian Umum

87.31

426,190

490,000

563,500

648,000

745,200

Bagian Umum

95.45

136,102

156,500

179,900

206,800

227,300

Bagian Umum

90.53

93,445

107,461

123,500

142,000

163,300

Bagian Umum

97.63

94,000

108,100

124,000

142,600

163,900

Bagian Umum

98.75

128,000

147,200

164,000

188,600

216,800

Bagian Umum


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran


1

2

3

4

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pada Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

:

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Opersional

% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

:

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

:

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan

Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Pada Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan

Peningkatan Disiplin Aparatur Pada Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan

% Peningkatan Disiplin Aparatur pada Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan

:

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

9 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan

Program

: Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan

:

Program

1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan

: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Outcome

5 : Terpeliharanya gedung kantor

Input


Output

: Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ berkala mobil Jabatan

Outcome


Input


Output

: Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional - Roda 4 ( 12 unit ) - Roda 2 ( 31 unit )

Outcome

: Lancarnya Operasional Dinas

Input


Output

: Terlaksananya perawatan peralatan rumah jabatan / dinas - Service AC - Penggantian & Suku Cadang kipas angin dan TV

Outcome

: Terpeliharanya peralatan rumah jabatan

Input


Output

: Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor : Komputer TV Kipas Angin AC

Outcome

: Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Input


Output

: Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas : - Anggota DPRD (20 orang) - Sekretariat (42 orang)

outcome

: Meningkatnya Kerapian & Disiplin Pegawai


2011

Target 7

6

2012

Rp (000) 8

Target 9

2013

Rp (000) 10

Target 11

2014

Rp (000) 12

Target 13


2015

Rp (000) 14

Target 15

Rp (000) 16

Target 17


Rp 18

Lokasi

19

78.05

193,580

222,600

255,900

294,200

338,300

Bagian Umum

83.23

220,022

223,300

256,700

295,200

339,400

Bagian Umum

36.41

13,250

15,200

17,400

20,000

23,000

Bagian Umum

38.35

63,253

72,750

83,600

96,100

110,500

Bagian Umum

91.23

100,860

116,000

133,400

153,400

176,400

Bagian Umum


Tujuan

1 Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pada Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Sharing Informasi

Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sasaran

2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Sharing Informasi

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Sasaran

3 % Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Pendidikan dan Pelatihan Formal


Kegiatan

% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Sharing Informasi

% Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

:

:

4 1 Pendidikan dan pelatihan Formal

2 Sharing Informasi

Program

: Peningkatan Pengembang an Sistim Pelaporan Capai an Kinerja dan Keuangan

Kegiatan

:

1 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


5

Input


Output

: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Workshop

Outcome

: Meningkatnya Kinerja Aparatur.

Input


Output

: Terlaksananya penyempur naan produk hukum

Outcome

: Meningkatnyan kinerja Aparatur di bidang hukum

Input


Output

: Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Outcome

: Tersedianya Dokumen Capaian


6

70.18

2011

Target 7

2012

Rp (000) 8 139,500

Target 9

2013

Rp (000) 10 160,500

Target 11

2014

Rp (000) 12 184,500

Target 13


2015

Rp (000) 14 212,100

Target 15

Rp (000) 16 243,000

Target 17

Rp 18


Bagian Umum

99.99

240,243

264,250

290,500

319,300

351,500

Bagian Umum

93.67

3,453

4,000

4,600

5,200

5,900

Bagian Program

92.09

1,218

1,400

1,600

1,800

2,100

Bagian Program

97.81

1,475

1,700

1,900

2,100

2,450

Bagian Program

99.65

125,336

144,000

146,100

168,000

193,200

Bagian Persidangan

68.30

34,945

40,200

46,200

53,100

61,000

Bagian Persidangan

Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja pada Penyususnan Pelaporan Keuangan Smesteran

Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja pada Penyususnan Pelaporan Akhir Tahun Keuangan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada Penyusunan Pelaporan Keuangan Smesteran

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada Penyususnan Pelaporan Akhir Tahun Keuangan

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembahsan Rancangan Peraturan Daerah

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perawkilan Rakyat Daerah pada Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada harring/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perawkilan Rakyat Daerah pada harring/dialog dan Koordinasi dengan pejabat Pemerintah

% Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada Penyusunan Pelaporan Keuangan Smesteran

:

% Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Keuangan

% Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

% Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat pada Harring/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah

:

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

3 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Keuangan

Program

: Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kegiatan

:

:

1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

2 Harring/Dialog dan Koordinasi dengan pejabat Pemerintah

Input


Output

: Terlaksananya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognusis Realisasi

Outcome

: Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognusis Anggaran SKPD

Input


Output

: Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun SKPD

Outcome

: Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir SKPD

Input


Output

: Terlaksananya Pembahasan Ranperda

Outcome

: Tersedianya Peraturan Daerah 20 bh

Input


Output

: Terselenggaranya Hearing DPRD dengan Pemda, Toma,Toga dan Jumpa Pers

Lokasi

19


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran


1

2

3

4

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Rapat-rapat alat Kelengkapan

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perawkilan Rakyat Daerah pada Rapat-rapat alat Kelengkapan

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Rapat-rapat Paripurna

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perawkilan Rakyat Daerah pada Rapat-rapat Paripurna

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Kegiatan Reses

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perawkilan Rakyat Daerah pada Kegiatan Reses

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada KUNKER Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Prop dan Luar Prop

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perawkilan Rakyat Daerah pada KUNKER Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Prop dan Luar Prop

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Prop dan Luar Prop

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perawkilan Rakyat Daerah pada Penigkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Prop dan Luar Prop

Terwujudnya Penataan Peraturan PerundangUndangan pada Penyusuanan rencana kerja Rancangan

Peningkatan Panataan Peraturan Perndang-Undangan pada Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perundang-

% Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat pada Rapat-rapat alat Kelengkapan

:

% Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat pada Rapat-rapat Paripurna

:

% Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat pada Kegiatan Reses

:

% Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat pada KUNKER Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah dan Luar Prorp

:

% Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat pada Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Propinsi dan Luar Prop

% Penataan Peraturan Perundang - Undangan pada Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perundang-Undangan

:

3 Rapat-rapat alat kelengkapan

4 Rapat-rapat Paripurna

5 Kegiatan Reses

6 Kunjungan Kerja Pimpinan & Anggota DPRD Luar kota dlm Propinsi dan luar kota luar Provinsi

7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Propinsi dan Luar Prop

Program

: Penataan Peraturan Perundang - undangan

Kegiatan

:

1 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perundang Undangan


Outcome

5 : Terciptanya Koordinasi dan Komunikasi antara DPRD dengan Pemda, Tokoh Masyarakat dan Pers

Input


Output

: Terlaksananya rapat Panggar, Panmus dan Komisi.

Outcome

: Tersedianya kebutuhan Rapatrapat Alat-alat Kelengkapan Dewan

Input


Output

: Terselenggaranya kegiatan Rapat Paripurna

Outcome

: Tersedianya Risalah Hasil Pembahasan dan Penetapan Dewan

Input


Output

: Terlaksananya Kegiatan Reses DPRD ke Daerah Pemilihan Kota Solok

Outcome

: Tertampungnya dan tersalurnya Aspirasi Masyarakat melalui Wakilnya di DPRD Kota Solok

Input


Output

: Terlaksananya Kunker : - Luar Propinsi 2 kali - Dalam Daerah 24 kali

Outcome

: Meningkatnya Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya

Input


Output

: Terlaksananya Workshop dan Konsultasi : - Workshop = 60 kali - Konsultasi = 70 kali - Konsul.dlm daerah = 168 kali

Outcome

: Meningkatnya Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Input


Output

: Tersedianya : - Buku Proses pembuatan


2011

Target 7

6

2012

Rp (000) 8

Target 9

2013

Rp (000) 10

Target 11

2014

Rp (000) 12

Target 13


2015

Rp (000) 14

Target 15

Rp (000) 16

Target 17


Rp 18

Lokasi

19

93.41

358,178

411,000

472,600

543,400

624,900

Bagian Persidangan

71.65

156,770

180,200

207,000

238,000

273,700

Bagian Persidangan

47.29

140,262

161,000

185,100

212,800

244,700

Bagian Program

83.74

987,030

1,135,100

1,305,300

1,501,000

1,726,100

Bagian Program

67.67

3,102,362

3,567,700

4,000,000

4,600,000

4,690,000

Bagian Program

87.63

27,578

31,700

36,400

41,800

48,000

Bagian Persidangan


Tujuan

1 Perundang-Undangan

Terwujudnya Kerjasama dengan Mass Media pada Kegiatan Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Kota Solok

Undangan

Sasaran

Indikator Sasaran


2

3

4

Peningkatan Kerjasama Informasi dengan Mass Media pada Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Kota Solok

% Kerjasama Informasi dengan Mass Media pada Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Kota Solok

Program

: Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Kegiatan

:

1 Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Kota Solok


5 Dokumen hukum DPRD Undangan - Buku Peraturan Perundang-undangan Outcome

: Meningkatnya Informasi Tentang Produk Hukum

Input


Output

: Terlaksanannya Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD melalui media cetak dan elektronik.

Outcome


2011

Target 7

6

78.34

2012

Rp (000) 8

523,470

Target 9

2013

Rp (000) 10

601,000

Target 11

2014

Rp (000) 12

691,000

Target 13


2015

Rp (000) 14

794,600

Target 15

Rp (000) 16

913,700

Meningkatnya Penyebarluasan Informasi dan kehumasan tentang perkembangan . penyelenggaraan di DPRD ditengah masyarakat Solok, November 2011 SEKRETARIS DPRD KOTA SOLOK

VIVERI ANDRA.SH,Msi NIP: 19641107 198903 1 008

Target 17


Rp 18

Lokasi

19

Bagian Umum

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SOLOK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Solok yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretriat dalam kurun waktu lima tahun mendatang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan sasaran RPJMD ini maka indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Solok yang terkait langsung adalah Persentase kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Kondisi kinerja pada awal dan akhir periode RPJMD serta target capaian indikator Sekretariat DPRD Kota Solok yang terkait langsung dengan RPJMD setiap tahunnya digambarkan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

1.

Indikator

Persentase kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

VI-1

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 75%

Target Capaian Setiap Tahun

2011

2012

2013

2014

2015

79%

83%

87%

92%

97%

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 97%


RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KOTA SOLOK TAHUN 2010-2015 No. 1

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Urusan/Program/Kegiatan

2

3

4

5

Indikator Kinerja

6

1 Meningkatkan - Meningkatnya - Persentase Program : Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kemampuan jumlah pegawai jumlah Pegawai Sumber Daya yang yang mengikuti Kegiatan : 1 Pendidikan Dan Pelatihan Input : Dana yang tersedia Aparatur dalam berkwalitas diklat/bimtek/So Formal memberikan untuk mengikuti sialisasi dan Output : Terlaksananya Bimbingan pelayanan diklat/Bimtek/So lain-lain Teknis dan Workshop kepada DPRD sialisasi dan lain-lain outcome : Meningkatnya Kinerja Aparatur.

Data Capaian Awal Target Tahun 7 8

Target 2011

2012

2013

2014

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

2015

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

160,500,000

139,500,000 65%

70%

184,500,000 80%

212,100,000 85%

939,600,000

243,000,000 90%

100%

Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :

1 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan

Input


Output

: Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan Pengadaan Buku Pustaka

22,700,000

19,750,000 75%

80%

29,900,000

26,000,000 85%

90%

132,650,000

34,300,000 95%

100%

outcome : Meningkatnya wawasan pejabat dan aparatur 2 Meningkatkan Kinerja Aparatur

- Meningkatkan - Persentase ketersedian kinerja aparatur sarana dan prasarana kantor

Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan :

1 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

Input


Output

: Terlaksananya pembelian AC, Komputer, Printer, Almari Arsip, Kursi Tamu, Filling Kabinet, TV, Laptop, Kamera, Kalkulator, Mesin Ketik, Telepon, dll.

490,000,000

426,190,000 100%

100%

648,000,000

563,500,000 100%

100%

2,872,890,000

745,200,000 100%

100%

outcome : Tersedianya perlengakapan gedung kantor 2 Pengadaan Mobiler

Input


Output

: Terlaksananya pembelian Meja Biro Meja 1/2 biro

107,461,000

93,445,000 100%

100%

142,000,000

123,500,000 100%

100%

629,706,000

163,300,000 100%

100%

outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor 3 Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor

Input


128,000,000

147,200,000

164,000,000

188,600,000

216,800,000

844,600,000


No. 1

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran


2

3

4

5

Indikator Kinerja

Output

6 : - Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung tempat kerja - Pengecatan ulang kantor

Data Capaian Awal Target Tahun 7 8 100%

Target 2011

2013

2012

2014


2015

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

9

10 100%

11

12 100%

13

14 100%

15

16 100%

17

18 100%

19

Outcome : Terpeliharanya gedung kantor 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Input


Output

: Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional - Roda 4 ( 12 unit ) - Roda 2 ( 31 unit )

223,300,000

220,022,000 100%

100%

295,200,000

256,700,000 100%

100%

1,334,622,000

339,400,000 100%

100%

Outcome : Lancarnya Operasional Dinas 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Input


Output

: Terlaksananya perawatan peralatan rumah jabatan / dinas - Service AC - Penggantian & Suku Cadang kipas angin dan TV

15,200,000

13,250,000 100%

100%

20,000,000

17,400,000 100%

100%

88,850,000

23,000,000 100%

100%

Outcome : Terpeliharanya peralatan rumah jabatan 3

Meningkatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib, bersih dan akuntable


-

Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaianan Kinerja dan Keuangan

Persentase ketepatan waktu Kegiatan : penyusunan laporan-laporan kegiatan

1 Penyusunan Laporan Capaiankinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Input


Output

: Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4,000,000

3,453,000 100%

100%

4,600,000 100%

5,200,000 100%

23,153,000

5,900,000 100%

100%

Outcome : Tersedianya Dokumen Capaian 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Input


Output

: Terlaksananya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognusis Realisasi

1,400,000

1,218,000 100%

100%

1,800,000

1,600,000 100%

100%

8,118,000

2,100,000 100%

100%

Outcome : Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognusis Anggaran SKPD 3 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Keuangan

Input


Output

: Tersedianya Dokumen Laporan

1,700,000

1,475,000 100%

100%

2,100,000

1,900,000 100%

100%

9,625,000

2,450,000 100%

100%


No. 1

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran


2

3

4

5

Indikator Kinerja

6 Keuangan akhir tahun SKPD

Data Capaian Awal Target Tahun 7 8

Target 2011

2013

2012

2014


2015

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Outcome : Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir SKPD 4 Meningkatkan - Meningkatnya - Persentase rapat-rapat Kapasitas kapasitas Lembaga lembaga Dewan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Daerah

Program : Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Propinsi dan Luar Prop

Input


Output

: Terlaksananya Workshop dan Konsultasi : - Workshop = 60 kali - Konsultasi = 70 kali - Konsul.dlm daerah = 168 kali

3,102,362,000 75%

3,567,700,000 80%

4,600,000,000

4,000,000,000 85%

90%

19,960,062,000

4,690,000,000 95%

100%

Outcome : Meningkatnya Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD 5 Meningkatkan - Meningkatnya penyiapan dan kualitas serta pengendalian jumlah produk produk hukum hukum yang yang berkualias ditetapkan dan hubungan dengan masyarakat

- persentase jumlah produk hukum yang dihasilkan

Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Kegiatan :

1 Kegiatan Reses

Input


Output

: Terlaksananya Kegiatan Reses DPRD ke Daerah Pemilihan Kota Solok

140,262,000 100%

161,000,000 100%

212,800,000

185,100,000 100%

100%

943,862,000

244,700,000 100%

100%

Outcome : Tertampungnya dan tersalurnya Aspirasi Masyarakat melalui Wakilnya di DPRD Kota Solok 2 Harring/Dialog dan Koordinasi Input dengan pejabat Pemerintah Output

: Dana yang tersedia : Terselenggaranya Hearing DPRD dengan Pemda, Toma,Toga dan Jumpa Pers

34,945,000 100%

40,200,000 100%

53,100,000

46,200,000 100%

100%

61,000,000 100%

100%

Outcome : Terciptanya Koordinasi dan Komunikasi antara DPRD dengan Pemda, Tokoh Masyarakat dan Pers 3 Rapat-rapat Paripurna

Input


Output

: Terselenggaranya kegiatan Rapat Paripurna

156,770,000 65%

180,200,000 75%

238,000,000

207,000,000 80%

85%

273,700,000 90%

95%

Outcome : Tersedianya Risalah Hasil Pembahasan dan Penetapan Dewan 4 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Input


3,102,362,000

3,567,700,000

4,000,000,000

4,600,000,000

4,690,000,000

19,960,062,000


No. 1

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

2

3

4

Indikator Kinerja

Urusan/Program/Kegiatan 5 Dalam Propinsi dan Luar Prop Output

6 : Terlaksananya Workshop dan Konsultasi : - Workshop = 60 kali - Konsultasi = 70 kali - Konsul.dlm daerah = 168 kali

Data Capaian Awal Target Tahun 7 8 70

Target 2011

2013

2012

2014


2015

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

9

10 75%

11

12 80%

13

14 85%

15

16 90%

17

18 95%

19

Outcome : Meningkatnya Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD


RENCANA STRATEGIS (Renstra Tahun )

Recommend Documents