RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011 Instansi : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Form : RKT Sasaran Uraian
Indikator kinerja
1
2
Kegiatan Rencana Tingkat Capaian (Target) Kinerja 3
Tercapainya kemampuan Tupoksi masing- masing Semua kegiatan sumberdaya manusia, baik unit kerja dilaksanakan seca berjalan dg lancar aparatur maupun masyara- ra sinergis sesuai rencana kat
Terpeliharanya sarana dan prasara na penunjang kegiat an/ pelayanan
Program
Uraian
Indikator kinerja
Satuan
4
5
6
7
Pelayanan adminis trasi perkantoran
Terpeliharanya Peningkatan Sarana sarana dan prasara dan Prasarana na Gedung dan Pemerintah Kendaraan dinas
Belanja administrasi umum
Inputs : Dana SDM Outputs : Terdukungnya kegiatan rutin dinas Outcomes : Tupoksi dapat dilaksa nakan secara optimal Benefits : Peningkatan kinerja Impact : Terwujudnya pelayanan prima
Pemeliharaan rutin berka la gedung kantor
Inputs : Dana SDM Outputs : Terdukungnya kegiatan rutin dinas Outcomes : Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja Benefits :
Rencana Tingkat Capaian (Target) Kinerja 8
Rp orang
644.037.200 75
Rp orang
14.000.000 10
Keterangan 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Gedung dalam kondisi baik dan siap pakai Impacts : Kenyamanan bekerja
Tersedianya pakaian kerja bagi petugas APILL, Penguji Kendaraan Bermotor dan Parkir serta PHL
Terpenuhinya pakai- Peningkatan Disiplin an bagi petugas Aparatur pemelihara APILL, penguji dan rompi jukir
Pemeliharaan ruitn ken daraan dinas operasional
Inputs : Dana SDM Outputs : Terdukungnya kegiatan rutin dinas Outcomes : Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja Benefits : peralatan dalam kondisi baik dan siap pakai Impacts : Kenyamanan bekerja
Pengadaan Pakaian Ker ja Lapangan untuk PHL, Juru Parkir dan Petugas Pengujian
Inputs : Dana SDM Outputs : Keseragaman petugas pemungut retribusi par kir, PHL dan petugas Pengujian Outcomes : Tersedianya rompi bagi petugas parkir, Wearpack bagi Petugas Pengujian dan PDH
Rp orang
232.680.400 10
Rp Orang
12.750.000 86
9
1
2
3
4
5
6
7
8
bagi PHL Benefits : Kejelasan identitas pe tugas pemungut retribu si, kemudahan penga wasan & pengendalian Impact : Pencapaian target PAD Tersosialisasikan nya peraturan per undang undangan
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Bimbingan Teknis Peraturan Perundang- undang an
Inputs : Dana SDM Outputs : Kehadiran wakil Dinas Perhubungan Bantul Outcomes : Partisipasi Dinas dalam rapat koordinasi teknis Benefits : Diperolehnya informasi kebijaka baru& perkem bangan perhubungan lainnya, peningkatan SDM Impact : Peningkatan kinerja
Tersusunnya laporan kegiatan dinas
Peningkatan Pengem bangan Sistem Pelapor an Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhti sar Realisasi Kinerja SKPD
Inputs : Dana SDM Outputs : Tersedianya sarana
Rp Orang
6.500.000 4
Rp Orang
3.235.000 6
9
1
Meningkatnya sarana danprasarana penunjang ketertiban, kelancaran dan keamananan serta kenyamanan berlalu lintas
2
Terpeliharanya sarana dan prasara na penunjang kegiat an/ pelayanan
3
4
Terpeliharanya Rehabilitasi dan Peme sarana dan prasara liharaan Prasarana na Gedung dan dan Fasilitas LLAJ Kendaraan dinas
5
6 pendukung operasional Outcomes : Buku Laporan Benefits : Terwujudnya dokumen hasil pelaksanaan kegi atan untuk evaluasi Impact : Peningkatan kinerja
Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan ber motor
Inputs : Dana SDM Outputs : Optimalisasi fungsi alat uji kendaraan ber motor Outcomes : Terlaksananya servis, tera dan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor Benefits : Alat uji kendaraan ber motor berfungsi sesuai standar Impacts : Pelaksanaan uji kenda raan sesuai dengan standar
Rehabilitasi/ pemelihara an balai pengujian kenda raan bermotor
Inputs : Dana SDM Outputs : Perpanjangan pengguna
7
8
Rp orang
17.000.000 17
Rp orang
22.300.000 4
9
1
2
3
4
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasa rana dan Fasilitas LLAJ
5
Pemeliharaan APILL dan rambu LL
6 an balai uji kendaraan bermotor Outcomes : Terbayarnya sewa dan pajak sewa penggunaan balai uji Benefits : Pelaksanaan uji kenda raan bermotor tetap secara mekanis Impacts : Pelaksanaan uji kenda raan sesuai dengan ketentuan Inputs: Dana SDM Outputs: Tersedianya sarana pendukung pemelihara an APILL dan rambu Outcomes : Terlaksananya pemeliha raan APILL dan rambu lalu lintas Benefits : Prasarana dan fasilitas LLAJ berfungsi sebagai mana mestinya Impacts : Peningkatan keselamat an lalu lintas
7
Rp Orang
8
123.591.900 6
9
1
2
3
4
5 Rehabilitasi Terminal dan TPR
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pemeliharaan LPJU Jalan dan Jembatan
6
7
8
Inputs: Rp Dana Orang SDM Outputs: Tersedianya sarana pendukung pemelihara an terminal dan TPR Outcomes : Terlaksananya pemeliha raan terminal dan TPR Benefits : Fasilitas TPR dan terminal berfungsi sebagai mana mestinya Impacts : Peningkatan keselamat an angkutan
10.000.000 6
Inputs : Rp Dana orang SDM Outputs : Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan LPJU Outcomes : Kenyaman Pemakai Jalan Benefits : Terciptanya keselamatan Berlalu lintas Impacts : Meningkatnya ketertiban ketertiban, kelancaran an, keselamatan LL
250.494.000 12
9
1
2
3
4
tercapainya keselamatan kend wajib ji di kab bantul
Terlaksananya uji 6500 kend wajib uji dan Tercapainya target PAD 2011
Peningkatan pelayan an angkutan
tersedianya data base ruas jalan kabupaten bantul
-Tersusunnya data Peningkatan pelayanan 2 ruas jalan pada database tranportasi tahun 2011 -Tersusunnya data Angkutan Penumpang
5
6
7
Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Kese lamatan Penumpang
Inputs : Dana SDM Outputs : Tersedianya bahan/per alatan untuk melaksana kan pengujian berkala kendaraan bermotor Outcomes : 6500 kendaraan wajib uji di Bantul memenuhi per syaratan teknis dan laik jalan Benefits : Kendaraan wajib uji me menuhi persyaratan tek nis dan laik jalan Impacts : Peningkatan ketertiban lalu lintas, berkurangnya kecelakaan lalu lintas karena kesalahan teknis kendaraan
Pengumpulan dan analis is database pelayanan transportasi
Inputs : Dana Rp SDM orang Outputs : Buku laporan analisis kinerja angkutan dan kapasitas jalan dan angkutan Penumpang Outcomes : -Terlaksananya survey
Rp orang
8
303.980.000 12
15.122.500 20
9
1
Tercapainya peran dalam menggali PAD sektor PHB
2
3
4
5
6 kinerja angkutan dan kapasitas jalan -Terlaksananya survey inventarisasi angkutan Barang Benefits : Rekomendasi hasil sur vey dapat dipakai seba gai acuan pengambilan kebijakan manajamen dan rekayasa lalulintas Impacts : Tersedianya database
terpenuhinya target PAD bidang tranportasi
Tercapainya target PAD 2011
Peningkatan pelayan an angkutan
Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan
Inputs : Dana SDM Outputs : Tersedianya sarana pendukung untuk opti malisasi sumber PAD Outcomes : Terlaksananya penga wasan dan pengendalian sumber PAD Benefits : Intentensifikasi dan eks tensifikasi sumber PAD bidang perhubung an Impacts : Pencapaian target PAD
meningkatnya keselamatan dan menurunnya angka
tercapainya sosiali sasi ke 2 sekolah
Peningkatan pelayan an angkutan
Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Inputs : Dana
7
Rp orang
Rp
8
44.858.000 27
16.312.500
9
1
2 laka lantas
meningkatkan keselamatan dan kesadaran masyarakat untuk taat hukum LL
3 aparatur LLAJ, awak angkutan, parkir
menurunnya laka di tahun 2011
4
5
6 SDM Outputs : Pelaksanaan penyuluh an kepada siswa SMU awak angkutan dan parkir Outcomes : Terlaksananya penyuluh an tiblantas kpd. Siswa baru SMU, petugas parkir awak angkutan dan penyediaan buku saku tiblantas, leaflet, stiker, spanduk sbg media penyuluhan Benefits : Tersosialisasikannya UU lalu lintas kepada masyarakat Impacts : Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
Peningkatan pelayan an angkutan
Pembinaan operasional LLAJ
Inputs : Dana SDM Outputs : Terlaksananya kegiatan pembinaan operasional LLAJ Outcomes : Penyampaian informasi timbal balik antara Pem da dan masyarakat Benefits : Meningkatnya kesadaran
7 orang
Rp orang
8
9 10
110.576.000 74
1
2
Tersedianya prasarana Lalu Lintas
3
4
5
6 pada masy tentang hkm dan Perundangan lalu lintas Impacts : Berkurangnya pelanggar an lalu lintas, meningkat nya ketertiban, kelancar an, keselamatan LL
7
Optinamlnya penyelenggaraan Tower
Peningkatan pelayan an angkutan
Operasional Pengendalian Tower
Inputs : Rp Dana orang SDM Outputs : Terlaksananya kegiatan pembinaan operasional Pengendalian Tower Outcomes : Optimalisasi penyelengara an tower di Kab.Bantul Benefits : Terciptanya ketertiban dan kelancaran pem bangunan menara /tower di Kab. Bantul Impacts : Berkurangnya pelanggar an pemasangan Tower dan Menara
menurunnya laka di tahun 2011
Peningkatan pelayan an tranportasi darat
Pengadaan Guardrail Rambu dan Marka
Inputs : Dana SDM Outputs : Terlaksananya kegiatan pengadaan Guardrail
Rp orang
8
23.250.000 11
385.559.900 10
9
1
2
terjalinnya program pemb yang berkesinambungan
3
4
5
6 Marka dan Rambu Outcomes : Terpasangnya prasarana jalan berupa Guardrail Rambu dan Marka Benefits : Terciptanya keselamatan Berlalu lintas Impacts : Meningkatnya ketertiban ketertiban, kelancaran an, keselamatan LL
terlaksananya Peningkatan pelayanan 2 kali keg koord. Kedinasan Kepala Dae dengan pem. Pusat rah/ Wakil Kepala Dae rah/ Wakil Kepala Dae rah
Koordinasi dengan Peme rintah pusat dan pemerin tah daerah lainnya
Inputs : Dana SDM Outputs : Terlaksananya forum komunikasi perhubung an Outcomes : Terjalinnya komunikasi dan pertukaran informa si bidang perhubungan Benefits : Peningkatan kualitas SDM Impacts : Peningkatan Kinerja
tersosialisasinya program dishub tahun 2011
Sosialisasi program kegi atan SKPD melalui media massa
Inputs : Dana SDM Outputs :
Kerjasama Informasi dengan Mass Media
7
8
Rp orang
4.060.000 74
Rp orang
6.000.000 8
9
1
2
3
4
5
6 Terlaksananya sosialisa si program SKPD Outcomes : Tersosialisasikannya program kerja SKPD melalui media massa Benefits : Pemberdayaan masya rakat Impacts : Transparansi program Pemerintah, peningkat an partisipasi masyara kat dalam pembangun an
Bantul,
Februari 2011
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Drs. M A R D I NIP: 19540604 198103 1 013
7
8
9
