RENCANA KERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA 2015

RENCANA KERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA Jl. Gerakan Koperasi No. 13 Tlp./FAX (0233) 283663

Rencana Kerja (Renja OPD) Kantor Arsip Daerah

2015

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 dapat terselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (RENJA) Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 memuat tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk mencapai sasaran program dan kegiatan tersebut, Kantor Arsip Daerah menerapkan prinsip efisien dan efektif. Adapun keterpaduan dan sinkronisasi diantara kegiatan dalam suatu program maupun antar program dilakukan secara searah sehingga dapat mendorong terwujudnya Visi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka :

“Terwujudnya Tata Kearsipan yang Baik, Mempercepat Terciptanya Tata Pemerintahan yang Baik (GoodGovernance)” Penyusunan Rencana Kerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah dan mengacu pada Misi yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014 – 2018. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Kantor Arsip Daerah Tahun 2015 Kabupaten Majalengka ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta dapat dipedomani oleh seluruh pegawai Kantor Arsip Daerah.

Majalengka, 2014 KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Drs. DEDI KUSNADI, M.M.Pd. Pembina Tk. I NIP. 196002251983031005

-1 i -

Rencana Kerja (Renja OPD) Kantor Arsip Daerah

2015

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................

i

DAFTAR ISI ...........................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................

1

1.1 Latar Belakang ..........................................................................

1

1.2 Landasan Hukum ......................................................................

3

1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................

6

1.4 Sistematika Penulisan ................................................................

7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA ..

10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun sebelumnya ........

10

2.1.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran .......................................

17

2.1.2 Pengukuran Kinerja Kegiatan .............................................

17

2.1.3 Evaluasi Kinerja Kegiatan ..................................................

17

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD ....................................................

18

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ...............

19

2.4 Permasalahan yang Dihadapai dan Upaya penanganannya ...........

20

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN ..........................................

21

3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.................

21

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja OPD .............................................

22

3.2.1

Tujuan ......................................................................

22

3.2.2

Sasaran ....................................................................

23

Program dan Kegiatan ..........................................................

24

3.3.1 Program ......................................................................

24

3.3.2 Kegiatan .....................................................................

24

BAB IV PENUTUP ....................................................................................

27

3.3

Lampiran-lampiran Lampiran 1 Form. Rekapitulasi Realisasi Anggaran 2014 (periode 1 Januari sampai dengan 03 Desember 2014) Lampiran 2 Form. Rencana Program dan Kegiatan 2015

- ii2 -

Rencana Kerja (Renja OPD) Perubahan Kantor Arsip Daerah

2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang diimplementasikan kedalam Rencana Stratejik Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) untuk jangka waktu 5 tahunan yang ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Renja OPD Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2015 ini disusun mengacu kepada: 1)

Substansi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018;

2)

Rencana Stratejik (Renstra) Kantor Arsip Daerah Tahun 2014-2018 ;

3)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015

4)

Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2015. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Renja OPD ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, serta dasar-dasar teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang

1


2015

akan dilaksanakan oleh Kantor Arsip Daerah. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja OPD (Renja OPD). Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan sebagaimana tersebut, perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah dengan seluruh pelaku

pembangunan,

melalui

suatu

forum

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 10 Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka memberi pengaruh yang sangat besar bagi jalannya roda organisasi bagi lembaga teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, khususnya bagi Kantor Arsip Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1996. Peranan bagi Kantor Arsip Daerah dalam mendukung Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka yaitu “Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera Berdasarkan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa”. Dan Visi Pemerintah Kabupaten Majalengka yaitu “Terwujudnya Suatu Tatanan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Majalengka yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul dan Religius,”. Kedua Visi tersebut dijabarkan kedalam beberapa misi yang harus dipedomani

dan

dilaksanakan

oleh

seluruh

perangkat

Daerah

(Dinas/Instansi/Badan/Lembaga dan Kantor) sampai ke tingkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Diantara misi-misi yang tercantum dalam Visi tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Arsip Daerah adalah : “Membangun Tatakelola Pemerintahan yang Baik (good governance) dengan Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur”.

2


2015

Berdasarkan hal tersebut, maka Kantor Arsip Daerah yang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka mempunyai tugas untuk melaksanakan Pembinaan, Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian serta Pelayanan bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

1.2 Landasan Hukum Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan Rencana Kerja Kantor Arsip Daerah tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32. tambahan Lembaran Negara Nomor 2964); 2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; 3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Bab XI pasal 35 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan di Jalur pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

3


2015

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059); 8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran negara Tahun 1979 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Wajib Serah Simpan dan Pengelolaan karya Rekam, Film Cerita dan Dokumenter; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata cara Pengalihan Dokumen ke Dalam Micro Film atau Media lainnya dengan Legalisasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 95, Tambahan Lembaran negara Nomor 3913); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;

4


2015

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741); 18. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 19. Keputusan Presiden RI Nomor 105 tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 Tahun 1980 tentang Pedoman Standarisasi Alat Kelengkapan Kearsipan; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1990 tentang Jadwal Retensi Arsip; 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2001 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan; 23. Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya; 24. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03 tahun 2002 dan Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya; 25. Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Kearsipan; 26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka

5


2015

tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran

Daerah

Kabupaten

Majalengka

Tahun

2011

Nomor 8) ; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 12 tahun 2011 tentang Tata Kearsipan. 31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3). 32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka dimaksud untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan dan arahan kebijakan dan strategis pembinaan dan pemberdayaan kearsipan dan dalam menyusun program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun Tujunnya adalah : 1. Menyusun kebijakan dan regulasi daerah tentang tata kearsipan. 2. Mengerahkan kekuatan dan peluang yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dalam strategi penyelenggaraan kearsipan. 3. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Kearsipan secara proporsional.

6


2015

4. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraaan Kearsipan yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional Kabupaten Majalengka.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2015 Kantor Arsip Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, Keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2 Landasan Hukum Memuat undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Memuat Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD. Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain:

7


1. Realisasi

program/kegiatan

yang

tidak

memenuhi

2015

target

kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan. 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. 3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan. 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD. 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Menguraikan tentang keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan sasaran program dan kegiatan tahun 2015. 2.4 Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya penanganan Menguraikan tentang permsalahan-permasalahan yang dihadapi serta upaya penanganannya

Bab III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

8


2015

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. 3.3 Program dan Kegiatan Menguraikan tentang program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan Kelompok Program ( Kegiatan ). Bab IV Penutup Memuat uraian penutup : 1. Catatan penting perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya. 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 3. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama OPD, nama dan tanda tangan Kepala OPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

9


2015

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun Sebelumnya Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di bidang Kearsipan, Kantor Arsip Daerah mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.465.199.085,00 yang dialokasikan untuk : 1) Belanja Tidak langsung Rp. 1.394.393.000,00 meliputi : 

Belanja Pegawai

Rp. 1.362.530.194,00

1) Belanja langsung Rp. 1.070.806.085,00 meliputi : a. Belanja Pegawai / Personalia

Rp

193.960.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Rp. 685.440.665,00

c. Belanja Modal

Rp. 191.405.420,00

GRAFIK ALOKASI ANGGARAN 2014

43% 57%

Belanja Langsung Belanja tidak Langsung

10


2015

Untuk penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perlu ditentukan indikator kinerja, rencana tingkat capaian (target), realisasi dan presentase pencapaian rencana tingkat capaian, periode 1 Januari sampai dengan 3 Desember 2014 sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Anggaran sebesar Rp 768.000,- namun belum direalisasikan dialokasikan untuk jasa surat menyurat, dengan pencapaian 0 %. Output: tersedianya 163 buah materai 3000 dan 6000 Outcome : lancarnya administrasi dan surat menyurat Benefit : menunjang kelancaran tugas perkantoran. b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Input : Anggaran sebesar Rp 42.000.000,- direalisasikan Rp 33.654.936,dialokasikan untuk jasa telepon, sumberdaya air dan listrik, dengan pencapaian 80,13 %. Output : tersedianya alat komunikasi dan sumberdaya air dan listrik. Outcome : lancarnya operasional kantor. Benefit: menunjang kelancaran tugas perkantoran. c. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Input : Anggaran sebesar Rp 41.502.000,- direalisasikan Rp 40.230.025,dialokasikan untuk penyediaan alat tulis kantor, dengan pencapaian 96,94%. Output : disediakannya alat tulis kantor. Outcome: lancarnya opersional kantor. Benefit : menunjang kelancaran tugas perkantoran. d. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input

:

Anggaran

sebesar

Rp

84.216.000,-

direalisasikan

Rp 81.581.570,- dialokasikan untuk belanja cetak, fotocopy dan penjilidan dengan pencapaian 96,87 %. Output : disediakannya barang cetakan dan penggandaan. Outcome : lancarnya operasional kantor. Benefit

:

menunjang

kelancaran

tugas

perkantoran.

11


2015

e. Kegiatan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Input : Anggaran sebesar Rp 4.000.000,- direalisasikan Rp 3.984.000,dialokasikan untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan pencapaian 99,60%. Output : dilaksanakannya pengadaan komponen listrik/penerangan. Outcome : lancarnya operasional kantor. Benefit : menunjang kelancaran tugas perkantoran. f. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Input

:

Anggaran

sebesar

Rp

136.270.000,-

direalisasikan

Rp 120.136.500,- dialokasikan untuk belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas, belanja modal AC portable, belanja modal pengadaan Rak Arsip, belanja modal pengadaan notebook, printer, UPS, kelengkapan komputer, dispenser, DVD player, handycam dengan pencapaian 88,16%. Output : disediakannya peralatan dan perlengkapan kantor. Outcome : lancarnya operasional kantor. Benefit : menunjang kelancaran tugas perkantoran. g. Kegiatan peralatan rumah tangga Input : Anggaran sebesar Rp 8.000.000.,- direalisasikan Rp 8.000.000,dialokasikan untuk belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja

alat

perlengkapan

dengan

pencapaian

100%.

Output:

tersedianya peralatan rumah tangga. Outcome : lancarnya operasional kantor. Benefit : menunjang kelancaran tugas perkantoran. h. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Input : Anggaran sebesar Rp 18.000.000,- direalisasikan Rp 16.500.000,dialokasikan untuk belanja surat kabar / majalah, dengan pencapaian 91,67 %. Output : disediakannya bahan bacaan dan perundangundangan. Outcome : terpenuhinya kelengkapan kantor. Benefit : optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran.

12


i.

2015

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Input : Anggaran sebesar Rp 10.925.000,- direalisasikan Rp 10.775.000,dialokasikan untuk jasa penyediaan makanan dan minuman rapat dan mamin tamu, dengan pencapaian 98,63 %. Output : terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman, Outcome : lancarnya operasional kantor. Benefit : menunjang kelancaran tugas perkantoran.

j.

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Input : Anggaran sebesar Rp 4.400.000,- direalisasikan Rp 2.461.500,dialokasikan untuk rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah dengan pencapaian 55,94%. Output : diselenggarakannya perjalanan dinas. Outcome :

Lancarnya perjalanan dinas Benefit : optimalisasi

pelayanan administrasi perkantoran. k. Kegiatan jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran Input

:

Anggaran

sebesar

Rp

165.935.000,-

direalisasikan

Rp.150.760.000,- dialokasikan untuk Honorarium bulanan Non PNS, Cleaning service dan penjaga malan, uang lembur PNS dan Non PNS serta belanja makanan dan minuman lembur dengan pencapaian 90,85%. Output : dipenuhinya honor dan uang lembur. Outcome : optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran. Benefit : menunjang kelancaran tugas perkantoran. l.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Input

:

Anggaran

sebesar

Rp

160.183.580,-

direalisasikan

Rp. 153.423.580,- dialokasikan untuk biaya pajak/retribusi kantor, upah harian dan belanja bahan baku bangunan, dengan pencapaian 95,78%. Output : dilaksanakannya pemeliharaan gedung 3 unit. Outcome : dipeliharanya gedung kantor. Benefit : menunjang kelancaran tugas perkantoran. m. Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Input

: Anggaran sebesar Rp. 14.101.000,- direalisasikan Rp.

12.040.000,- dialokasikan untuk belanja peralatan dan perlengkapan

13


2015

kantor, belanja peralatan mekanik dan elektronik serta jasa service, dengan pencapaian 85,38% Output : dilaksanakannya pemeliharaan perlengkapan peralatan gedung kantor. Outcome : dipeliharanya perlengkapan gedung kantor. Benefit : menunjang kelancaran tugas perkantoran. 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Kegiatan pengadaan pakaian dinas Input : Anggaran sebesar Rp 20.900.000,- direalisasikan Rp 20.691.000,dialokasikan untuk pengadaan pakaian dinas harian sebanyak 38 stell. Pencapaian 99,50%. Output : disediakannya pakaian dinas harian Outcome : dipenuhinya pakaian dinas harian. Benefit : peningkatan disiplin aparatur. b. Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Input : Anggaran sebesar Rp 20.900.000,- direalisasikan Rp 20.900.000,dialokasikan untuk pengadaan pakaian batik tradisional sebanyak 38 stell. Pencapaian 100%. Output : disediakannya pakaian dinas batik tradisional Outcome : dipenuhinya pakaian batik tradisional. Benefit : peningkatan disiplin aparatur. 3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah a. Kegiatan Penelusuran Arsip Bernilai sejarah Input : Anggaran sebesar Rp 41.075.000,- direalisasikan Rp 40.805.000,dialokasikan untuk uang lembur PNS dan Non PNS, belanca cetak dan penggandaan, belanja mamin rapat, tamu dan mamin lembur. Dengan Pencapaian 99,34%. Output : terdokumentasikannya arsip bernilai sejarah. Outcome : bertambahnya khasanah arsip di OPD. Benefit : terklasifikasikannya

arsip/dokumen

kesejarahan

di

Kabupaten.

Majalengka. a. Kegiatan penyelamatan arsip statis Input : Anggaran sebesar Rp. 66.185.000,- direalisasikan Rp 64.556.700,dialokasikan untuk uang lembur PNS dan Non PNS, belanja alat

14


2015

perlengkapan, belanja penggandaan, mamin rapat, mamin lembur. Pencapaian 97,54%. Output : dilaksanakannya pemeliharaan arsip statis. Outcome : terpeliharanya arsip statis. Benefit : meningkatnya optimalisasi pengumpulan arsip dari instansi pemerintah (SKPD) dan masyarakat. b. Kegiatan Penilaian tata kearsipan di OPD dan Desa Input : Anggaran sebesar Rp 17.000.000,- direalisasikan Rp 16.983.725,dialokasikan untuk belanja cindramata/hadiah/kenang-kenangan dan belanja mamin rapat. Pencapaian 99,90%. Output : dilaksanakannya penilaian tata kearsipan di OPD dan desa. Outcome : meningkatnya tata kearsipan di OPD dan Desa. Benefit : terciptanya budaya tertib arsip. c. Kegiatan pemilahan arsip statis / in aktif dari OPD Input : Anggaran sebesar Rp 47.000.000,- direalisasikan Rp 45.945.000,dialokasikan perlengkapan,

untuk

uang

mamin

lembur

lembur.

PNS/Non

PNS,

Pencapaian

belanja

97,76%.

alat

Output

:

terklasifikasikannya arsip statis/in aktif. Outcome : tersusunnya arsip statis / in aktif. Benefit : tertatanya arsip daerah. d. Kegiatan penyusunan daftar arsip statis / in aktif fari OPD Input : Anggaran sebesar Rp 21.500.000,- direalisasikan Rp 21.479.600,dialokasikan untuk belanja cetak, belanja makanan dan minuman rapat/tamu. Dengan pencapaian 99,91%. Output : dilaksanakannya rekapitulasi arsip statis. Outcome : terfasilitasinya pencarian kembali arsip statis. Benefit: tertatanya sistem arsip daerah. 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi a. Kegiatan sistem informasi kearsipan Input : Anggaran sebesar Rp 61.195.420,- baru sebagian direalisasikan Rp 7.090.000,- dialokasikan untuk honorarium bulanan PNS dan Non PNS, belanja mamin rapat dan mamin tamu, belanja jasa service pembangunan jaringan, belanja modal kelengkapan komputer serta belanja

pengadaan

software.

Pencapaian

11,

59%.

Output

:

15


2015

dilaksanakannya pengadaan sarana sistem informasi kearsipan. Outcome : meningkatnya pelayanan kearsipan berbasis TIK. Benefit : tersedianya informasi kearsipan berbasis teknologi. b. Kegiatan penyediaan media informasi dan promosi Input : Anggaran sebesar Rp 21..420.085,- direalisasikan Rp 13.277.000,dialokasikan untuk belanja publikasi, cetak, makanan dan minuman rapat dan peserta. Dengan pencapaian 61,98%. Output : tersedianya media informasi kearsipan. Outcome : terpromosikannya informasiarsip daerah. Benefit : terciptanya pemahaman pentingnya arsip.

5. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan a. Kegiatan Sosialisasi/Apresiasi Kearsipan Input : Anggaran sebesar Rp 51.540.000,- direalisasikan Rp 47.141.250,dialokasikan untuk uang saku, pembuatan spanduk, photo, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa gedung beserta sound system, serta

mamin

rapat.

Dengan

pencapaian

91,00%.

Output

:

dilaksanakannya sosialisasi kebijakan tata kelola kearsipan. Outcome : meningkatnya kapasitas pengelola arsip. Benefit : Meningkatnya kualitas SDM dibidang kearsipan. a. Kegiatan Pemutakhiran kemampuan arsiparis dan pengelola kearsipan Input : Anggaran sebesar Rp 11.790.000,-

direalisasikan Rp 0,-

dialokasikan untuk belanja bahan peralatan, photocopy. Pencapaian 0 %. Output : dilaksanakannya pemutakhiran kemampuan arsiparis dan pengelola arsip Outcome : terfasilitasinya pola kariertenaga kearsipan. Benefit : Meningkatnya profesionalisme dan keterampilan arsiparis dan pengelola arsip. (belum direalisasikan)

2.1.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran Pengukuran

Pencapaian

Sasaran

adalah

untuk

mengatur

keberhasilan atau kegagalan terhadap sasaran yang telah ditetapkan

16


2015

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam pencapian Visi dan Misi Organisasi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka pada kegiatan tahun anggaran 2014 dari periode 1 Januari sampai dengan 3 Desember 2014 terlihat baik dengan presentase pencapian target dari 24 kegiatan yang rata-rata capaian ± 85,09% (data ada di Lampiran I) 2.1.2. Pengukuran Kinerja Kegiatan Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana menilai keberhasilan, kegagalan, pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sesuai dengan visi dan misi dalam pencapian sasaran dan tujuan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode 1 Januari s/d 03 Desember 2014 yang telah dilaksanakan unsur kinerja telah dijabarkan dalam Indikator ,Input, Output, Out Come, Adapun hasil Pengukuran Kegiatan Tersebut dapat diuraikan dari 24 (dua puluh empat) Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan nilai capaian rata-rata ± 85,09% 2.1.3. Evaluasi Kinerja Kegiatan Evaluasi Pencapaian Sasaran atas kegiatan yang dilaksanakan dari 24 Kegiatan periode 1 Januari s/d 03 Desember 2014 memperhatikan keadaan yang cukup baik yaitu pencapaian 24 Sasaran dengan 24 Indikator sasaran, sasaran capaian kegiatan telah mencapai ± 85,09% dari hasil pengukuran kinerja tahun 2014 terlihat bahwa indentifikasi indikator Kegiatan Input, Outcomes, Benefit dan Impacts telah dideskripsikan sebagai berikut : 

Input 24 Kegiatan



Out Put 24 Kegiatan



Out comes 24 Kegiatan Dari hasil evaluasi ternyata 24 Indikator Kegiatan Input, Output,

dan out Comes. Nilai capaiannya adalah ± 85,09 %.

17


2015

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dalam mengaplikasikan dan merealisasikan program dan kegiatan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka untuk Tahun Anggaran 2014. Dipengaruhi berbagai aspek pemasalahan yang timbul diantaranya adalah : 1. Tingginya perkembangan IPTEK 2. Keterbatasan kemampuan pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip baik fisik maupun elektronik. 3. Persepsi OPD dan masyarakat pengguna belum sepenuhnya memahami pentingnya Arsip. 4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Arsiparis baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga perlu Pelaksana Pemerintahan untuk

mengatasi

aspek

permasalahan yang dihadapi dengan upaya penanganannya diantaranya sbb : 1. Mengikuti perkembangan IPTEK. 2. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip baik fisik maupun elektronik. 3. Meningkatkan pemahaman kepada OPD dan masyarakat mengenai pentingnya arsip. 4. Mengusulkan/Menyelenggarakan rekruitmen dan peningkatan kompetensi fungsional arsiparis. Analisis yang dipergunakan dalam manajemen strategik adalah (Strengths, Weaknessis, Oportunities, dan Threats) yang dikenal dengan SWOT Analysis atau analisis mengenai faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang digunakan sebagai instrumen untuk mengantisipasi perubahan lingkungan sekaligus sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan setiap masalah melalui pengambilan keputusan. Dengan analisis SWOT tersebut diatas, manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut : a. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju b. Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan yang terjadi c. Membuat organisasi lebih efektif

18


2015

d. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko e. Aktifitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan organisasi untuk mencegah munculnya masalah dimasa yang akan datang f.

Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya

g. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi h. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka untuk Perencanaan tahun 2015 memberikan gambaran tentang isu dan strategis permasalahan yang sedang dihadapi yang menjadi pokok sasaran, Kebijakan Prioritas RKPD Pembangunan 2015 yang salah satu diantaranya bertujuan : “Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan Aparatur”. Atas dasar tersebut di atas maka penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah itu tidak terlepas dari tujuan Pembangunan tersebut dan di tinjau dari aspek Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Majalengka Laju pertumbuhan Ekonomi ( LPE ) Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) , Kualitas Rumah Tangga di Kabupaten Majalengka yang berkembang dan berpengaruh terhadap sasaran Program dan Kegiatan tahun 2015. 2.4 Permasalahan yang Dihadapai dan Upaya Penanganannya Dalam mengaplikasikan dan merealisasikan Program dan Kegiatan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka untuk Tahun anggaran 2015. Dipengaruhi berbagai aspek Pemasalahan yang timbul. Diantaranya : 1. Belum optimalnya akses kearsipan dan kecepatan pelayanan; 2. Belum terpenuhinya standarisasi penyimpanan arsip fisik maupun elektrik; 3. Belum terkelolanya arsip dengan baik;

19


2015

4. Belum optimalnya kinerja aparatur kearsipan. 5. Belum berjalannya koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dengan OPD Untuk mengatasi aspek permasalahan

yang dihadapi perlu langkah-langkah

upaya Penanganannya diantaranya sbb : 1. Mengoptimalkan sistem informasi kearsipan; 2. Mengoptimalkan anggaran secara efisien,efektif dan akuntabel; 3. Optimalisasi pembinaan; 4. Pengiriman / melaksanakan BINTEK untuk para fungsional arsiparis. 5. Optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kantor arsip daerah dengan OPD lain.

20


2015

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Keberhasilan

Pembangunan

Daerah

dalam

membangun

tatakelola

pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur, dapat dilihat dari sasaran prioritas sebagai berikut : 1. Dipenuhinya regulasi yang mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan publik. 2. Diwujudkannya anggaran berbasis kinerja. 3. Diwujudkannya pelayanan prima. 4. Dipenuhinya sumberdaya aparatur sesuai formasi dan kompetensi. 5. Peningkatnya efektifitas pengawasan kinerja aparatur pemerintah. Dalam rangka pencapaian RKPD tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak terlepas Kondisi Internasional, Nasional dan Regional, mengarah pada Visi RPJPD dan RPJMD kedalam suatu Perencanaan Strategis dan Kebijakan Pembangunan yang sinergis antara Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan, Pengawasan dan pelaporan secara transparan, efektif, efesiensi alokasi sumber dana Pembangunan , Maka sebagaimana VISI Kabupaten Majalengka adalah : “TERWUJUDNYA

SUATU

TATANAN

MASYARAKAT,

PEMERINTAHAN

DAN

PEMBANGUNAN MAJALENGKA YANG MAJU, AMAN, KONDUSIF, MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS “ Dan Misi : 1.

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian.

2.

Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur.

21


3.

2015

Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UKM).

4.

Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

5.

Mewujudkan desa mandiri.

6.

Meningkatkan

pemahaman

dan

pengamalan

ajaran

agama

disertai

penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai. Atas dasar hal tersebut di atas Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka mempunyai visi dan misi sebagai berikut : Visi :

“Terwujudnya Tata Kearsipan yang Baik, Mempercepat Terciptanya Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)” Misi : Untuk menjabarkan Visi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka, disusun Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kearsipan; 2. Meningkatkan profesionalisme dan Kompetensi SDM Arsiparis dan Pengelola Arsip; 3. Mengembangkan Budaya Sadar Arsip; 4. Menyelamatkan,

Melestarikan

dan

Mengelola

Arsip

sebagai

Bahan

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan; 5. Menyelenggarakan Layanan Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. 6. Menjadikan Kantor Arsip Daerah sebagai Pusat Arsip Daerah

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD 3.2.1 Tujuan Tujuan merupakan Implementasi Visi dan Misi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka yang sudah dijabarkan dalam Rencana Strategis,

22


Kebijakan Umum Anggaran, RKPD, PPAS

2015

serta menghasilkan gambaran

Kinerja OPD dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi kepada Strategis Organisasi sebagai berikut : 1. Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan pedoman standar nasional kearsipan; 2. Meningkatnya profesionalisme SDM Arsiparis dan pengelola arsip; 3. Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat arti pentingnya dokumen/arsip; 4. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan sebagai khasanah informasi; 5. Memberikan layanan prima terhadap pengguna arsip; 6. Menjadikan

Kantor

Arsip

Daerah

sebagai

pusat/penyedia

dokumen/arsip. 3.2.2 Sasaran Sasaran merupakan Penjabaran dari Tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun tersusun perencanaan yang aspiratif, akomodatif, inovatif dan dinamis yang dapat diterima berbagai pihak dengan memperhatikan kriteria spesifik dan memperhatikan hasil sebagai dasar untuk mengendalikan pengukuran Kinerja Organisasi, Sasaran dimaksud antara lain : 1. Terlaksananya pembinaan kelembagaan kearsipan 2. Terpenuhinya standarisasi kearsipan 3. Terdapatnya depo arsip yang representatif 4. Terpeliharanya depo arsip dengan baik 5. Terlaksananya kegiatan Diklat dan Bintek bidang kearsipan 6. Terpenuhinya pembinaan SDM bidang kearsipan 7. Meningkatnya kompetensi pengelola bidang kearsipan 8. Membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas arsiparis dan tenaga teknis kearsipan dengan baik 9. Terlaksananya kegiatan apresiasi kearsipan

23


2015

10. Terlaksananya sosialisasi/pembinaan teknis kearsipan 11. Terlaksananya kegiatan kearsipan 12. Tumbuhnya kesadaran dan kemauan aparatur dan masyakat 13. Terjaga dan terpeliharanya kelestarian koleksi bahan arsip 14. Terjaminnya kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan 15. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi bahan arsip 16. Menyimpan, memelihara dan melestarikan arsip 17. Tersedianya bahan arsip sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat 18. Mengembangkan sistem informasi manajemen kearsipan 19. Pembangunan dan pengembangan otomasi kearsipan 20. Peningkatan layanan kearsipan 21. Terselenggaranya pameran arsip 22. Terwujudnya kantor arsip daerah yang representatif 23. Meningkatnya jumlah pengguna arsip

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 3.3.1 Program Program adalah implementasi Visi dan Misi strategis organisasi yang merupakan penjabaran

rinci langkah-langkah yang diambil untuk

Pencapaian suatu Kinerja Organisasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai suatu Organisasi penjabaran kegiatan diarahkan Kepada: 1. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 2. Peningkatan kualitas pelayanan kearsipan 3. Perbaikan sistem administrasi kearsipan

3.3.2 KEGIATAN Kegiatan adalah tindakan nyata dari perwujudan Visi dan Misi, Sasaran dan Tujuan sesuai dengan kebijakan dan program maka berikut ini kegiatan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka, dalam rencana stratejik tahun 2014-2018.

24


2015

Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja OPD Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka

tidak telepas dari Visi dan Misi

Kabupaten

Majalengka dan Tujuan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2014 maka ditetapkan Program dan Kegiatan kantor Arsip Daerah Tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 1. Program dan Kegiatan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka terdiri dari: Jumlah Program

= 7 Program

Jumlah Kegiatan

= 34 Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perijinan

Kendaraan

Dinas/Operasional 

Penyediaan Alat Tulis Kantor



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Penyediaan Peralatan Rumah tangga



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



Penyediaan Makanan dan Minuman



Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah



Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor



Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor



Penataan Lingkungan Tempat Kerja

25


2015

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Penyusunan LAKIP OPD



Penyusunan Profil

4. Program Sinergitas Perencanaan Daerah Kegiatan : 

Penyusunan Renja OPD



Penyusunan RKA



Penyusunan DPA

5. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Kegiatan : 

Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Kearsipan



Pembinaan Tata Kearsipan



Pembinaan Arsip Masuk Desa/Kelurahan



Pemutakhiran Kemampuan Arsiparis dan Pengelola Kearsipan

6. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Kegiatan : 

Penyelamatan Arsip Statis



Pemilahan Arsip Statis/In Aktif dari OPD



Penyusunan Daftar Arsip Statis/ In Aktif dari OPD



Penelusuran Arsip Bernilai Sejarah



Fumigasi Arsip Statis/In Aktif dari OPD

7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kegiatan : 

Penyediaan Sistem Informasi Kearsipan



Penyediaan Media Informasi dan Promosi



Penataan Sarana Penyimpanan Kearsipan



Entry Data Statis/In Aktif hasil Penyiangan pada SIM

26


2015

BAB IV PENUTUP

Rencana Kegiatan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2015 merupakan turunan dari Rencana Strategik Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka Tahun

2014-2018 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka, diharapkan akan meningkatkan tingkat keberhasilan kinerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka selama 1 (satu) tahun ke depan, terutama dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Rencana Kerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan akan berjalan dengan baik dan lebih terarah, sehingga Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka mampu berperan dan memberi kontribusi positif dan signifikan kepada upaya pencapaian Kabupaten Majalengka yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul dan Religius. Demikian gambaran singkat Rencana Kerja, Program dan Kegiatan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015.

Majalengka, 2014 KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Drs. DEDI KUSNADI, M.M.Pd. Pembina Tk. I NIP. 196002251983031005

27

CAPAIAN KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RENCANA KERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2014 02 JANUARI 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

Kode Rekening

Uraian

1

2 BELANJA BELANJA LANGSUNG

1.24 1.24.01.1.1. 5.2.2.01.04 1.24.01.1.2. 5.2.2.03.01 5.2.2.03.02 5.2.2.03.03 1.24.01.1.10. 5.2.2.01.01 1.24.01.1.12. 5.2.2.01.03 5.2.2.02.14 1.24.01.1.13. 5.2.3.10. 08 14 5.2.3.11 08 1 5.2.3.12

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa surat menyurat Belanja Perangko Materai dan benda pos lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumberdaya air dan listrik Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, baterai kering dll) Belanja Bahan Peralatan Mekanik dan Elektronik Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor BM. Pengad. Mesin Penghancur Kertas BM. Pengad. Alat Pendingin (AC) Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor BM. Rak Arsip

2 Belanja Modal Pengadaan Komputer 03 BM. Pengad. Komputer Note Book 04 BM. Pengad. Printer Ink 08 09

BM. Pengad. UPS/Stabilizer BM. Pengad. Kelengkapan Komputer 5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 04 BM. Pengad. Dispenser 5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 07 BM. DVD Player/VCD Player 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

3 1,070,806,085

4 1,045,894,741

Bertambah/ (Berkurang) 5 24,911,344

1,070,806,085

1,045,894,741

24,911,344

97.67

516,016,000 768,000 768,000 42,000,000 6,000,000 1,800,000 34,200,000 41,502,000 41,502,000 4,000,000 1,415,000 2,585,000 136,270,000 39,800,000 37,300,000 2,500,000 49,600,000 49,600,000

505,145,886 37,216,291 4,325,559 990,800 31,899,932 40,230,025 40,230,025 3,984,000 1,399,000 2,585,000 135,646,500 39,732,000 37,235,000 2,497,000 49,588,000 49,588,000

10,870,114 768,000 768,000 4,783,709 1,674,441 809,200 2,300,068 1,271,975 1,271,975 16,000 16,000 623,500 68,000 65,000 3,000 12,000 12,000

97.89 88.61 72.09 55.04 93.27 96.94 96.94 99.60 98.87 100.00 99.54 99.83 99.83 99.88 99.98 99.98

3 35,820,000 20,000,000 1,500,000

4 35,370,500 19,800,000 1,496,000

5 449,500 200,000 4,000

6 98.75 99.00 99.73

2,630,000 11,690,000 2,500,000 2,500,000 550,000 550,000 8,000,000

2,618,000 11,456,500 2,497,000 2,497,000 550,000 550,000 7,909,000

12,000 233,500 3,000 3,000 91,000

99.54 98.00 99.88 99.88 100.00 100.00 98.86

Jumlah Anggaran

Realisasi

%

Penjelasan

6 97.67

7

7

02 1.24.01.1.14. 5.2.2.01.05 5.2.2.01.09 1.24.01.1.15. 5.2.2.03.05 1.24.01.1.17. 5.2.2.11.02 5.2.2.11.03 1.24.01.1.18. 5.2.2.15.01 5.2.2.15.02 1.24.01.1.19. 5.2.1.02.07 5.2.1.03.01 5.2.1.03.02 5.2.2.11.06 1.24.01.1.11. 5.2.2.06.01 5.2.2.06.03 5.2.2.06.04 1.24.01.3.5 1.24.01.1.22. 5.2.1.02.03 5.2.2.02.01 5.2.2.03.15 1.24.01.1.26. 5.2.2.02.10 5.2.2.02.14 5.2.2.02.17

BM. Pengad. Handycam Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Alat Perlengkapan Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan Belanja Surat Kabar / Majalah Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rapat-rapat koordinasi keluar daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan Adm perkantoran Honorarium Bulanan Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS Belanja Makanan dan Minuman Lembur Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Photo Copy Belanja Penjilidan PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Upah Harian Belanja Bahan Baku Bangunan Biaya Pajak/Retribusi Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Bahan Peralatan Mekanik dan Elektronik Belanja Jasa Service

8,000,000 8,000,000 7,410,000 590,000 18,000,000 18,000,000 10,925,000 6,750,000 4,175,000 4,400,000 400,000 4,000,000 165,935,000 153,000,000 4,480,000 4,480,000 3,975,000 84,216,000 81,510,000 2,400,000 306,000 174,284,580 160,183,580 12,800,000 147,023,580 360,000 14,101,000 1,080,000 3,000,000 10,021,000

7,909,000 8,000,000 7,410,000 590,000 18,000,000 18,000,000 10,775,000 6,600,000 4,175,000 3,952,500 3,952,500 165,760,000 153,000,000 4,400,000 4,400,000 3,960,000 81,581,570 78,901,570 2,400,000 280,000 167,743,580 153,723,580 6,400,000 147,023,580 300,000 14,020,000 1,080,000 3,000,000 9,940,000

91,000 150,000 150,000 447,500 400,000 47,500 175,000 80,000 80,000 15,000 2,634,430 2,608,430 26,000 6,541,000 6,460,000 6,400,000 60,000 81,000 81,000

98.86 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.63 97.78 100.00 89.83 98.81 99.89 100.00 98.21 98.21 99.62 96.87 96.80 100.00 91.50 96.25 95.97 50.00 100.00 83.33 99.43 100.00 100.00 99.19

1 1.24.01.3. 1.24.01.3.3. 5.2.2.12.04 1.24.01.3.5. 5.2.2.14.03 1.24.01.16. 1.24.01.16.6. 5.2.1.03.01 5.2.1.03.02 5.2.2.06.01 5.2.2.11.02

2 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Dinas Harian Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Belanja Pakaian Batik Tradisional dan bawahan PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOK/ARSIP DAERAH Penelusuran Arsip Bernilai Sejarah Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3 41,800,000 20,900,000 20,900,000 20,900,000 20,900,000 192,760,000 41,075,000 2,000,000 2,000,000 30,000,000 3,000,000

4 41,591,000 20,691,000 20,691,000 20,900,000 20,900,000 191,174,025 40,805,000 2,000,000 2,000,000 29,920,000 2,835,000

5 209,000 209,000 209,000 1,585,975 270,000 80,000 165,000

6 99.50 99.00 99.00 100.00 100.00 99.18 99.34 100.00 100.00 99.73 94.50

7

5.2.2.11.03 5.2.2.11.06 1.24.01.16.12. 5.2.1.03.01 5.2.1.03.02 5.2.2.01.09 5.2.2.06.01 5.2.2.11.02 5.2.2.11.03 5.2.2.11.06 1.24.01.16.13. 5.2.2.02.06 5.2.2.11.02 1.24.01.16.14. 5.2.1.03.01 5.2.1.03.02 5.2.2.01.09 5.2.2.11.06 1.24.01.16.15. 5.2.2.06.01 5.2.2.11.02 5.2.2.11.03 1.24.01.18. 1.24.01.18.9 5.2.1.01.07 5.2.1.02.07 5.2.2.03.17 5.2.2.11.02 5.2.2.11.03 5.2.3.12.09

Belanja Makanan dan Minuman Tamu Belanja Makanan dan Minuman Lembur Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS Belanja Alat Perlengkapan Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu Belanja Makanan dan Minuman Lembur Penilaian Tata Kearsipan di OPD dan Desa Belanja Cinderamata/Hadiah/Kenang-kenangan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pemilahan Arsip Statis/In aktif dari OPD Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS Belanja Alat Perlengkapan Belanja Makanan dan Minuman Lembur Penyusunan Daftar Arsip Statis/In Aktif Belanja Cetak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI Penyediaan Sistem Informasi Kearsipan Honorarium Bulanan PNS Honorarium Bulanan Non PNS Belanja Jasa Service Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu BM. Pengad. Kelengkapan Komputer

1 2 5.2.3.12.10 BM. Jaringan Komputer 5.2.3.12.11 BM. Pengadaan Modem 5.2.3.16.07 BM. Pengad. Hardware dan Software 1.24.01.18.10 Penyediaan Media Informasi Promosi 5.2.2.03.25 Belanja Publikasi 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 1.24.01.19. PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN Sosialisasi / Apresiasi Kearsipan 5.2.1.01.05 Uang Saku

1,450,000 2,625,000 66,185,000 3,900,000 3,900,000 4,000,000 40,000,000 5,010,000 2,900,000 6,475,000 17,000,000 2,425,000 14,575,000 47,000,000 2,000,000 2,000,000 39,000,000 4,000,000 21,500,000 17,000,000 3,300,000 1,200,000 82,615,505 61,195,420 2,400,000 2,400,000 900,000 4,800,000 1,960,000 3,000,000

1,450,000 2,600,000 65,960,700 3,900,000 3,900,000 3,956,700 39,930,000 5,010,000 2,840,000 6,424,000 16,983,725 2,408,725 14,575,000 45,945,000 2,000,000 2,000,000 38,445,000 3,500,000 21,479,600 16,979,600 3,300,000 1,200,000 81,325,600 59,948,600 2,400,000 2,400,000 4,800,000 1,920,000 2,992,000

3 3,650,000 550,000 41,535,420 21,420,085 5,000,000 8,320,085 3,600,000 4,500,000 63,330,000 51,540,000 5,000,000

4 3,636,600 550,000 41,250,000 21,377,000 4,983,000 8,294,000 3,600,000 4,500,000 58,914,650 47,141,250 5,000,000

25,000 224,300 43,300 70,000 60,000 51,000 16,275 16,275 1,055,000 555,000 500,000 20,400 20,400 1,289,905 1,246,820 900,000 40,000 8,000 5 13,400 285,420 43,085 17,000 26,085 63,330,000 4,398,750 -

100.00 99.05 99.66 100.00 100.00 98.92 99.83 100.00 97.93 99.21 99.90 99.33 100.00 97.76 100.00 100.00 98.58 87.50 99.91 99.88 100.00 100.00 98.44 97.96 100.00 100.00 100.00 97.96 99.73 6 99.63 100.00 99.31 99.80 99.66 99.69 100.00 100.00 93.03

7

5.2.2.03.12 5.2.2.03.13 5.2.2.06.01 5.2.2.06.02 5.2.2.07.02 5.2.2.10.07 5.2.2.11.02 1.24.01.19.4. 5.2.2.02.09 5.2.2.06.03

Pembuatan Spanduk/ banner Photo Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Gedung Belanja Sewa Sound system Bel. Makanan & Minuman Rapat Pemutakhiran Kemampuan Arsiparis dan Pengelola Kearsipan Belanja Bahan Peralatan Belanja Photo Copy JUMLAH

500,000.00 250,000.00 31,290,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 7,500,000.00 11,790,000 10,790,000 1,000,000 1,070,806,085

500,000 250,000 31,281,250 1,000,000 1,000,000 1,000,000 7,110,000 11,773,400 10,773,400 1,000,000 1,045,894,741

8,750 4,000,000 390,000 16,600 16,600 24,911,344

99.86 99.85 100.00 97.67

Majalengka, 31 Desember 2014 Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka,

Drs. H. DEDI KUSNADI, M.M.Pd NIP. 196002251983031005

-

TABEL PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN RENJA SKPD DAN RENSTRA SKPD KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2014

Kode Rekening

Uraian

1

2 BELANJA LANGSUNG

1.24 1.24.01.1.1.

RENCANA STRATEGIS

RENCANA KERJA

Penjelasan

Target

Rp

Target

Rp.

3

4

5

6

-

7

1,087,806,085

URUSAN DASAR

716,636,000

Pelayanan Administrasi Perkantoran

491,017,000 2,769,000

768,000

42,000,000

42,000,000

-

-

41,502,000

41,502,000

84,216,000

84,216,000

4,000,000

4,000,000

136,270,000

136,270,000

8,000,000

8,000,000

18,000,000

18,000,000

10,925,000

10,925,000

4,400,000

4,400,000

138,935,000

165,935,000

Penyediaan Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air, Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Peny. Jasa Penunjang Pelayanan Kelancaran Adm.Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Penataan Lingkungan Tempat Kerja Peningkatan Disiplin Aparatur Penyediaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

183,819,000 171,719,000 12,100,000 41,800,000 20,900,000 20,900,000 -


-

Penyusunan Profil

-

1

2

3

Sinergitas Perencanaan Daerah

4

5

6

7

-

Penyusunan Renja OPD Penyusunan RKA OPD Penyusunan DPA OPD

-

URUSAN REGULER Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

371,170,085 209,760,000 17,000,000

Fumigasi Arsip Statis / In Aktif dari OPD Pemilahan Arsip Statis/In Aktif dari OPD Penyusunan Daftar Arsip Statis/In aktif dari OPD Penelusuran Arsip Bernilai Sejarah Penyelamatan Arsip Statis Penilaian Tata Kearsipan di OPD dan Desa

47,000,000 21,500,000 41,075,000 66,185,000 17,000,000

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

71,080,085 49,660,000

Penyediaan Sistem Informasi Kearsipan Penyediaan Media Informasi dan Promosi Entry Data Statis / In Aktif Hasil Penyiangan pada SIM Penataan Sarana Penyimpanan Kearsipan

21,420,085 -

Perbaikan Sistem administrasi Kearsipan

90,330,000 78,540,000

Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Kearsipan Pemutakhiran Kemampuan Arsiparis dan Pengelola Kearsipan Pembinaan Tata Kearsipan Pembinaan Arsip Masuk Desa/Kelurahan JUMLAH

11,790,000 #REF!

#REF! Majalengka, 31 Desember 2014 Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka,

Drs. H. DEDI KUSNADI, M.M.Pd NIP. 196002251983031005

LAMPIRAN

: SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 050/691/SJ TANGGAL : 7 FEBRUARI 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA Indikator kinerja No.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Lokasi

(1)

(2)

(3)

I

Hasil Program

Ket.

Keluaran Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp)

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

URUSAN DASAR OPD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.24.01.01.1

Penyediaan jasa surat menyurat

KAD

1.24.01.01.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya Kebutuhan Operasional

100%

(10)

(11)

660,432,000

632,975,200

500,812,000

550,893,200

Jenis Keg. 1/2/3

SKPD Penanggungjawab

(12)

(13)

Dilaksanakannya pendistribusian surat dan dokumen dinas

12 bln

Lancarnya administrasi dan surat menyurat

100%

2,769,000

3,045,900

1

KAD

Disediakannya alat komunikasi dan sumber daya air dan listrik

12 bln

Lancarnya opersional kantor

100%

42,000,000

46,200,000

1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

KAD

Dilaksanakannya perpanjangan surat/kelengkapaan kendaraan

12 bln


100%

1,500,000

1,650,000

1.24.01.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

KAD

Disediakannya ATK

12 bln

100%

44,123,000

48,535,300

1

1.24.01.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

KAD

disediakannya barang cetakan dan penggandaan

12 bln

Lancarnya opersional kantor Lancarnya opersional kantor

100%

73,100,000

80,410,000

1

1.24.01.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

KAD

1 paket


100%

3,215,000

3,536,500

1

1.24.01.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

KAD

Dilaksanakannya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan Disediakannya peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket


100%

140,650,000

154,715,000

1

1.24.01.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

KAD

Peralatan rumah tangga kantor

1 paket


100%

10,000,000

11,000,000

1

1.24.01.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

KAD

Disediakannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bln

Dipenuhinya perlengkapan kantor

12 bln

5,400,000

5,940,000

1

1.24.01.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

KAD

Makanan dan minuman kantor

12 bln

Lancarnya operasional kantor

100%

10,925,000

12,017,500

1

1.24.01.01.18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

KAD

Diselenggarakannya Perjalanan Dinas

12 bln

Lancarnya perjalanan Dinas

100%

28,200,000

31,020,000

1

1.24.01.01.19

Penyediaan jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran

KAD

Dipenuhinya honor dan uang lembur

12 bln

Optimalnya pelayanan administrasi perkantoran

100%

138,930,000

152,823,000

1

124,770,000

43,747,000

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.24.01.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

KAD

1.24.01.02.26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Penataan Lingkungan Tempat Kerja

Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif

100% Dilaksanakannya pemeliharaan gedung kantor

12 bln

Dipeliharanya gedung kantor

12 bln

18,960,000

20,856,000

1

KAD

Dilaksanakannya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

12 bln

Dipeliharanya perlengkapan gedung kantor

12 bln

20,810,000

22,891,000

1

KAD

Dilaksanakannya pemeliharaan taman dan tempat parkir

100

tertatanya taman dan tempat parkir yang nyaman

100

85,000,000

Indikator kinerja No.


Lokasi

(1)

(2)

(3)

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem URUSAN DASAR OPD Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

KAD

Ket.

Keluaran Kegiatan


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan

100% 12 bln Dilaksanakannya laporan yang partisipatif

(11)


(12)

(13)

23,450,000

25,795,000

1

1 paket

tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja OPD

100%

6,000,000

6,600,000

1

KAD

Terlaksananya dokumen laporan realisasi kinerja OPD

1 paket

Kegiatan penyusunan LAKIP OPD

100%

5,200,000

5,720,000

1

Penyusunan Profil

KAD

terlaksananya penyusunan profil

1 paket

terhimpunnya data/profil kantor

100%

12,250,000

13,475,000

1

11,400,000

12,540,000

Penyusunan Renja OPD

KAD

Penyusunan RKA OPD

KAD

Penyusunan DPA OPD

KAD

Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD

100% Perencanaan yang partisipatif

1 paket

Tersusunnya rencana kerja

100%

3,800,000

4,180,000

terlaksananya dokumen RKA dan RKAP terlaksananya dokumen DPA dan DPPA

1 paket

Kegiatan Penyusunan RKA dan RKAP Kegiatan Penyusunan DPA dan DPPA

100%

3,800,000

4,180,000

100%

3,800,000

4,180,000

1 paket

URUSAN REGULER 1 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1) Penyelamatan Arsip Statis

Terselamatkannya Arsip Statis

Dilaksanakannya pemeliharaan Arsip statis dari OPD Terpeliharanya keutuhan arsip statis Terklasifikasinya arsip statis

2)

Fumigasi Arsip Statis/In Aktif dari OPD

KAD

3)

Pemilahan arsip statis/In Aktif dari OPD

Kab. Majalengka

4)

Penyusunan daftar arsip statis/In Aktif dari OPD

Kab. Majalengka

5)

Penelusuran arsip Bernilai Sejarah

Kab. Majalengka

1)

Penyediaan sistem informasi kearsipan

KAD

2)

Penyediaan media informasi dan promosi

KAD

3)

Entry Data Statis/In Aktif hasil penyiangan pada SIM

KAD

4)

Penataan Sarana Penyimpanan Kearsipan

KAD

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

100%

Kab. Majalengka

2 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

3

(10)

Jenis Keg. 1/2/3


4 Program Sinergitas Perencanaan Daerah

II

Hasil Program

10 opd, Terpeliharanya arsip statis 10 opd, kec/kel. desa kec/kel. desa 1 paket Terawatnya arsip statis 100%

10 opd, kec/kel. desa Dilaksanakannya rekapitulasi arsip 10 opd, Terfasilitasinya pencarian 10 opd, statis kec/kel. desa kmbali arsip statis kec/kel. desa Dilaksanakannya inventarisasi arsip 1 paket Terpeliharanya arsip 100% bernilai sejarah bernilai sejarah Terhimpunnya dokumen/arsip kedalam sistem berbasis TIK

1)

Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Kearsipan

Terlaksananya pembinaan tata Kab. Majalengka kearsipan

2)

Pembinaan Tata Kearsipan

Kab. Majalengka

10 opd, tersusunnya arsip statis kec/kel. desa

100%

1

488,965,000

537,861,500

251,107,500

276,218,250

53,047,500

58,352,250

100,500,000

110,550,000

25,100,000

27,610,000

1

23,280,000

25,608,000

1

49,180,000

54,098,000

1

123,155,500

135,471,050

1

Dilaksanakannya pengadaan software dan hardware sistem informasi kerasipan Disediakannya sarana media informasi dan promosi Tersimpannya data arsip statis/in aktif secara elektronik

1 sistem

Meningkatnya pelayanan kearsipan berbasis TIK

1 sistem

47,842,500

52,626,750

1

1 paket

Tersosialisasikannya peran pentingnya arsip Terfasilitasinya pencarian kmbali arsip statis

100%

28,313,000

31,144,300

1

100%

22,000,000

24,200,000

tersedianya sarana penyimpanan kearsipan

1 paket

tersedianya sarana penyimpanan sesuai standar kearsipan

100%

25,000,000

27,500,000

114,702,000

126,172,200

1 paket

100% Dilaksanakannya Sosialisasi kebijakan tata kearsipan

Dilaksanakannya Pembinaan Tata Kearsipan di OPD dan desa

10 OPD /kec

Meningkaynya wawasan dan pengetahuan dibidang kearsipan

10 opd, kec

32,012,000

35,213,200

10 OPD/kec Meningkatnya kapasitas pengelola arsip

10 opd, kec

32,675,000

35,942,500

1

Indikator kinerja No.


Lokasi

(1)

(2)

(3)

3) Pembinaan Arsip Masuk Desa/Kelurahan URUSAN DASAR OPD 4)

Pemutakhiran Kamampuan Arsiparis dan Pengelola Kearsipan

Hasil Program

Ket.

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Kab. Majalengka

Terciptanya pemahaman tata kearsipan pada aparatur desa/kelurahan Dilaksanakannya Pemutakhiran Kamampuan Arsiparis dan Pengelola Kearsipan

Kab. Majalengka

JUMLAH PAGU


Hasil Kegiatan

10 kel. desa Tertibnya tata kearsipan di desa/kelurahan 4 orang

Terfasilitasinya pola karier tenaga kearsipan

Target (9)

Jenis Keg. 1/2/3


(12)

(13)

(10)

(11)

10 kel. desa

30,015,000

33,016,500

1

4 orang

20,000,000

22,000,000

1

1,149,397,000

Majalengka,

1,170,836,700

2014

KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Drs. H. DEDI KUSNADI, M.M.Pd. NIP. 196002251983031005

0

RENCANA KERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA 2015

Recommend Documents