RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 . 04

Urusan Pilihan Pariwisata

ORGANISASI

:

2 . 04 . 01

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

2 . 04 . 01 . 02

TAMAN BUDAYA

Pengguna Anggaran

:

a. Nama

:

MEISKE E. SIWI, SPd, MPd.

b. NIP

:

19580520 198103 2 009

c. Jabatan

:

Kepala UPTD Taman Budaya Prov. Sulut

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah

Pendapatan,

Belanja

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 3.2

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Langsung

Langsung

dan

Pembiayaan

Menurut

Menurut

Program

Program

dan

Satuan

Kerja

dan

Kegiatan

Per

Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

2 . 04

Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi

:

2 . 04 . 01

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Sub Unit Organisasi

:

2 . 04 . 01 . 02

TAMAN BUDAYA

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

1

2

3

5 5.2

BELANJA

1.171.366.000,00

BELANJA LANGSUNG

5.2.1

Belanja Pegawai

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

5.2.3

Belanja Modal

1.171.366.000,00 102.780.000,00 1.038.336.000,00 30.250.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(1.171.366.000,00)

MANADO, 06 Maret 2014 Kepala UPTD Taman Budaya Prov. Sulut

MEISKE E. SIWI, SPd, MPd. NIP. 19580520 198103 2 009

Formulir RKA SKPD

Halaman 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

2 . 04

Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi

:

2 . 04 . 01

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Sub Unit Organisasi

:

2 . 04 . 01 . 02

TAMAN BUDAYA

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

JUMLAH (Rp)

Tarif / Harga

5

6 = (3 x 5)

-

Keterangan :

MANADO, 06 Maret 2014

- Tanggal Pembahasan

Kepala UPTD Taman Budaya Prov. Sulut

- Catatan hasil pembahasan

MEISKE E. SIWI, SPd, MPd. NIP. 19580520 198103 2 009 TIM ASISTENSI No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si

19680408 198902 2 005

SEKRETARIS BPKBMD

2

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH

19580620 198224 1 001

KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

3

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi

19671117 198902 1 002

KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

4

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi

19700612 199010 1 001

KABAG TATA LAKSANA

5

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi

19690927 200312 2 007

KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

6

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP

19760327 199503 2 001

KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

7

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM

19731004 200003 1 004

KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

8

Ir. FERRA PAULA KOLUOD

19630220 199007 2 001

KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Formulir RKA SKPD 1

TANDA TANGAN

Halaman 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 2.1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

2 . 04

Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi

:

2 . 04 . 01

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Sub Unit Organisasi

:

2 . 04 . 01 . 02

TAMAN BUDAYA RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Harga

Jumlah

Satuan

(Rp)

5

6=3x5

Tahun n+1 7

-

Formulir RKA SKPD 2.1

Halaman 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Harga

Jumlah

Satuan

(Rp)

5

6=3x5

Tahun n+1 7

Keterangan : - Tanggal Pembahasan

MANADO, 06 Maret 2014

- Catatan hasil pembahasan

Kepala UPTD Taman Budaya Prov. Sulut

MEISKE E. SIWI, SPd, MPd. NIP . 19580520 198103 2 009 TIM ASISTENSI No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si

19680408 198902 2 005

SEKRETARIS BPKBMD

2

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH

19580620 198224 1 001

KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

3

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi

19671117 198902 1 002

KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

4

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi

19700612 199010 1 001

KABAG TATA LAKSANA

5

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi

19690927 200312 2 007

KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

6

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP

19760327 199503 2 001

KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

7

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM

19731004 200003 1 004

KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

8

Ir. FERRA PAULA KOLUOD

19630220 199007 2 001

KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Formulir RKA SKPD 2.1

TANDA TANGAN

Halaman 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 2.2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

2 . 04

Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi

:

2 . 04 . 01

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Sub Unit Organisasi

:

2 . 04 . 01 . 02

TAMAN BUDAYA REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1 2.04 . 2.04.1 . 01

2

LOKASI KEGIATAN

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

4

Tahun n Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

62.640.000,00

248.296.500,00

0,00

310.936.500,00

0,00

2.04 . 2.04.1 . 01 . 01

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

Manado

0,00

206.256.500,00

0,00

206.256.500,00

0,00

2.04 . 2.04.1 . 01 . 02

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa

Manado

31.440.000,00

26.240.000,00

0,00

57.680.000,00

0,00

Manado

31.200.000,00

15.800.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

97.375.000,00

30.250.000,00

127.625.000,00

0,00

2.04 . 2.04.1 . 01 . 03

2.04 . 2.04.1 . 02 2.04 . 2.04.1 . 02 . 09

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

Manado

0,00

0,00

30.250.000,00

30.250.000,00

0,00

2.04 . 2.04.1 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Manado

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

2.04 . 2.04.1 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Manado

0,00

37.375.000,00

0,00

37.375.000,00

0,00

Manado

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

Manado

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

14.800.000,00

0,00

14.800.000,00

0,00

0,00

14.800.000,00

0,00

14.800.000,00

0,00

7.320.000,00

2.520.000,00

0,00

9.840.000,00

0,00

Manado

4.170.000,00

1.390.000,00

0,00

5.560.000,00

0,00

Manado

3.150.000,00

1.130.000,00

0,00

4.280.000,00

0,00

0,00

12.750.000,00

0,00

12.750.000,00

0,00

0,00

12.750.000,00

0,00

12.750.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

2.04 . 2.04.1 . 02 . 26 2.04 . 2.04.1 . 02 . 28 2.04 . 2.04.1 . 03 2.04 . 2.04.1 . 03 . 04 2.04 . 2.04.1 . 06

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian KORPRI

2.04 . 2.04.1 . 06 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.17 . 2.04.1 . 15

Program Pengembangan Nilai Budaya

2.04 . 2.04.1 . 06 . 01

1.17 . 2.04.1 . 15 . 05

1.17 . 2.04.1 . 16 1.17 . 2.04.1 . 16 . 02 Formulir RKA SKPD 2.2

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Manado

Manado

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka

Manado

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1

2

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

3

4

Tahun n Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

termasuk naskah kuno 1.17 . 2.04.1 . 18 1.17 . 2.04.1 . 18 . 05 1.17 . 2.04.1 . 18 . 06 2.04 . 2.04.1 . 20

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Temu Taman Budaya se-Indonesia Duta Seni

Luar Daerah / Papua Luar Daerah

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

0,00

275.460.000,00

0,00

275.460.000,00

0,00

0,00

139.870.000,00

0,00

139.870.000,00

0,00

0,00

135.590.000,00

0,00

135.590.000,00

0,00

32.820.000,00

383.134.500,00

0,00

415.954.500,00

0,00

2.04 . 2.04.1 . 20 . 03

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Manado

4.380.000,00

62.175.000,00

0,00

66.555.000,00

0,00

2.04 . 2.04.1 . 20 . 05

Penggalian Seni Budaya

Kab/Kota

3.150.000,00

10.744.000,00

0,00

13.894.000,00

0,00 0,00

2.04 . 2.04.1 . 20 . 06

Pengolahan Seni Budaya

Manado

3.150.000,00

32.500.000,00

0,00

35.650.000,00

2.04 . 2.04.1 . 20 . 07

Penyelenggaraan Pameran Seni

Manado

3.870.000,00

36.800.000,00

0,00

40.670.000,00

0,00

2.04 . 2.04.1 . 20 . 08

Penyelenggaraan Sarasehan Seni Budaya

Manado

3.150.000,00

22.200.000,00

0,00

25.350.000,00

0,00

2.04 . 2.04.1 . 20 . 09

Penyelenggaraan Temu Seniman

Manado

1.575.000,00

22.233.000,00

0,00

23.808.000,00

0,00

2.04 . 2.04.1 . 20 . 17

Penyelenggaraan Pergelaran Seni

Manado

13.545.000,00

181.941.000,00

0,00

195.486.000,00

0,00

2.04 . 2.04.1 . 20 . 18

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kab/Kota

0,00

14.541.500,00

0,00

14.541.500,00

0,00

102.780.000,00

1.038.336.000,00

30.250.000,00

1.171.366.000,00

0,00

Jumlah

MANADO, 06 Maret 2014 Kepala UPTD Taman Budaya Prov. Sulut

MEISKE E. SIWI, SPd, MPd. NIP . 19580520 198103 2 009

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 2