RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI

:

1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 20 . 03 . 07

BIRO PEMBANGUNAN

Pengguna Anggaran

:

a. Nama

:

FARLY R. KOTAMBUNAN, SE

b. NIP

:

196608311985081001

c. Jabatan

:

KEPALA BIRO PEMBANGUNAN

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah

Pendapatan,

Belanja

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 3.2

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Langsung

Langsung

dan

Pembiayaan

Menurut

Menurut

Program

Program

dan

Satuan

Kerja

dan

Kegiatan

Per

Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Pers

Organisasi

:

1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 03 . 07

BIRO PEMBANGUNAN

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

1

2

3

5 5.2

BELANJA

6.104.082.000,00

BELANJA LANGSUNG

6.104.082.000,00

5.2.1

Belanja Pegawai

1.940.200.000,00

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

3.279.118.250,00

5.2.3

Belanja Modal

884.763.750,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(6.104.082.000,00)

MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA BIRO PEMBANGUNAN

FARLY R. KOTAMBUNAN, SE NIP. 196608311985081001

Formulir RKA SKPD

Halaman 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Organisasi

:

1 . 20 . 03

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 03 . 07

BIRO PEMBANGUNAN

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Tarif /

JUMLAH (Rp)

Harga

5

6 = (3 x 5)

-

Keterangan :

MANADO, 05 Maret 2014

- Tanggal Pembahasan

KEPALA BIRO PEMBANGUNAN

- Catatan hasil pembahasan

FARLY R. KOTAMBUNAN, SE NIP. 196608311985081001 TIM ASISTENSI No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si

19680408 198902 2 005

SEKRETARIS BPKBMD

2

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH

19580620 198224 1 001

KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

3

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi

19671117 198902 1 002

KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

4

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi

19700612 199010 1 001

KABAG TATA LAKSANA

5

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi

19690927 200312 2 007

KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

6

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP

19760327 199503 2 001

KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

7

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM

19731004 200003 1 004

KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

8

Ir. FERRA PAULA KOLUOD

19630220 199007 2 001

KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Formulir RKA SKPD 1

TANDA TANGAN

Halaman 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 2.1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi

:

1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 03 . 07

BIRO PEMBANGUNAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Harga

Jumlah

Satuan

(Rp)

5

6=3x5

Tahun n+1 7

-

Formulir RKA SKPD 2.1

Halaman 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Harga

Jumlah

Satuan

(Rp)

5

6=3x5

Tahun n+1 7

Keterangan : - Tanggal Pembahasan

MANADO, 05 Maret 2014

- Catatan hasil pembahasan

KEPALA BIRO PEMBANGUNAN

FARLY R. KOTAMBUNAN, SE NIP . 196608311985081001 TIM ASISTENSI No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si

19680408 198902 2 005

SEKRETARIS BPKBMD

2

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH

19580620 198224 1 001

KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

3

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi

19671117 198902 1 002

KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

4

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi

19700612 199010 1 001

KABAG TATA LAKSANA

5

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi

19690927 200312 2 007

KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

6

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP

19760327 199503 2 001

KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

7

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM

19731004 200003 1 004

KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

8

Ir. FERRA PAULA KOLUOD

19630220 199007 2 001

KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Formulir RKA SKPD 2.1

TANDA TANGAN

Halaman 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 2.2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi

:

1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 03 . 07

BIRO PEMBANGUNAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1 1.20 . 1.20.3 . 01

2

LOKASI KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tahun n Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

144.400.000,00

273.117.000,00

0,00

417.517.000,00

0,00

1.20 . 1.20.3 . 01 . 01

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

Manado

12 Bulan

0,00

87.527.000,00

0,00

87.527.000,00

0,00

1.20 . 1.20.3 . 01 . 02

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Manado

12 kegiatan

110.760.000,00

39.275.000,00

0,00

150.035.000,00

0,00

Manado

1 Kegiatan Tahunan 1 Kegiatan

29.640.000,00

6.750.000,00

0,00

36.390.000,00

0,00

4.000.000,00

6.845.000,00

0,00

10.845.000,00

0,00

0,00

132.720.000,00

0,00

132.720.000,00

0,00

0,00

192.070.000,00

884.763.750,00

1.076.833.750,00

0,00

1.20 . 1.20.3 . 01 . 03 1.20 . 1.20.3 . 01 . 04 1.20 . 1.20.3 . 01 . 06

1.20 . 1.20.3 . 02 1.20 . 1.20.3 . 02 . 07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.3 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.3 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.3 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.3 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.3 . 02 . 28 1.20 . 1.20.3 . 03 1.20 . 1.20.3 . 03 . 02

1.20 . 1.20.3 . 05 1.20 . 1.20.3 . 05 . 02 Formulir RKA SKPD 2.2

Kota Manado Jakarta dan Daerah Lainnya di Luara Sulawesi Utara

12 bulan

Manado

1 Kegiatan

0,00

0,00

178.000.000,00

178.000.000,00

0,00

Biro Pembangunan Manado

1 Kegiatan

0,00

0,00

619.263.750,00

619.263.750,00

0,00

1 Kegiatan

0,00

0,00

87.500.000,00

87.500.000,00

0,00

Manado

1 Paket

0,00

93.820.000,00

0,00

93.820.000,00

0,00

1 Kegiatan

0,00

83.700.000,00

0,00

83.700.000,00

0,00

1 Kegiatan

0,00

14.550.000,00

0,00

14.550.000,00

0,00

0,00

25.300.000,00

0,00

25.300.000,00

0,00

0,00

25.300.000,00

0,00

25.300.000,00

0,00

22.400.000,00

231.101.000,00

0,00

253.501.000,00

0,00

22.400.000,00

184.301.000,00

0,00

206.701.000,00

0,00

Manado

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Biro Pembangunan

Manado

1 Kegiatan

5 Kegiatan

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1 1.20 . 1.20.3 . 05 . 10 1.20 . 1.20.3 . 06 1.20 . 1.20.3 . 06 . 05

1.20 . 1.20.3 . 07 1.20 . 1.20.3 . 07 . 01

1.20 . 1.20.3 . 17

URAIAN

2 Pelatihan Kantor Sendiri Bagian Kepegawaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Bulanan SKPD

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi

1.20 . 1.20.3 . 17 . 60

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Standar Satuan Harga Jasa Konstruksi

1.06 . 1.20.3 . 21

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.3 . 21 . 14

1.20 . 1.20.3 . 22 1.20 . 1.20.3 . 22 . 05 1.20 . 1.20.3 . 22 . 06

Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Program Kegiatan Pembangunan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Pengendalian Administrasi Pembangunan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

1.20 . 1.20.3 . 22 . 07

Penyusunan Laporan Kegiatan Pembangunan

1.20 . 1.20.3 . 22 . 08

Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran

1.20 . 1.20.3 . 23 1.20 . 1.20.3 . 23 . 01 1.20 . 1.20.3 . 23 . 02

1.20 . 1.20.3 . 25 1.20 . 1.20.3 . 25 . 04 Formulir RKA SKPD 2.2

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Penyusunan Dokumentasi dan Visualisasi Pembangunan *

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah

LOKASI KEGIATAN

KINERJA (KUANTITATIF)

3

4

Manado

1 Paket

Biro Pembangunan

PROVINSI SULAWESI UTARA/ LUAR DAERAH

Prov. Sulut

Prov.sulut

JUMLAH

TARGET

12 Kegiatan

1 Kegiatan

2 Kegiatan

4 Kegiatan

Tahun n Belanja Pegawai 5

Barang & Jasa

Modal

6

7

Jumlah

Tahun n+1

8=5+6+7

9

0,00

46.800.000,00

0,00

46.800.000,00

0,00

20.350.000,00

10.549.000,00

0,00

30.899.000,00

0,00

20.350.000,00

10.549.000,00

0,00

30.899.000,00

0,00

5.700.000,00

35.450.000,00

0,00

41.150.000,00

0,00

5.700.000,00

35.450.000,00

0,00

41.150.000,00

0,00

20.000.000,00

87.625.000,00

0,00

107.625.000,00

0,00

20.000.000,00

87.625.000,00

0,00

107.625.000,00

0,00

12.500.000,00

92.800.000,00

0,00

105.300.000,00

0,00

12.500.000,00

92.800.000,00

0,00

105.300.000,00

0,00

132.600.000,00

685.002.000,00

0,00

817.602.000,00

0,00

Prov. Sulut

1 Kegiatan

32.800.000,00

51.374.000,00

0,00

84.174.000,00

0,00

15 Kab/kota Provinsi Sulawesi Utara Prov. Sulut

4 Kegiatan

21.000.000,00

205.728.000,00

0,00

226.728.000,00

0,00

1 Kegiatan

15.000.000,00

50.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

Provinsi Sulawesi Utara

1 Kegiatan

63.800.000,00

377.900.000,00

0,00

441.700.000,00

0,00

383.400.000,00

784.753.400,00

0,00

1.168.153.400,00

0,00

333.600.000,00

674.493.400,00

0,00

1.008.093.400,00

0,00

49.800.000,00

110.260.000,00

0,00

160.060.000,00

0,00

20.000.000,00

79.975.000,00

0,00

99.975.000,00

0,00

20.000.000,00

79.975.000,00

0,00

99.975.000,00

0,00

Biro Pembangunan Dalam Daerah dan Luar Daerah

KAB/KOTA

1 1 Paket Kegiatan 1 Kegiatan

1 Kegiatan

Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1

URAIAN

2

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

3

4

Tahun n Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

dalam penyediaan sarana dan prasarana publik 1.20 . 1.20.3 . 29

1.20 . 1.20.3 . 29 . 02

1.20 . 1.20.3 . 29 . 03

1.20 . 1.20.3 . 30 1.20 . 1.20.3 . 30 . 01

1.20 . 1.20.3 . 92 1.20 . 1.20.3 . 92 . 03

Program Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Akuntanbilitas Penyusunan Data dan Kajian Pembangunan **

Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah Pengembangan Tim Pembina Jasa Konstruksi **

Program Penguatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pelelangan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Provinsi Sulawesi Utara Manado

BIRO PEMBANGUNA N

Manado

Jumlah

92.200.000,00

337.936.600,00

0,00

430.136.600,00

0,00

1 Kegiatan

47.200.000,00

189.760.000,00

0,00

236.960.000,00

0,00

1 Kegiatan

45.000.000,00

148.176.600,00

0,00

193.176.600,00

0,00

15.600.000,00

51.750.000,00

0,00

67.350.000,00

0,00

15.600.000,00

51.750.000,00

0,00

67.350.000,00

0,00

1.071.050.000,00

391.689.250,00

0,00

1.462.739.250,00

0,00

1.071.050.000,00

391.689.250,00

0,00

1.462.739.250,00

0,00

1.940.200.000,00

3.279.118.250,00

884.763.750,00

6.104.082.000,00

0,00

1 Kegiatan

1 Paket Kegiatan

MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA BIRO PEMBANGUNAN

FARLY R. KOTAMBUNAN, SE NIP . 196608311985081001

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 3