PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI
:
1 . 02 . 02
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 02 . 02 . 01
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Pengguna Anggaran
:
a. Nama
:
Dr. JEMMY J. R. LAMPUS
b. NIP
:
19650122 199503 1 002
c. Jabatan
:
DIREKTUR
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah
Pendapatan,
Belanja
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Langsung
Langsung
dan
Pembiayaan
Menurut
Menurut
Program
Program
dan
Satuan
Kerja
dan
Kegiatan
Per
Kegiatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 02
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 02 . 01
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
4 4.1 4.1.2 5 5.1 5.1.1 5.2
PENDAPATAN
18.035.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
18.035.000.000,00
Retribusi Daerah
18.035.000.000,00
BELANJA
61.878.375.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
28.235.590.000,00
Belanja Pegawai
28.235.590.000,00
BELANJA LANGSUNG
33.642.785.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
21.861.202.000,00
606.333.000,00
5.2.3
Belanja Modal
11.175.250.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(43.843.375.000,00)
MANADO, 05 Maret 2014 DIREKTUR
Dr. JEMMY J. R. LAMPUS NIP. 19650122 199503 1 002
Formulir RKA SKPD
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 02
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 02 . 01
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
4
Volume
Satuan
3
4
Tarif / Harga
5
PENDAPATAN
4.1
18.035.000.000,00
Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 01 4 . 1 . 2 . 01 . 01
18.035.000.000,00
Retribusi Jasa Umum
18.010.000.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan
4.010.000.000,00
- Retribusi Pelayanan Kesehatan
4 . 1 . 2 . 01 . 12
6 = (3 x 5) 18.035.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
JUMLAH (Rp)
1.00
TA
4.010.000.000
Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
4.010.000.000,00 14.000.000.000,00
- Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan
1.00
TA
14.000.000.000
14.000.000.000,00
Nasional
4 . 1 . 2 . 02 4 . 1 . 2 . 02 . 01
Retribusi Jasa Usaha
25.000.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
25.000.000,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.00
TA
25.000.000
25.000.000,00
Keterangan :
MANADO, 05 Maret 2014
- Tanggal Pembahasan
DIREKTUR
- Catatan hasil pembahasan
Dr. JEMMY J. R. LAMPUS NIP. 19650122 199503 1 002 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 1
TANDA TANGAN
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 02
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 02 . 01
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Volume
Satuan
3
4
Harga
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Tahun n+1 7
28.235.590.000,00
0,00
28.235.590.000,00
0,00
28.235.590.000,00
0,00
17.922.010.000,00
0,00
13.535.830.000,00
0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5 . 1 . 1 . 01 . 02
1.00
TA
13.535.830.000
Tunjangan Keluarga
13.535.830.000,00
1.291.040.000,00
0,00
Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03
1.00
TA
1.291.040.000
Tunjangan Jabatan 2)
1.291.040.000,00
231.900.000,00
0,00
Tunjangan Jabatan Struktural - Tunjangan Jabatan Struktural
5 . 1 . 1 . 01 . 04
1.00
TA
231.900.000
Tunjangan Fungsional
231.900.000,00
1.354.550.000,00
0,00
Tunjangan Jabatan Fungsional - Tunjangan Jabatan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
1.00
TA
1.354.550.000
Tunjangan Fungsional Umum
1.354.550.000,00
268.780.000,00
0,00
Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Fungsional Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
1.00
TA
268.780.000
Tunjangan Beras 1)
268.780.000,00
955.690.000,00
0,00
Tunjangan Beras - Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Formulir RKA SKPD 2.1
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1.00
TA
955.690.000
955.690.000,00
283.920.000,00
0,00
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
1.00
TA
Tahun n+1
Jumlah
Harga Satuan
(Rp)
5
6=3x5
7
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
283.920.000
Pembulatan Gaji
283.920.000,00
300.000,00
0,00
Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02 5 . 1 . 1 . 02 . 05
1.00
TA
300.000
Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
300.000,00
10.313.580.000,00
0,00
10.313.580.000,00
0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
Formulir RKA SKPD 2.1
1.00
TA
10.313.580.000
10.313.580.000,00
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
Tahun n+1 7
Keterangan : - Tanggal Pembahasan
MANADO, 05 Maret 2014
- Catatan hasil pembahasan
DIREKTUR
Dr. JEMMY J. R. LAMPUS NIP . 19650122 199503 1 002 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 2.1
TANDA TANGAN
Halaman 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 02
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 02 . 01
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.02 . 1.02.2 . 01
2
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
302.160.000,00
1.708.095.000,00
0,00
2.010.255.000,00
0,00
1.02 . 1.02.2 . 01 . 01
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
Manado
100 %
0,00
1.372.476.000,00
0,00
1.372.476.000,00
0,00
1.02 . 1.02.2 . 01 . 02
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penataan Kearsipan
Manado
100 %
250.752.000,00
13.259.000,00
0,00
264.011.000,00
0,00
Manado
100 %
39.240.000,00
4.500.000,00
0,00
43.740.000,00
0,00
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Manado
1.02 . 1.02.2 . 01 . 03 1.02 . 1.02.2 . 01 . 05 1.02 . 1.02.2 . 01 . 06
1.02 . 1.02.2 . 02 1.02 . 1.02.2 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Manado 100 %
10.760.000,00
0,00
22.928.000,00
0,00
0,00
307.100.000,00
0,00
307.100.000,00
0,00
0,00
875.680.000,00
2.392.250.000,00
3.267.930.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.2 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Manado
100 %
0,00
0,00
540.500.000,00
540.500.000,00
0,00
1.02 . 1.02.2 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Manado
100 %
0,00
0,00
477.250.000,00
477.250.000,00
0,00
1.02 . 1.02.2 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
Manado
100 %
0,00
0,00
274.500.000,00
274.500.000,00
0,00
1.02 . 1.02.2 . 02 . 24
Manado
100 %
0,00
535.680.000,00
0,00
535.680.000,00
0,00
1.02 . 1.02.2 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Manado
100 %
0,00
340.000.000,00
0,00
340.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.2 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Manado
100 %
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
225.620.000,00
0,00
225.620.000,00
0,00
0,00
225.620.000,00
0,00
225.620.000,00
0,00
73.973.000,00
30.701.000,00
0,00
104.674.000,00
0,00
14.325.000,00
6.806.000,00
0,00
21.131.000,00
0,00
12.490.000,00
3.918.000,00
0,00
16.408.000,00
0,00
12.490.000,00
3.943.000,00
0,00
16.433.000,00
0,00
1.02 . 1.02.2 . 03 1.02 . 1.02.2 . 03 . 02 1.02 . 1.02.2 . 06 1.02 . 1.02.2 . 06 . 01
Manado
12.168.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Manado
Manado
1.02 . 1.02.2 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Manado
1.02 . 1.02.2 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Manado
Formulir RKA SKPD 2.2
350 Orang
1 Dokumen/Lap oran 1 Dokumen
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.02 . 1.02.2 . 06 . 05 1.02 . 1.02.2 . 07
URAIAN
2 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
1.02 . 1.02.2 . 07 . 01
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi
1.02 . 1.02.2 . 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.2 . 15 . 01 1.02 . 1.02.2 . 16 1.02 . 1.02.2 . 16 . 02 1.02 . 1.02.2 . 22 1.02 . 1.02.2 . 22 . 05
1.02 . 1.02.2 . 26
1.02 . 1.02.2 . 26 . 01
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
LOKASI KEGIATAN
KINERJA (KUANTITATIF)
3
4
Manado
12 Dokumen
Manado
Manado
100 %
100 %
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit
JUMLAH
TARGET
Manado
Sulut
100 %
6 Kegiatan
Tahun n Belanja Pegawai 5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
34.668.000,00
16.034.000,00
0,00
50.702.000,00
0,00
4.200.000,00
4.900.000,00
0,00
9.100.000,00
0,00
4.200.000,00
4.900.000,00
0,00
9.100.000,00
0,00
0,00
2.800.000.000,00
0,00
2.800.000.000,00
0,00
0,00
2.800.000.000,00
0,00
2.800.000.000,00
0,00
0,00
861.940.000,00
0,00
861.940.000,00
0,00
0,00
861.940.000,00
0,00
861.940.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
26.000.000,00
2.804.656.000,00
8.783.000.000,00
11.613.656.000,00
0,00
Manado
100 %
0,00
0,00
6.963.000.000,00
6.963.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.2 . 26 . 18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Manado
100 %
0,00
0,00
1.820.000.000,00
1.820.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.2 . 26 . 22
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
Manado
100 %
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
Manado
300 Pasien
0,00
2.531.656.000,00
0,00
2.531.656.000,00
0,00
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit Peningkatan Kelembagaan Rumah Sakit
Manado
100 %
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
Manado
100 Persen
26.000.000,00
73.000.000,00
0,00
99.000.000,00
0,00
200.000.000,00
12.449.610.000,00
0,00
12.649.610.000,00
0,00
200.000.000,00
12.449.610.000,00
0,00
12.649.610.000,00
0,00
606.333.000,00
21.861.202.000,00
11.175.250.000,00
33.642.785.000,00
0,00
1.02 . 1.02.2 . 26 . 23 1.02 . 1.02.2 . 26 . 24 1.02 . 1.02.2 . 26 . 27 1.02 . 1.02.2 . 28 1.02 . 1.02.2 . 28 . 07
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
Manado Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
100 %
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
MANADO, 05 Maret 2014 DIREKTUR
Dr. JEMMY J. R. LAMPUS NIP . 19650122 199503 1 002
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
