RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 11

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ORGANISASI

:

1 . 11 . 01

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 11 . 01 . 01

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pengguna Anggaran

:

a. Nama

:

Ir. Mieke Pangkong, M.Si

b. NIP

:

19610519 198602 2 002

c. Jabatan

:

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah

Pendapatan,

Belanja

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 3.2

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Langsung

Langsung

dan

Pembiayaan

Menurut

Menurut

Program

Program

dan

Satuan

Kerja

dan

Kegiatan

Per

Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

1 . 11


Organisasi

:

1 . 11 . 01

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sub Unit Organisasi

:

1 . 11 . 01 . 01


RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

1

2

3

5 5.1 5.1.1 5.2

BELANJA

7.289.902.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.166.280.000,00

Belanja Pegawai

3.166.280.000,00

BELANJA LANGSUNG

4.123.622.000,00

5.2.1

Belanja Pegawai

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

5.2.3

Belanja Modal

249.772.000,00 3.596.300.000,00 277.550.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(7.289.902.000,00)

MANADO, 05 Maret 2014 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Ir. Mieke Pangkong, M.Si NIP. 19610519 198602 2 002

Formulir RKA SKPD

Halaman 1


Formulir RKA SKPD 1


:

1 . 11


Organisasi

:

1 . 11 . 01


Sub Unit Organisasi

:

1 . 11 . 01 . 01


RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Tarif /

JUMLAH (Rp)

Harga

5

6 = (3 x 5)

-

Keterangan :

MANADO, 05 Maret 2014

- Tanggal Pembahasan


- Catatan hasil pembahasan

Ir. Mieke Pangkong, M.Si NIP. 19610519 198602 2 002 TIM ASISTENSI No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si

19680408 198902 2 005

SEKRETARIS BPKBMD

2

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH

19580620 198224 1 001

KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

3

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi

19671117 198902 1 002

KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

4

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi

19700612 199010 1 001

KABAG TATA LAKSANA

5

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi

19690927 200312 2 007

KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

6

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP

19760327 199503 2 001

KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

7

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM

19731004 200003 1 004

KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

8

Ir. FERRA PAULA KOLUOD

19630220 199007 2 001

KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Formulir RKA SKPD 1

TANDA TANGAN

Halaman 1


Formulir RKA SKPD 2.1


:

1 . 11


Organisasi

:

1 . 11 . 01


Sub Unit Organisasi

:

1 . 11 . 01 . 01

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Volume

Satuan

3

4

Harga Satuan

(Rp)

5

6=3x5

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Tahun n+1

Jumlah

7

3.166.280.000,00

0,00

3.166.280.000,00

0,00

3.166.280.000,00

0,00

1.937.940.000,00

0,00

1.487.730.000,00

0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5 . 1 . 1 . 01 . 02

1.00

TA

1.487.730.000

Tunjangan Keluarga

1.487.730.000,00

104.890.000,00

0,00

Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga

5 . 1 . 1 . 01 . 03

1.00

TA

104.890.000

Tunjangan Jabatan 2)

104.890.000,00

167.900.000,00

0,00

Tunjangan Jabatan Struktural - Tunjangan Jabatan Struktural

5 . 1 . 1 . 01 . 05

1.00

TA

167.900.000

Tunjangan Fungsional Umum

167.900.000,00

55.200.000,00

0,00

Tunjangan Umum - Tunjangan Umum

5 . 1 . 1 . 01 . 06

1.00

TA

55.200.000

Tunjangan Beras 1)

55.200.000,00

84.990.000,00

0,00

Tunjangan Beras - Tunjangan Beras

5 . 1 . 1 . 01 . 07

1.00

TA

84.990.000

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

84.990.000,00

37.210.000,00

0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5 . 1 . 1 . 01 . 08


Pembulatan Gaji

1.00

TA

37.210.000

37.210.000,00

20.000,00

0,00

Halaman 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

1.00

TA

Tahun n+1

Jumlah

Harga Satuan

(Rp)

5

6=3x5

7

Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji

5 . 1 . 1 . 02

20.000

Tambahan Penghasilan PNS

5 . 1 . 1 . 02 . 05

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

20.000,00

1.228.340.000,00

0,00

1.228.340.000,00

0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

1.00

TA

1.228.340.000

1.228.340.000,00

Keterangan : - Tanggal Pembahasan

MANADO, 05 Maret 2014

- Catatan hasil pembahasan


Ir. Mieke Pangkong, M.Si NIP . 19610519 198602 2 002 TIM ASISTENSI No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si

19680408 198902 2 005

SEKRETARIS BPKBMD

2

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH

19580620 198224 1 001

KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

3

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi

19671117 198902 1 002

KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

4

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi

19700612 199010 1 001

KABAG TATA LAKSANA

5

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi

19690927 200312 2 007

KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

6

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP

19760327 199503 2 001

KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

7

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM

19731004 200003 1 004

KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

8

Ir. FERRA PAULA KOLUOD

19630220 199007 2 001

KASUBID KEUANGAN, INVESTASI


TANDA TANGAN

Halaman 2




:

1 . 11


Organisasi

:

1 . 11 . 01


Sub Unit Organisasi

:

1 . 11 . 01 . 01

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1 1.11 . 1.11.1 . 01

2

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

1.11 . 1.11.1 . 01 . 02

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

1.11 . 1.11.1 . 01 . 03

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa

1.11 . 1.11.1 . 01 . 04

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian

1.11 . 1.11.1 . 01 . 06

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.11 . 1.11.1 . 02 . 07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.11 . 1.11.1 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.11 . 1.11.1 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.11 . 1.11.1 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.11 . 1.11.1 . 02 . 24

1.11 . 1.11.1 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.11 . 1.11.1 . 02 . 45

Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran

1.11 . 1.11.1 . 02 . 26


3

Prov. Sulawesi Utara Prov. Sulawesi Utara Prov. Sulawesi Utara Prov. Sulawesi Utara Prov. Sulawesi Utara

JUMLAH

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.11 . 1.11.1 . 01 . 01

1.11 . 1.11.1 . 02

LOKASI KEGIATAN

Tahun n Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

130.398.000,00

446.878.000,00

0,00

577.276.000,00

0,00

1 Tahun anggaran

0,00

151.353.900,00

0,00

151.353.900,00

0,00

1 Tahun anggaran

79.128.000,00

20.159.000,00

0,00

99.287.000,00

0,00

1 Tahun anggaran

33.270.000,00

3.192.100,00

0,00

36.462.100,00

0,00

1 Tahun anggaran

18.000.000,00

5.180.000,00

0,00

23.180.000,00

0,00

1 Tahun anggaran

0,00

266.993.000,00

0,00

266.993.000,00

0,00

0,00

328.741.400,00

277.550.000,00

606.291.400,00

0,00

0,00

5.000.000,00

19.100.000,00

24.100.000,00

0,00

0,00

0,00

69.950.000,00

69.950.000,00

0,00

0,00

0,00

38.500.000,00

38.500.000,00

0,00

Prov Sulawesi Utara Prov Sulawesi Utara Prov Sulawesi Utara Prov. Sulut

1 Tahun anggaran 1 Tahun anggaran 1 Tahun anggaran 12 Bulan

0,00

15.366.400,00

0,00

15.366.400,00

0,00

Prov Sulawesi Utara Prov Sulawesi Utara Prov Sulawesi Utara Prov Sulawesi Utara

1 Tahun anggaran 2 Unit

0,00

286.077.000,00

0,00

286.077.000,00

0,00

0,00

2.498.000,00

0,00

2.498.000,00

0,00

2 Unit

0,00

19.800.000,00

0,00

19.800.000,00

0,00

100 %

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1 1.11 . 1.11.1 . 03

URAIAN

2

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.11 . 1.11.1 . 03 . 05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.11 . 1.11.1 . 05 . 03

1.11 . 1.11.1 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.11 . 1.11.1 . 06 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.11 . 1.11.1 . 06 . 04

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.11 . 1.11.1 . 06 . 01

1.11 . 1.11.1 . 15 1.11 . 1.11.1 . 15 . 02 1.11 . 1.11.1 . 15 . 03

1.11 . 1.11.1 . 15 . 04

1.11 . 1.11.1 . 16 1.11 . 1.11.1 . 16 . 01 1.11 . 1.11.1 . 16 . 02

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

1.11 . 1.11.1 . 16 . 07

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Evaluasi pelaksanaan PUG

1.11 . 1.11.1 . 16 . 09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.11 . 1.11.1 . 16 . 10

Advokasi Pengumpulan Data Kekerasan terhadap

1.11 . 1.11.1 . 16 . 05 1.11 . 1.11.1 . 16 . 06


3

Prov Sulawesi Utara Prov Sulawesi Utara

Prov Sulawesi Utara

Prov Sulawesi Utara Prov Sulawesi Utara Prov Sulawesi Utara

Prov Sulawesi Utara Kabupaten / Kota

KINERJA (KUANTITATIF)

4


Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

0,00

35.500.000,00

0,00

35.500.000,00

0,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

0,00

31.125.000,00

0,00

31.125.000,00

0,00

0,00

31.125.000,00

0,00

31.125.000,00

0,00

16.010.000,00

14.679.300,00

0,00

30.689.300,00

0,00

15.072.000,00

7.258.800,00

0,00

22.330.800,00

0,00

2 Semester

536.000,00

3.982.500,00

0,00

4.518.500,00

0,00

100 %

402.000,00

3.438.000,00

0,00

3.840.000,00

0,00

56.461.000,00

458.735.400,00

0,00

515.196.400,00

0,00

1 Dokumen

48.685.000,00

297.459.600,00

0,00

346.144.600,00

0,00

150 orang

7.776.000,00

83.380.800,00

0,00

91.156.800,00

0,00

0,00

77.895.000,00

0,00

77.895.000,00

0,00

15.187.000,00

754.259.100,00

0,00

769.446.100,00

0,00

100 Orang

1.053.000,00

27.179.000,00

0,00

28.232.000,00

0,00

1 Tahun anggaran 50 anak

0,00

311.571.500,00

0,00

311.571.500,00

0,00

8.680.000,00

200.446.100,00

0,00

209.126.100,00

0,00

200 orang

1.404.000,00

54.474.900,00

0,00

55.878.900,00

0,00

1 Dokumen

2.106.000,00

15.822.000,00

0,00

17.928.000,00

0,00

7 Dokumen

0,00

36.941.600,00

0,00

36.941.600,00

0,00

1 Dokumen

1.944.000,00

17.824.000,00

0,00

19.768.000,00

0,00

1 Tahun anggaran 1 Tahun anggaran

25 Orang

100 %

Kabupaten / Kota

Prov Sulawesi Utara Prov Sulawesi Utara Prov Sulawesi Utara Prov Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara Prov Sulawesi Utara Prov Sulawesi

JUMLAH

TARGET

Program peningkatan disiplin aparatur

1.11 . 1.11.1 . 03 . 02

1.11 . 1.11.1 . 05

LOKASI KEGIATAN

Halaman 2


KODE

1

1.11 . 1.11.1 . 16 . 11

1.11 . 1.11.1 . 17 1.11 . 1.11.1 . 17 . 01

1.11 . 1.11.1 . 17 . 02 1.11 . 1.11.1 . 17 . 05 1.11 . 1.11.1 . 17 . 08 1.11 . 1.11.1 . 17 . 09 1.11 . 1.11.1 . 17 . 10

1.11 . 1.11.1 . 18 1.11 . 1.11.1 . 18 . 01

URAIAN

2 Anak, MAsalah Sosial Anak dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Penyusunan Profil Gender dan Anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sosialisasi Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.11 . 1.11.1 . 18 . 03

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

1.11 . 1.11.1 . 18 . 04

Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha dan pelatihan ketrampilan bagi perempuan Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan Kegiatan advokasi penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)

1.11 . 1.11.1 . 18 . 05 1.11 . 1.11.1 . 18 . 07

1.11 . 1.11.1 . 19 1.11 . 1.11.1 . 19 . 01 1.11 . 1.11.1 . 19 . 02

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

LOKASI KEGIATAN

KINERJA (KUANTITATIF)

3

4


Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

Utara Prov Sulawesi Utara

Prov Sulawesi Utara dan luar daerah Prov Sulawesi Prov Sulawesi Utara Prov Sulawesi Utara Luar daerah Kabupaten / Kota Prov Sulawesi Utara

Prov Sulawesi Utara Prov Sulawesi Utara, Kab/Kota Provinsi/Kabu paten/kota Luar dan dalam daerah Prov Sulawesi Utara

Prov Sulawesi Utara Prov Sulawesi Utara Jumlah


JUMLAH

TARGET

1 Dokumen

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

5.955.000,00

319.370.000,00

0,00

325.325.000,00

0,00

75 Orang

2.091.000,00

28.538.000,00

0,00

30.629.000,00

0,00

30 Orang

1.536.000,00

69.258.000,00

0,00

70.794.000,00

0,00

100 Orang

1.164.000,00

28.120.000,00

0,00

29.284.000,00

0,00

3 Provinsi

0,00

121.560.000,00

0,00

121.560.000,00

0,00

8 Dokumen

0,00

40.289.000,00

0,00

40.289.000,00

0,00

100 Orang

1.164.000,00

31.605.000,00

0,00

32.769.000,00

0,00

19.161.000,00

904.050.200,00

0,00

923.211.200,00

0,00

400 orang

960.000,00

147.500.000,00

0,00

148.460.000,00

0,00

400 Orang

1.920.000,00

228.887.200,00

0,00

230.807.200,00

0,00

75 Orang

1.716.000,00

200.959.500,00

0,00

202.675.500,00

0,00

3 Paket

10.353.000,00

248.253.000,00

0,00

258.606.000,00

0,00

120 Orang

4.212.000,00

78.450.500,00

0,00

82.662.500,00

0,00

6.600.000,00

302.961.600,00

0,00

309.561.600,00

0,00

600 Orang

4.416.000,00

252.550.600,00

0,00

256.966.600,00

0,00

200 Orang

2.184.000,00

50.411.000,00

0,00

52.595.000,00

0,00

249.772.000,00

3.596.300.000,00

277.550.000,00

4.123.622.000,00

0,00

Halaman 3


KODE

1

URAIAN

2

LOKASI KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

4


Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

MANADO, 05 Maret 2014 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Ir. Mieke Pangkong, M.Si NIP . 19610519 198602 2 002


Halaman 4

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

Recommend Documents