RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 . 01

Urusan Pilihan Pertanian

ORGANISASI

:

2 . 01 . 02

DINAS PERKEBUNAN

SUB UNIT ORGANISASI

:

2 . 01 . 02 . 03

BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

Pengguna Anggaran

:

a. Nama

:

Ir. UMMI NADJAMUDDIN

b. NIP

:

1965082319993032003

c. Jabatan

:

KEPALA BALAI PENGUJIAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah

Pendapatan,

Belanja

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 3.2

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Langsung

Langsung

dan

Pembiayaan

Menurut

Menurut

Program

Program

dan

Satuan

Kerja

dan

Kegiatan

Per

Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

2 . 01

Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi

:

2 . 01 . 02

DINAS PERKEBUNAN

Sub Unit Organisasi

:

2 . 01 . 02 . 03

BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

1

2

3

4 4.1 4.1.2 5 5.2

PENDAPATAN

5.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

5.000.000,00

Retribusi Daerah

5.000.000,00

BELANJA

679.885.000,00

BELANJA LANGSUNG

679.885.000,00

5.2.1

Belanja Pegawai

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

449.335.000,00

38.550.000,00

5.2.3

Belanja Modal

192.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(674.885.000,00)

MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BALAI PENGUJIAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

Ir. UMMI NADJAMUDDIN NIP. 1965082319993032003

Formulir RKA SKPD

Halaman 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

2 . 01

Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi

:

2 . 01 . 02

DINAS PERKEBUNAN

Sub Unit Organisasi

:

2 . 01 . 02 . 03

BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

4

Volume

Satuan

3

4

JUMLAH (Rp)

Tarif / Harga

5

6 = (3 x 5)

PENDAPATAN

4.1

5.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.2

5.000.000,00

Retribusi Daerah

4 . 1 . 2 . 02 4 . 1 . 2 . 02 . 08

5.000.000,00

Retribusi Jasa Usaha

5.000.000,00

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

5.000.000,00

- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

1.00

TA

5.000.000

5.000.000,00

Keterangan :

MANADO, 06 Maret 2014

- Tanggal Pembahasan

KEPALA BALAI PENGUJIAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

- Catatan hasil pembahasan

Ir. UMMI NADJAMUDDIN NIP. 1965082319993032003 TIM ASISTENSI No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si

19680408 198902 2 005

SEKRETARIS BPKBMD

2

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH

19580620 198224 1 001

KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

3

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi

19671117 198902 1 002

KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

4

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi

19700612 199010 1 001

KABAG TATA LAKSANA

5

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi

19690927 200312 2 007

KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

6

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP

19760327 199503 2 001

KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

7

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM

19731004 200003 1 004

KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

8

Ir. FERRA PAULA KOLUOD

19630220 199007 2 001

KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Formulir RKA SKPD 1

TANDA TANGAN

Halaman 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 2.1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

2 . 01

Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi

:

2 . 01 . 02

DINAS PERKEBUNAN

Sub Unit Organisasi

:

2 . 01 . 02 . 03

BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Harga

Jumlah

Satuan

(Rp)

5

6=3x5

Tahun n+1 7

-

Formulir RKA SKPD 2.1

Halaman 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Harga

Jumlah

Satuan

(Rp)

5

6=3x5

Tahun n+1 7

Keterangan : - Tanggal Pembahasan

MANADO, 06 Maret 2014

- Catatan hasil pembahasan

KEPALA BALAI PENGUJIAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

Ir. UMMI NADJAMUDDIN NIP . 1965082319993032003 TIM ASISTENSI No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si

19680408 198902 2 005

SEKRETARIS BPKBMD

2

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH

19580620 198224 1 001

KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

3

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi

19671117 198902 1 002

KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

4

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi

19700612 199010 1 001

KABAG TATA LAKSANA

5

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi

19690927 200312 2 007

KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

6

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP

19760327 199503 2 001

KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

7

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM

19731004 200003 1 004

KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

8

Ir. FERRA PAULA KOLUOD

19630220 199007 2 001

KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Formulir RKA SKPD 2.1

TANDA TANGAN

Halaman 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 2.2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

2 . 01

Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi

:

2 . 01 . 02

DINAS PERKEBUNAN

Sub Unit Organisasi

:

2 . 01 . 02 . 03

BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1 2.01 . 2.01.2 . 01

URAIAN

2

LOKASI KEGIATAN

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

4

Tahun n Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

34.680.000,00

109.691.200,00

0,00

144.371.200,00

0,00

2.01 . 2.01.2 . 01 . 01

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

Kalasey

0,00

81.870.800,00

0,00

81.870.800,00

0,00

2.01 . 2.01.2 . 01 . 02

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Manado

29.280.000,00

7.656.450,00

0,00

36.936.450,00

0,00

Kalasey

5.400.000,00

2.553.950,00

0,00

7.953.950,00

0,00

Manado

0,00

17.610.000,00

0,00

17.610.000,00

0,00

0,00

49.123.000,00

192.000.000,00

241.123.000,00

0,00

2.01 . 2.01.2 . 01 . 03 2.01 . 2.01.2 . 01 . 06

2.01 . 2.01.2 . 02 2.01 . 2.01.2 . 02 . 05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Manado

0,00

0,00

180.000.000,00

180.000.000,00

0,00

2.01 . 2.01.2 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Klasey

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00

2.01 . 2.01.2 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kalasey

0,00

12.510.000,00

0,00

12.510.000,00

0,00

2.01 . 2.01.2 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kalasey

0,00

32.463.000,00

0,00

32.463.000,00

0,00

Kalasey

0,00

4.150.000,00

0,00

4.150.000,00

0,00

3.870.000,00

1.894.650,00

0,00

5.764.650,00

0,00

kalsey

900.000,00

997.150,00

0,00

1.897.150,00

0,00

kalasey

2.970.000,00

897.500,00

0,00

3.867.500,00

0,00

0,00

92.677.750,00

0,00

92.677.750,00

0,00

2.01 . 2.01.2 . 02 . 28 2.01 . 2.01.2 . 06 2.01 . 2.01.2 . 06 . 03 2.01 . 2.01.2 . 06 . 04 2.01 . 2.01.2 . 15

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01 . 2.01.2 . 15 . 13

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perbenihan

Kalasey

0,00

64.291.000,00

0,00

64.291.000,00

0,00

2.01 . 2.01.2 . 15 . 14

Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Penangkar Benih

Klasey

0,00

28.386.750,00

0,00

28.386.750,00

0,00

0,00

154.875.400,00

0,00

154.875.400,00

0,00

Kalasey

0,00

44.525.000,00

0,00

44.525.000,00

0,00

kalasey

0,00

29.599.000,00

0,00

29.599.000,00

0,00

2.01 . 2.01.2 . 16 2.01 . 2.01.2 . 16 . 20 2.01 . 2.01.2 . 16 . 37

Formulir RKA SKPD 2.2

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Pengembangan perbenihan/pembibitan Pengujian, Penilaian, Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT)

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1

URAIAN

2

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

3

4

Tahun n Belanja Pegawai 5

Barang & Jasa

Modal

6

7

Jumlah

Tahun n+1

8=5+6+7

9

2.01 . 2.01.2 . 16 . 38

Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

Kalasey

0,00

31.477.000,00

0,00

31.477.000,00

0,00

2.01 . 2.01.2 . 16 . 39

Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT)

Kalasey

0,00

49.274.400,00

0,00

49.274.400,00

0,00

0,00

41.073.000,00

0,00

41.073.000,00

0,00

0,00

41.073.000,00

0,00

41.073.000,00

0,00

38.550.000,00

449.335.000,00

192.000.000,00

679.885.000,00

0,00

2.01 . 2.01.2 . 19 2.01 . 2.01.2 . 19 . 04

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan

Kalasey Jumlah

MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BALAI PENGUJIAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

Ir. UMMI NADJAMUDDIN NIP . 1965082319993032003

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 2