PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
ORGANISASI
:
1 . 20 . 10
BADAN PENGELOLA PERBATASAN
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 10 . 01
BADAN PENGELOLA PERBATASAN
Pengguna Anggaran
:
a. Nama
:
MUHAMMAD R. MOKOGINTA, SE. M.TP
b. NIP
:
19600621 199003 1 006
c. Jabatan
:
KEPALA BADAN
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah
Pendapatan,
Belanja
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Langsung
Langsung
dan
Pembiayaan
Menurut
Menurut
Program
Program
dan
Satuan
Kerja
dan
Kegiatan
Per
Kegiatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Pers
Organisasi
:
1 . 20 . 10
BADAN PENGELOLA PERBATASAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 10 . 01
BADAN PENGELOLA PERBATASAN
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5 5.1 5.1.1 5.2
BELANJA
6.542.390.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.040.900.000,00
Belanja Pegawai
4.040.900.000,00
BELANJA LANGSUNG
2.501.490.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
197.852.000,00 2.024.138.000,00 279.500.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(6.542.390.000,00)
MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BADAN
MUHAMMAD R. MOKOGINTA, SE. M.TP NIP. 19600621 199003 1 006
Formulir RKA SKPD
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 10
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian BADAN PENGELOLA PERBATASAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 10 . 01
BADAN PENGELOLA PERBATASAN
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Tarif / Harga
5
6 = (3 x 5)
-
Keterangan :
MANADO, 06 Maret 2014
- Tanggal Pembahasan
KEPALA BADAN
- Catatan hasil pembahasan
MUHAMMAD R. MOKOGINTA, SE. M.TP NIP. 19600621 199003 1 006 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 1
TANDA TANGAN
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 10
BADAN PENGELOLA PERBATASAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 10 . 01
BADAN PENGELOLA PERBATASAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan
(Rp)
5
6=3x5
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Tahun n+1
Jumlah
7
4.040.900.000,00
0,00
4.040.900.000,00
0,00
4.040.900.000,00
0,00
2.477.550.000,00
0,00
1.842.770.000,00
0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5 . 1 . 1 . 01 . 02
1.00
TA
1.842.770.000
Tunjangan Keluarga
1.842.770.000,00
184.280.000,00
0,00
Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03
1.00
TA
184.280.000
Tunjangan Jabatan 2)
184.280.000,00
200.060.000,00
0,00
Tunjangan Jabatan Struktural - Tunjangan Jabatan Struktural
5 . 1 . 1 . 01 . 05
1.00
TA
200.060.000
Tunjangan Fungsional Umum
200.060.000,00
71.700.000,00
0,00
Tunjangan Umum - Tunjangan Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
1.00
TA
71.700.000
Tunjangan Beras 1)
71.700.000,00
135.420.000,00
0,00
Tunjangan Beras - Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
1.00
TA
135.420.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
135.420.000,00
43.290.000,00
0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Formulir RKA SKPD 2.1
Pembulatan Gaji
1.00
TA
43.290.000
43.290.000,00
30.000,00
0,00
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
1.00
TA
Tahun n+1
Jumlah
Harga Satuan
(Rp)
5
6=3x5
7
Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02
30.000
Tambahan Penghasilan PNS
5 . 1 . 1 . 02 . 05
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
30.000,00
1.563.350.000,00
0,00
1.563.350.000,00
0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
1.00
TA
1.563.350.000
1.563.350.000,00
Keterangan : - Tanggal Pembahasan
MANADO, 06 Maret 2014
- Catatan hasil pembahasan
KEPALA BADAN
MUHAMMAD R. MOKOGINTA, SE. M.TP NIP . 19600621 199003 1 006 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 2.1
TANDA TANGAN
Halaman 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 10
BADAN PENGELOLA PERBATASAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 10 . 01
BADAN PENGELOLA PERBATASAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.20 . 1.20.10 . 01
URAIAN
2
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
1.20 . 1.20.10 . 01 . 04
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.20 . 1.20.10 . 02 . 07
1.20 . 1.20.10 . 02 . 09
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
1.20 . 1.20.10 . 02
LOKASI KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI SULAWESI UTARA Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Kab/Kepl/Kot a dan di Luar Provinsi Sulawesi Utara
Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
83.475.000,00
343.722.940,00
0,00
427.197.940,00
0,00
0,00
256.202.940,00
0,00
256.202.940,00
0,00
52.440.000,00
16.600.000,00
0,00
69.040.000,00
0,00
31.035.000,00
2.834.000,00
0,00
33.869.000,00
0,00
0,00
3.611.000,00
0,00
3.611.000,00
0,00
0,00
64.475.000,00
0,00
64.475.000,00
0,00
0,00
161.024.760,00
264.500.000,00
425.524.760,00
0,00
0,00
0,00
120.500.000,00
120.500.000,00
0,00
0,00
0,00
144.000.000,00
144.000.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.10 . 03
Pengadaan mesin/kartu absensi
1.20 . 1.20.10 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.10 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.10 . 06 . 05
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
1.20 . 1.20.10 . 07 1.20 . 1.20.10 . 07 . 01
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi
1.20 . 1.20.10 . 20
Program Pengelolaan Batas Negara
Formulir RKA SKPD 2.2
3 Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20 . 1.20.10 . 03 . 01
1.20 . 1.20.10 . 06
LOKASI KEGIATAN
Badan Pengelola Perbatasan prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut
Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut
Provinsi Sulawesi Utara
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai 5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
0,00
68.000.000,00
0,00
68.000.000,00
0,00
0,00
93.024.760,00
0,00
93.024.760,00
0,00
0,00
35.750.000,00
15.000.000,00
50.750.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
35.750.000,00
0,00
35.750.000,00
0,00
86.460.000,00
12.675.000,00
0,00
99.135.000,00
0,00
14.550.000,00
2.800.000,00
0,00
17.350.000,00
0,00
4.365.000,00
1.450.000,00
0,00
5.815.000,00
0,00
7.560.000,00
1.025.000,00
0,00
8.585.000,00
0,00
59.985.000,00
7.400.000,00
0,00
67.385.000,00
0,00
16.000.000,00
23.150.000,00
0,00
39.150.000,00
0,00
16.000.000,00
23.150.000,00
0,00
39.150.000,00
0,00
0,00
297.984.000,00
0,00
297.984.000,00
0,00
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.20 . 1.20.10 . 20 . 02
1.20 . 1.20.10 . 20 . 03
1.20 . 1.20.10 . 21
URAIAN
2 Koordinasi Penyiapan, Pengendalian, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan serta Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Koordinasi /Pendataan Pelintas/WNI Bermasalah (Undocumented Citizen) di Filipina
Koordinasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan
1.20 . 1.20.10 . 21 . 05
Koordinasi Kerjasama Pemerintah Pusat dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan
1.20 . 1.20.10 . 21 . 06
Penyusunan Dokumentasi Pulau-Pulau Terluar Perbatasan
1.20 . 1.20.10 . 22 . 02 1.20 . 1.20.10 . 22 . 04
1.20 . 1.20.10 . 22 . 05
1.20 . 1.20.10 . 23
Badan Pengelola Perbatasan Prov. sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut
Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Konsultasi Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Sosialisasi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan
Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan
Luar Daerah Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut
Program Pengelolaan Potensi Kawasan
1.20 . 1.20.10 . 23 . 01
Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan
1.20 . 1.20.10 . 23 . 02
Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan
1.20 . 1.20.10 . 23 . 04
Promosi Potensi Kawasan Perbatasan
Formulir RKA SKPD 2.2
3 Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan pengelola Perbatasan Prov. Sulut
Program Kerjasama Daerah Perbatasan
1.20 . 1.20.10 . 21 . 04
1.20 . 1.20.10 . 22
LOKASI KEGIATAN
Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Badan
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai 5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
0,00
118.914.000,00
0,00
118.914.000,00
0,00
0,00
179.070.000,00
0,00
179.070.000,00
0,00
0,00
622.685.300,00
0,00
622.685.300,00
0,00
0,00
124.548.500,00
0,00
124.548.500,00
0,00
0,00
56.476.800,00
0,00
56.476.800,00
0,00
0,00
441.660.000,00
0,00
441.660.000,00
0,00
2.280.000,00
271.412.000,00
0,00
273.692.000,00
0,00
0,00
85.799.600,00
0,00
85.799.600,00
0,00
2.280.000,00
83.447.800,00
0,00
85.727.800,00
0,00
0,00
102.164.600,00
0,00
102.164.600,00
0,00
9.637.000,00
255.734.000,00
0,00
265.371.000,00
0,00
0,00
66.543.000,00
0,00
66.543.000,00
0,00
4.823.000,00
116.005.000,00
0,00
120.828.000,00
0,00
4.814.000,00
73.186.000,00
0,00
78.000.000,00
0,00 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
3
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Jumlah
197.852.000,00
2.024.138.000,00
279.500.000,00
2.501.490.000,00
0,00
MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BADAN
MUHAMMAD R. MOKOGINTA, SE. M.TP NIP . 19600621 199003 1 006
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4
