PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI
: 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PENGGUNA ANGGARAN: a. NAMA
: Ir. TONY MOERDIWANTO, M. Si
b. NIP
: 196012131989031008
c. JABATAN
: KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kode RKA - SKPD RKA - SKPD 1
Nama Formulir Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI
: 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Formulir RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
PENDAPATAN
340.000.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
340.000.000,00
4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
340.000.000,00
4.1.2.15.
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
340.000.000,00
4.1.2.15.04.
Kendaraan Bermotor
4.1.2.15.06.
Sewa Alat Berat JUMLAH PENDAPATAN
120.000.000,00 220.000.000,00 340.000.000,00
5.
BELANJA
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
214.970.385.963,73 9.012.854.563,73
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
9.012.854.563,73
5.1.1.01.
GAJI DAN TUNJANGAN
8.066.174.563,73
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
608.583.702,65
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan 1)
354.794.999,35
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
267.259.999,35
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras 1)
390.198.960,48
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
335.150.516,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.06.
Pemberian uang makan PNS
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
707.058.000,00
5.2.1.01.
HONORARIUM PNS
625.600.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
298.550.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa
299.850.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
23.200.000,00
5.2.1.01.04.
Biaya Harian Pengawasan
5.2.1.02.
HONORARIUM NON PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Kontrak Daerah
5.2.1.03.
UANG LEMBUR
6.109.997.885,90
188.500,00 946.680.000,00 360.600.000,00 586.080.000,00 205.957.531.400,00
4.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 21.458.000,00
Halaman : 2 Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
21.458.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
BELANJA BARANG PAKAI HABIS
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/ administrasi tender
25.600.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
17.293.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
10.881.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
79.366.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.09.
Belanja Bendera/spanduk/umbul-umbul
5.2.2.01.11.
Belanja Kelengkapan Komputer (flas dish, mouse, keyboard)
5.2.2.01.19.
Belanja Dekorasi
5.2.2.01.20.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.
BELANJA BAHAN/MATERIAL
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.03.
BELANJA JASA KANTOR
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
12.600.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
33.900.000,00
5.2.2.03.14.
Belanja jasa publikasi
47.000.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Administrasi Pertanahan
5.2.2.05.
BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
150.800.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
239.770.000,00
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.07.
BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR/TANAH
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.800.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
10.000.000,00
5.2.2.07.05.
Belanja sewa tanah
5.2.2.08.
BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
127.300.000,00
5.2.2.10.
BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN
2.500.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
11.187.111.400,00 564.081.500,00 134.260.500,00
272.521.000,00 13.760.000,00 7.700.000,00 300.000,00 2.400.000,00 1.429.349.050,00 1.421.649.050,00 7.700.000,00 464.500.000,00 2.400.000,00 12.000.000,00 108.000.000,00 3.600.000,00
245.000.000,00 512.420.000,00 80.000.000,00
2.300.000,00 39.550.000,00 145.486.700,00 48.614.500,00 96.872.200,00 41.270.950,00
28.470.950,00 127.300.000,00
500.000,00 2.000.000,00
Halaman : 3 Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
5.2.2.11.
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
160.010.000,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
19.800.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
43.295.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
7.350.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.13.
BELANJA PAKAIAN KERJA
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.15.
BELANJA PERJALANAN DINAS
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.17.
BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS
5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
5.2.2.20.
BELANJA PEMELIHARAAN
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan/Jembatan/Irigasi
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
5.2.2.21.
BELANJA JASA KONSULTANSI
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultansi Pendataan
420.000.000,00
5.2.2.21.07.
Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Peraturan
288.080.000,00
5.2.2.27.
BELANJA JASA PEGAWAI
5.2.2.27.01.
Belanja Jasa Nara Sumber / Instruktur/Tutor
5.2.2.27.02.
Belanja Jasa Tenaga Ahli
5.2.2.27.03.
Belanja Upah Pekerja
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.13.
BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN BUKAN GEDUNG
5.2.3.13.07.
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
1.000.000.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air
2.940.000.000,00
5.2.3.14.
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BESAR DARAT
5.2.3.14.11.
Belanja modal Pengadaan Mesin Proses
5.2.3.16.
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BANTU
5.2.3.16.05.
Belanja modal Pengadaan Pompa
5.2.3.22.
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT BENGKEL BERMESIN
5.2.3.22.04.
Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5.2.3.24.
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT UKUR
5.2.3.24.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal
5.2.3.24.09.
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya
5.2.3.27.
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR
5.2.3.27.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5.2.3.27.05.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5.2.3.28.
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA
5.2.3.28.03.
Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih
5.2.3.28.06.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5.2.3.29.
BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER
89.565.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 2.075.155.000,00 1.339.135.000,00 736.020.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.201.540.000,00 1.101.540.000,00 100.000.000,00 2.743.021.000,00 2.034.941.000,00
1.664.077.200,00 53.600.000,00 137.600.000,00 1.472.877.200,00 194.063.362.000,00 3.940.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 605.000.000,00 605.000.000,00 326.500.000,00 200.000.000,00 126.500.000,00 88.900.000,00 83.000.000,00 5.900.000,00 33.500.000,00 24.000.000,00 9.500.000,00 133.300.000,00
Halaman : 4 Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
5.2.3.29.02.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
5.2.3.29.04.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
5.2.3.29.06.
Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer
5.2.3.30.
BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT
5.2.3.30.01.
Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat
43.000.000,00
5.2.3.30.03.
Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
35.200.000,00
5.2.3.31.
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT STUDIO
5.2.3.31.01.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
5.2.3.31.06.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
5.2.3.49.
BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
5.2.3.49.01.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5.2.3.60.
BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN
5.2.3.60.03.
Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
75.419.070.000,00
5.2.3.60.04.
Belanja modal Pengadaan Jalan Desa
50.208.000.000,00
5.2.3.60.05.
Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus
5.2.3.61.
BELANJA MODAL PENGADAAN JEMBATAN
5.2.3.61.03.
Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
5.2.3.61.04.
Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa
5.2.3.62.
BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR IRIGASI
5.2.3.62.02.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi
5.2.3.62.04.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi
5.2.3.65.
BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
5.2.3.65.05.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
5.2.3.67.
BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU
5.2.3.67.01.
Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku
5.2.3.68.
BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR KOTOR
5.2.3.68.03.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)
1.300.000,00 39.000.000,00 93.000.000,00 78.200.000,00
27.500.000,00 5.000.000,00 22.500.000,00 144.650.000,00 144.650.000,00 127.052.070.000,00
1.425.000.000,00 12.448.800.000,00 9.591.800.000,00 2.857.000.000,00 24.834.942.000,00 20.846.942.000,00 3.988.000.000,00 8.226.000.000,00 8.226.000.000,00 4.138.000.000,00 4.138.000.000,00 11.961.000.000,00 11.961.000.000,00 214.970.385.963,73 (214.630.385.963,73)
SAMPANG, 22 NOVEMBER 2016 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Ir. TONY MOERDIWANTO, M. Si NIP. 196012131989031008
