PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
ORGANISASI
:
1 . 20 . 06
DINAS PENDAPATAN DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 06 . 01
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Pengguna Anggaran
:
a. Nama
:
Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd
b. NIP
:
19650509 198602 1 004
c. Jabatan
:
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah
Pendapatan,
Belanja
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Langsung
Langsung
dan
Pembiayaan
Menurut
Menurut
Program
Program
dan
Satuan
Kerja
dan
Kegiatan
Per
Kegiatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Pers
Organisasi
:
1 . 20 . 06
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 06 . 01
DINAS PENDAPATAN DAERAH
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
4 4.1 4.1.1 5 5.1 5.1.1 5.2
PENDAPATAN
265.336.168.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
265.336.168.000,00
Pajak Daerah
265.336.168.000,00
BELANJA
58.301.246.500,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
42.860.830.000,00
Belanja Pegawai
42.860.830.000,00
BELANJA LANGSUNG
15.440.416.500,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
8.669.231.100,00
961.048.000,00
5.2.3
Belanja Modal
5.810.137.400,00 SURPLUS / (DEFISIT)
207.034.921.500,00
MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd NIP. 19650509 198602 1 004
Formulir RKA SKPD
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 06
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 06 . 01
DINAS PENDAPATAN DAERAH
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
4
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Tarif / Harga
5
6 = (3 x 5)
PENDAPATAN
4.1
265.336.168.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.1
265.336.168.000,00
Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 05 4 . 1 . 1 . 05 . 01
4 . 1 . 1 . 07 4 . 1 . 1 . 07 . 01
265.336.168.000,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
177.336.168.000,00
Premium
177.336.168.000,00
- Premium
1.00
TA
98.308.665.000
- Pertamax
1.00
TA
3.142.133.000
3.142.133.000,00
- Solar
1.00
TA
75.885.370.000
75.885.370.000,00
98.308.665.000,00
Pajak Rokok
88.000.000.000,00
Pajak Rokok
88.000.000.000,00
- Pajak Rokok
1.00
TA
88.000.000.000
88.000.000.000,00
Keterangan :
MANADO, 05 Maret 2014
- Tanggal Pembahasan
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
- Catatan hasil pembahasan
Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd NIP. 19650509 198602 1 004 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 1
TANDA TANGAN
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 06
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 06 . 01
DINAS PENDAPATAN DAERAH RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Volume
Satuan
3
4
Harga
Tahun n+1
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
7
42.860.830.000,00
0,00
42.860.830.000,00
0,00
42.860.830.000,00
0,00
13.813.860.000,00
0,00
10.661.540.000,00
0,00
Gaji Pokok/Uang Representasi - Gaji Pokok/Uang Representasi
5 . 1 . 1 . 01 . 02
1.00
TA
10.661.540.000
Tunjangan Keluarga
10.661.540.000,00
987.480.000,00
0,00
Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03
1.00
TA
987.480.000
Tunjangan Jabatan 2)
987.480.000,00
770.970.000,00
0,00
Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 05
1.00
TA
770.970.000
Tunjangan Fungsional Umum
770.970.000,00
437.580.000,00
0,00
Tunjangan Umum - Tunjangan Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
1.00
TA
437.580.000
Tunjangan Beras 1)
437.580.000,00
724.320.000,00
0,00
Tunjangan beras - Tunjangan beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
1.00
TA
724.320.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
724.320.000,00
231.730.000,00
0,00
Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Formulir RKA SKPD 2.1
Pembulatan Gaji
1.00
TA
231.730.000
231.730.000,00
240.000,00
0,00
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
1.00
TA
Tahun n+1
Jumlah
Harga Satuan
(Rp)
5
6=3x5
7
Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02 5 . 1 . 1 . 02 . 05
240.000
Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
240.000,00
8.046.970.000,00
0,00
8.046.970.000,00
0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
5 . 1 . 1 . 05 5 . 1 . 1 . 05 . 01
1.00
TA
8.046.970.000
8.046.970.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
21.000.000.000,00
0,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
21.000.000.000,00
0,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Formulir RKA SKPD 2.1
1.00
TA
21.000.000.000
21.000.000.000,00
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
Tahun n+1 7
Keterangan : - Tanggal Pembahasan
MANADO, 05 Maret 2014
- Catatan hasil pembahasan
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd NIP . 19650509 198602 1 004 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 2.1
TANDA TANGAN
Halaman 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 06
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 06 . 01
DINAS PENDAPATAN DAERAH REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.20 . 1.20.6 . 01
2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.6 . 01 . 01
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
1.20 . 1.20.6 . 01 . 02
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.6 . 01 . 03
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
1.20 . 1.20.6 . 01 . 05
Kegiatan Penataan Kearsipan
1.20 . 1.20.6 . 01 . 06
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.20 . 1.20.6 . 02
LOKASI KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara dan Luar Daerah
1.20 . 1.20.6 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara Manado
1.20 . 1.20.6 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Provinsi Sulawesi
1.20 . 1.20.6 . 02 . 05
1.20 . 1.20.6 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.6 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.6 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
Formulir RKA SKPD 2.2
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
208.800.000,00
806.035.090,00
0,00
1.014.835.090,00
0,00
0,00
478.650.000,00
0,00
478.650.000,00
0,00
176.400.000,00
6.750.000,00
0,00
183.150.000,00
0,00
32.400.000,00
0,00
0,00
32.400.000,00
0,00
0,00
62.305.090,00
0,00
62.305.090,00
0,00
0,00
258.330.000,00
0,00
258.330.000,00
0,00
0,00
1.221.643.500,00
5.105.042.000,00
6.326.685.500,00
0,00
0,00
0,00
1.285.500.000,00
1.285.500.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
637.530.000,00
687.530.000,00
0,00
0,00
0,00
1.819.212.000,00
1.819.212.000,00
0,00
0,00
0,00
482.300.000,00
482.300.000,00
0,00
0,00
185.554.500,00
0,00
185.554.500,00
0,00
0,00
910.439.000,00
0,00
910.439.000,00
0,00 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.6 . 02 . 26
URAIAN
2
1.20 . 1.20.6 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.6 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.6 . 03
LOKASI KEGIATAN
3 Utara Manado Provinsi Sulawesi Utara Manado
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
0,00
29.450.000,00
0,00
29.450.000,00
0,00
0,00
46.200.000,00
0,00
46.200.000,00
0,00
0,00
0,00
880.500.000,00
880.500.000,00
0,00
0,00
172.250.000,00
50.000.000,00
222.250.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 03 . 01
Pengadaan mesin/kartu absensi
Manado
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Manado
0,00
172.250.000,00
0,00
172.250.000,00
0,00
0,00
173.132.500,00
0,00
173.132.500,00
0,00
0,00
173.132.500,00
0,00
173.132.500,00
0,00
51.384.000,00
125.500.250,00
0,00
176.884.250,00
0,00
11.078.000,00
0,00
20.278.000,00
0,00 0,00
1.20 . 1.20.6 . 05 1.20 . 1.20.6 . 05 . 03
1.20 . 1.20.6 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Manado
Manado
9.200.000,00
1.20 . 1.20.6 . 06 . 02
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Manado
4.692.000,00
7.569.000,00
0,00
12.261.000,00
1.20 . 1.20.6 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Manado
4.692.000,00
13.921.000,00
0,00
18.613.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 06 . 05
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
Manado
32.800.000,00
92.932.250,00
0,00
125.732.250,00
0,00
10.260.000,00
249.763.160,00
0,00
260.023.160,00
0,00
10.260.000,00
249.763.160,00
0,00
260.023.160,00
0,00
306.178.000,00
1.301.776.850,00
0,00
1.607.954.850,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 06 . 01
1.20 . 1.20.6 . 07 1.20 . 1.20.6 . 07 . 01
1.20 . 1.20.6 . 17 1.20 . 1.20.6 . 17 . 16 1.20 . 1.20.6 . 17 . 20
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan manajemen aset/barang daerah Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Privinsi Sulawesi Utara
Manado
123.975.000,00
403.368.350,00
0,00
527.343.350,00
0,00
Manado
45.900.000,00
354.340.900,00
0,00
400.240.900,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 17 . 31
Inventarisasi aset/barang daerah
Manado
32.103.000,00
233.051.100,00
0,00
265.154.100,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 17 . 47
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan Pendapatan Daerah
Manado
104.200.000,00
311.016.500,00
0,00
415.216.500,00
0,00
72.000.000,00
1.086.889.000,00
0,00
1.158.889.000,00
0,00
72.000.000,00
1.086.889.000,00
0,00
1.158.889.000,00
0,00
1.20 . 1.20.6 . 23 1.20 . 1.20.6 . 23 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
Manado
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.20 . 1.20.6 . 33 1.20 . 1.20.6 . 33 . 15 1.20 . 1.20.6 . 33 . 23 1.20 . 1.20.6 . 35
URAIAN
2 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penataan Administrasi Kepegawaian
Peningkatan sumber retribusi daerah
1.20 . 1.20.6 . 35 . 09
Sosialisasi Dalam Rangka Optimalisasi PAD
1.20 . 1.20.6 . 35 . 13
Koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah
1.20 . 1.20.6 . 64 . 01
Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah Penyusunan Target Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.6 . 64 . 02
Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.6 . 64 . 07
Pengkajian Potensi Sumber Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.6 . 65
Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
1.20 . 1.20.6 . 65 . 02
Pemuktahiran Data, Objek dan Subjek Pajak Daerah
1.20 . 1.20.6 . 65 . 03
Koordinasi Pengelolaan Samsat
1.20 . 1.20.6 . 65 . 04
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Aset dan Personil
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
71.280.000,00
361.458.550,00
Manado
71.280.000,00
Manado
0,00
Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara
Program Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah
1.20 . 1.20.6 . 65 . 01
1.20 . 1.20.6 . 67
3
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.6 . 35 . 02
1.20 . 1.20.6 . 64
LOKASI KEGIATAN
Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara
0,00
432.738.550,00
0,00
232.588.100,00
0,00
303.868.100,00
0,00
128.870.450,00
0,00
128.870.450,00
0,00
72.144.000,00
528.531.200,00
0,00
600.675.200,00
0,00
12.144.000,00
118.689.000,00
0,00
130.833.000,00
0,00
60.000.000,00
288.247.000,00
0,00
348.247.000,00
0,00
0,00
121.595.200,00
0,00
121.595.200,00
0,00
61.482.000,00
742.393.700,00
0,00
803.875.700,00
0,00
12.690.000,00
255.037.600,00
0,00
267.727.600,00
0,00
38.532.000,00
202.872.100,00
0,00
241.404.100,00
0,00
10.260.000,00
284.484.000,00
0,00
294.744.000,00
0,00
69.000.000,00
1.180.729.000,00
0,00
1.249.729.000,00
0,00
0,00
855.447.000,00
0,00
855.447.000,00
0,00
69.000.000,00
86.818.000,00
0,00
155.818.000,00
0,00
0,00
133.403.000,00
0,00
133.403.000,00
0,00
0,00
105.061.000,00
0,00
105.061.000,00
0,00
24.440.000,00
560.668.100,00
0,00
585.108.100,00
0,00
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
1.20 . 1.20.6 . 67 . 01
Pengawasan Rutin/Berkala Penerimaan Pajak dan Daerah
1.20 . 1.20.6 . 67 . 02
Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan, Aset dan Personil
1.20 . 1.20.6 . 67 . 03
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.20.6 . 68 1.20 . 1.20.6 . 68 . 01
1.20 . 1.20.6 . 42 1.20 . 1.20.6 . 42 . 01
Program Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan Rekonsiliasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Pembangunan Gedung Kantor (LANJUTAN)
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
3
4
Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sulawesi Utara
Gedung kantor
100 %
Jumlah
Tahun n Belanja Pegawai 5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
0,00
244.859.400,00
0,00
244.859.400,00
0,00
0,00
174.972.700,00
0,00
174.972.700,00
0,00
24.440.000,00
140.836.000,00
0,00
165.276.000,00
0,00
14.080.000,00
158.460.200,00
0,00
172.540.200,00
0,00
14.080.000,00
158.460.200,00
0,00
172.540.200,00
0,00
0,00
0,00
655.095.400,00
655.095.400,00
0,00
0,00
0,00
655.095.400,00
655.095.400,00
0,00
961.048.000,00
8.669.231.100,00
5.810.137.400,00
15.440.416.500,00
0,00
MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd NIP . 19650509 198602 1 004
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4
