PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
ORGANISASI
:
2 . 01 . 03
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN
SUB UNIT ORGANISASI
:
2 . 01 . 03 . 01
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pengguna Anggaran
:
a. Nama
:
Ir. J. V. Senduk
b. NIP
:
19600621 198507 1 001
c. Jabatan
:
KEPALA SEKRETARIAT BAKORLUH PROV.SULUT
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah
Pendapatan,
Belanja
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Langsung
Langsung
dan
Pembiayaan
Menurut
Menurut
Program
Program
dan
Satuan
Kerja
dan
Kegiatan
Per
Kegiatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
:
2 . 01 . 03
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi
:
2 . 01 . 03 . 01
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5 5.1 5.1.1 5.2
BELANJA
12.795.340.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.921.250.000,00
Belanja Pegawai
6.921.250.000,00
BELANJA LANGSUNG
5.874.090.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
132.657.000,00 5.109.108.000,00 632.325.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(12.795.340.000,00)
MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA SEKRETARIAT BAKORLUH PROV.SULUT
Ir. J. V. Senduk NIP. 19600621 198507 1 001
Formulir RKA SKPD
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
:
2 . 01 . 03
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi
:
2 . 01 . 03 . 01
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Tarif /
JUMLAH (Rp)
Harga
5
6 = (3 x 5)
-
Keterangan :
MANADO, 06 Maret 2014
- Tanggal Pembahasan
KEPALA SEKRETARIAT BAKORLUH PROV.SULUT
- Catatan hasil pembahasan
Ir. J. V. Senduk NIP. 19600621 198507 1 001 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 1
TANDA TANGAN
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
:
2 . 01 . 03
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi
:
2 . 01 . 03 . 01
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Volume
Satuan
3
4
Harga
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Tahun n+1 7
6.921.250.000,00
0,00
6.921.250.000,00
0,00
6.921.250.000,00
0,00
4.473.800.000,00
0,00
3.410.790.000,00
0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok/Uang Representasi
5 . 1 . 1 . 01 . 02
1.00
TA
3.410.790.000
Tunjangan Keluarga
3.410.790.000,00
282.880.000,00
0,00
Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03
1.00
TA
282.880.000
Tunjangan Jabatan 2)
282.880.000,00
196.820.000,00
0,00
Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 04
1.00
TA
196.820.000
Tunjangan Fungsional
196.820.000,00
209.360.000,00
0,00
Tunjangan Fungsional - Tunjangan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
1.00
TA
209.360.000
Tunjangan Fungsional Umum
209.360.000,00
87.770.000,00
0,00
Tunjangan Umum - Tunjangan Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
1.00
TA
87.770.000
Tunjangan Beras 1)
87.770.000,00
194.870.000,00
0,00
Tunjangan Beras - Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Formulir RKA SKPD 2.1
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1.00
TA
194.870.000
194.870.000,00
91.260.000,00
0,00
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
1.00
TA
Tahun n+1
Jumlah
Harga Satuan
(Rp)
5
6=3x5
7
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
91.260.000
Pembulatan Gaji
91.260.000,00
50.000,00
0,00
Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02 5 . 1 . 1 . 02 . 05
1.00
TA
50.000
Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
50.000,00
2.447.450.000,00
0,00
2.447.450.000,00
0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
Formulir RKA SKPD 2.1
1.00
TA
2.447.450.000
2.447.450.000,00
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Jumlah
Harga Satuan
(Rp)
5
6=3x5
Tahun n+1 7
Keterangan : - Tanggal Pembahasan
MANADO, 06 Maret 2014
- Catatan hasil pembahasan
KEPALA SEKRETARIAT BAKORLUH PROV.SULUT
Ir. J. V. Senduk NIP . 19600621 198507 1 001 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 2.1
TANDA TANGAN
Halaman 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
:
2 . 01 . 03
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi
:
2 . 01 . 03 . 01
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 2.01 . 2.01.3 . 01
2
LOKASI KEGIATAN
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
82.270.000,00
578.093.500,00
0,00
660.363.500,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 01 . 01
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
Bakorluh
0,00
367.958.500,00
0,00
367.958.500,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 01 . 02
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Penataan Kearsipan
Bakorluh
60.120.000,00
98.595.000,00
0,00
158.715.000,00
0,00
Bakorluh
18.810.000,00
12.060.000,00
0,00
30.870.000,00
0,00
Bakorluh
1.670.000,00
4.855.000,00
0,00
6.525.000,00
0,00
Bakorluh
1.670.000,00
5.625.000,00
0,00
7.295.000,00
0,00
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Bakorluh
0,00
89.000.000,00
0,00
89.000.000,00
0,00
0,00
223.110.000,00
632.325.000,00
855.435.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 01 . 03 2.01 . 2.01.3 . 01 . 04 2.01 . 2.01.3 . 01 . 05 2.01 . 2.01.3 . 01 . 06
2.01 . 2.01.3 . 02 2.01 . 2.01.3 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor
Bakorluh
0,00
0,00
353.000.000,00
353.000.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Bakorluh
0,00
0,00
76.000.000,00
76.000.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
Bakorluh
0,00
0,00
43.325.000,00
43.325.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 02 . 24
Bakorluh
0,00
197.560.000,00
0,00
197.560.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Bakorluh
0,00
25.550.000,00
0,00
25.550.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Bakorluh
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 02 . 45
Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran
Bakorluh
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
65.050.000,00
0,00
65.050.000,00
0,00
0,00
65.050.000,00
0,00
65.050.000,00
0,00
0,00
13.965.000,00
0,00
13.965.000,00
0,00
0,00
13.965.000,00
0,00
13.965.000,00
0,00
24.905.000,00
23.495.000,00
0,00
48.400.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 03 2.01 . 2.01.3 . 03 . 02 2.01 . 2.01.3 . 05 2.01 . 2.01.3 . 05 . 02 2.01 . 2.01.3 . 06
Formulir RKA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Bakorluh
Bakorluh
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
KINERJA (KUANTITATIF)
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal 7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
5
6
5.920.000,00
7.140.000,00
0,00
13.060.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 06 . 02
Bakorluh
5.920.000,00
5.050.000,00
0,00
10.970.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Bakorluh
5.920.000,00
4.700.000,00
0,00
10.620.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 06 . 05
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
Bakorluh
7.145.000,00
6.605.000,00
0,00
13.750.000,00
0,00
0,00
65.650.000,00
0,00
65.650.000,00
0,00
0,00
65.650.000,00
0,00
65.650.000,00
0,00
15.717.000,00
2.500.917.000,00
0,00
2.516.634.000,00
0,00
Bakorluh
0,00
1.815.601.000,00
0,00
1.815.601.000,00
0,00
Bakorluh
7.100.000,00
19.250.000,00
0,00
26.350.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 07 . 01 2.01 . 2.01.3 . 20 2.01 . 2.01.3 . 20 . 03 2.01 . 2.01.3 . 20 . 05 2.01 . 2.01.3 . 20 . 06
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan Pengembangan sistem dan metode penyuluhan pertanian Koordinasi Perumusan Kebijakan Penyuluhan
Bakorluh
4
Tahun n
Bakorluh
2.01 . 2.01.3 . 07
3
JUMLAH
TARGET
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2.01 . 2.01.3 . 06 . 01
2
LOKASI KEGIATAN
Bakorluh
3.400.000,00
217.820.000,00
0,00
221.220.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 20 . 09
Pendataan Ketenagaan Penyuluh
Bakorluh
0,00
48.194.000,00
0,00
48.194.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 20 . 11
Bakorluh
1.280.000,00
106.456.000,00
0,00
107.736.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 20 . 14
Penyusunan programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Pertemuan pembahasan metodologi penyuluhan
Bakorluh
612.000,00
14.635.000,00
0,00
15.247.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 20 . 15
Pemilihan penyuluh teladan
Bakorluh
0,00
50.541.000,00
0,00
50.541.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 20 . 21
Workshop petugas SIMLUH
Bakorluh
0,00
22.536.000,00
0,00
22.536.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 20 . 23
Pelatihan Dasar Trampil/Ahli Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Penyusunan Grand Design Penyuluhan
Bakorluh
2.330.000,00
146.200.000,00
0,00
148.530.000,00
0,00
Bakorluh
995.000,00
59.684.000,00
0,00
60.679.000,00
0,00
1.020.000,00
1.121.154.500,00
0,00
1.122.174.500,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 20 . 27 2.01 . 2.01.3 . 25
Program pemberdayaan petani dan nelayan
2.01 . 2.01.3 . 25 . 14
Pekan Daerah KTNA
Bakorluh
0,00
76.655.000,00
0,00
76.655.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 25 . 15
Pekan Nasional KTNA
Bakorluh
0,00
850.147.900,00
0,00
850.147.900,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 25 . 16
Pemilihan Petani, Poktan, Gapoktan teladan
Bakorluh
0,00
111.837.000,00
0,00
111.837.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 25 . 21
Mimbar sarasehan
Bakorluh
0,00
20.320.000,00
0,00
20.320.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 25 . 27
Penyuluhan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan
Bakorluh
0,00
28.715.000,00
0,00
28.715.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 25 . 29
Penyuluhan Pemanfaatan Lahan Pekarangan
Bakorluh
0,00
27.214.600,00
0,00
27.214.600,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 25 . 30
Sinkronisasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan dengan Kab/Kota
Bakorluh
1.020.000,00
6.265.000,00
0,00
7.285.000,00
0,00
595.000,00
163.142.000,00
0,00
163.737.000,00
0,00
Bakorluh
595.000,00
100.491.000,00
0,00
101.086.000,00
0,00
Bakorluh
0,00
62.651.000,00
0,00
62.651.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 26 2.01 . 2.01.3 . 26 . 15 2.01 . 2.01.3 . 26 . 16 Formulir RKA SKPD 2.2
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan Temu Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluh Tingkat Kecamatan (BPK) Fasilitasi Kemitraan antara Pelaku Utama dengan
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
3
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Pelaku Usaha 2.01 . 2.01.3 . 27
Program peningkatan koordinasi perencanaan
8.150.000,00
354.531.000,00
0,00
362.681.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 27 . 01
Perencanaan dan penyusunan program/kegiatan
Bakorluh
8.150.000,00
123.747.000,00
0,00
131.897.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 27 . 03
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Bakorluh
0,00
93.181.000,00
0,00
93.181.000,00
0,00
2.01 . 2.01.3 . 27 . 04
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pimpinan Kelembagaan
Bakorluh
0,00
137.603.000,00
0,00
137.603.000,00
0,00
132.657.000,00
5.109.108.000,00
632.325.000,00
5.874.090.000,00
0,00
Jumlah
MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA SEKRETARIAT BAKORLUH PROV.SULUT
Ir. J. V. Senduk NIP . 19600621 198507 1 001
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
