PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
ORGANISASI
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 03 . 10
BIRO UMUM
Pengguna Anggaran
:
a. Nama
:
Dra. FEMMY J. SULUH, M.Si
b. NIP
:
19700426 199010 2 001
c. Jabatan
:
KEPALA BIRO UMUM SETDA PROV SULUT
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah
Pendapatan,
Belanja
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Langsung
Langsung
dan
Pembiayaan
Menurut
Menurut
Program
Program
dan
Satuan
Kerja
dan
Kegiatan
Per
Kegiatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Pers
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 10
BIRO UMUM
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
4 4.1 4.1.2 5 5.2
PENDAPATAN
586.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
586.000.000,00
Retribusi Daerah
586.000.000,00
BELANJA
38.824.779.000,00
BELANJA LANGSUNG
38.824.779.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
20.025.843.092,00
1.956.915.908,00
5.2.3
Belanja Modal
16.842.020.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(38.238.779.000,00)
MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA BIRO UMUM SETDA PROV SULUT
Dra. FEMMY J. SULUH, M.Si NIP. 19700426 199010 2 001
Formulir RKA SKPD
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 03
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 10
BIRO UMUM
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
4
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Tarif / Harga
5
6 = (3 x 5)
PENDAPATAN
4.1
586.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
586.000.000,00
Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02 4 . 1 . 2 . 02 . 01
586.000.000,00
Retribusi Jasa Usaha
586.000.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
586.000.000,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.00
TA
586.000.000
586.000.000,00
Keterangan :
MANADO, 05 Maret 2014
- Tanggal Pembahasan
KEPALA BIRO UMUM SETDA PROV SULUT
- Catatan hasil pembahasan
Dra. FEMMY J. SULUH, M.Si NIP. 19700426 199010 2 001 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 1
TANDA TANGAN
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 10
BIRO UMUM RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
Tahun n+1 7
-
Formulir RKA SKPD 2.1
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
Tahun n+1 7
Keterangan : - Tanggal Pembahasan
MANADO, 05 Maret 2014
- Catatan hasil pembahasan
KEPALA BIRO UMUM SETDA PROV SULUT
Dra. FEMMY J. SULUH, M.Si NIP . 19700426 199010 2 001 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 2.1
TANDA TANGAN
Halaman 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 10
BIRO UMUM REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.20 . 1.20.3 . 01
2
LOKASI KEGIATAN
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
704.916.000,00
10.635.022.238,00
0,00
11.339.938.238,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 01
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
Manado
0,00
9.364.449.980,00
0,00
9.364.449.980,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 02
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Penataan Kearsipan
Manado
362.316.000,00
165.000.000,00
0,00
527.316.000,00
0,00
Manado
72.600.000,00
166.102.097,00
0,00
238.702.097,00
0,00
Manado
150.000.000,00
200.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
Manado
120.000.000,00
179.450.000,00
0,00
299.450.000,00
0,00
0,00
560.020.161,00
0,00
560.020.161,00
0,00
0,00
5.384.908.000,00
16.842.020.000,00
22.226.928.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 03 1.20 . 1.20.3 . 01 . 04 1.20 . 1.20.3 . 01 . 05 1.20 . 1.20.3 . 01 . 06
1.20 . 1.20.3 . 02
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
NKRI
1.20 . 1.20.3 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Manado
0,00
0,00
2.300.500.000,00
2.300.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Manado
0,00
0,00
1.625.000.000,00
1.625.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Manado
0,00
250.000.000,00
1.263.000.000,00
1.513.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Manado
0,00
0,00
2.257.520.000,00
2.257.520.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
Manado
0,00
0,00
1.611.000.000,00
1.611.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Kayuwatu
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Manado
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Manado
0,00
3.494.908.000,00
0,00
3.494.908.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 24
kendaraan
Manado
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
perlengkapan rumah
Manado
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
perlengkapan gedung
Manado
0,00
445.000.000,00
0,00
445.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala kantor Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Manado
0,00
145.000.000,00
0,00
145.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 40
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
Manado
0,00
0,00
5.200.000.000,00
5.200.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 41
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Manado
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 25 1.20 . 1.20.3 . 02 . 26
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
5
6
Modal
Jumlah
Tahun n+1
7
8=5+6+7
9
1.20 . 1.20.3 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Manado
0,00
0,00
1.775.000.000,00
1.775.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 45
Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran
Manado
0,00
0,00
610.000.000,00
610.000.000,00
0,00
0,00
231.000.028,00
0,00
231.000.028,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 03 . 02
1.20 . 1.20.3 . 03
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Manado
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Manado
0,00
31.000.028,00
0,00
31.000.028,00
0,00
0,00
475.799.988,00
0,00
475.799.988,00
0,00
NKRI
0,00
200.999.988,00
0,00
200.999.988,00
0,00
Manado
0,00
68.700.000,00
0,00
68.700.000,00
0,00
Manado
0,00
68.700.000,00
0,00
68.700.000,00
0,00
Manado
0,00
68.700.000,00
0,00
68.700.000,00
0,00
Manado
0,00
68.700.000,00
0,00
68.700.000,00
0,00
274.999.988,00
234.533.000,00
0,00
509.532.988,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 05 1.20 . 1.20.3 . 05 . 03 1.20 . 1.20.3 . 05 . 06 1.20 . 1.20.3 . 05 . 07 1.20 . 1.20.3 . 05 . 08 1.20 . 1.20.3 . 05 . 09 1.20 . 1.20.3 . 06 1.20 . 1.20.3 . 06 . 04 1.20 . 1.20.3 . 06 . 05 1.20 . 1.20.3 . 29
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Bimbingan Teknis Penyusunan Sambutan/Materi Pimpinan dan Tata Naskah Dinas Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bimbingan Teknis Protokoler dan Rumah Tangga Bimbingan Teknis Persandian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
Manado
35.000.000,00
35.013.000,00
0,00
70.013.000,00
0,00
Manado
239.999.988,00
199.520.000,00
0,00
439.519.988,00
0,00
205.999.980,00
295.034.838,00
0,00
501.034.818,00
0,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 29 . 01
Program Peningkatan/Pengembangan Sandi dan Telekomunikasi Pelaksanaan Pendistribusian Peralatan Sandi
Sulut
39.999.984,00
112.674.000,00
0,00
152.673.984,00
1.20 . 1.20.3 . 29 . 02
Pengamanan Data Sandi dan Telekomunikasi
Manado
96.000.000,00
93.087.000,00
0,00
189.087.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 29 . 03
Fasilitasi Sarana Sandi
Manado
69.999.996,00
89.273.838,00
0,00
159.273.834,00
0,00
210.999.972,00
1.186.930.000,00
0,00
1.397.929.972,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 30
Program Pelayanan Umum Keprotokoleran
1.20 . 1.20.3 . 30 . 01
Pelaksanaan Urusan Protokol Internal
Manado
95.999.988,00
281.522.000,00
0,00
377.521.988,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 30 . 02
Pelaksanaan Urusan Protokol Eksternal
Manado
64.999.992,00
168.300.000,00
0,00
233.299.992,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 30 . 03
Pelaksanaan Urusan Protokol Perjalanan
Manado
49.999.992,00
737.108.000,00
0,00
787.107.992,00
0,00
559.999.968,00
1.582.615.000,00
0,00
2.142.614.968,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 31 1.20 . 1.20.3 . 31 . 01
Program Pelayanan Umum Rumah Tangga Manado
124.999.992,00
1.067.975.000,00
0,00
1.192.974.992,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 31 . 02
Pelaksanaan Urusan Dalam dan Pengendalian Kendaraan Dinas Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Gubernur
Manado
229.999.992,00
165.290.000,00
0,00
395.289.992,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 31 . 03
Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur
Manado
79.999.992,00
175.000.000,00
0,00
254.999.992,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 31 . 04
Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Sekretaris Daerah
Manado
124.999.992,00
174.350.000,00
0,00
299.349.992,00
0,00
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
3
4 Jumlah
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
1.956.915.908,00
20.025.843.092,00
16.842.020.000,00
38.824.779.000,00
0,00
MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA BIRO UMUM SETDA PROV SULUT
Dra. FEMMY J. SULUH, M.Si NIP . 19700426 199010 2 001
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
