REKAPITULASI KEGIATAN LANGSUNG APBD YANG BERLOKASI DI KOTA DENPASAR TAHUN 2010

-2--

REKAPITULASI KEGIATAN LANGSUNG APBD YANG BERLOKASI DI KOTA DENPASAR TAHUN 2010 Unit Kerja

INDIKATOR

2

3

TRIWULAN IV Target Realisasi Keuangan (Rp) Keuangan (Rp) 4 5

NO 1

1.01 BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA MISI : 1 Menciptakan pemerataan peningkatan akses pendidikan

CAPAIAN (%)

MASALAH

SOLUSI

6

7

8

Rp35,326,549,000

35,326,549,000

28,322,029,336

80.17

Rp35,326,549,000

35,326,549,000

28,322,029,336

80.17

2 Menciptakan peningkatan mutu pendidikan 3 Menciptakan pendidkan yang berkesesuaian (Relevansi pendidikan) 4 Menciptakan peningkatan kapasitas manajemen pendidikan 5 Menciptakan peningkatan sekolah sebagai pengembangan seni dan budaya 6 Menciptakan pengembangan pemuda dan olahraga Olah Raga. I 1

Program Kegiatan

: :

Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran di Kota Denpasar

Input : OUTput : Outcame :

Rp5,594,400,027 Lap.Administrasi Perkantoran Pemenuhan pelayanan Administrasi

5,594,400,027

5,088,758,885

90.96

II 2

Program Kegiatan

: :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Input : Output : Outcame :

Rp1,441,800,000 Lap.Kegiatan sarana dan prasarana Pemenuhan Kab Gedung Dikpora

1,441,800,000

1,283,196,120

89.00

III 3

Program Kegiatan

: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Prndidikan dan pelatihan formal

Input : Output : OutCame :

Rp25,781,000 Lap.Kegiatan Belanja Kursus Bintex Pemenuhan Kab.Belanja Kursus

25,781,000

20,468,000

79.39

IV 4

Program Kegiatan

: Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) : Pelatihan kompetensi tenaga pendidikan


Rp47,175,000 La[poran hasil Keg.Pendidikan POUD Tersedianya pendidikan PAUD

47,175,000

46,680,000

98.95

5

Kegiatan

: Monitoring Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini


Rp7,459,320

7,459,320

7,459,320

100.00

Laporan Pelaksanaan Monitoring Tersedianya data PAUD

Input : Output :

Rp57,008,750 Laporan Lomba lomba kegiatan PAOD

57,008,750

56,776,750

99.59

Oucame :

membentuk anak berkwalitas

Sasaran Indikator

: Pelajar sekota Denpasar 105,975,000

25,775,000

24.32

6

V 7

Kegiatan

Program Kegiatan

: Gebyar Pendidikan Anak usia Dini

: Peningkatan Peran Serta Kepemudaan : Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Input :

Rp105,975,000

Output :

Laporan Pelaksanaan seleksi

Outcame :

Terlaksananya seleksi Paskibraka

-3--

Unit Kerja

INDIKATOR

TRIWULAN IV Target Realisasi Keuangan (Rp) Keuangan (Rp)

NO

CAPAIAN (%)

8

Kegiatan

: Pembinan pemuda pelaporan keamanan lingkungan


Rp12,700,000 Pelaksanaan seleksi pemuda pelapor Terpilihnya pemuda pelapor

12,700,000

4,340,000

34.17

9

Kegiatan

: Petukaran Pemuda Antar Provinsi


Rp15,324,045 laporan seleksi pertukaran pemuda Terpilihnya pemuda antar provensi

15,324,045

14,744,045

96.22

V 10

Program Kegiatan

: Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun : pengadaan mebeluer sekolah

Sasaran : indikator Input : Output : Outcame:

Rp379,400,000

379,400,000

318,678,000

84.00

Laporan Rehab gedung sekolah. Tersedianya gedung sekolah.

indikator Input : Output : Outcame:

Rp11,788,650,000 Laporan Rehab gedung sekolah Tersedianya gedung sekolah

11,788,650,000

8,181,756,740

69.40

Sasaran Indikator Input : output : Outcame :

Rp19,350,000

19,350,000

19,230,000

99.38

Laporan kejar paket A tersedianya ujioan kejar paket A


Rp49,867,320

49,867,320

42,915,120

86.06

Laporan kejar paket B Tersedianya ujian kejar paket B Rp792,240,000

792,240,000

608,754,000

76.84

11

12

13

14

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

: Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

: Penyelenggaraan ujian nasional Paket A

: Penyelenggaraan ujian nasional Paket B

: Peningkatan dan penembangan teknologi informasi dan komunikasi siswa


Siswa mampu mengenal teknologi info siswa dapat mengoperasikan komputer

15

Kegiatan

: Ujian SD/MI dan /SMP / MTs


Rp1,474,578,000 lap.keg.pemberian BOMM terpenuhinya pendidikan BOMM

1,474,578,000

1,460,378,000

99.04

16

Kegiatan

: rehab sedang / berat bangunan SD (DPPIP)


Rp850,000,000 Laporan penyediaan dana Peng.Sekolah Pemenuhan dana Peng Sekolah.

850,000,000

706,516,000

83.12

17

Kegiatan

: penyediaan buku budi pekerti untuk smp


Rp95,850,000 Laporan penyediaan dana Peng.Sekolah Pemenuhan dana Peng Sekolah.

95,850,000

93,750,000

97.81

VI 18

Program Kegiatan

: Pendidikan Menengah : pengadaan alat praktek dan peraga siswa


Rp446,210,000

446,210,000

332,449,000

74.51

Laporan Kegiatan penyediaan Terpenuhinya penyediaan Rp185,645,000

185,645,000

184,645,000

99.46

19

Kegiatan

: pengadaan mebeluer sekolah

Input :

MASALAH

SOLUSI

-4--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO

20

21

22

23

24

25

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

: Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM )

: Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

: Penyelenggaraan ujian nasional paket C setara SMA

: Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

: Peningkatan pembinaan kesiswaan

: Pemberian penghargaan siswa dan guru berprestasi SMA/SMK

Output : Outcame :

Laporan Kegiatan penyediaan Terpenuhinya penyediaan

Input : Output :

Rp2,009,691,800 Laporan kegiatanm penyediaan BOMM

Outcame :

Terpenuhinya penyediaan BOMM

Sasaran : Indikator Input : Output :

Para pelajar yang kurang mampu

Outcame :

Pemberian beasiswa kurang mampu

sasaran : Indikator Input : Input : Outcame :

Pelajar tingkat SMA se Kota denpasar

CAPAIAN (%)

2,009,691,800

1,814,347,000

90.28

12,675,000

9,685,000

76.41

Rp105,800,000 Laporan pelaksanaan ujian Nasional Peningkatan pencapaian setara SMA

105,800,000

100,865,200

95.34

Rp455,879,200

455,879,200

394,073,300

86.44

Rp12,675,000 Laporan kegiatanm pemberian beasiswa


lapotan penyebarluasan dan sosialisasi Tersedisanya informasi Dikmen


Rp110,590,000

110,590,000

92,187,300

83.36

Laporan Pembinaan Kesiswaan Terwujudnya pembinaan

Input : Output :

Rp167,608,000 Laporan peningkatan penghargaan siswa

167,608,000

166,831,600

99.54

outcame :

Pemberian penghargaan

26

Kegiatan

: Peningkatan Kepemimpinan kesiswaan Dikmen


Rp83,787,000 Lapotan Peningkatan kepemimpinan Terwujudnya kepemimpinan

83,787,000

70,385,000

84.00

27

Kegiatan

: Peningkatan Krativitas kesiswaan Dikmen


Rp26,709,000 Meningkatnya kreatifitas SMA/SMK Meningkatnya Kreativitas Siswa

26,709,000

20,884,000

78.19

28

Kegiatan

: Penerimaan siswa Baru SMA/SMK


Rp85,000,000

85,000,000

13,900,000

16.35

Laporan pelaksanaan PSB Penerimaan PSB


Rp5,022,200

5,022,200

3,022,200

60.18

Laporan penyediaan mebelair Tersedianya kebutuhan meubelair. Rp39,535,500

39,535,500

38,188,000

96.59

29

30

Kegiatan

Kegiatan

: biaya operasional sekolah SMA/SMK Negeri

: Masa Orientasi siswa berwwasan budaya

Input

:

Output :

Laporan pelaksanaan MOS

MASALAH

SOLUSI

-5--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO Outcame :

Terlaksananya MOS Kota Denpasar

CAPAIAN (%)

31

Kegiatan

: Ujian Pemantapan SMK


Rp97,803,500 Laporan Kegiatan ujian pemantapan Terpenuhinya ujian Pemantapan

97,803,500

75,403,500

77.10

32

Kegiatan

: Ujian Pemantapan SMA



161,057,000

154,885,000

96.17

33

Kegiatan

: Pelatihan/Wokshop tim pengembang kurikulum ( TPK)



50,000,000

46,773,500

93.55

34

Kegiatan

: rehab sedang/berat bangunan SMA (DPPIP)


Rp150,000,000

150,000,000

4,770,000

3.18

Lap. Kegiatan pelajar sekota denpasar

VII 35

Program Kegiatan

: Pengelolaan Keragaman Budaya : Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah


Rp349,075,000 Laporan pengembangan seni budaya Pelajar se Kota denpasar

349,075,000

292,390,000

83.76

VIII 36

Program Kegiatan

: Pengembangan wawasan Kebangsaan : Peringatan sumpah pemuda


Rp11,950,000 Laporan peringatan sumpah pemuda Pelajar se Kota denpasar

11,950,000

10,960,000

91.72

IX 37

Program Kegiatan

: Pendidikan Non Formal : Pengembangan pendidikan kecapakan hidup


Rp66,818,580

66,818,580

65,550,600

98.10

Laporan pelaksanaan pendidikan Peningkatan pengetahuan

38

Kegiatan

: operasional pendidikan non formal

Input : Output :

Rp231,292,000 Penyusunan dan pembahasan bahan ajar PNF

231,292,000

212,398,250

91.83

39

Kegiatan

: Pengembangan kurikulum dan bahan ajaran PNF

Outcame : Input : Output : Outcame :

Tersedianya kurilulum dan BAPNF Rp52,669,440 Laporan penyelenggaraan pameran Tersedianya data

52,669,440

42,294,440

80.30

40

Kegiatan

: Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor


Rp60,000,000 Laporan penyelenggaraan pameran Tersedianya data

60,000,000

58,687,448

97.81

41

Kegiatan

: Peningkatan hari aksara internasional tingkat kota


Rp30,000,000 Laporan penyelenggaraan pameran Tersedianya data

30,000,000

30,000,000

100.00

V 42

Program Kegiatan

: Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga : Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

SASARAN Indikator Input : Output : Outcame :

kecamatan sekota Denpasar Rp1,879,420,000 Laporan pelaksanaan porsenjar Tersedianya alit berprestasi

1,879,420,000

1,556,556,900

82.82

Rp175,092,300

175,092,300

126,892,300

72.47

43

Kegiatan

: Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya

Input

:

Output :

Laporan penyelenggaraan porjar

MASALAH

SOLUSI

-6--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO Outcame :

Tersedianya alit berprestasi

CAPAIAN (%)

44

Kegiatan

: Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga usia dini


Rp189,240,040 Laporan penyelenggaraan Usia Dini Tersedianya alit usia dini

189,240,040

125,855,000

66.51

45

Kegiatan

: Pelaksanaan PORSENI Kecamatan


Rp100,000,000 Laporan penyelenggaraan porsenjar Kec Tersedianya kontingen Kecamatan

100,000,000

99,407,500

99.41

46

Kegiatan

: Pengadaan sarana prasarana olahraga dan seni


Rp865,490,770 Laporan penyelenggaraan porsenjar Kec Tersedianya kontingen Kecamatan

865,490,770

643,344,170

74.33

VI 47

Program Kegiatan

: Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga kependidikan : Pelaksanaan Uji kompetisi pendidi dan tenaga kependidikan


Rp17,923,998 Laporan pelaksanaan uji kompetisi Pemenuhan kebutuhan tenaga pendidikan

17,923,998

13,123,998

73.22

48

Kegiatan

: penilaian bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetisi



54,013,530

53,764,780

99.54

49

Kegiatan

: Ujian pemantapan siswa SD


Rp192,966,000 Laporan ujian pemantapan siswa SD Terlaksannya Ujian pementapan

192,966,000

186,828,000

96.82

50

Kegiatan

: Wokshop peningkatan mutu pendidikan



55,498,400

52,098,400

93.87

51

Kegiatan

: Peningkatan kualitas pendidik



480,305,030

438,652,270

91.33

52

Kegiatan

: Ujian pemantapan siswa SMP



158,616,000

153,116,000

96.53

53

Kegiatan

: pendataan tenaga pendidik


Rp42,516,000

42,516,000

38,116,000

89.65

laporan pelaksanaan terlaksannya kegiatan.


Rp39,906,000 laporan pelaksanaan terlaksannya kegiatan.

39,906,000

39,028,500

97.80


Rp894,222,300 Laporan keg.kerjasama kelembagaan Pemenuhan jaringan cyber school

894,222,300

701,478,400

78.45

Rp41,230,000 Laporan keg.kerjasama kelembagaan

41,230,000

36,116,900

87.60

program kegiatan

: pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan : pengembangan minat dan budaya baca

VII 55

Program Kegiatan

: Manajemen Pelayanan Pendidikan : Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

56

Kegiatan

: Sosialisasi dan Advolasi berbagai peraturan pemerintah di bidamg pendidikan Input : Output :

54

Outcame :

Pemenuhan jaringan cyber school

MASALAH

SOLUSI

-7--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

: Pembinaan dewan pendidikan

: Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

: Profil pendidikan kota denpasar

: Peningkatan sarana prasarana rumah pintar kota denpasar

: Penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan RAPBS

: Penyelenggaraan penyusunan program Kerja dibidang pendidikan pemuda dan olahraga

: Lomba bidang informasi teknologi berbasis budaya

: peningkatan mutu dan pengembangan teknologi informatika

: Wokshop pendataan sekolah

CAPAIAN (%)


Rp50,000,000

50,000,000

50,000,000

100.00

Laporan keg.Pembinaan Dewan Pemenuhan Dewan Pendidikan

Input : Output :

Rp76,727,800 Laporan keg.Penerapan sistem informasi

76,727,800

57,631,100

75.11

Outcame :

Pemenuhan SIM


Rp73,393,500

73,393,500

72,793,500

99.18

Laporan Keg profil pendidikan Pemenuhan Kebutuhan profil


Rp555,588,000

555,588,000

277,400,100

49.93

Laporan Keg profil pendidikan Pemenuhan Kebutuhan profil

Input : Output :

Rp119,105,000 Memudahkan pelaksanaan pendidikan

119,105,000

110,430,000

92.72

Outcame :

Tersusunya program kerja sekolah

Input : Output :

Rp45,850,000 Memudahkan mendapatkan IIT Pendidikan

45,850,000

41,804,000

91.18

Outcame :

Tersusunya Renstra tahunan

83,191,750

32,191,500

38.70

181,345,500

82,965,500

45.75

54,077,800

31,748,600

58.71

Input

:

Rp83,191,750

Output :

Memudahkan mendapatkan IIT Pendidikan

Outcame :


Input

:

Rp181,345,500

Output :


Outcame :


Input

:

Rp54,077,800

Output :


Outcame :


Rp15,267,850 Memudahkan mendapatkan IIT Pendidikan Tersusunya Renstra tahunan

15,267,850

15,166,500

99.34

Rp47,462,250

47,462,250

40,400,000

85.12

66

Kegiatan

: Rencana pengembangan pendidikan dasar dan menengah kota denpasar


67

Kegiatan

: Peningkatan kemampuan siswa tentang teknologi informasi

Input

:

Output :


Outcame :


MASALAH

SOLUSI

-8--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO

68

Kegiatan

: peringatan HARDIKNAS di kota Denpasar

VII

Program

: Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan dasar

69

Kegiatan

: Lomba Gugus TK dan Gugus SD

70

71

72

73

74

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

: Penelitian ilmiah remaja tingkat SMP

: Forum komunkasi OSIS tingkat SMP

: Beasiswa bagi siswa kurang mampu ( SD,SMP)

: desentralisasi pendidikan dasar(DBEP)

: penghargaan kepada siswa, guru, guru pembina dan sekolah berprestasi tinggkat TK,SD, SMP

Input

laporan lkegiatan

Outcame :

Menumbuhkan kreativitas siswa.

Input

Kegiatan

: Pesraman siswa SMP

30,000,000

3,998,600

13.33

Rp76,082,500

76,082,500

76,066,000

99.98

Rp29,102,500

29,102,500

29,102,500

100.00

57,955,000

57,955,000

100.00

Rp1,436,000

1,436,000

1,436,000

100.00

Rp135,100,000

135,100,000

122,410,000

90.61

Rp116,628,500

116,628,500

116,578,000

99.96

62,587,500

61,787,500

98.72

:

Output :

laporan Pelksanaan Lomba gugus

Outcame :

Peninghkatan Kinerja Gugus

Input

:

Output :

laporan Pelksanaan penelitian ilmiah

Outcame :

Peninghkatan Kemampuan siswa

Input

:

Rp57,955,000

Output :

laporan Pelksanaan komunikasi osis

Outcame :

Peninghkatan pemahaman osis

Input

:

Output :

Laporan penerimaan biasiswa

Outcame :

Pemenuhan kebutuhan Beasiswa.

Input

:

Output :

Laporan kegiatan

Outcame :

Pemenuhan kebutuhan guru.

Input

:

Output : Outcame : 75

Rp30,000,000

:

Output :

Input

Lapoaran Keg.Peningkatan Kreativitas Pemenuhan kebutuhan guru

:

Rp62,587,500

Output :

laporan Pelaksanaan pesraman

Outcame :

Pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Rp67,121,000 laporan PSB SMP Pemenuhan kebutuhan pelaksanaanMeningkatnya siswa SD ke SMP

67,121,000

65,278,000

97.25

Rp81,920,000

81,920,000

78,785,000

96.17

Rp38,083,000

38,083,000

38,066,000

99.96

Rp99,500,000

99,500,000

96,487,000

96.97

76

Kegiatan

: Peneerimaan siswa baru SMP


77

Kegiatan

: Seleksi siswa,Guru,kepala sekolah dan pengawas berprestasi


Lapoaran Keg.seleksi siswa guru Pemenuhan siswa guru



78

79

Kegiatan

Kegiatan

: Lomba Wiyata Mandala SMP

CAPAIAN (%)

: pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS di Input : satuan pendidikan dasar Output :

laporan kegiatan

MASALAH

SOLUSI

-9--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO

CAPAIAN (%)

Outcame :

Pemenuhan kelembagaan manajemen.

80

Kegiatan

: Olimpiade sains tingkat SD dan SMP


Rp203,506,500 Lapoaran Keg.seleksi siswa guru Pemenuhan siswa guru

203,506,500

201,906,500

99.21

81

Kegiatan

: Lomba Aktovitas dan krativitas siswa TK,SD,SMP


Rp86,700,000

86,700,000

79,512,000

91.71


BIDANG KESEHATAN

Rp48,646,397,651

48,646,397,651

45,594,284,568

93.73

DINAS KESEHATAN

Rp20,664,727,500

20,664,727,500

18,661,389,667

90.31

Rp3,003,017,800 Tersedianya kebutuhan adminitrasi perkantoran Kegiatn pelayanan puskesmas berjalan dengan baik

3,003,017,800

2,453,915,602

81.71

Rp1,963,432,715 Tersedianya sarana prasarana/pemeliharaan peralatan kantor Terlaksananya kegiatan puskesmas didalam dan diluar gedung

1,963,432,715

1,239,603,000

63.13

Rp58,490,000

58,490,000

53,000,000

90.61

Rp23,055,600 Terlaksananya pelatihan kursus PNS Dikes

23,055,600

20,627,710

89.47

34,311,750

28,223,875

82.26

Misi :

Menetapkan manajemen kesehatan yang dinamis dan akuntabel berwawasan budaya dengan keharmonisan dalam keseimbangan

I

Program

: Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Kegiatan


indikator : Input : Output : Outcame :

II 2

Program Kegiatan

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


3

Kegiatan

: rehabiltasi ringan gedung kantor


III 4

Program Kegiatan

: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Peningkatan manajemen kesehatan


IV

Program

5

Kegiatan

: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan : Penyusunan profil laporan tahunan lakip

indikator : Input :

Penambahan wawasan terhadap pegawai Dikes

Rp34,311,750

MASALAH

SOLUSI

-10--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO Output : Outcame :

V 6

Program Kegiatah

: Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan : Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan

indikator : Input : Output :

Outcame :

7

Kegiatan

: Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan


Outcame :

MISI

: Meningkatkan kinerja dan mutu upaya kesehatan untuk membantu pencapaian pertumbuhan ketahanan ekonomi kerakyatan.

VI 8

Program kegiatan

: Upaaya Kesehatan masyarakat peningkatan kesehatan masyarakat


9

Kegiatan

: Peningkatan pelayanan dan penangulangan masalah kesehatan


10

Kegiatan

: Penyelenggaraan penyehatan lingkungan


Outcame :

11

Kegiatan

: Pembinaan danpenilaian puskesmas berprestasi dan tenaga kesehatanInput : Output : teladan. Outcame :

CAPAIAN (%)

Tersusunnya buku profil,laporan tahunan dan lakip Tersebarnya informasi tentang kesehatan

3,494,615,000

3,429,717,985

98.14

Rp251,607,500 -Terlaksananya pengadaan pendistribusian dan peralatan di puskesmas - Tersedianya alkes di puskesmas Persediaan alkes di puslesmas terpenuhi

251,607,500

229,225,500

91.10

Rp43,925,000

43,925,000

40,095,800

91.28

Rp444,806,000 terlaksananya pembinaan dan penilaian puskesmas,pemeliharaan tenagatenaga penilaian puskesmas,pemilihan kesehatan Manajementeladan puskesmas semakin lebih baik

444,806,000

402,279,000

90.44

Rp409,485,000 - Terlaksananya pengawasan sanitasi lingkungan dan pemukiman - Terlaksannaya pengawasan hygene sanitasi air bersih dan air minum - Terlaksananya inspeksi sanitasi hotel kolam renang dan RS

409,485,000

404,705,500

98.83

73,500,000

66,297,400

90.20

Rp3,494,615,000 Terlaksananya penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan klinik paraja husada Tersedianya obat yang mencukupi di puskesmas

- Terevaluasinya banjar-banjar dinas dan RT - Tercapainya pengawasan sanitasi lingkungan,kalitas air dan tempat-tempat umum

Rp73,500,000 terlaksananya pembinaan dan penilaian puskesmas,pemeliharaan tenagatenaga penilaian puskesmas,pemilihan kesehatan Manajementeladan puskesmas semakin lebih baik pelayanan di puskesmas lebih profesional

MASALAH

SOLUSI

-11--

Unit Kerja

INDIKATOR

NO 12

Kegiatan

: Pelayanan Kesehatan Khusus


13

Kegiatan

: Penyelenggaraan Kapasitas Askes

Input : Output Outcame

14

Kegiatan

: Penyelenggaraan Penyehatan tempat tempat umum


VII 15

Program Kegiatan

16

Kegiatan :

: Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat : pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat



Outcame : 17

Kegiatan :

18

Kegiatan :

VIII 19

program kegiatan

Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

Peningkatan Peran serta masyarakat bidang kesehatan

: perbaikan gizi masyarakat penanggulangan kurang energi protein (KEP) anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY) kurang vitamin A, dan kekurangan Zat gizi mikro lainnya


kegiatan

: pemerdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

559,954,065

556,372,000

99.36

Rp824,102,000 terlaksananya pembinaan dan penilaian puskesmas,pemeliharaan tenagatenaga penilaian puskesmas,pemilihan kesehatan teladan Manajemen puskesmas semakin lebih baik

824,102,000

739,177,000

89.69

Rp410,921,750 Terbinanya sekolah,TK.SD,SMP,SMA Tersebarnya informasi kesehatan kepada masyarakat khususnya sekolah

410,921,750

390,777,750

95.10

Rp70,250,000 Terlaksanya pembinaan desa siaga,Terlaksananya kegiatan siaran keliling

70,250,000

68,275,000

97.19

30,000,000

29,960,000

99.87

Tersebarnya informasi kesehatan dimasyarakat Rp30,000,000 Keluarnya ijin RS,Lab,Bentra,Klinik spesialis, Fisitradi,dr spesialis,dr umum,dr gigi,Bidan

Outcame :

Terbitnya perijinan dibidang kesehatan di kota denpasar


Rp57,153,750 Terlaksannya pembinaan toga,batra. Terlaksannya pembinaan dan lomba Toga dan batra

57,153,750

52,808,750

92.40

Input : Output :

Rp66,291,250 Terintervensinya kasus gizi buruk dan gizi di kota Denpasar Tersedianya data Gizi buruk dan gizi kurang di Kota denpasar

66,291,250

65,657,850

99.04

Rp20,835,000 terselenggaranya lomba balita Terpantaunya status gizi Balita

20,835,000

20,835,000

100.00

Outcame :

20

Rp51,060,000 Terlaksanya pelayanan kesehatan khusus P3K,pengiriman pasien jiwa ke RSj Bangli. Terlaksanya penangulangan masalah kesehatan di Kota denpasar Rp559,954,065 Pelayanan terhadap seluruh PNS dan Keluarga Terlaksannya pelayanan peserta askes.

CAPAIAN (%) TRIWULAN IV Target Realisasi Keuangan (Rp) Keuangan (Rp) 98.93 51,060,000 50,513,000


MASALAH

SOLUSI

-12--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO IX 21

X 22

Program Kegiatan

: Pengembangan Lingkungan sehat : Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

MISI

: Menggerakan pembangunan daerah berwawasan kesehatan guna mendorong kemandirian masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat

Program Kegiatan

: Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular : Penyemprotan/Foging sarang nyamuk


Rp305,232,470 Pembinaan desa/keluarga sehat terciptanya lingkungan sehat di kota denpasar

305,232,470

257,971,775

84.52

Rp240,130,000 Tercapainya penyemprotan foging focus ,foging massal ,ULV Tercapainya penyemprotan DBD di Kota denpasar

240,130,000

236,302,500

98.41

Input : Output :

Rp653,270,000 tercapainya pengadaan alat dan bahan foging,mesin fohging fendona .cynop tercapainya pengadaan abate

653,270,000

551,837,820

84.47

Outcamw :

Terlaksannya pengadaan alat dan bahan foging.

Input : Output :

Rp1,997,732,100 Imunisasi BCG.Polio 1,Polio 4, DPT HB 1
1,997,732,100

1,827,649,430

91.49

Input : Output :

Rp213,738,000 tercapainya pelayanan penangulangan penyakit menular,pengadaan alat perlengkapan jumatik

213,738,000

170,337,900

79.69

OutCame :

Terlaksananya pelayanan penangulangan penyakit menular. 125,328,500

112,328,400

89.63

4,338,041,500

4,320,884,500

99.60

122,803,000

108,565,500

88.41


23

24

Kegiatan

Kegiatan

: Pengadaan alat dan Bahan-bahan foging

: Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

OutCame : 25

26

27

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

: Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

: Peningkatan survvelance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

: Pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang

Input :

Program Kegiatan

MISI

: Standarisasi Pelayanan Kesehatan : Sertifikasi Puskesmas (ISO-9001-2008) Survei IKM dan Citra Pelayanan Prima Puskesmas

: Memperdayakan masyarakat dengan membangun pelayanan publik untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya guna meningkatkan kesejahtraan

Rp125,328,500

Output : OutCame

Data wabah penyakit masyarakat menular Mencegah meluasnya wabah di masyarakat

Input : Output :

Rp4,338,041,500 Pelayanan penangulangan penyakit menular yang diakibatkan oleh binatang Mencegah meluasnya penyakit menular bersumber binatang dalan masyarakat

OutCame :

XII 28

CAPAIAN (%)

Input : Out Put : OUTCame

Rp122,803,000 Pendampingan sertifikat Pusk ,survei IKM dan Citra Pelayanan prima puskesmas. Manajemen puskesmas semakin lebih baik,pelayanan di puskesmas lebih profesional

MASALAH

SOLUSI

-13--

Unit Kerja

INDIKATOR

NO Memperdayakan masyarakat dengan membangun pelayanan publik untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya guna meningkatkan kesejahtraan XIII

program

29

Kegiatan

30

Kegiatan

: pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/[iskesmas pembantu dan jaringannya : Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

: Pengadaan sarana dan prasarana posyandu


Program Kegiatan

: Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita : Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

130,500,000

122,402,600

93.80

Rp27,587,500 - Tersedianya sarana posyandu,Food mode,Tri food,alat ukur panjang badan - Tersedianya balok,SIP,SKDN Pelaksanaan posyandu dapat berjalan dengan baik

27,587,500

27,321,500

99.04

Rp24,046,500 Pelatihan simulasi deteksi dini interpensi tmbuh kembang anak Bertambahnya wawasan guru TK dan petugas puskesmas

24,046,500

23,596,500

98.13

Rp237,622,000 Terlaksannya pemeriksaan dan pemberian obat kepada sulinggih di kota denpasar Meningkatnya /tercapainya pemeriksaan sulinggih di Kota denpasar

237,622,000

212,239,000

89.32

Input : Output :

Rp47,049,500 Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan lansia posyandu lansia dan pengadaan obat

47,049,500

45,904,820

97.57

Outcame :

Eksistensi Posyandu lansia dalam pelayanan kesehatan lansia

Rp12,687,000 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan industri rumah tangga Tersedianya informasi cara pembuatan makanan sehat

12,687,000

12,687,000

100.00

Rp33,051,500 Terlaksananya pembinaan dan pemeliharaan Rumah makan/restoran,kantin SD,Sentra makanan jajanan,TPM informasi tentang makanan Tersebarnya sehat

33,051,500

30,851,500

93.34



XV 32

Program Kegiatan

: Peningkatan Pelayanan Lansia : Pelayanan pemeliharaan Kesehatan Sulinggih

Input : Output : OutCame:

33

Kegiatan

MISI XVI 34

Program Kegiatan

: Pelayanan pemeliharaan Kesehatan lansia

: Berperan aktif menunjang pelaksanaan pembanguna kesehatan berskala Nasional , melalui pola kemitraan dengan masyarakat. : Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan : Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga


35

Kegiatan

: Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restauran

CAPAIAN (%)

Rp130,500,000 Pengadaan wastafel,pembuatan sumur bor Meningkatkan pelayanan puskesmas

Outcame : XIV 31



Outcame :

MASALAH

SOLUSI

-14--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO

36

Kegiatan :

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan kantin sekolah


37

Kegiatan :

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan

Outcame : Program Kegiatan

: Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak : pelayanan kesehatan komprehensip ibu dan anak


Outcame :

39

Kegiatan

: Pelayanan kesehatan komprehensip anak dan remaja


Outcame :

1.03

40

Rp36,347,250 Terlaksananya pembinaan dan pemeliharaan kantin sekolah =105 tersedianya makanan sehat di kantin sekolah

36,347,250

35,906,250

98.79

Rp66,867,000 Pembinaan dan pemeriksaan sentra makanan,pemeriksaan TPM dan pembinaan TPM : 1,36 Lokasi Tersedianya makanan sehat

66,867,000

66,867,000

100.00

Rp50,787,500 - Terlaksananya PWS - Terlaksananya sufas program - Terlaksananya pelacakan BBRL dan perinatal - Terlaksananya pelacakan kesehatan ibu dan anak secara merata - Terlaksananya audit matermal perinatal

50,787,500

46,855,950

92.26

Rp111,092,000 -Pembinaan PKPR - Pembinaan kader sebaya - Penyegaran guru dan siswa PKPR - Pembinaan/lomba PKTP SD,SMP dan SMA Penambahan wawasan terhadap deteksi dini kanker bagi siswa dan kader PKPR

111,092,000

108,812,000

97.95

Rp27,981,670,151

27,981,670,151

26,932,894,901

96.25

16,019,037,000

18,724,480,528

116.89

MASALAH


XV 38

CAPAIAN (%)

BADAN PELAYANAN RSU WANGAYA MISI

: Memberikan pelayanan kesehatan yang profesional dan bermutu serta terjangkau semua lapisan masyarakat.

Program

: Peningkatan Pelayanan Rumah sakit

SASARAN

Kegiatan

: Peningkatan Pelayanan .

indikator : Input

:

Output :

- Terlaknasanya pembinaan bidan,puskesmas,Pustu - Terlaksananya pembinaan PKTP -Meningkatnya cakupan analisa PWS '-dg 9 indikator - Meningkatnya pengetahuan bidan puskdan pustu dalam deteksi dini - Meningkatnya pengetahuan dokter dan bidan pada audit kasus kematian maternal dan perinatal

Peningkatan mutu sumber daya manusia sarana dan prasarana kesehatan Rp16,019,037,000 Laporan peningkatan pelayanan

kelebihan realisasi terjadi untuk pembelian obat obatan sebesar 1.953.943.526.

SOLUSI

-15--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO Outcame :

41

Kegiatan

: Pendukung Pelayanan

Input

:

Pemenuhan peningkatan pelayanan

Rp11,962,633,151

Output :

Laporan kegiatan pendukung pelayanan

Outcame :

Pemenuhan peningkatan pelayanan

DINAS PEKERJAAN UMUM

CAPAIAN (%)

Rp39,999,349,963

11,962,633,151

8,208,414,373

68.62

39,999,349,963

28,445,799,386

71.12

1,503,030,869

1,250,808,483

83.22

1,613,969,131

1,569,184,600

97.23

`

misi sebagai berikut : Untuk memberi arah dan tujuan yang ingin dicapai terhadap program yang akan dilaksanakan maupun untuk menumbuhkan prestasi semua pihak, maka ditetapkan misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan penyediaan air baku yang memadai baik kwantitas maupun kwalitas untuk pengembangan permukiman kiman, drainase, industri, pertanian, pariwisata dan sektor lainnya. 2. mewujudkan sarana pengendalian banjir untuk melindungi kawasan pemukiman, daerah produksi pertanian, kawasan perkotaan dan industri serta prasarana transportasi dengan mewujudkan pembanguanan pengairan yang berwawasan lingkungan.

I 1

3. Mewujudkan rencana perencanaan transportasi dan prasarana penunjang lainnya 4. Mewujudkan prasarana permukiman, fasilitas umum dan penunjang lainnya yang berwawasan lingkungan

I

Program

: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Kegiatan


Sasaran Indikator : Input

:

Output : Outcome :

II

Program

: Program Peningk Sarana dan Prasaran Aparatur

Indikator :

2

Kegiatan

: Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur

Input

:

Output

:

Outcome :

Pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran. Rp1,503,030,869 Terwujudnya Administrasi Perkantoran lancarnya Administrasi perkantoran

Rp1,613,969,131 Terwujudnya Administrasi Perkantoran

Lancarnya pelayanan Administrasi

MASALAH

kelebihan realisasi terjadi untuk pembelian obat obatan sebesar 1.953.943.526.

SOLUSI

-16--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO

CAPAIAN (%)

perkantoran

III

Program

: Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator :

3

Kegiatan

: Pendidikan dan Pelatihan Formal

Input

:

Output

:

Outcome :

Rp30,000,000

30,000,000

28,090,700

93.64

Terwujudnya Administrasi Perkantoran Lancarnya pelayanan Administrasi perkantoran

IV

Program

: Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Indikator :

4

Kegiatan

: perencanaan pembangunan jalan

Input

Rp99,000,000

99,000,000

Rp134,700,000

134,700,000

:

97,955,000

98.94

Output : Outcome :

5

Kegiatan

: Pembangunan Jembatan

Indikator : Input

:

Output

:

Outcome :

6

Kegiatan

: Peningkatan Jalan

:

Outcome :

7

Kegiatan

: perencanaan pembangunan trotoar

96,000,000

94,903,000

98.86

Rp300,000,000 Pemenuhan DED Drainase 3 paket Dokumen DED Drainase 3 paket

300,000,000

296,259,000

98.75

2,200,000,000

1,533,623,000

69.71

Outcome :

Rp2,200,000,000 Pemenuhan kebutuhan saluran drinase 500 m Pemenuhan kebutuhan saluran drainase

Indikator : Input : Output :

Rp2,907,693,700 Tersedianya Jaringan Drinase 100 %

2,907,693,700

Outcome :

Kelancaran saluran air hujan 100 %

Sasaran Indikator Input : Output :

Komonitas kelompok Masyarakat.

9

Kegiatan

: Pembangunan Saluran drainase / Gorong- gorong


Program

:

11

Kegiatan

: Fasilitasi Pembangunana Prasarana dan sarana

Pemberdayaan Komunitas Perumahan

dasar Pemukiman berbasis Masyarakat

92.14

Rp96,000,000

Indikator : Input : Output : Outcome :

VI

3,977,224,714

perencanaan trotoar terencananya trotoar

: Program Pemb.Saluran Drainase / Gorong-gorong : Perencanaan Pemb. Saluran drainase / Gorong- gorong

: Operasional dan Pemeliharaan Drainase

4,316,665,000

Output : Outcome :

Program Kegiatan

Kegiatan

Rp4,316,665,000 Jumlah Jalan yang ditingkatkan 2,650 Km Panjang jalan yang dibangun

Indikator : Input :

V 8

10

69.75

Kelancaran akses lalu lintas jalan.

Indikator : Input : Output

93,952,645

Jumlah Jembatan yang dibangun

Rp2,070,069,000 Jumlah aspal swadaya yang

2,070,069,000

2,021,212,850

1,665,155,650

69.51

80.44

MASALAH

SOLUSI

-17--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO

Outcome :

12

Kegiatan

: Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

yaan Masyarakat (PNPM - P2KP)

Indikator Input : Output : Outcome :

13

program Kegiatan

CAPAIAN (%)

disediakan 631 drum Jumlah areal jalan lingkungan permukiman yang diaspal 2.700 M2

Rp280,600,000 Penanggulan kemiskinan perkotaan sosial kemasyarakatan 1 Paket Peningkatan kualitas lingkungan perumahan 43 Desa / Kelurahan.

280,600,000

Rp7,421,549,263

7,421,549,263

248,883,563

88.70

Rehabilitasi / Pemeliharan Jalan dan jembatan : Rehabilitasi / Pemeliharan Jalan

Input

:

Output

:

6,143,608,000

82.78

Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan

Sepanjangnya 45.00 Km Outcome :

Terpenuhinya kebutuhan pemakai jalan.

VII

Program :

14

Kegiatan

Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi , Rawa, dan : Jaringan Pengairan Kegiatan : Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi

VIII

Program

: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air limbah

15

Kegiatan

: pembangunan jaringan air limbah


Rp662,118,000 Terpeliharaanya Jaringan Irigasi 100 %

Outcome :

Meningkatnya kondisi jaringan irigasi

Input : Output : Outcome :

Rp1,523,000,000 Laporan Operasional BLUPAL Pemenuhan kebutuhan OM BLUPAL

662,118,000

1,523,000,000

533,566,680

80.58

58,551,640

3.84

MASALAH

SOLUSI

-18--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO

CAPAIAN (%)

16

Kegiatan

: Penataan Sanitasi ( DAK )


Rp1,566,000,000 Penataan Sanitasi Meningkatnya pelayanan Sanitasi

1,566,000,000

1,293,689,825

82.61

17

Kegiatan

: Penataan sanitasi di Desa Pemecutan


Rp3,160,600,000 Pemasangan Pipa primer Meningkatnya pelayanan sanitasi

3,160,600,000

68,241,765

2.16

Rp300,000,000

300,000,000

0

0.00

Rp198,500,000 pengerukan saluran irigasi subak renon dan subak panjer pengerukan saluran irigasi subak renon dan subak panjer

198,500,000

192,620,000

97.04

Rp1,134,500,000 Tertatanya Setra Meningkatnya Kwalitas Lingkungan Setra

1,134,500,000

747,579,230

65.90

Rp1,436,200,000 Tertatanya Pasar Tradisional Meningkatnya kwalitas Lingkungan pasar Tradisional.

1,436,200,000

1,084,392,150

75.50

: :

Rp367,600,000 Terbangunnya Tembok Penyengker Tertatanya Kantor

367,600,000

258,522,200

70.33

: :

Rp150,000,000 Tertatanya halaman sekolah SMA 8 Denpasar terpenuhinya kebutuhan dan siswa SMA 8 Dps

150,000,000

117,404,200

78.27

102,825,000

99,735,850

97.00

104,825,000

103,935,410

99.15

Kaja ( Wasap - D )

IX

Program

: pengendalian banjir

Sasaran

18

Kegiatan

: peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan


19

Kegiatan

: peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai / kali

Input Output

: :

Outcome :

XI

Program

20

Kegiatan

21

22

23

24

25

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik : Penataan Setra Badung :

: Penataan pasar tradisional di Kota Denpasar

: Penataan Kantor di Kota Denpasar

: Penataan halaman sekolah SMA 8 Denpasar

sasaran

Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Masyarakat.

Indikator Input Output : Outcome :

Indikator Input : Output : Outcome Indikator Input Output Outcome Indikator Input Output Outcome

: penataan stadion kompyang sujana (perbaikan lapangan tenis indoor) Indikator

: penataan pura jagatnatha

perbaikan pengendalian banjir perbaikan pengendalian banjir

meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

Input : Output : Outcome

Rp102,825,000 peningkatan aktivitas olahraga masyarakat terpeliharanya lapangan tenis indoor

Indikator

meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

Input : Output : Outcome

Rp104,825,000 kenyamanan melakukan persembahyangan terpeliharanya pura

MASALAH

SOLUSI

-19--

Unit Kerja NO

INDIKATOR


CAPAIAN (%)

MASALAH

SOLUSI

-20--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO

XI

Program

:

Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman.

26

Kegiatan

: Operasional dan Pemeliharan

Lingkungan dan permukiman

sasaran

Pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Jalan Lingkungan

Indikator Input

:

28

Kegiatan

Kegiatan

: Peningkatan Jalan Lingkungan.

: pembuatan DED peningkatan jalan lingkungan

Kegiatan

: peningkatan jalan lingkungan LC

Indikator Input : Output : Outcome

Indikator Input : Output :

Indikator Input : Output : Outcome

III 1.05 BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 1.05.01 BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH

Misi

1,585,344,140

85.95

Rp3,994,587,000 Jalan Lingkungan Yang Memadai Pemenuhan kebutuhan peningkatan aksebilitas Jalan lingkungan.

3,994,587,000

3,281,355,091

82.15

Rp75,000,000 peningkatan jalan lingkungan san pembuatan DED jalan lingkungan

75,000,000

74,441,700

99.26

Rp405,778,000 peningkatan jalan lingkungan san pembuatan DED jalan lingkungan

405,778,000

399,622,150

98.48

Rp6,199,427,520 Rp6,199,427,520

6,199,427,520 6,199,427,520

Jalan Lingkungan yang memadai Pemenuhan kebutuhan peningkatan aksebilitas Jalan lingkungan.

Outcome 29

1,844,540,000

Rp1,844,540,000

Output : Outcome

27

Program

: Pelayanan Administrasi perkantoran

Sasaran

:

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

1

Kegiatan

: Pelayanan Administrasi perkantoran

Indikator Input Output

: -

Rp2,046,821,520 Terwujudnya Administrasi perkantoran yang lancar

Outcome

Program Kegiatan

5,736,709,029 5,736,709,029

93.66 93.66

Melaksanakan peningkatan kapasitas

I

II 2

CAPAIAN (%)

: :


Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

III

Program

:

3

Kegiatan

: Pendidikan dan Pelatihan Formal

2,046,821,520

1,739,147,016

84.97

739,530,000

684,305,613

92.53

350,000,000

342,951,500

97.99

Lancarnya Pelayanan administrasi perkantoran

Sasaran Indikator Input Output

:

Tersedianya sarana dan prasarana

: -

Rp739,530,000 Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

Outcome

-

Lancarnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran

:

Tersedianya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Input

:

Rp350,000,000

MASALAH

SOLUSI

-21--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran

IV

Program

:

4

Kegiatan

: Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Output

-

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Outcome

-

meningkatnya pengetahuan dan kemampuan 20 orang SDM BPBD

Sasaran

:

Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran


: -

Rp1,800,132,000 tersedianya sarpras penanggulangan bencana

Outcome

-

penaggulangan kebakaran di Kota Denpasar

V

Program

: tanggap darurat kebencanaan

Sasaran

:

Tersedianya sarana dan prasarana penangana tanggap darurat kebencanaan.

5

Kegiatan

: penanganan tanggap darurat


: -

Rp150,000,000 Memberikan banyuan darurat kepada masyarakat Kota denpasar.

Outcome

-

Penanganan tanggap darurat bencana masyarakat Kota denpasar.

:

Tersedianya sarana dan prasrana penangulangan bencana kebakaran.

Input Output

: -

Rp50,000,000 Terlaksananya pengawasan teknis dan sosialisasi potensi bencana.

Outcome

-

Meningkatnya pengetahuan penangan bencana.

VI

Program

: peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Sasaran

6

Kegiatan

: penyusunan norma standar prosedur pedoman dan manual penanganan bencana (SOP)

Indikator

VII

Program

: pencegahan dini dan penanggulangan bencana

Sasaran

:

tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dinio dan penangulangab bencana.

7

Kegiatan

: pembangunan pusdalops bencana (Crisis Center)


: -

Rp740,002,000 terlaksnanya pengadaan sistem jaringan crisis centre.

Outcome

-

tersedianya sarana prasarana sistem jaringan krisis centre.


: -

Outcome

-

8

Kegiatan

: pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi

Rp322,942,000

CAPAIAN (%)

1,789,584,500

99.41

150,000,000

149,499,950

99.67

50,000,000

48,100,000

96.20

740,002,000

721,616,650

97.52

322,942,000

261,503,800

80.98

1,800,132,000

terlaksnanya pengadaan sarpras evakuasi. tersedianya sapras evaluasi korban bencana.

BIDANG PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN MISI

1 Meningkatkan kwalitas managemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan sumber daya aparatur,sarana dan prasarana

Rp18,201,549,500

18,201,549,500

14,648,523,343

80.48

Rp18,201,549,500

18,201,549,500

14,648,523,343

80.48

MASALAH

SOLUSI

-22--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO

CAPAIAN (%)

2 meningkatkan an mengembangkan perumusan kebijakan teknis serta penataan kawasan kota 3 Meningkatkan penataan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah secara berkelanjutan,pengawasan dan pengendalian 4 Meningkatkan kwalitas lingkungan dan bangunan serta lingkungan/bangunan kuno dan bersejarah 5 Membina hubungan masyarakat,mngelola regulasi,sistem informasi yang transparan,akuntabil dan berketetapan hukum serta pengendalian penataan kota I

Program

:

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran

:

Aparatur dinas tat ruang dan perumahan kota denpasar

1

Kegiatan

:

Pelayanan Administrasi Perkantoran di Kota Denpasar


: -

Rp867,138,000 Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran

Outcome

-

Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran yang memadai

867,138,000

604,050,553

69.66

346,834,000

318,890,500

91.94

15,000,000

11,865,700

79.10

Rp1,998,200,000

1,998,200,000

1,977,344,000

98.96

113,250,000

109,682,500

96.85

148,200,000

137,568,000

92.83

II

Program

:

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran

:

Dinas tata ruang dan perumahan kota denpasar

2

Kegiatan

:

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


: -

Rp346,834,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Outcome

-

Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


:

Aparatur

: -

Rp15,000,000 Pelaksanaan kursus-kursus dan pelatihan sesuai yang berlaku

Outcome

-

Tersedianya staf Dinas tata Ruang dan perumahan

Sasaran Indikator Input Output Outcome

:

RTM di Kota Denpasar

: -

Rumah layak huni bagi RTM Peningkatan kualitas rumah

III 3

IV 4

5

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Kegiatan

: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : pendidikan dan pelatihan formal

: Pengembangan perumahan : Bantuan perbaikan rumah RTM

: identifikasi perumahan di kota denpasar


: -

Rp113,250,000 laporan identifikasi perumahan dan DVD laporan identifikasi perumahan di kota denpasar

Outcome

-

pemanfaatan buku dan DVD laporan identifikasi perumahan di kota denpasar

sasaran V 6

Program Kegiatan

: Perencanaan tata ruang : Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang (penataan kawasab pendestrian jalan gajah mada dan kamboja denpasar)

masyarakat kota

Sasaran Indikator

:

RTM di Kota Denpasar

Input Output

: -

Outcome

-

Rp148,200,000 Pemeliharaan kawasan pendestian jl.Gajah Mada dan Jl.Kamboja terpeliharaan kawasan pendestian jl.Gajah Mada dan Jl.Kamboja yang lebih indah

MASALAH

SOLUSI

-23--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO

7

8

VI 9

10

11

12

13

Kegiatan

Kegiatan

Program Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

: Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang (penataan kawasab persimpangan dan perbatasan )

penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tataruang (perencanaan DED pembangunan dan renovasi gedung sekretariat walikota denpasar)

: Pemanfaatan Ruang Survey dan pemetaan plat nomor rumah dan renovasi kamar mandi/toilet di opantai sanur-mertasari)

monitoring evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang (evaluasi terhadap proses pembangunan/TABG)

pembangunan /rehabilitasi gedung kantor lurah dauh puri

pembangunan gedung central parkir dipelataran pasar badung

pembangunan gedung kantor pemerintah kota denpasar

CAPAIAN (%)

Sasaran

:

Kawasan persimpangan dan perbatasan


: -

350,903,500

282,079,000

80.39

Outcome

-

Rp350,903,500 Penataan Kawasan persimpangan dan perbatasan Terpeliharanya kawasan persimpangan dan perbatasan kota yang lebih asri dan indah


: Rp210,000,000

210,000,000

186,227,750

88.68


: Rp267,403,000 Platnomor rumah,KM/toilet di pantai sanur Terwujudnya penataan penomoran rumah dan terbangunnya kamar mandi/toliet di pantai sanur mertasari

267,403,000

204,944,500

76.64

Sasaran

:

Indikator Input Output Outcome

: -

Rp228,997,000 Perencanaan teknis bangunan gedung Tersedianya Perencanaan teknis bangunan gedung

228,997,000

226,132,800

98.75


:

kantor lurah dauh puri

: -

Rp258,200,000 rehabilitasi kantor lurah terwujudnya rehabilitasi kantor dauh puri

258,200,000

190,581,250

73.81

Sasaran

:

gedung central parkir di plataran pasar badung


: -

Rp7,354,950,000

7,354,950,000

5,934,201,440

80.68

rehabilitasi kantor lurah

:

kota denpasar Rp2,943,755,000

2,943,755,000

2,081,984,250

70.73

Sasaran Indikator Input

: -

: -

:

MASALAH

SOLUSI

-24--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO

14

15

16

17

18

19

VII 20

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Program Kegiatan

Output Outcome

-

gedung kantor pemerintah kota denpasar terbangunnya gedung kantor pemerintah kota denpasar

Sasaran

:

kota denpasar


: -

Rp112,805,000 bangunan bale pesandekan dan KM/toilet dikawasan pura sakenan kota denpasar

Outcome

-

terbangunnya bale pesandekan dan KM/toilet dikawasan pura sakenan

Sasaran

:

kecamatan denbar dan densel


: -

Rp247,332,000 buku dokumen dan gambar gambar teknis bangunan

Outcome

-

terwujudnya DED gedung kantor DKP dan DED T. parkir kend DKP kota denpasar

Sasaran

:

kota denpasar


: -

Rp105,000,000 pemasangan kanstin di jln IB Mantra tertatanya jln Ida Bagus Mantra

:

kota denpasar


: -

Rp105,000,000 rehabilitasi ruang guru SDN 4 penatih dangin puri

Outcome

-

terehabilitasinya ruang guru SDN no 4 penatih dangin puri


:

kota denpasar

: -

Rp1,051,359,000 gedung pusat pertokoan pasar lokitasari terbangunnya gedung pusat pertokoan pasar lokitasari

survey dan pemetaan ( pembuatan perenc DED gedung sekretaris DPRD dan Sasaran pemeliharaan Gedung DPR kota denpasar)

:

kota denpasar


: -

buku dok.dan gambar teknis bangunan

Sasaran

:

pembangunan bale pesandekan dan Km/toilet di kawasan pura sakenan kel serangan

survey dan pemetaan ( pembuatan DED kantor DKP dan tempat parkir kend DKP kota denpasar

pembangunan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang ( pemanfaatan kanstin di jl prof.mantra)

pembangunan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang ( rehabilitasi Sasaran ruang guru SD no 4 penatih dangin puri)

pemb/rehabilitasi gedung pusat pertokoan pasar lokitasari

: Pengendalian Pemanfaatan ruang : Penyusunan kebijakan pemngendalian pemanfaatan ruang ( Pembangunan Patung Cokorda mantuk Ring Rana)

Indikator

Rp257,455,000 tersedianya DED bangunan gedung sekt DPRD kota denpasar dan DED gedung DPRD kota denpasar

Bangunan Patung cokorda matuk ring rana

CAPAIAN (%)

112,805,000

101,526,500

90.00

247,332,000

176,273,000

71.27

105,000,000

101,034,750

96.22

105,000,000

102,344,750

97.47

1,051,359,000

745,245,750

70.88

257,455,000

19,865,300

7.72

MASALAH

SOLUSI

-25--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO

21

22

23

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

: Pengawasan pemanpaatan ruang (tersusunnya data inventarisasi dan pengembangan kawasan RTHK)

: Pengawasan pemanpaatan ruang (operasi dan pemeliharaan pen pengendalian pemanfaatan ruang)

: Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfataan ruang (penataan sempadan,taman dan media luar kawasan jalan Gatot Subroto)

Input Output Outcome

: -

Rp516,803,500 patung matuk ring rana Terbangunnya patung matuk ring rana

Sasaran

:

Kawasan RTHK di dentim dan denut


: -

Outcome

-

Rp312,393,500 Penyusunan data inventarisasi dan pengembangan kawasan RTHK Tersusunnya data inventarisasi dan pengembangan kawasan RTHK di dentim dan denut

Sasaran

:

Masyarakat kota denpasar


: -

Rp192,921,000 laporan OP pengendalian pemanfaatan ruang

Outcome

-

laporan OP pengendalian pemanfaatan ruang

Sasaran

:

Kawasan jalan Gatot subroto

Indikator Input Output Outcome Outcome

: -

Rp197,650,000 Penataan sempadan,taman dan media luar kawasan Jl.Gatot subroto

CAPAIAN (%)

516,803,500

488,729,600

94.57

312,393,500

302,571,750

96.86

192,921,000

156,670,700

81.21

197,650,000

188,709,000

95.48

Terlaksananya penataan sempadan,taman dan media luar kawasan Jl.Gatot subroto

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Rp5,960,568,068

5,960,568,068

5,430,780,496

91.11

1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rp5,960,568,068

5,960,568,068

5,430,780,496

91.11

Rp860,944,068 Penerbitan laporan hasil Keg.pelayanan adm.perkantoran yang tepat waktu

860,944,068

717,231,996

83.31

543,747,000

472,746,300

86.94

1.06

MISI

- Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sistem koordinasi yang terintergrasi dan peningkatan sumber daya aparatur,sarana dan prasarana - Meningkatan dan mengembangkan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan kota - Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kota yang terstruktur,dengan azas demokrasi,transparansi dan akuntabel - Meningkatkan sistem koordinasi dalam rangka proses perencanaan pembangunan kota secara berkelanjutan

I 1

II 2

Program Kegiatan

Program Kegiatan

: :

: :



Sasaran : Input : Output :

Aparatur

Outcane

Pemenuhan pelayanan


Aparatur Rp543,747,000 Penerbitan laporan hasil Keg.sarana dan prasarana perkantoran

MASALAH

SOLUSI

-26--

Unit Kerja

INDIKATOR

NO Penerbitan laporan hasil Keg.sarana dan prasarana perkantoran

II 3

Program Kegiatan

: Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur : Pendidikan dan pelatihan Formal

III 4

Program Kegiatan

: Pengembangan Data / Imformasi : Penyusunan dan pengumpulan data / imformasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

5

6

7

8

9

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Outcane

Pemenuhan pelayanan

Sasaran : Input : Output : Outcane

Staf Bappeda Kota denpasar


Seluruh SKPD

Outcane

Penerrbitana buku DDA 200Bk ,Kecamatan Dlm Angka 200bk,Buku Saku 100 buku

: Penyusunan dan analisis data /Informasi perencanaan pembangunan ekonomi Sarasaran : Input : Output :

: Penyusunan Profil daerah

: Penyusunan Indek Pembangunan manusia IPM )

: Penyusunan dan Analisa data/Informasi Perencanaan pembangunan Buadaya

: Penyusunan Buku pembangunan Kota denpasar

10

Kegiatan

: penyusunan branding image dan event management kota denpasar

IV

Kegiatan

Program

: penyusunan master plan kawasan lumintang

: Kerjasama Pembangunan

99.97

102,684,000

98,284,000

95.72

128,535,000

128,510,000

99.98

135,275,000

113,938,600

84.23

Rp61,810,000 Penerbitan laporan IPM 120 Bk Tersedianya Informasi tentang IPM

61,810,000

61,510,000

99.51

Rp138,080,000 Buku Denpasar Culter Hertege tersedianya Informasi tentang culter hertege

138,080,000

138,080,000

100.00

Rp200,000,000 Buku pembangunan Kota denpasar 100 buku

200,000,000

196,933,000

98.47

256,000,000

254,389,000

99.37

120,000,000

117,389,400

97.82

Rp102,684,000 Penerbitan lap.hasil keg.pengumpulan data/

Rp128,535,000 Penerbitan lap.keg.program dan analisa /data informasi perencanaan pembangunan

Sasaran : Input Output :

Seluruh SKPD dan Unsur Masyarakat Rp135,275,000 Penerbitan Lap. Hasil Kegiatan Penyusunan Profil daerah (1 Lap.)

Outcane

Penerbitan Bk Probil daerah 100Bk dan selayang pandang 100buku tepat waktu

Sasaran : Input Output : Outcane Sasaran : Input : Output : Outcane

Aparatur


11

99,971,000

Peneribitan bk lap.PDRB.distributor RT dan TK.serta pengembangan Lab.soaial tepat waktu.

Outcane

CAPAIAN (%)

100,000,000

Rp100,000,000 Meningkatnya kinerja SDM/Aparatur Pemenuhan sumber daya aparatur sesuai kualifikasi

Outcane



Diketahuinya pelaksanaan pembanguana Kota denpasar

Rp256,000,000 branding image dan event management kota Denpasar. Blue print branding image dan master olan event managenent Kota denpasar.


master plan kawasan lumimtang

Outcane Sasaran :

dokumen master plan kawasan lumintang. Tenaga Ahli di masing Masing Bidang

Rp120,000,000

MASALAH

SOLUSI

-27--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO 12

13

14

15

V 16

17

VI 18

19

20

VII 21

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Program Kegiatan

Kegiatan

Program Kegiatan

Kegiatan

program Kegiatan

Program Kegiatan

: koordinasi dalam pemecahan masalah -masalah daerah

: Monitoring ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan CBD Kota Dpr

: Peningkatan koordinasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus

: Penyusunan data Base infrasturktur kota Denpasar

: Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan : Penyusunan KUA dan PPAS perubahan 2010 kota denpasar

: penyusunan KUA dan PPAS 2011 kota denpasar

: Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh P : koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah straytegis dan cepat tumbuh e (BKPRD ) ni n g k at a :n Koordinasi percepatan pemabngunan sanitssi perkotaan k a p a si ta s peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah S : bimbingan teknis penyusunan indikator kinerja utama u m b e r: Perencanaan pembangunan daerah d : Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan a kebijakan layanan publik y a a p a r at u

Input : Output :

Rp266,745,000 Penerbitan lao.Keg.Koordinasi dalam pemecahan masalah masalah daerah

Outcane

Alternatif pemecahan masalah daerah


Seluruh Masyarakat Kota denpasar Rp105,000,000 Buku laporan Monitoring CBD 25 Buku Laporan hasil monitoring CBD

Sasaran : Input :

Instansi penerima dana DAK

Output :

Laporan keg.peningkatan kordinasi pelaksanaan Dana Alokasi umum

Outcane

Alternatif pemecahan seluruh permasalahan DAK


Seluruh Masyarakat Kota denpasar Rp307,652,000 Buku Data base Infrastruktur 25 buku Tersusunya data bagi Intrastruktur Kota Denpasar


Seluruh SKPD se Kota Denpasar

Outcane

Penerbitan dokumen KUA dan PPAS perubahan Tahun


Rp48,100,000

Rp57,200,000 DoKumen KUA dan PPAS perubahan TA 2010 Kota Denpasar 140 buku

Rp40,000,000 Penerbitan dokumen KUA dan PPAS tahun 2011 kota denpasar


Seluruh Masyarakat Kota denpasar Rp739,441,000 Laporan Keg. Kordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis

Outcane

Alternatif pemecahan seluruh permasalahan atas penetapan RTRW


Seluruh Masyarakat Kota denpasar Rp214,526,000 Laporan koordinasi percepatan pembangunan sanitasi

CAPAIAN (%)

266,745,000

266,745,000

100.00

105,000,000

100,324,700

95.55

48,100,000

41,715,100

86.73

307,652,000

295,627,100

96.09

57,200,000

48,446,600

84.70

40,000,000

37,200,000

93.00

739,441,000

676,340,900

91.47

214,526,000

210,646,500

98.19

130,570,000

86,126,000

65.96

36,000,000

34,067,500

94.63

Outcane

Sasaran : Input : Output : Output : Sasaran : Input : Output :

Rp130,570,000 jumlah peserta bintet 70 orang peserta memahami cara penyusunan indikator kinerja utama. Seluruh SKPD se Kota denpasar Rp36,000,000 Rekapitulasi usulan program TA 2011 hasil forum SKPD sebagai bahan musrembang tahun 2010

MASALAH

SOLUSI

-28--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO

22

23

24

25

26

27

28

29

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

: Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 2010-2015

: Penetapan RPJMD 2010-2015

: Penyusunan Rancangan RKPD

: Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

: Penetapan RKPD

: Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja Pemerintah Daerah

: Koordinasi Penyusunan laporan Keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)

: Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Outcane

Penerbitan rekapitulasi usulan program keg.TA 2011 hasil forum SKPD sebagai bahan musrenbang tahun 2010

Sasaran :

Seluruh SKPD dilingkungan Pemkot Denpasar dan unsur Masyarakat

Input : Output :

Rp30,000,000 Laporan hasil musyawarah RPJMD 2010-2015 120 buku

Outcane

Terkoordinasinya perencanaan pembangunan jangka menengah daerah


Seluruh SKPD dan Unsur Masyarakat Rp16,836,000 Dokumen perencanaan 5 Tahun 100 buku

Outcane

Penerbitan dokumen perencanaan masyarakat


Warga Kota denpasar

Outcane

Draf RKPD Kota Denpasar tahun 2010 tepat waktu penerbitan RKA tahun 2010


Seluruh SKPD dan Unsur Masyarakat Rp215,526,000 Laporan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2010 1 Dokumen

Outcane

Penerbitan laporan hasil Musrenbang masyarakat

Sasaran :

Seluruh SKPD dilingkungan pemerintah tentang RKPD Kota denpasar tahun 2010

Input : Output :

Rp26,076,000 Peraturan walikota tentang RKPD Kota Denpasar Tahun 2010

Outcane

Penerbitan Peraturan Walikota Tentang RKPD Kota denpasar tahun 2010

Sasaran :

Pemerintah Kota Denpasar

Rp26,310,000 Draf RKPD Kota denpasar 2010 1 Dokumen

Input :

Rp96,840,000

Output :

Buku Lakip Kota Denpasar 100 buku

Outcane

Terciptanya Good Govermance

Sasaran :

Seluruh SKPD dilingkungan pemerintah tentang RKPD Kota denpasar tahun 2010

Input : Output : Outcane

LKPJ Walikota 1 Dokum,en Penerbitan LKPJ Walikota

Sasaran :

Seluruh SKPD dan Unsur Masyarakat

Rp50,000,000

CAPAIAN (%)

30,000,000

26,630,000

88.77

16,836,000

16,056,000

95.37

26,310,000

19,210,000

73.01

215,526,000

208,352,500

96.67

26,076,000

23,296,000

89.34

96,840,000

84,334,200

87.09

50,000,000

28,100,000

56.20

MASALAH

SOLUSI

-29--

Unit Kerja NO

30

INDIKATOR

Kegiatan

Input : Output :

Rp132,755,000 Penerbitan lap.hasil keg.monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Outcame :

Monitoring belanja langsung tahun 2010 tepat waktu

: Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kota Sasaran : denpasar 2010 - 2015 Input : Output :

Seluruh SKPD dan masyrakat Kota Denpasar

: Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Sasaran :

31

Kegiatan

: penyusunan indikator ekonomi daerah

Sasaran : Input : Output : outcama

Kegiatan

Outcame :

34

Kegiatan

Kegiatan

: koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

: Penyusunan tabel input output daerah

Sasaran : Input : Output : outcame Sasaran : Input : Output : Outcame :

I 1

BIDANG PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR Misi : Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran di Kota Denpasar

Program Kegiatan

85,777,700

64.61

297,276,000

279,613,200

94.06

Rp65,460,000 buku indikakator ekonomi daerah penertiban laporan program keg indikator ekonomi daerah

65,460,000

65,435,000

99.96

: :


Rp202,580,000 Penerbitan buku pemerdayaan kelembagaan dan transportasi interpreneur inovatif berbasis partisipasi masyarakat untuk penguatan industri dan Kota kreatif Denpasar tersedianya data /informasi pemerdayaan kelembagaan dan transportasi interpreneur inovatif berbasis persiapan masyarakat untuk penguatan industri dan Kota denpasr Rp150,000,000 lapoan.rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif terlaksanya koordinasi pengembangan ekonomidan kreatif. Instansi unsur masyarakat Rp58,600,000 58,600,000 Buku tabel inputoutput daerah kota Denpasar 100 buku

202,580,000

202,580,000

100.00

150,000,000

136,623,200

91.08

58,550,000

99.91

laporan program kegiatan tabel input output daerah Rp15,272,985,000 Rp15,272,985,000

15,272,985,000 15,272,985,000

14,425,535,103 14,425,535,103

Rp9,289,622,000 Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur. Pemenuhan kebutuhan dana dan prasarana aparatur

9,289,622,000

8,788,268,103

94.60

SASARAN Indikator Input Output :

Rp1,299,150,000 Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

1,299,150,000

1,099,737,800

84.65

Outcame :

Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

SASARAN Indikator : Input : Output : Outcame

II 2

132,755,000

: Penyusunan Rencana pengembangan ekonomi masyarakat Input : Output :

33

Rp297,276,000 Buku RPJM D Kota Denpasar Tahun 2010 -2015 300 buku Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah dalam 5 Tahun

Program

CAPAIAN (%)

Warga Kota denpasar

Outcame :

IX

32


Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

95.37 95.37

MASALAH

SOLUSI

-30--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO

III 3

Program Kegiatan

: Peningkatan Disiplin Aparatur : penjigkatan disiplin aparatur

IV

Program

: Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

SASARAN indikator Input : output : Outcame : SASARAN

4

Kegiatan

: Pelatihan dan pelatihan formal

indikator

Rp191,900,000 175 Stel pakian dinas dan atributnya Pemenuhan kebutuhan Kota denpasar

191,900,000

161,961,000

84.40

Rp95,000,000

95,000,000

82,170,600

86.50

1,494,448,000

1,463,004,900

97.90

120,000,000

114,096,000

95.08

688,200,000

672,750,000

97.76

417,000,000

401,963,000

96.39

82,500,000

80,992,000

98.17

54,000,000

53,898,200

99.81

Input :

V 5

Program Kegiatan

: Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ : Operasional lalu lintas

Output :

Laoran kegiatan pendidikan formal

outcame :

Pendidikan dan pelatihan formal

SASARAN Indikator Input : Output :

Rp1,494,448,000 Terpeliharanya fasilitas lalu lintas dengan baik

Outcame :

6

7

Kegiatan

Kegiatan

: peningkatan persimpangan

: rehabilitasi / pemeliharaan terminal ubung

Rp120,000,000 peningkatan kapasitas persimpangan

OutCame :

tercapainya kelancaran lalulintas di simpangan

OutCame :

8

9

VI 10

Kegiatan

Kegiatan

Program Kegiatan

: pengecekan marka jalan

: rehabilitasi dan pemeliharaan halte

: Peningkatan pelayanan angkutan : Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

Pemenuhan fasilitas lalu lintas yang berfungsi dengan baik




Rp688,200,000 terpeliharanya prasarana terminal dikota denpasar meningkatkan kwalitas dan kuantitas prasarana terminal

Rp417,000,000 terpeliharanya marka jalan di wilayah kota denpasar

OutCame :

pemenuhan fasilitas lalulintas


Rp82,500,000 terpeliharanya halte dikota denpasar

OutCame :

meningkatkan kualitas dan kuantitas jasa halte


Rp54,000,000 Laporan hasil kegiatan pemilihan Akut

OutCame :

CAPAIAN (%)

Pemenuhan Pemelihan dan pembinaan sopir akut

MASALAH

SOLUSI

-31--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO

11

Kegiatan

: Peran serta lomba tertib lalu lintas wahana Tata Nugraha Tahun 2010

Indikator Input : Output : OutCame :

12

Kegiatan

: Pengawasan dan Pengendalian angkutan natal dan tahun baru


13

Kegiatan

: Pengawasan dan Pengendalian angkutan lebaran tahun 2010


14

Kegiatan

: Penyusunan FS dan DED terminal gunung agung

Indikator : Input : output : OutCame:

15

Kegiatan

: penyusunan sistem informasi manajemen angkutan umum perkotaan

Indikator : Input : output : OutCame:

VII

16

Program Kegiatan

: Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas : Operasional pengamanan dan penertiban LLAJ

Kegiatan

234,100,000

230,799,900

98.59

25,000,000

23,841,000

95.36

52,000,000

51,994,000

99.99

193,075,000

189,379,000

98.09

65,000,000

62,500,000

96.15

236,090,000

232,740,600

98.58

131,225,000

125,847,000

95.90

Pemenuhan kebutuhan laporan wahana tata nugraha (WTN)

Rp25,000,000 terbentuknya posko terpadu angkutan natal dan tahun baru pemenuhan kebutuhan pengawasan dan pengendalian natal dan tahun baru

Rp52,000,000 terbentuknya posko terpadu angkutan lebaran tahun 2010 di terminal ubung Terwujudnya pelayanan angkutan lebaran yang tertib ,teratur,cepat,aman nyaman dasn selamat.

Rp193,075,000 Laporan studi Ds dan DED terminal gububg agung terpenuhinya perencanaan pembangunan Terminal gunung agung

Rp65,000,000 Laporan studi Ds dan DED terminal gububg agung terpenuhinya perencanaan pembangunan Terminal gunung agung

SASARAN Indikator : input

17

Rp234,100,000 Peran serta lomba tertib lalu lintas dan angkutan

CAPAIAN (%)

:

Rp236,090,000

Output :

Terpenuhinya operasional pengamanan lalu lintas di Kota denpasar

Outcam

meninkatnya kualitas dan kualitas pelayanan lalu lintas dengan perkembangan pertumbuhan kendaraan dan tata ruang

: peningkatan mobilitas petugas pengamanan lalulintas pada kawasan "car free Indikator : day" input

:

Rp131,225,000

Output :

jumlah pengadaan sepeda untuk car free day

Outcam

terwujudnya kelancaran lalulintas perkotaan

MASALAH

SOLUSI

-32--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO VIII

Program

: Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

SASARAN

18

Kegiatan

: peningkatan prasarana pengujian kendaraan bermtor


Rp510,950,000 tersedianya fasilitas pelayanan yang memadai

OutCame :

Pemenuhan pelayanan terhadap masyarakat


Rp93,725,000 tersedianya fasilitas pelayanan yang memadai

OutCame :

Pemenuhan pelayanan terhadap masyarakat

19

Kegiatan

: Peningkatan prasarana dan prasarana UPT- PKB

10 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1.08.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Misi : Membangun pelayanan publik dan informasi lingkungan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat.

50,284,243,195 Rp3,281,567,245

Sasaran I 1

II 2

Program Kegiatan

Program Kegiatan

: :



III 3

IV 4

Program Kegiatan

Program Kegiatan

: :

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

: Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup : Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

: : :

Rp560,983,550 Laporan hasil keg.pengadaan ATK Pemenuhan pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran

Sasaran

:

Terbangunnya pelayanan publik dan ingormasi

:

Rp549,004,000 Tercapainya kenyamana kerja pemerintah Pemenuhan etyos kerja aparatur pemerintah

Sasaran

:

Terbangunnya pelayanan publik dan informasi

Indikator Input Output Outcame

: : :

Rp44,000,000 Tercapainya SDM yang handal Pemenuhan kebutuhan kinerja aparatur pemerintah

Sasaran

:

Terbangunnya lingkungan Kota Denpasar yang berbudaya


Outcame

MASALAH

SOLUSI

510,950,000

499,317,000

97.72

93,725,000

90,275,000

96.32

50,284,243,195 3,281,567,245

47,073,059,945 2,770,424,855

560,983,550

333,070,481

59.37

adanya efisiensi didlm Anggaran induk dan pengisian tabung perubahan. belanja telepon belanja telepon ,belanja air,belanja listrik,honor non PNS dan perjalanan dinas dlm daerah.

549,004,000

460,316,000

83.85

adanya efisensi penggunaan bahan pelumas dan suku cadang

44,000,000

43,339,300

98.50

87.21 88.33

-

Terbangunnay pelayanan publik dan informasi lingkungan

Indikator Input Input Outcame


CAPAIAN (%)

: :

Rp221,944,950 Terevaluasi kualitas kebersihan lingkungan fisik dan non fisik Kota Denpasar Pemenuhan kualitaskebersihan lingkungan ,peningkatan kelompok masyarakat peduli lingkungan ,penetapan sekolah peserta program adipura

221,944,950

158,521,300

71.42

anggaran induk dan perubahan.

adanya efisienasi belanja ATK,Fotocopy Anggaran induk dan perjalanan dinas luar daerah.

-33--

Unit Kerja

Pemenuhan kualitaskebersihan lingkungan INDIKATOR ,peningkatan kelompok masyarakat peduli lingkungan ,penetapan sekolah peserta program adipura

NO

5

Kegiatan

: Koordinasi penilaian langit biru


:

Outcame

6

Kegiatan

: pengawasan pelaksanaan kebijakan baidang lingkungan hidup


8

Kegiatan

Kegiatan

: Pengolahan B3 dan Limbah B3

: Pengkajian dampak lingkungan

:

: :

Outcame

9

Kegiatan

: Koordinasi pengolahan Prokasih /superkasih

Kegiatan

Kegiatan

93.36

53,606,521

46,165,700

86.12

bersifat relatif tergantung dari jumlah pengaduan masyarakat

Rp85,390,000 Laporan pengelolaan B3 dan Limbah B3 Pemenuhan kesadearan pengusaha dalam melaksanakan pengelolaan B3 laporan pemetaan pencemaran limbah B3

85,390,000

60,774,100

71.17

posting dana sebesar A induk Rp. 24.450.000 untuk kegiatan diklat PPLH (pejabat pengawas LH)tidak dicairkan karena biaya ditanggung kementrian LH

Rp83,873,080 Masyarakat /pengusaha akan sadar pentingnya lingkungan hidup yang bersioh dan ramah lingkungan

83,873,080

66,154,082

78.87

adanya efisiensi belanja pengadaan ,makmin rapat dan perjalanan dinas luar daerah.

170,927,000

165,891,464

97.05

107,200,200

81,084,794

75.64

212,149,223

208,220,100

98.15

Rp53,606,521 Laporan penyelesaian sengketa lingkungan ,pembinaan pada masyarakat dan pengusaha

Rp170,927,000

Output

Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih

Outcame

Peningkatan pengetahuan dan kepedulian siswi sekolah dan masyarakat pelestarian SDA, Sungai mdidaerah alioran sungai,bropsur peta hujau jalur sampah

: Penyusunan kebijakan pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan Indikator hidup Input Output

: peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

49,779,600

Indikator

Rp107,200,200 Diterbitkasnnya rekomendasi UKL/UPL dan amdal

Outcame

11

Terbitnya rekomendasi UKL/UPL dan Amdal

Input Output

SOLUSI

53,317,525

Rp53,317,525 Data pemantauan dan evaluasi kualitas udara ambien di Kota Denpasar

Meningkat kesadaran masdyarakat /pengusaha akan arti pentingnya lingkungan hidup yang bersih dan ramah lingkungan

Input

10

MASALAH

Penyelesaian sengketa antara pelapor dan pengusaha dan masyarakat



CAPAIAN (%)

penetapan kualitas udara ambien di Kota denpasar

Outcame

7


Rp212,149,223 :

Tercapainya percontohan pengendalian lingkungan berbasis kemasyarakatan

adanya efisensi belanja makmin.

-34--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO Outcame

V

Program

: Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

12

Kegiatan

: konversi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air

Terkelolanya sampah melalui sistem 3 R

Input Output

Kegiatan

: Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

:

83,834,900

91.38

Rp100,550,000

100,550,000

100,000,000

99.45

Rp50,000,000

50,000,000

49,480,400

98.96

157,327,000

156,767,990

99.64

229,693,036

224,847,144

97.89

Laporan pemanfaatan ABT/AP ,meningkatnya kesadrana pengusaha tentang pemanfatan ABT/A{ Meningkatnya pendapatan dari pajak ABT/AP

: peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Input Output

91,739,160

Rp91,739,160 :

Outcame

Kegiatan

84.44

Tumbuh dan berkembangnya kemampuan masyarakat Kota Denpasar

Input

14

91,601,000

laporan pemanfaatan ABT/AP tertatanya data pengendalian pemanfaatan ABT/ AP

Sasaran

Output

108,487,000

Rp108,487,000 :

Outcame

13

CAPAIAN (%)

:

Outcame 15

Kegiatan

: koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi

Input Output

Meningkatnya wawasan SDM terkait pemahaman JLHS Kelompok masyarakat ,karang taruna .pemuda di wilayah Kota denpasar

Program

: Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam

Sasaran

16

Kegiatan

: pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang , mangrove, padang lamun estuaria dan teluk

Input Output Outcame

VI

Kegiatan

Program

: Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

: peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Team Sosialisasi KLHS

Outcame

VI

17

:

Input

Rp157,327,000 :

Terumbu karang ,laporan Menjadi daerah objek Wisata Bahari.

Rp229,693,036

Output

Peserta GBPP dan PPKAN di Lingkungan kota denpasar

Outcame

Pemebuhan penghijauan yang memberikan manfaat ekonomis serta menumbuhkan sadar lingkungan pada semua lapisan masyarakat ,termasuk anak sekolah di Kota denpasar

Sasaran

MASALAH

SOLUSI

-35--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO 18

Kegiatan

: peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan hidup

Input Output Outcame

19

Kegiatan

: penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah

248,655,000

248,530,000

99.95

152,720,000

142,046,500

93.01

Rp47,002,675,950

47,002,675,950

44,302,635,090

Rp12,899,388,750

12,899,388,750

11,830,154,635

91.71

155,700,000

128,737,200

82.68

Rp248,655,000 :

Outcame

MASALAH

SOLUSI

laporan kegiatan festifal pulau serangan Informasi potensi SDA dan LHP serangan

Input Output

CAPAIAN (%)

Rp152,720,000 :

Buku laporan SLHD ,buku laporan Basis data Lingkungan ,bahan informasi pengelolaan dalam bentuk leaflet /brosur/poster. pemenuhan laporan SLHD

1.08 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR

86.09

MISI : “Menumbuhkembangkan Jati Diri Masyarakat Kota Denpasar Berdasarkan Kebudayaan Bali” I 20

II 21

Pelayanan Administrasi Perkantoran PROGRAM Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran

PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator : Input :

Jumlah dana yang tersedia

Output :

Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Outcome :


Input :


Output :

Tersedianya sarana dan prasarana operasional kebersihan Pemenuhan kebutuhan operasional kebersihan

Outcome : III 22

PROGRAM : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan

Kegiatan

Kegiatan

Tertatanya Lingkungan TPA

Outcome :

Seluruh Masyarakat Kota Denpasar

Input :


Output :

Tersedianya Sarana Dan Prasarana Operasional Kebersihan Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kebersihan Rp194,656,000

Indikator : Input :


Output :

Tersedianya Sarana Pengolahan Kompos Dan Operasional TPA Pemenuhan Kebutuhan Operasional TPA dan

Outcome :

263,063,000

254,203,600

96.63

-

Rp18,915,241,239

: Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Indikator :

: Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (Composting )

-


Output :

Outcome : 24

Rp263,063,000

Indikator : Input :

23

Rp155,700,000

Indikator :

18,915,241,239

18,054,087,686

95.45

-

194,656,000

142,233,250

73.07

-

Komposting

25

Kegiatan

: Bimbingan Teknis Persampahan

Indikator :

Rp135,700,000

135,700,000

129,911,650

95.73

-36--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO Input :


Output :

Terlatihnya dan Bertambahnya Wawasan Kelompok Swakelola Tentang Kebersihan Meningkatnya Kemampuan/Pengetahuan Akan Arti

Outcome :

CAPAIAN (%)

MASALAH

-

Pentingnya Kebersihan 26

Kegiatan

: Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

Rp78,925,000

Indikator : Input :


Output :

Laporan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahanPeran di Kec. Denut Pemenuhan Peningkatan Serta masyarakat

Outcome :

78,925,000

77,425,000

98.10

-

Dalam Pengelolaan Persampahan

27

Kegiatan

: monitoring evaluasi dan pelaporan

Input :


Output :

laporan monitoring evaluasi peningkatan kesadaran terhadap pemeliharaan kebersihan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan kebersihan

Outcome :

28

29

Kegiatan

Kegiatan

: oprasional jumali

: penyediaan jasa pelayanan kebersihan

IV

PROGRAM : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

Rp331,530,000

Indikator : Input :


Output :

laporan monitoring evaluasi peningkatan kesadaran terhadap pemeliharaan kebersihan dan jumali

Outcome :

peningkatan kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan kebersihan

Rp500,000,000

Indikator : Input :


Output :

terciptanya kebersihan dan pemeliharaan taman di Jl By Pass Ngurah Rai pemenuhan kebersihan dan keindahan kota denpasar

Outcome :

30

Rp30,525,000

Indikator :

Rp138,950,000

Indikator : Input :


Output :

Terlaksananya kegiatan perlindungan dan konservasi PemenuhanSDA kegiatan perlindungan dan konservasi

Outcome :

30,525,000

4,980,000

16.31

331,530,000

275,345,000

83.05

500,000,000

451,391,909

90.28

-

138,950,000

112,723,500

81.13 -

SDA V 31

32

PROGRAM : Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan Kegiatan : Penataan Taman

Kegiatan

: Intensifikasi Peningkatan Pajak Reklame Kota Denpasar

Rp2,664,285,549

Indikator : Input :


Output :

Terlaksananya penataan taman di Kota Denpasar

Outcome :

Pemenuhan penataan taman di Kota Denpasar

Rp542,047,000

Indikator : Input :


2,664,285,549

2,586,621,080

97.08

542,047,000

502,087,250

92.63

SOLUSI

-37--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO Output : Outcome :

CAPAIAN (%)

MASALAH

SOLUSI

Mengintensifkan penerimaan PAD dari wajib pajak reklame Pemenuhan target penerimaan pajak reklame tahun 2010

33

Kegiatan

: Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias di Kota Denpasar

Indikator : Input : Output : Outcome :

Rp9,400,762,700 Jumlah dana yang tersedia Terpeliharanya seluruh titik lampu di Kota Denpasar Pemenuhan pemeliharaan LPJU

9,400,762,700

9,069,686,165

96.48

34

Kegiatan

: Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat dan jalan Lingkungan Desa/Kelurahan di Kota Denpasar

Indikator : Input :

Rp565,801,712

565,801,712

498,864,500

88.17


Indikator :

Terpasangnya 67 titik lampu penerangan Pemenuhan pemasangan 67 titik lampu untuk prasarana sosial desa adat dan jalan lingkungan Rp186,100,000

186,100,000

184,182,665

98.97

Input : Output :

Jumlah dana yang tersedia Tersedianya Sejumlah Taman 2,755,025,266 Rp2,755,025,266

2,248,436,073 2,248,436,073

84.93 84.93

1,487,359,450

1,374,156,273

92.39

344,850,000

290,236,500

84.16

97,597,800

93,297,050

95.59

75,869,000

73,770,450

97.23

Output : Outcome : 35

Kegiatan

: Operasional Pengawasan Dan Pengendalian Pohon Penghijauan

BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL KOTA DENPASAR I

Program


1

Kegiatan


Sasaran :

Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Denpasar

Indikator : Input :

Output : Outcome

II 2

Program Kegiatan

: :


Sasaran :

Rp1,487,359,450 Laporan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemenuhan pelayanan Admisistrasi Perkantoran.

Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Denpasar

Indikator :

III 3

4

Program Kegiatan

Kegiatan

Input :

Rp344,850,000

Output : Outcome

Laporan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

: Penataan Adminitrasi Kependudukan : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan catatan sipil Sasaran :

: Sosialisasi kebijakan kependudukan

Masyarakat

Input :

Rp97,597,800

Output : Outcome Sasaran :

Laporan Peningkatan Pelayanan Jumlah Akte Capil yang dikeluarkan Masyarakat

Input :

Rp75,869,000

Output :

Laporan sosialisasi kebijakan kependudukan

-

-38--

Unit Kerja

INDIKATOR

5

Kegiatan

: Monitoring evaluasi dan pelaporan

Outcome

Pemenuhan sosialisasi kebijakan kependudukan

Sasaran : Input :

Desa/lurah seKota Denpasar Rp95,496,000 Laporan Pengendalian Mobilitas penduduk pendatang Desa/Kelurahan yang memahami administrasi kependudukan

Output : Outcome

6

9

7

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

: Pengolahan data Catatan Sipil

: Validasi Data Dokumen Kependudukan

:

Peningkatan pelayanan KTP keliling di Kota Denpasar

Sasaran : Input :

Output :

Masyarakat Rp112,720,016 yang dibutuhkan Laporan peneglolaan data catatan sipil

Outcome

database warka akta catatan sipil

Sasaran :

Masyarakat Kota Denpasar

Input :

Output : Outcome

Rp325,000,000 Laporan kegiatan Laporan kegiatan Validasi data dokumen kependudukan Akurasi Data

Sasaran :

Masyarakat Kota Denpasar

Input :

CAPAIAN (%)


NO

Rp166,133,000

95,496,000

95,076,000

99.56

112,720,016

112,535,500

99.84

325,000,000

0

0.00

166,133,000

159,614,600

96.08

50,000,000

49,749,700

99.50

MASALAH

SOLUSI

kerena ada pemutahiran kegiatan ada di provinsi. data dari APBN berbentuk dekon

Laporan kegiatan

8

Kegiatan

: pengendalian mobilitas penduduk pendatang

Output :

peningkatan pelayanan KTP keliling di kota Denpasar

Outcome

Penertiban KTP

Indikator : Rp50,000,000

Input :

2

terkendalinya mobilitas penduduk pendatang

Outcome :

terkendalinya mobilitas penduduk pendatang

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN KOTA DENPASAR

MISSI I

Program

: Meningkatan m,anajemen dan Akuntabilitas Pemerintah dan peningkatankualitas Kualitas SDM aparatus,sarana Prasarana peningkatan SDM aparatur ,sarana dandan praarana. : Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Kegiatan

` Pelayanan Administrasi Perkantoran

II

Output :

Program

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp2,309,126,000 Rp2,309,126,000

SASARAN :

- Penyedia Jasa Perkantoran

INDIKATOR : Input :

Rp544,160,000

Output : Laporan Kegiatan Outcome : Pemenuhan Kebutuhan SASARAN : Terpenuhinya sarana dan prasarana

-

2,309,126,000 2,309,126,000

2,162,700,849 2,162,700,849

93.66 93.66

544,160,000

493,211,968

90.64

-

sesuai dengan kebutuhan.

-

-39--

Unit Kerja

INDIKATOR

NO 2

Kegiatan

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Input : Rp211,026,000 OUTput : Laporan Keg.


CAPAIAN (%)

MASALAH

211,026,000

190,961,250

90.49

298,533,000

296,809,100

99.42

72,270,000

58,205,000

80.54

sesuai dengan kebutuhan. sesuai dengan dgm jadwal.

Rp20,269,200 Terlaksananya pemenuhan mutu dan kualitaspelayanan KB diklinik kesehatan masy dan peserta PUS yang memakai alat Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan sub PKBD)

20,269,200

19,463,350

96.02

sesuai dengan kebutuhan. sesuai dengan dgm jadwal.

Rp86,400,000

86,400,000

79,800,000

92.36

18,449,500

17,287,000

93.70

167,239,300

166,156,000

99.35

Outcame : Pemenuhan gedung memadai MISSI II

: Berpendidikan ,sejahtra ,berketahanan dan terpenuhi hak reproduksinya melalui pengembangan kebijakab ,penyediaan layanan promosi ,fasilitasi ,perlindungan ,informasi kependudukan keluarga serta penguatan kelembagaan dan jaringan KB

3

Program Kegiatan

: peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur : bimtek ketahanan keluarga dan catur bina bagi pengelola/pelaksana program KB di kota denpasar

IV

Program

4

Kegiatan

: Keluarga Berencana : Pelayanan Komunikasi ,Informasi dan Edukasi (KIE)

III

Input : Output OUTcame

Rp298,533,000 60 orang peserta bintek. peningkatan aparatur ketahanan Keluarga dan Catur Bina badan KBPP Kota Denpasar.

SASARAN :

Tokoh Masyarakat /Kaling/Kadus dan Paangan Usia Subur( 240) orang

INDIKATOR Input : Rp72,270,000 Output : Laporan Kegiatan. OUTcame :Eksistensi Pasangan usia subur ( 240 ) Orang.

V 5

Program Kegiatan

: Pelayanan Knotrasepsi : Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

SASARAN : INDIKATOR Input : Output :

VI

Program

: Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang SASARAN : mandiri INDIKATOR :

6

Kegiatan

: Operasional kelompok masyarakat peduli KB

7

8

Kegiatan

Kegiatan

MISSI III

: Koordinasi pengelolaan program KB

: Pengelolaan Data dan informasi Program KB

: Meningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran serta perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak

Input : Output : Laporan Outcome : Kegiatan SASARAN : INDIKATOR : Input : Output : Laporan Outcome : Kegiatan Eksinstensi Program SASARAN : Keluarga INDIKATOR : Berencana dan Input : Pemberdayaa Output : n perempuan Laporan Outcome : Kegiatan Terbitnya buku hasil pendataan informasi program KB

Klinik KB se Kota Denpasar

Eksinstensi PPKBD dan Sub PPKBD SKPD terkait Camat,Kepala Desa/Lurah,Penyuluh KB Rp18,449,500

Pemerintah Kota Denpasar Rp167,239,300

SOLUSI

-40--

Unit Kerja

INDIKATOR

NO

VII

Program

: keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak perempuan

9

Kegiatan

: sosialisasi UU no 23 thn 2002 tentang perlindungan anak dan UU no 23 thn 2004 tentang penghapusan KDRT

Input : Output OUTcame

10

Kegiatan

: penyusunan rencana aksi daerah dan profil kota layak anak kota denpasar

INDIKATOR : Input : Output Outcome

VIII

Program

: Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

SASARAN :

11

Kegiatan

: Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

INDIKATOR :

Rp27,772,000 200 peserta Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang UU No.23 Tahun 2004.

Rp100,000,000 Tersedianya RAD dan Profil kota layak anak. terbentuknya RAD dan profil Kota denpasar.

12

Kegiatan

: penanganan anak-anak autis


SASARAN :

Rp272,000,000 Tersedianya pelayanan anak autis Tetrlaksannya penanganan anak autis.

Program

: Penyiapan tenaga pedamping Kelompok Bina Keluarga

13

Kegiatan

: Peningkatan kapasitas pengasuhan tumbuh kembang INDIKATOR : anak,pembinaan remaja dan peningkatan kualitas lansia bagi keluarga Input : Rp7,684,200 Output : Laporan Kegiatan Outcome : Tercapainya peningkatan kapasitas tenaga pendamping kelompok BKB,BKR,berdampingngan dengan UPPKS,BLK dan keluarga harmonis

Program

: PENGUATAN KELEMBGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

SASARAN :

14

Kegiatan

: Peringatan Hari Anak Nasional


27,772,000

24,475,625

88.13

100,000,000

99,592,000

99.59

128,720,200

116,585,000

90.57

272,000,000

246,445,006

90.60

7,684,200

7,357,500

95.75

65,451,600

64,963,600

99.25

: Pelayanan saranan dan prasarana aparatur.

IX

X

CAPAIAN (%)

Bina Keluarga Balita (BKB) di Kota Denpasar

Input : Rp128,720,200 Output : Laporan Kegiatan Outcome : Pemenuhan pelayanan pengasuhan tumbuh kembang anak Sasaran


Kelompok BKB,BKR,BLK UPPKS dan keluarga harmonis di kota Depasar

Anak-anak di Kota Denpasar

Rp65,451,600 Terselenggaranya peringatan hari anak Nasional. Tersusunya laporan ke.peringatan hari anak Nasional.

MASALAH

SOLUSI

-41--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO 15

Kegiatan

XI

Program

16

Kegiatan

17

Kegiatan

: peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemerdayaan perempuan san anak

: PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN : Gerakan Sayang Ibu bayi baru lahir ( GSI -B)

: Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera

Input : Output Outcome

Rp15,755,000 terseleksinya tokoh perempuan bali di Kota denpasar. Satu tokoh perempuan bali yang mewakili kota Denpasar.

SASARAN :

Masyarakat dan PKK

15,755,000

15,385,000

97.65

73,780,000

72,975,000

98.91

111,898,000

110,504,250

98.75

87,718,000

82,524,200

94.08

Rp3,993,289,217 Rp3,993,289,217

3,993,289,217 3,993,289,217

3,580,382,277 3,580,382,277

89.66 89.66

Rp502,684,000 Kegiatan pelayanan adminitrasi perkantoran

502,684,000

374,344,652

74.47

INDIKATOR : Input : Rp73,780,000 Output : Pembinaan dan evalusi GSIB di 4 kecamatan Outcome :

Eksistensi gerakan sayang ibu - bayi baru lahir (GSI-B)

SASARAN :

2 (dua) kelompok dwsa binaan P2WKSS

Rp111,898,000 Output : Pembinaan dan evalusi P2WKSS Outcome :Meningkatnya pendapatan keluarga dan terlaksananya pengembangan kelompok P2WKSS

Program Kegiatan

: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak : sosialisasi Kota layak anak

SASARAN : SKPD,Masyarakat,LSM,Guru dan Pelajar INDIKATOR : Input : Rp87,718,000 Output : Laporan Kegiatan Outcome : Kota Denpasar menjadi Kota Layak Anak

BIDANG TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA,TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KOTA DENPASAR MISSI : Meningkatan kualitas SDM Sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan produktif I

Program

:


1

Kegiatan

:


MASALAH

SOLUSI

INDIKATOR :

INDIKATOR : Input :

XII 18

CAPAIAN (%)


Disnakertranssos

Outcome :

Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi perkantoran

-

-

-42--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO II 2

III 3

Program Kegiatan

Program Kegiatan

: :


: Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur : Bimbingan teknis implemtasi peraturan perundang-undangan


Disnakertranssos

Outcome :

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang layak


Disnakertranssos.Denpasar

Outcome :

Pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Diklat

Pencari kerja atau penganggur

543,966,200

89.03

10,000,000

3,050,000

30.50

326,980,000

323,015,000

98.79

197,626,667

195,327,600

98.84

65,820,000

65,610,000

99.68

Rp172,325,550

172,325,550

169,214,400

98.19

Outcome :

pelaporan hasil bimtek


Rp97,550,000 laporan kegiatan penempatan TKI ke luar negeri

97,550,000

5,250,000

5.38

Outcome :

penempatan TKI keluar negeri

10,450,000

9,800,000

93.78

IV

Program

: Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Sasaran

5

Kegiatan

: Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja


MISSI : V 6

Program Kegiatan

Meningkatan pelayanan penempatan kerja,perluasan kesempatan kerja,informasi dan perencanaan tenaga kerja Sasaran : Peningkatan Kesempatan Kerja : Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja


Outcome :

7

Kegiatan

: Pembinaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing


Outcome :

8

9

10

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

: bimbingan teknis kewirausahaaan

: pelepasan tenaga kerja indonesia ke luar negeri

: pembinaan pelaksanaan TKI swasta (PPTKIS) dan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)


Indikator Input :

Rp610,998,000 Laporan pemenuhan kebutuhan peralatan kantor

Rp10,000,000

610,998,000

CAPAIAN (%)

Laporan kegiatan bintek pegawai

Rp326,980,000 Laporan kegiatan pelatihan Pemenuhan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Pencari kerja atau penganggur Rp197,626,667 Laporan penyebaran informasi pasar kerja termasuk bursa kerja on line dan pelayanan kartu Ak.1 online terbitnya buku berita pasar kerja termasuk data dari bursa kerja omline pelayanan Ak. 1 online

Rp65,820,000 Laporan pembinaan perusahaan tenaga kerja asing Terbitnya penggunaan tenaga kerja asing untuk 48 perusahaan

laporan peningkatan ketrampilan kewirausahaan

Rp10,450,000

MASALAH

SOLUSI

-43--

Unit Kerja

INDIKATOR

NO

MISSI

: Meningkatan kerjasama dalam rangka perluasan daerah

Program Kegiatan

: Pengembangan Wlaiayah Transmigrasi : Penyuluhan Transmigrasi

Output :

jumlah lembaga PPTKIS dan LPKS yang dibina

Outcome :

terpenuhinya persyaratan TKI ke luar negeri dan persyaratan KPKS


Masyarakat

Outcome :

Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang ketransmigrasian


CAPAIAN (%)

MASALAH

SOLUSI

tujuan tranmigrasi VI 11

12

Kegiatan

: peninjauan lokasi transmigrasi


Outcome :

Rp61,905,000 Terselenggaranya penyuluhan transmigrasi di 4 kec. Kota denpasar

Rp43,209,000 Terselenggaranya penyuluhan transmigrasi di 4 kec. Kota denpasar

61,905,000

61,832,500

99.88

43,209,000

43,209,000

100.00

Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang ketransmigrasian -

VII 13

MISI

: Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan tenaga kerja

Program Kegiatan

: Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan : Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan


Outcome :

14

Kegiatan

Outcome :

Kegiatan

Rp218,788,000 Laporan kegiatan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenaga kerjaan

218,788,000

208,923,000

95.49

-

Pemenuhan kebutuhan UMK dan penanganan kasus PHI/{HK/Mogok/unjuk rasa serta tersusunnya peraturan perusahan dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja

: sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Indikator Input : Output :

15

Pengusaha dan pekerja di dalam dan diluar hubungan kerja

: peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja


Rp12,664,000 laporan kegiatan sosialisasi tenaga kerja diluar hubungan kerja di kota denpasar

12,664,000

11,914,000

94.08

-

peningkatan pemahaman jaminan luar hubungan kerja di kota denpasar

Rp12,124,000 laporan kegiatan peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3

12,124,000

12,124,000

100.00

-44--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO Outcome :

ditaatinya Undang-Undang ketenaga kerjaan di 20 perusahaan Masyarakat miskin dan masyarakat korban bencana

VIII

Program

: pemberdayaan fakir miskin,komunitas adat terpencil ( KAT) dan PMKS lainnya

Sasaran

16

Kegiatan

: Bimbingan motivasi kesejateraan sosial fakir miskin


Outcome :

17

IX 18

Kegiatan

Program Kegiatan

: Bimbingan dan bantuan sosial penanggulangan bencana

: Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial : Pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat


19

Kegiatan

: penyusunan frofil kerawanan sosial pendataan masalah PMKS dan PSKS

Kegiatan

: Bimbingan sosial pencegahan anak nakal dan korban narkoba

MISSI

: Mengendalikan,mengatasi dan mencegah berkembangnya

Program Kegiatan

: Pembinaan para penyandang Cacat dan Trauma : pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

-

68,110,000

66,872,325

98.18

-

Rp43,200,000 Laporan kegiatan HALUN dan HAN pemenuhan kebutuhan pembinaan kesejahteraan sosial

43,200,000

41,404,900

95.84

Rp38,647,000

38,647,000

37,037,000

95.83

57,940,000

57,797,500

99.75

35,850,000

35,825,000

99.93

297,980,000

293,124,700

98.37

terlaksananya bimbingan dan motivasi kesejateraan sosial fakir miskin

Sasaran

Lanjut usia,anak terlantar,anak nakal dan korban narkoba

Outcome : 20

100.00

Rp68,110,000 Laporan kegiatan bimbingan dan bantuan sosial penanggulangan bencana


tersedianya data PMKS dan PSKS penyusunan perencanaan program pembangunan kesejahteraan sosial Rp57,940,000 Laporan kegiatan pencegahan anak nakal dan korban narkoba

Outcome :

Meningkatkan pengetahuan 400 orang masyarakat tentang pencegahan anak nakal dan korban narkoba


Para penyandang cacat

Outcome :

terlatihnya ketrampilan membuat kue bagi penyandang cacat

permasalahan sosial X 21

22

Kegiatan

: Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

Rp35,850,000 laporan pelatihan membuat kue bagi penyandang cacat


Rp297,980,000 Laporan kegiatan pembinaan penyandang cacat

Outcome :

Terbitnya para penyandang cacat dan trauma

SOLUSI

-

48,199,500

Pemenuhan kebutuhan bimbingan dan bantuan sosial penanggulangan bencana


MASALAH

48,200,000

Rp48,200,000 Laporan kegiatan bimbingan dan motivasi kesejateraan sosial fakir miskin

Outcome :


CAPAIAN (%)

-45--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO

XI

Program

: Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya )

Sasaran

Tuna sosial (gepeng ,masyarakat )

23

Kegiatan

: Penanggulangan Pemulangan Gepeng dan WTS


Rp134,090,000 Laporan kegiatan pemulangan gepeng dan WTS

XII 24

25

MISI

: Memelihara dan memperkuat stabilitas sosial dan integrasi sosial dengan meningkatan semangat kesetiakawanan sosila dan kemitraan antar berbagai lapisan masyarakat

Program Kegiatan

: Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial : Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Kegiatan

: bimbingan dan bantuan organisasi

Kegiatan

: Pembinaan Karang Taruna di Kota Denpasar

Kegiatan

: pembinaan kepahlawanan dan kepejuangan

29

Kegiatan

Kegiatan

: peringatan HKSN

: pelatihan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM)

Kegiatan

: peringatan HKSN

102,655,000

93.77

63,531,000

63,145,000

99.39

439,362,000

435,143,000

99.04

53,710,000

53,101,500

98.87

Rp44,300,000

44,300,000

44,180,000

99.73

Rp187,540,000 terselenggaranya peatihan tenaga kerja sosial masyarakat (TKSM)

187,540,000

181,450,000

96.75

Outcome :

Pemenuhan kebutuhan pekerja sosial masyarakat



Indikator Input : Output : Outcome : Indikator Input : Output : Outcome :

30

109,480,000

Karang taruna se kota Denpasar

Outcome :

28

52.74


Outcome :

27

70,719,000

Menurunnya gepeng dan WTS beroperasi di Kota Denpasar

Outcome : 26

134,090,000

Outcome :


Indikator

CAPAIAN (%)

Rp109,480,000 Laporan kegiatan pembinaan pekerjaan sosial masyarakat di denpasar

Rp63,531,000 laporan kegiatan bimbingan dan bantuan organisasi sosial pemenuhan kebutuhan bimbingan dan bantuan organisasi sosial Rp439,362,000 Laporan kegiatan pembinaan pekerjaan sosial masyarakat di denpasar Meningkatnya pemahaman tentang organisasi karang taruna

Rp53,710,000 terbitnya kepahlawanan keperintisan dan kejuangan terlaksananya pembinaan kepahlawanan keperintisan dan kejuangan

peringatan HKSN terlaksananya HKSN

meningkatnya pemahaman tentang kegiatan kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM)

MASALAH

SOLUSI

-46--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO Input : Output : Outcome :

Rp28,225,000

28,225,000

22,147,500

78.47

2,636,124,000 2,636,124,000

2,636,124,000 2,636,124,000

2,477,036,505 2,477,036,505

89.89 89.89

II 2

III 3

IV 4

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Program Kegiatan

: :

: :

: :

Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp446,145,000 Jumlah pelayanan administrasi perkantoran

446,145,000

409,169,715

91.71


295,810,000

289,297,000

97.80

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Rp15,000,000 Jumlah pegawai yang mengikuti Prosentase peningkatan sumber daya aparatur

15,000,000

11,680,100

77.87

: Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil Penyelenggaraan pelatihan kewiraan : menengah

Rp266,352,000 jumlah UKM yang mengikuti pelatihan

266,352,000

259,512,400

97.43

287,222,000

280,721,120

97.74

23,612,000

20,420,420

86.48

Sasaran : Indikator Input : Output :

Aparatur

Outcome :

Prosentase peningkatan pelayananpublik

Sasaran : Indikator

Aparatur

Input : Output :

Rp295,810,000 Jumlah tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Outcome :

Prosentase peningkatan sarana prasarana aparatur

Sasaran : Indikator Input : Output : Outcome :

Aparatur

Sasaran : Indikator Input : Output : Outcome :

5

Kegiatan

: Pelatihanmanajemen pengolahan koperasi/ KUD

Prosentase peningkatan UKM yang tertib administrasi

Input :

Rp287,222,000

Output :

Jumlah koperasi /KUD yang mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan koperasi

Outcome :

Prosentase kopersi yang menjalanakan manajemen pengelola koperasi Usaha ,kecil dan menengah

V

Program

: Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Sasaran :

6

Kegiatan

: penyelenggaraan pembinaan induksi rumah tangga industri kecil dan industri menengah


MASALAH

SOLUSI

peringatan HKSN terlaksananya HKSN

BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH MISI : Meningkatkan peran koperasi pengusaha kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi rakyat yang tangguh dan profesional dengan semangat kerakyatan ,kemantapan dan kemandirian yang tumbuh berkembang dan berakar sertamembudaya di masyarakat kota denpasar I 1

CAPAIAN (%)

Rp23,612,000 jml industri rumah tangga, industri kecil dan menengah yang terbina

-

-47--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO Outcome :

7

Kegiatan

: Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah

jumlah UKM yang ikut serta dalam ajang promosi keluar daerah

Outcome :

Prosentase peningkatan produtivitas UKM

Program

: Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Indikator

Kegiatan

: Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian

Input :

Kegiatan

: peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi prinsip- prinsip pemahaman

Outcome :

Presentase koperasi yang aktif



11

Kegiatan



12

Kegiatan

: Penilaian Kesehatan usaha Koperasi


13

Kegiatan

: Penyelenggaraan Hari Koperasi

Rp259,104,000

Output :

Outcome :

10

Rp342,139,000

Output :

8

: Pembinaan ,pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

SOLUSI

Indikator

VI

Kegiatan

MASALAH

procentase peningkatan kesejahteraan UKM

Input :

9

CAPAIAN (%)


Rp153,065,000 Jumlah koperasi yang dibina,diawasi dan diberi penghargaan

342,139,000

328,252,500

95.94

259,104,000

250,493,800

96.68

153,065,000

130,575,000

85.31

125,458,000

108,357,600

86.37

26,009,000

16,093,000

61.87

196,208,000

193,398,000

98.57

200,000,000

179,065,850

89.53

Prosentase koperasi

Rp125,458,000 Jumlah koperasi yang mengembangkan jaringan kerja sama usaha koperasi Prosentase peningkatan dan pengembangan usaha koperasi

Rp26,009,000 jumlah koperasi penerima dana bergulir yang dapat dimonitor dan dievaluasi procentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Rp196,208,000 Jumlah Koperasi koperasi yangh dinilai kesehatannya Jumlah koperasi yang memenuhi kreteria sehat cukup sehat kurang dan tidak

Rp200,000,000 Jumlah koperasi yang ikut serta dala perayaan hari koperasi prosentase peningkatan kesadaran masyarakat kota denpasar yang berpreetasi

BIDANG KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

Rp7,610,311,200

7,610,311,200

7,251,799,418

86.00

-

-

DINAS KEBUDAYAAN : MISI

Rp7,610,311,200

7,610,311,200

7,251,799,418

86.00

-

-

-48--

Unit Kerja

INDIKATOR

NO


CAPAIAN (%)

1. Melestarikan dan mengembangkan kesenian Bali serta memberdayakan sekaa kesenian dan budayawan

I 1

II 2

III 3

4

5

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

2. 3. 4.

Melestarikan dan memberdayaan lembaga -lembaga tradisional Menggali memelihara dan melestarikan nilai-nilai peninggalan budaya sejarah kepahlawanan dan potensi warisan budaya dan mengembangkan naskah Menyelamatan,merawat,mendokumentasikan budaya bali

: :


: Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

: Pengembangan Nilai Budaya : Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

: Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

Sasaran : Indikator Input Output

Staf Dinas Kebudayaan

Outcome :


Sasaran : Indikator Input Output

Staf Dinas Kebudayaan

Outcome :


Indikator Input Output Outcome :

Rp19,000,000 Pembinaan budaya daerah Terlaksananya pentas sanggar

Rp89,010,000

Output Outcome :

Pembinaan budaya daerah Pelaksanaan pentas seni TK dan SD

7

8

Kegiatan

Kegiatan

229,364,325

189,175,000

82.48

519,192,000

443,925,868

85.50

19,000,000

19,000,000

100.00

89,009,650

100.00

89,010,000

: Pembinaan dan evaluasi desa pakraman Tk.Kota denpasar dan Lomba Desa Indikator Pekraman Tk Propensi Bali Rp184,000,000 Laporan kegiatan pembinaan warisan tradisi desa pekraman Pemenuhan data inventaris desa pakaraman

184,000,000

171,673,100

93.30

909,427,000

908,185,000

99.86

Outcome :

Rp909,427,000 Pelestarian dan pengembangan kesenian dan kreatifitas kesenian Tampilnya sekaa gong kebyar


Rp1,380,525,000 Pembinaan budaya daerah Terselenggaranya festipal buadaya daerah

1,380,525,000

1,365,801,300

98.93

418,555,000

400,506,600

95.69

Outcome :

Kegiatan

Rp519,192,000 Laporan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

Indikator Input

Input Output

6

Rp229,364,325 Laporan kegiatan administrasi perkantoran

: Penyelenggaraan gong Kebyar wanita

: Pesta kesenian Bali (PKB )

: Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita Tingkat Kota Denpasar dan TK Nasional



Rp418,555,000 Terlaksananya utsawa dharmagita Pembinaan dan pelaksanaan utsawa dharmagita tk kota denpasar dan tk propinsi Bali

MASALAH

SOLUSI

-49--

Unit Kerja

INDIKATOR

NO

9

Pembinaan dan pelaksanaan utsawa dharmagita tk kota denpasar dan tk propinsi Bali Kegiatan

: Penyelenggaraan dan Pembinaan Seni Kerti Budaya


10

Kegiatan

Outcome :

Kegiatan

: Dokumen warisan budaya langka


12

Kegiatan

: penyelnggaraan kretivitas seni


13

Kegiatan

: pembinaan pedalangan


14

IV 15

Kegiatan

Program Kegiatan

: pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

: Pengelolaan Kekayaan Budaya : perekaman dan digitalisasi bahan pustaka


Outcome :

Kegiatan

31,750,000

31,615,000

99.57

1,070,137,875

1,018,625,800

95.19

Rp100,000,000 Didokumentasikan warisan kesenian langka di kota denpasar Mempertahankan kesenian langka yang ada dimasing-masing kecamatan

100,000,000

96,400,000

96.40

Rp183,750,000 Pelestarian dan pengembangan kesenian dan kreativitas kesenian Tampilnya ogoh-ogoh

183,750,000

180,973,200

98.49

98,840,000

98,725,000

99.88

Rp167,775,000 Pembinaan budaya daerah terlaksananya pembinaan sanggar tari se kota denpasar.

167,775,000

167,351,250

99.75

Rp239,535,000 Tersedianya informasi budaya dlm bentuk rekaman dan digital Terwujudnya laporan perekaman dan digitalisasi budaya kota denpasar

239,535,000

201,160,000

83.98

99,850,000

98,425,000

98.57

Rp31,750,000 Melestarikan,mengembangkan kesenian dan kreatifitas Terpilihnya seniman berprestasi kesenian berprestasi

: pengelolaan karya cetak dan karya rekam

Rp1,070,137,875 Laporan pembinaan dan lomba subak povinsi bali Pemenuhan kebutuhan peserta lomba subak

Rp98,840,000 terlaksananya pembinaan dan pementasan dalang. terwujudnya laporan tentang keberadaan dalang.


16

CAPAIAN (%)

: Pembinaan dan lomba Subak Propinsi Bali Indikator Input Output

11



Rp99,850,000 Tersedianya buku buku kekawin . terwujudnya laporan tentang adanya buku buku kekawin.

MASALAH

SOLUSI

-50--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO

17

18

19

20

V 21

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Program Kegiatan

: melepas matahari 2010

: penyelenggaraan maha bandana prasada

: pesantian sekolah tingkat SD,SMP,SMA/SMK

: Misi kesenian ke Luar daerah ( Pentas seni)

: pengelolaan keragaman budaya : fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah


Rp483,905,000 laporan. dilaksanakannya kegiatan melepas matahari 2010.

483,905,000

483,047,300

99.82

525,000,000

467,011,050

88.95

Outcome :

Rp525,000,000 pelestarian dan pengembangan kesenian dan kreativitas berkesenian. Tampilnya sakaa seni.


Rp128,200,000 Pembinaan pesantian Terlaksananya lomba pesasntian

128,200,000

127,906,000

99.77

Rp600,000,000 Terlaksananya kegiatan gelar seni budaya diluar daerah kemitraan pengelolaan antar Terwujudnya daerah

600,000,000

561,370,800

93.56

Rp42,200,000 Laporan kegiatan. Pemenuhan fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah.

42,200,000

42,157,500

99.90

Rp90,295,000 Pelaksanaan lokakarya kampanye kebahasaan dan penulisan cerpen terlaksannya lokakarya ,penulisan cerpen.

90,295,000

89,755,000

99.40

4,427,321,318 1,632,921,300

3,982,341,038 1,423,457,927

87.14

235,374,900

193,238,455

82.10

183,991,400

141,851,000

77.10



Kegiatan

: seminar dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi budaya lokal

Outcome :

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT MISI : Terwujudnya sumber daya yang profesional didukung sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas untuk mewujdkan pelayanan prima

II 2

Program Kegiatan

Program Kegiatan

: :

: :



SOLUSI


I 1

MASALAH


22

CAPAIAN (%)

Rp4,427,321,318 Rp1,632,921,300


Staf Badan Kesbang

Outcome :

Terpenuhinya pelayanan administrasi


Aparatur badan Kesbangpol

Rp235,374,900 Tersedianya kebutuhan rutin

Rp183,991,400 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

90.01

-

Err:522 Err:522

-51--

Unit Kerja

INDIKATOR

NO Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

III 3

MISI

: Terwujudnya kenyamanan,keamanan,ketentraman dan ketertiban masyarakat

Program Kegiatan

: Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan : Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan kenyamanan Lingkungan

Outcome :


Sasaran

Anggota hansip dan tokoh masyarakat


4

Kegiatan

Outcome :

Kegiatan

7

8

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

IV

Program

9

Kegiatan

24,550,000

23,910,000

97.39

65,000,000

64,692,000

99.53

15,475,000

12,595,000

81.39

109,430,000

109,353,672

99.93

518,594,000

453,027,500

87.36

33,105,000

30,032,500

90.72

316,225,000

276,272,800

87.37

Pemenuhan kebutuhan tenaga pengenali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Rp65,000,000 Lap Pelaksanaan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

terbentuknya pecalang yang memahami ketentuanmengenai keamanan dan kenyamanan linh\gkungan.

: pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Indikator Input Output Outcome :

6

CAPAIAN (%)

: pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Indikator Input Output

5

Rp24,550,000 Laporan kegiatan penyiapan tenaga keamanan dan kenyamanan lingkungan


: Pengamanan kawasan Sanur

: koordinasi Pengamanan Kota denpasar

Rp15,475,000 kegeiatan tenaga pengendalian leamanan dan kenyamanan lingkungan.


Tenaga kemanan 30 orang

Outcome : Sasaran Indikator Input Output

Terpenuhinya keamanan kawasan sanur Kominda Kota Denpasar

Outcome :

Implementasi naskah kerjasama dalam rangka pengamanan kota denpasar

Rp109,430,000 Laporan kegiatan keamana kawasan sanur

Rp518,594,000 Laporan koordinasi pengamanan kota denpasar

: pelatihan pembekalan jaringan deteksi dini Indikator Input Output Outcome :

Rp33,105,000 teselenggaranya pembekalan jaringan dektisi dini

Indikator Input

Rp316,225,000

pemerdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan : pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

MASALAH

SOLUSI

-52--

Unit Kerja

INDIKATOR


NO

MISI

: Terwujudnya/tertanamnya nilai-nilai wawasan kebangsaaan masyarakat kota yang mantap

V

Program

:

10

Kegiatan

: pelatihan tenaga pelaksana pembauran (TPP) banjar kota denpasar

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Output

Laporan keg. Tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Outcome :

pemenuhan kebutuhan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Sasaran

Siswa SMA,Mahasiswa dan karang taruna di kota denpasar

Indikator Input Output Outcome : 11

Kegiatan

: Pemantapan Wawasan Kebangsaan


12

Kegiatan

CAPAIAN (%)

Rp39,027,000

39,027,000

34,997,000

89.67

Rp25,460,000 Laporan kegiatan pemantapan wasbang

25,460,000

24,075,000

94.56

27,432,000

21,136,000

77.05

24,550,000

23,570,000

96.01

14,707,000

14,707,000

100.00

2,794,400,018

2,558,883,111

MASALAH

SOLUSI

Pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan wasbang

: seminar peningkatan kewaspadaan nasional Indikator Input Output Outcome :

Rp27,432,000 Laporan keg.seminar peningkatan kewaspadaan Nasional.

pemerdayaan masyarakat dalam pemantapan wasbang. VI 13

14

Program Kegiatan

: Pendidikan Politik Masyarakat : Penyuluhan Kepada Masyarakat

MISI

: Terwujudnya yang harmonis antara pemerintah kota dengan lembagalembaga sosial kemasyarakatan yang ada

Kegiatan

: Koordinasi dukungan kelancaran penyelenggaraan pilkada tahun 2010


Kader-kader parpol 60 orang

Outcome :

Pemenuhan kebutuhan penyuluhan politik masyarakat


Masyarakat kota denpasar

Outcome :

Terdukungnya kelancaran pilkada 2010

DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAN SATPOL PP

MISI

Rp14,707,000 Laporan pelaksanan pilkada 2010

Rp2,794,400,018

- Memepermudah dan mempercepat proses penyelesaian masalah kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran perda. - Meningkatkan sistem koordinasi yang terigtrasi dengan instansi terkait dalam mendukung proses kearah terciptanya suasanan tentram dasn tertib.

Rp24,550,000 Laporan penyuluhan pendidikan politik masyarakat

483045077

84.28

-

-

-53--

Unit Kerja

INDIKATOR

I 15

II 16

Program Kegiatan

Program Kegiatan

: Pelayanan Administrasi Perkantoran : Pelayanan Administrasi Perkantoran

: Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Sasaran : Indikator: Input :

Staf dan Sat POL PP Terpenuhinnya administrasi perkantoran Rp1,341,278,980

OutPut : Outcame :

Tersedianya kebutuhan rutin Terbayarnya gaji non PNS ,Bendahara /pem,benatu ,tim pengadaan barang/jas terlaksananya pelaksanaan ad.kantor.

Sasaran : Indikator:

Gedung .Kendaraan ,alat alat komunikasi Terpenuhinnya sarana dan prasarana aparatur

Input : 254262990 OutPut :

III 17

Program Kegiatan

: Peningkatan Desiplin Aparatur : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Rp901,085,988

Terpeliharanya gedung kantor,kendaraan dan alat alat komunikasi

Sasaran : Indikator: Input : OutPut :

Pakaian Sat Pol PP Terpenuhinya peningkatan desiplin aparatur Rp265,480,000 Tersedianya 143 stel pakian PDH ,143 stel PDL,8 Stel Patwal

Outcame :

Terpenuhinya pakaian dinas Satpol PP

IV

Program

: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran :

Pejabat dan staf dilingkungan dinas trantib dan sat PolPP

18

Kegiatan

: Pendidikan dan pelatihan Formal

Indikator:

Terpenuhinnya kapasitas sumber daya aparatur

Input :

Rp11,000,000

V 19

20

Program Kegiatan

Kegiatan

: Pemeliharaan Kankamtribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal : Pengawasan pengendalian dan Evalusasi kegiatan Polisi Pamong Praja

: Penertiban dan pengawasan usaha rekreasi,hiburan umum,jasa dan sarana pariwisata di kota denpasar

1,341,278,980

1,204,971,071

89.84

901,085,988

822,526,490

91.28

265,480,000

259,379,000

97.70

11,000,000

0

0.00

MASALAH

SOLUSI

Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Outcame :

OutPut :

CAPAIAN (%)


NO

disebabkan tdk ada surat pelatihan dr depdagri

Terlaksannya pendidikan dan pelatihan

Outcame :

Meningkatnya kemampuan SDM bagi pejabat dasn dtaf dilingkungan Dinas Trantib dan Sat Pol PP Denpasasr


Masyarakat Kota Denpasar Capaian program Rp73,220,450 terlaksannya penertiban penegakan perda

Outcame :

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi perda

Sasaran :

Usaha Rekreasi hiburan di Kota Denpasar

Indikator: Input : OutPut :

Capaian program Rp39,443,000 Terlaksannya penerbitan usaha rekreasi ,hiburan umum jasa dan sarana pariwisata di

tidak dilaksanakan

73,220,450

73,000,450

99.70

39,443,000

38,834,500

98.46

akan dianggarkan kembali pada tahun 2011.

-54--

Unit Kerja

INDIKATOR

NO

Outcame :

21

22

Kegiatan

Kegiatan

: Penertiban Tuna -tuna WTs Gepeng PKL Pengamen pedagang bermobil dan pedagang koran

: Peningkatan Tim penegankan peraturan daerah di Kota denpasar

,hiburan umum jasa dan sarana pariwisata di Kota denpasar Berkurangnya pelanggaran perda dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi perda

Sasaran :

PKL,Kependudukan,gepeng,pengamen,pedaga ng koran,pedangan bermobil ,orang gila

Indikator: Input : OutPut :

Capaian program Rp124,534,500 Hasil penerbitan Tuna- tuna ,WRS,Gepeng,PKL,Pengamen,Pedagang bermobil dfan pedagang koran

Outcame :

menekannya pelanggaran perda semaksimal mungkin


Masyarakat Kota denpasar Capaian program Rp38,357,100 Dtertibkannya pelanggaran peraturan daerah di Kota denpasar Terselenggaranya administrasi perijinan ,IMB,Situ- HO

Outcame :


CAPAIAN (%)

124,534,500

122,134,500

98.07

38,357,100

38,037,100

99.17

MASALAH

SOLUSI

No. Urut

Unit Kerja

INDIKATOR

1 I 1.20.03 I

2 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi MISI supermai hukum transparan akuntabel aspiratif afektif ,efisen.

3 101,219,762,524

I 1

II 2

III 3

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Program Kegiatan


: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah

: Penataan Peraturan Perundang -undangan : Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang -undangan

42,651,742,224 1,261,275,000


Rp137,400,000 terlaksana Kegiatan administrasi perkantoran

OutCame :

kegiatan administrasi perkantoran pada bagian hukum

: Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang undangan

: Publikasi Peraturan Perundang -undangan

7

Kegiatan

Kegiatan

: Penasehat Hukum kota Denpasar

Keluarga Sadar Hukum ( Kadarhukum )

-

Rp230,650,000 Laporan permasalahan Peraturan PerUU (sengketa Hukum) koodnasi, konsultasi dan jasa kuasa hukum

230,650,000

178,175,000

77.25

Rp500,230,000 Laporan hasil kegiatan penataan peraturan perundang-undangan Disahkanya Perda Kota Denpasar Yang teruji secara Materiil 4perda

500,230,000

499,892,300

99.93

Rp50,400,000 Laporan hasil kegiatan publikasi peraturan Per-UUan basis data dan peraturan Hukum daerah Kota Denpasar

50,400,000

43,250,000

85.81


Rp80,250,000 Pertimbangan Hukum Pemecahan masalah terhasap produk hukum daerah

80,250,000

80,250,000

100.00


Rp49,238,000 Masyarakat sadar hukum di Kota denpasar. berkurangnya kriminalisasi di Kota denpasar.

49,238,000

49,174,900

99.87

2,858,700,550

94.09

81,190,000

81,000,500

99.77

411,660,000

407,922,650

99.09

Indikator

Indikator


PEREKONOMIAN : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi supermai hukum transparan akuntabel aspiratif afektif ,efisen.

I

Program


SASARAN :

8

Kegiatan

: Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkasntoran


: Peningkatan promosi dan kerjasama investasi : Pengembangan potensi unggulan Daerah

-

100.00

BAGIAN MISI

Program Kegiatan

8

213,107,000

1.20.03.

II 9

7 85.64 86.26 87.01

213,107,000

OutCame :

6

6

Rp213,107,000 Bimbingan teknis legal Drafting Peningkatan Aparatur yang Menguasai Legal Drafting


OutCame :

Kegiatan

SOLUSI

46.19

Input : Output :

5

MASALAH

63,463,800

OutCame : Kegiatan

CAPAIAN (%)

137,400,000

Input : Output :

4

Bulan Desember 2010 Target Realisasi Keuangan (Rp) Keuangan (Rp) 4 5 101,219,762,524 86,683,068,479 42,651,742,224 37,674,282,528 1,261,275,000 1,127,313,000

3,016,106,000

3,016,106,000

bagian Perekonomian setda Kota denpasar

OutCame :

Rp81,190,000 Penerbitan laporan hasil kegiatan pelayanan administrasi perkantoran Pemenuhan kebutuhan pelayanan ATK

SASARAN : input : Output :

Kota Denpasar Rp411,660,000 Promosi produk unggulan Daerah

III 10

11

12

Program Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

: Peningakatan ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan ) : Pekan Daeerah XXII Tahun 2010

: Peningkatan koordinasi dan Motivasi Pertanian

: Operasi Pasar khusus Beras untuk Rakyat Miskin

OutCame :

Peningkatan pertumbuhan produk daerah

SASARAN: Input : Output :

Kolompok Tani dan nelayan Rp117,000,000 Mengikuti kegiatan pekan daerah XXIII Tahun 2010

outCame :

Diperolehnya KTNA yang handal dibidangnya masing masing

SASARAN : Input : Output : OutCame :

Kobtak Tani nelayan Kota denpasar Rp131,125,000 Laporan hasil Kegiatan Dapat mengikuti lomba pada kegiatan hari pertanian

SASARAN :

Rumah tangga sasaran penerima manfaat di Kota Denpasar Rp132,060,000 Tersalurnya beras bersubsidi kepada RTS-PM

Input : Output :

13

Kegiatan

: Peningkatan koordinasi dewan ketahanan Pangan

OutCame :

Program pengentasan kemiskinan di Kota denpasar dapat dilaksanakan

SASARAN : Input : Output :

Unsur pertanian dalam arti luas Rp108,130,000 Terciptanya koordinasi ketahanan pangan kota Denpasar Meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri

OutCame :

IV 14

V 14

Program Kegiatan

Program Kegiatan

: Kerjasama Pembangunan : Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

: Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan : Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa

SASARAN :

Sosialisasi budaya sarana prasarana ,ekonomi,kesehatan,pendidikan penanganan kemiskinan dan penangulangan bencana

Input : Output :

Rp101,760,000 Terjadinya sinergi antara pemerintah dengan swasta dalam Comporate Sosial Responsibility dan terlaksananya monitoring dan evaluasi denpasar corparete sosial responsbility

OutCane :

Terlaksananya pembangunan di Kota denpasar yang terarah dan tepat sasaran

SASARAN : input : Output :

LPD dan Pasar desa se Kota denpasar Rp51,740,000 Terlatihnya pengurus dan badan pengawas LPD dan Kepala pasar kota Denpasar Peningkatan kemampuan pengguna dan badan pengawas LPD dan kepala pasaer Desa di Kota denpasar

OutCame :

15

VI 16

Kegiatan

Program Kegiatan

: Monitoring Evaluasi dan pelaporan

: Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi investasi : Profil daya Tarik dan evaluasi Investasi

SASARAN : Input : Output : OutCame :

LPD se Kota denpasar Rp520,306,000 Terbinanya LPD di Kota Denpasar Presentase Tk Kesehatan LPD


Perusahaan PMA/PMDN Rp97,635,000 -Tersusunnya leaflet potensi dan peluang investasi -Terlaksanany dan tersusunnya monitoring dan evaluasi investasi di kota denpasar

OutCame :

VII

Program

: Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro Kecil SASARAN

17

Kegiatan

: Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah

100,655,000

86.03

131,125,000

118,038,400

90.02

132,060,000

105,545,700

79.92

108,130,000

105,136,400

97.23

101,760,000

101,571,600

99.81

51,740,000

48,615,000

93.96

520,306,000

505,099,000

97.08

97,635,000

95,387,800

97.70

583,800,000

554,200,000

94.93

-Terlaksannya promosi investasi Tersedianya informasi investasi di Kota denpasar

Pelaku usaha mikro kecil di Kota denpasar

Input :

Rp583,800,000

Output :

Promosi pemasangan hasil olahan pangan tradisional usaha mikro kecil di kota denpasar UMK di Kota Denpasar berkembang

OutCame :

117,000,000

18

12

Kegiatan

: Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

I

Program


Kegiatan


III 21

Rp679,700,000 terselenggaranya koordinasi program pemerdayaan ekonomi kerakyatan di Kota denpasasr

OutCame :

Terselenggaranya program pemerdayaan ekonomi kerakyatan di Kota Denpasar 16,971,334,500

BAGIAN PENGOLAHAAN ASET DAERAH Misi : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi suprimasi hukum,transparana,akuntabilitas aspiratif,efektief dan efesien

19

II 20

Input : Output :

Program Kegiatan

Program Kegiatan

IV

Program

22

Kegiatan

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Pengadaan Kendaraan dinas /operasional

: Peningkatan Displin Aparatur : Pengadaan pakian dinas beserta perlengkapannya

SASARAN Indikator : Inmput : OutPut : OUTCame :

V

Program

: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan

: Penyusunan standar Satuan harga

VI

Program Kegiatan

: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH : Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara berkala

I

BAGIAN MISI

I

Program


25

Kegiatan


16,971,334,500

14,853,423,785

75.05

2,964,505,000

2,186,662,491

73.76

8,781,793,000

8,197,266,770

93.34

4,265,987,380

88.85

Atk Peralatan dan perlengkapan kantor per tahun anggaran Rp2,964,505,000 Atk peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya penyediaan adm.perkantoran dan perlengka[pan kantor 1 tahun anggaran

Aparatur pemerintah Kota Denpasar

OutCame :

terpenuhinya jumlah kebutuhan kendaraan dinas operasional tahun 2010

SASARAN Indikator

Pemenuhan kebutuhan Pakian seragam


Rp4,801,350,000 bahan seragam pakaian pendek, celana dan rok keseragaman pakaian dinas aparat pemerintah kota denpasar

4,801,350,000

Rp262,720,000 Sertifikat tanah a/n Pemerintah Kota Denpasar Kepastian Hukum atas penataan, penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

262,720,000

84,444,144

32.14

Rp116,060,500 Buku standarisasi biaya dan harga satuan belanja daerah tahun 2011 Tersedianya Buku standarisasi biaya dan harga satuan belanja daerah tahun 2011

116,060,500

75,407,000

64.97

Rp44,906,000 berita acara pemeriksaan barang / jasa Pemerintah Tertib administrasi dan akuntabilitas pengadaan barang / jasa milik daerah tahun 2010

44,906,000

43,656,000

97.22

1,078,394,600

1,078,394,600

853,709,017

76.32


24

93.50


: Penataan Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah : Penataan Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Indikator Tanah Input : Output : OutCame :

23

635,528,500

679,700,000


ORGANISASI : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi suprimasi hukum,transparana,akuntabilitas aspiratif,efektief dan efesien

SASARAN

Indikator :

Rp8,781,793,000 30Spd motor operasional .19 mobil operasional minibus

Peningkatan koordinasi kualitas penyelenggaaan administrasi negara pada semua tingkat dan lini pemerintahan

Memperlancar pelaksanaan tugas staf ahli

dalam proses verifikasi koordinasi dengan data dan pemrosesan instansi terkait di BPN kota Denpasar

Input : Output : OUtCame :

II 26

Program Kegiatan

: Pembinaan dan Pengembangan Aparatur : Penataan Kepegawaian dilingkungan Setda Kota Denpasar

SASARAN

Rp84,420,500 jumlah Staf Ahli 5 orang yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana jumlah Staf Ahli 5 orang yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana

84,420,500

52,232,139

61.87

46,426,000

43,850,459

94.45

0

158,047,000

144,607,159

91.50

0

135,107,500

91,155,745

67.47

0

57,713,000

38,238,344

66.26

249,100,000

208,984,954

83.90

85,648,000

46,117,782

53.85

166,229,800

160,593,135

96.61

Peningkatan koordinasi kualitas penyelenggaraan administrasi negara pada semua tk danlini pemerintah

Tertatanya administrasi pegawai dilingkungan Setda Kota denpasar Indikator : Input : Output : OutCame :

27

Kegiatan

: Pemberian dana penyusunan laporan Diklat Pegawai dilingkungan Setda Kota Denpasar.


IIII

Program

: Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

28

Kegiatan

: Pelaksanaan tindaklanjut Nota Kesepahaman (MOU)antara pemerintah Kota denpasar dengan Menpan dan KPK

29

Kegiatan

30

SASARAN :

Meningkatnya kemampuan SDM Rp158,047,000 Pegawai Sekretariat Daerah yang ikut Diklat dan Bimtek ( 15 Orang ) Pegawai setda yang meningkat kemampuannya dalam pelaksnaan tugas 30 Orang. Peningkatan koordinasi kualitas penyelenggaraan administrasi negara pada semua Tk dan lini pemerintah


Terciptanya pemerintahan yang bersih Rp135,107,500 SKPD yang telah mengikuti perjanjian kerjasama

OutCame :

: Evaluasi Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Kota denpasar Indikator :

SKPD yyang mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 43 SKPD. SKPD dilingkungan pemerintah Kota Denpasar

Input : Output :

Rp57,713,000 SKPD dilingkungan pemerintah kota Denpasas*

OutCame :

SKPD yang tertata dengan baik dan terciptanya organisasi prangkat daerah yang efisien, efektif,rasional dan propesinal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah

penyusunan analisis beban kerja dilingkungan pemerintah kota denpasar

Indikator :


penyusunan standar operating procudurel ( SOP ) di lingkungan Indikator : pemerintah kota denpasar

31

Rp46,426,000 Pegawai Sekretaris Daerah yang terlayani administrasi Kepegawaian Pegawai setda yang tertata administrasi kepegawaiannya dengan baik (100 orang


43 SKPD. terukurnya beban kerja di lingkungan pemerintah kota denpasar Rp249,100,000 laporan hasil analisis beban kerja lingkungan pemerintah kota denpasar tersusunya analisis beban kerja di lingkungan pemerintah kota denpasar 44 buku, 44 SKPD SKPD telah memiliki Standar Operating Procudure (SOP) Rp85,648,000 Standar Operating Procudure (SOP) di lngkungan pemerintah kota buku pedoman tentang Standar Operating Procudure (SOP) di lingkungan pemerintah kota

IV

Program

: Peningkatan Kualitas pelayanan Publik

SASARAN

Peningkatan kooedinasi kualitas penyelenggaraan administrasi negara pada semua tingkat dan lini pemerintah

32

Kegiatan

: Pameran Pelayanan Publik

Indikator :

Promosi dan Informasi pelayanan publik di kota Denpasar Rp166,229,800 Presentase pelayanan publik di Kota Denpasar yang mampu dipublikasikan ke taraf nasional dan Internasional

Input : Output :

-

-

V 33

Program Kegiatan

OutCame :

Prosentase pelayanan publik Kota denpasar yang berkualitas.

SASARAN : Peningkatan kapasitas Kelembagaan : Bimbingan teknik standar pelayanan minimal (SPM) dilingkungan Perkot. dilingkungan Perkot. Indikator :

Peningkatan koordinasi kualitas penyelenggaraan administrasi negara pada semua Tingkat dan Lini Pemerintah.


1.20.06

I 34

BAGIAN KEUANGAN Misi : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi suprimasi hukum,transparana,akuntabilitas aspiratif,efektief dan efesien

Program Kegiatan

: Pelayanan administrasi Perkantoran : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

3,805,908,774

Outcame

Program Kegiatan

: Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian kinerja Penyusunan pelaporan Keuangan Bulanan dan semesteran

Pemerintah Kota denpasar

Outcame

Terwujudnya laporan semesteran dan laporan bulanan realisasi APBD Kota denpasar 320 buku

III

Program

: Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan daerah Sasaran

Kegiatan

: Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD


38

Kegiatan

Kegiatan

: Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

: Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Kegiatan

: Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

Rp59,987,840 Jumlah buku laporan semesteran dan 120 buah buku laporan bulanan realisasi APBD Kota Denpasar

70.98

3,246,692,352

81.79

607,781,970

480,517,570

79.06

59,987,840

37,959,340

63.28

104,436,150

61,632,100

59.01

72,247,350

71,684,000

99.22

130,674,150

80,215,300

61.39

75,702,350

73,510,000

97.10

3,805,908,774


Rp104,436,150 Jumlah buku 280bk perda tentang APBD Kota Denpasar terwujudnya Perda tentang APBD Pemerintah Kota denpasar



Outcame

terwujudnya peraturan walikota tentang penjabaran APBD



Outcame

39

Rp607,781,970 lancarnya proses pengelolaan administrasi keuangan daerah Realisasinya APBD belnja dan pengeluaran pembayaran APBD


36

37

67,929,300

95,702,800

Sasaran Indikator : Input Output

Ii 35

SKPD telah memiliki standar pelayanan minimal (SPM) Rp95,702,800 Jumlah SDM yang mengikuti Bimtex SPM ( 58 orang ) Jumlah SKPD yang telah menyusun SPM ( 43 SKPD ) dan 58 orang .


Rp72,247,350 Jumlah buku 200 buku peraturan Walikota tentang penjabaran APBD Kota Denpasar

Rp130,674,150 Jumlah buku 280buku perda tentang perubaan APBD Kota denpasar Terwujudnya perda tentang perubahan APBD Pemerintah Kota denpasar

Pemerintah Kota denpasar Rp75,702,350 Jumlah buku 200 bk Peraturan walikota tentang penjabaran perunagan APBD Kota denpasar

Outcame

40

41

Kegiatan

Kegiatan

: Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD Sasaran Indikator Input Output

Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran : Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

43

44

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

: Implementasi SIMDA

: Peningkatan Sistem Informasi Gaji Daerah

: Bimbingan Teknis Penatahusahaan keuangan Daerah

46

Kegiatan

Kegiatan

: penilaian administrasi pengelolaan keuangan desa/kelurahan

: implementasi SIPKD

VI

Program

: Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

47

Kegiatan

: Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan

Rp138,899,184 Jumlah buku 300 buku peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota denpasar Terwujudfnya peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota denpasar

Sasaran


Rp136,475,340 jumlah buku 300 buku peraturan walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kota denpasar

Outcame

Terwujudnya peraturan walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD pemerintah Koyta denpasar


SPM yang disampaikan oleh SKPD Rp208,562,250 Penataan usaha Anggaran berbasis teknologi informasi

Outcame

Penerbitan SP2D berbasis teknologi Informasi 2010


Pemerintah Kota denpasar Rp206,302,432 Penatahusahaan gaji pegawai berbasis teknologi informasi

Outcame

Penerbitan rekap gaji pegawai berbasis teknologi informasi 2010



Outcame

45


Outcame


42

terwujudnya perwali tentang penjabaran perubahan APBD Pemerintah Kota denpasar.

Rp416,811,500 Jumlah pemegang kas/Bendaharawan daerah yang terlatih meningkatnya pengetahuan pemegang kas tentang sistem penata usahaan keuangan daerah



Outcame

pengelolaan dana alokasi desa yang akuntantabel.


Rp1,345,250,000 penatausahaan anggaran berbasis teknologi

Outcame

penerbitan SP2D berbais teknologi

Sasaran Indikator Input Output Outcame


Rp207,950,000 peningkatan tata kelola alokasi dana desa

Rp94,828,258 Laporan tindak lanjut temuan Tercapainya hasil tindak lanjut sesuai temuan

138,899,184

114,987,984

82.79

136,475,340

118,169,740

86.59

208,562,250

174,246,650

83.55

206,302,432

190,595,040

92.39

416,811,500

384,753,416

92.31

207,950,000

173,749,850

83.55

1,214,958,200

90.31

69,713,162

73.52

1,345,250,000

94,828,258

1.20.07 I 49

II 50

BAGIAN UMUM Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Kegiatan

: Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur : Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Indikator : Input : Output : OutCame :

III 51

1.20.08

1 52

II 53

54

Program Kegiatan

: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Pendidikan dan Pelatihan Formal


BAGIAN PROGRAM PEMBANGUNAN. MISI : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi suprimasi hukum,transparana,akuntabilitas aspiratif,efektief dan efesien

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Kegiatan

: Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran

: Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur : Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

: pembentukan ULP E_procuremenet

III

Program

55

Kegiatan

: Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan. : Pemantapan pelaksanaan Pembangunan

56

Kegiatan

: pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan

7,662,546,250

6,588,806,748

89.34

Rp3,664,687,000 pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

3,664,687,000

3,118,069,308

85.08

Rp3,937,859,250 pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

3,937,859,250

3,412,987,440

86.67

60,000,000

57,750,000

96.25

977,013,600

850,432,770

91.94

299,750,600

194,384,950

64.85

342,600,000

333,393,200

97.31

Rp90,000,000 ULP Kota denpasar dapat segera dibentuk ULP Kota denpasar . Pemerintah Kota Denpasar

90,000,000

84,633,000

94.04

Rp57,408,000 Terlaksanya pemantauan pembangunan Teralokasinya dana yang rasional dan terinformasinya hasil pembangunan pemerintah Kota denpasar

57,408,000

57,296,620

99.81

Rp15,040,000 terlaksananya pengawasan pembangunan. teralokasinya dana yang rasional dan terimformasinya

15,040,000

15,040,000

100.00

172,215,000

165,560,000

96.14

3,469,082,500

3,110,122,446

88.79

2,288,020,000

2,101,430,446

91.84

257,026,000

83.17

7,662,546,250 Indikator : Input : Output : OutCame :

SASARAN Indikator : Input : Output :

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur layak pakai

Rp60,000,000 menghasilkan sumber daya aparatur yang andal meningkatkan pengetahuan 977,013,600

Bagian Program Pembangunan Rp299,750,600 Penerbitan lap.Hasil kegiatan pelayanan Ad.Perkantoran

OutCame :

Pemenuhan kebutuhan pelayanan ATK

SASARAN Indikator : Input : Output : OutCame :

SKPD yang memiliki kegiatan

Indikator : Input : Output : OutCame : SASARAN Indikator : Input : Output : OutCame :


Rp342,600,000 Sistem E Procument yang optimal Terlaksananya pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan dan berdaya saing

hasil pembangunan pemerintah Kota Denpasasr IV

Program

57

Kegiatan

1.20.09 I 58

II 59

: koordinasi pembangunan daerah Pelaksanaan kebijakan. : pembinaan jasa kontruksi

SASARAN Indikator : Input : Output : OutCame :

Rp172,215,000 Laporan Hasil kegiatan Program Pembinaan jasa kontruksi

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL Program Kegiatan

Program Kegiatan


: Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi ### pekan informasi Pembangunan dan sambung rasa

3,469,082,500


Indikator : Input :

Rp2,288,020,000 penyediaan pelayanan administrasi perkantoran terpenuhnya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

Rp309,020,000

309,020,000

Output : OutCame :

60

Kegiatan

: Pemasyarakatan hasil- hasil Pembangunan melalui Media Cetak Indikator : dan Elektronik Input : Output : OutCame :

61

1.20.10 I 62

II 63

Kegiatan

: Pembuatan Tabloid Catur Muka Kota denpasar

BAGIAN TATA PEMERINTAHAAN Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Kegiatan

III

Program

64

Kegiatan

IV 65

Program Kegiatan

: Kerjasama Pembangunan : koordinasi kerja sama Pembangunan antar daerah

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah. Koordinasi dalam penyusunan LPPD Kota Denpasar


Rp847,042,500 laporan kegiatan pemasyarakatan hasil-hasil pembangunan melalui media cetak dan elektronik penyebaran informasi pembangunan melalui media cetak dan elektronik

847,042,500

728,116,000

85.96

Rp25,000,000 majalah tabloid catur muka tersebarnya informasi pembangunan melalui tabloid catur muka

25,000,000

23,550,000

94.20

1,459,675,000

1,459,675,000

1,368,638,510

90.67

291,000,000

226,018,130

77.67

93,000,000

93,000,000

100.00


Rp291,000,000 tersedianya barang dan jasa pemerintah lancarnya pelayanan administrasi perkantoran


terjalinnya kerja sama antar daerah diperolehnya informasipemb


Rp132,075,000 LPPD yang lebih falid tersusunya LPPD Kota Denpasar

132,075,000

113,296,800

85.78

Rp943,600,000 kegiatan dan lomba HUT kota denpasar dan HUT RI

943,600,000

936,323,580

99.23

2,816,443,350

87.56

77,543,000

77,293,000

99.68

: Pengembangan wawasan kebangsaan : Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai -nilai luhur budaya Indikator : bangsa Input : Output : OutCame :

1.20.11

laporan pekan informasi pembangunan dan sambung rasa terlaksananya pekan informasi pembangunan dan sambung rasa

Rp93,000,000

terpublikasinya HUT kota denpasar

BAGIAN KESEJAHTRAAN RAKYAT MISI : Mewujudkan Penyelenggaraan

2,950,406,000

2,950,406,000

Pemerintah yang menjunjung tinggi Supremasi Hukum trasparan,akuntabel Aspiratif ,Efektif dan efisien

I 66

II 67

68

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Kegiatan


: Pengembangan Nilai Budaya : Lomba Beleganjur Peringatan serangan umum Kota Denpasar

Pembinaan kegiatan keagamaan

69

Kegiatan

: Upakara Piodalan Keagamaan

70

Kegiatan

: Ngaturang Penganyar

SASARAN : Indikator : input : Output : OutCame :

penyediaan alat alat kantor

SASARAN :

Sekaa Teruna ,Ormas,Masyarakat Sekaa Bleganjur


Rp233,826,000 Perade beleganjur Perade beleganjur

233,826,000

233,546,500

99.88

Rp274,225,000 terlaksananya pembinaan kegiatan keagamaan

274,225,000

256,785,000

93.64

832,810,000

820,330,000

98.50

273,800,000

262,200,000

95.76


Rp77,543,000 Penyediaan alat alat kantor Penyediaan alat alat kantor


terlaksannya penataran pemangku,tk banten sekota denpasar. Upakara piodalan keagamaan Rp832,810,000 Ngaturang piodalan Ngaturang piodalan


ngaturang penganyaran Rp273,800,000 ngaturang penganyaran ngaturang penganyaran

71

Kegiatan

Indikator :

Pemnbinaan sekaa teruna Tk Kota denpasar dan lomba Provinsi Bali

Input : Ouput :

Rp354,930,000 Terbinanya sekaa teruna 4 Kec lomba ke Tk I Menanamkan dan menumbuhkan sikap mental, moral, watak dan prilaku generasi muda

354,930,000

320,059,200

90.18

Input : Ouput :

Rp209,319,000 Seminar dan pelatihan.

209,319,000

187,126,650

89.40

Outcame :

terwujudnya Kota pusaka

SASARAN : Indikator : Input : Output : OutCame :

Veteran ,masyarakat umum ,pelajar, ormas Peringatan serangan umum Kota Denpasar Rp105,883,000 Buku sosial dan Safari Kesehatan Buku sosial dan Safari Kesehatan

105,883,000

105,743,000

99.87


Peringatan hari kebangkitan nasional Rp18,000,000 Pementasan hiburan rakyat Pementasan hiburan rakyat

18,000,000

18,000,000

100.00


Rp13,820,000 Serah terima panji panji dan napak tilas. Menumbuhkan jiwa heroik generasi muda.

13,820,000

0

0.00

556,250,000

535,360,000

96.24

20,400,684,844

74.19

636,750,000

94.33

2,871,836,400

2,291,315,094

79.79

2,991,027,210

2,078,399,900

69.49

333,074,400

254,428,400

76.39

75,721,750

72,001,250

95.09

139,139,200

134,611,100

96.75

: Pemerdayaan Sekaa Teruna

Outcame :

72

III 73

Kegiatan

Program Kegiatan

pelatihan dan seminar pelestarian kota pusaka

: Pengembangan Wawasan Kebangsaan : Peringatan Serangan umum Kota Denpasar

74

Kegiatan

: Peringatan Hari kebangkitan Nasional

75

Kegiatan

: Peringatan Hari Pahlawan Margarana.

IV 76

Program Kegiatan

Indikator :

Indikator : Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga : permasalahan olah raga bagi pelajar,mahasiswa,danmasyarakat. Input Output : OutCame :

1.20.04. I 77

78

II 79

III 80

81

IV 82

SEKRETARIAT DPRD MISI : Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD

Kegiatan

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Kegiatan

Program Kegiatan


: Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur : Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

: Peningkatan Disiplin Aparatur : Pengadaan pakaian dinas DPRD

forum komunikasi dan konsultasi sekretaris DPRD se bali

: Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur : Bimbingan teknis Imlementasi peraturan perundang -undangan

Rp556,250,000 Pemasalan Olah raga melalui Haornas dan Porkot meningkatkan kesehatan jasmani ,rohani dan prestasi. 25,027,490,210

SASARAN : Input : OutPut :

DPRD Kota Denpasar Rp675,000,000 Tersedianya Asuransi Kesehatan DPRD

OutCame :

Terjadinya pemeliharaan kesehatan DPRD


DPRD Kota Denpasar Rp2,871,836,400 tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran

OutCame :

Terpenuhnya pelayanan Adm Perkantoran


Sasrana & prasarana aparatur Rp2,991,027,210 Pemeliharaan sarana dan prasarana siap pakai

OutCama :

Terpenuhinya sarana prasarana


Pimpi & anggota DPRD Kota Denpasar Rp333,074,400 Pakaian dinas beserta perlengkapan

OutCame :

Terpenuhinya kebutuhan eksistensi pakaian dinas Anggota dewan

input Input : Output :

Rp75,721,750

OutCame :

Pemahaman kegiatan kesekwanan sebali

SASARAN : Input :

Pimpinan & Anggota DPRD Kota Dps. Rp139,139,200

Output :

Kursus kursus singkat/pelatihan

25,027,490,210

675,000,000

Pelaksanaan forum Sekwan sebali

V 83

84

85

86

87

Program Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

: Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan peraturan daerah

: Rapat Rapat alat Kelengkapan Dewan

: Rapat rapat paripurna

: Reses

: Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD

OutCame :

Penambahan wawasan bagi pimpinan dasn anggota dewan

SASARAN :

Peraturan Daerah pemenuhan kebutuhan pembahasan ranperda

Iindikator Input : Output :

Rp1,703,500,000 Penerbitan laporan keg.pembahasan Ranperda

OutCame :

Pelayanan pemenuhan kebutuhan perda

SASARAN : Iindikator Input : Output :

Pim & anggota DPRD Pemenuhan kebutuhan rapat 2 Paripurna Rp6,891,660,000 Penerbitan laporan keg.rapat2 kelengkapan dewan

OutCame :

Pelayanan pemenuhan kebutuhan keputusan rapat

SASARAN : Iindikator Input : Output : OutCame :

Pim & anggota DPRD Pemenuhan kebutuhan rapat 2 Paripurna Rp90,700,000 Penerbitan laporan keg.rapat2 paripurna Pelayanan pemenuhan kebutuhan keputusan rapat paripurna

SASARAN : Iindikator Input : Output : OutCame :

Masyarakat kota denpasar Optimalisasi eksistensi lembaga DPRD Rp2,686,500,000 Penerbitan lap hasil keg.pelaksanaan masa reses Pelayanan pemenuhan kebutuhan lembaga DPRD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat seluruh kota denpasar

SASARAN : Iindikator Input : Output :

Masyarakat kota denpasar Optimalisasi eksistensi lembaga DPRD Rp1,581,695,800 Penerbitan lap hasil keg.peningkatan kapasitas lembaga DPRD Pelayanan pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas pimp & anggota DPRD dlm memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan

OutCame :

88

89

Kegiatan

Kegiatan

: Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD

: penerbitan tabloid aspiratif

Sasaran Indikator :

Lembaga & Masyarakat luar Kota Denpasar mengakomodasi masuk an/informasi & Peraturan Sbg pembandinafn dari lembaga /warga di luar kota denpasar

Input : output :

Rp4,046,050,000 Penertiban lap Hasil Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

OutCame :

Pelayanan pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD Dlm memenuhi standar kualitas yang ditetpkan

input output :

Rp11,570,000 peberbitan laporan kegiatan pembuatan tabloid aspiratif. pemenuhan kebutuhan informasi dan sosialisasi produk perundang undangan dan kegiatan DPRd kota Denpasar.

OutCame :

90

Kegiatan

: Rapat paripurna Istimewa Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar

SASARAN

DPRD Kota Denpasar


Pemenuhan Kebutuhan DPRD sesuai Klarifikasi Kota Denpasar Rp558,285,450 Penerbitan lap Keg pelantikan DPRD Kota Denpasar

OutCame :

Pemenuhan Kebutuhan DPRD Kota denpasar.

1,703,500,000

1,393,245,600

81.79

6,891,660,000

6,463,314,200

93.78

58,164,000

64.13

2,686,500,000

2,397,600,000

89.25

1,581,695,800

1,249,060,700

78.97

4,046,050,000

2,891,983,200

71.48

11,570,000

11,560,500

99.92

558,285,450

441,200,900

79.03

90,700,000

91

Kegiatan

: Rapat paripurna Istimewa Pelantikan Pengganti antar Waktu 2009 SASARAN - 2014 Indikator : Input : Output :

92

Kegiatan

: Penyediaan Tenaga Ahli

Outcame :

pemenuhan kebutuhan DPRD Kota denpasar

SASARAN Indikator :

Pimpinan dan anggota DPRd Kota denpasar pemenuhan kebutuhan tenaga ahli DPRD sesuai kualifikasi Kota denpasar Rp274,430,000 Penetapan lap hasil kegiatan pelayanan tenaga ahli

Input : Output :

93

Program Kegiatan

: Optimalisasi pemanfatan Teknologi Informasi : Penerbitan profil DPRD Kota denpasasr

Outcame :

Optimalisasi eksistensi lembaga perwakilan rakyat daerah

SASARAN Indikator :

Luar DPRd Kota Denpasasr Pemenuhan sosialisasi informasi keberadaan DPRd Kota denpasar Rp29,700,000 Pemenuhan kebutuhan sosialisasi dan informasi profil DPRD Kota Denpasr

Input : Outcame :

1.20.05 1

94

95

96

97

DINAS PENDAPATAN DAERAH MISI : Menjaga hubungan yang positif dengan WP selaku mitra pemerintah dalam pemungutan pajak Program Kegiatan

Program Kegiatan

Program Kegiatan


: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Sumber dana Pendapatan lainnya )

: Peningkatan Desiplin Aparatur : Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

9,421,889,000 SASARAN :

Kelancaran pelaksanaan tugas tugas kantor

Indikator Input :

Rp1,733,340,000

Output :

Material peralatan administrasi perkantoran

Outcame :

Pelaporan kegiatan administrasi perkantoran

Sasaran :

Pemeliharaan perbaikan sasaran dan prasarana


Menyediakan pakaian khusus

Mengadakan khusus pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis

: Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur

SASARAN :

Kegiatan

: Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur

Indikator : Input : Output : OutCome :

98

99

Program

: Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan Daerah

Kegiatan

: Penyusunan sistem informasi pajak hotel,pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar

Kegiatan

: Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber -sumber pendapatan daerah

Rp1,257,410,000 Tersedia peralatan dan kantor Peralatan kantor yang memadai memperlancar tugas kantor

SASARAN : Indikator Input : Output : OutCome :

Program

Kursus pelatihan ,sosialisasi dan bimbingan teknis

Pimpinan DPRD Kota denpasar Pemenuhan kebutuhan Pimpinan DPRD sesuai kualitas Kota Denpasar Rp67,600,000 Penerbitan lap Hasil Kegiatan rapat paripurna istimewa pelantikan antar waktu DPRD Kota Denpasar

Rp140,500,000 Pakaiankhusus hari hari tertentu Pakaian pegawai sesuai bidang yugas

Rp1,198,599,000 Petugas pungut pajak mendapat pengetahuan,tata cara pemungutan pajak. Pengetahuan dan ketrampilan petugas pungut meningkat

SASARAN :

Menyempurnakan informasi wajib pajak

Indikator Input : Output

Rp528,500,000 Jaringan IT Informasi Hotel ,Restoran dan hiburan

OutCame :

Informasi WP melalui jaringan IT

SASARAN :

meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan kinerja daerah

67,600,000

0

0.00

Belum ada kebutuhan Tetap dianggarkan untuk melaksanakan untuk mengantisipasi PAW keadaan

274,430,000

0

0.00

Tidak terealisasi

29,700,000

27,050,000

91.08

9,421,889,000

8,691,748,957

91.39

1,733,340,000

1,374,849,756

79.32

1,257,410,000

1,117,411,035

88.87

131,500,000

93.59

1,186,636,250

99.00

457,050,700

86.48

140,500,000

1,198,599,000

528,500,000

anggaran by ops Tim penunjang pemungutan pajak sebesar 148750000 tdk terpakai karena pihak lain insentif siambildi POS PPD( pemungutan pajak daerah )

Indikator Input : Output OutCame : 100

Kegiatan

: Pemberian Kompensasi atas partisipasi Masyarakat di Kawasan SASARAN : RTHK KDB 0% dilahan pertanian produktif berupa pembayaran PBB Indikator Input : Output

OutCame : 1.20.07

101

102

103

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Program

105

107

1.20.09

108

1,008,986,300

94.87

3,500,000,000

3,415,314,916

97.58

2,539,227,200

1,967,808,816

80.54

664,073,000

571,194,086

86.01

394,926,200

385,918,530

97.72

322,250,000

261,766,000

81.23

Rp52,714,000 Laporan hasil pemeriksaan reguler Meningkatkan temuan yang ditindaklanjuti

52,714,000

49,084,800

93.12

Rp68,714,000 Laporan hasil pemeriksaan kasus-kasus Tuntasnya kasus pengaduan masyarakat

68,714,000

50,129,900

72.95

Rp784,620,000 Laporan kinerja pemerintah daerah Terkendalinya arah kebijakan kepala daerah yang sesuai dengan peraturan eprundang-undangan yang berlaku

784,620,000

464,431,300

59.19

Rp251,930,000 Laporan tinadak lanjut hasil pengawasan Terpantaunya tindak lanjut temuan hasil pengawasan

251,930,000

185,284,200

73.55

1,234,735,114

61.46

374,636,614

67.16

Laporan hasil audit tim khusus Terlaksananya kegiatan pemberian kompensasi atas partisipasi masyarakat dikawasanRTHK KDB Rp3,500,000,000 Penerbitan laporan hasil kegiatan pemberian kompensasi atas partisipasi masyarakat di kawasan RTHK KDB 0% dilahan pertanian produktif berupa pembayaran PBB Laporan hasil audit tim khusus

: Pelayanan Administrasi Perkantoran ### Pelayanan Administrasi Perkantoran

: Peningkatan Prasarana aparatur : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

: Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2,539,227,200

SASARAN :

Kegiatan

Kegiatan

: Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH : Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Kegiatan

Kegiatan

Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi perkantoran


Rp664,073,000 Laporan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran

OutCame :

Pemenuhan pelayanan administrsi perkantoran

SASARAN :

Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana


Rp394,926,200 Laporan kegiatan sarana dan parasarana aparatur

OutCame :

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur layak pakai

SASARAN :

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah

SASARAN : Indikator Input : Output OutCame :

Rp322,250,000 Laporan kegiatan sumber daya aparatur Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur yang berkualitas Tertibnya pelaksanaan kegiatan sesuai perundangundangan

: Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah daerah SASARAN : Indikator Input : Output OutCame :

106

1,063,540,000

INSPEKTORAT MISI : -Meningkatkan Kwalitas Pengawasan - Melaksanakan Pengawasan yang berkesinambungan

Indikator Input : Output OutCame :

104

Rp1,063,540,000 Pemeriksaan 40 WP oleh tim petugas

: Pengendalian manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH

: Tindak lanjut hasil temuan pengawasan



1,681,645,448

KECAMATAN DENPASAR BARAT Program Kegiatan

: Pelayanan administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi Perkantoran


Rp557,860,000 Lapoaran Kegiatan Pemenuhan kebutuhan pelayanan ATK

1,681,645,448

557,860,000

II 109

III 110

IV 111

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Program Kegiatan

: Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur : Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bintek dan Pelatihan singkat aparatur desa/kelurahan

Pengembangan Nilai Budaya Pembinaan desa pekraman ,lomba utsawa dharma Gita pembinaan dan evaluasi sekaa teruna.


417,730,448

327,037,500

78.29

Rp354,850,000 Pelaksanaan Bintek untuk aparat desa Pemahaman aparatur desa.

354,850,000

349,706,000

98.55

Rp151,455,000 laporan hasil kegiatan lestarinya budaya lokal

151,455,000

67,525,000

44.58

Rp45,775,000 laporan hasil kegiatan teraelenggaranya pembinaan dan evaluasi karang teruna

45,775,000

11,275,000

24.63

Rp50,000,000 laporan hasil kegiatan terselenggaranya forum aksi pramuka se kec.denbar

50,000,000

44,720,000

89.44

Rp20,000,000 laporan hasil kegiatan terselenggaranya pembinaan /evaluasi UKS di Kec.Denbar

20,000,000

0

0.00


Rp33,975,000 laporan hasil kegiatan tersusunya usulan pembangunan desa/kelurahan

33,975,000

32,675,000

96.17


Rp50,000,000 Laporan kegiatan Peningkatan kemampuan pedagang kecil

50,000,000

27,160,000

54.32

1,267,651,294

66.60

SASARAN : Indikator Input : Output

Peningkatan pelayanan Pemenuhan keb Pel Administrasi Rp751,551,411 laporan hasil kegiatan pelayanan adm.Perkantoran

751,551,411

508,575,496

67.67

OutCame :

Pemenuhan keb Pel Administrasi

SASARAN : Indikator

Peningkatan kinerja aparatur Laporan hasil kegiatan peningkatan dan prasarana aparatur Rp331,353,400 laporan hasil keg.peningkatan sarana dan prasarana aparatur

331,353,400

284,560,298

85.88


113

114

VI 115

vi 116

1.20.09 1

1.20.10 I 117

II 118

Program Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Pengembangan kelembagaan kesejhtraan sosial Pembinaan karang teruna di kec,Denbar.

Forum aksi pramuka kwatir ranting debar

Pembinaan dan evaluasi UKS di kec Denbar

Perencanaan Pem,bangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang kelurahaan/desa

: Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri : Pasar rakyat /Pekenan lais Meseluk




KELURAHAN DI DENPASAR BARAT Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran Belanja Barang dan jasa KECAMATAN DENPASAR TIMUR Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Kegiatan


1,816,182,811

Input : Output

III 119

Aparatur Desa Sekacamatan denpasar Barat


V 112

Rp417,730,448 Laporan kegiatan Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor sesuai standar

Program Kegiatan

: Peeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

OutCame :

pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor,peralatan ktr layak pakai,kendaraan ktr layak pakai

SASARAN : Indikator

Peningkatan kinerja aparatur

1,816,182,811

IV 120

Program Kegiatan

: Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri : Peningkatan kamampuan pedagang kecil dan menengah.

Input : Output

Rp365,460,000 laporan hasil keg.peningkatan sarana dan prasarana aparatur

OutCame :


SASARAN :

Peningkatan kemampuan pedagang kecil dan menengah laporan.pelaksanaan keg. Pekenan lais meseluk Rp50,000,000 laporan.pelaksanaan keg. Pekenan lais meseluk Peningkatan kemampuan pedagang kecil dan menengah dalam kemampuan wirausaha


V 121

Program Kegiatan

VI 122

Program Kegiatan

VII 123

Program Kegiatan

1.20.11 1

: Pengembangan Nilai Budaya Indikator Pementasan pekan budaya dan lomba utsawa dharma gita lomba Input : sekaa teruna. Output OutCame :


Rp109,860,000 laporan hasil kegiatan lestarinya nilai budaya lokal

Perencanaan Pembangunan daerah


Rp30,500,000 laporan musrenbang perencanaan pembangunan Tk

OutCame :

Musyawarah perencanaan pembangunan TK


1,580,500,495 Peningkatan pelayanan Pemenuhan keb Pel Administrasi Rp517,530,000 laporan hasil kegiatan pelayanan adm.Perkantoran

OutCame :


SASARAN : Indikator


Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan /Desa

Program Kegiatan


II 125

Program Kegiatan


Input : Output

Program Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Bintek dan pelatihan singkat aparatur sesa/kelurahan

OutCame :


SASARAN : Indikator


Input : Output OutCame :

V 128

88.35

50,000,000

47,965,000

95.93

177,458,000

55,623,500

31.34

109,860,000

25,550,000

23.26

30,500,000

22,500,000

73.77

1,267,905,257

73.48

517,530,000

386,426,457

74.67

345,430,495

318,560,000

92.22

315,425,000

310,120,800

98.32

185,550,000

133,250,000

71.81

137,665,000

60,998,000

44.31

KELURAHAN DI DENPASAR TIMUR Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran Belanja Barang dan jasa KECAMATAN DENPASAR SELATAN

IV 127

322,877,000

laporan hasil kegiatan lestarinya nilai budaya

Pemerdayaan kelembagaan kesejahtraan sosial Pembinaan karang taruna, pembinaan UKS dan jambore

I 124

III 126

Rp177,458,000

365,460,000

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Pengembangan Nilai Budaya Pementasan pekan budaya dan lomba utsawa dharma gita ,pembinaan sekaa teruna ,pembinaan desa pakraman.

1,580,500,495



Rp185,550,000 Laporan kegiatan

OutCame :

Lestarinya seni dan budaya

Pemerdayaan kelembagan kesejahtraan sosial SASARAN : Pembinaan karang taruna,pembinaan UKS dan Forum aksi pramuka Indikator kwartir ranting. Input : Output

Rp137,665,000 laporan kegiatan

VI 129

VII 130

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Peencanaan Permbangunan Daerah Penyelenggaraan musrenbang kelurahan /Desa


OutCame : SASARAN : Indikator

peningkatan generasi muda

Input : Output

Rp28,900,000 laporan kegiatan

OutCame :

Tertibnya administrasi

SASARAN : Indikator

Peningkatan kemampuan pedagang kecil dan menengah laporan.pelaksanaan keg. Pekenan lais meseluk

Input : Output

Rp50,000,000 laporan.pelaksanaan keg. Pekenan lais meseluk

OutCame :

Peningkatan kemampuan pedagang kecil dan menengah dalam kemampuan wirausaha

SASARAN : Indikator Input :

Peningkatan pelayanan Pemenuhan keb Pel Administrasi Rp548,550,000

Output

laporan hasil kegiatan pelayanan adm.Perkantoran

OutCame :


SASARAN : Indikator Input :

Rp488,755,000

28,900,000

10,900,000

37.72

50,000,000

47,650,000

95.30

1,325,736,156

76.35

548,550,000

363,835,956

66.33

Pencairan dana sesuai sisanya dikembalikan dengan kebutuhan ke kas daerah.

488,755,000

412,537,300

84.41


327,610,000

324,025,200

98.91

170,050,000

83,387,500

49.04

50,000,000

47,023,500

94.05

136,725,000

69,466,700

50.81

1 II 2

KELURAHAN DI DENPASAR SELATAN Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

I 131

KECAMATAN DENPASAR UTARA Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

II 132

III 133

IV 134

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Program Kegiatan

: peningkatan sarana dan prsarana aparatur peningkatan sarana dan prsarana aparatur

: Peningkatan kapasitas sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas sumber Daya Aparatur

1,749,690,000

Output

laporan hasil keg.peningkatan sarana dan prasarana aparatur

OutCame :


SASARAN : Indikator

Rp327,610,000 laporan hasil keg.peningkatan sarana dan prasarana aparatur

OutCame :


: pengembangan nilai budaya SASARAN : : pementasan pekan budaya san lomba utsawa dharma gita, lomba desa pekraman, lomba sekaa teruna, lomba desa pekraman Indikator :

Output OutCame : Program Kegiatan

Laporan hasil kegiatan peningkatan dan prasarana aparatur

Input : Output

Input

V 135

1,749,690,000



VI

Program

: pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

136

Kegiatan

: pembinaan karang taruna di kec denut, pembinaan dan evaluasi Indikator dan forum aksi pramuka kwatir ranting kec denut

Rp170,050,000


laporan hasil kegiatan utsawa dharma gita pemenuhan kebutuhan utsawa gitasesuai standart yang telah ditetapkan. Peningkatan kemampuan pedagang kecil dan menengah laporan.pelaksanaan keg. Pekenan lais meseluk Rp50,000,000 laporan hasil kegiatan peningkatan pedagang Peningkatan kemampuan pedagang kecil dan menengah dalam kemampuan wirausaha

SASARAN :

Input

:

Rp136,725,000


pembinaan karang taruna di kec denut, pembinaan dan evaluasi dan forum aksi pramuka kwatir ranting kec denut

Output OutCame :

VII

Program

: perencanaan pembangunan daerah

SASARAN :

137

Kegiatan

: penyelenggaraan musrenbang kelurahan / desa


1.20.13

laporan hasil kegiatan pembinaan karang taruna. pemenuhan kebutuhan pembinaan karang taruna sesuai standart yang telah ditetapkan.

Rp28,000,000 La[poran hasil kegiatan musrenbang kelurahan Tertibnya administrasi desa

II 139

Program Kegiatan

Program Kegiatan



2,809,670,596

SASARAN :

Peningkatan disiplin dan komitmen aparatur


Rp1,035,072,700 Lapora untuk pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

SASARAN :

Peningkatan disiplin dan komitmen aparatur


III

Program

: peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

140

Kegiatan

: pelatihan pengembangan kepribadian aparatur dinas perijinan

SASARAN :


IV 142

Program Kegiatan

: Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah : Digitalisasi arsip pelayanan perijinan

MISI

: Meningkatkan transaparansi dan mutu pelayanan peningkatan akses dan sebaran informasi

V

Program

143

Kegiatan

: Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan : Penyusunan IKM

VI 144

25,460,000

90.93

2,809,670,596

2,326,656,921

87.87

1,035,072,700

780,795,000

75.43

1,074,701,149

895,707,371

83.34

175,000,000

174,880,000

99.93

169,202,550

140,006,950

82.75

48,200,000

39,186,000

81.30

135,000,000

128,702,800

95.34

172,494,197

167,378,800

97.03

KELURAHAN DENPASAR UTARA Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran Belanja Barang dan Jasa DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR MISI : Mewujudkan pemerintah yang baik (good govermance)

I 138

28,000,000

Program Kegiatan

: pengembangan komunikasi informasi san media massa : pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Rp1,074,701,149 Laporan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya sarana danprasarana aparatur yang layak

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur

Rp175,000,000 terselenggaranya pelatihan pengembangan kepribadian bagi aparat dinas perijinan meningkatnya kepribadian san wawasan aparat dinas perijinan

SASARAN :

Penataan system kearsipan


Rp169,202,550 Digital arsip pelayanan perijinan Tertatanya arsip pelayanan perijinan


Peningkatan kualitas penyeselaian pengaduan masyarakat Rp48,200,000 Terlaksananya monitoring dan evaluasi perijinan Terwujudnya pelayanan prima


meningkatkan pemanfaatan IT

Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perijinan

VII

Program

: Kerjasama Infomasi dengan mass Media

SASARAN :

145

Kegiatan

: Penyebarluasan informasi perijinan


Rp135,000,000 sistem informasi pelayanan perijinan berbasis IT tertatanya informasi pelayanan perijinan

Rp172,494,197 Penyuluhan brosur,pamlet leaflet,pameran Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perijinan

1.20.08 II 146

III 147

Program Kegiatan

Program Kegiatan


152

153


304,882,840

246,767,400

80.94

1,566,448,700

84.07

225,250,000

146,133,100

64.88

153,847,500

101,694,475

66.10

Rp90,405,000 Terlaksananya ujian dinas bagi PNS Gol II dan III Lulusan PNS Gol II dan III mengikuti ujian Dinas

90,405,000

65,526,100

72.48

Rp65,900,000 peningkatan wawasan 65 pejabat SKPD penyegaran bagi pejabat-pejabat Pemerintah kota denpasar

65,900,000

56,309,950

85.45

327,985,000

22,505,800

6.86

84,022,700

42,593,290

50.69

Laporan kegiatan pelayanan Administrasi perkantoran Pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran

Sasaran : Indikaytor : Input : Output :

Pemerintah kota denpasar

Program Kegiatan

: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS Daerah


Kegiatan

: Pendidikan dan pelatihan fungsional/bintek Workshop


Kegiatan

: Pembekalan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa


Kegiatan

Kegiatan

Program Kegiatan

: Ujian Dinas

: orientasi peningkatan wawasan bagi pejabat di lingkungan pemerintah kota denpasar

: Pembinaan dan Pengembangan Aparatur : seleksi penerimaan calon PNS

Sasaran : Indikaytor : Input : Output : Outcame :

Kegiatan

: Penempatan PNS

Rp601,960,000

Rp304,882,840 Lapoaran keg.peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

11,941,724,540

adanya perubahan anggaran dari honor menjadi PNS shg belanja non pegawai tdk terealisasi

Pemerintah kota denpasar Rp1,863,299,500 Terselenggaranya diklat prajabatan bagi CPNS Gol III. II.I CPNS Gol III,II,I lulus diklat prajabatan

1,863,299,500

Pemerintah kota denpasar Rp225,250,000 terselenggaranya Diklat,Bintek,Work Shop Teknis/Fungsional Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi teknis

Pemerintah kota denpasar Rp153,847,500 Terselenggaranya ujian sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Terwujudnya PNS yang memiliki Kompeentensi teknis dibidang pengadaan barang /jasa


Sasaran : Indikaytor : Input : Output : Outcame : Sasaran : Indikaytor : Input :

Output : Outcame :

154

66.25

Outcame :

Outcame :

151

398,821,165

Output :

Outcame :

150

601,960,000


Outcame :

149

72.61

11,941,724,540 Sasaran Indikator Input :

Outcame :

148

10,525,858,592

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Rp327,985,000

tdk ada kegiatan seleksi penerimaan CPNS

laporan seleksi pengadaan CPNS Pemenuhan kebutuhan aparatur daerah sesuai nomenklatur.

Indikator Input :

Rp84,022,700

Output :

Terprosesnya CPNS menjadi PNS

rencananya penempatan PNS 2 kali untuk denpasar baru 1 kali belum terealisasi.

kembali ke kas daerah

155

Kegiatan

: Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Outcame :

PNS dalam penempatan Tugas

Sasaran :


Indikaytor : Input : Output :

94,595,000

67,198,000

71.04

118,270,600

100,506,200

84.98

76,301,400

69,331,650

90.87

101,757,260

96,374,475

94.71

125,491,000

53,922,200

42.97

Rp92,055,000 pelaporan penanaman peraturan disiplin meningkatkan pemahaman peraturan disiplin

92,055,000

73,915,900

80.30

Indikator Input : Output : Outcame :

Rp94,233,300 administrasi kepegawaian Terciptanya tertib administrasi kepegawaian

94,233,300

82,385,900

87.43

Indikaytor : Input :

Rp125,421,120

125,421,120

74,304,150

59.24

Outcame :

156

Kegiatan

: Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya bagi PNS/Kris/Karsu/ Karpeg, Taperum dan Askes PNS


157

Kegiatan

: Penyusunan .Penyajian Informasi DUK dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian


158

159

Kegiatan

Kegiatan

: Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS

: Pembangunan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian


161

162

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

: Bimbingan Teknis penerapan peraturan displin

: Pembinaan Administrasi Kepegawaian

: Pengembangan Karier Pegawai

Outcame : Indikator Input : Output : Outcame :

Output :

163

164

Kegiatan

Kegiatan

: Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian

: Analisis Formasi dan Bezetting Pegawai Kota denpasar

Kegiatan

: Pemberian Penghargaan kepada penerima Satyalancana karya satya dan PNS yang memesuki masa pensiun.

Rp76,301,400 Tersusunnya data dan perjanjian informasi kepegawaian dan tersusunnya DUK PNS tersedianya data dan informasi kepegawaian dan DUK unruk proses pengambilan kepeutusan

Rp101,757,260 terprosesnya pensiunan pegawai PNS menerima SK pensiun

Rp125,491,000

pelaporan formasi jabatan di lingkungan pemerintah kota denpasar peningkatan karier PNS sesuai ketentuan


Rp152,763,320 Terprosesnya Mutasi Kepegawaian PNS Menerima SK Mutasi Kepegawaian

152,763,320

128,394,877

84.05

Rp141,320,000 Analisis Fomasi Pegawai dan Bezetting Kota Denpasar Dokumen Analisis Fomasi Pegawai dan Bezetting Kota Denpasar

141,320,000

132,076,360

93.46

6,895,648,900

99.61


Indikator Input

:

SAPK untuk Kota denpasar kelebihan dana yang tidak direalisasikan

sistem aplikasi pelayanan kepegawaian online kepada BKN Pusat terproses data kepegawaian yang online

Outcame :

Outcame :

165

Rp118,270,600 Pelaporan seleksi administrasi dalam pemberian penghargaan implementasi peraturan perundang undangan yang berlaku

Indikator Input :

Output :

160

Rp94,595,000 Simpeg berbasis web dan aplikasi file data kepegawaian digital mempermudah pemeliharaan pengoperasian Simpeg

Rp6,922,400,000

6,922,400,000

untuk pelaksanaan pelantikan dianggarkan 4 kali baru terealisai 1 kali.

Output : Outcame :

166

Kegiatan

: pemberian biaya pendidikan bagi PNS yang mengikuti ijin belajar Indikator Input

:

Output : Outcame :

BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA MISI :

1

3

4

5


Sasaran

Terpeuhinya pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan


Input Output

Rp8,949,731,100 Tersedianya pelayanan administrasi kantor,BPM dan Pemdes kota denpasar Tercapainya pelayanan administrasi kantor di BPM kota denpasar

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Kegiatan


: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

: Peningkatan keberdayaan maasyarakat pedesaan : Musyawarah perencanaan pembangunan TK kecamatan

: Pemberian makanan tambahan &Vitamin,meningkatan Gizi keluarga (PMT-AS)

Sasaran

7

Program Kegiatan

Kegiatan

: Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan : Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Desa ( UED )

Input Output

Terpeuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Rp446,332,000 Tersedianya peralatan kantor yangmemadai

Outcome

Jumlah sarana dan prasarana yang layak pakai

Sasaran Input Output Outcome

Pemahaman tentang pengelolaa administrasi perkantoran Rp20,000,000 Laporan peningkatan sumber daya apartur Pemenuhan kebutuhan sumber daya apartur

Sasaran

Terciptanya pebangunan di masyarakat


Rp41,111,000 Tercapainya ketahanan fisik siswa SD/MI negeri dan swasta melaui perbaikan gizi keluarga Pembinaan kesejahteraan keluarga dan gizi

Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan gizi bagi anak sekolah

Input Output

Rp300,941,000 Tercapainya ketahanan fisik siswa SD/MI negeri dan swasta melaui perbaikan gizi keluarga Pembinaan kesejahteraan keluarga dan gizi

: Monitoring dan Evaluasi Program pemrdayaan daerah dalam mangatasi dampak krisis ekonomi (PDM-DKE) (PDM-DKE )

Input Output

Lancarnya perguliran dan perkembangan dana bergulir Dana UED Rp14,998,000 Laporan pasar desa,perkembangan dana bergulir UED

Outcome

Data perkembangan Dana bergulir UED

Sasaran

Lancarnya perguliran dan perkembangan dana bergulir Dana PDM-DKE Rp14,948,000

Sasaran

Input

179,564,000

105,000,000

58.47

13,734,370,200 13,734,370,200

12,742,770,600 12,742,770,600

88.40 88.40

8,949,731,100

8,760,051,800

97.88

446,332,000

406,661,725

91.11

20,000,000

15,309,600

76.55

41,111,000

30,111,000

73.24

300,941,000

283,447,325

94.19

14,998,000

14,998,000

100.00

14,948,000

14,948,000

100.00

Pelaporan Seleksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan Implementasi peraturan perundang undangan yang berlaku

Program

Outcome

6

Rp179,564,000

Rp13,734,370,200 Rp13,734,370,200

Outcome

2

Pelaporan Seleksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan Implementasi peraturan perundang undangan yang berlaku

PNS yang mengikuti sisa kembali kekas ijin belajar banyak yang daerah sdh menyelesaikan pendidikannya shg tdk dapat realisasi secara penuh.

Output Outcome

8

9

10

11

12

Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Pasar Desa

Program

: Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Kegiatan

: Pemberdayaan dan Kesejahtraan keluarga ( PKK )

Kegiatan

Program Kegiatan

Kegiatan

: Revitalisasi Posyandu

: Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa : pembinaan penilaian tugas kepala desa/BPD terbaik

: Pendataan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang


Lancarnya pemenuhan kebutuhan dana inventaris pasar desa Rp31,898,000 Laporan pasar desa Data invertarisasi

Sasaran Input Output Outcome Sasaran Input Output Outcome

Terlaksananya revitalisasi Rp1,386,717,000 Terlaksananya Pembinaan PKK Pemberdayaan dan pembinaan PKK Mensejahteraan keluarga Rp81,390,000 Meningkatkan perkembangan posyandu Terlaksananya Revitalisasi Posyandu

Sasaran

Sasaran Input Output Outcome Sasaran Input Output Outcome

13

14

15

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

: Monitoring dan Evaluasi ADD

17

18

Kegiatan

Kegiatan

Program Kegiatan

Kegiatan

99.38

81,390,000

78,335,000

96.25

Rp695,940,000

695,940,000

600,956,000

86.35

terciptanya kesadaran masyarakat dalam mengisi pembangunan Rp66,950,000 Tercapainya pencatatan swadaya murni masyarakat dan swadaya penunjang bantuan pemerintah Tertibnya administasi Desa/Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

66,950,000

53,150,000

79.39

29,295,000

29,295,000

100.00

Rp9,920,000

9,920,000

8,820,000

88.91

350,000,000

331,928,000

94.84

26,850,000

25,500,000

94.97

26,680,000

18,240,000

68.37

319,410,000

317,695,000

99.46

90,430,000

88,948,000

98.36

Sasaran

Sasaran Input Output Outcome : bimbingan teknis pengelola keuangan desa bagi bendahara desa Sasaran kelurahan Input Output Outcome

: Bulan Bhakti gotong royong dalam membangun Desa

1,378,165,950

1,386,717,000

Rp29,295,000 Tertibnya administrasi keuangan daerah Tercapainya pengguna ADD sesuai dengan ketertiban


19

100.00

terlaksananya tertib administrasi penggunaan ADD

: monitoring dan evaluasi LPM

: Peningkatan Partisipasi Masyarakat : Pembinaan dan Perlombaan Kelurahan dan desa Evaluasi

31,898,000



16

31,898,000

Sasaran

: verifikasi rencana peraturan daerah APBD desa /APPK kelurahan Sasaran Input Output Outcome : Bimbingan Teknis BPD dan LPM

Laporan pasar desa,perkembangan dana bergulir PDM-DKE Data perkembangan Dana bergulir PDM-DKE


Peningkatan wawasan tentang pengelolaan ADD bagi BPD dan LPM Rp350,000,000 Tercapainya peningkatan sumber daya manusia Peningkatan kemampuan 80 orang ketua LPD dan LPM tercapainya monitoring dan evaluasi LPD Rp26,850,000 terlaksannya dan evaluasi LPD tertibnya administrasi desa/kelurahan Rp26,680,000 tercapainya peningkatan sumber daya manusia meningkatkan kemampuan 86 orang sekretaris dan bendahara terciptanya tertib administrasi desa/kelurahan Rp319,410,000 Terselenggaranya pembinaan dan perlombaan kelurahan dan Evaluasi desa Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Rp90,430,000 Tercapainya pembangunan masyarakat desa dalam melaksanakan bulan bhakti gotong royong Tercapainya pembangunan masyarakat desa dalam melaksanakan bulan bhakti gotong royong

20

21

Kegiatan

Kegiatan

: Pembinaan Teknologi Tepat Guna ( TTG )

: Pos yandu Paripurna Balita dan Lansia dan Ketetrampilan


kelompok TTG dan perseorangan

Sasaran Input Output

kelompok posyandu,balita dan lansia Rp570,887,500 Laporan kegiatan posyandu paripurna dan lansia dan ketrampilan Pemenuhan posyandu paripurna dan lansia yang tersebar di kota denpasar

Outcome

22

Program Kegiatan

: Penangulangan Kemiskinan : Pendataan Monev Kemiskinan di kota denpasar serta Penyusunan Dokumen strategis penanggulangan kemiskinan daerah kota denpasar


23

Kegiatan

: aksi penanggulangan masalah kemiskinan di kota denpasar


BIDANG KEARSIPAN BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KOTA DENPASAR

I 1

II 2

III 3

IV 4

5

V 6

7

MISI

:

Program Kegiatan


Program Kegiatan

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Kegiatan

Program Kegiatan

Kegiatan


: Perbaikan Sistem Pengelolaan Kearsipan : Monitoring dan Evaluasi Kearsipan

: Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah : Pengadaan Sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

: Pengadaan Ruang Studio

: Peningkatan Kualitas pelayanan Informasi : Pembinaan Mutu SDM dan Sistem Kearsipan Unit - unit Kearsipan

bimbingan teknis tenaga kearsipan dan dokumentasi

Rp67,911,600 Laporan pelaksanaan kegiatan TTG Penyediaan data hasil monitoring dan evaluasi

67,911,600

67,836,200

570,887,500

Dana Ibah

94,755,000

90,201,000

95.19

Rp97,275,000 pelaksanaan penanganan masalah kemiskinan lebih efektif ,efesiensi pelaksanaan penanganan masalah kemiskinan.terarah,dan terintegrasi.

97,275,000

96,275,000

98.97

Rp2,167,150,950

2,167,150,950 2,167,150,950

2,038,221,416 2,038,221,416

93.40 93.40

Pemenuhan kebutuhan data base RTM,fasilitas dan perberdayaan RTM/RTS Rp94,755,000 Laporan kegiatan posyandu paripurna dan lansia dan ketrampilan Pemenuhan posyandu paripurna dan lansia yang tersebar di kota denpasar

Rp2,167,150,950

99.89


Rp523,198,500 Terselengganya administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan masyarakat

523,198,500

483,992,566

92.51


Rp279,472,500 Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya peningkatan sarana/prasarana aparatur

279,472,500

267,196,500

95.61

75,013,500

74,343,500

99.11

Rp114,684,700 Pengelolaan arsip in aktif Terkelolanya arsip in aktip 4 (empat* unit kerja di lingkungan pemerintah kota

114,684,700

111,594,700

97.31


Rp372,038,000 Tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen

372,038,000

322,560,000

86.70

OutCame :

Tertaanya dokumen kearsipan daerah dan show room

Rp48,996,500 Terbinanya 8 (delapan) unit kerja Meningkatkan mutu SDM dan sistem kearsipan pada unit kerja dilingkungan pemerintah ota denpasar

48,996,500

48,640,000

99.27

Rp67,007,500 terbinanya 8(delapan) unit kerja meningkatkan mutu SDM dan sistem kearsipan pada unit kerja dilingkungan pemerintahan kota denpasar

67,007,500

65,332,500

97.50




input output outcome

Rp75,013,500 Laporan monitoring dan evaluasi kearsipan Meningkatnya sistem pengelolaan arsip yang proporsional

masih dalam proses

8

Kegiatan

pendokumentasian kegiatan pemerintah kota denpasar


Rp9,221,000 terekamnya kegiatan pemerintah kota denpasar tertatanya dokumentasi kegiatan pemerintah kota denpasar

9,221,000

7,501,000

81.35

9

Kegiatan

pembinaan tata kearsipan


Rp16,473,000 terbinanya 5(lima) SKPD meningkatnya tata kearsipan di lingkungan pemerintah kota denpasar

16,473,000

16,205,000

98.37

10

Kegiatan

pelaksanaan publikasi arsip statis


Rp43,190,750 terlaksananya pameran foto arsip kota denpasar terpublikasinya foto arsip kota denpasar

43,190,750

42,690,750

98.84

VI 11

Program Kegiatan


50,000,000

50,000,000

100.00

Hasil perlomban/lomba Jumlah keikutsertaan peserta lomba

13,099,000

7,344,000

56.07

158,597,700

157,197,700

99.12

12

Kegiatan

: Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan : Pemasyarakatan minat Baca Berbasis Kearifan lokal

konsultasi teknis dan reproduksi pustaka langka


VII 13

14

15

16

Program Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

: Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan : Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

: Pengembangan minat dan budaya baca

: Supervisi ,pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,perpustakaan khusus,perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

: Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah


Rp13,099,000 Hasil perlomban/lomba Jumlah keikutsertaan peserta lomba

Rp158,597,700 Terwujudnya layanan perpustakaan terhadap 2000 masyarakat pengguna perpustakaan

OutCame :

Tercetaknya 1000 kartu anggota perpustakaan


Rp42,478,300

42,478,300

42,478,300

100.00

Pemenang lomba Jumlah keikutsertaan peseta lomba


Rp156,719,000 Terbinanya 24 perpustakan sekolah desa /kelurahan

156,719,000

148,819,000

94.96

OutCame :

Terdapat 24 perpustakan sekolah desa /kelurahan

Rp196,961,000 Terwujudnya buku-buku perpustakaan 150 judul (300)buah Bertambahnya koleksi perpustakaan

196,961,000

192,325,900

97.65

Rp3,610,580,000 Rp3,610,580,000

3,610,580,000 3,610,580,000

3,162,195,082 3,162,195,082

92.58 92.58

1,128,782,000

901,442,541

80.00

490,513,000

409,282,500

83.44


IV 1.25.01

Rp50,000,000

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DENPASAR MISI : Meningkatkan akses informasi kepada masyarakat dalam rangka pelayanan publik

I 1

Program Kegiatan


Sasaran : Input Output Outcome

II 2

Program Kegiatan


Sasaran : Input Output

Terciptanya administrasi perkantoran Rp1,128,782,000 Administrasi perkantoran Terselenggaranya adminitrasi perkantoran di Dina kominfo : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Rp490,513,000 sarana dan prasaran aparatur

Outcome

Terselenggaranya peningkatan saranan dan prasarana aparatur di Dina kominfo

MISI

: Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia untuk memahami perkembangan teknologi komunikasi dan informasi

III

Program


Sasaran :

Tersedianya sumber daya aparatur yang memadai

3

Kegiatan


Input Output

Rp95,000,000 meningkatkan wawasan SDM pada Dinas kominfo Kota Denpasar Terselenggaranya pendidikan dan pelatiahn pada di Dinas kominfo

MISI

: Meningkatkan Koordinasi dan memfasilitasi kemintraan media di kota denpasar : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Sasaran : : Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi/ interfence Website Input Output

Outcome

IV 4

Program Kegiatan

Outcome V 5

6

VI 7

Program Kegiatan

Kegiatan

Program Kegiatan

: Pengembangan komunikasi informasi dan media massa : Pameran Pembangunan

: Penyelenggaraan Informasi pembangunan daerah, pelayanan publik ,lalu lintas, dan informasi penting lainnya melalui pelayanan publik

: Pemanfaatan Teknologi informasi : Pembuatan iklan layanan masyarakat

Sasaran :

Program Kegiatan

: pengembangan komunikasi informasi dan media massa : perecanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi berupa blue print 2011-1015

Rp241,250,000 Pameran pembangunan kota denpasar

Outcome

Terpublikasinya data dan informasi pembangunan serta kebijakan pemerintah


Masyarakat Kota Denpasar Rp448,819,000 Masyarakat me peroleh informasi mengenai embangunan daerah,pelayanan public lalu lintas dan informasi penting lainnya

Outcome

Terselenggaranya penyiaran public tentang informasi pembangunan daearh pelayanan public lalu lintas dan informasi lainnya


Masyarakat Kota Denpasar Rp127,400,000 Tertaangkannya kegiatan pelayanan masyarakat melalui media elektronik Terbulikasinya pelayanan masyarakat secara elektronik

Sasaran : Input Output Outcome

VIII 9

IX 10

Program Kegiatan

Program Kegiatan

: pengembangan komunikasi informasi dan media massa : pengadaan alat studio berupa pengadaaan dan pemeliharaan CCTV di kota denpasar

: pengembangan komunikasi informasi dan media massa : pengadaan alat studio berupaoprasiaonal dan penambahan peralatan / kelengkapan M-CAP kota denpasar

tersedianya blue print 2011-2015 Rp100,000,000 tersedianya dan terpublikasinya blue print 20112015 pemahaman dan pemanfaatan blue print 2011-2015

Sasaran : Input

tersedianya alat studio CCTV

Output

tersedianya pengadaan dan pemeliharaan CCTV

Outcome

pemenuhan kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana CCTV

Sasaran : Input

tersedianya sarana dan prasarana M-CAP Rp43,000,000

Output

tersedianya sarana dan prasarana M-CAP

Outcome

tersedianya oprasiaonal dan penambahan peralatan / perlengkapan M-CAP terselenggaranya pelaksanaan harteknas di kota denpasar Rp130,000,000 masyarakat memperoleh informasi iptek melalui kegiatan harteknas

X

Program

: pengembangan komunikasi informasi dan media massa

Sasaran :

11

Kegiatan

: pelaksanaan kegiatan harian kebangkitan teknolgi nasional

Input Output

92,818,700

97.70

66,050,000

65,450,000

99.09

241,250,000

232,338,500

96.31

448,819,000

408,393,741

90.99

127,400,000

114,800,000

90.11

100,000,000

97,180,600

97.18

254,800,000

213,405,000

83.75

43,000,000

42,477,000

98.78

130,000,000

127,637,500

98.18

Pemenugan informasi secara elektronika dan website kota Denpasar Terwujudnya stand pameran pemerintah Kota Denpasar pada pameran pembangunan Propinsi Bali

Input Output

Outcome

VII 8

tersedianya content yang lebih baik dan konfrenhensip di website Kota Denpasar Rp66,050,000 content website Kota Denpasar

95,000,000

Rp254,800,000

Outcome

terselenggaranya pelaksanaan harteknas dikota denpasar pemenuhan kebutuhan dan pembangunan jaringan dan bidang kesehatan di kota denpasar Rp99,450,000

XI

Program


Sasaran :

12

Kegiatan

: pembinaan dan pengembnagan jaringan komunikasi dan informasi berupa pengambangan jaringan SIK

Input Output

memfasilitasi sarana dan prasarana jaringan dibidang kesehatan di kota denpasar

Outcome

pemenuhan kebutuhan dan pembangunan jaringan dibidang kesehatan di kota denpasar

terselenggaranya pelayanan publik melalui pelayanan sound system dan info keliling Rp275,000,000

XII

Program


Sasaran :

13

Kegiatan

: penyebarluasan informasi dan komunikasi pelayanan publik melalui informasi keliling

Input Output

masyarakat memperoleh pelayanan publik yang prima

Outcome

terselenggaranya pelayanan publik melalui pelayanan sound system san info keliling

pelajar dan pegawai radio mampu bersiaran dengan baik di RPKD FM Rp20,516,000

XIII

Program

: fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Sasaran :

14

Kegiatan

: pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi berupa bimtek kepenyiaran untuk pelajaran dan pegawai radio di kota Denpasar

Input

XIV 15

V 2.1.01

Program Kegiatan

: fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi : pelatihan SDM dlm bidang komunikasi dan informasi berupa diklat bimtek tentang subdomain dan pemanfaatan free open source software untuk operator

Output

meningkatkan kemampuan di bidang kepenyiaran pelajar dan pegawai radio

Outcome

pelajar dan pegawai radio mampu bersiaran dengan baik di RPKD FM

Sasaran : Input

meningkatkan kemampuan tenaga IT di setiap unit Rp90,000,000

Output

meningkatkan kemampuan tenaga IT di setiap unit

Outcome

terselenggaranya diklat bimtek IT tentang sub domain dan pemanfaatan legal FOSS di lingkungan pemerintah kota denpasar

BIDANG PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN KOTA DENPASAR

Rp6,842,470,113 Rp2,989,073,500

I

Misi Program


Sasaran

dinas pertanian tanaman pangan dan holtikultura kota denpasar

1

Kegiatan


Input Output

Rp793,952,500 lancarnya operasiaonal pelayanan administrasi perkantoran meningkatnya pelayanan administraasi perkantoran

Outcome

II 2

Program Kegiatan


Sasaran

dinas pertanian tanaman pangan dan holtikultura kota denpasar

Input Output

Rp651,000,000 pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung meningkatnya aktifitas pelayanan aparatur

Outcome III 3

Program Kegiatan

: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Pendidikan dan pelatuhan formal


dinas pertanian tanaman pangan dan holtikultura kota denpasar Rp30,000,000 terpenuhinya sumber daya manusia pertanian meningkatnya pengetahuan sumber daya manusia pertanian

99,450,000

95,325,000

95.85

275,000,000

257,570,000

93.66

20,516,000

18,052,000

87.99

90,000,000

86,022,000

95.58

6,282,513,316 2,795,774,356

94.76 93.96

793,952,500

730,437,356

92.00

651,000,000

607,254,500

93.28

30,000,000

29,688,400

98.96

6,842,470,113 2,989,073,500

IV 4

Program Kegiatan

Peningkatan Kesejahtraan Petani Peningkatan kemampuan lembaga petani


V 5

Program Kegiatan

: Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/Perkebunan : Penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian

Indikator Input

Output

Rp14,720,000 terpenuhinya sumber daya manusia pertanian meningkatnya pengetahuan sumber daya manusia pertanian

14,720,000

14,720,000

100.00

Rp10,940,000 - Terlaksananya pembinaan penanganan pasca panen bagi klp sekaa manyi - Terlaksananya data tingkat kehilangan hasil komoditi padi di kota denpasar adanya data tingkat kehilangan hasil komoditi padi di kota denpasar

10,940,000

10,940,000

100.00

Rp117,763,500 Terlaksananya pengembangan intensifiksi tanaman padi dan palawija,padi dan kedelai

117,763,500

116,273,500

98.73

99,403,500

71,085,500

71.51

548,143,000

527,320,900

96.20

Rp22,528,000 program dan kegiatan dimonitor evaluasi dilapangan

22,528,000

22,513,000

99.93

Rp13,000,000 -Laporan Road map pertanian - Lap.informasi pertanian -Laporan Road map pertanian - Lap.informasi pertanian

13,000,000

12,800,000

98.46

Rp153,654,750 - Renstra 2011 - 2016 -Laporan Road map pertanian - Lap.informasi pertanian -Laporan Road map pertanian - Lap.informasi pertanian

153,654,750

150,634,750

98.03

49,888,500

29,993,500

60.12

Outcome 6

7

8

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

: Pengembangan Intensifikasi tanaman padi palawija

: Pengembangan perbenihan/pembibitan

: Peningkatan produksi produktifitas dan mutu produk perkebunan produk pertanian


Outcome

Meningkatnya IP pertanian


Rp99,403,500 Terlaksananya penangkaran padi Tersedianya benih bermutu sebanyak 10 ton


Outcome

Rp548,143,000 - terlaksananya peningkatan produksi padi - terlaksananya peningkatan produksi kedelai - terlaksananya pengembangan padi ramah lingkungan - terlaksananya peningkatan produksi hotikultural - tercapainya peningkatan produksi padi - tercapainya peningkatan produksi kedelai - tercapainya pengembangan padi ramah lingkungan - tercapainya peningkatan produksi hotikultural

9

10

11

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan


Pengelolaan lahan dan air uirigasi pertanian

: Perencanaaan dan penyusunan pembangunan pertanian

indikator input output

indikator input output Outcama


Outcome

12

Kegiatan

: Pengolahan dan penyusunan data statistik


Rp49,888,500 Lap.statistik pertanian tanaman pangan dan holtikultura

Outcome

- lap pola tanam -lap.data base pertanian tanaman pangan dan holtikultura Lap.statistik pertanian tanaman pangan dan holtikultura - lap pola tanam -lap.data base pertanian tanaman pangan dan holtikultura

IV

Program

: Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan

13

Kegiatan

: Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah

Sasaran Input

Rp210,510,000

Output

- terlaksana peka Florikultura denpasar

Outcome V 14

15

Program Kegiatan

Kegiatan

: Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan : Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

: Pelatihan penerapan teknologi pertanian /perkebunan modern bercocok tanam

Sasaran

99.38

-

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani, membentuk sikap mental dan perilaku petani menjadi lebih baik

-

Rp64,867,000 terlaksananya pelatihan sayuran dataran rendah (kelompok 1) terlaksanya pelatihan KWT (1 kelompok) terlaksanyanya pelatihan pupuk Bio/hayati pada tanamanholtikultura terlahirnya petani sayuran dataran rendah (30 orang)

Outcome

terlahirnya ibu-ibu kelompok tani dalam pemanfaatan pekarangan (120 orang) terlatihnya petani dalam penggunaan Bio/hayati pada tanaman holtikultura (120 orang)

Outcome

209,214,000

- tersalurnya bantuan biaya operasional pasar tani bagi ASPARTAN - terlaksananya pasar murah komoditi pertanian dalam rangka hari raya galungan dan kuningan kec. Denbar, Dentim, Denut dan Densel

Input Output


210,510,000

Rp24,395,250 Terlaksananya pengembangan & Sosialisasi Agesia hayati & Pestisidapercontohan Nabati - Terlaksananya pengendalian layu fusanium pada tanaman cabai

64,867,000

63,694,000

98.19

24,395,250

23,168,950

94.97

51,300,000

51,300,000

100.00

Meningkatkan pengguna Agensia Hayati dan pestisida Nabati - Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengendalian penyakit layu fusatium pada tanaman cabai 16

Kegiatan

: Evaluasi perapan teknologi pertanian/perkebunan Modern bercocok tanam


Outcome

VI 17

VII 18

Program Kegiatan

Program Kegiatan

: Peningkatan produksi pertanian /perkebunan : Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

: Pemerdayaan penyuluh pertanian /perkebunan lapangan : Peningkatan ka[pasitas tenaga penyuluh pertanian

sasaran Indikator Input Output Outcome

sasaran Indikator Input Output

Outcome

Rp51,300,000 Terlaksananya evaluasi padi sistim legowo dan sri tingkat kota (4kelompok) Terlaksananya evaluasi kedelai tingkat kota (4kecamatan) Terlaksananya perayaan tumpek wariga (150 orang)

-

mempercepat penerangan komponen teknologi (20%) Meningkatnya keanekaragaman pangan (4kecamatan) Meningkatnya pemahaman nilai-nilai tumpeg wariga (150 orang)

Rp96,600,000 Terlaksananya penyediaan sarana produksi Terpenuhinya kebutuhan pupuk organik

96,600,000

88,350,000

91.46

36,407,500

36,386,000

99.94

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas Rp36,407,500 terlaksananya Demplot bawang putih (25 are) terlaksanya percontohan padi Sisztim sri dan legowo (8Ha) terlaksanya kaji terap sayuran (2 Ha) Terrealisasi Demplot bawang putih (25 are) Terreliasai percontohan padi Sisztim sri dan legowo (8Ha) Terrelaisasi kaji terap sayuran (2 Ha)

DINAS PETERNAKAN ,PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA DENPASAR MISI 1 Peningkatan populasi ternak,produksi ternak dan konsumsi protein hewani

Rp3,853,396,613

3,853,396,613

3,486,738,960

95.56

-2 Pengembangan sumber daya lahan,sumber daya manusia dan sumber daya peternakan,perikanan dan kelautan 3 Mewujudkan pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat veterener 4 Mewujudkan pembinaan mutu hasil peternakan,perikanan dan kelutan 5 Mewujdkan usaha peternakan dan perikanan yg berwawasan agribisnis dengan memanfaatkan potensi sumberdaya melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 6 Mengembangkan pembangunan peternakan,perikanan dan kelautan dengan prinsip-prinsip kearipan lokal yang berwawasan lingkungan dan budaya

I 19

III 20

III 21

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Program Kegiatan



: Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur : Pendidikan dan Pelatihan Formal


IV

Program Kegiatan

Pemerdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Pengembangan transportasi terumbu karang dan pameran produk pengolahan hasil perikanan dalam rangka festival serangan.

VI

Program

: Pengembangan Budidaya Perikanan

24

Kegiatan

: Pengembangan bibit ikan unggul

Peningkatan sarana perikanan budidaya

1,020,255,613

875,313,562

85.79

20,000,000

17,236,900

86.18

47,021,000

44,343,800

94.31

17,000,000

16,750,000

98.53

Rp76,381,000 Tersedianya peralatan,pakan obat-obatan dan induk ikan untuk populasi benih ikan Tersedianya bibit/benih ikan unggulan di kota denpasar

76,381,000

75,831,000

99.28

Rp313,017,000 Tersedianya sarana prasarana perikanan budidaya terpenuhinya sarana perikanan budidaya untuk BBI dan PBI serta budidaya perikanan untuk kelompok.

313,017,000

311,767,300

99.60

Rp1,020,255,613 Penerbitan laporan hasil kegiatan pelayanan sarana dan prasarana

Outcome

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang layak pakai


Dinas Peternakan Perikanan &Kelautan


Sasaran

Outcome

Kegiatan

78.37

Aparatur


25

576,388,023


Outcome

Program Kegiatan

735,448,500

Pemenuhan pelayanan belanja pegawai,barang dan jasa kantor,cetak & penggandaan

: Pemerdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Sasaran sumber daya kelautan Indikator Input : Peningkatan Sarana Pengawasan Sumber daya Ikan Output

V 23

Rp735,448,500 Penerbitan laporan hasil kegiatan pelayanan administrasi

Outcome

Outcome

22

Aparatur


Rp20,000,000 Tercapainya peningkatan pengetahuan/keterampilan aparatur Tercapainya peningkatan SDM paratur POKMASWAS Rp47,021,000 Terbitnya laporan hasil kegiatan peningkatan sarana pengawasan sumber daya ikan terpenuhinya sarana pengawasan sumber daya ikan

Rp17,000,000 terpenuhinya produktifitas kelompok terumbu karang. Terwujudnya peningkatan produktivitas klompok trumbu karang di kota denpasar.

BBI,UPR dan kelompok pembudi daya ikan di kota denpasar

VII

Program

: Pencegahan dan penangulangan Penyakit Ternak

26

Kegiatan

: Pendataan Masalah Peternakan


27

28

Kegiatan

Kegiatan

: Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit menular ternak

: Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit Endemik

Program Kegiatan

Pengembangan perikanan tangkap Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap.

Program Kegiatan

X 31

Program Kegiatan

Pengembangan sistem penyuluhan perikanan Evaluasi kelompok usaha bersama nelayan tingkat nasional.

: Peningkatan Produksi Hasil Peternakan : Pembibitan dan perawata ternak

Kegiatan

: Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

71,976,500

99.78

346,414,000

344,589,000

99.47

Rp97,438,500 Terlaksananya eliminasi dan terlaksananya spraying flu burung Berkurangnya populasi anjing liar dan ternak menjadi sehat

97,438,500

67,438,500

69.21

Rp23,401,000 Tersedianya sarana penangkapan ikan pada klompok nelayan perikanan tangkap. Terpenuhinya sarana perikanan tangkap untuk kelompok.

23,401,000

23,239,600

99.31

Rp53,847,000 tepenuhinya produktifitas kelom[pok nelayan Terwujudnya peningkatan produktifitas KUB nelayan di Kota Denpasar.

53,847,000

53,799,400

99.91

67,800,000

62,030,000

91.49

124,920,000

124,170,000

99.40

108,700,000

107,118,000

98.54

5,769,000

98.97

Rp346,414,000 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyakit rabies pelayanan kesehatan hewan,pengawasan obat hewan,vaksinasi rabies

Outcome

Masyarakat paham tentang penyakit rabies,hewan menjadi sehat,obat yang beredar berkualitas dan ternak menjadi sehat





Outcome

32

72,136,500

Input Output

Outcome

IX 30

Rp72,136,500 Penerbitan laporan hasil pendataan masalah peternakan Tersedianya hasil pendataan masalah peternakan

Indikator

Outcome

VIII 29

Masyarakat dan tempat penyedia daging


Petani ternak Rp67,800,000 Terlaksananya kegiatan inseminasi buatan (IB) sapi dan terlaksananya kegiatan pemeriksaan kebuntingan (PKB) Pemenuhan kebutuhan bibit ternak yang memenuhi standar kualitas

Rp124,920,000 terlaksananya kegiatan distribusi dan redistribusi ternak pemerintah Tersedianya bibit ternak sapi yang berkualitas untuk kelompok tani ternak Tersedianya data statistik perikanan kota denpasar

33

Kegiatan

: Pengembangan Agibisnis Peternakan


34

Kegiatan

: Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan


35

Kegiatan

:Kontes dan Pameran Sapi Bali

Indikator

Rp108,700,000 Peneribitan laporan hasil kegiatan pengembangan agribisnis Implementasi pola agribisnis pada kelompok tani ternak sapi dan anggota kelompok tani ternak

Rp5,829,000 Penerbitan laporan monitoring dan pelaporan Tersedianya laporan hasil monitoring kegiatan peningkatan produksi hasil peternakan

5,829,000


36

Kegiatan

: Pembinaan dan Pengembangan Peternakan


Outcome

37

Kegiatan

: Penataan dan Pengamanan ternak


: optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Sasaran

Kegiatan

: Kajian optimalisasi pengelolaan pemasaran produksi perikanan

Indikator

41

Kegiatan

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.

Kegiatan

Pembinaan dan Pengawasan Produk Olahan Hasil Peternakan :

25,000,000

25,000,000

100.00

14,400,000

14,400,000

100.00

48,723,000

48,723,000

100.00

66,717,500

66,657,500

99.91

Rp46,500,000 Pameran produk unggulan peternakan. Meluasnya jangkauan pemasanan peternakan.

46,500,000

46,457,200

99.91

Rp42,924,000 Terlaksanya sosialisasi keamanan pangan ,Sosialisasi NKV.Pengambilan sampael

42,924,000

39,561,675

92.17

36,775,000

36,346,000

98.83

129,157,000

128,177,000

99.24

Rp25,000,000 Terpilihnya 2 klompok berprestasi yaitu 1 kelompok sapi dan 1 kelompok ayam buras Tercapainya teknologi peternakan tepat guna untuk peningkatan produksi peternakan

Rp14,400,000 Terlaksananya penertiban ternak sapi liar di kota denpasar

Input Output

Rp48,723,000 Terbinanya usaha perikanan dan meningkatnya mutu pruduk perikanan

Outcome

Meningkatnya SDM pelaku usaha perikanan dan kelompok nelayan


Penyedia daging

Outcome

40

96.55

Pengusaha ikan pasar tradisional dan swalayan kelompok petani nelayan

Program

: Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Peternakan : Pengawasan hasil produksi Peternakan

276,975,000

Peningkatan keamaman lingkungan di Kota Denpasar

XI

Program Kegiatan

286,860,000

Outcome

38

XII 39

Rp286,860,000 terlaksananya pelestarian sapi bali Terciptanya peningkatan produktifitas sapi bali

Indikator Input Output Outcome Indikator Input Output Outcome

Rp66,717,500 Terlaksananya pemeriksaan kesehatan hewan dan daging ulang ,pengawasan pemotongan hewan ilegal,pengawasan unggas potong dan kesehatan unggas potong di TPU dan terlaksannya apraying Jumlah peredaran BAH/HBAH yang asuh di Kota denpasar

Tersosialisasinya keamanan pangan ,NKV,pemeriksaan sampel 42

XIII 43

Kegiatan

Program Kegiatan

Pemeriksaan hewan Qurban serta pengendalian pemotongan sapi produktif

: Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan : Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Teknologi

XIV

Program

: Pengembangan Kawasan Budidaya laut, Asir Payau dan Air Tawar

44

Kegiatan

: Penyusunan Data Statistik Perikanan.


Rp36,775,000 Terlaksannya hewan dan daging kurban idul adha. Peningkatan populasi sapi kota denpasar.

Sasaran Indikator

RPH Pasangan Denpasar

Input Output

Rp129,157,000 Terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Outcome

peningkatan saraana dan prasarana rumah poting hewan pesaanggaran

Sasaran

Kelompok nelayan tangkap budidaya dan perusahaan perikanan di Kota denpasar

Indikator

VI 2.04.01

Input Output

Rp26,731,000 Tersedianya laporan statis perikanan budidaya tangkap dan P2HP

Outcome

Tersedianya data statistik perikanan Kota Denpasar

3,524,506,000 3,524,506,000

BIDANG PARIWISATA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR Visi

MISSI :

- Mengembangkan obyek dan daya tarik wisata yg berdasarkan kearifan lokal - Membangun sarana dan prasarana dalam keselarasan dan keharmonisan lingkungan - Mewujudkan kualitas pelayanan yg baik kepada masyarakat - Mengoptimalkan sarana informasi dan menyelenggarakan promosi yg lebih berkualitas

1

PROGRAM

: Pelayanan adminitrasi perkantoran SASARAN Input : Output : Outcome :

Aparatur unit kerja Rp696,970,000 laporan pelayanan administrasi perkantoran Outcome : pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

SASARAN Input : Output : Outcome :

Aparatur unit kerja


II 2

PROGRAM : KEGIATAN :

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

III 3


Pengembangan pemasaran pariwisata SASARAN Pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar Input : negeri Output : Outcome :

Masyarakat dalam dan luar negeri

Pengembangan statistik kepariwataan


Seluruh komponen kepariwataan Rp21,450,000 data kondisi kepariwisataan kota denpasar pemenuhan kebutuhan informasi ke pariwisataan

SASARAN Input : Output :

seluruh komponen kepariwisataan Rp14,730,000 terlaksananya penyuluhan terhadap masyarakat tentang kepariwisataan Adanya pemahaman masyarakat tentang kepariwisataan

5

KEGIATAN :

Penyuluhan kepaiwisataan

Outcome :

IV 6

7

8


KEGIATAN :

Pengembangan Destinasi pariwisata Peningkatan pembangunan saranan dan prasarana pariwisata

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

KEGIATAN : Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi

V

PROGRAM :

99.81

3,250,740,955 3,250,740,955

88.00 88.00

696,970,000

526,702,185

75.57

206,125,000

190,036,750

92.19

1,335,713,460

96.54

21,450,000

21,274,600

99.18

14,730,000

14,727,700

99.98

350,000,000

347,133,000

99.18

700,101,475

686,475,000

98.05

68,873,645

59,099,300

85.81

3,524,506,000 3,524,506,000

KEGIATAN :

KEGIATAN :

26,681,000

Terwujudnya kota denpasar sebagai kota pariwisata budaya yang berkelanjutan dilandasi Tri Hita karana

1

4

26,731,000

Pengembangan kemitraan


SASARAN Input : output :

Rp206,125,000 Kendaraan Dinas dan peralatan gedung kantor Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur unit kerja

Rp1,383,520,000

Rp350,000,000 meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata di kota denpasar meningkatnya kunjungan wisatawan Masyarakat pariwisata Rp700,101,475 Laporan kegiatan pengembangan dan paket wisata unggulan

outcome

Jumlah paket wisata unggulan

SASARAN

Pengelolaan rumah makan/restoran yang ada di kota denpasar

Input

Rp68,873,645

:

1,383,520,000

kunjungan wisatawan meningkat Peningkatan kebutuhan PAD

Output : Outcome :

Keamanan dan kenyamanan rumah makan Terjaminnya keaman dan kenyamanan pengunjung

SASARAN

Kelompok sadar wisata

9

10

VI 11

KEGIATAN :

Peningkatan peran serta masy.dlm pengembangan kemintraan pariwisata

KEGIATAN :

Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan hiburan umum

Pengembangan Kemitraan Pembinaan, pengendalian, dan penertiban usaha jasa dan sarana wisata


Input

:

Rp16,474,080

Output

:

laporan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemintraan pariwisata melalui kelompok sadar wisata

Outcome :

peningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemintraan pariwisata melalui kelompok sadar wisata

SASARAN

Pengelolaan usaha rkreasi dan hiburan umum

Input Output

: :

Rp20,472,000 Laporan kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan hiburan

Outcome :

kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi

SASARAN Input :

Pengelolaan usaha jasa dan sarana wisata Rp45,789,800

Output

laporan kegiatan pembinaan,pengendalian dan penertiban usaha jasa dan sarana wisata

:

Outcome :

4,442,815,410 4,442,815,410

MISI

:

I

Program

: Pealayanan administrasi perkantoran

Sasaran

Semua aparatur Dinas perindag kota dps

1

Kegiatan

: Pealayanan administrasi perkantoran

Input Output

Rp472,375,925 Penerbitan Lapran hasil kegiatan administrasi perkantoran Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

II 2

III 3

Program Kegiatan

Program Kegiatan


: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Dinas perindag Kota Denpasar Rp384,970,000 Penerbitan Lapran hasil kegiatan sarana dan prasarana perkantoran Pemenuhan pelayanan aparatur


Pegawai Dinas Perindag Kota Denpasar Rp50,000,000 Peningkatan sumber daya aparatur tepat waktu

Outcome

Pemenuhan pelayanan aparatur

Sasaran

Pelaku usaha dan masyarakat di kota denpasar

IV

Program

: Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

4

Kegiatan

: Sosialisasi Undang - undang dan Pengawasan Peredaran Barang Input dan Jasa dalam rangka tertib niaga Output

5

Kegiatan

V

Program

koordinasi Badan penyelesaian Sengketa Konsumen

: Pengembangan Industri kecil dan Menengah

4,482,060

27.21

20,472,000

19,310,000

94.32

45,789,800

45,786,900

99.99

4,149,613,345 4,149,613,345

94.34 94.34

472,375,925

385,081,115

81.52

384,970,000

350,107,000

90.94

50,000,000

45,423,400

90.85

130,140,000

130,084,600

99.96

106,675,000

106,109,800

99.47

Tertib administrasi usaha jasa dan sarana wisata

BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR.

Outcome

16,474,080

Rp130,140,000 Peningkatan sumber daya aparatur tepat waktu

Outcome

Pemenuhan pelayanan aparatur

Input Output

Rp106,675,000 meningkatnya harkat dan martabat konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen dengan pengusaha diluar pengadilan

Outcome

terciptanya konsumen yang mandiri

Sasaran

Para pengrajin/pengusaha kecil dan calon pengusaha di kota denpasar

4,442,815,410 4,442,815,410

lomba sadar eisata Tk kembali ke kasa Prov.bali dibatalkan daerah shg anggaran hanya terealisasi untuk pembinaan dan bantuan ATK

6

kegiatan

: Fasilitas bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber input daya Output outcome

7

Kegiatan

: Pembinaan Industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri


8

Kegiatan

: Fasilitasi bagi Industri kecil dan Menengah berbasis budaya unggulan


9

Kegiatan

: Fasilitasi bagi Industri kecil dan Menengah melalui Inkubator Bisnis


Vi 10

VII 11

12

13

14

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

: Peningkatan kemampuan Teknologi Industri : Pembinaan Kemampuan teknologi Industri

: Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam Negeri : Peningkatan sistem dan jaringan Informasi Perdagangan

: sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

: Pengembangan pasar dan monitoring Harga Kebutuhan bahan pokok dan Barang strategi di pasar tradisional dan distributor

: sosialisasi informasi peningkatan potensi pasar industri kreatif

Sasaran

Kegiatan

: peningkatan inovasi produk lokal

Kegiatan

: pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan/misi dagang

95,267,500

91.04

Rp116,332,325 Laporan kegiatan peningkatan mutu melalui pelatihan GKM Optimalisasi implementasi industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri melalui pelatihan GKM

116,332,325

101,745,725

87.46

Rp196,100,000 Laporan kegiatan penyiapan indikator bisnis kota denpasar Pemenuhan kebutuhan fasilitas inkubator bisinis kota denpasar

196,100,000

175,125,000

89.30

Rp476,253,860 Laporan kegiatan penyiapan indikator bisnis kota denpasar Pemenuhan kebutuhan fasilitas inkubator bisinis kota denpasar

476,253,860

411,035,155

86.31

373,697,800

345,817,250

92.54

418,393,000

402,683,800

96.25

247,190,000

246,360,000

99.66

90,207,500

86,775,500

96.20

Para perajin/pengusaha kecil dan masyarakat di Kota denpasar Rp373,697,800 Laporan hasil pelatihan teknolgi produksi para perajin/pengusaha kecil (laporan pelatihan kue basah,laporan pelatihan kemasan )

Outcome

Terbinanya 30 orang peserta kemasa

Sasaran

Perajin dan pelaku usaha di kota denpasar

Input Output

Rp418,393,000 Penerbitan laporan pelaksanaan kegiatan pemuktahiran perdagangan melalui internet

Outcome

Pemuktahiran data informasi perdagangan pada website

Input Output

Rp247,190,000 Penerbitan laporan pelaksanaan kegiatan pemuktahiran perdagangan melalui internet

Outcome

Pemuktahiran data informasi perdagangan pada website

Input Output

Rp90,207,500 Tersedianya kebutuhan bahan pokok dipasaran

Outcome

Peningkatan perekonomian daerah serta perluasan pangsa pasar

Input Output

Rp220,000,000 terbitnya laporan pelaksanaan kegiatan Denpasar Book Fair peningkatan hasil perdagangan hasil produk dalam negeri melaluii pelaksanaaan kegiatan bursa buku Denpasar

220,000,000

219,500,000

99.77

Rp236,070,000 terbitnya laporan kegiatan festival pesona kenindahan Endek dan Bordir Denpasar pengembangan kain endek dan bordir sebagai busana sehari-hari masyarakat

236,070,000

235,570,000

99.79

Input

Rp175,427,000

175,427,000

172,627,000

98.40

Output

peningkatan dan penganekaragaman desain

Outcome

peningkatan perekonomian daerah serta perluasan pangsa pasar


16

104,640,000

Input Output

Outcome

15

Rp104,640,000 terbitnya laporan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan peralatan kepada perajin /industri kecil meningkatnya produksi dan kreatifitas perajin /pengusaha kecil dalam mengmbangkan

VIII 17

IX 18

Program Kegiatan

Program Kegiatan

: Pengembangan Sentra -Sentra Industri Potensi : Penyediaan sarana Informasi yang dapat diakses masyarakat

: Peningkatan dan Pengembangan Ekspor : Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional

Sasaran

Para pengrajin/pengusaha kecil

Input Output

Rp41,080,000 Laporan hasil monitoring industri kota denpasar

Outcome

Optimalisasi laporan potensi industri dan informasi industri melalui monitoring dan evaluasi industri kecil,hasil monitoring,katalog industri kerajinan

Sasaran

Para pengrajin/pengusaha kecil


Rp603,263,000 Laporan pelaksanaan kegiatan pameran peningkatan pangsa pasar perdagangan produk dalam negeri

41,080,000

40,780,000

99.27

603,263,000

599,520,500

99.38

Denpasar , 10 Januari 2011 Kepala Bappeda Kota Denpasar

Ir. I Gusti Putu Anindya Putra.MSP Pembina Utama Muda Nip.19550413 198703 1 002

REKAPITULASI KEGIATAN LANGSUNG APBD YANG BERLOKASI DI KOTA DENPASAR TAHUN 2010

Recommend Documents