gemeente Eindhoven
Dienst maatschappelijke Ontwikkeling Baadshijlage nummer rto lnhoeknummer oruooegar Beshsdatum Blkw 3 luh roor Dossiernummet rsr.soe
Raadsbij lage Voorstel inzake bekostiging voorzieningen ontwerpopgave voortgezet onderwijs l Inleiding Na instemming door de gemeenteraad op 12 maart 2001 met de concept-ontwerpopgave voortgezet onderwijs heeft er op 2 april 2001 bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de ontwerpopgave met de schoolbesturen voortgezet onderwijs. Er is overeenstemming over de doelstelling en vormgeving van het proces om te komen tot een gezamenlijke visie op de onderwijskundige inhoud van het voortgezet onderwijs en de hiervan afgeleide huisvesting. Gezien de varieteit aan onderwijssoorten, denominaties, instituutsg rootten e.d is er gekozen voor een aanpak op onderdelen. De ontwerpopgave heeft de onderdelen bepaald: ongedeeld vmbo in Eindhoven-Noord, ongedeeld vmbo in Eindhoven-Zuid; herzien structuur havo-vwo op stedelijke schaal; een campus voor internationaal onderwijs (basis en voortgezet onderwijs); een verticale taalschool (basis en voortgezet onderwijs).
2 Probleemstelling Voor een gefaseerde uitvoering van onderdelen uit de ontwerpopgave voortgezet onderwijs moet voor de onderstaande voorzieningen onderwijshuisvesting besluitvorming en bekostiging plaatsvinden op basis van het zogenoemde consensusmodel. In concreto wordt voorgesteld te bekostigen: ingebruikneming voormalige Ergonhalien door het Stedelijk College Eindhoven (SCE) (huur, aanpassing en inriÂńhting), ingebruikneming voormalige gebouw Penta door het SCE (aanpassing en inrichting), noodlokalen voor het Christiaan Huygens College (CHC) (huur, inrichting en terrein) en een vervoersvergoeding voor voormalige leerlingen van het Penta naar de Burgh.
Deze voorzieningen kunnen niet toegekend crp gerealiseerd worden binnen het kader van de vigerende Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
3 Effecten en het meetpunt voor succes Middels (gefaseerde) uitvoenng van de ontwerpopgave worden schoolbesturen in staat gesteld huisvestingsvoorzieningen te realiseren die noodzakelijk zijn om een inhoudelijke kwaliteitsslag te gaan maken, zodat alle jongeren in de stad het voort-
Raadabiitage nummer rea
gezet onderwijs afronden met een perspectiefrijke kwalificatie. Hiervoor is noodzakelijk een krachtig en vitaal vmbo met een positief imago en een goede verdeling over onderwijsvoorzieningen van jongeren die extra zorg en aandacht behoeven. De problemen die de havo/vwo-scholen in toenemende mate op zich afzien komen vragen ook in deze sector om een krachtigere organisatie. Er zijn sterke instellingen nodig die in kunnen spelen op de veranderende behoeften van de maatschappij door het tijdig invoeren van vernieuwingen. Ook de onderwijskundige ontwikkelingen, zoals de invoering van het vmbo en de tweede fase, vragen om aanpassing van de ruimtebehoefte.
De vigerende (beleidsarrnej Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs biedt op onderdelen hiervoor geen oplossing. De ontwikkeling van een nieuw beleidsinstrument op basis waarvan problemen in de huisvesting voorkomen en opvangen kunnen worden is hiervoor nodig: het Integraal Huisvestingsplan. Het succes wordt bepaald door de wijze waarop in de toekomst adequate huisvesting wordt gerealiseerd op basis van het beleidsrijke voorzieningenplan.
4 Wijze van aanpak/oplossingsrichting Tijdens het bestuurlijk overleg met de schoolbesturen voortgezet onderwijs d.d. 2 april 2001 zijn de onderstaande doelstellingen geformuleerd en afspraken gemaakt. Vrnbo.
Een ongedeeld vmbo - dus inclusief de theoretische leerweg - is uitgangspunt voor de gemeente, hetgeen blijkt uit de raadsbrede steun. De gemeente is bereid om fors te investeren in de huisvesting, mits deze investeringen bijdragen aan het oplossen van huisvestingproblemen van het onderwijs en aan de oplossing van maatschappelijke problemen als voortijdig schooluitval, de aansluiting scholing-arbeid, toename van criminaliteit e d. De gemeente vraagt niet om bestuurlijk te fuseren, maar om met drie schoolbesturen een tweetal voorzieningen te besturen. Uitgaande van twee volwaardige ongedeelde voorzieningen vmbo, een in noord en een in zuid, formuleren het Christiaan Huygens College en Plein College gezamenlijk een visie voor het vmbo in zuid. Het Stedelijk College Eindhoven formuleert de visie voor noord, waarna de beide visies samengebracht worden tot een gezamenlijke visie van de drie instituten voor Eindhoven. In de visie dienen hul ptrajecten, leer-werktrajecten en crisisopvang meegenomen te worden en vertaald te worden in huisvestingsvoorzieningen. De planvorming voor twee ongedeelde vmbo-sÂńholen en de schaalvergroting havovwo geschiedt in eerste instantie middels aparte trajecten, maar kan niet onafhankelijk van elkaar worden gerealiseerd: de theoretische leerweg (mavo) moet deel gaan uitmaken van een ongedeeld vmbo, terwijl momenteel afdelingen theoretische leerweg verbonden zijn aan havo/vwo-instituten.
gaaaabijtage nummer ren
+i/a+ Havo-vwo
De problemen die de havo/vwo-scholen in toenemende mate op zich afzien komen vragen om een krachtiger georganiseerd havo en vwo. Om deze reden en om een koude sanering te voorkomen is in de untwerpopgave een reductie en schaa (vergrotingg van het aantal voorzieningen havo-vwo opgenomen Er wordt een commissie gevormd die: bestaat uit directie(eden met mandaat; niet terug kijkt naar het verleden; opereert vanuit het onderwijskundig perspectief, een onafhankelijke voorziper heeft; zonder gemeentelijke vertegenwoordiger. I-let schoogeidersoverleg voortgezet onderwijs wordt gebruikt om de exacte opdracht aan de commissie te formuleren en om een voorzitter te vinden. Het ROC
wordt gezien de havo-afdeling Kernpenpoort betrokken bij het proces. Campus internationaal onderwijs en verticale taalschool De schoolbesturen voortgezet onderwijs hebben ingestemd met de ontwikkeling van een verticale taalschool en een campus voor internationaal onderwijs. Middels de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen voor de betreffende afdelingen voortgezet onderwijs op separate locaties, de Internationale Schakelklas (ISK) in het voormalige Ergongebouw aan de Avignonlaan en de International Secondary School Eindhoven (ISSE) in het voormalige gebouw van het Pleincollege Penta aan de Venetiestraat, wordt de basis gelegd voor het realiseren van de gewenste situatie. Vervoersvergoeding Penta-De Burg h. Vereniging OMO heeft een verzoek ingediend voor een bijdrage in de kosten van het vervoer van leerlingen van het voormalige Pleincollege Penta, die hun opleiding vervolgen op het Pleincollege De Burgh. I-let betreft leerlingen uit de huidige leerjaren I en 3 die veelal extra zorg en aandacht behoeven (leerwegondersteunend en/of individuele afdeling). De vergoeding voor het vervoer van deze leerlingen is binnen het kader van het in ontwikkeling zijnde Integraal I-luisvestingsplan voortgezet onderwijs te plaatsen als een gevolg van de verhuizing van het vmbo van Penta naar De Burgh. Het betreft een eenmalige vergoeding, gebaseerd op een jaarkaart (twee zones) voor de bus.
Raadabijlage nummer rao
5 Financii)le gevolgen en risico’ s Onderstaand is een raming opgenomen van de genoemde voorzieningen en wordt de dekking aangegeven. Voorziening
bedrag
wijze van dekking
last:
Ingebruikneming voormalige Ergonhallen huur voor vijf jaar
f 2.015.000,ÃćâĆňâĂİ
aanpassingskosten gebouw
f 2.900.000,ÃćâĆňâĂİ
(6 914.367,14)
(C 1.315.962,63)
inrichting 2.722 m2 f 735.250,ÃćâĆňâĂİ
(6 333.641,90)
wordt gedurende vijf jaar uit de jaar- per vol)aar lijkse vrije budgetruimte huisvesting f 403 000,ÃćâĆňâĂİ ie 182 873,43) onderwijs gedekt wordt in een keer volledig betaald uit rn eenmaal de egalisatiereserve huisvesting on- 12 900000,ÃćâĆňâĂİ IE 1.315 962,63) derwijs te volle lear wordt in10jaar afgeschreven. De I 115 618,ÃćâĆňâĂİ jaarlijkse kapitaallasten worden ge% 52.465,16) dekt uit de jaarlijkse vrije budgetruimte huisvesting onderwijs
Raming ingebruikneming Venetiestraat aanpassing f 800.000,ÃćâĆňâĂİ wordt in een keer volledig betaald uit m eenmaal (b 363 024 17) de egalisatiereserve huisvesting on- )800 ooo,ÃćâĆňâĂİ
6 0 rw)ffi)5 IC 363.024,17)
inrichting 5.545 m2 fl.888.000,ÃćâĆňâĂİ
en 936 m2 (m 856.737,05)
wordt in 10 jaar afgeschreven. De jaarlijkse kapitaallasten worden gedekt uit de jaarlijkse vrije budgetruimte huisvesting onderwijs
1 e volle jaar f296888,ÃćâĆňâĂİ
Ie 134.721,90)
Noodlokalen CHC
huurvergoeding voor vijf jaar
f 495 000,ÃćâĆňâĂİ wordt gedurende vijf jaar (f 99 000,-) per vol)aar (6 224 621,21) per jaar) gedekt uit de jaarlijkse vrije I saooo,ÃćâĆňâĂİ budgetruimte huisvesting onderwijs 1844924,24) Wordt in 10 jaar afgeschreven. De eerste volle)aar jaarlijkse kapitaallasten worden gelc 7 710,18J dekt uit de jaarlijkse vrije budgetruimte huisvesting onderwijs
inrichting 400 m2 f 108.050,ÃćâĆňâĂİ (6 49. 030,95)
f 1 6 991,ÃćâĆňâĂİ
grondkosten PM Vervoersvergoeding Penta-De Burgh f 25.000,vergoeding (611 344,51) Totaal bedrag van f 8.966.300,ÃćâĆňâĂİ (6 4 068.729,55) de voorzieningen
wordt gedekt uit de jaarlijkse vrije 200) 1100oo,budgetruimte huisvesting onderwijs 2002 f )5.000,rechtstreeks uit de egalisatiereserve f 3.700.000,ÃćâĆňâĂİ (6’ 1.678.986,80).
Overige posten in mindering op de jaarlijkse vrije budgetruimte huisvesting onderwijs
)
Aaadauij lage nummer ren
Het voor onderwijs huisvesting beschikbare budget (voor het)aar 2001 ca f 28 600 00,ÃćâĆňâĂİ (81.297 811,42)minus de reeds bestaande financiele verplichtingen (voor 2001 ca. f 26.000.000,ÃćâĆňâĂİ (C 11.798 285,62) wordt vrije budgetruimte genoemd.
Deze vrije budgetruimte wordt jaarlijks in de egalisatiereserve huisvesting onderwijs gestort. Betreffende egalisatiereserve is door uw raad ingesteld om voor- en nadelen ten opzichte van het jaarlijks vastgestelde budget af te wikkelen. Uit deze reserve worden verder eenmalige lasten betaald, zoals sloopkosten, kosten brandveiligheidsvoorzieningen en kosten voor incidentele aanpassingen. Bij het laatste gaat het om aanpassingen die economisch gezien niet leiden tot een waardevermeerdering voor de gemeente. Hierbij te denken aan aanpassingen aan gehuurde gebouwen of functieverbeterende aanpassingen. De hieraan verbonden lasten worden niet in meerdere jaren afgeschreven, maar in een keer ten laste van de egalisatiereserve gebracht. Voor 2001 bedraagt de vrije budgetruimte f 2.597.000,ÃćâĆňâĂİ (61.178.467,22). De vrije
budgetruimte loopt 0 a. door vrijval van kapitaallasten en volumeaanpassing als gevolg van de toename van het aantal leerlingen op tot f 5.853.000,ÃćâĆňâĂİ
(b 2.655.975,60) in 2005.
Uitgaande van de huidige situatie, rekening houdend met de in deze raadsbijlage opgenomen voorzieningen voortgezet onderwijs en aangevuld met lasten voortvloeiend uit het conceptprogramma 2002, verrijking programma 2002 IHP (B)SO en spoedprocedures resteert een vrij besteedbare ruimte van f 865.000,ÃćâĆňâĂİ (b 392.519,89) in 2002 en deze loopt op tot f 2.961.000,ÃćâĆňâĂİ (m 1,343.643,22) in 2005.
De feitelijk resterende budgetruimte wordt bij afwikkeling van de jaarrekening gestort in de egalisatiereserve huisvesting onderwijs. Een specificatie van het geraamde verloop van het reguliere budget is opgenomen in bijlage 1 (ligt voor u ter inzage). Bij de bepaling van de overschotten is nog geen rekening gehouden met investeringen vanaf 2003 voor vervanging, uitbreiding, beleidsrijker kader en onderwijsvernieuwing. Deze nog vast te stellen investeringen leiden in de toekomst tot aanzienlijke tekorten ten opzichte van het reguliere budget. Voor de tekorten, voortvloeiend uit het IHp (S)BO is in de Voorjaarsnota een voorziening opgenomen. De gevolgen voor WEC en (5)VO, waar onder de bekostiging van de geschetste ontwikkelingen op het gebied van vmbo en havo-vwo, worden later in kaart gebracht. De stand van de egalisatiereserve huisvesting onderwijs bedraagt per 1 januari 2001 ca. f 14.000.000,ÃćâĆňâĂİ (6 6.352.923,03). Deze stand is voldoende om, rekening houdend
met reeds aangegane verplichtingen, de in dit voorstel opgenomen incidentele uitgaven ad f 3.700.000,ÃćâĆňâĂİ (b 1.678.986,80) en ca. f 3.718.000,ÃćâĆňâĂİ (b 1.687.154,84) voort-
vloeiend uit conceptprogramma 2002 inclusief verrijking, uit te dekken. Een specificatie van het geraamde verloop van de egalisatierekening is opgenomen in bijlage 2 (ligt voor u ter inzage).
aaadardjlage nummer reu
6 Overige gevolgen van de aanpak Zie punt 4.
7 Resultaten van overleg / inspraak Zie punt 4.
8 Communicatie Op het plenair overleg van juni 200 i hebben alle schoolbesturen ingestemd met de in dit voorstel opgenomen voorzieningen.
9 Advisering raadscommissie(s) De commissie voor maatschappelijke ontwikkeling hebben wij over dit voorstel schriftelijk gehoord. Haar positief advies ligt voor u ter inzage. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Eindhoven,
N. Van der Spek, loco-burgemeester.
C. Tetteroo, secretaris.
Raad abrrlaae nummer raa
Besluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 juli 2001, nr 140; gelet op het advies van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling; besluit:
I de voorzieningen inzake de gefaseerde uirvoering onrwerpopgave voortgezet onderwijs tot een totaalbedrag van f 8.966.300,ÃćâĆňâĂİ (6 4.068.729,55) toe te kennen; 2 de hieraan verbonden kredieten tot een bedrag van f 2.731.300,ÃćâĆňâĂİ
(E 1.239r409,90) toe te kennen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten voor 2001 en volgende jaren ten laste van de (storting in de) egalisatiereserve
huisvesting onderwijs te brengen; 3 de kosten voorde aanpassingen ingebruikneming van het gebouw van Pleincollege Penta voor de International Secondary School Eindhoven ad f 800.000,ÃćâĆňâĂİ (6 363.024,17) en de aanpassing van de voormalige Ergonhallen ten behoeve van het 5tedelijk College Eindhoven ad f 2 900 000,ÃćâĆňâĂİ (E 1.315.962,63)
rechtstreeks ten laste te brengen van de egalisatiereserve huisvesting onderwijs; 4 de huurvergoedingen voorde tijdelijke lokalen voor het Christiaan Huygens College en 5tedelijk College Eindhoven voor vijf jaar ad in totaal f 2.510.000,ÃćâĆňâĂİ
(6 1.138.988,34) en de vervoersvergoeding voormalige leerlingen Pleincollege penta ad f 25.000,ÃćâĆňâĂİ (6 11.344,51) via de jaarlijkse exploitatielasten ten laste te
brengen van de (storting in de) egalisatiereserve huisvesting onderwijs; 5 de begroting 2001 en volgende jaren dienovereenkomstig te wijzigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 augustus 2001.
R. Welschen, voorzitter.
C. Tetteroo, secretaris.
OF01010545X
