gemeente Eindhoven
Raadsnummer 03.R6I3.002 inboeknummer 03iorS86S
Classificatienummer oy.pr Dossiernummer 349.205 2 december 2003
Raads informatiebrief (financiele pijler) Betreft 3e kwartaalbericht 2003.
1 Inleiding De invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur heeft zijn weerslag op de informatievoorziening naar het bestuur. Tot voor kort was het zo, dat de raad vrijwel dezelfde informatie kreeg als het college. In de kwartaalberichten 2003 wordt duidelijk een onderscheid gemaakt: de raad krijgt een inhoudelijke verantwoording op hoofdlijnen aangeboden. Bij het 2’ kwartaalbericht was deze nog gebaseerd op beleidsvelden; bij het 3’ kwartaalbericht is deze gebaseerd op programmaonderdelen (conform de program/productbegroting). In de rapportage voor het college geven de diensten een financiele verantwoording. Deze is nu nog ingedeeld naar subfuncties, vanaf 2004 vindt deze op productniveau plaats. Naast de informatie op programmaonderdeel wordt in deze raadsinformatiebrief ingegaan op de financiele stand van zaken voor de gemeente als geheel.
2 Probleemstelling Via een drietal kwartaalberichten wordt de raad op de hoogte gesteld van de stand van zaken binnen de gemeente. Naast een prognose van de verwachte financiele afwijking voor het begrotingsjaar 2003 wordt bij het 3’ kwartaalbericht via de rapportage per programmaonderdeel een inhoudelijke verantwoording afgelegd.
3 Wijze van aanpak Door iedere vakdienst wordt een kwartaalbericht opgesteld. Deze kwartaalberichten worden begeleid door een adviesnota aan het college aangeboden, De raad wordt via deze raadsinformatiebrief geinformeerd. Op basis van de bij het 3’ kwartaalbericht beschikbare gegevens wordt voor 2003 een voordelige afwijking van ongeveer < 2,5 miljoen ten opzichte van de begroting verwacht. Het verschil met de bij het 2’ kwartaalbericht afgegeven prognose wordt voornamelijk veroorzaakt door een (voordelige) aanpassing van de prognose met betrekking tot personeelskosten, kapitaallasten en algemene uitkering.
Raadsnummer oa.R6ra.oos
Onderstaand worden enkele noemenswaardige posten nader toegelicht. Parkeren. Het begrote resultaat voor parkeren (E 3,4 miljoen positief) zal naar verwachting slechts voor E 1,7 miljoen worden gerealiseerd (conform hetgeen in het 2’ kwartaalbericht 2003 is gemeld). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door tegenvallende opbrengsten uit parkeergarages als gevolg van een lagere bezetting. In hoeverre sprake is van een structureel effect wordt nader bekeken. Ka pi taallasten.
In verband met temporisering van investeringen (het later realiseren van investeringen dan gepland) en het vroegtijdig ontvangen van inkomsten (zoals bijdragen derden) wordt een voordelige afwijking van ruim E 4,7 miljoen ten gunste van de exploitatie verwacht (waarvan E 1,5 miljoen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer het gevolg is van een abusievelijke dubbeltelling in de begroting). Naast deze voordelige afwijking ten gunste van de exploitatie wordt naar verwachting < 2,0 miljoen aan reserves (dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) toegevoegd in verband met voordelen uit kapitaallasten. Via stel posten inzake voordeel kapitaallasten (totaal < 1 miljoen) wordt reeds in de begroting een correctie opgenomen voor de voordelige afwijkingen op kapitaallasten. Gestreefd wordt naar een meer reele investeringsplanning, waardoor de afwijking tussen de begrote en werkelijke kapitaallasten beperkt zal worden,
8ouwtoezicht. Voor bouwtoezicht is in de begroting een resultaat van positief < 240.000,ÃćâĆňâĂİ opgenomen. Het verwachte resultaat voor 2003 is echter negatief E 1.510.000,ÃćâĆňâĂİ. Hierdoor
ontstaat een nadelige afwijking van E 1.750.000,ÃćâĆňâĂİ. Zoals reeds bij het 2’ kwartaalbe-
richt 2003 is aangegeven, wordt dit voornamelijk veroorzaakt door het achterblijven van aanvragen met een groot bouwvolume, welke de meeste inkomsten genereren. Inzake het meer in overeenstemming brengen van de kosten en legesinkomsten bouwvergunningen heeft het college het dossier ’bouwleges gemeente Eindhoven naar aanleiding van het onderzoeksrapport Deloitte 8 Touche’ 2 september 2003 behandeld. Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De algemene uitkering is op basis van de tot en met het 3’ kwartaal beschikbare informatie naar verwachting E 1,0 miljoen hoger dan het voor 2003 begrote bedrag van E 179,2 miljoen. De effecten uit de septembercirculaire 2003 zijn in deze prognose verwerkt.
Voorziening gehandicapten. Een voordelige afwijking ten opzichte van de begroting bij de subfunctie ’Voorziening gehandicapten’ wordt veroorzaakt door een verwachte onderschrijding van het
Raadsnummer oa.R6xa.oos
budget voor woningaanpassing van circa 6 1,0 miljoen. In het 4’ kwartaal zal nader worden bekeken in hoeverre hier sprake is van een structurele afwijking.
Bij het 3’ kwartaalbericht 2003 is tevens een inhoudelijke rapportage opgesteld. Vooruitlopend op de invoering van de program/productbegroting 2004 is de inhoudelijke rapportage per programmaonderdeel opgesteld. In 2003 is sprake van een overgangsperiode in verband met de invoering van de program/productbegroting. De financiele verantwoording vindt in 2003 nog plaats per (sub)functie. De omslag naar een financiele verantwoording per product/programmaonderdeel zal in 2004 plaatsvinden.
4 Besluit van college van burgemeester en wethouders Wij hebben:
1 kennisgenomen van het 3’ kwartaalbericht 2003; 2 de structureel voordelige afwijking van E 87.000,ÃćâĆňâĂİ op subfunctie 6.210.5
Bewegwijzering meegenomen in de Voorjaarsnota 2005-2008; 3 de structureel nadelige afwijking van < 40.000,ÃćâĆňâĂİ op subfunctie 6.290.2
Hondenbelasting meegenomen in de Voorjaarsnota 2005-2008; 4 de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer verzocht een dossier aan te leveren inzake de structureel hogere kosten op subfunctie 6.210.3 Straatreiniging en op subfunctie 6.560.2 Groen en recreatie.
5 Ter inzage gelegde stukken 1 Rapportage per programmaonderdeel. 2 Overzicht begrotingswijzigingen college. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,
secretaris
EE03048244
Bijlage: overzicht begrotingswijzigingen college Begin 2003 is door de raad besloten de besluitvorming ten aanzien van een aantal specifiek benoemde onderwerpen aan het college te mandateren. In de raadsvergadering is toegezegd de raad te zullen informeren over de besluitvorming. Hierna is een overzicht opgenomen van de besluitvorming van het 3’ kwartaal 2003.
Dossiernr. Datum Besluit
wijz. Titel
Bedrag
nr.
111 Live 2000, jongerenparticipatie en gezondheids-
61.000
bevordering 3’ tranche 2002
112 Opvoedingsondersteuning Oud Woensel SOP Sdl-28
35.000
Meerhoven c.a. t.l.v. stelpost Breedtesport
326.302 24-06-03 131 Reservering uit de stel post Fuwa
135 Aanschaf anti-rsi software (Workpace) programmamanagement Superpilot, jaarschijf 2003. t.l.v. stel post ICT-ontwikkelingen
200.000
64.000
Bijlage 1: Rapportage per programma-onderdeel
1.1 Inkomensondersteuning Wat hebben we bereikt? Omschrijving Het verstrekken van inkomensondersteuning aan Eindhovenaren met een laag inkomen, als bijdrage aan bepaalde kosten waarvan het gemeentebestuur van mening is dat deze niet uit het inkomen betaald kunnen worden.
Doelstelling Het bieden van een bijdrage in de kosten als inkomensondersteuning voor doelgroepen in het kader van gemeentelijk minimabeleid ter voorkoming van maatschappelijk isolement, inclusief het geven van financiele ondersteuning in bijzondere situaties.
Ontwikkelingen Het wetsvoorstel Wet Werk en Bijstand is in het parlement behandeld. Dit heeft geleid tot enkele kleine wijzigingen in het oorspronkelijke wetsvoorstel. Deze nieuwe wet, die op 1 januari 2004 in werking treedt, heeft grote gevolgen voor het minimabeleid. In de WWB is vastgelegd dat gemeenten geen categoriaal inkomensondersteuningsbeleid mogen voeren, uitgezonderd regelingen voor 65-plussers en uitgezonderd reeds afgesloten ziektekostenverzekeringen. Inkomensondersteuning kan slechts plaatsvinden via een individuele beoordeling op grond van de bijzondere bijstand. Hier staat tegenover dat langdurige minima een langdurigheidstoeslag ontvangen. De gevolgen hiervan en de mogelijkheden die er bestaan om de doelstellingen van het Eindhovense inkomensondersteuningsbeleid in stand te houden, zijn verwoord in een raadsvoorstel. Behandeling hiervan vindt plaats in december 2003.
Kerngegevens en kengetallen inkomensondersteuning Minimabeleid Aantal aanvragen Woontussenvoorziening waarvan toegekend Aantal aanvragen Duurzame gebruiksgoederen waarvan toegekend Aantal aanvragen Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering waarvan toegekend Aantal aanvragen Schoolkostenregeling waarvan toegekend Aantal aanvragen Reductieregeling waarvan toegekend
Rek. 2002
Begr.
Gerealiseerd
2003
t/m 3’ kwartaal
80 75
36
51
856 578
1.000 900
846
119
343 207
250 112
300 120
23 631
119 70
1.000 600
782 440 2.183 1.787
2.311
3.000 2.500
Schuldhulpverlening
Rek.
Begr. Gerealiseerd
2002
2003 t/m 3’ kwartaal
Aantal verzoeken schuldhulpverlening
1.394
1.550 750 800
2.831
Wel client WZI
581
Geen client WZI
813
2.762 921 1.841
Rek. 2002 4.293 1.432 2.861
2.732 1.561
Begr. Gerealiseerd 2003 t/m 3’ kwartaal 4.500
3.477
1.933 2.567 2.800 1.700
2.069 1.408
989 2.488
Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat was gepland?
Invoering van het inkomensondersteuningsloket met een dienstverlening die vraaggericht en integraal van aard is. Het loket moet een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van het serviceniveau aan Eindhovenaren met een laag inkomen. Het loket moet voor de burger duidelijk herkenbaar zijn als een loket waar alle gemeentelijke inkomensondersteunende producten worden aangeboden. De voorgenomen integrale toets van alle mogelijkheden van inkomensondersteuning in individuele situaties, moet een bijdrage leveren aan het tegengaan van het niet-gebruik van voorzieningen waar men recht op heeft en zo een bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede in de stad. Wat is uitgevoerd?
In het tweede kwartaal heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de langdurigheidstoeslag 2003 voor minima. Burgers die drie jaar of langer leven van een minimuminkomen komen in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag. Uitbetaling van deze toeslag heeft in het derde kwartaal plaatsgevonden voor alle WZI-gerechtigden. De overige minima kunnen tot 1 januari een aanvraag indienen. Op dit moment wordt denkend vanuit de klantvraag de stroomlijning en integratie van werkprocessen binnen het inkomensondersteuningsloket plaats. De besluitvorming zit in zijn afrondende fase. Naar verwachting zal de implementatie in het voorjaar van 2004 worden afgerond. Analyse/toelichting van het verschil
Door de huidige economische ontwikkelingen en de plannen van het kabinet zal het beroep op inkomensondersteuning verder toenemen.
Maatregelenlconclusies Het aantal mensen met problematische schulden groeit de laatste tijd sterk. De toeloop is sinds vorig jaar sterk gestegen. En met de plannen van de regering lijkt het erop dat de groep mensen met schulden waar ze zelf niet meer uitkomen nog zal groeien, mar ook de problematiek wordt steeds complexer. Deze toeloop heeft geleidt tot lange wachtlijsten bij de verschillende hulpverleningsinstanties. De wachttijd bij het steunpunt is mede door de incasso-activiteiten bij het NRE opgelopen naar 10 weken. Het college heeft besloten om incidenteel geld beschikbaar te stellen en overige maatregelen voor de lange termijn te bezien aan de hand van een evaluatie. Deze is aan het eind van het derde kwartaal gestart. Op basis van deze evaluatie zullen verbetervoorstellen worden gedaan.
1.2 Levensonderhoud Wat hebben we bereikt? Omschrijving
Het garanderen van een minimuminkomensvoorziening aan mensen die op geen enkele andere wijze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Doelstelling Het bieden van bestaanszekerheid door op rechtmatige en doelmatige wijze uitkeringen te verstrekken aan personen, die niet (geheel) in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen voorzien. Het incasseren van onrechtmatige uitkeringen, borgtochten en leningen, het vaststellen van en opleggen van onderhoudsplicht en het opleggen van een boete bij verwijtbaar gedrag. Het nemen van maatregelen gericht op het voorkomen en bestrijden van oneigenlijk gebruik en misbruik van middelen.
Ontwikkelingen Vanaf 1 januari 2004 zal als wetgevend kader de Wet Werk en Bijstand onder meer de Algemene bijstandswet vervangen. Centraal in de WWB staat het begrip "Werk boven Inkomen". Om deze doelstelling van de nieuwe wet te bereiken, krijgen gemeenten meer ruimte en bevoegdheden. Daar staat tegenover dat gemeenten een grote financiele verantwoordelijkheid krijgen. Bovendien wordt bij de vaststelling van het landelijke macrobudget alvast een efficiencywinst ingeboekt als gevolg van veronderstelde extra inzet op uitstroom door gemeenten. Er zal dus veel moeten gebeuren met minder middelen. Voor clienten houdt de nieuwe wet in dat er tegenover helder omschreven rechten ook plichten zijn waarbij de arbeidsverplichting voor iedere uitkeringsgerechtigde het meest in het oog springt.
Kern egevens en kengetallen levensonderhoud Uitkeringen levensonderhoud algemeen
Rek.
2002
Aantal uitkeringen levensonderhoud Abw (per ultimo) 5.785 Aantal beeindigingsonderzoeken (afgerond) Aantal opgelegde boetes in de periode
Uitkeringen levensondhoud speciale doelgroepen Aantal uitkeringen levensonderhoud IOAW
1.700
Begr. 2003 5.600 2.200 720
Gerealiseerd t/m 3’ kwartaal 5.996 1.172
200
Rek.
Begr.
Gerealiseerd
2002
2003 580
t/m 3’ kwartaal
341
Ultimo: 294
Aktief hele periode: 345
Aantal uitkeringen levensonderhoud IOAZ
29
40
Ultimo: 25
Aantal uitkeringen levensonderhoud WIK
175
150
Aktief hele periode: 31 Ultimo: 138
Aantal uitkeringen levensonderhoud Bbz
35
40
Aantal beeindigingsonderzoeken (afgerond)
124
225
Aktief hele periode: 194 Ultimo: 32
Aktief hele periode: 56 132 (incl. ROA/VVTV: 153)
Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat was gepland? De gewenste situatie is om op een zo effectief en efficiÃńnt mogelijke wijze uitvoering te geven aan een rechtmatige uitvoering van het verstrekken van uitkeringsgelden. Hiertoe wordt eerst tot implementatie van Anders Handhaven overgegaan. Anders Handhaven is de opmaat tot Hoogwaardig Handhaven.
Watis uitgevoerd/
In het tweede kwartaal heeft een clienttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn eind 3’ kwartaal in de openbaarheid gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van onze dienstverlening zeer goed is. Clienten geven ons het cijfer 8. De tevredenheid komt vooral tot uiting in
antwoorden over het contact tussen client en casemanager. We blijven ons richten op verbetering van de dienstverlening.
Met het oog op regionale samenwerking tussen gemeentelijke sociale diensten op het gebied van de uitvoering van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) werd een plan van aanpak opgesteld om te komen tot de vorming van een regionaal intergemeentelijk samenwerkingsverband. Bij WZI loopt het project Anders Handhaven als opmaat voor Hoogwaardig Handhaven. Dit draagt bij aan een klantvriendelijke benadering en het inzetten van middelen op een effectieve en efficiente wijze. Om dit realiseren zal bijvoorbeeld ten aanzien van het aspect fraudealertheid gewerkt gaan worden met het instrument themacontroles en risicoprofielen. Aan de hand van een thema wordt projectmatig het bestand gecontroleerd. Bij risicoprofielen gaat het om herkenbare situaties, nooit om kenmerken van de client.
Analyse/toelichting van het verschil In verband met de verslechterde economisch situatie blijft het aantal Abw-gerechtigden stijgen. In het derde kwartaal bedraagt de bestandsgroei circa 4’yo. De verwachting is dat deze groei zich de komende maanden voortzet. Het CWI functioneert nog niet conform de doelstelling van de Suwi-wet. De kwaliteit en de tijdigheid van de overlegde gegevens laat te wensen over en ook de poortwachtersfunctie functioneert niet optimaal.
Maatregelenlconclusies WZI blijft veel aandacht besteden aan de samenwerking met het CWI. Immers, WZI is bij het behalen van haar taakstellingen, bijvoorbeeld in het kader van de Agenda voor de Toekomst, in sterke mate afhankelijk van het CWI.
2.1 Toegankelijkheid basisvoorzieningen gezondheid Op 28 oktober wordt binnen de afdeling algemene gezondheidszorg een definitieve audit gehouden ter certificering van de onderdelen reizigersvaccinatie, infectieziektebestrijding en sociale medische advisering.
Gezondheids eilin Op 26 september is een vragenlijst verstuurd aan 14.000 Eindhovenaren in de leeftijd van 15 t/m 84 jaar. De dataverzameling van deze Gezondheidspeiling duurt tot eind november 2003. Begin 2004 wordt begonnen met het analyseren van de onderzoeksgegevens, waarna verslag van de eerste resultaten vanaf maart 2004 verwacht wordt.
Woon servicezones
In september is de intentieverklaring door de voltallige regiegroep ondertekend. Van de provincie was gedeputeerde de heer Augustijn persoonlijk hierbij aanwezig. Inmiddels zijn we gestart met het kwartiermaken in Woensel noord, Woensel zuid en in Gestel. In het ambtelijk platform worden de komende periode thema’s als ouderhuisvesting, ouderen zelfredzaam en de welzijnscomponent geagendeerd.
Medische Milieukunde/Technische H ienezor Er is meer duidelijkheid gekomen in het toekomstig landelijk beleidskader m.b.t. Iegionellapreventie. De regelgeving m.b.t. Iegionellapreventie wordt verruimd. Het is nog onduidelijk welke financiele consequenties daaruit afgeleid kunnen worden. In het kader van het, door het college goedgekeurde, plan van aanpak
versterking hygiene en veiligheid zijn voorbereidingen getroffen om daarvoor een productgroep op te richten. Binnen de GGD worden protocollen geactualiseerd en marktgegevens verzameld. Prostitutiezor / Bemoeizor
Er zijn voorbereidingen getroffen om een mobiele opvangvoorziening en een tijdelijke tippelzone te realiseren voor straatprostitutie in Woensel West. Tevens worden voorbereidingen getroffen om het team Bemoeizorg uit te breiden ten behoeve van de inzet van overlastbezorgende zorgmijders in Woensel west. Ook ten behoeve van andere wijken is behoefte aan uitbreiding. Sociaal medische adviserin Het aantal aanvragen voor sociaal medische advisering in het kader van bijzondere bijstand, arbeidsongeschiktheid en urgentie verhuizingen, loopt terug. Het is niet duidelijk of hierbij sprake is van een structurele daling. Onderzocht wordt of de daling kan worden gecompenseerd door nieuwe marktsegmenten. De daling van inkomsten wordt gecompenseerd door daling in kosten. De sociaal medische advisering in het kader van parkeervergunningen en WVG (Wet Voorziending Gehandicapten) blijft redelijk stabiel. In samenwerking met de GGD Zuid Oost Brabant is een start gemaakt met het opstellen van een toekomstscenario voor sociaal medische advisering.
Reizi ersvaccinatie Met name juni, juli en augustus zijn topmaanden geweest m.b.t. reizigersvaccinatie. Het aantal spreekuren is in juni verdubbeld en in juli verdrievoudigd. Deze piekbelasting is opgevangen via overwerk en inhuur van uitzendkrachten. Naar verwachting zal het aantal te vaccineren personen dat in 2003 gepland is op 10.000, worden gehaald.
Forensische Geneeskunde In overleg met de politie en de GGD Zuid Oost Brabant zijn voorbereidingen getroffen om het lopende contract inzake forensische geneeskunde te actualiseren. Daarbij wordt gestreefd naar eenduidigheid van contractcondities en werkwijzen voor GGD Eindhoven en GGD Zuid Oost Brabant ten behoeve van het regiokorps van de politie.
Infectieziektebestri’din Op verzoek van de inspectie en VWS is een concept protocol voor bestrijding van SARS opgesteld. Het SOA-spreekuur dat sinds januari 2003 is ingevoerd voorziet in een behoefte. Van januari t/m september hebben ca. 450 clienten gebruik gemaakt van dat spreekuur. De respons vanuit de doelgroep op het landelijk project hepatitis 8, waaraan ook de GGD uitvoering geeft, is groot. Het project richt zich op vaccinatie van risicogroepen (prostituees, homoseksuelen) en werkt outreachend/vindplaatsgericht. Qua aantal te vaccineren personen liggen we op schema. Daarnaast wordt ook de vaccinatie gecontinueerd van mensen die beroepshalve risico lopen op Hepatitis B. In samenwerking met de GGD Zuid Oost Brabant is een strategische verkenning gestart naar de toekomst van TBC-bestrijding.
Ambulancehul verlenin De tijdelijke uitbreiding van de formatie met 10 fte’s (= 5 ploegen) is inmiddels zij het vertraagd, per 1 oktober volledig gerealiseerd. Gepland was deze uitbreiding per 1 juli te realiseren. De tijdelijke ophoging van de formatie wordt betaald uit de vrije-marge-gelden van de verzekeraars en de middelen van de provincie.
Jeu d ezondheidszor Doelstelling is het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen, zowel individueel als op populatieniveau. Planning aantal Preventieve onderzoeken jeugdigen op verschillende leeftijden per jaar:+/-8000 door arts verpleegkundige en doktersassistente. Het geplande aantal onderzoeken heeft in 2002 een achterstand opgelopen van ongeveer 1096 in verband met de vaccinatiecampagne Meningokokken C. Via extra inzet van personeel wordt de achterstand in 2003 ingelopen. De achterstand wordt inmiddels wel kleiner maar zal zeker in 2003 niet volledig weggewerkt zijn; ook de eerste helft van 2004 zal hieraan nog gewerkt worden.
2.2 Maatschappelijke opvang en verslavingszorg Gezondheidsbeleid Samen werken aan een ezond Eindhoven. De gemeenteraad heeft op 7 juli 2003 de nota Samen werken aan een gezond Eindhoven vastgesteld. Daardoor heeft de gemeente Eindhoven tevens voldaan aan de in de Wet collectieve preventie volksgezondheid opgelegde verplichting om een dergelijke nota per vastgesteld te hebben. De gemeenteraad stemde in met de in de nota vastgelegde ambitie en de programma’s "toegankelijkheid basisvoorzieningen" en "vermindering sociaal-economische gezondheidsverschillen". Ook was de gemeenteraad het eens met de toegepaste interactieve werkwijze en stemde deze ermee in deze te continueren. De raad nam kennis van de toezegging van het college om een congres te organiseren over het onderwerp interculturalisatie en zorg. Eveneens nam de raad er kennis van dat aan het programma vermindering sociaal-economische gezondheidsverschillen wordt toegevoegd het punt: uitvoering van de gezondheidsaspecten ten behoeve van vreemdelingen die niet verzekerd zijn, uit te voeren conform de door de raad vestgestelde nota "het maatschappelijk vangnet vreemdelingen".
Onderzoek Jeu d ezondheid De resultaten van de gezondheidsonderzoeken van de afdeling JGZ (Jeugdgezondheidszorg) zijn geanalyseerd en in rapportages verwerkt. In samenwerking met JGZ wordt erover gerapporteerd aan externen, met name aan scholen. Er zijn twee brochures (jeugd van 4-12 jaar en van 12-19 jaar) verschenen met de belangrijkste gegevens.
Informele zor Met een zekere regelmaat melden zich nieuwe startende groepen voor hulp en ondersteuning. Ook bestaande groepen die zich meer willen profileren wenden zich tot de GGD. De volgende groepen hebben gebruik gemaakt van onze dienstverlening: zelfhulpgroep voor mishandelde vrouwen, zelfhulpgroep Robin Norwood, zelfhulpgroep schildklier patienten, contactgroep voor afgewezen ouders, contactgroep voor jongeren, familieleden van psychiatrische patienten en de contactgroep jongeren van de MS vereniging. Daarnaast is de GGD voorzitter van de steungroep die regelmatig bijeenkomsten organiseert voor begeleiders van zelfhulpgroepen. Ma nrc( zo r
Sinds april 2003 is een professionele consulent mantelzorg aangesteld voor 10 uur per week. Hierdoor heeft het informeren en begeleiden van individuele mantelzorgers een prominente plaats gekregen binnen het steunpunt. Tot 1 september zijn er 42 kortdurende contacten geweest en ongeveer 10 begeleidingsgesprekken. Daarnaast hebben er groepsactiviteiten plaatsgevonden.
Preventie huiseli’k eweld en ouderenmishandelin In het kader van het Eindhovense project "Stop huiselijk geweld" werken we aan het project gericht op jonge relatiestarters. Voor dit project zijn tien VMBO scholen benaderd. Zeven hebben positief gereageerd en willen
meewerken. Samen met de Brabantse GGDen werken we aan de voorbereiding van het project Ouderenmishandeling, dat op 1 oktober officieel van start gaat.
Bemoeizor Als gevolg van de conferentie op 17 april jl. is een website geopend, waarbij mensen informatie over bemoeizorg kunnen krijgen en waar rechtstreeks meldingen geplaatst kunnen worden. Aan de professionalisering van deze website wordt tot eind 2003 gewerkt.
Gezond o school De aanpak "Schone mond, fris en gezond" is na een periode van voorbereiding operationeel. Op vijf GOA scholen (Gemeentelijk Onderwijs Achterstandsbeleid) is gestart met een poetsproject dat met name gericht is op kinderen van allochtone afkomst. Het project Live 2000/Life 21 wordt uitgevoerd. Dit project is gericht op jongerenparticipatie bij het bevorderen van een gezonde leefstijl. De interactieve jongeren website is in de testfase beland en wordt door een jongerenpanel getest. Op drie scholen voor voortgezet onderwijs wordt geexperimenteerd met de functie van vertrouwensleerling.
Maatscha eli ke o van en verslavin szor Er wordt gewerkt aan een sluitende keten van preventie voor de maatschappelijke opvang en verslavingszorg. De Multi Functionele Eenheid op het terrein van de Grote Beek is begin 2’ kwartaal 2003 in gebruik genomen. Per 17 maart 2003 is de doorontwikkelde ZWOP (zwerversopvangplaats) geopend voor de doelgroep nadat de hiertoe bij de rechter te doorlopen procedure succesvol afgerond kon worden. Op 1 mei heeft de voorzieningenrechter besloten de op 4 februari 2003 door B&W afgegeven bouwvergunning voor de (permanente) dagopvang verslaafden aan de Kanaaldijk Noord 15c in tact te laten. De verbouwingswerkzaamheden zijn meteen gestart en verwacht wordt dat deze accommodatie in maart 2004 in gebruik kan worden genomen. De beleidprogramma’s "Gimme Shelter" (maatschappelijke en vrouwenopvang) en "Handvatten voor Herstel" (verslavingszorgbeleid) zijn succesvolle instrumenten voor de groep kwetsbare Eindhovenaren, waarbij blijkt dat zelfredzaamheid en het vermogen tot zelfsturing in belangrijke mate ontbreekt. Een conclusie die staat, zeker als wordt bedacht dat Handvatten voor Herstel pas per maart 2004 in zijn geheel operationeel is. Dan opent de permanente Dagopvang Verslaafden aan de Kanaaldijk Noord haar deuren. Voor Gimme Shelter geldt dat het ontbreken van structurele (landelijke) financiering tot gevolg heeft dat een substantieel deel ervan (nog) niet operationeel is of wordt. Dit beinvloedt nadelig de metamorfose van Neos van klassiek "zorger", naar moderne "hulp-dienstverlener", die clienten in staat stelt zo snel als mogelijk weer zelf verantwoordelijkheid te dragen over het eigen leven. Het uitblijven van eerder toegezegde rijksmiddelen heeft daarnaast ook nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de voor de opvang gebruikte huisvesting.
Bestri’din van ervaren overlast In de stad groeit de behoefte van burgers aan veiligheid en bestrijding van ervaren overlast. De door burgers ervaren overlast is veel breder geschakeerd dan de overlast die een beperkt deel van de zwervers, verslaafden, psychisch gestoorden, illegalen en dergelijke min of meer structureel veroorzaakt. De burgemeester stelt een lijn voor waarbij een stadsbrede aanpak ontwikkeld wordt die erin moet resulteren dat de veiligheidsbeleving van burgers positief wordt beinvloed, onder andere door een nog effectievere uitvoering van overlastbestrijding. Gelet op de acute situatie ter plekke is vooruitlopend op deze stadsbrede aanpak geanticipeerd door de uitvoering van een integraal actieplan Woensel West. In het kielzog van reeds getroffen en lopende maatregelen van overwegend repressieve aard vraagt de structurele problematiek ook structurele zorgvoorzieningen ter plekke. Vooruitlopend hierop, wordt in het kader van genoemde crisis-aanpak binnenkort gestart met een opvangvoorziening voor de tippel prostitutie en het uitbreiden van Bemoeizorg.
2.3 Inburgering en diversiteitsbeleid Doelstelling: Het bevorderen van volwaardige deelname door allochtone groeperingen aan de samenleving; Bevorderen van integratie in de Nederlandse samenleving van hen die in het bezit zijn van een verblijfstitel; Opvang en maatschappelijke begeleiding van hen die nog in afwachting zijn van een verblijfstitel. Wat hebben we bereikt?
De verwachte instroom van nieuwkomers in 2003 is hoger dan de taakstelling.
Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2003 is prioriteit gegeven aan het plan van aanpak "Inburgering door participatie". Dit plan van aanpak is op 22 september 2003 vastgesteld; met de uitvoering hiervan is inmiddels een aanvang gemaakt. Het gevolg van deze prioriteitsstelling is, dat het ontwikkelen van een visie op diversiteit naar achteren is geschoven. In de komende tijd zullen stadsgesprekken worden gevoerd om gevoel te krijgen wat er leeft in de stad over diversiteit. De plaatsbepaling van VIP (Vreemdelingen informatiepunt) en VWE (Vluchtelingenwerk Eindhoven) is nog niet afgerond. In het voorjaar van 2004 zullen hierover voorstellen worden voorbereid. In afwachting van structurele oplossingen zal voor beide voorzieningen in 2004 een voorstel voor een eenmalige subsidiering worden gedaan.
Niet alleen de nieuwkomers zullen moeten inburgeren, maar ook oudkomers zonder werk en ouders die de zorg voor kinderen hebben, zullen een inburgeringsprogramma krijgen aangeboden. Het streven is in 2003 trajecten aan te bieden aan ongeveer 150 oudkomers.
2.4 Versterking maatschappelijk verkeer: participatie en preventie Doelstelling: Zorgdragen voor behoud of herstel van zelfsturing door ouderen en gehandicapten met betrekking tot wonen, welzijn en zorg, voor een waardige en respectvolle plaats in de maatschappij, beantwoordend enerzijds aan de behoefte van het individu en anderzijds aan de eisen van de maatschappij en voor sociale cohesie en sociale activering. Wat hebben we bereikt?
De adviescommissie Seniorenbeleid heeft inmiddels de instemming van de raad (besluit 27 mei 2003). De griffie is bezig met de werving van de leden; er is veel belangstelling voor het lidmaatschap.
Wat hebben we daarvoor gedaan? De uitwerking van de programmalijn ’versterking van het vrijwilligerswerk’ (S9) heeft in 2003 een centrale plaats ingenomen. Met de belangrijkste partijen, te weten Loket W en de stadsdeelkantoren is gewerkt aan de verdere invulling van deze programmalijn in het kader van Samen Stad. Het dossier hierover is in de commissie behandeld en behoeft enige aanpassingen. De bijgestelde versie zal in het 4’ kwartaal in roulatie worden gebracht.
De fusie van de drie RIO’s, waaronder RIO Eindhoven, loopt niet goed. Er is geen onderbouwde
fusiebegroting ontvangen waarin zowel rekening is gehouden met synergievoordelen alsmede met frictiekosten. Daarnaast is in de huidige fusiedocumenten geen rekening gehouden met de inhoudelijke aspecten zoals de indicering voor de WVG en 1-loket gedachte. De fusie per 1 januari 2004zal naar alle waarschijnlijkheid geen doorgang vinden. Om de beleidsdoelstellingen te realiseren is een aanvang gemaakt met de uitwerking van de programmalijn S8 "Senioren zelfredzaam". Naast inventarisatie van bestaand beleid zullen drie thema’s worden uitgewerkt: wonen en welzijn, participatie en indicatie zorgtoewijzing. In het kader van het thema wonen en welzijn wordt een bijdrage geleverd aan de invoering van het concept woonservicezones, met name de regie op de ontwikkeling van de welzijnscomponent. Momenteel wordt een aanvang gemaakt met de uitwerking van een aantal pilots.
2.5 Accommodatiebeleid Doelstelling: Het, via beheerstichtingen danwel Loket W, aan inwoners van Eindhoven op wijkniveau beschikbaar stellen van welzijnsruimte (vooralsnog voornamelijk in vrijetijdsaccomodaties), zodat de sociale cohesie in een wijk gestalte kan krijgen dan wel inwoners van de gemeente Eindhoven in de gelegenheid worden gesteld om op een betaalbare manier te recreeren. I/I/at hebben we bereikt?
De ontwikkelde denklijnen hebben geleid tot een koersbepaling voor het Vrijetijdsaccommodatie (VTA) beleid. Een en ander is besloten door het college op 9 september 2003 in het dossier "Koersbepaling VTA beleid". I/I/at hebben we daarvoor gedaan?
Inmiddels heeft een kleine, slagvaardige werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiger van de Verenigde Vrijwilligersbesturen Accommodaties (VVA), van Loket W en gemeente Eindhoven aan de visieontwikkeling gewerkt. De pragmatische aanpak heeft vorm gekregen door per stadsdeel in kaart te brengen: 1. plekken waar wijkvernieuwing, herstructurering, uitbreiding plaatsvindt; 2. plekken waar Spilcentra ontwikkeld worden; 3. pilots Civic Center in Stratum en Woensel Zuid;
4. verwachte woonservicezones; en vervolgens te bezien hoe de functies van huidige VTA’s zich hiertoe verhouden.
Begin september 2003 is het college akkoord gegaan met deze koersbepaling en aan de stad gepresenteerd. De ontwikkelde denklijnen leiden tot de volgende koersbepaling: a) Optimaal gebruik maken van de inhoudelijke en praktische voordelen van de verbinding van buurtgerichte functies met de Spilcentra. Dit biedt synergie op inhoud, effectiviteit, efficientie en financien. Dit maakt het mogelijk de ruimten voor welzijnsactiviteiten en de Spilcentra goed toe te rusten op hun taak als spil in de buurt/wijk en als centrum voor spelen en leren. b) Voor de functies die niet zozeer buurtgericht zijn en/of qua functie niet passen in het Spilconcept is het goed een beperkt aantal accommodaties adequaat toe te rusten. In deze zogenoemde "bovenwijkse voorzieningen" (werktitel) kan het Civic Center concept gestalte krijgen en kan ingespeeld worden op leefstijlen. In lijn met de Structuurvisie op de stad heeft het de voorkeur deze voorzieningen te situeren op de ring van Eindhoven. Onderzocht moet worden of dat ook haalbaar is. Financiele en ruimtelijke haalbaarheid is daarbij voorwaarde.
c) Realisatie is optimaal haalbaar indien wordt ingespeeld op kansen. Deze zijn gelegen in wijzigingen in de ruimtelijke infrastructuur (integrale wijkvernieuwing, nieuwbouw van Spilcentra), maar ook in de verbinding met Civic Centers, woonservicezones, zorgaanbieders, woningcorporaties e.a. Er wordt gekozen voor een integrale aanpak waarin wordt geanticipeerd op de effecten van veranderingen. De raadscommissie sociale pijler is in september 2003 door wethouder Kuppens en in oktober meer uitgebreid door de werkgroep VTA op de hoogte gebracht van de richting van het nieuwe VTA-beleid. Vervolgens is de dienst MO in elk stadsdeel in gesprek gegaan met betrokken partijen en belanghebbenden. Reacties en aanvullende onderzoeksgegevens zullen worden verwerkt in het nieuwe VTA-beleid dat in het 1’ kwartaal 2004 wordt aangeboden aan de raad.
3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren Doelstelling:
Bevorderen dat jeugdigen opgroeien tot volwaardige en zelfstandige deelnemers aan de maatschappij en dat zij verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen leven en dat van anderen. Hiertoe dient een ononderbroken ontwikkelingslijn in stand gehouden te worden en versterkt te worden. Wat hebben we bereikt?
Bevorderin onderwi’sdeelname Het product "bevordering onderwijsdeelname" bestaat uit diverse onderdelen. Schoolbegeleiding vindt plaats conform de raamovereenkomst met de gemeente en voorts de specifieke invulling per school, uiteenlopend van teambegeleiding en individuele coaching, invoeren nieuwe taal- en rekenmethoden tot aan bespreken van individuele leerlingen. Belangrijke toekomstige ontwikkeling is de verzelfstandiging van COBSO (Commissie openbaar basis en speciaal onderwijs) en COVO (Commissie openbaar voortgezet onderwijs). Hiertoe zal eind 2003 een raadsdossier ontwikkeld worden.
0 heffen onderwi’sachterstanden In 2002 is gestart met de uitvoering van het nieuwe meerjarenprogramma 2002-2006 gemeentelijk onderwijsachterstanden. In 2002 werden het Onderwijs kansen plan vastgesteld. Totaal 6 geselecteerde basisscholen en 3 scholen voor voortgezet onderwijs hebben in overleg met de gemeente meerjarenplannen opgesteld ter verbetering van hun kwaliteit.
Voorkomen voorti’di schoolverlaten Dit betreft de preventie van het voortijdig schoolverlaten waarbij het doel is te voorkomen dat leerlingen het onderwijs verlaten zonder diploma cq startkwalificatie. Het betreft een groot aantal, middels GSB-geld gefinancierde, activiteiten zoals crisisopvang, schoolmaatschappelijk werk, netwerken jeugdhulpverlening, zorgteams in het onderwijs en trajectbegeleiding. Eindhoven heeft hierbij in het kader van de RMCwetgeving (Regionaal Meld en Coordinatiepunt) de functie van centrumgemeente voor de regio Zuid-oost Brabant. Belangrijke ontwikkeling is de verdere realisatie van het handhavingprogramma en de invoering van een up-to-date automatiseringsprogramma voor de leerplichtadministratie, waarmee de 25.000 leerplichtige leerlingen gevolgd worden en beleidsinformatie gegenereerd kan worden.
Bevorderln techniek in het onderwi’s Dit betreft laagdrempelige activiteiten techniekeducatie ten behoeve van de basisschooljeugd van Eindhoven (binnen- en buitenschools). Na een tijdelijke stilstand is nu een doorstart gemaakt met de Stichting Jeugd en Beroep waarbij voorlopig een projectsubsidie per schooljaar wordt verleend.
Jeu d en ’on erenwerk De beoogde invoeringsdatum van de Wet basisvoorziening kinderopvang (WBK) is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2005.Inmiddels zijn binnen de gemeente de eerste stappen gezet om het beleid meer af te stemmen op de toekomstige wet: een nieuwe verordening met minder regels, subsidie op kindplaatsen die breder dan alleen bij Korein ingezet gaan worden, verder versterking van beleid voor speciale doelgroepen binnen de kinderopvang.
Wat hebben daarvoor gedaan?
Bevorderin onderwi’sdeelname B&W-dossier: leerlingenvervoer ten behoeve van zwem en gymonderwijs 2003, 2004 en 2005; Raadsdossier: financiele consequenties leerlingenvervoer in verband met invoering 1:1 regeling en opheffen opstapplaatsen; Raadsdossier: vaststelling gewijzigde verordening leerlingenvervoer; B&W-dossier: Voortgangsrapportage en intentieverklaring internationaal onderwijs; B&W-dossier: Plan van aanpak verzelfstandiging COBSO; B&W-dossier: Plan van aanpak verzelfstandiging COVO.
Voorkomen voorti’di schoolverlaten B&W-dossier: onderzoek bestuursrechtelijke handhaving Leerplichtwet; B&W-dossier: vaststellen jaarverslag leerplicht 2001-2002; Raadsdossier: organisatie regionale meld- en coordinatiefunctie.
3.2 Pedagogische infrastructuur Doelstelling: Het creeren van een fysieke plek (plekken) in de wijk en voor de wijk waarin multi-functionele voorzieningen beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de ontwikkeling van individuen en groepen. Wat hebben we bereikt?
Ontwikkelen en financieren re uliere onderwi’shuisvestin In november 2003 wordt aan de raad conform de verordening huisvesting onderwijs en op basis van in maart 2001 vastgestelde beleidsuitgangspunten een ’programma en overzicht huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2004’ ter besluitvorming aangeboden. Verder is er een start gemaakt om te komen tot een Integraal huisvestingsplan (IHP) voor het (voortgezet) speciaal onderwijs (WEC-scholen (WEC: Wet op de expertisecentra)), dat in het voorjaar 2004 aan de raad ter besluitvorming wordt aangeboden.
Ontwikkelen SPIL-centra SPelen Inte reren en Leren Samen met schoolbesturen wordt binnen onze stad gewerkt aan de ontwikkeling, invulling en realisatie van Spilcentra. Teneinde de gedane stappen in dit proces te borgen en het vervolg van het proces conform eerdere verzoeken met voortvarendheid te kunnen aanpakken, is overgegaan tot het instellen van een Planteam Spil. In dit Planteam Spil wordt de besluitvorming voor de 4 pijlers (beleidskaders) voorbereid en een voorstel voor de aanpak in 2004 uitgewerkt. Dit voorstel zal enerzijds betrekking hebben op de uitwerking van de te realiseren Spilcentra in 2004- waarvoor de bestaande Regiegroep medio oktober een voorstel zal doen -; anderzijds zal het Planteam Spil voorstellen doen met betrekking tot de spreiding en fasering van Spilcentra. Het daadwerkelijke IHP-Spil zal, met inachtneming van de producten uit de "4 pijlers" en de vastgestelde criteria met betrekking tot spreiding en fasering, in 2004 tot stand komen.
Ontwikkelen Brede VMBO
Gezien de eigen gemeentelijke zorgplicht voor het voortgezet onderwijs, alsook de urgentie van de Eindhovense problematiek en de dwingende noodzaak binnen afzienbare tijd tastbare resultaten te boeken, wordt in oktober/ november 2003 een commissie ingesteld die werkt aan een analyse en visie op de stad en regio vanuit de ’vraagzijde van de maatschappij’. Deze visie dient als kader voor toekomstige programma’ s en projecten. Hierbij wordt nadrukkelijk een koppeling gemaakt met de kaders en criteria voor de doordecentralisatie voortgezet onderwijs. Hiertoe start de gemeente in samenwerking met de schoolbesturen voortgezet onderwijs (VO) met de ’werkgroep doordecentralisatie VO’. Wat hebben we daarvoor gedaan? Ontwikkelen en financieren re uliere onderwi’shuisvestin
Raadsdossier: diverse spoedaanvragen huisvestingsvoorzieningen onderwijs; Raadsdossier: wijzigingsverordening 2004 verordening huisvesting onderwijs; Raadsdossier: vaststelling programma en overzicht 2004 huisvestingsvoorzieningen onderwijs; Raadsdossier: verhoging normbedrag voor nieuwbouw ten behoeve van de evangelische basisschool; Raadsdossier: vaststellen Plan van nieuwe scholen basisonderwijs 2004-2007; Raadsdossier: instemmen met uitvoering pilot klimaatmaatregelen Novalis College; B8 W-dossier: verzoek om overdracht claimrecht De Rooi Pannen Kaakstraat.
Ontwikkelen SPIL-centra
Raadsdossier: te realiseren Spilcentra 2003 inclusief nieuwbouw Floralaan; BB W-dossier: Intentieverklaring inzake de realisatie van spilcentra in Eindhoven; B8EW-dossier: SPILcentrum wijk de Laak.
4.1 Culturele voorzieningen Doelstelling: Het cultureel positioneren en kwalitatief op niveau houden van Eindhoven, zodat elke inwoner kan participeren in en trots kan zijn op de culturele infrastructuur die in de stad voorhanden is. Wat hebben we bereikt?
Het aanbod op het terrein van de musea, podia en laagdrempelige culturele voorzieningen was, ondanks de bedrijfseconomische zorg binnen de sector, groot, divers en kwalitatief van niveau. Er is momenteel een dossier in roulatie waarin een integrale (actuele) visie voor de gehele sector Kunst en Cultuur ter besluitvorming wordt voorgelegd. Dit zal vertaald worden naar een visie voor dit programma. Van Abbemuseum
Aigem een: De gemeente Eindhoven heeft een prachtig museum voor moderne en hedendaagse kunst gerealiseerd. Het vernieuwde Van Abbemuseum heeft een grote aantrekkingskracht op het publiek zowel regionaal, nationaal als internationaal. In het openingsjaar hebben Eindhovenaren met doelgerichte acties het museum gratis kunnen bezoeken. Daarnaast hebben we met steun van Philips vanaf 25 september 2003 op donderdagavond een gratis openstelling van 17.00 ÃćâĆňâĂİ 21.00 uur. Deze actie werkt drempelverlagend en de
verwachting is dat hiermee veel extra bezoekers gegeneerd zullen worden. Deze actie loopt tot 25 juni 2004. Bezoekers: De publieke belangstelling voor het nieuwe Van Abbemuseum is nog steeds groot. In totaal bezochten tot en met eind september 134.418 bezoekers het vernieuwde museum. Voor 2003 was het bezoek geraamd op 100.000 bezoekers.
Tentoonstellin en: De opening van het nieuwe museum werd gestart met een grote presentatie van de eigen collectie met de titel ’About We’. Vanaf medio september werden 2 grote en 3 kleine presentaties geopend.
Publicaties/overi e uit aven: Het Van Abbemuseum publiceerde tot eind september 5 nieuwe catalogi/publicaties en 2 journals. Educatie: Op educatief gebied werden de volgende activiteiten ontplooid: museumlessen, cursussen kunstbeschouwing, ’kidsclub’ voor kinderen en er werden diverse lezingen georganiseerd. Daarnaast werden er tot eind september 1700 rondleidingen verzorgd. A enka en: Er werden 21 kunstwerken aangekocht en 8 schenkingen ontvangen. Bibliotheek: Het bibliotheek met zijn nieuwe multimedia faciliteiten trok ca. 7000 bezoekers. De bibliotheek is gratis toegankelijk. Wat hebben we daarvoor gedaan? Motie
De werkzaamheden rondom programmaonderdeel ’culturele voorzieningen’ werden gedomineerd door motie 32 van 31 oktober 2002. Die motie was toegespitst op een overzicht van de stand van zaken van de noden en wensen van de grote culturele instellingen en diende een aanzet te geven met betrekking tot ’plannen van aanpak/saneringsplannen’ waarover voorzieningen met financiele en/of organisatorische problemen konden beschikken. De motie heeft geleid tot op dit moment nog een tweetal parallel lopende trajecten: gezondmaking en visie.
6ezondmakin Naar aanleiding van motie 32 heeft L’Agroup de opdracht gekregen nader onderzoek te doen naar de culturele instellingen. Dit heeft geleid tot het rapport wEen scherpere en actuele financiele foto, inventarisatie
en analyse van twaalf gesubsidieerdeinstellingenin Eindhoven." Op dit moment vindt nader onderzoek plaats naar de geconstateerde algemene financiele problemen van de culturele instellingen. Medio december zal over de resultaten van het onderzoek een voorstel aan de raad worden voorgelegd. E.e.a. is conform besluitvorming raad d.d. 22 september 2003. Visie
Uiterlijk in februari 2004 zal aan de raad een visie voor de sector Kunst en Cultuur, alsmede eerste stappen voor een programma, worden voorgelegd. Een dossier is in voorbereiding. E.e.a. is conform besluitvorming raad d.d. 22 september 2003. Eerst is een visie nodig alvorens tot bezuiniging in de sector Kunst en Cultuur kan worden overgegaan.
Bezuini in so drachtsector Kunsten Cultuur De sector Kunst en Cultuur heeft een structurele bezuinigingsopdracht van 6500.000. Het is niet mogelijk de bezuiniging al vanaf 2004 te realiseren (zie besluit d.d. 22 september 2003 dossier "invulling bezuinigingsopdracht sector kunst en cultuur" ). Derhalve zal de bezuiniging in 2004 incidenteel moeten worden opgelost in afwachting op de geactualiseerde visie en het voorstel met betrekking tot de gezondmaking, Het jaar 2004 zal daarmee een overbruggingsjaar worden waarvoor geen additioneel budget beschikbaar is om instellingen die in acute problemen komen financieel te ondersteunen.
In het dossier "oplossing acute problemen culturele instellingen," zoals is vastgesteld door de raad op 22 september 2003, is besloten om een aantal instellingen van een extra financiele impuls te voorzien zodat de continuiteit van de voorziening voor de stad voor 2003 gewaarborgd kon blijven.
Bibliotheek De voorkeur van de raad om de bibliotheek de gelegenheid te geven met de implementatie van een specifieke variant van haar plan van aanpak te starten leidde tot de constatering dat daarmee de taakstellende bezuiniging voor de gehele sector Kunst en Cultuur substantieel zou moeten worden
verhoogd. Deze ontwikkeling werd door het college als ongewenst beoordeeld (collegebesluit dd. 26 augustus 2003). De mogelijkheid tot implementatie van die specifieke variant zal worden betrokken bij de totaalafweging voor de culturele sector, na vaststelling van de geactualiseerde integrale visie medio 2004. Wel is ingestemd met het vooruitlopend daarop, los van de toekomstige variant, het onuitstelbaar re-stylen van een drietal filialen en het sluiten van het filiaal Oude Gracht.
4.2 Stimulering cultuurontwikkeling Doelstelling: Kennismaken met en participeren in traditionele, historische en cultuuruitingen en activiteiten. l/Vat hebben we bereikt?
Middels subsidie zijn veel initiatieven mogelijk gemaakt die zonder subsidie niet gerealiseerd zouden zijn, terwijl ze het culturele leven van de stad voor een belangrijk deel mede bepalen. Er is momenteel een dossier in roulatie waarin een integrale (actuele) visie voor de gehele sector Kunst en Cultuur ter besluitvorming wordt voorgelegd. Dit zal vertaald worden naar een visie voor dit programma. Wat hebben we daarvoor gedaan? Met de culturele initiatiefnemers en de instellingen is periodiek contact en zijn diverse rapportages opgezet om het betrekken van wijkbewoners, allochtonen en jongeren structureel aandacht te geven.
4.3 Toegankelijkheid sportinfrastructuur Doelstelling: Het optimaliseren van de exploitatie en in stand houden van kwalitatief hoogwaardige sportvoorzieningen in Eindhoven; Het integraal doorontwikkelen en verbreden van sport- en recreatiegebieden ten behoeve van lokaal, regionaalen bovenregio naai publiek. I?I?at hebben we bereikt?
Le ionella bestri’din De Eindhovense sportaccommodaties willen kwaliteit bieden aan hun gebruikers. Dit geldt ook voor kleedkamers en met name de doucheruimtes, waarbij de eisen in het kader van legionella problematiek wettelijk zijn vastgelegd. Er zijn concrete plannen uitgewerkt en verplichtingen aangegaan voor de sporthallen, de gymlokalen, een aantal sportparken, zwemparadijs de Tongelreep, het IJssportcentrum Eindhoven en het indoor-Sportcentrum Eindhoven in totaal voor < 1,6 miljoen ten behoeve van de bestrijding van legionella.
Aanle kunststof s orto ervlakte Bij de hockeyvereniging Eindhoven is een nieuw kunststofwaterveld aangelegd en heeft de korfbalvereniging DSC als een van de eerste korfbalverenigingen in Nederland de beschikking over een kunstgrasveld. Bij tennisvereniging Bokt zijn vier ali weatherbanen gerealiseerd. Daarnaast is begonnen met de aanleg van in totaal 7 ali weatherbanen bij TV Genneper Parken en TV Thes. Realisatie Nationaal Zwemstadion
In samenwerking met allerlei betrokken partijen is gekomen tot een ontwerp met een 10-baans 50meterbad, een bad voor schoonspringers inclusief duiktoren en een vierbaans 50-meter trainingsbad. Dit biedt zwemruimte aan topsporters, zwemverenigingen en de recreatieve zwemmers.
Doorontwikkelin s ortconcentratie ebiedEindhovenNoord. In Eindhoven Noord wordt kinderen een breed pakket aangeboden van sporten na schooltijd. Tevens worden basisscholen ondersteund om het bewegingsonderwijs binnen hun instelling te verbeteren. Wat hebben we daarvoor gedaan? Visies ortbedri’f De Kar en De visie van Sportbedrijf de Karpen is door B&W akkoord bevonden en is behandeld in de commissie
vergadering van 15 juli 2003. Hierin is de rol en mogelijke betekenis in de wijken van het Sportbedrijf de Karpen beschreven, zowel als samenwerkingspartner als aanbieder.
Aanle kunststof s orto ervlakte Door het gebruik van andersoortige ondergronden kunnen de sportvelden intensiever gebruikt worden en zijn ze het hele jaar te bespelen. De aanleg van ali-weatherbanen voor tennis en kunstgrasvelden voor tennis, hockey en korfbal is verder doorgevoerd. Realisatie Nationaal Zwemcentrum Op 2 juni 2003 heeft de raad ingestemd met het bijgestelde programma van eisen voor wat betreft de baden structuur, alsmede het voorlopig ontwerp van het zwemstadion. Het definitieve ontwerp van het Nationaal Zwemcentrum is gerealiseerd en daaraan gekoppeld de financiele voorwaarden om tot de bouw over te gaan. In december zal de raad een voorstel behandelen om hierover bestuurlijk te besluiten.
Visie Genne er Parken De structuur visie Genneper Parken is door het college vrijgegeven voor inspraak.
Visie 5 ortcom lex Eindhoven Noord Het Masterplan Eindhoven Noord is inmiddels vastgesteld.
Doorontwikkelin S ortcom lex Eindhoven Noord In sportcomplex Eindhoven Noord is in september 2003 gestart met het project Verenigingsondersteuning en Naschoolse sportactiviteiten, om de relatie school-sport-vereniging te verbeteren. Op 9 september 2003 is BTW akkoord gegaan met het principebesluit voor het vestigen van een sportgerelateerde opleiding ROC op het Sportcomplex Eindhoven Noord.
4.4 Breedtes portontwikkeling Doelstelling; Het aanzetten tot meer bewegen; Het aanzetten tot een gezondere leefstijl; Het verbeteren van de leefbaarheid, de sociale samenhang en de veiligheid in de stad. Wat hebben we bereikt? Visie 5 ort en Recreatie
Een van speerpunten van beleid vanuit de sector sport en recreatie voor de komende jaren is de positie van sportverenigingen en vrijwilligers. Met de uitwerking hiervan is een eerste begin gemaakt. In het kader van de basisprincipes; bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van sport en recreatie wordt er uitgegaan van sociale tariefstelling binnen de gemeentelijke sportaccommodaties. Met name voor jongeren en 55 plussers is er in het derde kwartaal van 2003 een kortingsregeling vastgesteld voor de Tongelreep, het lr. Ottenbad en het IJssportcentrum.
Breedtes ort
In het kader van de bevordering van de sportdeelname is in Eindhoven een aantal projecten ondergebracht bij Eindhoven in Beweging en Breedtesportimpuls (denk hierbij aan sportshoppen, sportformule, streetsports, sportclinics en het GALM-project (Groningen Actief Leven Model (bewegingsprogramma ontwikkeld door de Universiteit Groningen)).
S ortevenementen De sector Sport en Recreatie is reeds in 2003 zowel als partner in organisatie en communicatie, betrokken bij een aantal grote sport en recreatieve evenementen in Eindhoven. De volgende evenementen zijn met grote publieke belangstelling en succes georganiseerd: NK- korfbal, Gymnastrada, World Volleybal League, Grandprix PSV-topzwemmen, Streetsportsfinal, Dutch Open Taekwondo, WK badminton, Alex Tennis Classics-ATP champions Senior Tour, Marathon Eindhoven, Internationaal concours Hippique Eindhoven. I/I/ar hebben we daarvoor gedaan?
S orttadeveo In het kader van de jaarlijkse tariefsvaststelling is gekeken wat de mogelijkheden zijn om iets te doen voor de regelmatige gebruikers van de sportaccommodaties en dan met name voor de jongeren en de ouderen onder hen.
Eindhovense S ortraad Ten behoeve van de ondersteuning van Eindhovense sportverenigingen wordt deelgenomen aan een gemeentebrede forum om het imago van de vrijwilliger positief te belichten. De subsidie aan de Eindhovense Sportraad is gecontinueerd voor de periode 2003-2006. St . Marathon Eindhoven
B8 W is op 15 september 2003 akkoord gegaan met een voorstel voor een subsidie overeenkomst met de stichting Marathon Eindhoven voor de periode 2004-2007. Het dossier dient nog in de raad behandeld te
worden. Breedtes ort De rijksregeling Breedtesport Impuls loopt tot en met 2006, voor continuering vanaf 2007 zullen extra gemeentelijke middelen noodzakelijk zijn. Momenteel is een projectaanvraag in roulatie voor de continuering en uitbreiding van het project Eindhoven in beweging ten laste van GSB-middelen.
5.1 Parate dienstverlening en rampenbeheersing Preventie Landelijk/ regionaal wordt gewerkt aan een lokaal vast te stellen beleidsniveau (technische eisen ) voor bestaande bouw, Dit is een noodzakelijke aanvulling om de hiaten te vullen tussen het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Hiervoor is een model gemaakt voor de Regio ZO-Brabant. Een beleidsvoorstel zal zo spoedig mogelijk ter vaststelling worden aangeboden aan het gemeentebestuur van Eindhoven. Ondanks dat de uiteindelijke vaststelling pas eind 2003 kan plaatsvinden wordt nu reeds begonnen met het hanteren van het geformuleerde niveau.
Handhavin en controle In het 3’kwartaal zijn de controles uitgevoerd zoals beschreven in het handhavingsprogramma 2003 van de gemeente Eindhoven. Opvallende verschillen zijn er bij de horeca (raming voor 2003: 170; werkelijk aantal t/m 3’ kwartaal: 260) en bij scholen (raming voor 2003: 130; werkelijk aantal t/m 3’ kwartaal: 14). Bij horeca is
de oorzaak de grote veilig uit actie tijdens carnaval waarbij dankzij de samenwerking met de parate dienst
veel controles zijn uitgevoerd. Oorzaak voor het achterlopen van het aantal controles bij scholen is dat de meeste vergunningen voor scholen pas in 2003 zijn afgegeven. Hierdoor zal het aantal controles vanuit Toezicht en Handhaving, welke afhankelijk zijn van het aanbod verleende vergunningen, beperkt blijven in 2003.
Ram enbestri’din De ontwikkelingen op het gebied van rampenbestrijding staan met name in het teken van de verdere uitwerking van het regionaal beheersplan rampenbestrijding. Aangezien de gemeente in de rampenbestrijding een sterkere positie moet krijgen en er in de toekomst meer van de gemeente wordt verwacht, is het 2e kwartaal gebruikt om de 22 gemeenteraden te bezoeken en een uitleg te geven over de ontwikkelingen. Op 23 juni 2003 is de voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor de gemeente Eindhoven. Aan het bestuur is inmiddels een voortgangsrapportage aangeboden. In het gebouw van de brandweer aan de Deken van Somerenstraat is het centrum voor grootschalig optreden (CGO) gerealiseerd. Het CGO is inmiddels operationeel en zal worden gebruikt bij grootschalig optreden, zowel mono- als multidisciplinair. In het 3’ kwartaal is er een tweetal bommen in de nabijheid van de Rollerbaan gevonden. Afhankelijk van de verdere zoekacties zullen deze in het 4’ kwartaal ontmanteld worden. Fusie GHOR en CPA
In de 2’ helft van 2002 is van het bestuur van het SRE het verzoek ontvangen om GHOR-bureau (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en CPA (Centrale Post Ambulancevervoer) onder te brengen in de Hulpverleningsregio Zuid Oost Noord Brabant (HVR). Een project om deze fusie te realiseren is opgestart in december 2002 en afgerond in juni 2003.
De GHOR en CPA zijn per 1 juli in de HVR opgenomen. De ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering zijn per deze datum eveneens ondergebracht bij de hulpverleningsregio.
5.2 Handhaving (veiligheid) Inte raleveili heid De gevolgen van de calamiteit bij het bedrijf Hoek Loos Medical in juli 2001 vraagt nog steeds veel aandacht: de voorgenomen bedrijfsverplaatsing vereist een groot aantal juridische acties ten aanzien van de huidige en de nieuwe locatie. Ook de schadeclaim van het bedrijf, dat zich tot de verplaatsing verplicht voelt, verlangt veel inzet.
De Veiligheidsprijs 2003, een prijs voor een goed idee dat bijdraagt aan een veiliger Eindhoven, is ontwikkeld.
Handhavin De voortgangsbewaking over de uitvoering van het gemeentelijke veiligheidsprogramma vindt plaats in de staf integrale veiligheid. De portefeuillehouder veiligheid en de burgemeester (portefeuille openbare orde en veiligheid) overleggen in de staf integrale veiligheid met vertegenwoordigers van de diensten en externe partners over de voortgang. In de loop van dit jaar is bijzonder veel aandacht nodig geweest voor het woonwagenbeleid en de aanpak van de overlast en de onveiligheid in Woensel-West. Ook de overlast van jongeren in winkelcentra, zoals Vaartbroek, en de problematiek rondom Antilianen verlangen bijzondere inzet. Een en ander gaat ten koste van overige onderdelen van het veiligheidsprogramma.
6.1 Raad en griffie Sinds het in werking treden van de wet dualisering gemeentebestuur, is de organisatie en het takenpakket van de griffie in ontwikkeling. Met betrekking tot de organisatie geldt dat door het formeel overplaatsen van
een communicatiemedewerker van Communicatie en Stadspromotie naar de griffie formationeel een voorlopig eindplaatje is bereikt. De ondersteuning van de seniorenadviescommissie, wat een nieuwe taak is voor de griffie, zal voorlopig binnen de bestaande formatie worden opgevangen. In 2004 zal worden geevalueerd of dit ook op de langere termijn een haalbare kaart is. Het takenpakket van de griffie is nog volop in ontwikkeling. De administratieve en logistieke taken (secretariaten, helpdesk etc) zijn inmiddels uitgekristalliseerd, maar met name de inhoudelijk ondersteuning en communicatie is nog volop in beweging. In toenemende mate ondersteunt de griffie hierbij fracties bij het formuleren van voorstellen, het verkrijgen van informatie en het inhoudelijk voorbereiden van bijeenkomsten. Nieuwe ontwikkelingen zijn het uitzenden van raadsvergaderingen via internet, dat momenteel in een proeffase zit en een onderzoek naar het functioneren van de stadsdeelcommissies, dat samen met de sector stadsdeelkantoren wordt uitgevoerd.
6.2 Bestuur Bestuurli’ke communicatie en stads romotie De escalatie van de woonwagenproblematiek alsmede de problemen in Woensel-West heeft extra communicatie-inspanningen vereist (o.a. infoavond, persberichten, persbegeleiding, bewonerskrant). De voorbereidingen voor de vernieuwing van de portal@eindhoven ondervinden vertraging doordat deze gekoppeld dient te worden aan de loketfunctie. Ondanks de vertraging heeft de website de 1’ prijs behaald in Webdam, waarin de ranking van gemeentesites wordt bepaald. Inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen voor de introductie van een gemeentebreed intranet.
Bestuurli’ke informatievoorzienin Ten behoeve van het effectief peilen van de mening van Eindhovense burgers is Digipanel diverse malen ingezet als onderzoeksinstrument voor raad en college. Het betrof de volgende onderwerpen: Kunst en Cultuur, Evenementenbeleid gemeente Eindhoven, Bestemming terrein Fens, publieksfuncties stadsdeelkantoren en uitbreiding koopzondagen.
Bestuursadviserin en n dersteunin Wat was gepland 1. Monitoring collegieprogramma Samen Stad
Wat is uitgevoerd
2. Invulling versterkte regionale samenwerking na het niet doorgaan van de herindeling 3. Kwaliteitsverbetering dossiers (dualisme, planning, monitoring) 4. Burgerjaarverslag
2. In overleg met randgemeenten, provincie en rijk zal een raadsvoorstel in november worden voorgelegd. 3. Procedure aanlevering dossiers is aangescherpt; kwaliteitsverbetering is prioriteit in 2004. 4. De aanpak van het Burgerjaarverslag 2003 is besproken met de burgemeester.. 5. SOP-tranches zijn uitgevoerd; vanuit het rekeningresultaat 2002 is de gemeentelijke inspanningsverplichting voor cofinanciering verder ingevuld.. 6. Ter waarborging van een conforme uitvoering van het Focusprogramma is een ambtelijke taskforce ingesteld. 7. De uitwerking van alle convenanten is ter hand genomen en verloopt voorspoedig. 8. Plan van Aanpak provinciaal grotestedenbeleid wordt op 13 nov. besproken in Portefeuillehoudersoverleg GSB. 9. Plan van aanpak wordt op 28 oktober a.s. in een sessie met
5. Uitvoering SOP
6. Uitvoering Focus-programma 7. Invulling convenanten TUE, Fontys en ROC
8. Invulling provinciaal grotestedenbeleid 9. Plan van aanpak verantwoording SOP
1. Samen Stad is verwerkt in de programmabegroting; een Tussenbalans wordt voorbereid.
B&W en GMT besproken.
10. Plan van aanpak opstelling nieuw SOP
10. Plan van aanpak wordt op 28 oktober a.s. in een sessie met B&W en GMT besproken.
11. Invulling trekkersfunctie internationalisering
11. Uitwerking door het SRE van een actieplan is aangehouden. B&W hebben besloten om begin 2004 de Europese strategie te herijken. 12. Een voorstel voor een Expertisepunt Europa wordt op 13 oktober in B&W behandeld.
SRE
12. Steunfunctie Europees beleid 13. Ondersteuning Stuurgroep MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
13. Een mailing voor de 2’ award is verzonden.
Toelichting en conclusie Vastgesteld moet worden dat de uitvoering van een aantal taken noodgedwongen moest worden getemporiseerd vanwege de schaarse capaciteit. Recent is met de inzet van een aantal maatregelen de capaciteit (terug) op niveau gebracht waardoor de komende tijd aan onderwerpen als de kwaliteitsverbetering van dossiers en de Europese strategie meer aandacht kan worden gegeven. Bestuurli’ke samenwerkin Wat was gepland
1. Invulling geven aan versterkte regionale samenwerking op het niveau van het SRE; opvolging Kaderwet.
2. Invulling geven aan versterkte regionale samenwerking op het niveau het stedelijke gebied binnen het SRE; de zogeheten postherindelingsdiscussie op basis van de opdracht Remkes.
Wat is uitgevoerd 1. Op basis van de nota Nieuwe koers SRE heeft het SRE bepaald wat in het kader van de WGR+ als basispakket kan worden geduid en wat als ’+’ ; op 5 november a.s. vindt er hierover overleg met BZK plaats. 2. Met de randgemeenten en de provincie wordt sinds begin 2003 overlegd over een pakket van maatregelen dat, nu de herindeling niet doorgaat, de ruimtelijke problematiek van Eindhoven dient op te lossen. De verwachting is dat in november een raadsvoorstel hierover zal kunnen worden
voorgelegd. Toelichting en conclusie Met het schrappen van de herindeling en van de Kaderwet, dienen nieuwe arrangementen te worden ontworpen voor een niet-vrijblijvende intergemeentelijke samenwerking. Een actieve bestuurlijke betrokkenheid is onontbeerlijk om tot een krachtdadiger samenwerking te komen, waar tegelijkertijd desintegratie dreigt.
6.3 Publieke dienstverlening Uitvoer(n wetteli ke taken Bur erzaken Belangrijk stuurmiddel in het kader van de bijhouding van de Gemeentelijke Basisadministratie personen is de GBA-audit. Over de rapportage met betrekking tot de eind 2002 in Eindhoven uitgevoerde audit wordt nog overleg gevoerd met auditinstelling en het ministerie van BZK. Bestuurlijke rapportage hierover vindt nog plaats. Het college heeft op 10 juni jl. besloten het verstrekken van persoonsgebonden producten terug over te hevelen van de sector Stadsdeelkantoren naar de sector Publiekszaken in het Stadskantoor. Voor wat betreft de afgifte van pas-65 vanuit de stadsdeelkantoren wordt een speciale regeling getroffen. Er vindt een overheveling plaats van vreemdelingenzaken van de politieregio’s naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Momenteel wordt druk overleg gevoerd tussen Rijk, IND en gemeenten met betrekking tot het integreren van hiermee samenhangende frontofficetaken in het gemeentelijk
burgerzakenwerkveld. Op 1 april 2004 moet een en ander zijn beslag krijgen. De hiervoor benodigde formationele capaciteit wordt van rijkswege, via legesgelden, vergoed. In het kader van de huwelijkssluiting is door de gemeenteraad beleid vastgesteld met betrekking tot het trouwen op andere locaties dan de reeds bestaande (Stadshuis en de Burg). Ervaringen hiermee in de praktijk zullen leiden tot een toegezegde evaluatie. Vanuit de groslijst bezuinigings- en ombuigingsprogramma 2002 ÃćâĆňâĂİ 2006 is inmiddels een voorstel uitgewerkt
om de mogelijkheid tot het doen van geboorteaangifte in het Catharina-ziekenhuis per 1 januari 2004 te beeindigen. De superpilotprojecten maken het mogelijk een doorstart te maken ten aanzien van het verder digitaliseren van publieksdiensten. Belangrijk uitgangspunt daarbij is het zover mogelijk doorvoeren van de mogelijkheid van digitale transacties.
6.4 Mondiale bewustwording Op verzoek van de fractievoorzitters is een beleidsnotitie gemaakt voor het onderdeel Mondiale Bewustwording. Deze is inmiddels geaccordeerd door burgemeester Sakkers en zal op korte termijn ter vaststelling via B%W aan de raad worden voorgelegd.
6.5 Bestuurlijke vernieuwing Stadsdeel ericht werken Het college heeft in zijn bestuurlijke nota ’Samen Stad’ duidelijk aangegeven meer in te willen zetten op leefbaarheid en veiligheid in de stadsdelen. In februari 2003 besloot het bestuur om de stadsdeelkantoren niet door te kantelen en de taken van de stadsdeelkantoren te herzien. Het accent moet verlegd worden van individueel naar collectief en naar leefbaarheid. De sector stadsdeelkantoren werkt nu aan de herijking van de werkzaamheden van de sector stadsdeelkantoren. ’Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed’ moet de insteek zijn bij het heroverwegen van de stadsdeelgerichte taken. Uitgangspunt blijft het werken vanuit de stadsdeelkantoren, met een aanpak gericht op maatwerk. De komende periode worden de eerste, door het college goedgekeurde, ontwerpen verder uitgewerkt en wordt een implementatieplan geschreven. De medewerkers worden nauw betrokken bij het hele herijkingstraject dat eind 2003 zijn beslag moet krijgen. Vooruitlopend hierop is de verstrekking van persoongebonden produkten wederom gecentraliseerd bij de sector Publiekszaken in het stadskantoor. Voor de afgifte van de 65+pas wordt een speciale regeling getroffen.
7.1 Algemene dekkingsmiddelen Omschrijving Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten die de gemeente ontvangt, waartegenover geen direct gerelateerde verplichtingen of uitgaven staan. Als voorbeeld kunnen worden genoemd de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds, de OZB en de hondenbelasting.
Doelstelling Het zorgdragen voor het verkrijgen van algemene dekkingsmiddelen met het doel het realiseren van een evenwichtige (meerjaren-) begroting.
Ontwikkelingen Aklemeen: Na een aantal economisch voorspoedige jaren, waarin telkens sprake was van extra financiele ruimte waarin nieuw beleid kon worden ingezet, is vanaf het jaar 2003 sprake van een veranderd beeld. Er zijn zowel externe als interne factoren die van invloed zijn op de financiele vooruitzichten.
Al emene Uitkerin : De economische groei is zo goed als tot stilstand gekomen in de afgelopen periode. Ramingen zijn continu naar beneden bijgesteld. Dat heeft zijn effect op het financiele huishoudboekje van het Rijk, en daarmee afgeleid ook naar de gemeenten. De Algemene Uitkering is immers gekoppeld aan de rijksuitgaven. Sinds de vorming van het Kabinet Balkenende II zijn de randvoorwaarden vanuit het financiele perspectief nog somberder geworden. Het kabinet heeft daarom naast de bezuinigingen in het Hoofdlijnenakkoord in augustus besloten tot extra bezuinigingen. Dat heeft zijn weerslag op de Algemene Uitkering. Voor 2003 zal nog sprake zijn van een normaal accres. Voor 2004 en volgende jaren vallen de accressen via de normeringsmethodiek wegens de bezuinigingen lager uit. Daarnaast is vanaf 2004 sprake van individuele bezuinigingen op het gemeentefonds. Daar komt bij dat bij de vorming van het vorige kabinet er al eenzijdig een correctie op de normeringssystematiek van het gemeentefonds (algemene uitkering) heeft plaatsgevonden, die nadelig uitpakt voor de gemeenten. Vanaf 1-1-2003 is de Algemene Uitkering flink gekort in verband met de invoering van het BTWcompensatiefonds per die datum.
Or anlsatle belastin wereld: Op basis van een door het sectorhoofd Publiekszaken opgeleverde evaluatienota en een daarop gebaseerd onafhankelijk onderzoek naar knelpunten, zijn initiatieven genomen ter aanpassing van de organisatie rondom het belastingwerkveld. In de raadsinformatiebrief van 14 april 2003 is eveneens aangegeven dat de herwaarderingsoperatie een omvangrijk en gecompliceerd traject is, waarbij de omzetting van het project naar een procesmatige aanpak voortdurende afstemming met het reguliere proces vergt. Aanpassingen in structuur en werkwijze en inzet van extra capaciteit kunnen daarbij noodzakelijk zijn. Een gewijzigde hoofden substructuur van het belastingwerkveld zijn door burgemeester en wethouders op 8 juli jl. vastgesteld, Op de definitieve vaststelling vooruitlopend was toestemming verkregen de daarbij aan de orde zijnde managementfuncties in te vullen. Als resultaat van de inmiddels afgeronde werving hiervan wordt er naar gestreeft de nieuwe organisatiestructuur met ingang van 1 november 2003 in te voeren. In de aanloop hier naar toe heeft het belastingwerkveld geruime tijd een tekort aan directe aansturingscapaciteit ontbeerd. Mede hierdoor waren achterstanden ontstaan, waardoor vooral de planning rondom het project herwaardering WOZ ronde III gevaar liep. Om dit probleem op te lossen zijn vanuit de dienst maatregelen getroffen. Er is vanuit de stafafdelingen Controlling extra capaciteit beschikbaar gesteld. De aldus onder andere per probleemgebied ingezette leidinggevenden vormen voorlopig nog tesamen het interimteam belastingen, Onder aansturing van de (waarnemend) directeur APZ worden tot het moment van definitieve invulling van leidinggevende, wekelijks de activiteiten ter oplossing van de problematiek gevolgd.
0 timaliserin van debelastin o bren st: Een aantal in de groslijst opgenomen maatregelen heeft te maken met een optimalisering van de belastingopbrengst. Binnen Publiekszaken is een project opgestart met als doel om in dit kader nader onderzoek te verrichten en met voorstellen te komen ten aanzien van toeristen-, precario-, baat- en reclamebelasting. Beleidsnotities waarin aandacht voor een prognose van de te verwachten opbrengst, perceptiekosten en resterend nettoresultaat zullen in de loop van het jaar worden opgeleverd.
7.2 Bedrijfsvoering Omschrijving Het programmaonderdeel bedrijfsvoering is een ander type programmaonderdeel dan de overige. Het onderscheidt zich doordat het voornamelijk intern gericht is en daarmee ondersteunend aan andere (extern gerichte) programmaonderdelen. Onder bedrijfsvoering wordt hier verstaan: het middels een adequaat en samenhangend instrumentarium op het gebied van de besturing en bedrijfsvoering ÃćâĆňâĂİ adviseren,
ondersteunen en faciliteren van het college van B&W en haar afzonderlijke leden, de gemeentesecretaris en het GMT (Gemeentelijk Management Team).
Doelstelling Het zo optimaal en adequaat mogelijk adviseren en ondersteunen van het bestuur en de ambtelijke organisatie op het gebied van personeel, informatisering, organisatie, financien en automatisering en het inzetten van de juiste instrumenten en systemen daartoe, teneinde de bestuurbaarheid op het gebied van middelen, inhoud, processen en resultaten binnen de gehele organisatie te vergroten. Samen Stad: verbetering bedrijfsvoering en daarbinnen specifiek HRM-beleid is een speerpunt van het collegeprogramma. Inzet is de uitvoering van het Verbeterplan bedrijfsvoering in de collegeperiode en ten aanzien van HRM de ontwikkeling van een samenhangend, stimulerend HRM-beleid dat in de collegeperiode moet zijn geimplementeerd.
Ontwikkelingen Verdere uitvoering geven aan ’het Verbeterplan bedrijfsvoering waarbij aandacht wordt geschonken aan het inlopen van achterstanden en het moderniseren van het instrumentarium op het terrein van organisatie, personeel, financien, informatisering en automatisering/ICT en het verbeteren van het instrumentarium op het gebied van resultaatsturing en de bruikbaarheid voor de verschillende sturingsniveau’s binnen de gemeente (raad, college,MT’s en projecten); Wijzigende informatiebehoeften vanuit de wet ’Dualisering lokaal bestuur’ leidend tot een Programmabegroting en productenraming; Invulling geven aan de landelijke doelstelling Beter Bestuur voor Burgers en Bedrijven gericht op betere overheidsdienstverlening en terugbrengen van de lasten c.q. inspanningen die door de klanten (burgers en bedrijven) van de overheid verwacht worden en kwaliteitsverbetering via o.a. het hanteren van het INKmodel binnen de gemeentelijke organisatie; De commissie Wallage heeft op rijksniveau aanbevelingen gedaan om transparantie en openbaarheid rond het bestuurlijk proces te vergroten; Voortvloeiend uit de wet Dualisering Gemeentebestuur dienen drie verordeningen ter versterking van de financiele functie van de gemeenteraad te worden opgesteld, te weten: - Financieel beheer en beleid (artikel 212); - de accountantcontrole (artikel 213); ÃćâĆňâĂİ onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid (artikel 213a).
De eerste twee verordeningen zijn voorbereid en in procedure gebracht.
Organisatie en Personeelsbeleid gemeentebreed In Samen Stad is in het programma bestuurlijke pijler een aantal speerpunten van beleid opgenomen inzake HRM-beleid.
De gemeentebrede activiteiten hebben zich het 3’ kwartaal gericht op de afronding van een drietal projecten uit Samen Stad, tevens onderdeel van het verbeterplan bedrijfsvoering. Te weten de projecten "Sturing en beheersing personeelskosten", "Hoofdlijnen van het Personeelsbeleid"en "Boventalligen". Ten aanzien van het project "Sturing en beheersing personeelskosten" zijn de werkzaamheden van de afdeling 08 P gereed, verdere afronding in de besluitvorming alsmede borging van de afspraken in de bedrijfsprocessen dient vervolgens nog plaats te vinden en zal aandacht blijven vragen. Over de personeelskosten wordt daarom in de kwartaalberichten gerapporteerd zodat sturing (monitoring) en beheersing (bijstelling) van de kosten mogelijk is. In het derde kwartaal is het rapport "Hoofdlijnen van het Personeelsbeleid" door het college in principe vastgesteld. Vervolgens zal nog overleg plaatsvinden met de commissie voor Georganiseerd Overleg en met de raadscommissie.
Naar aanleiding van het eindrapport van de Task Force Boventalligen heeft het college de Task Force verzocht om de activiteiten voorlopig nog voort te zetten teneinde inzicht in en greep op de problematiek te houden. Eveneens deel uitmakend van de speerpunten uit Samen Stad is het project "Herstart Functiewaardering". Dit project verloopt niet naar wens. Er dreigt vertraging in de voortgang en daarmee ook voor wat betreft de afgesproken realisatiedatum. Eind van het kwartaal zijn de afspraken nogmaals scherp in beeld gebracht en voor de komende maanden zal moeten blijken of met extra inzet van alle partijen het beoogde eindresultaat tijdig kan worden bereikt.
Gemeentebreed wordt al geruime tijd aandacht gevraagd voor de reductie van het ziekteverzuim. Enerzijds omdat dat uit oogpunt van goed werkgeverschap betaamt, anderzijds omdat de landelijke werkgevers- en werknemersorganisaties een dsaartoe strekkend convenant hebben afgesloten. In het derde kwartaal kan van een kleine daling van het verzuim worden gesproken (van 6,689b naar 6,069b). Dat kan enerzijds een gevolg zijn van de toegenomen aandacht voor arbeidsomstandig heden, van de maatregelen die genomen zijn (trainingen en voorlichting), maar mogelijk is ook de economische recessie mede oorzaak van de verlaging van het verzuim (een algemene tendens). Tijdens het derde kwartaal heeft zich een aantal wijzigingen voorgedaan voor wat betreft de bezetting van een aantal strategische posities binnen de organisatie. Allereerst is daar natuurlijk de benoeming van de nieuwe burgemeester. Evenzo van groot belang voor de organisatie zijn de voorbereidingen voor de werving van een nieuwe gemeentesecretaris. Eind van het kwartaal heeft dit geresulteerd in een functieprofiel, waarin zowel de positie van de secretaris is versterkt alswel de positie van de concernstaf is gewijzigd. Binnen de dienst WZI heeft een nieuwe directeur haar opwachting gemaakt en bij de dienst MO is de invulling van de directeursfunctie op het allerlaatste moment afgezegd. De diensten CS, van Abbe en GGD hebben nog steeds een invulling van de directeursfunctie op ad interim basis, danwel door een plaatsvervanger.
8.1 Wonen Demografische, economische, technologische en markontwikkelingen zorgen voor een belangrijke wisseling van het perspectief op wonen. Er is een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit, naar aanbod naar vraag en van overheid naar markt. De grote verscheidenheid aan wensen van de woonconsument komt steeds meer centraal te staan. Doelstelling: In relatie tot samen stad wordt gestreefd naar het verhogen en meer vraaggericht inrichten van het woningbouwprogramma met bijzondere aandacht voor studenten, ouderen en zogenaamde short stayers.
Voorgenomen activiteiten Woonvisie: In 2003 wordt de opstelling en vaststelling van de woonvisie voorzien, waarin voor de totale stad de gemeentelijke visie op woningbouw en woonmilieus wordt neergelegd.
Woningnieuwbouw: Het woningbouwprogramma voor 2003 voorziet oplevering van circa 1400 woningen. Het programma draagt bij aan de in het Stedelijk Ontwikkelingsprogramma (SOP) en in VINEX-verband vastgelegde afspraken.
Daarmee wordt bijgedragen aan het verbeteren van de verhouding huur/koop, productie van nieuwe woningen voor ouderen, gehandicapten, alsmede studenten en short stayers. Projecten die momenteel in het kader van SOP en Vinex in uitvoering zijn (behalve Meerhoven) zijn Willemstraat, Catharinastraat / van Egmondstraat, Egelstraat, Kortonjo, Putten etc. Daarnaast is een groot
aantal kleinere woningbouwlocaties in ontwikkeling.
Woningverbetering: Woningverbetering is, naast integrale wijkvernieuwing, een belangrijk hulpmiddel in het waarborgen van de kwaliteit van het totale woon-, leef- en werkmilieu. In 2002 hebben ongeveer 2.000 huurders gebruik gemaakt van de Opplusregeling van de woningcorporaties. In het SOP was een taakstelling van 300 woningen per jaar opgenomen. Derhalve kan worden geconstateerd dat de regeling een groot succes is. De stichting Stone richt zich specifiek op de particuliere woningverbetering en voert een programma uit van 300 woningen op jaarbasis. Van belang bij het programmaonderdeel Wonen is het gegeven dat de gemeente op dit programmaonderdeel sterk voorwaardenscheppend en faciliterend actief is, doch voor de daadwerkelijke realisatie van de doelstelling sterk afhankelijk is van andere partijen (woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, particulieren). Belei dsontwikkeli n g en 3’ kwartaal 2003;
De inspraak voor de Woonvisie is eind september opgestart. Vaststelling door de raad kan pas in 2004 plaatsvinden. Dit betekent voor de deeluitwerking alsmede voor de herijking van het convenant woningcorporaties dat hieraan pas in 2004 echt gewerkt kan worden. Lakerlopen: ontwikkeling masterplan loopt. Doorloop naar 2004. Drents Dorp: masterplan is door BSW vrijgegeven voor inspraak. Woensel-West: moeizaam proces. Doorloop geheel 2004. Philipsdorp: startnotitie 16 september akkoord in B&W. Doorloop geheel 2004. Bloemenbuurt-Zuid: startnotitie is vastgesteld, analyse is klaar. Extern bureau werkt aan Masterplan. Doorloop geheel 2004. Bennekel: startnotitie is in wording. Doorloop geheel 2004. Masterplan Polynorm Lievendaal, 19 augustus door B@W vrijgegeven voor inspraak. Task force WoonZorg. Huisvesting van ouderen is problematiek geworden door verandering subsidiestromen en daardoor hausse aan bouwinitiatieven bij WoonZorginstellingen. In 4’ kwartaal wordt koepelplan opgesteld. Ondertussen bekijken we welke initiatieven geholpen kunnen worden.
Task force Studentenhuisvesting. De intentie-overeenkomst studentenhuisvesting tussen HHvL, TU/e, Fontys en de Gemeente is in september getekend. Inmiddels zijn 3 locaties zijn aangewezen voor tijdelijke huisvesting.
Voortgang projecten Meerhoven: Binnen Meerhoven zijn de woningbouwplannen van Zandrijk en Grasrijk in uitvoering met uitzondering van de nog te verwerven gronden voor Grasrijk. Voor Bosrijk is het Definitief Ontwerp Stedenbouwkundig plan (DOSP) gereed en dit zal tezamen met de samenwerkingsovereenkomst in het vierde kwartaal aan het college worden aangeboden. In het derde kwartaalzijn de onderhandelingen over de samenwerkingsovereenkomst van Meerrijk afgerond. Bestuurlijke besluitvorming zal in het vierde kwartaal plaatsvinden, waarbij tevens het DOSP en de beheervisie aan het college zullen worden aangeboden. In het begin van het derde kwartaal zijn de uitgangspunten voor waterrijk door het college vastgesteld. Selectie van stedenbouwkundig bureau zal plaatsvinden in het vierde kwartaal.
Inte raleWi’kvernieuwin : De integrale Wijkvernieuwing ligt nu goed op stoom. Voor de Barrier vorderen de voorbereidingen voor de daadwerkelijke start van de uitvoering gestaag. Het proces van woningtoewijzing is inmiddels ver gevorderd. Tevens is samen met de betrokkenen een start gemaakt met de planvorming voor het Spilcentrum. Naar verwachting zal op korte termijn ook de bouwvergunning worden verleend. De verklaring van geen bezwaar is door de Provincie afgegeven. Lakerlopen fase la is volop in uitvoering; de eerste woningen zijn opgeleverd. In fase 1b is de sloop van de woningen afgerond en het gebied bouwrijp gemaakt. In het vierde kwartaal wordt het Masterplan voor de verdere vernieuwing van Lakerlopen afgerond. Het Masterplan van Drents Dorp is vrijgegeven voor inspraak. In concept is er overeenstemming tussen de gemeente en Trudo over de grondexploitatie en de concept ontwikkelings-overeenkomst voor de Kruidenbuurt; deze wordt in het vierde kwartaal aangeboden. Het beeldkwaliteitplan is akkoord bevonden door het college en wordt nu aan de raad voorgelegd. Voor de wijken Bloemenbuurt en Philips Dorp zijn de voorbereidingen voor het opstellen van Masterplannen gestart. Voor Woensel West is in het derde kwartaal volop gewerkt aan veiligheid en aanpak van overlast. In het vierde kwartaal volgt de Startnotitie.
Overi e wonin bouw: Voor veel woningbouwplannen worden momenteel artikel 19-procedures doorlopen. Het bestemmingsplan van Tongelresche Akkers ligt gereed voor inspraak. Punt van zorg is de tijdige beschikbaarheid van de locatie (woonwagens). Voor het Centrum Doornakkers is inmiddels gestart met ontwikkeling. Voor de locatie Putten is de gronduitgifte voorbereid. In overleg met woningcorporaties, TUE en Fontys wordt gewerkt aan plannen voor de tijdelijke huisvesting van (buitenlandse) studenten. In het vierde kwartaal zullen deze ter besluitvorming worden aangeboden.
8.2 Wegen en terreinen Een van de kerntaken van de gemeente Eindhoven vormt het beheren van haar infrastructurele voorzieningen. Beheren is het continu zorgdragen voor en in goede staat houden van deze voorzieningen, gericht op een duurzame instandhouding van functies en kwaliteit.
Doelstelling: 1. In het algemeen beheerplan (vastgesteld, 1993) is de volgende algemene doelstelling opgenomen: alle voorzieningen dienen zowel economisch als technisch verantwoord onderhouden te worden. De hoogste prioriteit bij het onderhoud van de voorzieningen is het garanderen van de veiligheid. De reinigingsactiviteiten zijn gericht op optisch schone wegen, straten en pleinen, met als doel het voorkomen van ongenoegen bij burgers en het voorkomen van onveilige situaties ten gevolge van verstoring van de waterafvoer.
2. In het Stedelijk Ontwikkelingsprogramma 1999-2003/4 is opgenomen: - Verbetering woonomgeving, integrale aanpak complexe problematiek. In de periode 1999-2003/4 wordt gestreefd naar de aanpak van 9 projecten op jaarbasis; - Verbeteren openbare verlichting. In de periode 1999-2003/4 wordt gestreefd naar de voorbereiding en uitvoering van 2 verlichtingsplannen per jaar. Samen Stad
Programmadoelstelling 2004-2007: een kwaliteitsimpuls (beheer) openbare ruimte genereren gericht op groenonderhoud (zie hiervoor programma groen) en de reinigingstaken in de openbare ruimte met maatregelen voor de korte tot en met de middellange termijn met bijzondere aandacht voor het centrum.
Belei dsontwikkeli ngen 3’ kwartaal 2003: De discussienota "onderhoud verhardingen" is in het derde kwartaal gereed gemaakt. Het college bespreekt deze nota in het vierde kwartaal. Omtrent het structurele tekort wordt voorgesteld dit te betrekken bij de behandeling van de voorjaarsnota 2004.
Voortgang projecten
onderhouds ro ramma’s 1. Rioolvervanging ri oolonderhoud
Voor 2003 stonden geprogrammeerd Staetlaan, Grootplein, Pestelpad, Simonpad en Vlughtpad. De projecten behoudens Grootplein zijn afzonderlijk uitgevoerd, de opleveringsprocedure loopt. Het project Grootplein is vertraagd vanwege afkoppelmogelijkheden en combinatie met Bredalaan. grondwaterproblematiek Geprogrammeerd zijn Genderdal 1’ fase, Gestelse ontginning, Vonderkwartier, Koudenhoven. Genderdal 1’fase: vanwege een aangetroffen cadmium bodemverontreiniging in de Chopinlaan, de zijstraten van de Chopinlaan en zeer waarschijnlijk ook in de Schubertlaan (onderzoek wordt uitgevoerd), vindt in week 42 overleg plaats met de MDRE (Milieudienst regio Eindhoven). Bekeken wordt of een saneringplan of werkplan moet worden opgesteld en of de saneringkosten uit het saneringsfonds betaald kunnen worden. Het RAW bestek moet worden aangepast i.v.m. een eventuele sanering, daarna kan de aanbestedingprocedure opnieuw worden opgestart. Vermoedelijk pas omstreeks maart 2004.
Gestelse ontginning: naar verwachting omstreeks december 2003. Vonderkwartier: nog in uitvoering. Koudenhoven: uitvoering wordt dit jaar afgerond. GRP (Gemeen telij k Rioleri n gs plan)
Geprogrammeerd zijn Doornakkers fase 1, 2 en 3. Er heeft nog geen overdracht plaatsgevonden. 2. Open verharding De projecten zijn voorbereid en de opdrachten tot uitvoering verstrekt. De uitvoering van de werkzaamheden zijn ingepland tot de kerstvakantie 2003. 3. Gesloten verharding proj ecten
Kloosterdreef, Beekstraat, Huizingalaan zijn voorbereid en uitgevoerd. De oprit Kennedylaan /Orpheuslaan is stilgelegd i.v.m. ontwerpproblemen van het afvoerriool. slijtlagen Het slijtlagen programma is voorbereid en uitgevoerd. 4. Kunstwerken: geen bijzonderheden 5. Openbare verlichting: geen bijzonderheden 6. Speelvoorzieningen: werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van klachten / wensen. 7. Groen renovatie:
Ongeveer 700 m2 groenrenovatie op het Lodewijk Napoleonplein heeft ter discussie gestaan. Inmiddels is besloten dat deze renovatie doorgang moet vinden. Uitvoering gepland in november 2003. 8. Bomen renovatie: nog niet in uitvoering genomen.
8.3 Groen Omschrij ving:
Dit programma betreft het inrichten en instandhouden van de groenvoorzieningen in de gemeente inclusief de gemeentelijke speelvoorzieningen. Er zijn twee hoofdonderdelen te onderscheiden:
A) (Her-)inrichting van groen en openbare recreatievoorzieningen (projecten); B) Het beheer en onderhoud van het openbaar groen en de recreatievoorzieningen.
Doelstellingen:
A Her- inrichtin roen en recreatievoorzienin en. In het groenbeleid zijn 5 "hoofdsporen" te onderscheiden"; het zwaartepunt van de jaarlijkse budgetten wordt aan deze hoofdsporen besteed. Daarnaast is er een vijftal "aandachtsgebieden", dat apart is onderscheiden omdat het beleidsmatig, programmatisch en financieel een aparte plaats inneemt. Hoofdspoor 1: Het vergroten van de tevredenheid m.b.t. het groen in de woon- en werkomgeving. De knelpunten m.b.t. inrichting en onderhoud van het groen in de woonomgeving moeten worden opgelost. Daarbij gaat het onder meer om het verhogen van de kwaliteit van het onderhoud in het algemeen en om de aanleg /ontwikkeling van enkele parken. Hoofdspoor 2: De versterking van het imago van Eindhoven als groene stad. Hierbij gaat het om de mate waarin Eindhoven een groen imago wordt toegedacht. De aandacht richt zich daarbij op een relatief hoge kwaliteit van inrichting en onderhoud van het groen op strategische locaties zoals in de binnenstad en langs de hoofdwegenstructuur. Hoofdspoor 3: Een grotere tevredenheid m.b.t. recreatievoorzieningen in openbaar groen. Het gaat met name om het oplossen van knelpunten in het speelvoorzieningenniveau en om enkele knelpunten m.b.t. de inrichting van buurt- en wijkparken. Hoofdspoor 4: Het duurzaam veiligstellen (instandhouden) en ontwikkelen van de hoofdgroenstructuur. De hoofdgroenstructuur is een van de kernkwaliteiten van Eindhoven (o.a. Dommeldal centrumgebied en Genneper Parken) en dient verder ontwikkeld te worden. Hoofdspoor 5: De ontwikkeling van de ecologische waarden en het recreatief gebruik in de landelijke
gebieden. Dit is het landelijke gebied rondom de stad, dat i.v.m. de recreatieve betekenis voor de stadsbewoner steeds belangrijker wordt (op weg naar een "complete stad") en waar ook de gemeente een taak heeft bij de bescherming en ontwikkeling van de natuur op haar eigendommen.
Aandachtsgebied 1: Een ontwikkeling naar fleuriger groen. Geeft invulling aan het aspect fleurig als onderdeel van Samen stad "Schoon, Heel, Fleurig": Verhoging van de kwaliteit van het onderhoud over de gehele stad met speciale aandacht voor tijdelijk beheer van gebieden in verandering (bijv. herstructurering), meer bloemen in centrum, op belangrijke pleinen en invalswegen inclusief 10.000 bomen in 4 jaar. Aandachtsgebied 2: Extra aandacht voor groenarme gebieden. In groenarme gebieden zou de beperkte hoeveelheid groen een hoger inrichtingsniveau mogen hebben en vergt het onderhoud extra aandacht. Aandachtsgebied 3: Versterken van de ecologisch recreatieve infrastructuur. Hierbij gaat het met name om het netwerk van fiets- en wandelpaden en om "wegen" voor de natuur om een uitwisseling van plant- en diersoorten te bewerkstelligen tussen de verspreid aanwezige natuurgebieden. Aandachtsgebied 4: Extra aandacht voor water in openbaar groen en landschap. In dit verband vergt met name de tendens naar wateroverlast in het stedelijke gebied een rol omdat als gevolg hiervan (oude) bomen kunnen afsterven. Aandachtsgebied 5: Ontwikkeling van de natuur in de stad. Dit richt zich vooral op samenwerkingsprojecten met de Stichting Stadsnatuur.
Bl Beheer en onderhoud van groen en recreatievoorzieningen. Dit betreft het duurzaam in stand houden van de groen- en recreatieve voorzieningen als vervolg op de realisatie van de (in het verleden) gerealiseerde projecten. Globaal kan hierbij een onderscheid gemaakt
worden in een cyclisch proces en een technisch proces. Het cyclische proces omvat het dagelijks onderhoud, het technisch proces bevat het meerjaarlijks onderhoud, zoals snoeien bomen, renovatie bestaande voorzieningen etc. Daarnaast kent men ook nog curatief onderhoud zoals noodzakelijke ingrepen ingeval zich calamiteiten voordoen die onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. Relevante kwaliteitsaspecten bij beheer en onderhoud inzake groen en recreatie zijn veiligheid, technische kwaliteit, gebruiksgemak, uiterlijk en duurzaamheid.
Beleidsontwikkelingen 3’ kwartaal 2003: Enig aandachtspunt bij groen is het speelplaatsenbeleid, dat voor het vierde kwartaal gepland staat, waarbij bestuurlijke behandeling naar verwachting in de eerste helft van 2004 plaatvindt.
8.4 Water Omschrijving: Het Waterplan Eindhoven geeft de kaders om te komen tot een gezond en veerkrachtig watersysteem in Eindhoven. Het Waterplan bestaat uit een Visiedocument, Taken 5 Bevoegdheden en een Maatregelenplan. Alle water-activiteiten zijn ondergebracht onder een van de thema’s (programmalijnen) waaruit het Waterplan is opgebouwd. De gemeente heeft een verplichting tot het vaststellen van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP), op grond van de wet Milieubeheer. Hierin dient verwoord te zijn hoe de gemeente haar (wettelijke) zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater invulling geeft. Het Waterplan vormt de overkoepelende visie en programma voor de maatregelen die in het GRP worden uitgevoerd.
Doelstelling; Als streefbeeld voor het watersysteem Eindhoven is in het Visiedocument gedefinieerd: naar een helder waternetwerk. Dit streefbeeld gaat verder dan het halen van bepaalde eisen van vuilemissie of kwaliteit van het oppervlaktewater. Met dit streefbeeld geven de gemeente, het waterschap, het waterleidingbedrijf en de provincie duidelijk aan te streven naar de realisatie van structuur in een duurzaam veerkrachtig watersysteem in Eindhoven. Dit streefbeeld krijgt gestalte vanuit vier invalshoeken. Hierin staat centraal, dat het watersysteem Eindhoven: Een groen/blauw netwerk is;
Een beheersbaar (grond)watersysteem heeft; Een differentiatie kent naar functie van het oppervlaktewater; Wordt beheerd naar gelang de functie van het oppervlaktewater. Een goed functioneren van riolering en rioolwaterzuiveringsinstallatic is een belangrijke randvoorwaarde om invulling te geven aan de streefbeelden voor het watersysteem. Aan dit streefbeeld wordt invulling gegeven door de maatregelen, zoals verwoord in de programmalijnen. Hierbij wordt een honderdtal projecten ondergebracht. Beleidsontwikkelingen 3’ kwartaal 2003: De verwerking van de inspraakreacties voor het waterplan (deel 1 : visie) is in september opgepakt. Behandeling in het college wordt in vierde kwartaal voorzien; vaststelling door de raad in 2004. Een afgeleid product van het waterplan (deel 2: maatregelen en de nota over de organisatie (taken en bevoegdheden)) zal naar verwachting in eerste helft 2004 in het college kunnen worden geagendeerd. De ontwikkeling van een nieuw GRP ondervindt vertraging; de relatie met de aanpassing van de gemeentelijke rioolheffing (systematiek en heffinghoogte) zal in eerste helft 2004 plaatsvinden. Bij de bestrijding van de grondwateroverlast is een impuls gegeven aan de voortzetting van de bestaande grondwaterwinningen; een contract met afspraken en een financieringsstructuur (provincie, waterschap, waterleidingbedrijf, particuliere onttrekker, gemeente) verkeert in vergevorderd stadium.
8.5 Milieu Milieu omvat alle aspecten die van belang zijn voor de fysische omgeving: bodem, water, lucht, energie, geluid, externe veiligheid en afval/reiniging.
Doeisteiiing Duurzaam Eindhoven: Het gemeentelijk milieubeleid is gericht op het realiseren van een duurzame stedelijke leefomgeving. De focus in het milieubeleidsplan ligt bij de optimale milieukwaliteit van de bebouwde en onbebouwde ruimte. Voorgenomen activiteiten 2003 Water:
Vanuit de optiek van het milieubeleid gaat het primair om het op peil houden van de kwaliteit van het drinkwater en het oppervlaktewater eerste levensvoorwaarde. Bodem:
Duurzaam bodembeheer is gericht op enerzijds het functiegericht saneren van bestaande verontreinigingen en anderzijds het voorkomen van verdere aantasting van de bodem. In het milieuwerkprogramma zijn het opstellen van een uitvoeringsprogramma bodemsanering 2004 en het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma bodemsanering 2003 als activiteit opgenomen. Ook de opstelling van een bodemkwaliteitskaart van Eindhoven, een instrument van belang bij de verdere ontwikkeling en functiewijziging van delen van de stad, is hierin opgenomen. Geluid: In het milieuwerkprogramma zijn het opstellen van een uitvoeringsprogramma geluidssanering 2004 en het realiseren van het uitvoeringsprogramma voor geluidssanering 2003 als activiteit opgenome n. Ten behoeve van de handhaving van geluid in gezoneerde industriegebieden (De Hurk, Campina, DAF-terrein) zal een inhaalslag worden ingezet. Daarnaast wordt gewerkt aan de opstelling van een overzichtskaart "achtergrondgeluidniveau" voor het centrumgebied (voorbereiding eventueel gedifferentieerde geluidsnormen centrumgebied: horeca) en in regionaal verband aan de opstelling van een milieuverkeerskaart (onder andere geluidsoverlast door verkeer). Lucht:
De doelstelling van het besluit luchtverontreiniging 2001 is de kwaliteit van de buitenlucht te monitoren, verontreiniging ten gevolge van verkeer en industriele bronnen binnen de perken te houden en nieuwe knelpunten te voorkomen. De verontreiniging van de lucht in Eindhoven wordt met name veroorzaakt door het gemotoriseerd wegverkeer in en om de stad. In samenwerking met de programmaonderdelen verkeer en vervoer en ruimtelijke kwaliteit wordt bezien hoe geconstateerde knelpunten structureel kunnen worden opgelost. In 2003 zal een aantal onderzoeken inzicht opleveren om op basis waarvan een integraal plan van aanpak wordt opgesteld. Klimaat:
In 2003 wordt uitvoering gegeven aan de beleidsnota klimaat, welke begin 2003 aan de raad is aangeboden. Afval:
Afvalinzameling en verwijdering dienen op een nette, klantvriendelijk en esthetisch verantwoorde wijze in de openbare ruimte te worden ingepast. Het traject voor de containerisatie van hoogbouw wordt in 2003 gestart; het traject voor de laagbouw is in 2002 afgerond. Mede in relatie met de nieuwe landelijke beleidsdoelstellingen omtrent afvalhergebruik en -preventie zullen deelnota’s worden voorbereid op het vlak van grof huisvuil, textiel en milieustraten. Teves zal een monitoringsprotocol voor het afvalbeleid worden opgesteld en ingevoerd. De inzameling van huishoudelijk afval vergt ambtelijk en bestuurlijk jaarlijks een aantal terugkerende activiteiten om te komen tot een goede aansturing van en verantwoording door de
uitvoerende partijen (CURE, Ergon en NV Razob/Essent Milieu, maar ook verenigingen etc.). Daarnaast wordt
de opstelling van de afvalkalender 2004 alsmede een klanttevredenheidsonderzoek voorzien Beleidsontwikkelingen 3’ kwartaal 2003: Het milieubeleidsplan, dat nu milieuvisie heet, loopt niet volgens planning. Deel 1: de ambitie 2030 is vrijgegeven voor inspraak. Deel 2: de uitwerking 2004-2007 zal in het derde en vierde kwartaal grotendeels afgerond worden, maar het besluitvormingstraject daarover zal in 2004 doorlopen. Bijsturing door het sectormanagement heeft plaatsgevonden door herverdeling van werkzaamheden. Deze is echter pas aan het eind van het derde kwartaal geeffectueerd, zodat de winst pas in het vierde kwartaal geboekt kan worden. Dit blijft aandacht van het management vragen. Nieuwe aanpassingen aan de nota textielinzameling hebben voor nieuwe vertraging gezorgd. Ook hiervan zullen de juridische consequenties eerst weer bekeken moeten worden, voordat de nota in procedure gebracht kan worden. In het derde kwartaal is gestart met de voorbereidingen voor de nota ondergrondse afvalinzameling. De rapportage naar de inzet en het gebruik van de gemeentelijke reinigingsheffing is afgerond; een dossier omtrent de rapportage en vervolgaanpak om te komen tot aanpassing van de heffing(systematiek en hoogte) is in voorbereiding. Met de resultaten van de afronding van de pilot naar geluidsmonitoring op bedrijfsterreinen (zogenaamde zonering en monitoring) kan de opdrachtverlening voor overige terreinen plaatsvinden in het vierde kwartaal.
8.6 Verkeer en vervoer Bij verkeer en vervoer gaat het om het mobiliteitsvraagstuk in de brede zin des woords en zijn aspecten als aanleg infrastructuur voor de diverse verkeersmodellen, mobiliteitsbeinvloeding, verkeersveiligheid, doorstroming en parkeren aan de orde. Verder vallen onder dit programmaonderdeel de investeringen ten behoeve van de aanleg van verkeersvoorzieningen als verkeerslichten, verkeerszuilen, verkeersborden, wegwijzers, plattegronden en straatnaamborden.
Doelstelling: In 2003 wordt het ingezette gemeentelijk beleid, zoals vastgelegd in het raadsbesluit inzake het Mobiliteitsplan, deel B programma en in Samen Stad (verbetering verkeersveiligheid en benutting parkeercapaciteit) in uitvoering genomen. Belangrijkste beleidsdoelen zijn, in aansluiting op het rijksbeleid als beschreven in het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP): Het verbeteren van de bereikbaarheid en de leefbaarheid; Het verhogen van de verkeersveiligheid door het aanpakken van een tiental black spots en het aanpassen van de verkeersregelinstallaties op basis van het ll/lobiliteitsplan (R 7); Het beter benutten van de parkeercapaateit door parkeerverwijzing (R 8);
Bereikbaarheid De belangrijkste vervoermiddelen binnen de gemeente zijn (met het percentage van het totaal aantal verplaatsingen) de auto (559b), de fiets (40’yo) en het openbaar vervoer (596).
Ten aanzien van deze vervoersmodaliteiten worden de volgende activiteiten ontplooid: In 2003 wordt door Rijkswaterstaat gewerkt aan de rijkswegen: het spitsstrokenproject op de randwegen, de aansluiting van de A 50. In relatie hiermee staan in het gemeentelijk programma planvorming en voorbereiding van het onder de A 2 doortrekken van de Meerenakkerweg gepland. Daarnaast worden in relatie tot het autoverkeer diverse projecten voorbereid en/of uitgevoerd: reconstructies van wegen en pleinen (o.a. Boschdijk buiten de ring, Nachtegaallaan, rotonde Floraplein en Tilburgseweg, Mecklenburgstraat).
Voor het fietsverkeer (kwetsbare verkeersdeelnemers) staat de aanleg van geasfalteerde fietspaden op onder andere het TUE-terrein op het programma en zal worden verder gegaan met de voorbereiding van twee grote fietskelders op het 18-Septemberplein en het Catharinaplein. Voor het openbaar vervoer is de vordering van de aanleg van de eerste HOV-lijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) steeds duidelijker. De aanleg van een ongelijkvloerse kruising in de rondweg ter hoogte van de Beukenlaan verkeert in een vergevorderd stadium, ontbrekende delen in Meerhoven en Flight Forum zullen worden voltooid, terwijl daarnaast begonnen wordt met het doortrekken van het trace van Flight Forum naar Eindhoven Airport. Tevens start de voorbereiding en een deel van de uitvoering van de aanpassing van het busstation Neckerspoel (o.a. ten behoeve van de halteplaats van het HOV). Minder zichtbaar, maar wel van belang, zijn de voorbereidingen die getroffen worden voor de verdere uitwerking (in SRE-verband) van dynamisch verkeersmanagement, waarmee de door de raad aanvaarde moties inzake doorstroming en benutting kunnen worden uitgewerkt en vormgegeven. Ten aanzien van de bewegwijzering van bedrijventerreinen wordt gewerkt aan een wens-nut-noodzaak notitie waarin wordt verkend of het zinnig is te komen tot een andere bewegwijzering (nummering van terreinen). Een en ander hangt mede samen met de ingrijpende ombouw van de rijkswegen aan de noord-, west- en zuidkant van de stad. Er wordt een nota "Beleid verkeersregelinstallaties" voorzien, teneinde de benutting van de bestaande wegcapaciteit te vergroten en de doorstroming enerzijds en de veiligheid anderzijds te verhogen. Bij de uitwerking worden de resultaten van de zogenaamde ringstudie betrokken. Met betrekking tot Brabantstadspoor zal met de provincie Noord-Brabant, de B5-gemeenten en het SRE worden samengewerkt.
Een parkeerverwijzingssysteem zal de benutting van de bestaande parkeercapaciteit moeten verbeteren. B e lei ds o n twi kkeli n gen 3’ kwartaal 2003:
De parkeertarieven 2004 zijn vastgesteld. De studie Netwerkbenutting (Gebiedsgericht benutten, door SRE, Provincie, rijkswaterstaat, Eindoven, Helmond, en een vertegenwoordiging van de kleinere gemeenten) is opgestart. Deze studie is, bij beperking van de uitbreidingsmogelijkheden van de infrastructuur, van groot belang voor de doorstroming van het verkeen in en om Eindhoven. Doorloop in 2004 en wellicht zelfs 2005. DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem) is grotendeels geimplementeerd, maar de afwerking kent nog wat technische problemen. Het project is overgedragen en vraagt van STR nauwelijks meer capaciteit. De studie naar de verkeersafwikkeling (via de verkeersregelinstallaties) op het oostelijke deel van de ring is in september opgestart, Dit loopt door in 2004. De notitie, of wellicht de projectbeschrijving PRIS (Parkeer Route Informatie Systeem) vindt in het vierde kwartaal plaats. De pilot "Anders naar school" en de activiteiten in het kader van het Brabants Verkeersveiligheidslabel zijn in het derde kwartaal gestart en enthousiast ontvangen bij de deelnemers en belanghebbenden. De activiteiten lopen door in 2004. VoorTgang projecten
Hi hTech Cam us: De aanpassing van de infrastructuur rond de High Tech Campus is (conform planning) nagenoeg gereed. De werkzaamheden reconstructie en groot onderhoud van de Bayeuxlaan zijn gestart. Deze werkzaamheden zullen ca. een half jaar in beslag nemen. De bouw van vier nieuwe bruggen over de Dommel in de Professsor Holstlaan is voorbereid en kan in het vierde kwartaal starten. Volgens planning zijn deze in de tweede helft van 2004 gereed.
Aansluitin A50/ A58: Het Definitief Ontwerp (DO) van de aansluiting A50/A58 is in het vierde kwartaal van dit jaar gereed. De
artikel 19-procedure betreffende bestemmingsplanwijzigingen is gestart. Als het DO is goedgekeurd kan de discussie over grondprijzen en verplaatsing van de geluidswal met rijkswaterstaat, industrieschap en de gemeente Son en Breugel worden gevoerd. Tunnel Meerenakkerwe : De aanbesteding van de onderdoorgang Meerenakkerweg wordt in het vierde kwartaal van 2003 gegund. Hierna zal uitvoering starten. De oplevering staat gepland in het voorjaar van 2005, waarna de afwikkeling eind 2005 gereed zal zijn.
Hoo waardi 0 enbaarVervoer HOV: Het project bevindt zich in de eindfase. Op enkele onderdelen na (o.a. Mathildelaan) is de infrastructuur
gereed. Uiterlijk op 1 februari 2004 zullen alle infrastructurele werken voor de CVA (Centrale verbindingsas) gereed zijn. Op dit moment worden de nieuwe voertuigen getest en de haltes aangepast. Op 1 april 2004 wordt de start van de exploitatie van het HOV verwacht. Studie aansluitin en A2
Parallel aan de voorbereiding van de voor 2010 geplande aanpassing A2 wordt (in het kader van de bereikbaarheid ) studie verricht naar de aansluitingen van het stedelijke wegennet. De concept studie is nagenoeg gereed gekomen en zal in het vierde kwartaal van dit jaar worden afgerond en ter besluitvorming worden voorgelegd. Daarna wordt overleg gevoerd met o.a. Veldhoven, Best, het bestuur van het SRE en de provincie. De evaluatie Duurzaam Veilig wordt momenteel uitgevoerd. Deze evaluatie zal in het vierde kwartaal van 2003 aan de raad worden aangeboden. Afhankelijk van de uitkomst zal een vervolgtraject worden gestart.
Herinrichtin Neckers oel: Voor het busstatio Neckerspoel is het definitief ontwerp in het derde kwartaal aan het college voorgelegd. In het vierde kwartaal word de aanbesteding voorbereid. Ook wordt in overleg met een groot aantal partijen
een beheerovereenkomst opgesteld.
8.7 Ruimtelijke kwaliteit Ruimtelijke kwaliteit is erop gericht om door een adequate ordening en vormgeving van ruimtevragende functies te komen tot een stad die gekenmerkt wordt door een hoge gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde. Doelstelling: De structuurvisie stad die als ruimtelijk integratiekader van de "stadsvisie 2010" en samen stad moet worden beschouwd; Het aantrekkelijk maken van het stadshart op basis van een nieuwe centrumvisie enerzijds en, op korte termijn effectgerichte maatregelen anderzijds; Het aantrekkelijk maken van de stadsdelen en wijken door een integrale aanpak van sociale, economische en ruimtelijke aspecten in het kader van de wijkvernieuwing. Bijzondere aandacht zal daarbij uitgaan naar interdienstelijke samenwerking, waarbij met name het zogenaamde civic center concept, veranderingen in het onderwijs (spilcentra, brede scholen) en woonzorgconcepten centraal zullen staan;
De uitwerking van gewenste woonmilieus (binnen het kader van de structuurvisie) ter ondersteuning van het proces van integrale wijkvernieuwing; Het als onderdeel van het sleutelproject Westcorridor voortvarend aanpakken van het stationsdistrict, het stadionkwartier en met name ook Strijp 5 als boegbeeld van de stedelijke vernieuwingsopgave en ter vergroting van de centrumfunctie en de sociaal economische structuur;
Het, als onderdeel van het strategisch Dommelzoneproject aanpakken van de tweede fase van de Dommeltuin rond het Van Abbemuseum en de omgeving Dommelzone/DELA met het oog op het "groener" maken van het stadshart; Het beter positioneren van(oppervlakte)water inhet stadsbeeld; Het voeren van actief grondbeleid op basis van een daartoe uit te brengen "nota grondbeleid" ter realisering van deze doelen.
Beieidsontwikkeiingen 3’kwartaal 2003: Thematisch
Ter uitvoering van de koepelnota "van dakkapel tot lichttoren" is verder gewerkt aan: De nota welstand 1 is in het tweede kwartaal vastgesteld. Welstand 2a: objecten is in het derde kwartaal vrijgegeven voor inspraak. Welstand 2b: gebieden loopt over langere tijd door, ook in 2004. Hiervan is een gebied, nl.’t Hooi inmiddels wel vrijgegeven voor inspraak. De nota reclamebeleid is eveneens vrijgegeven voor inspraak. De nota graffitibeleid is zo goed als afgerond en wordt in het vierde kwartaal aangeboden aan het college.
De koepelnota grondbeleid is aangepast en zal in het vierde kwartaal in roulatie gebracht worden. De nota verrekening bovenwijkse voorzieningen wordt in 2004 uitgewerkt. Gebiedscbericht
fase 1 van de Structuurvisie Stad (Aangenaam kennis maken) is 26 augustus vastgesteld door B&W. Inmiddels is fase 2 gestart. Afronding hiervan is voorzien 1’ helft 2004. Concept Strategische Visie Centrumgebied: reacties uit inspraak zijn verwerkt. Vaststelling nota in december of januari; Stationsdistrict: concept-intentie-overeenkomst t.b.v. haalbaarheidsstudie is geschreven. Proces verloopt echter moeizaam met externe partijen.
Stationsdistrict lokatie Zuid-Oost: kaderstelling en intentie-overeenkomst zijn op 30 september jl. in het college van B&W behandeld. Ontwikkelingsvisie Stadionkwartier is 7 juli vastgesteld door de raad. Dommelzone binnen de binnenring: fase 1 (Van Abbe) is uitgevoerd; fase 2 (kanton-Romagna), fase 3 (DELA) en fase 4 (Bleekstraat) zijn 26 augustus jl. in het college van B&W behandeld. Ontwikkelingsvisie Genneper Parken: inspraakreacties zijn verwerkt. Vaststelling door de raad wordt 1 e kwartaal 2004 verwacht.
Masterplan sportconcentratiegebied Eindhoven-noord is in juni vastgesteld door de raad. Masterplan Ekkersrijt is door B&W vastgesteld.
Actualisatie bestemmin s lannen In het 3’ kwartaal is het draaiboek aanpak bestemmingsplannen opgesteld, is afstemmingsoverleg gevoerd met de provincie, Inspectie VROM, Waterschap en met internen o.a. stadsdeelkantoren en sectorhoofden en heeft de Milieudienst Regio Eindhoven opdracht gekregen alle relevante bedrijven in het plangebied Achtse Barrier en overige plangebieden (conform inventarisatielijst) te bezoeken. Het ligt in de bedoeling dat naar aanleiding van de inventarisatie, waar nodig, handhavingactiviteiten gestart kunnen worden. Dit kan zowel door de Milieudienst, Brandweer of DSOB geschieden. Op deze manier kan volgtijdelijk aan het actualisatieproces bestemmingsplannen de gemeentebreed nagestreefde (integrale) handhaving nader gestalte krijgen.
Handhavin Naar aanleiding van de quick sean van de 1’ tranche van 45 risicovolle bedrijven zijn de nodige werkzaamheden verricht om geconstateerde afwijkingen in overeenstemming te brengen met het vigerende
bestemmingsplan. Naar het zich laat aanzien kan dat in een geval mogelijk leiden tot een bestuursrechtelijke maatregel. De quick sean van de 2’ tranche van 30 bedrijven is inmiddels ook in uitvoering genomen. In mei is het werkprogramma risicovolle bedrijven 2003 "Ruimte voor veiligheid" gereed gekomen. In het derde kwartaal is voortgegaan met het reguliere handhavingprogramma 2003 en zijn de volgende handhavingsprojecten, waarvoor in 2003 incidentele middelen beschikbaar zijn gesteld, opgepakt. Zonebewaking industrieterrein; een eerste pilot is gereed en wordt in oktober geevalueerd. In het 4’ kwartaal worden de vervolgopdrachten aan de MDRE gegeven voor zowel de gezoneerde als nietgezoneerde terreinen. Verkeersonveilige situaties; quick sean black spots is uitgevoerd.
Onderzoek geluid horeca centrumgebied is uitgevoerd Opdracht voor afrondend onderzoek naar risicoprofielen van de risicovolle bedrijven is aan de MDRE gegeven. Eind 2003 heeft de gemeente daarmee totaalinzicht in de risico’s van deze bedrijven. Indicatief onderzoek naar risicocontouren mbt vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor zijn uitgevoerd. Verder is opdracht gegeven voor een vervolgonderzoek gegeven voor het doorrekenen van verschillende scenario’ s. Het is de bedoeling in het 4’ kwartaal opdracht te geven voor een inventariserend onderzoek van het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de gemeente teneinde de noodzaak van een routing voor gevaarlijke stoffen vast te stellen. De inventarisatie van de geografische gegevens t.b.v. bestemmingsplannen is opgestart.
De verbeteracties die voortgekomen zijn uit het professionaliseringstraject handhaving van de provincie zijn grotendeels uitgevoerd. Bepaalde onderdelen zullen overigens ook beslag gaan leggen op de capaciteit in 2004 en derhalve onderdeel gaan uitmaken van het handhavingsprogramma 2004.
9.1 Economische ontwikkeling Het programmaonderdeel economische ontwikkeling heeft betrekking op het scheppen van voorwaarden voor een gunstig economisch klimaat wat resulteert in onder andere een goede concurrentiepositie van zittende bedrijven, het doen ontstaan van nieuwe initiatieven en groei van de werkgelegenheid. Doelstelling Sociaal economische structuurversterking door het leveren van bijdragen aan het realiseren van projectvoorstellen uit het programma horizon vooropin technologie, het creeren van ruimte voor "vrij etijdseconomie" en het upgraden van winkelstrips en verouderde kleine bedrijventerreinen; Het verbeteren van de overheidsdienstverlening aan ondernemers door het versterken van de intakefunctie (accountmanagement) voor initiatieven vanuit de markt; Het accommoderen van evenementen inclusief het evalueren van het beleid.
Voorgenomen activiteitenin 2003 Langs de lijn van het Grote Stedenbeleid moet worden gepoogd nieuwe initiatieven te ontplooien die in coproductie tussen marktpartijen, kennisinstellingen en overheden tot stand moeten worden gebracht. Het SRE en NV REDE zijn de trekkers waarbij het programmamanagement wordt gevoerd door NV REDE. In 2003 wordt gestart met de uitvoering van de 19 eerst geselecteerde projecten. Tegelijkertijd moet worden gewerkt aan een koepelnota sociaal economisch beleid. De nota dient als kapstok voor deelnota’s op het vlak van: Hotels; Horeca;
Evenementen; evaluatie voorzien in 2003. Samenhangend met de ambitie uit samen stad: ruimte voor evenementen;
Kantoren (met specifieke aandacht voor prioriteitstelling en bestrijding leegstand); Bedrijven (bedrijventerreinen nieuw en herstructurering). De ambitie uit samen stad: upgrading wi nkelstri ps en kleine bedrij v en terreinen wordt hiermee geconcretiseerd; Detailhandel; Toerisme en recreatie (2004). Belei dsontwikkeli ngen 3’ kwartaa!2003:
De economische visie is vrijgegeven voor inspraak en de voorbereidingen voor die inspraak zijn in september gedaan. Er zijn enkele bijeenkomsten gepland voor oktober. De visie zal pas in 2004 door de raad kunnen worden vastgesteld. De kantorennota is eveneens vrijgegeven voor inspraak, die in het vierde kwartaal zal worden georganiseerd. Vaststelling wordt dus ook 2004. Verwerking van de inspraakreacties voor de horeca-nota is in het derde kwartaal niet gelukt; de hotelnota en de detailhandelsnota kennen weinig problemen in de voortgang. De discussie rond de regionalisering van de VVV is zo goed als afgerond: er komt een regionale VVV. De discussie rond de financieringsproblematiek van de NV Rede duurt voort en het onderzoek zal nog enige tijd vergen. Het dreigende faillissement van het WTCE is (voorlopig) afgewend. Evaluatie van het evenementenbeleid: vindt naar verwachting in 2004 plaats.
Voortgang projecten: Winkelcentrum Woensel:
De daadwerkelijke uitvoering van de renovatie van het oude winkelcentrum is in het derde kwartaal gestart. Inmiddels wordt ook nagedacht over vervolgstap pen. De voorbereiding van de planontwikkeling voor de tweede fase is gestart. In het vierde kwartaal zal een projectbeschrijving worden aangeboden. Nieuwe kantoren- en bedri’venterreinen:
De kantoorontwikkeling De kantoorontwikkeling In het algemeen geldt nog steeds dat de ontwikkeling van de nieuwe kantoren en bedrijventerreinen stagneert. Bestaande plannen worden (vaak getemporiseerd) wel uitgevoerd. Het is belangrijk om planvoorbereiding voor nieuwe ontwikkelingen wel te starten om bij aantrekkende economie over voldoende potentieel te kunnen beschikken. Voor het Stationsdistrict wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd in het kader van de nieuwe ontwikkelingsvisie. Voor de Stationslocatie Zuid-Oost zijn de kaders gebiedsontwikkeling vastgesteld en is een intentieovereenkomst afgesloten met de marktpartijen. In 2004 zal gewerkt worden aan een ontwikkelingsplan en ontwikkelingsovereenkornst. Mont ommer laan /Churchilllaan: De kantoorontwikkeling aan de Montgommerylaan/ Churchillaan is gestart. Voor de volgende fasen geldt dat het college besloten heeft de kapvergunning voor de treurwilg niet te verlenen. Door dit besluit kan het huidige bouwplan voor de volgende fase niet worden gerealiseerd. De gemeente zal met de initiatiefnemers van de bouwplannen in overleg gaan over alternatieven. Nimbus: Het masterplan voor Nimbus (Trade Forum) is in derde kwartaal door de raad geaccordeerd. MER-procedure en herziening bestemmingsplan zijn opgestart. Alle aandacht is er op gericht om de drie kavels die nog benodigd zijn om het plan te kunnen realiseren te verwerven. Park Forum:
De planontwikkeling voor Park Forum (voorheen Lake Forum) is in volle gang. Het Parkmanagement is in derde kwartaal geaccordeerd door BR W. Het DOSP (Definitief Ontwerp Stedenbouwkundig plan) zal in het vierde kwartaal aangeboden worden.
9.2 Arbeidstoeleiding Wat hebben we bereikt? Omschrijving
Aanbodversterkin en reventie: Het bevorderen van de kwaliteit van het aanbod van werkzoekenden. Dit betreft zowel
uitkeringsgerechtigden met een uitkering van de dienst WZI als personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet en niet-uitkeringsgerechtigden. Het voorkomen van langdurige werkloosheid. Het vormgeven aan de sluitende aanpak voor zowel nieuwe instroom als zittend bestand.
Het bevorderen van maatschappelijke participatie c.q. het doorbreken van sociaal isolement en/of het bieden van intensieve hulpverlening gericht op de oplossing van een of meerdere persoonlijke problemen zoals verslaving, dakloosheid of psychiatrische problemen teneinde het maatschappelijk functioneren en participeren en de toetreding tot de arbeidsmarkt te bevorderen.
Het stimuleren van verschillende sectoren om te bewerkstelligen dat werkgelegenheid behouden en gecreeerd wordt op alle niveaus, waarbij speciale aandacht geldt voor de kwetsbare groepen in de samenleving. Doelstelling
Aanbodversterkin en reventie: Het bevorderen van maatschappelijke participatie c.q. het doorbreken van sociaal isolement via doorleiding naar professionele hulpverlening. Oplossen van persoonlijke problematiek van clienten met als doel de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
Een grotere deelname van klanten aan vrijwilligerswerk en scholingsprogramma’s in het kader van de verordening subsidiebeleid WIW (Wet Inschakeling Werkzoekenden) en vrijlating van inkomsten Abw (Algemene bijstandswet), IOAW en IOAZ (Wet inkomensverzekering Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers /Zelfstandigen).
Terugdringen van het aantal ontheffingen van arbeidsverplichtingen met 509o in 2004 ten opzichte van 2002 bij een gelijkblijvend clientenbestand, conform het rijksbeleid in deze. Uitvoeren van 200 zorgtrajecten in 2003.
Vraa bernvloedin : Het bevorderen van arbeidsparticipatie middels het stimuleren van werkgelegenheid. Ontwi kkeli ngen
De conjunctuur laat op dit moment een forse dip zien. Dit bemoeilijkt het rerntegreren van mensen en noodzaakt tot het maken van keuzen. Het college heeft het aanvalsplan werkloosheid vastgesteld waarin wordt ingezet op de nieuwe instroom met als prioritaire groep de jeugd. Per 1 januari 2004 wordt de Wet Werk en Bijstand ingevoerd als vervanging van de Abw. Ook de Wet
Inschakeling Werkzoekenden en de Regeling ID-banen komen te vervallen. Onder de nieuwe wet krijgen gemeenten grotere financiele verantwoordeli’kheden waartegenover een
grotere beleidsvrijheid wordt gezet. Dit komt ook tot uitdrukking in de financieringssystematiek: gemeenten krijgen middelen in de vorm van een inkomens- en een werkdeel. Van het inkomensdeel moeten de
uitkeringen worden gefinancierd en in beginsel is de omvang van dit inkomensdeel onafhankelijk van de omvang van het daadwerkelijke bestand. Van het werkdeel moeten reintegratie-activiteiten worden gefinancierd. Op dit werkdeel heeft echter een forse bezuiniging plaatsgevonden.
Kerngegevens en kengetallen arbeidstoeleiding Aanbodversterking en preventie
Rek.
Begr.
Gerealiseerd
2002
2003
t/m 3’ kw
1.252
1.400
780
219’o
259o
7,479o
Aantal trajecten met uitstroom naar (gesubsidieerd) werk
130
560
88
Aa nta I Nu g gers
87
500 150
148
Rek.
Beg r.
Gerealiseerd
2002
2003
t/m 3’ kw
Aantal reintegratietrajecten Aantal reintegratietrajecten als 9o van het totale bestand Abw levensonderhoud
Aantal Anw-ers
Sociale activering en zorg Aantal zorgtrajecten Aantal sociale activeringstrajecten Aantal zorgtrajecten als percentage van het totale bestand Abw levensonderhoud
13
30 0,29b
794
0,079o
0,19o
5,59’o
0,509o
Vraagbeinvloeding
Rek.
Begr. 2003
Gerealiseerd
2002
Aantal bezette gesubsidieerde werkplekken Aantal WIW-gedetacheerden dat doorstroomt naar een reguliere (of andere gesubsidieerde) baan als 96 van het totaal aantal mensen in WIW-dienstverband
1.171
1.342
1.055
1 19o
309b
9,05%o
Aantal personen dat vanuit een WIWwerkervaringsplaats doorstroomt naar een reguliere (of andere gesubsidieerde) baan als 9o van het totaal aantal WIW-geindiceerden
429o
709o
Aantal sociale activeringstrajecten als 9o van het
totale bestand Abw levensonderhoud
t/m 3’ kw
Wat hebben we daarvoor gedaan? Wal was gepland? Om de kwaliteit van het aanbod van werkzoekenden te verbeteren zet WZI reintegratietrajecten in. Hiertoe heeft de gemeente Eindhoven ook een convenant gesloten met het Rijk in de Agenda voor de Toekomst. In dat kader kan ook casemanagement worden geplaatst als manier om effectief uitstroom vorm te geven. Het voorkomen van langdurige werkloosheid krijgt vorm door het regelmatig beoordelen of bijstandsgerechtigden een reintegratietraject kan worden aangeboden. Daarnaast wordt hierop ook ingezet door het ontwikkelen van nieuw aanbod. Voor 2003 is daarvoor het project ’integrale zorgdiagnose’ ontworpen. Een project gericht op samenwerking met zorginstellingen als de GgzE, Novadic en Loket W.
Watis uitgevoerd? In het Aanvalsplan werkloosheid is door het college ingezet op daadkrachtige aanpak van de werkloosheid met accenten op de nieuwe instroom en de aanpak van de jeugdwerkloosheid. In dat kader past ook het Banenplein: op initiatief van het RPA en de gemeente Eindhoven is het werkgelegenheidsoffensief ofwel Banenplein gestart. Het voorziet in een actieve bemiddeling van werklozen zodat vacatures snel vervuld kunnen worden en de duur van werkloosheid verkort kan worden. WZI levert bemiddelingscapaciteit aan dit project. Tevens wordt ingezet op directe bemiddeling aan de poort. Hiertoe heeft WZI trajecten ingekocht die direct na melding bij het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) worden ingezet. Ondanks de economische ontwikkelingen wordt ingezet op het regulier maken van ID-banen, hiertoe wordt gebruik gemaakt van diverse stimuleringsregelingen en zijn afspraken gemaakt met Pluspunt. Voor klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn trajecten ingekocht op het gebied van activerende zorg. Tevens wordt geparticipeerd in de ontwikkeling van een methodiek door de GgzE om directe plaatsing op een werkplek ook voor deze groep clienten mogelijk te maken. Voorbereidingen voor het project ’integrale zorgdiagnose’ hebben in 2002 plaatsgevonden en in 2003 is dit project gaan lopen. Als gevolgen van de methodiek die bijzonder gedegen is opgezet, leidt dit niet op korte termijn tot resultaten. Wel zijn de eerste ervaringen van klanten en van instellingen bijzonder positief.
Analyseltoelichting van het verschil Conjuncturele ontwikkelingen bepalen voor een groot deel de resultaten in het kader van relntegratie. De werkloosheid heeft zich verder nadelig ontwikkeld en dit heeft geleid tot een herijking van inzet van middelen. De nadruk is komen te liggen op directe bemiddeling in het Banenplein en aan de poort bij het CWI. Uitstroom naar werk is als gevolg van de stijgende werkloosheid moeilijk maar hier wordt voortdurend maximaal op ingezet. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de samenwerking op het gebied van zorg, iets wat naar verwachting tot een stijging van het aantal trajecten zal leiden. Maatregelenlconclusi es Conform de accentverschuiving in het Aanvalsplan werkloosheid wordt de nadruk gelegd op directe bemiddeling. Daarnaast is een Plan van aanpak jeugdwerkloosheid geschreven waarin ook elementen van Direct Werk zijn verwerkt. De inschatting bestaat dat een project in dit kader op korte termijn kan gaan lopen. Doorstroom uit gesubsidieerde arbeid wordt met inzet van gelden uit stimuleringsregelingen voortdurend bevorderd. Tot slot wordt in het kader van de integrale zorgdiagnose gewerkt aan een systematiek om voor personen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt enige vorm van tra’ectbe eleiding mogelijk te maken.
9.3 Evenementen Alle activiteiten in het kader van het afscheid van burgemeester Welschen zijn tot tevredenheid verlopen. De introductie van burgemeester Sakkers en de 18-septemberviering zijn eveneens goed verlopen. De laatste jaren was er een groei van het aantal evenementen in Eindhoven. Deze groei heeft zich in 2003 niet kunnen voortzetten. Dit komt door een teruglopende economie c.q. sponsormarkt. Opvallend hierbij is dat er nog wel een toename is van het aantal meerdaagse evenementen.
Daarnaast hebben enkele organisatoren aangegeven dat zij op de huidige locaties in Eindhoven weinig ontwikkelingskansen zien. Vooral de mogelijkheden om een camping bij het evenemententerrein in te richten zijn beperkt. Deze organisatoren (Folkwoods en Reggae Sundance) zijn op zoek naar alternatieven in de regio. Een aantal nieuwe initiatieven op het gebied van skaten en openlucht theater is veelbelovend. Daarnaast zijn in samenwerking met de VVV twee promotiecampagnes opgezet.
De verordening subsidiering evenementen is tegen het licht aangehouden. Met name de taak en de samenstelling van de Raad van Advies is toe aan heroverweging. Eind 2004 wordt een dossier evenementenbeleid aan het college voorgelegd. In juli is door de afdeling BIO (Bestuurlijke informatievoorziening en onderzoek) een onderzoek gehouden naar de Woensdag markt (Kastelenplein). De belangstelling van publiek maar ook van marktkooplieden voor de weekmarkt op de Generaal Bothastraat neemt af. Als deze ontwikkeling zich voortzet zal bekeken moeten worden of de weekmarkt op de huidige locatie moet worden voortgezet. Het concept ’Park Hilaria’ wordt de komende jaren doorontwikkeld. Het draagvlak voor de kermis in de directe omgeving is toegenomen in vergelijking met de eerste editie.
