Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan A. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
No
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
1
1
3
Terwujud nya ketersedi aan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyedia an sarana dan prasaran a olahraga yang berkualit as;
Meningkatny a ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas;
1
1
1
1
1
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et
Rp
Tahun 2015 Targ et
Rp
Tahun 2016 Targ et
Rp
Tahun 2017 Targ et
Rp
Tahun 2018 Targ et
Rp
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Targ et
Rp
URUSAN WAJIB
1 8 1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
Kepemudaan dan Olahraga 1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0
0 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0 1
Penyediaan jasa surat menyurat
0 1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0 1
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0 1
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran
100%
100%
8.328.3 36.000
9.161.1 69.600
10.077. 286.560
11.085. 015.216
11.900. 545.018
50.552. 352.394
8.328.3 36.000
9.161.1 69.600
10.077. 286.560
11.085. 015.216
11.900. 545.018
50.552. 352.394
452.322 .800
497.555 .080
547.310 .588
602.041 .647
662.245 .811
2.761.4 75.926
94.541. 300
103.995 .430
114.394 .973
125.834 .470
138.417 .917
577.184 .091
19.700. 000
697.037 .000
760.000 .000
836.000 .000
919.600 .000
3.232.3 37.000
100%
100%
100%
100%
100%
66.600. 000
73.260. 000
80.586. 000
88.644. 600
97.509. 060
406.599 .660
24.350. 000
26.785. 000
29.463. 500
32.409. 850
35.650. 835
148.659 .185
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et
Rp
Tahun 2015 Targ et
Rp
Tahun 2016 Targ et
Rp
Tahun 2017 Targ et
Rp
Tahun 2018 Targ et
Rp
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Targ et
Rp
1 1
1
1
1
1
1
2
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 .
0 1
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0 1
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0 1
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
0 1
Penyediaan makanan dan minuman
0 1
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0 1
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
34.111. 500
37.522. 650
41.274. 915
45.402. 407
49.942. 647
208.254 .119
5.700.0 00
6.270.0 00
6.897.0 00
7.586.7 00
8.345.3 70
34.799. 070
7.920.0 00
8.712.0 00
9.583.2 00
10.541. 520
11.595. 672
48.352. 392
29.600. 000
32.560. 000
35.816. 000
39.397. 600
43.337. 360
180.710 .960
91.000. 000
100.100 .000
110.110 .000
121.121 .000
133.233 .100
555.564 .100
78.800. 000
86.680. 000
95.348. 000
104.882 .800
115.371 .080
481.081 .880
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et
Rp
Tahun 2015 Targ et
Rp
Tahun 2016 Targ et
Rp
Tahun 2017 Targ et
Rp
Tahun 2018 Targ et
Rp
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Targ et
Rp
0 1 1
1
1
1
1
1
3
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 .
0 2
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0 2
0 2
748.350 .000
680.005 .000
859.561 .500
759.872 .650
964.214 .915
4.012.0 04.065
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
151.800 .000
166.980 .000
183.678 .000
202.045 .800
222.250 .380
926.754 .180
Pengadaan peralatan gedung kantor
256.450 .000
256.450 .000
256.450 .000
256.450 .000
256.450 .000
1.282.2 50.000
0 2
Pengadaan mebeleur
0 2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0 2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
51.900. 000
57.090. 000
60.000. 000
168.990 .000
50.000. 000
55.000. 000
60.500. 000
66.550. 000
73.205. 000
305.255 .000
120.050 .000
132.055 .000
145.260 .500
159.786 .550
175.765 .205
732.917 .255
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et
Rp
Tahun 2015 Targ et
Rp
Tahun 2016 Targ et
Rp
Tahun 2017 Targ et
Rp
Tahun 2018 Targ et
Rp
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Targ et
Rp
0 1
1
1
1
1 8
1 8
1 8
1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1
0 2
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0 2
Pengadaan kendaraan operasional
0 5
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
1
4
1 8
1 . 1 8 . 0 1
0 6
Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.300. 000
12.430. 000
13.673. 000
106.850 .000
200.000 .000
57.030. 000 Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur
Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan
100%
100%
100%
15.040. 300
62.733. 000
100%
69.006. 300
100%
75.906. 930
100%
16.544. 330
68.987. 630
220.000 .000
526.850 .000
83.497. 623
348.173 .853
100%
100%
50.000. 000
55.000. 000
60.500. 000
66.550. 000
73.205. 000
305.255 .000
7.030.0 00
7.733.0 00
8.506.3 00
9.356.9 30
10.292. 623
42.918. 853
100%
100% 44.422. 500
100% 48.864. 750
100% 53.751. 225
100% 59.126. 348
100% 65.038. 982
271.203 .805
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
1
5
Terwujud nya pelayana n dibidang kepemud aan menuju pemuda berprest asi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri;
Meningkatny a pelayanan dibidang kepemudaan menuju pemuda berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri
1
1
1
1 8
1 8
1 8
Rp
Tahun 2015 Targ et
Rp
Tahun 2016 Targ et
Rp
Tahun 2017 Targ et
Rp
Tahun 2018 Targ et
Rp
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Targ et
Rp
17.577. 000
19.334. 700
21.268. 170
23.394. 987
25.734. 486
107.309 .343
7.644.0 00
8.408.4 00
9.249.2 40
10.174. 164
11.191. 580
46.667. 384
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
19.201. 500
21.121. 650
23.233. 815
25.557. 197
28.112. 916
117.227 .078
605.000 .000
629.463 .150
525.191 .270
825.014 .276
1.080.6 00.590
3.665.2 69.286
1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1
1 6
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1 6
Pelatihan kepemimpinan dan Outbond bagi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Jumlah kegiatan kepemudaan
1
1 . 1 8 . 0 1
1 6
Seleksi Paskibraka Provinsi
Jumlah kegiatan kepemudaan
1
Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Jawa Timur
1
0
0
0
0
139.648 .500
139.648 .500
1 60.434. 000
1 78.564. 200
1
1 102.133 .460
1
1 132.773 .498
2
172.605 .547
546.510 .705
2 -
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Nasional 1
1
6
1 8
1 8
1 . 1 8 . 0 1
1 . 1 8 . 0 1
1 6
1 6
Seleksi Pemuda Pelopor
Bakti Pemuda Antar Propinsi
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et 0
Rp
Tahun 2015 Targ et 1
Rp
Tahun 2016 Targ et 1
Rp
Tahun 2017 Targ et 1
Rp
Tahun 2018 Targ et 1
Rp
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Targ et
Rp -
Jumlah kegiatan kepemudaan
1
Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Jawa Timur
4
Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Nasional
0
Jumlah kegiatan kepemudaan
1
Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Jawa Timur
1
1 87.679. 000
1 113.982 .700
4
1 148.177 .510
4
1 192.630 .763
4
250.419 .992
792.889 .965
5 -
0
1
1
1 -
1 71.120. 000
1 92.456. 000
1
1 120.192 .800
2
1 156.250 .640
2
203.125 .832
643.145 .272
2 -
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
1
1
1
7
1 8
1 8
1 8
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et 1
1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1
1 6
Sosialisasi HIV/AIDS
Jumlah kegiatan kepemudaan
1 6
Penyusunan Profil Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kota Malang
Jumlah organisasi kemayarakat an pemuda (OKP)
232
1 . 1 8 . 0 1
1 6
Pendataan Potensi Kepemudaan
Prosentase organisasi kemasyarak atan pemuda (OKP) aktif
22%
Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan
Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi pemuda dan olahraga
1
Peningkatan dan Pengembangan SDM Pengurus Organisasi Kepemudaan
Jumlah kegiatan kepemudaan
1
Rp
Tahun 2015 Targ et 1
54.392. 500
232
Rp
Tahun 2016 Targ et 1
70.710. 250
234
Rp
Tahun 2017 Targ et 1
100.000 .000
234
Rp
Tahun 2018 Targ et
130.000 .000
235
Rp
Targ et
169.000 .000
240
Rp 524.102 .750
240
61.726. 000
22%
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
61.726. 000
25%
25%
30%
35%
95.000. 000
95.000. 000
1 35.000. 000
1 43.750. 000
1
1 54.687. 500
1 68.359. 375
85.449. 219
287.246 .094
1 150.000 .000
75.000. 000
225.000 .000
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et 1
Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Jumlah kegiatan kepemudaan
Fasilitasi Temu Wicara Organisasi Pemuda
Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi pemuda dan olahraga
0
Jumlah kegiatan kepemudaan
0
Rp
Tahun 2015 Targ et 1
Rp
Tahun 2016 Targ et
Rp
Tahun 2017 Targ et 1
80.000. 000
0
Rp
Tahun 2018 Targ et
Rp
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Targ et
70.000. 000
0
0
150.000 .000
1 200.000 .000
0
0
Rp
0
200.000 .000
1 -
1
1 8
1 . 1 8 . 0 1
1 7
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Jumlah pelatihan pemberdaya an pemuda
3
5 265.000 .000
Jumlah Industri Olahraga Jumlah Fasilitasi Pembinaan Industri Olahraga
8
3
53
6 550.000 .000
53
6 650.000 .000
55
6,00 913.000 .000
55
26 1.000.0 00.000
60,00
3.378.0 00.000
60 -
0
1
0
1
1
0,00
3 -
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
1
1
1
9
1 8
1 8
1 8
1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et 1
1 7
Pelatihan Service Handpone
Jumlah pelatihan pemberdaya an pemuda
1 7
Peningkatan Potensi dan Kapasitas Pemuda di bidang Tata rias
Jumlah pelatihan pemberdaya an pemuda
1
1 7
Dialog kemandirian wirausaha muda
Jumlah pelatihan pemberdaya an pemuda
1
Pelatihan Desain Grafis
Jumlah pelatihan pemberdaya an pemuda
0
Pelatihan Menjahit dan Bordir
Jumlah pelatihan pemberdaya an pemuda
0
Pendataan home Industri Olahraga
Jumlah Industri Olahraga
Rp
Tahun 2015 Targ et
Rp
Tahun 2016 Targ et
Rp
Tahun 2017 Targ et
Rp
Tahun 2018 Targ et
Rp
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Targ et
84.670. 000
84.670. 000
95.700. 000
84.630. 000
100.000 .000
100.000 .000
195.700 .000
125.000 .000
309.630 .000
1 100.000 .000
100.000 .000
1 100.000 .000
0
53
Rp
53
150.000 .000
55 75.000. 000
175.000 .000
55
60,00
425.000 .000
60 75.000. 000
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan Pelatihan Membatik
10
Indikator Kinerja Program (outcome)
Jumlah pelatihan pemberdaya an pemuda
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et 0
Pelatihan Service Laptop/ Komputer
Jumlah pelatihan pemberdaya an pemuda
0
Dialog pelaku home industri olahraga
Jumlah Fasilitasi Pembinaan Industri Olahraga
0
Pelatihan Kerajinan Tangan
Jumlah pelatihan pemberdaya an pemuda
0
Pelatihan Budidaya Jamur
Jumlah pelatihan pemberdaya an pemuda
0
Pelatihan Tata Boga/ Memasak
Jumlah pelatihan pemberdaya an pemuda
0
Rp
Tahun 2015 Targ et 0
0
Rp
Tahun 2016 Targ et 0
Rp
0
Tahun 2017 Targ et 0
Rp
1
Tahun 2018 Targ et 1,00
1
1
150.000 .000
175.000 .000
325.000 .000
0,00
1
100.000 .000
0,00 100.000 .000
0
150.000 .000
100.000 .000
100.000 .000
0
Rp
0,00 100.000 .000
0
Targ et
1,00 150.000 .000
0
Rp
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
1
100.000 .000
0,00 100.000 .000
100.000 .000
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
11
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et 0
Pameran Home Industri Olahraga
Jumlah Fasilitasi Pembinaan Industri Olahraga
Pelatihan Service Sepeda Motor
Jumlah pelatihan pemberdaya an pemuda
0
Pelatihan Sablon
Jumlah pelatihan pemberdaya an pemuda
0
Bantuan Modal Home Industri Olahraga
Jumlah pelatihan pemberdaya an pemuda
0
Pelatihan Finishing Kayu
Jumlah pelatihan pemberdaya an pemuda
0
Pelatihan Budidaya Ayam Petelur
Jumlah pelatihan pemberdaya an pemuda
0
Rp
Tahun 2015 Targ et 0
Rp
Tahun 2016 Targ et 0
Rp
Tahun 2017 Targ et 1
Rp
Tahun 2018 Targ et 0,00
Rp
300.000 .000
0
0
1
0 125.000 .000
0
0
0
0
0
Rp
0,00
1
118.000 .000
0,00 120.000 .000
0
Targ et
300.000 .000
118.000 .000
1
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
245.000 .000
1,00 200.000 .000
200.000 .000
150.000 .000
150.000 .000
150.000 .000
150.000 .000
1,00
1
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
2
12
Tujuan
Terwujud nya pelayana n dibidang olahraga menuju olahraga yang berkualit as, berprest asi dan memasy arakat.
Sasaran
Meningkatny a pelayanan dibidang olahraga menuju olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarak at.
Indikat or Sasara n
Kode
1
1 8
1 . 1 8 . 0 1
2 0
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
sosialisasi HAKI Bagi Wirausaha Muda
Jumlah pelatihan pemberdaya an pemuda
Pelatihan Manajemen Kewirausahaan
Jumlah pelatihan pemberdaya an pemuda
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah Event olahraga tingkat kota
4
Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Jawa Timur
4
Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Nasional
2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et 0
Rp
Tahun 2015 Targ et 1
Rp
Tahun 2016 Targ et 0
Rp
Tahun 2017 Targ et
Rp
Tahun 2018 Targ et
Rp
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Targ et
75.000. 000
0
1
75.000. 000
0 75.000. 000
4
5 1.630.0 00.000
4
75.000. 000
4 1.861.0 00.000
4
Rp
5 1.931.5 00.000
4
4,00 2.056.1 40.000
4
5 2.161.2 35.000
4,00
9.639.8 75.000
4 -
2
2
2
3
2,00
2 -
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
13
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
Jumlah prestasi olahraga di tingkat Jawa Timur
269
Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional
82
Jumlah organisasi Olahraga prestasi yang dibina
37
Jumlah kegiatan pembinaan olahraga prestasi
37
Jumlah club olahraga
145
Jumlah cabang olahraga
42
Jumlah fasilitasi Pembinaan olahraga
0
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et 270
Rp
Tahun 2015 Targ et 273
Rp
Tahun 2016 Targ et 274
Rp
Tahun 2017 Targ et 275
Rp
Tahun 2018 Targ et 275
Rp
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Targ et 275
Rp -
83
83
84
85
85,00
85 -
38
39
42
45
45,00
45 -
38
39
42
45
45,00
45 -
181
42
181
43
182
45
184
46
185,0 0
185
48,00
48
-
0
1
1
1
1,00
1 -
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Jumlah Kegiatan Pembinaan Atlet 1
1
1
1
14
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013) 0
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et 0
1 . 1 8 . 0 1
2 0
Pengiriman Atlet POPDA
Jumlah partisipasi Event olahraga tingkat Jawa Timur
1
1 8
1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1
2 0
Lomba Bola Volly Antar Pelajar
Jumlah Event olahraga tingkat kota
1
2 0
Lomba Olahraga Tradisional
Jumlah Event olahraga tingkat kota
1
2 0
Pengiriman Peserta Olahraga Tradisional
Jumlah partisipasi Event olahraga tingkat Jawa Timur
1
1 8
Targ et 1
Rp
Tahun 2016 Targ et 1
Rp
Tahun 2017 Targ et 1
Rp
Tahun 2018 Targ et 1,00
Rp
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Targ et 1
Rp -
1 8
1 8
Rp
Tahun 2015
950.000 .000
1.045.0 00.000
1.149.5 00.000
3.144.5 00.000
1 60.000. 000
66.000. 000
72.600. 000
79.860. 000
87.846. 000
366.306 .000
80.843. 400
88.927. 740
97.820. 514
107.602 .565
448.688 .219
117.156 .600
128.872 .260
141.759 .486
155.935 .435
650.229 .781
1 73.494. 000
1 106.506 .000
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
1
1
1
15
1 8
1 8
1 8
1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Jumlah Event olahraga tingkat kota
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et 1
2 0
Seleksi POPDA
2 0
Pemusatan Latihan POPDA
Jumlah Event olahraga tingkat kota
1
2 0
Prakualifikasi POPDA
Jumlah partisipasi Event olahraga tingkat Jawa Timur
1
Pengiriman Atlet POR SD
Jumlah partisipasi Event olahraga tingkat Jawa Timur
0
Seleksi POR SD
Jumlah Event olahraga tingkat kota
0
Rp
Tahun 2015 Targ et
Rp
Tahun 2016 Targ et
Rp
Tahun 2017 Targ et
Rp
Tahun 2018 Targ et
Rp
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Targ et
Rp
110.000 .000
133.100 .000
161.051 .000
404.151 .000
210.000 .000
231.000 .000
254.100 .000
695.100 .000
120.000 .000
132.000 .000
145.200 .000
397.200 .000
1 1.045.0 00.000
1.149.5 00.000
2.194.5 00.000
121.000 .000
133.100 .000
254.100 .000
1
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et 0
Pemusatan Latihan POR SD
Jumlah Event olahraga tingkat kota
Lomba Senam
Jumlah Event olahraga tingkat kota
0
Pelatihan Instruktur Panahan
Jumlah fasilitasi Pembinaan olahraga
0
Pelatihan Instruktur Olahraga Rekreasi
Jumlah fasilitasi Pembinaan olahraga
0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah lapangan olahraga
20
Jumlah pembanguna n lapangan olahraga
0
Rp
Tahun 2015 Targ et 1
Rp
Tahun 2016 Targ et
Rp
Tahun 2017 Targ et
Rp
Tahun 2018 Targ et
Rp
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Targ et
Rp
231.000 .000
254.100 .000
485.100 .000
100.000 .000
100.000 .000
200.000 .000
1
1 100.000 .000
100.000 .000
100.000 .000
100.000 .000
100.000 .000
300.000 .000
3
16
Terwujud nya ketersedi aan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyedia
Meningkatny a ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana
1
1 8
1 . 1 8 . 0 1
2 1
20
22 4.526.2 10.700
1
23 4.831.5 48.620
2
24 5.440.9 65.677
1
24,00 5.793.9 13.366
1
24 5.883.7 12.096
0,00
26.476. 350.459 1 -
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
Tujuan
an sarana dan prasaran a olahraga yang berkualit as;
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
olahraga yang berkualitas;
Indikator Kinerja Program (outcome)
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
1
1
1
1
17
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013) 70%
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et 22,7 %
1 8
1 . 1 8 . 0 1
2 1
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
5,52 %
1 8
1 . 1 8 . 0 1
2 1
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
4,42 %
1 8
1 . 1 8 . 0 1
2 1
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Lapangan Lainnya
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
3,31 %
1 8
1 . 1 8 . 0 1
2 1
Pemeliharaan Bench Pemain Stadion Gajayana
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
2,21 %
Rp
250.000 .000
200.000 .000
150.000 .000
100.000 .000
Tahun 2015 Targ et 22,7 %
3,62 %
2,59 %
1,66 %
Rp
175.000 .000
125.000 .000
80.000. 000
Tahun 2016 Targ et 17,4 %
3,53 %
2,39 %
1,56 %
Rp
192.000 .000
130.000 .000
85.000. 000
Tahun 2017 Targ et 37,5 %
3,65 %
2,47 %
1,61 %
2,59 %
Rp
211.200 .000
143.000 .000
93.500. 000
150.000 .000
Tahun 2018 Targ et 58,3 %
3,95 %
2,67 %
1,75 %
Rp
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Targ et
Rp -
232.320 .000
1.060.5 20.000
157.300 .000
755.300 .000
102.850 .000
511.350 .000
250.000 .000
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
1
1 8
1 . 1 8 . 0 1
2 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Sampo
Indikator Kinerja Program (outcome)
Jumlah pembanguna n lapangan olahraga
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et 1
Rp
1
1
18
Targ et
Rp
Tahun 2016 Targ et
Rp
Tahun 2017 Targ et
2.000.0 00.000
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
1
Tahun 2015
Rp
Tahun 2018 Targ et
Rp
250.000 .000
1 . 1 8 . 0 1
2 1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Bola Basket Stadion Gajayana
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
4,42 %
1 8
1 . 1 8 . 0 1
2 1
Pembenahan Atap Tribun Utama Stadion Gajayana
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
2,23 %
1 8
1 . 1 8 . 0 1
2 1
Pembenahan Draniase dan Sumur Resapan Stadion Gajayana
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
3,31 %
200.000 .000
100.955 .000
150.000 .000
Targ et
Rp 2.250.0 00.000
4,31 %
1 8
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
-
5,10 %
6,80 %
300.000 .000
500.000 .000
400.000 .000
500.955 .000
150.000 .000
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
1
1
1
1
1
19
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et 2,21 %
1 8
1 . 1 8 . 0 1
2 1
Pembuatan dan Instalasi Sumur Bor Stadion Gajayana
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
1 8
1 . 1 8 . 0 1
2 1
Pembenahan Taman Stadion Gajayana
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
4,20 %
1 8
1 . 1 8 . 0 1
2 1
Pembenahan Taman GOR Ken Arok
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
2,21 %
1 8
1 . 1 8 . 0 1
2 1
Pembenahan Sarana Olahraga Lapangan Taman Gayam
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
4,37 %
1 8
1 . 1 8 . 0 1
2 1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Volly Stadion Gajayana
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
1,66 %
Rp
Tahun 2015 Targ et
Rp
Tahun 2016 Targ et
Rp
Tahun 2017 Targ et
Rp
Tahun 2018 Targ et
Rp
100.000 .000
1,73 %
100.000 .000
4,25 %
4,25 %
100.000 .000
75.000. 000
Targ et
Rp 100.000 .000
190.000 .000
198.000 .000
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
2,07 %
250.000 .000
540.000 .000
250.000 .000
350.000 .000
100.000 .000
298.000 .000
1,84 %
100.000 .000
3,40 %
200.000 .000
375.000 .000
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
1
1
1
20
1 8
1 8
1 8
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et 11,05 %
Rp
Tahun 2015 Targ et
1 . 1 8 . 0 1 1 . 1 8 . 0 1
2 1
Pembuatan Lapangan Futsal Stadion Gajayana
Jumlah pembanguna n lapangan olahraga
2 1
Pembuatan Taman dan Pengadaan Pompa Vellodrom
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
2,21 %
1 . 1 8 . 0 1
2 1
Pembuat musholla UPT Lapangan Lainnya
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
2,48 %
Pembenahan Lintasan Atletik Stadion Gajayana
Jumlah pembanguna n lapangan olahraga
1
Pembuatan Lapangan Panahan
Jumlah pembanguna n lapangan olahraga
1
Rp
Tahun 2016 Targ et
Rp
Tahun 2017 Targ et
Rp
Tahun 2018 Targ et
Rp
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Targ et
Rp
500.000 .000
500.000 .000
100.000 .000
100.000 .000
112.255 .700
112.255 .700
2.000.0 00.000
2.000.0 00.000
150.000 .000
150.000 .000
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
21
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Pembuatan Lintasan BMX
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
Pembangunan Lapangan Kedungkandang
Jumlah pembanguna n lapangan olahraga
Pembangunan Lapangan Bulutangkis
Jumlah pembanguna n lapangan olahraga
Pengecatan Stadion Gajayana
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
Pemeliharaan Lapangan Futsal Stadion Gajayana
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et
Rp
Tahun 2015 Targ et
Rp
Tahun 2016 Targ et 12,87 %
Rp
Tahun 2017 Targ et
Rp
700.000 .000
Tahun 2018 Targ et
Rp
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Targ et
Rp 700.000 .000
1 2.500.0 00.000
2.500.0 00.000
1 3.497.8 02.677
11,38 %
550.000 .000
3.497.8 02.677
550.000 .000
-
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
22
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et
Rp
Tahun 2015 Targ et
Rp
Tahun 2016 Targ et
Rp
Tahun 2017 Targ et 6,90 %
Rp
Tahun 2018 Targ et
Pemeliharaan Velodrom
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
Pemeliharaan Gedung GOR KENAROK
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
Pemeliharaan Lapangan Bulutangkis
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
2,55 %
Pemeliharaan Lapangan Panahan
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
1,70 %
Pemeliharaan Lintasan BMX
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
1,70 %
5,17 %
250.000 .000
Rp
400.000 .000
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Targ et
Rp 400.000 .000
4,25 %
250.000 .000
500.000 .000
150.000 .000
150.000 .000
100.000 .000
100.000 .000
100.000 .000
100.000 .000
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
No
Tujuan
Sasaran
Indikat or Sasara n
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Targ et
Rp
Tahun 2015 Targ et
Pengecatan Pagar Luar Gajayana
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
Pembuatan Sarana dan Prasarana Olahraga beladiri
Jumlah pembanguna n lapangan olahraga
1
Pembuat musholla UPT GOR Ken Arok
Prosentase pemeliharaa n lapangan olahraga
10,35 %
Pembangunan GEDUNG SENAM
Jumlah pembanguna n lapangan olahraga
Pembangunan Sarana Olahraga Pendidikan
Jumlah pembanguna n lapangan olahraga
Pembangunan WISMA ATLET
Jumlah pembanguna n lapangan olahraga
Rp
Tahun 2016 Targ et
Targ et
Rp
Tahun 2018 Targ et 7,65 %
0,86 %
226.181 .620
Rp
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Targ et
Rp
450.000 .000
450.000 .000
50.484. 866
276.666 .486
500.000 .000
500.000 .000
1 1.136.4 34.066
1.136.4 34.066
1 2.000.0 00.000
25.000. 000.000
1
23
Rp
Tahun 2017
2.000.0 00.000
25.000. 000.000
Renstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan eo lahragaan
24
