PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RENJA ( RENCANA KERA )
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2015
PAINAN TAHUN 2014
~1~
DAFTAR ISI
Halaman i ii
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
1
1.1. Latar Belakang
1
1.2. Landasan Hukum
2
1.3. Maksud dan Tujuan
3
1.4. Sistematika Penulisan
4
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014
5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD
5
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
8
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD
9
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
10
3.1. Tujuan
10
3.2. Sasaran
10
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2015
12
BAB IV
IINDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA
15
BAB V
PENUTUP
18
5.1. Kesimpulan
18
5.2. Saran
18
BAB II
BAB III
~2~
KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Pesisir Selatan
TA. 2014. Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
telah
berupaya melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya, serta pertanggung jawaban kinerja instansi ini. Sebagai Pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun 2015, maka disusunlah Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini, masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai untuk penyempurnaannya dimasa yang akan datang.
~3~
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Sejalan dengan Misi ke-tiga Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015 yakni Revitalisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, maka ditetapkanlah Visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan yaitu “ Terwujudnya Pemuda Produktif dan Mandiri, Olahraga Berprestasi, Kelestarian Budaya dan Pesona Wisata dalam Rangka Menuju Masyarakat Pesisir Selatan Sejahtera”. ~4~
Yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan di Tahun 2015 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan. Menyusun Rencana Kerja Tahun 2015. Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) .
1.2. Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota; 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ~5~
9. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 Kabupaten Pesisir Selatan; 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang kesehatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015.
Sedangkan tujuannya adalah: 1. Sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015; 2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015.
~6~
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika RENJA Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015, meliputi : Bab I
: Pendahuluan
Bab II
: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu
Bab III
: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2015
Bab IV
: Indikator Kinerja dan Kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian
Renstra Bab V
: Penutup
~7~
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD Pada tahun anggaran 2014, program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata meliputi 11 program dengan 42 kegiatan, di mana 4 program diantaranya adalah program rutin penunjang administrasi kantor, yakni Program Pelayananan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur . Jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp. 5.199.012.890,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.920.503.807,- (94.64%). Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014, dari total 42 kegiatan yang ada, terdapat satu kegiatan yang berada pada perubahan anggaran yang batal dilaksanakan, karena waktu yang sangat mendesak. 2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan a. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) -
Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
-
Penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
-
Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
-
Pembinaan unit pelaksana teknis dinas; dan
-
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.
b. Sumber Daya Manusia Aparatur -
Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan. ~8~
-
Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
-
Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
c. Sarana dan Prasarana -
Mengembangkan
informasi
teknologi
serta
perangkat
keras
dan
kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan bidang Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata daerah. -
Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
-
Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
-
Peningkatan sarana prasarana olahraga, kebudayaan dan pariwisata daerah sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan akses pelayanan yang bermutu dan berkualitas.
2.3.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015 akan melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, melalui usulan yang ditampung dari Musrenbang tingkat Kecamatan.
~9~
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 3.1
Tujuan Sesuai dengan Perencanaan Strategis ( RENSTRA) Tahun 2011 – 2015 telah
ditetapkan tujuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : 1.
Peningkatan, Pembinaan serta pengawasan di segala sektor utama dan sektor pendukung lainnya dalam ruang lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan
2.
3.2.
Terwujudnya pengelolaan yang baik , profesional dan akuntabel.
Sasaran Sasaran yang ingin Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Pesisir Selatan antara lain : 1.
Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan ditunjang struktur organisasi dan tata kerja yang ideal.
2.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan diterapkannya standar pelayanan dan standar tata kelola administrasi yang baik.
3.
Meningkatnya kehandalan data potensi aparatur sebagai dasar penetapan strategi dan kebijakan peningkatan kinerja SKPD.
4.
Meningkatnya kinerja pengelolaan Destinasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam mencapai target PAD Daerah sebagai salah satu income untuk pembagunan daerah..
5.
Meningkatnya kompetensi aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, dan peningkatan keahlian khusus dalam pengelolaan destinasi wisata ;
6.
Meningkatnya pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan programprogram pembangunan derah.
7.
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang dalam pencapaian tugas aparatur pemerintahan daerah. ~ 10 ~
8.
Meningkatnya produktifitas sarana dan prasarana kerja dengan melakukan pemeliharaan terhadap peralatan kerja, bangunan, dan sarana penunjang lainnya secara efektif dan efisien.
9.
Memberikan layanan informasi untuk masyarakat umum
10.
Meningkatnya kerjasama dengan Media massa dalam rangka publikasi dan promosi daerah dan wisata.
11.
Meningkatnya
ketersediaan
pedoman
pelaksanaan,
pengawasan,
pengendalian, program pembangunan di bidang-bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 12.
Meningkatnya pengawasan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan.
13.
Terlaksananya keikutsertaan dalam Agenda Tahunan Balap Sepeda Internasional Tour De Singkarak.
14.
Tumbuhnya
organisasi
usaha-usaha
pelayanan
kapal
boat
perahu
penyebrangan 15.
Tumbuhnya rasa memiliki bagi masyarakat yang berada di kawasan wisata
16.
Adanya pembinaan untuk atlet berprestasi
17.
Adanya terselenggara event nasional Voly pantai di Kab.Pesisir Selatan
18.
Tumbuhnya Pemuda yang mandiri hasil dari pembinaan.
19.
Tersedinya para atlit-atlit yang berpotensi dan berprestasi
20.
Terjaganya keragaman budaya asli daerah
21.
Terpeliharanya peninggalan sejarah dengan baik
22.
Terpeliharanya Destinasi wisata dengan baik
23.
Terwujud nya wisata Kab.Pesisir Selatan sebagai Pilihan Utama bagi wisatawan.
24.
Terpeliharanya sarana prasarana aset pariwista Kab.Pessel dengan baik
25.
Terciptanya kominkasi yang efektif dan berkesenambungan dari semua unsur pelaku wisata
26.
Tercapainya sasaran SAPTAPESONA wisata di Kab.Pessel
27.
Meningkatnya
wawasan
dan
kepariwisataan. ~ 11 ~
pengetahuan
masyarakat
tentang
28.
Meningkatnya kemampuan masyarakat dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan
29.
Meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai pelaku wisata
30.
Beralihnya mata pencarian masyarakat dari nelayan tradisional menjadi pelaku wisata.
31.
Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar SKPD terkait untuk mencapai tujuan Pengembangan Kepariwsataan di Kabupaten Pesisir Selatan.
32.
Didapatkannya promosi yang efektif dari mulut-kemulut dari wisatawan yang pernah berkunjung ke Kab.Selatan yang sangat efektif untuk menyakinkan orang untuk datang ke Kab.Pesisir Selatan.
Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis : 1. Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata Sasaran : Meningkatnya junmlah kunjungan Wisman dan Wisnu ke Pesisir Selatan 2. Pengembangan Nilai-nilai Seni dan Budaya Sasaran : Berkembangnya nilai-nilai seni dan budaya 3. Terwujudnya peran kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga Sasaran : - Meningkatnya kualitas SDM pemuda - Meningkatnya prestasi olahraga
3.3
Program dan Kegiatan Tahun 2015
Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan adalah sesuai tabel berikut :
~ 12 ~
BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 dan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
4.2. Saran Perumusan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 seharusnya, disingkronkan dengan Renstra 2015, tetapi karena belum ada TOT penyusunan Renstra 2015, maka rumusan Rencana Kerja ini baru diselaraskan dengan KUA PPAS 2015, untuk itu kami minta evaluasi dari tim terkait, demi penyempurnaan Rencana Kerja tahun 2015 ini.
~ 13 ~
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA DISPORABUDPAR KABUPATEN PESISIR SELATAN NO
A 1
Urusan Bidang / Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana / Pagu Kinerja Indikatif
Bidang Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Peran serta kepemudaan dalam pembinaan organisasi kepemudaan - Pembinaan Organisasi Kepemudaan - Pelatihan Kewirausahaan bagi generasi muda - Peningkatan kemampuan pemuda yang bergerak dalam bidang kepariwisataan
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
- Peningkatan life skil kepemudaan - Jambore pemuda dan bakti pemuda antar propinsi ( JPI-BPAP )dan jola nusantara Program Pencegahan penyalahgunaan narkoba - Penyuluhan bahaya narkoba bagi generasi muda - Sosialisasi tertib berlalu lintas bagi generasi muda
Sumber Dana
Catatan Penting
Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 3,840,000,000
9,285,000,000 625,000,000 Terbinanya organisasi Pemuda Terbentuknya pemuda mandiri Tercitanya pemuda pemandu wisata Terbentuknya pemuda yang beskill Terkirimnya JPI ke Propinsi
Terciptanya pemuda bersih narkoba Tercitanya pemuda tertib lalu lintas
700,000,000
Kab. Pessel
140 orang
200,000,000
APBD
140 orang
250,000,000
Kab. Pessel
80 orang
100,000,000
APBD
80 orang
120,000,000
Kab. Pessel
80 orang
100,000,000
APBD
80 orang
100,000,000
Kab. Pessel
40 kelompok
200,000,000
APBD
40 kelompok
200,000,000
Kab. Pessel
40 orang
25,000,000
APBD
40 orang
30,000,000
400,000,000
400,000,000
Kab. Pessel
120 orang
200,000,000
APBD
120 orang
200,000,000
Kab. Pessel
120 orang
200,000,000
APBD
120 orang
200,000,000
dan pelajar 3
Program Pembinaan Generasi
40,000,000 ~ 14 ~
Muda
4
- Pelatihan paskibaraka untuk 17 Agustus Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga -Penyelenggaraan open turnament voli pantai
Terciptanya pasukan pengibar bendera
tingkat nasional -Penyelenggaraan Paralayang internasional
-Penyelenggaraan olahraga MTB Fun race
kunjungan wisata Terlahirnya atlit paralayang yang dan peningkatan kunjungan wisata Terciptanya kunjungan wisatawan bahari dan terjaganya terumbu karang Terciptanya kunjungan wisatawan
-Penyelenggaraan olahraga Trabas
-Penyelenggaraan olahraga mancing
-Penyelenggaraan Senam lansia -Penyelenggaraan Olahraga dayung
5
35,000,000
-Pendataan klub olahraga/ OKP Peningkatan sarana dan prasarana olahraga -Pengadaan alat-alat olahraga -Pembangunan sarana dan prasarana olahraga di take off dan landing paralayang
Terlahirnya atlit voli dan peningkatan
Kab. Pessel
1 paket
35,000,000
APBD
1 paket
1,725,000,000
40,000,000 2,100,000,000
Kab. Pessel
1 paket
275,000,000
APBD
1 paket
300,000,000
Kab. Pessel
1 paket
250,000,000
APBD
1 paket
300,000,000
Kab. Pessel
1 paket
275,000,000
APBD
1 paket
325,000,000
Kab. Pessel
1 paket
225,000,000
APBD
1 paket
275,000,000
dan pecinta alam Terciptanya kunjungan wisatawan
Kab. Pessel
1 paket
275,000,000
APBD
1 paket
350,000,000
dan pecinta alam Terciptanya lansia yang sehat
Kab. Pessel
1 paket
75,000,000
APBD
1 paket
100,000,000
Terciptanya atlit dayung
Kab. Pessel
1 paket
250,000,000
APBD
1 paket
300,000,000
Terdatanta klub olahraga
Kab. Pessel
1 paket
100,000,000
APBD
1 paket
150,000,000
Terpenuhinya kebutuhan alat2 olahraga Terciptanya stadion olahraga di landing
6,500,000,000
600,000,000
Kab. Pessel
1 paket
325,000,000
APBD
1 paket
Kec. IV Jurai
1 paket
875,000,000
APBD
-
Paralayang ~ 15 ~
200,000,000 -
-Pemeliharaan Sarpras sago -Pembangunan sarpras stadion mini sago -Pembangunan stadion voli -Pembuatan dermaga star ski air -Pembangunan sasana gulat -Rehab gedung bulu tangkis
B 1
Terciptanya sasana gulat Terselesainya rehab gedung bulu tangkis
Kec. IV Jurai
1 paket
300,000,000
APBD
1 paket
Kec. IV Jurai
1 paket
500,000,000
-
-
Kec. IV Jurai
1 paket
500,000,000
-
-
Kec. IV Jurai
1 paket
1,000,000,000
-
-
Kec. IV Jurai
1 paket
2,000,000,000
-
-
Kec. IV Jurai
1 paket
1,000,000,000
APBD APBD Kab & Prop. APBD Kab & Prop. APBD Kab & Prop. APBD Kab & Prop.
-
-
Bidang Kepariwisataan
- Tour de Singkarak
3,700,000,000 Terlaksananya Keg. Fest. Langkisau
- Peningkatan Pemanfaatan T.I
Terlaksananya Keg. TdS Terpromosikannya Pariwisata Pessel Terlaksananya Keg. Atraksi Wisata Terpromosikannya Pariwisata Pessel
dalam Pemasaran Pariwisata - Pengadaan Media Informasi Pariwisata
Terpromosikannya Pariwisata Pessel
- Promosi Pariwisata Kab. Pessel - Pelaksanaan Atraksi Wisata
2,800,000,000
Kab. Pessel
4 event
650,000,000
APBD
4 event
800,000,000
Kab. Pessel Dlm & Luar Provinsi
1 paket
800,000,000
APBD
1 paket
1,000,000,000
4 kali
300,000,000
APBD
4 kali
400,000,000
Kab. Pessel
150 kali
300,000,000
APBD
150 kali
400,000,000
Kab. Pessel
4 media
150,000,000
APBD
4 media
200,000,000
Kab. Pessel
1 paket
1,500,000,000
APBD Prov.
-
Program Pengembangan Destinasi - Pembuatan Desa Wisata
400,000,000
12,450,000,000
Program Pengembangan Pemasaran - Kegiatan Festival Langkisau
2
Terpeliharanya stadion mini sago Terciptanya sarpras stadion mini sago Terciptanya sarpras stadion mini sago Terciptanya dermaga ski air
8,600,000,000 Terciptanya Desa Wisata
Kab. Pessel
1 paket ~ 16 ~
1,500,000,000
-
1,650,000,000 APBD & APBD
-
-
Prov. - Pengadaan Sarana Atraksi Wisata - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata - Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Batu Kereta - Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Cingkuak
3
C 1
- Pengadaan Alat-alat Kebersihan - Pemb. Kmr Bilas & WC. di Lokasi Objek Wisata - Pemb. Gapura Wisata Batu Kalang 1 unit - Pemb. Gazebo di Lokasi Objek Wisata - Pemb. Taman Rekreasi Bukit Cumateh - Pemb. Jln Wisata Air Terjun Sarasah Siguntur Tua - Pengemb. Pengelolaan Kawasan Carocok Painan
Bertambahya Sarana Atraksi Wisata Terpeliharanya Sarpras Pariwisata Terdapatnya jln Lingkar P. Batu Kereta Terdapatnya jln Lingkar P. Cingkuak Terpeliharanya Kebersihan O.W. Terdapatnya Kmr bilas & WC di O.W. Terdapatnya Gapura Wisata Terdapatnya Gazebo di O.W Terdapatnya Taman Rekreasi Terdapatnya Jln Wisata Air Terjun Terkelolanya Kawasan Carocok Painan
Program Pengembangan Kemitraan - Penyuluhan dan Pelatihan Sadar Wisata
Terlatihnya SDM / Pelaku Wisata
BIDANG BUDAYA Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan sejarah, purbakala, musium dan Peninggalan bawah
APBD & APBD Prov.
-
Kab. Pessel
1 paket
2,000,000,000
-
Kab. Pessel
1 paket
500,000,000
APBD
1 paket
Kec. IV Jurai
1 paket
200,000,000
APBD
-
-
Kec. IV Jurai
1 paket
200,000,000
APBD
-
-
Kab. Pessel
1 paket
50,000,000
APBD
1 paket
Kab. Pessel Kec. Koto XI Tarusan
1 paket
800,000,000
APBD
-
-
1 paket
300,000,000
APBD
-
-
Kab. Pessel Kec. Koto XI Tarusan Kec. Koto XI Tarusan
1 paket
500,000,000
APBD
-
-
1 paket
750,000,000
-
-
1 paket
1,000,000,000
APBD APBD Prov.
-
-
Kec. IV Jurai
1 paket
800,000,000
APBD
1 paket
Kab. Pessel
2 Angkatan
800,000,000
50,000,000
800,000,000
150,000,000 150,000,000 1,305,000,000 Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan pelestarian, peninggalan
Tersebar di Kab. Pesisir Selatan
~ 17 ~
100%
200,000,000
215,000,000 100,000,000
APBD -
2 Angkatan
200,000,000
-
1,455,000,000
APBD
Lanjutan
100%
265,000,000 150,000,000
air
sejarah purbakala, musium dan peninggalan bawah air
2
Keg. Pembuatan Leaflet Benda Cagar Budaya
3
Keg. Sadar Budaya Kab. Pesisir selatan
Terlaksananya Pembuatan Leaflet Benda Cagar Budaya Terlaksananya kegiatan Sadar Budaya Kab. Pesisir Selatan
1
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan Pelaksanaan Pekan Seni dan Budaya Kab. Pesisir Selatan
2
Keg. Pengiriman Tim Kesenian
3
Keg. Pembinaan Sanggar Se-Kab. Pesisir Selatan
4
Keg. Pemilihan Duta Wisata Kab. Pesisir Selatan
5
Keg. Pelatihan Adat dan Istiadat
6
Keg. Pembuatan CD Profil Budaya Pesisir Selatan
7
Keg. Atraksi Seni Budaya
8
Keg. Prosesi Balimau Paga
Kab. Pesisir Selatan
100%
40,000,000
APBD
Baru
100%
40,000,000
Tersebar di Kab. Pesisir Selatan
100%
75,000,000
APBD
Baru
100%
75,000,000
1,090,000,000 Terlaksananya Pekan Seni dan Budaya Kab. Pesisir Selatan Terlaksananya Pengiriman Tim Kesenian Terlaksananya Pembinaan Sanggar seKabupaten Pesisir Selatan Terlaksananya Pemilihan Duta Wisata Kab. Pesisir Selatan Terlaksananya Pelatihan Adat Istiadat Terlaksananya Pembuatan CD Profil Budaya Pesisir Selatan Terlaksananya Atraksi Seni Budaya Terlaksananya Prosesi Balimau Paga
1,190,000,000
Kab. Pesisir Selatan
100%
250,000,000
APBD
Lanjutan
100%
300,000,000
2 x luar prop dan 4 x dalam prop
100%
250,000,000
APBD
Lanjutan
100%
300,000,000
Kab. Pesisir Selatan
100%
150,000,000
APBD
Lanjutan
100%
150,000,000
Kab. Pesisir Selatan & Prop Sumbar
100%
100,000,000
APBD
Lanjutan
100%
100,000,000
Kab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan
100%
50,000,000
APBD
Lanjutan
100%
50,000,000
100%
150,000,000
APBD
Baru
100%
150,000,000
Se-Kab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan
100%
100,000,000
APBD
Lanjutan
100%
100,000,000
100%
40,000,000
APBD
Baru
100%
40,000,000
~ 18 ~
D. 1.
SEKRETARIAT DINAS PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1,452,500,000
8
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listerik/ penerangan
Terbayarnya matrai utk surat menyurat Terbayarnya Rekening Telepon, Listerik dan air Tersedianya jasa kebersihan Kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Terbayarkannya jasa ADM Keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan foto copy Tersedianya Komponen listerik
9
bangunan kantor penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
kebutuhan Kantor Tersedianya surat kabar kebutuhan kantor
11
Pednyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Tersedianya makan dan minum Terlaksananya Perjalanan Dinas
13
ke luar daerah Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
ke luar Daerah Terlaksananya Perjalanan dinas
konsultasi Dalam Daerah
Dalam Daerah
1 2 3 4 5 6 7
10
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listerik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyedian jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1,688,000,000
822,500,000
APBD
983,000,000
Painan
12 bln
5,000,000
APBD
1 Paket
7,000,000
Painan
12 bln
46,000,000
APBD
1 Paket
50,000,000
Painan
12 bln
45,000,000
APBD
1 Paket
65,000,000
Painan
12 bln
40,000,000
APBD
1 Paket
50,000,000
Painan
12 bln
41,000,000
APBD
1 Paket
45,000,000
Painan
12 bln
50,000,000
APBD
1 Paket
60,000,000
Painan
12 bln
45,000,000
APBD
1 Paket
60,000,000
Painan
12 bln
10,000,000
APBD
1 Paket
15,000,000
Painan
12 bln
5,000,000
APBD
1 Paket
6,000,000
Painan
12 bln
60,500,000
APBD
1 Paket
75,000,000
Painan
12 bln
250,000,000
APBD
1 Paket
300,000,000
Painan
12 bln
225,000,000
APBD
1 Paket
250,000,000
~ 19 ~
2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
585,000,000
APBD
660,000,000
APARATUR
1
Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
2
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3 4
Pemeliharaan rutin /berkala gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan dinas Terlaksananya pengadaan Perlengkapan Ktr Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya alat perlengkapan kantor
Painan
12 bln
185,000,000
APBD
1 Paket
200,000,000
Painan
12 bln
200,000,000
APBD
1 Paket
225,000,000
Painan
12 bln
150,000,000
APBD
1 Paket
175,000,000
Painan
12 bln
50,000,000
APBD
1 Paket
60,000,000
1 Paket 3.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
45,000,000
DAYA APARATUR 1
Pendidikan dan Pelatihan formal
Meningkatnya SDM PNS,
Painan
12 bln
JUMLAH
45,000,000
24,492,500,000
~ 20 ~
-
APBD
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
1 Paket
-
45,000,000 45,000,000
-
6,983,000,000
~ 21 ~
