PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV
na roky 2016 - 2018
Starosta obce:
Veronika Haferová
Vypracovala:
Alena Brezinová , učtovníčka
Vyvesený: 9.3.2016 Počet pripomienok: 2 Prerokovaný na OZ dňa: 24.3.2016 Uznesenie č. 153/2016 Prerokované vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 4.4.2016 Zvesený dňa:
BEŽNÉ PRÍJMY Ekon.klas.
Názov položky
2013 v €
2014 v €
2015 v € plnenie
2016 v €
2 017 €
2 018 €
Vlastné daňové príjmy 111 003 121 001 121 002 121 003 133 001 133 012 133 004
Výnos dane z príjmov Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov Daň za psa Daň za užívanie ver. priestranstva Daň z ubytovania
Spolu za vlastné daňové príjmy:
466478 11500 21000 120 1500 800
501398
525579 12900 20800 120 1420 650
561469
583572 12668 20260 115 1477 671 332 619095
602211 12500 20500 440 1435 550 500
602211 12500 20500 440 1435 550 500
602211 12500 20500 440 1435 550 500
638136
638136
638136
46208 600 3641 18400 100 4500 31500 1300 1500 5000 150 40 16200 1800
46208 600 3641 18400 100 4500 31500 1300 1500 5000 150 40 16200 1800
46208 600 3641 18400 100 4500 31500 1300 1500 5000 150 40 16200 1800
Vlastné nedaňové príjmy 133 013 212 002 212 003 212 003 1 212 004 221 004 1 223 001 1 223 001 2 223 001 3 223 001 4 223 001 5 223 001 6 223 002 1 223 002 2
Daň za komunálne odpady Príjmy z prenajatých pozemkov Príjmy z prenajatých priestorov Príjmy nájomné byty Hlavice Príjmy z prenaj.strojov, pístr.,DKP Správne poplatky - ostatné Poplatok za odber vody Poplatok opatrovat.služba Cintorínske poplatky Popl.za poskyt.sl.-kopir.,vysielanie Popl.za odpad.nádoby Zápisné MĽK Poplatok ŠJ, ŠKD Poplatok MŠ
39000 600 6500 13400 100 2300 25000 3000 1100 5000 250 40 5000 700
40700 530 5200 15000 100 5800 27600 3320 800 3000 500 40 5000 1700
39223 431 4814 13360 100 4392 31038 1308 3305 7241 134
223 002 3 Poplatok CVČ 223 002 4 Poplatky ZŠ 242 Úroky z vkladov 222 003 Za porušenie predpisov - pokuty 223 001 Za predaj výrobkov,tovarov-dreva 292 006 Náhrady z poistného plnenia 292 008 Popl. z odvodov haz. hier 311 Granty Spolu za vlastné nedaňové príjmy:
1570 2500 20
700 2500 15
106080
112505
16 100 326 47 5 1170 91195
2199 780 250 314318
2172 770 250 339602
2148 762 216 373244
2700 1800 2817 125 6000
2700 1400 2807 101 6000
180 1500
180 1980
3730 1003 2933 100 6143 500 241 3192 8599 1355 100 306 3464
600 6300 16
600 6300 16
600 6300 16
36
36
36
137891
137891
137891
2162 767 216 372642 3500 5250 4883 1100 2916 100 6138 0 241 1200 0 0 0 0 2832
2162 767 216 372642 3500 5250 4883 1100 2916 100 6138 0 241 1200 0 0 0 0 2832
2162 767 216 372642 3500 5250 4883 1100 2916 100 6138 0 241 1200 0 0 0 0 2832
Bežné transfery - prenesený výkon štátnej správy 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001 312 001
Transfer na stav.poriadok a Transfer na register a hlásenie Transfer na starostlivosť o ŽP Transfer ZŠ Klokočov Transfer ZŠ - škola v prírode Transfer ZŠ - lyžiarsky kurz Transfer MŠ Transfer DHN Transfer matrika Transfer CDPK Transfer vzdel.poukazy CVČ+ŠK Transfer minister.kultury Transfer CO Transfer aktivačná činnosť Transfer kalamita záchranné práce Transfer referendum Transfer mikroregion hor.kysuce Transfer UPSVR rodinné prídavky Transfer chránené pracovisko
5252
312 001 Transfer ROEP 312 001 Transfer voľby NR SR 2016 312 001 Transfer Dobrov.pož.ochrany SR 312 001 Transfer UPSVR 52a Spolu za prenesený výkon štátnej správy:
369034
363214
Bežné príjmy spolu:
998458
940147
KAPITÁLOVÉ Ekon.klas.
2148
0
0
79 410022
0 2300 2000 1000 409247
1000 404947
1000 404947
1120312
1185274
1180974
1180974
PRÍJMY
Názov položky
2013 v €
2014 v €
2015 v € plnenie
2016 v €
2017 v €
2018 v €
Granty a transfery 322 001
Transfer MVRR-dot.15 b.j. stavba
322 001 Transfer MVRR-dot.15 b.j.TV 233 001 Z predaja pozemkov 322 001 Transfer-revital.námestia Spolu za granty a transfery: Kapitálové príjmy spolu
161000 161000
211042
0
34596 1246
0 0 0 0 0
246884 246884
161000
0
0
FINANČNÉ OPERÁCIE Ekon.klas.
Názov položky
2013 v €
2014 v €
2015 v € plnenie
2016 v €
2017 v €
2018 v €
Bankové úvery 454 Prevod prostr.RF 513 002 Úver ŠFRB-15 b.j. - PD a stavba Spolu za bankové úvery:
Finančné operácie spolu
2000 2000 2000
134145 134145 134145
192636 192636 192636
0 0 0
0
0
BEŽNÉ VÝDAVKY Ekon.klas.
Názov položky
2013 v €
2014 v €
2015 v € plnenie
2016 v €
2017 v €
2018 v €
1.1. Manažment obce - 01.1.1.6 - Výdavky verejnej správy 610
Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné
54900
73430
92146,6
87663
87663
87663
611 614 612 001
Tarifný, základný plat Odstupné Osobné príplatky
51200 3700
68160 0 5270
80972,52 5776,75 5397,33
81369 0 6294
81369 0 6294
81369 0 6294
620
Poistné a príspevok do poisťovní
25 109
25 891
31 599
30 273
30 273
30 273
621 625 001 625 002 625 003 625 004 625 005 625 007
Poistné do VšZP SP – nemocenské SP - starobné SP – úrazové SP – invalidné SP – poistenie v nezamestnanosti SP – rezervný fond
7190 886 9950 616 2136 712 3382
7343 1028 10280 587 2203 734 3488
9057,36 1222,32 12575,62 759,13 2679,6 887,19 4252,06
8429 1177 12273 701 2523 841 4163
8429 1177 12273 701 2523 841 4163
8429 1177 12273 701 2523 841 4163
627
Doplnkové dôchodkové poistenie
237
228
166
166
166
166
630
Tovary a služby
80 127
88 523
96395,05
82 067
79 512
79 512
632 001 632 001 1 632 003 633 001 633 006 633 009
Elektrická energia Biomasa Poštové a telekomun.služby Interiérové vybavenia - DKP Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny
12000 18600 9000 3000 4000 200
13500 38470 7000 2000 3000 350
6689,46 50932,68 4837,94 12 5273,98 120
7020 24100 4500 1000 3000 200
7020 24100 4500 1000 3000 200
7020 24100 4500 1000 3000 200
633 013
Softvér program
1000
600
900
900
900
900
633 016
Reprezentačné
1000
1000
1453,1
1500
1500
1500
634 001 634 002
Palivo, mazivá, oleje, šp. kvapaliny Servis, údržba auta
634 003 Poistenie auta-zákonné+havarijné 635 002 Údržba výpočt.techniky 635 006 Údržba budov, objektov 637 003 Propagácia, reklama, inzercia 637 004 Všeobecné služby 637 005 Špeciálne služby 637 012 Bankové poplatky 637 014 Stravovanie 637 012 1 Poplatky - právne 637 015 Poistenie obecného majetku 637 016 Prídel do SF 637 023 Kolkové známky 637 027 Odmeny na zákl. dohôd mimo PP 651 002 Splátka úrokov eurofondy a prekl. 644 002 Príspevok ost.práv.osobe/Jurgová Spolu za výdavky verejnej správy:
1500 1000
1400 1000
405,11 297,36
500 500
500 500
500 500
200 1000 6800 800 5000 0 2000 3000 1860 2523 744 100 1500
200 1000 1000 500 1823 500 2000 2200 1440 2850 740 200 1000
197,64 55,8 1430,6 0 4480,6 0 9921,47 3766,62 236 3095,69 1390,95
3300 160136
4750 187844
0 220140,65
100 1000 4000+570 350+150 3500+2080 0 9000 3600+3072 720+1320 2200 1435 50 900 4800 0 200003
100 1000 4000 350 3500 0 9000 3600 720 2200 1435 50 900 4800 0 197448
100 1000 4000 350 3500 0 9000 3600 720 2200 1435 50 900 4800 0 197448
898,05
1.2. Zasadnutia orgánov obce - 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 630
Tovary a služby
2700
3080
2137,56
2200
2200
2200
2700
200 2200 680 3080
248 1441,96 447,6 2137,56
250 1475 475 2200
250 1475 475 2200
250 1475 475 2200
633 016
reprezentačné výd.OZ
190
610 620
Odmeny poslancom OZ Odmeny poslancom OZ
2510
Spolu za výdavky orgánov obce:
1.3. Vnútorná kontrola - 01.1.1.6 610 611
Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné Tarifný, základný plat
3876 3876
4164 4164
4267,44 4267,44
4410 4410
4410 4410
4410 4410
620 621
Odvody do poisťovní Poistné do VšZP
1399 392
1495 416
1540,19 432,2
1582 441
1582 441
1582 441
625 001 SP- nemocenské 625 002 SP - starobné 625 003 SP - úrazové 625 004 SP- invalidné 625 005 SP - poistenie v nezam. 625 007 SP - rezervný fond 627 DDP 630 Tovary a služby 637 001 Školenie 637 005 auditorské služby Spolu za vnútornú kontrolu
54 543 31 116 39 184 40 900
58 583 33 125 42 198 40 1150 250 900 6809
59,87 599,52 34,22 128,42 42,76 203,36 39,84 1287,50 87,5 1200 7095,13
62 618 35 132 44 210 40 3100 100 1800+1200 9092
62 618 35 132 44 210 40 1900 100 1800 7892
62 618 35 132 44 210 40 1900 100 1800 7892
1937
3300
697,12
4600
1200
1200
1937 1937
3300 3300
697,12 697,12
700+3900 4600
1200 1200
1200 1200
900
900
613,82
650
650
650
700 200 900
600 300 900
324 289,82 613,82
400 250 650
400 250 650
400 250 650
800
800
619,17
2413
620
620
800 800
800 800
619,17 619,17
600+1813 2413
620 620
620 620
1000
800
479,23
500
500
500
1000 1000
800 800
479,23 479,23
500 500
500 500
500 500
900 6175
1.4 Členstvo obce v samospráv.org.a združeniach - 08.4.0 640
Bežné transfery
642 006 Členské príspevky obce Spolu za členstvo obce v samospr.org.a združeniach
1.5. Vzdelávanie zamestnancov úradu 630
Tovary a služby
637 001 školenia kurzy 631 001 Cestovné náhrady tuzemské Spolu za vzdelávanie zamestnancov
2.1. Propagácia a prezentácia obce 630
Tovary a služby
632 003 internetové služby Spolu za propagáciu a marketing
3.1 Organizácia slávnostných obradov 630
Tovary a služby
633 016 Uvítanie detí, sobáše - reprezent. Spolu za organizáciu slávnostných obradov
3.2.1. Administratívne služby pre občanov - 01.3.3 - Matričná činnosť 610 611 620 621 625 001 625 002
Mzdy, Tarifný plat Odvody do poisťovní Poistné Dôvera SP - nemocenské SP - starobné
625 003 SP - úrazové 625 004 SP - invalidné 625 005 SP - poistenie v nezamest. 625 007 SP - poistenie do rezer. Fondu 630 Tovary a služby 633 006 všeobecný materiál 637 004 všeobecné služby 637 002 Údržba výpočt.techniky 637 013 naturálne mzdy - ošatenie 637001 školenie, kurzy Spolu za matričnú činnosť
2098 2098 722 210 22 294
1712 1712 599 172 24 240
1729,28 1729,28 614,43 176,36 24,57 245,82
1810 1810 633 182 25 253
1810 1810 633 182 25 253
1810 1810 633 182 25 253
17 63 16 100 307 57
14,05 52,68 17,56 83,39 249,61 25,09
15 54 18 86 473 123
15 54 18 86 473 123
15 54 18 86 473 123
0 100 150 3127
14 51 17 81 496 96 50 50 100 200 2807
99,58 124,94 2593,32
50 100 200 2916
50 100 200 2916
50 100 200 2916
780
770
762
767
767
767
780 780
770 770
762 762
767 767
767 767
767 767
1232
1364
811,28
1062
1000
1000
100 1000 132 1232
100 1000 264 1364
0 547,04 264,24 811,28
110 550 270+132 1062
110 550 340 1000
110 550 340 1000
3.2.2 Register hlásenia obyvateľstva 630
Tovary a služby
633 006 všeobecný materiál Spolu za evidenciu obyvateľstva
3.3. Obecné cintoríny a Dom smútku - 06.2.0 630
Tovary a služby
633 006 všeobecný materiál 633 015 PHM kosačky, motor.píly 633 013 licenčný poplatok - cintorín Spolu za obecné cintoríny a dom smútku
3.4. Obecný rozhlas - 08.3.0 630
Tovary a služby
635 006 Údržba VR Spolu za verejný rozhlas:
800
1000
281,9
1260
1000
1000
800 800
1000 1000
281,9 281,9
1000+260 1260
1000 1000
1000 1000
3.5 Obecný list 630
Tovary a služby
0
0
10,2
560
500
500
633 006 Spolu za obecný list:
všeobecný materiál
0 0
0 0
10,2 10,2
500+60 560
500 500
500 500
8682
10637
9806,67
10253
10253
10253
Osobný príplatok
6260 2422
7530 3107
6479,04 3327,63
5153 5100
5153 5100
5153 5100
620
Poistné a príspevok do poisťovní
3993
3717
3435,68
3584
3584
3584
621 625 001 625 002 625 003 625 004 625 005 625 007 627
Poistné do VšZP SP – nemocenské SP – starobné SP – úrazové SP - invalidné SP - poistenie v nezamest. SP - poistenie do rezer. Fondu DDP
1106 130 1623 92 365 110 547 20
1064 149 1489 85 319 106 505 0
983,25 137,6 1376 78,6 294,93 98,27 467,03 0
1026 143 1436 82 307 103 487 0
1026 143 1436 82 307 103 487 0
1026 143 1436 82 307 103 487 0
630
Tovary a služby
12000
9600
13907,83
14458
9000
9000
3000 6000 3000 24675
2000 5600 2000 23954
6835,31 7072,52 27150,78
1500+920 5000+4538 2500 28295
1500 5000 2500 22837
1500 5000 2500 22837
12000
12255
5953,73
6500
4500
4500
3.6. Miestne hospodárstvo v obci - 06.2.0 610
611 612 001
Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné v. Tarifný plat
633 006 Všeobecný materiál 634 001 PHM, oleje, mazivá 634 002 Servis, údržba, oprava áut Spolu za miestne hospodárstvo v obci
4.1. Ochrana pred požiarmi - 03.2.0 630
Tovary a služby
633 005 633 006 633 010 634 001 634 002 634 003 635 006 637 001 637 002 637 009 637 015 637 027 633 004 637 012 633 016 633 016 637 004
Špec. Hadice, savice Všeobecný materiál Prac. obuv, odevy PHM, oleje, mazivá Servis, údržba, oprava áut Poistenie PZP Udržba budov školenie, kurzy Súťaže, konkurzy Náhrady mzdy a platu/prevencie Poistné členov Odmeny na dohodu náradie DKP poplatky za súťaže Reprezentačné-60.výročie Reprezentačné Transfer bežné výdavky všeobecné služby
Spolu za ochranu pred požiarmi
800 350
500 600
259,8 1641,64
2000
1000
0
1400 1000 635 3265 450 550 400
1400 1000 635 3200 450 550 400
745,49 496,65 759,81 0 439,6 293,22
250
170
258,48
500 0 0
442,01
400
500 300 0 1000 400
0
150
12.000
500 500 1000 340
500 500 1000 340
500 500 1000 340
400
400
400
300
300
300
260
260
260
500
500
500
500
500
51,98
500 2000 200
200
200
12255
5953,73
6500
4500
4500
170
180
241
241
241
241
170 170
180 180
241 241
241 241
241 241
241 241
236,4 328,65
4.2. Civilná obrana - 02.2.0. 630
Tovary a služby
637 027 Odmeny na dohodu Spolu za civilnú obranu:
5.1 Zvoz a odvoz odpadu - 05.1.0 630 637 004
Tovary a služby Všeobecné služby - odvoz TKO
Spolu za odvoz odpadu:
55000
55000
68863,92
65000
60000
60000
55000
55000
68863,92
65000
60000
60000
55000
55000
68863,92
65000
60000
60000
6. Komunikácie - 04.5.1 610 611 614
Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné Tarifný Odmeny
19340 13401 619
22561 14685 0
25640,83 16944,33 29,21
32547 21267 0
32547 21267 0
32547 21267 0
612 001
Osobný príplatok
5320
7876
8667,29
11280
11280
11280
620
Poistné a príspevok do poisťovní
6830
7890
8875,81
11440
11440
11440
621 625 001 625 002 625 003 625 004 625 005 625 007 627
Poistné do VšZP SP – nemocenské SP – starobné SP- úrazové SP – invalidné SP – poistenie v nezamestnanosti SP - rezervný fond príspevok DDP
2010 275 2602 160 601 187 952 43
2262 316 3158 180 677 225 1072 0
2527,83 352,97 3531,01 201,65 756,55 252,06 1197,90 55,84
3260 456 4556 260 976 326 1546 60
3260 456 4556 260 976 326 1546 60
3260 456 4556 260 976 326 1546 60
630 633 006 634 001 634 002 635 006 637 014 651 002 633 010 634 003
Tovary a služby Všeobecný materiál PHM, oleje, mazivá Servis, oprava, údržba Údržba ciest stravovanie splátka úrokov pracovná obuv, odevy povinné zák.poistenie áut bežné výdavky
38530 5000 8000 5000 5000 1000 13000 0 1530
32200 4300 7000 4000 3200
26564,14 993,22 8820,20 3326,06 1659,74
38690 5500+3000 5000+4540 2000+520 2000+6700
23930 5500 5000 2000 2000
23930 5500 5000 2000 2000
12000
8618,85
1700
3146,07
7600 330 1500 15009
7600 330 1500
7600 330 1500
64700
62651
61080,78
97686
67917
67917
53400 50000 700
64970 60570 1700
90408,5 83766 1651,5
92870 86187 1800
93070 86387 1800
93070 86387 1800
Spolu za komunikácie
7.1. Materská škola - 09.1.1.1 640 641 006 641 006
Bežné transféry Prevod rozpočt.organizácií Vlastné príjmy
641 006 Spolu za MŠ:
Transfer KŠU
2700 53400
2700 64970
4991 90408,5
4883 92870
4883 93070
4883 93070
7.2 Základná škola - 09.1.2.1 640
Bežné transfery
316718
365102
374589,07
389521
389521
389521
641 006 635 006 641 006 641 006 Spolu za ZŠ:
Prevod rozpočt.organizácií Udržba budov-ZŠ havária Vzdelávacie poukazy Vrátené vl.príjmy
314318
339602 23000
363268
381392
381392
381392
1662 9659,07 374589,07
1829 6300 389521
1829 6300 389521
1829 6300 389521
2400 316718
2500 365102
16850 14900 1450 500 16850
19240 17290 1450 500 19240
20223 20103
29080 27880
29080 27880
29080 27880
120 20223
1200 29080
1200 29080
1200 29080
35884 31384
36660 32160
33544,87 32160
46960 31960
47160 32160
47160 32160
4500 35884
4500 36660
1384,87 33544,87
15000 46960
15000 47160
15000 47160
28782
24799
20650
26831
27031
27031
24298 4484 28782
22030 2769 0 24799
16000 4555 95 20650
21922 4309 600 26831
22122 4309 600 27031
22122 4309 600 27031
1500 1500
1500 1500
2500 2500
2500 2500
2500 2500
2500 2500
7.3. Školský klub detí - 09.1.2.1 640 Bežné transfery 641 006 Prevod rozpočt.organizácií 641 006 Vzdelávacie poukazy 641 006 Vrátené vl.príjmy Spolu za školský klub detí:
7.4. Školská jedáleň pri ZŠ Klokočov - 09.1.2.1 640 641 006
Bežné transfery Prevod rozpočt.organizácií
641 006 Vrátené vl.príjmy Spolu za školskú jedáleň pri ZŠ Klokočov:
7.5 Centrum voľného času - 09.1.2.1 640
Bežne transfery
641 006 Prevod rozpočt.organizácií 641 006 Vzdelávacie poukazy 641 006 Vrátené vl.príjmy Spolu za CVČ Klokočov:
8. Šport - 08.1.0 640 642 001
Bežné transfery Transfer TJ Slovan Klokočov
Spolu za šport:
1500
1500
2500
2500
2500
2500
875 150 500 225 875
925 100 600 225 925
970,31
500
500
500
613,17 357,14 970,31
275 225 500
275 225 500
275 225 500
1250
1250
517,25
6250 600
1000
1000
1250 1250
1250 1250
517,25 517,25
1000+4650 6250
1000 1000
1000 1000
235
500
0
500
500
500
235 235
500 500
0 0
500 500
500 500
500 500
2000
3000
584,08
1000
1000
1000
2000 2000
3000 3000
584,08 584,08
1000 1000
1000 1000
1000 1000
24500 17500 7000
24000 16000 8000
25899,01 21002,41 4896,6
26930 16000 5500+5430
21500 16000 5500
21500 16000 5500
24500
24000
25899,01
26930
21500
21500
20
40
0
990 500+490
500 500
500 500
9.1 Miestna ľudová knižnica - 08.2.0.5 630
Tovary a služby
633 006 Všeobecný materiál 633 009 Knihy,časopisy,učeb.pomôcky 637 012 Koncesionárske poplatky Spolu za ľudovú knižnicu:
9.2.1. Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť - 08.2.0.9 630 637 002
Tovary a služby Vianoč.trhy a mikuláš
637 002 Kultúrne a šport.podujatia Spolu za kultúrne podujatia:
9.2.2 Príspevok folklórnemu speváckemu zboru - 08.2.0.9 630
Tovary a služby
633 006 Všeobecný materiál Spolu za folklór.spev.zbor:
9.3 Klokočovské hodové slávnosti - 08.2.0.9 630
Tovary a služby
637 002 Kultúrne a šport.podujatia Spolu za hodové slávnosti:
10,1 Verejné osvetlenie - 06.4.0 630 632 001
Tovary a služby Elektrická energia
635 006 Údržba VO Spolu za verejné osvetlenie:
10.1.2 Vianočné osvetlenie - 06.4.0 630
Tovary a služby vianočná výzdoba
637 027 Odmeny na dohodu Spolu za vianočné osvetlenie:
20 20
40 40
0 0
990
500
500
1200 400 800
1200 500 700
199,25 0 199,25
350 70 280
350 70 280
350 70 280
1200
1200
199,25
350
350
350
12600 7800
6214 3973
10149,44 7020,8
9956 6967
9956 6967
9956 6967
10.2. Správa a údržba zelene - 05.6.0 630
Tovary a služby
633 015 PHM kosačky 635 004 Údržba strojov,prístr.-kosačky Spolu za správu a údržbu zelene:
10.3. Prostredie pre život - obecný vodovod - 06.3.0 610 611
Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné v. Tarifný plat
612 001
Osobný príplatok
4800
2241
3128,64
2988
2988
2988
620
Poistné a príspevok do poisťovní
4445
2198
3573,39
3505
3505
3505
621 625 001 625 002 625 003 625 004 625 005 625 007 627
Poistné do VšZP SP – nemocenské SP – starobné SP- úrazové SP – invalidné SP – poistenie v nezamestnanosti SP – rezervný fond príspevok DDP
1260 177 1764 101 378 126 599 40
624 87 870 50 186 62 295 24
1017,29 142,06 1420,9 81,17 304,44 101,46 482,07 24
998 139 1394 80 298 99 473 24
998 139 1394 80 298 99 473 24
998 139 1394 80 298 99 473 24
630 632 001 632 003 633 006 635 006 637 004 637 012 637 014
Tovary a služby Elektrická energia Poštové a telek.služby Všeobecný materiál Údržba vodovod Všeobecné služby Poplatok za povrchovú vodu Stravovanie
22300 7800 700 2500 1000 2900 5000 600
30000 7500 700 3000 1000 2900 5200
23760,86 8657 869,21 1992,24 452,4 2880,4 5549,61
18039 6500 700 1939 500 2900 5500
18039 6500 700 1939 500 2900 5500
18039 6500 700 1939 500 2900 5500
638 005
špec.sl.zameranie stavby
1800
9700
3360
Spolu za obecný vodovod:
39345
38412
37483,69
31500
31500
31500
160
320
0
160 200
160 200
0
3400
3688,27
480 400+192 2500 5300
160
3720
3688,27
8872
360
360
10956 10956 3826
11628 11628 4064
4495,32 4495,32 1190,7
4860 4860 1209
4860 4860 1209
4860 4860 1209
1096 153 1533 87 328 109 520
85,39 64,6 646,14 36,91 138,45 0 219,21
45 68 680 39 146 0 231 310 250+60
45 68 680 39 146 0 231
45 68 680 39 146 0 231
310
310
14782
1163 163 1628 93 349 116 552 40 40 0 0 0 15732
5686,02
6379
6379
6379
1550 250
1150 250
2066,5 199,2 305,76
1000 100 0
1000 100 0
1000 100 0
1800
1400
2571,46
1100
1100
1100
11. Bývanie - 06.6.0 642 001
632 001
Príspevok do fondu opráv všeobecné služby 15 b.j. bytovka 15 b.j. príp.televízorov elektrická energia byty HO
Spolu za bývanie:
12.1. Opatrovateľská služba v byte občana - 10.2.0.2 610 611 620
Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné v. Tarifný plat Poistné a príspevok do poisťovní
621 Poistné do VšZP 625 001 SP – nemocenské 625 002 SP – starobné 625 003 SP- úrazové 625 004 SP – invalidné 625 005 SP – poistenie v nezamestnanosti 625 007 SP - rezervný fond 630 Tovary a služby 637 012 Poplatky-posudenie lek. 633 006 Všeob.materiál 637 014 Stravovanie 637 016 Prídel do SF Spolu za opatrovateľskú službu:
12.2. Dávky v hmotnej núdzi - 10.7.0 642 026 642 026 642 014
Dávka v hmotnej núdzi / strava Dávka v hmotnej núdzi / škol.potr. Transfer rodinné prídavky
Spolu za dávky v hmot. núdzi:
12.3. Starostlivosť o seniorov - stretnutie s dôchodcami 633 006 633 006 1 637 027
Všeobecný materiál Všeob.mater.-návšteva seniorov Odmeny na dohodu
Spolu za starostlivosť o seniorov:
4000 300 100
4000 300 0
0 76,6 200
1500 250
1500 250 250
1500 250 250
4400
4300
276,6
1750
2000
2000
12.4 Aktivačné práce + 52a 610 620
Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. Poistné a príspevok do poisťovní
0 0
760 270
1284,59 461,31
204 72
204 72
204 72
630
Tovary a služby
0
950
2431,42
1924
1924
1924
0
1980
4177,32
2200
2200
2200
4052 1173
3407,62 1001,16
4860 1209
4860 1209
4860 1209
5225
4408,78
6069
6069
6069
1354,92
2300
1354,92 1 029 264
2300 1 108 197
1 035 458
1 035 458
2017 v €
2018 v €
Spolu aktivačné práce
12.5 Chránené pracovisko 610 620
Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. Poistné a príspevok do poisťovní
Spolu za chranené pracovisko :
REFERENDUM - VOĽBY Spolu za referendum : Bežné výdavky spolu:
879 833 KAPITALOVÉ VÝDAVKY
Ekon.klas.
Názov položky
2013 v €
977 469
2014 v €
2015 v € plnenie
2016 v €
7.2 Základná škola - 09.1.2.1 717 002 717 002 717 002
Rekonštrukcia ŠJ vl.prostr. Rekonštrukcia telocvične Rekonštrukcia pergola ZŠ
1000
-
Spolu za výdavky verejnej správy:
1000
-
11. Bývanie a občianska vybavenosť – 06.6.0 717 002 Rekonštr. - 15 b.j. byt.dom st.doz. Spolu za rozvoj obce:
456120 456120
2520+3240 5760
3.4 Obecný rozhlas - 08.3.0 717 001 Rozšírenie VR - Vrchpredmier 717 001 Rozšírenie VR - smer Kyčery 717 001 Rozšírenie VO Spolu za obecný rozhlas:
4200 3000 4000 11200
10000 10000 20000
10000 10000
01.1.1.6 Manažment obce 717 002 Rekon.a moder. budovy OU 717 004 Freza+radlica 717 004 Zastávka + cesty 717 002 Rekonštr.budovy MŠ Hlavice 717 004 Prac. Stroj 713 003 Kamerový systém Spolu za manažment obce: Kapitálové výdavky spolu:
13000 6990 998 10000
30000 24199
35000 29199
8200 8200 464 320
30988 43188
5 760
54199 74 199
64199 74 199
FINANČNÉ OPERÁCIE Ekon.klas.
Názov položky
2013 v €
2014 v €
2015 v € plnenie
2016 v €
2017 v €
2018 v €
01.7.0 Transakcie verejného dlhu 821 005 Splácanie ŠFRB -náj. 14 b.j. 821 005 Splácanie istiny-15 b.j. dom 821 005 Splácanie istiny eurofondy 821 005 Splácanie istiny- oprava ciest Výdavkové finančné operácie spolu:
15172
15178 8250
31656 46828
21600 45028
12769,48 11852,74 15600 24903,66 65125,88
15179 14938 15600 25600 71 317
15179 14938 15600 25600 71 317
15179 14938 15600 25600 71 317
REKAPITULÁCIA 2013 v €
Súčasť rozpočtu: Bežné príjmy Bežné výdavky Bežný Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Kapitálový Príjmové finančné operácie Výdavkové finančné operácie Príjmy spolu Výdavky spolu
2014 v €
2015 v € plnenie
2016 v €
2017 v €
2018 v €
940147 879833
1037188 977469
1120312 1029264
1185274 1108197
1180974 1035458
1180974 1035458
161000 43 188
0 145 703
246884 456 120
0 5 760
0 74 199
0 74 199
2000 46828 1103147
134145 45028 1171333
192636 65126 1559832
0 71317 1185274
0 71317 1180974
0 71317 1180974
969849
1168200
1550510
1185274
11180974
11180974
