Programmabegroting

Programmabegroting 2010-2013

INHOUDSOPGAVE Deel 1 Beleidsbegroting

Woord vooraf

4

Programma’s Programma 1: Zorg en Welzijn

8

Programma 2: Jeugd en Onderwijs

13

Programma 3: Werk en Inkomen

19

Programma 4: Kunst en Cultuur

27

Programma 5: Sport en Spel

30

Programma 6: Verkeer en Water

34

Programma 7: Reiniging

40

Programma 8: Wonen en Ondernemen

42

Programma 9: Groen

48

Programma 10: Bestuur en Burgerzaken

52

Programma 11: Openbare orde en Veiligheid

56

Programma 12: Grondontwikkeling

59

Algemene dekkingsmiddelen

64

Paragrafen Paragraaf 1: Weerstandsvermogen

68

Paragraaf 2: Onderhoud kapitaalgoederen

72

Paragraaf 3: Bedrijfsvoering

77

Paragraaf 4: Verbonden partijen

80

Paragraaf 5: Grondbeleid

86

Paragraaf 6: Financiering

90

Paragraaf 7: Lokale heffingen

92

Deel 2 Financiële begroting Hoofdstukken Hoofdstuk 1: Overzicht lasten en baten

96

Hoofdstuk 2: Incidentele lasten en baten

98

Hoofdstuk 3: Openstaande en vervangingsinvesteringen

99

Hoofdstuk 4: Reserves en voorzieningen

102

Hoofdstuk 5: Uitgangspunten begroting 2010

109

Hoofdstuk 6: Subsidies per programma

110

Bijlagen Bijlage 1: Bestuur en Organisatie

112

Bijlage 2: Conversietabel product – programma

114

Bijlage 3: Afkortingenlijst

118

3

WOORD VOORAF

Een sluitende begroting voor 2010

Verkoop aandelen NUON

Voor u ligt de begroting 2010-2013 die wij hebben opgesteld

Door de verkoop van de aandelen NUON is de structuur van

aan de hand van de uitkomsten van het raadsdebat over de

de financiën en het weerstandvermogen sterk verbeterd,

Financiële kadernota van 13 juli 2009. De Kadernota 2010

waardoor wij beter in staat zijn de risico’s die zich voordoen op

schetste een negatief beeld. Met de uitkomsten van het debat

te vangen.

en een nadere uitwerking van de Kadernota is het ons gelukt

In de begroting hebben wij de opbrengst van de verkoop van

voor 2010 een sluitende, en tevens beleidsarme, begroting te

de aandelen in tranches in de komende jaren verantwoord.

kunnen presenteren. De jaren 2011-2013 zijn nog niet sluitend

Mochten Provincie en accountants tot een ander oordeel

als gevolg van de veronderstelde afschaffing van de

komen over de verantwoording, dan zullen wij u hierover

precariobelasting. Wij hebben daarom, naast de specifieke

separaat informeren.

taakstellingen, over deze jaren algemene taakstellingen ingeboekt variërend van € 100.000 tot € 200.000. In

Belang kerntakendiscussie

uitzondering op andere jaren mag de gemeente dit jaar een

De uitkomsten van de kerntakendiscussie die in 2009 wordt

niet sluitende meerjarenbegroting indienen bij de Provincie. De

afgerond zal belangrijke keuzemomenten opleveren. Het

opgenomen algemene taakstelling voor de jaren 2011 tot en

belang van de te maken keuzes voor de toekomst is groot,

met 2013 dient in 2010 verder uitgewerkt te worden.

zowel voor de beleidskeuzes als de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen.

Financieel beleid Wij bevinden ons in een economisch lastige periode.

Van Kadernota naar Begroting

Onzekerheid over het herstel van de economie en verwachte

Vanuit de Financiële Kadernota zijn naast de posten met

ingrijpende bezuinigingen bij de rijksoverheid zorgen voor de

betrekking tot de uitgangspunten, de autonome

nodige financiële onzekerheden. Wij zullen dat merken aan de

ontwikkelingen, de regionalisering en de bezuinigingen

hoogte van de uitkering uit het Gemeentefonds (onze

verwerkt. Daarnaast zijn van de beleidskeuzes de posten ICT,

belangrijkste inkomstenbron), maar ook als het gaat om

harmonisering minimabeleid, hekwerken, schuldhulpverlening

specifieke financieringsstromen zoals voor de WWB en WMO.

in de begroting opgenomen.

Voor de komende jaren zien wij dan ook weinig mogelijkheden

Met betrekking tot de mogelijke afschaffing van de precario op

om ambitieuze plannen of nieuw beleid te kunnen realiseren.

de kabels en leidingen benadrukken wij dat dit verwerkt is

Ons devies is dan ook om nu eerst de grote lopende projecten

conform de Kadernota, maar dat er nog een geringe kans is

tot een goed einde te brengen, en vervolgens aan de hand van

dat de precario toch al per 1 januari 2010 wordt afgeschaft. In

de uitkomsten van de kerntakendiscussie de agenda voor de

de begroting gaan wij uit van afschaffing per 1 januari 2011.

jaren tot 2025 op te stellen.

De in de Kadernota genoemde optie om de OZB met de wegvallende precario-inkomsten te verhogen is niet in de

Lokale lasten

begroting opgenomen.

De lokale lasten bevinden zich op een gemiddeld niveau voor

Overige posten

vergelijkbare gemeenten. Gelet op de economisch moeilijke

Naast de hierboven genoemde thema’s hebben wij de

tijden doen wij er alles aan om een verdere stijging van de

volgende posten uit de Kadernota opgenomen:

lasten te voorkomen. In deze begroting zijn wij uitgekomen op

-

Voor het subsidieprogramma is een indexatie opgenomen

een zeer beperkte verhoging van de OZB en

van € 95.500. Deze is voorlopig als stelpost toegevoegd

afvalstoffenheffing met 1,25%. Voor de rioolheffing bedraagt

aan het incidentenfonds. Zodra de definitieve verdeling

de tariefsverhoging 17% plus de indexatie van 1,25%, conform

bekend is zal een begrotingswijziging volgen.

eerdere besluitvorming in 2007. En verder zijn de leges met

-

2,5% verhoogd.

Naar aanleiding van de opmerkingen in de raad en commissie hebben wij de stelpost voor de wet dwangsom voor de jaren 2011 en 2012 met € 5.000 en voor 2013 met € 10.000 naar beneden bijgesteld.

4

-

-

-

-

Voor de berekening van de Algemene Uitkering is de

-

ruimte. Hierbij wordt per beeldkwaliteitniveau aangegeven

actuele kwantitatieve gegevens. Dit levert een structurele

wat de kosten zijn op gebied van groen, verharding,

stijging op van € 240.000 voor 2010, voor de volgende

straatreinigen, straatmeubilair en water. Het plan wordt

jaren zelfs meer.

eind 2009 aan de raad voorgelegd om in samenhang met

De raad heeft duidelijk aangegeven dat er behoefte is aan

de kerntakendiscussie keuzes te maken over het

een jongerencentrum. Wij hebben hiervoor een stelpost

gewenste beeldkwaliteit-niveau. Het plan is nog niet

van € 30.000 voor kapitaallasten opgenomen voor de

gereed, maar de eerste uitkomsten laten zien dat de

jaren 2011 en verder.

budgetten voor met name het dagelijks onderhoud aan de

De post onvoorzien hebben wij in verband met de huidige

lage kant zijn. Dit komt onder andere door de

economische situatie voorzichtigheidshalve structureel

areaaluitbreiding van de afgelopen jaren en de

verhoogd met € 43.000.

arbeidsintensievere groenbeplantingen in bijvoorbeeld de

Voor het benodigde groot onderhoud aan het riool aan de

Schansen en Dreven. Wij hebben hiervoor in de begroting

Meerburgerlaan en mogelijk aan de riolering onder de

een stelpost van € 250.000 opgenomen, waarvan

Winkelhof is € 90.000 opgenomen aan kapitaallasten in

€ 175.000 op groen en € 75.000 op wegen. -

2010. De structurele lasten zullen worden meegenomen

De verkoop van de aandelen NUON is verwerkt conform

in het nieuwe Gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) dat in

het raadsbesluit omtrent de aanwending van de

2010 zal worden opgesteld. Zoals gebruikelijk bij de

verkoopopbrengst d.d. 14 september 2009. -

riolering is deze extra kostenpost verrekend met de

-

Wij werken aan een beeldkwaliteitplan voor de openbare

septembercirculaire gehanteerd, op basis van de meest

Wij hebben de voorgestelde, en ons inziens

egalisatiereserve riolering zodat deze mutatie geen

noodzakelijke, versterking van het ambtenarenapparaat

negatief effect op de begroting heeft.

niet verwerkt. Bij zich aandienende knelpunten zullen wij

Eventuele vertragingen in oplevering van investeringen is

met nadere voorstellen komen.

financieel doorvertaald. 29 september 2009 College van burgemeester en wethouders

5

6

Deel 1 Beleidsbegroting Programma’s In dit deel worden de volgende programma’s behandeld: Programma 1, Zorg en Welzijn Programma 2, Jeugd en Onderwijs Programma 3, Werk en Inkomen Programma 4, Kunst en Cultuur Programma 5, Sport en Spel Programma 6, Verkeer en Water Programma 7, Reiniging Programma 8, Wonen en Ondernemen Programma 9, Groen Programma 10, Bestuur en Burgerzaken Programma 11, Openbare orde en Veiligheid Programma 12, Grondontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen

7

PROGRAMMA 1: ZORG EN WELZIJN In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld: A. Lokale gezondheidszorg B. Wet maatschappelijke ondersteuning

1 A. Lokale gezondheidszorg Inleiding Gemeenten zijn op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verplicht om hun ambities op het gezondheidsbeleid vast te leggen in een gemeentelijke nota volksgezondheidsbeleid. De Gemeenschappelijke GezondheidsDienst (GGD) Hollands Midden werkt aan preventieve openbare gezondheidszorg. Zij beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners in Leiderdorp en in de rest van haar werkgebied. De GGD is onderdeel van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). Deze bestaat verder uit de Regionale Ambulance Dienst Hollands Midden (RAD HM) en het bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Hollands Midden (GHOR HM).

Bestaand beleid •

2.

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008 – 2012

•

Gemeente Leiderdorp Een goede gezondheid, van

•

jongs af aan •

Het roken door jongeren vermindert Aansluiten bij landelijke campagnes; Promoten van bestaand aanbod voor preventie van roken;

Wet publieke gezondheid

• 3.

Niet roken als sociale norm formuleren;

Meer jongeren bewegen voldoende en het aantal jongeren met (ernstig) overgewicht neemt niet verder

Wat willen we bereiken?

toe

Met het lokale gezondheidsbeleid willen we een gezondere

•

fysieke en sociale omgeving voor burgers creëren en een

•

gezondere leefstijl stimuleren. De gemeente doet dit in haar

Actieplan 30 minuten bewegen; Vergroten van de kennis over en de bewustwording van de risico’s van overgewicht;

beleid door gerichte preventieve activiteiten te organiseren

•

waar mogelijk. Bijvoorbeeld door het realiseren van een

Promoten van bestaand aanbod over voeding en beweging;

toereikend voorzieningenniveau binnen de gezondheidszorg.

•

Verbeteren van het bereik en de kwaliteit van preventie van overgewicht, verkeerde voedingsgewoonten en te weinig bewegen.

Wat gaan we ervoor doen? 4.

De gemeente heeft in haar nota volksgezondheid op vijf

Minder jongeren drinken alcohol en de jongeren die

gebieden doelstellingen geformuleerd. Onder elke doelstelling

alcohol gebruiken, drinken minder en minder vaak.

staan actiepunten:

Minder jongeren gebruiken drugs •

1.

Vergroten van de kennis over en de

Het ziekteverzuim bij 12-14 jarigen vermindert

bewustwording van de risico’s van alcoholen

•

drugsgebruik;

Het nogmaals onder de aandacht brengen van •

het meldingsprotocol bij basisscholen en het

van alcoholen drugsgebruik;

voortgezet onderwijs door Regionaal Bureau •

Leerplicht; •

Promoten van bestaand aanbod ter preventie Introduceren van de norm ‘geen alcohol onder de 16 jaar’

Het onderwerp ziekteverzuim en melding van •

verzuim wordt regionaal op de agenda gezet;

Onderzoeken van de mogelijkheden voor lokale handhaving, naast preventieve maatregelen;

8

5.

•

Minder ouderen lijden aan depressie en het

Promoten van bestaand aanbod ter preventie

onderwerp krijgt meer bekendheid

van depressie;Verbeteren van bereik en kwaliteit

•

Aandacht voor preventie van depressie in het

van preventie van depressieve klachten bij

Wmo beleidsplan;

ouderen.

•

Vergroten van de kennis over en de bewustwording van de ernst en de risico’s van eenzaamheid en depressie bij de bevolking;

Doelen doel Gezondere jongeren

plan 2009 < 10%

plan 2010 < 10%

plan 2011 <10%

plan 2012 < 10%

plan 2013 < 10%

Aantal jongeren met matig overgewicht

≤ 12 %

≤ 12 %

≤ 12 %

≤ 12 %

≤ 12 %

Aantal jongeren met ernstig overgewicht

≤ 1.6%

≤ 1.6%

≤ 1.6%

≤ 1.6%

≤ 1.6%

Aantal jongeren met ongezonde eetgewoonten

< 36%

< 36%

< 36%

< 36%

< 36%

Aantal jongeren dat aan de Norm Gezond Bewegen voldoet Het percentage 12-17 jarigen dat alcohol drinkt

16%

19%

22%

25%

28%

< 50%

< 50%

< 50%

< 50%

< 50%

Het percentage 18-26 jarigen dat alcohol drinkt

≤ 87 %

≤ 87 %

≤ 87 %

≤ 87 %

≤ 87 %

Het percentage 12-17 jarigen dat cannabis gebruikt Het percentage 12-17 jarigen dat harddrugs gebruikt Het percentage 18-26 jarigen dat cannabis gebruikt Het percentage 18-26 jarigen dat harddrugs gebruikt

< 5%

< 5%

< 5%

< 5%

< 5%

< 1.9%

< 1.9%

< 1.9%

< 1.9%

< 1.9%

< 11%

< 11%

< 11%

< 11%

< 11%

< 6%

< 6%

< 6%

< 6%

< 6%

meetpunt Aantal jongeren dat rookt

9

1 B. Wet maatschappelijke ondersteuning Inleiding De gemeente wil mensen met een beperking in staat stellen zoveel mogelijk zelfstandig te leven en aan het maatschappelijke verkeer mee te doen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt hiervoor de wettelijke basis. In de Wmo zijn negen prestatievelden beschreven waarop de gemeente beleid moet maken. De gemeente Leiderdorp heeft deze teruggebracht tot vijf programma’s. 5. Verbeteren en behouden van zorg, preventie en opvang

Bestaand beleid •

wanneer mensen zelf niet langer de regie over hun eigen

Vierjarige beleidsnota Wmo “Waar meedoen toe leidt”

bestaan kunnen voeren (prestatievelden 7,8 en 9).

2008-2012 •

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

•

Verordening voorzieningen maatschappelijke

Wat gaan we ervoor doen?

ondersteuning Leiderdorp (2008)

In de vierjarige beleidsnota Wmo worden de bovengenoemde

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

vijf programma’s verder uitgewerkt in doelen.

Leiderdorp (2008)

1. Onderzoeken of het buurtwerk kan worden omgevormd

• •

naar een projectmatige opzet per buurt met

Handboek voorzieningen maatschappelijke

buurtparticipatie.

ondersteuning Leiderdorp (2008)

2. De ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers krijgt specifieke aandacht.


3. De gemeente bekijkt het voorzieningenpakket kritisch om

In de Wmo beleidsnota beschrijft de gemeente in 5

de individuele ondersteuning van mensen met beperkingen

programma’s wat zij wil bereiken. Alle prestatievelden worden

ook op langere termijn te behouden.

hierin meegenomen. De programma’s zijn:

4. Het preventieve jeugdbeleid krijgt vorm in een centrum

1. Samenleven in buurt of wijk (prestatieveld 1).

voor jeugd en gezin. Daarbij worden de samenwerking en

2. Een veilige en geborgen jeugd (prestatieveld 2).

ketenaanpak ook inhoudelijk ingevuld (zie ook programma

3. Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers

2B preventief jeugdbeleid).

(prestatieveld 3 en 4).

5. Behouden van het vangnet voor mensen die niet

4. Meedoen makkelijker maken (prestatievelden 3, 5 en 6).

zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving.

10

Doelen doel

meetpunt

Individuele inwoners met aantal (nieuwe) aanvragen per beperkingen zo lang mogelijk individuele voorziening zelfstandig laten blijven wonen en ondersteunen bij het deelnemen aan de samenleving: gericht op woningaanpassing, verplaatsen in- en om huis, vervoer binnen de regio en hulp bij het huishouden. doorlooptijd aanvraag individuele voorzieningen

werk

plan

plan

plan

plan

plan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

667 HbH/ 1012 overige

650 HbH 1050 overige





n.n.b.

6 weken

6 weken

6 weken

6 weken

6 weken

aantal bezwaarschriften bij individuele voorzieningen

15

20

15

15

15

15

klanttevredenheidsonderzoek hulp bij het huishouden/Wmo loket kwaliteit zorg aantal deelnemers alarmering

7,3

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

153

140

160

160

160

160

aantal deelnemers tafeltje dekje

183

200

190

190

190

190

aantal deelnemers Klus aan Huis/praktische hulpverlening aantal vragen om informatie en advies (pluspunt) aantal vragen ouderenadviseur (pluspunt) aantal mantelzorgers die ondersteunt worden (pluspunt& regionaal steunpunt)

163

150

150

150

150

150

2.893

2.600

2.800

2.800

2.800

2.800

166

165

165

165

165

165

61

85

85

85

85

85

* Naast de meetpunten in de tabel is er ook een jaarlijkse benchmark Wmo. De Wmo benchmark geeft aan hoe de gemeente Leiderdorp presteert ten opzichte van andere gemeenten.

11

Wat mag het kosten? LASTEN x € 1.000

Rekening 2008

Begroting 2009

824

924

3.788

4.612

Begroting 2009 na wijziging

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

962

890

891

890

888

4.223

4.299

4.214

4.260

4.254

4.246

5.147

5.261

5.104

5.151

5.144

5.134

Specificatie programmakosten A Lokale gezondheidszorg B Wet Maatschappelijke Ondersteuning Totaal programmakosten BATEN Specificatie baten A Lokale gezondheidszorg B Wet Maatschappelijke Ondersteuning Totaal baten

-

-

-

-

-

-

-

362-

465-

465-

350-

350-

350-

350-

362-

465-

465-

350-

350-

350-

350-

SALDO Specificatie saldo A Lokale gezondheidszorg

824

924

962

890

891

890

888

B Wet Maatschappelijke Ondersteuning

3.426

3.757

3.834

3.864

3.910

3.904

3.896

Saldo programma

4.250

4.682

4.796

4.754

4.801

4.794

4.784

187-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.437

4.682

4.796

4.754

4.801

4.794

4.784

Mutaties reserves 1 Reserve Wet maatschappelijke ondersteuning 2 Reserve Welzijn Saldo na bestemming

Hieronder worden verschillen > € 50.000 verklaard.

Analyse 2010 ten opzichte van 2009 (na wijziging)

Analyse 2010 ten opzichte van 2011/2012/2013

A.

Geen wijzigingen > € 50.000

A.


B.

Er heeft een verschuiving plaats gevonden tussen de

B.


baten en lasten van de WMO. De te verwachten ontvangen eigen bijdrage is naar beneden bijgesteld ten laste van de uitgaven. Dit naar aanleiding van ervaringcijfers uit de afgelopen jaren. Het totaal van het WMO budget is naar aanleiding van de septembercirculaire bijgesteld.

12

PROGRAMMA 2: JEUGD EN ONDERWIJS In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld: A. Jeugdbeleid B. Jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid C. Lokaal onderwijsbeleid D. Onderwijshuisvesting

2 A. Jeugdbeleid Inleiding Het gemeentelijk jeugdbeleid richt zich op het verbeteren van het welzijn en de ontwikkeling van jeugdigen tot 24 jaar. Hierbij maken we onderscheid in algemeen en specifiek jeugdbeleid. Algemeen jeugdbeleid is gericht op alle jongeren. Bij het specifiek jeugdbeleid richt de gemeente zich op hulp en maatregelen voor jongeren met problemen en/of ter voorkoming hiervan.

Bestaand beleid

mediapodium geëvalueerd. Aan de hand van de evaluatie

•

Beleidsnota Jeugd in Beeld 2006

wordt besloten of het mediapodium in 2010 wordt voortgezet.

•

Actienotitie Jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie

Jaarlijks vindt een jeugddebat plaats om jongeren actief te

2007-2011

betrekken bij het jeugdbeleid.

Nota Peuterspeelzaalwerk Leiderdorp 2007-2012

In 2010 vindt de aanbesteding plaats van het kinder-, jeugd-

•

en jongerenwerk. Duidelijk wordt dan welke partij hiervoor


verantwoordelijk is vanaf 2011.

Er is voldoende gevarieerd aanbod voor zinvolle

In 2009 zijn locaties geïnventariseerd voor drie nieuwe

vrijetijdsbesteding voor jeugdigen tot 18 jaar in Leiderdorp. Er

jongeren ontmoetingsplekken (JOP’s). De procedures voor het

is extra aandacht voor de jeugd vanaf 14 jaar. De gemeente

plaatsen van de JOP’s zijn in 2009 van start gegaan. De

stimuleert deelname van jongeren aan culturele en sportieve

verwachting is dat in 2010 de JOP’s gerealiseerd zijn. Via het

activiteiten, en ontwikkelt jeugdbeleid.

gemeentelijk jeugdoverleg proberen we grip te krijgen op de

Jongeren veroorzaken minder overlast. Jeugdigen die in

verschillende groepen hangjongeren in Leiderdorp.

aanraking komen met politie/justitie krijgen extra zorg. De

Met de kapitaallasten van een jongerencentrum is in de

registratie van voortijdig schoolverlaters is goed geregeld.

begroting vanaf 2011 rekening gehouden. Uitwerking hiervan

Er is kwalitatief goed en voldoende aanbod van VVE-

zal in 2010 plaatsvinden.

peuterspeelzaalplaatsen om peuters met taal- of onderwijsachterstand te bereiken.

Voortijdige Schoolverlaters

De GGD houdt – zoals gebruikelijk – namens de gemeente

Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) voert de

toezicht op de kindercentra en peuterspeelzalen.

leerplichttaken voor de gemeente uit. In samenwerking met ketenpartners zetten zij in op preventie, maar ook op een

Voortijdige Schoolverlaters

strakkere handhavende rol. Niet alleen naar ouders en

Alle leerlingen in de leerplichtige leeftijd (van 5 tot en met 17

jongeren, maar ook naar scholen. Ook zal de gezamenlijke

jaar) volgen naar hun mogelijkheden onderwijs en halen hun

aanpak met ketenpartners in de zorg en bij justitie worden

startkwalificatie, zodat zij goed toegerust zijn op de

geïntensiveerd.

arbeidsmarkt.

Het RBL werkt in nauwe samenwerking met het Jongerenloket waar de trajectbegeleiding van jongeren vanaf 16 jaar


plaatsvindt. Jongeren worden begeleid naar een traject terug

Sinds 2008 wordt de jeugdparticipatie onder andere via het

naar school, een leerwerktraject, duale trajecten, regulier werk

mediapodium vormgegeven. Eind 2009 wordt het

of zorg. In 2011 zal aan de hand van een evaluatie worden besloten of het Jongerenloket na 2012 wordt gecontinueerd.

13

Doelen doel Voldoende voorzieningen en activiteiten voor de jeugd

meetpunt Aantal unieke deelnemers kinderwerk sscw

werk 2008 1.242

plan 2009 1.250

plan 2010 1.250

plan 2011 1.250

plan 2012 1.250

plan 2013 1.250

497

500

500

500

500

500

1.301

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

890

900

900

900

900

900

166

160

150

140

130

120

Totaal aantal deelnemers tienerwerk Bereik jongerenwerk op straat Deelnemers accommodatiegebonden jongerenwerk Verbeteren aanpak van schooluitval

Aantal voortijdige schoolverlaters

2 B. Jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid Inleiding De gemeente voert de regie op de integrale jeugdgezondheidszorg en op de aansluiting jeugdbeleid/jeugdzorg. Vanuit de Wet op de Jeugdzorg en binnen prestatieveld 2 van de Wmo zijn gemeentelijke taken vastgelegd in het kader van het lokaal preventieve jeugdbeleid: informatie en advies, signalering, toeleiding naar hulpaanbod, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg, op lokaal niveau. De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg bestaat uit wettelijke taken en maatwerktaken die kunnen aansluiten bij het preventief jeugdbeleid. Alle kinderen van 0-19 jaar ontvangen dezelfde basiszorg. Activite voert de zorg voor 0-4 jarigen uit. De GGD HM (onderdeel van de RDOG) voert de zorg voor 4-19 jarigen uit.

Bestaand beleid •

Wet op de Jeugdzorg

•

Wmo beleidsnota Leiderdorp 2009-2012 ‘Waar

Wat gaan we ervoor doen? Met de betrokken partijen binnen jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning, wordt gezamenlijk gewerkt aan een

meedoen toe leidt’, (Wmo prestatieveld 2) •

sluitende ketenaanpak. Het welzijn van het kind staat hierbij

Nota Gemeentelijk lokaal gezondheidsbeleid 2008-

centraal. In 2009 is de verwijsindex risicojongeren van start

2012 •

gegaan met de kernpartners in de zorg (GGD HM, ActiVite,

Convenant Ketenaanpak Jeugdbeleid, Jeugdzorg en

Kwadraad en Bureau Jeugdzorg). Naar verwachting sluiten in

Gezinsondersteuning (vroegsignalering en

2010 meer partners op de verwijsindex aan. Vanuit het

zorgcoördinatie) Zuid-Holand Noord 2007-2010

onderzoek naar de ketenaanpak in Leiderdorp (uitgevoerd door JSO) wordt vanaf 2010 uitvoering gegeven aan een


activiteitenplan. Hierop vooruitlopend is Home Start

De ketenbenadering tussen jeugdbeleid, jeugdzorg en

(programma voor opvoedingsondersteuning) als één van de

gezinsondersteuning moet beter. Met een verbetering van

aanbevelingen al in 2009 gestart en zal doorlopen tot en met

vroegtijdige signalering en samenwerking in de hulpverlening,

2012.

waardoor optimale hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen

Met het vaststellen van de startnotitie Centrum voor Jeugd en

tot stand kan worden gebracht. Preventieve lokale

Gezin (CJG) in 2009 zijn de kaders bepaald om een CJG in

voorzieningen voorkomen ernstige problemen bij jeugdigen en

Leiderdorp verder te ontwikkelen. In 2010 wordt hier vervolg

gezinnen, waardoor een minimaal beroep op de jeugdzorg

aan gegeven. Het CJG moet in 2011 operationeel zijn.

nodig is.

14

Het lokale jeugdoverleg wordt versterkt door het formaliseren

aanbestedingstraject. Naar verwachting wordt eind 2009

van afspraken en een verbinding te maken met bestaande

bekend voor welk pakket wordt gekozen, zodat begin 2010

netwerken van zorgoverleggen (meldpunt zorg en overlast van

daadwerkelijk met het EKD gewerkt kan gaan worden. De

de GGD, het jeugdpreventieteam en de zorgadviesteams).

organisaties die met het EKD gaan werken zijn in Leiderdorp

In 2008 is al een begin gemaakt met het opzetten van een

de GGD en ActiVite.

elektronisch kinddossier (EKD). Het EKD is het digitale dossier van de jeugdgezondheidszorg en bevat inhoudelijke (medische) informatie. Begin 2008 is begonnen met het

Doelen doel Alle kinderen 0-19 jaar worden periodiek gezien door de jeugdgezondheidszorg[1]

meetpunt 95% van de zuigelingen komen in zorg van het consultatiebureau 95% van alle 0-4 jarigen zijn in zorg bij het consultatie bureau Aantal kinderen dat gezien is tijdens een periodiek onderzoek 4-19 jarigen door de GGD Aantal kinderen dat op indicatie (van anderen en/of arts Jgz) is gezien 4-19 jarigen door GGD

Ketenaanpak/preventief jeugdbeleid “niemand valt buiten de boot “[2]

plan 2009

plan 2010

plan 2011

plan 2012

plan 2013

300

300

300

300

300

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

850

850

850

850

850

500

500

500

500

500

150

150

150

150

150

Aantal indicaties Bureau Jeugdzorg

2 C. Lokaal onderwijsbeleid Inleiding De gemeente vervult binnen het lokale onderwijsbeleid vooral de regierol. Samen met partners binnen en buiten het onderwijs is de gemeente verantwoordelijk voor doelen, voorzieningen en activiteiten op het gebied van lokaal onderwijs. De komende jaren zijn de belangrijkste thema’s: het onderwijsachterstandenbeleid (OAB, gekoppeld aan het peuterspeelzaalbeleid), het brede schoolbeleid en voortijdig schoolverlaten (vsv )/startkwalificatie (zie ook 2A). De Lokale Educatieve Agenda (LEA) is een instrument om met de betrokken partijen tot een gezamenlijke agenda te komen en gezamenlijke afspraken te maken.

Bestaand beleid

voorschoolse voorziening. In de vroegschoolse periode heeft

•

Visiedocument Onderwijs in Beweging tot 2015

in 2010 minimaal 70% van alle achterstandsleerlingen toegang

•

Notitie Onderwijsachterstandenbeleid 2007-2010

tot een Voor- en Vroegschoolse Educatie-voorziening (VVE). Binnen het basisonderwijs stimuleren wij de inhoudelijke en

Tien voor taal-plus •

waar mogelijk ook de fysieke koppeling tussen een of

Lokale Educatieve Agenda (2008)

meerdere scholen en school- en opvanggerelateerde functies (brede schoolbeleid). Er zijn geen wachtlijsten voor het speciaal onderwijs.

Wat willen we bereiken? Binnen het OAB ligt de nadruk op vroegtijdige signalering van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen en op


een aansluitende, integrale ketengerichte aanpak. Uiterlijk in

Wij continueren de bijdragen aan de VVE-peuterspeelzalen en

2010 neemt minimaal 85% van alle kinderen, bij wie een taal-

de Taalklas. Door het uitoefenen van lichte dwang op ouders

of ontwikkelingsachterstand is geconstateerd, deel aan een

probeert de gemeente meer kinderen met een taal- of

15

ontwikkelingsachterstand te laten deelnemen aan een VVE-

hoofdvestiging van de Prof. Dr. Leo Kannerschool in

voorziening. De registratie van achterstandskinderen wordt

Oegstgeest, nevenvestigingen in Teylingen, Leiden en

verder verbeterd. In 2010 verschijnt tevens een

Leiderdorp. Een van de nevenvestigingen voor VSO-ZMOK is

geactualiseerde OAB-nota.

in Leiderdorp gevestigd. Dat betekent dat de gemeente

Het Brede Schoolbeleid wordt naar Leiderdorpse behoefte

verantwoordelijk is voor de instandhouding van het gebouw

gerealiseerd. In een gezamenlijk gebouw komen onderwijs en

(onderhoud), het faciliteren van groei (middels uitbreiding) en

kinderopvang samen.

voor het vergoeden/ faciliteren van gymnastiekonderwijs.

Wij zetten in op het voorkomen van wachtlijsten voor het

Leiderdorp stelt 12 lokalen beschikbaar voor normatief 84

speciaal onderwijs door bij te dragen met de andere Holland

VSO-ZMOK-leerlingen. In praktijk is er plaats voor 90

Rijnland-gemeenten aan de materiële instandhouding van een

leerlingen. Hoewel de prognose anders uitwees, is dit

aantal cluster 4-vestigingen in de regio. Het betreft, naast de

leerlingenaantal in 2009 (nog) niet gehaald.

Doelen doel Ketenaanpak/preventief jeugdbeleid "niemand valt buiten de boot" Meer kinderen uit achterstandsgroepen naar VVE-voorzieningen (voorschools resp. vroegschools) Aantal door consultatiebureau doorverwezen kinderen naar VVE-voorziening

meetpunt Aantal voortijdig schoolverlaters

Leerlingen vervoeren op basis van de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer In stand houden van een nevenvestiging voor VSO-ZMOK

Aantal vervoerde leerlingen

werk 2008 70 (daling 48,9%)

(Voortgangs)monitor OAB

plan 2009 65 (daling 52,6%)

plan plan plan 2010 2011 2012 60 (daling 55 (daling 50 (daling van 56,2%) van 59,9%) van 63,5%)

85% en 95% (4-5jarigen)

85% en 95% (4-5jarigen)

(Voortgangs)monitor OAB

Aantal groepen en lokalen, (geen) wachtlijst geïndiceerde leerlingen, convenant gemeenten Holland Rijnland

125

85% en 95% (4-5jarigen)

85% en 95% (4-5jarigen)

85% en 95% (4- 5jarigen)

80%

85%

85%

85%

85%

130

130

130

130

130

12,

12,

12

12

12,

wachtlijst: 0 lln

wachtlijst: 0 lln

wachtlijst: 0 lln

wachtlijst: 0 lln

wachtlijst: 0 lln

16

plan 2013

12 groepen, 84 leerlingen, wachtlijst: 0 lln

2 D. Onderwijshuisvesting Inleiding De gemeente heeft de zorgplicht voor adequate huisvesting van alle scholen binnen de gemeentegrenzen. Behalve huisvesting valt ook het (groot/vervangend) onderhoud, nieuwbouw, uitbreiding van de scholen en beschikbaar stellen van gymnastiekruimte onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Op basis van een leerlingenprognose wordt de ruimtebehoefte berekend. De trend is dat het aantal leerlingen afneemt. Hierdoor wordt het nodig te kijken naar multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen en spreiding. In het Integraal Huisvestingsplan (oktober 2009) worden hier voorstellen voor gedaan.

uitbreiding, voorkoming leegstand en nieuwbouw van de

Bestaand beleid

(brede)schoolgebouwen.

•

Integraal huisvestingsplan 2009

•

Gemeentelijke huisvestingsverordening 2009

•

Leerlingenprognose 2010-2013 (in voorbereiding)

Wat gaan we ervoor doen? De gemeente stelt een leerlingenprognose op en voert het integraal huisvestingsplan 2009 uit. Bij uitbreiding en/of


nieuwbouw wordt bekeken of scholen gecombineerd kunnen

De meerjarenbegroting voor onderhoud, nieuwbouw en

worden met andere functies om de gebouwen optimaal te

uitbreiding voor de huisvesting van het basisonderwijs en het

gebruiken en leegstand te voorkomen. We streven ernaar

voortgezet onderwijs is sluitend. Er zijn kwalitatief goede en

(tijdelijke) uitbreiding te voorkomen door medegebruik van

voldoende schoolgebouwen, inclusief gymzalen, voor het

leegstand elders. Hierover treden we waar nodig in overleg

primair en voortgezet onderwijs. Er liggen

met de schoolbesturen die in dit proces een eigen

beleidsuitgangspunten voor de instandhouding, vervanging,

verantwoordelijkheid hebben.

Doelen doel Kwalitatief goede en voldoende schoolgebouwen incl. gymzalen voor primair en voortgezet onderwijs voor nu en de toekomst. Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan IHP (2009)

meetpunt Aantal lokalen basisonderwijs, aantal leerlingen Visser 't Hooftlyceum, aantal groepen Leo Kannerschool, Integraal Huisvestingsplan (meerjaren onderhoudsplanning, leerlingenprognose en begroting huisvestingsprogramma)

werk 2008 145 lok. Primair onderwijs 657 Iln. Voortgezet onderwijs 12 groepen Voortgezet speciaal onderwijs *

* lln = leerlingen

17

plan 2009 2887 lln p.o., 695 lln. v.o., 12 groepen v.s.o. Realisatie IHP 2009, actualisatie meerjaren onderhoudsplanning, aanpassing huisvestingsverordening

plan 2010 2847 lln p.o., 708 lln v.o., 12 groepen v.s.o.

plan 2011

plan 2012

plan 2013


Rekening 2008

Begroting 2009


Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

A Jeugdbeleid

785

719

670

641

669

666

660

B Jeugdgezondh. en prev.jeugdbeleid C Lokaal onderwijsbeleid

598

766

776

894

943

908

908

Specificatie programmakosten

D Onderwijshuisvesting Totaal programmakosten

814

992

971

898

880

876

851

2.296

1.996

2.071

3.361

3.467

3.046

3.433

4.492

4.473

4.488

5.793

5.958

5.496

5.851

BATEN Specificatie baten A Jeugdbeleid

-

-

-

-

-

-

-

377-

414-

414-

449-

489-

489-

489-

98-

66-

66-

66-

66-

66-

66-

-

-

-

-

303-

205-

205-

475-

480-

480-

516-

858-

761-

761-

A Jeugdbeleid

785

719

670

641

669

666

660

B Jeugdgezondh. en prev.jeugdbeleid C Lokaal onderwijsbeleid

221

352

361

445

453

418

418

B Jeugdgezondh. en prev.jeugdbeleid C Lokaal onderwijsbeleid D Onderwijshuisvesting Totaal baten SALDO Specificatie saldo

D Onderwijshuisvesting Saldo programma

716

925

905

832

814

810

784

2.296

1.996

2.071

3.361

3.165

2.841

3.228

4.018

3.993

4.007

5.278

5.100

4.735

5.090

4.018

3.993

4.007

5.278

5.100

4.735

5.090

Mutaties reserves n.v.t. Saldo na bestemming

Hieronder worden verschillen > € 50.000 verklaard. D.

Conform de raadsbesluiten over de Brede School West


en de Brede School Oude Dorp zijn de toekomstige lasten

A.


(en baten) opgenomen. Deze lasten zijn nieuw vanaf

B.

De subsidie aan Activite ten behoeve van 'stevig

2010.

ouderschap' is conform het voorlopige subsidie-

C.

programma 2010 verhoogd. De bijdrage voor het uniforme


deel van Activite is conform de Kadernota 2010 verhoogd.

A.

Geen wijzigingen > € 50.000.

Het voor maatwerk gevraagde extra budget is niet in de

Wel is er vanaf 2011 een stelpost opgenomen van

begroting verwerkt. Daarnaast zal er in 2010 200 uur aan

€ 30.000 voor een jongerencentrum.

Jeugdgezondheidszorg besteed worden.

B.


Met ingang van 2010 is de bijdrage aan het

C.


schoolzwemmen vervallen. Ook de budgetten voor

D.

De mutaties die hier zichtbaar zijn hebben betrekking op de verwerking van de lasten van de bouw en oplevering

schoolbegeleiding vervallen met ingang van 2010.

van de twee brede scholen.

18

PROGRAMMA 3: WERK EN INKOMEN In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld: A. Algemene Bijstand (WWB, bijzondere bijstand minimabeleid) B. Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) C. Vreemdelingenbeleid

3 A. Algemene Bijstand Inleiding Meer mensen in de bijstand De economische recessie leidt tot een hogere druk op het programma Werk en Inkomen. Voor 2010 wordt landelijk een flinke toename van de werkloosheid verwacht. De regio Holland Rijnland heeft een lager werkloosheidspercentage dan gemiddeld in Nederland, maar ook hier neemt de omvang van het bestand niet werkende werkzoekenden toe. Het aantal WW-uitkeringen stijgt. Met enige vertraging zal ook het beroep op de bijstand toenemen. In Leiderdorp is relatief veel werkgelegenheid in minder conjunctuurgevoelige sectoren als zorg, onderwijs en dienstverlening, maar daarmee gaat de crisis niet aan Leiderdorp voorbij. Het aantal mensen in de bijstand zal in 2010 stijgen. De gestage teruggang van het aantal bijstandontvangers is tot stilstand gekomen. De doelstelling om het aantal bijstandsuitkeringen in 2010 terug te brengen met 6,5% is niet meer realistisch. Leiderdorp profiteert van het in april 2009 vastgestelde Leidse Actieplan Stedelijke economie en arbeidsmarkt, waarbij belangrijke stappen zijn gezet om de gevolgen van de crisis tegen te gaan. Veel aandacht gaat hier uit naar onderwijs en scholing.

Wet investeren in jongeren De Wet investeren in jongeren (WIJ) treedt op 1 oktober 2009 in werking. Iedere jongere tot 27 jaar heeft recht op werk of scholing of een combinatie daarvan. De gemeente is verplicht een aanbod te doen. De jongere die een aanbod weigert, heeft geen recht op inkomensondersteuning. Met de inwerkingtreding van deze wet is het recht op bijstand voor jongeren onder 27 jaar afgeschaft. Het principe van werk of scholing boven een uitkering is hier expliciet in de wet vastgelegd. Men ontvangt alleen bij uitzondering inkomensondersteuning. Jongeren die niet kunnen werken of leren hebben recht op inkomensondersteuning. Gemeentelijk beleid wordt in verordeningen vastgelegd.

Bestaand beleid •

Beleidsvisie Participatie (2010)

•

Beleidsregels bijzondere bijstand (en minimabeleid) (2010)

•

Aanvalsplan wachtlijst Wsw (Verminderen wachtlijst binnen budgettaire kaders) (2009)

•

Verordening langdurigheidstoeslag (2009)

•

Oplossen wachtlijsten schuldhulpverlening (eind 2009 moet de wachtlijst teruggebracht worden naar maximaal 4 weken)

•

Handhavingsbeleidsplan 2008-2011 (2008)

•

Verordeningen WWB (Re-integratie, Maatregelen-, Toeslagen- en Handhavingsverordening) (2008)

•

Re-integratievisie 2007-2010 ‘Investeren in mensen’ (De wijze waarop Leiderdorp vorm geeft aan de re-integratie van mensen zonder inkomen uit werk) (2007)

•

Verbeterplan DZB (Taakstellend plan om de exploitatie van het mensontwikkelingsbedrijf structureel te verbeteren) (2007)

19

Wat willen we bereiken? Minder lange uitkeringsduur Naarmate de werkloosheidsduur langer is, is meer tijd en inzet

1 Maatschappelijke participatie

nodig om uitstroomresultaten te behalen. Door de krimp van de economie is een eind gekomen aan de

Meer duurzame uitstroom naar werk

relatief gunstige omstandigheden voor langdurig werklozen om

Zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden nemen deel aan een

weer aan de slag te komen. Desondanks moet de gemeente

traject dat gericht is op duurzame uitstroom naar betaald werk.

zich naast de nieuwe instroom actief blijven richten op de

Voor degenen, voor wie uitstroom naar betaald werk nog niet

groep die langdurig een uitkering heeft.

mogelijk is, zijn de trajecten gericht op sociale activering en educatie.

Meer inkomsten uit terugvordering van onterecht

Iedereen die dat wil en kan, krijgt de gelegenheid om een

verstrekte bijstand

startkwalificatie te behalen. In 2008 is gekozen voor

Gemeenten kunnen te veel of ten onrechte verleende bijstand

intensivering van deze sluitende aanpak.

terug te vorderen. De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie

Door de huidige economische krimp is de streefwaarde voor

heeft ervoor gekozen om dat te doen. In 2009 zijn de

2010 en 2011 bijgesteld. Het streven naar een daling is

beleidsregels bijgesteld en aangescherpt. Sinds de invoering

omgezet naar een inspanning om de toename van het

van de WWB komen alle ontvangsten op terugvorderingen

uitkeringsbestand zo veel mogelijk te beperken.

volledig ten goede aan de gemeente. Meer aandacht voor de kwaliteit van re-integratiebedrijven Begin 2009 zijn na een Europese aanbestedingsprocedure vijf

3

nieuwe re-integratiebedrijven gecontracteerd. Ook Re-

Minimabeleid

integratie Leiden voert re-integratietrajecten voor de gemeente Meer mensen uit de doelgroep bereiken door betere

uit. Samen bieden zij de klanten een zeer breed spectrum van

voorlichting

re-integratie-instrumenten van enerzijds verloning (=direct aan

Doel van het minimabeleid is het bevorderen van

het werk) tot anderzijds basale vormen van sociale activering.

maatschappelijke participatie, het voorkomen van sociaal

Begin 2009 is een contractbeheerder aangesteld, die de

isolement en het voorkomen dat mensen in financiële

contacten met de re-integratiebedrijven onderhoudt, de

problemen raken wanneer zij als gevolg van bijzondere

resultaten in de gaten houdt en de bedrijven zo nodig op hun

omstandigheden extra uitgaven moeten doen. Tegengaan van

resultaten aanspreekt.

niet-gebruik van de regeling is een speerpunt van het beleid.

2

Financiële voorzieningen 4

Schuldhulpverlening

Sneller afhandelen van aanvragen financiële Meer inzet op preventie

voorzieningen

Preventie krijgt meer aandacht om problematische schulden te

Een werkwijze waarmee op WWB-aanvragen binnen één week

voorkomen of tijdig te signaleren. Doel is het voorkomen en zo

kan worden beslist. Overigens blijft voor toepassing van de

mogelijk oplossen van schulden door het bieden van

Dwangsomverordening de huidige termijn van acht weken

budgetbegeleiding, budgetbeheer en/of een schuldregeling. In

gelden.

voorkomende gevallen wordt schuldhulpverlening bij een reintegratietraject aangeboden.

Aantal mensen in de bijstand zo laag mogelijk houden De doelstelling voor de jaren 2008 tot en met 2011 was het


realiseren van een bestandsdaling van 25% in vier jaar. Tot en met 2008 lag Leiderdorp voor op het schema. In 2010 en 2011

1 Maatschappelijke participatie

had nog een bestandsdaling van tweemaal 6.5% moeten volgen. De economische ontwikkelingen dwingen de gemeente om deze ambitie bij te stellen. Het streven is nu om de

Inzet van instrumenten op de participatieladder

onvermijdelijke groei van het aantal bijstandsgerechtigden zo

Ontplooiing en ontwikkeling krijgt vorm via combinaties van

veel mogelijk te beperken.

werk, activering, opleiding, basiseducatie, scholing,

20

vrijwilligerswerk en indien van toepassing inburgering. De

Rentedragend maken van de vorderingen bij achterstand,

keuze van deze instrumenten op de zogenaamde

invordering van moeilijk inbare vorderingen uitbesteden, waar

‘participatieladder’ hangt af van de mogelijkheden van de klant.

mogelijk verrekenen van schulden/achterstand met

Het participatiebudget moet volledig worden benut. Elke

uitstroompremies en overige uitkeringen

bijstandsgerechtigde die niet is vrijgesteld, is bezig met werk, 3

vrijwilligerswerk, een activeringstraject, opleiding, educatie of

Minimabeleid

een combinatie van activiteiten. Terugdringen niet-gebruik Meer maatwerk toepassen

De regelingen voor de minima worden onder de aandacht

Klanten kunnen rekenen op een op maat gesneden re-

gebracht door publicaties en gerichte mailings. Daarnaast

integratietraject waarbij tegenover rechten ook plichten staan.

wordt vanaf het najaar van 2009 een formulierenbrigade

Het niet nakomen van die verplichtingen leidt tot maatregelen.

ingezet, die actief de doelgroep benadert om het niet-gebruik

Een persoonsgebonden re-integratiebudget is mogelijk.

terug te dringen.

Convenanten

Ambtshalve beschikking declaratieregeling

Met werkgevers en onderwijsinstellingen worden op regionaal

Wie daarvoor in aanmerking komt, krijgt een integrale

niveau in convenanten afspraken gemaakt onder meer over de

beschikking minimabeleid. Categoriale bijzondere bijstand en

‘onderkant van de arbeidsmarkt’. De gemeente brengt

de langdurigheidstoeslag worden zonder aanvraag toegekend.

ondernemers en onderwijsinstellingen bij elkaar om vraag en

Door een bestandskoppeling met de gemeentelijke

aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen. Re-

belastingdienst kan worden nagegaan welk deel van de

integratie en scholing zijn altijd vraaggericht.

doelgroep de mogelijkheden van het Leiderdorps minimabeleid nog niet hebben benut.

Het Werkatelier Nieuwe klanten nemen gedurende zes tot acht weken verplicht

Realiseren snelloket bijzondere bijstand

deel aan het werkatelier. Het programma bestaat uit diverse

In het najaar 2009 zal een snelloket bijzondere bijstand

trainingen en cursussen en een competentietest. Eventuele

worden gerealiseerd. Daar worden ook aanvragen van

belemmeringen voor inschakeling op de arbeidsmarkt worden

individuele bijzondere bijstand binnen enkele dagen en in

zo mogelijk weggenomen. Het werkatelier wordt afgesloten

bepaalde gevallen direct aan het loket afgehandeld.

met een stageperiode. Het is een vorm van “Learn and Work 4

First” waarbij de uitstroom naar een plek op de reguliere

Schuldhulpverlening

arbeidsmarkt centraal staat. Om de kwaliteit van de re-integratietrajecten te borgen geeft

Voorkomen van problematische schulden

iedere klant een beoordeling van het gevolgde traject.

Naast het opzetten van schuldregelingen wordt in toenemende mate ingezet op deelname aan budgettrainingen. De

2

Financiële voorzieningen

deelnemers leren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid (herhaling van) problematische schuldsituaties te voorkomen.

Implementeren nieuwe aanvraagprocessen Een werkwijze waarmee op WWB-aanvragen binnen één week

Verhogen succesvolle schuldhulpverlening

kan worden beslist wordt ingevoerd.

De basis voor een succesvolle schuldhulpverlening is het

Verhogen inkomsten uit terugvordering en verhaal

realiseren van een regeling met de schuldeisers. Pas dan

Bijgestelde regels zijn gericht op het verhogen van de

ontstaat een situatie waarin de klant in staat gesteld wordt de

inkomsten uit terugvordering met behoud van de huidige

eigen verantwoordelijkheid op te pakken, te werken aan het

activerende werking. Begin 2008 zijn de volgende wijzigingen

voorkomen van herhaling en in voorkomende gevallen aan re-

vastgesteld:

integratie.

21

Doelen doel Daling van het aantal bijstandsgerechtigden onder de 65 jaar.

meetpunt Daling/Stijging klantenbestand

werk 2008 200

plan 2009 210* (191)

plan 2010 220

plan 2011 230

plan 2012 220

plan 2013 210

23%

24%

25%

25%

25%

26%

65%

85%

85%

85%

85%

85%

197

200

150

150

150

150

a.g.v. kredietcrisis wordt er nu een stijging verwacht. Percentage nieuwe instroom weer aan het werk Instroom WWB beperken Percentage door iedere instromer nieuwe klanten een passend aanbod op met traject binnen reïntegratie te bieden. 6 weken

Afsluiten van trajecten voor nieuwe instroom WWB en voor gemotiveerde klanten uit het zittende bestand.

Aantal afgesloten trajecten

Integrale en sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid.

Implementatie Jongerenloket


Aantal jeugd werklozen 16 t/m 23 jaar

4

4

4**

2

2

2


Aantal jeugd werklozen 23 t/m 27 jaar

9

6

6**

5

5

5

Daling bijstandsgerechtigden d.m.v. nieuwe vormen gesubsidieerde arbeid.

Uitbreiding opstapbanen en sleutelbanen

13

11

13

12

12

12

7

7* (14)

7

7

7

7

Aantal aanvragen

64

80

80

70

60

60

Aantal met succes afgeronde trajecten

11

30* (12)

35

40

35

35

afgerond

Instandhouden van Wiw Aantal Wiw en ID en ID banen voor huidige banen deelnemers. Oplossen van schulden via de stadsbank.

* Als gevolg van de huidige economische ontwikkeling (kredietcrisis) is de doelstelling voor 2009 bijgesteld. Het getal tussen haakjes is het aantal dat in de begroting 2009 was opgenomen.

** Als gevolg van de Wet Investering Jongeren per 1 oktober 2009 zullen jongeren een werk leeraanbod krijgen i.p.v. een uitkering. Bepaalde groepen jongeren zullen nog wel recht hebben op een inkomensvoorziening. In de volgende begroting kan hierover in aantallen/prognoses meer worden gezegd.

22

3 B. Wet Sociale Werkvoorziening Inleiding Het doel van de Wsw is het bieden van een zo regulier mogelijke werkplek aan mensen die gezien hun arbeidshandicap uitsluitend onder aangepaste omstandigheden arbeid kunnen verrichten. Het centrale principe achter de modernisering van de WSW is de beweging “van binnen naar buiten”. Hierbij ligt de nadruk op plaatsing in een reguliere werkomgeving en minder op de beschutte werkomgeving van het SW-bedrijf. In 2010 wordt de beweging van “binnen naar buiten” voortgezet en wordt alles op alles gezet om de wachtlijst zo kort mogelijk te laten zijn.

vanuit DZB begeleid. Het percentage Wsw-ers met een

Bestaand beleid •

beschutte plaatsing is sinds 2004 gedaald.

Verordeningen WSW (Cliëntenparticipatie, Persoonsgebonden budget bij begeleid werken en

De ambitie is om uiteindelijk in 2011 uit te komen op een

wachtlijstbeheer) (2008) •

Visie op modernisering Wsw (2008)

•

Meerjarig commitment Wsw (2007)

verhouding van 31% beschut geplaatst, 31% op een buitenproject en 38% gedetacheerd of op een begeleid werkenplaats.



1. Mensen op de wachtlijst WSW eerder aan werk helpen

1. Activeren van mensen op wachtlijst

Het Rijk stelt een budget beschikbaar aan de gemeenten voor

In 2009 is de rijkstaakstelling voor het aantal te realiseren SE’s

de uitvoering van de sociale werkvoorziening.

fors toegenomen. Dit gaf extra financiële ruimte om meer

Het macrobudget wordt verdeeld op basis van het aantal Wsw-

dienstverbanden aan te gaan met het gevolg dat de wachtlijst

geïndiceerden per gemeente. Het budget voor 2010 wordt in

afnam. De wachtduur voor de nieuwste Wsw-geïndiceerden is

oktober 2009 bekend. Voor het beschikbare budget moet de

daarmee verkort. De uitdaging was in 2009 om voldoende

gemeente Leiderdorp minimaal een x aantal ‘standaard

geschikte arbeidsplaatsen te realiseren (in tijden van

eenheden’ (SE) realiseren. Het doel van de Wsw is het bieden

economische crisis). Ook is het opnemen, het zorgvuldig

van een zo regulier mogelijke werkplek aan mensen die gezien

begeleiden en ontwikkelen van zo’n grote groep nieuwe

hun arbeidshandicap uitsluitend onder aangepaste

medewerkers voor DZB een forse klus. In aanloop naar een

omstandigheden arbeid kunnen verrichten. De Wsw heeft

passende plaatsing kunnen Wsw-ers korte trainingen volgen

geen uitstroomdoelstelling, omdat de arbeidshandicap in de

gericht op activering en het verkrijgen van algemene

regel blijvend is. Uitstroom is er vooral door natuurlijk verloop,

werknemersvaardigheden.

verslechtering van de gezondheid of omdat een werknemer

Op het moment dat WSW-geïndiceerden weer voor langere tijd

zelf besluit om te stoppen met werken.

op de wachtlijst staan, kan DZB voorschakeltrajecten, gefinancierd uit het participatiebudget en re-integratiemiddelen

2.Meer Wsw-ers op begeleid werken of detacheringsplaats

van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Het centrale principe achter de modernisering van de WSW is

inzetten, mits deze laatste kostendekkend zijn.

de beweging “van binnen naar buiten”. Hierbij ligt de nadruk op plaatsing in een reguliere werkomgeving en minder op de

2.Meer Wsw-ers op begeleid werken of detacheringsplaats

beschutte werkomgeving van het SW-bedrijf. DZB is hiermee

In 2010 wordt de beweging van “binnen naar buiten”

enkele jaren geleden begonnen. Intern geplaatsten met

voortgezet. Door middel van een strakke monitoring van de

ontwikkelingspotentieel worden op zogenaamde

interne trajecten worden mensen gestimuleerd om stappen op

“buitenprojecten” ingedeeld, waarbij zij feitelijk buiten de muren

de ‘werkladder’ te maken.

van DZB werkzaam zijn (business post, catering, hoveniers).

Mensen met een indicatie ‘Begeleid werken’ worden zoveel

Bij detachering bij een reguliere werkgever wordt de WSW-er

mogelijk buiten de productieafdelingen van DZB om, begeleid naar een arbeidscontract (met Wsw-subsidie en begeleiding)

23

bij een reguliere werkgever, een zogenaamde ‘Begeleid

De samenwerkingsverbanden hebben een tweeledig doel:

werken-aanstelling’

invullen van een behoefte aan arbeidskrachten aan de kant van de werkgevers en het creëren van aangepaste

2.Voorschakeltrajecten voor wachtlijstkandidaten met

arbeidsplaatsen (in de vorm van groepsdetacheringen) voor

WAO, WIA, Wajong of WWB uitkering

mensen met een Wsw-indicatie. Uit ervaringen van andere Sw-bedrijven in Nederland blijkt dat dergelijke

3. Aangaan samenwerkingsverbanden

samenwerkingsverbanden kansrijk zijn. Het project

Om de ambitie waar te kunnen maken is in 2009 het project

Buitengewoon kijkt daarnaast naar wat er binnen DZB moet

‘Buitengewoon’ opgestart met als doel: het sluiten van

gebeuren om medewerkers zodanig te ontwikkelen dat zij een

samenwerkingsverbanden met werkgevers in de Leidse regio.

stap kunnen maken naar een groepsdetachering.

Doelen doel Alle wsw-ers geplaatst

meetpunt Beschut geplaatst

werk 2008

plan 2009

plan 2010

plan 2011

plan 2012

plan 2013

61

70

45

44

42

40

Buitenproject Gedetacheerd/begeleid werkenplaats

23 40

35 25

40 50

40 51

40 53

40 55

Wachtlijst

35

10

20

20

25

25

24

3 C. Vreemdelingenbeleid Inleiding Vreemdelingenbeleid gaat over de inburgering en de opvang en zorg van vreemdelingen.

Het project Taalcoaches is in samenwerking met Stichting

Bestaand beleid •

VluchtelingenWerk ZHN en Gilde Samenspraak in 2009

Verordening wet inburgering gemeente Leiderdorp

gestart (voor de periode van 3 jaar). In dit project worden

2009 (Raad: 14 juli 2009) •

vrijwilligers en inburgeraars aan elkaar gekoppeld en wordt op

Notitie: Plan van aanpak inburgering gemeente

verschillende manieren inhoud gegeven aan het leren en

Leiderdorp, Participatie centraal (oktober 2008) •

oefenen van de Nederlandse taal. Dit proces wordt gezien als

Uitvoeringsnotitie Wet inburgering 2007

een belangrijke manier om de slagingskans van het inburgeringexamen te vergroten en tegelijkertijd een brug te slaan tussen mensen en culturen.

Wat willen we bereiken? Inburgering

In Leiderdorp worden informatiebijeenkomsten georganiseerd

Het begrip ‘participatie’ staat centraal in het beleid. Hierbij is

voor de inburgeringsplichtigen en –behoeftigen om hen actief

het behalen van het inburgeringexamen, maar ook het actief

te informeren over de inburgeringtrajecten en mogelijkheden.

meedoen in de Nederlandse samenleving, door (vrijwilligers)werk en sociale verbanden leidend.

Ook wordt in samenwerking met de aanbieders van de

Streven is de doelgroep snel te leiden naar een duaal

(taal)scholing onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een

inburgeringtraject, een leerwerkbaan of vrijwilligerswerk, met

scholingsaanbod op locatie in Leiderdorp.

aandacht voor taalscholing en het vergroten van beroepsvaardigheden.

Opvang en zorg van vreemdelingen De extra taken van de gemeente in het kader van de

Opvang en zorg van vreemdelingen

pardonregeling zijn in 2009 afgesloten.

Gepaste opvang, begeleiding en huisvesting van vreemdelingen (asielzoekers, uitgeprocedeerde vluchtelingen

De wettelijke taken omtrent vluchtelingen

en andere nieuwkomers). Gemeenten hebben een

(huisvestingstaakstelling en begeleiding van vluchtelingen)

huisvestingstaakstelling.

worden uitgevoerd door Stichting VluchtelingenWerk ZuidHolland Noord (ZHN). Stichting VluchtelingenWerk ZHN heeft


naar aanleiding van een fusie en een nieuwe

Inburgering

begrotingssystematiek een hoger bedrag aangevraagd voor

De bereikbaarheid van het Servicepunt Inburgering (van de

het uitvoeren van de taken. Dit bedrag is meegenomen in de

gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Leiderdorp en Leiden) zal

begroting 2010.

worden vergroot ten aanzien van de openstelling (fysiek en/of telefonisch).

Doelen doel Inburgering bevorderen

meetpunt Aantal gestarte trajecten Gecombineerd (duaal) Regulier Pardon Behaalde examens

werk 2008

plan 2009 40

plan 2010 65

6 27 7 6

25

plan 2011 65

plan 2012 65

plan 2013 65

65


Rekening 2008

Begroting 2009


5.515

4.954

4.941

3.087

1.075

549

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

5.942

5.942

5.942

5.942

3.354

2.521

2.521

2.521

2.521

101

184

191

95

91

91

9.151

6.129

8.479

8.654

8.558

8.554

8.554

3.884-

3.571-

3.528-

4.238-

4.238-

4.238-

4.238-

2.841-

808-

3.087-

2.279-

2.279-

2.279-

2.279-

538-

-

-

-

-

-

-

7.263-

4.379-

6.614-

6.517-

6.517-

6.517-

6.517-

1.631 246

1.382 267

1.413 267

1.704 242

1.704 242

1.704 242

1.704 242

11

101

184

191

95

91

91

1.888

1.750

1.865

2.137

2.041

2.037

2.037

1 Reserve Vreemdelingenbeleid

34-

-

-

-

-

-

-

2 Sociaal Beleid

155

-

-

-

-

-

-

1.767

1.750

1.865

2.137

2.041

2.037

2.037

Specificatie programmakosten A Alg.Bijst.(WWB, Bijz.bijstand en minimabeleid B Wsw sociale werkvoorziening C Vreemdelingenbeleid Totaal programmakosten BATEN Specificatie baten A Alg.Bijst.(WWB, Bijz.bijstand en minimabeleid B Wsw sociale werkvoorziening C Vreemdelingenbeleid Totaal baten SALDO Specificatie saldo A Alg.Bijst.(WWB, Bijz.bijstand en minimabeleid B Wsw sociale werkvoorziening C Vreemdelingenbeleid Saldo programma Mutaties reserves

Saldo na bestemming

Hieronder worden verschillen > € 50.000 verklaard. hiermee samenhangende uitgaven worden onder dit

Analyse 2010 ten opzichte van 2009 (na wijziging) A.

programma verantwoord.

De afgelopen jaren heeft de gemeente een tekort gehad

B.


op het inkomensdeel. Hiervan kwam 10 % voor rekening

C.


van de gemeente, het deel daarboven is gedeclareerd bij het Rijk. Over 2007 is het tekort boven de 10 % ook


ontvangen, dit is echter als risico opgenomen in de

A.


paragraaf weerstandsvermogen. De 10 % werd uit de

B.


reserve Sociaal beleid gefinancierd, deze reserve moet nu

C.

In de septembercirculaire 2008 is voor 2009 en 2010 een

weer op peil gebracht worden. Voor 2010 en verder wordt

bedrag beschikbaar gesteld ten behoeve van

het tekort weer verwacht en is de 10 % als extra last in dit

uitvoeringskosten inburgering. Voor 2010 is dit bedrag

programma opgenomen.

€ 94.000, dit vervalt in 2011.

Het werkdeel van de Wet Werk en Bijstand, volwasseneducatie en inburgering komen met ingang van 2012 onder de Participatiewet te vallen. De inkomsten en

26

PROGRAMMA 4: KUNST EN CULTUUR In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld:

Kunst en Cultuur Inleiding De gemeente vindt het kunst- en cultuurbeleid een belangrijk onderdeel van het maatschappelijke leven. Meedoen aan, het ervaren en bezoeken van kunst- en cultuuractiviteiten leidt tot sociale cohesie, stimuleert identiteitsvorming, slaat bruggen tussen verschillende bevolkingsgroepen en verfraait de woonomgeving. Het programma Kunst en Cultuur wil door beeldende kunst- en culturele activiteiten de onderlinge binding versterken en de binding met de (woon)omgeving en bovendien inwoners voorbereiden op de veranderingen in de omgeving. Het programma Kunst en Cultuur omvat de producten beeldende kunst in de openbare ruimte, kunsteducatie en amateuristische kunstbeoefening. Daarnaast vallen onder dit programma een aantal voorzieningen: de bibliotheek, het Leiderdorps Museum en het Milieu Educatief Centrum, die zijn ondergebracht in het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum de “Sterrentuin”. Ook monumentenzorg en molens zijn onderdeel van dit programma.


Bestaand beleid •

De gemeente initieert en stimuleert kunst- en culturele

Cultuurnota Provincie: cultuurprogramma 2009-

projecten die het centrumgevoel versterken, de sociale

2012 •

cohesie en identiteitsvorming bevorderen en die letterlijk en

Kadernota Van Klei naar Kunst: beleidsplan

figuurlijk verbindingen maken tussen mensen onderling en

beeldende kunst in de openbare ruimte van

verschillende wijken binnen Leiderdorp.

Leiderdorp 2007-2014 •

In 2009 is het Sociaal Cultureel Centrum ‘de Sterrentuin’

Notitie Gemeentelijke beleidskeuzes Openbare

opgeleverd. De Sterrentuin ligt op een centrale locatie, waar

Bibliotheek Leiden en Leiderdorp (2007)

verschillende culturele organisaties samen gehuisvest zijn. Hierdoor kunnen de organisaties makkelijker samenwerken en


elkaar versterken.

De gemeente ontwikkelt een breed en gevarieerd aanbod van kunst en cultuur, houdt dit aanbod in stand en stimuleert

In 2009 zijn we door de provincie, in het kader van de

actieve deelname van haar inwoners hieraan. De gemeente

Regionale Agenda Samenleving (RAS), gesubsidieerd voor

bevordert de ontwikkeling van alle inwoners van Leiderdorp in

een aantal regionale projecten. Deze projecten zullen in het

een culturele omgeving door een toegankelijk, laagdrempelig

laatste kwartaal 2009 of eerste kwartaal 2010 zijn uitgevoerd.

en breed aanbod van informatiedragers, literatuur en educatie.

In 2010 gaan we voor deze projecten wederom subsidie bij de

Speerpunt is de Leiderdorpse jeugd. Inwoners hebben een

Provincie aanvragen. Het gaat hierbij om de projecten: De

sterk gemeenschapsgevoel, voelen zich verbonden met het

week van het water, Kunstenaarswerkboeken (waarin jeugd

dorp en geven het dorp een eigen identiteit. Leiderdorpers

het speerpunt is), Jongeren subculturen, culturele activiteiten

komen door het kunst- en cultuuraanbod meer te weten over

voor ouderen in de zomer en de Leiderdorpse canon die ook

hun directe leefomgeving, vooral op cultuurhistorisch gebied.

voor basisschoolleerlingen geschikt wordt gemaakt.

Dit stimuleert betekenis geven aan de identiteit van Leiderdorpers en de binding met de grond waarop zij wonen.

Naast regionale subsidies zullen we in het kader van het

Door een gezamenlijke geschiedenis en toekomst wordt de

provinciale themajaar 2010 ‘Historische Vaarwegen en

binding van Leiderdorpers onderling versterkt.

Waterlinies’ subsidie aanvragen voor een Leiderdorps project,

Monumenten worden planmatig en structureel onderhouden.

zoals het project Black Box en de Limes dat in 2009 is

Deze monumenten en de kunstobjecten in de openbare ruimte

uitgevoerd. In 2010 gaan we ook de nieuwe begraafplaats van

dragen bij aan een fraaie en herkenbare woonomgeving.

kunst voorzien.

27

Op dit moment is er nog geen plan voor het onderhoud van de

Voor monumentenzorg stimuleert de gemeente een meer

beeldende kunst in de openbare ruimte. In 2010 zal een

planmatige en gestructureerde uitvoering van het onderhoud

onderhoudsplan worden opgesteld.

van monumentale panden door de eigenaren.

Doelen doel (Ver)binding creëren tussen Leiderdorpers en hun omgeving.

meetpunt Aantal projecten voor beeldende kunst en cultuur, die deels door gemeentelijke subsidie zijn gefinancierd

Jeugd meer betrekken bij kunst en cultuur

Aantal projecten kunsteducatie

Gemeentelijke Monumentenverordening

Aantal rijksmonumenten

Beter profileren en positioneren van de bibliotheek door middel van horizontale samenwerking.

Aantal samenwerkingsprojecten en -partners.

Meer jongeren gebruik laten maken van de voorzieningen in de bibliotheek

Aantal leden tussen 0 en 18 jaar.

werk 2008

plan 2009

plan 2011

plan 2012

plan 2013

7

7

7

7

7

7

4

4

4

4

4

4

25

25

25

25

25

25

9

9

9

9

9

n.n.b.

28

plan 2010


Rekening 2008

Begroting 2009


Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Kunst en Cultuur

1.200

1.180

1.272

1.263

1.287

1.285

1.252

Totaal programmakosten

1.200

1.180

1.272

1.263

1.287

1.285

1.252

A Kunst en Cultuur

80-

3-

3-

3-

3-

3-

3-

Totaal baten

80-

3-

3-

3-

3-

3-

3-

1.120

1.177

1.269

1.260

1.284

1.282

1.249

1.120

1.177

1.269

1.260

1.284

1.282

1.249

25

12-

31

3-

7-

7-

7-

1.095

1.189

1.238

1.262

1.290

1.288

1.255

Specificatie programmakosten A

BATEN Specificatie baten

SALDO Specificatie saldo A Kunst en Cultuur Saldo programma Mutaties reserves 1 Res. kunst en cultuur Saldo na bestemming




A.

A.

In 2009 is er een eenmalige extra dotatie geweest van de onderhoudsvoorziening voor de molens waardoor deze dotatie totaal op € 100.000 kwam. Voor 2010 is de dotatie weer op het normale niveau van € 25.000 gebracht. In 2009 rusten de lasten van het oude gebouw van het Milieu Educatief Centrum nog op dit sub product. Ten behoeve van indexatie van diverse exploitatiesubsidies is extra budget toegevoegd aan het Subsidieprogramma, dit is onder incidentenfonds begroot en wordt later herverdeeld.

29


PROGRAMMA 5: SPORT EN SPEL In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld: A. Sport B. Speelplaatsen

5 A. Sport Inleiding De gemeente Leiderdorp wil haar inwoners in staat stellen te bewegen en te blijven bewegen door een breed aanbod aan sportactiviteiten en -voorzieningen. De nadruk ligt op deelname aan sport op breedtesportniveau. Het aanbod richt zich daarmee op een breed publiek met uiteenlopende sportvormen en manieren van bewegen. Topsport valt hier niet onder. Het is voor de gemeente belangrijk dat mensen sporten, omdat dit goed is voor hun welzijn. Sport is dus onder meer een middel om doelstellingen op welzijnsbeleid te bereiken. Maar sport is ook een doel op zich.

binnensportverenigingen. Deze verenigingen zijn bij de

Bestaand beleid •

Hoofdlijnen Leiderdorps sportbeleid 2008-2012

•

Leiderdorpers bewegen te bewegen 2004.

overdracht van het beheer van de binnensportaccommodaties aan Sportfondsen een aantal inkomstenbronnen kwijt geraakt (horeca, reclame/sponsoring) en kunnen het hoofd op dit

Taskforce breedtesportimpuls (rapport voor de

moment nauwelijks of niet boven water houden.

oprichting van het Servicepunt Sport en Bewegen).

2. het waar mogelijk overdragen van het beheer van de sportaccommodatie aan verschillende


buitensportverenigingen. Bij voetbalvereniging RCL gaat het om het afronden van het reeds eerder opgestarte traject.

De belangrijkste doelen van het Leiderdorpse sportbeleid

3. het structureel inbedden van de sportstimulering in het

zijn:

bestaande beleid. In overleg met het Servicepunt Sport en Bewegen kijken wij naar de wenselijkheid van nauwere

1. het zowel kwalitatief als kwantitatief geschikt houden van de

samenwerking danwel fusie met een of meer instellingen op

huidige sportvoorzieningen voor het beoefenen van

het gebied van sport, onderwijs, jeugd en ouderen. Ook nemen

breedtesport.

wij de mogelijkheden om de combinatiefuncties – die

2. het bevorderen van een goed sportklimaat, waarbinnen

voortvloeien uit de impuls brede scholen, sport en cultuur – te

sportverenigingen op een zelfstandige wijze kunnen

koppelen aan de activiteiten van het Servicepunt onder de

functioneren.

loep. Het rijk financiert een deel van de kosten van deze

3. het bevorderen van sociale samenhang, het tegengaan van

combinatiefuncties.

overgewicht bij jeugd en jongeren en het tegengaan van

4. het vanuit de Wmo bezien op welke wijze de verenigingen

sociaal isolement. Dit zijn maatschappelijke doelen.

beter kunnen worden ondersteund ten aanzien van hun vrijwilligers (kaderfuncties). 5. het opstellen van een Actieplan Bewegen, als onderdeel van


preventief lokaal gezondheidsbeleid. Deze oorspronkelijk voor 2009 geplande taak is door omstandigheden nog niet

Het sportbeleid concentreert zich in 2010 op de volgende

opgepakt.

taken: 1. het aanbesteden van het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties per 1 januari 2011. 2. het bieden van een structurele oplossing voor de financiële problematiek van een substantieel deel van de

30

Doel doel

meetpunt

1. Kwalitatief voldoende sportvoorzieningen (breedtesportniveau)

Uitgevoerd onderhoud per jaar

werk

plan

plan

plan

plan

plan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7 Voldoen aan onderhoudsplan

2. Ondersteuning van Aantal sporten in sportverenigingen om (financieel) Leiderdorp gezond te kunnen blijven 3. Bevorderen sociale cohesie, tegengaan overgewicht jeugd en jongeren, bevorderen participatie

Voldoen aan onderhoudsplan

20 Aantal sporten minimaal behouden

Handhaven van het aantal sporten

a. % inwoners dat lid is van een sportvereniging

n.n.b. 25% ten minste te hebben behouden

Handhaven op ten minste 25%

b. % inwoners dat voldoet aan Norm Gezond Bewegen

n.n.b.

31

25 %

25 %

5 B. Speelplaatsen Inleiding Speelvoorzieningen voor jonge kinderen en jeugd zijn er in de vorm van speelplaatsen, speelveldjes en jongerenontmoetingsplekken (JOP’s). Leiderdorp heeft sinds begin 2009 nog drie officiële JOP’s. De gemeente beschikt over 90 speelplaatsen (2009), waaronder skatebanen, voetbalspeel- en basketbalveldjes. Deze speelplaatsen bevorderen spel, creativiteit, samenspel en uiteraard het onderlinge sociale contact. De regelgeving voor de veiligheid van speelplaatsen is sinds 1997 aangescherpt. De gemeente heeft zich als beheerder van de speeltoestellen te houden aan de eisen in het Warenwetbesluit veiligheid attractie- en speeltoestellen en de Europese normen 1176 en 1177.

Voor afstemming op leeftijden en aantallen kinderen in de

Bestaand beleid •

directe omgeving van een speelplaats is een leeftijdsindeling

Actienotitie Jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie

voor kinderen van 0-6, 6-12 en 12-18 gemaakt. Per groep zijn

2007-2011 •

Beleidsnota Jeugd in beeld 2006

•

5-jarig onderhoudsplan speellocaties

•

verschillende eisen vastgesteld (zie actienotitie Jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie 2007-2011).

Besluit Veiligheid attractie- en speeltoestellen 1997

Volgens de leeftijdopbouw zouden er zeven JOP’s in plaats

(Attractiebesluit)

van de huidige drie nodig zijn. Momenteel zijn er 3 bouwvergunning aangevraagd voor het plaatsen van


verplaatsbare JOP’s. Uiteindelijk beschikken we dan over 6

1. Meer mogelijkheden om kinderen te stimuleren in spel,

JOP’s.

sport, creativiteit en sociale contacten. 2. Een actueler speelvoorzieningenbestand binnen de

Het volledige speelvoorzieningenareaal wordt jaarlijks drie

gemeente.

keer functioneel geïnspecteerd. Één keer per jaar vindt een

3. Een veiliger, onderhoudsvrijer en duurzamer

grote inspectie plaats op alle elementen. Voor de hieruit

speelvoorzieningenareaal.

voortvloeiende herstel- en vervangingswerkzaamheden worden de benodigde financiële middelen aangewend en de


werkzaamheden uitgevoerd. Hierbij worden waar mogelijk

De gemeente voldoet aan de norm door 3% van de ruimte te

meningen en wensen vanuit de bewoners betrokken.

bestemmen voor speelplaatsen voor kinderen en jongeren (zie actienotitie Jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie 2007-

Voor de veiligheid van de gebruikers moeten

2011). Om aan deze norm te blijven, voldoen dient bij

speelvoorzieningen voorzien zijn van valondergronden. In de

ruimtelijke ontwikkelingsplannen en de uitvoering daarvan

komende jaren worden alle te renoveren speelplaatsen

hiermee rekening gehouden te worden.

voorzien van valondergronden uitgevoerd in rubberen tegels en/of kunstgras. Deze ondergronden zijn duurzaam en zorgen voor een vermindering van de structurele onderhoudskosten.

Doelen doel Op niveau brengen onderhoud openbare ruimte (onderhoudsplan Planmatig Beheer).

meetpunt Speelplaatsen aanpassen volgens de normen va het attractiebesluit

werk plan plan plan 2008 2009 2010 2011 95% 98% 100% Gereaaangepast aangepast aangepast liseerd

32

plan 2012 Gerealiseerd

plan 2013 Gerealiseerd


Rekening 2008

Begroting 2009


Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

1.586

1.502

1.553

1.551

1.417

1.351

1.334

154

177

177

178

178

178

178

1.740

1.679

1.730

1.729

1.595

1.529

1.512

150-

43-

43-

46-

46-

46-

46-

-

-

-

-

-

-

-

150-

43-

43-

46-

46-

46-

46-

1.437

1.459

1.510

1.504

1.371

1.305

1.288

154

177

177

178

178

178

178

1.590

1.636

1.687

1.682

1.549

1.483

1.466

1.590

1.636

1.687

1.682

1.549

1.483

1.466

Specificatie programmakosten A Sport B Speelplaatsen Totaal programmakosten BATEN Specificatie baten A Sport B Speelplaatsen Totaal baten SALDO Specificatie saldo A Sport B Speelplaatsen Saldo programma Mutaties reserves n.v.t. Saldo na bestemming




A.

A.

In 2009 was de bijdrage aan het Servicepunt Sport en

Van een investering die in 2005 is gedaan voor renovatie

Bewegen nog € 110.000, deze is –conform Kadernota- in

van het zwembad De Does vinden in 2010 de laatste

2010 en verder in de begroting opgenomen voor

afschrijving en rente lasten plaats. Dit betreft € 63.500.

€ 55.000. De exploitatiebijdrage voor het zwembad de Does en de

In 2010 vindt er een nieuwe aanbesteding plaats voor het

gymzalen in Leiderdorp is met de in het contract

exploiteren van de gymzalen en het zwembad in

afgesproken indexering verhoogd (€36.000) Daarnaast is

Leiderdorp. Hier wordt een aanbestedingsvoordeel

de dotatie in de voorziening sportgebouwen verhoogd om

verwacht van € 50.000 in 2011 tot € 100.000 in 2012 t/m

in de toekomst het groot onderhoud te kunnen uitvoeren

2014.

op basis van het beheerplan (30.000). B. B.


33


PROGRAMMA 6: VERKEER EN WATER In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld: A. Verkeer en vervoer B. Water C. Riolering D. Wijkgericht werken

6 A. Verkeer en vervoer Inleiding Leiderdorp moet een aantrekkelijke, veilige en leefbare woonomgeving zijn. Voor het programma Verkeer en Water is goede bereikbaarheid een belangrijk doel. Hierin is het regionale en lokale beleid vastgelegd ten aanzien van mobiliteit, zowel voor het openbaar vervoer als voor de fiets en auto. Binnen Verkeer en Vervoer onderscheidt de gemeente drie niveaus: regionaal beleid en ontwikkelingen, lokaal beleid en het lokaal uitvoeren en beheer. Op al deze niveaus komen de thema’s fiets, openbaar vervoer, auto, verkeersveiligheid en milieu naar voren.

Bestaand beleid


Regionaal

De gemeente heeft in 2009 een nieuw Integraal Verkeers- en

•

Regionaal Verkeers- en Vervoerplan 2008

Vervoerplan (IVVP) vastgesteld. Doel is om enkele eenvoudig

•

(concept-)Regionale Openbaar Vervoer Visie

te nemen maatregelen uit het maatregelenpakket uit te voeren om zo de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in

Lokaal •

Integraal Verkeers- en Vervoerplan 2009

•

Bestaande beheerprogramma’s Onderhoud wegen,

Leiderdorp te verbeteren. De gemeente Leiderdorp neemt actief deel aan de projectgroep Ringweg Oost, waaraan, bij een positief besluit

straten, pleinen, gladheidbestrijding, veegdienst,

van de raad in het najaar van 2009, nader invulling wordt

openbare verlichting, verkeersinstallaties,

gegeven. De Ringweg Oost moet zorgen voor een verbeterde

parkeerplaatsen, verkeersborden, bevorderen

bereikbaarheid van Leiderdorp.

toegankelijkheid bushaltes (zie ook paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen) •

De gemeente streeft naar tot standkoming van een

Instandhouden veerdienst over de Zijl tijdens

hoogwaardige OV-verbinding tussen Leiderdorp (IKEA) en

zomermaanden (in samenwerking met Leiden en

station Leiden CS als onderdeel van de regionale OV-visie.

Teylingen)

Daarnaast onderzoekt de gemeente hoe Leiderdorp kan bijdragen aan multi-modaliteit in aansluiting op hoogwaardig


OV. Dat betekent dat het eigen vervoer, zoals fiets en auto,

Leiderdorp en de regio rondom Leiderdorp zijn goed

goed aansluit op OV-voorzieningen. Plannen hiervoor zijn park

bereikbaar. De woonomgeving is aantrekkelijk en veilig, dus

& ride bij de toekomstige IKEA-vestiging en een fietsenstalling

prettig leefbaar. De mobiliteit per openbaar vervoer (OV), auto

bij de Winkelhof in de nabijheid van de OV-haltes aldaar.

en fiets is goed beheersbaar. De wegen zijn dusdanig ingericht

De toegankelijkheid van de groenflanken moet verbeteren voor

dat er een verkeersveilige situatie bestaat, waarin zo min

fietsers en wandelaars (zie ook programma 9A Groen). De

mogelijk ongevallen plaatsvinden.

fietsmogelijkheden in de polders Achthoven en Boterhuis worden uitgebreid. Het gaat hierbij ook om langeafstandsverbindingen voor recreatie. Dit is ook opgenomen in het Integraal Verkeers- en Vervoerplan 2009.

34

Doelen doel Betere bereikbaarheid burgers en bedrijven

meetpunt

Betere aansluiting Leiderdorp op randstedelijke infrastructuur

In 2012 is er een 8minutenverbinding met Leiden-CS

Op niveau brengen onderhoud openbare ruimte (onderhoudsplan Planmatig Beheer).

Aantal houten bruggen vervangen cf. planning.

werk 2008 Willemalexanderlaan, toegankelijkheid OV

plan 2009

plan plan 2010 2011 Maatregelen Maatregelen voortvloeiend voortvloeiend uit IVVP uit IVVP

plan plan 2012 2013 Maatregelen Maatregelen voortvloeiend voortvloeiend uit IVVP uit IVVP

Klaar

Aangehouden i.v.m. bezwaar

Aantal straten onderhouden cf. planning.

35

6 B. Water Inleiding Water wordt beheerd op verschillende niveaus en door verschillende ‘eigenaren’. De provincie Zuid-Holland is vaarwegbeheerder van vaarwegen in de eigen provincie, waaronder de Oude Rijn en De Zijl. Het Hoogheemraadschap van Rijnland beheert boezemwater en hoofdwatergangen, zoals de Dwarswatering en de Does. Tot slot beheert de gemeente Leiderdorp het water in de parken De Houtkamp en De Bloemerd en de meeste sloten in het stedelijk gebied van Leiderdorp. Op alle niveaus zijn de thema’s waterkwaliteit en waterkwantiteit relevant. Bij waterkwaliteit gaat het om schoon water, waarin planten en dieren aanwezig zijn. Waterkwantiteit gaat over vertraagde afvoer en opslag van hemelwater. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het beheer van binnenstedelijk water. Het Hoogheemraadschap van Rijnland houdt toezicht en geeft haar goedkeuring in de Keur. Daarnaast is het Hoogheemraadschap verantwoordelijk voor het bemalen en afvoeren van water uit de polders en het beheren van hoofdwatergangen en boezemsloten.

Bestaand beleid


•

Europese Kaderrichtlijn Water 2000

1. Waterkwaliteit dat overeenkomt met de landelijke normen

•

Nationaal Bestuursakkoord Water 2003

voor binnenstedelijk water. 2. Minder wateroverlast in verschillende wijken.

Karakterisering deelstroomgebied Rijn-West, Regionaal Bestuurlijk Overleg KRW Rijn-West 2004 Werkplan KRW Rijn-West 2005-2009, Regionaal


Bestuurlijk Overleg KRW Rijn-West 2005

De gemeente en het hoogheemraadschap stellen samen een

Beleidsplan Groen, Water en Milieu, Provincie Zuid-

waterplan op. Dit is in 2009 opgestart. In 2010 wordt het totale

Holland 2006

plan inclusief uitvoeringsprogramma afgerond en vastgesteld.

Grondwaterplan Zuid-Holland 2007-2013, Provincie

Het waterplan geldt voor binnenstedelijk water en vormt een

Zuid-Holland, 2007

dwingend kader voor het toekomstig beheer van de

Waterbeheerplan 2006-2009, Hoogheemraadschap

watergangen door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het

van Rijnland 2006

waterplan is integraal en gekoppeld aan bestaand beleid zoals

•

Gemeentelijk rioleringsplan 2006-2010, 2005

het gemeentelijk rioleringsplan en de aanleg van

•

Notitie Gemeentelijke Ecologisch Hoofdstructuur

natuurvriendelijke oevers (programma 9 Groen).

• • •

Leiderdorp •

Groenstructuurplan Leiderdorp

Doelen plan doel

meetpunt

In 2010 een vastgesteld binnenstedelijk waterplan voor Leiderdorp

Het besluit over het waterplan van de gemeenteraad van Leiderdorp en de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland

plan

2009 Knelpuntenanalyse en visie gereed

2010 Vaststellen waterplan (knelpuntenanalyse, visie en uitvoeringsprogramma) door gemeenteraad en Verenigde Vergadering

36

plan

plan

2011 Realisatie uitvoeringsprogramma

plan

2012 >

2013 >

6 C. Riolering Inleiding Het rioolstelsel is een onmisbare voorziening voor het verwijderen van afvalwater. Aanleg en beheer van de riolering is een taak van de gemeente. De wettelijke basis hiervoor is vastgelegd in artikel 10.33 van de Wet milieubeheer. Hoe de gemeente Leiderdorp haar zorgtaak voor de riolering vormgeeft, staat beschreven in het gemeentelijk rioleringsplan. In 2010 gaan we door met de verbetering van het huidige

Bestaand beleid •

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2006 – 2010

•

WVO-vergunning van het Hoogheemraadschap

rioleringsstelsel. Het in 2009 aangeschafte en geïnstalleerde telemetriesysteem gaan we volop benutten. Er wordt gemonitoord waar en hoe vaak de pompen aanslaan, of het

Rijnland

afvalwater goed wegvloeit en wanneer en waar de overstorten in werking treden.


Voorts willen we de wateroverlast tot een minimum beperken.

1.Een veiliger en gezondere leefomgeving

Om dit te realiseren gaan we door met het afkoppelen van de

2. Beperktere wateroverlast na hevige regenval

bestaande gemengde riolering waarbij het hemelwater direct op het oppervlaktewater wordt geloosd zodat er een


verminderde aanvoer van vuilwater richting de zuivering wordt

Het voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor het

bereikt en het vuilwaterriool hierdoor meer afvoercapaciteit

instandhouden en verbeteren van het afvalwatersysteem. Door

heeft zodat de overstorten nog maar minimaal in werking

het uitvoeren van deze zorgplicht ontstaat een veilige en

hoeven te treden. Hierdoor wordt de kwaliteit van het

gezonde leefomgeving met minder wateroverlast na hevige

oppervlakte sterk verbeterd.

regenval. Jaarlijks wordt een gedeelte van de riolering

Het afkoppelen realiseren we door de bestaande gemengde

geïnspecteerd. Oude en nog niet geïnspecteerde riolen

riolering die aan vervanging toe is te vervangen door een

worden volgens een beheersprogramma gecontroleerd. Alle

gescheiden stelsel. In het nieuwe verbrede GRP dat loopt van

kolken worden jaarlijks gereinigd.

2011-2015 wordt een vervangingsplan opgenomen.

Doelen

doel

meetpunt

plan

plan

plan

plan

plan

2009

2010

2011

2012

2013

Monitoren riolering Opheffen ongezuiverde lozing

92 Wanneer gereed?

Gereed

37

97

100

100

100

6 D. Wijkgericht werken Inleiding De gemeente vindt goede communicatie met inwoners over ontwikkelingen, werkzaamheden en projecten in de wijken heel belangrijk. Het gaat dan om het onderhouden en herinrichten van de openbare ruimte, bouwprojecten, speelterreinen en dergelijke. Om de communicatie te verbeteren is eind 2007 gestart met wijkgericht werken. Dat houdt concreet in dat er in elk van de drie wijken per kwartaal een overleg is. Bewoners hebben zich voor dit overleg aangemeld of zijn hiervoor benaderd. Door het wijkgericht werken kan de gemeente haar inwoners meer betrekken bij de woonen leefomgeving, Dit gebeurt door informatie uit te wisselen en elkaar te adviseren. Deze activiteit zal op de agenda blijven. De wijkregisseur is het directe aanspreekpunt voor de bewoners. De ervaringen tot nu toe zijn positief. Bewoners geven aan dat de gemeente nu ‘een gezicht’ heeft. De wijkregisseur lost niet alles waar bewoners mee komen zelf op. Het is de bedoeling dat de klachten, wensen, vragen e.d. via de wijkregisseur bij de verantwoordelijke ambtenaar terecht komen. De wijkregisseur regisseert vervolgens de afhandeling. Daarbij bestaat er vanuit het budget wijkgericht werken de mogelijkheid om kleine wensen en verzoeken van bewonersgroepen te honoreren.

Bestaand beleid


•

Elk kwartaal vindt in elk van de drie Leiderdorpse wijken een

Nota Verder met wijkgericht werken ( 2007)

wijkoverleg plaats tussen burgers en gemeente. Hierbij zijn in principe de wijkregisseur, de coördinator of uitvoerder van


gemeentewerken, de woningbouwvereniging, de wijkagent,

1. Meer bij de woonen leefomgeving betrokken

een BOA, een aantal bewoners en in overleg projectleiders op

Leiderdorpers.

uitnodiging aanwezig. De wethouder is als toehoorder

2. Betere sociale cohesie tussen inwoners.

aanwezig.

3. Heldere rolverdeling tussen bestuurders en burgers

De wijkregisseur is contactpersoon voor alle mogelijke vragen en meldingen en zet deze uit bij anderen binnen de organisatie.

Doelen

doel

meetpunt Aantal wijkoverleggen per jaar

werk

plan

plan

plan

plan

plan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

9

12

38

12

12

12

12


Rekening 2008

Begroting 2009


Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Specificatie programmakosten Verkeer en vervoer Water Riolering Wijkgericht werken

3.302 162 604 123

3.770 226 731 121

4.666 226 731 121

4.348 395 848 143

10.056 395 798 143

3.796 395 787 143

6.254 395 831 143


4.192

4.849

5.745

5.734

11.391

5.121

7.622

329738-

59957-

59957-

591.132-

591.132-

591.132-

591.132-

1.067-

1.017-

1.017-

1.191-

1.191-

1.191-

1.191-

SALDO Specificatie saldo A Verkeer en vervoer B Water C Riolering D Wijkgericht werken

2.974 162 134123

3.710 226 226121

4.607 226 226121

4.289 395 284143

9.997 395 334143

3.737 395 344143

6.195 395 301143

Saldo programma

3.126

3.832

4.729

4.543

10.200

3.930

6.431

Mutaties reserves 1 Egalisatiereserve riolering 2 Reserve betonnen bruggen

1.306-

159-

1591.800-

190-

240-

250-

207-

Saldo na bestemming

4.432

3.991

6.688

4.732

10.440

4.180

6.638

A B C D

BATEN Specificatie baten A Verkeer en vervoer B Water C Riolering D Wijkgericht werken Totaal baten

Hieronder worden verschillen > € 50.000 verklaard. Daarnaast worden er door gemeentewerken meer uren


ingezet om het laatste achterstallig onderhoud weg te

A.

werken en zowel het baggeren en het onderhoud

Op bruggen is in 2010-2014 een taakstelling opgenomen

beschoeiingen op pijl te houden.

i.v.m. het op afstand bedienbaar maken van de C.

Leiderdorpse brug (€ 60.000-). De kapitaallasten stijgen

De inkomsten voor rioleringen stijgen conform het

de komende jaren omdat het renoveren van de houten

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2006-2010 jaarlijks

bruggen steeds verder vordert (€ 80.000) en er rekening

met 17% plus indexering. Daarnaast zijn voor 2010

is gehouden met het plaatsen van

eenmalig extra lasten opgenomen voor het riool aan de

verkeersregelinstallaties (€ 60.000). Van het budget voor

Meerburgerlaan en de Winkelhof. D.

de structuurvisie is in 2009 € 90.000 ingezet voor


voorbereidingskosten van het IVVP. Voor het IVVP is in 2010 geen budget opgenomen. Voor 2010 is € 75.000


opgenomen i.v.m. het beeldkwaliteitplan (zie paragraaf 2

A.

Onderhoud kapitaalgoederen). Bij nadere analyse is

B.

Vanuit de opbrengsten van de Nuon worden in 2011 en 2013 een aantal investeringen versneld afgeschreven.

gebleken dat er voor de parallelweg te veel rente was

B.


opgenomen.

C.

Voor 2010 is eenmalig geld opgenomen voor de

Conform besluitvorming uit 2006 wordt vanaf 2010

Meerburgerlaan en de winkelhof.

€ 65.000 gedoteerd in de voorziening waterwerken.

D.

39


PROGRAMMA 7: REINIGING In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld:

Reiniging Inleiding De inzameldienst afvalstoffen is onderdeel van het cluster Uitvoering van Gemeentewerken. Deze dienst verwijdert in de gemeente Leiderdorp op kostenefficiënte en milieuhygiënisch verantwoorde manier afvalstoffen van particuliere huishoudens en daaraan gelijk te stellen organisaties. Daarnaast beheert de dienst de milieustraat, het depot voor Klein Gevaarlijk Afval, de contracten voor glas- en papierinzameling (in de toekomst ook plastic), het machinaal vegen en de ongediertebestrijding. Landelijke ontwikkelingen in de afvalbranche volgen we regionaal in Gevulei-verband. Zonodig implementeren we nieuwe ontwikkelingen in onze werkwijze. Grote afvalcontracten en de aankoop van nieuwe inzamelvoertuigen zijn voorbeelden van onderwerpen die worden besproken in het Gevulei-overleg.

Bestaand beleid •

Beleidsplan Gevulei 2002

•

Rapport Strategische visie op de toekomst van de

Een hoger gemeentelijk serviceniveau voor de burger tegen een zo aantrekkelijk mogelijk tarief.

Gevulei (2002) •

Afvalstoffenverordening Leiderdorp 2004

•

Rapport Gemeenschappelijke Reinigingsdienst Gevulei

Wat gaan we ervoor doen? Op 1 januari 2010 gaat de landelijke benchmark, waarbij

en kostenvergelijking (2007) •

gemeenten onderling op hun prestaties worden vergeleken

Intentieverklaring NV BOR (2008)

van start. In 2010 wordt verder gekeken naar de mogelijkheden om


tezamen met de gemeente Kaag & Braasem een nieuwe

Sterkere, kostenefficiëntere bedrijfsvoering voor het inzamelen

milieustraat op te zetten.

van afvalstoffen. werk doel

meetpunt

plan

2008

2009

Beperken meldingen Aantal meldingen niet niet geleegde containers geleegde containers

3

Kosten inzameling per aansluiting volgens landelijke benchmark NVRD*

n.n.b.

Efficientere werkwijze door andere indeling inzamelwijken en inzet personeel

plan

40

plan

2010 30

plan

2011 25

plan

2012 20

Uitgesteld in afwachting deelname NV BOR

2013 15


Rekening 2008

Begroting 2009


Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Specificatie programmakosten A Reiniging

2.467

2.985

2.873

2.866

2.865

2.798

2.796


2.467

2.985

2.873

2.866

2.865

2.798

2.796

BATEN Specificatie baten A Reiniging

3.085-

3.115-

3.115-

3.237-

3.237-

3.237-

3.237-

Totaal baten

3.085-

3.115-

3.115-

3.237-

3.237-

3.237-

3.237-

618-

130-

242-

370-

371-

439-

440-

618-

130-

242-

370-

371-

439-

440-

1.322-

70

73-

128-

119-

186-

188-

704

200-

168-

242-

253-

253-

253-

SALDO Specificatie saldo A Reiniging Saldo programma Mutaties reserves 1 Egalisatieres.reiniging Saldo na bestemming




A.

A.

Vanaf 2010 is er rekening gehouden met inkomsten reiniging i.v.m. areaaluitbreiding. Daarnaast zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing geïndexeerd met 1,25 % conform de uitgangspunten van de kadernota.

41


PROGRAMMA 8: WONEN EN ONDERNEMEN In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld: A. Ruimtelijk beleid B. Woonbeleid C. Economische zaken D. Milieu E. Bouw- en woningtoezicht

8 A. Ruimtelijk beleid Inleiding Ruimtelijk beleid draagt bij aan een prettige woonen leefomgeving. Dit beleid wordt vastgelegd in bestemmingsplannen, die volgens de Wet op de ruimtelijke ordening elke tien jaar geactualiseerd worden. Bij grootschalige ontwikkelingen wordt meestal eerst een structuurvisie of masterplan ontwikkeld. Deze worden vervolgens verder uitgewerkt in stedenbouwkundige plannen en concrete projecten. Denk aan het Centrumplan en het W4 project, de in 2008 ontwikkelde gebiedsvisies voor polder Achthoven en Boterhuispolder en de in 2009 ontwikkelde gebiedsvisie voor de omgeving van de Willem-Alexanderlaan (WAL). Bij alle onderdelen van het ruimtelijk beleid staan duurzaamheid en veiligheid hoog in het vaandel. Denk onder andere aan de kwalitatief hoogwaardige inrichting van de promenade (Laan van Berendrecht) met relatief veel en mooie verlichting, waarbij langzaam verkeer gescheiden is van autoverkeer.

Er is een structuurvisie voor de lange termijn. Alle

Bestaand beleid •

bestemmingsplannen zijn niet ouder dan tien jaar.

Toekomstvisie 2015, verder uitgewerkt in het Masterplan Centrumplan en het W4-convenant

•


Gebiedsvisie Achthoven en Boterhuispolder, verder

Op basis van het Centrumplan zal in 2010 bouwvergunning

uitgewerkt in inrichtingsplannen •

Bestemmingsplannen

•

Vrijstellingenbeleid/ontheffingenbeleid

worden verleend voor een forse uitbreiding van Winkelhof, hiervoor moet het oude gemeentehuis gesloopt worden. Eind 2010 wordt gestart met de uitvoering van een parkeergarage langs de Heinsiuslaan. Deze zal klaar zijnbij oplevering van het


nieuwe gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan (eind

Het is prettig wonen in Leiderdorp en er is veel bedrijvigheid.

2011).

De gemeente heeft een kloppend hart. De Winkelhof is een

De in 2009 ontwikkelde visie voor de hele zone rondom de

prettig winkel- en verblijfsgebied. De omgeving rond de

begraafplaats en langs de Willem-Alexanderlaan wordt in 2010

begraafplaats is goed en functioneel ingevuld, afgestemd op

in deelprojecten verder uitgewerkt.

de W4-plannen. Ten opzichte van vroeger is het relatief zeer

Een aantal projecten binnen W4 komen tot uitvoering. De te

rustig in de omgeving van de A4. Er zijn goede

verwachten overlast van de bouw van de A4 valt mee omdat

onderwijsvoorzieningen, o.a. in enkele “brede” scholen. De

de verkeersregisseur dit goed afstemt en communiceert.

sportvoorzieningen zijn uitstekend. Voor oud en jong zijn er

Verschillende deelprojecten in woon- werk en recreatiesfeer

zeer veel voorzieningen, zoals De Sterrentuin, en trapveldjes,

worden uitgevoerd. Het project Schansen en Dreven wordt

jongerenontmoetingsplaatsen en (peuter-)speelplekken. Ook

medio 2010 voltooid.

is er een woonzorgcomplex, de Ommedijk.

De inrichtingsplannen voor de Boterhuispolder en polder

De groene flanken vormen een prettig verblijfsgebied dat beter

Achthoven worden uitgevoerd.

ontsloten is voor recreanten. Tegenover het nieuwe

Plannen voor de Ringweg Oost worden op Leiderdorps

gemeentehuis is er een fiets/voetgangersbrug die een prima

grondgebied verder uitgewerkt en besluiten over de

verbinding is naar de Munnikkenpolder.

42

ontwikkeling van de daarmee verband houdende ROC locatie

Er zal een aanvang worden gemaakt met de structuurvisie

worden genomen.

voor Leiderdorp.

De meerjarenplanning voor de bestemmingsplannen wordt geactualiseerd en uitgevoerd en zullen uiteindelijk resulteren in 100% actuele bestemmingsplannen (jonger dan 10 jaar).

Doelen doel Actuele structuurvisie voor lange termijn

meetpunt Structuurvisie opstellen

Actuele bestemmingsplannen

% jonger dan 10 jaar

werk 2008

plan 2009 Plan van aanpak

plan 2010 Concept gereed

plan 2011 Inspraak

plan 2012 Vaststelling

90%

100%

100%

100%

90%

plan 2013

100%

8 B. Woonbeleid Inleiding Voor de bevolking is voldoende passende en aanpasbare huisvesting nodig. Dit streven wordt vastgelegd in het woonbeleid en zo nodig bijgesteld. Het Leiderdorpse woonbeleid wordt getoetst aan regionaal vastgestelde kaders. De nieuwe regionale toewijzing van sociale huur- en koopwoningen heeft tot doel doorstroming te bevorderen. Aangezien de leeftijdsgroep van 20-30 jaar in de regio Holland Rijnland moeilijk aan een (huur)woning kan komen, is er voor deze groep tijdelijk een aangepast beleid. Voor deze ‘starters’ wordt een deel van de woningen gereserveerd (20% van het aanbod). Op die manier probeert ook Leiderdorp deze groep extra kansen te bieden, waardoor er een wat evenwichtiger bevolkingsopbouw ontstaat.

over hoe de gemeente omgaat met leegstand. Om leegstand

Bestaand beleid •

Beleidsvisie Wonen Leidse Regio 2002

•

Regionale Woonvisie Holland Rijnland 2005-2019

•

Bestuursakkoord 2006-2010

•

Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005

zoveel mogelijk te beperken worden er op grond van de Leegstandswet vergunningen voor de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen verstrekt. Deze vergunningen zijn in principe 2 jaar geldig. De vergunninghouder dient zelf daarna eventueel verlenging van de vergunning aan te vragen (kan tot

(aangepast 2009) •

maximaal vijf jaar).

Convenant Woonruimteverdeling Holland 2005

Met woningcorporatie Rijnhart Wonen worden jaarlijks

(aangepast 2009) •

Zicht op Wonen, deel I, II en III

•

Samen presteren 2007 t/m 2009, Prestatieafspraken

prestatieafspraken gemaakt met betrekking tot beleid, woonen leefomgeving.

Rijnhart Wonen en de gemeente Leiderdorp

Wat gaan we ervoor doen? Regionaal worden verstedelijkingsafspraken gemaakt en wordt


het volkshuisvestingsbeleid vastgelegd in de woonvisie

De gemeente heeft bijzondere aandacht voor starters en

Holland Rijnland 2010-2019. Naar verwachting zal de

senioren. Er zijn voldoende woningen in een prettige omgeving

woonvisie worden vastgesteld in de vergadering van het

met voor jong en oud alle benodigde voorzieningen (groen,

Algemeen Bestuur van november 2009. Regionaal wordt in het

sport, winkels, medische voorzieningen, et cetera).

najaar van 2009 nog beleid ontwikkeld op welke wijze er

Er is voldoende doorstroming, doordat er ook voor senioren

gesanctioneerd zal gaan worden indien een gemeente zich

genoeg woningen zijn.

niet houdt aan de in de woonvisie geformuleerde afspraken.

Door de huidige economische crisis wordt de gewenste

De afspraken uit de woonvisie worden in ieder geval in 2015

doorstroming op zowel de huur- als koopmarkt nog meer

geëvalueerd. Er worden vóór 2010 nieuwe prestatieafspraken

afgevlakt. De laatste maanden worden veel vragen gesteld

gemaakt met Rijnhart Wonen.

43

Doelen doel op te leveren woningen

plan 2009

meetpunt Achter 't Hofje Heerlijk Recht, uitvoeringsfase 1 Heerlijk Recht, uitvoeringsfase 1 (mauritssingel 76&78) Heerlijk Recht, uitvoeringsfase 2 Heerlijk Recht, uitvoeringsfase 3 Afh. Van tracébesluit SCC/Rabobank Driegatenbrug Herstructurering Schansen Woonzorgcomplex Dillenburg Sjelter ROC Schans van Valdez Meas/Rosarium Diversen totaal

plan 2010

plan 2011

plan 2012

plan 2013 100

2

38 46 106 115 28

182

102

25 60 10 210

160

100

10 170

10 210

8 C. Economische zaken Inleiding Leiderdorp is door haar centrale ligging een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. De gemeente ligt strategisch in de Randstad, op het schakelpunt tussen het Groene Hart en het stedelijke gebied van Leiden. De medische sector, bouwen onderwijssector zijn relatief sterk vertegenwoordigd. De Baanderij is een belangrijke bedrijven- en werkgelegenheidslocatie voor Leiderdorp. Daarnaast is de detailhandel sterk ontwikkeld. Dit is mede bepalend voor het hoge voorzieningenniveau in de regio.

Kleinschalige bedrijvigheid blijft behouden in woonwijken, mits

Bestaand beleid •

Toekomstvisie Leiderdorp 2015

•

Evaluatienotitie tweede economisch beleidsplan

dit geen verkeers- of geluidsoverlast veroorzaakt. De gemeente zorgt voor duidelijkheid en een prettig ondernemersklimaat.

2005 •

Toekomstvisie Baanderij 2004

•

Detailhandelvisie Leiderdorp 2003

•

Tweede economisch beleidsplan 2001

•

Nota ambulante handel 2001

•

Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland

Er is samenhang tussen de bedrijventerreinenstrategieën op regionaal niveau, conform SER-ladder.

Wat gaan we ervoor doen? De Winkelhof wordt uitgebreid met 6.000 m2 bruto winkel

Rijnland ‘Meer doen met minder ruimte’ (april 2009)

oppervlak voor detailhandel. In de Structuurvisie Detailhandel

(concept) •

Leiderdorp is de globale ontwikkelingsrichting voor de

Regionale bedrijventerreinenstrategie Oude

Winkelhof als dorpscentrum al vastgelegd.

Rijnzone – Rijnstreek 2008-2020 (concept)

Daarnaast zijn er diverse detailhandelsvoorzieningen verspreid over het dorp.


Bedrijventerrein De Baanderij is een belangrijke bedrijven- en

Er is genoeg passende werkgelegenheid en een compleet

werkgelegenheidslocatie voor Leiderdorp, maar heeft beperkte

aanbod aan winkels in Leiderdorp.

mogelijkheden tot intensivering van bedrijvigheid. Doordat het

Het huidige arbeidsquotum van 0,8 blijft gehandhaafd

ROC vertrekt, komt er eventueel ruimte voor het uitbreiden en

(verhouding tussen aantal arbeidsplaatsen en

versterken van de entreefunctie.

beroepsbevolking).

44

Op locatie Vierzicht worden zorgvoorzieningen en kantoren

De bedrijventerreinenstrategieën van Holland Rijnland en

ontwikkeld (zie programma 12 Grondontwikkeling W4).

Oude Rijnzone worden vertaald in een uitvoeringsprogramma

De zorgsector wordt zo mogelijk versterkt en daartoe wordt

dat wordt uitgevoerd.

een gebiedsvisie voor de Willem-Alexanderlaan opgesteld, waarover in 2009 een beslissing kan worden genomen (zie 8A Ruimtelijk beleid).

Doelen plan 2009

plan 2010 Start omgevingsvergunning (2010)

plan 2011

plan 2012

plan 2013

doel Prettig ondernemersklimaat

meetpunt Door het opzetten van het bedrijvenloket hebben ondernemers één aanspreekpunt

Regionale afstemming bedrijventerreinen

strategie Holland Rijnland

vastgestelde opstellen > strategie uitvoeringsprogramma

>

>

strategie Oude Rijnzone

vastgestelde opstellen > strategie uitvoeringsprogramma

>

>

8 D. Milieu Inleiding De uitvoering van de meeste milieutaken zijn opgedragen aan de Milieudienst West-Holland, hetgeen is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling. De dienst combineert alle milieu-afdelingen van aangesloten gemeenten tot één organisatie, waar de diverse benodigde specialismen voor de uitvoering van de overeengekomen milieutaken aanwezig zijn. Zij adviseren over alle overeengekomen milieu-onderwerpen, beleidsmatig en uitvoerend, integraal en per thema. Daarnaast zijn er taken gedelegeerd aan de milieudienst (d.w.z. met overgedragen bevoegdheden en verantwoordelijkheden: bijvoorbeeld vergunningverlening, handhaving, ontheffing geluidbeleid) en is het samenwerkingsknooppunt handhaving (het SKP) van de regio’s Holland-Rijnland en Rijnstreek bij de milieudienst ondergebracht.

De begroting 2010 van de milieudienst voor Leiderdorp is op 20 april 2009 vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van de milieudienst. Daarin zijn werkzaamheden en uren geraamd voor de productgroep Duurzame Inrichting.

zonering bedrijven, externe veiligheid, klimaat/energie en

Bestaand beleid •

duurzaam bouwen zijn meegenomen zodat een integrale

Bestaand beleid is vermeld in het Regionaal

afweging mogelijk is. Bij bestemmingsplannen wordt dit bij

Milieubeleidsplan 2003-2010 en in de actualisatie van

praktisch alle gevallen behaald, maar bij de overige

dit plan: de Milieuagenda 2007-2010; •

stedenbouwkundige plannen is dit ongeveer de helft.

Speerpunten hierin zijn klimaatbeleid en

Een voorwaarde is, dat de Milieudienst vroeg in het planproces

energiebesparing.

wordt betrokken. Aldus is het bijvoorbeeld bij grotere projecten nog mogelijk om de systematiek en ambitietabel uit het


regionaal beleidskader Duurzame Stedenbouw te gebruiken of

Voor wat betreft ruimtelijke ordening en inrichting streven we

een energievisie te maken.

naar een mooie en groene omgeving waarin het prettig leven is. Vandaar dat alle ruimtelijke plannen voorzien worden van


een milieuparagraaf waarin alle aspecten van bodem, geluid,

45

Bij de ontwikkeling van alle ruimtelijke (inrichtings)plannen en

milieudienst in het planproces betrokken om een integrale

nieuwbouwprojecten wordt in een vroeg stadium de

afweging mogelijk te maken.

Doelen doel meetpunt Duurzame inrichting, % RO plannen met integraal milieuaspecten bij de milieuadvies totstandkoming van ruimtelijke plannen.

Duurzame wereld

plan 2009 80%

plan 2010 80%

plan 2011 80%

plan 2012 80%

plan 2013 80%

100%

100%

100%

100%

100%

% Nieuwbouw-woningen conform DuBoPlus (Duurzaam Wonen Plus)

8 E. Bouw- en Woningtoezicht Inleiding Het cluster Bouw- en woningtoezicht is verantwoordelijk voor het hele werkproces rond vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de omgevingsvergunningen, bouwvergunningen, algemene politieverordeningen, kapvergunningen, enzovoort. Ook voert het cluster eenvoudige vrijstellingsprocedures en verzorgt het de verkoop van grondstrookjes.

meldingen en sloopvergunningen en inlichtingen uit

Bestaand beleid •

Bouwbeleidsplan 2006

•

Handhavingnota 2004

•

Bouwverordening 2007

•

Woningwet 2008

bestemmingsplannen. Afhandelen van aanvragen voor de omgevingsvergunningen, bouwvergunningen, meldingen en aanvragen voor sloopvergunningen. Toezicht houden op bouwen sloopwerkzaamheden. Opsporen van situaties, waarin wordt gebouwd of gesloopt


zonder, of in afwijking van een verleende bouwvergunning,

Op adequate wijze uitoeren van relevante wetten. Dat zijn de

melding of sloopvergunning. Bij illegale bouw wordt

Woningwet, de Wet op de ruimtelijke ordening en de

bestuursdwang toegepast. De gemeente vereenvoudigt de

Monumentenwet.

voorbereiding van plannen door het invoeren van een

Klantvriendelijk uitvoeren van procedures hierover op een

omgevingsvergunning (zie ook 8D Milieu). Deze zal in 2010

prettige manier communiceren.

van start gaan. 2010 zal daarom ook in het teken staan van een sterke ontwikkeling op het gebied van digitalisering van de


werkprocessen op het gebied van alle vergunningen, toezicht

Ontwikkelen van een gemeentelijk beleid voor Bouw- en

en handhaving.

Woningtoezicht. Voorlichting geven over bouwplannen,

46


A B C D E

Rekening 2008

Begroting 2009


Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

265 988 76 353 676

461 305 128 510 608

541 305 118 537 786

487 59 95 546 702

382 59 96 550 591

329 59 97 547 591

329 59 98 551 588

2.358

2.011

2.288

1.889

1.678

1.622

1.624

206999275171.152-

194211274716-

194297274829-

19524302787-

19530327402-

19530353402-

19530381402-

2.649-

1.395-

1.594-

1.308-

954-

981-

1.008-

58 11199336 475-

267 93 146510 108-

347 8 156537 43-

292 35 207546 85-

187 29 231550 189

134 28 256547 188

134 29 283551 186

291-

616

694

581

724

642

616

-

69 -

69 -

45 -

45 -

-

-

291-

547

625

536

679

642

616

Specificatie programmakosten Ruimtelijk beleid Woonbeleid Economische zaken Milieu Bouw- en woningtoezicht Totaal programmakosten

BATEN Specificatie baten A Ruimtelijk beleid B Woonbeleid C Economische zaken D Milieu E Bouw- en woningtoezicht Totaal baten SALDO Specificatie saldo A Ruimtelijk beleid B Woonbeleid C Economische zaken D Milieu E Bouw- en woningtoezicht Saldo programma Mutaties reserves 1 Egalisatiereserve bouwleges 2 Reserve milieu 3 Reserve sociale woningbouw Saldo na bestemming




A.

A.

In 2010 is eenmalig budget opgenomen ten behoeve van

In 2010 is eenmalig geld beschikbaar gesteld ten behoeve

de structuurvisie (zie kadernota 2010).

van de structuurvisie (zie kadernota 2010). Daarnaast zijn

B.


budgetten voor civieltechnische begeleiding (W4) tot en

C.


met 2011 opgenomen in de begroting.

D.


B.


E.


C.


D.


E.

In 2010 houden we voor het laatst rekening met de extra inkomsten als gevolg van de ontwikkelingen rondom de W4. De jaren erna dalen de inkomsten. Mochten er in deze jaren alsnog extra inkomsten binnen komen dan zal dit voordeel (na aftrek van eventuele extra kosten) worden gestort in de reserve bouwleges.

47

PROGRAMMA 9: GROEN In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld: A. Groenbeleid en regio B. Openbaar groen

9 A. Groenbeleid en regio Inleiding Groenbeleid in de regio betekent Groene Hartbeleid. Het groene en open karakter van de polders in het Groene Hart moet behouden blijven en de toegankelijkheid van het gebied moet verbeterd worden. In de Randstad is namelijk dringend behoefte aan ruimte voor extensieve recreatie, zoals wandelen, fietsen en kanoën rondom de steden. De groene flanken van het Leidse stedelijke gebied kunnen deze recreatiefunctie vervullen.

Bestaand beleid


•

Toekomst Boterhuispolder, verkenning in 3

De Polder Achthoven, Boterhuispolder en Munnikenpolder zijn

scenario’s (2007)

blijvend groen.

•

Focus Oude Rijn Transformatievisie 2020 (2007)

De groenflanken zijn beter toegankelijk vanuit het stedelijk

•

Gebiedsvisie Polder Achthoven (2007)

gebied.

•

Landschapsbeleidsplan Leidse regio (2002)

De gemeente heeft meer bestuurlijke slagkracht voor het

•

Integrale gebiedsvisie Land van Wijk en Wouden

Groene Hart door krachtenbundeling met andere gemeenten. Dit zijn Leiden, Alphen aan de Rijn en Zoetermeer plus een

(2001) •

hele kern van kleinere gemeenten rond Leiden.

Uitvoeringsprogramma Land van Wijk en Wouden 2003 – 2007 (2003)

•

Inrichtingsplan Ghoy bos (2005)


•

Contourennota Levend Landschap (2006)

De Boterhuispolder en de Polder Achthoven worden vanaf

•

Provinciaal meerjarenprogramma Landelijk Gebied

2010 gefaseerd ingericht volgens de inrichtingsplannen. Fietsen wandelpaden worden aangelegd, zodat de polders

2007 – 2013 (2006) •

Achthoven, Boterhuis en Munnikkenpolder vanuit de

Uitvoeringsprogramma Hollandse Plassen 2007 –

bebouwde kom bereikbaar worden.

2013 (2007) •

We ontwikkelen scenario’s voor het beheer van de

Ontwikkelingsplan Leidse Ommelanden Leader-

groenflanken op langere termijn (zie ook 9B Openbaar groen).

POP 2007 – 2013 (2007) •

Inrichtingsplan Boterhuispolder (2009)

•

Inrichtingsplan Polder Achthoven (2009)

•

Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland 2010-

De gemeente Leiderdorp bundelt haar krachten met de gemeenten Leiden (centrumrol), Kaag&Braassem en Teylingen om de opgestelde plannen ten aanzien van inrichting van het groen aan de oostkant van Leiden tot

2020 (concept) •

daadwerkelijke realisatie te brengen. Hierbij wordt ook Dienst

Regionale structuurvisie Holland Rijnland (2009)

Landelijk Gebied (provincie) betrokken.

48

Doelen doel Beter ontsloten en blijvend groene polders

werk plan meetpunt 2008 2009 Inrichting volgens Gebiedsvisies Inrichtingsgebiedsvisie en vastgesteld plannen en toekomstscenario uitvoeringsvan resp. Polder programma's Achthoven en vastgesteld Boterhuispolder

plan 2010 Start realisatie in Boterhuispolder

plan 2011 Start realisatie in Polder Achthoven

plan 2012 Realisatie deelprojecten Polder Achthoven en Boterhuispolder

plan 2013 Realisatie deelprojecten Polder Achthoven en Boterhuispolder

Uitvoeringsplanning opgesteld Medefinanciering provincie en Holland Rijnland aangevraagd

9 B. Openbaar groen Inleiding Leiderdorp is een groene gemeente met een unieke ligging in het Groene Hart. Het openbaar groen en het water in Leiderdorp zijn niet alleen het visitekaartje van de gemeente, maar ook heel belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. Dit hoofdstuk gaat over groen. Het onderwerp water is opgenomen in programma 6 Verkeer en Water, 6B Water.

Bestaand beleid •

Groenstructuurplan 2000 (2000)

•

Projectenlijst Groenstructuurplan (2007)

•

Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (1998)

•

Nota Gronduitgiftebeleid Groenstrookjes (2003)

•

Verordening op de gemeentelijke beplantingen in Leiderdorp (2009)

•

Rapportage evaluatie Verordening op de beplantingen 2005 (2009)

•

Lijst met bijzonder waardevolle bomen (2005)

•

Bomenbeleidsplan (2008)

•

Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur (GEHS) (2008)

•

W4 Leiderdorp Groen voor bomen (2005)

•

Groenbeheerplan De Bloemerd (2005)

•

Nota Hond & Gemak (2006)

•

Naar Planmatig beheer (2006) (regulier onderhoud van het openbaar groen, zie ook paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen)

•

Wat willen we bereiken? •

Natuurvriendelijkere uitstraling op de randen Leyhof en van het groen onder de hoogspanningsmasten.

Betere variatie in planten- en diersoorten op de grote •

groenvlakken.

Meer draagvlak bij natuurbelangenorganisaties en meer

•

Betere verbinding tussen de grote groenvlakken.

begrip bij burgers, ontwikkelaars en politici over het belang

•

Meer en grotere natuurwaarde door een voor dieren

van voldoende en kwalitatief goed openbaar groen. •

aantrekkelijker groenareaal (oevers, watergangen,

Duidelijkere samenhang van het gemeentelijk bomenbeleid.

groenstroken, polder) met veel inheemse planten in stand te houden.

49


2. Ook de oevers die in aanmerking komen voor omvorming tot

De gemeente heeft in overleg met de

natuurvriendelijke oevers zijn in 2008 in een kaartbeeld

groenbelangenorganisaties vier projecten uit het

verwerkt en voorzien van prioriteiten. De prioritering is mede

Groenstructuurplan als speerpunten aangewezen. Deze

afhankelijk van de onderhoudsstaat. In 2008 is een start

projecten hebben invloed op het groen in de hele gemeente en

gemaakt met de uitvoering en deze loopt door tot 2015.

zijn voldoende concreet: 1 Ecologische verbindingszones

3. De gemeente brengt in beeld welke activiteiten voor welke

2 Natuurvriendelijke oevers

doelgroepen er worden georganiseerd en bundelt deze

3 Groen en communicatie

activiteiten in een groenkalender. Waar gaten vallen worden

4 Opstellen bomenbeheerplan

deze opgevuld. Elk jaar wordt een thema gekozen. 2009 stond in het teken van de stadsvogels. 2010 is het Biodiversiteitjaar.

1. Grote groenvlakken worden zoveel mogelijk met elkaar verbonden tot ecologische verbindingszones. In 2008 is

4. De gemeente stelt een bomenbeheerplan op, zodat het

hiervoor een prioriteitenplan en een kaartbeeld gemaakt. In

beheer gestructureerd gaat plaatsvinden. In 2010 wordt gestart

2009 is gestart met de uitvoering hiervan. Eerst worden de

met de visuele inspectie van de gemeentelijke bomen.

hoofdverbindingen tussen de grote groenvlakken en de

Gelijktijdig wordt ook de lijst met bijzonder waardevolle bomen

polders aangebracht. Het prioriteitenplan zal in 2015 zijn

geactualiseerd.

uitgevoerd.

50


Rekening 2008

Begroting 2009


Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Specificatie programmakosten A Groen beleid en regio B Openbaar groen

70 1.753

104 1.945

109 1.945

87 2.128

87 1.915

86 1.894

86 1.905


1.823

2.049

2.054

2.215

2.002

1.980

1.991

15-

14-

14-

13-

13-

13-

13-

15-

14-

14-

13-

13-

13-

13-

SALDO Specificatie saldo A Groen beleid en regio B Openbaar groen

70 1.738

104 1.931

109 1.931

87 2.115

87 1.903

86 1.881

86 1.893

Saldo programma

1.808

2.035

2.040

2.202

1.989

1.968

1.979

1.808

2.035

2.040

2.202

1.989

1.968

1.979

BATEN Specificatie baten A Groen beleid en regio B Openbaar groen Totaal baten

Mutaties reserves n.v.t. Saldo na bestemming




A.


A.

Geen wijzigingen >€ 50.000.

B.

Voor 2010 is eenmalig een extra bedrag opgenomen van

B.

Voor 2011 geldt een taakstelling van € 50.000 en vanaf

€ 175.000 in verband met het beeldkwaliteitplan (zie

2012 € 100.000 voor het groen en de sportvelden in de

paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen).

Bloemerd. Deze taakstelling was eerder vanaf 2009 opgenomen in de begroting.

51

PROGRAMMA 10: BESTUUR EN BURGERZAKEN In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld: A. Algemene regionale samenwerking B. Bestuur en dienstverlening

10 A. Algemene regionale samenwerking Inleiding Binnen de regio zijn veel samenwerkingsverbanden. Allereerst Holland Rijnland, waarin Leiderdorp met elf andere gemeenten samenwerkt. Het bestuursorgaan Holland Rijnland spreekt en beslist mee in overleggen op regionaal niveau en is daarom heel belangrijk voor Leiderdorp. De krachtsverhouding binnen Holland Rijnland verandert door de samenwerking van de bollenstreekgemeenten en de (gewenste) toetreding van de Rijnstreek tot Holland Rijnland. Van oudsher maakt Leiderdorp deel uit van de Leidse Regio. Vanuit de ’paprikanotitie’ gedacht zou hier de uitvoering van het beleid hier moeten plaatsvinden. Regionaal participeert Leiderdorp ook in de Oude Rijn Zone. Bovendien wil Leiderdorp een goede relatie onderhouden met het provinciale bestuur van Zuid-Holland (zie ook paragraaf 4 Verbonden Partijen). Leiderdorp maakt deel uit van de Randstad, die van landelijk belang is. Voor Leiderdorp zijn de Randstadonderdelen Zuidvleugel en het Groene Hart relevant. Leiderdorp is onderdeel van de Zuidvleugel, het grootstedelijk gebied rond Leiden. De helft van de Leiderdorpse gemeentegrond ligt echter in het Groene Hart.

Bestaand beleid


•

Notitie Fuikvrij Samenwerken 2009

Het Leiderdorps RegioModel wordt verder ontwikkeld. De

•

Rapport Bestuurskrachtmeting 2008

•

Startnotitie Bestuurskrachtmeting Leiderdorp 2008

•

Notitie Toekomstvisie op regionale samenwerking,

gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de raad meer te betrekken bij en meer invloed te laten hebben op regiothema’s. De gemeente maakt de onderlinge samenhang tussen ontwikkelingen in de regio op het gebied van wonen,

maart 2008 (Paprikanotitie) •

Notitie De Raad en de Regio, mei 2006

•

Begroting en beleidskader van Holland Rijnland

economie, verkeer, water en groen beter zichtbaar. Dit moet leiden tot concentratie op thema’s van belang voor Leiderdorp. De uitkomsten uit de kernwaarden- en takendiscussie in 2009

(www.hollandrijnland.net) •

Zie ook paragraaf 4 Verbonden partijen

•

Programma 9 bevat een onderdeel Groen beleid en

en de toekomstvisie Leiderdorp 2025 geven richting aan deze keuzes. In december 2008 werd een onderzoek naar de

regio. Specifieke Groene Hart onderwerpen zijn in

bestuurskrachtmeting afgerond, waarin de relatie tot de regio

dit programma te vinden.

nadrukkelijk is opgenomen. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om een actieprogramma voor het college en


de raad op te stellen in 2009. Dit actieprogramma wordt in de

Leiderdorp is een sterke gemeente in een sterke regio. De

komende jaren uitgevoerd.

gemeente behartigt de regionale belangen van Leiderdorp in verschillende samenwerkingsverbanden. Het

Met de raad wordt in 2010 de discussie gevoerd over de

samenwerkingsverband behartigt de belangen van Leiderdorp

bestuurlijke toekomst en de daarmee samenhangende keuzes

en de regio aan de overlegtafels op hoger schaalniveau.

voor nu en morgen. De raad zal hierin nadrukkelijker haar eigen inbreng in de voorbereiding hebben.

52

Doelen doel

Meetpunt

Beter benutten van de platformfunctie van Holland Rijnland

Leiderdorp is in elke belangrijke strategische groep in de regio vertegenwoordigd Het belang van Leiderdorp klinkt door in de regiobesluiten

Werk 2008 Verbeterd Leiderdorps Regiomodel

Beïnvloeding Beïnvloeregioding agenda regioagenda

Krachtenbundeling Leidse Opzetten regioraad regio Leidse regio Leidse regio bundelt krachten in uitvoering Beter zichtbaar maken van de samenhang tussen regionale ontwikkelingen Meer efficiency door samenwerking Verbetering Bestuurskracht

Plan 2009

Uitbouw partijen en taken

Plan 2010

Plan 2011

Beïnvloeding regioagenda

Beïnvloeding regioagenda

Plan 2012

Uitbouw partijen en taken

Verbeterd Leiderdorp Regiomodel Aantal verschillende overleggen Groene Hart vermindert met 50% Bestuurskrac Opstellen Uitvoeren Uitvoeren htmeting is actieprogr actieprogra actieprogra uitgevoerd amma mma mma besluitvorming in maart 2009

53

Uitvoeren actieprogra mma

Plan 2013

10 B. Bestuur en dienstverlening Inleiding In de toekomst wordt de gemeente hét portaal naar de overheid, dus niet alleen voor gemeentelijke zaken maar ook voor onderwerpen op provinciaal en landelijk niveau. De gemeentewinkel is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan burgers en ondernemers. De hierbij behorende administratie is inmiddels vrijwel geheel gedigitaliseerd. In de komende jaren werkt de gemeente aan het koppelen van gegevens van verschillende overheidsinstanties. Op deze manier wil zij de administratieve lasten voor burgers en bedrijven verminderen.

centraal in beeld komen. De burger kan via internet nagaan

Bestaand beleid •

wat de status van zijn zaak is en of een kwestie wel of niet is

Publieke dienstverlening, professionele gemeente

afgedaan. De burger kan centraal inloggen op zijn persoonlijke

van de VNG commissie gemeentelijke

internetpagina. Een goede beveiliging van de gegevens is van

dienstverlening/Commissie Jorritsma: Visie 2015 •

Jaarlijkse benchmark Publiekszaken

•

Projectopdracht Gemeentewinkel 2004

evident belang. De verwachting is dat voor veelgebruikte diensten, zoals het vernieuwen van een paspoort of rijbewijs, burgers in 2010 terecht bij een gemeente naar keuze. Wij willen graag dat de


openingstijden van de regiogemeenten op elkaar afgestemd

De burger en het bedrijfsleven kunnen het kanaal van hun

worden. In de hele regio zullen dan ruime openingstijden gaan

voorkeur kiezen voor contact met de gemeente: balie, internet,

gelden binnen de daarvoor bestemde middelen. Met de

telefoon of post.

regiogemeenten wordt het onderwerp dienstverlening een

De burger hoeft zich maar eenmaal bekend te maken in het

gezamenlijk agendapunt gemaakt.

contact met de overheid.

Dienstverlening op maat, vindt plaats op afspraak met

De klant staat centraal in het contact met de gemeente.

deskundigen. De gemeente gaat verder met het ontwikkelen van een


handvest en servicenormen voor elk product.

In 2010 zal de basisregistratie Personen en de basisregistratie

Met betrekking tot Gemeente aan Huis wordt gezocht naar een

Adressen en Gebouwen gereed zijn. De koppeling van

andere invulling van de wekelijkse pagina’s.

applicaties leidt er toe dat de klant, de burger en een bedrijf,

Doelen doel

Meetpunt

Kwaliteit

Aantal producten met

dienstverlening

kwaliteitshandvest/servicenorm

Werk 2008

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

2009

2010

2011

2012

2013

3

15

20

25

30

max

Percentage producten digitaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Percentage norm doorlooptijd

95%

95%

95%

95%

95%

95%

verbeteren

meldingen openbare ruimte

54


Rekening 2008

Begroting 2009


Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Specificatie programmakosten A Algemene regionale samenwerking B Bestuur en dienstverlening

1.030

1.206

1.198

1.125

1.125

1.125

1.125

9.399

8.802

8.876

9.477

9.234

9.159

8.791


10.430

10.008

10.074

10.602

10.359

10.284

9.916

BATEN Specificatie baten A Algemene regionale samenwerking B Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

-

-

-

1.033-

743-

1.039-

860-

860-

860-

860-

1.033-

743-

1.039-

860-

860-

860-

860-

1.030

1.206

1.198

1.125

1.125

1.125

1.125

8.366

8.059

7.837

8.617

8.374

8.298

7.931

9.397

9.265

9.035

9.742

9.499

9.423

9.056

-

19

90019

199 37

179 35

179 33

111 29

9.397

9.246

9.916

9.507

9.286

9.212

8.917

Totaal baten SALDO Specificatie saldo A Algemene regionale samenwerking B Bestuur en dienstverlening Saldo programma Mutaties reserves 1 Reserve rekenkamer 2 Reserve voormalig personeel 3 Egalisatie kosten begraafplaats Saldo na bestemming




A.

De bijdrage aan Holland Rijnland is conform de begroting

A.


van het samenwerkingsorgaan opgenomen.

B.

De wijziging in het meerjarenbeeld heeft met name

B.

De algemene taakstelling zoals genoemd in de financiële

betrekking op de oplopende taakstelling voor het SSC.

kadernota is hier opgenomen. De verschuiving van de

Deze taakstelling is conform de financiële kadernota 2009

taakstelling op het SSC is ook binnen dit subprogramma

opgenomen. Verder is er sprake van verschillen in de de

opgenomen. Een grote stijging van de kosten wordt

kapitaallasten. Binnen dit programma worden de kosten

verklaard door de doorbelasting van het gemeentehuis.

voor automatisering verantwoord. De kapitaallasten van

Deze doorbelasting is afwijkend van de voorgaande jaren

dergelijke investeringen wisselen per jaar.

als gevolg van de eenmalige kosten voor het nieuwe gemeentehuis. In 2009 is eenmalig de ontvangst van de IZA gelden hier opgenomen.

55

PROGRAMMA 11: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld: A. Openbare orde en veiligheid B. Brandweer en rampenbestrijding

11 A. Openbare orde en veiligheid Inleiding Programma 11, Openbare orde en veiligheid omvat de taakvelden rampenbestrijding en crisisbeheersing, Brandweer, sociale en fysieke veiligheid, regionalisatie en lokaal integraal veiligheidsbeleid, handhaving en APV. Core business voor het cluster OOV is het adviseren en ondersteunen van externe en interne partners, waaronder met name het bestuur van Leiderdorp.

Naast de verschillende taakvelden in beheer en beleid wordt ook rekening gehouden met de onverwachtste ontwikkelingen, oefeningen en incidenten zoals de brand C1000 en de Grieppandemie. Voor de komende jaren gaat extra aandacht uit naar de veiligheidsituatie rond de (verbouwing van) de A4 en de impact daarvan op de lokale situatie.

organisaties en wordt de slagvaardigheid in de regio te vergroot. Zo kan in crisissituaties sneller opgeschaald worden.

Bestaand beleid •

Het gaat hierbij onder andere om de vorming van de ‘oranje

Kadernota Integrale Veiligheid Leiderdorp 2006-2009

kolom’ in de veiligheidsregio en het bureau gemeentelijke

(december 2006). •

crisisbeheersing.

Voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. (Wet

Om veiligheid dichterbij de mensen te brengen worden er

Rampen en zware ongevallen; Veiligheidsregio

bepaalde hulpmiddelen ontwikkeld c.q. uitgevoerd.

Hollands Midden) •

Hulpmiddelen als een plek voor informatievoorziening

Kadernota Integrale Veiligheid Leiderdorp 2010-2014

(veiligheidstoolbox) voor burgers maar ook voor professionals

(In ontwikkeling)

zoals de risicokaart (externe veiligheid) veiligheidschecklists, meldpunt ‘onveilige zaken’ e.a. middelen.

Wat willen we bereiken? Een belangrijke taak is zorgen voor een veilige leefomgeving.

Om het veiligheidsbeleid kracht bij te zetten, wordt in

We willen dat Leiderdorp voor iedereen een veilige en leefbare

combinatie met de politieprioriteiten, de opsporingsambtenaar

omgeving blijft. In geval van een calamiteit of bij het voordoen

(BOA), het handhavinginstrument ‘bestuurlijke boete’

van een onveilige situatie doen wij er alles aan om zo snel

opgepakt.

mogelijk terug te keren naar een veilige situatie. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is gebaseerd op


verdere deregulering waar dat mogelijk is. Daarmee is deze

We gaan in 2010 externe partners, zoals politie, winkeliers en

verordening een belangrijke basis voor openbaar toezicht van

woningbouwverenigingen, intensiever en gerichter benaderen

politie, BOA, etcetera.

over het thema veiligheid. Ook zal dat jaar het nieuwe integrale veiligheidsplan worden voorbereid aan de hand van de door

De herindeling van de politiedistricten levert een bijdrage aan

het Rijk ontwikkelde en in samenwerking met ons (én de regio

de effectieve inzet van de politie.

Hollands Midden) uitgevoerde integrale veiligheidsmonitor. Wij werken ook mee aan de uitbreiding van de veiligheidsregio. Hiermee verbetert de samenwerking tussen

56

11 B. Brandweer en rampenbestrijding Inleiding Naar verwachting is de Brandweer Hollands-Midden Per 1 januari 2010 belast met de uitvoering van de brandweerzorg in de gemeente Leiderdorp. Rampenbestrijding, incidentenbestrijding en de advisering over brandveiligheid maken hier onderdeel van uit.

De samenwerking tussen de gemeentelijke organisatie en de Brandweer Hollands-Midden verloopt doelmatig en efficiënt.

Bestaand beleid •

Regionaal repressief dekkingsplan Brandweer


Hollands-Midden (2005) •

Net als voorgaande jaren oefent en traint de brandweer haar

Brandweer Hollands-Midden; Samen sterker dan

personeel voor de primaire brandweertaken en verzorgt zij

alleen (2009) •

opleiding en werving. Ook gaat de brandweer door met het

Operationele grenzen zijn ingesteld (laatste

afgeven van brandveiligheidadviezen en het controleren van

actualisatie 2009)

bedrijven en instellingen op brandveiligheidsaspecten. Per 1 januari 2010 worden formeel alle gemeentelijke


brandweertaken overgedragen aan de Brandweer HollandsLeiderdorpers voelen zich veilig in hun woonen leefomgeving.

Midden. De feitelijke overdracht vindt plaats tussen 2010 en

Mensen die in bedrijven en instellingen werken in Leiderdorp

2012.

kunnen dit doen in een (brand)veilig gebouw. Bij calamiteiten kunnen inwoners een beroep doen op de gemeentelijke brandweer, die zorgt voor snelle, vakkundige en klantvriendelijke dienstverlening.

Doelen doel

meetpunt

Gemeentelijke brandweertaken regionaliseren

Stand van zaken betreffende het regionalisati e-proces

werk

plan

plan

plan

plan

plan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

De voortgang van het regionaliserin gsproces verloopt niet in het tempo als voorzien. Lokale besluitvormin g wordt verwacht in 2009.

Verdere implementati e van de taken ProactiePreventiePreparatieRepressieNazorgRampbestrij ding.

Ontvlechting van de gemeentelijke brandweertak en wordt gestart

Ontvlechting van de gemeentelijke brandweertak en volle gang

ontvlechting van de gemeentelijke brandweertak en voltooid

Verdere optimalisering brandweertak en

57


Rekening 2008

Begroting 2009


Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Specificatie programmakosten A Openbare orde en veiligheid B Brandweer en rampenbestrijding

304 1.047

388 997

325 1.045

312 1.285

312 1.285

312 1.285

312 1.285


1.351

1.385

1.370

1.597

1.597

1.597

1.597

10101-

718-

718-

7-

7-

7-

7-

111-

25-

25-

7-

7-

7-

7-

294 946

381 980

317 1.027

304 1.285

304 1.285

304 1.285

304 1.285

1.240

1.360

1.345

1.589

1.589

1.589

1.589

1.240

1.360

1.345

1.589

1.589

1.589

1.589

BATEN Specificatie baten A Openbare orde en veiligheid B Brandweer en rampenbestrijding Totaal baten SALDO Specificatie saldo A Openbare orde en veiligheid B Brandweer en rampenbestrijding Saldo programma Mutaties reserves n.v.t. Saldo na bestemming




A.


A.


B.

In verband met de regionalisering van de brandweer per

B.


1-1-2010 zijn de kosten voor de brandweer sterk gestegen. De stijging is conform het raadsbesluit.

58

PROGRAMMA 12: GRONDONTWIKKELING In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld: A. Grondontwikkeling W4 B. Grondontwikkeling Centrumpan C. Grondontwikkeling overige projecten

12 A. Grondontwikkeling W4 Inleiding Grondontwikkeling voor W4 vindt plaats binnen de W4-samenwerking. De gemeente heeft voor deze samenwerking een contract met vijf andere overheden namelijk RWS, VROM, Provincie Zuid-Holland, Leiden en Zoeterwoude. Leiderdorp verplicht zich tot de betaling van € 8 miljoen aan RWS (was voorheen € 18 miljoen) voor het aanleggen van een verdiepte rijksweg. De leefbaarheid in de directe omgeving zal door de verdiepte weg aanmerkelijk verbeteren.

meer verkeer en meer overlast door de bouwactiviteiten te

Bestaand beleid •

verwachten zijn. Masterplan W4

•

Stedenbouwkundig plan 2002

•

DSO Vierzicht, ’t Heerlijk Recht, Bospoort,

Wat gaan we ervoor doen? Door grond te ontwikkelen wil de gemeente de benodigde € 8

Mauritskwartier en Plantage •

miljoen voor RWS bij elkaar krijgen. Daarnaast wordt een

Bestemmingsplan Bospoort

gedeelte van de inkomsten uit grondverkoop aangewend voor het realiseren van ondersteunende werkzaamheden. Dit zijn


ondermeer nieuwe infrastructuur, kwalitatieve verbetering van

De leefbaarheid verbeteren van de zone rondom de rijksweg.

het gebied en kwaliteitsverbetering van sociale functies en

Het gebied rond de rijksweg een kwalitatieve impuls te geven.

verenigingen. Grondontwikkeling betekent het tot ontwikkeling

De gemeente krijgt inkomsten uit de verkoop van kavels. Er is

brengen van verschillende gebieden, het creëren van water,

meer werkgelegenheid door de bouwactiviteiten en toevoeging

groen en wegen, en het verkopen van de uitgeefbare grond.

van nieuwe functies en kantoren. De keerzijde hiervan is dat er

59

Doelen doel W4: Ontwikkeling Mauritskwartier Kalkpolder fase 2a en 2b W4: Ontwikkeling Mauritskwartier Kalkpolder fase 3 W4: Ontwikkeling Vierzicht, Zorgkantoren W4: Ontwikkeling Vierzicht, Overige ontwikkelingen W4: Ontwikkeling Bospoort, Overige kavels W4: Ontwikkeling Bospoort, Ikea kavels W4: Ontwikkeling Plantage, alle kavels W4: bijdrage aan RWS realiseren

meetpunt Opleveren bouwrijpe grond

plan 2009 Woonrijp maken

plan 2010 Afgerond

Opleveren bouwrijpe grond

Bouwrijp maken Woonrijp maken en afronden


Afronden


Uitvoering

plan 2011

Uitvoering


Uitvoering

Afgerond


Uitvoering

Afgerond


Uitvoering

plan 2012

plan 2013

Afgerond

100%

Netto contantsaldo grondexploitaties exploitatiegebieden

12 B. Grondontwikkeling Centrumplan Inleiding Leiderdorp wil een dorp zijn en blijven waarin het prettig wonen is voor jong en oud. Een “kloppend hart” wordt gemist. In 2001 heeft de raad het Masterplan Centrumplan vastgesteld. Dit Masterplan omvat een aantal projecten in het centrum die moeten leiden tot een prettiger leefklimaat in het centrum.

promenade voor voetgangers en fietsers. Het centrum moet

Bestaand beleid •


•

Masterplan Centrumplan, 2001

•

Raadsbesluit 24-09-07 tot vaststelling plan

meer uitstraling krijgen. Er is minder overlast voor omwonenden en de bereikbaarheid, per auto, fiets en openbaar vervoer verbetert.

Centrumplein •


Raadsbesluit 28-01-08 en 09-06-2008 (nieuwbouw

Een groot deel van het Centrumplan is al gerealiseerd: de vier

gemeentehuis en locatie Willem-Alexanderlaan)

woontorens, de promenade tussen Winkelhof en Santhorst, het sociaal cultureel centrum en de “Orangerie” (Sjelterlocatie).


Andere delen zijn in uitvoering (De Ommedijk) of er is reeds

Het centrum van Leiderdorp is een kloppend hart, waar veel

een beslissing genomen over de RO-procedures (Meas). Het

activiteiten plaatsvinden. Santhorst en Winkelhof zijn hierbij de

sluitstuk voor het Centrumplan moet echter nog worden

twee polen, die met elkaar zijn verbonden door een

60

uitgevoerd. Winkelhof wordt uitgebreid en het Centrumplein

brandweer en gemeentewerf. Het wordt een duurzaam

wordt gerealiseerd.

gebouw dat met inkoop van groene stroom volledig CO2-

Voor realisatie van de uitbreiding van het winkelcentrum moet

neutraal is. Eind 2011 wordt het gebouw opgeleverd, waarna

het oude gemeentehuis wijken. Het nieuwe gemeentehuis

het oude gemeentehuis gesloopt wordt.

wordt gerealiseerd aan de Willem-Alexanderlaan, nabij de

Doelen doel Exploitatie afronden projectopdracht gestelde doelen.

meetpunt Uit te voeren werkzaamheden gefaseerd in de begroting opnemen.

Centrumplan: Centrumplein

Opleveren bouwrijpe grond = gemeentehuis

werk 2008

plan 2009

Oplevering woningen Opleveren bouwrijpe grond

Centrumplan: Sjelter Centrumplan: Gemeentehuis

Opleveren woningen Opleveren gemeentehuis

plan 2011

plan 2012

plan 2013

GIG

Contractvorming Bestemmingsplan Bouwverg. en Herinrichting Sloop GH, WH start bouw kruising parkeergarage Engelendaal. Heinsiuslaan

Ontwerp

Uitvoering

Bouwverg.

Bouw

Oplevering

Procedure RO gestart

Bouw

Bouw

Oplevering project

Bouw

Oplevering

Europese aanbesteding

RO-procedure

Bouw

Oplevering GH eind 2011

Centrumplan: Herinrichting + pp Parkpromenade bij aansluiting Engelendaal Centrumplan: Meas/Rosarium Centrumplan: Wozoco Dillenburg

plan 2010

61

Bouw

12 C. Grondontwikkeling overige projecten Inleiding De gemeente werkt in principe mee aan planontwikkelingen als dit gunstig is voor de ruimtelijke kwaliteit van Leiderdorp, of als er een reden is voor volkshuisvesting, op economisch of op financieel gebied. Daarnaast moeten de planontwikkelingen passen binnen de kaders zoals die door de raad vastgesteld zijn of nog worden vastgesteld.

Bestaand beleid


•


Leiderdorp heeft een prettiger woonklimaat met uitstekende

•

Regionale structuurvisie Groenflanken

voorzieningen.

Wat gaan we ervoor doen? De gemeente verleent in de komende jaren medewerking aan de onder smartdoelen vermelde projecten.

Doelen werk 2008

plan 2009

plan 2010

doel

meetpunt

Exploitatie afronden projectopdracht gestelde doelen.

Uit te voeren werkzaamheden gefaseerd in de begroting opnemen.

Gereed

Schansen en Dreven


Gereed

Oplevering 106 woningen

Woonrijp maken

Besluit in maart 09

RO procedure

Uitvoering

Boterhuispolder

62

plan 2011

plan 2012

plan 2013


Specificatie programmakosten A Grondontwikkeling W4 B Grondontwikkeling Centrumplan C Grondontwikkeling overige Totaal programmakosten BATEN Specificatie baten A Grondontwikkeling W4 B Grondontwikkeling Centrumplan C Grondontwikkeling overige Totaal baten SALDO Specificatie saldo A Grondontwikkeling W4 B Grondontwikkeling Centrumplan C Grondontwikkeling overige Saldo programma Mutaties reserves 1 Algemene reserve grondverkopen 2 Reserve OWB 3 Bestemmingsreserve W4 Saldo na bestemming

Rekening Begroting 2008 2009


Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

17.732 2.808 2.863

30.246 3.434 469

16.836 1.722 2.983

11.189 714 958

2.984 1.015 301

3.095 5.499 9.042

16.678 347 285

23.403

34.149

21.541

12.860

4.300

17.636

17.310

11.6822.4834.729-

24.5963.8491.694-

18.5561.2283.092-

17.7441.301871-

2.3111.718217-

6.0325.187245-

13.128347230-

18.894-

30.139-

22.876-

19.916-

4.245-

11.464-

13.704-

6.050 326 1.866-

5.650 4151.225-

1.721495 109-

6.55558887

674 70284

2.937312 8.797

3.550 56

4.510

4.010

1.334-

7.056-

55

6.172

3.605

1.521-

507-

4.134

467-

603-

385

90

1001.631

4.471

3.349-

6.945-

290

5.407

3.122

4.500

47

2.119-

357

368

381

394


Algemeen


De kosten en opbrengsten zijn conform de GIG voorjaar 2009

A. Voor 2011 staat het afsluiten van de Groene Scheg

verwerkt in de begroting. Zodra er een bijstelling komt op deze

begroot. Voor 2012 staat het afsluiten van diverse

GIG wordt dit via een begrotingswijziging in de begroting

onderdelen van Vierzicht begroot.

verwerkt.

Voor 2013 staat het afsluiten van onderdelen van Kalkpolder en Kalkhaven begroot.


B. Voor 2011 staat het afsluiten van de Orangerie begroot. Voor 2012 staat het afsluiten van de hoek Merelstraat

A. Voor 2010 staan het afsluiten van Randen Does,

begroot.

Kalkpolder fase 2 en de Zandput begroot.

C. In 2011 is het afsluiten van de verlegging van de Persant

B. Voor 2010 staat het afsluiten van de Ommedijk begroot.

Snoepweg. In 2012 staat de afdracht aan Rijkswaterstaat

C. Het afsluiten van de investeringsprojecten vindt plaats via dit subprogramma, voor 2010 is dit de zandwinning. Voor

begroot. Het te betalen bedrag loopt door indexatie op naar

dit programma vindt tevens de rentetoerekening aan de

€ 8.758.043.

algemene reserve grondbedrijf en de reserve W4 plaats.

63

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld:

Algemene dekkingsmiddelen Inleiding Dit hoofdstuk is een verplicht voorgeschreven hoofdstuk binnen de begroting volgens het besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van de financiering van de voorzieningenniveaus van de gemeente Leiderdorp zoals dat in de 12 programma’s is uiteengezet.


Bestaand beleid

We nemen in de begroting een duidelijk overzicht mee van de

•

Treasurystatuut (2004)

•

Verordening 212 (2007)

•

Nota reserves en voorzieningen (2008)

•

Legesverordeningen 2009 (2008)

•

Verordening 212 (2007)

•

Kadernota Weerstandsvermogen &

incidentele inkomsten en uitgaven. Hierdoor wordt helder in beeld gebracht hoe de verhouding tussen structurele uitgaven en inkomsten is.

In 2010 wordt het treasurystatuut herzien, waarbij het statuut wordt aangepast aan de nieuwe Fido en Ruddo regelgeving

risicomanagement (2009)

die begin 2009 door het rijk is afgekondigd. Oorspronkelijk zou dit statuut al eerder worden herzien, omdat er al eind 2008


signalen waren dat de wetgeving zou worden bijgesteld is dit

De gemeente streeft naar een structureel sluitende begroting.

uitgesteld.

Hierbij worden structurele uitgaven gedekt door structurele

In samenwerking met een werkgroep van de raad worden

opbrengsten. Eenmalige opbrengsten kunnen worden ingezet

diverse planning & control producten inzichtelijker gemaakt. De

voor incidentele uitgaven. Daarnaast wordt er naar gestreefd

nadruk zal hierbij liggen op de voor- en najaarsnota.

de weerstandscapaciteit van de gemeente verder te verbeteren.

Doelen Doel

Gezonde financiën op lange termijn

meetpunt

Een sluitende begroting met betrekking tot de structurele posten

werk

plan

plan

plan

plan

plan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nee, er is een algemene taakstelling opgenomen



2008 ja, het meerjarenbeeld na 2009 niet.

Ja

Ja

64


A B C D E F

Rekening 2008

Begroting 2009


Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Specificatie programmakosten Lokale heffingen Algemene uitkering Onvoorzien Dividend Financieringsfunctie Overig

97 7 34 1.844 4

98 94 13 3.362 -

105 86 13 3.820 33

110 137 46 3.115 10-

110 31 97 2.663 10-

110 743 3.598 10-

110 8094 3.658 10-


1.986

3.566

4.057

3.396

2.890

3.733

3.772

4.74420.8681.9592.730-

4.85722.2022.3704.267-

6.24222.51419.7664.959-

6.39522.9551.8294.695-

5.96422.5058.2264.781-

6.03322.2621.3185.330-

6.08521.9767.6475.196-

30.302-

33.696-

53.480-

35.874-

41.476-

34.943-

40.904-

4.64720.8687 1.9258864

4.76022.20294 2.357905-

6.13722.51486 19.7531.13933

6.28522.955137 1.7831.58010-

5.85422.50531 8.1292.11810-

5.92422.26271.2751.73210-

5.97521.976807.5521.53810-

28.316-

30.130-

49.423-

32.478-

38.585-

31.211-

37.132-

2.006100 334 10-

28150 32 -

86250 4.6664517.4231.200-

167 673 94571 -

324 599571 -

211 64 571 -

635 3.825571 -

26.734-

29.931-

34.872-

33.795-

38.881-

32.056-

34.512-

BATEN Specificatie baten A Lokale heffingen B Algemene uitkering C Onvoorzien D Dividend/Verkoop Nuon E Financieringsfunctie F Overig Totaal baten SALDO Specificatie saldo A Lokale heffingen B Algemene uitkering C Onvoorzien D Dividend E Financieringsfunctie F Overig Saldo programma

1 2 3 4 5 6 7

Mutaties reserves Algemene reserve BTW compensatiefonds Reserve jaarafsluiting Reserve kapitaallasten Reserve verkoop aand. Nuon Reserve RIF Reserve regionalisering Saldo na bestemming

Hieronder worden verschillen > € 50.000 verklaard. D. In 2010 ontvangen we geen dividend meer van de Nuon.


Er wordt nog wel preferent dividend ontvangen over nog

A. De verschillende belastingen/heffingen zijn geïndexeerd

niet geleverde aandelen. Daarnaast ontvangen we

met 1,25% conform de uitgangspunten van de begroting.

bedragen van een Escrow rekening inzake de Nuon. Met

Daarnaast is rekening gehouden met areaaluitbreiding.

ingang van 2010 wordt het dividend over het voorgaande

B. De te verwachten inkomsten van de algemene uitkering

jaar verantwoord, dit houdt in dat het dividend over 2009 voor 2010 in de begroting is opgenomen.

zijn opgenomen conform de septembercirculaire 2009.

E. De financieringbehoefte is door de verkoop van de Nuon

C. In verband met de onzekere financiële situatie is de post

herzien. Voor de komende jaren worden geen uitzettingen

onvoorzien structureel met € 43.000 verhoogd.

of leningen verwacht met een looptijd korter dan 1 jaar.

65

Daarnaast is een inschatting gemaakt van de rente-

C. Op dit subprogramma is voor de komende jaren een

inkomsten en lagere rente-uitgaven langer dan 1 jaar.

algemene taakstelling opgenomen om de begroting

Doordat de projecten van het grondbedrijf, conform de

sluitend te maken. De taakstelling bedraagt voor 2011

GIG, aflopen, vindt er minder doorbelasting van rente

€ 105.000, voor 2012 € 144.000 en voor 2013 € 216.000.

plaats. Ook de rentelasten vanuit de investeringen nemen

D. De aandelen van Nuon zijn in tranches verkocht. In 2011,

af.

2013 en 2015 worden de resterende aandelen geleverd

F. Geen wijzigingen > € 50.000.

aan Vattenfall. E. De rente over de investeringen stijgt, dit komt met name


door de grote investeringen Brede school West, Brede

A. In de komende jaren worden er woonwijken opgeleverd

school oude dorp en het nieuwe gemeentehuis. De

waardoor de verwachte OZB-inkomsten stijgen. Per 1

ontvangsten van de Nuon verkoop beïnvloedt de rente

januari 2010 wordt de precario op de bekabeling

sterk positief. De rente met betrekking tot de grondexploitaties is opgenomen conform de GIG 2009.

afgeschaft, waardoor de inkomsten met € 480.000 dalen. F.

B. De te verwachten inkomsten van de algemene uitkering zijn opgenomen conform de septembercirculaire 2009.

66


Deel 1 Beleidsbegroting Paragrafen In dit deel worden de volgende paragrafen behandeld: Paragraaf 1, Weerstandsvermogen Paragraaf 2, Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 3, Bedrijfsvoering Paragraaf 4, Verbonden partijen Paragraaf 5, Grondbeleid Paragraaf 6, Financiering Paragraaf 7, Lokale heffingen

67

PARAGRAAF 1: WEERSTANDSVERMOGEN

Algemeen De risico’s zijn per organisatieonderdeel en naar risicothema’s geïnventariseerd. Op basis van de gesignaleerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. Deze simulatie berekent de kans dat een risico optreedt en de mate waarin gelijktijdig meerdere risico’s kunnen plaatsvinden.

Per definitie zijn de risico’s waarvoor weerstandsvermogen moet worden aangehouden niet goed meetbaar, omdat voor voorzienbare en redelijk kwantificeerbare risico’s een voorziening wordt gevormd of moet worden gevormd. Om toch tot een kwantificering te komen, zijn waar mogelijk de bepalende factoren voor een schatting van de kans van optreden en de impact van het risico geïdentificeerd. Zoveel mogelijk is de (gemiddelde) omvang van de bij het risico betrokken exploitatielasten en/of investeringsbedragen meegenomen bij de (subjectieve) bepaling van de kans en het effect.

Voor deze paragraaf zijn de uitgangspunten van kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement gebruikt. Deze nota is op 20 april 2009 vastgesteld.

Bestaand beleid (nota’s e.d.) •

Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement (april 2009)

Uitkomsten De geïnventariseerde risico’s zijn gekwantificeerd voor een maximumbedrag van totaal € 40.370.511. Hiervan heeft ca. € 7,3 miljoen een structureel karakter en € 33,0 miljoen incidenteel. Hierna zijn de 10 risico’s opgenomen die het hoogste aandeel hebben in de risico-omvang (de risico’s met de hoogste risicoscore). Deze score wordt berekend op basis van de kans dat risico zich voordoet en het financiële gevolg dat een risico met zich meedraagt. Het maximum risico voor de top 10 bedraagt € 8.990.000, de resterende € 31.380.511 wordt door de overige 83 risico’s veroorzaakt.

68

Belangrijkste risico's

Opmerking

Kans

Risicoscore

Er is een tekort op de onderhoudsbudgetten beeldkwaliteit Er is een tekort op de onderhoudsbudgetten beeldkwaliteit Faillissement partner Zandwinning

Met betrekking tot Groen

90%

25

Met betrekking tot Verkeer en Water

90%

15

De uitvoeringsrisico's liggen bij de particuliere partij en er is tevens voorzien in goede monitoring (MDWH/Provincie).

50%

15

Verloren gaan van gebouw

30%

10

Bestemmingsplan Bospoort is nog niet onherroepelijk. 2 jaar 4,5% van 16 mio Er bestaat een risico op vernietiging van realisatie van IKEA en paviljoens en nieuwe procedure Wro wat kan leiden tot 2 jaar vertraging

30%

10

Bij grondverkoop is de gemeente afhankelijk van marktontwikkelingen

30%

10

70%

16

90%

20

70%

16

30%

10

Wachtgeldrisico bij ambtenaren die moeten worden ontslagen. De risico's die voortvloeien uit de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebben financiële gevolgen voor de gemeente.

In de GIG (voorjaar 09) is rekening gehouden met het later realiseren van opbrengsten.

De financiële risico's bevinden zich: a) toename van hulp bij het huishouden wordt niet gedekt door de Rijksuitkering; b) kans op nieuwe aanbesteding is aanwezig met hogere lasten; c) tegenvallende resultaten bij eigen bijdrage; d) toereikendheid van het structurele uitvoeringsbudget WMO dat vanuit het rijk overkomt;

Gemeente heeft beperkt grip op de besluitvorming binnen de verbonden partijen wat voor de gemeente kan leiden tot onbeheersbare kosten. Verstrekte achtervangen voor leningen aan diverse instellingen, kunnen niet worden afgelost. Dit risico is gestegen ten gevolge van de kredietcrisis. Als verplichtingen niet worden nagekomen door instelling zal dit door de gemeente worden overgenomen. totaal 10 grote risico's

e) de bundeling van de middelen voor preventief jeugdbeleid in een doeluitkering jeugd en gezin dekken niet de uitgaven bij prestatieveld 2. In die zin is de gemeente gebonden aan de besluiten, hetgeen o.a. een financieel risico vormt. Er staat totaal 61 mln uit aan gewaarborgde geldleningen: o.a. woningcorporaties, sportverenigingen, culturele instellingen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen.

8.990.000

overige risico's (83)

31.380.511

totaal alle risico's

40.370.511

69

Risicoverdeling per programma

Bedrag aantal x€ risico's 1.000 1.276 7 590 3

programma 1 Zorg en Welzijn programma 2 Jeugd en Onderwijs programma 3 Werk en Inkomen

155

5

-

programma 4 Kunst en Cultuur

De gemeente hanteert een zekerheidspercentage van 90 als uitgangspunt om de risico-omvang te kunnen bepalen. Uit de tabel en de bijbehorende grafiek blijkt dat het 90% zeker is dat alle risico’s in een jaar kunnen worden afgedekt met € 6,7

programma 5 Sport en Spel

200

2

programma 6 Verkeer en Water

680

4

10

1

Het benodigd vermogen om de risico’s af te dekken (bij een

programma 8 Wonen en Ondernemen

523

6

zekerheidspercentage van 90) is gestegen van € 6,2 miljoen in

programma 9 Groen

850

2

de voorjaarsnota 2009 naar € 6,7 miljoen in de programma-

16.090

24

2.403

6

programma 7 Reiniging

programma 10 Bestuur en Burgerzaken

miljoen. Dit is gebaseerd op volledige risicofinanciering.

begroting 2010.

programma 11 Openbare orde en Veiligheid programma 12 Grondontwikkeling

9.875

15

Enkele grote veranderingen zijn:


7.319

14

•

niet in te delen in programma (kostenplaatsen)

400

4

40.371

93

In 2009 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de beeldkwaliteit. Voor de verschillende onderdelen is mogelijk een tekort aan onderhoudsbudgetten. Het totale maximum risico bedraagt circa € 1 miljoen.

•

uitsplitsing programma 12: Grondontwikkeling W4-risico's

5.575

10

overige programma 12

4.300

5

9.875

Bij de verkoop van aandelen Nuon aan het Zweedse Vattenfall is gebruik gemaakt van een Escrow rekening. Er is een kans dat deze Escrow niet volledig tot uitbetaling komt, in de begroting is echter uitgegaan van 100 %

15

uitbetaling. •

Op basis van alle ingevoerde en herziene risico’s is een

Bij de verkoop van aandelen Nuon aan het Zweedse

risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast

Vattenfall bestaat een risico dat de koper bij de volgende

omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 40,3

tranches niet aan zijn betalings-verplichtingen kan

miljoen, zie tabel) ongewenst is. De risico’s zullen immers niet

voldoen. Als dit gebeurt is Vattenfall verplicht de reeds

allemaal tegelijk en in hun maximale omvang plaatsvinden. De

geleverde aandelen tegen een vastgestelde prijs terug te

onderstaande figuur en de bijhorende tabel tonen de resultaten

verkopen.

van de risicosimulatie.

Weerstandscapaciteit en beschikbaarheid Voor de weerstandscapaciteit gaan we uit van de standen Resultaten van de risicosimulatie:

zoals deze in de reserves en voorzieningen per 1/1/2010 verwacht worden in deze begroting.

Percentage

Bedrag

Percentage

Bedrag

5%

3.207.527

55%

5.123.787

is conform de in april 2009 vastgestelde nota berekend op

10%

3.526.660

60%

5.284.586

€ 11,4 miljoen. Hiervan is direct beschikbaar € 5,5 miljoen. In

15%

3.767.820

65%

5.466.961

aanvulling op de genoemde nota wordt de onlangs ingestelde

20%

3.977.489

70%

5.656.308

reserve regionalisering als niet direct beschikbaar

25%

4.148.808

75%

5.858.935

meegenomen, de reserve betonnen bruggen voor 20 % -net

30%

4.303.848

80%

6.089.372

als de verschillende onderhoudsvoorzieningen- en de reserve

35%

4.472.397

85%

6.365.674

opbrengst verkoop aandelen Nuon als direct beschikbaar.

40%

4.635.135

90%

6.737.274

45%

4.799.361

95%

7.325.104

50%

4.956.773

De aanwezige weerstandscapaciteit (exclusief stille reserves)

De (direct) beschikbare weerstandcapaciteit is ten opzichte van 2009 sterk gestegen door verkoop van de Nuon aandelen waarmee reserves op peil gebracht zijn cq. gecreëerd zijn,

70

Belangrijk is het gegeven of weerstandscapaciteit direct

In de gehanteerde systematiek wordt deze ratio gekwalificeerd

beschikbaar is. Direct beschikbaar is € 5,5 miljoen, daarnaast

als ruim voldoende.

kan € 6.2 miljoen van de bestemmingsreserves na

beschikbare. Er is na de stijging van de OZB-tarieven in 2009

Ratio weerstandsvermogen > 2,0

Betekenis Uitstekend

geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit voor de OZB-

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

democratische besluitvorming worden omgezet naar direct

tarieven.

Ratio weerstandsvermogen

1,0 < x < 1,4

Voldoende

0,8 < x < 1,0

Matig

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoende

De beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit is als volgt in een ratio uit te drukken: Ratio weerstandsvermogen:

Prognose meerjaren

Beschikbare / Benodigde weerstandscapaciteit

Uitgaande van een gelijke benodigde weerstandscapaciteit en de verwachte beschikbare capaciteit (conform begroting) zal

De ratio weerstandsvermogen voor de gemeente (exclusief de

de ratio de komende jaren nog licht stijgen, voor alle jaren zal

stille reserves als beschikbare weerstandscapaciteit) is begin

de ratio weerstandsvermogen als ruim voldoende

2010: 11,4 / 6,7 = 1,70

gekwalificeerd worden. Het verloop van de ratio de komende jaren is als volgt:

71

1/1/2011

1,75

1/1/2012

1,91

1/1/2013

1,85

PARAGRAAF 2: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Inleiding Leiderdorp heeft een oppervlakte van 1.215 hectare. In deze ruimte vinden allerlei activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn kapitaalgoederen nodig voor de infrastructuur en voorzieningen. In Leiderdorp bestaan deze kapitaalgoederen uit wegen, riolering, water, groen, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken en gebouwen. De beoogde kwaliteit van deze kapitaalgoederen bepaalt de intensiviteit en zo de (jaarlijkse) kosten van onderhoud. Eind 2006 heeft de gemeenteraad de nota ”Naar een planmatig beheer” vastgesteld. Vóór het opstellen van de nota heeft een volledige inspectie plaatsgevonden van de buitenruimte, hierin is een achterstand in het onderhoud van verschillende beheerelementen geconstateerd. Naar aanleiding van deze inspectie zijn voorstellen gedaan om de bestaande budgetten te verhogen. Met deze verhoogde budgetten wordt vanaf 2007 in de Leiderdorpse Lente gewerkt aan het inlopen van de achterstanden. Eind 2009 eindigt de Leiderdorpse Lente officieel en is het achterstallig onderhoud grotendeels weggewerkt. Een aantal kleinere deelprojecten zullen in 2010 nog moeten worden uitgevoerd. Dit komt doordat het begin van de Leiderdorpse Lente in 2007 enige vertraging heeft opgelopen. Om ervoor te zorgen dat de huidige kwaliteit van de openbare ruimte (op het gebied van verharding, groen, wegmeubilair, zwerfvuil en water) in het kader en als resultaat van de kerntakendiscussie wordt behouden wordt vanaf 2010 gestart met het beheer op grond van beeldkwaliteit. Het hiervoor opgestelde beeldkwaliteitplan zal, na vaststelling door de Raad, vanaf 2010 worden geïmplementeerd. Beheer op grond van beeldkwaliteit houdt in dat een vooraf door betrokkenen afgesproken beeldkwaliteit wordt nagestreefd en in stand gehouden. De beeldkwaliteit voor de beheerelementen verharding, groen, (weg)meubilair, zwerfvuil en water kan aan de hand van referentiebeelden (fotoreeksen) worden bepaald, vastgesteld en gemonitord. Beheren op grond van beeldkwaliteit biedt de ruimte om gezamenlijk periodiek de verschillende gewenste kwaliteitsbeelden (algemeen, per beheerelement, per gebied o.i.d.) vast te stellen en zelfs op termijn te communiceren om zodoende de betrokkenheid bij de bewoners, gebruikers en belanggroeperingen te vergroten. Vooralsnog is hiervoor in 2010 € 250.000 opgenomen.

asfaltwerken en de belijningen wordt net als dat voor

Bestaand beleid (nota’s e.d.) •

Groenstructuurplan Leiderdorp (2000)

•

Groene kwaliteit in Leiderdorp (2003)

•

Gemeentelijk Rioleringsplan 2006-2010 (2005)

•

Naar planmatig beheer (2006)

•

Accommodatiemanagement gemeente

elementverharding jaarlijks opgesteld. Voor de doorgaande wegen wordt voor belijning thermoplastisch of slijtvast materiaal toegepast hetgeen weliswaar duurder is in aanleg, maar wel veel langer meegaat. Voor belijningen die niet worden overreden is gekozen voor de veel goedkopere traditionele verfbelijning.

Leiderdorp (2008)

Financiële consequenties

Wegen

financieel overzicht wegen uit programma 6 Verkeer en Water x € 1.000 Begroot begroot Begroot begroot 2012 20013 2010 2011

Gewenst kwaliteitsniveau: Het beleidsprofiel R(eferentie) waar de inhaalslag op gebaseerd is, is de basiskwaliteit. Het betreft een landelijk

Kapitaallasten Exploitatielast wegen (exclusief dotatie in voorziening) Voorziening wegen saldo 1 januari onttrekking dotatie saldo 31 december

gemiddelde kwaliteit, waarbij gangbaar onderhoud wordt uitgevoerd conform CROW-normen. De onderhoudsmaatregelen worden voorgesteld op basis van tweejaarlijkse inspecties. Deze inspecties worden getoetst aan de CROW normen en planmatig per wegvak uitgevoerd voor het gehele areaal. Met de Raamovereenkomst Onderhoud asfaltverhardingen als basiscontract wordt aan diverse asfaltwegen groot onderhoud gepleegd. Het programma voor de

72

1.375 429

7.026 354

759 354

3.139 354

-1.244 1.123 -1.000 -1.121

-1.121 1.198 -1.026 -949

-949 1.070 -1.053 -932

-932 1.224 -1.061 -769

Riolering

het Hoogheemraadschap van Rijnland vinden activiteiten

Gewenst kwaliteitsniveau:

plaats om de waterkwaliteit te verbeteren. Het gaat hierbij om de volgende projecten:

Voor het verwijderen van afvalwater is riolering een onmisbare

- het vergroten van berging voor de tijdelijke opslag van

voorziening. Aanleg en beheer van riolering is een

rioolwater in het rioolstelsel, ten behoeve van

gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in artikel 10.33

overstortsanering (4 stuks) door de realisatie van een

van de Wet milieubeheer. In het gemeentelijk rioleringsplan

bergbezinkbassin (BBB) op de hoek van de Van

(GRP) is weergegeven hoe de gemeente Leiderdorp het

Diepeningenlaan en de Persant Snoepweg en een

onderhoud van de riolering (inzamelen en transporteren) in de

bergbezinkleiding in de wijk De Schansen.

planperiode vorm wil gaan geven. Het GRP heeft betrekking

- het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudens of

op de periode 2006-2010. Om het afvalwater te kunnen

bedrijven.

inzamelen en transporteren, moeten buizen, putten e.d. in

- onderzoek naar wateroverlast op straat.

goede staat zijn. Voor de objecten waaruit de buitenriolering

Door de realisatie van het BBB is de bergingscapaciteit van

onder vrijverval bestaat, zijn hiervoor in het normblad

het rioolstelsel sterk vergroot. Overstorten op

‘Buitenriolering – Onderzoek en toestandsbeoordeling van

oppervlaktewateren zullen zich minder vaak gaan voordoen.

objecten’- NEN- 3398:2004 (voorheen NPR 3398), referentie

Voorzover zich een overstort uit het BBB zich voordoet, zal

1, richtlijnen opgenomen.

door het bezinkeffect de concentratie van vuil zeer laag zijn.

Het rioleringssysteem in Leiderdorp vertegenwoordigt samen

Het rioolstelsel voldoet met deze systemen aan de eisen die

met de overige ‘harde’ infrastructuur een zeer aanzienlijk

door het Hoogheemraadschap zijn opgelegd en vastgesteld in

kapitaal. Burgers verlangen van de overheid dat deze

het GRP. In 2009 is opdracht verstrekt voor het aanbrengen

voorzieningen doelmatig en tegen maatschappelijk

van een telemetriesysteem ten behoeve van de riolering. Dit

aanvaardbare kosten in stand worden gehouden. Daarnaast

systeem is nodig omdat vanuit de WVO-vergunning van het

maakt de riolering deel uit van het grotere (afvalwater)systeem

Hoogheemraadschap van Rijnland verplicht wordt gesteld dat

in het stedelijke gebied. Omdat riolering vrijwel volledig aan het

de riolering gemonitord moet worden en dat rapportages

gezichtsveld is onttrokken, is het niet eenvoudig de kwaliteit

overlegd moeten kunnen worden op onder andere

eenduidig en toetsbaar vast te leggen. De stichting RIONED

overstortregistraties. Het onderhoud van de riolering wordt

heeft hiervoor een hulpmiddel ontwikkeld: de systematiek van

volledig gefinancierd door het rioolrecht.

doelen, functionele eisen en maatstaven in de Leidraad Riolering. Deze systematiek is beschreven en toegepast in het


GRP. Door jaarlijkse reiniging van het rioolstelsel gevolgd door

Financieel overzicht rioleringen uit programma 6 Verkeer en Water x € 1.000 Het verschil tussen baten en lasten (na correctie BTW en overhead) van riolering word jaarlijks verrekend met de bestemmingsreserve riolering begroot begroot begroot begroot 2010 2011 2012 2013

video-inspecties wordt de kwaliteit van het stelsel gecontroleerd en gewaarborgd. Belangrijk aspect in de kwaliteitszorg van de riolering is het voorkomen van wateroverlast. Gevolgen van het niet goed functioneren van riolering bij de inzameling van het water zijn direct zichtbaar en vormen bij extreme buien de nodige overlast voor burgers en

Kapitaallasten riolering Exploitatielast riolering (exclusief kapitaallasten) Bestemmingsreserve egalisatie riolering saldo 1 januari (reserve) onttrekking dotatie saldo 31 december

bedrijven. Om wateroverlast tijdens regen zoveel mogelijk te voorkomen, moet de riolering voldoende afvoercapaciteit hebben. Onder wateroverlast wordt in dit geval ‘water op straat’ verstaan: riolen, putten en kolken die geheel gevuld zijn (de afvoer is kleiner dan de aanvoer), waardoor het regenwater op de stoep of straat valt en met vertraging wordt afgevoerd. Daarnaast kunnen zich situaties voordoen, waarbij het mengsel van huishoudelijk afvalwater en regenwater uit de riolen treedt via kolken en putdeksels. Ten slotte kan wateroverlast ontstaan door verstopte kolken. Het voorkomen van wateroverlast is een belangrijk kwaliteitsaspect van de riolering. Bij wijken waar zich problemen voordoen met wateroverlast worden maatregelen genomen. In overleg met

73

376 472

415 382

405 382

448 382

1.466-

1.656-

1.896-

2.146-

1901.656-

2401.896-

2502.146-

2072.353-

Water



Financieel overzicht groenstructuren uit programma 9 Groen x € 1.000 begroot begroot begroot begroot 2010 2011 2012 2013 Kapitaallasten Groen 17 19 20 22 Exploitatielast groen 1.794 1.585 1.557 1.572 (exclusief dotatie in voorziening en kapitaallasten) Voorziening groenstructuren saldo 1 januari 421269201165onttrekking 197 113 81 68 dotatie 45454545saldo 31 december 269201165142-

Onder de term water vallen elementen als baggeren en oeverbescherming. Baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland. De gemeente voert de werkzaamheden uit volgens het baggerplan op basis van en gefinancierd door het budget van het Planmatig Beheer. Oevers worden beschermd in de vorm van (harde) beschoeiing of als ingerichte natuurvriendelijke oever. Wanneer de ruimte daarvoor geschikt is, worden watergangen bij voorkeur voorzien van een natuurvriendelijke beschoeiing. Dit ter bevordering van de natuurontwikkeling langs watergangen in de gemeente. Wanneer de oever duidelijk deel uit maakt van het wegprofiel of wanneer

Openbare verlichting

onvoldoende ruimte beschikbaar is, wordt gekozen voor een


traditionele beschoeiing.

Het beleidsplan Openbare Verlichting (OV) is vanwege de Leiderdorpse participatie in het zgn. koploper-traject van het


ministerie van VROM doorgeschoven naar eind 2009. De

Financieel overzicht waterwegen uit programma 6 Verkeer en Water x € 1.000 begroot begroot begroot begroot 2010 2011 2012 2013 Exploitatielast 227 227 227 227 waterwegen (exclusief dotatie in voorziening) Voorziening waterwegen saldo 1 januari 834768702636onttrekking 227 227 227 227 dotatie 161161161161saldo 31 december 768702636570-

Groen Gewenst kwaliteitsniveau: Onkruidbeheersing op verharding wordt uitgevoerd volgens de zogenaamde DOB (Duurzaam Onkruid Beheersing) methode.

doelstelling van dit traject is te komen tot een OV-beleidsplan waarin wettelijke verlichtingsnormen zoveel mogelijk worden gekoppeld aan te behalen milieudoelstellingen.

Financiële consequenties Financieel overzicht openbare verlichting uit programma 6 Verkeer en Water begroot begroot begroot begroot 2010 2011 2012 2013 Exploitatielast 186 186 186 186 openbare verlichting (exclusief dotatie in voorziening) Voorziening openbare verlichting saldo 1 januari 166210237333onttrekking 85 111 51 224 dotatie 129138147150saldo 31 december 210237333259-

Voor de instandhouding en de veiligheid van het bomenareaal worden periodiek inspectierondes gehouden. Dit geschiedt

Civieltechnische kunstwerken

conform het VTA-systeem. Om de natuurwaarden in de Bloemerd te verhogen zijn eindbeelden geformuleerd. Deze


eindbeelden liggen vast in het beheerplan Bloemerd. De

Het herstellen dan wel vervangen van de resterende houten

onderhoudsmaatregelen worden conform het beheerplan

bruggen is voorbereid in 2009 en zal gereed komen in 2010.

uitgevoerd.

Voor enkele houten bruggen wordt een zodanige belastingsklasse gehanteerd dat auto’s en lichte vrachtwagens hier overheen kunnen rijden. In de Heemtuin is een lichtere klasse voldoende omdat dit een voetgangersgebied betreft. Voor het areaal betonnen bruggen is in 2009 een volledige inspectie uitgevoerd. De voorbereiding voor de uitvoering van maatregelen die uit deze inspectie voortvloeien start in 2010 na vaststelling door de raad. In afwachting van het raadsbesluit is de reserve betonnen bruggen vanuit de

74

opbrengst verkoop aandelen NUON eenmalig gevoed. Na

lang en/of vaak op knipperen staan. In de komende periode zal

vaststelling van de raad zal deze eenmalige storting uit de

bezien worden welke maatregelen/aanpassingen aan de

reserve in de onderhoudsvoorziening gestort worden.

verouderde VRI’s noodzakelijk zijn om de bedrijfszekerheid en de veiligheid te kunnen blijven waarborgen.

Financiële consequenties Financieel overzicht onderhoud bruggen (civieltechnische kunstwerken) uit programma 6 Verkeer en Water x € 1.000 begroot begroot begroot begroot 2010 2011 2012 2013 Kapitaallasten 143 165 171 176 Exploitatielast 263 188 188 188 bruggen (exclusief dotatie in voorziening) Voorziening onderhoud bruggen (infrastructurele kunstw.) saldo 1 januari 1612onttrekking 35 30 41 60 dotatie 31364165saldo 31 december 12185-

Financiële consequenties Financieel overzicht verkeersregelinstallaties in programma 6 Verkeer en Water x € 1.000 begroot begroot begroot begroot 2010 2011 2012 2013 Kapitaallasten 166 243 271 268 Verkeersregelinstallaties Exploitatielast 121 121 121 121 Verkeersregelinstallaties (exclusief kapitaallasten)

Gebouwen Gewenst kwaliteitsniveau: Het jaarlijkse onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsprogramma Planon.

Verkeersregelinstallaties

Jaarlijks worden de in het programma opgenomen


onderhoudswerkzaamheden beoordeeld op noodzakelijkheid

De gemeente heeft in totaal 9 verkeersregelinstallaties (VRI”s)

en urgentie.

die centraal worden beheerd door een geautomatiseerde

Eens in de drie jaar wordt het gemeentelijk vastgoed

verkeersregelcentrale. De installaties werken

bouwkundig geïnspecteerd. Deze inspectiegegevens worden

verkeersafhankelijk d.w.z. dat ze reageren op aanbod en het

in het programma Planon verwerkt en dienen als basis voor

verkeer verwerken op basis van een prioriteitenprogramma. Dit

het jaarlijkse uitvoeringsprogramma.

houdt in dat bepaalde verkeersdeelnemers, zoals bv. het

Het onderhoud dat wordt uitgevoerd aan verhuurde panden is

openbaar vervoer, met prioriteit worden verwerkt. Bij

conform hetgeen in de huurovereenkomst over onderhoud is

vervanging worden de lampen vervangen door LED lampen.

opgenomen. Bij de gebouwen voor het basisonderwijs worden

Drie van de negen installaties zijn al aangepast. De LED

alleen de onderhoudsactiviteiten bekostigd waar de gemeente

lampen zijn niet alleen energiezuiniger als gewone lampen,

verantwoordelijk voor is. Dit is een limitatieve lijst die

maar kennen daarbij ook een behoorlijke langere levensduur.

voornamelijk betrekking heeft op de buitenschil van het

De vervanging van een aantal verkeersregelinstallaties is als

gebouw o.a. dakbedekking, kozijnen en bestrating. Voor al het

maatregel opgenomen in het maatregelenpakket van het

overige onderhoud dienen de schoolbesturen zelf zorg te

Integraal Verkeers- en Vervoerplan 2009. De exacte

dragen, dit betreft bijvoorbeeld ook de vervanging van de cv-

prioritering en planning van de maatregelen moet nog

installatie of een keuken.

plaatsvinden. Gezien de ouderdom van de huidige installaties is voorgesteld om het huidige onderhoudscontract op te waarderen, zodat storingen sneller kunnen worden verholpen en de VRI’s minder

75

Financiële consequenties Financieel overzicht verschillende programma's en kostenplaatsen begroot begroot begroot begroot 2010 2011 2012 2013 Kapitaallasten 2.459 2.384 2.242 2.189 gebouwen Exploitatielast gebouwen (exclusief 608 547 621 645 dotatie in voorziening en kapitaallasten) Voorziening gemeentelijke gebouwen saldo 1 januari 7258699631.136onttrekking 296 346 255 490 dotatie 440440428428saldo 31 december 8699631.1361.074Voorziening onderwijsgebouwen saldo 1 januari onttrekking dotatie saldo 31 december Voorziening accommodaties Sportfondsen Leiderdorp saldo 1 januari onttrekking dotatie saldo 31 december

808126 265947-

94790 2651.122-

1.12264 2651.323-

1.323122 2651.466-

1.156800 267623-

623354 267536-

536233 267570-

570390 267447-

76

PARAGRAAF 3: BEDRIJFSVOERING

Inleiding Bedrijfsvoering gaat over hoe de gemeente de doelen van de programma’s realiseert. Zowel de primaire processen, dienstverlening aan burgers, beleids- en bestuurlijke processen, als de ondersteunende processen maken hiervan deel uit. De bedrijfsvoering is zodanig ingericht, dat de programmabegroting, de productenraming en de werkplannen van de ambtelijke organisatie gerealiseerd kunnen worden. Dit wordt gerealiseerd met de volgende organisatieonderdelen:

Control is een afzonderlijke eenheid met een zo onafhankelijk mogelijk positie, rechtstreeks onder de gemeentesecretaris. Het cluster Control bevordert en bewaakt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de bedrijfsprocessen binnen de gemeente Leiderdorp en de betrouwbaarheid van de informatie die deze processen opleveren (zogenaamde ‘brede control’). Financiën richt zich met name voor het tijdig en juist registreren, betalen en innen van facturen en houdt zich naast het financieel advies aan bestuur en MT ook bezig met het opstellen van de planning & control producten. Juridische Zaken adviseert gevraagd en ongevraagd de organisatie op alle juridische aspecten waar de gemeente mee te maken heeft. P&O fungeert als (sparring-) partner en ondersteuner voor het management en individuele medewerkers bij de ontwikkeling en uitvoering van integraal personeelsbeleid, alsmede bij organisatievraagstukken. Communicatie is een belangrijk middel om een adequate informatie-uitwisseling te realiseren en om een goede verstandhouding met burgers en andere relaties te verkrijgen, alsmede om belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Het communicatiebeleidsplan 2008-2011 is de ‘kapstok’ voor het werk en de activiteiten van communicatie. ICT en informatiebeheer richten zich op de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en efficiënter werken op basis van de door de rijksoverheid geformuleerde beleid om de publieke dienstverlening van het rijk, de provincies en de gemeenten voor een groot deel via internet plaats te laten vinden. De komende jaren vragen een aantal belangrijke ontwikkelingen zoals het regionale Shared Service Center veel aandacht en capaciteit.

Shared Service Center

HRM en Organisatieontwikkeling

Het Shared Service Center is een samenwerkingsverband van

Medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van de

de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en

gemeente. Met het zorg dragen voor een goede

Leiderdorp en leidt tot een gezamenlijke service-organisatie

werkomgeving, interessante en uitdagende functies, en

op het gebeid van bedrijfsvoeringstaken. In 2009 heeft

mogelijkheden om zichzelf te ontplooien binden wij onze

besluitvorming plaatsgevonden omtrent de realisatie. De

medewerkers aan onze organisatie. Daarbij hoort

daadwerkelijke start wordt voorzien in 2010/2011.

vanzelfsprekend een verantwoorde werkdruk.

Doelstellingen van het SSC zijn efficiënter werken, verhoging

Op HR-gebied staan verder de implementatie van het

van de kwaliteit, vermindering van de kwetsbaarheid, en

competentiemanagement op de agenda.

realisatie van een substantiële bezuiniging op de

De ontwikkeling van SSC en de regionalisering van de

bedrijfsvoeringstaken. Verder zijn de ontwikkeling van

brandweer zal het een groot effect hebben op de hierbij

medewerkers, een verdere verbetering van de dienstverlening,

betrokken medewerkers en vraagt veel begeleiding ten

en digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening

aanzien van de inrichting van het SSC en de achterblijvende

belangrijke pijlers voor de komende jaren. In 2010 wordt de

organisatie.

organisatie voorbereid op de overgang naar het SSC met het

De realisatie van het nieuwe gemeentehuis en de ontwikkeling

oog op een geruisloze start in 2010/2011.

van een nieuw kantoorconcept vragen de nodige aandacht. Het kantoorconcept is een ontwikkelingstraject voor de organisatie als geheel, en voor elke individuele medewerker, met als doel om de dienstverlening verder te verbeteren.

77

Naast de reguliere werkzaamheden vraagt de implementatie

Juridische Zaken

van het competentiemanagement als HR-instrument de nodige

Wij zien een trend dat de juridische aspecten van het handelen

begeleiding.

van de gemeente, als gevolg van de zich verder uitbreidende

Het overzicht van de personeelskosten is als volgt:

weten regelgeving, in toenemende mate complexer en risicovoller wordt. Wij anticiperen hierop door het verder

2008

2009 na wijz.

2010 % begroot 2010/ primitief 2009 na wijz. 12.311 12.196 99%

verhogen van de juridische kennis van medewerkers en het versterken van de juridische control. Specifiek richten wij ons de inkoopprocessen en het voorkomen van claims op basis van de per 1 oktober 2009 in werking getreden Wet

Salariskosten

11.161

Inhuur derden

1.415

827

442

272

285

284 100%

kwaliteit en motivatie van besluiten is een speerpunt.

1.254

1.353

939

69%

Afgelopen jaar is het aantal bezwaarschriften sterk is

14.102

14.776

13.862

94%

Studiekosten Onderzoek en advies

Dwangsom bij niet tijdig beslissen. Ook de verhoging van de

53%

gestegen. Wij verwachten dat deze trend zich voortzet. Om de grote aantallen bezwaren tijdig te kunnen afhandelen wordt meer capaciteit ingezet ten behoeve van de Commissie

Control

Bezwaar- en Beroepschriften.

Control behelst het continu verbeteren van de doelmatigheid,

Communicatie

doeltreffendheid en rechtmatigheid van de bedrijfsprocessen binnen de gemeente. Het uitvoeren van onderzoeken en

Communicatie is een geïntegreerd onderdeel van

verbijzonderde interne controles vormt de hoofdmoot van de

beleidsvorming in alle stadia. Communicatie wordt steeds

activiteiten van het cluster. Op basis van een jaarlijkse

meer gezien als managementinstrument om organisatie- en

risicoanalyse worden de onderwerpen voor de onderzoeken en

beleidsdoelen te realiseren. Het inzicht groeit dat door het

controles bepaald. De controles vinden vooral daar plaats,

delen van kennis en door verandering van gedrag en houding

waar extra risico’s te verwachten zijn op financieel of juridisch

beleid meer wordt geaccepteerd. Dit is continu een

vlak of waar de werkwijze is veranderd. Het Control Jaarplan

aandachtspunt in de gemeentelijke communicatie.

2010 wordt eind 2009 ter vaststelling aan het college

De communicatiefunctie wordt versterkt om adequaat invulling

voorgelegd.

te geven aan de behoefte om juist, tijdig en volledig informatie

Tot en met 2009 doet Leiderdorp nog mee in de regionale

te verstrekken.

auditpool, waarin ook de gemeenten Oegstgeest en

Verder besteden wij veel aandacht aan communicatie om nog

Voorschoten zitten. Deze auditpool voerde jaarlijks voor iedere

duidelijker te maken wat de gemeente doet, en vooral ook

deelnemende gemeente twee doelmatigheids- en

waarom wij dat doen. Ook in 2010 ligt de nadruk op het

doeltreffendheidsonderzoeken uit. Met ingang van 2010

ontwikkelen en verbeteren van de interactieve

stoppen wij hiermee als gevolg van capaciteitsgebrek binnen

beleidsontwikkeling, het verder verbeteren van digitale

de organisatie.

informatievoorziening en dienstverlening. In 2010 blijven Gemeente aan huis en de website onze

Financiën

voornaamste communicatiemiddelen. Wel zal er steeds meer

Wij willen bereiken dat de financiële situatie van de gemeente

naar de website worden verwezen. Ook al is publiceren van

weer gezond wordt. Met name de verkoop van de NUON

gemeentelijke taken, zoals bekendmakingen en

aandelen in 2009 en de realisatie van de bouwprojecten

verordeningen, op de website nu wettelijk voldoende,

rondom de A4 zorgen voor een ander financieel plaatje voor

Gemeente aan huis blijft echter vooralsnog het

de toekomst. Bij een gezonde financiële positie hoort een

communicatiemiddel waarmee wij de meeste bewoners

goede beheersing van de financiële processen. Hierop wordt

bereiken.

ook in 2010 weer verder geïnvesteerd door meer aandacht te

In 2010 zal vooral de communicatie over het werk aan de A4

besteden aan de pre-control. Eind 2009 is een traject ingezet

veel aandacht vragen.

om samen met een werkgroep uit de raad tot verbetering in

Communicatie over risico’s en crises is een belangrijk

opzet, leesbaarheid en bruikbaarheid van de planning &

onderdeel van het werkveld geworden. In 2010 wordt het

control producten te komen. 2010 zal het jaar zijn om dit

voornemen om tot een regionale aanpak van de risico- en

verder te ontwikkelen.

crisis communicatie te komen verder worden uitgewerkt. Dit

78

betekent bijvoorbeeld een regionaal piket. Steeds meer blijkt

voorwaarde voor de realisatie van de doelstelling. De opgave

dat het voor elke gemeente moeilijk is om tijdens een ramp

waar de gemeente voor staat, wordt naast organisatorische

een Actiecentrum Voorlichting voldoende te bemensen. Met

factoren bepaald door de efficiënte en effectieve inzet van

een regionale aanpak lukt dat wel.

informatie- en communicatietechnologie (ICT).

In de Toekomstvisie 2025 leggen wij de ambities voor de lange

Een werkwijze met een hoge mate van digitalisering van de

termijn vast. In 2010 wordt de visie voor 2025 uitgewerkt

werkprocessen vraagt om een duidelijke visie op de

waarbij samen met de inwoners, bedrijven en instellingen van

informatievoorziening. In het informatiebeleidsplan 2009 - 2012

Leiderdorp verder wordt nagedacht over bijstelling van de

is de strategie bepaald voor de verdere ontwikkeling van de

Toekomstvisie Leiderdorp 2015 naar de visie voor 2025.

informatievoorziening. Door middel van een jaarlijks op te

Informatiebeleid

informatiebeleid invulling gegeven. Belangrijke speerpunten

Wij streven naar een vraaggeoriënteerde (elektronische)

zijn de verdere digitalisering van de documentstromen en de

dienstverlening, waarbij het klantgericht handelen het

realisatie van een klantcontactcentrum (KCC). Hierbij wordt

belangrijkste element is. De burgers, bedrijven en instellingen

rekening gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van

worden daarom centraal geplaatst bij de dienstverlening.

het nieuwe gemeentehuis en het regionale shared service

stellen realisatieplan wordt aan de doelstellingen van het

Daarnaast vindt de dienstverlening geïntegreerd plaats,

center.

waardoor klanten niet meer langs meerdere loketten hoeven.

De realisatie van het Informatiebeleidsplan wordt hiermee

De gemeentelijke informatievoorziening vervult hierbij een

weer een stap verder gebracht, met name waar het gaat om

essentiële rol en het goed functioneren ervan is een

de wettelijk verplichte onderdelen.

79

PARAGRAAF 4: VERBONDEN PARTIJEN Inleiding Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin de gemeente Leiderdorp een bestuurlijk en financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft door vertegenwoordiging in het bestuur, of door middel van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.

Beleid

samenwerking en vormt hiermee een kader voor het aangaan

Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in

of ontwikkelen van samenwerkingsverbanden. De hoofdlijn van

principe ook in eigen beheer kan doen. De gemeente

dit kader is: kies voor twee schaalniveaus. Eén voor strategie,

mandateert als het ware de verbonden partijen, maar houdt

dat zo groot mogelijk kan zijn. Eén voor uitvoering op de

wel de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de

schaal van de Leidse agglomeratie. De visie bevat een model

beoogde doelstellingen van de programma’s. Van belang is te

van uitvoeringsorganisatie, een model voor betere

controleren of de doelstellingen van de verbonden partijen nog

raadscontrole en een duiding van de nieuwe identiteit van de

steeds corresponderen met die van de gemeente en of de

regiegemeente pur sang.

doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd zijn.

Het college zal in 2010 een Nota Verbonden Partijen opstellen.

Een ander belang is het kostenbeslag en de financiële risico’s

Hierin wordt geformuleerd wat de algemene en specifieke

die de gemeente met verbonden partijen kan lopen en de

kaders en de gemeentelijke doelstellingen zijn voor verbonden

daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.

partijen. Daarnaast wenst het college een duidelijk omschreven visie te ontwikkelen op het geheel aan

Eind 2007 heeft het college de discussienotitie Sturen op

samenwerkingsverbanden. De aanbevelingen uit de

Regionale samenwerking gepresenteerd (ook wel

BegrotingsScan 2007 over dit thema worden in deze nota

‘paprikanotitie’ genoemd). Deze notitie is op 19 maart 2008

verwerkt, alsmede de aanbevelingen uit de rapportage van de

door de Commissie Regio besproken, waarbij de hoofdlijn van

Rekenkamer Leiderdorp van februari 2008 over Verbonden

deze notitie is overgenomen. Deze notitie geeft richting aan de

Partijen. De relevante informatie uit de Bestuurskrachtmeting

gewenste toekomstige ontwikkeling van regionale

die in 2008 is opgesteld, wordt hierin meegenomen.

80

Overzicht verbonden partijen (Bedragen x € 1.000) Naam (programmanummer) Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (10) Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling en

Het vaststellen van gemeenschappelijk beleid over zaken waarvan het belang niet beperkt blijft tot de afzonderlijke gemeenten.

Activiteiten

Het bevorderen van de coördinatie en afstemming tussen gemeenten door het voeren van overleg en het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek. Het behartigen van de belangen van de regio richting het rijk en de provincie en in overlegstructuren. Het uitvoeren van gemeentelijke taken die aan het samenwerkingsorgaan zijn overgedragen en het verlenen van diensten. De taken van Holland Rijnland hebben betrekking op de beleidsvelden Ruimte, Economische zaken, Sociale Agenda en Verkeer en Vervoer.

Financieel belang gemeente

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. De bijdrage van de gemeente betreft een bijdrage per inwoner. 2008: € 331.153 (€ 12,56 per inwoner) 2009: € 461.300 (€ 17,50 per inwoner) 2010: € 491.120 (€ 18,54 per inwoner)

jaarrekening

Bestuurlijk belang gemeente

In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd met twee raadsleden en één collegelid. Tevens heeft het collegelid zitting in het DB.

Kerncijfers verbonden partij

x € 1.000,-

Overige informatie

Eigen vermogen Vreemd vermogen Jaarresultaat Primaathouder: Beleid en Projecten

1-1-2007 467 1.446

31-122007 799 7.665 459

Website: www.hollandrijnland.net

Naam (programmanummer)

Gemeenschappelijke vuilophaaldienst Leiden eo, Gevulei (7)

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm


Activiteiten

Verwerken van afval, in bijzonder Restafval, Grofvuil, GFT-afval, KCA en de PA-20 containers. Bevorderen van hergebruik goederen door middel van het kringloopbedrijf en recycling. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld.


De bijdrage van de gemeente betreft een bijdrage naar rato van het aantal aangeleverde en verwerkte tonnages vuil. De bijdrage van de gemeente Leiderdorp was in 2008: € 1.294.903,Bestuurlijk belang gemeente

In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd met een raadslid en een wethouder. De wethouder milieu neemt tevens plaats in het Dagelijks Bestuur.


x € 1.000,-

Overige informatie

Eigen vermogen Vreemd vermogen Jaarresultaat Primaathouder: Afdeling Gemeentewerken

1-1-2007

81

832 3.891

31-122007 950 2.889 330


Milieudienst West Holland (8)

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm


Activiteiten

Uitvoering van de wettelijke taken zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming (m.n. bouwstoffenbesluit), en advisering van de deelnemende gemeenten bij de uitvoering van hun taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid.


Jaarlijks wordt een begroting en Milieuprogramma opgesteld. De bijdrage van de gemeente betreft een bijdrage voor het aantal besteedde uren en een aantal specifieke posten.


2008: € 412.083 (6.184 uur) jaarrekening 2009: € 505.193 (6.699 uur) 2010: € 511.165 (6.450 uur) De gemeente is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd met een raadslid en een wethouder (portefeuillehouder Milieu). x € 1.000,1-1-2007

Overige informatie

Eigen vermogen Vreemd vermogen Jaarresultaat Primaathouder: Beleid en Projecten


424 1.134

31-122007 344 507 274

Website: www.mdwh.nl


Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 (10)

Vestigingsplaats

Rotterdam

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam (Wgr, art.94,95)

Activiteiten

Doel van de regeling is het bevorderen van deskundige en gelijke behandeling van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met de aanleg van de HSL-Zuid en de veranderingen aan de A4.


-


De gemeente is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door een collegelid. Dit collegelid is per april 2005 tevens lid van het Dagelijks Bestuur.


x € 1.000,-

Overige informatie

Eigen vermogen Vreemd vermogen Jaarresultaat Primaathouder: Afdeling Beleid en Projecten

1-1-2007

82

Nvt Nvt Nvt

31-122007 Nvt Nvt Nvt


Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (1-2)

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm


Activiteiten

Uitvoering van Wet Collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv).


Zorgdrage voor ambulancevervoer. In opdracht van de veiligheidsregio zorgdragen voor geneeskundige hulpverlening. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. De bijdrage van de gemeente betreft voor 2008 € 386.992


De gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur door een wethouder.


x € 1.000,-

Overige informatie

1-1-2007

31-122007 Eigen vermogen 3.844 3.305 Vreemd vermogen 9.921 8.823 Jaarresultaat -353 Met de totstandkoming van deze gemeenschappelijke regeling zijn de regelingen GHOR en GGD-ZHN opgeheven. (raadsbesluit 10 oktober 2005) Primaathouder: Beleid en Projecten Website: www.ggdhm.nl


Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (RBW/GHOR) (Veiligheidsregio) (11)

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling met Openbaar Lichaam

Activiteiten

Uitvoering geven aan hetgeen is bepaald in de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Uitvoering geven aan hetgeen is bepaald in Brandweerwet


Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. De bijdrage van de gemeente betreft voor 2008 € 255.551.


De gemeente is vertegenwoordigd in het Dagelijks- en Algemeen Bestuur door de burgemeester. Alle burgemeester van de deelnemende gemeenten (35) vormen het Veiligheidsbestuur van de regio voor politie, brandweer en GHOR.


x € 1.000,-

Overige informatie

1-1-2006

31-122006 Eigen vermogen 2.116 2.536 Vreemd vermogen 6.665 6.475 Jaarresultaat 691 Met de totstandkoming van deze gemeenschappelijke regeling zijn de regelingen Regionale Brandweer, CPA en GHOR opgeheven. De onderscheiden organisaties zijn wel blijven bestaan. Primaathouder: Concernzaken, Brandweer Website: www.veiligheidsregio-hm.nl

83


Oasen

Vestigingsplaats Rechtsvorm

Gouda Naamloze Vennootschap

Doelstelling en

Tot de kernactiviteiten behoren duurzaam verzorgen van winning, productie en levering van topkwaliteit (drink)water aan particulieren en bedrijven.

Activiteiten Financieel belang gemeente

De gemeente heeft 25 aandelen in Oasen naar rato van het aantal inwoners. Wijziging vindt alleen plaats bij sterke fluctuaties van dit aantal inwoners.


Dividend over 2005: € 500. Dividend over 2007: € 0. De gemeente heeft in de Algemene Aandeelhoudersvergadering stemrecht middels de aandelen. Doel is het volgen van de continuïteit van de waterlevering en de tariefsontwikkeling.


x € 1.000,-

Overige informatie

1-1-2007

Eigen vermogen Vreemd vermogen Jaarresultaat Primaathouder: Concernzaken Website: www.oasen.nl

59.499 127.604

31-122007 60.314 115.002 814


Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Activiteiten

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.


De gemeente heeft 97.968 aandelen in de BNG.


Ontvangen dividend over 2006: € 174.383 Ontvangen dividend over 2007: € 1.051.196,64 Ontvangen dividend over 2008: € 139.114,56 De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen.


x € 1.000,-

Overige informatie

1-1-2007

31-122007 Eigen vermogen 2.576.000 2.053.000 Vreemd vermogen 87.520.000 90.549.000 Jaarresultaat 195.000 Deelname in de BNG wordt beschouwd als een duurzame belegging. Primaathouder: Concernzaken Website: www.bng.nl

84


Alliander

Vestigingsplaats

Amsterdam

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Activiteiten

Alliander is het Netwerkbedrijf van het voormalige Nuon. Dit is actief in de distributie van elektriciteit, gas en warmte en daarmee samenhangende producten en diensten.


De gemeente heeft aandelen in Alliander


De gemeente heeft in de Algemene Aandeelhoudersvergadering stemrecht middels de aandelen


x € 1.000,-

Overige informatie

1-1-2007

Eigen vermogen Vreemd vermogen Jaarresultaat Primaathouder: Concernzaken Website: www.alliander.nl

n.v.t. n.v.t.

31-122007 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

In 2009 is Nuon verkocht aan het Zweedse Vattenfall. De gemeente blijft wel aandeelhouder in het Netwerkbedrijf Alliander. De boekwaarde van de aandelen is echter nog niet bekend.

85

PARAGRAAF 5: GRONDBELEID

Visie Het grondbeleid is ondersteunend aan de realisatie van programma´s als ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, onderwijs, cultuur, sport en recreatie en economische infrastructuur. Het grondbeleid heeft een grote financiële impact. De baten en de financiële risico´s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Het grondbeleid van Leiderdorp is vastgelegd in de nota Grondbeleid, die in 2006 door de raad is vastgesteld. Kernpunten van beleid zijn: • De gemeente verwerft gronden of onroerende zaken in

komen. Het huidige beleid met betrekking tot de huurprijzen

principe slechts als dit noodzakelijk is om de gewenste

van volkstuinen en sportvelden wordt gehandhaafd. Deze

veranderingen en/of het gebruik van die gronden in de

richtlijn zal periodiek (minimaal tweejaarlijks) worden

gewenste richting te sturen.

geactualiseerd. • Aankoop van gronden die in de verre toekomst mogelijk in

• Indien de gemeente die gewenste richting ook door middel van een exploitatieovereenkomst kan bereiken, dan verdient

exploitatie worden genomen brengt risico´s met zich mee.

dat de voorkeur.

Het uitgangspunt is dat verliezen moeten worden genomen

• Per uitgifte dient te worden bezien of er bijzondere

als ze zich voordoen en dat winsten pas als gerealiseerd

voorwaarden kunnen en moeten worden gesteld aan de

kunnen worden beschouwd als het complex wordt

gronduitgifte dan wel medewerking aan een

afgesloten.

exploitatieovereenkomst.

Grondslagen waardering

• De gemeente hanteert bij het in exploitatie nemen dan wel verkopen van gronden voor woningbouw het uitgangspunt,

De gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs

dat de uit te geven gronden in principe de bestemming van

vermeerderd met gemaakte kosten voor onderzoek en

gelijke delen in de sociale sector, de sector middeldure

bouwrijp maken. Zoals wettelijk verplicht is, mag de

koopwoningen en de sector dure koopwoningen.

boekwaarde niet hoger zijn dan de ingeschatte marktwaarde.

Toekomstige ontwikkelingen - onder meer in de

Afhankelijk van deze inschatting wordt de boekwaarde

woningmarkt - kunnen echter aanleiding zijn om van dat

afgeboekt (bij definitief geen mogelijkheid tot terugverdienen)

uitgangspunt af te wijken.

of een voorziening gevormd (bij redelijke twijfel over het

• De gemeente berekent de kosten zoveel mogelijk door in de

terugverdienen van de boekwaarde).

grondprijzen of in een op basis van de gemeentelijke

Reserves

exploitatieverordening op te stellen exploitatieovereenkomst. • Openbare ruimte wordt niet uitgegeven, tenzij deze ruimte

Zoals het besluit begroting en verantwoording (BBV)

door een planologische maatregel een andere bestemming

voorschrijft wordt het saldo van een project via

heeft verkregen en deze uitgifte binnen die bestemming

resultaatbestemming in het jaar van afsluiten toegevoegd aan

past. Uitzondering hierop vormt een door de gemeenteraad

een reserve grondverkopen. Voor W4 is er de reserve

vastgestelde notitie Verkoop Groenstrookjes (2001).

grondverkopen W4. Grondexploitaties die geen onderdeel

• Er worden in principe geen gronden in erfpacht uitgegeven,

uitmaken van W4 worden verantwoord onder de algemene reserve grondverkopen.

tenzij dit het enige instrument is om maatschappelijke voorzieningen te financieren.

Organisatie

• Als richtlijn voor de berekening van de uitgifteprijzen grondprijzen, erfpachtcanons en huurprijzen – hanteert de

Alle projecten vallen onder de verantwoordelijkheid van de

gemeente de marktwaarde, tenzij het gemeentebestuur kiest

afdeling Beleid en Projecten. Voor W4 is een projectbureau in

voor een lagere uitgifteprijs omdat anders de

het leven geroepen. Dit projectbureau valt ook onder de

maatschappelijk wenselijke voorziening niet tot stand kan

afdeling Beleid en Projecten.

86

Prognose complexen in 2009 Grondexploitaties W4 Fase van het project:

Mauritskwartier

Initiatieffase

Doel van het project: Realisatie van 154 woningen en 1.533 m2 bedrijventerrein.

Wat willen we bereiken in 2010?

Hiervoor zijn en worden diverse verenigingen verplaatst.

In 2009 is besloten om het tennispark niet te verplaatsen. Gekeken wordt of woningbouw op het Samsomveld

Fase van het project:

realiseerbaar is.

Realisatiefase

Bospoort Wat willen we bereiken in 2010?

Doel van het project:

In 2008 is fase 1 (midden) afgerond. In 2009 is fase 2 (zuid)

Realisatie 22.000 m2 bedrijventerrein en 5.000 m2

van het project grotendeels afgerond en zijn bij fase 3 (de fase

geluidswerende bebouwing (paviljoens 1, 2 en 3). Voor de

het dichtst bij de rijksweg (noord)) de bouwrijpmaak

invulling van het bedrijventerrein is een intentieverklaring

werkzaamheden afgerond. In 2010 wordt fase 2 geheel

getekend voor de vestiging van een IKEA. Om het gebied

afgerond en worden bij fase 3 de woonrijpmaak

toegankelijk te maken, wordt de Persant Snoepweg

werkzaamheden gestart.

aangepast.

Vierzicht Fase van het project: Doel van het project:

Realisatiefase bospoort

Realisatie van 45.000 m3 bedrijventerrein in de vorm van een meubel- en zorgboulevard en kantorenbouw langs de A4.


Hierbij wordt een parkeergarage aangelegd. Tevens wordt een

In 2009 is de Persant Snoepweg afgerond. In 2010 zal de

parallelweg langs de A4 aangelegd om het gebied Vierzicht

verplaatsing van de pannenkoekenboerderij naar het Ghoybos

goed toegankelijk te maken.

plaatsvinden. Ook zal in 2010 uitvoering plaats vinden voor het IKEA gebied en voor de geluidwerende bebouwing


(paviljoens).

Realisatiefase

Kastanjelaan Wat willen we bereiken in 2010?


In 2009 vindt de realisatie van het laatste gedeelte kavel 2

Het oorspronkelijke plan voor het bouwen van 8 woningen in

plaats. Kavel 5 is inmiddels bouwrijp, realisatie wacht op het

het Oude Dorp van Leiderdorp op de locatie van de huidige

vinden van een geschikte klant. De planning is om kavel 1 in

Kastanjelaanschool is opzij gezet. Op deze locatie zal de bouw

2010 bouwrijp te maken, onder de voorwaarde dat er een

van de Brede School Oude Dorp gerealiseerd worden.

geschikte klant is voor het kavel.


Plantage

Ontwerpfase BSOD Doel van het project: De oorspronkelijke gedachte was om de tennisverenigingen te


verplaatsen en woningbouw te realiseren. Verplaatsing van de

In 2010 maken we het voorlopig ontwerp en het definitief

tennisverenigingen gaat echter niet door. Mogelijk kan op het

ontwerp voor de Brede School Oude Dorp. Ook wordt de RO-

Samsomveld wel woningbouw worden ontwikkeld.

procedure in gang gezet en de bouwvergunning aangevraagd. Bezien wordt of er een alternatieve locatie is voor de voorgenomen woningbouw.

87

W4 gekoppelde projecten Het begeleiden van Rijkswaterstaat, uitvoeren van benodigde

Munnikenpolder

aanpassingen op het gebied van riolering en de verbreding


van het viaduct aan de Ericalaan.

Na de zandwinning in de polder zal het gebied opnieuw worden ingericht. In het Weteringpark worden de verenigingen


herhuisvest, die verplaatst zijn om grondexploitatie binnen het

Deze projecten lopen gelijk met de verschillende projecten van

W4 plangebied mogelijk te maken.

Rijkswaterstaat



Realisatiefase (zandwinning en verplaatsingen)

September 2009 is de aannemer van RWS gestart met het construeren van de eerste tunnelbak. Wanneer de damwand


wordt geslagen en de verbreding nabij Vierzicht wordt

De zandwinning/grondberging is gestart en loopt door tot 2012.

gerealiseerd is nog niet bekend. Dit project zal waarschijnlijk

In 2009 is de verplaatsing van de verenigingen afgerond en

duren tot ongeveer 2013.

wordt het Weteringpark woonrijp gemaakt.

Centrumplan

De aanleg van de ontsluitingsweg is afhankelijk van een damwand die aangebracht zal worden in opdracht van Rijkswaterstaat. Er is nog geen planning van Rijkswaterstaat

Centrumplein

ontvangen wanneer deze damwand aangebracht wordt


vanwege de vernietiging van het Tracébesluit. Ook de

De realisatie van een levendig stadshart.

definitieve aanleg (afronding) van het parkeerterrein binnen de TB-grens loopt hierdoor vertraging op.

Fase van het project: Ontwerpfase

Zwembadlocatie/Monuta Doel van het project:


De realisatie van 39 sociale huurwoningen, 2 commerciële

In 2009 is gestart met de RO-procedures. In 2010 wordt de

vestigingen en een Brede School nabij het zwembad De Does.

bouwvergunning verleend en een start gemaakt met de bouw

De verkoop van grond aan Monuta voor de realisatie van een

van de parkeergarage aan de Heinsiuslaan.

rouwcentrum.

Parkpromenade Fase van het project:


Realisatiefase voor het onderdeel Zwembadlocatie

Het realiseren van 96 woningen voor ouderen en het aanleggen van een aantrekkelijke verbindingsroute tussen de


Winkelhof en de Santhorst. Het bestaande openbaar gebied

Het deelproject Monuta is afgerond. Ook de sociale

ter plaatse van de hoek Merelstraat herinrichten (ontsluiting en

woningbouw is gerealiseerd, inclusief het woonrijp maken. De

parkeerplaatsen).

Brede School Oude Dorp wordt niet meer op de zwembadlocatie gevestigd maar op de Kastanjelaan. Hierdoor


is een nieuwe situatie ontstaan. Onderzocht zal worden óf en

Nazorgfase

hoe het stedenbouwkundig plan voor de Zwembadlocatie aangepast dient te worden. Dit zal ook gevolgen hebben voor


de commerciële vestigingen.

De parkpromenade is grotendeels afgerond. In 2010 zal een ontwerp gemaakt worden voor de hoek Merelstraat, hierbij

Inpassing Rijksweg

wordt aangesloten bij de (her)inrichting van het kruispunt


Engelendaal/Merelstraat.

88

D’ Orangerie

Overige projecten

Doel van het project: Woningbouw voor ouderen (28 woningen;

Schansen en Dreven

appartementencomplex ‘de Orangerie’) op het voormalig

Doel van het project.

sjelterterrein.

Opwaardering van het gebied dat bestond uit 690 identieke huurappartementen.


Deels door sloop (84 woningen in 2006 gesloopt) en deels

Realisatiefase

door nieuwbouw van (ook) koopwoningen.


Fase van het project

De bouw (gestart in 2008) afronden.

Realisatiefase

Meas

Wat willen wij bereiken in 2010?


Ruim 600 woningen zijn gerenoveerd en beter toegankelijk

Woningbouw en herstructurering van de omgeving van een

gemaakt voor ouderen. Bouwvergunningen voor 66

(voormalig) bedrijventerrein.

koopwoningen en 40 huurwoningen zijn verleend in 2006/2007. Het openbare gebied in 3 hoven wordt, voor zover niet nodig voor nieuwbouw, compleet heringericht.

Fase van het project: Definitiefase

Opgenomen voorzieningen Wat willen we bereiken in 2010?

Voor projecten met een (groot) afbreukrisico en weinig

In 2009 zijn RO-procedures doorlopen en de bouwvergunning

financiële bijsturingmogelijkheden kunnen voorzieningen

verleend. Hierna kan de bouw starten.

getroffen worden.

Woonzorgcomplex (Wozoco) De Ommedijk

Per 31-12-2008 is voor twee grondexploitaties van het


Centrumplan, te weten Hoek Merelstraat en Buitenruimte

Realisatie van zorgwoningen en woningen met faciliteiten voor

Santhorst (SCC) een voorziening getroffen van in totaal €

ouderen.

735.449,- (uit reserve grondbedrijf). Deze voorziening is opgenomen aan de debetzijde van de balans als een correctie


op de boekwaarde onderhanden werken. Tevens is er een

Realisatiefase

voorziening getroffen voor de plantage voor een bedrag van € 6.049.829.

Wat willen we bereiken in 2010? De bouw (gestart in 2009) grotendeels afronden.

Prognose verwachte resultaten totale grondexploitatie per 31/12/08 TOTAALOVERZICHT

GIG - 2009 GIG - 2009 GIG - 2008 Verschil NCW 01-01-09 NCW 01-01-08 NCW 01-01-08 NCW 01-01-08

W4 W4 - Ontwikkelingslocaties

9.210

8.813

23.358

14.544-

W4 - Investeringsprojecten

10.254-

9.813-

20.878-

11.065

1.921

1.838

1.631

208

Afdracht W4

7.677-

7.346-

17.467-

10.121

Totaal W4

6.800-

6.507-

13.356-

6.850

(nadelig)

(nadelig)

(nadelig)

(voordelig)

1.119

1.071

1.777

706-

(voordelig)

(voordelig)

(voordelig)

(voordelig)

W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve

Centrumplan Overige projecten

89

1.773

1.696

1.656

41

(voordelig)

(voordelig)

(voordelig)

(voordelig)

PARAGRAAF 6 FINANCIERING

Inleiding In de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) worden de kaders gesteld voor een verantwoorde en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. Na de problemen rond Icesave in 2008 is hierop een aanvulling gekomen in de vorm van de wet Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten) waarin met name de regels rond het uitzetten van geld worden aangescherpt. Naar aanleiding van de wet Fido is het treasurystatuut voor de gemeente Leiderdorp vastgesteld in maart 2004. Dit statuut zal in 2010 worden herzien. Naast het treasurystatuut neemt de gemeente jaarlijks een financieringsparagraaf op in de begroting, zomernota, en jaarrekening. Hierin komen de specifieke beleidsvoornemens en de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury aan de orde.

Algemene evaluatie De financieringspositie fluctueert de komende jaren sterk. Dit

Om in de financieringbehoefte te kunnen voorzien zullen de

wordt veroorzaakt door de activiteiten rond het W4-project, de

komende jaren nieuwe leningen aangetrokken worden. Deze

verkoop van de aandelen NUON en de investeringen in het

leningen zijn nodig om de betaling aan Rijkswaterstaat in 2012

nieuwe gemeenthuis en de twee brede scholen.

en de grote investeringen de komende jaren –gemeentehuis

De 3 resterende tranches in de verkoop van Nuon-aandelen

en Brede Scholen- te kunnen financieren.

vinden plaats in 2011 (15 %) , 2013 (15 %) en 2015 (21 %).

Berekening van renterisiconorm Bedragen x € 1.000 1a renteherziening op vaste schuld o/g 1b renteherziening op vaste schuld u/g 2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) 3a 3b 4

nieuw aangetrokken vaste schuld nieuw verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)

5 6 7

Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld (2+6)

8 9 10

Renterisiconorm Begrotingstotaal jaar Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Renterisiconorm (8x9)

11 12 13

Toets renterisiconorm Renterisiconorm (10) Renterisiconorm op vaste schuld (7) Ruimte/Tekort (11-12)

2010

2011

2012

2013

-

-

-

-

-

6.500 6.500

19.100 19.100

-

2.753 -

2.751 2.751 2.751

2.257 2.257 2.257

1.957 -

75.684 20% 15.137

68.891 20% 13.778

72.850 20% 14.570

81.548 20% 16.310

15.137 15.137 ruimte

13.778 2.751 11.027 ruimte

14.570 2.257 12.313 ruimte

16.310 16.310 ruimte

o/g staat voor openstaande geldleningen, u/g staat voor uitstaande geldleningen

Renterisiconorm

dan 20 procent van het begrotingstotaal in een jaar mag

Met de invoering van de Wet Fido is de renterisiconorm

herfinancieren via een langlopende lening. Deze regeling is

ingesteld. Deze norm houdt in dat een gemeente niet meer

ingevoerd om grote renterisico’s aan het begin van het

90

boekjaar te voorkomen. Naar verwachting zal geen

Saldo- en liquiditeitenbeheer

overschrijding van deze norm plaatsvinden.

De rekening courant limiet wordt jaarlijks bekeken. Indien deze

De leningenportefeuille per 1 januari 2010 wordt momenteel op

sterk afwijkt van de kasgeldlimiet wordt deze hieraan

€ 23,8 miljoen ingeschat.

gelijkgesteld. Op deze wijze hoeven er zo min mogelijk kasgeldleningen te worden afgesloten. De kasgeldlimiet wordt

Kredietrisicobeheer

steeds per kwartaal gerapporteerd aan de provincie. Hierbij

De gemeente Leiderdorp heeft een overeenkomst met de

geldt dat het gemiddelde van de kort aangetrokken middelen

Bank Nederlandse Gemeenten waarin een aantal zaken is

per de eerste van de maand de benutting van de kasgeldlimiet

geregeld, zoals een rekening-courantovereenkomst en het

bepalen. Eventuele extra kasgeldleningen worden

aantrekken en uitzetten van kort en lang geld. De

aangetrokken zolang deze binnen de kasgeldlimiet passen. De

overeenkomst is in 2006 opnieuw vastgesteld met verbeterde

kasgeldlimiet voor 2010 wordt berekend op 8,5% van het

condities. Gedurende het jaar wordt een liquiditeitsplanning

begrotingstotaal.

bijgehouden. De opgestelde planning wordt vergeleken met de

Berekening maximale kasgeldlimiet Bedragen x € 1.000

werkelijke cijfers. Aan de hand van de liquiditeitsplanning wordt bepaald of geld moeten worden aangetrokken of uitgezet en voor welke looptijd.

2010

2011

2012

2013

Begrotingstotaal

75.684 68.891 72.850 81.548

Grondslag

8,50%

8,50%

8,50%

8,50%

6.433

5.856

6.192

6.932

Toegestane kasgeldlimiet

Relatiebeheer Bancaire relaties voldoen aan de eisen zoals gesteld in het

Voor 2010 staat in onderstaand overzicht het verwachte

treasurystatuut. Beoordeling van deze relaties vindt plaats bij

verloop van de benutting van de kasgeldlimiet aangegeven.

het aangaan van de relatie en jaarlijks bij het opstellen van de

Per 1 januari 2009 is de regeling verruimt. Vanaf dit moment

jaarrekening. Offertes worden conform het statuut bij

mogen gemeenten maximaal twee achtereenvolgende

verschillende instanties opgevraagd.

kwartalen boven de kasgeldlimiet gelden aantrekken. Daarna dient dispensatie bij de provincie aangevraagd te worden. Gedurende het jaar wordt de kasgeldlimiet steeds bekeken en

Geldstromenbeheer

indien nodig wordt vroegtijdig dispensatie bij de provincie

De geldstromen lopen hoofdzakelijk via de Bank Nederlandse

aangevraagd.

Gemeenten (BNG). De saldi op de overige rekeningen, bij de Postbank en de Rabobank, worden zoveel mogelijk overgeboekt naar de rekening bij de BNG.

Berekening benutte kasgeldlimiet 2010 per kwartaal Bedragen x € 1.000 1 Vlottende (korte) schuld maand 1 Vlottende (korte) schuld maand 2 Vlottende (korte) schuld maand 3

1e kwart

2 Vlottende middelen maand 1 Vlottende middelen maand 2 Vlottende middelen maand 3 3 Netto vlottende schuld maand 1 (1-2) Netto vlottende schuld maand 2 (1-2) Netto vlottende schuld maand 3 (1-2) 4 Gemiddelde netto vlottende schuld 5 Kasgeldlimiet 6 Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)

91

2.865 4.569

2e kwart 4.502 5.562 3.847

3e kwart 3.156 2.951 4.461

4e kwart 4.776 6.732 8.221

213 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

2132.840 4.544

4.477 5.537 3.822

3.131 2.926 4.436

4.751 6.707 8.196

2.390 6.433 4.043 ruimte

4.612 6.433 1.821 ruimte

3.498 6.433 2.935 ruimte

6.551 6.433 118tekort

PARAGRAAF 7: LOKALE HEFFINGEN Inleiding De gemeentewet geeft een limitatieve opsomming van de belastingen die een gemeente mag heffen. Leiderdorp heeft een breed belastingpakket om de belastingdruk zo evenwichtig mogelijk over de verschillende groepen belastingplichtigen te verdelen. Behalve de OZB voor woningen en niet woningen worden in Leiderdorp geheven: de hondenbelasting, de precariobelasting en de toeristenbelasting. Naast deze “echte” belastingen worden ook een aantal rechten (retributies) geheven. Rechten betaalt iemand voor een individuele dienst van de gemeente. De belangrijkste retributies zijn de afvalstoffenheffing en rioolheffingen. De andere rechten zijn o.a.: de marktgelden en de grafrechten. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de tariefontwikkeling in Leiderdorp in relatie tot de landelijke tariefontwikkeling en die in de regiogemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal. Verder wordt een beeld gegeven van de toekomstvisie op het gemeentelijke belastinggebied.

A. Beleid belastingen en heffingen

In onderstaande tabel wordt het percentage van 2009

De gemeente Leiderdorp hanteert in principe het uitgangspunt

weergeven alsmede de stijging.

dat de lokale heffingen zoals de onroerende-zaakbelastingen (OZB) niet meer dan met de verwachte indexatie volgens het

OZB

Centraal Planbureau mogen stijgen. De opbrengsten van de verschillende heffingen worden als algemeen dekkingsmiddel gebruikt. Dit houdt in dat wij geen doelbelasting hanteren. Uitzondering hierop zijn reiniging en

Perc.

Stijging

2009

% 2010

Woningen

Eigenaar

0,1262%

1,25%

Niet-woningen

Gebruiker

0,1569%

1,25%

Niet-woningen

Eigenaar

0,2074%

1,25%

riolering die van rijkswege kostendekkend moeten zijn. Voor Afvalstoffenheffing/Reinigingsrecht en rioolheffing

de leges wordt zoveel mogelijk gestreefd naar 100 %

Er wordt naar gestreefd de tarieven zodanig vast te stellen dat

kostendekkendheid, deze tarieven zijn dan ook wel aan de

de geraamde opbrengst gelijk is aan de geraamde lasten,

kosten gerelateerd.

hetwelk overeenstemt met het wettelijk toegestane dekkingspercentage van 100%.

B. Tariefontwikkeling in Leiderdorp De Leiderdorpse belastingopbrengsten stijgen in 2010 met

Eventuele overschotten en tekorten op de reiniging en riolering

1,25% ten opzichte van 2009. De tarieven leges stijgen met

worden verrekend met de egalisatiereserves. Voor de riolering

2,5%.

wordt bij de tariefstelling uiteraard rekening gehouden met het toekomstige groot onderhoud.

OZB De OZB-opbrengsten zullen in 2010 stijgen met de

Naast de stijging van 1,25% stijgt de rioolheffing met 17%,

inflatiecorrectie (n.a.v. de verhoging 2009), vooralsnog

conform de uitgangspunten van het huidige Gemeentelijk

geraamd op 1,25%. De tarieven voor 2010 worden berekend

rioleringsplan (GRP). In 2010 zal een nieuw GRP worden

op basis van de huidige WOZ-waarden voor het jaar 2009

opgesteld.

(waardepeildatum 1 januari 2008). De nieuwe WOZ-waarden worden in de loop van november verwacht. Op basis daarvan zullen de tarieven voor 2010 worden herberekend zodat de geraamde opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

Tarief 2009

Tarief 2010

Tarief éénpersoonshuishouden

€ 223,20 € 225,99

Tarief meerpersoonshuishouden

€ 312,12 € 316,02

gelijk is aan die voor 2009 vermeerderd met de inflatiecorrectie. Rioolheffing Vanaf 2009 wordt de OZB naar een percentage van de waarde

Tarief per m3

van de onroerende zaak (WOZ-waarde) berekend.

92

Tarief 2009 € 0,70

Tarief 2010 € 0,83

Hondenbelasting

Kwijtscheldingen

De tarieven voor het houden van één of meer honden worden

Niet iedere inwoner van Leiderdorp is in staat de gemeentelijke

verhoogd met 1,25%

belastingen te betalen. In zo’n geval bestaat de mogelijkheid

Hondenbelasting

Tarief 2009

kwijtschelding aan te vragen. Bij een aanvraag voor

Tarief 2010

kwijtschelding wordt beoordeeld of de belastingcapaciteit van Tarief 1e hond

€ 77,71

€ 78,68

de burger inderdaad onvoldoende is om de gemeentelijke

Tarief 2e hond

€ 136,90

€ 138,61

belastingen te betalen. Er kan uitsluitend kwijtschelding

Iedere hond boven het aantal van twee Tarief kennel

€ 197,71

€ 200,18

€ 464,63

€ 470,44

worden verleend voor de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffingen en de afvalstoffenheffingen. De belastingcapaciteit wordt berekend aan de hand van het

Precariobelasting, leges en marktgelden

vermogen, het netto-besteedbaar inkomen en diverse door het

Overeenkomstig de bovengenoemde tariefsontwikkeling

rijk vastgestelde normbedragen.

worden de belastingen in 2010 verhoogd met 1,25% en de leges met 2,5%.

C. Woonlasten Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het

Toeristenbelasting

gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde

Het vaste tarief van de toeristenbelasting is met ingang van

gemeente betaalt aan OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing.

2010 per persoon per nacht verhoogd met 28%. Voor 2010 is

In onderstaande tabel worden de woonlasten van Leiderdorp

het tarief vastgesteld op € 1,60 (in 2009 was dit € 1,25) per

vergeleken met de woonlasten in de omliggende gemeenten

persoon per nacht.

voor het jaar 2009.

Woonlasten 2009 (bron www.coelo.nl) Gemeente

% OZB woningen eigenaren

% OZB niet woningen gebruikers

% OZB niet woningen eigenaren

Reinigingheffing woningen meerpers. huishouden € 300

Rioolrecht/ Gemeentelijke heffing woonlasten 2009 woningen meerpersoons meerpers. huishouden huishouden € 297 € 858

Kaag en Braasem/Alkemade Voorschoten

0,0892

0,1066

0,1317

0,0928

0,1185

0,1482

€

328

€

130

€

747

Zoeterwoude

0,0929

0,1941

0,2426

€

241

€

281

€

778

Oegstgeest

0,0844

0,1292

0,1616

€

293

€

173

€

788

Teijlingen

0,0697

0,1029

0,1289

€

320

€

125

€

668

Leiden

0,1562

0.3260

0.3264

€

206

€

113

€

695

Leiderdorp

0,1262

0,1569

0,2074

€

312

€

105

€

760

93

D. Overzicht lokale lasten

ingediend. In het overleg van de minister met de Tweede

Het eigen belastinggebied van de gemeente omvat twaalf

Kamer is medegedeeld dat de compensatie voor de

heffingen (belastingen en rechten) met een totale opbrengst in

inkomstenderving van gemeenten zou moeten worden

2010 van € 12,3 miljoen. De opbrengsten voor 2010 zijn als

gevonden in verhoging van de tarieven voor de onroerende-

volgt.

zaakbelastingen.

Lokale lasten x € 1.000 Onroerendezaakbelastingen Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten

2009

2010

Verschil

In de begroting 2010 is de heffing voor precario op

in %

ondergrondse en bovengrondse infrastructuur voor 2010 nog 5.679-

128

102%

3.051-

3.173-

122

104%

Leges burgerzaken

432-

446-

13

103%

Leges bouwen woningtoezicht

829-

787-

42-

95%

Rioolrechten/heffing

956-

1.131-

175

118%

Hondenbelasting

103-

104-

1

101%

afvloeiend hemelwater en grondwater, alsmede verduidelijking

52-

67-

15

128%

van de zorgplicht voor het afvalwater en aanpassing van het

336-

394-

58

117%

bijbehorende bekostigingsinstrument, is op 1 januari 2008 in

11-

11-

-

100%

werking getreden.

531-

540-

9

102%

Toeristenbelasting Lijkbezorgingsrechten Marktgelden Precariobelasting Overige leges Totaal

5.550-

opgenomen voor de jaren 2011 en verder is deze vervallen.

Verbrede rioolheffing

7-

7-

0

103%

11.859-

12.338-

479

107%

De wet tot wijziging van de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet Milieubeheer zijn in verband met de introductie van zorgplichten van gemeenten voor het

De gemeenten hebben vanaf dat moment de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand. Om deze zorgplicht te bekostigen is ingevolge de Wet verankering en bekostiging

E. Ontwikkelingen

van gemeentelijke watertaken een nieuwe

Precariobelasting

belastingbevoegdheid opgenomen in artikel 228a van de

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gemeentewet. Per 1 januari 2010 moet deze worden

heeft aangekondigd dat een wetsvoorstel zal worden

ingevoerd omdat vanaf dat moment niet meer de tot op heden

ingediend waarmee wordt beoogd de precariobelasting op

geheven rioolrechten kunnen worden geheven. Daarom

ondergrondse en bovengrondse infrastructuur (leidingen van

spreken wij vanaf 2010 over rioolheffing.

nutsbedrijven, gas, water, elektriciteit en warmte) af te schaffen. Het wetsvoorstel is op dit moment nog niet

94

Deel 2 Financiële begroting Hoofdstukken In dit deel worden de volgende paragrafen behandeld: Hoofdstuk 1, Overzicht lasten en baten Hoofdstuk 2, Incidentele lasten en baten Hoofdstuk 3, Openstaande en vervangingsinvesteringen Hoofdstuk 4, Reserves en voorzieningen Hoofdstuk 5, Uitgangspunten begroting 2010 Hoofdstuk 6, Subsidies per programma

95

HOOFDSTUK 1: OVERZICHT LASTEN EN BATEN LASTEN x € 1.000

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 2009 2009 na 2010 2011 2012 2013 wijziging

Progr. 1: Zorg en Welzijn Lasten Baten

4.612 362-

5.147 465-

5.261 465-

5.104 350-

5.151 350-

5.144 350-

5.134 350-

Saldo

4.250

4.682

4.796

4.754

4.801

4.794

4.784

Progr. 2: Jeugd en Onderwijs Lasten Baten

4.492 475-

4.473 480-

4.488 480-

5.793 516-

5.958 858-

5.496 761-

5.851 761-

Saldo

4.018

3.993

4.007

5.278

5.100

4.735

5.090

9.151 7.263-

6.129 4.379-

8.479 6.614-

8.654 6.517-

8.558 6.517-

8.554 6.517-

8.554 6.517-

Saldo

1.888

1.750

1.865

2.137

2.041

2.037

2.037

Progr. 4: Kunst en Cultuur Lasten Baten

1.200 80-

1.180 3-

1.272 3-

1.263 3-

1.287 3-

1.285 3-

1.252 3-

Saldo

1.120

1.177

1.269

1.260

1.284

1.282

1.249

Progr. 5: Sport en Spel Lasten Baten

1.740 150-

1.679 43-

1.730 43-

1.729 46-

1.595 46-

1.529 46-

1.512 46-

Saldo

1.590

1.636

1.687

1.682

1.549

1.483

1.466

4.192 1.067-

4.849 1.017-

5.745 1.017-

5.734 1.191-

11.391 1.191-

5.121 1.191-

7.622 1.191-

3.126

3.832

4.729

4.543

10.200

3.930

6.431

2.467 3.085-

2.985 3.115-

2.873 3.115-

2.866 3.237-

2.865 3.237-

2.798 3.237-

2.796 3.237-

618-

130-

242-

370-

371-

439-

440-

2.358 2.649-

2.011 1.395-

2.288 1.594-

1.889 1.308-

1.678 954-

1.622 981-

1.624 1.008-

291-

616

694

581

724

642

616

Progr. 3: Werk en Inkomen Lasten Baten

Progr. 6: Verkeer en Water Lasten Baten Saldo Progr. 7: Reiniging Lasten Baten Saldo Progr. 8: Wonen en Ondernemen Lasten Baten Saldo

96

LASTEN x € 1.000

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 2009 2009 na 2010 2011 2012 2013 wijziging

Progr. 9: Groen Lasten Baten

1.823 15-

2.049 14-

2.054 14-

2.215 13-

2.002 13-

1.980 13-

1.991 13-

Saldo

1.808

2.035

2.040

2.202

1.989

1.968

1.979

Progr. 10: Bestuur en Burger- zaken Lasten 10.430 Baten 1.033-

10.008 743-

10.074 1.039-

10.602 860-

10.359 860-

10.284 860-

9.916 860-

9.397

9.265

9.035

9.742

9.499

9.423

9.056

Progr. 11: Openbare orde en Veiligheid Lasten 1.351 Baten 111-

1.385 25-

1.370 25-

1.597 7-

1.597 7-

1.597 7-

1.597 7-

Saldo

1.240

1.360

1.345

1.589

1.589

1.589

1.589

23.403 18.894-

34.149 30.139-

21.541 22.876-

12.860 19.916-

4.300 4.245-

17.636 11.464-

17.310 13.704-

4.510

4.010

1.334-

7.056-

55

6.172

3.605

32.038

34.226

29.890

26.343

38.461

37.617

37.462

Algemene dekkingsmiddelen - Lokale heffingen - Algemene uitkering - Onvoorzien - Dividend - Saldo financieringsfunctie - Overig

4.64720.8687 1.9258864

4.76022.20294 2.357905-

6.13722.51486 19.7531.13933

6.28522.955137 1.7831.58010-

5.85422.50531 8.1292.11810-

5.92422.26271.2751.73210-

5.97521.976807.5521.53810-

Saldo

28.316-

30.130-

49.423-

32.478-

38.585-

31.211-

37.132-

Resultaat voor bestemming

3.721

4.097

19.533-

6.135-

124-

6.406

330

Beoogde toevoeging en onttrekking aan reserves - Onttrekking aan de reserves - Toevoeging aan de reserves

5.0045.301

9.4575.707

34.28554.882

5.84511.980

9.1349.258

12.4776.071

12.94712.617

296

3.751-

20.597

6.135

124

6.406-

330-

4.017

346

1.064

-

-

-

-

Saldo

Progr. 12: Grondontwikkeling Lasten Baten Saldo Totaal programma's

Saldo Resultaat na bestemming

97

HOOFDSTUK 2: INCIDENTELE LASTEN EN BATEN Bedagen x € 1.000 A. lasten baten saldo B

C

D

E

F

G

H

I

2010

lasten baten saldo lasten baten saldo

2011

2012

programma

33

2. Jeugd en Onderwijs

33

-

-

5.964 5.964-

-

-

2.521 6. Verkeer en Water 2.521- Resultaatbestemming -

95

8. Wonen en Ondernemen

95

-

-

52 52-

lasten baten saldo

lasten baten saldo

2013

-

-

-

52 Algemene dekkingsmiddelen 52- Resultaatbestemming -

-

6.839 6.839-

-

6.839 Resultaatbestemming 6.839- Algemene dekkingsmiddelen -

lasten baten saldo

884 884-

442 442-

442 442-

lasten baten saldo

50 50

Resultaatbestemming Algemene dekkingsmiddelen 8. Wonen en Ondernemen

-

-

-

lasten baten saldo

175

lasten baten saldo

75 75

-

-

-

Totaal

378

-

-

-

175

9. Groen -

-

6. Verkeer en Water

Analyse bovenstaande tabel A. B.

Inrichting Noodlokaal de Schakel.

G.

Afboeken boekwaarde oude IVVP en investeringen

kadernota een eenmalig implementatiebudget

met maatschappelijk nut 2011 en afboeken

opgenomen.

boekwaarde Persant Snoepweg 2013. Beide

H.

bedragen worden toegevoegd aan de reserve Nuon. C.

Kosten structuurvisie.

D.

Afwaarderen boekwaarde aandelen Nuon ten laste

I.

Eenmalig extra onderhoudsbudget in verband met beeldkwaliteit ten behoeve van wegen.

Verkoop aandelen Nuon, de opbrengst wordt gestort in de reserve Nuon.

F.

Eenmalig extra onderhoudsbudget in verband met beeldkwaliteit ten behoeve van groen.

van de reserve Nuon. E.

Voor de implementatie van de WABO is conform de

Uitbetaling Escrow Nuon naar reserve Nuon.

98

HOOFDSTUK 3: OPENSTAANDE EN VERVANGINGSINVESTERINGEN beschikbaar Omschrijving investering bedragen x € 1.000

krediet

kapitaallasten per jaar 2010

2011

2012

2013

PRG

Gronden en terreinen IE0554 Grond Boterhuispolder Totaal gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen IEBSOD Brede school oude Dorp (in totaal) IEBSW Brede school West (in totaal) IE0412 Visser 't Hooft tijdelijke uitbreiding IEGHS nieuw gemeentehuis (in totaal) IE0526 BBS Bolwerk OKV HP09 IE0527 BBS de Regenboog, OKV HP09 IE0531 OBS Hasselbraam OKV HP09 IE0532 BBS Elckerlyc OKV HP09 IE0537 OBS Hobbit OKV HP09 Totaal Bedrijfsgebouwen

12

2.571 2.571

116 116

116 116

116 116

116 116

2 2 2 10 2 2 2 2 2

8.270 17.386 165 15.620 205 155 162 240 162 42.364

692 619 1.082 19 15 9 2.436

463 988 1.132 19 14 6 22 6 2.651

520 643 1.028 18 14 15 22 15 2.275

511 1.084 1.010 18 14 15 21 15 2.686

8 6 6 6 6

10 1.495 625 691 827 3.648

97 97

2 95 40 4 142

2 94 40 45 4 185

2 93 39 44 53 231

8 8 6 6 6 6 6 6 6

200 14 412 135 135 135 135 1.166

17 35 10 15 7 1 84

16 34 113 408 11 11 1 595

16 33 11 11 11 1 84

16 32 11 11 11 11 92

193 160 35 23 410

32 19 50

41 24 5 4 74

40 23 5 4 72

39 22 5 4 70

140 38 9 5 21 100 155 80 165 325

8 6 1 3 5 9 9 55

13 11 1 1 3 11 14 4 15 92

13 10 1 1 3 11 14 9 15 88

12 10 1 1 3 10 14 8 15 85

Grond-,weg en waterb.kundige werken IE0269 Geluidscherm IE0361 Riolering 2009 IE0362 Riolering 2010 IE0477 Riolering 2011 IE0478 Riolering 2012 Totaal GWW werken met ec.nut IM0513 Boterhuispolder, inrichting IM0514 Geb.v.omg.PWA ln. IM0547 Groot onderhoud houten bruggen IM0368 Wilddreef I, herinrichten IM0369 Vossiuslaan IM0480 Houten bruggen 2009 IM0481 Houten bruggen 2010 IM0482 Houten bruggen 2011 IM0483 Houten bruggen 2012 Totaal GWW werken met maat.nut Vervoermiddelen IE0278 Vrachtw en kraan IE0283 Hoogwerker IE0434 Vervangen Mercedes 83-VR-FH IE0662 Vorkheftruck 2012 Totaal vervoermiddelen

kpl kpl kpl kpl

Machines, app. en installaties IE0059 IE0289 IE0327 IE0328 IE0329 IE0331 IE0332 IE0333 IE0339 IE0404

VRI m. engelendaal Comp tekentafel 2007 Tel.app gl. bestr 05 sneeuwploeg 2003 Transportband 2003 VRA psw-Aca VRI engdaal/Dschans VRA psw/engd VRI Engd-Heinsln Migr netwerk 2008

6 kpl 6 6 6 6 6 6 6 10

99

beschikbaar Omschrijving investering bedragen x € 1.000 IE0406 Vastgoed tekentafel IE0409 VRI Engd-ln v Berendrecht IE0423 VRI Engelendaal/Gallaslaan IE0426 Gladg.bestr.opz.strooier 2009 IE0427 VRI LvO/VBW IE0442 Hoge drukspuit riolering 2009 IE0443 Gladheidbestrijding sneeuwploeg 2010 IE0484 VRA Engelend\Provw. N445 IE0485 VRA Engelendaal\Rietschans IE0486 VRA Engelendaal/Dennenschans IE0487 VRA Engelendaal\Heinsiuslaan IE0488 VRA engelendaal\Lv Berendrecht IE0489 VRA Engelendaal/Gallaslaan IE0490 VRA LvO/Valkb.weg IE0495 Netwerkstations 2009 IE0496 Netwerkstations 2010 IE0503 Paternosterkasten IE0515 Telefooncentrale (2006) IE0538 Airco computerruimte 2012 IE0545 PC netwerk vervanging 2013 Totaal machines, app. en installaties

krediet

kapitaallasten per jaar 2010

2011

2012

2013

PRG 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10

26 150 155 27 160 7 13 65 80 85 85 90 95 95 50 33 40 94 17 325 2.729

4 8 15 4 1 1 14 5 19 165

6 14 14 4 15 1 2 4 5 5 5 6 6 14 8 22 297

6 14 14 4 15 1 2 7 9 9 9 10 10 6 13 7 4 21 3 94 423

6 13 14 4 14 1 2 7 8 9 9 9 10 10 13 7 4 20 4 91 413

7 10 10 6 6 10 10 10 10 10 10 7 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 2 10 10 9 9

235 33 6 11 7 35 22 62 18 20 100 150 11 75 10 65 60 75 250 75 5 7 16 20 20 27 35 13 50 7 14 50 20

15 4 0 1 1 5 15 4 6 29 14 1 13 1 1 2 4 5 1 6 -

26 3 1 1 10 6 17 5 6 28 19 2 21 3 16 15 13 1 2 4 6 3 4 6 1 1 1 5 2

25 3 1 1 10 6 17 5 5 27 18 2 20 3 18 17 21 72 13 1 2 4 5 5 6 10 1 3 2 4 5 2

24 3 1 1 9 6 16 5 5 26 17 2 20 3 17 16 20 70 21 1 2 4 5 5 6 10 1 3 2 4 5 2

Overige mat. vaste activa IE0345 IE0350D IE0373 IE0399 IE0400 IE0403 IE0459 IE0462 IE0463 IE0465 IE0466 IE0470 IE0471 IE0497 IE0498 IE0499 IE0500 IE0501 IE0504 IE0506 IE0521 IE0522 IE0523 IE0524 IE0533 IE0534 IE0536 IE0660 IE0661 IE0666 IE0667 IE0668 IE0669

Milieustraat Sys. softw. vastg'05 Spamfilter 2005 Keetwagen markt Verlichting marktkraam Bavak Invoeren DURP IBP Messagebrooker IBP Mijn Leiderdorp IBP VROM vergunningen IBP Workflowmanagement Reiniging, mini/wijkcontainers Sporthal De Does, bowlsmatten IBP verv.software 2010 Spamfilter 2010 SAN redunant (opslag)2011 Data back-up IBP verv. software 2011 migratie netwerk 2011 IBP vervangen softw.2012 Automatisering Corsa Bibliotheek Spamfilter 2005 Inbelverbinding netwerk SAN uitbreiding 2009 Financieel pakket 2011 Postregistratie 2011 SAN uitbreiding 2011 BBS Schakel 1e inr.meub. HP10 Bodemsanering WdeZw locatie Betaalautomaten bevolking Tijdschrijfsysteem 2013 Hekwerken 2010 Hekwerken 2011

100

beschikbaar Omschrijving investering bedragen x € 1.000

krediet

2010

2011

2012

2013

PRG

IE0670

Hekwerken 2012

9

IE0671

Hekwerken 2013

IM0551 Wachtpl boten met intercom De Does Totaal overige mat. vaste activa

kapitaallasten per jaar

20

-

9

20

-

-

-

2

6

125 1.767

127

11 239

10 349

10 347

54.656

3.075

4.113

3.503

3.955

Totaal openstaand en vervangingsinvestering

101

-

2

2

HOOFDSTUK 4: RESERVES EN VOORZIENINGEN bedragen x € 1.000

prg

saldo 1 jan 2010

vermeerdering 2010

vermindering 2010

saldo 31 dec 2010

saldo 31 dec 2011

saldo 31 dec 2012

saldo 31 dec 2013

52 597 649

219 130 349

3.833 678 4.511

3.833 1.281 5.114

3.833 896 4.729

3.833 806 4.639

Algemene reserves Alg. reserve, vrij besteedbaar Alg. reserve grondverkopen, vrij bes Totaal

13 12

4.000 211 4.211

Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven Egalisatiereserve bouwleges Egalisatieres. riolering Egalisatieres.reiniging Totaal

8 6 7

431 1.466 1.395 3.292

190 128 317

45 45

386 1.655 1.523 3.564

341 1.895 1.642 3.878

341 2.146 1.828 4.315

341 2.353 2.015 4.710

4 8 8 10 1 10 3 1 10 3 13 13 13 13 6 12

49 50 255 50 887 1.220 282 113 231 223 5.193 451 7.423 300 1.800 3.349 21.875

16 118 884 9.995 11.014

13 199 37 791 790 571 3.050 5.451

52 50 255 50 887 1.021 282 113 194 223 4.520 545 6.852 300 1.800 10.295 27.438

58 50 255 50 887 842 282 113 160 223 4.196 1.144 6.281 300 1.800 10.005 26.646

65 50 255 50 887 663 282 113 127 223 3.985 1.080 5.710 300 1.800 4.598 20.188

72 50 255 50 887 553 282 113 98 223 3.350 4.906 5.139 300 1.800 1.475 19.553

29.378

11.980

5.845

35.513

35.638

29.232

28.902

131 95 180 406

35 5 40

15 90 5 109

166 81 90 0 337

201 66 0 267

236 65 1 301

271 65 1 336

Bestemmingsreserves overige Res. kunst en cultuur Res. milieu Res. sociale woningbouw Res. rekenkamer Res.wet maatsch.ondersteuning Res. voormalig personeel Reserve Vreemdelingenbeleid Res. Welzijn Egalisatie kst.Begraafplaats Sociaal Beleid Kap.invest.met econ.nut Reserve opbrengst verkoop aand NUON Res regionale investeringsfonds RIF Reserve regionalisering Reserve betonnen bruggen Bestemmingsreserve W4 Totaal Totaal reserves Voorzieningen met een verplichting Voorz. Pensioenoverdr. wethouders Voorziening liq Streekmuziekschool Voorziening stichtingsvorming OBSG Voorz.Wachtgeld wethouders Totaal

102

bedragen x € 1.000

prg

saldo 1 jan 2010

vermeerdering 2010

vermindering 2010

saldo 31 dec 2010

saldo 31 dec 2011

saldo 31 dec 2012

saldo 31 dec 2013

Voorzieningen ter egalisatie van kosten Voorziening waterwegen Voorziening wegen Voorziening openbare verlichting Voorziening speelplaatsen Voorziening onderwijs gebouwen Voorziening gemeentelijke gebouwen Voorziening groenstructuren Voorziening onderhoud bruggen Voorziening sportpark de Bloemerd Voorz. onderh sportacc SFL Voorziening onderhoud molens Totaal

834 1.244 166 179 808 725 421 16 340 1.156 13 5.901

161 1.000 129 53 265 440 45 31 27 267 24 2.442

273 1.123 85 69 126 296 197 40 800 29 3.037

722 1.121 210 163 948 869 269 7 367 624 8 5.306

609 949 237 148 1.123 963 201 8 395 537 15 5.184

497 932 333 133 1.323 1.136 165 2 352 570 31 5.475

384 769 260 118 1.466 1.074 142 3 379 446 16 5.057

Totaal voorzieningen

6.307

2.482

3.146

5.643

5.451

5.777

5.394

35.685

14.462

8.991

41.156

41.089

35.008

34.295

Totaal reserves en voorzieningen

Algemene reserve vrij besteedbaar

jaarlijks een toevoeging plaats van de rente over de

Deze reserve is voor algemene doeleinden

boekwaarde van de reserve.

beschikbaar.

Onttrekkingen: Verschillende projecten worden in 2009 tot en met 2012 –

Toevoegingen:

naar verwachting- afgesloten. Voor het project Hoek

Voor de opheffing van de streekmuziekschool is destijds

merelstraat (2012) wordt het negatieve resultaat uit de

budget beschikbaar gesteld uit deze reserve. Dit wordt in

reserve onttrokken. Daarnaast wordt jaarlijks de rente van

jaarlijkse bijdragen aan deze reserve weer aangevuld. De

de boekwaarde boterhuispolder onttrokken en een bedrag

laatste storting in de reserve voor deze onttrekking vindt

van € 40.000 ingezet voor mogelijke nieuwe exploitaties.

in 2010 plaats.

Deze € 40.000 is conform de kadernota 2009.

Voor 2011 en verder worden geen toevoegingen in de

Egalisatiereserve bouwleges

reserve verwacht.

Reserve dient om de te berekenen bouwleges niet Onttrekkingen:

jaarlijks te laten fluctueren.

Conform het raadsbesluit van de Brede School Oude Dorp wordt geld beschikbaar gesteld uit deze reserve ten

Toevoegingen:

behoeve van de kapitaallasten.

n.v.t.

Algemene reserve grondverkopen, vrij

Onttrekkingen:

besteedbaar

Bijdrage aan de exploitatie ter dekking van civieltechnische begeleiding van Rijkswaterstaat in 2010

Deze reserve dient als financiële buffer voor niet

en 2011.

sluitende grondexploitaties.

Toevoegingen: Verschillende projecten worden in 2010 tot en met 2013 – naar verwachting- afgesloten. Voor de projecten Driegatenbrug (2010) en Sjelter (2011), zal het positieve resultaat in de reserve gestort worden. Daarnaast vindt er

103

Egalisatiereserve riolering

Reserve sociale woningbouw

Deze reserve is bedoeld voor de egalisatie van het

Reserve om knelpunten op het gebied van de

product riolering. Bij het opstellen van de

volkshuisvesting te kunnen oplossen.

jaarrekening wordt een eventueel positief saldo op de

Er zijn geen mutaties geraamd voor deze reserve.

riolering aan de reserve toegevoegd. Een eventueel negatief saldo wordt dan onttrokken.

Reserve rekenkamer Jaarlijks krijgt de rekenkamer een budget voor

Toevoegingen:

presentiegelden en onderzoekskosten. Overschotten

Het verschil tussen de inkomsten uit rioolheffing en de

en tekorten op dit budget worden verrekend met deze

gecorrigeerde uitgaven wordt aan de reserve toegevoegd

reserve.

voor het groot onderhoud in de toekomst. Er zijn geen mutaties geraamd voor deze reserve. Onttrekkingen: n.v.t

Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Egalisatiereserve reiniging

Dekken van kosten die vallen onder de Wet

Deze reserve is bedoeld voor de egalisatie van het

Maatschappelijke ondersteuning. Bij het opstellen

product reiniging. Bij het opstellen van de

van de jaarrekening wordt een eventueel positief

jaarrekening wordt een eventueel positief saldo op de

saldo op de WMO aan de reserve toegevoegd. Een

reiniging aan de reserve toegevoegd. Een eventueel

eventueel negatief saldo wordt dan onttrokken.

negatief saldo wordt dan onttrokken.


Toevoegingen: Het verschil tussen de inkomsten uit afvalstoffenheffing en

Reserve voormalig personeel

de gecorrigeerde uitgaven wordt aan de reserve

Deze reserve is gevormd om wachtgeldverplichtingen

toegevoegd

aan gewezen ambtenaren te voldoen.

Onttrekkingen:

Toevoegingen:

n.v.t

N.v.t.

Kunst en cultuur

Onttrekkingen:

Reserve voor kunstprojecten uit de kunstnota.

Conform de te verwachten wachtgeldverplichtingen worden de gelden onttrokken.

Toevoegingen: Jaarlijks wordt een vast bedrag in de reserve gestort.

Reserve Vreemdelingenbeleid Doelstelling van de reserve is het borgen van nog niet

Onttrekkingen:

bestede subsidiegelden, die voor de Inburgeringstaak

Voor 2010 wordt een onttrekking gedaan voor een

zijn ontvangen. Bij het opstellen van de jaarrekening

kunstproject in de Heemtuin. Daarnaast wordt rekening

wordt een eventueel positief saldo op

gehouden met een onttrekking ten behoeve van overige

vreemdelingenbeleid aan de reserve toegevoegd. Een

projecten uit de nota ‘van Klei naar Kunst’.

eventueel negatief saldo wordt dan onttrokken.

Reserve regionale milieudienst


Wordt gebruikt om schommelingen in de uitgaven van de Regionale Milieudienst op te vangen.


104

Reserve doelsubsidies Welzijn

Onttrekkingen:

In deze reserve staat conform het besluit voor het

- Sporthal de Bloemerd

beschikbaar stellen van budget voor de bouw van de

- MEC in de Sterrentuin

brede school oude dorp (oude locatie) de gelden die

- Gemeentehuis

beschikbaar zijn gesteld voor de kinderopvang.

- Brede School West voor 2013


Reserve opbrengst verkoop aandelen NUON De reserve wordt gevoed door de ontvangsten van de

Egalisatiereserve kosten begraafplaats

verkoop van de NUON aandelen. In 2009 is besloten

Deze reserve wordt gebruikt om de baten en lasten

een deel van de gelden te bestemmen. Deze

van de begraafplaats te egaliseren. Bij het opstellen

bestemming is in de diverse jaren opgenomen.

van de jaarrekening wordt een eventueel positief saldo op de begraafplaats aan de reserve toegevoegd.

Toevoegingen:

Een eventueel negatief saldo wordt dan onttrokken.

Betreft uitsluitend de ontvangsten van NUON opbrengsten, Escrow uitkeringen en rendementsvergodiengen.

Onttrekkingen: In de begroting wordt jaarlijks een kleine onttrekking uit de

Onttrekkingen:

reserve verwacht.

De onttrekkingen zijn begroot conform het raadsbesluit uit

Sociaal Beleid

2009.

Het egaliseren van positieve – of negatieve saldi, die

- Afschrijving “oude ivvp” (2010)

voortkomen uit de exploitatiebudgetten van de

- Afschrijving P. Snoepweg (2010-2011-2012)

producten Algemene Bijstandswet – Inkomensdeel ,

- Afschrijving Parallelweg (2010-2011-2012-2013)

Minimabeleid en het WSW-beleid . Bij het opstellen

- Afwaarderen “oude ivvp” (2011)

van de jaarrekening wordt een eventueel positief

- Afwaarderen P. Snoepweg (2013)

saldo op sociaal beleid aan de reserve toegevoegd.

- Afwaarderen aandelen NUON (2011-2013)

Een eventueel negatief saldo wordt dan onttrokken.

Reserve regionaal investeringsfonds RIF De reserve is eenmalig gevoed vanuit de reserve


opbrengst verkoop aandelen NUON. De reserve is bestemd voor de jaarlijkse betalingen aan het RIF.

Reserve kapitaalinvesteringen met economisch nut

Toevoegingen:

De reserve wordt gevoed door gerichte bijdragen

n.v.t.

ineens, welke bestemd zijn voor dekking van kapitaallasten van specifiek aangewezen

Onttrekkingen:

investeringen met een economisch nut. De jaarlijkse

Betreft de jaarlijkse onttrekkingen voor de RIF bijdragen.

kapitaallasten worden in de exploitatiebegroting gedekt door een onttrekking uit de reserve gedurende de gehele of een deel van de afschrijvingsperiode ten gunste van de exploitatie.

Toevoegingen: - Terugstorting afkoop onderhoud velden Alecto - Brede School West voor 2010 t/m 2012 - Overschot huurinkomsten gebouw De Buit

105

Reserve regionalisering

Voorziening pensioenoverdrachten

De reserve is eenmalig gevoed vanuit de reserve

wethouders

opbrengst verkoop aandelen NUON. De reserve is

Indien een wethouder zijn taken neerlegt kan hij/zij

bedoeld voor de frictiekosten van de vorming van het

ervoor kiezen zijn opgebouwde pensioenrechten over

SSC en de regionalisering van de brandweer.

te dragen aan een pensioenfonds. Op dat moment moet het geld direct beschikbaar zijn. Deze

Toevoegingen:

voorziening is hiervoor gevormd. De maandelijkse

n.v.t.

pensioenbetalingen aan oud-wethouders worden hier niet uit betaald.

Onttrekkingen: Voor de mogelijke diverse frictiekosten zullen

Toevoegingen:

afzonderlijke raadsvoorstellen worden aangeboden.

De dotatie is gebaseerd op berekeningen van de

Waarna de onttrekkingen via begrotingswijzigingen

pensioenrechten van de huidige wethouders zoals

worden verwerkt.

opgegeven door Raet. Voormalige wethouders kunnen de rechten op dit moment niet meer laten overdragen aangezien de termijn is verstreken.

Reserve betonnen bruggen De reserve is eenmalig gevoed vanuit de reserve opbrengst verkoop aandelen NUON. De reserve is

Onttrekkingen:

bedoeld voor een inhaalslag op het groot onderhoud

n.v.t.

van de betonnen bruggen.

Voorziening liquidatie streekmuziekschool Uit deze voorziening worden alle betalingen verricht

Toevoegingen:

die een uitvloeisel zijn van de liquidatie van de

n.v.t

streekmuziekschool. Het gaat hier met name om de wachtgeldverplichtingen.

Onttrekkingen: Zodra het beheersplan voor de inhaalslag is vastgesteld

Toevoegingen:

zal het saldo van deze reserve worden overgeboekt naar

n.v.t.

de voorziening onderhoud bruggen.

Onttrekkingen:

Bestemmingsreserve W4

De onttrekkingen vinden plaats conform de begroting

Ten behoeve van bijdrage aan Rijkswaterstaat voor

liquidatie streekmuziekschool die bij de vorming van deze

verdieping van de tunnelbak bij de A4.

voorziening is besloten.

Toevoegingen:

Voorziening stichtingsvorming OBSG

Verschillende projecten worden in 2010 tot en met 2013 –

Uit deze voorziening worden alle bruidsschat

naar verwachting- afgesloten. De resultaten worden in de

betalingen gedaan aan de stichting zoals

reserve gestort/eruit gehaald.

overeengekomen bij de stichtingsvorming van de

Jaarlijks wordt rente toegevoegd over de boekwaarde van

Openbare BasisScholen Gemeenschap .

de reserve. Toevoegingen: Onttrekkingen:

n.v.t.

Verschillende projecten worden in 2010 tot en met 2013 – naar verwachting- afgesloten. De resultaten worden in de

Onttrekkingen:

reserve gestort/eruit gehaald.

Conform de overeengekomen betalingsverplichtingen aan

In 2012 is de betaling van de 8 miljoen aan het rijk

de stichting opgeboekt. De laatste betaling vindt plaats in

opgenomen. Het te betalen bedrag is door indexatie

2011.

opgelopen naar 8,8 miljoen euro.

106

Voorziening wachtgeld wethouders

Voorziening onderwijs gebouwen

Deze voorziening is gevormd om wachtgeld-

Voorziening ten behoeve van het planmatig uitvoeren

verplichtingen aan gewezen wethouders te voldoen.

van (groot)onderhoudswerkzaamheden van onderwijs gebouwen.

Toevoegingen: Toevoegingen:

Jaarlijkse toevoeging ten behoeve van onttrekking.

Jaarlijks wordt het gemiddelde van de uitgaven over de komende 10 jaar in de voorziening gedoteerd.

Onttrekkingen: Op dit moment is sprake van een aanvulling voor een

Onttrekkingen:

voormalig wethouder.

Uitgaven zijn gebaseerd op de betreffende jaarschijf uit

Voorziening waterwegen

het Planon-onderhoudssysteem.

Uitgaven voor bagger- / beschoeiingwerkzaamheden

Voorziening gemeentelijke gebouwen

gelijkmatig over de exploitatie te verdelen.

Voorziening ten behoeve van het planmatig uitvoeren Toevoegingen/Onttrekkingen:

van (groot)onderhoudswerkzaamheden van

Mutaties zijn conform onderhoudsplanning en de nota

gemeentelijke gebouwen.

“Naar een planmatig beheer” opgenomen in de begroting. Toevoegingen: Jaarlijks wordt het gemiddelde van de uitgaven over de

Voorziening wegen

komende 10 jaar in de voorziening gedoteerd.

Uitgaven voor onderhoud aan wegen gelijkmatig over de exploitatie te verdelen.

Onttrekkingen: Uitgaven zijn gebaseerd op de betreffende jaarschijf uit

Toevoegingen/Onttrekkingen:


Mutaties zijn conform onderhoudsplanning en de nota “Naar een planmatig beheer” opgenomen in de begroting.

Voorziening groenstructuren

Voorziening openbare verlichting

Voorziening ten behoeve van de herstructurering van het groen in de gemeente op basis van het


groenstructuurplan.

van renovatie en vervanging van openbare verlichting.

Toevoegingen: Jaarlijks wordt € 45.000 in de voorziening gedoteerd.

Toevoegingen: Jaarlijks wordt het gemiddelde van de uitgaven over de

Onttrekkingen:


Uitgaven voor projecten conform het groenstructuurplan. Voor 2010 is dit bijvoorbeeld het aanleggen van

Onttrekkingen:

natuurvriendelijke oevers.

Uitgaven zijn gebaseerd op de betreffende jaarschijf in het onderhoudsplan.

Voorziening speelplaatsen Voorziening ten behoeve van het planmatig uitvoeren van renovatie en vervanging van speelplaatsen.

Toevoegingen/Onttrekkingen: Mutaties zijn conform onderhoudsplanning opgenomen in de begroting.

107

Voorziening onderhoud bruggen

Onderhoud sportaccommodaties SFL



van (groot)onderhoudswerkzaamheden van bruggen.

van (groot)onderhoudswerkzaamheden van sportaccommodaties die bij Sportfondsen Leiderdorp in beheer zijn.

Toevoegingen: De dotatie is gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven voor inspecties de komende 10 jaar. Zie ook de

Toevoegingen:

opmerkingen bij de reserve onderhoud bruggen.

Jaarlijks wordt het gemiddelde van de uitgaven over de komende 10 jaar in de voorziening gedoteerd.

Onttrekkingen: Onttrekkingen:

Uitgaven conform planning

Uitgaven zijn gebaseerd op de betreffende jaarschijf uit

Voorziening sportpark de Bloemerd


Voorziening ten behoeve van het planmatig uitvoeren van (groot)onderhoudswerkzaamheden van de

Voorziening onderhoud molens

sportvelden in de Bloemerd. Het onderhoud van de


velden van Alecto wordt door de vereniging zelf

van (groot)onderhoudswerkzaamheden aan de

uitgevoerd, dit is in 2007 voor 10 jaar afgekocht.

Zijllaanmolen.

Toevoegingen:

Toevoegingen:

Jaarlijkse dotatie op basis van de huidige planning van

Jaarlijks wordt het gemiddelde van de uitgaven over de

renovatie van de velden.


Onttrekkingen:

Onttrekkingen:

Uitgaven conform planning

Uitgaven zijn gebaseerd op de betreffende jaarschijf uit het onderhoudsplan.

108

HOOFDSTUK 5: UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2010 Algemeen

Voor de financiering zal worden uitgegaan van een

De basis voor de begroting 2010 zijn de cijfers van de

rentepercentage voor vaste schulden. Het

begroting voor het jaar 2009. Deze begroting wordt indien

rentepercentage is net als voorgaande jaren gesteld op

nodig geactualiseerd door de verwerking van

4,5%.

begrotingswijzigingen en het aanbrengen van eventuele correcties op de ramingen waar dat noodzakelijk is in

Reserves en voorzieningen

verband met een juiste doorwerking naar de volgende

Voor de reserves en voorzieningen zijn de bepalingen van

jaren. De begroting 2010 heeft de volgende programma-

het Besluit begroting en verantwoording provincies en

indeling:

gemeenten van toepassing en de uitgangspunten van de

-

Programma 1:

Zorg en Welzijn

door de Raad vastgestelde Nota reserves en

-

Programma 2:

Jeugd en Onderwijs

voorzieningen.

-

Programma 3:

Werk en Inkomen

-

Programma 4:

Kunst en Cultuur

Indexatie

-

Programma 5:

Sport en Spel

Er is geen indexatie toegepast op de uitgaven. De leges

-

Programma 6:

Verkeer en Water

zijn verhoogd met 2,5%. De overige inkomsten, zijn

-

Programma 7:

Reiniging

verhoogd met 1,25%.

-

Programma 8:

Wonen en Ondernemen

-

Programma 9:

Groen

-

Programma 10:

Bestuur en Burgerzaken

-

Programma 11:

Openbare orde en Veiligheid

-

Programma 12:

Grondontwikkeling

-


Subsidies Normaliter is het gebruikelijk om de te verstrekken gemeentelijke subsidies ook te verhogen met het inflatiepercentage. Er is voor de indexatie een bedrag van € 95.500 begroot. Deze post is in de begroting nog niet verdeeld, maar opgenomen als stelpost binnen het

Personeelskosten

incidentenfonds.

Voor de omvang van de personeelskosten wordt uitgegaan van 203 fte inclusief het college van

Belastingen

burgemeester en wethouders. De huidige CAO loopt tot 1

Voor de gemeentelijke heffingen is het inflatiepercentage

juni 2009. Uitgangspunt voor de begrote salarislasten is

van 1,25% gehanteerd. De rioolheffing is naast deze

de huidige CAO plus 2%. Deze 2% is voor een mogelijke

inflatiecorrectie conform het vastgestelde GRP

stijging door de nieuwe CAO en voor stijgingen in de

(Gemeentelijk Riolering Plan) verhoogd met 17%.

diverse premies. Daarnaast is er rekening gehouden met de geplande verhoging van de pensioenpremies.

Algemene Uitkering Gemeentefonds Bij de berekening van de algemene uitkering voor de

Rente en afschrijving

meerjarenraming is uitgegaan van de uitkeringsfactor op

Voor de afschrijving worden de uitgangspunten

basis van constante prijzen. De Algemene Uitkering is

gehanteerd, zoals deze zijn vastgelegd in de Financiële

gebaseerd op de septembercirculaire van 2009.

verordening op grond van artikel 212 van de Gemeentewet. Voorts zijn de bepalingen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van toepassing.

109

HOOFDSTUK 6: SUBSIDIES PER PROGRAMMA

bedragen x € 1.000

2010

2011

2012

2013

PR 1 Zorg en Welzijn Maatschappelijke dienstverlening

218

218

218

Activite, inclusief Opvoedbureau

37

37

37

37

209

209

209

209

82

82

82

82

547

547

547

547

407

407

407

407

50

50

50

50

Pluspunt overig Totaal programma 1

218

PR 2 Jeugd en Onderwijs Sociaal cultureel werk Logopedie overig Totaal programma 2

85

85

85

85

542

542

542

542

571

571

571

571

9

9

9

9

96

96

96

96

PR 3 Werk en Inkomen PR 4 Kunst en Cultuur Openbare bibliotheek Incidentenfonds Incidentenfonds indexatie stelpost overig

133

133

133

133

Totaal programma 4

808

808

808

808

overig

3

3

3

3

Totaal programma 5

3

3

3

3

PR 5 Sport en Spel

PR 6 Verkeer en Water PR 7 Reiniging PR 8 Wonen en ondernemen overig

3

3

3

3

Totaal programma 8

3

3

3

3

PR 9 Groen overig

5

5

5

5

Totaal programma 9

5

5

5

5

PR10 Bestuur en Burgerzaken

-

-

-

-

PR11 Openbare orde en veiligheid

-

-

-

-

overig

25

25

25

25

Totaal programma 11

25

25

25

25

-

-

-

-

1.934

1.934

1.934

1.934

261

261

261

261

1.673

1.673

1.673

1.673

PR12 Grondontwikkeling Totaal generaal waarvan Compensatie huisvesting SCC Totaal Subsidieprogramma excl. huisvesting SCC

110

Deel 2 Financiële begroting Bijlagen In dit deel worden de volgende bijlagen behandeld: Bijlage 1, Bestuur en Organisatie Bijlage 2, Conversietabel product – programma Bijlage 3, Afkortingenlijst

111

BIJLAGE 1: BESTUUR EN ORGANISATIE

Zetelverdeling 2006-2010

College van Burgemeester en wethouders

•

VVD: 6 zetels

Burgemeester M. Zonnevylle

•

CDA: 4 zetels

Bestuurlijke Coördinatie; Openbare orde en veiligheid;

•

PvdA: 4 zetels

Ontwikkelingssamenwerking en stedenband; Voorlichting en

•

Groen Links: 3 zetels

mediazaken; Kunst en Cultuur; Monumentenbeleid;

•

Burger Belangen Leiderdorp: 3 zetels

•

SP: 1 zetel

Informatisering; Gemeentewinkel; Deregulering; Bestuurlijke vernieuwing

De raadsleden H.K. Langenberg (VVD) en J.P. Voets (SP) zijn vanaf 6 juni 2006 verdergegaan als respectievelijk Liberaal

Wethouder L. Maat (VVD)

Leiderdorp en Lijst Voets.

Project Centrumplan, Project Schansen en Dreven, Project Achter ’t Hofje, Volkshuisvesting en Woningbouw, Asielbeleid

Gemeenteraadsleden 2006-2010

en vluchtelingenwerk, Sociale Zaken, WSW – DZB, Project

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Jongerencentrum, Leiderdorp Kleurrijk, Wijk- en Buurtgericht werken, Kerntakendiscussie, Leiderdorp 2025, Milieu en afval, Communicatie

•

mw. E.J. Meijer (fractievoorzitter)

•

I.H.M. Cooijmans

•

W.N.A. Joosten

Wethouder P.A. Glasbeek (PvdA)

•

mw. C.M.M. Meiners-Pieterse

Ruimtelijke ordening, Regiozaken en Groene Hart, Onderwijs,

•

J.B.P.M. Suijkerbuijk

Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte en groenvoorziening, Christen Democratisch Appèl (CDA)

Personeel en Organisatie, Gemeentehuis, Centrumplein, W4, Brede School Oude Dorp, Brede School West, Ringweg Oost

•

en ROC-locatie

•

E. Hekkelman

•

mw. M.A.J. van Diepen-van Wijk

•

J.H.M. van Huut

Wethouder J.J.F.M. Gardeniers (CDA), Loco-burgemeester

N.H.M. van Jaarsveld (fractievoorzitter)

Financiën, Belastingen, Nutsbedrijven, Grondzaken, Economische Zaken en Werkgelegenheid, Gezondheidszorg,

Partij van de Arbeid (PvdA)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Welzijn,

•

R.F. Thunnissen (fractievoorzitter)

Vrijwilligersbeleid, Seniorenbeleid, WoonZorgComplex "de

•

mw. J.J.E. van Reijn

Ommedijk", Jongerenbeleid en kinderopvang, Sport, recreatie

•

O.C. McDaniel

en toerisme, Kerntakendiscussie, Project MEAS-locatie

•

B.M.R.F. Hollands

Gemeentesecretaris A.H. Schouten Groen Links

112

•

mw. C.W. Vons-de Jong (fractievoorzitter)

•

mw. Y. de Waard

•

mw. F. Joester

Burger belangen Leiderdorp (BBL)

De commissie Ruimte vergadert op dinsdag

•

A.J.E. Staal (fractievoorzitter)

•

C. Teske

Vier maal per jaar is er een vergadering van de

•

J.L. van der Hoogt

regiocommissie op woensdag, hierin komen regionale aangelegenheden aan de orde. Daarnaast vinden er op woensdag werkbezoeken en

Lijst Voets •

presentaties plaats.

J.P. Voets

Agenda’s en stukken voor raads- en commissievergaderingen

Liberaal Leiderdorp •

vindt u tien dagen voor een vergadering in het

H.K. Langenberg

raadsinformatiesysteem en liggen ook ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis.

Griffier •

Het vergaderschema voor 2008 vindt u op Mw. J.C. Zantingh

www.leiderdorp.nl/gemeenteraad/raadsinformatiesysteem. Raads- en commissievergaderingen worden ook

Raadscommissies

aangekondigd in Gemeente-aan-Huis en op de website van de

Commissie Bestuur en Maatschappij

gemeente.

Financiën en belastingen, Economische Zaken, Grondzaken, Personeel&Organisatie, Informatisering, Toekomstvisie,

De vergaderingen van de raad en commissies zijn openbaar,

Openbare Orde en Veiligheid, Bestuurlijke coördinatie,

belangstellenden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune.

Bestuurlijke vernieuwing, Buitenland, Communicatie en

Burgers kunnen tijdens openbare vergaderingen inspreken. In

voorlichting, Monumenten- en mediabeleid, Cultuur,

een vergadering van de raad maximaal vijf minuten per

Regiozaken, B5, Deregulering, Sociale Zaken, WVG,

persoon over willekeurige onderwerpen. In een

Kinderopvang, Welzijn, Jeugd- en senioren beleid,

commissievergadering maximaal drie minuten per persoon

Vrijwilligersbeleid, Gezondheidszorg en GGD, Onderwijs,

over onderwerpen die op de agenda staan.

Asielbeleid.

Wie wil inspreken kan tot maximaal 15 minuten voor de

De commissie Bestuur & Maatschappij vergadert op maandag.

vergadering spreektijd aanvragen bij de griffie via (071) 54 54 821.

Commissie Ruimte Ruimtelijke ordening, Grote projecten, Openbare ruimte, Sport en recreatie, Verkeer en vervoer, Huisvesting, Milieu en afval, Wijk- en buurtgericht werken.

113

BIJLAGE 2: CONVERSIE PRODUCT - PROGRAMMA

Product-Programma x € 1.000 PRD51101 Vormings- en ontwikkelingswerk PRD62001 Maatschappelijke dienstverlening PRD62002 Ouderenbeleid PRD71401 gezondheidszorg(niet jeugd) PR1A Lokale gezondheidszorg PRD62201 wmo huishoudelijke kosten PRD65201 Wet Voorziening Gehandicapten PR1B Wet Maatsch.Ondersteuning Progamma 1 Zorg en Welzijn PRD63001 Sociaal-cultureel werk PRD63010 jeugd PRD65001 Peuterspeelz./kinderdagverbl. PRD65005 contr.Peutersplz./kinderd.verbl. PR2 A Jeugdbeleid PRD71501 Jeugdgezondheidszorg PRD71601 Preventief Jeugdbeleid PR2 B Jeuggezondh. en prev.jeugdbeleid PRD42004 Beheer openbaar basis onderwijs PRD42201 Bijzonder basisonderwijs PRD43000 VSO/ZMOK PRD48003 Leerlingenvervoer PRD48006 Overig onderwijs PR2 C Lokaal onderwijsbeleid PRD42101 Huisv.voorz.openb. basisonderwijs PRD42301 Huisv.vrz.Bijz.basisonderwijs PRD43101 VSO-ZMOK huisvesting PRD44101 Voortgezet onderwijs PRD44301 Huisv. voortgez. ow. PR2 D Onderwijshuisvesting Programma 2 Jeugd en Onderwijs PRD48201 Volwasseneducatie PRD61001 Algemene bijstand inkomensdeel PRD61010 Bijstandbesluit zelfstandigen PRD61101 Algemene bijstand werkdeel PRD61201 Wet IOAW/IOAZ PRD61401 Minimabeleid PRD61402 Kwijtscheldingen PRD62008 Schuldhulpverlening PRD62301 participatiewet PRD65002 Kinderopvang WIZ PR3 A Alg.Bijst.(WWB, Bijz.bijstand en minimabeleid PRD61105 WSW PR3 B Wet Soc.Werkvoorziening(Wsw) PRD62101 Vreemdelingenbeleid PR3 C Vreemdelingenbeleid Programma 3 Werk en Inkomen PRD51001 Openbare bibliotheek PRD54001 Kunst PRD54006 Onderhoud kunstwerken PRD54010 Am. Kunstbeoefening en cultuur algem

lasten 61 371 242 216 890 2.512 1.702 4.214 5.104 509 76 37 19 641 598 296 894 57 113 29 264 434 898 1.101 1.656 382 3 219 3.361 5.793 3.702 53 146 63 545 111 61 1.246 16 5.942 2.521 2.521 191 191 8.654 677 134 9 178

114

2010 baten 350350350299150449660665162.895827301.2784.2382.2792.2796.517-

saldo 61 371 242 216 890 2.162 1.702 3.864 4.754 509 76 37 19 641 299 146 445 57 113 29 258 374 832 1.101 1.656 382 3 219 3.361 5.278 807 45 146 36 515 111 61 3216 1.704 242 242 191 191 2.137 677 134 9 178

x € 1.000 PRD54101 Monumentenzorg PRD54102 Molens PRD55002 Milieu Educatief Centrum PRD58002 Accommodatie culturele voorzieningen PR4 A Kunst en Cultuur Programma 4 Kunst en Cultuur PRD53001 Binnensportrecreatie PRD53010 Sporthuisvesting PRD53101 Groene sportvelden en terreinen PR5 A Sport PRD58003 Speelplaatsen PR5 B Speelplaatsen Programma 5 Sport en Spel PRD21001 Bruggen PRD21002 Wegen PRD21032 Gladheidsbestrijding PRD21050 Openbare verlichting PRD21101 Verkeersregulering PRD21110 Verkeersmaatregelen PRD21111 Verkeersborden en /tekens PRD21112 Verkeersbeleid PRD31001 Markten PRD56070 Kermissen PR6 A Verkeer en vervoer PRD22301 Veerdiensten PRD24001 Waterwerken PRD33001 Nutsbedrijven PR6 B Water PRD72201 Riolering en pompen PRD72601 Baten rioolrechten PR6 C Riolering PRD63002 wijkgericht werken PR6 D Wijkgericht werken Programma 6 Verkeer en Water PRD21039 Onkruidvrijhouden van straten PRD21040 Reiniging wegen PRD34101 Afvoeren kadavers PRD72102 Reiniging/afvalstoffenheffing PRD72302 Ongediertebestrijding PRD72501 Baten reiniging/afvalstoffenheff. PR7 A Reiniging Programma 7 Reiniging PRD81001 Ruimtelijke ordening PRD83002 Erfpacht PRD83020 Verkoop en verhuur grond PR8 A Ruimtelijk beleid PRD82001 Woningexploitatie PRD82203 Woonwagencentrum PR8 B Woonbeleid PRD31002 Overige economische aangelegenheden PRD32001 Zandwinning(v/h kl.zandput) PR8 C Economische zaken PRD72301 Milieubeheer PR8 D Milieu

lasten 31 64 68 102 1.263 1.263 132 1.226 192 1.551 178 178 1.729 437 2.817 62 345 288 129 136 104 16 14 4.348 4 388 3 395 848 848 143 143 5.734 59 190 5 2.610 2 2.866 2.866 471 0 16 487 57 2 59 48 47 95 546 546

115

baten 33364046461430111125911.1311.1321.191643.1733.2373.2379410119522224302302-

saldo 31 60 68 102 1.260 1.260 132 1.220 152 1.504 178 178 1.682 437 2.804 62 315 287 128 134 104 5 14 4.289 4 388 3 395 847 1.131284143 143 4.543 59 190 5 2.546 2 3.173370370471 9485292 54 2035 48 255207546 546

x € 1.000 PRD82201 Bouw- en woningtoezicht PR8 E Bouw- en woningtoezicht Programma 8 Wonen en Ondernemen PRD56007 Groen beleid en regio PR9 A Groen beleid en regio PRD56001 Openbaar groen PRD56050 Houtkamp PRD56051 Heemtuin PRD56052 Kinderboerderij PRD56053 Volkstuinencomplex

lasten 702 702 1.889 87 87 1.858 134 42 90 3

baten 7877871.308310-

saldo 8585581 87 87 1.856 134 42 90 7-

PR9 B Openbaar groen Programma 9 Groen PRD00501 Samenwerkingsorg. Holland Rijnland PR10 A Algemene regionale samenwerking PRD00101 Raad en raadscommissies PRD00102 College van Burg.en Wethouders PRD00201 Bestuursondersteuning college PRD00254 Bestuursonderst. CZ PRD00258 Bestuursonderst. GWI PRD00301 Reisdocumenten PRD00302 Rijbewijzen PRD00303 Bevolk.adm.en verklaringen PRD00304 Huwelijken PRD00305 Burgelijke stand PRD00306 Verkiezingen PRD00307 Naturalisaties PRD00601 Griffie PRD00602 Rekenkamer PRD72401 Begraafplaats PRD93001 Wet waardering onroerende zaken PR10 B Bestuur en dienstverlening Programma 10 Bestuur en Burgerzaken PRD14001 Veiligheid PRD14003 APV PR11 A Openbare orde en veiligheid PRD12001 Brandweer PRD12010 Rampenbestrijding PR11 B Brandweer en rampenbestrijding Programma 11 Openbare Orde en Veiligheid PRD83003 grondexpl.w4 PR12 A Grondontwikkeling W4 PRD83001 Grondexploitatie PR12 B Grondontwikkeling Centrumplan PRD83001 Grondexploitatie PRD83004 grond expl.overige bouwgrond PR12 B Grondontwikkeling overige projecten Programma 12 Grondontwikkeling PRD93101 Baten OZB gebruikers PRD93201 Baten ozb eigenaren PRD93601 Baten toeristenbelasting PRD93701 Baten hondenbelasting PRD93901 Baten precariobelasting PRD94001 Onroerende zaakbelastingen PRD94002 Overige belastingen PR13 A Lokale heffingen

2.128 2.215 1.125 1.125 278 431 2.218 4.660 77 234 117 285 23 96 57 19 309 38 430 205 9.477 10.602 194 118 312 1.119 166 1.285 1.597 11.189 11.189 714 714 711 247 958 12.860 32 77 110

131321413171639486086077717.74417.7441.3011.30171115987119.9166814.9986710454056.395-

2.115 2.202 1.125 1.125 278 431 2.218 4.639 77 180117 285 6 96 57 3 309 38 37 205 8.617 9.742 194 110 304 1.119 166 1.285 1.589 6.5556.55558858887 87 7.0566814.9986710454032 72 6.285-

116

PRD92101 Algemene uitkering PR13 B Algemene uitkering x € 1.000 PRD92201 Algemene dekkingsmiddelen PR13 C Onvoorzien PRD91301 overige financiele middelen PR13 D Dividend PRD91401 geldleningen en uitz. > 1 jaar PR13 E Financieringsfunctie PRD96001 Saldi van kostenplaatsen PR13 F Overig Algemene Dekkingsmiddelen 98001 Resultaatbestemming PRD99001 Saldo na bestemming Begrotingstotaal

lasten 137 137 46 46 3.115 3.115 10103.396 11.980 75.684

117

22.95522.955baten 1.8291.8294.6954.69535.8745.84575.684-

22.95522.955saldo 137 137 1.7831.7831.5801.580101032.4786.135 -

BIJLAGE 3: AFKORTINGENLIJST

A&O

Administratie en organisatie

DZB

De zijlbedrijven

ACL

Aannemings Combinatie Leiderdorp

EKD

Elektronisch Kinddossier

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ESF

Europees Sociaal Fonds

ARBO

Arbeidsomstandigheden wet

FPU

Flexibel Pensioen en Uittreden

AWL

Algemene Woningstichting Leiderdorp, nu

GBA

Gemeente Basisadministratie

genaamd Rijnhart Wonen

GBKN

Grootschalige Basiskaart Nederland

Betrouwbaar, Burgergericht en Beter,

GEHS

Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur

Bestuurbaar en Beheersbaar

GEVULEI

Gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden e.o.

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

GFT

Groente-, fruit- en tuinafval

BBB

Bergbezinkbassin

GGD HM

BBS

Bijzondere Basisschool

BBV

Besluit begroting en verantwoording

Bbz

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004

BCF

BTW-compensatiefonds

BGR

Basis Gebouwen Registratie

B5

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Holland Midden

GGD ZHN

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland Noord

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

BHV

Bedrijfshulpverlening

GIG

Gemeentelijk Integrale Grondexploitatie

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

GREX

Grondexploitatie

BOPZ

Wet bijzondere opneming psychiatrisch

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

ziekenhuis

GWI

gemeente gemeentewinkel

BRA

Basis Registratie Adressen

HP

Huisvestingsplan

BRM

Bouwrijp maken

HSL

Hoge snelheidslijn

BSN

Burgerservicenummer

IBO

Interactieve beleidsontwikkeling

BSOD

Brede school oude dorp

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

BSW

Brede school west

IFS

International Financiel reporting Standards

BTW

Bruto toegevoegde waarde

IHP

Integraal huisvestingsplan

BVL

Basketbal Vereniging Leiderdorp

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Bvo

Bruto Vloer Oppervlak

arbeidsongeschikte werkloze werknemers

bw

Begrotingswijziging

BWS

Besluit woninggebonden subsidies

BZK

Ministerie van binnenlandse zaken

IVN

Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

IVVP

Integraal Verkeers- en vervoerplan

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

JOP

Jongeren ontmoetings plaats

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

JZ

juridische zaken

CPA

Centrale Post Ambulancevervoer

KCA

Klein Chemisch Afval

CROW

Centrum voor regelgeving en onderzoek in de

LEA

Lokale Educatieve Agenda

grond-, water- en wegenbouw en de

LEADER

Liaison Entre Actions de Développement de

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

verkeerstechniek

l’Economie Rurale’

CVV

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

MEC

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

MT

Management Team

CZ

Afdeling concernzaken

NME

Milieu Educatief Centrum

DB

Dagelijks bestuur

NSVV

Nederlandse stichting voor verlichtingskunde

DSO

Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp

OAB

Onderwijsachterstandenbeleid

DUBO-plus

Duurzaam Bouwen plus

OBS

Openbare Basisschool

DURP

Digitale uitwisseling in Ruimtelijke Processen

OBSG

Openbare basischolengemeenschap Leiderdorp

118

Milieu Educatief Centrum

OCW

ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

OOV

Openbare Orde en Veiligheid

OV

Openbaar vervoer

SSC

OZB

Onroerende zaakbelasting

TB

Tracébesluit

P&O

Personeel en organisatie

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

PHO

Portefeuillehoudersoverleg

VRI

Verkeersregelinstallatie

PMW

Projectmatig werken

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

PRW

Programmatisch werken

PSNW

Persantsnoepweg

SMART

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden Shared Service Center

Ordening en Milieu VSO ZMOK

Voortgezet Speciaal Onderwijs Zeer Moeilijk

PVA

Plan van aanpak

RBL-ZHN

Regionaal bureau leerplicht- zuid holland Noord

VVE

Vroeg- en voorschoolse educatie

RCL

Revalidatie Centrum Leiderdorp

W4

Project Wonen, Werken, Water en Wegen

RDOG

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Wcpv

Wet collectieve preventie volksgezondheid

RIE

Risico Inventarisatie en Evaluatie

WGR

Wet gemeenschappelijke regeling

RMC-functie Regionale Meld- en Coőrdinatiefunctie

WIN

Wet inburgering nieuwkomers

RO

Ruimtelijke Ordening

WIW

Wet Inschakeling Werkzoekende

ROA

Regeling Opvang Asielzoekers

Wkpb

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

ROC

Regionaal Opleidingen Centrum

Opvoedbare Kinderen

onroerende zaken

RVMK

Regionale VerkeersMilieuKaart

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

RVVP

Regionaal Verkeers- en Vervoersplan

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

RWS

Rijkswaterstaat

Wozoco

Woonzorgcomplex

SCC

Sociaal Cultureel Centrum

WRO

Wet ruimtelijke ordening

SCW

Sociaal Cultureel Werk

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

Sisa

Single Information Single Audit

WSW

Waarborgfonds sociale woningbouw

SKL

Stichting kinderopvang Leiderdorp

Wvg

Wet voorziening gehandicapten

SLA

Service Level Agreement

Wwb

Wet werk en bijstand

119

Programmabegroting

Recommend Documents