Programmabegroting

Programmabegroting 2015

10-11-2014

5.0 Definitieve Versie Raad - Gepubliceerd op 10-11-2014

Inhoudsopgave Leeswijzer................................................................................................................................. 5 Inleiding..................................................................................................................................... 7

Aanbiedingsbrief.............................................................................................................................. 7 Waar staan we op financieel gebied.............................................................................................10 Baten en lasten per programma................................................................................................... 15 Structureel evenwicht.................................................................................................................... 16

Beleidsbegroting..................................................................................................................... 17 Programma's......................................................................................................................................19 Programma Bestuur en dienstverlening......................................................................................21 Programma Veiligheid en openbare orde................................................................................... 29 Programma Bereikbaarheid en mobiliteit....................................................................................33 Programma Onderwijs en kinderopvang.....................................................................................39 Programma Sociaal domein........................................................................................................43 Programma Welzijn, sport en cultuur..........................................................................................51 Programma Inkomen en armoedebeleid.....................................................................................57 Programma Leefomgeving en milieu.......................................................................................... 61 Programma Ruimtelijke ontwikkeling.......................................................................................... 67 Algemene dekkingsmiddelen.......................................................................................................73

Paragrafen......................................................................................................................................... 79 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing................................................................ 81 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.....................................................................................93 Paragraaf Financiering.............................................................................................................. 101 Paragraaf Bedrijfsvoering.......................................................................................................... 107 Paragraaf Verbonden Partijen...................................................................................................113 Paragraaf Grondbeleid.............................................................................................................. 125 Paragraaf Lokale Heffingen...................................................................................................... 127 Paragraaf Grootschalige Projecten........................................................................................... 135

Financiële begroting............................................................................................................. 139

Programmabegroting....................................................................................................................... 141 Meerjarenoverzicht per programma.......................................................................................... 141 Toelichting op de programmabegroting...........................................................................................143 Programma Bestuur en Dienstverlening................................................................................... 143 Programma Veiligheid en Openbare Orde................................................................................144 Programma Bereikbaarheid en Mobiliteit..................................................................................144 Programma Onderwijs en Kinderopvang.................................................................................. 145 Programma Sociaal Domein..................................................................................................... 145 Programma Sport Welzijn en Cultuur....................................................................................... 146 Programma Inkomen en armoedebeleid...................................................................................146 Programma Leefomgeving en Milieu........................................................................................ 147 Programma Ruimtelijke Ontwikkeling....................................................................................... 148 Algemene Dekkingsmiddelen.................................................................................................... 148 Overige financiële tabellen.............................................................................................................. 151 Incidentele baten en lasten.......................................................................................................152

Inhoudsopgave

Pagina 3

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves................................................................154 Reserves en voorzieningen.......................................................................................................155 Meerjareninvesteringsplan.........................................................................................................156 Overzicht nieuw beleid.............................................................................................................. 158 Overzicht stelposten.................................................................................................................. 159 Verschuivingen producten tussen programma's....................................................................... 160 Balans 2015 - 2018...................................................................................................................162 EMU Saldo................................................................................................................................ 163

Bijlagen................................................................................................................................. 165 Kerngegevens..................................................................................................................................167 Afkortingenlijst..................................................................................................................................170

Raadsbesluit ........................................................................................................................ 173

......................................................................................................................................................... 174

Moties en amendementen.................................................................................................... 177

......................................................................................................................................................... 178

Inhoudsopgave

Pagina 4

Leeswijzer In de voorliggende begroting presenteren wij de resultaten van de stappen die wij gezet hebben in de verbetering van de programmabegroting. Doelstelling is om doelstellingen, activiteiten en indicatoren meer met elkaar in verband te brengen zodat er een logische verband ontstaat. Dit voornemen komt ondermeer voort uit een workshop met de accountant en de discussies in de auditcommissie over prestatie indicatoren Bij elk programma zijn in een zogenaamde doelenboom alle doelstellingen in één oogopslag zichtbaar gemaakt. Deze doelstellingen zijn in belangrijke mate aan het coalitieprogramma ontleend Deze doelstellingen zijn vervolgens vertaald in een gewenst maatschappelijk effect, activiteiten en prestatie indicatoren. Het was niet eenvoudig om de gewenste verbeteringen te bereiken en het proces zeker nog niet afgerond. Wij beschouwen deze begroting dan ook als een groeimodel. Het streven is er op gericht om te komen tot een compacte en meer concrete programmabegroting. Dit is ook nodig om klaar te zijn voor eventuele volgende toekomstige stappen in de richting van een begrotingsApp. We kunnen dus ook spreken van een snoeimodel. Daarnaast zijn de paragrafen 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' en Lokale heffingen aangepast. In de paragaaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de risico's gewaardeerd op de kans van voordoen. Tevens is er een explicieter onderscheid gemaakt in incidenteel en structureel weerstandsvermogen. De paragraaf Lokale Heffingen is qua lay-out aangepast en bevat de elementen die zijn voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In het hoofdstuk 'Financiële begroting' wordt ingegaan op de cijfermatige opstelling. Per programma is een toelichting met de verschillen ten opzichte van 2014. Deze analyse is dit jaar lastig omdat er ten opzichte van de begroting 2014 verschuivingen tussen de programma's hebben plaatsgevonden als gevolg van het verbeterproces en de inbedding van de drie decentralisaties. In dit hoofdstuk zijn onder andere tabellen opgenomen met het verloop van de reserves en voorzieningen en de investeringen per jaar. Nieuw in dit hoofdstuk zijn de meerjarenbalans en meerjarige EMU-saldo. Deze onderdelen zijn het gevolg van de Wet Houdbaarheid Openbare Financiën (Wet HOF) en is er op gericht de schuldenpositie van gemeenten in beeld te brengen. In de Bijlagen zijn ondermeer de Kerngegevens opgenomen. Alle bedragen in de financiële tabellen zijn afgerond op hele getallen en zijn “x € 1.000”. Hierdoor kunnen zich afrondingsverschillen in de tellingen voordoen. Alle bedragen bij de indicatoren en in de financiële toelichtingen zijn exacte bedragen.

Leeswijzer

Pagina 5

Pagina 6

Inleiding Aanbiedingsbrief "Ontmoeten en verbinden is de kracht van Diemen en die stellen we centraal. Niet omdat het daarmee niet goed gaat, maar omdat wij denken dat het nog beter kan. Het ontmoeten en verbinden is nuttig en nodig bij de nieuwe taken op het gebied van jeugd, verzorging en participatie. Die kracht van Diemen willen wij ook gebruiken om de toekomstige inwoners van Plantage de Sniep en van Bergwijkpark bij de Diemense gemeenschap te betrekken, maar ook om het imago van Diemen te versterken.” Bovenstaande alinea is terug te vinden in het coalitieakkoord dat de vier coalitiepartijen PvdA, D66, SP en Groenlinks eerder dit jaar hebben gesloten. Het geeft een indruk van de titel én rode draad van het akkoord dat in de periode 2014-2018 leidend is voor het college: “Ontmoeten en verbinden”. Voor u ligt de eerste programmabegroting van dit nieuwe college. De programmabegroting bevat de beleidsmatige vertaling van het gesloten coalitieakkoord, onderverdeeld naar de acht beleidsprogramma’s. In de verschillende programma’s vindt u tal van doelstellingen voor de komende vier jaar. In lijn met het coalitieakkoord op hoofdlijnen, biedt deze uitwerking nog de ruimte aan het college en de raad, om de doelstellingen in volgende jaren verder om te zetten in concrete acties, al naar gelang de actuele situatie. In deze aanbiedingsbrief maken we van de gelegenheid gebruik om in te gaan op enkele majeure thema’s, waarop de verbinding die we voorstaan, duidelijk zichtbaar is. Het gaat dan om de vernieuwde opzet van de programmabegroting, citymarketing, RO-projecten, decentralisaties, DUO+ en ons financieel beleid. Nieuwe programmabegroting: verbinding tussen doelen en activiteiten “Verbinding” hebben we dit jaar allereerst in de programmabegroting nadrukkelijker proberen te leggen. Door de ambtelijke organisatie is hard gewerkt aan een verbeteringslag in het beleidsmatige deel van de programmabegroting. Per programma zijn de beleidsdoelstellingen helder en beknopt vastgelegd en is een logische verbinding gelegd vanuit deze doelen naar maatschappelijk effecten en activiteiten. De vernieuwde programmabegroting komt tegemoet aan de brede wens uit de raad om nog betere en inzichtelijker sturingsinformatie te ontvangen om haar rollen te vervullen. De verbeterslag is vervolgens in onderlinge samenwerking tussen raad (auditcommissie), college en ambtelijke organisatie tot stand gebracht. Bij deze verbeterslag is tegelijkertijd invulling gegeven aan het coalitieakkoord. De programmabegroting voor 2015 zien wij als de eerste, stevige stap in een meerjarig verbeterproces van de programmabegroting. Het is de bedoeling van het college om de komende begrotingsjaren, samen met de raad, verdere verbeterpunten door te blijven voeren. Citymarketing: de kracht van Diemen uitdragen De kracht van Diemen, van verbinden en ontmoeten, willen we uitdragen naar allerlei doelgroepen in en buiten onze gemeente. Daarom heeft het college hogere ambities voor citymarketing geformuleerd. Het gaat dan om de manier waarop Diemen zichtbaar is op verschillende markten. We willen de komende periode een citymarketingstrategie ontwikkelen, een lokaal netwerk opbouwen en een actiever evenementenbeleid hanteren. RO-projecten: de kracht van Diemen is fysiek zichtbaar Onze kracht is ook zichtbaar in de verschillende grootschalige RO-projecten die thans in Diemen gerealiseerd worden. Zo blijven de positieve ontwikkelingen in Bergwijkpark elkaar opvolgen. De gekozen route van gemengd wonen en werken, gecombineerd met de open Inleiding

Pagina 7

uitnodiging in een masterplan, werpt zijn vruchten af. Dit levert voor 2015 onder andere in de grondverkoop positieve getallen op. Daarnaast komt de realisatie van de spoortunnel in Diemen Centrum steeds dichterbij. Al die RO-projecten vragen wel meer ambtelijke capaciteit dan beschikbaar is. Deze proberen wij zoveel mogelijk via de “flexibele schil” op te lossen. Financiering hiervan wordt in principe binnen het betreffende project opgelost. Voorstellen hieromtrent treft u in deze begroting aan. Evenzeer laten we onze kracht in onze werkzaamheden in de openbare ruimte tot uitdrukking komen. Vanuit ons kwaliteitsplan voor de openbare ruimte (met als titel: “Verbinden, ontmoeten en thuiskomen”) willen we in alle herinrichtingen en inspraakprocedures de kracht die in Diemen beschikbaar is, benutten en verbinden. We oefenen daarbij ook met hedendaagse werkwijzen als ‘cocreatie’. Decentralisaties: verbinding van voorbereiding naar uitvoering Met ingang van 1 januari 2015 zullen er taken vanuit de AWBZ en de Jeugdzorg naar de gemeente worden gedecentraliseerd. Per die datum zal ook de Participatiewet van kracht worden. Binnen deze zogenaamde decentralisaties spelen vele vraagstukken, die -al dan niet in samenhang- uitgewerkt zijn en een vervolg zullen moeten krijgen. Er is een grote inspanning geleverd om per 1 januari operationeel te zijn en de eerste contouren van een nieuwe vormgeving en inrichting (Brede Hoed en Huis van de Buurt) zijn al zichtbaar. In dit kader is op onderdelen ook intensief met de regio (DUO+, Veiligheidsregio, Amsterdam en Stadsregio) samengewerkt. Deze samenwerking zal waar nodig en mogelijk worden voortgezet. Met de start per 1 januari 2015 is het beleidsproces nog niet ten einde. De aandacht is tot nu toe vooral uitgegaan naar het zorgvuldig overhevelen van de regelingen, de klantengroepen en het inrichten van de (gemeentelijke) organisatie voor deze nieuwe taken. In de komende jaren zal verder gewerkt worden aan een omslag; de zogenaamde transformatie. Dit proces is gericht op het realiseren van de beoogde effecten van de stelselwijziging: ander gedrag van professionals en burgers, andere meer integrale werkwijzen en ook het anders met elkaar omgaan tussen burgers/cliënten, professionals, instellingen en gemeenten. De decentralisaties brengen naast een uitbreiding van taken en budgetten, ook een fors financieel risico met zich mee. Voor 2015 geldt voor klanten nog een overgangsrecht (er kan nog een beroep worden gedaan op bestaande rechten en voorzieningen) en daarnaast komen de budgetten over met een forse bezuiniging. Ook de beoogde transformatie, die ook kostenbesparing zal moeten opleveren, zal pas na verloop van tijd effect gaan sorteren. De ontwikkelingen rond aanspraken en budgetten zullen nauwgezet gevolgd gaan worden teneinde hier zo snel mogelijk op in te kunnen spelen. In de risicoparagraaf van de begroting wordt hier specifiek op ingegaan. Gelet op de aanwezige belangen is er in 2014 een aparte raadscommissie ingesteld voor de decentralisaties. waarbij ook organisaties in de uitvoering en organisaties van belanghebbenden worden betrokken. Het doel van de raadscommissie is om betrokkenen en de gemeenteraad op meer informele en meer diepgaande manier te informeren over de nieuwe regelingen en alles wat daarmee samenhangt. Zoals hiervoor is aangegeven stopt het proces rond implementatie en transformatie niet per 1 januari 2015 en zal de raadscommissie in ieder geval in 2015 haar werkzaamheden voortzetten. Op dat moment zal de balans worden opgemaakt en worden bezien of de werkzaamheden in dit kader al dan niet worden voortgezet. DUO+: verbinding op bedrijfsvoering en uitvoeringstaken Inleiding

Pagina 8

De komende jaren komt er veel op gemeenten af. Dit stelt onze ambtelijke organisatie voor nieuwe opgaven. Uit het traject “Perspectief 2020” bleek dat het voor de langere termijn noodzakelijk is om tot versterking te komen op de 3K’s: kwetsbaarheidsreductie, kwaliteitstoename en kostenbeheersing. In 2013 en 2014 is gebleken dat het kansrijk is om dit samen met de gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen op te pakken. Deze samenwerking staan inmiddels bekend als “DUO+”. In 2015 zal bij positieve besluitvorming door de Raad de samenwerking veel gaan betekenen voor de ambtelijke organisatie. Zo zullen ICT-vernieuwingen samen worden opgepakt, worden functiebeschrijvingen op elkaar afgestemd en worden de inkooptrajecten meer en meer samen ingepland. Om maar enkele voorbeelden te noemen. Al met al zult u DUO+ op verschillende plekken terugzien in deze begroting. In een apart raadsvoorstel (gepland voor november 2014) krijgt u over deze samenwerking besluiten voorgelegd. Het gaat dan specifiek om de gemeenschappelijke regeling en een ICT-investeringsbesluit. Financieel: verbinding openen naar magere jaren De jaren die voorliggen, zijn voor alle gemeenten in Nederland financieel onzeker. Ten eerste is nog niet goed uitgekristalliseerd hoe voor individuele gemeenten de kosten van de gedecentraliseerde taken zich verhouden tot de budgetten die ervoor ter beschikking worden gesteld. Daarnaast is de ontwikkeling op de woningmarkt nog onzeker en zijn de effecten van de crisis nog niet uitgewerkt. Voor wat betreft de decentralisaties zijn in deze begroting de uitgaven gelijkgesteld aan de inkomsten. Dit past bij de eerder geformuleerde doelstelling dat nieuwe taken in principe worden uitgevoerd voor het budget dat het Rijk daarvoor ter beschikking stelt. De nu voorgelegde meerjarenraming kent positieve financiële resultaten in elk jaar. Deze positieve resultaten zijn volgens het college noodzakelijk om de reserves te versterken en een buffer te hebben voor eventuele extra (aanloop)kosten bij de decentralisaties. Op langere termijn kunnen we met deze exploitatieoverschotten de eventuele kapitaallasten van een spoortunnel opvangen.

Inleiding

Pagina 9

Waar staan we op financieel gebied Leidraad voor het opstellen van de begroting 2015 zijn het coalitieakkoord, de uitgangspunten zoals vastgesteld in de Kadernota 2015 en de aanpassing van de algemene uitkering zoals vermeld in de raadsmemo over de Meicirculaire. Vervolgens zijn de recente autonome en nieuwe ontwikkelingen verwerkt in de begroting 2015. Dit leidt tot het volgende meerjerenperspectief: Begroting 2015 Saldo meerjarenraming

2015 665

2016 575

2017

2018

340

220

In het coalitieakkoord is de financiële visie vastgelegd voor de komende collegeperiode. Onderstaand de tekst uit het coalitieakkoord. De algemene economische situatie, de financiële onzekerheden rondom de transities en de onzekerheden op de woningmarkt vergen voortzetting van een financieel behoedzaam beleid. De lokale lasten in Diemen zijn evenals het voorzieningenniveau hoog. In de komende periode willen wij het voorzieningenniveau op peil houden, zonder de lokale lasten te verhogen. De extra rijksbijdrage per 2015 van ca 1,3 miljoen euro bestemmen we vooralsnog voor mogelijke tegenvallers in de inkomsten van de gemeente (precario kabels en leidingen, onderhoud schoolgebouwen en de bijdrage onzelfstandige woningen) en om de toekomstige kapitaallasten van een spoortunnel op te vangen. Wanneer deze bestemming in enig jaar tot een overschot op de begroting leidt, zal dit aan de Algemene Reserve worden toegevoegd. Voor de transities geldt, dat de nieuwe taken zo worden georganiseerd en uitgevoerd dat deze binnen de door het Rijk gegeven financiële kaders passen. Incidentele overschrijdingen worden opgevangen uit de reserves. De extra kosten die voortvloeien uit dit coalitieakkoord zijn ca 200.000 euro. Dit wordt opgevangen door bezuinigingsmaatregelen die in totaal 213.500 euro bedragen.

De komende jaren hebben veel financiële onzekerheden. Hoewel de bouw en verkoop van woningen aantrekt zijn er bij de Plantage de Sniep nog aanmerkelijke onzekerheden. In deze begroting is voor de transities gekozen voor het uitgangspunt dat er een verzorgingsstelsel wordt opgezet waarvan de kosten gelijk zijn aan de bijdragen die de Gemeente van het Rijk ontvangt. Wij zijn positief gestemd over de haalbaarheid hiervan, maar pas bij de werkelijke uitvoering van het nieuwe stelsel zal er voldoende inzicht ontstaan. Het College hecht zwaar aan het in stand houden van het huidige voorzieningen niveau in Diemen. Daarnaast zijn de lokale lasten al hoog. Om deze reden en vanwege de onzekerheden bij de transities zijn er slechts beperkte voorstellen voor nieuw beleid en stellen wij voor de overschotten in de komende jaren te gebruiken voor een versterking van de reserves. Door lagere kosten voor de afvalstoffenheffing stelt het college een tariefsverlaging voor. De verlaging van de tarieven voor afvalstoffenheffing hebben tot effect dat de totale lastendruk per huishouden licht daalt. Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze begroting is extra aandacht voor het weerstandsvermogen en risicobeheersing. Dit heeft tot een aanpassing van de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ geleid. Belangrijkste wijzigingen zijn de kansinschatting van een risico en het onderscheid Inleiding

Pagina 10

tussen incidenteel en structureel weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen van Diemen is in deze begroting aangemerkt als voldoende. Toch blijft het college onverminderd inzetten op zoveel mogelijk risicobeheersende maatregelen. Zo richt de nu lopende mediation over grondexploitatie Plantage De Sniep zich ook op het terugdringen van risico’s. Toelichting saldoverloop meerjarenramingen 2015-2018 In deze paragraaf wordt ingegaan op het verloop van het meerjarenperspectief. Ter herinnering worden eerst de effecten van de Meicirculaire gepresenteerd. U bent hierover ook apart geïnformeerd in een raadsmemo. Van Kadernota 2015 naar Meicirculaire 15-18 Saldo Kadernota 2015

2015

2017

2018

225

675

300

500

35

1.365

995

830

-190

690

695

330

Saldo na meicirculaire Algemene Uitkering Verschil Kadernota 2015 en Meicirculaire

2016

De belangrijkste mutaties in de Meicirculaire zijn de hoogte van de toegekende budgetten voor de transities en het herverdeeleffect van het groot onderhoud van het Gemeentefonds. Dit herverdeeleffect is ontstaan door een wijziging van de verdeelmaatstaven van het Gemeentefonds. Over alle gemeenten in Nederland heeft deze herverdeling geen effect, echter onderling bestaan er grote verschillen tussen gemeenten. Diemen is één van de grootste voordeelgemeenten. Dit voordeel bouwt zicht in twee jaar op. Het eerste jaar wordt de helft van het voordeel nog verdeeld over de nadeelgemeenten. Bij de eerste uitkeringsspecificatie in januari 2015 is duidelijk op basis van welke waarden de maatstaven zijn aangepast. Wijzigen algemene uitkering Meicirculaire Nieuwe berekening algemene uitkering

2015

2016

2017

2018

6.290

7.200

7.000

6.650

AWBZ (decentralisatie)

-2.570

-2.690

-2.615

-2.610

Jeugdzorg (decentralisatie)

-3.870

-3.820

-3.690

-3.710

Waterschapsverkiezingen Totaal

-40

-

-

-

-190

690

695

330

De begroting 2015 is op basis van het meerjarenperspectief uit de memo Meicirculaire verder uitgewerkt. Onderstaand het verschil tussen het saldo zoals gepresenteerd in de memo Meiciculaire en het saldo zoals nu opgenomen in de Begroting 2015. Van Meicirculaire naar Begroting 2015

2015

Saldo na meicirculaire Algemene Uitkering

2016

2017

2018

35

1.365

995

830

Saldo Begroting 2015

665

575

340

220

Verschil Meicirculaire en Begroting 2015

630

-790

-655

-610

De verschillen tussen de meerjarenperspectieven bestaan uit autonome en nieuwe ontwikkelingen. Analyse verschillen Autonome ontwikkelingen

2015

2016

2017

2018

-235

-375

-340

-295

Nieuwe ontwikkelingen

865

-415

-315

-315

Totaal autonome en nieuwe ontwikkelingen

630

-790

-655

-610

Onderstaand een toelichting per mutatie.

Inleiding

Pagina 11

• Wijzigingen autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen: 1. Personeelskosten

2015

2016

2017

2018

-140

-105

-100

-100

-50

-45

-15

-

-290

10

-

55

a. Combinatiefuncties

-90

-90

-90

-90

b. Reservering RUD-gelden voor Milieudienst

-75

-75

-50

-50

a. Verlagen inkomsten Bijstandsbesluit zelfstandigen

-40

-40

-40

-40

b. Voordeel verwachte uitgaven bijstandsuitkeringen ten opzichte van doeluitkering BUIG

460

-

-

-

c. Overige correcties bijstandsuitkeringen

-80

-80

-80

-80

70

50

35

10

-235

-375

-340

-295

2. Meerjaren Investeringsplan 2014-2018 3. Aanpassen rentepercentage 4. Doeluitkeringen (niet als zodanig opgenomen)

5. Bijstellen ramingen bijstandsverlening

6. Overige Totaal Autonome ontwikkelingen

1. Personeelskosten De in juli 2014 voorgestelde CAO-aanpassing is alsnog verwerkt in de begroting 2015. Rekening was gehouden met een indexering van 1%. De onderhandelingen vallen gunstiger uit voor het gemeentepersoneel. De extra kosten bedragen € 120.000. Het aflopende negatieve effect komt door de actualisering van de kosten voor voormalig personeel. 2. Meerjaren Investeringsplan 2014-2018 De afschrijvingen zijn geactualiseerd aan het nieuwe meerjareninvesteringsplan. De reeds geactiveerde investeringen zijn grondig nagelopen en dat heeft geleid tot een bijstelling van de afschrijvingen. Het bleek dat niet alle uitgaven op investeringen volledig werden meegenomen. Inmiddels is dit euvel verholpen. Deze correctie leidt wel tot een negatief effect. 3. Aanpassen rentepercentage De renteaanpassing van 4,0% naar 3,5% heeft per saldo een klein effect. In 2015 is een incidenteel nadeel. De rente over langlopende leningen is in 2015 incidenteel verlaagd door verwachte opbrengsten uit grondexploitatie Plantage De Sniep. In de begroting 2015 is dit bijgesteld en dat leidt tot een fors verschil in 2015. 4. Decentralisatie uitkeringen a. Combinatiefuncties Het budget dat ontvangen wordt van het Rijk moet uitgegegeven worden aan Combinatiefuncties, zo niet dan moet het budget worden terugbetaald. De ontvangst was wel geraamd bij de opboeking van de algemene uitkering. De claim om dit budget in te zetten niet. b. Reservering RUD-gelden voor Milieudienst Er is een brief van het Ministerie ontvangen dat dit budget specifiek bedoeld is voor de doorbetaling aan de Regionale Uitvoeringsdienst RUD, anders vult het RIJK geen (eventuele) tekorten aan. Deze verplichte doorbetaling heeft een negatief effect op het meerjarensaldo.

Inleiding

Pagina 12

5. Bijstellen ramingen bijstandsverlening a. Verlagen inkomsten Bijstandsbesluit zelfstandigen De doeluitkering voor Bbz is voor 2015 en volgende jaren aangepast naar aanleiding van de laatst bekende doeluitkering over 2014. Dit levert een nadelig effect. b. De doeluitkering voor alle bijstandsuitkeringen (Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten, afgekort BUIG) is voor de periode 2015 tot en met 2018 aangepast aan de hand van de op dit moment door het rijk verstrekte informatie. Dit leidt in 2015 tot een incidenteel voordeel. c. Overige correctie bijstandsuitkeringen Naast de mutaties die betrekking hebben op de wet BUIG en Bbz 2004 hebben wij nog een aantal mutaties doorgevoerd op het programma Inkomen en armoedebeleid. Op basis van de werkelijke cijfers zijn de inkomsten ten gevolge van terugvordering van bijzondere bijstand in de vorm van een lening verlaagd en het budget voor proces- en incassokosten verhoogd. 6. Overig De overige autonome ontwikkelingen worden hier niet specifiek toegelicht. De grotere afwijkingen staan vermeld op de programmabladen. • Wijzigingen nieuwe ontwikkelingen Nieuwe ontwikkelingen

2015

2016

2017

2018

7. Toepassing WMO beleid (hulp in huishouden)

200

200

200

200

8. Uitbreiding formatie Burgerzaken

-30

-30

-30

-30

9. Terugvordering en verhaal van bijstandsuitkeringen

-160

-160

-160

-160

10.Verlagen OZB niet woningen

-45

-45

-45

-45

-100

-100

-

-

-280

-280

-280

1.000

-

-

-

865

-415

-315

-315

11.Formatieuitbreiding afdelingen RO/RB 12.Bergwijkpark a. Vanaf 2016 geen interne uren meer toerekenen b. Incidentele opbrengst verkoop grond Totaal nieuwe ontwikkelingen

7. Toepassing WMO beleid (hulp in huishouden) Op de toegekende Rijksmiddelen voor Wmo heeft de laatste jaren een bezuiniging plaatsgevonden van € 0,6 miljoen. Het budget is van totaal € 2,1 miljoen teruggelopen tot € 1,5 miljoen. Van de € 0,6 miljoen was inmiddels € 0,3 miljoen ingevuld. Op basis van het deze zomer vastgestelde WMO beleid verwachten wij de resterende € 0,3 miljoen in te vullen. De Staatssecretaris heeft extra geld beschikbaar gesteld voor een huishoudelijke hulp toeslag. Hiervoor wordt vanuit de gemeente € 50.000 beschikbaar gemaakt en overgeheveld vanuit de eigen middelen. De toegezegde € 95.000 vanuit het Rijk voor de toeslag wordt naar verwachting begin volgend jaar beschikbaar gesteld. 8. Uitbreiding formatie Burgerzaken Sinds 2012 is het aantal huwelijken in Diemen aanzienlijk toegenomen. Gaven in 2012 nog circa 100 bruidsparen elkaar het ja woord, voor 2014 is de verwachting dat dit er meer dan 400 worden. Het betreft met name huwelijken die door de medewerkers van Burgerzaken worden voltrokken. Ook zal het aantal inschrijvingen van echtscheidingen toenemen. Op deze aantallen is de huidige capaciteit niet berekend. Daarnaast neemt met de komst van de campus en de nieuwbouw van appartementen in Bergwijkpark het aantal inwoners toe met circa 5.000. Ten opzichte van het huidige aantal inwoners is dit een toename van 20%. De woonruimtes worden gefaseerd opgeleverd. In 2014 is met de oplevering van de eerste Inleiding

Pagina 13

woontorens van de campus gestart. In de komende jaren (2015-2018) zal de uitbreiding verder worden gerealiseerd. In de huidige formatie hebben we geen rekening gehouden met de uitbreiding van de werkzaamheden. Om de toename van werkzaamheden uit te kunnen voeren is uitbreiding van de formatie nodig. Mogelijk dat gedurende het verloop van het project dit nogmaals zal kunnen leiden tot toename van de formatiebehoefte. Per saldo hebben we een uitbreiding nodig van 0,5 formatie. Hiermee zijn extra salarislasten gemoeid. 9. Terugvordering en verhaal van bijstandsuitkeringen De raming van terugvordering en verhaal van bijstandsuitkeringen hebben wij op basis van cijfers uit vorige jaren aangepast. Dit levert een structureel nadeel op van € 160.000. Mede door de economische crisis van de afgelopen jaren wordt het vooral voor mensen in de bijstand steeds moeilijker om de bijstandsuitkeringen terug te betalen die teruggevorderd worden dan wel leningen van bijzondere bijstand bijv. Uit de cijfers van de afgelopen jaren blijkt dan ook dat de ramingen hiervoor te optimistisch zijn geweest. Deze post blijft moeilijk te ramen. 10. Verlagen OZB niet-woningen Door de omzetting van de kantoren in Bergwijkpark naar studentenwoningen zal de opbrengst OZB niet-woningen (eigenaren) afnemen. Voorheen werd een dergelijke krimp niet meegenomen bij de berekening van het tarief. Voorstel is dit in het vervolg wel te doen. Dit leidt tot lagere OZB-opbrengsten bij de niet-woningen. De areaaluitbreiding van woningen als gevolg van deze transformatie wordt wel jaarlijks meegenomen bij de OZB-opbrengst van woningen. 11. Formatieuitbreiding afdelingen Ruimtelijk Ontwikkeling en Ruimtelijk Beleid In 2015 en 2016 zijn er veel incidentele aanvragen (Oost-West as en dergelijke) en de aanleg van de spoorwegtunnel. Voor de behandeling van deze aanvragen is € 10.000 nodig voor een tijdelijke formatieuitbreiding van de stedebouwkundig medewerker en € 90.000 voor extra inhuur. 12. Bergwijkpark a. Vanaf 2016 geen interne uren meer toerekenen In 2015 wordt voor € 280.000 aan uren doorgerekend aan Bergwijkpark. Dit betreft ontwerp en voorbereiding van de openbare ruimte. Deze kosten worden op basis van de overeenkomsten die met de ontwikkelaar zijn gesloten verhaald op de ontwikkelaar. Voor 2016 en 2017 moet nog een ontwikkelplan worden opgesteld. Veiligheidshalve is de ureninzet in de jaren 2016 en 2017 gelijk gesteld aan de inzet 2015. In de eerste helft 2015 zal met de Raad worden besproken wat de daadwerkelijke kosten na 2015 zijn en op welke wijze die worden gedekt. Dan zal ook worden overwogen een grondexploitatie te openen voor de nog resterende te verkopen gronden op Bergwijkpark. b. Incidentele opbrengst verkoop grond De grond onder de parkeergarage Bergwijkpark is eigendom van de gemeente Diemen. Snippe projecten heeft het recht deze grond ten behoeve van parkeren om niet te gebruiken tot 2050 (dit recht is in de 70er jaren bij de bouw van Diemervijver gegeven aan de eigenaar van Diemervijver). Snippe projecten heeft een voorstel ingediend een deel van de grond te gebruiken voor een uitbreiding van de campus. Tegelijkertijd zal een deel van de parkeergarage worden gesloopt. Naar verwachting kan het plan in december aan de Raad worden gepresenteerd en zal de grondtransactie in 2015 plaats vinden. Na aftrek van alle kosten en verplichtingen zal er een netto opbrengst van ten minste € 1.000.000 worden gerealiseerd.

Inleiding

Pagina 14

Baten en lasten per programma Baten en lasten 2015 Bestuur en Dienstverlening

Baten

Lasten

1.434

-6.676

Veiligheid en Openbare Orde

47

-2.435

Bereikbaarheid en mobiliteit

508

-1.034

Onderwijs en Kinderopvang

787

-3.698

Sociaal Domein

9.933

-15.295

Sport, Welzijn en Cultuur

1.536

-5.204

Inkomen en armoedebeleid

7.960

-10.259

Leefomgeving en milieu

7.455

-16.394

Ruimtelijke Ontwikkelingen

14.378

-14.378

Algemene Dekkingsmiddelen

32.604

-604

Totaal

76.642

-75.977

Saldo van baten en lasten

665

Onderstaande grafieken geven de baten en lasten per programma aan ten opzichte van het totaal.

Inleiding

Pagina 15

Structureel evenwicht Nieuw in de begroting is het overzicht met een splitsing van het begrotingssaldo structureel en incidenteel. Het toezicht van de Provincie richt zich op het meerjarige structurele evenwicht van de begroting. Uit onderstaand overzicht blijkt dat we de komende jaren structureel in evenwicht zijn. De toelichting van de incidentele onderdelen zijn terug te vinden op de programmabladen en in het financiële deel van de begroting in de bijlage 'Incidentele baten en lasten'. Belangrijkste incidentele inkomsten en uitgaven zijn: • € 875.000 uit Algemene Reserve voor samenwerking DUO+; • € 573.000 in 2015, aflopend naar € 315.000 in 2018 voor uitkeringen aan voormalig personeel; • € 1.000.000 als incidentele verkoopopbrengst in 2015. Totaal Programma's

2015

2016

2017

2018

- lasten

-73.648

-74.684

-67.867

-74.177

- baten

74.097

76.030

68.601

74.961

- toevoegingen aan reserves

-154

-254

-154

-254

- onttrekkingen aan reserves

100

13

100

-

Saldo structureel

395

1.105

680

530

- lasten

-2.149

-831

-637

-607

- baten

1.209

6

6

6


-26

-

-

-


1.236

295

291

291

Saldo incidenteel

270

-530

-340

-310


665

575

340

220

Structureel

Incidenteel

Inleiding

Pagina 16

Beleidsbegroting

Beleidsbegroting

Pagina 17

Pagina 18

Programma's

Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 19


Pagina 20

Programma Bestuur en dienstverlening Portefeuillehouder: A.E. Koopmanschap (Juridische Zaken; Personeel en organisatie; Dienstverlening en ICT; Bestuurscommunicatie; Regionale zaken; Coördinatie Wijkgericht werken) en J. Klaasse (Citymarketing; Communicatie bedrijfsvoering; Evenementen) Afdelingsmanager: I. Engels Afdeling: Bestuur- en Management Ondersteuning Visie / strategisch doel De kracht van Diemen is dat het een samenleving is met een schaal waarop mensen dichtbij elkaar zijn en nauw bij elkaar betrokken zijn. De gemeente wil daarin op een geloofwaardige manier ondersteunen en versterken en open en communicatief optreden. Ook wil de gemeente ontmoeting stimuleren. Daarom kiest ze ervoor om burgers actiever te betrekken bij beleid- en besluitvorming, de eigen initiatieven van burgers te stimuleren en te faciliteren en wijkgericht te werken. Daarom wil ze ook inwoners en ambtenaren stimuleren en motiveren om samen tot oplossingen te komen voor (dreigende) conflicten. Mediation is één van de middelen hiertoe, met name in kwesties die te zwaar zijn om alleen met communicatievaardigheden (De Informele Aanpak) op te lossen maar waarin er geen belang is bij het starten of continueren van een juridische procedure. Met mediation kunnen (dreigende) conflicten zo opgelost worden dat partijen zich committeren aan de resultaten, relaties behouden blijven en de burger zich serieus genomen voelt. Ook wil ze daarom de kwaliteit van dienstverlening daar waar mogelijk afstemmen op de wens van de burger. Bij het beheer van de openbare ruimte vraagt ze bestaande netwerken zich in te zetten voor meer verbinding binnen de samenleving en wil ze gebruik maken van hun kennis. De gemeente kan deze visie niet alleen realiseren en doet dat in samenwerking met maatschappelijke partners en met gemeenten in de regio, waarbij de DUO+-gemeenten de voorkeurspartner zijn. Doel van versterking van samenwerking binnen de regio en van een krachtige rol van gemeente Diemen hierbinnen, is een krachtig en toekomstbestendig lokaal bestuur. De kracht van Diemen willen we ook uitdragen, binnen de eigen gemeente en daarbuiten. Daarom kiezen we voor citymarketing. Citymarketing is de wijze waarop Diemen zich als geheel presenteert op verschillende markten en aan verschillende doelgroepen. Het is dan ook niet een activiteit die zich beperkt tot een enkel programma; het krijgt in meerdere programma’s een uitwerking. Visie en strategie worden ontwikkeld vanuit dit programma en ook de coördinatie vindt hier plaats. Wijkgericht werken maakt ook onderdeel uit van meerdere programma’s. In dit programma wordt nader ingegaan op de wijkgerichte aanpak en de aanpak om bestuurlijk en ambtelijk dichtbij de burgers te opereren door verbinding te zoeken tussen de fysieke en sociale domeinen. Dat gebeurt door de inzet van wijkcoördinatoren en wijkwethouders. Zij zijn het aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk over zaken die boven het persoonlijk belang uitstijgen. Door wijkgericht te werken wil de gemeente de leefbaarheid in de wijken verder


Pagina 21

verbeteren, de sociale samenhang in een wijk versterken, bestuur en bewoners dichter bij elkaar brengen, en bewoners ondersteunen bij het realiseren van ideeën of initiatieven in hun wijk. Doelstellingen in één oogopslag

Nieuwe ontwikkelingen De burger verwacht veel van de overheid, zeker op het gebied van dienstverlening. Tegelijkertijd is er een beperkte welwillendheid ten aanzien van gemeentelijk handelen. Bovendien is er de aanhoudende roep om deregulering en minder overheid(sbemoeienis). Daarom moet een lokale overheid blijvend aandacht besteden aan klantoriëntatie, informele aanpak, burgerparticipatie en ook kijken of de capaciteiten van burgers bij het voorbereiden van besluiten en het maken en uitvoeren van beleid niet beter zijn te benutten. Dat is temeer nodig omdat ook bij alle nieuwe taken die in het sociale domein op de gemeente afkomen een eigen rol voor de burger essentieel is. Door gebruik te maken van de inbreng van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen er betere, efficiëntere en effectievere oplossingen worden gevonden, waarvoor ook meer draagvlak. Op het gebied van dienstverlening blijft de vraag om plaatsen tijdonafhankelijke bediening toenemen. Dit vraagt van de lokale overheid aanhoudende innovatie en een klantgericht aanbod van dienstverleningskanalen. De groeiende technologische mogelijkheden (op het gebied van telefonie en webbased oplossingen) geven daar ruimere mogelijkheden voor. De gemeente wil het de burger gemakkelijker maken door steeds meer producten via de website aan te bieden en daar waar mogelijk tegen een lagere prijs. Het mid office systeem, dat samen met de DUO gemeenten wordt aangeschaft, maakt dit mogelijk en wordt in 2015 geïmplementeerd.


Pagina 22

Uit onderzoek blijkt dat er een directe relatie is tussen een tevreden medewerker en een tevreden burger. Als we de dienstverlening willen verbeteren moeten we de medewerkers de tools en toerusting geven die ze daarvoor nodig hebben. Hoe we die verbetering kunnen ondersteunen is een aandachtspunt, onder meer binnen de doorontwikkeling van het Klant Contact Centrum. We streven ernaar de positie van de gemeente Diemen in de regio en het land te versterken, onder meer door vertegenwoordiging in diverse besturen, zoals van de Stadsregio. Ook staat voor het eerste kwartaal van 2015 besluitvorming gepland over de overheveling van taken naar de nieuwe DUO+ organisatie. Het college heeft hoge ambities op het gebied van citymarketing. Daarvoor is een jaarlijks budget beschikbaar van € 100.000. De citymarketing die Diemen gaat ondernemen leunt op drie pijlers: 1. ontwikkelen citymarketingstrategie en de bijbehorende activiteiten, 2. het opbouwen en mobiliseren van een lokaal netwerk 3. en het opstellen en uitvoeren van een actiever evenementenbeleid. Het budget is met name bedoeld voor aanvullende capaciteit op het gebied van strategiebepaling, netwerkontwikkeling en evenementenbeleid. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar om concrete invulling te geven aan citymarketingactiviteiten (evenementen, campagne- en communicatiemiddelen). Wat willen we bereiken? 1. Samenwerkingsgerichte, verbindende en communicatieve bestuursstijl Subdoelen 1.1 Verhoogde kwaliteit van beleid en besluiten 1.2 Vergroot draagvlak voor beleid en besluiten 1.3 Vergroot eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving door (groepen van) bewoners 1.4 Sterkere verbinding tussen bewoners en maatschappelijke organisaties en bedrijven Indicator maatschappelijk effect

2015

2016

2017

2018

1.1 Oordeel van burgers over betrekken van burgers bij totstandkoming van gemeentelijke plannen 1.2 Aantal bewonersinitiatieven 1.2 Aantal bewoners en bedrijven dat meedoet aan bedrijven/ buurtpanel, wijkplatform en ov. wijkactiviteiten 2. Burger is tevreden over dienstverlening die zelfredzaamheid ondersteunt Subdoelen 2.1 De burger wordt snel geholpen met zijn vraag ongeacht welk communicatie kanaal hij gebruikt 2.2 De gemeente is via diverse kanalen makkelijk bereikbaar met de nadruk op het digitale kanaal Indicator maatschappelijk effect

2015

2016

2017

2018

7,5

7,5

7,5

7,5

2.2 Percentage digitale aanvragen van het totaal aantal aanvragen

+5%

+5%

+5%

+5%

2.2 Aantal gegronde klachten over gemeentelijke dienstverlening die afwijkt van de norm.

-5%

-5%

-5%

-5%

2.1 Tevredenheid burger over de dienstverlening binnen de gemeente


Pagina 23

3. Krachtig lokaal bestuur in samenhang met sterke regionale samenwerking Subdoelen 3.1 Diemen is een krachtige speler in de regio 3.2 Competente ambtelijke en regionaal bewuste organisatie 3.3 Doelmatige en doeltreffende vrijwillige samenwerkingsverbanden 3.4 Doelmatige en doeltreffende verplichte samenwerkingsverbanden Indicator maatschappelijk effect

2015

2016

2017

2018

3.0 Oordeel burgers over goed gemeentebestuur 4. Verbeterd imago van Diemen bij bedrijven en inwoners door citymarketing Subdoelen 4.1 Bestaande bedrijven en inwoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen 4.2 Nieuwe bedrijven en inwoners waarderen de positionering van Diemen Indicator maatschappelijk effect

2015

2016

2017

2018

4.1 Het oordeel van burgers en bedrijven over aantrekkelijkheid van een aantal aspecten van Diemen (woonklimaat, vestigingsklimaat, voorzieningen, bereikbaarheid, winkelaanbod, groen, levendigheid, sociaal klimaat, veiligheid)

nulmeting

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

4.1 Het oordeel van nieuw gevestigde bedrijven en bewoners over de aantrekkelijkheid van een aantal aspecten van Diemen

nulmeting

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

Wat gaan we ervoor doen? 1. Samenwerkingsgerichte, verbindende en communicatieve bestuursstijl Activiteiten Subdoel 1.1 - Verhoogde kwaliteit van beleid en besluiten 1.1.1 - Bij projecten en nieuw beleid in het startdocument expliciet benoemen van participatie en de participatietrede aangeven 1.1.2 - Deelname als pioniergemeente aan project Landelijke Uitrol Mediation bij Overheidsorganisaties (LUMO) Subdoel 1.2 - Vergroot draagvlak voor beleid en besluiten 1.2.1 - Zorgen dat burgers tijdig en helder worden geïnformeerd over besluiten die hen raken Subdoel 1.3 - Vergroot eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving door (groepen van) bewoners 1.3.1 - Proactief communiceren over bewonersinitiatieven 1.3.2 - Wijkcoördinatoren ondersteunen en faciliteren bewonersinitiatieven 1.3.3 - Samenwerking met SWD versterken door ze te betrekken bij bewonersinitiatieven 1.3.4 - Ruimer aanbieden van laagdrempelige digitale communicatiemiddelen (social media of specifieke project sites) Subdoel 1.4 - Sterkere verbinding tussen bewoners en maatschappelijke organisaties en bedrijven 1.4.1 - Overzicht geven van bewonersinitiatieven, welke daarvan in samenwerking met SWD tot stand komen en bijbehorende bewonersgroepen 1.4.2 - Ondersteunen van wijkcoördinatoren en faciliteren van bewonersinitiatieven Prestatie-indicatoren

2015

2016

2017

1.1.1 - % gegrond verklaarde bezwaarschriften nav formele behandeling

20%

15%

10%

5%

1.1. - % ingetrokken bezwaarschriften nav informele behandeling/mediation

70%

70%

70%

70%

1.1.4 - % herziene primaire besluiten nav informele behandeling/mediation

60%

50%

40%

40%

1.1.5 - % informele aanpak/mediation van binnengekomen bezwaarschriften

60%

70%

75%

80%

1.1.6 - verschil in doorlooptijd tussen formeel/informeel/mediation

55%

60%

60%

60%


2018

Pagina 24

2. Burger is tevreden over moderne dienstverlening die de zelfredzaamheid van de burger ondersteunt Activiteiten Subdoel 2.1 - De burger vindt snel de informatie die hij zoekt en zijn product of dienst wordt snel afgehandeld 2.1.1 - Samen met gebruikers de gebruikersvriendelijkheid van de e-diensten verbeteren 2.1.2 - Jaarlijks meet de gemeente de bereikbaarheid van zijn afdelingen 2.1.3 - Servicenormen over afhandeltijden vaststellen en hierop sturen met behulp van de nieuwe monitoringsystemen en actief communiceren Subdoel 2.2 - De gemeente wil burgers meer gebruik laten maken van het digitale kanaal (op maat afgestemd op de situatie van de inwoners, digitaal als het kan en persoonlijk als het moet) 2.2.1 - Wij geven cursus in digitale vaardigheden 2.2.2 -Een product is goedkoper indien het digitaal wordt aangevraagd 2.2.3 - Invoeren werken op afspraak Prestatie-indicatoren

2015

2016

2017

2018

2.1.3 -80% van alle binnenkomende gesprekken bij het kcc worden binnen 30 seconden beantwoord.

80%

80%

80%

80%

+

+

+

+

2.2.1 - % van de diensten dat digitaal wordt aangevraagd 2.2.2 -e mail wordt binnen 5 werkdagen afgehandeld

5

5

5

5

2.2.3 - Wachttijd aan het loket bij geen afspraak is kleiner dan 15 minuten

15

15

15

15

2.3.3 - Cijfer van de jaarlijkse kwaliteitsmeting (waar staat je gemeente)

7,5

7,5

7,5

7,5

3. Krachtig lokaal bestuur in samenhang met sterke regionale samenwerking Activiteiten Subdoel 3.1 - Diemen is een krachtige speler in de regio 3.1.1 - Vertegenwoordiging in regionale besturen Subdoel 3.2 - Competente ambtelijke en regionaal bewuste organisatie 3.2.1 - Uitvoeren van (strategisch) HRM-beleid met focus op competenties Subdoel 3.3 - Doelmatige en doeltreffende vrijwillige samenwerkingsverbanden 3.3.1 - Onderzoeken welke taken we beter in samenwerking kunnen uitvoeren (onder andere in DUO + en AM- verband) 3.3.2 - Controleren of we de doelen die we met de deelname nastreven, ook realiseren Subdoel 3.4 - Doelmatige en doeltreffende verplichte samenwerkingsverbanden 3.4.1 - Onderzoeken welke taken we beter in samenwerking kunnen uitvoeren 3.4.2 - Controleren of we de doelen die we met de deelname nastreven, ook realiseren

4. Verbeterd imago van Diemen bij bedrijven en inwoners door citymarketing Activiteiten Subdoel 4.1 - Bestaande bedrijven en bewoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen 4.1.1 - Ontwikkelen citymarketingplan met ruime aandacht voor bestaande bedrijven en bewoners 4.1.2 - Opbouwen van citymarketingnetwerk binnen Diemen 4.1.3 - Stimuleren van het organiseren van bij de positionering passende evenementen 4.1.4 - Ontwikkelen van een instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering 4.1.5 - Introductie van een evenementenkalender en het opstarten van overleg met evenementenorganisatoren Subdoel 4.2 - Nieuwe bedrijven en nieuwe bewoners waarderen de positionering van Diemen 4.2.1 - Ontwikkelen citymarketingplan met aandacht voor werving nieuwe bedrijven en bewoners 4.2.2 - Ontwikkelen van een instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering


Pagina 25

Wat mag het kosten? Programma Bestuur en Dienstverlening

2015

2016

2017

2018

Structureel - lasten

-4.984

-4.896

-4.890

-4.875

- baten

544

544

544

544


-154

-154

-154

-154


-

-

-

-

-4.594

-4.506

-4.500

-4.485

- lasten

-1.538

-410

-329

-299

- baten

-

-

-

-

Saldo structureel Incidenteel


-

-

-

-


890

4

-

-

Saldo incidenteel Saldo van baten en lasten

-648

-406

-329

-299

-5.242

-4.912

-4.829

-4.784

Toelichting wat mag het kosten Samenwerking DUO+: ICT (incidenteel in 2015) Bij de vier DUO+ gemeenten ligt het voorstel voor om een gemeenschappelijke regeling aan te gaan voor de samenwerking. Het hele jaar 2015 staat, naast het reguliere werk, in het teken van de voorbereiding van de samenwerking in DUO+ verband. Met name de voorbereiding van een ICT fundament vraagt om inzet van budget en capaciteit. Voor de voorbereiding hiervan hebben wij in 2015 een bedrag van € 875.000 begroot. (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering). CAO-ontwikkeling Recent is overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de sector gemeenten. Deze nieuwe cao heeft een looptijd tot 2016. Een van de afspraken is een loonsverhoging voor de gemeenteambtenaren. Met een structurele loonsverhoging van 1% hebben we al rekening


Pagina 26

gehouden bij de salarisstaat. Voor een structurele verhoging van de salarisschaalbedragen per 1 april 2015 met € 50 per maand hebben we structureel een stelpost opgenomen van € 120.000 per jaar. Voor 2015 is dit een bedrag van € 90.000. Ex-medewerkers/boventallig (incidenteel voor 2015 tot en met 2018) Als de gemeente een aanstelling van een medewerker beëindigt, bestaat recht op een werkloosheidsuitkering (ww) en een bovenwettelijke uitkering. Deze uitkeringen komen volledig ten laste van de gemeente. Op grond van de rechtspositieregeling is voor enkele boventallig verklaarde medewerkers een re-integratietermijn aan de orde. Gedurende deze periode hebben betrokkenen recht op volledige bezoldiging. Op grond hiervan hebben wij voor ex-medewerkers en boventallig personeel in de begroting 2015 rekening gehouden met een budget van € 523.000. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij dat de verplichtingen hieromtrent in de periode 2015-2018 jaarlijks minder worden, zo ook de budgetten (2016: € 310.000, 2017: €228.000 en 2018: € 199.000). Wij hebben de budgetten als incidenteel geoormerkt omdat deze op een bepaald moment aflopen. Citymarketing (incidenteel voor 2015 tot en met 2018) Het college heeft voor citymarketing jaarlijks een budget beschikbaar van € 100.000. Wij hebben de budgetten als incidenteel geoormerkt omdat City-marketing voor de duur van de collegeperiode is. Bijstelling budgetten Burgerzaken In de jaarrekening 2013 hebben wij aangekondigd zowel de uitgaven- als inkomsten van Burgerzaken te actualiseren. Deze actualisering heeft inmiddels vrijwel budgetneutraal plaatsgevonden. Dit was mogelijk omdat in de Kadernota 2015 € 30.000 hiervoor beschikbaar is gesteld en wij met name de legesinkomsten voor het product huwelijken met circa € 52.000 hebben verhoogd. Wij verwachten namelijk hogere legesinkomsten voor het product huwelijken omdat het trouwen in Diemen steeds aantrekkelijker lijkt voor bruidsparen. Extra capaciteit Burgerzaken Sinds 2012 is het aantal huwelijken in Diemen aanzienlijk toegenomen. Gaven in 2012 nog circa 100 bruidsparen elkaar het ja woord, voor 2014 is de verwachting dat dit er meer dan 400 worden. Het betreft met name huwelijken die door de medewerkers van Burgerzaken worden voltrokken. Ook zal het aantal inschrijvingen van echtscheidingen toenemen. Op deze aantallen is de huidige capaciteit niet berekend. Daarnaast neemt met de komst van de campus en de nieuwbouw van appartementen in Bergwijkpark het aantal inwoners toe met circa 5.000. Ten opzichte van het huidige aantal inwoners is dit een toename van 20%. De woonruimtes worden gefaseerd opgeleverd. In 2014 is met de oplevering van de eerste woontorens van de campus gestart. In de komende jaren (2015-2018) zal de uitbreiding verder worden gerealiseerd. In de huidige formatie hebben we geen rekening gehouden met de uitbreiding van de werkzaamheden. Om de toename van werkzaamheden uit te kunnen voeren is uitbreiding van de formatie nodig. Mogelijk dat gedurende het verloop van het project dit nogmaals zal kunnen leiden tot toename van de formatiebehoefte. Per saldo hebben we een uitbreiding nodig van 0,5 formatie. Hiermee zijn extra salarislasten gemoeid van circa € 28.000 per jaar. Waterschapsverkiezingen (incidenteel in 2015) Per 1 juli 2014 treedt de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen in werking. De gemeente Diemen krijgt door de wetswijziging voor het eerst een rol bij het organiseren van de waterschapsverkiezingen. Dit betekent dat de waterschapsverkiezing in 2015 tegelijk met de verkiezing voor de provinciale staten gaat plaatsvinden. Voor de organisatie en de uitvoering Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 27

van de waterschapsverkiezing verwachten wij circa € 40.000 aan extra kosten te maken. Dit is voor ons de aanleiding de begroting hiervoor met € 40.000 te verhogen.Hiervoor ontvangen wij middelen via de Algemene uitkering. Meerjareninvesteringsplan Omschrijving

Investeringsbedrag 2015

Basisregistratie personen


2016 -

2017 -

2018 13

Totaal -

13

Afschrijving 4

Pagina 28

Programma Veiligheid en openbare orde Portefeuillehouder: A.E. Koopmanschap Afdelingsmanager: I. Engels Afdeling: Bestuur- en Management Ondersteuning Visie / strategisch doel We streven naar een Diemen waar een ieder zich binnen- en buitenshuis veilig voelt en waarin buren elkaar kunnen aanspreken. Waar de openbare ruimte veilig, heel en schoon is. Waar respect de basisnorm is en waarin de regels gehandhaafd worden. Integrale veiligheid is een samenspel tussen gemeente, politie, veiligheidsregio en landelijke overheid. De gemeente bepaalt de doelstellingen van het lokale veiligheidsbeleid (zelfredzaamheid, participatie en preventie). Deze zijn complementair aan het regionale en landelijke beleid. Naast regionale en landelijke doelstellingen is er lokaal ruimte voor specifieke bestuurswensen die regionaal en landelijk niet geprioriteerd zijn maar die wel van essentieel belang zijn voor het verbeteren van de lokale veiligheid. Hier ligt het eigen speelveld van de gemeenteraad. De gemeente bepaalt ook wat binnen het veiligheidsdomein, naast de activiteiten van de gemeente, aan inspanningen van de partners wordt verwacht. Zij heeft de regierol in de samenwerking tussen alle bij de lokale veiligheid betrokken partijen. De gemeente draagt bij aan de totstandkoming van het regionaal veiligheidsplan. Het plan wordt uiteindelijk vastgesteld door het veiligheidsbestuur van de regio AmsterdamAmstelland nadat de gemeenteraad in staat is gesteld hier een zienswijze op te geven. Het regionaal veiligheidsplan is voor de gemeente een overkoepelende kader, waarin het landelijk beleid vertaald wordt naar prioriteiten van de gemeente in de regio. Deze worden vervolgens doorvertaald naar concrete inspanningen op gemeentelijk niveau. Op landelijk niveau worden door korpsleiding nationale politie, het openbaar ministerie en de minister van Veiligheid en Justitie afspraken gemaakt over de landelijke prioriteiten.


Pagina 29

Doelstellingen in één oogopslag

Nieuwe ontwikkelingen De burger verwacht van de gemeente zorg voor de veiligheid van haar inwoners. De gemeente heeft de inwoners daarbij nodig. Meer dan voorheen verwacht de gemeente van haar inwoners een inspanning op het gebied van zelfredzaamheid bij crises of calamiteiten en preventie (brand, inbraak). De gemeente biedt samen met de hulpdiensten inwoners daartoe concrete informatie over wat de burger zelf kan doen in dergelijke situaties. Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande die invloed zullen of kunnen hebben op de uitvoering van het gemeentelijk veiligheidsbeleid. De invoering van de Nationale Politie heeft als effect dat de gemeente (i.c. de burgemeester) geen directe zeggenschap meer heeft over de capaciteitsinzet van de politie; in ons geval de basiseenheid Diemen/ OuderAmstel. De decentralisatie van de jeugdzorg zal effect hebben op de uitvoering van het jeugdveiligheidsbeleid. Nog onduidelijk is wat dat effect zal zijn. Amsterdam en de regiogemeenten zetten zwaar in op de aanpak van zware of georganiseerde criminaliteit. Diemen levert in dit verband steeds meer een bijdrage aan regionale informatie-uitwisseling en expertisedeling om te komen tot meer bestuurlijke interventies. Wat willen we bereiken? 1. Bijdrage aan de verbetering van de veiligheid Subdoelen 1.1 Minder criminaliteit 1.2 Sociale cohesie en veilige leefomgeving 1.3 Verhoogd gevoel van veiligheid in de eigen leefomgeving Indicator maatschappelijk effect

2015

2016

2017

2018

1.1 Aantal misdrijven 1.2 Aantal overlastmeldingen bij politie (buren, drugs, jeugd) 1.3 Oordeel bewoners over veiligheid in de wijk


Pagina 30

2. Verhoogde zelfredzaamheid Subdoelen 2.1 Meer burgers nemen verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid 2.2 Meer bedrijven nemen verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid Indicator maatschappelijk effect

2015

2016

2017

2018

Wat gaan we ervoor doen? 1. Bijdrage aan de verbetering van de veiligheid Activiteiten Subdoel 1.1 - Minder criminaliteit 1.1.1 - Verstrekken van goede voorlichting en preventiemaatregelen aan (groepen) inwoners en ondernemers 1.1.2 - In samenwerking met bedrijfsleven inzetten van cameratoezicht en stimuleren particuliere collectieve beveiliging 1.1.3 - Deelnemen aan RPCAA (informatie en voorlichting aan ondernemers) 1.1.4 - Ondersteunen van bedrijfspanels locatiegericht 1.1.5 - Regievoeren en adviseren binnen KVO-trajecten (Keurmerk Veilig Ondernemen) zowel in winkelgebieden als bedrijfsterreinen 1.1.6 - Tegengaan woninginbraken door middel van regievoering op het project samen veilig en veiligheidsmarkten 1.1.7 - Intensivering bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit (deelname aan RIEC; toepassen van de wet Bibob gericht op hennepteelt, motorclubs, prostitutie en mensenhandel, ongewenste bewoning) Subdoel 1.2 - Sociale cohesie en veilige leefomgeving 1.2.1 - Continueren van aanpak jeugdoverlast (inclusief top 600 en deelnemen aan veiligheidshuis) 1.2.2 - Continueren van bemiddeling bij conflicten tussen buren (met name bij koopwoningen) 1.2.3 - Stimuleren van bewonersintiatieven (project Samen Veilig) 1.2.4 - Inzetten openbare ordemaatregelen door burgemeester (bijv. alcoholverbod en tijdelijk huisverbod) Subdoel 1.3 - Verhoogd gevoel van veiligheid in de eigen leefomgeving 1.3.1 - Uitvoering geven aan de acties zoals opgenomen in het veiligheidsjaarplan 1.3.2 - Beperken gevolgen crisissituaties of calamiteiten Prestatie-indicatoren

2015

2016

2017

2018

1.1.7 - % bibobtoetsen over totaal aan aangevraagde vergunningen (drank/ horecawet, exploitatievergunning, vergunning sexinrichting)

70%

80%

90%

100%

1.2.2 - Aantal bemiddelingen bij conflicten tussen buren (m.n. koopwoningen)

6

8

10

12

1.2.4 - Aantal openbare ordemaatregelen

1

1

1

1

2. Verhoogde zelfredzaamheid Activiteiten Subdoel 2.1 - Burgers nemen meer verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid 2.1.1 - Integrale veiligheidsvoorlichting aan inwoners en doelgroepgericht (bijvoorbeeld aan ouderen), o.a. via veiligheidsmarkt en gemeentedag 2.1.2 - Bewust maken van inwoners en stimuleren van bewonersinitiatieven (o.a. via groepapps en deelname aan burgernet) 2.1.3 - Werven van vrijwilligers en inzet van vrijwilligers (bewonersparticipatie) Subdoel 2.2 - Bedrijven en instellingen nemen meer verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid 2.2.1 - Stimuleren van initiatieven door bedrijven en instellingen voor de vergroting van eigen veiligheid van bedrijven, personeel en clienten Prestatie-indicatoren

2015

2016

2017

2018

5

10

15

20en

2.1.3 - Aantal geworven en ingezette vrijwilligers die in het kader van het project Samen Veilig politie en/of brandweer ondersteunen

Wat mag het kosten? Programma Veiligheid en openbare orde

2015

2016

2017

2018

Structurele lasten

-2.435

-2.425

-2.421

-2.418

Structurele baten

47

47

47

47


Pagina 31

Programma Veiligheid en openbare orde

2015

2016

2017

2018

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

Saldo structureel

-2.388

-2.378

-2.374

-2.371

Incidentele lasten

-

-

-

-

Incidentele baten

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

Saldo incidenteel

-

-

-

-

-2.388

-2.378

-2.374

-2.371


Toelichting wat mag het kosten Overdracht Brandweerkazerne In januari 2014 heeft de gemeenteraad het besluit genomen tot het bijdragen aan de renovatie van de brandweerkazerne Diemen. Daarbij is ook besloten om de kazerne aan de Brandweer Amsterdam-Amstelland over te dragen. Dit is voor ons de aanleiding om de jaarlijks bijdrage structureel te verhogen met € 88.000. BTW-bijdrage aan de Brandweer Vanaf 1 januari 2014 mag de BTW ten aanzien van brandweerzorgtaken niet meer worden verrekend met het BTW-compensatiefonds. Dit heeft ertoe geleid dat wij in onze begroting rekening hebben gehouden met een verhoging van de bijdrage aan de brandweer van € 86.000 structureel. Inmiddels is duidelijk geworden dat de brandweer (Veiligheidsregio) hiervoor rechtstreeks door het Rijk wordt gecompenseerd door een extra BDUR-bijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding). Dit is voor ons de aanleiding dit budget structureel te laten vrijvallen.


Pagina 32

Programma Bereikbaarheid en mobiliteit Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Afdelingsmanager: M. Cornelissen Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Visie / strategisch doel In Diemen is voldoende parkeerruimte tegen aanvaardbare kosten voor bewoners, hun bezoekers en werknemers. Diemen is een verkeersveilige gemeente. De bereikbaarheid van Diemen en de omgeving dient optimaal te zijn, zowel per auto, fiets als met openbaar vervoer. Verkeer dat niet in Diemen thuis hoort, wordt geweerd. Diemen is en blijft goed ontsloten via het openbaar vervoer, niet alleen vanwege de bereikbaarheid en de mogelijkheid die dit biedt voor participatie in de samenleving, maar ook vanwege de bijdrage aan een schonere leefomgeving. Doelstellingen in één oogopslag

Nieuwe ontwikkelingen Op het gebied van verkeer en vervoer wordt de regionale samenwerking verruimd. De stadsregio wordt vervoerregio met nieuwe deelnemers zoals bijvoorbeeld de provincie Flevoland, Almere en Lelystad. De voorbereiding van de vervoerregio is al gestart. Hoe deze nieuwe samenwerking er precies uit komt te zien, is in in de loop van 2015 duidelijk.


Pagina 33

In vervolg op de Investeringsagenda's Weg en Openbaar vervoer is de Stadsregio Amsterdam begonnen met het opstellen van een investeringsagenda Fiets. Belangrijke aandachtspunten zijn de kwaliteit van het bestaande regionale fietsnetwerk, de toevoeging van ontbrekende schakels, de verkeersveiligheid en voldoende goede fietsparkeervoorzieningen. De spoorwegovergang Diemen Centrum is één van de drie overgangen in heel Nederland, die in de 1e tranche van het Landelijke Verbeterprogramma Overwegen is opgenomen. Dat betekent, dat de al zo lang gewenste aanpak van dit knelpunt (uit oogpunt van veiligheid en doorstroming) nu dichterbij is dan ooit. Prorail verricht een nadere studie naar de meest kosteneffectieve maatregel in de vorm van een spoorwegonderdoorgang. Dat moet leiden tot het sluiten van een bestuursovereenkomst met het Rijk en uiteindelijk het realiseren van die onderdoorgang. Alsdan wordt ook duidelijk in hoeverre de gemeente Diemen hieraan een financiële bijdrage moet leveren. Voor het spoor in Diemen zijn diverse ontwikkelingen van belang. Het betreft onder andere de uitwerking van het project ZuidasDok inclusief keersporen, de uitwerking van de plannen vanuit OV-SAAL (o.a. extra sporen bij Weesp) en de afspraken op landelijk niveau over het Programma Hoogfrequent Spoor (o.a. routering goederentreinen en de aanpak van Amsterdam Centraal). Het project ZuidasDok kan ook gevolgen hebben voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (via A10 of A9). In regionaal verband vindt onderzoek en overleg hierover plaats. Het te ontwikkelen parkeerregiem in Bergwijkpark-Noord mag niet leiden tot parkeeroverlast in andere delen van Diemen-Zuid. De uitbreiding en fasering van de blauwe zone ter plaatse zijn daarom onderwerp van nader onderzoek, in overleg met de bewoners. Wat willen we bereiken? 1. Voldoende parkeerruimte voor bewoners, bezoekers en werknemers tegen aanvaardbare kosten Subdoelen 1.1 Goede benutting van beschikbare parkeercapaciteit met "blauwe zone" als belangrijkste instrument 1.2 Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners, hun bezoekers en werknemers 1.3 Kostendekkende parkeerexploitatie (geen winstoogmerk) 1.4 Voldoende stallingmogelijkheden voor fietsen bij publiekstrekkers Indicator maatschappelijk effect

2015

2016

2017

7,0

7,0

7,0

7,0

1.2 Parkeerdruk in woonwijken (maximale bezettingsgraad)

90%

90%

90%

90%

1.4 Gebruik fietsenstallingen bij publiekstrekkers (maximale bezettingsgraad)

80%

80%

80%

80%

2015

2016

2017

2018

7,2

7,2

7,2

7,2

1.1 Tevredenheid met parkeren in de wijk

2018

2. Diemen is een verkeersveilige gemeente Subdoelen 2.1 Duurzaam veilig ingerichte woonwijken, met toepassing van 30 km zones 2.2 Verkeersveilige fietsroutes Indicator maatschappelijk effect 2.0 Tevredenheid verkeersveiligheid in de wijk


Pagina 34

3. Goede bereikbaarheid voor en doorstroming van locale autoverkeer Subdoelen 3.1 Geen sluipverkeer door Diemen, zoveel mogelijk doorgaand autoverkeer via de auto(snel)wegen 3.2 Goede doorstroming van het autoverkeer op locale hoofdwegen 3.3 Geen vrachtverkeer van en naar bedrijventerreinen door de woonwijken 4. Goed openbaar vervoer Subdoelen 4.1 Goede OV ontsluiting van woonwijken, winkelcentra, werkgebieden en recreatiegebieden 4.2 Goed bereikbare en toegankelijke OV-haltes 4.3 Goede reizigersinformatie op de OV-haltes 4.4 Goede doorstroming van het openbaar vervoer Indicator maatschappelijk effect

2015

2016

2017

2018

4.0 Tevredenheid met OV in de wijk

7,5

7,5

7,5

7,5

Wat gaan we ervoor doen? 1. Voldoende parkeerruimte voor bewoners, bezoekers en werknemers tegen aanvaardbare kosten Activiteiten Subdoel 1.1 - Goede benutting van beschikbare parkeercapaciteit met "blauwe zone" als belangrijkste instrument 1.1.1 - Uitbreiden parkeerregulering (blauwe zone) in overleg met bewoners 1.1.2 - Parkeermonitoring Subdoel 1.2 - Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners, hun bezoekers en werknemers 1.2.1 - Waar nodig bijsturen van parkeerregulering (maatwerk) 1.2.2 - Invoeren gratis parkeren achter de Omval vanaf 19.00 uur 1.2.3 - Handhaven parkeerregulering incl. afhandelen parkeerklachten en overtredingen Subdoel 1.3 - Kostendekkende parkeerexploitatie (geen winstoogmerk) 1.3.1 - Uitbesteden werkzaamheden op basis van beste kosteneffectiviteit. 1.3.2 - Actueel houden parkeerexploitatie 1.3.3 - Parkeertarieven baseren op sluitende parkeerexploitatie Subdoel 1.4 - Voldoende stallingmogelijkheden voor fietsen bij publiekstrekkers 1.4.1 - Bijplaatsen fietsenstallingen indien nodig en mogelijk 1.4.2 - Deelname aan onderzoek ProRail/Stadsregio naar fietsenstalling station Diemen-Zuid Prestatie-indicatoren

2015

2016

2017

2018

1.1.2 - Parkeerdruk woonwijken (maximale parkeerbezetting)

90%

90%

90%

90%

2. Diemen is een verkeersveilige gemeente Activiteiten Subdoel 2.1 - Duurzaam veilig ingerichte woonwijken met 30 km zones 2.1.1 - Toepassen duurzaam veilig maatregelen met 30 kilometerzones bij herinrichtingen (Ruimzicht West, Diemen-Noord, Spoorzicht) 2.1.2 - Deelname aan verkeersveiligheid campagnes Subdoel 2.2 - Verkeersveilige fietsroutes 2.2.1 - Toepassen duurzaam veilig maatregelen ten behoeve van fietsers bij herinrichtingen (Diemen-Noord, Centrumgebied, Oost-West as, Bergwijkpark, Spoorzicht, Sniep/Stammerdijk) 2.2.2 - Verkeersveilige fietsroute opnemen bij ongelijkvloers maken van spoorwegovergang Ouddiemerlaan 2.2.3 - Verkeersveilige fietsroutes meenemen bij herinrichting Oost-West as


Pagina 35

3. Een goede bereikbaarheid en doorstroming van het (locaal gebonden) autoverkeer Activiteiten Subdoel 3.1 - Geen sluipverkeer door Diemen, zoveel mogelijk doorgaand autoverkeer via de auto(snel)wegen 3.1.1 - Meewerken aan verbeteren doorstroming op auto(snel)wegen (planstudie SAA) 3.1.2 - Rijsnelheid op locale hoofdwegen 50 km/uur (Oost-West as, Bergwijkpark) 3.1.3 - Afstemmen informatiesystemen (bewegwijzering/navigatie) op hoofdroutes 3.1.4 - Voorstel maken voor verbeteren verbindingen in en met Diemen-Zuid 3.1.5 - Onderzoeken mogelijkheid van camerasysteem op Diemerpolderweg ter hoogte van Muiderbrug Subdoel 3.2 - Goede doorstroming van het autoverkeer op locale hoofdwegen 3.2.1 - Waarborgen ontsluitingsfunctie d.m.v. advisering bij herinrichtingen (Oost-West as, Provincialeweg, Muiderstraatweg, Bergwijkpark-Noord, Daalwijkdreef) 3.2.2 - Vernieuwen verkeersregelinstallaties Oost-West as 3.2.3 - Ongelijkvloers maken van spoorwegovergang op Ouddiemerlaan Subdoel 3.3 - Geen vrachtverkeer van en naar bedrijventerreinen door de woonwijken 3.3.1 - Zorgen voor goede rechtstreekse aansluiting van werkgebieden op hoofdwegennet (herinrichting Daalwijkdreef, Provincialeweg, Muiderstraatweg) 3.3.2 - Begeleiden/beïnvloeden bedrijven bij vestigingsplaatskeuze en routekeuze 3.3.3 - Afremmen vrachtverkeer bij herinrichting van woongebieden; o.a. meenemen in gebiedsvisie Diemen-Zuid

4. Goed openbaar vervoer Activiteiten Subdoel 4.1 - Goede openbaar vervoer ontsluiting van woonwijken, winkelcentra, werkgebieden en recreatiegebieden 4.1.1 - Adviseren over concessieverlening Amsterdam en vervoerplannen GVB 4.1.2 - Actief zoeken naar verbetering OV-verbinding tussen Biesbosch, Diemen-Centrum en Amsterdam Amstel (na opheffen lijn 46) 4.1.3 - Mogelijke kansen benutten die leiden tot doortrekken van lijn 9 naar station Diemen-Zuid of Amsterdam ArenA Subdoel 4.2 - Goed bereikbare en toegankelijke OV-haltes 4.2.1 - Aanpassen haltes conform halteplan 4.2.2 - Aanleg nieuwe haltes (Muiderstraatweg, knooppunt Diemen) 4.2.3 - Verleggen haltes (Bergwijkpark, Oost-West as) 4.2.4 - Vullen en bijhouden nationaal haltebestand Subdoel 4.3 - Goede reizigersinformatie op de OV-haltes 4.3.1 - Laten aanbrengen van actuele informatieborden in alle abri’s 4.3.2 - Uitbreiden van aantal DRIS-panelen (dynamisch reizigers informatie systeem) op haltes 4.3.3 - Uitvoeren aanbevelingen wayfinding/knooppuntmanagement bij station Diemen-Zuid Subdoel 4.4 - Goede doorstroming van het openbaar vervoer 4.4.1 - Verbeteren doorstroming OV bij herinrichtingen (tram 9 op Oost-West as, en buslijnen op route Provincialeweg/ Muiderstraatweg) Prestatie-indicatoren

2015

2016

2017

2018

4.2.1 - Aantal toegankelijk gemaakte haltes

6

5

7

0

4.3.2 - Aantal haltes met DRIS-paneel

10

10

12

12


Pagina 36

Wat mag het kosten? Programma Bereikbaarheid en mobiliteit

2015

2016

2017

2018

Structurele lasten

-1.034

-1.038

-1.026

-998

Structurele baten

408

617

408

608

-

-100

-

-100

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves

100

-

100

-

Saldo structureel

-526

-521

-518

-490

Incidentele lasten

-

-

-

-

Incidentele baten

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

-526

-521

-518

-490

Toelichting wat mag het kosten Belangrijkste wijzigingen binnen programma bereikbaarheid en mobiliteit: Van

Naar



Lasten

Baten

-/- 5.905

Saldo -/- 314

-/-5.528

Parkeren In de even jaren worden de twee-jarige vergunningen verlengd en zijn de inkomsten gemiddeld € 200.000 hoger. Om de inkomsten te nivelleren over de jaren wordt in de even jaren € 100.000 gestort in de reserve parkeergelden en in de oneven jaren valt dit bedrag vrij. Meerjareninvesteringsplan Omschrijving


Vervanging VRI Burg. Bickerstraat/Hartveldseweg


200

2016

2017 -

2018 -

Totaal -

200

Afschrijving 20

Pagina 37


Pagina 38

Programma Onderwijs en kinderopvang Portefeuillehouder: J. Klaasse en R.P. Grondel Afdelingsmanager: K. Schelling Afdeling: Samenleving Visie / strategisch doel De gemeente Diemen wil jeugdigen (van 0 tot 23 jaar) gelijke kansen bieden op het gebied van voorschoolse voorzieningen, onderwijs en naschoolse activiteiten. Ieder kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen in een kansrijke, veilige en stimulerende omgeving. Hierbij hebben wij extra oog voor de kinderen in achterstandssituaties en geven we hen, indien nodig, extra ondersteuning. Doelstellingen in één oogopslag

Nieuwe ontwikkelingen Op 1 december 2013 heeft kabinet Rutte II een brief verzonden waarin voorstellen worden gedaan voor beleidswijzigingen aangaande peuterspeelzalen en kinderopvang met ingang van 2016. De intentie is om peuterspeelzalen om te vormen tot peuteropvang. In Diemen wordt in samenspraak met de partners gezocht naar een beleidsmatige vertaling van deze intenties. In 2008 heeft de Raad het Huisvestingsplan 2008-2012 gemeente Diemen vastgesteld. Inmiddels zijn alle scholen, of worden binnenkort, gehuisvest conform dit huisvestingsplan. Door diverse ontwikkelingen in Diemen, voortgang van de bouw van de wijk Plantage de


Pagina 39

Sniep en de herontwikkeling van Bergwijkpark, is het gewenst voor deze twee wijken een aanvullende visie op de huisvesting van het primair onderwijs op te stellen. Hierbij is het van belang ook de toekomst van de scholen in Diemen Zuid te betrekken. Wat willen we bereiken? 1. Voldoende kans op brede ontwikkeling Subdoelen 1.1 Kinderen hebben toegang tot breed ingerichte voorschoolse-, onderwijs- en naschoolse voorzieningen 1.2 Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut 1.3 Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen 1.4 Zorg voor de kinderen vanuit het onderwijs/opvang is gewaarborgd

Wat gaan we ervoor doen? 1. Voldoende kans op brede ontwikkeling Activiteiten Subdoel 1.1 - Kinderen hebben toegang tot breed ingerichte voorschoolse, onderwijs- en naschoolse voorzieningen 1.1.1 - Geschikt maken van onderwijsgebouwen voor gecombineerd aanbod van onderwijs en opvangvoorzieningen en naschoolse activiteiten (in combinatie met sport, cultuur en wijkactiviteiten) 1.1.2 - Ondersteuning bij het ontwikkelen van netwerken en samenwerking tussen de verschillende partners binnen de gemeente 1.1.3 - Financieren van aanvullende (onderwijs)voorzieningen (zwemonderwijs, bewegingsonderwijs, buurtsportcoaches) 1.1.4 - Handhaving van en toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang Subdoel 1.2 - Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut 1.2.1 - Verbinden van onderwijs en opvang met het project buurtsportcoaches Subdoel 1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen 1.3.1 - Verder versterken van de voor- en vroegschoolse educatie en de doorgaande lijn 1.3.2 - Faciliteren overlegstructuren, afspraken maken met betrokken partners, ondersteunen van betrokken partners 1.3.3 - Subsidiëren voorschoolse VVE-instellingen 1.3.4 - Toeleiden doelgroepkinderen naar VVE-instelling Subdoel 1.4 - De zorg voor de kinderen vanuit het onderwijs/opvang is gewaarborgd 1.4.1 - Signaleren van zorgkinderen en doelgroepkinderen 1.4.2 - Toezicht houden op naleving van de leerplicht en kwalificatieplicht 1.4.3 - Verzorgen van leerlingenvervoer Prestatie-indicatoren

2015

2016

2017

2018

6

8

8

8

1.1.4 - Kleur van de risicoinventarisatie van de opvangvoorzieningen

groen

groen

groen

groen

1.3.4 - % van de geïndiceerde smalle doelgroepkinderen dat wordt doorgeleid naar een VVE-instelling

90%

90%

90%

90%

nulmeting

afname

afname

afname

1.1.1 - Aantal brede scholen waarbij aangesloten wordt op opvangvoorzieningen

1.4.2 - Aantal vroegtijdige schoolverlaters

Wat mag het kosten? Programma Onderwijs en Kinderopvang

2015

2016

2017

2018

Structurele lasten

-3.668

-3.647

-3.902

-3.849

Structurele baten

757

757

757

757

-

-

-

-


-

-

-

-

Saldo structureel

-2.911

-2.890

-3.145

-3.092

Incidentele lasten

-30

-

-

-

Incidentele baten

30

-

-

-


Pagina 40

Programma Onderwijs en Kinderopvang

2015

2016

2017

2018


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

-2.911

-2.890

-3.145

-3.092

Toelichting wat mag het kosten Belangrijkste wijzigingen binnen programma onderwijs en kinderopvang: Van

Naar

Lasten

Baten

Saldo

Onderwijs en kinderopvang

Sociaal domein

-/- 25

-

-/- 25


Sport, welzijn en cultuur

-/- 95

-

-/- 95

Brede school Diemen noord De realisatie van de brede school de Kersenboom (Sniep) wordt vervroegd. Dit leidt tot een stijging van de kapitaallasten van € 110.000 voor 2017 en € 137.000 voor 2018.


Pagina 41


Pagina 42

Programma Sociaal domein Portefeuillehouder: R.P. Grondel en M. van der Mark Afdelingsmanager: K. Schelling en A. Oonk Afdeling: Samenleving en Publiekszaken Visie / strategisch doel We willen in Diemen, het liefst zo dicht bij de burger als mogelijk, een kwalitatief goed aanbod van informatie, advies en ondersteuning op het terrein van het sociaal domein. We geven hulp en ondersteuning zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk en we benaderen een klant en zijn vraag, ongeacht de problematiek, op eenzelfde manier. We werken met diverse organisaties en disciplines samen binnen het Brede Hoed Netwerk en voor multi-probleem gevallen hebben we een Brede Hoed Team. Oude en nieuwe doelgroepen worden door het beschikbaar stellen van algemene en individuele voorzieningen in staat gesteld om te participeren aan de samenleving. De klant wordt daarbij, binnen de eigen mogelijkheden, aangesproken op en ondersteund bij zijn vermogen om eigen zaken voor elkaar te krijgen en te houden. In dit programma zijn de decentralisaties in het sociaal domein (de participatiewet, de nieuwe Wmo taken uit de AWBZ en de jeugdzorg) ondergebracht met daarbij een aantal bijbehorende taken zoals de huidige Wmo taken, het preventief jeugdbeleid, het vrijwilligerswerk en een aantal welzijnsvoorzieningen. Doelstellingen in één oogopslag


Pagina 43

Nieuwe ontwikkelingen Met ingang van 1 januari 2015 zullen er taken vanuit de AWBZ en de Jeugdzorg naar de gemeente worden gedecentraliseerd. Per die datum zal ook de Participatiewet van kracht worden. In de meicirculaire 2014 zijn de bedragen bekend gemaakt die de gemeente zal krijgen voor de nieuwe taken. Het klantenbestand en het voorzieningenniveau zijn echter op dit moment nog niet duidelijk en de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze is in volle gang. Dit maakt het begroten van bedragen en het benoemen van indicatoren en streefwaarden ingewikkeld. Als één van de subdoelen is daarom ‘meting en verantwoording’ opgenomen. Dit onderdeel zal op basis van praktijkervaring verder worden ontwikkeld. Wat willen we bereiken? 1. Uniforme (werkend volgens dezelfde uitgangspunten) en integrale (over de volle breedte met zo min mogelijk aanspreekpunten) klantbenadering en -ondersteuning door de gemeente en haar partners Subdoelen 1.1 Meting en verantwoording van de uniforme en integrale klantbenadering 1.2 Cliëntondersteuning is over de volle breedte van het sociaal domein beschikbaar 1.3 Alle klanten worden op uniforme wijze benaderd waarbij, zo nodig op basis van het Brede gesprek, per klant of gezin, één plan wordt gemaakt 1.4 Integrale klantbenadering (vraag gaat door het loket, niet de klant) Indicator maatschappelijk effect

2015

2016

2017

2018

1.0 Klanttevredenheid over informatie, advies en cliëntondersteuning binnen de Brede HOED

nulmeting

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

1.2 Klanttevredenheid over cliëntondersteuning binnen de Brede HOED

nulmeting

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

1.3 Klanttevredenheid over de werkwijze binnen de Brede HOED

nulmeting

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

1.4 Aantal in behandeling genomen en uitbehandelde casussen door Brede Hoed Team

nulmeting

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

2. Kwalitatief goede voorzieningen (individuele en algemene voorzieningen) binnen beschikbare middelen Subdoelen 2.1 Kwalitatief goed voorzieningenaanbod (maatwerk en algemeen) 2.2 Algemene voorzieningen doorontwikkelen en versterken 2.3 De aangeboden voorzieningen voorzien in een behoefte Indicator maatschappelijk effect 2.1 Inwoners zijn tevreden over de voorzieningen in Diemen 2.2 Gebruik van maatwerkvoorzieningen neemt af ten opzichte van het gebruik van algemene voorzieningen (aantal (unieke) activiteiten Huis van de buurt, en aantal bemiddelingen vrijwilligersvacaturebank) 2.3 Inwoners maken voldoende gebruik van het voorzieningenaanbod in Diemen


2015

2016

2017

2018

nulmeting

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

nulmeting

nulmeting

Pagina 44

3. Alle doelgroepen binnen het sociaal domein participeren binnen eigen mogelijkheden Subdoelen 3.1 Bemiddeling naar werk of sociale activering 3.2 Mensen kunnen zelfstandig thuiswonen en meedoen in maatschappij 3.3 Jeugd kan zich maximaal ontwikkelen en groeit gezond en veilig op Indicator maatschappelijk effect 3.1 Aantal mensen dat duurzaam uitstroomt naar werk (minimaal 6 maanden geen uitkering)

2015

2016

2017

2018

nulmeting

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

2,4%

1,9%

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

nulmeting

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

3.1 Percentage voortijdige schoolverlaters 3.3 Aantal jeugdigen dat opgroeit in een veilige en positieve gezins-/thuissituatie

4. Inwoners uit Diemen maken optimaal gebruik van hun (zorg-)netwerk (in de buurt) en ondersteunen elkaar daarbij Subdoelen 4.1 Meer mensen helpen elkaar 4.2 Mensen worden gestimuleerd gebruik te maken van hun eigen netwerk Indicator maatschappelijk effect

2015

2016

2017

2018

4.1 Aantal overbelaste mantelzorgers

nulmeting

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

4.2 Aantal inwoners dat vrijwilligerswerk doet en/of zich inzet voor Diemen

nulmeting

+5%

+5%

+5%

5. Alle inwoners uit Diemen hebben gelijke kansen op een goede gezondheid Subdoelen 5.1 Terugbrengen van het aantal mensen met psycho-sociale problematiek 5.2 Bevorderen van een gezonde levensstijl 5.3 Terugbrengen van overmatig alcohol- en drugsgebruik Indicator maatschappelijk effect

2015

2016

2017

2018

5.0 Percentage inwoners dat de eigen gezondheid als positief ervaart

nulmeting

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

5.1 Percentage inwoners met depressieve en/of angstklachten

nulmeting

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

5.1 Percentage eenzame ouderen

nulmeting

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

5.2 Percentage laag opgeleiden dat voldoet aan de beweegnorm

nulmeting

+5%

+5%

+5%

5.2 Percentage ouderen dat voldoet aan de beweegnorm

nulmeting

+5%

+5%

+5%

5.3 Percentage inwoners dat zwaar en/of overmatig alcohol gebruikt

nulmeting

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

Wat gaan we ervoor doen? 1. Uniforme en integrale klantbenadering en –ondersteuning door de gemeente en haar partners Activiteiten Subdoel 1.1 - Meting en verantwoording van de uniforme en integrale klantbenadering 1.1.1 - Ontwikkelen van een aantal instrumenten om te kunnen meten en verantwoorden 1.1.2 - Monitoren van gegevens en eventueel bijsturen van de werkwijze Subdoel 1.2 - Cliëntondersteuning is over de volle breedte van het sociaal domein beschikbaar 1.2.1 - Maken van afspraken met de cliëntondersteuningsorganisaties 1.2.2 - Het aanbod van cliëntondersteuningsfuncties inzichtelijk maken voor professional en burger Subdoel 1.3 - Alle klanten worden op uniforme wijze benaderd waarbij, zo nodig op basis van het Brede gesprek, per klant of gezin, één plan wordt gemaakt 1.3.1 - Trainen van alle medewerkers in het Brede Hoed Netwerk in het voeren van het Brede gesprek 1.3.2 - Het ontwikkelen van een uniforme vragenlijst


Pagina 45

Activiteiten Subdoel 1.4 - Integrale klantbenadering (er wordt gestreefd naar zo min mogelijk ondersteuners rondom een gezin. Partijen werken samen en zijn op de hoogte van elkaars werk; de vraag gaat door het loket en niet de klant) 1.4.1 - Het verder ontwikkelen en uitdragen van een heldere toeleidingsstructuur in Diemen 1.4.2 - Doorontwikkelen van het Brede Hoed team (multiprobleem-aanpak) 1.4.3 - Gegevensuitwisseling (ook met externen) door middel van ICT-applicatie (iSamenleving) mogelijk maken Prestatie-indicatoren

2015

2016

2017

2018

1.4.3 - Aantal (externe) gebruikers van iSamenleving

2. Kwalitatief goede voorzieningen (individuele voorzieningen en algemene voorzieningen) binnen beschikbare middelen Activiteiten Subdoel 2.1 - Kwalitatief goed voorzieningenaanbod (maatwerk en algemeen) 2.1.1 - Selecteren op kwaliteit (naast prijs) bij de inkoop van voorzieningen 2.1.2 - Voldoende aandacht besteden aan contractbeheer gedurende de looptijd van contracten 2.1.3 - Jaarlijks meten van de klanttevredenheid Subdoel 2.2 - Algemene voorzieningen doorontwikkelen en versterken 2.2.1 - Verbouwen van de locatie van het Huis van de buurt en uitbreiden van het aanbod met diverse activiteiten 2.2.2 - Versterken van de vrijwilligersvacaturebank en uitbreiden met een digitaal vrijwilligerscoördinatiepunt Subdoel 2.3 - De aangeboden voorzieningen voorzien in een behoefte 2.3.1 - Aanbieders rapporteren over het (niet) gebruik van voorzieningen 2.3.2 - Oppakken van signalen over gemiste voorzieningen voortkomend uit onder andere de brede gesprekken en huisbezoeken Prestatie-indicatoren

2015

2016

2017

2018

2.2.1 - Aantal (unieke) activiteiten in het Huis van de buurt 2.3.1 - Aantal bemiddelingen vrijwilligersvacaturebank

3. Alle doelgroepen binnen het sociaal domein participeren binnen eigen mogelijkheden Activiteiten Subdoel 3.1 - Bemiddeling naar werk voor mensen die dat kunnen, en anders hulp bij sociale activering 3.1.1 - Middelen voor re-integratie worden ingezet voor mensen die goed bemiddelbaar zijn richting een betaalde baan, die potentie hebben om uit te stromen o.a. door begeleiding via P-coaches en hulp bij terugkeer naar school 3.1.2 - Vormen van dagbesteding aanbieden aan klanten die niet bemiddelbaar zijn richting een betaalde baan, bijv. via arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk of een andere vorm van sociale activering/tegenprestatie Subdoel 3.2 - Mensen kunnen zelfstandig thuiswonen en meedoen in maatschappij 3.2.1 - Bieden van voldoende maatwerkvoorzieningen zoals hulp bij het huishouden, servicetaxi, woningaanpassingen en hulpmiddelen. 3.2.2 - Zorgdragen voor een algemeen voorzieningenaanbod zoals activiteiten in buurthuizen, WonenPlus en de vrijwilligersvacaturebank. Subdoel 3.3 - Jeugdigen en hun ouders kunnen bij vragen over opvoeding en opgroeien in een vroeg stadium rekenen op een op hun mogelijkheden afgestemd zorgaanbod 3.3.1 - Zorgdragen voor een samenhangend pakket aan opvoed- en opgroei ondersteuning 3.3.2 - Bieden van zo licht en laagdrempelig mogelijke basisvoorzieningen Prestatie-indicatoren

2015

2016

2017

2018

3.1.1 - Aantal mensen die een traject doorlopen gericht op het vinden van een betaalde baan.

nulmeting

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

3.1.1 - Aantal mensen met een part-time baan en een aanvullende uitkering

nulmeting

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

in 2015 opnemen

2

2

2

2

3.1.2. Aantal mensen geplaatst op een beschut werken plek


Pagina 46

4. Inwoners uit Diemen maken optimaal gebruik van hun (zorg-)netwerk (in de buurt) en ondersteunen elkaar daarbij Activiteiten Subdoel 4.1 - Meer mensen helpen elkaar 4.1.1 - Ondersteunen van mantelzorgers met de inzet van Markant 4.1.2 - Verzorgen van een online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp Subdoel 4.2 - Mensen worden gestimuleerd gebruik te maken van hun eigen netwerk 4.2.1 - Inzetten van eigen kracht conferenties, een besluitvormingsproces door en met het eigen netwerk, dat uitmondt in een plan 4.2.2 - Inwoners van Diemen, jong en oud, ondersteunen door middel van vrienden- en kinderkringen 4.2.3 - Inzetten van mentoraats- en/of vrijwilligersprogramma’s zoals school ’s cool 4.2.4 - Ondersteunen van initiatieven waarbij mensen gestimuleerd worden een netwerk op te bouwen Prestatie-indicatoren

2015

2016

2017

2018

4.2.2 - Aantal lopende vrienden- en kinderkringen

8

10

10

10

4.2.3 - Aantal deelnemers aan de mentoraats- en vrijwilligersprogramma’s

15

20

25

25

5. Alle inwoners uit Diemen hebben gelijke kansen op een goede gezondheid Activiteiten Subdoel 5.1 - Terugbrengen van het aantal mensen met psycho-sociale problematiek 5.1.1 - Continueren van preventieve cursussen 5.1.2 - Inzetten op samenwerking tussen inwoners en het middenveld in het bestrijden van eenzaamheid Subdoel 5.2 - Bevorderen van een gezonde levensstijl 5.2.1 - Stimuleren van deelname aan bewegingsactiviteiten voor inwoners met een lage SES (sociaal economische status) en ouderen 5.2.2 - Aanbieden van preventieve cursussen 5.2.3 - Geven van voorlichting op basisscholen aan ouders en kinderen en via het jongerenwerk Subdoel 5.3 - Terugbrengen van overmatig alcohol- en drugsgebruik 5.3.1 - Handhaven leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop 5.3.2 - Continueren aanpak (vroeg)signalering alcoholmisbruik 5.3.3 - Preventie drugsmisbruik jongeren

Wat mag het kosten? Programma Sociaal Domein

2015

2016

2017

2018

Structurele lasten

-15.295

-14.798

-14.452

-14.352

Structurele baten

9.933

9.824

9.455

9.338

-

-

-

-


-

-

-

-

Saldo structureel

-5.362

-4.974

-4.997

-5.014

Incidentele lasten

-

-

-

-

Incidentele baten

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-



-

-

-

-

-5.362

-4.974

-4.997

-5.014

Pagina 47

Toelichting wat mag het kosten Belangrijkste wijzigingen binnen programma sociaal domein: Van

Naar

Sociaal domein


Inkomen en armoedebeleid Sociaal domein Leefomgeving en Milieu

Sociaal domein

Nieuw binnen sociaal domein Totaal

Lasten

Baten

Saldo

-/- 2.415

-/- 486

-/- 1.929

3.720

3.022

697

268

-

268

8.977

8.704

273

10.550

11.240

-/- 691

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Op de toegekende Rijksmiddelen voor Wmo heeft de laatste jaren een bezuiniging plaatsgevonden van € 0,6 miljoen. Het budget is van totaal € 2,1 miljoen teruggelopen tot € 1,5 miljoen. Van de € 0,6 miljoen was inmiddels € 0,3 miljoen ingevuld. In de Kadernota 2015 staat aangegeven dat onderzocht zou worden hoe de resterende bezuiniging van € 0,3 miljoen ingevuld zou kunnen worden. Een aanvullende bezuiniging van € 0,2 miljoen wordt als realistisch ingeschat en is verwerkt in de begroting. De Staatssecretaris heeft extra geld beschikbaar gesteld voor een huishoudelijke hulp toeslag. Hiervoor wordt vanuit de gemeente € 50.000 beschikbaar gemaakt en overgeheveld vanuit de eigen middelen. De toegezegde € 95.000 vanuit het Rijk voor de toeslag wordt naar verwachting begin volgend jaar beschikbaar gesteld. De decentralisaties en de gevolgen voor de organisatie en uitvoering. Met ingang van 1 januari 2015 zal het implementatietraject van de decentralisatie van de jeugdzorg, de extramurale begeleiding en kortdurend verblijf en de participatiewet (grotendeels) zijn afgerond. Middels de algemene uitkering wordt hiervoor een budget toegekend. In deze begroting is er van uitgegaan dat de uitgaven gelijk zijn aan de inkomsten. Om de extra taken uit te kunnen voeren en om de noodzakelijke transformatie van de zorg de komende jaren in gang te kunnen zetten is er extra formatie nodig ten behoeve van beleid, uitvoering, administratieve ondersteuning, bezwaar en beroep en applicatiebeheer. Het hiervoor benodigde budget bedraagt € 388.000 op jaarbasis (incidenteel voor een periode van twee jaar). Na deze periode zal worden bezien in hoeverre de beoogde transformatie is gevorderd en of de benodigde formatie op basis hiervan kan worden bijgesteld. Ook de effecten van de samenwerking in DUO+-verband zullen in dit kader meegenomen worden. Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 48

De Brede Hoed Begin 2014 heeft de Brede HOED zijn deuren geopend. In de eerste periode is er een positief exploitatiesaldo geboekt. Dat is met name te danken aan een lagere investering in de binneninrichting en een hoge bezettingsgraad. Het risico op leegstand blijft echter actueel en is opgenomen in de risico paragraaf.


Pagina 49


Pagina 50

Programma Welzijn, sport en cultuur Portefeuillehouder: J. Klaasse Afdelingsmanager: C. Schelling Afdeling: Samenleving Visie / strategisch doel Culturele activiteiten, voor jong en oud, zijn een middel voor ontmoeting tussen mensen van verschillende generaties en culturele achtergronden. Diemen streeft naar een cultuuraanbod op maat dat inwoners in staat stelt zich zelf cultureel te ontplooien. Alle inwoners uit Diemen hebben gelijke kansen op een goede gezondheid. Daarbij is de betekenis van sport voor het welzijn van de burger groot. Het geeft plezier en ontspanning, is goed voor de gezondheid, heeft een positieve invloed op de karaktervorming en ontwikkeling van sociale vaardigheden, het verbindt mensen en draagt bij aan de sociale cohesie. De hoofddoelstelling van het sportbeleid in Diemen is dat zoveel mogelijk inwoners op een verantwoorde manier aan enige vorm van sportbeoefening kunnen deelnemen. Daarnaast is het belangrijk dat jongeren kunnen participeren aan de maatschappij en zich optimaal kunnen ontwikkelen.


Pagina 51

Doelstellingen in één oogopslag

Nieuwe ontwikkelingen Wijziging bibliotheekwet In 2015 wordt de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen van kracht. Deze wet reguleert de functies en activiteiten waaraan de bibliotheek invulling moet geven om deel te nemen aan het landelijke netwerk. Het bibliotheekwerk moet worden geïnnoveerd, ook vanwege de digitalisering. Bij de landelijke digitale bibliotheek komt een groeiend aantal ebooks beschikbaar. Voor de bekostiging hiervan zal een uitname uit het Gemeentefonds plaatsvinden. Lokaal neemt het belang van de uitleen van papieren boeken af, maar de rol van de bibliotheek in de bestrijding van laaggeletterdheid, leesbevordering en mediawijsheid neemt toe. Als wordt besloten de subsidie aan de bibliotheek fors te verminderen of te stoppen, dan bepaalt de wet dat er overleg moet hebben plaatsgevonden met gemeenten in de regio met het oog op de toegang van de inwoners tot een andere bibliotheek.


Pagina 52

Veranderend consumentengedrag Er is sprake van een verdere individualisering waardoor er minder bereidheid bestaat om lid te worden van een vereniging. Verenigingen worden steeds meer geconfronteerd met consumentisme. Leden betalen contributie waarvoor zij sec een product van de vereniging afnemen. Zij hebben verder geen binding met de vereniging en verrichten dus ook geen vrijwillige werkzaamheden. Mensen zoeken steeds vaker korte termijn verbindingen zonder verplichtingen. Economisch tij Door de economische crisis hebben mensen geen geld meer (over) voor het betalen van een lidmaatschap van een vereniging, waardoor het aantal leden afneemt. Wet Markt en Overheid Overheden concurreren regelmatig met bedrijven. Om concurrentievervalsing te voorkomen, moeten overheden zich aan gedragsregels houden. Deze staan in de Wet Markt en Overheid, die onderdeel is van de Mededingingswet. Als een overheid goederen of diensten op de markt aanbiedt, dan moet zij zich aan deze gedragsregels houden. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gemeente sportzalen/sportvelden of culturele accommodaties verhuurt. Nu gebeurt dat tegen een gesubsidieerd tarief om sporten/cultuur betaalbaar te houden. Met het in werking treden van de Wet Markt en Overheid is dit echter niet meer toegestaan. Hier zal beleid op ontwikkeld moeten worden. Wat willen we bereiken? 1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners Subdoelen 1.1 Optimaal gebruik van huidige accommodaties 1.2 Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging 1.3 Reduceren van financiële belemmeringen 1.4 Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen 1.5 Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie Indicator maatschappelijk effect

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

1.0 Percentage inwoners dat deelneemt aan sport 1.1 Tevredenheid van inwoners over sportvoorzieningen 1.3 Aantal jeugdigen (tot 18 jaar) uit gezinnen met een laag inkomen 1.5 Aantal bezoekers Sportcentrum 2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod Subdoelen 2.1 Optimaal gebruik van huidige accommodaties 2.2 Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur 2.3 Reduceren van financiële belemmeringen 2.4 Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen Indicator maatschappelijk effect 2.3 Gebruik stadspas 4. Alle jeugdigen in Diemen kunnen zich optimaal ontwikkelen Subdoelen 4.1 De persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd


Pagina 53

Wat gaan we ervoor doen? 1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners Activiteiten Subdoel 1.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties 1.1.1 - Verhuren van sportaccommodaties en opstellen van gebruiksroosters 1.1.2 - Schoonmaken, onderhoud en beheer van de sportaccommodaties 1.1.3 - Faciliteren van online verhuur van accommodaties Subdoel 1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging 1.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen 1.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven Subdoel 1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen 1.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen 1.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen 1.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiele belemmeringen ondervindne om te sporten Subdoel 1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen 1.4.1 - Specifieke doelgroepenbeleid formuleren als onderdeel van de sportnota Subdoel 1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie 1.5.1 - Optimaliseren van de bedrijfsvoering 1.5.2 - Continue ontwikkelen van het activiteitenaanbod door in te spelen op trends Prestatie-indicatoren

2015

2016

2017

2018

1.1.1 - Aantal uren verhuur 1.2.2 - Aantal activiteiten dat met gemeentelijke ondersteuning tot stand is gekomen

2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod Activiteit Subdoel 2.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties 2.1.1 - Onder voorwaarden beschikbaar stellen van accommodaties aan derden ten behoeve van verhuur en exploitatie 2.1.2 - Beschikbaarstellen van middelen om exploitatie mede mogelijk te maken Subdoel 2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur 2.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen 2.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven Subdoel 2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen 2.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen 2.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen/instellingen 2.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiele belemmeringen ondervinden bij muzikale vorming Subdoel 2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen 2.4.1 - Kinderen en jongeren kennis laten maken met het cultuuraanbod in Diemen Prestatie-indicatoren

2015

2016

2017

2018

2.1.1 - Aantal bezoekers van De Omval

3. Alle jeugdigen in Diemen kunnen zich optimaal ontwikkelen Activiteiten Subdoel 3.1 - De persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd 3.1.1 - Samen met de jongeren onderzoeken waar hun competenties en behoeften liggen 3.1.2 - Binnen het jongerenwerk outreachend werken gericht op het leggen van contacten, het winnen van vertrouwen en het ondersteunen van jongeren 3.1.3 - Organiseren van activiteiten die zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de jeugdigen versterken


Pagina 54

Activiteiten 3.1.4 - Organiseren van activiteiten met een sociale functie “door jongeren”

Wat mag het kosten? Programma Sport, Welzijn en cultuur

2015

2016

2017

2018

Structurele lasten

-5.204

-5.197

-5.166

-5.132

Structurele baten

1.536

1.536

1.536

1.536

-

-

-

-


-

-

-

-

Saldo structureel

-3.668

-3.661

-3.630

-3.596

Incidentele lasten

-

-

-

-

Incidentele baten

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

-3.668

-3.661

-3.630

-3.596

Toelichting wat mag het kosten Belangrijkste wijzigingen binnen programma sport, welzijn en cultuur: Van

Naar

Lasten

Baten

Saldo

Sociaal domein

Welzijn, sport en cultuur

2.415

486

1.929

Welzijn, sport en cultuur


-/- 336

-

-/- 336



95

-

95

Meerjareninvesteringsplan Omschrijving


Vervanging trekker sportvelden John Deere nr. 27 Beleidsbegroting: Programma's

2016 55

2017 -

2018 -

Totaal -

55

Afschrijving 11

Pagina 55

Omschrijving


2016

2017

2018

Totaal

Afschrijving

120

-

-

-

120

12

Renovatie honkbalveld

-

120

-

-

120

12

Vervanging toplaag kunstgras tennisbanen velden 1 t/m 3

-

60

-

-

60

6

Wedstrijd verlichting softbalveld

-

40

-

-

40

2

Vervanging toplaag kunstgrasveld korfbal


Pagina 56

Programma Inkomen en armoedebeleid Portefeuillehouder: M. van der Mark Afdelingsmanager: A. Oonk Afdeling: Publiekszaken Visie / strategisch doel We willen dat onze burgers zowel financieel als sociaal meedoen in Diemen naar vermogen. Iedereen die er recht op heeft krijgt een uitkering zolang het nodig is. Economische zelfredzaamheid en participatie is daarbij het streven. Voor mensen die uit een uitkeringssituatie komen moet werken ook echt gaan lonen. Misbruik van regelingen wordt bestraft. Aanvullende inkomensondersteuning is gericht op het bieden van een perspectief. Preventie van misbruik van uitkeringen door goede voorlichting over de consequenties van misbruik (om grotere problemen te voorkomen) en daadwerkelijke sanctionering /afstemming bij misbruik heeft een hoge prioriteit. Dit programma heeft een sterke relatie met het programma Sociaal Domein. De participatiewet, één van de drie decentralisaties in het sociaal domein is daarin ondergebracht. Beide programma’s hebben tot doel burgers in staat te stellen te participeren in de samenleving. Doelstellingen in één oogopslag


Pagina 57

Nieuwe ontwikkelingen Het aantal mensen met een bijstandsuitkering in Diemen neemt toe. Ondanks een aantrekkende economie duurt het nog tot zeker 2015 voordat de arbeidsmarkt daarin volgt. Bovendien komt er met de komst van de participatiewet per 1 januari 2015 een nieuwe toestroom van bijstandsgerechtigden; mensen die voorheen recht hadden op een Wsw of Wajong uitkering. Het doel van de participatiewet is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Daartoe worden onder andere regionale werkbedrijven ontwikkeld die een schakel vormen tussen de banen waarvoor werkgevers zich garant hebben gesteld en de mensen met een arbeidsbeperking. De veranderingen gaan gepaard met forse bezuinigingen. Daarnaast zal met de inwerkingtreding van de participatiewet ook het macrobudget dat beschikbaar is voor het verstrekken van de bijstandsuitkeringen anders verdeeld worden. Bij de verdeling betrekt het rijk zowel de kenmerken van de huishoudens als de kenmerken van een wijk, gemeente en regio bij het vaststellen van de budgetten. Het college heeft op dit moment nog geen zicht op de gevolgen voor de gemeente Diemen omdat in september het voorlopige budget bekend wordt gemaakt. Samen met de participatiewet worden ook de zogenaamde WWB maatregelen ingevoerd. De WWB maatregelen bepalen o.a. de sancties die de gemeente moet geven als een uitkeringsgerechtigde zich niet aan de afspraken houdt, de tegenprestatie en de kostendelersnorm. Daarnaast wordt de kostendelersnorm ingevoerd. Iedereen die de kosten voor zijn levensonderhoud met huisgenoten kan delen krijgt minder uitkering. Het college zal de gevolgen voor de burgers goed monitoren. Wat willen we bereiken? 1. Het tegengaan van armoede Subdoelen 1.1 Kinderen worden niet buitengesloten van deelname aan maatschappelijke activiteiten vanwege geldgebrek 1.2 Burgers weten welke financiële regelingen de gemeente heeft en maken hier gebruik van 1.3 Ondersteuning bij het voorkomen en oplossen van schulden 1.4 We garanderen iedereen die het nodig heeft tijdig een bestaansminimum Indicator maatschappelijk effect

2015

2016

2017

2018

1.1 Aantal huishoudens met kinderen in de bijstand dat gebruik maakt van de participatieregeling voor kinderen

nulmeting

+/+

+/+

+/+

1.2 Aantal huishoudens in de bijstand dat gebruik maakt van bijzondere bijstand regelingen

nulmeting

+/+

+/+

+/+

2. Minder misbruik van inkomensvoorzieningen door minder fraude Subdoelen 2.1 Het voorkomen van misbruik van bijstandsuitkeringen 2.2 Het straffen van misbruik van bijstandsuitkeringen Indicator maatschappelijk effect

2015

2016

2017

2018

2.2 Aantal afgewezen aanvragen levensonderhoud door fraudeonderzoek tijdens de aanvraag

7%

7%

7%

7%

2.2 Aantal huishoudens met een uitkering neemt af. (deze heeft een sterke relatie met participatie uit programma 4) Nulmeting 2014.

-/-

-/-

-/-

-/-


Pagina 58

Wat gaan we ervoor doen? 1. Het tegengaan van armoede Activiteiten Subdoel 1.1 - Kinderen worden niet buitengesloten van deelname aan maatschappelijke activiteiten vanwege geldgebrek 1.1.1 - Stimuleren van het gebruik van de participatieregeling door actieve voorlichting via o.a. het maatschappelijk middenveld, participatiecoaches en de website Subdoel 1.2 - Burgers weten welke financiële regelingen de gemeente heeft en maken hier gebruik van 1.2.1 - Stimuleren van het gebruik van de minima regelingen door actieve voorlichting via o.a. het maatschappelijk middenveld, participatiecoaches en de website Subdoel 1.3 - Voorkomen en oplossen van schulden 1.3.1 - Organiseren van workshops “ondersteuning thuisadministratie” ter preventie van schulden 1.3.2 - Inzetten van budgetbeheer Subdoel 1.4 - Wij garanderen iedereen die er recht op heeft tijdig een bestaansminimum 1.4.1 Uitkeringsgerechtigde ontvangt zijn uitkering of voorschot binnen vier weken na zijn aanvraag. Prestatie-indicatoren

2015

2016

2017

2018

1.1.1 - X% van de huishoudens met kinderen in de bijstand maakt gebruik van de participatieregeling

nulmeting

+/+

+/+

+/+

1.2.1.X% van de huishoudens in de bijstand maakt gebruik van de voorzieningen

nulmeting

+/_

+/_

+/_

28

28

28

28

1.3.1. Minder mensen in de schuldhulpverlening 1.4.1 - Maximale doorlooptijd van de aanvraag levensonderhoud in dagen

2. Een preventief en straffend fraudebeleid Activiteiten Subdoel 2.1 - Het voorkomen van misbruik 2.1.1 - Voorlichting bij de intake door middel van het uitreiken van een handboek met rechten en plichten 2.1.2 - Geven van voorlichtingsbijeenkomsten voor uitkeringsgerechtigden over de rechten en plichten Subdoel 2.2 - Het straffen van misbruik 2.2.1 - Controleren op de rechtmatigheid van de uitkering dmv o.a. een huisbezoek 2.2.3 - Opleggen van boetes wanneer fraude wordt geconstateerd Prestatie-indicatoren

2015

2.1.2. Aantal deelnemers aan voorlichtingsbijeenkomsten neemt naar verhouding toe

2016

nulmeting

2017 +/+

2018 +/+

+/+

Wat mag het kosten? Programma Inkomen en armoedebeleid

2015

2016

2017

2018

Structurele lasten

-10.251

-11.193

-11.188

-11.176

Structurele baten

7.960

8.451

8.451

8.451

-

-

-

-


-

-

-

-

Saldo structureel

-2.291

-2.742

-2.737

-2.725

Incidentele lasten

-8

-

-

-

Incidentele baten

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-



-8

-

-

-

-2.299

-2.742

-2.737

-2.725

Pagina 59

Toelichting wat mag het kosten Belangrijkste wijzigingen binnen programma inkomen en armoedebeleid: Van

Naar

Inkomen en armoedebeleid Sociaal domein

Lasten -/- 3.720

Baten -/- 3.022

Saldo -/- 697

Wet Bundeling Uitkeringen inkomensvoorzieningen aan Gemeenten (BUIG). Doordat de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen moeilijk is in te schatten stellen wij voor het budget voor de BUIG uitgaven af te stemmen op de te verwachten rijksbijdrage hiervoor. Ook dient de raming van terugvordering en verhaal van bijstandsuitkeringen op basis van cijfers uit vorige jaren te worden aangepast, dit levert een structureel nadeel op van € 160.000. Daarnaast wordt een aantal technische correcties doorgevoerd ad € 40.000. Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) De doeluitkering voor de Bbz 2004 is voor 2015 en volgende jaren hebben wij aangepast naar aanleiding van de laatst bekende doeluitkering over 2014. Dit levert een structureel voordelig effect op van circa € 38.000. Daarnaast is voor de afwikkeling van een tweetal inburgeringstrajecten in 2015 het budget incidenteel verhoogd met € 8.000. Overige correcties Naast de mutaties die betrekking hebben op de wet Buig en Bbz 2004 hebben wij nog een aantal mutaties doorgevoerd op het programma Inkomen en armoedebeleid. Op basis van de werkelijke cijfers zijn de inkomsten ten gevolge van terugvordering van bijzondere bijstand in de vorm van een lening verlaagd en het budget voor proces- en incassokosten verhoogd.


Pagina 60

Programma Leefomgeving en milieu Portefeuillehouder: M. van der Mark, A.J.M. Scholten en R.P. Grondel Afdelingsmanager: R. Burgmeijer Afdeling: Ruimtelijk Beheer Visie / strategisch doel Diemen heeft een prettige en duurzame leefomgeving met voldoende kwaliteit van de woonomgeving, veiligheid, hinderbestrijding en voorkomt negatieve gezondheidsaspecten. Diemen wordt in regionaal verband energieneutraal in het jaar 2040. Diemen handhaaft de regelgeving waar de leefomgeving dat vergt. Doelstellingen in één oogopslag

Nieuwe ontwikkelingen Voor het goed functioneren van de Diemense gemeenschap is de inzet en betrokkenheid van inwoners, bedrijven en organisaties nodig. Dat vraagt transparantie, goede voorlichting en communicatie. Het betekent meer luisteren naar de burgers en organisaties en een betere en eerdere betrokkenheid van inwoners voor plannen die hun omgeving betreffen, o.a. burgers actiever raadplegen. De inwoner is overigens wel kritischer geworden en stelt meer eisen. Men is niet meer gebonden aan een omgeving, maar men kiest een omgeving waar ze willen zijn en of vertoeven. Op het gebied van klimaat en milieu volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Te denken valt aan kwaliteitseisen op het gebied van regelgeving en handhaving, streven naar Energieneutraal 2040 en daarmee gepaard gaande veranderingen in weten regelgeving. Diemen kan deze zaken niet (meer) zelfstandig aanpakken. Samenwerking in A-M verband en zo mogelijk op hoger schaalniveau (stadsregionaal of metropool) is noodzakelijk. Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 61

Daar waar toezicht op bedrijven en handhaving van milieuregelgeving inmiddels zijn ondergebracht bij de regionale Omgevingsdienst NZKG, moet voor overige toezichts- en handhavingstaken ook de regionale samenwerking worden opgezocht om te kunnen voldoen aan kwaliteitseisen die waarschijnlijk in 2015 wettelijk worden vastgelegd. De bestaande overeenkomst afvalinzameling met Meerlanden wordt in 2015 herzien. Wat willen we bereiken? 1. Prettige en aantrekkelijke leefomgeving afgestemd op een daarbij passend kwaliteitsbeeld Subdoelen 1.1 Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte 1.2 Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte 1.3 Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen gezondheidsrisico’s a.g.v. afvalwater 1.4 Sterke recreatieve functie van het Diemerbos Indicator maatschappelijk effect

2015

2016

2017

2018

1.1 Waarderingscijfer burgers over de leefbaarheid van de buurt

7

7

7

7

1.1 Waarderingscijfer burgers over speelmogelijkheden

7

7

7

7

1.2 Waarderingscijfer burgers over het onderhoud van de wijk als geheel

7

7

7

7

A (Parels) B (rest)

A (Parels) B (rest)

A (Parels) B (rest)

A (Parels) B (rest)

A(woongeb.) B(bedrijventer.)



A(woongeb.) B(Bedrijventer.)

1.2 De gestelde kwaliteitsambities voor beplanting/ groen per wijk (als indicator van heel) zijn behaald 1.2 De gestelde kwaliteitsambities voor verminderen zwerfafval per wijk (als indicator van schoon) zijn behaald

2. Actieve betrokkenheid inwoners en bedrijven bij de inrichting en het beheer van de leefomgeving Subdoelen 2.1 Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij herinrichting en nieuwe aanleg 2.2 Inwoners raadplegen t.b.v. het uitvoeren van (dagelijks) onderhoud 2.3 Actieve betrokkenheid van inwoners bij dagelijks onderhoud Indicator maatschappelijk effect

2015

2016

2017

2018

2.1 Opkomst raadplegen inwoners (% reacties, % bewoners wat actief reageert)

10 %

12 %

14 %

16 %

2.2 Response op bewonersraadpleging bij buurtactieweken (gemiddeld aantal reacties per actieweek)

20 st.

22 st.

24 st.

26 st.

3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van energie en milieu Subdoelen 3.1 Actief energiebeleid 3.2 Actief milieubeleid 3.3 Bewoners gaan meer en meer afval scheiden 3.4 Afvalinzameling is goed verzorgd Indicator maatschappelijk effect 3.3 Scheidingspercentage per afvalstroom (restafval, gft, papier, plastic, glas) 3.4 Waarderingscijfer burgers over de wijze van afvalinzameling


2015

2016

2017

2018

nader te bepalen

nader te bepalen

nader te bepalen

nader te bepalen

7

7

7

7

Pagina 62

4. Naleving van weten regelgeving m.b.t. leefomgeving Subdoelen 4.1 Naleving van weten regelgeving overeenkomstig jaarlijks handhavingsprogramma 4.2 Goede kwaliteit milieuhandhaving

Wat gaan we ervoor doen? 1. Prettige en aantrekkelijke leefomgeving afgestemd op een daarbij passend kwaliteitsbeeld Activiteiten Subdoel 1.1 - Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte 1.1.1 - Bijdragen aan meer differentiatie in beheer, gebruik en inrichting door het toepassen handboek openbare ruimte 1.1.2 - Uitvoering beheer conform programma groot onderhoud openbare ruimte. 1.1.3 - Aanleggen van ontmoetingsplekken (aanbrengen steigers, hondenspeelplaats, speelvoorzieningen, parkzitjes, ligweiden enz.) Subdoel 1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte 1.2.1 - Uitvoeren van activiteiten zoals genoemd in het plan van aanpak zwerfafval 1.2.2 - Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden conform onderhoudsprogramma wegen, openbare verlichting, water, groen, speelterreinen en kunstwerken Subdoel 1.3 - Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen gezondheidsrisico’s a.g.v. afvalwater 1.3.1 - Uitvoeren van het stedelijk waterbeheer door te voldoen aan de zorgplicht afvalwater, hemelwater en grondwater 1.3.2 - Uitvoeren van het Gemeentelijk Riolerings Plan 1.3.3 - Vervangen en vernieuwen oevers met aandacht voor natuurvriendelijke oevers Subdoel 1.4 - Sterke recreatieve functie Diemerbos 1.4.1 - Samen met Groengebied Amstelland en Staatsbosbeheer actief inzetten op het versterken en uitbreiden van recreatieve mogelijkheden in het Diemerbos, zoals het faciliteren van evenementen en een horecavoorziening bij de entree van het bos alsmede inzetten op waterspeelgelegenheid.

2. Actieve betrokkenheid inwoners en bedrijven bij de inrichting en het beheer van de leefomgeving Activiteiten Subdoel 2.1 - Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij herinrichting en nieuwe aanleg 2.1.1 - Uitvoeren van een schouw voor herinrichtingsprojecten 2.1.2 - Houden van voorlichtingsbijeenkomsten en inspraakmogelijkheden (soms als workshop) bij herinrichtingsprojecten Subdoel 2.2 - Inwoners raadplegen ten behoeve van het uitvoeren van (dagelijks) onderhoud 2.2.1 - Burgers actief uitnodigen bij uitvoering van projecten en specifiek wijzen op participatiemogelijkheden 2.2.2 - Verbeteren van het huidig meldingssysteem (KCC) 2.2.3 - Houden van buurtactieweken met raadpleging met de inwoners (6 buurten per jaar) Subdoel 2.3 - Actieve betrokkenheid van inwoners bij dagelijks onderhoud 2.3.1 - Inwoners stimuleren tot en ondersteunen bij participatieprojecten via voorlichting en via de wijkcoördinator.

3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van energie en milieu Activiteiten Subdoel 3.1 - Actief energiebeleid 3.1.1 - Uitvoeren van het actieplan energiebeleid waaronder: a) energie besparen in gemeentelijke gebouwen en in openbare verlichting b) eigen elektrisch vervoer en oplaadpunten voor het publiek c) stimuleren van energiemaatregelen bij woningen (huur en koop) en bedrijven d) opwekken duurzame energie met zonnepanelen en windmolens, evenals e) streven naar samenwerking met bedrijfsleven om te komen tot een duurzaam bedrijfsterrein Subdoel 3.2 - Actief milieubeleid 3.2.1 - Uitvoeren van het actieplan omgevingslawaai gemeentelijke wegen en actieplan luchtkwaliteit (waaronder aandringen over verlaging maximum snelheid op rijkswegen naar 80 km/u). Subdoel 3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden 3.3.1 - Uitvoeren aanpassing(en) van bestaand systeem van afvalinzameling 3.3.2 - Versterken van communicatie en voorlichting


Pagina 63

Activiteiten Subdoel 3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd 3.4.1 - Toezien op uitvoering overeenkomst afvalinzameling 3.4.2 - Meldingen verzamelen en doorgeven aan de Meerlanden

4. Naleving van weten regelgeving met betrekking tot de leefomgeving Activiteiten Subdoel 4.1 - Naleving van weten regelgeving overeenkomstig jaarlijks handhavingsprogramma 4.1.1 - Jaarlijks wordt een handhavingsprogramma vastgesteld waarbij een duidelijke relatie wordt gelegd tussen beleidsdoelstellingen en de daarop gerichte handhaving 4.1.2 - Heldere communicatie over handhavingsbeleid en het jaarlijkse handhavingsprogramma 4.1.3 - Handhavers zichtbaar en vaak op straat door beperking administratieve binnen-taken Subdoel 4.2 - Goede kwaliteit milieuhandhaving 4.2.1 - Integraal toezicht door gemeente en Omgevingsdienst op inrichtingen op het gebied van milieuwetgeving, energiegebruik en drank- en horecaregelgeving 4.2.2 - Regionale samenwerking toezichts- en handhavingstaken onderbrengen in de VTH samenwerking in regionaal verband.

Wat mag het kosten? Programma Leefomgeving en Milieu

2015

2016

2017

2018

Structurele lasten

-16.195

-16.214

-16.521

-16.683

Structurele baten

7.257

7.204

7.230

7.335


-

-

-

-


-

13

-

-

Saldo structureel

-8.938

-8.997

-9.291

-9.348

Incidentele lasten

-173

-21

-8

-8

Incidentele baten

32

6

6

6


-26

-

-

-


166

-

-

-

-1

-15

-2

-2

-8.939

-9.012

-9.293

-9.350



Pagina 64

Toelichting wat mag het kosten Belangrijkste wijzigingen binnen programma leefomgeving en milieu: Van

Naar

Lasten

Leefomgeving en Milieu

Sociaal Domein

Bereikbaarheid en mobiliteit Welzijn, sport en cultuur

Baten

Saldo

-/- 268

0

-/- 268


6.241

314

5.928


336

0

336

Afvalstoffen Binnen de afvalinzameling worden voor komend jaar een aantal tariefswijzigingen verwacht. Omdat de maatregelen nog niet zijn aangenomen, zijn deze nog niet in de begroting verwerkt. Het betreft een voorgenomen belastingmaatregel heffing op restafval die het Ministerie van Financiën in wil voeren. Ook wordt de stortbelasting gecontinueerd. Daarnaast wordt de vergoeding voor kunststof mogelijk verlaagd. Hiervoor is binnenkort vanuit de VNG een ledenraadpleging. Bij uitvoering van deze maatregelen worden in de eerste kwartaalbrief van 2015 de consequenties hiervan inzichtelijk gemaakt. De egalisatiereserve afvalstoffenheffing heeft een voldoende omvang om eventuele kostenaspecten die het rijksbeleid met zich meebrengt voor het jaar 2015 op te vangen. Reserve omgevingslawaai De reserve wordt ingezet voor de dekking van de incidentele kosten die nodig zijn voor de uitvoering van het milieuplan. Meerjareninvesteringsplan Omschrijving


2016

2017

2018

Totaal

Afschrijving

Activeren nieuw bestratingsmateriaal

200

200

200

200

800

20

Vervanging Aebi Schmidt kleine veegmachine nr. 31

115

-

-

-

115

23

Vervanging LM-track onkruidborstelmachine

87

-

-

-

87

17

Vervangen beschoeiing waterpartijen

168

147

147

137

599

40

60

-

-

-

60

20

Ondergronds brengen containers

100

-

-

-

100

5

Beton/onderheide riool Centrum Oost

67

157

-

-

224

4

1.646

-

-

-

1.646

66

PVC riool Diemerpolderweg

42

-

-

-

42

2

PVC riool Nicolaas Lublinkstraat en 7wonderen

52

-

-

-

52

2

PVC riool Burgemeester de Kievietstraat

64

-

-

-

64

3

-

378

-

-

378

19

Vervanging beheersystemen

PVC riool Vogelweide

Straatmeubilair/openbare verlichting/brandkranen Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 65

Omschrijving


2016

2017

2018

Totaal

Afschrijving

Verharding grondexploitatie

-

1.328

-

-

1.328

89

Damwanden grondexploitatie

-

1.882

-

-

1.882

75

Herijken Groenplan Diemen

-

20

-

-

20

4

Groen/water grondexploitaties

-

286

-

-

286

14

PVC riool Oost-West As

-

854

-

-

854

34

GRP-plan Gemalen

-

41

558

26

625

14

Beton/onderheide riool Centrum West

-

-

97

-

97

2

PVC riool Scheepskwartier

-

-

1.222

-

1.222

49

PVC riool Oranjeplantsoen

-

-

-

203

203

8

PVC riool Flats Tobias Asserlaan

-

-

-

65

65

3


Pagina 66

Programma Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Afdelingsmanager: M. Cornelissen Afdeling: Ruimtelijke ontwikkeling Visie / strategisch doel In de structuurvisie voor Diemen is als centrale ambitie geformuleerd: in 2040 is Diemen een duurzaam stedelijk dorp op het grensvlak van Amsterdam en de Diemerscheg waar het goed wonen, werken en recreëren is. Het accent ligt daarbij op het versterken van het bestaand stedelijk gebied (her- en doorontwikkeling van bestaande locaties). Op het gebied van wonen is de doelstelling: het aanbieden van een divers en toekomstig bestendig woningaanbod, voor de huidige inwoners en ook voor starters die zich in Diemen willen vestigen. De gemeente Diemen wil een aantrekkelijk ondernemingsklimaat bieden voor gevestigde en startende ondernemers. Voor zowel grotere als kleinere bedrijven. Het winkelbestand dient kwalitatief goed en gevarieerd te zijn. Diemen streeft naar zo kort mogelijke en kwalitatief goede vergunningprocedures. Ten behoeve van de dienstverlening kunnen zoveel mogelijk producten en diensten digitaal worden aangevraagd en verkregen. Doelstellingen in één oogopslag

Nieuwe ontwikkelingen Nieuwe wetgeving Belangrijke nieuwe regelgeving binnen dit programma zijn de Omgevingswet, Wet VTH, Huisvestingswet. Daarbij moet worden opgemerkt dat data van invoering en precieze gevolgen van deze regelgeving nog moeten worden vastgesteld. Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 67

Regionale samenwerking Wat betreft Vergunningen-, Toezichts- en Handhavingstaken (VTH) is regionale samenwerking noodzakelijk om te voldoen aan landelijk vast te stellen kwaliteitscriteria (waarschijnlijk in de loop van 2015). Deze samenwerking wordt in DUO+ verband voorbereid. Marktinvloeden/economische situatie Het voorzichtig herstel van de economische crisis heeft nog veel ondernemers niet bereikt, daarnaast ondervinden met name winkeliers toenemende invloed van technologische ontwikkelingen als internetverkoop. Het Provinciale Detailhandelsbeleid als kader voor het regionale en lokale detailhandelsbeleid wordt herzien, maar naar verwachting blijft de lokale ontwerp detailhandelsvisie daar binnen passen. De woningmarkt lijkt voorzichtig weer uit het dal te komen, maar er is zeker geen sprake van een stabiele positieve ontwikkeling. Deze marktsituatie is uiteraard zeer bepalend voor de voortgang van de de grote bouwprojecten in Diemen. Ook blijven woningcorporaties nog zeer terughoudend met nieuwe investeringen. Wat willen we bereiken? 1. Een versterkt stedelijk gebied waar het prettig wonen, werken en recreëren is Subdoelen 1.1 Accent op herontwikkeling en doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties 1.2 Ruimte nodig voor nieuwe ontwikkelingen waarbij Structuurvisie uitgangspunt is 1.3 Goede verbindingen tussen wijken 2. Divers en toekomstbestendig woonaanbod voor starters en bestaande inwoners Subdoelen 2.1 Handhaven aantal betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen 2.2 Goede huisvestingsmogelijkheden voor starters, zowel huur als koop 2.3 Levensloopbestendig woningaanbod Indicator maatschappelijk effect

2015

2016

2017

2018

2.1 Aantal goedkope woningen in de kernvoorraad, in beheer van woningcorporaties

2.877

2.877

2.877

2.877

2017

2018

3. Aantrekkelijk ondernemingsklimaat Subdoelen 3.1 Aantrekkelijke werklocaties 3.2 Diverse en toekomstbestendige detailhandelstructuur 3.3 Goede kwaliteit dienstverlening aan gevestigde en startende bedrijven Indicator maatschappelijk effect 3.3 Oordeel van ondernemers over kwaliteit gemeentelijke dienstverlening

2015

2016

nulmeting

bepalen in 2015

4. Vergunningaanvragen worden snel, juist en digitaal afgehandeld Subdoelen 4.1 Wabo-vergunningen binnen wettelijke termijnen (flitsvergunning) 4.2 Voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH 4.3 Volledig digitale vergunningverlening Indicator maatschappelijk effect

2015

2016

2017

2018

4.1 Percentage van de Wabo vergunningsaanvragen dat binnen 6 weken wordt afgehandeld (wettelijke termijn is 8 weken)

40%

50%

50%

50%

4.3 Percentage van alle Wabo-aanvragen dat digitaal wordt ingediend (inclusief APV en drank & horeca)

60%

70%

70%

70%


Pagina 68

Wat gaan we ervoor doen? 1. Versterkt bestaand stedelijk gebied waar het prettig wonen, werken en recreëren is Activiteiten Subdoel 1.1 - Accent op herontwikkeling en doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties 1.1.1 - In samenspraak met bewoners voorstellen ontwikkelen voor verbeteren leefbaarheid, sociale veiligheid en bereikbaarheid in/van Diemen Zuid. 1.1.2 - Invullen vrijkomende schoollocaties Diemen Noord 1.1.3 - Medewerking verlenen aan herontwikkeling vrijgekomen/vrijkomende locaties in Diemen (De Kiezel, Arent Krijtstraat, locatie postkantoor) 1.1.4 - Herontwikkelen Bergwijkpark-Noord tot aantrekkelijk woon- en werkgebied op basis van het Strategisch Masterplan 1.1.5 - Verhogen tempo woningproductie op Plantage de Sniep Subdoel 1.2 - Ruimte nodig voor nieuwe ontwikkelingen conform Structuurvisie 1.2.1 - Flexibel inspringen op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen/initiatieven. Subdoel 1.3 - Goede verbindingen tussen wijken 1.3.1 - Vernieuwen Hartveldseweg/Muiderstraatweg (Oost-West as) 1.3.2 - Versterken Noord-Zuidas, te beginnen met spoorwegonderdoorgang bij station Diemen

2. Divers en toekomstbestendig woonaanbod voor starters en bestaande inwoners Activiteiten Subdoel 2.1 - Voldoende betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen 2.1.1 - Maken van concrete afspraken met de Stadsregio Amsterdam over toewijzing, liberalisatie, verkoop van sociale huurwoningen en doorstroming op basis van de vastgestelde intentieverklaring van de Stadsregio 2.1.2 - Vergaand beperken liberalisatie en verkoop van sociale huurwoningen door opstellen prestatieafspraken met corporaties over omvang/behoud van kernvoorraad 2.1.3 - Inzet van gemeentelijke gronden met een lage boekwaarde voor de realisatie van sociale woningbouw Subdoel 2.2 - Goede huisvestingsmogelijkheden voor starters, zowel huur als koop 2.2.1 - Het verstrekken van startersleningen 2.2.2 - Starters opnemen als doelgroep in prestatieafspraken met corporaties Subdoel 2.3 - Levensloopbestendig woningaanbod 2.3.1 - Bij nieuwbouw aandacht geven aan levensloopbestendig bouwen, groepswonen en het zo mogelijk afspreken van elementen van Woonkeur in overleg met corporaties en ouderenbonden Prestatie-indicatoren

2015

2.2.1 - Aantal verstrekte startersleningen

2016 20

2017 20

2018 20

20

3. Aantrekkelijk ondernemingsklimaat Activiteiten Subdoel 3.1 - Aantrekkelijke werklocaties 3.1.1 - Stimuleren van initiatieven op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen 3.1.2 - Actief ondersteunen van initiatieven voor het aanleggen van glasvezelaansluitingen Subdoel 3.2 - Diverse en toekomstbestendige detailhandelstructuur 3.2.1 - Oprichten platform detailhandel voor periodiek overleg gemeente en winkeliersverenigingen, eigenaren winkelcentra, marktcommissie en koepelorganisaties Subdoel 3.3 - Goede kwaliteit van dienstverlening aan gevestigde en startende bedrijven 3.3.1 - Gemeentelijke medewerkers trainen (samen met KvK) hoe dienstverlening aan ondernemers geoptimaliseerd kan worden

4. Vergunningaanvragen worden snel, juist en digitaal afgehandeld Activiteiten Subdoel 4.1 - Ruimschoots binnen wettelijke termijnen (flitsvergunning) 4.1.1 - Er wordt gewerkt conform processen die lean en duidelijk beschreven zijn Subdoel 4.2 - Voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH (proces- en massacriteria) 4.2.1 - Uitvoering en afstemming van processen in samenwerking met andere gemeenten


Pagina 69

Activiteiten Subdoel 4.3 - Volledig digitale vergunningverlening 4.3.1 - Gerichte kanaalsturing (website en klantcontacten) richting digitale aanvraag 4.3.2 - Faciliteren van aanvragers die (nog) niet digitaal werken

Wat mag het kosten? Programma Ruimtelijke Ontwikkeling

2015

2016

2017

2018

Structurele lasten

-13.978

-14.692

-7.824

-14.221

Structurele baten

13.091

13.602

6.663

13.064


-

-

-

-


-

-

-

-

-887

-1.090

-1.161

-1.157

Incidentele lasten

-400

-400

-300

-300

Incidentele baten

1.107

-

-

-


-

-

-

-


180

291

291

291

Saldo incidenteel

887

-109

-9

-9

-

-1.199

-1.170

-1.166

Saldo structureel


Toelichting wat mag het kosten Grondexploitaties De financiën in de begroting 2015 zijn aangepast aan de cijfers die gepresenteerd zijn in het meerjarenperspectief grondzaken. In 2017 worden de laagste inkomsten verwacht bij de grondexploitaties. Het verschil van ongeveer € 5 miljoen ten opzichte van de reeks in de overige jaren is de oorzaak van de daling in de kosten en opbrengsten in dit programma. Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Sinds 2014 is de uitkering gemeentefonds verhoogd in verband met overdracht van vergunningverlening/toezicht/handhaving betreffende milieuhinderlijke bedrijven van provincie naar gemeente. De taken worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Voorheen kreeg deze dienst de gelden van de provincie. Door de gewijzigde regeling dreigt een gat in de begroting van de Omgevingsdienst te ontstaan. Voor 2014 heeft Diemen ermee ingestemd dat genoemd bedrag geheel naar de Omgevingsdienst gaat. Voor 2015 heeft Diemen, in navolging van de A-M gemeenten, aangegeven dat er Beleidsbegroting: Programma's

Pagina 70

een duidelijke relatie moet liggen tussen de bijdrage van de gemeente en de inzet die de Omgevingsdienst hiervoor pleegt, omdat het maar om drie bedrijven in Diemen gaat. Onze inschatting was en is dat de helft van de verhoogde uitkering gemeentefonds hiervoor ook volstaat. In het coalitieakkoord is er daarom rekening mee gehouden dat met ingang van 2017 een vrijval van € 25.000 ontstaat die aangewend kan worden voor andere doeleinden. De provincie heeft inmiddels met de Omgevingsdienst afgesproken dat het genoemde gat in de begroting van de Omgevingsdienst door de provincie wordt afgedicht in 2014 en 2015 onder de voorwaarde dat alle gemeenten de verhoogde bijdrage uit het gemeentefonds voor zowel 2014 als 2015 één op één doorzetten richting de Omgevingsdienst. Wij verwachten dat alle A-M gemeenten hiermee uiteindelijk zullen instemmen. Dat betekent dat we ook voor 2015 rekening moeten houden met een extra betaling van € 74.000 aan deze dienst (waar we ervan uitgingen dat € 24.000 volstond). Zoals het er nu naar uitziet gaat dit ook gelden voor het jaar 2016. In de meerjarenbegroting is hier rekening mee gehouden. Afschrijvingskosten Voor het softwarepakket dat gebruikt wordt voor de vergunningverlening is 2015 het laatste afschrijvingsjaar. De kosten van ongeveer € 50.000 worden gedekt uit de reserve bouwleges en valt vrij na het jaar 2015. Verkoop grond De grond onder de parkeergarage Bergwijkpark is eigendom van de gemeente Diemen. Snippe projecten heeft het recht deze grond ten behoeve van parkeren om niet te gebruiken tot 2050 (dit recht is in de 70er jaren bij de bouw van Diemervijver gegeven aan de eigenaar van Diemervijver). Snippe projecten heeft een voorstel ingediend een deel van de grond te gebruiken voor een uitbreiding van de campus. Tegelijkertijd zal een deel van de parkeergarage worden gesloopt. Naar verwachting kan het plan in december aan de Raad worden gepresenteerd en zal de grondtransactie in 2015 plaats vinden. Na aftrek van alle kosten en verplichtingen zal er een netto opbrengst van ten minste 1.000.000 worden gerealiseerd. Bergwijkpark In 2015 wordt voor 280.000 aan uren doorgerekend aan Bergwijkpark. Dit betreft ontwerp en voorbereiding van de openbare ruimte. Deze kosten worden op basis van de overeenkomsten die met de ontwikkelaar zijn gesloten verhaald op de ontwikkelaar. Voor 2016 en 2017 moet nog een ontwikkelplan worden opgesteld. Veiligheidshalve is de ureninzet in de jaren 2016 en 2017 gelijk gesteld aan de inzet 2015. In de eerste helft 2015 zal met de Raad worden besproken wat de daadwerkelijke kosten na 2015 zijn en op welke wijze die worden gedekt. Dan zal ook worden overwogen een grondexploitatie te openen voor de nog resterende te verkopen gronden op Bergwijkpark. Formatieuitbreiding Ruimtelijke Ontwikkeling en Ruimtelijk Beheer In 2015 en 2016 zijn er veel incidentele aanvragen (Oost-West as en dergelijke) en de aanleg van de spoorwegtunnel. Voor de behandeling van deze aanvragen is € 10.000 nodig voor een tijdelijke uitbreiding uren van de stedebouwkundig medewerker en € 90.000 voor extra inhuur. De financiële vertaling hiervan is terug te vinden op het hoofdstuk 'Algemene Dekkingsmiddelen'.


Pagina 71


Pagina 72

Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Afdelingsmanager: I. Engels Afdeling: Financiën en Informatiemanagement Voorschriften BBV Conform het BBV omvat het overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste: • • • • •

Algemene uitkering; Lokale heffingen (ongebonden); Dividend; Saldo financieringsfunctie; Overige algemene dekkingsmiddelen.

De algemene dekkingsmiddelen nemen we niet in de programma´s op omdat het geen geoormerkte financiële middelen zijn. Ze kunnen worden ingezet voor dekking van alle programma´s. Hierna geven we een overzicht met de algemene dekkingsmiddelen. Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering Lokale heffingen (ongebonden) Dividend Saldo financieringsfunctie Onvoorzien Totaal

2015

2016

2017

2018

32.218

33.105

32.665

32.428

6.692

6.900

6.692

6.892

104

104

104

104

-1.627

-1.492

-1.473

-1.450

51

51

51

51

37.438

38.668

38.039

38.025

Algemene uitkering Ontwikkeling Algemene uitkering Baten MJB 2014-2017

2015

2016

2017

2018

22.452

22.611

22.480

22.480

Kadernota 2015

585

576

634

879

Herverdeeleffect groot onderhoud Gemeentefonds

700

1.400

1.400

1.400

9.330

9.221

8.852

8.735

Overheveling van het buitenonderhoud van scholen

-220

-215

-215

-210

Korting op vergoeding voor onderwijshuisvesting

-115

-125

-130

-140

Korting op Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

-550

-550

-550

-550

Decentralisaties

Overige ontwikkelingen Mutatiesaldo Totaal

36

187

194

-166

9.766

10.494

10.185

9.948

32.218

33.105

32.665

32.428

De ontwikkelingen die de fondsbeheerder tot en met de Meicirculaire 2014 heeft gemeld, geven ons aanleiding de begroting van de Algemene uitkering voor 2015 en verder bij te stellen. De ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen zijn met name de woningaantallen, uitkeringen ten behoeve van de drie decentralisaties (Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet) en het herverdeeleffect groot onderhoud Gemeentefonds. De ontwikkelingen worden hierna toegelicht.


Pagina 73

Herverdeeleffect groot onderhoud Gemeentefonds De wijze van verdeling van het geld uit het Gemeentefonds is herzien (groot onderhoud). Al eerder dit jaar is de raad medegedeeld dat Diemen relatief gezien tot de grootste voordeelgemeenten van Nederland behoort. De uitwerking van dit effect is deels terug te vinden in de meicirculaire. De effecten van het groot onderhoud worden in twee jaar doorgevoerd. Het eerste jaar (2015) leveren voordeelgemeenten 50% in ter compensatie van de nadeelgemeenten. Voor Diemen is dit herverdeeleffect in de meicirculaire bepaald op € 700.000 voordelig voor 2015 en voor de jaren erna op € 1,4 miljoen voordelig. Bij de eerste uitkeringsspecificatie in januari 2015 is duidelijk op basis van welke waarden de maatstaven zijn aangepast. Decentralisaties • AWBZ Het RIJK heeft de budgetten die samenhangen met de nieuwe taken behorend bij de Wmo 2015 verdeeld op grond van historische uitgaven. Dit betekent dat de budgetten zijn gerelateerd aan een reconstructie van feitelijke uitgaven op gemeentelijk niveau. Voor Diemen betekent dit een verhoging van de algemene uitkering vanaf 2015 met jaarlijks circa € 2,6 miljoen. Naar verwachting komt het Rijk in 2016 met een objectief * verdeelmodel . Planning is de resultaten van het objectieve rekenmodel op te nemen in de septembercirculaire 2014. • Jeugdzorg Het Rijk heeft voor de verdeling van het beschikbare budget 2015 voor jeugdzorg bepaald op basis van historische gegevens. Hiervoor heeft het gebruik van jeugdhulp op gemeentelijk niveau (bron: SCP en Cebeon) als basis gediend. Voor Diemen betekent dit een verhoging van de algemene uitkering vanaf 2015 met jaarlijkse circa € 3,8 miljoen. In 2016 wordt een objectief verdeelmodel* ingevoerd. Cebeon en het SCP ontwikkelen dit verdeelmodel. Planning is dat het verdeelmodel in december 2014 gereed is. • Participatie Gemeenten ontvangen op dit moment van het Rijk budget om mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden: het Participatiebudget. Vanaf 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Mensen met arbeidspotentieel kunnen niet meer de Wajong instromen en de Wsw wordt afgesloten voor nieuwe instroom. Vanaf 1 januari 2015 vallen de mensen met een arbeidsbeperking maar met arbeidsvermogen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Als gevolg daarvan is vanaf 2015 een nieuw verdeelmodel noodzakelijk. Met de VNG is bestuurlijk overeenstemming bereikt over het nieuwe verdeelmodel Participatiebudget. Wij ontvangen per saldo in 2015 een bedrag van circa € 2,9 miljoen. Hiervan is circa € 2.3 miljoen bestemd voor sociale werkvoorziening (Pantar) en circa € 0,6 miljoen voor re-integratie trajecten. Vanaf 2016 t/m 2018 loopt het budget van circa € 2,7 miljoen terug naar circa € 2,4 miljoen. Overheveling van het buitenonderhoud van scholen Met ingang van 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en de aanpassingen van schoolgebouwen voor primair onderwijs (po) en scholen voor speciaal onderwijs (so) over van de gemeenten naar de schoolbesturen. Om die reden wordt een bedrag uit de algemene uitkering overgeheveld naar de begroting van OCW. De schoolbesturen zullen de middelen voortaan ontvangen van het Ministerie van OCW. De algemene uitkering van Diemen wordt verlaagd met een bedrag van circa € 220.000 in 2015. Tot 2019 loopt dit nadelig effect terug naar een bedrag van circa € 210.000.


Pagina 74

Korting op vergoeding voor onderwijshuisvesting In de begroting 2014-2017 hebben wij vanaf 2015 rekening gehouden met een verlaging van de algemene uitkering met jaarlijks circa € 260.000. Uit de meicirculaire blijkt die verlaging in 2015 € 114.000 hoger uit te vallen dan wij hadden geprognosticeerd. Tot 2019 loopt deze extra verlaging op naar een bedrag van circa € 140.000. Korting op Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) De korting betreft het beperken van de huishoudelijke hulp. Door deze maatregel daalt de decentrale uitkering Wmo in 2015 met 25%, oftewel een korting van € 650.000. Omdat wij in de begroting al rekening hadden gehouden met lagere decentrale uitkering voor Wmo, is het uiteindelijk effect voor de begroting circa € 550.000. Overige wijzigingen Op basis van de methode “samen de trap op, samen trap af” leiden de bijstellingen in de uitgaven van het Rijk tot aanpassingen van de algemene uitkering. Deze bijstellingen worden ook wel accresaanpassingen genoemd. De bijstellingen die tot effecten hebben geleid zijn onder meer: • • • • •

een lagere prijsontwikkeling (lager accres); een hogere loonontwikkeling (hoger accres); hogere uitgaven aan Wajong vanaf 2016 (hoger accres); een verschuiving van budgetten voor infrastructuur en milieu; een verschuiving in de begroting van onderwijs.

Ook zijn er verschillen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld de ontwikkeling omtrent E-overheid (denk hierbij aan het afschaffen van de facturenstroom van het Handelsregister en Kadaster aan gemeenten), het centraliseren van de inkoop van E-boeken door bibliotheken en de digitalisering van de WOZ-herwaardering. In 2018 is er sprake van een omslag van een positief verschil effect naar een nadelig. Per saldo € 360.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in de kadernota 2015 de prognose voor 2018 gelijk is gesteld aan 2017. Op basis van de meicirculaire hebben we ook een doorrekening voor 2018 kunnen maken en blijkt dat we deze moeten bijstellen. Lokale heffingen In Diemen worden de volgende belastingen (ongebonden): Lokale heffingen ongebonden

2015

2016

2017

2018

Onroerende-zaakbelastingen (OZB) - woningen (eigenaren)

2.793

2.793

2.793

2.793

- niet-woningen (eigenaren)

1.519

1.519

1.519

1.519

- niet-woningen (gebruikers)

1.180

1.180

1.180

1.180

Precariobelasting

552

552

552

552

Reclamebelasting

147

147

147

147

Hondenbelasting

105

105

105

105

Toeristenbelasting

45

45

45

45

Parkeerbelasting Totaal

351

559

351

551

6.692

6.900

6.692

6.892

Voor een toelichting op de verschillende onderdelen wordt verwezen naar paragraaf 7 Lokale Heffingen.


Pagina 75

*Vergunningen voor parkeerbelasting worden eens in de twee jaar afgegeven. Dividend en rentebaten van leningen Voor het overzicht van het verloop van de dividenduitkeringen en de rentebaten van leningen in de komende jaren verwijzen we naar Paragraaf 3, Financiering. Saldo financieringsfunctie Voor het overzicht van het verloop van het saldo van de financieringsfunctie in de komende jaren verwijzen we naar Paragraaf 3, Financiering. Onvoorzien Het budget voor onvoorzien is gebaseerd op het aantal inwoners. Per saldo houden we in de begroting rekening met € 51.000. Deze stelpost is structureel in de begroting opgenomen en dient ter dekking van onvoorziene uitgaven Onvoorzien

2015

2016

2017

2018

Onvoorzien

51

51

51

51

Totaal

51

51

51

51

Nieuwe ontwikkelingen Geen Wat mag het kosten? Algemene Dekkingsmiddelen

2015

2016

2017

2018

Structurele lasten

-604

-584

-477

-473

Structurele baten

32.564

33.448

33.510

33.281


-

-

-

-


-

-

-

-

Saldo structureel

31.960

32.864

33.033

32.808

Incidentele lasten

-

-

-

-

Incidentele baten

40

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

40

-

-

-

32.000

32.864

33.033

32.808



Pagina 76

Toelichting wat mag het kosten Baten Algemene uitkering Ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting is de Algemene uitkering met circa € 436.000 gestegen. Deze inkomsten zijn inclusief een incidenteel budget van € 40.000 voor het organiseren van de waterschapsverkiezingen in 2015 en exclusief het budget voor de drie decentralisaties. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar Algemene dekkingsmiddelen: Algemene uitkering. Formatieuitbreiding Ruimtelijke Ontwikkeling en Ruimtelijk Beheer In 2015 en 2016 zijn er veel incidentele aanvragen (Oost-West as en dergelijke) en de aanleg van de spoorwegtunnel. Voor de behandeling van deze aanvragen is € 10.000 nodig voor een tijdelijke uitbreiding uren van de stedebouwkundig medewerker en € 90.000 voor extra inhuur. Belasting-inkomsten In 2015 hebben wij de belasting inkomsten per saldo met € 161.000 verhoogd. De onderdelen die hiertoe hebben geleid zijn: 1. de indexering van 1,5% (€ 95.000); 2. de verhoging van de precario-inkomsten met € 25.000 conform het coalitieakkoord. Dit laatste is gebaseerd op eerdere realisaties cijfers; 3. de areaaluitbreiding (circa € 86.000). 4. Verlaging van de OZB-inkomsten met € 45.000. Dit is het gevolg van de verschuiving van kantoorpanden naar woningen in Bergwijkpark.


Pagina 77

Pagina 78

Paragrafen

Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 79


Pagina 80

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Omschrijving Sinds 1 januari 2004 verplicht het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten tot het maken van een paragraaf weerstandsvermogen in de programmabegroting en de jaarrekening. Deze paragraaf moet tenminste bevatten: • een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; • het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s; • een inventarisatie van de risico’s. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de gemeente financiële tegenvallers kan opvangen zonder dat het geformuleerd beleid moet worden gewijzigd. Het geeft inzicht in de robuustheid van de financiële positie van de gemeente. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde weerstandscapaciteit (de ingeschatte risico’s) en de beschikbare weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden van de gemeente om niet begrote kosten te dekken. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico´s Voor een goede bedrijfsvoering moeten we weten welke risico's wij lopen en hoe wij deze risico’s kunnen beheersen. Ter bepaling van het benodigde weerstandsvermogen hebben we inzicht in het risicoprofiel nodig. Middels een inventarisatie zijn de risico's verzameld. Belangrijk daarbij was te onderzoeken welke beheersmaatregelen zijn genomen of alsnog genomen moeten worden. Vervolgens zijn de risico's op twee aspecten gewaardeerd, te weten het verwachte risicobedrag en de kans op voordoen. De kans op voordoen wordt later gebruikt bij de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen. Onderstaand de score-indeling van de risicokans. Score

Risicokans

Gemiddelde risicokans

1. Laag

0% - 25%

12,5%

2. Gemiddeld

25% - 50%

37,5%

3. Hoog

50% - 75%

62,5%

4. Zeer hoog

75% - 100%

87,5%

Bij de score-indeling van laag tot zeer hoog is met een variatiebreedte van 25% gerekend omdat de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet slechts globaal is aan te geven. Bij de inschatting speelt de budgetverantwoordelijke een grote rol. Het financiële gevolg van het risico wordt bepaald door de gemiddelde risicokans te vermenigvuldigen met het maximale risicobedrag. Omdat niet alle risico's zich tegelijk voor zullen doen en ook de risicokans niet gelijk is, is het niet noodzakelijk om de vastgestelde risico's voor 100% op te nemen. Het totaal aan risico's is afgezet tegen het totale weerstandsvermogen. Dit leidt tot de bepaling van een weerstandsratio. Met behulp van de hierna volgende tabel beoordelen we de ratio van de gemeente Diemen. Deze normtabel is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR).


Pagina 81

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A

> 2,0

Uitstekend

B|

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 < x < 1,4

Voldoende

D

0,8 < x < 1,0

Matig

E

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

F

< 0,6

Ruim onvoldoende

Methode Om tot de samenstelling van het risicoprofiel voor de begroting 2015 te komen hebben we de risico's per afdeling geïnventariseerd. Per risico zijn de volgende aspecten aangegeven: • omschrijving van het risico; • de te nemen of reeds genomen beheersmaatregel; • een inschatting van het risicobedrag; • de kans op voordoen van het risico. Resultaten risico analyse begroting 2015 Net als in de jaarrekening 2013 hebben we de risico’s voor de begroting 2015 onderscheiden in structurele en incidentele risico's. Voor structurele risico’s moet de dekking gevonden worden in een permanente oplossing in de vorm van een voorziening, verzekering of een afdoende beheersmaatregel. Daarnaast zijn er nog risico's binnen de begroting die niet te kwantificeren zijn. Deze risico's zijn apart inzichtelijk gemaakt. De risico’s beschrijven we kort. Daarbij geven we aan of het een nieuw of een bestaand risico betreft. In de hierna volgende tabel zijn alle geïnventariseerde risico’s in beeld gebracht.


Pagina 82

Volgnr. Risico-omschrijving

Totaalbedrag risico Kans op voordoen

Type

Incidentele risico's 1

Plantage de Sniep

a.

- opbrengsten dalen met 15%

7.300

Gemiddeld

Bestaand

b.

- het project vertraagd 5 jaar

6.400

Gemiddeld

Bestaand

2

Claim RWS grond A1

750

Laag

Bestaand

3

Niet doorgaan Bergwijkpark

450

Laag

Bestaand

4

Ontbreken centrale registers. contractenbeheer

5

Verhaal Schelpenhoek

Subtotaal incidentele risico's

50 125

Laag Laag

Bestaand Bestaand

15.075

Structurele risico's 6

Afschaffen precariobelasting op kabels en leidingen

475

7

Juridische procedures Workflowmanagement

125

8

Eigen risico WW en BW uitkering(en)

100

9

Langdurig ziekteverzuim alsmede zwangerschapsverlof

100

10

Leegstand Brede Hoed

50

11

Teruglopen inkomsten zwembad/ sportbedrijf

50

12

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)

740

13

Transitietrajecten (Awbz / Jeugdzorg / Participatie)

640

Subtotaal Structurele risico's Totaal

Laag Laag Gemiddeld Gemiddeld Laag Hoog Gemiddeld Hoog

Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Nieuw

Nieuw

2.280 17.355

Volgnr.Risico-omschrijving

Type

Niet kwantificeerbare risico's 14

Wet houdbaarheid overheidsfinanciën (HOF)

Bestaand

15

Korting bij hulp bij het huishouden

Bestaand

16

Frictiekosten DUO+


Nieuw

Pagina 83

Incidentele risico’s Toelichting op de risico’s van de gemeente Diemen: 1. Plantage de Sniep (bestaand) Berekend risico bedrag € 13.700.000 Nadere omschrijving risico: Bij de meest recente actualisatie van de grondexploitatie van Plantage de Sniep (mei 2014) hebben we zo goed als mogelijk een inschatting gemaakt van het opbrengstenniveau en de doorlooptijd van het project. In de geactualiseerde grondexploitatie hebben we tevens aangegeven wat de effecten zijn van eventuele tegenvallers in de verdere ontwikkeling om een algemeen beeld te krijgen van de omvang van de risico's. Vertraging van de ontwikkeling van het project en de beperkte ontwikkelmogelijkheden voor appartementen hebben daarbij de grootste invloed op het eindresultaat. Als risicobedrag is het 'worst-case' scenario opgenomen zoals opgenomen in het Meerjarenperspectief Grondzaken Jaarrekening 2013'. Beheersmaatregelen: Binnen het project wordt aan beide aspecten gewerkt om de kans op het voordoen of het mogelijke effect te beperken: • Met de betrokken ontwikkelaars wordt gewerkt aan nadere afspraken waarmee meer grip op de planning ontstaat; • Daarnaast wordt gewerkt aan een herprogrammering, waardoor de afhankelijkheid van de ontwikkeling van appartementen afneemt. Binnen de geactualiseerde grondexploitatie is volstaan met het enkel in beeld brengen van mogelijke effecten. Onderstaande methodiek leent zich niet goed voor risico's gekoppeld aan grondexploitaties. Om toch een indruk te geven is het genoemde risicobedrag op dit moment daarom alleen een globale inschatting, gebaseerd op een opbrengstendaling van 15% (zoals benoemd in de effectenanalyse). 2. Afrekening grond A1 met Rijkswaterstaat (bestaand) Berekend risico bedrag € 750.000. Nadere omschrijving risico: Op basis van een overeenkomst uit de jaren zeventig moet de gemeente Diemen nog een bedrag terugbetalen aan het Rijk. De gemeente had destijds een voorschotbedrag van het Rijk ontvangen voor de aankoop van gronden voor de aanleg van de A1. Omdat er uiteindelijk minder gronden nodig waren dan vooraf was voorzien, moet een gedeelte van het voorschotbedrag worden terugbetaald. Hiervoor had de gemeente een voorziening getroffen, maar bij de controle van de jaarrekening 2007 hebben we besloten de voorziening naar de algemene reserve over te hevelen. Voorlopig bedraagt het risicobedrag maximaal € 750.000. Het initiatief voor de definitieve afrekening ligt bij Rijkswaterstaat, maar die maakt er geen haast mee. Het kan nog wel enkele jaren duren voordat we hierover overeenstemming bereiken met Rijkswaterstaat. Beheersmaatregelen: De gemeente Diemen heeft met Rijkswaterstaat afgesproken dat de terugbetaling wordt gekoppeld aan de huidige weguitbreiding van de A1, A10 en A9. Dit is afgesproken omdat Rijkswaterstaat nog een aantal hectare grond van de gemeente Diemen nodig heeft voor de weguitbreiding. Deze aankoop wordt verrekend met het terug te betalen voorschot. Het


Pagina 84

ziet ernaar uit dat het terug te betalen bedrag hierdoor lager uitvalt. Pas na afronding van de onderhandelingen over de weguitbreiding en de bijbehorende grondtransacties kan een definitieve afrekening plaatsvinden. 3. Niet doorgaan grondexploitatie herontwikkeling Bergwijkpark (bestaand) Berekend risico bedrag is € 450.000. Nadere omschrijving risico: Voor de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord hebben we kosten gemaakt. We willen deze kosten ten laste brengen van de grondexploitatie van dit project. Omdat het project voornamelijk afhankelijk is van particulier initiatief (eigenaren van de grond en van de kantoren) bestaat er een kans, mede door de slechte economische situatie, dat de grondexploitatie niet van de grond komt. In dat geval hebben we geen dekking voor de gemaakte voorbereidingskosten. 4. Contractenbeheer (bestaand) Berekend risico bedrag is € 50.000. Nadere omschrijving risico: Zowel de accountant, de Rekenkamer als de stichting RIJK hebben ons gewezen op de risico’s van het ontbreken van een (centraal) contractenregister. Deze signalen zijn voor ons aanleiding geweest om de mogelijkheden van het centraal vastleggen van alle contractuele e verplichtingen. In 2012 is hiervoor een project opgestart. In het 4 kwartaal van 2014 zal dit project afgerond zijn. Op dat moment zijn alle bekende contracten geregistreerd in het reguliere posten registratiesysteem en voor budgethouders toegankelijk. Aangezien de einddatum van de afronding niet helemaal zeker is blijft er een beperkt risico over. 5. Verhaal Schelpenhoek (Bestaand) Berekend risicobedrag € 125.000. Nadere omschrijving risico: De kosten voor de calamiteit rond de riolering van Schelpenhoek hebben we voor een deel geclaimd bij de aannemer. Het overblijvende deel van de schade kunnen we door het nog ontbreken van een duidelijk aanwijsbare dader nog niet verhalen. Ter voorkoming van verdere schade hebben we de sanering laten uitvoeren. We hebben aangifte gedaan en een claim neergelegd voor het verhaalbare deel. Inmiddels hebben we een nota verzonden naar de verantwoordelijke aannemer voor circa € 61.000. We voeren overleg met de verzekeringsmaatschappij omtrent de nota. Structurele risico's 6. Afschaffing precariobelasting op kabels en leidingen (bestaand) Berekend risico bedrag is € 475.000. Nadere omschrijving risico: Al enige jaren melden wij in deze paragraaf een mogelijke afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen. Over dit onderwerp bestaat nog steeds geen duidelijkheid. Na installatie van de nieuwe Tweede Kamerleden is dit punt opnieuw op de politieke agenda (Motie Van der Burg) geplaatst. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van BZK in 2011 een wetsvoorstel uitgewerkt dat regelt dat nutsbedrijven geen precariobelasting meer hoeven te betalen voor hun netwerken. Over dit concept wetsvoorstel heeft de Raad van State in september 2012 advies uitgebracht. Naar aanleiding van dit advies heeft de minister besloten meer tijd te nemen om te studeren op reële alternatieven. Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 85

Daarbij wordt onderzocht of een analogie met de ‘gedoogconstructie’ in de Telecomwet mogelijk is. Het wetsvoorstel tot afschaffing precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven houdt hij tot die tijd aan. Mocht de afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen doorgaan dan daalt de opbrengst precariobelasting jaarlijks met ca. € 475.000. Daarbij is het de vraag of de voorgestelde compensatieregeling gehandhaafd blijft. De compensatieregeling zou gelden voor gemeenten die op 1 januari 2012 al precariobelasting hieven. Het is nog onbekend hoe deze compensatieregeling er uit komt te zien is 7. Juridische procedures als gevolg van gebrekkige dossiervorming & workflowmanagement (bestaand) Berekend risico bedrag is € 125.000. Nadere omschrijving risico: Gebrekkige dossiervorming is een risico. Onvolledige dossiers, zonder de juiste stukken kunnen leiden tot foute beslissingen en juridische procedures. Bij de nieuwe wet dwangsom is een goed functionerend workflowmanagement van essentieel belang om binnen de wettelijke termijnen te blijven. Inmiddels hebben we een aantal beheersmaatregelen ontwikkeld. Als beheersmaatregel registreren en behandelen we alle klantprocessen zaakgericht. We registreren alle stukken in het document managementsysteem (DMS). De proceseigenaren voeren audits uit op deze processen. Voor het uitvoeren van de maatregelen bieden we ondersteuning in de vorm van kaders voor dossiervorming en zijn er tools beschikbaar. 8. Eigen risico WW en BW uitkering(en) (bestaand) Berekend risico bedrag is € 100.000. Nadere omschrijving risico: Dit risico heeft betrekking op niet vooraf geraamde WW en BW uitkeringen door het onvrijwillig beëindigen of niet verlengen van tijdelijke aanstellingen (bij wijze van proef). De gemeente is eigen risico drager voor dergelijke uitkeringen. De lasten van lopende en voorzienbare uitkeringen worden jaarlijks door TPO begroot. Soms is het niet voorzienbaar dat een medewerker onvrijwillig uitstroomt. Dan zijn de uitkeringslasten in het lopende rekeningjaar niet begroot. Gemiddeld is het 1 tot 1.5 keer per jaar noodzakelijk om een aanstelling van een medewerker onvrijwillig te beëindigen. Beheersmaatregelen: Om het risico op niet geraamde WW en BW lasten te verkleinen voert de vacaturehouder een adequate selectieprocedure uit, voert het management structureel en tijdig functioneringen beoordelinggesprekken en probeert TPO een WW en BW uitkering te voorkomen of te beperken door het inzetten van begeleiding bij het vinden van ander werk. 9. Langdurig ziekteverzuim alsmede zwangerschapsverlof (bestaand) Berekend risicobedrag € 100.000. Nadere omschrijving risico: Door ziekteverzuim binnen de gemeentelijke organisatie bestaat er een kans dat werkprocessen stagneren, kennis en ervaring tijdelijk verdwijnen, met als gevolg een kwalitatief en kwantitatief mindere productie. Om de continuïteit van de werkzaamheden te garanderen moeten we inhuren met als gevolg dubbele loonlasten. Zwangerschapsverlof van vier maanden komt ook ten laste van het budget ziekteverzuim. Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 86

Beheersmaatregelen: Door beleid te voeren op het gebied van ziekteverzuim en tijdig maatregelen te treffen bij zwangerschap verkleinen we het risico. Ondanks dat er een budget van € 100.000 ter beschikking is lopen we toch nog risico's. 10. Leegstand Brede Hoed (Bestaand) Berekend risicobedrag € 50.000 Nadere omschrijving risico: Vanaf begin 2014 is de Brede HOED geopend. De gemeente is hoofdhuurder van de begane grond verdieping`. Daar zijn het OKC en het Wmo loket gehuisvest. Om de exploitatie rond te krijgen wordt het gebouw daarnaast -door de gemeente- (onder)verhuurd aan diverse zorgpartijen zoals een aantal thuiszorgorganisaties, maatschappelijke dienstverlening, een ergotherapeut etc. Op dit moment is de bezettingsgraad in de Brede HOED voldoende om de exploitatie rond te krijgen, maar als partijen om wat voor reden dan ook de huur opzeggen zal de gemeente die leegstand moeten bekostigen. 11. Teruglopen inkomsten zwembad/sportbedrijf (bestaand) Berekend risicobedrag € 50.000 Op basis van het Bedrijfsplan dat in maart 2013 is vastgesteld, geven we richting aan een meer bedrijfsmatige en marktgerichte aanpak zonder de maatschappelijk gewenste doelstellingen uit het oog te verliezen. Het plan richt zich op het blijvend optimaliseren van het exploitatieresultaat. Desalniettemin blijft het risico aanwezig dat tengevolge van onvoorziene ontwikkelingen de inkomsten stagneren c.q. teruglopen. Zoals we ook in het Bedrijfsplan hebben aangegeven monitoren we inkomsten en uitgaven continu en zullen we zo mogelijk direct aanpassingen doorvoeren in het productenaanbod om op dergelijke ontwikkelingen in te spelen. 12. Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) (bestaand) Berekend risicobedrag € 740.000 Nadere omschrijving risico: Via de BUIG verstrekt de gemeente een uitkering om in het levensonderhoud te voorzien. Het macro budget voor deze uitkering wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en via verdeelstaven jaarlijks in september tijdens het desbetreffende uitvoeringsjaar toegewezen aan gemeenten. Gemeenten die geld overhouden mogen dit houden. Er is geen terugbetaalverplichting. Een tekort komt tot een maximum van 10% van de doeluitkering voor rekening van de gemeente. Voor de overschrijding boven de 10% kan de gemeente een aanvullende uitkering aanvragen. Of de gemeente in aanmerking komt voor de aanvulling wordt door een toetsingscommissie bekeken. Deze commissie van het ministerie beoordeelt of de bedrijfsvoering op orde is en de gemeente voldoende inspanningen verricht op het gebied van handhaving, terugvordering en verhaal en re-integratie. Bovenstaande betekent dat de gemeente over 2015 een substantieel risico loopt. Als risico is 10% van de doeluitkering over 2015 aangehouden. Beheersmaatregelen: Een mogelijke beheersmaatregel voor het risico van deze uitkering is het instellen van een egalisatiereserve. 13. Transitietrajecten (Bestaand) Berekend risicobedrag € 700.000 Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 87

Nadere omschrijving risico: Vanaf januari 2015 decentraliseert het Rijk een drietal regelingen in het sociaal domein naar de gemeenten. Het betreft de nieuwe Jeugdwet, de overheveling van een deel van de AWBZ naar de Wmo en de Particpatiewet. De decentralisaties gaan gepaard met forse bezuinigingen. Echter, op dit moment zijn alleen de budgetten bekend maar is onduidelijk om welke uitgaven het zal gaan en is er voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet sprake van een overgangsrecht. De overgangsregeling garandeert burgers dat zij in 2015 dezelfde zorg krijgen, met dien verstande dat de gemeente wel al in 2015 gekort wordt op haar budget. Het verschil tussen de daadwerkelijke uitgaven voor zorg en het budget dat wij ontvangen voor 2015 is door het ontbreken van cliëntgegevens (nog) niet herleidbaar en niet gedekt. Bij het opmaken van de begroting 2015 hebben we voorts geconstateerd dat er niet voldoende geld beschikbaar komt vanuit het rijk voor de uitvoering binnen de gemeente van de nieuwe taken. Omdat het financiële uitgangspunt bij de transities is dat deze nieuwe taken zo worden georganiseerd en uitgevoerd dat deze binnen de door het Rijk gegeven financiële kaders passen, wordt hierdoor de druk op het beschikbare budget vergroot.Voor de personele uitvoering van de gedecentraliseerde taken wordt in de begroting 2015 rekening gehouden met een claim van € 0,4 miljoen. Overigens geldt deze personele claim voorlopig alleen voor de jaren 2015 en 2016. Voor de berekening van het risico is 10% van de overgehevelde budgetten aangehouden. Totaal is € 6,4 miljoen doorgedecentraliseerd. Zie onderstaand overzicht voor de opbouw van dit bedrag. Regeling

Overgeheveld budget

Awbz

2.600

Jeugdzorg

3.800

Totaal

6.400

Beheersmaatregelen: Door in te zetten op lokaal maatwerk en zelf uitvoeren van trajecten, meer collectieve en algemene voorzieningen in plaats van individuele voorzieningen en bijvoorbeeld door vroeger te signaleren en de inzet van preventieve maatregelen, hopen we deze bezuinigingen te kunnen opvangen. Nog niet te kwantificeren risico's 14. Wet Houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet Hof) (bestaand) Structureel Het Rijk heeft de Wet Hof in voorbereiding. Deze wet legt gemeenten strakke regels op aangaande het financieringstekort. De precieze invulling weten we nog niet. Mogelijk verbindt de wet normstellingen aan het tekort voortkomend uit de ontwikkeling van de EMU schuld en het EMU saldo. Aangezien dit in feite normen zijn gebaseerd op het kasstelsel van de Rijksoverheid, kan dit vergaande en ongewenste gevolgen hebben voor de volgens het stelsel van baten en lasten ingerichte begrotingssystematiek van gemeenten. Dergelijke beperkingen op de schuldontwikkeling hebben grote invloed op de investeringsen dekkingsstrategie van de gemeente. Lopende en gedekte investeringen moeten we doorgaans nog financiëren. De gemeente gebruikt haar reserves en voorzieningen ook als eigen financieringsmiddel en rekent daar rente over. Het inzetten van reserves en voorzieningen heeft effect op de verhouding tussen het eigen - en het vreemd vermogen. Wanneer een gemeente veel investeringen heeft uitstaan en hier nog geld voor moet lenen, kan de Wet Hof dit investeringsbeleid ernstig belemmeren.


Pagina 88

De gemeente Diemen heeft op dit moment, mede in verband met Plantage De Sniep, een leningportefeuille met een flinke omvang. Indien de gemeenten hun aandeel in de EMU norm overschrijden, kan het Rijk een korting door voeren via het gemeentefonds. Op dit moment overschrijden de gemeenten gezamenlijk de normen uit het wetsvoorstel. Gemeenten en het Rijk hebben in januari 2013 een onderhandelaarsakkoord bereikt. De effecten van dit akkoord moeten nog verder uitgewerkt worden. 15. Korting bij hulp bij het huishouden Vanaf 1 januari 2015 wordt het budget voor de hulp bij het huishouden gekort met 40%. Dit resulteert in een korting van 28% op de integratieuitkering Wmo (- € 616.313). De afgelopen jaren zijn reeds een aantal bezuinigingsmaatregelen ingevoerd; zijn alle klanten geherindiceerd; zijn de tarieven lager door onderhandelingen met de aanbieders bij het verlengen van het contract en zijn de PGB's streng gecontroleerd. Een deel van de bezuinigingen is reeds ingeboekt in de begroting. De reeds ingevoerde bezuinigingsmaatregelen zullen niet toereikend zijn om de korting in 2015 in het gemeentefonds op te vangen. De daadwerkelijke kostenpost is nog niet te bepalen. 16. Frictiekosten samenwerking DUO+ Het onderzoek naar en de invulling van de samenwerking met Ouder Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen is in volle gang. In de begroting 2015 is rekening gehouden met een eenmalig budget van € 875.000. Dit budget zal voornamelijk nodig zijn voor de 1ste fase van de samenwerking (bedrijfsvoering/ICT). Hoewel het uitgangspunt is dat de samenwerking op den duur kostenverlagend zal zijn, bestaat de kans dat de eerste jaren frictiekosten ontstaan als gevolg van de samenvoeging van het personeel. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen betreft de middelen en de mogelijkheden waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Ook hierbij is net als bij de risico's onderscheid te maken in incidenteel en structureel weerstandsvermogen. Incidentele weerstandvermogen • Algemene reserve; • Risicoreserve; • Stille reserves. Algemene reserve Voor de berekening van het weerstandsvermogen hebben we de stand van de Algemene Reserve op 1 januari aangepast met de onttrekkingen/dotaties waarvan we weten dat die in 2014 gaan plaatsvinden. Risicoreserve De gemeente Diemen heeft een deel van de Algemene Reserve, € 5 miljoen, apart gezet voor het opvangen van incidentele risico's. Stille reserves De post stille reserve kan bestaan uit verschillende componenten; bijvoorbeeld uit overwaarde op onroerend goed, de waarde van vrij te verhandelen aandelen en de waarde van het kunstbezit van een gemeente. De gemeente Diemen heeft een verzameling


Pagina 89

kunstvoorwerpen in haar bezit. In mei 2010 hebben we deze collectie geïnventariseerd en hebben we een globale schatting van de waarde gemaakt. Ter bepaling van de stille reserves hebben wij 75% van de geschatte waarde genomen. Structureel weerstandsvermogen • Onbenutte belasting capaciteit (OZB, precario); • Stelpost onvoorzien. Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die nog mogelijk is voor een tariefsverhoging OZB alvorens men toe kan treden als artikel 12 gemeenten. Men wordt artikel 12 gemeente wanneer een gemeente de eigen financiële huishouding niet meer rond krijgt en een beroep moet doen op extra gelden. Een gemeente wordt als het ware onder curatele gesteld. Op basis van het landelijke gemiddelde OZB-percentage van de WOZ-waarde is het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 van de Financiële verhoudingswet voor het jaar 2015 vastgesteld op 0,1790%. Onbenutte belastingcapaciteit

WOZwaarde Begroot 2015

Tarief begroot 2015 Diemen

Tarief Art. 12

Verschil tarieven

Onbenut

Woningen - eigenaren

2.435.000

0,1147%

0,1790%

0,0643%

1.566

Niet-woningen - eigenaar

595.000

0,2553%

0,1790%

-0,0763%

-454

Niet-woningen - gebruiker

480.000

0,2458%

0,1790%

-0,0668%

-321

Totaal onbenutte belastingcapaciteit

791

Stelpost onvoorzien Het budget voor onvoorzien is gebaseerd op het aantal inwoners. Per saldo houden we in de begroting rekening met € 51.000. Deze stelpost is structureel in de begroting opgenomen en dient ter dekking van onvoorziene uitgaven. Berekening weerstandsvermogen Weerstandsvermogen incidenteel

1-1-2015

Algemene reserve, algemene dekkingsmiddelen

2.216

Risicoreserve

5.000

Stille reserves

72

Totaal Weerstandsvermogen incidenteel

7.288

Weerstandsvermogen Structureel Onbenutte belastingscapaciteit

791

Stelpost onvoorzien

51

Totaal Weerstandsvermogen Structureel Totaal beschikbare weerstandsvermogen

842 8.130

Ratio weerstandsvermogen Bij de ratio weerstandsvermogen worden de geïnventariseerde risico's afgezet tegen het aanwezige weerstandsvermogen. In onderstaande tabel de gewogen risico's.


Pagina 90

Risicoprofiel begroting 2015 Volgnr.

Risico-omschrijving

Bedrag

Kans

Gewogen risico

Incidentele risico's 1

Plantage de Sniep

a.

- opbrengsten dalen met 15%

7.300

37,5%

2.738

b.

- het project vertraagd 5 jaar

6.400

37,5%

2.400

2

Claim RWS grond A1

750

12,5%

94

3

Niet doorgaan Bergwijkpark

450

12,5%

56

4

Ontbreken centrale registers, contractenbeheer

50

12,5%

6

5

Verhaal Schelpenhoek

125

12,5%

16

Totaal risicoprofiel Incidenteel

15.075

5.309

Structurele risico's 6

Afschaffen precariobelasting op kabels en leidingen

475

12,5%

59

7

Jurd. procedures Workflowmanagement

125

12,5%

16

8

Eigen risico WW en BW uitkering(en)

100

37,5%

38

9

Langdurig ziekteverzuim alsmede zwangerschapsverlof

100

37,5%

38

10

Leegstand Brede Hoed

50

12,5%

6

11

Teruglopen inkomsten zwembad/sportbedrijf

50

62,5%

31

12

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)

740

37,5%

278

13

Transitietrajecten

640

62,5%

400

Totaal risicoprofiel Structureel Totaal

2.280

865

17.355

6.174

Berekening weerstandsratio De weerstandsratio wordt berekend voor de incidentele en structurele risico's. Aan de hand van de eerder genoemde waarderingstabel wordt bepaald hoe Diemen er voor staat.

Ratio weerstandsvermogen incidenteel =

Ratio weerstandsvermogen structureel =


Beschikbare weerstandsvermogen

€ 7.288

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 5.309

Beschikbare weerstandsvermogen

€ 842

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 865

=

1,4

=

1,0

Pagina 91

Bovenstaande ratio's zijn nog indicatief omdat de kans van voordoen nog moeten worden afgestemd met de budgetverantwoordelijke. Conclusie De ratio voor het incidentele weerstandsvermogen is voldoende. Met name de risico's in grondexploitatie Plantage De Sniep heeft grote invloed op de ratio. Getracht wordt om middels mediation de risico's af te dekken. Tegelijkertijd zet het college in op verbetering van de reservepositie en worden incidentele opbrengsten uit verkopen van grond gedoteerd aan de Algemene Reserve. De ratio voor het structurele weerstandsvermogen is matig. Belangrijke oorzaak hiervoor is de onzekerheid van de ontwikkeling van de uitgaven voor de doorgedecentraliseerde budgetten. Met name bij de Awbz en Jeugdzorg gaat het om grote budgetten en dus risico's. Aangezien deze beide regelingen nieuw zijn en een 'open-einde' karakter hebben is moeilijk in te schatten hoe deze zich binnen Diemen gaan ontwikkelen. Wanneer blijkt dat hierdoor structurele tekorten ontstaan dan zijn nieuwe bezuinigingsmaatregelen nodig. De nieuwe bezuinigingen zullen hoogstwaarschijnlijk het voorzieningenniveau binnen Diemen aantasten.


Pagina 92

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Riolering Er is een sterke relatie tussen renovatie van de riolering en herbestratingwerkzaamheden. De verzakte riolering wordt op het oorspronkelijke niveau teruggebracht, voordat we de ophoging en herbestrating uitvoeren. Daarbij worden verbeteringen aan het rioolstelsel uitgevoerd, zoals maatregelen in relatie tot de klimaatswijziging. De betreffende herbestratingen staan vermeld in het “Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013-2018 (Progor)”. De investeringen die deel uitmaken van het kostendekkingsplan van het vGRP 2014-2018, zijn gebaseerd op het Progor. Voor 2015 geplande activiteiten cf. het “Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013-2018”. : Project

Lengte riolering m1

Uitvoering

Spoorzicht

1.922

2015

Bedrijventerrein Sniep Stammerdijk

2.042

2015

Vogelweide

8.654

2015/2016

Diemerpolderweg

219

2015

Centrum Oost (Burg. Kievietstraat en omgeving)

606

2015

1.006

2015

239

2015

Speenkruid Ouddiemerlaan

In 2014 is de reconstructie van de buurt Buytenstee gestart. Doorlopend in 2015 wordt hier in totaal 10.020 m1 riool vervangen waarbij, anticiperend op de klimaatswisseling, de capaciteit van de hemelwaterriolering vergroot wordt. In 2014 is in regionaal (BOWA/Isariz-)verband de voorbereiding van een regiodekkend geautomatiseerd grondwatermeetnet gestart. Dit zal in 2015 operationeel zijn. Daarnaast wordt in 2015 gestart met de voorbereiding van de reconstructieprojecten: Project Centrum-West

Lengte riolering m1

Uitvoering

1813

2016/2017

Wegen Voorziening en herinrichting Het “Beleidsplan Beheer Wegen” van 2013 vormt de basis voor het beleidsveld wegen. Hiermee hebben we het rationeel wegbeheer gecombineerd met het zettingsbeeld van Diemen. Op basis van een weginspectie uit 2013 hebben we een programma voor het groot onderhoud van de openbare ruimte 2013-2018 opgesteld. Het geplande groot onderhoud aan de wegverhardingen past binnen de meerjarenbegroting van de gemeente en het beschikbare budget. Dit levert voor 2015 de uitvoering van de volgende reconstructieprojecten op: Project

Oppervlakte m

2

Uitvoering

Spoorzicht

12.000

2015

Bedrijventerrein Sniep Stammerdijk

18.900

2015


Pagina 93

Project

Oppervlakte m

2

Uitvoering

Vogelweide

31.280

2015/2016

Diemerpolderweg

24.800

2015

Centrum Oost (Burg. Kievietstraat en omgeving)

8.300

2015

Speenkruid

3.200

2015

Ouddiemerlaan

3.400

2015

OMOP Groot asfaltonderhoud

3.000

2015

Daarnaast wordt in 2015 gestart met de voorbereiding van de reconstructieprojecten: Project

Oppervlakte m

Centrum-West (onderhoud wegen)

2

15.800

Uitvoering 2016/2017

Op het bedrijventerrein Sniep Stammerdijk voeren we een algehele opwaardering van de openbare ruimte uit met een subsidie van de provincie Noord-Holland (HIRB). Tevens realiseren we een deel van de inrichting van de openbare ruimte in Plantage de Sniep (inclusief de Muiderstraatweg). Verloop voorziening groot onderhoud verhardingen Verloop voorziening groot onderhoud verhardingen op basis van het programma groot onderhoud openbare ruimte Jaar

1-jan

Toevoegingen

Bestedingen

31-dec

2014

5.825

2.053

-7.494

384

2015

384

1.593

-1.777

200

2016

200

1.609

-1.606

203

2017

203

1.559

-1.602

160

2018

160

1.559

-1.609

110

Besteding 2014 Het betreft hier restclaims uit 2013 van € 3.689 en begrote bestedingen voor 2014 van € 3.805. Regulier onderhoud Ook in 2015 verrichten we kleinschalig onderhoud aan de bestrating. Dit wordt gedaan door de eigen dienst en door derden. Het onderhoud bestaat met name uit: • Herbestrating van kleine oppervlakken naar aanleiding van de (veiligheid)inspectie van het wegareaal; • Oneffenheden in de bestrating door wortelgroei van de bomen; • Geconstateerde gebreken tijdens het wijkgericht werken; • Reparaties naar aanleiding van klachten/meldingen van bewoners. Kwaliteit en onderhoudsniveau De functionele kwaliteit van de wegen is voldoende. Beheer-/beleidsplan De raad heeft in 2013 het huidige programma groot onderhoud openbare ruimte voor 2013-2018 vastgesteld. De basis voor het nieuwe programma is de inspectie van 2013 en het zettingsbeeld van Diemen dat middels satellietgegevens tot stand is gekomen.


Pagina 94

Onderhoud kunstwerken (viaducten, bruggen en dergelijke) Voorziening In 2015 verrichten we kleinschalig onderhoud aan diverse kunstwerken, inclusief de beweegbare bruggen. De fluctuaties in de jaarlijkse kosten vangen we op met een voorziening. De werkzaamheden in 2015 bestaan uit: • Vervangen/revisie enkele mechanische delen van de Diemerbrug; • Onderhoud remmingswerken Diemer en Venserbrug; • Vervangen van enkele dekken en leuningen van (houten)bruggen; Verloop voorziening Kunstwerken Verloop voorziening kunstwerken op basis van het beheer en onderhoudsplan kunstwerken Jaar

1-jan

Toevoegingen

Bestedingen

31-dec

2014

268

124

-372

20

2015

20

184

-193

11

2016

11

236

-193

54

2017

54

236

-193

97

2018

97

236

-193

139

Besteding 2014 Het betreft hier restclaims uit 2013 van € 179 en begrote bestedingen voor 2014 van € 193. Kwaliteit en onderhoudsniveau De kwaliteit van de kunstwerken is voldoende. Het onderhoudsniveau is functioneel en veilig. Beheer-/beleidsplan Het college heeft het beheer- en onderhoudsplan kunstwerken in 2010 vastgesteld. Het plan en de meerjarenbegroting hebben we op elkaar afgestemd. De gekozen variant twee, “functioneel onderhoud”, maken we mogelijk door de kosten voor het bestaande incidenteel onderhoud aan te vullen met extra dotaties vanuit het coalitieakkoord. Naar aanleiding van de uitgevoerde inspecties wordt in 2015 het huidige beheer- en onderhoudsplan kunstwerken geüpdate. Openbare Verlichting Voorziening en herinrichting In het “programma groot onderhoud openbare ruimte 2013-2018” hebben we voor de wegverharding, openbare verlichting, plantsoen, speelterreinen en kwaliteitsplan een integrale planning van het onderhoud opgesteld. Het groot onderhoud aan de wegverharding is hierin voor de openbare verlichting leidend. Tevens vervangen we periodiek lichtmasten en armaturen. De werkzaamheden bestaan uit: • Het ophalen (vanwege de zetting) en verplaatsen van de lichtmasten tijdens reconstructieprojecten; • Vervangen van lichtmasten en armaturen op basis van leeftijd; • Omvorming conventionele verlichting naar LED verlichting.


Pagina 95

Verloop voorziening Openbare Verlichting Verloop voorziening groot openbare verlichting op basis van het programma groot onderhoud openbare ruimte Jaar

1-jan

Toevoegingen

Bestedingen

31-dec

2014

649

137

-711

75

2015

75

203

-175

103

2016

103

205

-162

146

2017

146

155

-157

145

2018

145

155

-179

121

Besteding 2014 Het betreft hier restclaims uit 2013 van € 377 en begrote bestedingen voor 2014 van € 334. Regulier onderhoud Het regulier onderhoud aan de openbare verlichting bestaat uit de volgende werkzaamheden: • • • • •

Periodiek vervangen van de lampen; Reparaties/vervanging van lichtmasten of armaturen; Verhelpen schaden door aanrijdingen of vandalisme; Geconstateerde gebreken tijdens het wijkgericht werken; Reparaties naar aanleiding van klachten/meldingen van bewoners.

Kwaliteit en onderhoudsniveau De functionele kwaliteit van de openbare verlichting is voldoende. Beheer-/beleidsplan Het college heeft het beleidsplan openbare verlichting in 2014 vastgesteld. Hierin is de toepassing van LED-verlichting opgenomen. Groen Regulier onderhoud Eind 2011 is een aanbestedingsprocedure geweest voor het regulier groenonderhoud. Deze aanbesteding heeft geresulteerd in een vijfjarige overeenkomst (2012-2016) met het werkvoorzieningschap Pantar voor het regulier groenonderhoud. Het bedrijf Pantar heeft ook voor dezelfde periode het intensief maaibeheer aangenomen. Kwaliteits en onderhoudsniveau In 2011 hebben we op basis van het groenplan en kwaliteitsplan openbare ruimte keuzes gemaakt voor het regulier groenonderhoud en deze verwerkt in het onderhoudsbestek. Het onderhoudsniveau is conform de uitgangspunten van het kwaliteitsplan. Bij winkellocaties en het centrumgebied voegen we accenten toe in de vorm van bloembakken en hanging baskets. Door nieuwe toepassingen van vaste planten brengen we ook fleurige en kleurige accenten in beplantingsvakken aan.


Pagina 96

Voorziening en herinrichting plantsoenen Plantsoenrenovaties voeren we over het algemeen gelijktijdig uit met renovaties van wegen of buurten. De herinrichting van de plantsoenen ook in 2015 voeren we dus integraal uit met de geplande wijkrenovaties zoals gepland in het programma groot onderhoud openbare ruimte 2013 - 2018 (zie vermeld onder Wegen). Voorziening Groen Verloop voorziening groen op basis van het programma groot onderhoud openbare ruimte Jaar

1-jan

Toevoegingen

Bestedingen

31-dec

2014

2.045

350

-1.994

401

2015

401

330

-309

422

2016

422

285

-246

460

2017

460

385

-519

326

2018

326

385

-660

50

Besteding 2014 Het betreft hier restclaims uit 2013 van € 906 en begrote bestedingen voor 2014 van € 1.088. Beheer-/beleidsplannen De raad heeft in 2011 het “groenplan Diemen” vastgesteld, waarin visie, beleid, structuur en beheer van het openbaar groen zijn beschreven inclusief een uitvoeringsprogramma. Vanaf 2013 wordt gewerkt met en in het beschikbare boombeheersysteem. Onderhoud sportvelden Regulier onderhoud Zie programma 5. Bespeelbaarheid en onderhoudsniveau Zie programma 5. Beheerplan We hebben actuele beheervoorschriften opgesteld voor alle onderhoudsaspecten en deze in 2012 geactualiseerd in een beheerplan. Onderhoudsramingen Op basis van de gehouden inspecties en het meerjarenplan voor groot onderhoud sportvelden wordt in 2015 de toplaag van het kunstgrasveld korfbal vervangen. Speeltoestellen Regulier onderhoud Eigen personeel en derden repareren speeltoestellen uit het normale onderhoudsbudget. Ook vervangen zij de kleinere toestellen. Kwaliteit en onderhoudsniveau Met het huidige onderhoudsniveau streven we een veilige, schone en functionele speelomgeving na.


Pagina 97

Voorziening en herinrichting Volgens de planning voor groot onderhoud, staan voor 2015 de volgende speelplaatsen gepland: Spoorzicht, Vogelweide, natuurspeelplaats Diemen Zuid en groot onderhoud speelwerktuigen. Verloop voorziening speelterreinen op basis van het programma groot onderhoud openbare ruimte Jaar

1-jan

Toevoegingen

Bestedingen

31-dec

2014

234

246

-480

-

2015

-

121

-121

-

2016

-

123

-74

49

2017

49

123

-99

73

2018

73

123

-90

106

Besteding 2014 Het betreft hier restclaims uit 2013 van € 163 en begrote bestedingen voor 2014 van € 317. Beheerprogramma/beleidsplan. Het Speelruimteplan hebben we in 2010 herijkt. Daarbij is vooral gekeken naar het huidig gebruik van de speelvoorzieningen. De uitkomsten zijn verwerkt in een operationeel plan. De kosten worden gedekt uit de voorziening speelplaatsen. Het beheer van de speeltoestellen is vastgelegd in het speeltoestellen- beheerssysteem. Dit systeem geeft tevens het operationeel plan voor beheer en onderhoud aan. Onderhoud waterpartijen Onderhoud Het waterschap Amstel en Vecht is verantwoordelijk voor het verwijderen van overtollige beplantingen en het op diepte houden van de waterpartijen (schouw en baggeren). De volgende baggerronde vindt naar verwachting in 2015 en 2016 plaats. In het niet stedelijk water en bij overdimensionering voeren we het baggeren en het schouwwerk zelf uit. Hierbij is sprake van een cyclus van tien jaar. Voor het uitvoeren van deze baggerwerkzaamheden hebben we een voorziening opgenomen in de begroting (zie tabel). Met het vaststellen van het Meerjaren Werkplan Oevers, hebben we ook het grootonderhoud van oevers in de voorziening opgenomen. Jaarlijks storten we in deze voorziening een bedrag van € 38.150. Uit deze voorziening betalen we het baggeren. Om de oevers te kunnen onderhouden verhogen we vanaf 2019 de jaarlijkse dotatie met nog eens € 38.000. Verloop voorziening waterpartijen Verloop voorziening waterpartijen op basis van het programma groot onderhoud openbare ruimte Jaar

1-jan

Toevoegingen

Bestedingen

31-dec

2014

263

41

-8

296

2015

296

41

-93

244

2016

244

41

-93

193

2017

193

41

-

234

2018

234

41

-275

-


Pagina 98

Kleine reparaties aan de beschoeiingen betalen we uit de meerjarenbegroting. De vernieuwing van de beschoeiing hebben we opgenomen in het meerjarig investeringsplan dat loopt tot 2018. Kwaliteit en onderhoudsniveau Op basis van het “Meerjaren werkplan onderhouden van oevers en beschoeiingen gemeente Diemen” vernieuwen of veranderen we oeverbeschermingen. Nieuw is de doelstelling dat duurzame oeverbeschermingen een bijdrage leveren aan een betere waterkwaliteit en deel kunnen uitmaken van ecologische routes. Zo richten we in Buytenstee in 2014 en 2015 de oevers in combinatie met de herprofilering van de wijk natuurvriendelijk in. Gebouwen Diemen Naast de “normale onderhoudswerkzaamheden” (contractwerkzaamheden, schilderwerken en dergelijke) hebben we de volgende werken in 2015 gepland: Locatie

Soort

Gebouwen

onderhoud E en W installaties

Gymgebouw Schoolstraat

renovatie kozijnen / aanbrengen HR++ glas

Gymgebouw Schoolstraat

renovatie W – installaties / cv ketels

Gemeentehuis

renovatie W – installaties / cv ketels

Gymzaal Diemen Noord

renoveren dak / dakbedekking

Beheerplannen Wij hebben voor vrijwel alle gebouwen de beheerplannen geactualiseerd. Deze zijn financiële vertaald en in een meerjaren onderhoudsplanning verwerkt. Wij gaan ervan uit dat de budgetten en de jaarlijkse stortingen in het onderhoudsfonds toereikend zijn om de geplande werken uit te voeren. Voor kleine overzichtelijke gebouwen zijn deze beheerplannen er niet. Kwaliteit Er is geen sprake van achterstallig onderhoud; de gebouwen die we voor de langere termijn willen behouden, zijn door het uitvoeren van preventief onderhoud, kwalitatief op orde. Onderhoudsniveau Indien we het onderhoudsniveau in cijfers uitdrukken, kunnen we gemiddeld het cijfer zes zeven invullen met daarbij de opmerking “sober en doelmatig”. Verloop voorziening onderhoud gebouwen In verband met het meerjarenperspectief hebben we de voorzieningen voor de gebouwen geactualiseerd. Verloop voorziening onderhoud gebouwen Jaar

1-jan

Toevoegingen

Bestedingen

31-dec

2014

814

395

-803

406

2015

406

320

-405

321

2016

321

320

-308

333

2017

333

320

-355

298

2018

298

320

-320

298


Pagina 99

Uitbesteding beheer en onderhoud We hanteren als uitgangspunt voor diverse gebouwen dat het dagelijks beheer en een groot deel van het binnenonderhoud aan derden wordt uitbesteed. Het onderhoud aan de buitenzijde van de gebouwen en een deel van het onderhoud van de W-installaties voeren we zelf uit. Door dit beleid maken we een duidelijk onderscheid in verantwoordelijkheden tussen huurder/gebruiker/beheerder en de gemeente. De betreffende beheerders ontvangen van de gemeente jaarlijks een vergoeding voor de exploitatie van het gebouw. Het beheer en de exploitatie gebouwen waarvan we de exploitatie hebben uitbesteed, verloopt over het algemeen correct. Denk hierbij aan onder meer de Omval. Jaarlijks bezoeken we de betreffende exploitanten/beheerders en inspecteren we de gebouwen door middel van een quick scan. Energie We hebben de aanbestedingsprocedure voor de inkoop van gas en elektriciteit voor 2015 en verder. We vergroenen de energie door de aankoop van certificaten en / of garanties. Energiebesparende maatregelen We gaan de cv ketels in het gemeentehuis en in het gymgebouw Schoolstraat vervangen. We gaan de warmteisolatie verbeteren en de dakbedekking van de gymzaal in Diemen Noord renoveren. We vernieuwen en renoveren verlichtingsarmaturen en brengen ledverlichting / aanwezigheidsdetectie in diverse gebouwen aan. Gebouwen Ouder-Amstel Met ingang van 2008 onderhouden we op verzoek van de gemeente Ouder-Amstel de gemeentelijke gebouwen. De reden hiervoor is dat de personele capaciteit voor het onderhoud in de gemeente Ouder Amstel is weggevallen. Diemen en Ouder-Amstel hebben hierover in maart 2011 de verouderde dienstverleningsafspraken herzien en opnieuw voor de duur van 5 jaar vastgelegd.


Pagina 100

Paragraaf Financiering Algemeen Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Daarbij moeten de kaders in acht worden genomen die zijn geregeld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). De Wet Fido Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen van de (mogelijk) uit de treasuryfunctie voortvloeiende risico’s. Door middel van het stellen van eisen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm worden de renterisico’s van zowel de korte als de lange schuld door de wet begrensd. Ook verplicht de wet gemeenten twee treasury instrumenten te hanteren: • Het door de raad vaststellen van een treasurystatuut; • Het in de gemeentebegroting en –rekening opnemen van een financieringsparagraaf. Treasurystatuut Het beleidsmatige kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie is vastgelegd in het “Treasurystatuut Gemeente Diemen 2010”. Het statuut onderscheidt vier algemene doelstellingen: • Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities; • Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenste financiële risico’s; • Het minimaliseren van de interne en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; • Het optimaliseren van de renteresultaten. Financieringsparagraaf Interne ontwikkelingen De treasuryfunctie baseert het treasurybeheer op een liquiditeitenplanning die dezelfde periode omvat als de meerjarenbegroting. Die planning wordt minimaal elk halfjaar in overleg met betrokken budgethouders geactualiseerd. Een juiste liquiditeitenplanning maakt het mogelijk tijdig financieringsbeslissingen te nemen die beantwoorden aan de doelstellingen die we in het treasurystatuut hebben geformuleerd (zie hiervoor). In 2015 blijft de aandacht gericht op het steeds nauwkeuriger in beeld krijgen van de kasstromen met een onzeker renterisico (investeringen en grondexploitaties). Externe ontwikkelingen Eurocrisis/rentevisie Voor het treasurybeheer is de ontwikkeling van de rente vanzelfsprekend erg belangrijk. Medio 2011 waren de verwachtingen over inflatie en economische ontwikkeling nog de belangrijkste indicatoren waarop de rentevisie gebaseerd was. Inmiddels is het noodzakelijk ook de eurocrisis bij onze prognose betrekken. Het inflatieniveau in Nederland komt volgens de Juniraming 2014 van het Centraal Planbureau (CPB) in 2015 op 0,5% uit. In het Centraal Economisch Plan (CEP) van maart 2014 geeft het CPB aan voor Nederland in 2014 een groei van de economie met 0,75% te verwachten. In 2015 wordt verwacht dat de economie licht blijft groeien met 1,25%. De nederlandse economie volgt de economie van het eurogebied waarvoor vergelijkbare groei wordt verwacht.


Pagina 101

De twee genoemde indicatoren leiden onder normale omstandigheden tot een prognose 1 voor de korte rente (3-maands Euribor) van ongeveer 0,4% en voor de lange rente (10 jaar staatslening) van circa 2,5%. De ECB heeft de rente 11 juni 2014 verlaagd van 0,25% naar 0,10%. Dit zal er voor zorgen dat voor 2015 de rente laag zal blijven. Al wordt er wel verwacht dat de langlopende rente een kleine stijging zal laten zien. Door de lage rente van de ECB kunnen wij op dit moment (medio 2014) nog voor extreem lage percentages op de gelden kapitaalmarkt terecht. Bij voortduren van deze omstandigheden verwachten wij in 2015 voor kortlopende leningen een rentepercentage van 0,4% en voor langlopende leningen van 2,5%. Treasurybeheer Bij het treasurybeheer onderscheiden we de volgende deelfuncties: • Risicobeheer (renterisico's en kredietrisico's); • Kasbeheer; • Gemeentefinanciering. Risicobeheer Risicobeheersing vormt één van de pijlers van de wet Fido. In beginsel kunnen de risico’s die verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie worden onderscheiden in renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s. Voor onze gemeente zijn de twee laatstgenoemde risico’s niet van toepassing, want onze gemeente heeft geen vrij verhandelbare aandelen en dergelijke en leningen worden uitsluitend verstrekt, aangegaan of gegarandeerd in euro’s. Renterisico's Renterisico kortlopende schuld Het financieren van de gemeentelijke huishouding door middel van kortlopende geldleningen en de kredietfaciliteit bij de BNG is gebonden aan de norm die de kasgeldlimiet van de Wet Fido stelt: 8,5% van het begrotingstotaal per 1 januari van het begrotingsjaar. Voor het begrotingsjaar 2015 geldt naar verwachting voor onze gemeente de volgende kasgeldlimiet: Kasgeldlimiet Begrotingstotaal

76.200

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

8,50%

Kasgeldlimiet

6.477

De gemeente verwacht dat de kasgeldlimiet in 2015 niet wordt overschreden. Renterisico langlopende schuld Met de renterisiconorm is in de wet Fido een norm gesteld voor het renterisico op langlopende opgenomen leningen. Op onderstaande Modelstaat B moet de gemeente aan de provincie rapporteren over het renterisico gedurende een periode van vier jaren. De herfinanciering van jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen van lopende geldleningen mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het renterisico wordt getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm.

1

Euribor: Euro Interbank Offered Rate is de rente waartegen 57 Europese banken bereid zijn leningen in euro’s aan elkaar te verstrekken. Het is het benchmark tarief op de geldmarkt.


Pagina 102

De volgende tabel geeft de renterisiconorm weer die voor 2015 en de jaren daarna in acht genomen moet worden. Modelstaat B

Jaar

Stap

Variabelen renterisiconorm

-1

Renteherzieningen

-2

2015

2016

2017

2018

-

-

-

-

Aflossingen

20.000

20.000

10.000

13.000

-3

Renterisico (1+2)

20.000

20.000

10.000

13.000

-4

Renterisiconorm

15.240

15.240

15.240

15.240

(5a) = (4>3)

Ruimte onder renterisiconorm

-

-

5.240

2.240

(5b) = 3>4)

Overschrijding renterisiconorm

4.760

4.760

-

-

76.200

76.200

76.200

76.200

20%

20%

20%

20%

15.240

15.240

15.240

15.240

Berekening Renterisiconorm (4a)

Begrotingstotaal 2015

(4b)

Percentage regeling

(4) = (4a x 4b/100)

Renterisiconorm

Uit de tabel blijkt dat we de renterisiconorm in 2015 en 2016 zullen overschrijden. Dit was ook al het geval in de begroting 2014. De Provincie heeft in juli 2014 bij de beoordeling van de financiële positie aandacht gevraagd voor het voorkomen van de overschrijding en te analyseren op welke wijze de leningenportefeuille kan worden teruggebracht. Door de herfinanciering van langlopende leningen meer te spreiden voorkomen we dat in de toekomst de renterisiconorm wordt overschreden. Voor de aflossing van de financieringen blijven we in grote mate afhankelijk van de opbrengsten uit de grondexploitaties. Voor 2015 zal bij de Provincie ontheffing aangevraagd worden. Door de lage rentestand zijn de komende jaren de renterisico's minimaal. De leningen die wij in 2015 gaan aflossen hebben een gelijke of hogere rente dan de huidige rente. De onderschrijding/overschrijding in de jaren na 2015 is pas definitief wanneer de begrotingstotalen voor die jaren komen vast te staan. Kredietrisico’s Kredietrisico’s kunnen zich op twee manieren manifesteren: • het risico verbonden aan door de gemeente verstrekte leningen en uitgezette beleggingen (deposito’s); • het risico verbonden aan door de gemeente verstrekte directe en indirecte borgstellingen. De wet schatkistbankieren beperkt de beschikkingsbevoegdheid over de eigen middelen van de gemeente Diemen. Tevens maakt het fondsvorming voor specifieke doeleinden onmogelijk. Verder dient de gemeente Diemen dagelijks overtollige liquide middelen naar de schatkist af te romen, evenals eventuele tekorten uit te zuiveren. Hierdoor zijn er geen risico's op deposito's voor de gemeente Diemen. Bij door de gemeente verstrekte langlopende leningen is tot nu toe geen enkele geldnemer in gebreke gebleven bij zijn betalingsverplichting. Er zijn geen aanwijzingen dat daarin in de komende jaren verandering optreedt.


Pagina 103

Bij door de gemeente Diemen verstrekte gemeentegaranties in de vorm van directe borgstelling is tot nu geen enkele geldnemer in gebreke gebleven. Er zijn geen aanwijzingen dat dit in de komende jaren anders zal zijn. Bij de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) bekleedt de gemeente een achtervangpositie. Hierdoor staat de gemeente indirect borg voor de langlopende leningen die onder directe borging van het WSW aan woningcorporaties zijn verstrekt en voor de hypothecaire geldleningen (met Nationale Hypotheek Garantie) die onder directe borging van het WEW aan particulieren zijn verstrekt. Beide stichtingen hebben laten weten dat zij voor de jaren 2015 - 2018 geen aanspraak verwachten op de achtervangfunctie. Kasbeheer In het kader van het kasbeheer zien wij erop toe dat ook in 2015 de liquiditeitspositie voldoende garandeert dat de gemeente tijdig aan kortlopende verplichtingen (korter dan 1 jaar) kan voldoen. Zo nodig zal hierbij gebruik gemaakt worden van de kredietfaciliteit van € 5 miljoen die de gemeente bij de BNG heeft of gebruik gemaakt worden van kasgeldleningen. Hierbij vindt ook afweging van de kosten plaats. De Gemeentefinanciering Voor de financiering van de diverse investeringen trekt de gemeente langlopende leningen (langer dan 1 jaar) aan. Per 1 januari 2015 heeft de portefeuille langlopende leningen een omvang van € 83 miljoen. Het is sterk afhankelijk van de inkomsten uit het project Plantage de Sniep of er in de komende jaren extra financiering nodig is. Tussen 2015 en eind 2018 vervalt er € 63 miljoen aan langlopende leningen. Op dit moment is het nog onzeker welk deel hiervan wij kunnen aflossen en welk deel wij moeten herfinancieren. Dit is het gevolg van tegenvallende opbrengsten uit het project Plantage de Sniep. Dividend en rentebaten van leningen Het volgende overzicht geeft de mutaties weer in het verloop van de dividenduitkeringen en rentebaten die we de komende jaren verwachten te ontvangen. Dividend en rentebaten van leningen

2014

2015

2016

2017

2018

Dividend

140

104

104

104

104

Langlopende leningen (u/g)

256

256

256

256

256

-

-

-

-

-

396

360

360

360

360

Kortlopende leningen (u/g) Totaal

Voor 2015 en daarna houden wij rekening met een dividenduitkering van € 104.000. Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2014-2017 is dat gelijk. Naar verwachting zal dit de komende jaren aanhouden. De rentebaten van hypothecaire leningen aan ambtenaren vormen het leeuwendeel van de rente langlopende leningen u/g. Sedert 2009 mogen geen hypothecaire leningen meer worden verstrekt. Door aflossingen op de hypotheken neemt de rentebaat uit deze bron hierdoor de komende jaren langzaam af. Kortlopende leningen u/g is met € 30.000 afgenomen. Voor 2015 en daarna is de verwachting dat de financieringspositie niet toereikend om inkomsten hieruit te genereren. Saldo financieringsfunctie Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 104

Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit het saldo van: • de werkelijk betaalde rente over aangetrokken leningen en opgenomen middelen in rekening courant (“rood-stand”); • de werkelijk ontvangen rente over verstrekte leningen en credit-saldi in rekening courant. Het volgende overzicht geeft het verloop weer van het geraamde saldo van de financieringsfunctie voor de meerjarenbegroting tot en met 2018. Saldo financieringsfunctie

2014

2015

2016

2017

2018

Betaalde rente langlopende leningen o/g

-1.888

-1.827

-1.692

-1.673

-1.650

Betaalde rente kortlopende leningen o/g

-56

-56

-56

-56

-56

Ontvangen rente langlopende leningen (u/g)

256

256

256

256

256

Ontvangen rente kortlopende leningen (u/g)

-

-

-

-

-

-1.688

-1.627

-1.492

-1.473

-1.450

Totaal

Door herfinancieringen van langlopende leningen ontstaat er rentevoordeel ten opzichte van de begrote bedragen bij de begroting 2014, maar vanwege het aantrekken van een extra lening ten behoeve van herfinanciering en achterblijvende inkomsten is er in 2015 een nadeling saldo van € 35.000 ontstaan. Door aflossingen van hypotheken is de rentebaat in 2015 met € 60.000 afgenomen. Voor 2016 en 2017 is dit € 84.200.


Pagina 105


Pagina 106

Paragraaf Bedrijfsvoering Decentralisaties en de gevolgen voor de organisatie Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe werkelijkheid. Per deze datum zal het implementatietraject van de decentralisatie van de jeugdzorg, de extramurale begeleiding en kortdurend verblijf (vm. AWBZ) en de Participatiewet (grotendeels) zijn afgerond en zal de uitvoering van de nieuwe taken moeten worden opgepakt.Deze nieuwe taken hebben grote gevolgen voor de organisatie. De belangrijkste bij de decentralisaties betrokken taakvelden zijn: • • • • • • • • •

de beleidsmatige aansturing; De Brede Hoed; begroting en beheer; de uitvoering van de taken; werkprocessen; ICT en applicatiebeheer; bezwaar- en beroep; overige staffuncties; financiën.

Met deze begroting ligt een notitie voor waarin e.e.a. is uitgewerkt en op basis waarvan wij voorstellen doen over uitbreiding van formatie en budget die wij denken nodig te hebben om de uitvoering van de decentralisaties en de noodzakelijk geachte transformatie van de uitvoering mogelijk te maken. Wij vinden het belangrijk om na een periode van twee jaar de balans op te maken en te bezien in hoeverre de gestelde doelen worden gerealiseerd. Slagen we er in om meer te investeren in preventie, ondersteuning en ambulante hulp zodat een beroep op duurdere vormen van zorg kan worden teruggedrongen? Weten we een omslag te bewerkstelligen van claim- en aanbodgericht werken naar meer maatwerk? Lukt het ons meer gebruik te maken van de eigen kracht van mensen om met hun netwerk een bijdrage te leveren aan de oplossing van hun problemen. Na verloop van deze periode is het ook mogelijk om meer zicht te hebben op de effecten van de beoogde samenwerking met onze partners van DUO+ en de overige gemeentes binnen de regio. Er zijn nog tal van onzekerheden. Los van de decentralisaties zelf en alles wat daarmee samenhangt vormt ook de DUO+-ontwikkeling en de daarmee samenhangende vormgeving van de moederorganisatie een ongewisse factor. Met deze notitie die wij aan u afzonderlijk aan u voorleggen, menen wij voldoende basis te leggen voor een verantwoorde uitvoering op lokaal niveau per 1 januari 2015 en daarnaast voldoende ruimte te bieden voor een verdere oriëntatie op en ontwikkeling in de regio Samenwerking DUO+ In de Herfst zal in alle vier de gemeenten het besluit genomen worden om een gemeenschappelijke regeling op te richten voor de samenwerking. In eerste instantie gaat het om de samenwerking op ict gebied. Met ingang van 1 januari 2016 zullen meer taken bij de uitvoeringsorganisatie neergelegd gaan worden.


Pagina 107

Het gehele jaar 2015 zal in het teken staan van de voorbereiding van de samenwerking in DUO+ verband. Bedrijfsvoering behoort, evenals VHT, tot de onvoorwaardelijke taken die ondergebracht zullen worden in de uitvoeringsorganisatie. In de zomermaanden van 2014 zullen wij de besluitvorming voorbereiden rondom de oprichting van een gemeenschappelijke regeling en een plan van aanpak voor de ict. Voor de andere taakvelden, sociaal domein, dienstverlening en beheer openbare ruimte zal een nadere onderbouwing van de 3 K’s (kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid) gegeven worden. Om hiertoe te komen, zijn voor alle taakvelden zogenaamde expertisegroepen in het leven geroepen. Managers uit de vier gemeenten nemen deel in deze expertisegroepen. Zij zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de betrokkenheid van medewerkers in de voorbereidingen. Het komend jaar zullen managers en medewerkers bouwen aan de organisatiestructuur op detailniveau inclusief het functiehuis. In het derde kwartaal zal de plaatsingsprocedure starten. Ook allerhande andere zaken die nodig zijn om de beoogde uitvoeringsorganisatie goed te kunnen laten functioneren, zullen in 2015 voorbereid worden. Met ingang van augustus 2014 is een nieuwe programmamanager aangetrokken die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de besluitvorming. Informatisering en automatisering Binnen de bedrijfsvoering gaat de meeste aandacht uit naar de ict. Immers zonder een degelijk ict fundament is samenwerking in een nieuwe organisatie niet mogelijk. Op 1-1-2016 zal er een uitvoeringsorganisatie moeten staan voor de vakafdelingen. Dat betekent dat een afdeling I&A op dat moment een volledig operationele afdeling binnen de Gemeenschappelijke Regeling moet zijn. Deze afdeling zal dan een volledige ICTinfrastructuur up and running moeten hebben en kunnen beheren. Direct na de zomer in 2014 zullen de gemeentesecretarissen een besluit nemen over de projectorganisatie en de bemensing. Ook zal een start gemaakt moeten worden met voorbereiden van de bestekken ten behoeve van de aanbestedingsprojecten. Voor twee projecten is de samenwerking al wat verder gevorderd. In gezamenlijkheid werken de vier gemeenten aan het inrichten van een Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en is de gezamenlijke aanbesteding van de Midoffice gestart. informatiebeveiliging Veel aandacht zal het komend jaar ook uitgaan naar informatiebeveiliging. In 2014 heeft het college het informatie beveiligingsbeleid vastgesteld. De volgende stap is het uitvoeren van een zogenaamde gap-analyse. Aan de hand van een door de InformatieBeveiligingsDienst (IBD, onderdeel van KING/VNG) opgestelde vragenlijst zullen wij in organisatie onderzoeken waar en welke wij risico’s lopen op ‘lekken’ van gegevens.


Pagina 108

Op basis van de uitkomsten zullen wij bezien welke maatregelen genomen moeten worden. Uiteraard doen wij dit in overleg en in samenspraak met de collega’s uit de DUO+ gemeenten. Kennisdelen is een belangrijk element in de samenwerking. Personeel en organisatie Uniforme lokale rechtspositieregelingen DUO+: Met de vakbonden zijn geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden overeengekomen voor de DUO+ samenwerking. Deze overeenkomst wordt in 2015 door de P&O afdelingen van de 4 gemeenten vertaald in uniforme lokale rechtspositieregelingen. Deze regelingen zijn lokale aanvullingen op de landelijk afgesproken arbeidsvoorwaarden etc. tussen de VNG en de vakbonden. Enkele voorbeelden zijn een Gedragscode voor de medewerkers en het beoordelingssysteem. De regelingen hebben de instemming nodig van de vakbonden of de ondernemingsraad. Alle op te stellen regelingen moeten vanaf 1 januari 2016 toegepast kunnen worden. Bemensing serviceorganisatie DUO+: De P&O afdelingen van de 4 gemeenten faciliteren en ondersteunen de selectie- en de herplaatsingcommissie voor de bemensing van de serviceorganisatie. In die commissies doen vertegenwoordigers van de werkgever en de vakbonden voorstellen voor het benoemen en plaatsen van medewerkers. De P&O afdelingen ondersteunen en voeren bijv. grotendeels de werving uit voor de extern te vervullen vacatures en ondersteunen de procedures voor het overplaatsen van medewerkers naar de serviceorganisatie. Verder zorgen de P&O afdelingen voor het uitvoeren van de vereiste correspondentie, waaronder plaatsingbesluiten etc. Zoals hiervoor aangegeven start in de loop van 2015 het plaatsingsproces. Op enig moment in dat jaar zal duidelijk worden welke medewerkers een plek krijgen in de nieuwe organisatie en voor welke medewerkers dat niet het geval is. Voor die groep is het sociaal plan opgesteld en uiteraard zullen zij de nodige ondersteuning krijgen bij het vinden van een nieuwe werkomgeving Niet iedereen zal hier in een zelfde tempo in slagen. Met de kosten die voortvloeien uit outplacement trajecten en/of salarisgaranties of WW-verplichtingen is in de voorliggende begroting geen rekening gehouden.. . Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Nul meting

Real. 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arbeidsverzuim

4.1%

4%

4%

4%

4%

4%

Formatie

199.6

201.6

196.7

196.7

196.7

196.7

Personeelsverloop

9.8%

7.5%

9%

9%

10%

11%

Aantal vacatures Realisatie HRM gesprekken Doorlooptijd te betalen facturen

20

15

18

18

19

22

80%

100%

100%

100%

100%

100%

32

30

Wat mag het kosten? Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

2015

2016

2017

2018

Salaris

-12.134

-12.123

-12.123

-12.123


Pagina 109

Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

2015

Salaris Decentralisaties

2016

2017

2018

-389

-389

-389

-389

-90

-120

-120

-120

-344

-293

-293

-293

-12.957

-12.925

-12.925

-12.925

Ex-medewerker/boventallig

-523

-310

-228

-199

Saldo lasten incidenteel

-523

-310

-228

-199

101

101

101

101

CAO-ontwikkelingen Inhuur Saldo lasten structureel

Baten structureel Saldo baten structureel

101

101

101

101

Saldo baten en lasten

-13.379

-13.134

-13.052

-13.023

Meerjareninvesteringsplan Omschrijving


2016

2017

2018

Totaal

Afschrijving

Vervangen hekwerk Werf

50

-

-

-

50

5

Vervangen Micro Vett wagen nr. 32

58

-

-

-

58

12

Vervanging Iveco Daily nr. 10

-

73

-

-

73

15

Vervangen Iveco wagen nr. 14

-

75

-

-

75

15

Vervangen Fiat Doblo wagen nr. 18

-

35

-

-

35

7


-

-

107

-

107

21


-

-

78

-

78

16


-

-

30

-

30

6


-

-

73

-

73

15


-

-

62

-

62

12


-

-

30

-

30

6

Vernieuwen back-up voorziening

-

-

30

-

30

10

Vastleggen werkprocessen en enterprise architecture

-

-

40

-

40

13

Pickup straatveegauto nr. 20

-

-

-

18

18

4

Kanter straatveegauto nr. 22

-

-

-

73

73

15

Vervangen shovel wagen nr. 26

-

-

-

75

75

15

Vervangen Mercedes wagen nr. 29

-

-

-

37

37

7


Pagina 110

Omschrijving


Vervangen heftruck Toyota nr 34


2016 -

2017 -

2018 -

Totaal 17

17

Afschrijving 3

Pagina 111


Pagina 112

Paragraaf Verbonden Partijen Inleiding Onze gemeente vervult op een aantal manieren de haar in wet en regelgeving opgedragen taken. Veel van die taken pakt Diemen zelf op. Ook voeren we publieke taken tezamen met derde partijen uit. Dat doen we zowel met andere overheden als met particuliere ondernemingen. Deze paragraaf gaat in op een bijzondere vorm van samenwerking namelijk met partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij tevens een financieel belang heeft: de verbonden partijen. Van een bestuurlijke relatie is sprake wanneer zeggenschap kan worden uitgeoefend door vertegenwoordiging in het bestuur van de verbonden partij en/of door stemrecht in die partij. Van financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij en/ of wanneer financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente. Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft nemen we op in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Partijen waarmee alleen een bestuurlijk belang is gediend, maken onderdeel uit van één van de programma’s. Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad: Deelname aan een verbonden partij is een manier, een instrument, om een gemeentelijk doel te bereiken. Dat betekent in het duale stelsel dat de beslissing tot deelname aan een verbonden partij en ook de aansturing daarvan primair de taak is van het college. De raad heeft daarbij een kaderstellende en controlerende taak. Kernvragen voor de raad zijn bijvoorbeeld of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen zijn gerealiseerd. Het budgettaire beslag en het hiermee gepaard gaande financiële risico dat de gemeente met verbonden partijen loopt en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen is hierbij van belang. Conform artikel 15 van het BBV dient deze paragraaf tenminste te bevatten: • de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting. • de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. Visie en Beleid Onze gemeente neemt deel in verbonden partijen vanuit een wettelijke opdracht, vanuit het streven naar schaalvergroting en/of ter ondersteuning van beleidsdoelstellingen zoals we deze in de begrotingsprogramma’s hebben vastgelegd. Verbonden partijen voeren in de regel beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s.


Pagina 113

De samenwerking met andere overheden en particuliere ondernemingen is erop gericht de belangen van de inwoners van onze gemeente zo goed mogelijk te dienen. Dat kan bijvoorbeeld doordat als gevolg van schaalvergroting meer kwaliteit geboden kan worden en/ of de kosten voor de gemeente (en daarmee voor de burger) lager kunnen uitvallen. De verbonden partijen Hierna geven we een overzicht van de verbonden partijen waarbij Diemen is betrokken. Voor zover sprake is van aangekondigde ontwikkelingen in het begrotingsjaar 2014 gaan we daar per verbonden partij op in. Voor zover sprake is van eventuele risico’s en problemen lichten we die per verbonden partij toe. De gemeente kent twee soorten verbonden partijen, namelijk deelnemingen en gemeenschappelijke regelingen. Deelnemingen Een deelneming in de zin van artikel 379, boek 2 BW, is een participatie in een kapitaalvennootschap (NV, BV, CV of VoF). Op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) mogen gemeenten slechts met het oog op het publieke belang aandelen bezitten in privaatrechtelijke partijen. Deze aandelen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs (of duurzaam lagere waarde). Wanneer de gemeente van inzicht verandert ten aanzien van de wijze waarop het publieke belang het best gediend is, kan dat tot verkoop van de aandelen leiden. Op dat moment is de intrinsieke waarde of marktwaarde van belang. Die waarde nemen we dan in de toelichting op de balans op. De gemeente is in het bezit van aandelen van een tweetal vennootschappen: 1.1 NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), te Den Haag De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Deze aandelen zijn alleen verhandelbaar binnen de kring van aandeelhouders. Publiek belang Doordat de bank op grond van haar AAA-rating tegen zeer scherpe prijzen toegang heeft tot financieringsmiddelen en dat voordeel doorgeeft aan haar klanten draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarom ziet onze gemeente het aandelenbezit in de BNG als een duurzame belegging. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Via het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering heeft Diemen zeggenschap in de BNG. Diemen heeft een klein belang van 8.775 aandelen in de BNG. Daarin zal in 2015 geen verandering optreden. De verkrijgingprijs van de aandelen bedraagt (afgerond) € 22.000. Ontwikkelingen in 2015 Momenteel is de begroting 2015 (en daarmee de verwachtingen voor dat jaar) van de BNG nog niet beschikbaar. Naar verwachting komt de begroting uiterlijk in augustus van dit jaar ter beschikking.


Pagina 114

1.2 NV De Meerlanden, te Rijsenhout Bij raadsbesluit van 28 april 2005 is besloten om deel te nemen in het maatschappelijk kapitaal van de Meerlanden NV. De Meerlanden is actief op het vlak van afvalinzameling voor gemeenten en bedrijven, beheer openbare ruimte, gladheidbestrijding en businesspark management. Daarnaast geeft de Meerlanden advies op deze terreinen. Als partner van negen gemeenten (Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnewoude, Noordwijkerhout, Diemen, Abcoude, Lisse en Hillegom) en 4.000 bedrijven werken zij aan een schone en duurzame leef- en werkomgeving, bouwen ze aan een samenleving met 100% recycling en initiëren ze duurzame energieprojecten in de regio, zoals het opwekken van groengas met een vergistinginstallaties voor gft-afval. De Meerlanden zit in de top van de Nederlandse afvalbedrijven op het vlak van duurzaamheid. Publiek belang De Meerlanden is een middelgroot bedrijf met een private rechtsvorm met overheden als enige aandeelhouders. In de statuten is vastgelegd dat de aandelen overwegend (>50%) in handen blijven van overheidsgedomineerde partijen. De Meerlanden erkent de maatschappelijke functie ten opzichte van het milieu in het algemeen en de burgers in het bijzonder. Zij rekent het tot haar taak actief mee te werken aan een zo groot mogelijke preventie en nuttig hergebruik van afval. Diemen heeft met dit bedrijf een overeenkomst voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval afgesloten. Door schaalvergroting bij de inzameling van huishoudelijk afval wordt verbetering in efficiency en dienstverlening alsmede kostenreductie gerealiseerd. De overeenkomst met dit bedrijf is medio 2010 verlengd voor een periode van 5 jaar. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Via het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering en via een (met Aalsmeer gedeelde)zetel in de raad van commissarissen van de Meerlanden heeft Diemen zeggenschap in De Meerlanden. In de statuten is opgenomen om de aandelen De Meerlanden voor meer dan 50% in handen te houden van overheidsgedomineerde partijen. Om de toetreding van de gemeente Hillegom bij de Meerlanden mogelijk te maken, heeft de gemeente Diemen 2.273 aandelen verkocht. De aandelen zijn voor totaal € 69.225 meer verkocht, dan de aankoopsom. Dit heeft een incidentele voordeel opgeleverd. Diemen heeft op dit moment een belang van 20.427 gewone aandelen en één prioriteitsaandeel in De Meerlanden. De verkrijgingprijs van de 22.700 oorspronkelijke aandelen bedraagt (afgerond ) €1.740.000. De speerpunten van de Meerlanden voor de komende jaren zijn: • Meer winnen uit afval; • Meer betrokkenheid bij de buurt; • Meer groene energie en warmte; • Meer mogelijkheden voor mensen; • Meer financiële waarde. Ontwikkelingen in 2015: Meer winnen uit afval In het najaar van 2014 wordt de notitie afvalinzameling voorgelegd aan de raad. Naar aanleiding van dit bespreekstuk wordt met de gemeenteraad besproken welke scenario’s verder uitgewerkt gaan worden. Vervolgens wordt op basis van de gemaakte keuzes in januari 2015 een conceptopdracht voor een nieuw contract voor de afvalinzameling door


Pagina 115

Meerlanden voorgelegd. Die vormt de basis voor de onderhandelingen die resulteren in een vernieuwde opdracht die per juni 2015 in zal gaan. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende doelstellingen: • Meer afval scheiden • De afvalstoffenheffing omlaag brengen • Zorg voor zoveel mogelijk gemak voor de bewoners van Diemen: voor iedereen is het mogelijk afval te scheiden Gemeenschappelijke regelingen Ingevolge artikel 13 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zijn de gemeenteraden bevoegd om voor de gemeenschappelijke regelingen die door de raden zijn ingesteld de leden voor het algemeen bestuur aan te wijzen. De samenstelling van de afvaardiging in de Algemene Besturen varieert per gemeenschappelijke regeling. Dit kunnen zowel portefeuillehouders als raadsleden zijn. Het is gebruikelijk dat de portefeuillehouders de raadsleden regelmatig informeren over zaken die de gemeenschappelijke regelingen betreffen. De gemeente is deelnemer in de volgende gemeenschappelijke regelingen: Gemeenschappelijke regelingen

2015

2.1 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

2016

2017

2018

1.118

1.118

1.118

1.118

48

48

48

48

130

130

130

130

2.4 Milieu Amstelland

19

19

19

19

2.5 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek

58

58

58

58

112

112

112

112

41

41

41

41

2.8 Amstelland-Meerlandenoverleg

3

3

3

3

2.9 Gemeentelijke Ombudsman

8

8

8

8

2.10 Gemeentebelastingen Amstelland

479

437

422

422

2.11 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ

877

877

877

877

2.892

2.850

2.836

2.836

2.2 Stadsregio Amsterdam 2.3 Groengebied Amstelland

2.6 Stichting RIJK 2.7 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Totaal gemeenschappelijke regelingen

2.1. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008 De veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Deze is opgericht in 2008. De veiligheidsregio bestaat uit drie werkmaatschappijen, de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)en het veiligheidsbureau. Het veiligheidsbureau ondersteunt en adviseert het Veiligheidsbestuur en vertaalt de landelijke ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing naar de regio AmsterdamAmstelland. Het is tevens het coördinatiepunt waar de regionalisering van de gemeentelijke crisisbeheersingsprocessen is belegd. Publiek belang De Veiligheidsregio is belast met de volgende taken:


Pagina 116

• Het voorbereiden van de coördinatie bij de bestrijding van crises, rampen en zware ongevallen; • De zorg voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; • Het beperken van brandgevaar; • Het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en de zorg voor het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; • De opvang en zorg voor gewonden; • De collectieve opvang van slachtoffers direct na de ramp in opvangcentra en het verlenen van psychosociale hulp; • De bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen en rampen met gevaar voor mens en milieu, om zo (extra) gewonden of verergering van letsel te voorkomen; • Het voorzien in de Centrale Post Ambulancevervoer en de Gemeenschappelijke Meldkamer. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Diemen wordt in het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio vertegenwoordigd door de burgemeester (art. 11 Wet Veiligheidsregio’s). De financiële bijdrage voor 2015 aan de veiligheidsregio is opgebouwd uit de volgende elementen: • Voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) wordt een bedrag geraamd van € 7.000; • Voor de brandweer wordt een bedrag geraamd van € 1.047.000; • Voor het Veiligheidsbureau wordt een bedrag geraamd van € 14.700; • Voor de gemeentelijke processen die samenhangen met de daadwerkelijke uitvoering van taken bij crises, wordt een bedrag geraamd van € 49.500. De begroting 2015 is op 23 juni 2014 definitief door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio vastgesteld. Ontwikkelingen 2015 In 2013 is de Wet op de Veiligheidsregio’s geëvalueerd. In hoeverre de adviezen worden overgenomen en mogelijk leiden tot wijzigingen in de vigerende wet en regelgeving is momenteel nog niet bekend. Mogelijk dat dit in 2015 duidelijk wordt. Het Rijk is gestart met de voorbereiding van één Landelijke Meldkamer Organisatie. De huidige regionale gemeenschappelijke meldkamer zal daar in ondergebracht moeten worden. In 2015 zal ook aan de orde zijn in hoeverre de huidige samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland overeind kan blijven. Hierbij speelt het uitgangspunt dat voor de Nationale Politie en de Landelijke Meldkamerorganisatie er tien regio’s gevormd zijn waar de gemeenschappelijke meldkamers bij elkaar komen. AmsterdamAmstelland is hierbij een zelfstandige regio, echter zij verzorgt momenteel ook het Ambulancedeel van de meldkamer voor de regio Zaanstreek-Waterland. Daarnaast is er een gemeenschappelijke pool van GHOR functionarissen die in beide regio’s werken. Indien er een ontvlechting van deze taken moet plaatsvinden ontstaat hier een financieel risico omdat een verhoudingsgewijze vermindering van formatie niet mogelijk is.


Pagina 117

2.2 Stadsregio Amsterdam, te Amsterdam Dit samenwerkingsverband van zestien gemeenten heeft sinds 1 januari 2006 als wettelijke basis de Wijzigingswet WGR-plus (Wet Gemeenschappelijke Regelingen). Hiermee is vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten omgezet in een verplichtende samenwerking en een verplichte uitvoering van de bij de wet toegekende taken. Publiek belang De Stadsregio Amsterdam behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van verkeer en vervoer (inclusief openbaar vervoer en infrastructuur), ruimtelijke ordening, economische zaken en wonen. De Stadsregio is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de regio. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Diemen wordt in de periode 2014-2018 in de regioraad van de stadsregio vertegenwoordigd door de heer Kai de Haan (gemeenteraadslid) en de heer Scholten (wethouder). De heer Scholten is tevens voor diezelfde periode lid van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio. Voor de bijdrage voor 2015 hebben wij in de begroting rekening gehouden met een jaarlijks bedrag van € 48.000. Ontwikkelingen in 2015 Vooralsnog is niet bekend of de wettelijke status van de Stadsregio per 1-1-2015 komt te vervallen. Het wetsvoorstel ligt medio 2014 voor bij de Tweede Kamer. Vooruitlopend op de wetswijziging is in 2013 -met uw instemming- reeds de gemeenschappelijke regeling gewijzigd, zodat de samenwerking kan worden voorgezet. Daarin is ook de intentie geuit om de samenwerking te verbreden met andere partijen in de Metropoolregio Amsterdam. Daarnaast zijn gesprekken gaande met Flevoland, Lelystad en Almere om samen te komen tot de door het kabinet beoogde Vervoerregio. Het voornemen is om -ongeacht eventuele wijziging van de wetgeving per 1-1-2015- te beginnen met de samenwerking verkeer & vervoer op basis van een convenant. De intentie is om dit convenant binnen 2 jaar om te zetten in een gemeenschappelijke regeling. Ook met de gemeenten in IJmond en ZuidKennemerland worden gesprekken gevoerd. 2.3 Groengebied Amstelland, te Amstelveen In dit samenwerkingsverband nemen de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en de Provincie Noord-Holland deel. Publiek belang De doelstelling van het Groengebied Amstelland kan worden samengevat als het duurzaam in stand houden van natuur en openluchtrecreatiegebieden in het landelijk gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal met een omvang en kwaliteit die voldoet aan de wensen van de inwoners van de omliggende gemeenten en de wijdere regio. In opdracht van Groengebied Amstelland voert Recreatie Noord-Holland (RHN NV) het programma uit dat is vastgelegd in de begroting van het Groengebied. De provincie Noord-Holland is de enige aandeelhouder van RNH NV. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij


Pagina 118

Wethouder R.P. Grondel vertegenwoordigt onze gemeente in het algemeen bestuur (AB) van het Groengebied. Het financiële belang van Diemen bestaat uit een bijdrage in de dekking van het nadelige exploitatiesaldo van het samenwerkingsverband. De bijdrage voor 2015 is gebaseerd op het inwoneraantal van de deelnemers en wordt voor Diemen geraamd op een bedrag van circa € 130.000. Ontwikkelingen in 2015 De ambities van het Groengebied staan in de Ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland en in het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Beiden zijn eind 2009 vastgesteld door het AB. Hierin zijn de volgende speerpunten voor de komende jaren benoemd: • behoud van het landschap door ontwikkeling staat centraal; • beter benutten en stimuleren van de productie van diensten vanuit het gebied voor de regio; • versterken van de relatie tussen stad en land. Programma accenten 2015: • • • •

Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma GGA Verder inzet op kostenreductie en inkomstenwerving Uitvoeren veiligheidsbeleid aan de hand van het handhavingsplan Meervoudig gebruik van de beheersgebieden door het faciliteren van evenementen e.d.

2.4 Gemeenschappelijke regeling voor milieu Amstelland en de Meerlanden 2006, te Uithoorn (de werknaam luidt: Regionaal Milieu Overleg) Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Publiek belang In dit samenwerkingsverband voeren wij gezamenlijk milieuactiviteiten uit. Ontwikkelingen in 2015 Het RMO zal worden beëindigd met ingang van januari 2015. De gemeenschappelijke regeling kan vervolgens, overeenkomstig de voorschriften van deze regeling worden opgeheven. De toegevoegde waarde van het RMO is minimaal geworden. Veel van de uitvoerende taken zijn inmiddels overgenomen door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Voor andere uitvoerende taken zijn de subsidiestromen stopgezet (bodem, externe veiligheid). In feite zijn er slechts twee onderdelen die binnen de samenwerking moeten worden gecontinueerd. Dat zijn de Natuur en Milieu Educatie (NME). Deze werd en wordt in het geheel verzorgd door de gemeente Amstelveen. De andere gemeenten kunnen een NME-pakket van de gemeente Amstelveen afnemen (tegen gelijkblijvende kosten). Het andere onderdeel is EN2040 (energieneutraal). Voor deze taak was echter geen structureel geld binnen het RMO beschikbaar. Thans wordt onderzocht hoe EN2040 in regionaal verband met een meer structureler karakter en op effectievere wijze kan worden geregeld 2.5 Sociale recherche Gooi en Vechtstreek te Bussum Publiek belang De Sociale Recherche werkt regionaal en wordt uitgevoerd door de gemeente Bussum voor de gemeenten uit de regio. Het samenwerkingsverband tussen elf gemeenten is belast met de opsporing van fraude op het gebied van de bijstandswetgeving. Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 119

Sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand in 2004, waarbij het systeem van declaratie werd vervangen door een systeem van budgetten, hebben gemeenten een toenemend financieel belang bij een goede handhaving Financieel belang in de verbonden partij In de begroting hebben wij voor 2015 vooralsnog rekening gehouden met een bijdrage van circa € 58.000. Financiële ontwikkelingen Er zijn in 2015 geen grote veranderingen te verwachten. Ontwikkelingen in 2015 De inrichting en positionering van de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving staat op de regionale strategische agenda van 2015. Er zal worden gesproken over de noodzaak en positie van strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving voor alle regelingen die de gemeente gaat uitvoeren in het sociaal domein. 2.6 Rijk In de Stichting Rijk nemen de volgende 14 gemeenten deel: Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal (incl. Bennebroek), Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Beverwijk, Over gemeenten (ambtelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland) Castricum, Uitgeest, Uithoorn, Aalsmeer, Ouder-Amstel Velsen en Diemen. Publiek belang De stichting RIJK is opgericht om de inkoopfunctie binnen de deelnemende gemeenten te professionaliseren. Door de professionalisering zijn de deelnemende gemeenten in staat om op een meer doelmatige en rechtmatige wijze hun inkoopfunctie in te vullen. Daarnaast bestaat Rijk om de schaalgrootte van de 14 deelnemende gemeenten te benutten voor het verkrijgen van betere voorwaarden bij inkoop: • Gebruik maken van het principe "massa=kassa", daar waar de prijs elastisch is. • Reductie transactiekosten bij gezamenlijke aanbestedingen (tot meer dan 80%). • Door gezamenlijkheid en procesbegeleiding is er ook minder belasting van het ambtenarenapparaat. De focus richt zich op de kerntaken. Zeggenschap en financieel belang Diemen wordt, net als de andere deelnemende gemeenten, in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de gemeentesecretaris. In de begroting hebben wij rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage € 112.000. Ontwikkelingen 2015 Gedurende 2015 vindt er een evaluatie plaats over de afgelopen periode. 2.7 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Sinds 1 januari 2013 is de gemeente Diemen aangesloten bij deze gemeenschappelijke regeling. Dit was noodzakelijk omdat met de Omgevingsdienst een dienstverleningsovereenkomst moest worden aangegaan (en inmiddels is aangegaan) om een aantal milieutaken, specifiek gericht op bedrijven, uit te voeren in het kader van het omgevingsrecht. Het gaat hier uitsluitend om een wettelijk voorgeschreven adviserende functie van deze Omgevingsdienst. Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 120

Publiek belang Op Rijksniveau is bepaald dat de vergunningverlening, toezicht en handhaving aangaande bedrijven met een bepaald milieurisico een kwaliteitsimpuls diende te krijgen door verplcihte samenwerking bij uitvoering van deze taak. Daartoe is deze Omgevingsdienst opgezet. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Diemen heeft, samen met andere A-M gemeenten, één vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur. Wethouder Grondel vertegenwoordigt Diemen in het algemeen bestuur. De zeggenschap van Diemen is, in lijn met de bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling, beperkt. Voor de bijdrage voor 2015 hebben wij in de begroting rekening gehouden met een jaarlijks bedrag van € 41.000. Ontwikkelingen in 2015 De participanten van de Omgevingsdienst vanuit A-M hebben de directie van de Omgevingsdienst verzocht om in 2015 met een verrekeningsmethode voor geleverde dienst te komen, waardoor de kosten van deze diensten en het uiteindelijke resultaat hiervan (een product of dienst) meer met elkaar in verhouding staan. Thans wordt nog gewerkt met een vaste bijdrage die de gemeente betaald (lump sum), die een ruwe vertaalslag krijgt naar ureninzet vanuit deze dienst, zonder dat er een relatie ligt met op te leveren producten en diensten. 2.8 Amstelland-Meerlanden Overleg, te Haarlemmermeer Sinds 1984 wordt vanuit een Gemeenschappelijke Regeling samengewerkt binnen het Amstelland-Meerlandenoverleg. Diemen is hierbij een van de deelnemers. Partners zijn de gemeenten Ouder-Amstel, Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer en Haarlemmermeer. Publiek belang De AM-partners zetten de meerwaarde en kracht van het Amstelland-Meerlandenoverleg in voor een krachtig ontwikkelende regio en onze belangen daarbij. We blijven ons profileren als hét platform voor de zuidflank van de MRA. Het is voor de toekomst van de MRA en voor een krachtig bestuur nodig dat een balans bestaat tussen Amsterdam en de vier flanken van de metropoolregio. Het Amstelland-Meerlandenoverleg vormt het platform aan de zuidflank van de MRA, een gebied met circa 350.000 inwoners. Wij vormen voor de MRA, de vervoersregio, de provincie en andere organisaties het aanspreekpunt voor de ontwikkeling van de zuidflank. Ook zien wij ons als brug naar onze buren, zoals de Duin- en Bollenstreek en de ontwikkelende Gooi- en Vechtstreek. Wij benutten het platform om onze gezamenlijke belangen te behartigen in de MRA en de vervoersregio. Zeggenschap en financieel belang in deze verbonden partij Diemen wordt in de regiegroep (dagelijks bestuur) vertegenwoordigd door burgemeester Koopmanschap. Daarnaast vindt tweemaal per jaar een plenair overleg plaats, waaraan alle collegeleden deelnemen. Tevens zijn er domeinoverleggen voor de wethouders en een secretarissenoverleg. Ieder stelt het AM-overleg onder verantwoordelijkheid van het bestuur, een jaarrekening over het afgesloten jaar, en een begroting voor het volgende jaar op. Deze wordt in de eerste helft van het jaar aan de deelnemende colleges ter instemming voorgelegd. Jaarlijks wordt een bijdrage gevraagd van € 2.700. Ontwikkelingen in 2015 Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 121

Met name het speelveld waarin de AM-partners als subregio opereren, zullen het komende jaar veranderen. Belangrijk hierbij zijn de doorontwikkeling van de MRA (Metropoolregio Amsterdam) en de vorming van de vervoersregio. Dit heeft echter geen directe gevolgen voor de GR van het AM-overleg. 2.9 Gemeentelijke Ombudsman, te Amsterdam De Gemeentelijke Ombudsman fungeert sinds 21 februari 2008 als externe klachtinstantie voor de gemeente Diemen. Deze ombudsman werkt voor zes gemeenten (Amsterdam, Almere, Diemen, Landsmeer, Waterland en Zaanstad) en voor de Stadsregio Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam - Amstelland. In 2013 een Gemeenschappelijke Regeling tot stand gebracht. Daarmee is de bevoegdheid van de ombudsman voor alle gemeenten en instanties die zich bij hem hebben aangesloten, in één keer geregeld. Publiek belang Als gemeente willen wij de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van onze burgers. Eventuele klachten van burgers over de manier waarop een medewerker of bestuurder hem/haar te woord heeft gestaan of over de wijze van dienstverlening, nemen wij serieus. Op grond van de klachtenregeling kunnen burgers een officiële klacht over een gedraging van de gemeente indienen. Daarnaast fungeert de Gemeentelijke Ombudsman als externe klachtinstantie voor de gemeente Diemen. Burgers kunnen daar terecht als ze ontevreden zijn over de wijze waarop hun klacht is afgehandeld. Daarnaast wenden sommige burgers zich rechtstreeks tot de Gemeentelijke Ombudsman. Die zal hen allereerst wijzen op de gemeentelijke klachtregeling. Zeggenschap en financieel belang in deze verbonden partij Op basis van de GR is aan de raad van de gemeente Amsterdam mandaat verleend om jaarlijks de begroting van de ombudsman voor het volgende kalenderjaar vast te stellen. Voor de vaststelling wordt een concept begroting inclusief meerjarenraming en toelichting naar de raden gezonden, teneinde hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze bij de gemeenteraad van Amsterdam naar voren te brengen. De financiële bijdrage bestaat uit een vaste voet (op basis van vijf zaken per jaar) en een naheffing op basis van het werkelijk aantal behandelde zaken. Op basis van historische cijfers wordt in de begroting uitgegaan van een bijdrage ad € 8.000. Ontwikkelingen in 2015 Er zijn voor 2015 geen bijzondere ontwikkelingen te verwachten. 2.10 Gemeentebelastingen Amstelland Met ingang van 1 januari 2013 werkt Diemen samen binnen de gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland. Tot dit samenwerkingsverband behoren de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het samenwerkingsverband is gehuisvest in Amstelveen. Publiek belang Door de krachten van een aantal gemeenten te bundelen in het samenwerkingsverband ontstaat een belastingorganisatie met meer kennis, kunde en personeelsformatie om het hoofd te bieden aan de ingewikkelde belastingwetten- en regels. Op termijn is er ook een besparing te realiseren door integratie van werkprocessen, het wegvallen van dubbele


Pagina 122

werkzaamheden, efficiency en inkoopvoordelen. Het uitgangspunt bij de samenwerking is dat elke gemeenteraad zelf het eigen belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven blijft bepalen. Het samenwerkingsverband verzorgt de uitvoering hiervan. Financieel belang in de verbonden partij De bijdrage bedraagt in 2015 € 479.000. Financiële ontwikkelingen Op grond van de meerjarenramingen van het SSC zal de gemeentelijke bijdrage de komende jaren afnemen. Volgens de begroting 2014 van Gemeentebelastingen Amstelland zal de bijdrage in 2017 € 422.000 bedragen. Ontwikkelingen 2015 In 2015 zijn er twee grote uitdagingen voor Gemeentebelastingen Amstelland: 1. De realisatie van de al in de meerjarenbegroting ingeboekte bezuinigingen, die leiden tot een lagere inwonersbijdrage van de deelnemende gemeenten. 2. De toetreding van de gemeente De Ronde Venen per 1 januari 2016. Naar de huidige inzichten worden de bezuinigingen gerealiseerd door een mix van afnemende salariskosten, vrijvallende kapitaallasten, voordelen door digitalisering en minder uitbesteed werk. En met behoud van de autonomie van de deelnemende gemeenten wordt zoveel mogelijk naar standaardisatie van processen, formulieren en documenten toegewerkt. Het college van De Ronde Venen heeft op 8 juli 2014 een voorlopig besluit genomen over de toetreding per 1 januari 2016. Verdere besluitvorming wordt in het laatste kwartaal van 2014 voorzien. De landelijke ontwikkelingen m.b.t. het stelsel van basisregistraties, waar de Wet Woz er één van is, worden nauwgezet gevolgd. De ontwikkelingen kunnen leiden tot nieuwe en gewijzigde wijzen van registreren en rapporteren wat onder meer tot aanpassingen of zelfs vernieuwing van de softwareapplicaties kan leiden. Eventuele budgettaire consequenties worden tijdig gemeld. 2.11 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland Met ingang van 1 januari 2013 is Diemen toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling OGZ (Openbare Gezondheidszorg) Amstelland. Via deze gemeenschappelijke regeling kopen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn publieke gezondheidszorg in bij de GGD Amsterdam. Publiek belang Op grond van de Wet publieke gezondheid is het verplicht dat alle gemeenten binnen een veiligheidsregio gezamenlijk een regionale GGD in stand moeten houden op dat schaalniveau. Om aan die verplichting te voldoen maakt de gr OGZ Amstelland op haar beurt weer deel uit van de gr GGD Amsterdam Amstelland. De gr Amsterdam Amstelland is het samenwerkingsverband dat de regionale GGD in stand houdt. Financieel belang in de verbonden partij De bijdrage in 2015 bedraagt € 877.031. Financiële ontwikkelingen


Pagina 123

De geraamde bijdrage voor 2016 bedraagt € 866.757. De verwachte daling voor 2016 en verder komt door ontwikkelingen in de huisvesting (op regionaal niveau gaan locaties sluiten). Ontwikkelingen 2015 De implementatie van de drie taken die het Rijk overhevelt naar de gemeenten (Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ) kan gevolgen hebben voor taken die de GGD uitvoert en daarmee ook voor de begroting 2015. Aangezien de implementatie nog in volle gang is, is het bestuur van de gr OGZ Amstelland met de GGD overeengekomen dat in het najaar een begrotingswijziging zal worden voorgelegd. Daarnaast is in de begroting van 2015 een bezuiniging verwerkt van € 65.000 op de posten beleid, directie en directiesecretariaat.


Pagina 124

Paragraaf Grondbeleid Algemeen beleid In december 2011 is de Nota Grondbeleid 2011-2016 door de gemeenteraad van de gemeente Diemen vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente Diemen haar grondbeleid voor de komende jaren uiteengezet. Uit de Nota Grondbeleid volgt bovendien dat de gemeente Diemen in het vervolg haar grondprijzen vastlegt in een Nota Grondprijzen. De Nota Grondprijzen wordt tenminste één keer per twee jaar geactualiseerd en door het college van BenW vastgesteld. Daarnaast stelt de nota Grondbeleid dat de gemeente Diemen elk jaar bij de jaarrekening het Meerjarenperspectief Grondzaken aanbiedt aan de gemeenteraad. Hierin wordt de verantwoording afgelegd en inzicht gegeven in grondexploitaties, ‘gronden niet in exploitatie’ en erfpachtgronden. Tot slot is vastgesteld dat de gemeente Diemen in het vervolg de voorkeur geeft aan passief grondbeleid. De ervaring van de afgelopen jaren is dat ook grote herontwikkelingen mogelijk zijn, zonder dat de gemeente via actieve grondverwerving hiervoor de aanjager hoeft te zijn. Grondexploitaties Plantage de Sniep is momenteel het enige project van de gemeente Diemen met een grondexploitatie. Projectinhoud De projectinhoud wordt beschreven in Paragraaf 8 Grootschalige Projecten. Financieel De grondexploitatie voor Plantage de Sniep is via het Meerjarenperspectief Grondzaken geactualiseerd ten behoeve van de Jaarrekening 2013. Tussen de gemeente Diemen en de ontwikkelcombinatie Dura en Bouwfonds Woningbouw is een verschil van mening ontstaan over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Via mediation wordt getracht om dit geschil tot een goede oplossing te komen. De financiële effecten hiervan zullen waarschijnlijk leiden tot een nieuwe actualisatie van de grondexploitatie en de cijfers hiervan worden te zijner tijd verwerkt. Berekeningsmethodiek Grondexploitaties worden doorgerekend met de Dynamische Eindwaarde Methodiek. Dat wil zeggen dat bij het berekenen van het resultaat alle kosten en opbrengsten inclusief inflatie en rente tot de einddatum van het project worden meegenomen. In de gemeente Diemen wordt gerapporteerd op basis van het resultaat bij afsluiting van het project (de eindwaarde). Voor deze berekening worden de volgende parameters gehanteerd: • Kostenstijging/ inflatiecorrectie investeringen: 2,25% per jaar • Opbrengstenstijging/ inflatiecorrectie opbrengsten: 0,00% per jaar • Rentepercentage investeringen en opbrengsten: 3,5 % per jaar. Gronden niet in exploitatie De gemeente Diemen heeft een aantal percelen in eigendom die in aanmerking komt voor verkoop en/of herontwikkeling. Gronden niet in exploitatie kunnen worden onderverdeeld in twee categorieen: De eerste zijn toekomstige bouwprojecten; de tweede zijn overige gronden.


Pagina 125

Gronden behorende tot de eerste categorie zijn onderdeel van een project in de beginfase. In deze fase wordt gekeken naar het programma, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, samenwerkingsvormen etc. De kosten worden in principe gedekt uit een krediet en worden verantwoord onder `gronden niet in exploitatie'. Indien het project doorgang vindt worden deze kosten meegenomen in de grondexploitatie. Gaat het project niet door, dan komen de kosten ten laste van de algemene reserve. De volgende gronden behoren tot deze categorie: • Bergwijkpark en stationsgebied Diemen Zuid Gronden behorende tot de tweede categorie betreft percelen die in het verleden uit strategische overwegingen zijn aangekocht voor een gebiedsontwikkeling, of overige percelen met een (tijdelijke) boekwaarde. De volgende objecten behoren tot deze categorie: • Verrijn Stuartweg 3-5: dit perceel heeft geen strategische functie meer en wordt verkocht. • Horecapaviljoen Hartveldseweg.


Pagina 126

Paragraaf Lokale Heffingen Algemeen De paragraaf lokale heffingen bevat alle onderwerpen die volgens artikel 10 van het BBV in deze paragraaf aan de orde moeten komen, te weten: • De inkomsten; • Het beleid ten aanzien van lokale heffingen; • Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; • Een aanduiding van de lokale lastendruk; • Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. Ontwikkelingen Lokale heffingen Op dit moment zijn er geen nadere inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van de lokale heffingen. Wet waardering onroerende zaken (WOZ) De WOZ-waarde van woningen had 1 juli 2014 landelijke openbaar moeten zijn. Deze datum is door het ministerie niet gehaald. Reden hiervoor is de moeizaam verlopen landelijke voorziening. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Macronorm OZB De besluitvorming over de toekomst van de macronorm OZB zal uiterlijk plaatsvinden in het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van september 2014. Derhalve wordt vooralsnog de huidige systematiek gecontinueerd. In de septembercirculaire 2014 zal hier nader op worden ingegaan. Wetsvoorstel vrijstelling precariobelasting netwerken nutsbedrijven Er is nog steeds geen duidelijkheid over het al dan niet afschaffen van de precariobelasting op kabels en leidingen. Het wetsvoorstel behelst een vrijstelling voor de precariobelasting voor netwerken van nutsbedrijven. Dit zou een lastenverlichting voor de burger betekenen omdat er vanuit wordt gegaan dat de nutsbedrijven hun tarieven zullen verlagen als gevolg van genoemde afschaffing. Daarentegen missen de gemeenten een opbrengstenpost welke gecompenseerd moet worden binnen de gemeentelijke begroting. De geraamde opbrengsten 2015-2018 Op hoofdlijnen hebben we de volgende belastingen en retributies voor 2015 tot en met 2018 geraamd:


Pagina 127

Opbrengsten

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Onroerende zaakbelastingen - woningen (eigenaren)

2.577

2.665

2.793

2.793

2.793

2.793

- niet-woningen (eigenaren)

1.542

1.541

1.519

1.519

1.519

1.519

- niet-woningen (gebruikers)

1.170

1.163

1.180

1.180

1.180

1.180

Precariobelasting

580

519

552

552

552

552

Reclamebelasting

118

145

147

147

147

147

Hondenbelasting

101

103

105

105

105

105

Toeristenbelasting

42

44

45

45

45

45

Parkeerbelasting

357

524

351

559

351

551

Afvalstoffenheffing

4.078

3.995

3.934

3.877

3.870

3.867

Rioolheffing

2.694

2.814

2.814

2.814

2.814

2.814

Marktgelden

55

55

56

56

56

56

Brandweerrechten

15

Burgerzaken

497

481

528

528

528

528

Bouwleges

448

578

508

508

508

508

Overige leges

109

104

67

67

67

67

14.383

14.731

14.599

14.750

14.535

14.732

Totaal

Het beleid ten aanzien van lokale heffingen Alleen belastingen mogen bestemd worden voor zaken die de gemeente zelf bepaalt. Belastingen in Diemen zijn de OZB, de precario-, honden-, reclame-, parkeer- en toeristenbelasting. De onroerende zaak belasting (OZB) is het belangrijkste gemeentelijke belastinginstrument. Heffingen of retributies mogen alleen ten goede komen aan de kosten die er voor gemaakt worden. Dit zijn de zogenaamde geoormerkte heffingen. De heffingen die in Diemen geheven worden zijn de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, diverse leges (waaronder leges omgevingsvergunning), marktgelden en brandweerrechten. In de Kadernota 2015 is bepaald de belastinginkomsten te indexeren met 1,5%. Deze index is gelijk aan hetgeen is vermeld in de “Meicirculaire gemeentefonds 2014” . Dit levert per saldo een positief effect van € 95.000 op. In deze berekening hebben we rekening gehouden met de areaaluitbreidingen die in 2014 hebben plaatsgevonden. Er is nog géén rekening gehouden met areaaluitbreidingen in de jaren na 2015. Dit omdat de verschillen als gevolg van areaaluitbreidingen gering zijn. Het tarief 'Afvalstoffenheffing' hebben we buiten de indexering gelaten. Uitgangspunt is dat dit een 100% kostendekkende tarief is. Met name de toegerekende kosten bepalen de hoogte van het tarief. De reguliere kosten zijn met 1,5% verhoogd. Het tarief 2015 is gebaseerd op de uitgaven zoals verwerkt in de begroting 2015. Door een lagere toerekening van interne kosten kunnen de tarieven in 2015 verlaagd worden met 2,3%: • Eenpersoonshuishoudens € 345,00 en meerpersoonshuishoudens € 398,00.


Pagina 128

Het geactualiseerde Verbreed Gemeentelijke Riolerings Plan (VGRP) geeft indicatief aan welke indexering benodigd is voor het tarief van de rioolbelasting. In april 2014 heeft u het VGRP vastgesteld en besloten de rioolbelasting voor 2015 niet te indexeren. Het tarief 2015 blijft hierdoor gelijk met dat van 2014. Ontwikkeling WOZ-waarden De WOZ-waarden worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. De peildatum ligt één jaar voor het belastingjaar. De Waarderingskamer houdt toezicht op de tijdige en correcte uitvoering van de Wet WOZ en geeft zijn goedkeuring alvorens de vastgestelde waarden mogen worden beschikt. Deze WOZ-beschikking wordt afgedrukt op het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke heffingen. Op deze aanslag staan ook de aanslagen afvalstoffenheffing, rioolheffing en (voor zover van toepassing) de hondenbelasting afgedrukt. Deze werkzaamheden zijn vanaf 2013 uitbesteed aan Gemeentebelastingen Amstelland. De prognose voor 2015 is gebaseerd op een analyse van de waardeontwikkeling tot juli 2014. Deze voorlopige prognose laat zien dat de waarde van de woningen daalt met gemiddeld 2,5%. Bij de niet-woningen is er sprake van een daling van circa 3,5 %. Deze cijfers worden in het najaar van 2014 nog aangepast. Conform bestendig beleid zal de actuele beschikbare waardeontwikkeling worden verwerkt bij de vaststelling van de belastingverordeningen. De belastingverordeningen worden in december vastgesteld en bevatten alle belastingtarieven voor het jaar 2015. WOZ-waarde (belastingscapaciteit) Woningen

Begroting Begroting 2014 2015 2.445.795 2.435.000

Niet-woningen Totaal WOZ waarde (eigenaren)

632.042

595.000

3.077.837 3.030.000

In bovenstaande tabel is bij de WOZ-waarde voor 2015 rekening gehouden met de areaaluitbreiding in 2014. Onroerend zaakbelasting Er zijn drie soorten onroerend zaakbelasting (OZB) die geheven worden: 1. OZB voor eigenaren van woningen 2. OZB voor eigenaren van niet-woningen 3. OZB voor gebruikers van niet-woningen Het is wettelijk niet mogelijk om verschillende tarieven te hanteren bij woningen voor bijvoorbeeld vrijstaande huizen en appartementen of koop- en huurhuizen. Ook is het niet toegestaan om bij de categorie niet-woningen onderscheid te maken in tarieven voor bijvoorbeeld courante objecten (winkels, kantoren, en dergelijke) en incourante objecten (scholen, sportcomplexen en dergelijke). Het OZB-tarief is een percentage van de waarde van het onroerend goed, het object. Bij de bepaling van het OZB-tarief stuurt de gemeente op resultaat, met andere woorden op de totale belastinginkomsten. Voor het bepalen van het belastingtarief zijn er twee belangrijke variabelen, namelijk: de geraamde opbrengst en de waarde van al het onroerend goed in de gemeente. Verder wordt bij de berekening van het tarief rekening gehouden met verminderingen vanwege bijvoorbeeld: leegstand bij niet-woningen, bezwaar- en beroep, vrijstellingen, kwijtschelding etcetera. Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 129

OZB-tarieven als percentage van de WOZ-waarde

2014

2015

Woningen - eigenaar

0,1068%

0,1147%

Niet-woningen - eigenaar

0,2438%

0,2553%

Niet-woningen - gebruiker

0,2286%

0,2458%

Naast de verhoging van de totale opbrengst met 1,5% en de waardedaling van 2,5% is bij de indicatieve bepaling van het tarief OZB rekening gehouden met de areaaluitbreiding. In 2014 is dat met name de omzetting van kantoren naar studentenhuisvesting in Bergwijkpark. Deze omzetting heeft ook gevolgen voor de opbrengst OZB voor niet woningen (eigenaren). Omdat het leegstaande panden zijn, zijn er geen gevolgen voor de opbrengst OZB-gebruiker. Het netto aandeel van Bergwijkpark is circa 1,6% van de opbrengst OZB voor eigenaren (€ 45.000). Dit bedrag is verlaagd bij de opbrengst OZB niet-woningen (eigenaren) zodat dit geen tariefsgevolg heeft voor andere eigenaren van niet-woningen. Precariobelasting De gemeente heft precariobelasting voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven de voor de publieke dienst bestemde gemeentegrond. In deze begroting zijn we er van uitgegaan dat de vrijstelling van de precariobelasting voor kabels en leidingen niet door gaat. De gevolgen van een eventuele afschaffing zijn overigens wel opgenomen in de risicoparagraaf. Voorts zijn de inkomsten onder andere afhankelijk van het aantal verleende vergunningen. Reclamebelasting Ter zake van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg kan reclamebelasting worden geheven. Het aantal belaste objecten is aan schommelingen onderhevig als gevolg van het plaatsen van nieuwe en/of verwijderen van oude reclameobjecten. Hondenbelasting De hondenbelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen. De Gemeentewet kent alleen een hondenbelasting. Er kan dus geen kattenbelasting, paardenbelasting en dergelijke worden geheven. Belastingplichtig voor de hondenbelasting is degene die een hond bezit. Per 1 juli 2014 zijn er circa 950 honden aangemeld. Dit aantal wisselt dagelijks door het aan- en afmelden van honden. Op 1 januari 2013 waren er nog 1.005 honden aangemeld. Bij het opstellen van de begroting zijn we uitgegaan van circa 1.000 honden. Toeristenbelasting De gedachte achter de toeristenbelasting is dat een gemeente kosten maakt voor voorzieningen die ook door niet-inwoners worden gebruikt, maar waarvoor geen vergoeding uit het Gemeentefonds wordt verkregen. Hoewel de naam anders doet vermoeden, kan dus ook niet-toeristisch verblijf belast worden. De opbrengst van de toeristenbelasting vloeit naar de algemene middelen van de gemeente. De toeristenbelasting wordt geheven op personen die niet staan ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (GBA). De toeristenbelasting wordt veelal verhaald op die instanties die gelegenheid bieden tot verblijf met overnachting, zoals hoteliers, pensionhouders, Bed & Breakfast accommodaties en dergelijke. De verblijfbieder kan de toeristenbelasting doorberekenen aan degene die bij deze instanties overnachten. Vanaf 2013 worden ook vier Bed & Breakfast bedrijven in de heffing betrokken. De opbrengst van deze belastingplichtigen is echter gering.


Pagina 130

Parkeerbelasting Bij het vaststellen van de parkeernota is uitgegaan van een dekkende parkeerexploitatie. De geheven tarieven worden gebruikt ter dekking van de kosten en handhaving die gemaakt worden voor het product parkeren. Retributies De volgende retributies worden in Diemen geheven: • • • • •

Afvalstoffenheffing Rioolheffing Leges Marktgelden Brandweerrechten

Bij de ramingen voor de heffingen met een directe tegenprestatie streven we zoveel mogelijk kostendekkendheid na. Uitzondering hierbij is de markt waarbij ook naar tarieven in de omliggende gemeenten wordt gekeken om ons zo niet “uit de markt” te prijzen. Bij de diverse leges spelen naast het streven naar kostendekkendheid ook andere factoren een rol. Zo heeft de wetgever een aantal tarieven vastgesteld, bijvoorbeeld voor de Verklaring omtrent gedrag, reisdocumenten en rijbewijzen (rijksdeel). Ook de tarieven voortvloeiende uit de Wet op de Kansspelen worden landelijk bepaald. Daarnaast houden we bij het vaststellen van de tarieven ook rekening met de regionaal of landelijk gangbare tarieven. Per afzonderlijke retributie geven we een korte toelichting. Bij alle retributies met uitzondering van afval- en rioolheffing passen we een inflatiecorrectie van 1,5% toe. Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing wordt in rekening gebracht voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Uitgangspunt voor de tariefsbepaling is 100% kostendekkendheid. Bij de afvalstoffenheffing wordt een tariefsdifferentiatie toegepast. Dat wil zeggen dat onderscheid wordt gemaakt in een tarief voor een éénpersoons- en een tarief voor een meerpersoonshuishoudens. De verhouding tussen één- en meerpersoonshuishoudens schommelt al jaren rond de 35% éénpersoons- en 65% meerpersoonshuishoudens. De geraamde kosten vormen de basis voor de berekening van de gewenste opbrengst voor 2015. Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Bij deze berekening houden wij rekening met de areaaluitbreiding die in 2014 heeft plaatsgevonden en met de kwijtscheldingsaanvragen. De studentenwoningen aan de Dalsteindreef en de studentenflats aan de Rode Kruislaan en Bergwijkdreef (containerwoningen) hebben we hierbij niet meegenomen. De eigenaar van deze complexen zorgt zelf voor de verwijdering van de afvalstoffen. Door een lagere toerekening van interne kosten kunnen de tarieven in 2015 met 2,35% verlaagd worden. Rioolheffing Onder de naam rioolheffing wordt een recht geheven voor het lozen van afvalwater op de gemeentelijke riolering, het afvoeren van hemelwater, de rioleringszorg en het grondwaterbeheer. Als er minder dan 500 m³ huishoudelijk (afval)water per jaar op de riolering wordt geloosd, is er sprake van een rioolrecht kleinverbruik. Als er meer dan 500 m³ geloosd wordt, is er sprake van rioolheffing grootverbruik.


Pagina 131

De gemeentelijke rioolheffing grootverbruik is gebaseerd op het door Waternet geschatte waterverbruik of de opname van de meterstanden. In 2014 hebben we er voor gekozen om het tarief niet te laten stijgen. Ook in 2015 zullen we de tarieven niet verhogen. In 2014 hebben we het geactualiseerde GRP (gemeentelijk rioleringsplan) vastgesteld. Uit dat plan blijkt in welke mate het nodig is om nu in de tarieven reeds rekening te houden met de kosten van toekomstige investeringen. Immers het uitgangspunt is kostendekkende tarieven. Het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden voor gemeenten en provincies) schrijft sinds kort voor dat voor dit zogenaamde spaargedeelte een afzonderlijke voorziening ingesteld moet worden. Een en ander betekent dat voor 2015 en verder de actuele- en de toekomstige kosten de basis zullen vormen voor de berekening van de opbrengst en dus de tarieven. Marktgelden We brengen marktgeld in rekening voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt. De losse standplaatsen rekent de marktmeester af en de vaste standplaatshouders krijgen per half jaar een aanslag marktgeld. Leges De legesverordening is door een extern gespecialiseerd advies bureau integraal beoordeeld. Naast tekstuele adviezen is met name de zogenaamde kostenonderbouwing beoordeeld. Voor de leges mogen de geraamde opbrengsten namelijk niet hoger zijn dan de geraamde kosten. Moeilijkheid hierbij is onder meer het vaststellen welke kosten wel en niet mogen worden toegerekend en het transparant maken op welke wijze de kosten zijn toegerekend. De adviezen worden verwerkt in de legesverordening 2015. Aanduiding van de lokale lastendruk In de onderstaande overzichten hebben we weergegeven wat de woonlasten zullen zijn voor de verschillende groepen van inwoners van de gemeente Diemen. Voor 2015 is er sprake van een daling van de woonlasten ten opzichte van 2014. De daling ontstaat door een gelijkblijvend tarief voor rioolheffing; een lager tarief voor de afvalstoffenheffing en de inflatiestijging voor het tarief OZB. Voor alle tarieven 2015 geldt dat dit voorlopige tarieven zijn. Bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2015 in december 2014, bieden we de tarieven ter vaststelling aan de raad aan. Rekenvoorbeelden ontwikkeling woonlasten voor huishoudens Overzicht gemeentelijke lasten voor een gezin met twee kinderen en een eigen woning c.q. appartement met een gemiddelde WOZ-waarde van € 225.000. Gezinnen met 2 kinderen (eigen woning)

2014

2015

Verschil Percentage

OZB

250,00

254,00

4,00

1,5%

Afvalstoffenheffing

408,00

398,00

-10,00

-2,3%

Rioolrechten (<500 m³)

206,00

206,00

0,00

0,0%

Totaal

864,00

858,00

-6,00

-0,7%

Overzicht gemeentelijke lasten voor een alleenstaande met een eigen woning c.q. appartement met een gemiddelde WOZ-waarde van € 225.000.


Pagina 132

Alleenstaande (eigen woning)

2014

2015

Verschil Percentage

OZB

250,00

254,00

4,00

1,5%

Afvalstoffenheffing

353,00

345,00

-8,00

-2,3%

Rioolrechten (<500 m³)

206,00

206,00

0,00

0,0%

Totaal

809,00

805,00

-4,00

-0,5%

Overzicht gemeentelijke lasten voor een gezin in een huurwoning (tarief): Gezin in een huurwoning

2014

2015

Verschil Percentage

Afvalstoffenheffing

408,00

398,00

-10,00

-2,3%

Totaal

408,00

398,00

-10,00

-2,3%

Overzicht gemeentelijke lasten voor een alleenstaande in een huurwoning (tarief): Alleenstaande in een huurwoning

2014

2015

Verschil Percentage

Afvalstoffenheffing

353,00

345,00

-8,00

-2,3%

Totaal

353,00

345,00

-8,00

-2,3%

Rekenvoorbeeld ontwikkeling woonlasten voor ondernemers Overzicht gemeentelijke lasten voor een onderneming en een eigen winkel-/kantoorpand, ter waarde van € 800.000. Winkel, kantoorgebouw in eigendom en gebruik

2014

2015

OZB (eigendom)

1850,00

1877,75

27,75

1,5%

OZB (gebruik)

1700,00

1725,50

25,50

1,5%

206,00

206,00

0,00

0,0%

3.756,00

3.809,25

53,25

1,5%

Rioolrechten (<500 m³) Totaal

Verschil Percentage

De plaats van Diemen op de ranglijst van het Coelo Het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) onderzoekt jaarlijks de woonlasten voor huishoudens in alle gemeenten en houdt deze gegevens bij in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten vallen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffen- en de rioolheffing. Een onderdeel van de Atlas is het woonlastenoverzicht. In dit overzicht staan naast de ruim 400 gemeenten, ook de Amsterdamse stadsdelen en andere deelgemeenten, zodat het woonlastenoverzicht uit zo´n 450 (deel)gemeenten bestaat. In het overzicht worden de tarieven voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerende zaakbelastingen op basis van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde opgeteld en vergeleken met de andere gemeenten. Gemeenten met de laagste woonlasten staan bovenaan en de duurste gemeenten staan onderaan de lijst. Diemen staat in 2014 met de woonlasten op de 379 ste plaats. In 2013 was dit plaats 408. Diemen en Muiden hadden in 2013 de hoogste woonlasten in de regio. Voor 2014 is dit iets positiever. De netto woonlasten van Diemen en een aantal omliggende gemeenten bedragen in 2014:


Pagina 133

Gemeente

Eén persoonshuishoudens

Meerpersoonshuishoudens

Netto woonlasten

Rangnummer

Amsterdam Oost

540

622

584

55

Amsterdam Zuid-Oost

557

645

607

79

Weesp

617

681

662

133

Amstelveen

646

689

624

149

Ouder-Amstel

709

741

663

260

Hilversum

633

748

705

272

Diemen

787

842

819

379

Naarden

713

877

740

394

Muiden

859

1010

930

411

Laren

888

1060

764

414

De stijging van Diemen op de ranglijst is voor een deel te wijten aan het niet laten stijgen van de rioolheffing in 2013. Kwijtschelding Als de inkomsten van een belastingschuldige zo laag zijn dat het niet mogelijk is (ook niet na het treffen van een betalingsregeling) de aanslag te betalen, is het onder strikte voorwaarden mogelijk kwijtschelding te verlenen. Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. Kwijtscheldingen Afvalstoffenheffing Hondenbelasting Totaal

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

-285

-285

-285

-6

-6

-6

-285 -6

-291

-291

-291

-291

Het wettelijk kader voor het verlenen van kwijtschelding is te vinden in de artikelen 255 en 255a van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De beleidsvrijheid van de gemeenten is bij het verlenen van kwijtschelding beperkt. Het aantal kwijtscheldingsaanvragen is in 2014 fors toegenomen. De raming voor 2015 is gebaseerd op de tot nu toe bekende werkelijke cijfers 2014.


Pagina 134

Paragraaf Grootschalige Projecten Inleiding In deze paragraaf zijn eenmalige grootschalige projecten opgenomen die (grote) gevolgen (kunnen) hebben voor de financiële huishouding van de gemeente. Dat betreft in ieder geval het ruimtelijk projecten met een eigen grondexploitatie (Plantage de Sniep) en het project dat op basis van een exploitatieovereenkomst wordt uitgevoerd (Bergwijkpark). Het gaat in deze paragraaf ook om eenmalige grootschalige investeringen die tot gevolg hebben dat de resterende financiële beleidsruimte wordt ingeperkt. In deze paragraaf komen aan de orde: • Plantage de Sniep • Bergwijkpark Noord • Dienstverlenend Diemen. Plantage de Sniep Doel Een nieuwbouwwijk van circa 1.100 woningen, een brede school, vrije kavels, diverse commerciële functies en een klein bedrijventerrein. De wijk wordt gerealiseerd op een oud bedrijventerrein, waarbij de gemeente de gronden heeft verworven en een omvangrijke bodemsanering heeft gesaneerd. Projectfase Deels: uitvoeringsfase (circa 200 woningen opgeleverd en nieuwe woningen in verkoop en aanbouw) Deels: herontwikkeling veroorzaakt door vertraging in de ontwikkeling en gronduitgifte Binnen het projectgebied Plantage de Sniep wordt ook gewerkt aan de nieuwbouw van de Brede School De Kersenboom; hiervoor is een apart project opgezet. Acties 2015 Het programma op Plantage de Sniep is aangepast aan de gewijzigde situatie op de nieuwbouwmarkt. Dit heeft onder meer geleid tot een herontwikkeling van de zuidkant van Plantage de Sniep door de ontwikkelingscombinatie Bouwfonds/Dura in samenspraak met de gemeente. Daarbij zijn grote aantallen appartementen geschrapt. Hiervoor in de plaats komen met name eengezinswoningen die in kleinere deelplannen worden gerealiseerd. Voor de ontwikkeling van de overige deelplannen is de uitkomst van een in gang gezet mediationtraject bepalend. Bergwijkpark Noord Doel Een bestaand kantorengebied, met forse leegstand moet worden omgevormd tot een gemengd woonwerkgebied met voorzieningen. Onderdeel van project betreft de toekomst van station Diemen-Zuid. Projectfase Deels: uitvoeringsfase. De studentencampus met diverse commerciële functies in de plint is gerealiseerd. Deels: Ontwerpfase.


Pagina 135

Acties 2015 Het strategisch stedenbouwkundig masterplan en de gebiedsvisie zijn afgerond en dienen als basis voor verdere ontwikkelingen voor de omvorming van dit kantoorgebied naar een gemengd stedelijk gebied. De ontwikkelaar die dit project uitvoert, heeft verdergaande plannen met Bergwijkpark Noord. De gemeente probeert die plannen zoveel als mogelijk te faciliteren door voortvarende uitvoering van publiekrechtelijke procedures. Wij zullen hieraan ook in communicatieve zin de nodige aandacht aan gaan besteden omdat wij verwachten dat deze ontwikkelingen niet alleen een positieve invloed voor dit gebied maar voor heel Diemen zullen hebben. Dienstverlenend Diemen (DiDi) Eind 2009 is het programma DiDi ingericht met het doel ambtelijk sturing te geven aan een veelheid van projecten ter uitvoering van het zogenaamde “Realisatieplan” en het “Dienstverleningsconcept”. In 2015 krijgen de volgende projecten hun beslag: Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), inclusief Geo-informatie Er is een plan van aanpak opgesteld om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan deze Basisregistratie. Dat plan van aanpak gaat er van uit dat dit alleen succesvol kan worden ingevoerd als in DUO+ verband wordt samengewerkt. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), beheer en binnengemeentelijk gebruik De basisregistratie is geïmplementeerd. Er is echter aanleiding om dit project mee te nemen in de verdere uitwerking van de BGT. Dat betekent dat de uitvoering van deze Basisregistratie ook wordt ondergebracht in DUO+ verband. Overige basisregistraties Diemen moet ook verplicht werken met basisregistraties waar de gemeente niet zelf bronhouder van is. Bijvoorbeeld de Basisregistratie Kadaster (BRK), het Nieuw Handelsregister (bedrijfsgegevens via de Kamer van Koophandel), Basisregistratie Ondergrond (BRO) e.d. Van belang daarbij is dat de gemeente beschikt over software en koppelingen om over deze gegevens te beschikken en die aan andere basisregistraties te kunnen koppelen. Op die manier ontstaat een enorme hoeveelheid informatie die niet alleen door de gemeente wordt gebruikt maar ook (op termijn) voor de burgers toegankelijk kan worden gemaakt. Midoffice inrichting Met de implementatie van een zogenaamde midoffice applicatie worden ‘zaken’ gestart en vastgelegd door de frontoffice (oftewel Klant Contact Centrum en website). Ook wordt zaakinformatie (werkproces en statusinformatie) en authentieke gegevens (basisregistraties) ontsloten vanuit de backoffice (vakafdelingen) en doorgeleid naar de frontoffice. De aanschaf van de Midoffice gebeurt in samenwerking met de DUO+ gemeenten. De implementatie van de software vindt in 2015 plaats. Basisregistratie Wet WOZ In afwachting van landelijke ontwikkelingen. In oktober 2009 is de voortgang van dit project landelijk tijdelijk stopgezet door de Waarderingskamer (op verzoek van het Ministerie van Financiën). Dit vanwege financiële redenen. Er is gestart met het testen van de software door leveranciers en gemeenten. Het aansluiten van alle gemeenten op de Landelijke Voorziening zal in 2015 gebeuren. Beleidsbegroting: Paragrafen

Pagina 136

De Investeringskredieten die beschikbaar zijn gesteld voor uitvoering van het programma DiDi zijn in totaliteit nog voldoende. Binnen het programma is het wel noodzakelijk in beperkte mate met de kredieten te schuiven zodat te verwachten tegenvallers worden opgevangen door te verwachten meevallers.


Pagina 137

Pagina 138

Financiële begroting

Financiële begroting

Pagina 139

Pagina 140

Programmabegroting Meerjarenoverzicht per programma Programma

Rekening 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bestuur en Dienstverlening

-5.059

-5.323

-5.978

-4.762

-4.675

-4.630


-2.607

-2.450

-2.388

-2.378

-2.374

-2.371


-5.654

-6.321

-626

-421

-618

-390


-2.534

-2.686

-2.911

-2.890

-3.145

-3.092

Sociaal Domein

-5.314

-6.350

-5.362

-4.974

-4.997

-5.014

Sport, Welzijn en Cultuur

-2.695

-2.414

-3.668

-3.661

-3.630

-3.596


-3.126

-3.526

-2.299

-2.742

-2.737

-2.725


-3.552

-3.981

-9.079

-9.025

-9.293

-9.350


-3.247

-1.190

-180

-1.490

-1.461

-1.457


32.117

32.633

32.000

32.864

33.033

32.808


-1.671

-1.608

-491

521

103

183


-231

53

736

-150

-154

-154


-236

42

-

-

-

-

85

-100

100

-100

100

-100

-

-

-

-

-

-

-342

427

-

-

-

-

49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

111

270

140

13

-

-

Bereikbaarheid en mobiliteit Onderwijs en Kinderopvang Sociaal Domein Sport, Welzijn en Cultuur Inkomen en armoedebeleid Leefomgeving en milieu Ruimtelijke Ontwikkelingen

416

210

180

291

291

291


1.296

775

-

-

-

-

Mutaties reserve

1.147

1.676

1.156

54

237

37

-523

68

665

575

340

220

Geraamd resultaat

Financiële begroting: Programmabegroting

Pagina 141

Pagina 142

Toelichting op de programmabegroting Programma Bestuur en Dienstverlening Prog 0 Bestuur en Dienstverlening Lasten Baten Saldo van baten en lasten Dotatie Onttrekking Mutaties reserve Geraamd resultaat

Rekening 2013

2014

2015

2016

2017

2018

-5.739

-5.871

-6.522

-5.306

-5.219

-5.174

680

548

544

544

544

544

-5.059

-5.323

-5.978

-4.762

-4.675

-4.630

-231

-196

-154

-154

-154

-154

-

249

890

4

-

-

-231

53

736

-150

-154

-154

-5.290

-5.270

-5.242

-4.912

-4.829

-4.784

Lasten Ten opzichte van 2014 zijn de lasten per saldo met circa € 651.000 gestegen. De stijging kent de volgende oorzaken: • De voorbereidingskosten voor DUO+ vertonen een stijging van circa € 700.000. Waar in 2014 nog € 175.000 beschikbaar is gesteld door de raad, hebben wij voor 2015 voorgesteld een bedrag van circa € 875.000 beschikbaar te stellen voor dit project (zie ook de toelichting op de onttrekkingen). • Conform het collegevoorstel is circa € 100.000 beschikbaar gesteld voor Citymarketing. Binnen de exploitatiebegroting is dit een budgetneutrale ontwikkeling. • Voor wachtgelden en pensioenen hebben we in 2015 circa € 370.000 minder toegevoegd aan voorzieningen. • Voor de Cao-ontwikkeling 2015 is de begroting in 2015 verhoogd met circa € 90.000. • De investeringen die wij in 2014 denken af te ronden leiden tot circa € 63.000 extra aan kapitaallasten. • Voor de waterschapsverkiezingen 2015 is het budget in 2015 met € 40.000 verhoogd. • In 2015 is de taakstelling op de bedrijfsvoering ruimschoots ingevuld (surplus van circa € 109.000). Hierdoor ontstaat ten opzicht van 2014 een saldo van € 95.000. Wij stellen voor het surplus van € 109.000 ten gunste van het begrotingssaldo te gebruiken. • Overige verschillen bedragen per saldo -€ 33.000. Baten Zoals wij in de jaarrekening 2013 hebben gemeld zijn de legesinkomsten voor 2014 tot en met 2018 bijgesteld een aantal leges hebben wij naar beneden bijgesteld en met name de leges voor huwelijken naar boven bijgesteld (zie ook toelichting op programma Bestuur en Dienstverlening: Wat mag het kosten?). Na deze aktie blijkt tussen de jaren 2014 en 2015 een marginaal verschil te zitten van circa € 4.000. Wij verwachten in 2015 namelijk meer leges voor reisdocumenten. Dotaties Ten opzichte van 2014 wordt in 2015 € 42.000 minder gedoteerd. Dit wordt veroorzaakt door een besluit uit het collegeakkoord om minder aan de reserves wachtgelden te doteren.

Financiële begroting: Toelichting op de programmabegroting

Pagina 143

Onttrekkingen Ten opzichte van 2014 wordt in 2015 € 641.000 meer onttrokken aan reserves. Dit is het verschil tussen de onttrekking van € 234.000 in 2014 aan de reserve wachtgelden en de onttrekking in 2015 van € 875.000 aan de algemene reserve voor de samenwerking DUO+.

Programma Veiligheid en Openbare Orde Prog 1 Veiligheid en Openbare Orde Lasten Baten Saldo van baten en lasten Dotatie

Rekening 2013

Geraamd resultaat

2015

2016

2017

2018

-2.793

-2.515

-2.435

-2.425

-2.421

-2.418

186

65

47

47

47

47

-2.607

-2.450

-2.388

-2.378

-2.374

-2.371

-236

-172

-

-

-

-

214

-

-

-

-

-236

42

-

-

-

-

-2.843

-2.408

-2.388

-2.378

-2.374

-2.371

Onttrekking Mutaties reserve

2014

Lasten Ten opzichte van 2014 zijn in 2015 de lasten met circa € 80.000 lager. Baten Ten opzichte van 2014 zijn in 2015 de baten met circa € 18.000 verlaagd. Deze ontwikkeling heeft voor een deel te maken met de overdracht van de brandweer kazerne aan de Regionale Brandweer en de lasten voor cameratoezicht in Diemen-Zuid. Dotaties Ten opzichte van 2014 wordt in 2015 € 172.000 minder gedoteerd aan reserves. In 2014 is namelijk conform het besluit van de jaarrekening 2013 ten laste van de reserve doorgeschoven posten € 172.000 toegevoegd aan de Algemene reserve (zie ook de toelichting op de onttrekkingen). Onttrekkingen Ten opzichte van 2014 wordt in 2015 € 214.000 minder onttrokken aan reserves. In 2014 is voor cameratoezicht Diemen-Zuid € 42.000 onttrokken uit de algemene reserve. Daarnaast is ten gunste van de algemene reserve € 172.000 uit de reserve doorgeschoven posten onttrokken.

Programma Bereikbaarheid en Mobiliteit Prog 2 bereikbaarheid en mobiliteit

Rekening 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lasten

-6.768

-7.226

-1.034

-1.038

-1.026

-998

Baten

1.114

905

408

617

408

608

-5.654

-6.321

-626

-421

-618

-390

-125

-100

-

-100

-

-100

210

-

100

-

100

-

85

-100

100

-100

100

-100

-5.569

-6.421

-526

-521

-518

-490

Saldo van baten en lasten Dotatie Onttrekking Mutaties reserve Geraamd resultaat


Pagina 144

Ten opzichte van 2014 zijn de lasten voor dit programma met € 6.192.000 gedaald: • Belangrijkste oorzaak is de overboeking van programma 2 naar programma 7 € 5.912.000 • De wijzigingen van de kostenverdeling zorgen voor een voordelig resultaat van € 171.000. Ten opzichte van 2014 zijn de baten met € 497.000 gedaald. • Belangrijkste oorzaak is de overboeking van programma 2 naar programma 7 € 321.000 • In de even jaren zijn de ontvangsten van de tweejarige vergunningen voor parkeren. Dat levert dit jaar een nadeel op bij de baten van € 208.000 ten opzichte van 2014, die we voor € 100.000 verrekenen met een onttrekking uit de reserve parkeren om de inkomsten over de jaren te nivelleren. Ten opzichte van 2014 is er een verschil van € 200.000 in de reserves: • Verschillen in de reserves € 200.000 nadelig. Vorig jaar was het een storting van € 100.000 en dit jaar een onttrekking van € 100.000.

Programma Onderwijs en Kinderopvang Prog 3 Onderwijs en Kinderopvang Lasten

Rekening 2013

2014

2015

2016

2017

2018

-3.186

-3.383

-3.698

-3.647

-3.902

-3.849

652

697

787

757

757

757

-2.534

-2.686

-2.911

-2.890

-3.145

-3.092

Dotatie

-

-

-

-

-

-

Onttrekking

-

-

-

-

-

-

Mutaties reserve

-

-

-

-

-

-

-2.534

-2.686

-2.911

-2.890

-3.145

-3.092

Baten Saldo van baten en lasten

Geraamd resultaat

Ten opzichte van 2014 zijn de lasten voor dit programma met € 315.000 gestegen. • Het meerjarenperspectief van de primitieve begroting 2015 liet een stijging van de uitgaven zien van € 218.000. Deze stijging wordt verklaard doordat de realisatie van de brede school de Kerseboom (Sniep)is vervroegd. • Vanuit het Rijk wordt tot eind 2015 een doeluitkering ad 30.000 ter beschikking gesteld met als doel dat medewerkers in de gesubsidieerde VVE sector voldoen aan het aangegeven niveau. • Product 37 schoolbegeleiding is verhuisd naar programma 4. De baten zijn ten opzichte van 2014 gestegen met € 90.000. • Het meerjarenperspectief van de primitieve begroting 2015 liet een stijging van de inkomsten zien van € 126.000. Dit had te maken met de korting op de doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid over de jaren 2012 - 2014

Programma Sociaal Domein Prog 4 Sociaal domein Lasten

Rekening 2013 -6.212

2014 -7.002


2015

2016

2017

2018

-15.295

-14.798

-14.452

-14.352 Pagina 145

Prog 4 Sociaal domein Baten Saldo van baten en lasten Dotatie Onttrekking Mutaties reserve Geraamd resultaat

Rekening 2013

2014

2015

2016

2017

2018

898

652

9.933

9.824

9.455

9.338

-5.314

-6.350

-5.362

-4.974

-4.997

-5.014

-342

-

-

-

-

-

-

427

-

-

-

-

-342

427

-

-

-

-

-5.656

-5.923

-5.362

-4.974

-4.997

-5.014

Ten opzichte van 2014 is het saldo van de baten en lasten voor dit programma met € 982.000 gedaald. Voornaamste oorzaak is de verschuiving binnen de programma's.

Programma Sport Welzijn en Cultuur Prog 5 Sport, Welzijn en Cultuur Lasten

Rekening 2013

2014

2015

2016

2017

2018

-3.545

-3.393

-5.204

-5.197

-5.166

-5.132

850

979

1.536

1.536

1.536

1.536

-2.695

-2.414

-3.668

-3.661

-3.630

-3.596

-

-

-

-

-

-

Onttrekking

49

-

-

-

-

-

Mutaties reserve

49

-

-

-

-

-

-2.646

-2.414

-3.668

-3.661

-3.630

-3.596

Baten Saldo van baten en lasten Dotatie

Geraamd resultaat

Ten opzichte van 2014 zijn de baten en lasten voor dit programma met € 1.248.000 gestegen. Belangrijkste oorzaak is de verschuiving binnen de programma's.

Programma Inkomen en armoedebeleid Prog 6 Inkomen en armoedebeleid

Rekening 2013

2014

2015

2016

-10.259

2017

Lasten

-14.084

-13.896

Baten

10.958

10.370

7.960

8.451

8.451

8.451


-3.126

-3.526

-2.299

-2.742

-2.737

-2.725

Dotatie

-

-

-

-

-

-

Onttrekking

-

-

-

-

-

-

Mutaties reserve

-

-

-

-

-

-

-3.126

-3.526

-2.299

-2.742

-2.737

-2.725

Geraamd resultaat

-11.193

2018

-11.188

-11.176

Lasten Ten opzichte van 2014 zijn in 2015 de lasten circa € 3.636.000 lager. Deze daling wordt veroorzaakt door: • De verschuiving van de budgetten, als gevolg van de nieuwe indeling van de begroting naar aanleiding van de invoering van het sociaal deelfonds, naar programma Inkomen en armoedebeleid. Per saldo gaat het om een verlaging van het programmabudget met circa € 3.823.000;


Pagina 146

De verhoging van de budgetten in 2015 die betrekking hebben op de uitvoering van de wet BUIG (€ 187.000). Baten Ten opzichte van 2014 zijn in 2015 de baten circa € 2.410.000 lager. Deze daling wordt veroorzaakt door: • De verschuiving van de budgetten, als gevolg van de nieuwe indeling van de begroting naar aanleiding van de invoering van het sociaal deelfonds, naar programma Inkomen en armoedebeleid. Per saldo gaat het om een verlaging van het programmabudget met circa € 2.979.000; • De hogere inkomsten die wij verwachten voor de uitvoering van de wet BUIG in 2015 (circa € 597.000); • Terugvordering van Leenbijstand. Waar wij in 2014 nog € 153.000 hebben begroot, verwachten wij in 2015 € 125.000 terug te vorderen. Per saldo is dit een verlaging van € 28.000.

Programma Leefomgeving en Milieu Prog 7 Leefomgeving en Milieu

2014

2015

2016

2017

2018

-11.758

-10.723

-16.368

-16.235

-16.529

-16.691

8.206

6.742

7.289

7.210

7.236

7.341

-3.552

-3.981

-9.079

-9.025

-9.293

-9.350

-

-

-26

-

-

-

Onttrekking

111

270

166

13

-

-

Mutaties reserve

111

270

140

13

-

-

-3.441

-3.711

-8.939

-9.012

-9.293

-9.350

Lasten Baten Saldo van baten en lasten Dotatie

Geraamd resultaat

Rekening 2013

Ten opzichte van 2014 zijn de Lasten voor dit programma met € 5.645.000 gestegen. • Belangrijkste oorzaak hiervan is de verschuiving van programma bereikbaarheid en mobiliteit € 5.634.000 en van Welzijn, sport en cultuur van € 336.000 naar programma leefomgeving en milieu. • De kosten voor riool stijgen door o.a. kapitaalslasten van investeringen met € 309.000. Dit wordt verrekend door een onttrekking uit de voorziening riool. • In 2015 is € 45.000 minder adviseurkosten kosten nodig voor de toetsing van de bouwaanvragen, door een daling van de aanvragen. • In 2015 wordt € 104.000 minder kosten gemaakt die gedekt worden uit de reserve omgevingslawaai. • Er zijn lagere kosten voor de reiniging door o.a. de afbouw van de overheadkosten belastingen € 110.000. Lagere lasten worden verrekend via de heffing of verrekend met de egalisatievoorziening. • In 2014 was een extra kostenpost van € 50.000 voor de dekking van de duurzaamheidsleningen. Ten opzichte van 2014 zijn de Baten voor dit programma met € 547.000 gestegen. • Belangrijkste oorzaak hiervan is de verschuiving van programma bereikbaarheid en mobiliteit € 321.000 naar programma leefomgeving en milieu. • De wijzigingen in de kosten van reiniging zorgt voor een verlaging van de verrekening met de heffing of egalisatievoorziening van € 110.000. Financiële begroting: Toelichting op de programmabegroting

Pagina 147

• De stijgende kosten van riool worden verrekend door een onttrekking uit de voorziening riool van € 309.000. • In 2015 is een bijdrage van de provincie van € 26.000 voor omgevingslawaai die gedoteerd wordt in de reserve omgevingslawaai. Verschillen in de reserves zijn € 130.000 nadelig. • Er wordt € 130.000 minder onttrokken uit de reserve omgevingslawaai.

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling Prog 8 Ruimtelijke Ontwikkeling

Rekening 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lasten

-17.329

-15.746

-14.378

-15.092

-8.124

-14.521

Baten

14.082

14.556

14.198

13.602

6.663

13.064


-3.247

-1.190

-180

-1.490

-1.461

-1.457

-

-

-

-

-

-

Onttrekking

416

210

180

291

291

291

Mutaties reserve

416

210

180

291

291

291

-2.831

-980

-

-1.199

-1.170

-1.166

Dotatie

Geraamd resultaat

Ten opzichte van 2014 zijn de lasten voor dit programma met € 1.368.000 gedaald. • Door de actualisatie van de grondexploitaties zijn de kosten met € 1.395.000 gedaald. • De ontvangen bijdrage via de algemene uitkering voor de RUD moet hiervoor bestemd worden. Dit heeft een nadelig effect op de begroting van € 74.000. • Een daling van € 50.000 komt door de lagere rentekosten die deels veroorzaakt wordt door de verlaging van het percentage en deels door vrijval van afgeschreven activa. De baten zijn ten opzichte van 2014 gedaald met € 358.000. • Door de actualisatie van de grondexploitaties zijn de baten met € 1.395.000 verminderd. • De verhoging van de verwachte ontvangsten vanuit bouwleges zorgt voor een voordelig effect van € 36.000 • In 2015 is er een incidentele opbrengst van € 1.000.000 door de verkoop van grond onder de parkeergarage in Bergwijkpark Verschillen in de reserves zijn € 30.000 voordelig. • In 2015 onttrekken we € 30.000 minder uit de reserve bouwleges om het nadelig resultaat van het product bouwen te dekken.

Algemene Dekkingsmiddelen Algemene Dekkingsmiddelen

Rekening 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lasten

-1.096

-907

-604

-584

-477

-473

Baten

33.213

33.540

32.604

33.448

33.510

33.281


32.117

32.633

32.000

32.864

33.033

32.808

-189

-195

-

-

-

-

Dotatie


Pagina 148


Rekening 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Onttrekking

1.485

970

-

-

-

-

Mutaties reserve

1.296

775

-

-

-

-

33.413

33.408

32.000

32.864

33.033

32.808

Geraamd resultaat

Lasten Ten opzichte van 2014 zijn in 2015 de lasten circa €302.000 lager. De daling wordt veroorzaakt door: • Door de doorbelasting van bedrijfsvoeringsbudgetten: In 2014 hebben wij het effect van diverse begrotingsmutaties/budgetverschuivingen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering tijdelijk doorbelast aan Algemene dekkingsmiddelen. Conform onze werkwijze vindt de functionele toewijzing ofwel het doorbelasten aan de diverse programma's eind 2014 plaats. Door deze werkwijze onstaat ten opzichte van 2015 nu een saldo van circa - € 417.000; • Voor 2015 is er een tijdelijke formatieuitbreiding nodig voor incidentele aanvragen (o.a. Oost-West as en spoorwegtunnel) met een totaalbedrag van € 100.000 • Overige verschillen per saldo € 15.000 hoger in 2015. Baten Onderwerp Algemene uitkering Belastingen Doorbelasting naar rioolen afvalstoffenheffingen Rente en dividenduitkering Overige verschillen Totaal

2014

2015

saldo

23.662

22.888

-774

6.235

6.396

161

956

768

-188

2246

2168

-78

441

384

-57

33.540

32.604

-936

Ten opzichte van 2014 zijn in 2015 de baten circa € 936.000 lager. De daling wordt veroorzaakt door: • De algemene uitkering die in 2015 circa € 774.000 lager is. De meest significante oorzaken zijn de korting op het Wmo budget, verlaging van de onderhoudsbudgetten voor scholen en de korting op de vergoeding voor onderwijshuisvesting. Voor een uitgebreide toelichting op de Algemene uitkering wordt verwezen naar hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen. • De stijging van de belastinginkomsten met circa € 161.000 in 2015. Dit is het gevolg van: 1. de indexering van deze inkomsten met 1,5% (€ 95.000); 2. de verhoging van de precario-inkomsten met € 25.000 conform het coalitieakkoord. Dit laatste is gebaseerd op eerdere de realisaties cijfers; 3. de areaaluitbreiding (circa € 86.000). 4. Verlaging van de OZB-inkomsten met € 45.000. Dit is het gevolg van de verschuiving van kantoorpanden naar woningen in Bergwijkpark. • De doorbelasting van kosten naar rioolen afvalstoffenheffingen. In tegenstelling tot 2014 hebben wij in 2015 alleen BTW-kosten doorbelast naar rioolen afvalstoffenheffing (circa effect -€ 188.000). De kosten van KCC en handhaving die betrekking hebben op riool en afvalstoffenheffing hebben wij namelijk in 2015 direct begroot op de producten rioolen afvalstoffenheffing. Hierdoor is de doorbelasting naar deze producten niet meer nodig. Financiële begroting: Toelichting op de programmabegroting

Pagina 149

• De lagere dividenduitkering (effect circa -€ 38.000) en de lager benodigde dekking voor rentelasten in 2015 ten opzichte van 2014(effect circa -€ 40.000). Wij hebben met name in 2015 leningen aangetrokken tegen lagere rente en interne rente voor investeringen en grondexploitaties verlaagd van 4% naar 3,5%. • Overige ontwikkelingen (-€ 57.000). Deze hebben betrekking op bedrijfsvoerings-/ overhead die wij vooralsnog niet aan een programma hebben toegewezen (circa € 60.000) en de billboards langs de weg (circa € 3.000).


Pagina 150

Overige financiële tabellen

Financiële begroting: Overige financiële tabellen

Pagina 151

Incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten (inclusief incidentele dotaties en onttrekkingen)

2015

2016

2017

2018

Incidentele lasten Bestuur en Dienstverlening

-1.538

-410

-329

-299


-30

-

-

-


-8

-

-

-


-199

-21

-8

-8


-400

-400

-300

-300

-2.175

-831

-637

-607


890

4

-

-


30

-

-

-

198

6

6

6

1.287

291

291

291

40

-

-

-

2.445

301

297

297

270

-530

-340

-310

Totaal incidentele lasten Incidentele baten

Leefomgeving en milieu Ruimtelijke Ontwikkelingen Algemene Dekkingsmiddelen Totaal incidentele baten Totaal

Lasten Programma Bestuur en Dienstverlening De incidentele lasten hebben betrekking op: • Samenwerking in DUO+ verband voor een bedrag van € 875.000 (2015) • Waterschapsverkiezingen voor € 40.000 (2015). • City-marketing voor € 100.000 (2015-2018) • Ex-medewerkers/boventallig voor € 573.000 in 2015, € 425.000 in 2016, € 343.000 in 2017 en €314.000 in 2018 (2015-2018 incidenteel) Programma Inkomen en armoedebeleid De incidentele lasten van € 8.000 hebben betrekking op afwikkeling van een tweetal inburgeringstrajecten in 2015. Programma Leefomgeving en milieu In 2015 en 2016 zijn er incidentele uitgaven voor omgevingslawaai die gedekt worden uit de reserve omgevingslawaai. Programma Ruimtelijke Ontwikkelingen Een gedeelte van de kosten van het team bouwen hebben betrekking op incidentele aanvragen van bouwvergunningen. Baten Programma Bestuur en Dienstverlening De incidentele baten hebben betrekking op: • Een onttrekking van € 875.000 uit de Algemene reserve voor de samenwerkingsverband DUO+; • Een onttrekking van € 15.000 uit de reserve doorgeschoven posten voor tijdelijke inhuur voor 2015.


Pagina 152

Algemene dekkingsmiddelen De incidentele baten van € 40.000 in 2015 hebben betrekking middelen die wij via de algemene uitkering ontvangen voor het organiseren van de waterschapsverkiezing in 2015. Programma Leefomgeving en Milieu Vrijval uit reserve omgevingslawaai ad € 166.000 Investeringsbijdrage van het rijk voor geluidshinder voor € 26.000 Programma Ruimtelijke Ontwikkelingen Verkoop van grond onder parkeergarage in Bergwijkpark levert een voordeel op van € 1.000.000. Een onttrekking van € 291.000 uit reserve bouwleges voor dekking van de kosten van bouwleges.


Pagina 153

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Bestuur en Dienstverlening

2015

2016

2017

2018

-154

-154

-154

-154


-

-100

-

-100


-

-

-

-

-154

-254

-154

-254

100

-

100

-


-

13

-

-


-

-

-

-

Totaal structurele onttrekkingen

100

13

100

-

Totaal

-54

-241

-54

-254

Totaal structurele toevoegingen Bereikbaarheid en mobiliteit

Toevoegingen Programma Bestuur en Dienstverlening Reserve wachtgelden De huidige bestuurders kunnen na hun zittingstermijn onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een uitkering. Om aan deze mogelijke verplichtingen te kunnen voldoen, doteren wij jaarlijks circa € 154.000 aan de reserve wachtgelden. Programma Bereikbaarheid en mobiliteit De vergunningen voor parkeren die worden verstrekt zijn tweejarig. Om de ontvangsten van de vergunningen te egaliseren over de twee jaren wordt in het jaar van ontvangst € 100.000 gestort in de reserve parkeren. In het tweede jaar onttrekken we € 100.000 uit de reserve.


Pagina 154

Reserves en voorzieningen Reserves

2014

2015

31 dec

Dot

Onttr

2016 31 dec

Dot

Onttr

2017 31 dec

Dot

Onttr

2018 31 dec

Dot

Onttr

31 dec

Algemene reserve

2.216

663

-875 2.004

572

- 2.576

339

- 2.915

218

- 3.133

Risicoreserve

5.000

-

- 5.000

-

- 5.000

-

- 5.000

-

- 5.000

Bouwleges

1.810

-

-180 1.630

-

-292 1.338

-

-292 1.046

-

-292

754

34

-

-

34

-

-

34

-

-

34

-

-

34

1.055

-

- 1.055

-

- 1.055

-

- 1.055

-

- 1.055

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

-

-

40

-

-

40

-

-

40

-

-

40

182

-

-

182

-

-

182

-

-

182

-

-

182

Wet maatschappelijke ondersteuning Startersleningen Automatisering Actualisatie Bestemmingsplannen Aankoop percelen oeverlanden Cultuurhistorie Omgevingslawaai Stimulering van Locale Klimaatactiviteiten

26

-

-

26

-

-

26

-

-

26

-

-

26

153

26

-166

13

-

-13

-

-

-

-

-

-

-

61

-

-

61

-

-

61

-

-

61

-

-

61 100

Parkeergelden

100

-

-100

-

100

-

100

-

-100

-

100

-

Wachtgelden

424

154

-

578

154

-

732

154

-

886

154

- 1.040

Doorgeschoven posten

475

-

-15

460

-

-4

456

-

-

456

-

843 -1.336 11.083

826

-309 11.600

493

-392 11.701

472

Totaal

11.576

Voorzieningen

2014

2015

31 dec Groot onderhoud verhardingen Openbare verlichting

Dot

Onttr

384 1.593 -1.777 75

203

2016 31 dec

Dot

Onttr

2017 31 dec

Dot

Onttr

-

456

-292 11.881 2018

31 dec

Dot

Onttr

31 dec

200 1.609 -1.606

203 1.559 -1.602

160 1.559 -1.609

110

-175

103

-162

146

-157

145

121

205

155

155

-179

Waterpartijen

296

41

-93

244

41

-93

193

41

-

234

41

-275

-

Groen

401

330

-309

422

285

-246

460

385

-519

326

385

-660

50

-

121

-121

-

123

-74

49

123

-99

73

123

-90

106

20

184

-193

11

236

-193

54

236

-193

97

236

-193

139

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

396

70

-

466

70

-

536

70

-

-

676

1.368

-

- 1.368

-

- 1.368

-

Speelterreinen Kunstwerken Onderhoud onderwijsgebouwen Dub. Debiteuren belastingen Dub. Debiteuren Werk en Inkomen Egalisatie afvalstoffenheffing

606

70

- 1.368

-

-

174

-

-29 2.610

-

- 1.368

174

-

-

174

-

-

174

-

2.627

9

- 2.635

4

- 2.639

-

Onderhoud gebouwen

406

320

-405

321

320

-308

333

320

-355

298

320

-320

298

Pensioenen wethouders

136

-

-

136

-

-

136

-

-

136

-

-

136

Wachtgelden

200

-

-110

90

-

-67

23

-

-22

1

-

-

1

Rioleringszorg

Totaal

-

174

-137 2.473

6.483 2.871 -3.183 6.170 2.893 -2.749 6.314 2.889 -2.976 6.228 2.889 -3.463 5.652


Pagina 155

Meerjareninvesteringsplan Meerjareninvesteringsplan 2015 Omschrijving

Invest. Bedrag

Afschr. Termijn

Afschrijvingslasten 2015

2016

2017

2018

Vervangen hekwerk Werf

50

10

-

-5

-5

-5

Vervangen Micro Vett wagen nr. 32

58

5

-

-12

-12

-12

Vervanging VRI Burg. Bickerstraat/Hartveldseweg

200

10

-

-20

-20

-20


200

40

-

-5

-5

-5

Vervanging Aebi Schmidt kleine veegmachine nr. 31

115

5

-

-23

-23

-23

87

5

-

-17

-17

-17

168

15

-

-11

-11

-11

55

5

-

-11

-11

-11

120

10

-

-12

-12

-12

Vervanging LM-track onkruidborstelmachine Vervangen beschoeiïng waterpartijen Vervanging trekker sportvelden John Deere nr 27 Vervanging toplaag kunstgrasveld korfbal Vervanging beheersystemen Ondergronds brengen containers Beton/onderheide riool Centrum Oost PVC riool Vogelweide

60

3

-

-20

-20

-20

100

20

-

-5

-5

-5

67

60

-

-1

-1

-1

1.646

25

-

-66

-66

-66

PVC riool Diemerpolderweg

42

25

-

-2

-2

-2

PVC riool Nicolaas Lublinkstraat en 7-wonderen

52

25

-

-2

-2

-2

PVC riool Burgemeester de Kievietstraat

64

25

-

-3

-3

-3

Meerjareninvesteringsplan 2016 Omschrijving

Invest. bedrag

Afschr. Termijn


2016

2017

2018

Vervanging Iveco Daily nr. 10

73

5

-

-

-15

-15


75

5

-

-

-15

-15


35

5

-

-

-7

-7

Straatmeubilair/openbare verlichting/brandkranen grondexploitatie

378

20

-

-

-19

-19


200

40

-

-

-5

-5

1.328

15

-

-

-89

-89

147

15

-

-

-10

-10

1.882

25

-

-

-75

-75

Verharding grondexploitatie Vervangen beschoeiing waterpartijen Damwanden grondexploitatie Renovatie honkbalveld

120

10

-

-

-12

-12

Vervanging toplaag kunstgras tennisbanen velden 1 t/m 3

60

10

-

-

-6

-6

Wedstrijd verlichting softbalveld

40

25

-

-

-2

-2

Herijken Groenplan Diemen

20

5

-

-

-4

-4

Groen/water grondexploitatie

286

20

-

-

-14

-14

Beton/onderheide riool Centrum Oost

157

60

-

-

-3

-3

PVC riool Oost-West As

854

25

-

-

-34

-34

41

45

-

-

-1

-1

GRP-plan Gemalen


Pagina 156


Invest. bedrag

Afschr. Termijn


2016

2017

2018


107

5

-

-

-

-21


78

5

-

-

-

-16


30

5

-

-

-

-6


73

5

-

-

-

-15


62

5

-

-

-

-12


30

5

-

-

-

-6

Vernieuwen back-up voorziening

30

3

-

-

-

-10

Vastleggen werkprocessen en enterprise architecture

40

3

-

-

-

-13 -4

Basisregistratie personen

13

3

-

-

-


200

40

-

-

-

-5


147

15

-

-

-

-10

Beton/onderheide riool Centrum West PVC riool Scheepskwartier GRP-plan Gemalen

97

60

-

-

-

-2

1.222

25

-

-

-

-49

558

45

-

-

-

-12


Invest. bedrag

Afschr. Termijn


2016

2017

2018

Pickup straatveegauto nr. 20

18

5

-

-

-

-

Kanter straatveegauto nr. 22

73

5

-

-

-

-

Vervangen shovel wagen nr. 26

75

5

-

-

-

-

Vervangen Mercedes wagen nr. 29

37

5

-

-

-

-

Vervangen heftruck Toyota nr 34

17

5

-

-

-

-


200

40

-

-

-

-


137

15

-

-

-

-

Beton/onderheide riool PVC riool Flats Tobias Asserlaan PVC riool Oranjeplantsoen GRP-plan Gemalen


-

60

-

-

-

-

65

25

-

-

-

-

203

25

-

-

-

-

26

45

-

-

-

-

Pagina 157

Overzicht nieuw beleid Nieuw Beleid Programma

Nieuw beleid in kadernota 2015


City marketing

100

100

100

100


Samenwerkingsverband DUO+: ICT

875

-

-

-

Sociaal Domein

Decentralisaties

6.439

6.503

6.301

6.317

7.414

6.603

6.401

6.417

2015

2016

2017

2018

Subtotaal

2015

2016

2017

2018

Programma

Nieuw beleid na kadernota 2015


Waterschapsverkiezingen

40

-

-

-


Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

74

74

49

49


aflopen urentoerekening bergwijkpark

-

280

280

280

Algemene dekkingsmiddelen Formatieuitbreiding RO RB

100

100

-

-

Subtotaal

214

454

329

329

7.628

7.057

6.730

6.746

Saldo


Pagina 158

Overzicht stelposten Nog te realiseren taakstellende bezuinigingen Programma Sport, Welzijn en Cultuur

Omschrijving

2015

Exploitatie sporthal/ zwembad FB Duran

2016

2017

2018

-8

-8

-8

-8

Inkomen en Armoedebeleid / armoedebeleid bijzondere bijstand

-39

-39

-39

-39

Totaal

-47

-47

-47

-47

Exploitatie sporthal/zwembad FB Duran Conform het bedrijfsplan, Sportcentrum F.B. Duran Maart 2013, zal er voor de jaren 2015 tot en met 2018 een bezuiniging ad € 8.000 gerealiseerd worden. De verwachting is dat deze bezuiniging later zal worden ingevuld. Armoedebeleid/bijzondere bijstand Met behulp van het instrument social-return verwachten wij deze maatregel te realiseren.


Pagina 159

Verschuivingen producten tussen programma's Van programma bereikbaarheid en mobiliteit naar programma leefomgeving en milieu Producten

Lasten

Baten

Saldo

Gladheidsbestrijding

73

-

73

Zoutstrooiers

20

-

20

2

-

2

534

9

525

2.697

186

2.512

Voertuigen wegenonderhoud

120

-

120

Schoonhouden wegen

787

-

787

Voertuigen straatreiniging

81

-

81

Werken voor derden wegen

34

101

-67

Spoorwegovergangen

17

-

17

465

-

465

2

-

2

532

-

532

18

18

-0

Maatregelen leefbaar Diemen

196

-

196

Waterkering en afwatering

327

-

327

5.905

314

5.528

Sneeuwschuiven Openbare verlichting Wegen binnen de bebouwde kom

Bruggen, viaducten en kademuren Abris, standplaatsen en kunstwerken Overige wegen en straten Verkeersmaatregelen

Totaal

Van programma sociaal domein naar programma sport welzijn en cultuur Producten

Lasten

Baten

Saldo

Welzijnswerk

625

-

625

Ouderenwerk

87

-

87

473

276

197

42

201

-159

Sociaal culturele accomodaties

211

-

211

De Omval

148

-

148

Uitleenfaciliteiten

288

-

288

Kunstuitingen en creatieve vorming

273

-

273

Ontwikkelingssamenwerking / bewustwording

17

-

17

Lokale omroep

16

-

16

Festivals

88

-

88

5

-

5

Monumenten

67

-

67

Welzijnswerk

75

9

66

2.415

486

1.929

Wmo - loket Clubgebouwen

Archeologisch onderzoek

Totaal


Pagina 160

Van programma inkomen en armoedebeleid naar programma sociaal domein Producten

Lasten

Baten

Saldo

Sociale werkvoorziening

2.426

2.265

160

reintegratietrajecten algemeen

1.063

625

438

51

-

51

132

132

-

48

-

48

3.720

3.022

697

Kinderopvang allenstaande ouders Volwasseneneducatie Wet inburgering (compensabel) Totaal Nieuw binnen sociaal domein Producten

Lasten

Baten

Saldo

Wmo beleid en ondersteuning algemeen

2.640

2.568

72

Jeugdbeleid en ondersteuning algemeen

4.043

3.872

171

Participatie beleid en ondersteuning algemeen

2.294

2.265

29

Totaal

8.977

8.704

273

Van programma leefomgeving en milieu naar programma sociaal domein Producten

Lasten

Maatwerk GGD

Baten

Saldo

56

-

56

Openbare gezondheidszorg

213

-

213

Totaal

268

-

268

Van programma welzijn, sport en cultuur naar programma leefomgeving en milieu Producten Speelterreinen

Lasten

Baten

336

Saldo -

336

Van programma onderwijs en kinderopvang naar programma Sport, welzijn en cultuur Producten

Lasten

Buurtsportcoaches

Baten 95

Saldo -

95

Van programma Onderwijs en Kinderopvang naar programma Sociaal Domein Producten Schoolbegeleiding/coach


Lasten

Baten 25

Saldo -

25

Pagina 161

Balans 2015 - 2018 Activa Activa

2015

2016

2017

2018

Onderzoek en ontwikkeling

113

77

41

5

Immateriele vaste activa

113

77

41

5

63.796

65.704

64.318

61.049

2.169

1.961

1.753

1.545

Materiele vaste activa

66.078

67.742

66.112

62.599

Kapitaalverstrekkingen

1.588

1.588

1.588

1.588

Overige langlopende leningen

7.101

6.874

6.656

6.455

Materiele vaste activa economisch nut Materiele vaste activa maatschappelijk nut

Financiële vaste activa

8.689

8.462

8.244

8.043

74.880

76.281

74.397

70.647

1.519

1.519

1.519

1.519

Onderhanden werken

27.718

26.136

27.073

21.462

Voorraden

29.237

27.655

28.592

22.981

4.750

4.500

4.250

4.000

-

-

-

-

Vorderingen openbare lichamen

3.000

3.000

3.000

3.000

Vorderingen

7.750

7.500

7.250

7.000

Banksaldi

-4652

-4630

-4488

-4343

-4.652

-4.630

-4.488

-4.343

Overlopende activa

75

75

75

75

Overlopende activa

75

75

75

75

32.410

30.600

31.429

25.713

107.290

106.881

105.826

96.360

Totaal vaste activa Bouwgronden niet in exploitatie

Overige vorderingen Verstrekte kasgeldleningen

Kassasaldi Liquide middelen

Totaal vlottende activa Totaal activa

Balans Om meer grip te krijgen op de schuldpositie van de gemeente Diemen en ook in het kader van de wet Hof hebben wij in de meerjarenbegroting 2015-2018 een meerjarenbalans opgenomen. Op deze balans hebben wij vooral aandacht geschonken aan de onderwerpen die de financieringsbehoefte beïnvloeden (schuldenpositie). Omdat wij het beleid betreffende openstaande debiteuren hebben geïntensiveerd, verwachten wij dat de openstaande debiteuren jaarlijks met € 250.000 afneemt. De overige onderdelen hebben wij zoveel mogelijk constant gehouden. De onderdelen op de balans die van invloed zijn op onze financieringsbehoefte zijn: • Materiële Vaste Activa (MVA) • Financiële Vaste Activa (FVA) • Voorraden (inclusief voorziening voorraden) • Eigen vermogen • Vreemd vermogen


Pagina 162

Passiva Passiva

2015

2016

2017

2018

Algemene reserves

-7.004

-7.576

-7.915

-8.133

Bestemmingsreserves

-4.079

-4.024

-3.786

-3.748

-

-

-

-

-11.083

-11.600

-11.701

-11.881

Voorzieningen

-4.336

-4.410

-4.254

-3.608

Voorzieningen

-4.336

-4.410

-4.254

-3.608

Afkoopsommen erfpachtsgrond

-1.821

-1.821

-1.821

-1.821

-79.000

-78.000

-77.000

-68.000

-

-

-

-

Langlopende schulden

-80.821

-79.821

-78.821

-69.821

Totaal vaste passiva

-96.240

-95.831

-94.776

-85.310

Resultaat Eigen vermogen

Onderhandse leningen Waarborgsommen

Kasgeldleningen

-

-

-

-

Overige kortlopende schulden

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

Schuld publiekrechtelijke lichamen

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

Kortlopende schulden

-6.300

-6.300

-6.300

-6.300

Overlopende passiva

-4.750

-4.750

-4.750

-4.750

Overlopende passiva

-4.750

-4.750

-4.750

-4.750

-11.050

-11.050

-11.050

-11.050

-107.290

-106.881

-105.826

-96.360

Totaal vlottende passiva Totaal passiva

Uit de meerjarenbalans maken wij op dat onze financieringsbehoefte in 2015 tot en 2017 jaarlijks circa € 90 miljoen bedraagt. Een aanzienlijk deel van de financieringsbehoefte heeft betrekking op de grondexploitatie Plantage de Sniep en investeringen die door de gemeente worden gedaan. In 2018 loopt de financieringsbehoefte terug naar circa € 80 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door opbrengsten/verkopen in grondexploitatie Plantage de Sniep, dit veroorzaakt een afname van onder meer bouwgronden.


Pagina 163

EMU Saldo Emu SALDO

2015

2016

2017

2018

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-491

521

103

183

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

4.023

4.033

4.317

4.364

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

2.871

2.893

2.889

2.889

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

3.084

5.697

2.687

851

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht

-

-

-

-

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

-

-

-

-

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

3891

5607

3396

3322

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie is verantwoord

8.112

7.188

2.459

8.933

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

3.183

2.749

2.976

3.463

-

-

-

-

4.357

582

709

8.733

(x € 1,000,000)

Lasten ivm transacties met derden, die niet via het exploitatiesaldo lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten Emu Saldo

Het emu-saldo voor 2015 is circa € 4,3 miljoen positief. Dit saldo wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de inkomsten die wij verwachten voor Plantage de Sniep. Volgens een voorzichtige prognose mag het emu-saldo maximaal 2,9 miljoen negatief zijn (3,8% van € 76 miljoen).


Pagina 164

Bijlagen

Bijlagen

Pagina 165

Pagina 166

Kerngegevens

Bijlagen: Kerngegevens

Pagina 167

Politieke structuur Samenstelling gemeenteraad (algemeen bestuur) PvdA Dhr. J van Loenen Mw. F.A.L. Polsbroek Dhr. N.C. Portegijs Dhr. R. Verheuvel (fractievoorzitter) VVD Dhr. J.A. Jägers Dhr. F.J. Mulder Mw. B.H.M. Wielage (fractievoorzitter) GroenLinks Mw. N. van Engelen Mw. G.H. Uiterdijk (fractievoorzitter) D66 Dhr. H.J. Berkhout Dhr. K. de Haan (fractievoorzitter) Mw. J.A. Pietersen Leefbaar Diemen Mw. R. Herder (fractievoorzitter) Dhr. M.A.B. Rietveld Dhr. J.G.M. Sikking SP Mw. T. Schmitz Dhr. W.H. van Vugt (fractievoorzitter) Mw. A.M. Wijnbergen-Liezen CDA Mw. M.P.H. de Graaf-Nijssen (fractievoorzitter) Partij van de Ouderen Dhr. P.A. Prins (fractievoorzitter) Mw. S. Raveling

Samenstelling college van Burgemeester en Wethouders (dagelijks bestuur) mw. drs. A.E. Koopmanschap, burgemeester Portefeuille: - Openbare orde en veiligheid - APV en Drank & Horeca - Brandweer - Juridische Zaken - Personeel en organisatie - Dienstverlening en ICT - Bestuurscommunicatie - Regionale zaken - Coördinatie Wijkgericht werken dhr. A.J.M. Scholten, 1ste locoburgemeester Portefeuille: - Ruimtelijk ontwikkeling - Grondzaken - Wonen - Verkeer & vervoer - Financiën - Toezicht & handhaving - 1e projectwethouder Plantage de Sniep

en Bergwijkpark - 2e projectwethouder Oost-West As - Wijkwethouder Diemen dhr. drs. R.P. Grondel, Portefeuille: - Welzijn en zorg - Jeugdzorg (inclusief Passend Onderwijs en

handhaving kinderopvang 0-4) - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - VVE (voor- en vroegschoolse educatie) - Vluchtelingenwerk - Afvalbeleid - Milieubeleid (energie, lucht, geluid, bodem en

externe veiligheid) dhr. J. Klaasse 2e locoburgemeester Portefeuille: - Citymarketing - Communicatie bedrijfsvoering - Kunst & Cultuur - Evenementen - Sport - Ontwikkelingssamenwerking - Onderwijs - Antidiscriminatiebeleid - Gebouwenbeheer - Economische zaken - 2e projectwethouder Plantage de Sniep

- Wijkwethouder Diemen-Noord mw. drs. M. van der Mark, 3de locoburgemeester Portefeuille: - Sociale Zaken - Participatiewet - Armoedebeleid en schuldhulpverlening - Inburgering en volwasseneneducatie - Inrichting en beheer openbare ruimte - Hoorcommissie Wonen - 1e Projectwethouder Oost-West As - Wijkwethouder Centrum

Tabel_Bijlage_Kerngegevens_Sociale_structuur Sociale structuur 2014 0 - 20 jaar 20 - 75 jaar 75 - 85 jaar Totaal Bron: Algemene uitkering 2014-2018

5.679 18.957 1.294 25.930

Tabel_Bijlage_Kerngegevens_Fysieke_structuur Fysieke structuur Begroting 2014 Oppervlakte gemeente (ha) 1.404 waarvan: -water 269,6 -oppervlakte groen 142,1 -oppervlakte wegen 113,1 -overige 879,2 -aantal woonruimten* 11.878 -aantal bedrijfsvestigingen* 1.616 *Bron: Algemene uitkering 2014-2018

Tabel_Bijlage_Kerngegevens_Financiële_structuur Financiële structuur Begroting 2014 Gewone uitgaven (excl. grondexpl.) Opbrengst belastingen/retributies Algemene uitkering Boekwaarde vaste activa Eigen vermogen en voorzieningen Vaste schuld

-57.201 14.731 23.662 76.936 18.059 82.821

2015 5.641 19.345 1.312 26.298

2016 5.617 19.097 1.354 26.068

Begroting Begroting 2015 2016 1.404 1.404 269,6 142,1 113,1 879,2 13.206 2.382

Bedrag per inwoner 2014 -2,21 0,57 0,91 2,97 0,70 3,19

2017 5.558 19.209 1.380 26.147

5.582 19.239 1.411 26.232

Begroting Begroting 2017 2018 1.404 1.404

269,6 142,1 113,1 879,2 12.865 2.382

269,6 142,1 113,1 879,2 12.955 2.382

Begroting 2015

Bedrag per inwoner 2015 -2,43 0,55 1,23 2,81 0,64 3,38

-64.024 14.499 32.218 73.802 16.940 88.821

2018

269,6 142,1 113,1 879,2 13.046 2.382

Afkortingenlijst

Bijlagen: Afkortingenlijst

Pagina 170

Afkorting AM AMC

Betekenis Amstelland Meerlanden Academisch Medisch Centrum

Afkorting MBO mGBA

AU AWBZ

Algemene uitkering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Basisadministratie Gemeenten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen BTW Compensatie Fonds

MJB MOP

Brede doeluitkering Basisregistratie grootschalige topografie Bevordering integriteitbeoordeling openbaar bestuur Bank voor Nederlandsche Gemeenten Buitengewoon Opsporing Ambtenaren

NHR NV

Management Team Niet bekend Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Nieuw Handelsregister Naamloze Vennootschap

OD

Ondernemend Diemen

OKC OKE OR OV OZB P&C P&O PGB Real. resp. RHN RNI

Planning & Control Personeel & Organisatie Persoonsgebondenbudget Realisatie Respectievelijk Recreactie Noord-Holland Registratie Niet-ingezetenen

CPB CSP

Basisregistratie personen Belasting Toegevoegde Waarde Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeente Besloten Vennootschap Burgerlijk Wetboek Consultatiebureauoverleg Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Economisch Plan Centrum Jeugd en Gezin Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Centraal Planbureau Centraal Servicepunt

Ouder- en Kind Centrum Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Ondernemersraad Openbaar Vervoer Onroerende Zaakbelasting

ROF RRAAM

CV DiDi DOS

Commanditaire Vennootschap Dienstverlenend Diemen Diemer Omroep Stichting

RUD SAAL SLOK

DVC DVO DWI ECB EU Euribor EV EZ Fido fte GGD GRP HNW HOED HRM KCC KNVB KvK KVO

Dienstverleningsconcept Dienstverleningsovereenkomst Dienst Werk en Inkomen Europese Centrale Bank Europese Unie Euro Interbank Offered Rate Externe veiligheid Economische zaken Financiering Decentrale Overheden Formatie Gemeentelijke gezondheidsdienst Gemeentelijke Rioleringsplan Het nieuwe werken Huisartsen Onder Eén Dak Human Resource Management Klant Contact Centrum Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond Kamer van Koophandel Keurmerk Veilig Wonen/Ondernemen

SWD TIM u/g VNG VO VoF voorz. WEW WGR WI WIJ Wmo WPG WSW WUP’s WWB WWNV ZBO’s

Rechtmatigheidsonderzoeksformulier Rijk-Regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer Regionale UitvoeringsDiensten Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad Stimulering van Locale Klimaatactiviteiten Stichting Welzijn Diemen Team Informatiemanagement Uitstaand geld Vereniging Nederlandse Gemeenten Voorgezet onderwijs Vennootschap onder Firma Voorziening Waarborgfonds Eigen Woningen Wet gemeenschappelijke Regelingen Wet Inburgering Wet Investeren in Jongeren Wet maatschappelijke ondersteuning Wet Publieke Gezondheid Waarborgfonds Sociale Woningbouw Wijkuitvoeringsprogramma’s Wet Werk en Bijstand Wet Werken Naar Vermogen Zorgbreedte overleggen

BAG Bbz BCF BDU BGT BIBOB BNG BOA’s BRP BTW BUIG BV BW CBO CBS CEP CJG Coelo

MT n.b. NAR

Betekenis Middelbaar beroepsonderwijs Modernisering Gemeentelijke Basis Administratie Meerjarenbegroting Meerjaren onderhoudsplan

Pagina 172

Raadsbesluit

Raadsbesluit

Pagina 173

Raadsbesluit :

Pagina 174

Pagina 176

Moties en amendementen

Moties en amendementen

Pagina 177

Moties en amendementen:

Pagina 178

GEMEENTERAADSVERGADERING 30 oktober en 6 november 2013 BESLUITENLIJST

1A

Onderwerp: BESLUIT Opening en mededelingen van de voorzitter Geen acties gevraagd.

1B

Vaststelling agenda Ongewijzigd vastgesteld.

2

Begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 – 2018 - Vóór de Kadernota zal het college de raad berichten over de financiële consequenties van gratis ov voor pensioengerechtigden (motie3, wethouder Scholten). - In januari zal een procesvoorstel aan de raad worden voorgelegd inzake herijking armoedebeleid (motie 4, wethouder Van der Mark). - In het eerste kwartaal zal het college de raad berichten over de financiële consequenties van invoering van het 10 cents tarief op het parkeerterrein achter De Omval (motie 6, wethouder Scholten). - In een notitie voor de raad zal worden ingegaan op de kostentoedeling bij de afvalstoffenheffing (motie 11, wethouder Grondel). - Het college gaat in gesprek met de stichting Vergroot de Hoop (motie 12, wethouder Grondel).

Aangenomen amendement: Amendement 1 VVD LBD DUO+: de tekst op blz 9 eerste alinea van de programmabegroting luidende: “In 2015 zal de samenwerking veel gaan betekenen voor de ambtelijke organsatie” te vervangen door de tekst: “In 2015 zal bij positieve besluitvorming door de Raad de samenwerking veel gaan betekenen voor de ambtelijke organisatie”.

De begroting is aangenomen met 15 stemmen voor en 6 (VVD en LBD) tegen. Aangenomen moties: Motie 2. PvdA/GroenLinks/SP Armoedebeleid: Roept het college op: Om bovengenoemd beleidsvoornemen (de benarde financiële positie van één-ouder-gezinnen op het bestaansminimum) zo spoedig mogelijk te concretiseren en met voorstellen naar de raad te komen.

1

Motie 3. PvdA/GroenLinks/SP/D66 Gratis openbaar vervoer voor pensioengerechtigden: Roept het college op: om in overleg te treden met het GVB om te onderzoeken of deze succesvolle proef ook voor Diemenaren uitgevoerd kan worden en zo ja, wat de financiële consequenties daarvan zijn voor de gemeente Diemen daarvan vervolgens mededeling te doen aan de raad. Motie 4. PvdA/GroenLinks/SP/VVD/LBD/D66 Vluchtelingenwerk: Verzoekt het college om: In gesprek te gaan met Vluchtelingenwerk om te onderzoeken wat Vluchtelingenwerk nodig heeft om goed zorg te kunnen blijven dragen voor de ondersteuning aan vluchtelingen binnen Diemen, rekening houdend met bovengenoemde overwegingen, om op basis daarvan naar oplossingen te zoeken voor aanwezige knelpunten en om daarover met concrete voorstellen naar de raad te komen. Om daarnaast het specifieke probleem met betrekking tot de plaatsing van kinderen in de schakelklassen aan de orde te stellen in het gesprek met Vluchtelingenwerk en om samen met hen naar mogelijkheden te zoeken om ook dit probleem op te lossen. Motie 5. VVD/LBD Stadspas: verzoekt het College om: te zoeken, zoals ook al in de genoemde memo is verwoord, naar een alternatief voor de Stadspas die qua activiteiten in belangrijke mate gericht is op Diemen zelf als voorbeeld kan worden genoemd: meer substantiële kortingen in de Omval de Stadspas verstrekken op aanvraag (wordt niet automatisch toegestuurd) Motie 8. PvdO Voetgangers: Verzoekt het college een overzicht te geven van het bestaand beleid; in een beleidsnotitie aan te geven op welke onderdelen het beleid ten aanzien van voetgangers kan worden verbeterd. Motie 13. VVD/LBD Handhaving: verzoekt het College: aan de Raad het Integraal handhavingsbeleid gemeente Diemen 2015-2018 voor te leggen ter besluitvorming door de Raad, vanaf 2015 ieder jaar het uitvoeringsplan vast te stellen en ter kennisgeving aan de Raad te sturen, vanaf 2015 jaarlijks een integraal jaarverslag toezicht en handhaving Diemen vast te stellen en aan de Raad te presenteren. Motie 14. VVD/LBD Minima-effectrapportage: Verzoekt het college: om bij het opstellen c.q. herijken van het minimabeleid een minima-effectrapportage (NIBUD) op te stellen die het effect van het beleid op de verschillende doelgroepen aangeeft. 3

Rondvraag Geen.

2

Programmabegroting

Recommend Documents