Programmabegroting

Programmabegroting 2012 – 2015 Hollands Kroon creëer(t) ruimte

Programmabegroting Hollands Kroon 2012 - 2015

1

Inhoudsopgave

Inleiding

3

Programma’s

8

Programma 0. Burger en Bestuur Programma 1. Openbare Orde en veiligheid Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3. Economische zaken Programma 4. Onderwijs Programma 5. Cultuur en recreatie Programma 6. Sociale zaken en maatschappelijk werk Programma 7. Volksgezondheid Programma 8. Ruimtelijke ontwikkeling Programma 9. Financiële dekkingsmiddelen

Paragrafen Paragraaf 1. Lokale heffingen Paragraaf 2. Weerstandsvermogen Paragraaf 3. Kapitaalgoederen Paragraaf 4. Financiering Paragraaf 5. Bedrijfsvoering Paragraaf 6. Verbonden partijen Paragraaf 7. Grondbeleid

Bijlagen Bijlage 1. Meerjarenbeeld 2012-2015 Bijlage 2. Investeringsstaat 2012-2015 Bijlage 3. Beoogde dotaties en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen Bijlage 4. EMU saldo Bijlage 5. Overzicht incidentele baten en lasten Bijlage 6. Overzicht bezuinigingen Bijlage 7. Reeds ingeboekte bezuinigingen voor 2012 en verder


9 10 12 14 16 18 20 22 24 26

28 29 33 38 41 43 50 54

57 58 59 61 63 64 65 70

2

Inleiding Geachte leden van de raad, Tevreden bieden wij u de eerste begroting van de nieuwe gemeente Hollands Kroon aan. De totstandkoming ervan heeft meer voeten in de aarde gehad dan iemand van ons van tevoren heeft kunnen bedenken. Een fusieproces is immers voor de meesten van ons een nieuw proces. Het lijkt zo simpel. Vier gemeenten hebben een begroting en die vier voeg je samen tot één begroting. Wat budgetten bij elkaar optellen en klaar. Niets is echter minder waar. Iedere gemeente hanteert andere kostensoorten, brengt de kosten van taken en producten in andere budgetten onder en wat in de ene gemeente in deelbudgetten gespecificeerd is, is in de andere gemeente samengevoegd tot één groot budget. Het uitzoeken en harmoniseren daarvan kostte veel uitzoekwerk en daarmee veel tijd. Maar als het uiteindelijk goed voor elkaar komt, geeft dat voldoening. De begroting die nu voor u ligt, is wat ons college betreft een goede basis voor de toekomst. Deze eerste begroting van onze nieuwe gemeente is compact en resultaatgericht van opzet, tegemoetkomend aan de wens van transparantie en duidelijkheid, de behoefte aan verbetering en vernieuwing en de noodzaak om te ontwikkelen naar een resultaatgerichte organisatie. U treft dus geen beschrijvingen aan van alle taken en werkzaamheden. Ons college gaat ervan uit dat lopende, dagelijkse werkzaamheden en al eerder ingezet beleid niet meer beschreven hoeven te worden. Uw raad mag ervan uitgaan dat daarop adequaat wordt gehandeld en gestuurd. Alleen die zaken die in een begrotingsjaar extra of nieuw zijn, worden in de programmabegroting benoemd en uiteengezet. Uw raad heeft daarmee de mogelijkheid op de essentie te sturen en krijgt inzicht in de vragen of de juiste doelstellingen benoemd worden en of de juiste acties en middelen ingezet worden om die (beleids)doelstellingen van uw raad op een taakveld te realiseren. Zoals gezegd, deze begroting is een goede basis voor de toekomst. We willen en kunnen nog verder verbeteren. Op dit moment ontbreken bijvoorbeeld nog prestatie-indicatoren per programma. Prestatie-indicatoren (meetnormen) geven een eenduidig beeld over behaalde prestaties waardoor ook eenduidig gerapporteerd kan worden. Klanttevredenheidsonderzoeken en andere onderzoeken (onder andere veiligheidsmonitor) leveren hiervoor prima informatie. In 2012 vinden dan ook de eerste onderzoeken plaats die als 0-meting dienen. Ook ten aanzien van het SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) formuleren van doelstellingen en bijbehorende acties hebben we een goede stap gezet. Maar ook dat punt kan in de komende jaren nog verder verbeterd worden. We zijn ervan overtuigd dat we deze ontwikkelingen met elkaar, bestuur en organisatie, prima kunnen vorm geven. De belangrijkste punten uit de programmabegroting lichten we hierna toe.


3

Financieel beeld 2012 - 2015 Het is ons allemaal bekend dat we te maken hebben en nog krijgen met de gevolgen van de financieel-economische situatie. Nederlandse gemeenten moeten bezuinigen en dat geldt uiteraard ook voor Hollands Kroon. De algemene uitkering daalt bijvoorbeeld in de komende jaren. Ondanks deze forse opdracht voor onze gemeente zijn wij in staat u een sluitende begroting 2012 en een positief meerjarenperspectief 2013 - 2015 te presenteren. 2012

2013

2014

2015

57

336

1.091

1.021

Bedragen (* € 1.000)

Uit deze tabel blijkt dat voor de komende jaren sprake is van een oplopend positief saldo van € 57.000 in 2012 naar € 1 miljoen in 2015. Er is bewust gestreefd naar positieve eindresultaten. Door de relatief sterke daling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in het eerste jaar (in verband met de schaalvergroting zie tabel volgende pagina), was dit voor de begroting 2012 echter slechts beperkt mogelijk. Voor 2013 tot en met 2015 leveren de effecten van de voorgestelde bezuinigingen echter wel een substantieel positief eindresultaat op. Voorgesteld wordt dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. De bezuinigingsvoorstellen die ons college aan uw raad voorlegt zijn zoveel mogelijk gemeentebreed en evenredig over de diverse programma’s en taakvelden verdeeld: bestuurlijk, formatie, bedrijfsvoering en maatschappelijk (zowel op het gebied van infrastructuur en onderhoud als op maatschappelijke voorzieningen). Waarom adviseren wij uw raad om op dit moment te streven naar positieve begrotingsresultaten in de komende jaren? Allereerst verwachten wij nog grote, financieel nadelige effecten van de besluiten uit het Bestuursakkoord (zie ook hierna). De decentralisatie van een aantal taken als Jeugdzorg, AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en Wwnv (Wet Werken naar Vermogen) gaat gepaard met efficiencykortingen. Een adequate uitvoering van deze taken is echter noodzakelijk voor de leefbaarheid in onze kernen. Uw raad heeft nog geen keuzes kunnen maken ten aanzien van kwaliteitsniveaus. Ten tweede houden wij rekening met een groei van het aantal uitkeringsgerechtigden omdat het einde van de financieel-economische crisis nog niet in zicht lijkt. Ook dat vraagt extra armslag voor onze gemeente. Ten derde heeft Hollands Kroon een aantal risicovolle projecten in portefeuille. Wij hebben door de fusie nog geen integraal zicht op de mogelijke omvang van de risico’s. Een gezonde financiële huishouding en reservepositie zijn daarom aan te raden. Op de volgende pagina’s lichten we toe met welke aspecten wij concreet rekening hebben kunnen houden en welke onzekerheden en risico’s er nog zijn.


4

Financieel effect ontwikkeling algemene uitkering De hoogte van de algemene uitkering in de komende jaren is onzeker. We hebben rekening gehouden met de meest recente informatie uit onder andere de septembercirculaire 2011. Dat geeft een volgend beeld:

Hoogte algemene uitkering (* € 1.000.000) Verschil t.o.v. voorgaand jaar (*)

2012

2013

2014

2015

39,8

39,5

39,5

38,1

(*)

-0,3

0

-1,4

-1,9

de gemeente Hollands Kroon krijgt door fusie te maken met een structurele efficiencykorting van ruim € 1,9 miljoen

Financieel effect bestuursakkoord In de meerjarenbegroting zijn de jaarlijkse mutaties van de algemene uitkering over de jaren 2012 tot en met 2015 verwerkt, zoals die bekend zijn geworden in de septembercirculaire 2011. Daarnaast is er sprake van een aantal onzekerheden. Het is nog onduidelijk wat voor ons de financiële gevolgen zijn van de decentralisatie van diverse taken. · Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Met deze taak is circa € 2 tot € 2,5 miljard gemoeid. Bij de overheveling van het Rijk aan gemeenten wordt uitgegaan van een korting van ongeveer 5% (circa € 100 miljoen voor alle gemeenten). · Jeugdzorg/Centrum Jeugd en Gezin Met deze taak is ongeveer € 2 tot € 3 miljard gemoeid. De door het rijk ingeboekte korting hierop is naar verwachting 10% (€ 200/300 miljoen voor alle gemeenten). De overdracht vindt plaats in de jaren 2013-2016. · Wet Werken Naar Vermogen Over de korting ten aanzien van de taken in de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv) is nog geen duidelijkheid. · Mogelijke kortingen op doeluitkeringen, decentralisatie- en integratie-uitkeringen We gaan ervan uit dat ook op andere budgetten wordt gekort. De hoogte daarvan is nog onduidelijk. Bezuinigingen Op basis van de ons bekende informatie is berekend welke bedragen Hollands Kroon de komende jaren moet bezuinigen om tot een sluitende begroting te komen. In onderstaande tabel vindt u de bedragen per jaar. Over de periode 2012 t/m 2015 betekent dat een totaalbedrag van ruim € 4,5 miljoen. 2012

2013

2014

2015

2.780

576

426

890

Bedragen (* € 1.000)

Naast dit bedrag van € 4,5 miljoen aan nieuwe bezuinigingsvoorstellen, zijn er in de programmabegroting 2012 ook enkele bezuinigingen opgenomen die al eerder in de vier gemeenten zijn besloten en die betrekking hebben op de periode 2012 en verder. In bijlage 6 en 7 treft u hiervan een totaaloverzicht met toelichting. Naast de voorstellen voor beleidsbezuinigingen worden ook bezuinigingen op de formatie doorgevoerd. In 2012 gaat het om een bedrag van € 500.000, oplopend tot in totaal € 1,4 miljoen (cumulatief) in 2015.


5

Lokale lastendruk (woonlasten) De lokale lastendruk wordt bepaald door de afvalstoffenheffing, de onroerende zaakbelasting en de rioolheffing. Uitgangspunt is de lastendruk zo beperkt mogelijk te houden. Op 2 januari 2012 zijn de legesverordening en tarieventabel door uw raad vastgesteld. Het college kiest nadrukkelijk voor het uitgangspunt van kostendekkendheid van leges en tarieven. Omdat er in onze nieuwe gemeente op dit moment nog onvoldoende informatie beschikbaar is over de kostendekkendheid van de nieuw vastgestelde leges en tarieven, stellen wij u voor om in 2012 waar nodig nog de oude tarieven van de vier gemeenten te hanteren. Hoewel dat administratief gezien voor de organisatie in 2012 enig ongemak betekent, belasten wij onze inwoners, bedrijven en instellingen niet twee keer in korte tijd met eventuele schommelingen c.q. veranderingen in de leges en tarieven. In 2012 wordt de kostendekkendheid berekend, waarna per 1 januari 2013 de leges en tarieven, indien nodig, definitief en geharmoniseerd aangepast worden. In de begroting 2012 is uitgegaan van de volgende opbrengsten van de belastingen: Belastingsoort

Opbrengst (* € 1.000)

OZB

7.208

Rioolheffing

4.175

Afvalstoffenheffing

5.233

Toeristen- en Forensenbelasting

188

Overige belastingen en heffingen

1.220

Totale opbrengsten

18.024

In de overige belastingen en heffingen zijn de opbrengsten van de hondenbelasting, begraafrechten en reguliere secretarieleges verwerkt. Van deze laatste dient de gemeente ruim € 200.000 af te dragen aan het Rijk voor paspoorten en rijbewijzen. Weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de gemeente om niet-structurele risico's te kunnen opvangen, zonder dat dit ten koste gaat van de continuïteit in het afgesproken gemeentelijke takenpakket. Door dit weerstandsvermogen hoeft bij een incidentele financiële tegenvaller niet direct tot een bezuiniging overgegaan te worden om de begroting weer sluitend te krijgen. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. De capaciteit wordt gevormd door de middelen die kunnen worden ingezet om tegenvallers op te vangen. Binnen de weerstandscapaciteit wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele capaciteit. Door middel van incidentele weerstandscapaciteit kunnen eenmalige tegenvallers worden opgevangen. De structurele weerstandscapaciteit kan permanent worden ingezet ter dekking van tegenvallers in de exploitatie. Om een goed beeld van de risico’s in Hollands Kroon te krijgen wordt in 2012 een risicoanalyse gemaakt. Door de fusie is er nog geen integraal zicht op de mogelijke omvang van de risico’s. Daarom volstaan we op dit moment met het benoemen van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. In 2012 gaan we de risico’s kwantificeren. Dit maakt ook onderdeel uit van het integraal opzetten van risicomanagement.


6

Ontwikkeling organisatie De schaalvergroting van onze organisatie vraagt een andere manier van werken en denken en andere standaards. De komende jaren worden daarom onder andere de werkprocessen opnieuw ingericht en wordt het projectmatig en procesgericht werken ingevoerd. Ontwikkeling van vaardigheden, resultaatgericht werken, kwaliteitszorg en risicomanagement zijn daarbij onontbeerlijk. In het directieplan 2012 wordt hier nadrukkelijk aandacht aan besteed. Daarnaast is de komende jaren de realisatie van de bezuinigingen op de formatie een belangrijke opdracht. Ons college is van mening dat deze opdrachten alleen zijn te realiseren als ook tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in de organisatie. Uw raad wordt dan ook voorgesteld om voor opleiding en ontwikkeling een extra, incidenteel bedrag van € 200.000 per jaar in de periode 2013-2015 te onttrekken aan de algemene reserve. Opbouw programmabegroting 2012 De programma’s in deze nieuwe begroting zijn vooralsnog ingericht conform de inrichting van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dat geeft gevoelsmatig soms een onlogische clustering van taakvelden. De BBV staat een andere indeling toe, maar ons college stelt uw raad graag in de gelegenheid om zelf te kiezen voor een begrotingsindeling die men passend vindt. We stellen voor om daarover in 2012 met elkaar van gedachten te wisselen. Per programma geven wij weer wat in de concept strategische visie en het organisatieplan in essentie als belangrijk wordt genoemd (de missie). Daarnaast schetsen wij de (maatschappelijke en wettelijke) ontwikkelingen (Trends en ontwikkelingen) binnen dat taakveld en benoemen wij de geldende kaderstellende nota’s. Op basis van die drie elementen formuleren wij concrete doelstellingen voor het taakveld op korte en middellange termijn (wat willen we bereiken?). Ten slotte stellen wij concrete acties voor 2012 voor (wat gaan we ervoor doen?) om de doelstellingen te realiseren. Deze acties zijn zo specifiek en meetbaar mogelijk geformuleerd. Uw raad krijgt in rapportages daarmee heel gerichte informatie over behaalde resultaten. Na de programma’s volgen de wettelijk verplichte paragrafen. Als laatste onderdeel treft u een aantal financiële bijlagen aan. Tot slot - planning en proces 19 januari is de gemeenteraad door middel van een korte presentatie geïnformeerd over het proces van totstandkoming van deze programmabegroting. In de periode van 20-26 januari heeft de raad gelegenheid tot het stellen van technische vragen. Beantwoording ervan vindt plaats op 2 februari. Een week later is de oordeelvormende behandeling van de programmabegroting en 23 februari besluitvormend debat en vaststelling programmabegroting 2012. De programmabegroting 2012 en het meerjarenperspectief dienen uiterlijk 15 maart 2012 aan de provincie te worden aangeboden. We gaan ervan uit u hiermee een programmabegroting aan te bieden die aan uw verwachtingen voldoet. Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders


7

Programma’s

Programma 0. Burger en Bestuur Programma 1. Openbare Orde en veiligheid Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3. Economische zaken Programma 4. Onderwijs Programma 5. Cultuur en recreatie Programma 6. Sociale zaken en maatschappelijk werk Programma 7. Volksgezondheid Programma 8. Ruimtelijke ontwikkeling Programma 9. Financiële dekkingsmiddelen


8

Programma 0. Burger en bestuur Missie Met dit programma geeft het bestuur van de gemeente Hollands Kroon invulling aan de veranderende rol van de gemeente. Meedenken en meedoen: betrokkenheid van eenieder bij zowel beleid als uitvoering.

Trends en ontwikkelingen • • •

• • •

Excellente dienstverlening, 24/7, digitaal tenzij Kaderstellende beleidsnota’s Inwoners en bedrijven stellen steeds hogere eisen • Dienstverleningsconcept aan overheden Hollands Kroon De gemeente wordt steeds meer het eerste centrale • Concept strategische visie Hollands contactpunt voor burgers en bedrijfsleven met de Kroon “Ruimte voor rust en dynamiek” overheid • Programma Antwoord© Burgerparticipatie en interactieve beleidsontwikkeling worden de nieuwe norm Stimuleren van burgerschap ten behoeve van de leefbaarheid in de kernen Activeren van zelfredzaamheid en burgerinitiatief

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

1. Herkenbare centrale ingang tot de overheid, waarbij burgers en ondernemers via elk kanaal een begrijpelijk, betrouwbaar, eenvoudig en eenduidig antwoord krijgen.

1. a. Meervoudig gebruik door enkelvoudig aanleveren van gegevens (t.b.v. fase 3 van het Programma Antwoord in 2015 en het volledige programma Antwoord in 2018 geïmplementeerd. b. Klanttevredenheidsonderzoek bij huidige Klant Contact Centrum (KCC) als 0-meting. c. Opstellen kadernotitie KCC met servicenormen. d. Evaluatie servicepunten.

2. Open interactie tussen bestuur, inwoners en bedrijfsleven.

2. Opstellen discussienotitie burgerparticipatie en kernenbeleid.

3. Effectieve en efficiënte organisatie en bestuur.

3. a. College met maximaal 5 wethouders. b. Optimale vergaderstructuur raad.

Wat gaat het kosten? Programma 0 lasten baten saldo

2012 5.471.154 833.379 -4.637.775


2013 5.424.518 831.885 -4.592.633

2014 5.361.657 834.639 -4.527.018

2015 5.345.751 837.437 -4.508.314

9

Programma 1. Openbare Orde en veiligheid Missie Met dit programma streeft het bestuur van de gemeente Hollands Kroon naar een gemeente die veilig is, veilig voelt en veilig blijft om in te wonen, te werken en te recreëren.

Trends en ontwikkelingen •

•

•

•

•

Kaderstellende beleidsnota’s Regionalisering brandweer Er is landelijke wetgeving in de maak voor de uitrol van • Wet op de Veiligheidsregio’s regionale brandweer die in de plaats komt van • NVBR Strategische Reis gemeentelijke brandweer. • Nota Brandweer over morgen Toenemend kostenbesef repressieve brandweer. • Rapport Mans Dit landelijke speerpunt wordt onder meer op regionaal • Brandweer 2.0 niveau uitgewerkt. • Wijziging artikel 171 Gemeentewet Regierol gemeenten • Concept strategische visie Hollands Integrale veiligheid is in toenemende mate een Kroon verantwoordelijkheid voor lokaal bestuur. Van de gemeente wordt verwacht dat ze hierin de regierol neemt. Vorming nationale politie Hollands Kroon valt binnen het toekomstige korps Noord-West Nederland. Landelijke prioriteiten zouden meer gewicht in de schaal kunnen leggen dan lokale. Demografische samenstelling In Noord-Holland Noord werken zo’n 12.000 mensen uit Midden- en Oost-Europa (MOE-landers). De verwachting is dat hun aantal de komende jaren aanzienlijk zal stijgen.

Hulpverlening door de brandweer


10


Wat gaan we er voor doen in 2012?

1. Minder branden.

1. a. Organiseren van minimaal drie voorlichtingsbijeenkomsten over brandpreventie voor burgers en werkgevers. b. Actieve rol in de brandpreventieweek 2012.

2. Alle brandweermensen zijn vakbekwaam.

2. Implementatie structureel evalueren na oefenen en incidenten.

3. Een goedkopere en efficiëntere brandweerorganisatie.

3. Deelname aan uitvoering Dekkingsplan Nieuwe Stijl (regionaal plan).

4. Gemeente vervult actieve rol ten aanzien van veiligheid.

4.

a. Deelname aan werken projectgroepen van Programmabureau Integrale Veiligheid (PIV), de veiligheidsregio en andere relevante ketenpartners. b. Ontwikkelen en uitvoeren regionaal crisisplan. c. Ontwikkelen (meerjarig) Lokaal Integraal Veiligheidsplan op basis van analyses en andere inzichtproducten.

Wat gaat het kosten? Programma lasten baten saldo

2012 4.277.942 50.852 -4.227.090


2013 4.218.079 51.113 -4.166.966

2014 4.188.675 51.379 -4.137.296

2015 4.161.825 51.650 -4.110.175

11

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Missie Met dit programma richt het bestuur van de gemeente Hollands Kroon zich op het beheren, herinrichten en verbeteren van het wegennet en een optimaal beheer van onze waterwegen. Als Hollands Kroon streven wij met dit programma ook naar bescherming tegen het water en wateroverlast, voldoende water aan- en afvoer en een goede kwaliteit van ons oppervlaktewater. Dit doen wij samen met onze verantwoordelijke partners.


•

•

Klimaatverandering Door uitstoot van broeikasgassen stijgt de temperatuur op aarde. Hierdoor verandert het klimaat en stijgt de zeespiegel. Meer aandacht voor duurzame energie Energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Bescherming tegen het water Het Rijk en de koepelorganisaties van provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2003 het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) ondertekend. Het NBW bevat maatregelen om de wateroverlast in Nederland aan te pakken.

Kaderstellende beleidsnota’s •

Provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur

•

Provinciaal verkeeren vervoersprogramma

•

Concept strategische visie Hollands Kroon

•

Beheerplan Rijkswateren

•

Gemeentelijk beheerplan Haukeshaven

•

Beheer en exploitatieplan noordelijke Havens Den Oever

•

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Afsluitdijk


12



1. Verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

1. Opstellen plan van aanpak gemeentelijk verkeeren vervoersprogramma.

2. Duidelijkheid over de benodigde maatregelen en kosten op het gebied van infrastructuur.

2. Opstellen meerjarenprogramma infrastructuur.

3. Een kwalitatief goed openbaar vervoersnet door minimaal behoud huidige faciliteiten.

3. Met provincie Noord-Holland en andere belanghebbenden (waaronder onze inwoners) overleg voeren over het openbaar vervoersnet en mobiliteit in de Kop van Noord-Holland.

4. De aan- en afvoer van water in onze watergangen beheren conform de legger van HHNK. 5. Gesprekspartner worden voor alle watergebonden activiteiten in de regio

4. Opstellen plan van aanpak meerjarenplan onderhoud waterlopen en havens. Opstellen plan van aanpak baggerbeleid. 5. Participeren in overleg van Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.


2012 8.836.717 391.722 -8.444.995


2013 8.751.985 391.722 -8.360.263

2014 8.650.135 391.722 -8.258.413

2015 8.571.956 391.722 -8.180.234

13

Programma 3. Economische Zaken Missie Met dit programma streeft het bestuur van de gemeente Hollands Kroon naar een herkenbare en economisch sterke gemeente met een aantrekkelijk en gezond woon- en ondernemersklimaat.


Kaderstellende beleidsnota’s

Regionale aanpak van de afnemende werkgelegenheid

•

Concept strategische visie op Hollands Kroon Ontwikkelingsperspectief 2015 (Kamer van Koophandel) Regionale Bedrijventerreinenvisie

•

Duurzame bedrijvigheid

•

Schaalvergroting en modernisering van de landbouw

•

•

Vraag naar producten die aansluiten bij veranderende vrijetijdsbesteding

•



1. Voldoende werkgelegenheid door een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.

1. a. Het ontwikkelen van een economisch beleidsprogramma met de verschillende partners. b. Het ontwikkelen van en het aansluiten bij samenwerkingsverbanden op het gebied van energie, landbouw, visserij en havens. c. Invullen van de functie van bedrijfscontactfunctionaris. d. Voorstellen voor dereguleringen en administratieve lastenvermindering. e. Opstellen van programma voor herstructureren van bedrijventerreinen. f.

2. Aantrekkelijk woon-, leef- en werkomgeving in het bijzonder voor jongeren.


Samen met de detailhandel wordt, voor wat betreft de winkelgebieden/winkelcentra, benoemd welke maatregelen nodig zijn voor een volwaardig, gevarieerd en levensvatbaar aanbod.

2. Voorstellen doen voor het aantrekken van onderwijsfaciliteiten en kennisinstituten gericht op de agribusiness en duurzame economische sectoren.

14

3. Versterking van recreatie & toerisme.

3. a. Samenwerking met partners bevorderen door het oprichten van een platform voor de promotie van recreatie en toerisme. b. Het maken van een ‘To-Do-List’ voor recreatie & toerisme.

4. Voorbeeldfunctie hebben op het gebied van opwekken duurzame energie.

4. Het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma op basis van een klimaatvisie.

5. Hollands Kroon is Greenport.

5. a. Deelname aan opstellen bidbook Floriade 2022. b. Promoten van Hollands Kroon als Greenport.

Opbouw kassen Agriport A7


2012 285.365 413.736 128.371


2013 283.929 3.682.029 3.398.100

2014 264.430 318.291 53.861

2015 263.029 2.697.384 2.434.355

15

Programma 4. Onderwijs Missie Met dit programma streeft het bestuur van de gemeente Hollands Kroon naar hoogwaardig onderwijs in slimme en goede onderwijshuisvesting waardoor leerlingen optimaal worden voorbereid op hun maatschappelijke toekomst. Hollands Kroon ondersteunt en stimuleert, als ketenpartner, activiteiten in het onderwijs die gericht zijn op andere beleidsterreinen.


•

•

Regierol gemeenten Onderwijs is in toenemende mate de verantwoordelijkheid van lokaal bestuur. Het Rijk verwacht dat de gemeente hierin een regierol neemt. Huisvesten van scholen in slimme gebouwen (brede scholen) Hierbij is de inzet om combinatiefuncties te realiseren voor onderwijs, sport, cultuur en buitenschoolse opvang een speerpunt vanuit het Rijk. Verminderen van schoolverzuim, bestrijden van onderwijsachterstanden en tegengaan van voortijdig schoolverlaten.

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • • • • • • •

Concept strategische visie Hollands Kroon Voorzieningen onderwijshuisvesting/Integraal Huisvesting Plan Leerplichtwet Regeling RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) Verordening Leerlingenvervoer Statuten Surplus – schoolbestuur openbaar primair onderwijs Visie BOJOZ (bestuurlijk overleg JeugdOnderwijs-Zorg) Verordening financiële materiële gelijkstelling. Visiedocument Wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) Beleidsnota Educatie Handreiking Harmonisatie Voorschoolse Voorzieningen (VNG)

•

Bevorderen van sport- en cultuuractiviteiten in brede scholen (gevarieerd onderwijsprogramma)

•

De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) Deze nieuwe wet beoogt het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 0 tot 4 jaar.



1. Huisvesting van alle scholen voor basisonderwijs en de school voor voortgezet onderwijs, die minimaal voldoet aan onderwijskundige eisen. De kernwoorden zijn: brede schoolaccommodaties, passend onderwijs, gelijkwaardige en veilige schoolgebouwen.

1 a. De gemeentelijke verordening voorzieningen huisvesting onderwijs vaststellen.

2. Een dusdanige ondersteuning dat zo veel

2. a. Uitvoeren evaluatie deelname bestuurlijk overleg Jeugd-Onderwijs-Zorg (BOJOZ).

mogelijk jongeren hun schoolloopbaan succesvol afsluiten met minimaal een startkwalificatie.


b. Het gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan (IHP) vaststellen.

b. De Lokale Educatieve Agenda opstellen.

16



3. Een dekkend en volwaardig aanbod VVE (voor- en vroegschoolse educatie). Daarnaast het realiseren/behouden van afdoende kwaliteit van het regulier peuterspeelzaalwerk en het verbeteren van de toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen.

3. Opstellen van een (regionaal) handhavingsbeleid peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.


2012 4.425.625 266.090 -4.159.535

2013 5.980.410 266.165 -5.714.245

2014 6.133.825 266.242 -5.867.583

2015 5.310.113 266.321 -5.043.792

Impressie nieuwbouw RSG Wiringherlant


17

Programma 5. Cultuur en recreatie Missie Met dit programma streeft het bestuur van de gemeente Hollands Kroon naar een actieve rol in het ondersteunen en stimuleren van sportieve en culturele activiteiten. Daarnaast zorgt de gemeente Hollands Kroon voor een op beeldkwaliteit beheerde openbare ruimte met aandacht voor bijzondere locaties en collectieve voorzieningen.


•

• • • •

• •


Multifunctioneel gebruik van • Subsidieverordening en subsidieregels accommodaties op het gebied van sport • Rijks- en Provinciaal beleid en wetgeving op welzijn en cultuur gebied van groen, sport, recreatie, natuur en De bibliotheken richten zich, in verband landschap met teruglopend gebruik, steeds meer op • Gemeentelijk beleid en wetgeving op gebied digitale dienstverlening en andersoortige van groen, sport, recreatie, natuur en culturele activiteiten landschap Landelijk staan subsidies op het terrein • Beleid vanuit de sportbonden met betrekking van cultuur onder druk tot de eisen van de accommodatie (KNVB, Duurzaamheid in de openbare ruimte, KNAU, NOC*NSF, ISA) natuurlijk groenbeheer • Flora- en faunawet Waterberging in de openbare ruimte • Boswet Grote delen van ons land zijn verhard, • Attractiebesluit / wettelijke keuringen waardoor bij hevige buien het regenwater niet voldoende in de ondergrond wordt opgevangen Natuurlijk spelen; spannend, prikkelend en niet voorgekauwd. Speelplekken met een informele, natuurlijke uitstraling Inzicht bieden aan inwoners en bedrijven in de kwaliteit van woon-, werken leefomgeving

Kotters in haven van Den Oever


18



1. Efficiënt gebruik maken van accommodaties.

1. Plan van aanpak voor interactieve ontwikkeling van accommodatiebeleid.

2. De ontwikkeling van een toegesneden aanbod op het gebied van bibliotheken.

2. Vaststellen van het regionaal spreidingsplan (KopGroep Bibliotheken).

3. Een leefbare openbare ruimte.

3. Een plan van aanpak voor een groenstructuurvisie opstellen.

4. Integraal beheer op basis van beeldkwaliteit.

4. Een beeldkwaliteitscatalogus ‘Openbare Ruimte’ maken waarin de ambities voor het onderhoud van de openbare ruimte voor de gemeente Hollands Kroon zijn vastgelegd.

5. Goed onderhouden grassportvelden die voldoen aan de (wettelijke) eisen van de sportbonden en duidelijke en uniforme afspraken met betrekking tot onderhoud en eigendom van alle groene en (semi-) openbare sportterreinen in de gemeente.

5. Een plan van aanpak opstellen voor een nota grassportaccommodaties.

6. Verantwoordelijkheid openbare ruimte delen met de gebruiker.

6. Instellen van (digitale) klankbordgroepen voor gebruik van openbare ruimten.

7. Een goede samenwerking met natuurorganisaties in de regio

7. Een samenwerkingsstrategie ontwikkelen.

8. Optimaal beheer en inrichting van speelplaatsen en -terreinen.

8. Een plan van aanpak opstellen voor de ontwikkeling van speelruimtebeleid.

9. Een antwoord op de vraag: “Wat bindt ons in Hollands Kroon?”

9. Oplevering projectplan “Kroonjuwelen Hollands Kroon”.


2012 13.178.305 1.133.671 -12.044.634


2013 12.911.950 1.086.106 -11.825.844

2014 12.792.549 1.085.744 -11.706.805

2015 12.681.857 1.086.388 -11.595.469

19

Programma 6. Sociale zaken en maatschappelijk werk Missie Met dit programma streeft het bestuur van de gemeente Hollands Kroon naar een zelfredzame samenleving, waarin individuen, groepen en organisaties zo veel mogelijk hun eigen weg weten te vinden en waar nodig elkaar stimuleren en ondersteunen.


• • • •

De Wet Werken naar Vermogen en de invloed daarvan op de wijze waarop de ISD en het WSW in de regio georganiseerd zijn Recessie en de toenemende druk op de hulpverlenende instanties Toenemend beroep op de zelfredzaamheid van de inwoners Decentralisatie van de AWBZ richting Wmo Vergrijzing leidt tot een groter beroep op allerlei maatschappelijke voorzieningen (Wmo, ouderenwerk) en biedt tegelijkertijd mogelijkheden voor mantelzorg en vrijwilligerswerk


• • • • • •

Intentieverklaring Regionale Samenwerking tussen gemeenten, Intergemeentelijke sociale dienst (ISD) en werkvoorzieningschappen Programmabegroting 2012 ISD Startnotitie ‘Onder druk wordt alles vloeibaar’ Beleidsplan Schuldhulpverlening 2011 - 2013 Notitie Harmonisatie Bijzondere Bijstand Wmo-verordening gemeente Hollands Kroon 2012 Subsidieverordening Hollands Kroon



1. Werkzoekenden plaatsen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, op een manier die zowel efficiënt als betaalbaar is.

1. In regionaal verband een voorstel opstellen over de rol en positie van ISD en WSW Noorderkwartier.

2. Een doelmatige en efficiënte uitvoering van de opgedragen taken en wettelijke regelingen, binnen de financiële kaders.

2. Samen met de ISD en deelnemende gemeenten zoeken naar een nieuwe verdeling van taken en verantwoordelijkheden, resulterend in afspraken hierover.

3. Meer inwoners kunnen een beroep op het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) doen, bij een gelijkblijvend budget.

3. Met het AMW afspraken maken de dienstverlening efficiënt en doelmatig te organiseren.

4. Minder beroep op individuele Wmovoorzieningen.

4. a. Opstellen nieuwe Wmo-verordening waarin het accent op zelfredzaamheid (De Kanteling) is opgenomen. b. Aanbesteding van de Hulp bij het huishouden waarin het accent op zelfredzaamheid is opgenomen.

5. Inpassing van de decentralisatie van de


5. Opstellen Plan van Aanpak transitie AWBZ

20

AWBZ-begeleiding in de Wmo in 2013 en 2014. 6. Een sterkere positie van de informele zorg (mantelzorg en vrijwilligerswerk).

naar de Wmo.

6. a. Opstellen van een nota Vrijwilligerswerk. b. Het realiseren van een aanmeldpunt voor de mantelzorg en een aanmeldpunt voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk.

Poldertuin in Anna Paulowna


2012 22.445.215 10.856.213 -11.589.002


2013 22.102.193 10.776.638 -11.325.555

2014 21.911.826 10.776.670 -11.135.156

2015 21.744.114 10.776.700 -10.917.414

21

Programma 7. Volksgezondheid Missie Met dit programma streeft het bestuur van de gemeente Hollands Kroon naar een gezonde bevolking en een gezonde woon- en leefomgeving.


•

•

• • •

Vanaf 2013 wordt de Jeugdzorg vanuit Rijk en Provincies gedelegeerd naar gemeenten Gemeenten dienen zich voor te bereiden op een zwaardere verantwoordelijkheid en takenpakket voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Minder middelen beschikbaar voor het voeren van gezondheidsbeleid (Bijvoorbeeld taakstelling van de GGD, 10 % bezuinigen en geen indexering) Ontwikkeling van een RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) en de deelname van Hollands Kroon daaraan Veranderende inzameling en hergebruik van huishoudelijk afval Duurzaam omgaan met water Exploitatie van begraafplaatsen door de markt


Regionale beleidsnota Verwijsindex

•

Visie en plan van aanpak CJG Hollands Kroon (2010)

•

Implementatieplan CJG Hollands Kroon (2011)

•

Koersdocument BO-JOZ (2011)

•

Lokaal Gezondheidsbeleid per fusiegemeente 2008 - 2011

•

Wet milieubeheer

•

Tarievenverordening

•

(Verbrede) Gemeentelijke rioleringsplannen 2010 - 2014

•

Waterwet

•

Wet op de lijkbezorging 1991



1. Gedecentraliseerde Jeugdzorg naar het CJG.

1. Samen met de regio (via het BOJOZ) een plan van aanpak opstellen om de decentralisatie voor te bereiden.

2. Alcoholmatiging bij jongeren /minder roken.

2. a. Met deelnemende gemeenten afspraken concretiseren over uitvoering taken GGD (project Helder in de Kop). b. Voorbereiding en vaststelling van een lokaal gezondheidsbeleid 2013 - 2015. c. Evaluatie Centrum voor Jeugd en Gezin.

3. Efficiënte en effectieve uitvoering van milieuhandhaving.

3. Aansluiting bij de gemeenschappelijke regeling RUD

4. Een klantvriendelijk, laagdrempelig haal- en brengsysteem voor verwijdering en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen.

4. Het sluiten van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met Huisvuilcentrale (HVC).


22

5. Schoon oppervlaktewater en een duurzaam en efficiënt werkend rioleringssysteem.

5. a. Implementatie Waterwet in de organisatie. b. In samenwerking met Noordkop gemeenten en HHNK een meetprogramma opstellen.

6. Efficiënt beheer van begraafplaatsen.

6. Opstellen voorstel voor efficiënt beheer begraafplaatsen.

Tourtocht door kassengebied Agriport A7


2012 11.890.667 10.915.976 -974.691


2013 11.883.987 10.982.691 -901.296

2014 11.893.999 11.089.091 -804.908

2015 11.851.412 11.086.100 -765.312

23

Programma 8. Ruimtelijke ontwikkeling Missie Met dit programma streeft het gemeentebestuur van de gemeente Hollands Kroon naar een hoogwaardige woon- en leefomgeving.


•

• •

Op landelijk niveau speelt de verandering van de Kaderstellende beleidsnota’s ruimtelijke wetgeving. Kernthema’s daarbij zijn • Grondbeleid Hollands Kroon decentralisatie en vereenvoudiging van • Lokale en Regionale Woonvisie regelgeving Verduurzaming van de maatschappij. Meervoudig • Van toepassing zijnde nota’s vanuit ruimtegebruik en bewust omgaan met de voormalige gemeenten schaarse ruimte in kwalitatief opzicht dwingen tot bewuste keuzes Demografische ontwikkelingen in relatie tot toekomstige woningbouw. Vergrijzing, ontgroening, veranderende gezinssamenstelling en arbeidsmigranten zijn daarbij van belang Met de komst van de omgevingswetgeving komt de nadruk op integrale handhaving te liggen


24



1. Een dekkend ruimtelijk beleidskader op lokaal niveau. Op 1 juli 2013 actuele bestemmingsplannen.

1. a. Vaststellen projectplan Structuurvisie. b. Inhalen achterstanden door vaststellen van bestemmingsplannen. c. Voorstel voor het uitwerken van de concept strategische visie.

2. Een passend aanbod van woningen op basis van de Regionale Actieprogramma’s Wonen.

2. Uitvoering van de Regionale Actieprogramma’s Wonen.

3. Een gereguleerd grondbeleid.

3. a. Vaststellen van Grondbeleid. b. Vaststellen deelproducten Grondprijsbeleid, bovenwijkse voorzieningen, restgronden, beheer van gronden.

4. Een gereguleerde handhaving.

4. Vaststelling handhavingsbeleid.


2012 9.436.668 5.082.200 -4.354.468


2013 9.287.912 5.023.082 -4.264.830

2014 9.233.940 5.044.204 -4.189.736

2015 9.179.397 5.048.491 -4.130.906

25

Programma 9. Financiële dekkingsmiddelen Missie Met dit programma streeft het bestuur van de gemeente Hollands Kroon naar een gezonde financiële positie en een structureel sluitend meerjarenperspectief, waarbij de lasten voor de inwoners en bedrijven in verhouding zijn met het geboden voorzieningenniveau.


•

•

De algemene uitkering uit het gemeentefonds neemt de komende jaren af als gevolg van rijksbezuinigingen Recessie resulteert in afname investeringen en bestedingen, die direct gevolgen kunnen hebben voor de gemeentebegroting Decentralisatie rijkstaken met efficiencykortingen

Kaderstellende beleidsnota’s • • •

Verordeningen 212, 213 en 213a Gemeentewet Treasurystatuut Belastingverordeningen



1. Een structureel sluitend meerjarenperspectief en een gezonde financiële positie.

1. a. Opstellen beleid reserves en voorzieningen. b. Opstellen liquiditeitsplanning. c. Onderzoek naar kostendekkendheid van leges. d. Voorstel herijking begrotingsposten.

2. Volledige en betrouwbare informatievoorziening.

2. Opstellen planning P&C cyclus en plan van aanpak P&C instrumentarium.


2012 7.700.098 58.061.245 50.361.148


2013 9.091.616 57.181.157 48.089.540

2014 4.4789.639 56.453.608 51.663.969

2015 6.089.071 53.977.636 47.888.564

26

Algemene uitkering Binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds hebben twee maatstaven een grote invloed op de uitkering, te weten het aantal inwoners en woonruimten. Bij de berekening voor de komende jaren is gebruik gemaakt van de trendprognose van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze geeft voor de periode 2012-2015 het volgende beeld. Algemene uitkering Hoogte algemene uitkering (* € 1.000.000)

2012 39,8

2013 39,5

2014 39,5

2015 38,1

Verschil t.o.v. voorgaand jaar

-1,9(*)

-0,3

0

-1,4

(*)

de gemeente Hollands Kroon krijgt door de fusie te maken met een structurele efficiencykorting van ruim € 1,9 miljoen


27

Paragrafen Paragraaf 1. Lokale heffingen Paragraaf 2. Weerstandsvermogen Paragraaf 3. Kapitaalgoederen Paragraaf 4. Financiering Paragraaf 5. Bedrijfsvoering Paragraaf 6. Verbonden partijen Paragraaf 7. Grondbeleid


28

Paragraaf 1. Lokale heffingen Elke gemeente in Nederland heeft de mogelijkheid om zelfstandig belastingen en heffingen op te leggen. Dat kan zijn voor taken die zij doet in het algemeen belang, maar ook voor specifieke werkzaamheden of levering van diensten. Dit totale pakket van de lokale lasten is vastgelegd in door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordeningen. De hoogte van de lokale heffingen wordt deels bepaald door de ambities van de gemeente. Hoe meer ambities er zijn bij het bestuur, des te meer middelen er beschikbaar moeten zijn om ze te realiseren. Het verhogen van de inkomsten via lokale heffingen betekent dat de burgers meer moeten gaan betalen. Door de fusie naar Hollands Kroon ontstaat er een nieuw belastingstelsel voor de inwoners. Dit kan betekenen dat inwoners van één van de voormalige gemeenten bijvoorbeeld een hogere rioolheffing krijgen, maar minder hoeven te gaan betalen voor de afvalverwijdering. Per saldo is gestreefd naar een evenredige verdeling van lasten voor de burgers en bedrijven.

Het gemeentelijk belastingbeleid Het coalitieakkoord bepaalt voor een groot gedeelte de invulling van beleid. Dit beleid is terug te vinden in: • De diverse belastingverordeningen • De doorberekening van kosten en tarieven van derden • Het Gemeentelijke Rioleringsplan • De programmabegroting We hebben voor de gemeente Hollands Kroon in 2012 te maken met het harmoniseren van de lokale heffingen van de voormalige gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. Omdat de vier gemeenten een verschillende invulling hebben gegeven aan het gemeentelijk belastingbeleid is een inventarisatie gemaakt om de opbrengsten goed te schatten. In Hollands Kroon worden de volgende belastingen geheven: • Onroerende zaakbelasting • Rioolheffing • Afvalstoffenheffing • Begraafrechten • Toeristenbelasting • Forensenbelasting • Havengeld • Leges • Campergeld • Hondenbelasting Het uitgangspunt is kostendekkende tarieven in rekening brengen bij de inwoners, het maatschappelijk middenveld en bedrijven. Door de fusie is nog onvoldoende zicht op de kosten en de daaruit voortvloeiende tarieven. Er is daarom overwegend gekozen om de tarieven te bepalen door middel van een rekenkundig gemiddelde.


29

Tarieven Het uitgangspunt zijn kostendekkende leges en tarieven. Omdat er in onze nieuwe gemeente op dit moment nog onvoldoende informatie beschikbaar is over de kostendekkendheid van de nieuw vastgestelde leges en tarieven, stellen wij u voor om in 2012 voor de afvalstoffen- en rioolheffing nog de oude tarieven van de vier gemeenten te hanteren. Hoewel dat administratief gezien voor de organisatie in 2012 enig ongemak betekent, belasten wij onze inwoners, bedrijven en instellingen niet twee keer in korte tijd met eventuele schommelingen c.q. veranderingen in de leges en tarieven. In 2012 wordt de kostendekkendheid berekend, waarna per 1 januari 2013 de leges en tarieven definitief en geharmoniseerd aangepast worden.

Onroerende zaakbelasting Onder de naam onroerende zaakbelastingen worden over binnen de gemeente Hollands Kroon gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: 1. Een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak, zijnde een niet-woning, al dan niet op grond van eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt; 2. Een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft op grond van eigendom, bezit of beperkt recht. Er bestaat een tariefdifferentiatie voor woningen en niet-woningen. Op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) wordt van elke individuele onroerende zaak de waarde vastgesteld. Deze waardegegevens worden gebruikt door de gemeente (onroerende zaakbelasting), het waterschap (watersysteemheffing) en de belastingdienst (inkomstenbelasting en successierecht). De gemeente mag de opbrengst van de onroerende zaakbelasting niet ongelimiteerd verhogen. Om een onevenredige stijging van de collectieve belastingdruk in Nederland te voorkomen is er een macronorm vastgesteld. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Financiën. De macronorm voor 2012 is vastgesteld op 3,75%. Voor Hollands Kroon is besloten om uit te gaan om verhoging van de opbrengst van onroerende zaakbelasting met 2,5%. Bij het bepalen van de opbrengst spelen twee factoren een belangrijke rol: • de WOZ-waarden • de tarieven Als de WOZ-waarden dalen en de gemeente wil een gelijke opbrengst realiseren, dan moet het tarief ten opzichte van het vorige jaar stijgen. In het begrotingsjaar 2012 geeft dat onderstaande tarieven. Eigenaar Woning Niet-woning

0,0976% 0,1469%

Woning Niet-woning

Gebruiker Niet van toepassing 0,1156%

Rioolheffing Rioolheffing wordt geheven ter dekking van de kosten die verband houden met de aanwezigheid en het gebruik van de gemeentelijke riolering. Gemeenten zijn verplicht op basis van de Wet milieubeheer periodiek een Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) op te stellen. Het rioleringsplan verschaft inzicht in de kosten die verband houden met de aanleg, vervanging en het onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel. Voor de jaarlijkse financiële consequenties van het rioleringsplan kan rioolheffing worden geheven.


30

In de praktijk kunnen rioolheffingen worden geheven voor het: • tot stand brengen van een aansluiting op het gemeentelijke rioolstelsel; • hebben van een aansluiting op het gemeentelijke rioolstelsel; • afvoeren van afvalwater op het gemeentelijke rioolstelsel; • hebben van belang bij de uitvoering van de gemeentelijke watertaken (hemelwatertaak en grondwatertaak). De rioolheffing in de vier gemeenten van Hollands Kroon verschilden sterk van elkaar. Dit komt onder meer door de dekkingsgraad van de riolering in het gebied en de daarmee samenhangende investeringen en kapitaallasten. De huidige gemeentelijke rioolplannen (GRP) uit 2010 vormen de basis voor het tarief 2012. Er is sprake van een gedifferentieerd tarief voor gebieden van de voormalige gemeenten, omdat er nog onvoldoende informatie beschikbaar is over de kostendekkendheid. Voor 2012 hanteert de gemeente Hollands Kroon de volgende tarieven voor de inwoners van de voormalige gemeenten. Anna Paulowna € 139,50

Niedorp € 183,00

Wieringen € 252,00

Wieringermeer Eigenaar per dag per m3

€ 63,00 € 0,19 € 1,17

Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt geheven van de feitelijke gebruiker van een perceel waarvoor de gemeente de verplichting heeft tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen die afkomstig is van particuliere huishoudens. Dat betekent dat de gemeente de afvalstoffenheffing binnen het gebied mag heffen, ook als er geen afval wordt aangeboden. Voor afvoeren en verwerken van bedrijfsafval heeft de gemeente geen verplichtingen. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat geen winst mag worden gemaakt door de gemeente. De begrote opbrengst van de heffing mag niet hoger zijn dan de begrote kosten, die voor de desbetreffende voorziening worden gemaakt. Het uitgangspunt in Hollands Kroon is een 100% kostendekkende opbrengst. De gemeente Hollands Kroon neemt diensten af van HVC voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Omdat er nog onvoldoende zicht is op de kosten, lopen de verordeningen afvalstoffenheffing van de voormalige fusiegemeenten door. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de afvalstoffenheffingen 2012. Huishouden Eenpersoons Tweepersoons Meerpersoons Extra container

Tarieven Anna Paulowna € 151,30 € 236,65 € 236,35 € 49,50

Niedorp € 203,00 € 244,00 € 274,00 € -


Wieringen € 214,20 € 250,20 € 286,80 € 119,40

Wieringermeer € 219,00 € 321,00 € 321,00 € -

31

Lokale lastendruk Om de vergelijking tussen gemeenten op het gebied van belastingen te kunnen maken, wordt vaak de term lokale lastendruk gebruikt. In de regel is de lokale lastendruk opgebouwd uit OZB, riool- en afvalstoffenheffing. Bij de berekening van de OZB wordt de gemiddelde woningwaarde in de gemeente als maatstaf gebruikt. Voor Hollands Kroon komt de lokale lastendruk op circa € 739. Vergelijking met het landelijk gemiddelde (op basis van COELO, 2011) geeft het volgende beeld. Meerpersoonshuishouden Woningwaarde OZB tarief OZB heffing Afvalstoffenheffing Rioolheffing TOTAAL

Hollands Kroon € 213.227 0,0976% € 208 € 280 € 251 € 739

Landelijk gemiddelde (COELO, 2011) € 231.855 0,0992% € 230 € 269 € 172 € 671

Kwijtschelding Als een belastingplichtige geen of weinig financiële middelen heeft om de gemeentelijke belastingaanslag te voldoen, kan onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding worden verleend. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffen- en de rioolheffing. Deze derving van inkomsten mag door de gemeente worden meegenomen als kostenpost voor het berekenen van het tarief van de betreffende heffing. Bij de toetsing wordt gebruik gemaakt van de voorwaarden van de invorderingswet.

Andere heffingen en rechten De gemeente Hollands Kroon maakt verder gebruik van de volgende heffingen en belastingen: begraafrechten, toeristenbelasting, forensenbelasting, haven- en liggeld, leges, campergeld en hondenbelasting. Voor een toelichting op deze belastingen en heffingen wordt verwezen naar de nog op te stellen nota lokale heffingen.

Belastingopbrengsten In de begroting 2012 is uitgegaan van de volgende opbrengsten van de belastingen: Belastingsoort Opbrengst (* € 1.000) OZB 7.208 Rioolheffing 4.175 Afvalstoffenheffing 5.233 Toeristen- en Forensenbelasting 188 Overige belastingen en heffingen 1.220 Totale opbrengsten 18.024 Belastingsoort Opbrengst x (€ 1.000) In de overige belastingen en heffingen zijn de opbrengsten van de hondenbelasting, begraafrechten en reguliere secretarieleges verwerkt. Van deze laatste dient de gemeente ruim € 200.000 af te dragen aan het Rijk voor paspoorten en rijbewijzen.


32

Paragraaf 2. Weerstandsvermogen Inleiding Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de gemeente om niet-structurele risico's te kunnen opvangen, zonder dat dit ten koste gaat van de continuïteit in het afgesproken gemeentelijke takenpakket. Door dit weerstandsvermogen hoeft bij een incidentele financiële tegenvaller niet direct tot een bezuiniging overgegaan te worden om de begroting weer sluitend te krijgen. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen: • De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; • Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Beleid Het beleid ten aanzien van het weerstandsvermogen van de gemeente Hollands Kroon wordt vastgelegd in de notitie Reserves en voorzieningen. Een bijzonder punt vormt de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt bij de start van Hollands Kroon € 9.098.624. De rente over het minimum bedrag van de algemene reserve wordt toegerekend aan de exploitatie. De rente over het bedrag boven het minimum wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Dit betekent in feite dat van de algemene reserve het bedrag boven het minimum vrij beschikbaar en aanwendbaar is.

Weerstandscapaciteit De capaciteit wordt gevormd door de middelen die kunnen worden ingezet om tegenvallers op te vangen. Binnen de weerstandscapaciteit wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele capaciteit. Door middel van incidentele weerstandscapaciteit kunnen eenmalige tegenvallers worden opgevangen. De structurele weerstandscapaciteit kan permanent worden ingezet ter dekking van tegenvallers in de exploitatie. De totale weerstandscapaciteit van de gemeente kan op de volgende manier bepaald worden: Structureel: • de in de begroting opgenomen stelpost onvoorziene uitgaven; • de onbenutte belastingcapaciteit. Incidenteel: • het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve; • de stille reserves, zijnde het verschil in activa waarvan de boekwaarde lager is dan de werkelijke marktwaarde. Structurele weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit is de mate waarin er een permanente dekking is voor structurele tegenvallers zonder dat er op andere posten bezuinigd hoeft te worden. In dit geval gaat het om de mogelijkheden om (extra) belastinginkomsten te creëren, de posten onvoorziene uitgaven (met een structureel karakter) en eventueel overige daartoe te bestempelen middelen. Onvoorziene uitgaven In de begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen ter dekking van onvoorziene gebeurtenissen. Voor onvoorziene uitgaven is uitgegaan van een raming van € 80.000.


33

Vrije ruimte in de belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die er nog is om de belastingen te verhogen. Dit is gebaseerd op een berekening, waarbij rekening wordt gehouden met de OZB macronorm, de werkelijke tariefstijging OZB en de wijziging van de woningwaarde. Vanwege de fusie is er nog geen berekening van de onbenutte belastingcapaciteit gemaakt, omdat onduidelijk is hoe het geheel uitpakt. Vanaf de begroting 2013 wordt dit opgenomen in deze paragraaf. Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit is de mate waarin de gemeente in staat is om calamiteiten en eenmalige tegenvallers op te vangen, zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de taken op het huidige niveau. Hierbij moet men denken aan de algemene reserves, de bestemmingsreserves die eigenlijk een algemeen karakter hebben, stille reserves en onvoorzien (met incidenteel karakter). Algemene reserve In Hollands Kroon bedraagt de algemene reserve in 2012 € 9.098.624. Deze reserve kan worden ingezet voor incidentele onvoorziene, onvermijdelijke en onoverkomelijke uitgaven en risico’s te kunnen afdekken. Stille reserves Van een stille reserve is sprake wanneer de actuele waarde van een bezitting hoger is dan de boekwaarde die op de balans is opgenomen. Omdat deze hogere waarde niet op de balans opgenomen mag worden, ontstaat een overwaarde die stille reserve wordt genoemd. Dit is vooral bij gebouwen het geval. Een groot deel van de gemeentelijke panden is echter niet direct te verkopen, en zeker niet voor de taxatiewaarde. Wij hebben daarom de stille reserves niet mee genomen in de weerstandscapaciteit. Overzicht van de weerstandscapaciteit van de gemeente Hollands Kroon in 2012. De weerstandscapaciteit (€) in de exploitatie in het vermogen Algemene reserve 9.098.624 Vrij te besteden reserves 2.305.080 Stelpost onvoorziene uitgaven 80.000 Totaal

80.000

11.402.704

Risico’s Een risico kan worden gedefinieerd als een kans op een bepaalde gebeurtenis met een bepaald gevolg. De risico’s die belangrijk zijn voor het weerstandsvermogen, zijn die risico’s die niet op een andere manier zijn ondervangen (er zijn geen maatregelen getroffen) en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Risicoanalyse Om een goed beeld van de risico’s in Hollands Kroon te krijgen wordt in 2012 een risicoanalyse gemaakt. Door de fusie is er nog geen integraal zicht op de mogelijke omvang van de risico’s. Daarom volstaan we op dit moment met het benoemen van de risico’s. In 2012 gaan we de risico’s kwantificeren. Dit maakt ook onderdeel uit van het integraal opzetten van risicomanagement. Risico’s kunnen worden onderverdeeld in 5 categorieën: 1. risico’s die voortvloeien uit eigen beleid; 2. risico’s die voortvloeien uit beleid van een hogere overheid; 3. risico’s die voortvloeien uit samenwerkingsverbanden; 4. risico’s die ontstaan door toedoen van derden; 5. risico’s die voortvloeien uit door de gemeente niet te beïnvloeden ontwikkelingen.


34

Risico’s die voortvloeien uit eigen beleid In de begroting zijn middelen opgenomen om beleid uit te voeren. Dit geldt ook voor onderstaande risico’s tenzij anders is aangegeven. De onderwerpen zijn als risico aangemerkt omdat er mogelijk onvoldoende middelen zijn om adequaat uitvoering te geven aan het beleid of onverwachte uitgaven op te kunnen vangen. A. Grondexploitaties De gemeente Hollands Kroon heeft een aantal grondexploitaties dat in ontwikkeling is of komende jaren in ontwikkeling wordt gebracht. Gezien de huidige economische situatie is de verwachting dat er vertraging optreedt in de realisatie van de plannen. Het is zelfs mogelijk dat bepaalde plannen niet of in aangepaste vorm gerealiseerd worden. Dit heeft financiële gevolgen die moeten worden afgedekt door het treffen van een voorziening of reserve. B. Bodemverontreiniging Binnen de gemeentegrenzen is nog een aantal (ernstig) vervuilde locaties. Mede afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen (woningbouw) en de ernst en urgentiebeoordeling van de provincie Noord-Holland moeten deze locaties in de toekomst gesaneerd worden. De kosten van sanering worden in eerste aanleg verhaald op de vervuiler. Wanneer deze niet te achterhalen is, zullen de kosten voor rekening van de gemeente Hollands Kroon en/of de provincie Noord-Holland komen. Op dit moment beschikt de gemeente niet over een budget om onverwachte kosten voor bodemsanering te financieren. C. Gemeentelijke bijdragen infrastructurele projecten De gemeente Hollands Kroon heeft een groot grondgebied met een aantal belangrijke wegen. Een deel van deze wegen is eigendom van provincie, rijk of hoogheemraadschap. Bij de aanleg, renovatie of uitbreiding van deze wegen worden de aanliggende gemeenten betrokken bij de inspraak en betalen ze mee aan de realisatie. D. Overdracht wegen naar Hoogheemraadschap Binnen Hollands Kroon is een deel van de wegen buiten de bebouwde kom in eigendom en onderhoud bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). In de nabije toekomst draagt het Hoogheemraadschap de wegen over aan Hollands Kroon. De kosten voor onderhoud kunnen grotendeels worden gecompenseerd uit de bijdrage aan HHNK die vervalt. E. Beheer- en onderhoudsplannen Binnen de voormalige gemeenten van Hollands Kroon werd verschillende omgegaan met beheerplannen openbare ruimte en gebouwen. De organisatie heeft zich als taak opgelegd in 2012 voor al het onderhoud actuele en vastgestelde beheerplannen te hebben, inclusief dekkingsplan. Bij het opstellen van de plannen kunnen zich zowel mee- als tegenvallers voordoen die financieel vertaald moeten worden. F. Kinderopvang De wet OKE (Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) is sinds augustus 2010 van kracht. Gemeenten krijgen middelen van het Rijk om invulling te geven aan de wet. De inschatting is dat deze middelen ontoereikend zijn om het gewenste niveau te realiseren. In de loop van 2012 moet de exacte omvang worden bepaald. G. Open einde regelingen Binnen de gemeente Hollands Kroon is een aantal open einde regelingen waarvan vooraf moeilijk in te schatten is wat de uiteindelijke kosten zijn. Leerlingenvervoer, WSW, WWB, maar ook de WMO, bijzondere bijstand en inspectie gastouders zijn hier voorbeelden van. Vanwege hun karakter vormen ze een risico op overschrijding van het budget. Programmabegroting Hollands Kroon 2012 - 2015

35

H. Claims (aansprakelijkheidsstellingen) De gemeente wordt steeds vaker geconfronteerd met schadeclaims. Ook landelijk gezien blijft het aantal schadeclaims stijgen. Uiteraard heeft de gemeente een verzekering afgesloten tegen het aansprakelijkheidsrisico. Hierbij heeft de gemeente Hollands Kroon wel een eigen risico. Risico’s die voortvloeien uit beleid van een hogere overheid I. Toenemende decentralisatie Vanuit het Rijk worden steeds meer taken gedecentraliseerd naar de gemeenten. Komende jaren gaat het om de jeugdzorg, AWBZ begeleiding en de wet Werken naar Vermogen. Er is momenteel onvoldoende informatie beschikbaar om een goede inschatting van de kosten en bijbehorende personele lasten te maken. J. Gemeentefonds De algemene uitkering bepaalt voor een groot deel de inkomsten van de gemeente. In de septembercirculaire 2011 wordt een beeld geschetst van een afnemend gemeentefonds voor de komende jaren. De geplande bezuinigingen van 18 miljard op rijksniveau hebben effect op het fonds, door de systematiek “samen de trap op, samen de trap af”. Hoe het fonds zich de komende jaren ontwikkeld is momenteel onduidelijk. Risico’s, die voortvloeien uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties K. Gemeenschappelijke regelingen Hollands Kroon neemt deel aan verschillende gemeenschappelijke regelingen (GR), die in de paragraaf Verbonden Partijen nader zijn uitgewerkt. Deze regelingen zijn uitvoeringsorganen die (wettelijke) gemeentelijke taken uitvoeren. Omdat de regelingen veelal uit meerdere gemeenten bestaan, is het lastig om hier voldoende grip en invloed op te krijgen. Vooral bij de ISD, GGD en Noorderkwartier voorzien wij voor 2012 risico’s. De gemeente Schagen is verantwoordelijk voor de liquidatieafwikkeling van het gewest Kop van Noord-Holland. De volledige afwikkeling van lopende regeling neemt nog enkele jaren in beslag. Het is mogelijk dat hier nog extra kosten voor de gemeente uit voortvloeien. Risico’s, die voortvloeien uit het doen of laten van derden L. Gemeentegaranties Het betreft hier zowel de garantstellingen voor de particuliere woningbouw, als die voor verenigingen en instellingen. Voor de garantstelling aan verenigingen en instellingen is het beleidsuitgangspunt dat geen nieuwe garanties meer worden verstrekt. Er geldt voor de garantstelling voor de particuliere woningbouw een zogenaamde achtervangfunctie. Dit houdt in dat bij optredende verliezen bij het uitvoerende orgaan (Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen) achteraf een beroep op de deelnemende gemeenten wordt gedaan.


36

Risico’s, die voortvloeien uit voor de gemeente niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen M. CAO en sociale regelingen Effecten van CAO afspraken en sociale relingen (zoals pensioen- en zorgpremie) zijn op dit moment nog onvoldoende duidelijk. N. Rente- en inflatieontwikkeling In de huidige economische situatie is het denkbaar dat de rentemarkt voor kort en langlopende rente een stijging laat zien. Een hogere rente werkt direct kostenverhogend door in de exploitatie. Ook is het reëel uit te gaan van inflatie. De hoogte ervan hangt van de economische ontwikkelingen af en is daarmee lastig te voorspellen.


37

Paragraaf 3. Kapitaalgoederen Algemeen In de openbare ruimten van Hollands Kroon vinden veel activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn kapitaalgoederen nodig zoals wegen, riolering, kunstwerken, openbaar groen, verlichting, water en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud er van is bepalend voor het aanzien van onze gemeente en uiteraard voor de benodigde structurele, jaarlijkse lasten. In 2012 worden voor de gemeente Hollands Kroon nieuwe beheer- en onderhoudsplannen opgesteld. De basis daarvan zijn de beheer- en onderhoudsplannen van de voormalige gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. In afzonderlijke beleidsplannen wordt het kwaliteitsniveau en daarbij behorend kostenniveau opgenomen en afgezet tegen de in de begroting opgenomen beschikbare middelen. In de nog op te stellen beleidsnota reserves en voorzieningen wordt nader ingegaan op het vormen van voorzieningen en bestemmingsreserves om onder meer kosten voor (groot) onderhoud en investeringen meerjarig te kunnen dekken. Als alle beleidsplannen voorzien van het gewenste kwaliteitsniveau en de beschikbare middelen zijn vastgesteld, ontstaat inzicht in het onderhoudsniveau in relatie tot de benodigde middelen.

Beheerplannen Voor het plannen van het benodigde onderhoud (werkzaamheden en kosten) voor het in stand houden van de kwaliteit van de openbare ruimte wordt een vastgoedregistratiepakket gebruikt waarin digitaal is vastgelegd wat en in welke hoeveelheden wij moeten beheren. In combinatie met een nog op te stellen beeldkwaliteitsplan vormt dat de basis voor het beheer in onze gemeente. Aan de hand van de gewenste beeldkwaliteit kunnen wij aangeven welk onderhoudsniveau en welke prijs daar tegenoverstaan.

Riolering In het gemeentelijk rioleringsplan plan (GRP) zijn het jaarlijkse onderhoud en de investeringen verwerkt voor de komende jaren. Jaarlijks vindt een actualisatie plaats van het kostendekkingsplan. De kosten van de riolering worden grotendeels gedekt uit de opbrengst van de rioolheffing. Voor het opvangen van schommelingen in de exploitatie en de tarieven is een voorziening respectievelijk een bestemmingsreserve getroffen. Er zijn achterstanden voor wat betreft vervangingen bekend. De gevolgen van deze achterstanden moeten in 2012 inzichtelijk gemaakt worden. De rioolheffing is met de jaarlijkse verhogingen, zoals in het GRP opgenomen, voldoende om het voorziene onderhoud op lange termijn zeker te stellen. Aan het onderhoud van de riolering worden kwaliteitseisen gesteld die mede gebaseerd zijn op de bepalingen van de wet Milieubeheer en zijn gericht op duurzame instandhouding. Samenvattend kan gesteld worden dat op het gebied van rioleringen geen risico’s worden gelopen. De basis voor het beheer is vastgelegd in: • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2011-2014 per gebied. De opzet van deze VGRP’s is gelijk. De maatregelen moeten in 2012 op elkaar afgestemd worden.


38

Beheer wegen Er zijn diverse actuele wegenbeheerprogramma’s beschikbaar in Hollands Kroon. In 2012 wordt daar een meerjaren onderhouds- en investeringsplan van gemaakt. Dit meerjarenplan vormt samen met inspecties en de gegevens in het vastgoedregistratiesyteem de basis voor het jaarlijkse onderhoud en beheer. De beschikbare middelen in relatie tot de (wettelijke) kwaliteitseisen staan onder druk. Mede daarom zijn de wegen in het buitengebied van de voormalige gemeente Niedorp nog niet overgedragen van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier naar Hollands Kroon. Uiteindelijk ligt het wel in de lijn der verwachting dat ook deze wegen overgedragen worden, mits daar een adequate compensatie tegenover staat. Duurzaam Veilig In het kader van de verkeersveiligheid liggen er nog duurzaam veilig plannen op de plank. De werkzaamheden die daaruit voortvloeien worden meegenomen in het meerjarenplan. De basis voor het beheer is vastgelegd in: • Wet en regelgeving

Beheer openbaar groen Het openbaar groen wordt in de gemeente planmatig bijgehouden, over het algemeen door jaarlijks aan de hand van bestekken en werkomschrijvingen onderhoud te plegen. Met als basis het convenant tussen Noorderkwartier en de gemeente wordt voor de grote besteksmatige werken een contract gesloten met het werkvoorzieningschap. Daarnaast worden nog enkele onderhoudswerken met een bestek in de markt gezet. De basis voor het beheer is vastgelegd in: • Diverse beleidsplannen, beheerplannen, bestekken en deels in ons geautomatiseerd gegevensbeheersysteem. Deze plannen moeten in 2012 op elkaar afgestemd worden.

Beheer openbare verlichting Het beheer en onderhoud, maar ook de vervanging van de openbare verlichting geschiedt over het algemeen planmatig. Voor het beheer en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting. Voor eventuele vervanging worden investeringskredieten gevraagd. Als de LED lampen verder ontwikkeld zijn, kan een slag gemaakt worden om verder op energie te besparen door het vervangen van ‘oude’ armaturen. De basis voor het beheer is vastgelegd in: • Geautomatiseerd gegevensbeheersysteem; • Diverse beheerplannen. Deze plannen moeten in 2012 op elkaar afgestemd worden.

Kunstwerken (bruggen / duikers) en beschoeiing Voor een groot deel van onze kunstwerken is op basis van een meerjaren onderhoudsprogramma dekking in de begroting voor het beheer. Alle kunstwerken worden jaarlijks geïnspecteerd. Ook voor deze inspecties en klein onderhoud is een budget beschikbaar. Voor grotere werken waar geen budget voor is opgenomen, worden investeringskredieten gevraagd. De basis voor het beheer is vastgelegd in: • Geautomatiseerd gegevensbeheersysteem


39

Beheer sloten, baggerwerkzaamheden en beschoeiingen Samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn voor delen van onze gemeente baggerplannen gemaakt. Deze baggerplannen hebben veelal geleid tot voorzieningen die ook in Hollands Kroon beschikbaar zijn. Ieder jaar wordt uit de voorziening geld vrijgemaakt om samen met het Hoogheemraadschap grotere werken uit te voeren. Per jaar is een kleiner budget beschikbaar voor incidentele baggerwerken. Voor de watergangen die niet in een baggerplan zijn opgenomen is ook geen geld beschikbaar. Dit is een risico wanneer uit de jaarlijkse schouw zou blijken dat grote delen van watergangen niet op diepte zijn om de water aan- en afvoer te kunnen borgen. Daarnaast zorgt ook de onbekendheid van de bodemkwaliteit van deze watergangen voor een potentieel risico. De basis voor het beheer is vastgelegd in: • Diverse baggerplannen • Geautomatiseerd gegevensbeheersysteem

Beheerplannen havens Het beheerplan voor de haven van Den Oever is in 2009 geactualiseerd. Via een inventarisatie is daarbij een overzicht gemaakt van het te verwachten periodiek en achterstallig onderhoud en de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden. De kosten van het onderhoud komen ten laste van de exploitatie van de haven. De grootste kostenposten zijn het onderhoud aan de bestrating en het beschermen en onderhouden van de kadewanden. Hollands Kroon beschikt onder meer voor de dekking van groot onderhoud over een bestemmingsreserve afkoopsom havens. Het beheerplan voor de Haukeshaven is in 2007 vastgesteld. Ook hier is een inventarisatie en overzicht gemaakt van het te verwachten periodiek onderhoud en de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden. De kosten van het onderhoud komen ten laste van de exploitatie van de haven. De grootste kostenposten zijn ook hier het onderhoud aan de bestrating, het beschermen en onderhoudenvan de kadewanden en afmeervoorzieningen zoals steigers en palen. In samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is bekeken welke activiteiten in de Oude Zeug kunnen plaatsvinden. De beoogde ontwikkeling wijkt af van het structuurplan. Op meerdere momenten is uitgesproken door de Raad van Wieringermeer dat wordt afgezien van het initiëren van nieuw beleid tot na de herindeling. Beheer en onderhoud blijven vooralsnog een gemeentelijke taak, waarbij het in een eerdere fase door Grontmij opgestelde onderhoudadvies leidend is en zo nodig geactualiseerd moet worden.

Beheer gebouwen De gemeente Hollands Kroon heeft veel gebouwen in eigendom. Gebouwen die voor vele doeleinden worden gebruikt. Het beleid is er op gericht om deze gebouwen zo efficiënt mogelijk te gebruiken en daar waar dit niet mogelijk is gebouwen af te stoten om de exploitatie- en onderhoudskosten te verminderen. Vanuit de voormalige gemeenten zijn beheerplannen en onderhoudsplannen aanwezig. Deze plannen moeten in 2012 op elkaar afgestemd worden.

Risico’s De in deze paragraaf genoemde risico’s hebben een relatie met de paragraaf weerstandsvermogen.


40

Paragraaf 4. Financiering Inleiding In de wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) worden kaders gesteld voor een verantwoorde, voorzichtige en professionele inrichting, uitvoering en beheersing van de treasuryfunctie bij decentrale overheden. Het belangrijkste is het beheersen van risico’s. In het kader van deze wet dient er een treasuryparagraaf in zowel de begroting als in het jaarverslag opgenomen te worden. De Wet FIDO definieert de treasuryfunctie als volgt: Het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.

Beleid Het beleid van de gemeente Hollands Kroon voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut. Het treasurystatuut wordt door het college vastgesteld. Belangrijke punten van het treasurystatuut zijn: • Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s, zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s; • Het optimaliseren van renteresultaten binnen de kaders van de Wet FIDO respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut. Gelden worden alleen uitgezet bij financiële instellingen met ten minste een zogenoemde AA-rating. Bij het aantrekken dan wel uitzetten van gelden worden offertes opgevraagd bij minimaal drie instellingen.

Treasuryfunctie De treasuryfunctie bestaat uit verschillende deelfuncties: het risicobeheer, de gemeentefinanciering, het kasbeheer en het debiteuren- en crediteurenbeheer. De concrete uitwerking krijgt in 2012 vorm. Risicobeheer Voor het renterisicobeheer moet voldaan worden aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Jaarlijks geeft het ministerie van BZK aan welk bedrag de gemeente mag financieren met kortlopende leningen. Dit gebeurt door middel van een berekening van de wettelijk vastgestelde kasgeldlimiet. Voor 2012 is dit percentage vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal. Met een begroting van € 87.947.757 bedraagt de kasgeldlimiet voor 2012 daarom € 7.475.559. Op dit moment heeft Hollands Kroon geen kortlopende geldleningen.

Begrotingstotoaal 2012 Kasgeldlimiet 8,5%

Kasgeldlimiet (* € 1.000) € 87.948 € 7.476

De nieuwe renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherziening niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal, waarbij onder begrotingstotaal wordt verstaan de totale lasten op de begroting. Deze maatregel heeft als doel de spreidingsduur van de financiering nog meer te optimaliseren.

Begrotingstotaal 2012 Renterisiconorm 20% Aflossingen en rente 2012

Renterisiconorm (* € 1.000) € 87.948 € 17.590 € 3.774


41

Gemeentefinanciering Per 1 januari 2012 heeft de gemeente bijna € 35.000.000 aan leningen. Daarvan is ongeveer € 24 miljoen bedoeld voor financiering van gemeentelijke uitgaven en ruim € 11.000.000 is doorgeleend aan woningbouwverenigingen. In 2012 wordt een liquiditeitenplanning opgesteld zodat we beter in staat zijn om de financieringsbehoefte van de gemeente te bepalen. Kasbeheer Met de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten hebben we een kredietovereenkomst gesloten waarbij de overtollige middelen in rekening-courant zo gunstig mogelijk worden belegd. Op grond van deze overeenkomst hoeven wij geen actie te ondernemen voor het uitzetten dan wel aantrekken van kortlopende leningen zoals kasgeldleningen en callgeld. Bij het aantrekken en ontvangen van financiële middelen worden deze middelen, indien ze niet worden aangesproken, weggezet in een deposito waardoor er extra renteopbrengsten gegenereerd kunnen worden. Debiteuren- en crediteurenbeheer Het debiteurenbeheer van de gemeente houdt verband met de normale bedrijfsactiviteiten. Gezien de ervaringen met het debiteurenbeheer is het kredietrisico als laag te kwalificeren.


42

Paragraaf 5. Bedrijfsvoering Hollands Kroon staat voor een kwalitatief hoogwaardige, voornamelijk digitale dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen en is professioneel, efficiënt en effectief, waarbij de medewerkers dé succesfactor zijn.

Organisatievisie, speerpunten en kernwaarden In de concept strategische visie Hollands Kroon is verwoord wat voor gemeente Hollands Kroon in grote lijnen wil zijn en wat zij wil en kan betekenen voor bewoners, bedrijven en instellingen. In het organisatieplan Hollands Kroon zijn de uitgangspunten verwoord voor de soort organisatie die hoort bij de gemeente die we willen zijn en zijn tevens de kernwaarden benoemd. Met het organisatieplan wordt in grote lijnen antwoord gegeven op de vraag wat voor organisatie nodig is om de concept strategische visie te kunnen realiseren. Op basis van concept strategische visie en organisatieplan is de directie gestart met de eerste verkenningen voor het ontwikkelen van een organisatievisie. In 2012 geven we hieraan een vervolg en komen we tot een eenduidige geformuleerde missie en visie voor de organisatie. Als eerste stap zijn 7 speerpunten voor de lange termijn van 5 tot 7 jaar benoemd. Deze 7 speerpunten en de 5 kernwaarden vormen de leidraad voor ons handelen en bepalen welke doelen wij op korte en middellange termijn moeten verwezenlijken en welke acties wij daarvoor moeten ondernemen. Met de 7 speerpunten geven we aan waar we als organisatie naar toe willen. Hieronder geven we per speerpunt een toelichting. In het directieplan en de afdelingsplannen 2012 werken we te bereiken doelen en te ondernemen acties voor 2012 gedetailleerder uit. Innovatieve gemeente Ontwikkelingsgericht, toekomstgericht en innovatief; dat is wat we als gemeente willen zijn. Geen genoegen nemen met standaard oplossingen of gebaande paden bewandelen. Ondernemend denken, buiten bestaande kaders en oplossingsgericht handelen, initiatief nemen, lef hebben en risico’s durven nemen, positief kritisch durven zijn. Dit dient tot uitdrukking te komen in interne procedures en bedrijfsvoering, maar ook en vooral in externe focus en betrokkenheid bij burgers, bedrijven en projecten binnen en buiten onze gemeentegrenzen. Hierbij maken wij gebruik van alle (digitale) mogelijkheden die tegenwoordig voor handen zijn en zijn we waar nodig zelf pioniers. Gebiedsontwikkeling Hollands Kroon is een van de grootste gemeenten van Nederland en biedt grote kansen voor gebiedsontwikkeling. We groeien van vier kleinere plattelandsgemeenten naar een grote speler in de regio. We zien ons gesteld voor de volgende vragen: hoe ziet onze gemeente er nu uit, welke faciliteiten kennen we, hoe doen we het beheersmatig, waar zijn we goed in, wat kunnen we anders doen? Gebiedsontwikkeling betekent in onze ogen het ondersteunen van het bestuur bij het voeren van regie op de inrichting van de openbare ruimte. Sturing op de kwaliteit van het werk van derden is hierbij een topprioriteit. Regiegemeente Een regiegemeente is een gemeente die weloverwogen beslist over hoe, eventueel met wie, op welke wijze en vooral onder welke voorwaarden en tegen welk kwaliteitsniveau taken uitgevoerd en diensten geleverd worden. Een regiegemeente besluit niet zomaar taken uit te besteden of zelf te doen, maar toetst dit continu aan haar eigen uitgangspunten.


43

Excellente Dienstverlening Dienstverlening zien wij als de belangrijkste taak van de lokale overheid. Burgers, bedrijven en instellingen bedienen op een wijze die snel, klantvriendelijk en helder is. Hierbij geven wij altijd aan binnen welke termijn en tegen welke kosten. Wetgeving en lokale verordeningen zijn de basis van ons handelen. Daarbij dienen wij te zoeken naar mogelijkheden om, binnen de kaders, te zoeken naar alternatieven en oplossingen, mee te denken en transparant te zijn en de vraag achter de vraag te zien. We streven naar zo min mogelijk regels en administratieve lasten. Procesgericht In de gemeente Hollands Kroon is integraal werken een leidend principe. We denken niet vanuit afdelingen, maar vanuit de dienstverlening aan de burger. Dat betekent dat de sturing op het tot stand komen van het resultaat vanaf de frontoffice en dus ‘de klant’ komt. Het gaat om het uiteindelijke resultaat, het beantwoorden van de vraag van bewoners, bedrijven en instellingen: uw vraag is onze zorg! Dat vraagt van onze leidinggevenden en medewerkers een andere manier van werken, namelijk vanuit de eigen verantwoordelijkheid en de ketenverantwoordelijkheid en niet hiërarchisch aangestuurd. Persoonlijk succes is ondergeschikt aan het organisatiesucces, persoonlijke doelen zijn ondergeschikt aan de vraag van de ‘klant’. Zo kan een verzoek van een medewerker van de frontoffice leidend zijn voor het stellen van je prioriteiten. Een ander voorbeeld is de medewerker civiel die ook direct een openbare prullenbak leegt als die overvol is. Effectieve Organisatie Een effectieve organisatie is daadkrachtig, flexibel en doelgericht en kostenbewust. Het leveren van producten en diensten op kwalitatief gewenst niveau tegen zo laag mogelijke kosten. De medewerkers zijn taakvolwassen en zich bewust van het feit dat ze werkzaam zijn binnen het lokale bestuur. Er is politiek besef maar ook ondernemerschap en de wil om te werken aan een doelgerichte, effectieve en innovatieve organisatie. Medewerkers worden aangesproken op gedrag en resultaat en er is oog voor hun capaciteiten (de juiste mens op de juiste plek). Hollands Kroon is een topbedrijf Hollands Kroon is een topwerkgever in de regio en blinkt uit in prestaties en biedt een plezierige werkomgeving. De basis voor dit alles is vrijheid in handelen, vertrouwen, ondernemerschap en resultaatgerichtheid. De organisatie wordt aangestuurd vanuit bovenstaande principes. Er wordt gestuurd op resultaten en kwaliteit en er is ruimte voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. Hoe, waar en op welke wijze is een verantwoordelijkheid van de medewerkers. Uiteraard met intensieve communicatielijnen met betrokken stake-holders. Om bovengenoemde speerpunten te kunnen verwezenlijken doen we een beroep op specifieke competenties, houding en gedrag, van zowel leidinggevenden als medewerkers. Deze specifieke competenties zijn gebaseerd op vijf kernwaarden (zie hiernaast).


Vertrouwen Vertrouwen is de basis van samenwerken. Klanten mogen vertrouwen dat wij staan voor ons en hun resultaat. Bevlogenheid We zijn betrokken en gedreven in alles wat we doen. Respect voor anderen We staan open voor anderen en vullen niet in, maar vragen door. Lef We durven en mogen fouten maken en vragen feedback, we zijn ondernemend en nemen risico’s. Contact Van mens tot mens; we zijn een warme organisatie met de focus naar buiten.

44

In deze paragraaf Bedrijfsvoering verwoorden wij in hoofdlijnen voor de belangrijkste bedrijfsvoeringprocessen wat we op de korte en middellange termijn willen bereiken en wat we daarvoor in 2012 gaan doen.

Organisatie- & Personeelsontwikkeling Trends en ontwikkelingen


Vergrijzing en uitstroom van medewerkers bij de overheid (25% in Hollands Kroon de komende 5 jaar)

•

IVA Rapport Ambtelijk Mobiliteit

•

Arbeidsmarktanalyse van Ministerie BZK

•

Nieuwe generatie medewerkers wisselt snel van werkgever, streeft minder naar vastigheid

•

Trendnota Arbeidszaken Overheid 2011

•

Meer flexibiliteit in werkomgeving en werktijden is de norm (Het Nieuwe Werken)

•

Nieuwe generatie medewerkers werkt op basis van resultaatafspraken en niet op basis van opdrachten

•

De bezuinigingsopdracht voor de overheid vraagt keuzes ten aanzien van de kerntaken, grote inzet op het verbeteren van werkprocessen, ontwikkeling van medewerkers en arbeidsmarktcommunicatie

•



1. Aantrekkelijk werkgeverschap

1. Opstellen van een plan van aanpak voor de invoering van Het Nieuwe Werken Plan en verder uitwerken innovatief werven en selecteren

2. Mobiliteit voor medewerkers

2. Strategisch en modulair ontwikkelen opleidingsplan en mobiliteitsbeleid (eerst intern, later ook extern) opzetten

3. Resultaatgericht werken

3. Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie onder andere door te starten met een pilot voor resultaatgericht werken (resultaatafspraken DT met MT en MT met individuele medewerkers)

4. Regiegemeente

4. Invulling geven aan de functie van medewerker uitbesteding bij het team OSP


45

Communicatie Trends en ontwikkelingen •

Burgers en bedrijven willen sneller en gericht worden geïnformeerd

•

Mening van de medemens wordt meer vertrouwd dan officiële overheidspublicaties

•

Social media nemen een steeds grotere plaats in bij het zenden en ontvangen van informatie


Dienstverleningsconcept

•

Communicatiemiddelen-mix/Kadernota communicatie



1. Herkenbare communicatie in begrijpelijke taal

1. Huisstijl en schrijfstijl implementeren, daar waar nodig medewerkers trainen

2. Snelle en adequate informatieverstrekking bij rampen

2. Actieve inzet social media bij rampen naast de gewone kanalen Communicatiemedewerkers oefenen met rampenscenario’s

3. Primair digitale nieuwsverspreiding

3. Vervangen papieren media in digitale media daar waar mogelijk

4. Een ontwikkeling van zender naar gevraagd informatieverstrekker

4. Actief mensen en groepen uitnodigen om via social media Hollands Kroon uitingen en activiteiten te volgen

5. Vooraf informeren in plaats van achteraf communiceren

5. Vooraf met afdelingen bespreken welke projecten of activiteiten er plaatsvinden en bepalen welke communicatiestrategie het beste past

Dienstverlening Trends en ontwikkelingen •

Gemeente wordt eerste centrale contactpunt voor burgers, bedrijven en instellingen

•

Gemeente levert producten en diensten van een toenemend aantal ketenpartners

•

Dienstverlening verloopt steeds meer via de digitale weg



Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP)

•

Dienstverleningsconcept Hollands Kroon

46

Trends en ontwikkelingen

•


Bewoners, bedrijven en instellingen worden mondiger en kritischer en stellen hogere eisen aan de levering van producten en diensten (tijdig, juist, volledig)



1. In 2018 is Hollands Kroon de centrale toegangspoort tot alle diensten van de overheid

1. Opstellen gefaseerd plan van aanpak voor de realisatie van een Klant Contact Center

2. 80% van alle (externe) vragen wordt via het Klant Contact Center (KCC) afgehandeld

2. Opstellen en uitvoeren eerste fase van een projectplan voor het realiseren van een call center binnen het KCC

3. Zo min mogelijk regels en administratieve lasten voor bewoners, bedrijven en instellingen

3. Opstellen van een voorstel voor de aanpak van het verminderen van regels en administratieve lasten

4. Inzicht in de verwachtingen en behoeften van de wensen van onze klanten en de waardering voor onze werkzaamheden

4. Opstellen van een voorstel voor het houden van benchmark onderzoek(en) en het verrichten van 0-meting(en)

Kwaliteitszorg We zorgen ervoor dat er systematisch en doelgericht gewerkt wordt aan de verbetering van de kwaliteit binnen de organisatie, met als streven een optimale bedrijfsvoering voor een excellente dienstverlening. Trends en ontwikkelingen •

•

•

Hogere verwachtingen van burgers en bedrijfsleven omtrent professionaliteit en (juridische) juistheid van besluiten Hogere eisen van toezichthouders ten aanzien van rechtmatigheid en doelmatigheid van handelen


Normen accountant en provincie

•

BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) heeft landelijke richtlijnen opgesteld

•

Landelijke opinie in de (digitale) media

De integriteit van ambtenaren en bestuurders staat in belangstelling van de media


47



1. Een integere, betrouwbare overheid/partner zijn voor burger, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen

1. Integriteitprotocol raad en bestuur opstellen, ambtseed afnemen bij medewerkers Hollands Kroon

2. Rechtmatige handelingen van organisatie en bestuur, transparante organisatie zijn

2. Zichtbare controles (onder andere SISA) opstellen van heldere en eenduidige rapportages formuleren van prestatieindicatoren

3. Tijdige, juiste en volledige besluiten en een begrijpelijke communicatie daarover

3. Geen van rechtswege verleende vergunningen, geen dwangsommen bij niettijdig beslissen

Informatievoorziening, automatisering en digitalisering We zorgen voor een kwalitatief goede informatievoorziening voor zowel burger als gemeentelijk medewerkers. We besteden veel aandacht aan de toegankelijkheid van de dienstverlening aan de burger door te automatiseren en te digitaliseren. Trends en ontwikkelingen •

De ontsluiting van (digitale) gegevens voor bewoners, bedrijven en instellingen wordt verplicht en ook steeds meer gevraagd. 24/7 benaderbaarheid van de overheid wordt de trend

•

Wettelijke verplichting voor gemeenten om basisregistraties aan te leggen en die in- en extern te koppelen. Hierdoor hoeven bewoners, bedrijven en instellingen slechts éénmalig gegevens aan te leveren


Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP)



1. Een digitale, procesgestuurde organisatie

1 en 2 Opstellen en fasegewijs uitvoeren van projectplan ‘informatiemanagement’

2. Eenmalig aanleveren en meervoudig gebruiken van gegevens


48

Planning en Control Planning en Control is het richting geven en het op koers houden van de organisatie, door te plannen en te beheersen. Trends en ontwikkelingen •

Door economische crisis zijn steeds meer keuzes noodzakelijk ten aanzien van de beschikbare middelen

•

Van een sterk financieel georiënteerde functie ontwikkelen naar een organisatiebreed georiënteerde functie


Verordeningen 212 (inrichting financiële organisatie)

•

Verordening 213 (accountantscontrole) en 213a (doelmatigheidsonderzoek)



1. Een resultaatgerichte organisatie die doelmatig en doeltreffend is

1. Ontwikkelen en inzetten planningsinstrumenten als: raads- en collegeprogramma, collegeuitvoeringsprogramma, adequate planningen controlcyclus, directieplan en afdelingsplannen

2. Heldere rapportages waardoor het bestuur adequaat op hoofdlijnen kan sturen

2. Ontwikkelen en inzetten van een aantal control- en verantwoordingsinstrumenten als programmabegroting, jaarrekening en bestuursrapportages


49

Paragraaf 6. Verbonden partijen Wat is een verbonden partij? Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente en een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval van zeggenschap (stemrecht of het hebben van een zetel in het bestuur). Van een financieel belang is sprake als aan een verbonden partij een bedrag ter beschikking wordt gesteld dat niet verhaalbaar is wanneer de verbonden partij in financiële problemen komt of failliet gaat. Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. Als een taak uitgevoerd wordt door een verbonden partij, dan blijft de gemeente uiteindelijk wel verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Het beleid van de gemeente Hollands Kroon betreffende de verbonden partijen is nog niet vastgelegd in een nota. In 2012 wordt de visie op verbonden partijen, het toezicht en controle op verbonden partijen en de beleidsvoornemens ten aanzien van verbonden partijen ter vaststelling aan de raad aangeboden. Hieronder worden de verbonden partijen vermeld en toegelicht. Bank Nederlandse Gemeenten De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoner. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De gemeente Hollands Kroon heeft een financieel belang bestaande uit een aandelenpakket en bestuurlijk belang via stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bij vergaderingen wordt Hollands Kroon vertegenwoordigd door wethouder Bijlstra. NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop NH De gemeente Hollands Kroon heeft aandelen in het Gasbedrijf Kop van Noord-Holland. Door fusies en overnames van het productie-, levering- en netwerkbedrijf is de functie van het Gasbedrijf Kop Noord-Holland nog slechts beperkt tot houdstermaatschappij in de aandelen Nuon. In 2009 heeft het Zweedse bedrijf Vattenfall 49% van de aandelen Nuon gekocht. De resterende 51% wordt in de komende periode tot 2015 overgenomen. Het netwerk waarin het elektriciteit en gas getransporteerd wordt is niet verkocht. Deze activiteiten worden in een nieuw op te richten NV / stichting ondergebracht. Wethouder Franken vertegenwoordigt de gemeente Hollands Kroon in vergaderingen. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Op 2 februari 2007 is bovengenoemde vennootschap opgericht. Het ontwikkelingsbedrijf heeft als doel het behouden en stimuleren van de groei van het bestaande bedrijfsleven in de noordelijke regio van Noord-Holland en het begeleiden van bedrijven bij verplaatsing of uitbreiding en het aantrekken van nieuwe bedrijven in deze regio. Daarnaast kan zij een rol spelen bij het afstemmen en desgevraagd begeleiden van de ontwikkeling, uitgifte en/of herstructurering van bedrijventerreinen en het stimuleren van ontwikkeling en innovatie bij bedrijven. Tenslotte wil zij zich bezig houden met het versterken van de economische structuur op het gebied van vooral (gemeentegrens overschrijdend) toerisme, plattelandsvernieuwingen / agribusiness, maritieme bedrijvigheid, innovatie bouw en de clusterenergie. Hierbij dienen altijd de beleidskaders in acht te worden genomen die zijn uiteengezet door het Regionaal economisch overleg Noord-Holland Noord. Via het aandelenpakket heeft Hollands Kroon zeggenschap over het ontwikkelingsbedrijf. Wethouder Meskers heeft het ontwikkelingsbedrijf in zijn portefeuille.


50

Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland Met ingang van 1 januari 2007 is deze gemeenschappelijke regeling in werking getreden. De ISD KNH bestaat in 2012 uit een samenwerkingsverband van drie gemeenten; Zijpe, Harenkarspel en Hollands Kroon. Doelstelling is om door middel van samenwerking de bedrijfsvoering van de sociale diensten verder te professionaliseren, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de efficiency te verhogen. Daarnaast spelen ook factoren als spreiding van financiële risico’s en het verkleinen van de kwetsbaarheid een rol. Ook het Bureau leerplicht, onderwijs, educatie en inburgering nieuwkomers en het Centrum Jeugdbeleid vallen onder de gemeenschappelijke regeling van de ISD. Namens de gemeente Hollands Kroon zit wethouder Van Dijk in het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Per 1 januari 2005 zijn de GHOR, meldkamer, ambulancezorg en de regionale brandweer ondergebracht in de Veiligheidsregio. Het kantoor van de veiligheidsregio is gevestigd in Alkmaar. Doelstelling is bewerkstelligen van een adequaat georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van de ambulancezorg en van de alarmering in het kader van de branden rampenbestrijding in NoordHolland-Noord. De burgemeester zit in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland / Holland Collect De voormalig gemeente Wieringermeer was aangesloten bij het Centraal afvalverwerkingsbedrijf West-Friesland (CAW). Het CAW is een van de aandeelhouders van de huisvuilcentrale NoordHolland (HVC). De aandeelhouders hebben zich verplicht om al het te verbranden afval, alsmede het gft-afval ter verwerking aan te bieden aan HVC. Daarnaast staat het CAW als aandeelhouder garant voor de rente en aflossing van leningen van de HVC. Het CAW ontvangt hiervoor een garantstellingprovisie naast het dividend op de aandelen. HVC laat de werkzaamheden uitvoeren door haar volledige dochtermaatschappij HollandCollect. Hollands Kroon wordt vertegenwoordigd door wethouder Franken. Gemeenschappelijke Regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken De voormalig gemeente Niedorp had zitting in de algemene raad van de GR Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (verder VVI). De GR behartigt het belang van de verwerking van afvalstoffen ingevolge de afvalstoffenwet. De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de betaling van rente en aflossing van de door de VVI gesloten leningen en van de gelden, die de VVI in rekening courant opneemt, alsmede van door anderen aangegane leningen, die door het lichaam worden gegarandeerd. Wethouder Franken heeft deze gemeenschappelijke regeling in haar portefeuille. NV Huisvuilcentrale Noord-Holland De voormalige gemeenten Anna Paulowna en Wieringenwaren rechtstreeks aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland en stonden garant voor de betaling van rente en aflossing van de leningen. De gemeente Hollands Kroon ontvangt hiervoor jaarlijks een garantstellingvergoeding. De Huisvuilcentrale beoogt het voeren van milieuverantwoord afvalbeheer voor aandeelhoudende gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden in noordelijk Noord-Holland en Flevoland. Wethouder Franken vertegenwoordigt de gemeente Hollands Kroon. Vereniging van Waddenzeegemeenten Op 14 maart 2005 is als opvolger van het Overleg Orgaan Waddeneilanden het samenwerkingsverband De Waddeneilanden geïnstalleerd. Er is nu sprake van een juridisch officieel bestuursorgaan voor alle Waddeneilanden. Aan dit samenwerkingsverband ligt een gemeenschappelijke regeling ten grondslag. De waddenkustgemeenten werken samen aan het Waddenzeebeleid in de bovengenoemde vereniging. Ook hier wordt al jaren op het gebied van Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplannen) samengewerkt. De Federatie van WaddenzeeProgrammabegroting Hollands Kroon 2012 - 2015

51

gemeenten vormt het platform waar het samenwerkingsverband De Waddeneilanden en de Vereniging van Waddenzeekustgemeenten elkaar informeren en waar afspraken gemaakt worden over hun gezamenlijke Waddenzeebeleid. Intergemeentelijke bestemmingsplannen voor het Waddenzeegebied zullen de komende jaren herzien moeten worden. Wethouder Bijlstra is de bestuurlijk vertegenwoordiger van de gemeente Hollands Kroon. Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland (Noorderkwartier) De GR is aangewezen als uitvoeringsorganisatie van de Wet Inschakeling Werkzoekenden door de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder, Harenkarspel, Schagen en Zijpe. Het Algemeen Bestuur van de GR wordt gevormd door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. De gemeenten verstrekken voorschotten aan de gemeenschappelijke regeling, die deze per direct doorbetaalt aan Noorderkwartier N.V. In het Algemeen Bestuur heeft wethouder Van Dijk zitting voor Hollands Kroon. Noorderkwartier N.V. Noorderkwartier voert de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. De gemeente Hollands Kroon heeft een financieel belang bestaande uit een aandelenpakket en daarnaast stemrecht. Als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling loopt Hollands Kroon risico voor eventuele exploitatietekorten. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (Regionaal Archief) Het doel van het RHC Alkmaar is het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek. De lasten van het RHC Alkmaar worden onder andere gedekt door bijdragen van de deelnemers. De bijdrage van de gemeenten bestaat uit een forfaitaire bijdrage, een bedrag per inwoner en een bedrag per meter archief. Hollands Kroon wordt door de burgemeester vertegenwoordigd. Coöperatie parkmanagement voormalig gemeente Wieringermeer U.A. Op het Bedrijventerrein Robbenplaat is parkmanagement van toepassing. Parkmanagement is hét middel om het beheer en de exploitatie doelmatig, flexibel en efficiënt uit te voeren in een organisatiestructuur waarin bedrijven met elkaar en met de gemeente samenwerken. De gemeente betaalt de coöperatie jaarlijks een door de gemeente vast te stellen bedrag, welk is gerelateerd aan het beheer en onderhoud voor openbare voorzieningen. Het kwaliteitsniveau van de openbare voorzieningen wordt daarmee een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. In het bestuur zit wethouder Meskers namens de gemeente. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) is op 17 juni 1999 opgericht. Doel van de stichting is het doen geven van openbaar onderwijs aan de scholen die onder haar gezag vallen. In Hollands Kroon is dat RSG Wiringherlant in Wieringerwerf. Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus Stichting Surplus is verantwoordelijk voor het openbaar primair en voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Hollands Kroon, Harenkarspel, Zijpe en Schagen. De stichting bestuurt zo’n vijfendertig scholen met ruim 5300 leerlingen en 600 personeelsleden. Surplus is op 1 januari 2004 van start gegaan. Per 1 januari 2009 zijn de openbare Schager scholen voor (speciaal) primair en voortgezet speciaal onderwijs daarbij gekomen. Doel van de stichting is het komen tot bestuurlijke schaalvergroting op het gebied van bestuur, management en ondersteuning en het geven van meerwaarde voor de scholen c.q. het onderwijsveld.


52

Projectbureau Wieringerrandmeer Het project Wieringerrandmeer is beëindigd. De afwikkeling van de diverse overeenkomsten moet nog plaatsvinden. GGD Hollands Noorden De GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland Noord. Gezondheidsrisico's en onveiligheid worden gesignaleerd en de inzichten hierover verspreid. Daarnaast heeft de GGD een taak op het gebied van het bevorderen van individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg. Wethouder Van Dijk is de vertegenwoordiger van Hollands Kroon in het Algemeen Bestuur. Intergemeentelijke Milieudienst De milieudienst werkt voor de gemeenten Hollands Kroon, Harenkarspel, Schagen en Zijpe. De taken van de Milieudienst betreffen de uitvoering van de wettelijke milieutaken waarvoor het gemeentebestuur het bevoegd gezag is. De kosten van de milieudienst worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van het aantal formatieplaatsen, die afkomstig zijn uit de deelnemende gemeenten. In het bestuur zit wethouder Franken voor de Hollands Kroon. Stichting ter verbetering van agrarische structuur (Stivas) de Noordkop Deze stichting is opgericht ter verbetering van de verkavelingstructuur van het platteland. De stichting heeft als doel het bevorderen van de verbetering van de agrarische structuur (bijvoorbeeld door kavelruil), met gelijktijdig aandacht voor natuur, landschap en milieu, om op die manier een bijdrage te leveren aan een vitaal platteland. Het werkgebied van de stichting omvat het grondgebied van de gemeenten Den Helder, Zijpe en Hollands Kroon. Wethouder Franken vertegenwoordigt de gemeente.


53

Paragraaf 7. Grondbeleid Met grondbeleid worden instrumenten ingezet om beleid van onder andere ruimtelijke ordening, wonen, economie en arbeid, maatschappelijke ontwikkeling en verkeer en vervoer te realiseren. Grondbeleid heeft een volgend, dienend karakter voor doelstellingen van andere beleidsvelden. De doelstelling van het gemeentelijke grondbeleid is binnen de gestelde doelen van ruimtelijke ordening en andere beleidssectoren de gewenste verandering van het grondgebruik te realiseren met inzet van juridische en financiële instrumenten. Het grondbeleid kan een grote financiële impact hebben. De eventuele baten, maar vooral ook de financiële risico’s zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente. Dat zal de komende jaren voor Hollands Kroon niet anders zijn. In 2012 wordt de nota grondbeleid Hollands Kroon ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden. In deze nota wordt de visie op het grondbeleid in relatie tot de te realiseren doelstellingen in de volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en economische bedrijvigheid beschreven. Verder wordt in de nota aandacht geschonken aan de vraag in welke situatie van een actief of een faciliterend grondbeleid wordt gekozen. In deelnota’s wordt beschreven hoe om teg aan met prijsvorming, verkopen van restgronden (snippergroen) en gebruik in afwachting van ontwikkeling. Tenslotte wordt in de nota beschreven hoe financiële risico’s worden afgedekt en beheerst. In deze paragraaf volstaan wij met het benoemen van de projecten in voorbereiding en de reeds lopende projecten.

Toelichting woningbouwprojecten Projecten in uitvoering Plan de Hoop Wieringerwaard Dit is een particulier initiatief waarbij de gemeente de grond heeft ingebracht en mede daardoor invloed kan uitoefenen. De exploitatie is in handen van een private partij. De ontwikkeling van het woningbouwproject gaat door de crisis langzaam maar toch gestaag door. In maart 2011 is fase 3a in de verkoop gegaan en in oktober 2011 was circa tachtig procent verkocht. Plan Groenhof Breezand Plan Groenhof is een particulier initiatief. De nieuwe ijsbaan is door de projectontwikkelaar overgedragen aan de gemeente. De verkoop van kavels verloopt moeizaam als gevolg van de stagnerende woningmarkt. Plan Ceresplein in Breezand De bouw van het appartementencomplex aan het Ceresplein is gerealiseerd. De eerste appartementen zijn verkocht of verhuurd en de eerste winkelunits zijn in gebruik. Ook hier hebben de huidige economische omstandigheden invloed op de snelheid van verkoop. De reconstructie van het Ceresplein is in 2011 gerealiseerd en overgedragen aan de gemeente. Grondexploitatie De Elshof-Zuid Het bestemmingsplan Elshof-Zuid is in het vierde kwartaal 2011 in procedure gebracht. De gemeente brengt de gronden in bij een ontwikkelaar waardoor de grondexploitatie in private handen ligt. Nieuwe ontwikkelingen van woningbouwprojecten hebben een vertragend effect op de afzetmogelijkheden van woningen en daarmee op de grondexploitatie. Omdat de grond volledig in eigendom is van de gemeente, betekent een vertraging in afzet dat de winstmarge voor de gemeente afneemt.


54

Ontwikkeling Havenweg Den Oever Bij de entree van Den Oever wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de Havenvisie. Begin 2012 zijn de eerste bouwactiviteiten daarvan zichtbaar (brandstoffenverkooppunt van AVIA en de nieuwe kazerne van de brandweer). In het vervolg wordt gewerkt aan het aanpassen van het Connexxion station en de ontwikkeling van een transferium. Plan Ansjoviskade in Kolhorn Het betreft hier een plan voor 55 woningen, waarbij Bouwfonds de risicodragende ontwikkelaar is. In 2012 wordt met dit plan een aanvang gemaakt. Plan “Boerderij” in Winkel In 2010 is de verkoop van 12 appartementen gestart. De voortgang heeft te lijden onder de huidige marktomstandigheden, toch worden de appartementen begin 2012 opgeleverd. Plan BAM 10 woningen Havenstraat Zijdewind In het plan is het aantal woningen naar 14 verhoogd. De planologische procedure wordt begin 2012 afgerond. De huidige economische ontwikkelingen zorgen echter voor stagnatie bij de uitvoering. Plan “herontwikkeling Noordhollandse Motorenrevisie” in Nieuwe Niedorp Voor dit plan wordt begin 2012 de planologische procedure afgerond. Het oorspronkelijke plan is door de huidige marktomstandigheden aangepast van 4 naar 5 wooneenheden. Agriport A-7 De ontwikkeling van het gebied in het zuidwesten van de voormalige gemeente Wieringermeer is volop bezig. Het behelst het realiseren van grootschalige glastuinbouw, agribusiness en logistiek, kleinschalige kennis-intensieve en innovatieve bedrijvigheid, recreatie en overige functies, waaronder openbare ruimte, groen, natuurontwikkeling, infrastructuur en woningen ten behoeve van glastuinbouw. Herstructurering Middenmeer Na de herstructurering van Slootdorp is in samenwerking met meerdere partijen gestart met de voorbereiding van de herstructurering in Middenmeer. De ontwikkeling omvat de realisatie van een brede school, herinrichting van vrijkomende locaties, ingrijpende verbetering van huurwoningen, de realisatie van een gezondheidscentrum/buurthuis en verregaande verbetering van de infrastructuur. Robbenplaat Wieringerwerf De realisatie van het bedrijventerrein aan weerszijden van de A-7 in Wieringerwerf loopt al geruime tijd. De economische ontwikkelingen voor een lager uitgiftetempo. In combinatie met de ontwikkeling van nieuwe terreinen wordt gewerkt aan de herstructurering van het bestaande terrein aan de Schelphorst.


55

Projecten in voorbereiding • Plan Smidsweg/De Sluis in Anna Paulowna • De Edele Steen in Anna Paulowna • Grasweggebied in Anna Paulowna • Regionaal Haventerrein Kooijpunt in Anna Paulowna • De Krakeling in Anna Paulowna • Plan “Winkelmadepark” • Plan “Nijerop” in Nieuwe Niedorp • Plan ’t Veld Noord in ’t Veld • Plan “De Saegmolen” in Kolhorn • Plan “Parklaan” in Hippolytushoef • Herinrichting gebied “Lelypark” in Wieringerwerf Vastgoed dat vrijkomt of al vrij is voor nieuwe ontwikkelingen • De voormalige gemeentehuizen in Wieringerwerf en Hippolytushoef worden afgestoten; • Het voormalige gemeentehuis in Nieuwe Niedorp wordt geschikt gemaakt voor een Brede school. In de nota grondbeleid wordt aandacht besteed aan het tijdelijke beheer van gronden die verworven zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan gronden, die worden verhuurd, verpacht of in erfpacht zijn uitgegeven en het beheer van het vastgoed.

Financiële positie De financiële positie van de gemeente Hollands Kroon is beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen.

Risico’s Bij de projecten die nu in uitvoering zijn of binnenkort komen zijn projectontwikkelaars betrokken. De risico’s worden zoveel mogelijk bij deze ontwikkelaars gelegd. Financiële gevolgen De financiële gevolgen van de huidige marktontwikkelingen voor Hollands Kroon zullen in het eerste kwartaal van 2012 inzichtelijk gemaakt worden.


56

Bijlagen Bijlage 1. Meerjarenbeeld 2012-2015 Bijlage 2. Investeringsstaat 2012-2015 Bijlage 3. Beoogde dotaties en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen Bijlage 4. EMU saldo Bijlage 5. Overzicht incidentele baten en lasten Bijlage 6. Overzicht bezuinigingen Bijlage 7. Reeds ingeboekte bezuinigingen voor 2012 en verder


57

Bijlage 1. Meerjarenbeeld Lasten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2012

2015

5.471.154 4.277.942 8.836.717 285.365 4.425.625 13.178.305 22.445.215 11.890.667 9.436.668 7.700.098

5.424.518 4.218.079 8.751.985 283.929 5.980.410 12.911.950 22.102.193 11.883.987 9.287.912 9.091.616

5.361.657 4.188.676 8.650.135 264.430 6.133.825 12.792.549 21.911.826 11.893.999 9.233.940 4.789.639

5.345.751 4.161.825 8.571.956 263.029 5.310.113 12.681.857 21.744.114 11.851.412 9.179.397 6.089.071

Totaal

87.947.757

89.936.579

85.220.677

85.198.526

2012

2013

2014

2015

Algemeen bestuur Openbare veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale zaken en maatschappelijk werk Volksgezondheid Ruimt.Ordening/volkshuisvesting Financiële dekkingsmiddelen

833.379 50.852 391.722 413.736 266.090 1.133.671 10.856.213 10.915.976 5.082.200 58.061.245

831.885 51.113 391.722 3.682.029 266.165 1.086.106 10.776.638 10.982.691 5.023.082 57.181.157

834.639 51.379 391.722 318.291 266.242 1.085.744 10.776.670 11.089.091 5.044.204 56.453.608

837.437 51.650 391.722 2.697.384 266.321 1.086.388 10.776.700 11.086.100 5.048.491 53.977.636

Totaal

88.005.084

90.272.588

86.311.590

86.219.829

Saldo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2014

Algemeen bestuur Openbare veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale zaken en maatschappelijk werk Volksgezondheid Ruimt.Ordening/volkshuisvesting Financiële dekkingsmiddelen

Baten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2013

Algemeen bestuur Openbare veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale zaken en maatschappelijk werk Volksgezondheid Ruimt.Ordening/volkshuisvesting Financiële dekkingsmiddelen Eindsaldo


2012

2013

2014

2015

-4.637.775 -4.227.090 -8.444.995 128.371 -4.159.535 -12.044.634 -11.589.002 -974.691 -4.354.468 50.361.148

-4.592.633 -4.166.966 -8.360.263 3.398.100 -5.714.245 -11.825.844 -11.325.555 -901.296 -4.264.830 48.089.540

-4.527.018 -4.137.296 -8.258.413 53.861 -5.867.583 -11.706.805 -11.135.156 -804.908 -4.189.736 51.663.969

-4.508.314 -4.110.175 -8.180.234 2.434.355 -5.043.792 -11.595.469 -10.967.414 -765.312 -4.130.906 47.888.564

57.327

336.009

1.090.913

1.021.303

58

Bijlage 2. Investeringsstaat 2012-2015 Investeringsoverzicht 2012-2015

2012

2013

2014

2015

0 Algemeen Bestuur 1 Openbare orde en veiligheid mobiele data terminal Vervanging 4 waadpakken/droogpakken Reddingsvesten 12 (4 verv. + 8 extra) Vervanging rookaggregaat Verandering optische en geluidssignalering Vervanging uitrukkleding Inrichting ademluchtwerkplaats Communicatieset Redgereedschap Breezand Waterkanon Waadpakken / Droogpakken 6 stuks Optische en geluidsignalering 3 tankautospuiten Reddingsvesten 18 stuks Ademlucht testkop Reinigingsautomaat Droogkast ademluchtmaskers 16 ademluchtflessen Uitrukkleding Vervanging ademlucht Ademlucht testkop Vervangingsinvesteringen brandweer brandweerlaarzen C2000 apparatuur Ademluchtflessen 19 stuks Instructiemateriaal Kazernes (ICT) subtotaal Openbare orde en veiligheid

15.000 4.000 6.000 1.745 7.200 25.000 9.578 10.323 9.608 4.190 6.000 18.000 9.900 15.000 6.000 3.000 8.000 45.900 72.000 15.000 46.000

126.544

210.900

25.500 11.900 30.000 9.500 5.250 82.150

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economische Zaken 4 Onderwijs 5 Cultuur en recreatie 4e fase vervanging speeltoestellen

100.000

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk 7 Volksgezondheid Vervanging riolering 2012 Vervanging riolering 2013 Vervanging riolering 2014


1.012.368 985.207 970.302

59

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Kostenplaatsen Automatisering Web portal en CMS Financieel managementsysteem Tractor Peugeot partner Hijster Heftruck Trekker Versnippermachine Frontmaaier Tonca henra kiepwagen Snipperaar Vandeale Bedrijfswagen subtotaal Kostenplaatsen

Totaal investeringen


25.200 14.900 25.558

25.200

40.000 21.407 11.989 40.000

25.200

40.000 20.000 12.500 4.282 20.551

179.054

82.533

33.000 98.200

1.417.966

1.278.640

1.150.652

0

60

Bijlage 3. Beoogde dotaties en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen

Naam reserve

Saldo begin Saldo eind dienstjaar Vermeerdering Vermindering dienstjaar 2012 2012

1 2

A. Algemene reserves Algemene reserve - vast deel Algemene reserve - variabel deel

9.097.624 2.305.080 11.402.704

75.392 46.000 121.392

376.001 8.797.015 172.613 2.178.467 548.614 10.975.482

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

B. Bestemmingsreserves Reserve herindeling -2.360.000 Reserve onderhoud gemeentegebouwen 1.212.419 Reserve onderhoud schoolgebouwen 2.011.754 Reserve bovenwijkse voorzieningen 1.319.346 Reserve egalisatie kapitaallasten gem. eigend. 1.504.243 Reserve egalisatie kapitaallasten scholen 13.154.323 Reserve afkoopsom havens 6.771.329 Reserve onderhoud wegen 1.509.670 Reserve onderhoud kunstwerken 2.102.372 Reserve afvalstoffenheffing 398.407 Reserve riolering 10.000.000 Reserve openbare voorzieningen Agriport A7 1.436.352 Reserve onderhoud havens 1.019.479 Reserve risico bouwgrondexploitatie 1.364.080 Reserve realisatie bestemmingsplannen 476.977 Reserve begraafplaatsen 718.001 Reserve maatschappelijke voorzieningen 510.203 Reserve Multifunctioneel Centrum Kreileroord 1.263.204 Reserve baggeren sloten 60.736

5.142.533 196.425 94.856 58.864 70.000 1.885.000 0 710.625 47.143 2.500 0 0 69.388 0 0 50.000 3.665 0 104.000

1.000.000 1.782.533 38.998 1.369.846 732.529 1.374.081 4.259 1.373.951 1.219.303 354.940 728.114 14.311.209 146.315 6.625.014 467.263 1.753.032 74.903 2.074.612 5.500 395.407 0 10.000.000 0 1.436.352 612.357 476.510 72.031 1.292.049 106.000 370.977 50.574 717.427 80.000 433.868 32.513 1.230.691 71.927 92.809

46.832.895

8.434.999

5.442.586 47.465.308

TOTAAL


61

Voorzieningen

Voorziening verplichtingen wethouders Voorziening verplichtingen personeel Voorziening gelden t.b.v. derden Voorziening sport Voorziening riolering TOTAAL

Saldo begin 2012

Saldo begin Dotatie Onttrekking 2013

1.213.409 26.500 419.603 0 289.685 0 112.544 35.429 2.595.440 308.636 4.630.681 370.565

71.700 1.168.209 67.775 351.828 41.456 248.229 48.000 99.973 317.009 2.587.067 545.940 4.455.306


Dotatie 26.500 0 0 35.429 310.144 372.073

Saldo begin Onttrekking 2014

Dotatie

32.591 1.162.118 67.775 284.053 41.456 206.773 0 135.402 320.611 2.576.600 462.433 4.364.946

62

26.500 0 0 35.429 346.198 408.127

Onttrekking

Saldo begin 2015

30.000 1.158.618 18.128 265.925 30.208 176.565 48.000 122.831 229.989 2.692.809 356.325 4.416.748

Dotatie 0 0 0 35.429 119.188 154.617

Saldo begin Onttrekking 2016 0 0 82 112.100 0 112.182

1.158.618 265.925 176.483 46.160 2.811.997 4.459.183

Bijlage 4. EMU saldo

Bijlage 5. Overzicht incidentele baten en lasten (groter dan € 50.000) 2012

2013

2014

2015

Lasten Storting reserve herindeling Storting reserves i.v.m. opbrengst verkoop aandelen NUON

5.142.533

2.571.267

2.571.267

2.571.267

0

3.339.844

0

2.367.755

TOTAAL

5.142.533

5.911.111

2.571.267

4.939.022

Opbrengst verkoop aandelen NUON Herindelingsbijdrage Gemeentefonds

0 5.142.533

3.339.844 2.571.267

0 2.571.267

2.367.755 2.571.267

TOTAAL

5.142.533

5.911.111

2.571.267

4.939.022

Baten


64

Bijlage 6. Overzicht bezuinigingen Programma 0 Accountant Dit betreft een efficiency voordeel wat we verwachten omdat de gemeente van vier controles naar één controle gaat. Rekenkamercommissie Het budget is naar beneden bijgesteld tot € 0,50 per inwoner. Contributies Dit betreft een efficiencyvoordeel omdat de gemeente bij diverse verenigingen nog maar één lidmaatschap nodig heeft in plaats van vier. Bestuurskosten Het aantal bestuurders daalt waardoor er minder budget nodig is. Programma 0 Lasten accountant rekenkamercommissie contributies collegevergoedingen

2012 Baten

Lasten

2013 Baten

Lasten

2014 Baten

2015 Lasten Baten

-30.000 -24.000 -15.000 -400.000

Programma 1 Taakstelling brandweer onderhoud Dit betreft een efficiencyvoordeel dat gerealiseerd kan worden door zaken slimmer en efficiënter te organiseren, bijvoorbeeld door gebruikmaking van centrale inkoop. Programma 1 Lasten taakstelling brandweer onderhoud

2012 Baten

Lasten

2013 Baten

Lasten

2014 Baten

2015 Lasten Baten

-50.000

Programma 2 Taakstelling onderhoud wegen Dit betreft een combinatie van efficiencyvoordeel en aanpassing van het beleid. Een aanpassing van het beleid kan leiden tot een lager kwaliteitsniveau. Programma 2 Lasten taakstelling onderhoud wegen

2012 Baten

-90.000


Lasten -20.000

2013 Baten

Lasten -20.000

2014 Baten

2015 Lasten Baten -20.000

65

Programma 3 Garantiestellingsprovisie HVC De garantstellingsprovisie is afhankelijk van de winst die de HVC maakt. Gezien de ervaring van de afgelopen jaren wordt dit nu standaard opgenomen. Programma 3 Lasten Garantiestellingsprovisie HVC

2012 Baten

Lasten

2013 Baten

Lasten

2014 Baten

2015 Lasten Baten

40.000

Programma 4 Onderwijsbegeleiding/Schoolbegeleiding Door bij de harmonisatie uit te gaan van een nieuw bedrag per leerling is er een bezuiniging te realiseren. Stimulering lokaal onderwijsbeleid Door de fusie kan efficiencywinst worden bereikt. Er hoeven geen externe deskundigen meer te worden ingehuurd en bijvoorbeeld lidmaatschappen worden goedkoper. Schoolzwemmen In Anna Paulowna is met ingang van het schooljaar 2011/2012 het schoolzwemmen afgeschaft. Logopedie Dit wordt nu alleen nog in Anna Paulowna vergoed en er is besloten om dit in Hollands Kroon niet meer te doen. Programma 4 Lasten onderwijsbegeleiding/schoolbegeleiding stimulering lokaal onderwijsbeleid schoolzwemmen logopedie

2012 Baten

-30.000 -23.000 -18.000 -42.000

Lasten

-6.000

2013 Baten

Lasten

2014 Baten

2015 Lasten Baten

-6.000

Programma 5 Taakstelling onderhoud groen Dit betreft een combinatie van efficiencyvoordeel en aanpassing van het beleid. Een aanpassing van het beleid kan leiden tot een lager kwaliteitsniveau. Bibliotheek Kopgroep Bibliotheken heeft opdracht gekregen 10% bezuiniging door te voeren op de aangeboden diensten. Taakstelling waarderingssubsidies De waarderingssubsidies worden (geleidelijk) naar het laagste niveau gebracht dat nu in één van de vier voormalige Hollands Kroon gemeenten bekend is. Taakstelling subsidies algemeen Dit betreft een aanpassing van het beleid.


66

Programma 5 Lasten taakstelling onderhoud groen bibliotheek taakstelling waarderingsubsidies taakstelling subsidies algemeen

2012 Baten

Lasten

-36.000 -42.000

2013 Baten

Lasten

2014 Baten

2015 Lasten Baten

-8.000

-8.000

-8.000

-100.000 -200.000

-150.000

-150.000

Programma 6 Verstrekkingen WMO Door het invoeren van een inkomenstoets bij vervoersvoorzieningen het zelf ter hand nemen van de indicatiestelling bij huishoudelijke hulp. Door meer te verwijzen naar algemene voorzieningen en de klanten aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden om zelf binnen eigen kring een voorziening te treffen (eigen kracht aanspreken), wordt verwachten dat de uitgaven meer beheersbaar zijn. Door in te steken op het (landelijk) project “De Kanteling” kan daartoe een aanzet worden gegeven. Dit vereist op lokaal niveau beleidsombuigingen. Jongerenbeleid Dit betreft een combinatie van efficiencyvoordeel en aanpassing van het beleid. De uitvoeringsorganisatie Kern8 krijgt opdracht om voor 10% minder budget het jongerenwerk uit te voeren. Programma 6 Lasten verstrekkingen WMO jongerenbeleid

2012 Baten

Lasten

2013 Baten

Lasten

2014 Baten

2015 Lasten Baten

-200.000 -23.000

Programma 7 Projecten gezondheidszorg Een aantal projecten wordt beëindigd. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Dit betreft een combinatie van efficiencyvoordeel en aanpassing van het beleid. Taakstelling onderhoud riool Dit betreft een combinatie van efficiencyvoordeel en aanpassing van het beleid. Een aanpassing van het beleid kan leiden tot een lager kwaliteitsniveau. Programma 7 Lasten projecten gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin taakstelling onderhoud riool

2012 Baten

-19.000 -215.000 -54.000


Lasten

-12.000

2013 Baten

Lasten

-12.000

2014 Baten

2015 Lasten Baten

-12.000

67

Programma 8 Bouwleges De legesverordening gaat uit van een gelijkschakeling van de tarieven. Met het oog daarop bestaat de verwachting dat meer leges zullen worden ontvangen. Programma 8 Lasten bouwleges

2012 Baten

Lasten

2013 Baten

Lasten

2014 Baten

2015 Lasten Baten

100.000

Programma 9 Hondenbelasting, Toeristenbelasting, Forensenbelasting Door deze belastingen in 2012 in Hollands Kroon te handhaven worden er extra inkomsten gegenereerd. Niet alle voormalige fusiegemeenten heven deze belasting. Rioolheffing (i.v.m. renteberekening) Een gemeente voegt rente toe aan de voorziening riolering. Door dit te verwerken in het tarief wordt de begroting hiervoor niet belast. Taakstelling personeel Op personeel verwachten de organisatie de komende jaren een efficiencyvoordeel te halen. Taakstelling inhuur Het beleid is erop gericht om zo min mogelijk externe expertise in te huren. Taakstelling inkoop Dit betreft een combinatie van efficiencyvoordeel en aanpassing van het beleid. Gemeenschappelijke Regelingen (GR) De GR’en hebben opdracht gekregen in 2011 t/m 2013 respectievelijk 5%, 7,5% en 10% te bezuinigen. Taakstelling ICT Dit betreft een combinatie van efficiencyvoordeel en aanpassing van het beleid. Taakstelling abonnementen Dit betreft een combinatie van efficiencyvoordeel en aanpassing van het beleid. Legesopbrengsten Het verwachtingspatroon is dat de legesopbrengsten toenemen. Opbrengst projectbureau Den Oever Het gebouw is nu eigendom van de gemeente Wieringen. Met ingang van 1 februari 2012 wordt het verhuurd aan een externe partij. Bedrijfsvoering Door efficiency en beleidsaanpassing verwacht de organisatie op de kosten van IZA zorgpakket, Werving & selectie, loopbaanadvies, bijdrage Personeelsvereniging, kerstpakketten en printen een voordeel te behalen.


68

Taxatiebureau Dit betreft een efficiencyvoordeel.

Programma 9 Lasten hondenbelasting toeristenbelasting forensenbelasting rioolheffing (i.v.m. rentetoerekening) taakstelling personeel taakstelling inhuur taakstelling inkoop Gemeenschappelijke regelingen taakstelling ICT taakstelling abonnementen legesopbrengsten opbrengst projectbureau te Den Oever bedrijfsvoering taxatiebureau

2012 Baten

Lasten

2013 Baten

Lasten

2014 Baten

2015 Lasten Baten

60.000 40.000 35.000 80.000 -500.000 -200.000 -75.000 -60.000 -50.000 -50.000

-200.000

-200.000

-30.000

-30.000

-500.000 -200.000

25.000 24.000 -100.000 -30.000

Totaaloverzicht Totaaloverzicht Lasten Programma 0 Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 TOTAAL

2012 Baten

-469.000 -50.000 -90.000

Lasten

2013 Baten

Lasten

2014 Baten

Lasten

-20.000

-20.000

-20.000

-6.000 -308.000

-6.000 -158.000

-158.000

-12.000

-12.000

-12.000

-230.000 -576.000

-230.000 -426.000

-700.000 -890.000

2015 Baten

40.000 -113.000 -78.000 -223.000 -288.000 -1.065.000 -2.376.000

100.000 264.000 404.000


69

Bijlage 7. Reeds ingeboekte bezuinigingen voor 2012 en verder Programma 2

2012 Lasten Baten

Inhuur derden Lagere toevoeging voorziening wegen Inhuur havenmeester

-12.000

Programma 3

2012 Lasten Baten

2013 Lasten Baten

Openbaar groen Subsidie Bibliotheek

Programma 6 WMO

Lasten

2014 2015 Baten Lasten Baten

-20.000 -7.500

2013 Lasten Baten

Leader +

Programma 5

Lasten


-11.392

2012 Lasten Baten

2013 Lasten Baten

Lasten


Lasten


-15.000 -48.412

2012 Lasten Baten

2013 Lasten Baten

-8.000


70

Programmabegroting

Recommend Documents