PROGRAMMABEGROTING 2012 - 2015
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 1. Inleiding ............................................................................................................................................... 5 1.1 Leeswijzer ..................................................................................................................................... 7 2. Visie ..................................................................................................................................................... 9 3. Begrotingsrichtlijnen 2012 ................................................................................................................. 11 4. Financiële positie............................................................................................................................... 13 4.1 Boven 2% - lijst ........................................................................................................................... 13 4.2 Bezuinigingen op de Algemene Uitkering ................................................................................... 14 4.3 Overzicht van baten en lasten..................................................................................................... 15 4.4 Ontwikkeling vaste activa / geldleningen / kapitaallasten ........................................................... 17 4.5 Reserves en voorzieningen......................................................................................................... 18 5. Programma’s ..................................................................................................................................... 19 Programma 1 Openbare ruimte ........................................................................................................ 20 Programma 2 Natuur, landschap en monumenten ........................................................................... 25 Programma 3 Maatschappelijke participatie ..................................................................................... 28 Programma 4 Publieksdiensten ........................................................................................................ 34 Programma 5 Ruimtelijke ordening................................................................................................... 40 Programma 6 Bestuur en organisatie ............................................................................................... 44 Programma 7 Veiligheid en handhaving ........................................................................................... 50 Programma 8 Onderwijs ................................................................................................................... 54 Programma 9 Wonen ........................................................................................................................ 58 Programma 10 Werk en inkomen ..................................................................................................... 61 Programma 11 Milieu ........................................................................................................................ 66 Programma 12 Financieel beleid ...................................................................................................... 70 Programma 13 Financierings- en dekkingsmiddelen........................................................................ 73 Programma 14 Zorg .......................................................................................................................... 77 Mutaties in reserves .......................................................................................................................... 81 6. Nieuw beleid ...................................................................................................................................... 85 6.1 Meerjarenplan ............................................................................................................................. 85 7. Paragrafen ......................................................................................................................................... 87 7.1 Weerstandsvermogen ................................................................................................................. 87 7.1.1 Weerstandscapaciteit .......................................................................................................... 87 7.1.2 Risicoparagraaf.................................................................................................................... 88 7.2 Onderhoud kapitaalgoederen...................................................................................................... 92 7.3 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................ 94 7.4 Verbonden partijen...................................................................................................................... 95 7.5 Grondbeleid............................................................................................................................... 100 7.6 Financiering............................................................................................................................... 102 7.7 Lokale heffingen........................................................................................................................ 106 8. Kerngegevens ................................................................................................................................. 109
3
4
1. Inleiding Met genoegen presenteren we u de programmabegroting 2012-2015. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is onze richtlijn geweest bij het opstellen van de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013-2015.
De begroting 2012-2015 is de tweede begroting binnen deze college- en raadsperiode. Tevens is het de tweede begroting die, net als de begroting voor Oostzaan, is opgesteld binnen de werkorganisatie OVER-gemeenten. We hanteren twee begrotingsdocumenten, de programmabegroting en de productenraming. Deze bestaan sinds de invoering van het dualisme binnen de lokale politiek. Dit zorgt voor een scheiding in posities en bevoegdheden van de raad en het college, wat gevolgen heeft voor de inrichting en invulling van de begroting. De productenraming wordt door het college van B&W vastgesteld. De programmabegroting is een document voor de Raad dat de kaderstellende functie en de controlerende taak van de Raad ondersteunt. De programmabegroting bevat naast de verplichte paragrafen over de bedrijfsvoering, verbonden partijen, onderhoud kapitaalgoederen en het grondbeleid, de risicoparagraaf en de paragraaf weerstandsvermogen. Deze paragrafen hebben als doel een dwarsdoorsnede te geven van de begroting.
Het college van burgemeester en wethouders van Wormerland de gemeentesecretaris, de burgemeester, M. van den Hende
P. C. Tange
5
6
1.1 Leeswijzer In hoofdstuk 2 staat onze visie op de ontwikkelingen binnen onze gemeente en de prioriteiten voor de komende periode. In hoofdstuk 3 zijn de richtlijnen van de programmabegroting weergegeven, zoals die bij de kadernota 2012 door uw Raad zijn vastgesteld. Aan de hand van deze richtlijnen hebben we de programmabegroting opgesteld. Hoofdstuk 4 toont de financiële positie en de relatie met de kadernota 2012. Daarnaast is hier de zogenaamde ‘boven 2%-lijst’ opgenomen: de extra budgetaanvragen die boven de verwerkte inflatie van 2% uitgaan. In dit hoofdstuk is ook de staat van baten en lasten opgenomen. Hier zijn de totalen per programma weergegeven. Ook worden de belangrijkste elementen die onze financiële positie beïnvloeden, zoals de reservepositie, de vaste activa en langlopende geldleningen, toegelicht. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de programma’s. Elk programma is op een zelfde wijze uitgewerkt aan de hand van drie vragen: • Wat willen we bereiken? • Wat doen we ervoor? • Wat kost het? Hiernaast is opgenomen bij elk programma: • Prestatie-indicatoren • Achtergrondinformatie • Verschillenanalyse • Stand van de reserves en voorzieningen In hoofdstuk 6 is het nieuwe beleid, in de vorm van het meerjarenplan opgenomen, zoals die in de Kadernota 2012 door de Raad besloten is. In het raadsvoorstel bij deze begroting wordt aan de Raad gevraagd om een drietal posten (gedeeltelijk) hieruit te verwijderen. Hoofdstuk 7 bevat de zeven verplichte paragrafen weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, financiering en lokale heffingen. Tenslotte staan in hoofdstuk 8 enkele kerngegevens over de structuur van onze gemeente. De traditionele staten (staat van geactiveerde kapitaaluitgaven, staat van reserves en voorzieningen en de staat van opgenomen langlopende geldleningen) zijn, samen met de productenraming die door het college is vastgesteld, verwerkt in een afzonderlijk bijlagenboek. Dit boek is te vinden bij de stukken die ter inzage liggen.
7
8
2. Visie De fracties van de VLW en de SP gaan het tweede jaar van hun samenwerking in. Zij hebben er zeer bewust voor gekozen niet alles in hun coalitieakkoord vast te leggen, om zo de andere partijen de ruimte te bieden door hen gewenste ontwikkelingen ook realiseerbaar te maken. Binnen de huidige raadsperiode 2010-2014 willen VLW en SP het volgende bereiken: Zelfstandig De gemeente Wormerland hecht aan haar zelfstandigheid en streeft er naar lokaal te doen wat er lokaal kan en gezamenlijk te doen wat gezamenlijk moet. De samenwerking in OVER-gemeenten is daar een voorbeeld van. Ook in 2012 zullen wij de voordelen van deze samenwerking uitdragen op zoek naar partners die hun zelfstandigheid hoog in het vaandel hebben en zich realiseren dat ambtelijke samenwerking voordelen oplevert. Klantgericht De gemeentelijke overheid is klantgericht. De serviceverlening staat op een hoog niveau. De gemeente heeft een luisterend oor voor onze inwoners. De waardering van de inwoners van Wormerland voor de dienstverlening is vorig jaar gestegen naar een 7,6. Wij gaan door op de ingeslagen weg en zullen onze afspraken met burgers over de dienstverlening vastleggen in een kwaliteitshandvest. De betrokkenheid van inwoners bij hun eigen leefomgeving is groot. Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de inwoners zich mede-eigenaar van de gemeente voelt of aandeelhouder. De kaders van het wijk- en buurtgericht werken die u samen met onze partners (woningbouwvereniging, politie, sociaal en cultureel werk) hebt aangedragen, bieden voldoende aanknopingspunten om die betrokkenheid verder in te vullen. Bij de voorbereiding van nieuw beleid door de gemeenteraad zullen wij inwoners en/of direct betrokkenen vooraf raadplegen. De jongeren in Wormerland willen wij betrekken bij de JOP’s. Graag gaan we met de jongeren in gesprek over de verschillende manieren waarop we ze kunnen betrekken bij onderwerpen die voor hun belangrijk zijn. Vitaal Wormerland is een vitale gemeente. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de hoeveelheid nieuwe plannen die wij realiseren. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in de mfa in Neck en Wormer, het vergroten van het percentage sociale huurwoningen in Neck van 30% naar 48%, het voortvarend privatiseren van de sportvelden in alle kernen en de geplande vervanging van de Zaanbrug. Om alle deze plannen te kunnen realiseren is het van belang dat Wormerland in deze tijden van grote bezuinigingen ook financieel vitaal is. Samen met de raadswerkgroep en met input van bewoners zullen wij verantwoord keuzes maken. Met alle decentralisaties die door het rijk worden doorgevoerd is het van belang dat het verandervermogen van de organisatie groot blijft. Dat vraagt een vitale organisatie met beleid dat op de toekomst is gericht, op de medewerkers van de toekomst, op voldoende mate van invloed van medewerkers. Kortom, goed werkgeverschap en slimmer werken. Sociaal Voor 2012 is de implementatie van de Wet Werken Naar Vermogen van belang. Ondanks de bezuinigingen wordt het huidige sociaal beleid voortgezet. We zullen inwoners van Wormerland zo veel mogelijk stimuleren om zich in te zetten voor elkaar. En om gebruik te blijven maken van de voorzieningen die aanwezig zijn. De uitwerking van het beleid voor vrijwilligers en mantelzorgers om dit te ondersteunen vindt in 2012 plaats. De contacten met onze cliënten hopen we te verstevigen door het afleggen van huisbezoeken. Groen Wormerland wil de “groene long” zijn en blijven tussen de stedelijke gebieden Zaanstad en Purmerend. Ons beleid is gericht op het behoud van de karakteristieke waarden van ons landelijk gebied. In alle kernen van de gemeente Wormerland moet voldoende groen aanwezig zijn. Speciaal in Wormer zullen we hier aandacht aan besteden. Zo is er voor 2011 extra budget beschikbaar gesteld voor het planten van bomen in de gemeente. Het bomenbeheerplan is in 2010 vastgesteld, in 2012 hopen wij het monumentaal groen plan vast te stellen en met een voorstel te komen voor adoptiegroen. Ook zal de beleidsvisie voor het Wormer- en Jisperveld worden herijkt. 9
De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de achterstand bij het aanpakken van zwerfvuil weg te werken in het zogenaamde Plusproject. Bewust worden van inwoners om hier aan mee te blijven werken is van groot belang.
10
3. Begrotingsrichtlijnen 2012 Inleiding Gemeenten zijn verplicht een begroting en een meerjarenraming voor ten minste drie jaar volgend op het begrotingsjaar op te stellen. Voor het opstellen van de begroting en meerjarenramingen zijn de bijgaande begrotingsrichtlijnen van toepassing. Beoogd resultaat Alle taken en activiteiten met betrekking tot de gemeentelijke huishouding op te nemen in de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013 - 2015. Het doel is vervolgens een structureel sluitende meerjarenbegroting vast te stellen. Voor het opstellen van de begroting worden de volgende parameters gehanteerd: a. Uitgangspunt vormt het raadsprogramma “wat willen we bereiken”. Hierin worden de maatschappelijke effecten en de prestatie-indicatoren uiteengezet. Verdere invulling van de programma’s “Wat doen we ervoor”en “Wat kost het” zijn aan het college van B&W; b. In de begroting wordt uitgegaan van bestaand beleid; c. Alles waarover nog geen raadsbesluit is genomen en valt onder nieuw beleid, wordt opgenomen in het meerjarenbeleidsplan (MJP); d. Raadsbesluiten tot en met de vergadering van juni 2011 worden verwerkt in de programmabegroting 2012; e. Raadsbesluiten van juli tot en met december 2011, met meerjarige (structurele) gevolgen, worden verwerkt in een begrotingswijziging van 2012; f. Rekening is gehouden met een interne loonkostenstijging van 2% (= loonvoet sector overheid; opgave CPB prognose van maart 2011). Deze indexatie is noodzakelijk om periodieken, verhoging sociale lasten en pensioenlasten te dekken. Dit inflatiepercentage is eveneens op de begroting van OVER-gemeenten van toepassing verklaard; g. Er is rekening gehouden met een (externe) prijsstijging van 2% (= inflatie (cpi); opgaven CPB prognose van maart 2011); Dit geldt eveneens voor de begroting van OVER-gemeenten; h. Bij toepassing van stijgingspercentages op budgetten, is met loonstijging of met prijsstijging gewerkt. De percentages worden niet cumulatief toegepast; i. Prijsstijgingen hoger dan de aangegeven percentages, zijn slechts opgenomen voor zover daar contracten, gemeenschappelijke regelingen, bestuurlijke afspraken of andere ‘bewijsstukken’ aan ten grondslag liggen; j. De begrotingen van de samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen dienen we uiterlijk 31 mei hebben ontvangen, zodat deze kunnen worden verwerkt in de programmabegroting 2012 - 2015. Mocht dit niet het geval zijn dan stijgen de lasten voor de begroting 2012 - 2015 met de in f en/of g voorgestelde stijgingen. Voor deze partijen worden de percentages ook niet cumulatief toegepast; k. De percentages met betrekking tot inflatie en loonkostenstijging betekenen voor de diverse tarieven het volgende: Evenals vorige jaren gaan we in principe uit van een stijging gelijk aan het inflatiepercentage, in dit geval van 2%, van alle tarieven. Voor de OZB en RWBB geldt een stijging van de opbrengst (excl. areaaluitbreiding) van 2%. Uitzonderingen op de algemene regel van de toegestane stijging te weten: • reisdocumenten / rijbewijzen: de tarieven van de reisdocumenten / rijbewijzen zijn aan een wettelijk maximum gebonden; • afvalstoffenheffing / rioolrecht: met betrekking tot deze tarieven geldt met uitzondering van het BCF een kostendekking van 100%; l. De rekenrente is voor 2012 nog niet vastgesteld. Tot en met 2011 was deze 5%. Vooralsnog hanteren wij voor het jaar 2012 eveneens een rekenrente van 5%. Deze wordt gebruikt voor diverse berekeningen zoals afkoopsommen, contante waarden, grondexploitatie en kapitaallasten over investeringen. Het verschil tussen de werkelijke en de toegerekende rente (het renteresultaat) wordt verantwoord op programma 12 Financieel beleid, product financiering; m. Op diverse plaatsen in de begroting zijn lasten en baten afgeleid van het aantal woningen en inwoners, zoals bij de berekening van de Algemene Uitkering, de OZB etc. De bouwlocaties binnen de gemeente zijn geïnventariseerd. Hieruit blijkt de toename van het aantal woningen tot en met 2015, zie hiervoor bijlage 1. Onderaan deze bijlage staat de berekening van de
11
toename van het aantal woningen waar we bij deze kadernota vanuit zijn gegaan. In de begrotingsrichtlijnen gaan we namelijk uit van een voorzichtige schatting van 50% van de geprognosticeerde toename van het aantal woningen in een bepaald jaar; Prognose aantal woningen en inwoners Prognose 2011 Woningen Mutatie Stand per 1 januari Inwoners Mutatie Stand per 1 januari
2012
2013
2014
2015
67 6.551
118 6.618
111 6.735
95 6.846
217 6.941
133 15.986
235 16.119
222 16.354
190 16.576
434 16.766
n. De programmabegroting en productenraming gaan uit van bestaand beleid. Daarnaast kan er sprake zijn van prijsstijgingen die het toegestane inflatiepercentage van 2% overschrijden. Deze nemen we op in een aparte bijlage bij de programmabegroting. Zo wordt inzichtelijk gemaakt op welke programma’s extra verhogingen nodig zijn ten opzichte van deze begrotingsrichtlijnen. Indien de raad instemt met deze extra verhogingen worden die in de eerste begrotingswijziging van 2012 verwerkt; o. De jaarschijf 2012 van het meerjarenplan 2012 - 2015 wordt vastgesteld bij de kadernota 2012, voor wat betreft vervangingsinvesteringen, areaaluitbreiding en intensivering bestaand beleid. De consequenties ervan worden direct verwerkt in de programma’s van de programmabegroting 2012 - 2015. Voor nieuw beleid (incl. nieuwe investeringen) volgt een afzonderlijk raadsvoorstel.
12
4. Financiële positie Dit hoofdstuk biedt inzicht in de financiële positie van de gemeente Wormerland. We zijn er wederom in geslaagd om een meerjarig sluitende begroting te presenteren. Relatie met kadernota 2012-2015 Op 16 juni 2011 is de kadernota 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Ten opzichte van de verwachting in de Kadernota zijn er een aantal zaken veranderd. We noemen hieronder de meest opvallende. Allereerst is de Zomernota 2011 verschenen, waarin meerjarig een nadelig beeld te zien was. Een ander nadeel is een hogere bijdrage aan OVER-gemeenten in verband met het besluit van het Algemeen Bestuur om ICT-investeringen niet af te schrijven, maar in eens ten laste van de exploitatie te brengen. Dit geeft voor Wormerland voor het jaar 2012 een behoorlijk nadeel te zien, in de jaren daarna een klein voordeel, doordat er dan geen afschrijvingslasten op de exploitatie drukken. Ook is er een nadeel te noemen door het op een andere manier uitbesteden van de belastingoplegging en belastinginning en de hieraan voorafgaande taxatie van woningen en overige panden. Daar staat tegenover dat de gemeenschappelijke regeling die dat vanaf 2012 voor de gemeente gaat uitvoeren, méér werk voor haar rekening neemt, dan tot nu toe door de andere bedrijven gedaan werd. Als laatste nadeel noemen we het nadeel aan rentelasten, doordat we in de begroting van 2011 met minder nieuwe leningen rekening hadden gehouden, dan waar we nu van uit gaan. Daartegenover zijn ook voordelen te noemen. Allereerst is de Algemene Uitkering voortvloeiend uit de septembercirculaire voordelig (voor 2012 t/m 2014; voor 2015 is het nadelig) ten opzichte van de maartcirculaire, die in de Kadernota was verwerkt. Daarnaast verwachten we dat de uitvoering van het jeugdbeleid zoals dat vanaf 2012 vorm krijgt (via Centrum Jong), een behoorlijk voordeel te zien geeft ten opzichte van de financiering tot nu toe, waarbij de gemeenten het geld dat niet uitgegeven werd, terug moet betalen. Na actualisatie van de begrotingscijfers, is onderstaand beeld te zien. Bedragen x € 1.000
2012
Saldo begroting 2012-2015 Verwijderen uit MJP: a) subsidie exploitatie MFA centrum b) verhoging bijdrage BDZ c) recreatieplan W&J-veld, fase 2 Boven 2%-lijst (zie toelichting hieronder) Nieuw saldo
2013
2014
2015
36
23
293
43
12 4 2
12 4 2
4 2
4 2
-10 44
41
299
49
Het voorstel tot verwijdering van een drietal posten uit het MJP, wordt in het raadsvoorstel behorende bij de programmabegroting, toegelicht.
4.1 Boven 2% - lijst In de begrotingsrichtlijnen van de Kadernota 2012 is een inflatiepercentage van 2% vastgesteld. De budgetten zijn hiermee verhoogd. Soms zijn er zaken waarvoor extra budget nodig is, en waarvoor geen dekking binnen het programma aanwezig is. Voor de zaken waar de Raad een keuze heeft om dingen wél of niet uit te voeren, wordt apart aan de Raad toestemming gevraagd om hiervoor budget beschikbaar te stellen. Hieronder vindt u een overzicht met bijbehorende toelichting. Aanvragen boven 2% inflatie Streekmarketing: opstellen toeristische kaart Totaal
2012 10.000 10.000
2013
2014
0
2015
0
0
13
Toelichting - Opstellen toeristische kaart Wormerland wil, indien mogelijk samen met de andere Zaanstreek gemeenten Zaanstad en Oostzaan, een toeristische kaart opstellen. Toeristische bezienswaardigheden, wandel- fiets- en vaarroutes en mogelijk ondernemers kunnen via deze kaart onder de aandacht gebracht worden. In 2012 wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 10.000.
4.2 Bezuinigingen op de Algemene Uitkering In de programmabegroting 2011-2014 is de verwachting vermeld dat de korting op de Algemene Uitkering zou oplopen van € 336.000 in 2012 tot € 1.381.000 in 2015. In de decembercirculaire van 2010 bleek dat er buiten de geraamde bezuiniging op het gemeentefonds van in totaal € 1,6 miljard, er tevens een gelijkmatige groei van het accres, oplopend tot € 2,2 miljard in 2015 werd verwacht. De effecten van zowel de decembercirculaire 2010, de meicirculaire als de septembercirculaire 2011 zijn verwerkt in deze begroting. De vorig jaar vermelde verwachting is hiermee in positieve zin bijgesteld. Gezien de onzekere situatie in de Eurozone blijft de mogelijkheid bestaan dat het kabinet toch met een extra bezuiniging van € 5 miljard komt. Dit heeft een krimpend effect op de Algemene Uitkering, aangezien de verdeelsystematiek "samen trap op/samen trap af" met ingang van 2012 wordt hersteld. Tevens worden de komende maanden voorstellen verwacht om het gemeentefonds te herijken. In Den Haag wordt gedacht aan doelmatigheidseisen in het gemeentefonds. Hierbij wordt niet meer gekeken naar de gemiddelde kosten per gemeente maar naar de kosten van de meest efficiënte gemeente wat als basis zal gaan dienen voor de uitkering. De effecten hiervan zijn vooralsnog onduidelijk.
14
4.3 Overzicht van baten en lasten Programma 01
Openbare ruimte
02
Natuur, landschap en monumenten
03
2010 werkelijk lasten
2010 werkelijk baten
2010 werkelijk saldo
2011 begroot lasten
2011 begroot baten
2011 begroot saldo
3.521.461
108.956
-3.412.505
3.233.468
55.200
142.749
36.346
-106.403
211.100
33.508
-177.592
Maatschappelijke participatie
2.719.880
83.375
-2.636.505
2.906.233
930.306
-1.975.927
04 05
Publieksdiensten Ruimelijke ordening
1.837.581 370.228
771.767 10.518
-1.065.813 -359.711
1.659.861 340.956
1.015.871 3.249
-643.990 -337.707
06
Bestuur en organisatie
2.203.161
238.947
-1.964.213
2.205.432
151.825
-2.053.607
07
Veiligheid en handhaving
1.743.691
28.251
-1.715.441
1.749.674
20.555
-1.729.119
08
Onderwijs
1.611.164
127.125
-1.484.039
1.317.707
40.453
-1.277.254
09 10
Wonen Werk en inkomen
349.061 4.367.775
499.579 3.014.447
150.518 -1.353.329
411.006 4.386.526
305.344 3.369.971
-105.662 -1.016.555
11
Milieu
2.808.105
2.908.496
100.391
3.027.121
2.997.636
-29.485
12
Financieel beleid
1.611.709
1.897.255
285.545
1.158.094
3.485.613
2.327.519
13
Financierings- en dekkingsmiddelen
14
Zorg
40
Resultaat voor bestemming Mutaties in reserves
307.748
15.317.525
15.009.777
324.118
15.200.878
14.876.760
3.164.989
632.867
-2.532.122
3.409.102
516.141
-2.892.961
26.759.303 1.343.709
25.675.454 2.303.285
-1.083.849 959.576
26.340.398 2.946.476
28.126.550 1.444.322
1.786.152 -1.502.154
Resultaat na bestemming
Programma 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 40
Openbare ruimte Natuur, landschap en monumenten Maatschappelijke participatie Publieksdiensten Ruimelijke ordening Bestuur en organisatie Veiligheid en handhaving Onderwijs Wonen Werk en inkomen Milieu Financieel beleid Financierings- en dekkingsmiddelen Zorg Resultaat voor bestemming Mutaties in reserves Resultaat na bestemming
Programma 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 40
Openbare ruimte Natuur, landschap en monumenten Maatschappelijke participatie Publieksdiensten Ruimelijke ordening Bestuur en organisatie Veiligheid en handhaving Onderwijs Wonen Werk en inkomen Milieu Financieel beleid Financierings- en dekkingsmiddelen Zorg Resultaat voor bestemming Mutaties in reserves Resultaat na bestemming
-3.178.268
-124.273
2012 begroot lasten 3.587.179 224.561 2.743.555 1.677.055 264.844 2.294.415 1.703.828 1.256.169 340.318 4.348.889 3.058.257 1.151.645 384.200 3.232.752 26.267.667 1.748.507
2014 begroot lasten 3.422.140 173.208 2.364.119 1.683.411 313.151 2.134.956 1.744.014 1.201.555 325.795 4.336.909 3.137.577 1.780.329 384.200 3.235.720 26.237.084 243.132
2012 begroot baten 55.971 34.179 600.312 1.037.095 3.314 231.481 20.966 40.625 240.764 3.128.887 3.021.782 2.620.018 15.534.286 213.263 26.782.943 1.269.464
2014 begroot baten 55.971 34.179 112.201 1.020.056 3.314 67.959 20.966 40.625 227.864 3.194.534 3.118.423 2.182.927 16.046.165 213.263 26.338.447 435.251
2012 begroot saldo -3.531.208 -190.382 -2.143.243 -639.960 -261.530 -2.062.934 -1.682.862 -1.215.544 -99.554 -1.220.002 -36.475 1.468.373 15.150.086 -3.019.489 515.276 -479.043 36.233
2014 begroot saldo -3.366.169 -139.029 -2.251.918 -663.355 -309.837 -2.066.997 -1.723.048 -1.160.930 -97.931 -1.142.375 -19.154 402.598 15.661.965 -3.022.457 101.363 192.119 293.482
283.998
2013 begroot lasten 3.406.899 180.562 2.163.080 1.670.521 253.151 2.146.886 1.745.224 1.637.821 333.217 4.336.899 3.095.875 1.422.304 384.200 3.235.719 26.012.358 1.874.571
2015 begroot lasten 8.676.149 171.533 2.361.171 1.655.619 323.151 2.071.347 1.720.848 1.198.835 318.023 4.336.909 3.135.663 2.150.121 384.200 3.235.720 31.739.289 2.371.132
2013 begroot baten 55.971 34.179 100.312 1.020.056 3.314 78.226 20.966 40.625 233.864 3.194.534 3.072.514 3.285.349 15.738.371 213.263 27.091.544 818.307
2015 begroot baten 55.971 34.179 112.201 1.020.056 3.314 2.687 20.966 40.625 227.864 3.194.534 3.183.652 4.526.719 15.850.430 213.263 28.486.461 5.667.323
2013 begroot saldo -3.350.928 -146.383 -2.062.768 -650.465 -249.837 -2.068.660 -1.724.258 -1.597.196 -99.353 -1.142.365 -23.361 1.863.045 15.354.171 -3.022.456 1.079.186 -1.056.264 22.922
2015 begroot saldo -8.620.178 -137.354 -2.248.970 -635.563 -319.837 -2.068.660 -1.699.882 -1.158.210 -90.159 -1.142.375 47.989 2.376.598 15.466.230 -3.022.457 -3.252.828 3.296.191 43.363
Deze begrotingssaldi zijn exclusief het verwijderen van een drietal posten uit het MJP. Wanneer hiertoe besloten wordt, is het resultaat na bestemming voor 2012 € 54.147, voor 2013 € 41.160, voor 2014 € 299.126 en voor 2015 € 49.086 (positief). Ook de ‘boven 2%-lijst’ is nog niet in deze cijfers verwerkt. Dit in afwachting van het besluit van de Raad voor dit punt.
15
Toelichting op het overzicht van baten en lasten In dit overzicht van baten en lasten zijn de volgende bedragen van incidentele aard: 2012 begroot lasten 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Openbare ruimte Natuur, landschap en monumenten Maatschappelijke participatie Publieksdiensten Ruimelijke ordening Bestuur en organisatie Veiligheid en handhaving Onderwijs Wonen Werk en inkomen Milieu Financieel beleid Financierings- en dekkingsmiddelen Zorg Incidenteel tlv progr.1 t/m 14 (saldo lasten - baten)
40 Mutaties in reserves Per saldo, incidenteel tlv exploitatie
2012 begroot baten
2013 begroot lasten
2013 begroot baten
2014 begroot lasten
2014 begroot baten
200.000 440.000
2015 begroot lasten
2015 begroot baten
5.250.000 500.000
1.031.000
-891.000 1.469.214 -61.786
0 640.000
0
5.250.000
58.360 -58.360
5.250.000 0
0
Opmerking: het grootste gedeelte van bovengenoemde bedragen zijn lasten op een bepaald programma, welke gedekt worden door een onttrekking uit een gerelateerde reserve, en dus te zien bij 'mutaties in reserves'. Ook betreft het regelmatig baten op een programma, die toegevoegd worden aan een gerelateerde reserve. Per saldo is hier dus geen sprake van een incidentele last (of baat), die ten laste (resp.bate) komt van de exploitatie van het desbetreffende jaar. Het geraamde bedrag van de algemene dekkingsmiddelen zijn de totale baten van programma 13, zijnde € 15.596.072. Zie voor een uitsplitsing de tabel bij dit programma, op bladzijde 75. Het geraamde bedrag op de post onvoorzien bedraagt € 51.117 en maakt onderdeel uit van de lasten van programma 12, Financieel beleid.
Raming EMU-saldo Het EMU-saldo (ook wel financieringstekort) van de totale Nederlandse overheid is jaren negatief geweest. Het financieringssaldo van de gemeenten maakt daarvan onderdeel uit. Om het financieringssaldo van de totale overheid te kunnen ramen, moeten de gemeenten sinds 2006 een driejaarsraming van hun EMU-saldo in de begroting opnemen. Voor Wormerland komt deze raming uit op de volgende bedragen: Raming EMU-saldo 1 2 3 4 5 6 7
(bedragen x € 1.000)
Exploitatiesaldo vóór dotaties en onttrekkingen aan reserves Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Dotaties aan voorzieningen Investeringen in materiële vaste activa Ontvangen investeringsbijdragen van Rijk, Prov., EU en ov. (niet via exploitatie) Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (niet via de exploitatie) Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw- en woonrijp maken e.d. (transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 8 Baten bouwgrondexploitatie, voorzover niet op de exploitatie is verantwoord 9 Betalingen ten laste van de voorzieningen Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (incl.fondsen e.d.) worden gebracht en die 10 nog niet vallen onder één van bovenstaande posten. 11 De berek.van het EMU-saldo wordt gecorr.voor verkoop van deeln.en aandelen 11a Worden er deelnemingen en aandelen verkocht? 11b Zo ja, de bij verkoop verwachte boekwinst Berekend EMU-saldo
2011
2012
2013
1.819 952 737 1.476 0 0 0
515 1.146 697 3.832 0 0 0
1.079 1.101 697 350 0 0 0
0 736
0 538
0
0
ja 1.520
nee 0
-224
-2.012
+ + + -/+ + -/-
0 + 530 -/-
0 + ja 1.520 -/476
De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen bedragen € 910.489 voor het jaar 2012.
16
4.4 Ontwikkeling vaste activa / geldleningen / kapitaallasten Ontwikkeling vaste activa In het volgende overzicht geven we een opzet van de ontwikkeling van de vaste activa Vaste activa Per ultimo Immateriële vaste activa Materiële vaste activa: economisch nut Materiële vaste activa: maatschappelijk nut Financiële vaste activa Totaal
Bedragen x € 1.000 2011
2012
2013
2014
2015
1
0
0
0
0
24.505
26.524
25.546
24.568
23.590
1.765
2.485
2.731
2.977
3.223
6.283
5.942
5.620
5.300
4.980
32.543
34.951
33.897
32.845
31.793
Op grond van de BBV zijn we terughoudend met het activeren van immateriële vaste activa en activa van maatschappelijk nut. Bovengenoemde cijfers zijn nog exclusief de vervroegde afschrijvingen die uit het oogpunt van het terugbrengen van de jaarlijkse afschrijvingslasten zullen gaan plaatsvinden. Ontwikkeling langlopende geldleningen In het volgende overzicht geven we een opzet van de ontwikkeling van de langlopende geldleningen. Geldleningen Per ultimo Langlopende geldleningen Totaal
Bedragen x € 1.000 2011
2012
2013
2014
2015
14.696
17.474
16.738
16.111
18.010
14.696
17.474
16.738
16.111
18.010
Ontwikkeling kapitaallasten Door het activeren van vaste activa ontstaan kapitaallasten. In het volgende overzicht hebben we een opzet gemaakt van de ontwikkeling van de kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) voor de komende jaren. Kapitaallasten In het jaar Afschrijvingen Rente Totaal
Bedragen x € 1.000 2012 1.126 1.593 2.719
2013 1.031 1.557 2.588
2014 1.069 1.716 2.785
2015 934 1.651 2.585
Deze bedragen zijn exclusief de posten die in het MJP (Meerjarenplan) zijn opgenomen. Tevens zijn de afschrijvingslasten die bespaard kunnen worden door het vervroegd afschrijven van investeringen, hier nog niet op in mindering gebracht. Door het vervroegd afschrijven van investeringen wordt geen besparing gerealiseerd op rentelasten. De lagere rentelasten op de diverse producten wordt namelijk ‘gecompenseerd’ (te niet gedaan) door een nadeliger renteresultaat op het product Financiering. Dit renteresultaat is het saldo tussen de werkelijk betaalde rente voor opgenomen geldleningen, en de doorberekende rente aan de diverse producten, als onderdeel van de kapitaallasten. Voor 2012 zijn we, net als in de jaren ervóór, uitgegaan van het vastgestelde rentepercentage van 5% bij de berekening van de kapitaallasten.
17
4.5 Reserves en voorzieningen In het volgende overzicht wordt de verwachte ontwikkeling van de reserves en voorzieningen weergegeven. Reserves en voorzieningen Per ultimo Algemene reserve Bestemmingsreserves Voorzieningen Totaal
Bedragen x € 1.000 2011 3.009 11.558 1.851 16.418
2012 3.009 11.508 2.010 16.527
2013 3.009 13.384 2.176 18.569
2014 3.009 13.172 2.353 18.534
2015 3.009 9.856 2.531 15.395
De stand van de algemene reserve blijft boven het gestelde minimum van 10 % van het begrotingstotaal (€ 26,3 miljoen over 2012; totale lasten excl. mutaties in reserves).
18
5. Programma’s In de onderstaande 14 programma’s wordt per programma antwoord gegeven op de zogenaamde 3 W’s: Wat willen we bereiken?, Wat doen we ervoor? en Wat kost het? Daarnaast worden per programma prestatie-indicatoren, achtergrondinformatie en de geprognosticeerde stand van de desbetreffende reserves en voorzieningen vermeld. De tekst “Wat willen we bereiken” is destijds gedefinieerd door een Raadswerkgroep die ook de indeling van de begroting in 14 programma’s heeft voorgesteld, en tevens de prestatie-indicatoren heeft geformuleerd. Het wordt tijd om deze drie zaken weer eens opnieuw tegen het licht te houden. Naar verwachting zal dit in 2012 zijn beslag krijgen. In de tekst “Wat doen we ervoor” wordt aangegeven wat we in 2012 van plan zijn te gaan doen per afzonderlijk onderdeel van een programma. De prestatie-indicatoren zijn voor 2012 opnieuw ingevuld, bij de achtergrondinformatie is met name vermeld welke beleidsstukken / plannen / verordeningen er van een programma aanwezig zijn. Wat kost het en de reserves en voorzieningen zijn geactualiseerd, en bij de verschillenanalyse worden verschillen in baten en lasten tussen de (geactualiseerde) begroting van 2011 en die van 2012 toegelicht. Cijfermatig wordt verder nog het volgende toegelicht: Bij de kadernota is vastgesteld dat de prijzen met 2% stijgen en de salarislasten eveneens met 2%. De reguliere budgetten zijn met deze percentages verhoogd. Budgetaanvragen die hierboven kwamen, en waar de Raad nog een keuze heeft om het wel of niet te gaan doen, zijn vermeld op de ‘boven 2%-lijst’. Voor deze verhogingen vragen wij apart toestemming aan de Raad. Vanaf 2010 is er een begroting voor OVER-gemeenten, waar de onderdelen ‘salarislasten’, ‘overige personeelslasten’, ‘automatisering’, ‘kantoorbenodigdheden’ en ‘huisvestingslasten’ voor de hele gemeenschappelijke regeling in zijn verwerkt. De geraamde urenbesteding aan de diverse producten is op een aantal plaatsten wat verschoven van het ene product naar het andere, vaak wel binnen hetzelfde programma. Om deze reden, maken we in het onderdeel ‘verschillenanalyse’ alleen melding van verschillen die níet voortkomen uit de urenverdeling, en ook niet uit de inflatieberekening. Alleen andere afwijkingen, groter dan € 10.000, worden toegelicht, van 2012 ten opzichte van het begrotingsjaar 2011.
19
Programma 1 Openbare ruimte Portefeuillehouder
R. Hendriks
Wat willen we bereiken? We hebben een veilig ingerichte woon en werkomgeving voor ogen die voldoet aan de behoeften van bewoners, bedrijven en andere gebruikers. We willen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van achterstallig onderhoud zoveel mogelijk beperken. De gemeentelijke activiteiten moeten ertoe leiden dat de burgers de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte als voldoende waarderen. Wat doen we ervoor? Wegen en Verkeer Het beleidskader is het Wegenbeheerplan 2008-2012. In 2012 zal het wegenbeheerplan worden geactualiseerd. Het areaal wordt onderhouden volgens het kwaliteitsniveau basis. In 2012 zullen de Zaandammerstraat en Rigastraat tot aan de witte villa in groot onderhoud gaan. Deze projecten worden betaald uit de Voorziening Integraal Wegenbeheer. Beheerplannen in zijn totaliteit, reconstructies en ruimtelijke plannen Voor het onderhoud aan wegmeubilair en de openbare verlichting is in 2011 een beheerplan vastgesteld. Bij het opstellen van het beheerplan Openbare Verlichting is gekeken naar welke energiebesparende maatregelen de gemeente kan treffen. De Dorpsstraat in Oostknollendam wordt in overleg met de bewoners opnieuw ingericht, nadat er groot onderhoud uitgevoerd is door HHNK aan de dijk tussen de Poelsluisbrug tot en de noordelijke komgrens van Oostknollendam. De werkzaamheden van HHNK staan gepland voor medio 2012. Wijkgericht werken VERPLAATST NAAR PROGRAMMA 3 Openbaar Vervoer De stadsregio Amsterdam (SRA) is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de regio. Het openbare vervoer van Wormerland behoort momenteel tot het gebied van de concessie Waterland (buslijn 101 voorheen 88) en de concessie Zaanstreek (buslijn 89). Op 12 december 2010 is de concessie Zaanstreek van start gegaan. De vervoerder Connexxion is gelijk gebleven aan de vorige concessieperiode. De concessieperiode loopt tot eind 2018. In december 2011 loopt de concessie Waterland af en de zal de vervoerder Arriva plaats maken voor EBS Mobilis (Egged Bus Systems uit Israël). De dienstregeling blijft grotendeels gelijk. Vanwege de bezettingsgraad vervalt de eerste rit om 6:45 uur en de laatste rit van 00:15 uur. Daarentegen blijft de bus wel 2x per uur rijden tijdens de spits. Het comfort voor de reizigers zal toenemen vanwege de inzet van nieuwe bussen met een beter systeem voor klimaatbeheersing, meer beenruimte, comfortabele stoelen en gratis internet (Wi-Fi). De nieuwe concessie loopt tot eind 2019. Openbare verlichting De ontwikkeling van de openbare verlichting raakt in een stroomversnelling en in het nieuwe beheerplan is hier rekening mee gehouden. Het beheerplan moet leiden tot energiebesparing en vermindering van lichthinder, zonder dat de sociale veiligheid in het geding komt. Groenbeheer Het reguliere onderhoud van het openbaar groen in Wormerland wordt verzorgd door de Baanstede. Voor het specialistische onderhoud worden marktpartijen ingeschakeld. Met ingang van januari 2012 zal het totale groenonderhoud voor OVER-gemeenten in bestekken worden vastgelegd. Het regulier groenonderhoud blijft bij de Baanstede, het specialistische groenonderhoud zal worden aanbesteed. 20
Schoonhouden openbare ruimte Het opruimen van zwerfafval zal een onderdeel zijn van het groenbestek, omdat dit gecombineerd kan worden met onkruid verwijderen. Daarnaast zal de eigen dienst worden ingezet, eventueel op aangeven van de opsporingsambtenaar van Wormerland, om illegaal gestort afval te verwijderen. Inzet is om minimaal zwerfafval te hebben in de openbare ruimte. Eind 2010 ging het Plus-Project van start. In dit zwerfafvalproject, met subsidie van Senternovem, wordt gestreefd naar een schonere openbare ruimte. Er vond in 2011 periodiek overleg plaats met het bedrijfsleven, scholen en woningcorporaties. Het bewustzijn van de inwoners wordt vergroot door communicatie via de kranten, website en huis-aan-huisbladen. De eigen dienst wordt extra ingezet en ook wordt een beroep gedaan op de sociale werkvoorziening. De duur van het project is 1 jaar, gestreefd wordt naar het cijfer 8. Op dit moment scoort de openbare ruimte een kleine 6, matig schoon. Vanaf 2012 is het de bedoeling dat de schone openbare ruimte wordt gecontinueerd met minimale extra kosten. In 2012 wordt geëvalueerd hoe het project is verlopen en wat de vervolgaanpak moet zijn. Waterbeheer Baggeren In 2010 is een nieuw binnenstedelijk baggerprogramma voor de komende jaren voorbereid. Eerst is de aanwas van bagger inzichtelijk gemaakt en een planning opgesteld voor het baggeren van het stedelijk water. Op basis hiervan worden ook de baggerwerkzaamheden voor 2012 aanbesteed. De meest urgente plekken zijn het eerst aangepakt. Beschoeiingen In 2009 zijn de beschoeiingen opnieuw geïnventariseerd. Hiermee zijn de beschoeiingen, welke in slechte staat verkeren, inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van deze inventarisatie en op basis van meldingen van burgers wordt gekeken welke maatregelen er in 2012 worden genomen. Bruggen en kunstwerken Met betrekking tot de bouw van de nieuwe brugverbinding met Wormerveer over de Zaan kunnen wij u melden dat wij momenteel op ambtelijk- en op bestuurlijk niveau in samenwerking met de provincie en de gemeente Zaanstad de voorbereidingen hebben opgepakt om de volgende fase in de realisering van deze nieuwe brugverbinding aan te kunnen vangen. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan: • De vaststelling van het projectplan vervolgfase • Het instellen van een klankbordgroep • Het vaststellen van een PvE voor de nieuwe brug • De vaststelling en ondertekening van de “Nadere Samenwerkingsovereenkomst Zaanbrug” Gelet op eerder gemaakte afspraken zal uw raad bij een groot aantal te nemen beslissingen betrokken zijn. Daar, waar wij zaken voor goedkeuring/vaststelling hebben voorbereid, zullen deze zaken aan uw raad worden voorgelegd. Onze intentie is nog steeds om in 2014 over onze nieuwe verbinding over de Zaan te kunnen beschikken. Gladheidsbestrijding Vanaf 2011 werd de dienstverlening uitgebreid: bij extreem winterweer met veel sneeuwval worden de secundaire wegen ook gestrooid. Daarnaast werden 3 seniorenroutes opgenomen in het strooiprogramma. Het gaat dan om de looproutes vanaf Torenerf, Faunastraat en Rietvinkkade naar het centrum van Wormer. Ook is de gemeente een zoutcontract aangegaan om er verzekerd van te zijn zout te hebben gedurende de winterperiode. Speelplaatsen De gemeente voert het vastgestelde speelplaatsenplan uit. In 2011 begon de cyclus van regulier onderhoud van voren af aan. De middelen hiervoor zijn beschikbaar. Burgerinitiatieven om te komen tot verbetering of vernieuwing van speel- of ontmoetingslocaties worden ondersteund.
21
Prestatie indicatoren Rekening 2010 Aantal ingediende en toegewezen schadeclaims ten gevolge van slecht onderhouden wegen Aantal meldingen bevolking over onderhoud openbare ruimte % van het wegenoppervlak dat aan minimaal CROW-norm voldoet
Aantal storingen openbare verlichting Energieverbruik openbare verlichting Tevredenheid inwoners over: straatverlichting onderhoud van wegen en fietspaden aantal en kwaliteit speelvoorzieningen voor kinderen onderhoud groen/afval/ schoon Geregistreerde meldingen Front Office: Binnen 1 week afgehandeld Binnen 2 weken afgehandeld Binnen 3 weken afgehandeld Na 3 weken afgehandeld Niet afgehandeld Achtergrondinformatie Groenstructuurplan Wegenbeheerplan Speelplaatsenplan Kunstwerkenbeheerplan
Begroting 2011
Begroting 2012
2
1
1
1.310
1.750
1750
5% slecht 35% matig 60% voldoende 160 326.000 kWh NB
0% slecht 35% matig 65% voldoende
0% slecht 35% matig 65% voldoende
175 380.000 kWh
175 380.000kWh
7,5 7,0 6,5
7,5 7,0 6,5
7,0 1750 1600 75 50 25 0
8,0 1750 1600 75 50 25 0
1203 949
2003 vastgesteld, uitvoering 2005-2014 2008 vastgesteld, uitvoering 2008-2013 2007 vastgesteld, uitvoering vanaf 2008 2006 vastgesteld, uitvoering 2006-2010, onderhoud op basis van inspecties. 2008 vastgesteld, uitvoering 2008-2012 2010 vastgesteld, uitvoering 2010-2020 2009 vastgesteld, uitvoering 2010-2020
Openbare verlichting Bomenbeheerplan GVVP Uitvoeringsplan Wat kost het? Lasten
Rekening 2010
Begroting Begroting 2011 2012
Meerjarenbegroting 2013 2014 2015
060 Wegen 1.735.945 061 Bruggen en kunstwerken 263.292 062 Pontveren 74.746 063 Openbare verlichting 81.464 064 Verkeer 115.079 070 Waterpartijen en gangen 133.321 071 Kaden en oevers 69.771 101 Speelplaatsen 163.431 120 Openbaar groen 758.844 125 Openbare ruimte algemeen 125.568
1.287.886
1.537.065
1.357.933
1.375.522
1.393.987
319.274 73.580 167.187 131.269
329.152 75.323 171.772 145.752
329.151 75.323 171.772 145.752
329.152 75.323 171.772 145.752
5.579.152 75.323 171.772 145.752
174.902 97.193 92.267 630.904
181.984 99.665 92.777 654.341
181.984 103.519 92.778 654.341
181.984 103.518 92.777 654.341
181.984 103.519 92.777 654.341
259.006
299.348
294.346
291.999
277.542
Saldo lasten
3.233.468
3.587.179
3.406.899
3.422.140
8.676.149
3.521.461
22
Baten
Rekening 2010
060 Wegen 061 Bruggen en kunstwerken 062 Pontveren 063 Openbare verlichting 064 Verkeer 070 Waterpartijen en gangen 071 Kaden en oevers 101 Speelplaatsen 120 Openbaar groen 125 Openbare ruimte algemeen Saldo baten Saldo programma
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
4.004
10.713
10.927
10.927
10.927
10.927
62.812 32.623 1.579 4.756
0 44.487 0 0
0 45.044 0 0
0 45.044 0 0
0 45.044 0 0
0 45.044 0 0
0 0 0 1.761
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.420
0
0
0
0
0
108.956
55.200
55.971
55.971
55.971
55.971
3.412.505
3.178.268
3.531.208
3.350.928
3.366.169
8.620.178
Verschillenanalyse Verschillen die níet veroorzaakt worden door inflatie of een andere urenverdeling: Product Wegen De hogere lasten in 2012 worden veroorzaakt doordat er € 200.000 geraamd staat voor de herinrichting van de Zaandammerstraat. Deze uitgaven worden door de reserve Wegenbeheerplan gedekt, zodat het per saldo geen effect voor de exploitatie van 2012 heeft. Reserves en voorzieningen Stand reserves bedragen per 31-12 Res. opstellen beheerplannen o.r. Reserve wegenbeheerplan Reserve onderhoud vaarwegen Reserve nog uit te voeren werken Saldo
Rekening
Begroting
Begroting
2010
2011
2012
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
50.754
50.754
50.754
50.754
50.754
50.754
286.900
286.900
86.900
86.900
86.900
86.900
187.493
123.911
170.671
162.250
153.849
145.438
72.919
0
0
0
0
0
598.066
461.565
302.471
299.904
291.503
283.092
23
Stand voorzieningen bedragen per 31-12 Voorziening integraal wegenbeheer Voorz. ren/onderhoud speelplaatsen Voorziening bruggen en kunstwerken Saldo
Rekening
Begroting
Begroting
Meerjarenbegroting
2010
2011
2012
241.869
434.123
4.869
3.869
3.869
3.869
49.839
21.913
24.597
15.305
15.305
15.305
23.600
81.547
0
0
0
0
315.308
537.583
29.466
19.174
19.174
19.174
2013
2014
2015
24
Programma 2 Natuur, landschap en monumenten Portefeuillehouder
A. de Groot en P. Tange
Wat willen we bereiken? Natuur en landschap We willen de aanwezige natuur en landschappelijke waarden behouden en ervoor zorgen dat het landschap duurzaam wordt beheerd. Hiervoor is (vergroting van het) economisch draagvlak in het gebied noodzakelijk. Economische ontwikkeling mag er echter niet toe leiden dat de natuurwaarden en de landschappelijke waarden achteruit gaan. Monumenten We willen het culturele erfgoed behouden, dat een bijdrage levert aan de beeldkwaliteit en de toeristische waarden van het gebied. Archeologie Voor ons archeologiebeleid willen we onze ambities beperkt houden; slechts dat beleid ontwikkelen dat wettelijk verplicht is. Wat doen we ervoor? Natuur, Landschap, Cultuurhistorie en Waterbeheer Algemeen We volgen de actuele beleidsontwikkelingen op de voet en adviseren het bestuur daar waar nodig over bijstelling van het eigen gemeentelijk beleid. We nemen (op aanvraag) deel aan incidentele projecten van derden. Project Wormer- en Jisperwater De gemeente Wormerland werkt in het project Wormer - en Jisperwater samen met een aantal partijen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Vereniging Natuurmonumenten, Agrarische Natuurvereniging, LTO-Noord en Nationaal Landschap Laag-Holland) aan het verbeteren van de water- en natuurkwaliteit en de recreatieve mogelijkheden in het Wormer-en Jisperveld. In 2012 wordt gestart met het baggeren van een aantal hoofdwaterlopen in blok 4 (het gebied gelegen boven de Marken). Tevens vindt monitoring plaats van de gerealiseerde baggerwerkzaamheden en wordt een aantal experimenten uitgevoerd. Tenslotte knapt Vereniging Natuurmonumenten een aantal weilanden op in het Wormer-en Jisperveld (groot onderhoud/beheer). Recreatieplan Wormer- en Jisperveld In 2012 wordt gestart met de uitvoering van het wandelpad in het zuidelijk deel van het Wormer- en Jisperveld en de Ringdijk Wijde Wormer. Verder is in 2012 een uitvoeringsplan gereed voor het opknappen en aanleggen van een aantal picknickplaatsen. Tenslotte wordt een start gemaakt met de uitvoeringvaan het inrichtingsplan op de locatie ‘’‘Kneppelsoord’’; in het Wormer-en Jisperveld. Nota Dierenwelzijn In 2012 wordt de nota Dierenwelzijn door de raad vastgesteld. Hieraan gaat een inspraaktraject vooraf. Afstemming en overleg Landbouw, Natuur en Landschap In 2012 vindt overleg plaats met LTO-Noord, Vereniging Natuurmonumenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met als doel het beleid op elkaar af te stemmen en elkaar te informeren en afspraken te maken over lopende en nieuwe ontwikkelingen. We nemen in het kader van de gemeenschappelijke regelingen verder deel aan de (vaste) overlegstructuren in de regio van het Nationaal Landschap Laag Holland, Gebiedscommissie ILG 25
Laag-Holland, Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waterland en Recreatieschap Landschap Waterland. Daarnaast toetsen we verzoeken om aanleg-en bouwvergunningen aan het beleid vanuit natuur, landbouw landschap, archeologie en recreatie. Monumenten Inmiddels zijn 35 objecten onderzocht, waarvan er 22 definitief zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Naar verwachting is de wegsloot in Jisp ten tijde van de vaststelling van de begroting 2012 eveneens aangewezen als gemeentelijk monument. Daarnaast is het de verwachting dat nog enkele objecten voorgedragen worden om onderzocht te worden of deze waardevol genoeg zijn voor de status van gemeentelijk monument. Prestatie indicatoren
Natuur en Landschap 1) a. Aantal weidevogels * 2) b. Aantal ha natuurgrond * c. Aantal agrariërs dat aan natuurontwikkeling 3) doet * d. Aantal uitgevoerde natuurtoetsen in verband met uitgevoerde bouwvergunningen d. Aantal ha dat succesvol wordt beheerd in het kader van de instandhouding van het gebied/de waardering voor het landelijk gebied (omnibusenquête) Monumenten Aantal monumenten van de gemeentelijke monumentenlijst dat in stand blijft Archeologie Aantal verplicht uitgevoerde archeologietoetsen in verband met gevraagde bouwvergunningen
Rekening 2010
Begroting 2011
Begroting 2012
3.400 1.750 65
3.400 1.750 65
3.460 1.750 65
12
12
12
2.250
2.250
2.250
22
22-25
23-25
10
12
10
Opmerkingen bij bovenstaande tabel: *1) In oktober 2009 hebben leden van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" (trek)vogels geteld. Zij deden dit samen met meer dan 100 andere vogelwerkgroepen in ons land. De vogeltellingen stond in het teken van de internationale Euro Birdwatch, waarbij het hele weekend in heel Europa naar vogels gekeken werd. De vogelwacht had hiervoor een tweetal telposten ingericht: − één tussen Neck en Spijkerboor aan de Kanaaldijk langs de zuidkant van het Noordhollands Kanaal (telpost Noord) − één in de Wijde Wormer aan het einde van de Oosterdwarsweg bij de ringvaart en het Oostzanerveld (telpost Zuid). In totaal werden 5.963 vogels geteld. *2) De term ‘aantal ha natuurgrond’ is voor verschillende uitleg/interpretatie vatbaar. We weten niet of we moeten uitgaan van Europees beschermd ’Vogeltjesland’, de reservaat-/beheergronden of van de gronden waarop door agrariërs vrijwillige natuurontwikkeling plaatsvindt. In de tabel zijn we vooralsnog uitgegaan van het aantal ha dat is aangewezen in het kader van de Speciale Beschermings Zone Vogelrichtlijn. *3) Agrariërs die zijn aangesloten bij de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer. Achtergrondinformatie Erfgoedverordening
Op 21 september 2010 is de erfgoedverordening vastgesteld. Deze verordening vervangt de monumentenverordening uit 2005 die daarbij is ingetrokken
26
Wat kost het? Lasten
Rekening 2010
130 Natuur en landschap 279 Monumentenzorg Saldo lasten
Baten
Begroting Begroting 2011 2012
Meerjarenbegroting 2013 2014 2015
58.102 84.647
125.306 85.794
136.200 88.361
92.200 88.362
84.847 88.361
83.170 88.363
142.749
211.100
224.561
180.562
173.208
171.533
Rekening 2010
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
130 Natuur en landschap 279 Monumentenzorg
12.307 24.040
11.974 21.534
12.214 21.965
12.214 21.965
12.214 21.965
12.214 21.965
Saldo baten
36.346
33.508
34.179
34.179
34.179
34.179
106.403
177.592
190.382
146.383
139.029
137.354
Saldo programma
Verschillenanalyse Er zijn geen verschillen, anders dan voortkomend vanuit urenverdeling of inflatieberekening.
Reserves en voorzieningen Stand reserves bedragen per 31-12 Reserve monumentenzorg Reserve baggeren buitengebied Saldo
Rekening
Begroting
Begroting
2010
2011
2012
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
24.728
14.866
18.728
15.728
12.728
9.728
145.951
0
86.137
86.137
86.137
86.137
170.679
14.866
104.865
101.865
98.865
95.865
27
Programma 3 Maatschappelijke participatie Portefeuillehouder
A. de Groot
Wat willen we bereiken? We willen de inwoners van onze gemeente betrokken houden bij de samenleving. We willen de cohesie in de samenleving bevorderen door een breed en divers aanbod van activiteiten en een bruisend verenigingsleven. Ontspannen, ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen zijn daarbij sleutelbegrippen. Binnen onze gemeente willen we de aandacht vooral richten op het vergroten van kansen en mogelijkheden voor jeugdige inwoners en het voorkomen van problemen bij hen. Wat doen we ervoor? Ondersteuning door subsidies en accommodaties We ondersteunen organisaties door: • het verstrekken van subsidies; • het ter beschikking stellen van (sport)terreinen en gebouwen; • het exploiteren of laten exploiteren van accommodaties zoals sportzalen, zwembad, sporthallen en ontmoetingsruimten. We sluiten aan bij initiatieven van vrijwilligers en vanuit het verenigingsleven en we subsidiëren activiteiten die bijdragen aan onze doelstellingen. We verstrekken subsidies op basis van de verordening en beleidsregels. We subsidiëren professionele ondersteuning wanneer de aard van de doelgroep, veiligheid of soort activiteit dit vereist. In dat geval maken we resultaatafspraken die zijn vastgelegd in subsidiecontracten. Het gaat hier om: de Sportfondsen Wormer, stichting Scwo, de bibliotheek en het dorpstheater. Herinrichting/privatiseren sportcomplexen WSV’30, vv Knollendam, vv Jisp, DZS en WWSV Op 20 november 2007 stelde de gemeenteraad unaniem de kadernota “Privatiseren Sportvelden” vast. Met het vaststellen van deze kadernota werd de basis gelegd voor de privatisering van de sportvelden binnen onze gemeente (WSV’30, VV Jisp, VV Knollendam, DZS en WWSV) Op 16 september 2008 stemde uw raad in met het zgn. “overeenstemmingsdocument” voor de privatisering van de velden van WSV’30 onder voorwaarde dat er een substantiële opbrengst zou overblijven ten behoeve van de privatisering van sportcomplexen bij de andere clubs. Op 9 februari 2010 werd tenslotte een raadsvoorstel aangenomen voor de herinrichting van de velden in Oost-Knollendam, Jisp en Neck. Middels een amendement van de PvdA werd besloten om de tekorten te dekken uit de algemene reserve in plaats vanuit de Nuongelden. Middels een amendement van de VVD werd vastgelegd dat woningbouw in Neck mocht plaatsvinden binnen de “rode contour”. Het raadsbesluit hield uiteindelijk in: - Aanleg van kunstgrasveld in Oost-Knollendam met parkeervoorziening en ruimte voor spelen. Dit moest gefinancierd worden uit de meer-opbrengst bij WSV’30, de inzet vanuit de algemene reserve en niet uitgegeven onderhoudsgeld - Aanleg van natuurgrasveld in Jisp, verplaatsen van de kantine, realiseren van drie bouwkavels die voldoende opbrengst zouden genereren om de investering terug te verdienen + een extra over te houden bedrag van € 60.000,-. - Herinrichting velden in Neck met de opbrengst uit woningbouw onder voorwaarde dat deze woningbouw alleen mogelijk was binnen de zgn. “rode contour” (tegenwoordig binnen “Bestaand Bebouwd Gebied”)
28
Uit de besluitvorming over de afgelopen jaren wordt duidelijk dat de gemeenteraad het proces om tot privatisering over te gaan steeds heeft beoordeeld als een “totaal-pakket” van voorstellen, geldend voor alle betreffende sportcomplexen binnen Wormerland. Ook financieel is sprake van een “totaalpakket” van voorzieningen, inclusief een bijdrage uit onze algemene reserve. Inmiddels zijn de werkzaamheden in Oost-Knollendam afgerond, worden de werkzaamheden in Wormer, bij WSV, uitgevoerd, is het overleg met de sportvereniging in Jisp nog gaande en is voor Neck door het Bouwfonds een herinrichtingsplan voor de sportvelden, inclusief bijbehorende woningbouw uitgewerkt en voorgesteld. Het maken van het benodigde bestemmingsplan voor Neck is nog niet opgestart omdat het college allereerst graag wilde vernemen welke aandachtspunten, wensen en suggesties de bevolking in Neck ons zou kunnen meegeven als onderdeel van het op te stellen bestemmingsplan. Op 12 september 2011 heeft het college in het Posthuys te Neck een bijeenkomst georganiseerd om de inwoners niet alleen van de benodigde informatie te voorzien rondom de plannen voor de herinrichting van de sportvelden aldaar, maar juist ook om de inwoners in de gelegenheid te stellen hun gedachten, meningen en wensen aan het college kenbaar te kunnen maken. Bij deze bijeenkomst waren eveneens een aantal (burger)raadsleden aanwezig. De aanwezige inwoners (circa 70 mensen) gaven in grote meerderheid aan feitelijk geen nieuwe woningbouw toe te willen staan. Met de komst van woningbouw zouden met name verkeersproblemen gaan ontstaan op de Pieter Slootenweg en Wildschutweg. De toezegging vanuit het college om bij de provincie medewerking te vragen voor de aanleg van een ontsluitingsweg naar het nieuwe plan voor bouwverkeer en mogelijk ook als definitieve ontsluiting buiten de wijk “Neck-Zuid” om werd als onvoldoende beschouwd. De toestemming van de provincie voor de aanleg van een dergelijke ontsluiting is noodzakelijk vanwege het feit dat een dergelijke ontsluitingsweg buiten “Bestaand Bebouwd Gebied” zou moeten aangelegd. Het college is van oordeel dat wij de herinrichting en privatisering van de sportvelden in Neck niet moeten herroepen. De plannen voor Neck maken immers deel uit van een “totaal-plan” en de eventuele consequenties indien wij Neck uit het programma zouden halen, kunnen wij op dit moment, zo vlak na 12 september, nog niet geheel overzien. Wel willen wij ons tot het uiterste inzetten om medewerking te verkrijgen van de provincie om niet alleen voor de ontsluiting van het plan een tijdelijke bouwweg aan te mogen leggen, wij willen ons tevens volledig inzetten om van een dergelijke bouwweg een definitieve ontsluiting te kunnen maken zodat de bedoelde wijk in Neck zal kunnen worden ontzien van extra verkeersdruk. De opmaak van het benodigde bestemmingsplan zal dan ook worden opgestart en zal ook een doorloop krijgen in 2012. Mocht de provincie ons echter op geen enkele wijze tegemoet te willen of kunnen komen, dan ontstaat een geheel nieuwe situatie waarbij wij uw raad dan zeker zullen raadplegen. Sportzalen We beheren en verhuren de sportzalen de Balk, de Harpoen en ’t Hop en beheren van de sporthallen de gymnastiekuitrusting. Sporthallen en zwembad We hebben periodiek overleg met Sportfondsen Wormer over het verloop van de exploitatie en de uitvoering van de meerjarenonderhoudsplanning van de beide sporthallen en het zwembad in Wormer. Het contract en de aanvullende afspraken voor de periode 2008/2012 zijn daarbij uitgangspunt. Multifunctionele accommodaties (MFA’s)/brede scholen in Wormer, Jisp en Neck Met de inzet van diverse accommodaties helpen we maatschappelijke organisaties samen te werken, hun functioneren te versterken en brede schoolontwikkelingen mogelijk te maken. We zoeken naar mogelijkheden voor onderhoudsbeheer van de welzijnsvleugel aan de Kameelstraat in Wormer door derden.
29
Kinderopvang en peuterspelen Het peuterspeelzaalwerk wordt onder de noemer peuteropvang/peuterspelen uitgevoerd door de twee organisaties voor kinderopvang in Wormerland: Baloe en OPA. Daar is voorschoolse educatie een onderdeel. We subsidiëren peuteropvang/peuterspelen. We maken afspraken met de kinderopvang en het basisonderwijs over de aansluiting van de voorschoolse op de vroegschoolse educatie. We dragen zorg voor inspectie, registratie en handhaving. Integraal jeugdbeleid In 2012 beginnen we met het opstellen van de nieuwe Jeugdnota 2013-2016. Het ambulant jongerenwerk in Wormerland zorgt voor een passend aanbod voor de jeugd, vormt een koppeling tussen jeugd en burgers en participeert binnen de verschillende jeugdnetwerken. De Werkgroep Jeugdoverlast heeft in 2011 de nieuwe naam gekregen “Jeugdnetwerk Wormerland” Dit netwerk blijft zich bezighouden met overlast, jeugdactiviteiten, ontwikkeling JOP’s en heeft een koppeling met Centrum Jong daar waar het gaat om zorg rondom kinderen. Het Centrum Jong is gerealiseerd in 2011. Onder regie van de gemeente dient dit centrum te voorzien in een passend preventief aanbod en een sluitende zorgstructuur. Cultuurnota In 2012 leggen we het cultuurbeleid van de gemeente vast in een cultuurnota. Ontwikkeling wijk- en buurtgericht werken Wijk- en buurtgericht werken is een manier van werken, een vorm van burgerparticipatie. De ontwikkeling van deze manier van werken is een geleidelijk proces, meerdere jaren zijn nodig om het wijk- en buurtgericht werken tot volle wasdom te laten komen. De doelstelling voor de lange termijn is als volgt geformuleerd: ‘een samenhangende, efficiënte en effectieve dienstverlening aan burgers die betrokken worden bij beheer en beleid in hun eigen woon- en leefomgeving’. Voor de eerste jaren ligt de focus bij het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de wijken van Wormerland en samenspraak en samenwerking met bewoners. Op langere termijn worden er ook sociale en beleidsthema’s aan toegevoegd. Voor de ontwikkeling van het wijk- en buurtgericht werken wordt een kadernotitie geschreven en eind 2011 of begin 2012 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Internationale samenwerking In de loop van 2011 zal duidelijk worden of het LOGO-South programma een vervolg krijgt. Als dat zo blijkt te zijn zal de samenwerking met Twifo Hemang Lower Denkyira District in ieder geval een vervolg krijgen. Daarnaast wordt onderzocht of er ook andere vormen van samenwerken opgestart kunnen worden, die meer vanuit de samenleving gedragen worden. Gedacht wordt daarbij aan onder andere scholen, verenigingen en sportclubs.
Prestatie indicatoren
Aantal leden van de bevolking van 18 jaar en ouder dat lid is van een vereniging of 1) deelneemt aan gesubsidieerde activiteiten * : − verenigingssport − recreatie en ontmoeting − amateurkunst Aantal jeugdleden van verenigingen en % t.o.v. 1) het totaal aantal 6 t/m 17-jarigen* : − verenigingssport − recreatie en ontmoeting − amateurkunst Rapportcijfer omgang met medebuurtbewoners Rapportcijfer voor resp. aantal / kwaliteit 2) voorzieningen toegespitst op* : − sport
Rekening 2010
Begroting 2011
Begroting 2012
1.728 1.028 223
1.728 1.028 223
1.728 1.028 223
1.535 (62%) 37 (1,5%) 13 7,5
1.535 (62%) 37 (1,5%) 13 7,5
1.535 (62%) 37 (1,5%) 13 NB
7,5
7,5
65% ‘tevreden tot zeer 30
−
culturele voorzieningen
7
7
−
voorzieningen voor jongeren
6
6
−
aanbod verenigingen en clubs
− −
directe woonomgeving welzijnsvoorzieningen & zorgvoorzieningen
7,4 7,0 en 5,4
7,4 7,0 en 5,4
tevreden’ 22% ‘tevr.z.tevr. 41% ‘tevr.z.tevr.’ 62% ‘tevr.z.tevr.’ 7,6 54% ‘tevr.z.tevr.
Opmerkingen bij bovenstaande tabel: *1) De hier vermelde aantallen zijn Wormerlandse inwoners van 18 jaar en ouder die lid zijn van een door de gemeente gesubsidieerde Wormerlandse vereniging op grond van de betreffende beleidsregel. Het genoemde percentage bij jeugdleden is het aantal jeugdleden gedeeld door het totaal aantal inwoners van 6 t/m 17 jaar. *2) De voor 2012 opgenomen percentages/cijfers zijn gebasseerd op de resultaten van de enquete ‘Waar staat je gemeente’. In plaats van rapportcijfers worden percentages gegeven voor ‘tevreden tot zeer tevreden’.
Wat kost het? Lasten
100 Multifunctionele accommodaties 102 Peuterspeelzalen 103 Openbare bibliotheek 104 Club- en buurthuiswerk 105 Muziekonderwijs 106 Dorpstheater 107 Overig sociaal en cultureel werk 110 Sportstimulering 111 Sportterreinen 112 Sportzalen 113 Sporthal 114 Zwembad 140 Welzijnsplanning en subsidiebeleid 180 Jeugdbeleid 190 Kinderopvang 195 Internationale samenwerking Saldo lasten
Rekening 2010
Begroting Begroting 2011 2012
Meerjarenbegroting 2013 2014 2015
112.536 130.074
280.261 207.433
251.360 152.814
251.361 152.815
246.774 158.344
246.574 155.595
269.229
278.865
284.054
284.055
284.054
284.055
311.068 65.947 10.329
315.478 61.370 16.361
321.788 62.598 15.687
321.788 62.598 15.687
321.788 62.598 15.687
321.788 62.598 15.687
103.911 52.027 899.400 137.152 223.734 204.163
162.366 50.595 863.908 133.478 222.371 204.951
170.264 49.690 637.574 135.801 225.997 208.191
170.264 49.690 206.574 135.801 83.445 208.190
170.264 49.690 206.574 335.899 83.445 208.190
170.264 49.690 206.574 335.899 83.444 208.191
4.722 38.027 73.479
0 30.996 30.206
0 147.573 30.672
0 147.573 23.747
0 147.573 23.747
0 147.573 23.747
84.082
47.594
49.492
49.492
49.492
49.492
2.719.880
2.906.233
2.743.555
2.163.080
2.364.119
2.361.171
31
Baten 100 Multifunctionele accommodaties 102 Peuterspeelzalen 103 Openbare bibliotheek 104 Club- en buurthuiswerk 105 Muziekonderwijs 106 Dorpstheater 107 Overig sociaal en cultureel werk 110 Sportstimulering 111 Sportterreinen 112 Sportzalen 113 Sporthal 114 Zwembad 140 Welzijnsplanning en subsidiebeleid 180 Jeugdbeleid 190 Kinderopvang 195 Internationale samenwerking Saldo baten Saldo programma
Rekening 2010
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
0 0
0 0
49.000 0
49.000 0
49.000 0
49.000 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 36.039 12.151 0 0
0 0 914.621 15.685 0 0
0 0 535.313 15.999 0 0
0 0 35.313 15.999 0 0
0 0 35.313 27.888 0 0
0 0 35.313 27.888 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
35.185
0
0
0
0
0
83.375
930.306
600.312
100.312
112.201
112.201
2.636.505
1.975.927
2.143.243
2.062.768
2.251.918
2.248.970
Verschillenanalyse Verschillen die níet veroorzaakt worden door inflatie of een andere urenverdeling: Product Multifunctionele accomodaties: de hogere lasten in 2011 ten opzichte van de jaren daarna, worden voornamelijk veroorzaakt door een subsidie aan het Dorpshuis in Oostknollendam voor het onderhoud van het dak. Vanaf 2012 staan hogere baten geraamd dan in 2011. Dit betreft de huurinkomsten die we ontvangen voor de brede school. Deze worden in de begroting van 2011 ook nog geraamd, naar aanleiding van het reeds genomen raadsbesluit hieromtrent. Product Peuterspeelzalen: de hogere lasten in 2011 ten opzichte van de jaren daarna, wordt veroorzaakt door de (eenmalige) hogere budget ten behoeve van de brede school-ontwikkeling, zoals besloten is in de zomernota 2011. Product Sportterreinen: de verwachte kosten en opbrengsten in het kader van de privatisering gaan via dit product van en naar de reserve Privatisering sportvelden. In 2011 werd de aanleg van het parkeerterrein bij VV O’dam geraamd. Daarom de hogere verwachte lasten in dit jaar. Ook de geraamde baten waren in 2011 hoger, door de geraamde opbrengst van de herinrichting bij WSV van € 379.000. Per saldo zijn genoemde verschillen niet van invloed op de exploitatiesaldi van 2011 en 2012, omdat deze gelden met de reserve Privatisering sportvelden worden verrekend.
32
Product Jeugdbeleid: de lasten in 2012 zijn zo’n € 115.000 hoger dan in 2011, omdat de subsidie aan het Centrum Jong vanaf 2012 vanuit dit product worden betaald, terwijl de subsidies tot en met 2011 vanuit het product WMO Jeugd (programma 14) worden betaald. De geraamde subsidie voor 2011 bedraagt echter € 207.300, zodat er per saldo dus juist een besparing voor dit onderdeel is gerealiseerd.
Reserves en voorzieningen Stand reserves
Rekening
Begroting
Begroting
bedragen per 31-12 Reserve Wet Kinderopvang Reserve MFA-coördinator Reserve onderhoud Sportvelden Reserve privatisering sportvelden Res. aanpassingen gebouwen tbv brede scholen Saldo
2010
2011
2012
Stand voorzieningen bedragen per 31-12 Voorz. Meerjaren onderhoudsplannen (MOPs) Saldo
Rekening
Begroting
Begroting
2010
2011
2012
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
46.154
62.399
46.154
46.154
46.154
46.154
159.966
108.427
159.966
159.966
159.966
159.966
176.423
25.586
176.423
176.423
176.423
176.423
0
238.378
90.705
90.705
90.705
90.705
n.v.t.
n.v.t.
29.000
58.000
87.000
116.000
382.543
434.790
502.248
531.248
560.248
589.248
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
992.832
1.091.939
1.088.994
1.211.120
1.333.246
1.455.372
992.832
1.091.939
1.088.994
1.211.120
1.333.246
1.455.372
33
Programma 4 Publieksdiensten Portefeuillehouder
P. Tange, R. Hendriks
Wat willen we bereiken? We willen de klant (burger, bedrijf en instelling) centraal stellen in de dienstverlening van de gemeente. Na een nulmeting zullen we het ambitieniveau, uitgedrukt in een rapportcijfer vaststellen. Het professioneel leveren van verschillende diensten en producten staat voorop. We willen de dienstverlening van de gemeente toegankelijker maken door meer gebruik te maken van de digitale snelweg. Daarbij sluiten we ons aan bij de Rijksambities. Producten en diensten worden doelmatig geleverd tegen een kostendekkend tarief. Wat doen we ervoor? Dienstverlening De samenwerking tussen de gemeenten Oostzaan en Wormerland is gericht op het blijvend borgen van kwaliteit, dienstverlening, continuïteit, slagkracht en betaalbaarheid. Daarbij vormt dienstverlening in meerdere opzichten een belangrijk aandachtsgebied. Het is zelfs één van de vier speerpunten voor de samenwerking. Vraaggestuurde dienstverlening is één van de belangrijkste voorwaarden om de rol als lokale overheid goed in te vullen. Vragen waar we hiervoor over na moeten denken, zijn: • Hoe kunnen we de burger het beste van dienst zijn? • Wat verwacht de burger van de overheid? • Hoe zorgen we er voor dat onze medewerkers meer vanuit het perspectief van de burgers denken en minder vanuit de organisatie? • En wat betekent dit voor de werkwijze? Stapsgewijs werken we de komende jaren toe naar een klantcontactcentrum (KCC). In Wormerland zijn het afgelopen jaar de eerste stappen gezet voor de verbetering van de dienstverlening. Het is de bedoeling om in een aantal fasen naar een klantcontactcentrum (KCC) toe te werken. Het dienstverleningsconcept ‘Op weg naar vraaggestuurde dienstverlening’ geldt hierbij als richtinggevende kader. In 2012 gaan we onder meer aan de slag met zaakgericht werken. Kwaliteitshandvest Het opstellen van een kwaliteitshandvest (khv) helpt bij het verbeteren van de dienstverlening. Een kwaliteitshandvest is een set beloften (servicenorm) van de gemeente aan haar burgers en ondernemers over de kwaliteit van dienstverlening. Het nakomen van deze beloften draagt bij aan de betrouwbaarheid van de gemeentelijke overheid. Bij niet nakoming volgt naast excuus en vorm van compensatie. Een servicenorm moet gaan over onderwerpen die burgers en bedrijfsleven belangrijk vinden (tijdigheid van levering en bereikbaarheid, adequate informatievoorziening en correcte bejegening) en over het proces van dienstverlening (termijnen van afhandeling en de inhoudelijke kwaliteit van diensten maar ook om vriendelijke service). Medio 2011 is besloten te starten met de invoering van een concept- khv bestaande uit 14 beloften. Er is voor gekozen het khv te zien als groeimodel en daaraan eerst gedurende een half jaar alleen interne werking toe te kennen. Het is de bedoeling, uitgaande van een positieve evaluatie eind 2011 aan de hand van de uitkomsten van monitoring, aan het khv in 2012 externe werking toe te kennen. Op dat moment volgt over de servicenormen duidelijke communicatie. Ze komen zichtbaar op de balie en er volgt plaatsing op de web-site. De keuze voor een groeimodel betekent dat de servicenormen qua aantal jaarlijks zullen toenemen.
34
Wormerland heeft antwoord Het realisatieplan Wormerland heeft Antwoord geeft uitwerking aan de bestuurlijke ambities van raad en college op het vlak van elektronische dienstverlening. Deze ambities omvatten onder andere de implementatie van alle relevante wetgeving, zoals basisregistraties en digitale dienstverlening alsmede de mogelijkheid voor elektronische afhandeling van 65% van de gemeentelijke producten en diensten. Daarnaast maakt de uitvoering van het realisatieplan het mogelijk om de ambities uit dienstverleningsconcept ‘Op weg naar vraaggestuurde dienstverlening’ te kunnen verwezenlijken. In 2012 richten we ons onder meer op het uitbreiden van de digitale dienstverlening en de ontsluiting van de basisregistraties, onder andere de basisregistratie Personen en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), in de organisatie. Daarnaast volgen we de landelijke ontwikkelingen op dit gebied omdat het Nationaal uitvoeringsplan (NUP) voorzien is van extra impuls wat invloed heeft op de gemeenten. Burgerzaken Verkiezingen In 2012 staan geen verkiezingen gepland. Kwaliteitszorg en –borging Periodiek vindt er een aantal controles plaats, zodat het niveau van de kwaliteit van de gegevens bewaakt blijft en eventueel wordt bijgewerkt. Om de vereiste controles en procedures te borgen is een Informatiebeveiligingsplan GBA en Waardedocumenten vastgesteld. Eén keer per jaar vindt een risicoanalyse plaats. Vernieuwing Burgerlijke Stand Het ministerie van Justitie heeft in 2008 een vernieuwing in gang gezet, die beoogt de dienstverlening aan de burger op dit terrein te verbeteren. Ook voor gemeenten en ambtenaren van de burgerlijke stand verandert er veel. De voorgenomen wetswijziging moet zorgen voor: • de mogelijkheid van elektronische aangifte; • digitale opslag van akten; • plaatsonafhankelijke dienstverlening door de ambtenaar van de burgerlijke stand bij huwelijksaangifte; • verlichting van de administratieve lasten voor de burger; • de invoering van een akte van burgerlijke staat. Medio juli 2010 is het wijzigingsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het project 'Randvoorwaarden modernisering Burgerlijke Stand' (RmBS) is in 2010 opgestart om de randvoorwaarden om de Burgerlijke Stand te vernieuwen. Het uiteindelijke streven is burgers en ondernemers de mogelijkheid te geven digitaal aangifte te doen van een huwelijk, overlijden of geboorte. De elektronische aangiftemogelijkheid zal niet verplicht gesteld zal worden voor de gemeenten. De gemeente kan zelf een keuze maken. De verlichting van de administratieve lasten voor de burger is inmiddels doorgevoerd in 2010, Wormerland doet mee aan een proef dat mensen bij bv ondertrouw geen uittreksels hoeven in te leveren bij de afdeling burgerzaken. Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (mGBA) De vernieuwing van de GBA maakt plaatsonafhankelijke dienstverlening mogelijk. Gewijzigde persoonsgegevens zijn direct bij iedere balie van de overheid beschikbaar voor gebruik bij andere overheidstaken. Overheidsorganisaties kunnen efficiënter werken en gemeenten kunnen hun taken eenvoudiger in samenwerkingsverbanden uitvoeren. In 2012 wordt bij de gemeenten de voorbereidingen gestart om over te gaan naar de nieuwe situatie. In 2015 moet de mGBA afgerond zijn. Omgevingsvergunning De invoering van de omgevingsvergunning maakt dat aanvragen die voorheen door andere teams en instanties werden behandeld, worden nu door het team vergunningen gecoördineerd. In 2011 is een start gemaakt met de implementatie van een ondersteunend software programma ten om de continuïteit en het afhandelingsproces van Wabo aanvragen te waarborgen. In 2012 zal het programma operationeel zijn waardoor een beter inzicht ontstaat over de voortgang en afhandeling van aanvragen
35
Economische zaken In samenwerking met de gemeenten Oostzaan en Zaanstad wordt invulling gegeven aan het economisch beleid. Peilers van het beleid zijn: • Toerisme/streekmarketing • Versterking samenwerking bedrijfsleven Tweemaal per jaar houdt de bedrijvenvereniging Wormerland haar algemene ledenvergadering. Het college is hierbij aanwezig en geeft afhankelijk van de agenda een toelichting op onderwerpen waar de gemeente nauw bij betrokken is. In 2011 heeft de gemeente het initiatief genomen om een economisch platform op te richten waarin belangengroepen op het terrein van economische zaken vertegenwoordigt zijn. Dit platform draagt bij aan de samenwerking en afstemming tussen de gemeente en het bedrijfsleven. Onderwerpen die het niveau van individuele ondernemers(verenigingen) overstijgen komen in 2012 in deze overlegstructuur aan de orde. Glasvezelnetwerk Enige tijd geleden zijn wij in contact gekomen met het bedrijf Reggefiber. Dit bedrijf legt zich toe op het aanleggen van glasvezelnetwerken. Deze netwerken worden voor rekening van Reggefiber aangelegd en indien een inwoner gebruik wenst te maken van deze voorziening dan dient hiervoor een abonnementsprijs te worden betaald aan de provider welke de gewenste dienst aan de inwoner zal gaan leveren via het netwerk. Reggefiber gaf aan in Wormerland dit glasvezelnetwerk op haar kosten uit te willen rollen, inclusief de kernen Oost-Knollendam, Spijkerboor, Neck en Jisp. Aansluiting van de individuele boerderijen in de Wijde- en Engewormer is bespreekbaar. Gelet op het feit dat wij een grotere kans hebben op de aanleg van een dergelijk netwerk, ook binnen de zgn. “witte gebieden” hebben wij het ISW gevraagd te bekijken of wij de aanleg van dit netwerk niet in ISW-verband zouden kunnen laten uitvoeren. Reggefiber is hier vanzelfsprekend mee eens en binnen het ISW is dit onderwerp nu ook geagendeerd voor het bestuurlijk overleg. Wij hebben Reggefiber evenwel gevraagd om ook afzonderlijk voor onze gemeente een Plan van Aanpak te maken, zodat wij – mocht het ISW toch afvallen – ook zelfstandig verder kunnen gaan met het uitrollen van een glasvezelnetwerk binnen onze gemeente. Recreatie en Toerisme In 2011 werden samen met de gemeente Zaanstad de eerste stappen gezet in het traject naar een nieuw actieplan “toerisme” voor de jaren 2011-2014. In 2012 zullen de maatregelen uit deze plannen worden uitgewerkt en uitgevoerd. Vanuit het strategieplan ‘Marketing Zaanstreek” is een publiekprivate stichting gevormd die de lijn van het strategieplan op zal pakken en verder zal voortzetten. In 2012 wordt ingezet op o.a. de verfijning van de marketingstrategie, de ontwikkeling van een nieuwe website die gekoppeld wordt aan het landelijke VVV-agendasysteem en er wordt ingezet op een structureel nieuw pr-beleid. Wormerland neemt ambtelijk en bestuurlijk deel binnen de regio op het gebied van recreatie en toerisme (denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het Landschap Waterland, ISW en participeren wij in het project I-tour van het bureau Toerisme Laag Holland). Op initiatief van een inwoner van onze gemeente, de heer Boer, werken wij samen met Oostzaan aan een toeristische kaart voor onze regio. Op deze kaart worden wandel- fiets- en kanoroutes binnen onze regio aangegeven, voorzien van de benodigde toeristische achtergrondinformatie. Wij hebben onze voorstellen gedeeld met Zaanstad en het ISW om te pogen deze kaart een groter draagvlak te kunnen geven. Ook Falk Plan is bij de uitwerking van deze ideeën betrokken en zal het kaartmateriaal samenstellen en ook jaarlijks kunnen updaten. De toeristische kaart voor de Zaanstreek en voor Waterland zal via Falk Plan ook landelijk bij de verschillende VVV’s aangeschaft kunnen worden. Op het moment waarop wij u meer duidelijkheid kunnen geven over de levensvatbaarheid van dit idee zullen wij u vanzelfsprekend hiervan ook op de hoogte brengen.
36
Begraven In 2011is het beheerplan Begraafplaatsen opgesteld en dit wordt in 2012 ingevoerd. Uitgangspunt van het beheerplan is vergroten van de kostendekkendheid, bij een onderhoudsniveau “basis”. Op dit moment is het onderhoudsniveau van de begraafplaatsen ‘hoog’ met een jaarlijks tekort in de exploitatie. Eind 2012 zullen wij evalueren of de aanpassing van het onderhoudsniveau heeft geleid tot een kostenbesparing. De landelijke trend is een afname van het aantal begrafenissen en een toename van het crematies.
Prestatie indicatoren Burgerzaken Reisdocumenten − aantal − gemiddelde afdoeningstermijn Rijbewijzen − aantal − gemiddelde afdoeningstermijn Uittreksels/Inlichtingen − aantal − gemiddelde afdoeningstermijn Verhuizingen − aantal − gemiddelde afdoeningstermijn Burgerlijke stand − aantal mutaties − gemiddelde afdoeningstermijn Economische zaken Beroepsbevolking Wormerland Aantal arbeidsplaatsen in Wormerland Markt − aantal marktkooplieden − percentage kostendekkendheid Begraven − aantal begrafenissen (voorbereiden en begeleiden) − aantal geruimde graven − aantal geplaatste/begraven urnen − aantal verleende vergunningen grafmonumenten − gemiddelde afdoeningstermijn − percentage kostendekkendheid − aantal klachten − aantal werkprocessen Bouw- en sloopvergunningen − aantal − gemiddelde afdoeningstermijn − percentage kostendekkendheid (incl. handhavingslasten) − aantal klachten − aantal werkprocessen (onderverdeeld in beschreven en uitgeschreven en onderverdeeld in doorgelicht en niet-doorgelichte) Algemeen Rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening
Rekening 2010
Begroting 2011
Begroting 2012
3.108 1 week
3.700 1 week
3500 1 week
1.781 1 week
1.700 1 week
1750 1 week
1.032 15 minuten
1.300 15 minuten
950 15 minuten
45 minuten
1.700 45 minuten
1700 45 minuten
45 minuten
900 45 minuten
900 45 minuten
5.800(KvK) 3.800 (KvK)
5.800 (KvK) 3.800 (KvK)
5.800 (KvK) 3.800 (KvK)
21 66 %
21 39 %
21 52 %
37
45
45
25
35 6 30
35 6 30
10 dagen 73% 6
10 dagen 58% 10 7
10 dagen 73% 5 7
160 8 weken 36%
240 8 weken 60%
170 8 weken 60%
7,5
7,6
37
Achtergrondinformatie Het bouwbeleidsplan dient als leidraad voor bouw- en woningtoezicht. Het bouwbeleidsplan 2001 is gedateerd. We werken aan een nieuw bouwbeleidsplan. We gebruiken de gemeentelijke welstandsnota om bouwplannen aan redelijke eisen van welstand te toetsen. Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten Privacyverordening Reglement Burgerlijke stand
Bouwbeleidsplan, vastgesteld in 2008 Welstandsnota, vastgesteld in 2004
Vastgesteld op 20 maart 2007 Vastgesteld op 21 augustus 2007 Vastgesteld op 28 augustus 2007
Wat kost het? Lasten
030 GBA 031 Persoonsdocumenten 032 Burgerlijke Stand 033 Verkiezingen 034 Dienstverlening algemeen 035 Digitale ontvangsten burgerzaken 037 Wormerland heeft antwoord 080 Bedrijfscontacten en -vestiging 081 Markt 082 Evenementen 083 Toerisme en streekmarketing 230 Begraafplaatsen 231 Begraven 260 Bouw- en sloopvergunningen
Rekening 2010
Begroting Begroting 2011 2012
Meerjarenbegroting 2013 2014 2015
306.685
19.041
19.421
19.421
19.421
19.421
203.184 94.859 100.836
75.443 21.586 23.605
85.632 12.018 1.061
80.502 12.018 1.061
80.502 12.018 49.321
80.502 12.018 49.321
11.600
531.026
501.095
501.095
488.721
483.328
0
0
0
0
0
0
176.618
16.548
46.799
45.395
22.399
0
7.693 23.982 5.798
14.901 27.312 1.134
15.582 22.257 1.158
15.582 22.257 1.158
15.582 22.257 1.158
15.582 22.257 1.158
26.200 217.089 47.301
33.747 198.019 64
34.634 207.261 65
34.634 207.261 65
34.634 207.261 65
34.634 207.261 65
615.735
697.435
730.072
730.072
730.072
730.072
Saldo lasten
1.837.581
1.659.861
1.677.055
1.670.521
1.683.411
1.655.619
Baten
Rekening 2010
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
030 GBA 031 Persoonsdocumenten 032 Burgerlijke Stand 033 Verkiezingen 034 Dienstverlening algemeen 035 Digitale ontvangsten burgerzaken
29.937
28.012
24.358
24.358
24.358
24.358
225.038 23.943 0
204.802 27.345 0
214.020 27.892 0
196.981 27.892 0
196.981 27.892 0
196.981 27.892 0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0 38
037 Wormerland heeft antwoord 080 Bedrijfscontacten en -vestiging 081 Markt 082 Evenementen 083 Toerisme en streekmarketing 230 Begraafplaatsen 231 Begraven 260 Bouw- en sloopvergunningen Saldo baten Saldo programma
0
0
0
0
0
0
0 15.893 4.521
0 15.102 4.150
0 15.404 4.233
0 15.404 4.233
0 15.404 4.233
0 15.404 4.233
0 70.845 89.124
0 46.376 151.064
0 47.303 154.085
0 47.303 154.085
0 47.303 154.085
0 47.303 154.085
311.865
539.020
549.800
549.800
549.800
549.800
771.767
1.015.871
1.037.095
1.020.056
1.020.056
1.020.056
1.065.813
643.990
639.960
650.465
663.355
635.563
Verschillenanalyse Verschillen die níet veroorzaakt worden door inflatie of een andere urenverdeling: Product Burgerlijkse stand. De lagere lasten in 2012 ten opzichte van 2011, worden veroorzaakt door het verlagen van de budget voor Salarissen en sociale lasten van de babsen (bijzonder ambtenaren burgelijke stand) met € 10.000. Deze babsen worden uitbetaald per voltrokken huwelijk. Gekeken naar de werkelijke uitgaven in voorgaande jaren, kan dit budget naar beneden worden bijgesteld. Product Verkiezingen. De lagere lasten in 2012 ten opzichte van 2011, worden veroorzaakt door het feit dat er in 2012 geen verkiezing verwacht wordt. Product Wormerland heeft antwoord. De hogere lasten in 2012 ten opzichte van 2011 worden veroorzaakt door hogere kapitaallasten in 2012. Tot en met 2010 waren nog niet alle kredieten die voor Wormerland heeft antwoord zijn gevoteerd, uitgegeven. De kapitaallasten voor 2011 zijn daardoor lager. Door de uitgaven in 2011, worden de kapitaallasten in 2012 hoger.
Reserves en voorzieningen Stand reserves bedragen per 31-12
Rekening
Begroting
Begroting
2010
2011
2012
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
Reserve afkoop onderhoud graven Reserve verkiezingen
2.888
2.888
0
0
0
0
7.827
-495
28.827
43.827
23.827
3.827
Reserve Wormerland heeft antwoord Saldo
208.157
34.780
0
0
0
0
218.872
37.173
28.827
48.827
23.827
3.827
39
Programma 5 Ruimtelijke ordening Portefeuillehouder
R. Hendriks
Wat willen we bereiken? We willen dat de inwoners tevreden zijn over de inrichting en leefbaarheid van hun woonomgeving. Ons doel is de visie uit het structuurplan, een vitaal en groen Wormerland te verankeren in bestemmingsplannen. Nieuwe bestemmingsplannen moeten toegankelijker worden voor burgers door een transparante opzet en door ze digitaal beschikbaar te stellen. Het actualiseren van de bestemmingsplannen moet leiden tot een vergroting van de rechtszekerheid bij burgers. Het aantal vrijstellingsprocedures moet afnemen. De bestemmingsplannen worden volgens planning geactualiseerd (vóór 2012 voltooid). We betrekken de inwoners en andere belanghebbenden zo actief mogelijk bij het opstellen ervan. We stemmen de eisen van wonen, werken en recreëren binnen ieder bestemmingsplan zorgvuldig op elkaar af. Enerzijds streven we naar behoud van ruimtelijke waarden, anderzijds moeten we rekening houden met veranderende wensen en behoeften van inwoners en bedrijven. De mix van wonen en werken, die voor deze streek kenmerkend is, willen we ook op langere termijn handhaven. We streven ernaar de werkgelegenheid binnen onze gemeente op het huidige peil te houden. Wat doen we ervoor? Actualisering bestemmingsplannen De laatste uit de serie te actualiseren bestemmingsplannen, de bedrijventerreinen langs de Zaan in Wormer, wordt in 2012 definitief vastgesteld. De op 1 juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening (Wro) bevat de verplichting voor de gemeente om een structuurvisie op te stellen. Onze gemeente beschikt over een structuurplan ’duurzaam en vitaal groen Wormerland’ die dateert uit 2002.In 2012 zal de nieuwe structuurvisie door de gemeenteraad worden vastgesteld. Overzicht en samenhang visies en plannen Naast de regierol van de gemeente als het gaat om het actualiseren van bestemmingsplannen zijn er diverse particuliere initiatieven die gevolgen hebben voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente waarop vanuit het taakveld RO van de afdeling Beleid en Regie gereageerd wordt. Zaandriehoek: Voor de woningbouwplannen in de Zaandriehoek heeft de gemeente een intentie overeenkomst gesloten met de grootste grondeigenaar in het gebied, woningbouwcorporatie Eigen Haard. In 2012 worden concrete stappen gezet om te komen tot een integrale ontwikkeling van het gebied. Er zal dan een stedebouwkundig plan worden vastgesteld en een begin worden gemaakt met de voorbereidingen van een bestemmingsplan. Woonschepen: Het projectplan voor het verplaatsen en herschikken van de woon- en recreatieschepen aan de Veerdijk wordt uitgewerkt in overleg met de diverse belanghebbenden in het gebied. Poort van Wormer: Op 19 juli 2011 stelde uw raad opnieuw het bestemmingsplan Poort van Wormer vast en eveneens stelde u de bijbehorende nota beantwoording zienswijzen vast. Deze besluiten waren opnieuw noodzakelijk omdat tegen uw eerdere besluiten beroep bij de Raad van State was ingesteld door het bedrijf Remmert Dekker bv.
40
Gelet op uw besluiten van 19 juli 2011, waarin wij ook de belangen van Remmert Dekker bv veilig wilden stellen, bestond bij ons de hoop en verwachting dat wij in het voorjaar van 2012 de gerechtelijke procedures zouden hebben kunnen afronden om vervolgens Partion in staat te stellen het verkooptraject van de grondgebonden woningen op te starten. Dit zou inhouden dat medio 2012 daadwerkelijk met de bouw van de eerste woningen kon worden gestart. Op 13 september jl. kregen wij echter bericht van de Raad van State dat een beroepschrift tegen uw besluit van 19 juli 2011 door Remmert Dekker bv werd ingediend. Op basis van thans bekende gegevens gaat de Raad van State ervan uit dat deze nieuwe zaak valt onder de bepalingen van de Crisis- en Herstelwet. Op grond hiervan kan het beroep versneld worden afgehandeld. Het college betreurt de gang van zaken, met name omdat wij vanaf medio 2010 veelvuldig in overleg zijn geweest met de directie van het bedrijf om gezamenlijk te zoeken naar goede oplossingen voor alle partijen en wij daarbij in samenwerking met Partion ook voorstellen hebben kunnen aanreiken richting Remmert Dekker bv. Wij zullen u over het verloop van het verdere proces op de hoogte blijven houden. Centrumplan: Wij hebben uw raad in augustus jl. op uitgebreide wijze geïnformeerd over de voortgang van het project “Centrumplan Wormer”. Niet alleen werden de 25 vanuit de raad gestelde vragen beantwoord, maar ook werd voldaan aan een toezegging onzerzijds om u voor aanvang van het huidige politieke jaar een overzicht te verschaffen ten aanzien van door ons ondernomen activiteiten vanaf juni 2010 tot augustus 2011. De op 28 juli jl. ondertekende ontbindingsovereenkomst tussen de gemeente, WORMERWONEN en Dreef Beheer (DekaMarkt), alsmede door gehoor te hebben gegeven aan het verzoek van WORMERWONEN en Dreef Beheer om de eind 2009 aan hen verstrekte bouwvergunning “eerste fase” voor het oude plan in te trekken, is nu dit oude plan voor inrichting van het centrum van Wormer definitief komen te vervallen. De weg om het door ons ( alsmede de bewoners) gewenste kleinschalige centrumplan te ontwikkelen staat volledig open. Wij hebben in september 2011 onze eerste overleggen met de afvaardigingen van bewoners, winkeliers/ondernemers/Aktief en toekomstige MFA gebruikers gevoerd. Tijdens deze overleggen hebben wij de betreffende partijen gevraagd ons hun eigen wensen en uitgangspunten te geven zodat bij het ontwerpen van een eerste schets voor het nieuwe gebouw deze punten ook meegenomen konden worden. Ook zijn wij inmiddels gestart met de procedure om te komen tot een bestemmingsplan wijziging voor het gebied, bekend onder de naam “Vlek A”. Onze ambitie is om voor het einde van dit jaar (raadsavond in december 2011) uw raad het nieuwe benodigde voorontwerp-bestemmingsplan voor te kunnen leggen en u gelijktijdig ook deelgenoot te kunnen maken van een eerste (met betrokken partijen afgestemd) schetsontwerp van het gebouw, wat gerealiseerd zal gaan worden op het perceel grond van de voormalige school “De Wegwijzer” aan de Kemphaanstraat/Faunastraat. Indien wij de procedures zonder bezwaren e.d. zouden kunnen afronden, kan op basis van de overeengekomen bebouwing op vlek A begin 2012 de grond aan Hoorne bv (Vomar) kunnen worden verkocht en zal Hoorne bv vervolgens voor de bouw de benodigde omgevingsvergunning kunnen gaan aanvragen. Dit kan betekenen dat ergens in april 2012 daadwerkelijk met de start van de bouw kan worden begonnen. Hierna zullen wij ons gaan richten op de aanpassingen van gebouwen/winkels, gesitueerd op de vlekken B en C van het centrum, zodat wij uiteindelijk zullen kunnen beschikken over een mooi en geïntegreerd winkelgebied in het centrum van Wormer. Voorzieningen in Neck Met de komst van de nieuwe MFA in Neck zullen een aantal voorzieningen in Neck beschikbaar komen, zoals bijvoorbeeld een nieuwe school, peuterspeelzaal, theaterzaal, sportzaal en buurthuisfunctie. Voor een hechte gemeenschap als in Neck zijn dit belangrijke voorzieningen, maar toch ontbreekt nog een laatste voorziening, namelijk een winkel waar de inwoners hun dagelijkse boodschappen kunnen doen. Met het vertrek in 2010 van de melkboer verviel deze laatste voorziening voor het dorp.
41
Het college heeft het voornemen opgepakt om te bekijken in hoeverre wij een nieuwe winkelvoorziening (supermarkt), inclusief postagentschap en stomerijservice kunnen terugbrengen naar Neck. Overleg met een supermarktketen is hiervoor opgestart. Een nieuwe winkelvoorziening, in de vorm van een op maat toegesneden supermarkt, zal echter niet binnen “Bestaand Bebouwd Gebied” kunnen worden gerealiseerd. Er is dan ook op dit moment geen enkele zekerheid te geven dat een dergelijke voorziening ook daadwerkelijk van de grond zal kunnen komen. Niet alleen uw raad, maar ook de provincie zal hier medewerking aan moeten verlenen. Toch willen wij een poging wagen een dergelijke voorziening van de grond te kunnen krijgen. Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen en indien nodig en mogelijk om een besluit in deze vragen. Ontheffingsprocedures op grond van de Wet ruimtelijke ordening De hoeveelheid te voeren ontheffingsprocedures is gestabiliseerd. Door de actuele bestemmingsplannen, die voldoende ruimte bieden voor normale uitbreidingswensen, is het veel minder vaak noodzakelijk om van een bestemmingsplan af te wijken. De procedures die nu nog worden gevoerd zijn voor het overgrote deel ontheffingen die binnen de bestemmingsplannen zijn opgenomen (flexibiliteitsbepalingen). Voor een aantal grotere bouwinitiatieven geldt dat er een nieuw bestemmingsplan moet worden gerealiseerd. Dit gebeurt uitsluitend op initiatief en op kosten van de aanvrager.
Prestatie indicatoren Rekening 2010 Aantal gevoerde vrijstellings/ontheffingsprocedures Aantal aanlegvergunningen Totaal aantal bestemmingsplannen actueel verouderd
Aantal informatievragen van burgers over bestemmingsplannen
56 7 Alle bestemmingsplannen met uitzondering van die voor de bedrijventerreinen zijn geactualiseerd. +/-2.000
Achtergrondinformatie Gemeentelijk structuurplan Plan van aanpak actualisering bestemmingsplannen Systematiek nieuwe bestemmingsplannen
Begroting 2011 40 8 Alle bestemmings plannen zijn geactualiseerd
Begroting 2012 40 8 Alle bestemmings plannen zijn geactualiseerd
+/-2.000
+/-2.000
vastgesteld door de raad op 19 november 2002 vastgesteld door de raad op 2 maart 2004 vastgesteld door de raad op 21 december 2005
Wat kost het? Lasten
240 Bestemmings- en structuurplannen 242 Vrijstelling en wijziging WRO 243 Ruimtelijke ordening Saldo lasten
Rekening 2010
Begroting Begroting 2011 2012
Meerjarenbegroting 2013 2014 2015
200.613
82.644
26.042
14.349
74.349
84.349
127.888 41.727
22.884 235.428
23.341 215.461
23.341 215.461
23.341 215.461
23.341 215.461
370.228
340.956
264.844
253.151
313.151
323.151
42
Baten
Rekening 2010
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
240 Bestemmings- en structuurplannen 242 Vrijstelling en wijziging WRO 243 Ruimtelijke ordening
65
0
0
0
0
0
10.453 0
3.249 0
3.314 0
3.314 0
3.314 0
3.314 0
Saldo baten
10.518
3.249
3.314
3.314
3.314
3.314
359.711
337.707
261.530
249.837
309.837
319.837
Saldo programma
Verschillenanalyse Verschillen die níet veroorzaakt worden door inflatie of een andere urenverdeling: Product Bestemmings- en structuurplannen. De lasten zijn in 2011 hoger ten opzichte van 2012, doordat er in 2011 voor de Structuurvisie een bedrag van € 43.465 beschikbaar is gesteld, via de zomernota. Daarnaast is er in 2011 € 10.000 beschikbaar om te besteden aan het actualiseren van bestemmingsplannen.
Reserves en voorzieningen Stand reserves bedragen per 31-12 Res. Actualiseren bestemmingsplannen Saldo
Rekening
Begroting
Begroting
2010
2011
2012
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
37.015
57.980
72.015
102.015
72.015
32.015
37.015
57.980
72.015
102.015
72.015
32.015
43
Programma 6 Bestuur en organisatie Portefeuillehouder
P. Tange, R. Hendriks, A. de Groot
Wat willen we bereiken? Dualisme We willen een grotere acceptatie van het beleid en het besluitvormingsproces bij de inwoners van Wormerland. Het aantal inwoners dat politiek actief is moet groeien. We willen inwoners en maatschappelijke instellingen nadrukkelijker betrekken bij het politieke debat en het bestuur van de gemeente. We willen dat de raad weet wat onder de inwoners leeft. De raad geeft de grenzen aan waarbinnen het college de gemeente dagelijks bestuurt, en controleert de uitvoering hiervan. Bestuurlijke samenwerking De autonomie bij de uitvoering van de gemeentelijke taken moet zo groot mogelijk zijn. Wanneer dit uit het oogpunt van deskundigheid, continuïteit, kwaliteit of efficiency noodzakelijk is, kiezen we voor samenwerking of uitbesteding. In dat geval geven we de voorkeur aan een klant leveranciersverhouding. We kiezen uitsluitend voor een gemeenschappelijke regeling, indien dit onvermijdelijk is. Organisatie We streven naar een klantgerichte, integere, transparante en lerende organisatie die haar taken efficiënt en op een kwalitatief goed niveau uitvoert.
Wat doen we ervoor? Raad & Griffie Ontwikkelingen en ambities Bezuinigingen Kaderstellende rol van de raad Burgerparticipatie Communicatie raad Ontwikkeling raad Delegatie- en mandaatregelingen In juli 2010 is er een besluit genomen om alle aan de raad door het college gemandateerde en gedelegeerde besluiten m.b.t. de WRO terug te halen en wederom ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Daarnaast is er besloten om alle overige gemandateerde en gedelegeerde taken te onderzoeken op grond waarvan een heroverweging kan plaatsvinden. Eind 2011 zal de evaluatie van deze Delegatie-/mandaatregeling OVER-gemeenten gaan plaatsvinden. Het evaluatierapport is begin 2012 gereed. Communicatie Communicatie wordt meer interactief In 2011 is er een nieuw gemeentelijk communicatie beleidsplan ontwikkeld en vastgesteld door de gemeenteraad. De kaders voor dit communicatiebeleidsplan zijn in november 2010 tijdens een 44
interactieve sessie gesteld door de gemeenteraad. In het communicatiebeleidsplan 2011-1014 staan de speerpunten voor de komende jaren beschreven. Voor de gemeente Wormerland kan de volgende algemene communicatiedoelstelling geformuleerd worden: de externe communicatie van de gemeente Wormerland is duidelijk, toegankelijk en tijdig en wordt op maat aangeboden aan de verschillende doelgroepen (doelgroepengericht). Digitalisering en interactiviteit zijn daarbij belangrijke thema’s. Interactieve vormen van communicatie De gemeente Wormerland gaat in 2012 meer inzetten op interactieve vormen van communicatie. Eén van de middelen die verder uitgewerkt worden is Twitter. Op dit moment wordt Twitter met name ingezet als middel om te zenden. De nieuwsberichten van de gemeente Wormerland worden bijvoorbeeld ook via Twitter aangeboden. Toch sluit dit onvoldoende aan bij het karakter van Twitter waarbij juist de interactie centraal zou moeten staan. Daarom wordt Twitter ook ingezet als kanaal in de dienstverlening (ook wel webcare genoemd). Burgers kunnen via Twitter vragen stellen over producten en diensten van de gemeente, maar bijvoorbeeld ook melding doorgegeven. In de externe communicatie wordt hier uitgebreid aandacht aan geschonken. Ook wordt er gekeken hoe er in de communicatie meer gebruik kan worden gemaakt van online communities bij interactieve beleidsvorming. Begrijpelijk schrijven – OVER-duidelijk schrijven Goede en duidelijke communicatie begint met begrijpelijk taalgebruik. Het taalgebruik in veel (standaard)brieven is vaak te ambtelijk. Voor veel inwoners is een brief vaak het enige contact dat ze met de gemeente hebben, en daardoor een belangrijk element voor het imago van de gemeente. De gemeente Wormerland heeft in 2009 daarom intern aandacht besteed aan het schrijven brieven. Medewerkers hebben tijdens de ‘Maand van de brief’ elkaars brieven beoordeeld. In een later stadium is ook aan de ontvanger gevraagd wat zij van de brief vonden. In 2011 en 2012 wordt ‘Maand van de brief’ in een nieuwe vorm binnen OVER-gemeenten voortgezet. Ook worden er trainingen aangeboden om goede teksten te schrijven. Dit gaat niet alleen over het schrijven van brieven, maar bijvoorbeeld ook beleidsnotities en webteksten. Onafhankelijk weekblad Wormerland Sinds september 2006 staat het gemeentenieuws in de Zaankanter. In het najaar van 2010 heeft de gemeenteraad aangegeven dat zij een onderzoek wil naar de mogelijkheid van een weekblad dat alleen wordt uitgegeven in Wormerland. Dit weekblad moet een onafhankelijke uitgave zijn waarin burgers in de meeste brede zin worden geïnformeerd over nieuws, sport en andere actualiteiten in de gemeente Wormerland en hetgeen er binnen de gemeente speelt. De gemeenteraad van Wormerland wil hiermee komen tot een onafhankelijk en aansprekend communicatiekanaal binnen de gemeente. Het gaat om een wekelijks te verschijnen blad/krant waarin inwoners van de gemeente behalve het gemeentenieuws en advertenties ook kunnen lezen welke activiteiten er plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. De overeenkomst met de Zaankanter had een looptijd van september 2006 t/m september 2010. In september is, ter overbrugging van het lopende onderzoek, met de Zaankanter overeengekomen dat de overeenkomst m.b.t. het gemeentenieuws voor onbepaalde tijd doorloopt met een opzegtermijn van één maand. Het bestuur van Aktief onderzoekt de mogelijkheden om 1 x per 2 weken een Aktiefkrant te laten verschijnen. In deze krant zal dan o.a. ook het gemeentenieuws worden opgenomen. Herzien handboek communicatie Sinds 2008 wordt er een handboek communicatie gehanteerd bij de gemeente Wormerland. Dit handboek moet medewerker handvatten geven bij de communicatie rondom de eigen taken. Uit het onderzoek van de rekenkamercommissie in 2010 is gebleken dat het handboek nog onvoldoende is ingebed in de organisatie. In 2012 wordt het handboek communicatie herzien. Het herziene handboek wordt gepresenteerd op de verschillende afdelingen. In het handboek wordt onder andere aandacht besteed aan het opstellen van een communicatieplan, burgerparticipatie, de huisstijl, het schrijven van teksten, social media, verantwoordelijkheden en dossiervorming. Communicatietraining projectleiders De rekenkamercommissie adviseert om projectleiders in staat te stellen om hun verantwoordelijkheid op het gebied van communicatie goed in te kunnen vullen. Om dit te realiseren wordt in 2012 voor projectleiders (en evt. anderen) een communicatietraining georganiseerd. Deze training moet projectleiders bewust maken van de afwegingen die er bij communicatie gemaakt moeten worden. Ook het handboek communicatie (en dossiervorming) maakt deel uit van deze training.
45
Website Er vinden continu ontwikkelingen plaats op het gebied van de digitale dienstverlening. Er zijn nu 10 producten digitaal aan te vragen via wormerland.nl. Dit aantal wordt in de komende jaren verder uitgebreid. Ook de verordeningen worden sinds het begin van 2011 op de website gepubliceerd. Hierbij is aangesloten bij de landelijke voorzieningen. In de loop van 2011 zijn hier de digitale bekendmakingen aan toegevoegd. In 2012 wordt gekeken hoe de digitale dienstverlening via de website en andere kanalen, zoals bijvoorbeeld Verbeter de Buurt en Buiten Beter verder wordt uitgebreid. Juridische zaken Juridische kwaliteitszorg In 2012 worden de volgende rapportages opgesteld over 2011; • Schadeclaimrapport • Overzicht schadeverhaal • Jaarverslag commissie bezwaarschriften • Geschilleninventarisatie Eind 2010 is een audit gehouden binnen over-gemeenten naar de juridische kwaliteit van de producten en diensten. Naar aanleiding van de uitkomsten hiervan is in 2011 een plan van aanpak opgesteld met maatregelen ter verbetering van de juridische kwaliteit, die uitgezet worden in de organisatie. Onderdeel hiervan is onder meer het hierboven genoemde pre-mediation-traject. Andere uit te voeren maatregelen in 2012 zijn: • Verbetering juridische kwaliteit en leesbaarheid publicaties en bekendmakingen • Opzetten digitale helpdesk (opstellen en beschikbaar maken checklists en sjablonen) • Vraagbaakfunctie juridische zaken positioneren en perfectioneren Verordeningen op orde Op grond van de Wet elektronische bekendmakingen is het voor gemeenten verplicht vanaf 2011 alle verordeningen in het Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving te plaatsen. Dit is eigenlijk een digitale en voor een ieder toegankelijke opslag van decentrale regelgeving. Alle verordeningen zijn opgenomen. In 2011 is een start gemaakt met de plaatsing van beleidsregels, dit wordt in 2012 voortgezet en bijgehouden. Rechtsbescherming In 2011 is, als onderdeel van de juridische kwaliteitszorg, een pre-mediationtraject ingezet. Premediation is vanuit een open en geïnteresseerde houding met de burger naar mogelijke oplossingen zoeken voor diens vraag, klacht of bezwaar. De burger wordt betrokken bij de procedure en bij het zoeken naar inhoudelijke/ praktische oplossingen. De verwachting is dat dit informele traject leidt tot meer klanttevredenheid en minder formele bezwaar- en klachtprocedures. Uitgangspunt is premediation in de bezwaarfase. De eerste stap is gezet door het organiseren van een training in juni 2011. Hierna wordt praktijkervaring opgedaan met het toepassen van premediation in de bezwaarfase. In 2012 wordt een half jaar na de start een evaluatie gehouden. Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten Vanaf 1 januari 2010 is de gezamenlijke ambtelijke werkorganisatie OVER-gemeenten een feit. Een ambtelijke werkorganisatie die voor meerdere gemeenten de werkzaamheden uitvoert. Wij willen ervoor zorgen dat OVER-gemeenten een succes is. Een stabiele werkorganisatie die op een efficiënte, effectieve en vernieuwende manier werkzaamheden voor de verschillende besturen uitvoert. Aansluiting van 1 of meerdere gemeenten bij OVER-gemeenten is gewenst. Met raadswerkgroep is deze opdracht besproken en is in de planning opgenomen na het zomerreces 2011 van start te gaan met een campagne. Op 5 juli 2011 is een gezamenlijk raadsavond geweest waarop de plannen zijn gepresenteerd. Tijdens de laatste raad voor het zomerreces is extra budget gevraagd om de plannen uit te voeren. Besparingen Bij het opstellen van de primitieve begroting van OVER-gemeenten zijn door de samenwerking voordelen ontstaan op formatie. Deze besparingen zijn bij de start van OVER-gemeenten direct in de 46
meerjaren begroting verwerkt. De besparing bestond uit het niet opvullen van vacatures van bijvoorbeeld afdelingshoofden uit beide gemeenten. Het resultaat voor 2010 is zoals al eerder gepresenteerd € 250.000. Op de directe producten zijn geen bezuinigingen doorgevoerd. Alle genoemde posten zijn direct overgenomen uit de gemeentelijke begrotingen in de begroting van OVER-gemeenten, en binnen de gemeentelijke begroting is het totaal van deze posten verantwoord als “bijdrage OVER-gemeenten”. De genoemde formatievoordelen zijn cumulatief en lopen op naar 2012 € 372.000 en 2013 € 427.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door het niet vervangen van een medewerker beleid en regie, medewerker projectenbureau en het anders organiseren van de brandweer. Voor 2012 waar deze begroting betrekking op heeft zien we dat de formatieve besparingen gerealiseerd zijn maar dat we op de huidige formatie geen extra bezuiniging kunnen realiseren. Kortom ontstane vacatures anders dan hierboven genoemde formatievoordelen zullen opnieuw worden opgevuld. De directe producten binnen OVER-gemeenten zullen met ingang van 2012 de volgende voordelen opleveren: • Kantoorkosten, op het printerpark en kopieerkosten wordt een besparing van € 15.000 • Digitalisering van de raad gaat een besparing opleveren van € 25.000 • Kantoorkosten, in het kader van de digitalisering zullen alle abonnementen worden opgezegd, een besparing van € 25.000 • Huisvestingslasten voor beide gemeentehuizen, door afsluiten van een nieuw contract met de energieleverancier een besparing van € 10.000 Verder is voor 2012 gekeken naar de efficiency van producten, welke de volgende mogelijke besparingen kunnen opleveren voor de volgende producten: Omgevingsvergunning Het is mogelijk om in 2012 € 25.000 te bezuinigen op de formatie voor het afhandelen van de omgevingsvergunningen. Door de inzet op meer digitaal werken en het vereenvoudigen van processen kan de formatie worden verminderd, en toch de dienstverlening aan de burger verbeterd. Dit is de verwachting en nog niet financieel verwerkt in de meerjarenbegroting van OVER-gemeenten Prestatie indicatoren Rekening 2010 Dualisme Aantal leden van politieke organisaties Deelnemers- bezoekersaantal van raadsvergaderingen, internetpanel, thema/wijkbijeenkomsten Mening burgers over goed gemeentebestuur * Rapportcijfer: de burger als kiezer * Opkomst gemeenteraadsverkiezingen * Oordeel burger over vertegenwoordiging door de gemeenteraad* Bestuurlijke samenwerking Aantal gemeenschappelijke regelingen Organisatie Aantal klachten ombudsman Aantal bezwaarschriften Verzekeringsklasse wettelijke aansprakelijkheid * bron: benchmark ‘Waarstaatjegemeente.nl’
Begroting 2011
Begroting 2012
10
41 Laagste premieklasse
3 75 Laagste premieklasse
3 60 Laagste premieklasse
47
Achtergrondinformatie Schadeclaims rapport Overzicht schadeverhaal Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Geschilleninventarisatie
Ieder jaar Ieder jaar Ieder jaar Ieder jaar
Wat kost het? Lasten
010 Raad, commissies en griffie 011 Representatie bestuur 012 Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten 013 College van B&W 014 Wijkbeheer en contactcommissies 015 Feesten en gedenkdagen 017 Communicatie 021 Bezwaar- en beroepschriften 022 Juridische zaken 025 Organisatie
Rekening 2010
Begroting Begroting 2011 2012
Meerjarenbegroting 2013 2014 2015
340.319
395.383
406.480
398.173
401.424
398.173
22.574
11.241
11.466
11.466
11.466
11.466
94.881 708.554
114.006 619.876
78.396 705.228
61.208 705.228
61.208 705.228
61.208 705.228
42.229
60.500
70.233
70.233
70.233
70.233
11.044 81.472
1.300 258.738
1.326 263.897
1.326 268.811
1.326 263.897
1.326 268.811
59.637 162.468 679.983
92.596 296.678 386.114
96.950 237.770 422.669
96.950 225.496 307.995
96.950 225.496 297.728
96.950 225.496 232.456
Saldo lasten
2.203.161
2.205.432
2.294.415
2.146.886
2.134.956
2.071.347
Baten
Rekening 2010
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
010 Raad, commissies en griffie 011 Representatie bestuur 012 Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten 013 College van B&W 014 Wijkbeheer en contactcommissies 015 Feesten en gedenkdagen 017 Communicatie 021 Bezwaar- en beroepschriften 022 Juridische zaken 025 Organisatie
410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 9.330
0 13.994
0 2.687
0 2.687
0 2.687
0 2.687
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 2.553 226.654
0 0 137.831
0 0 228.794
0 0 75.539
0 0 65.272
0 0 0
48
Saldo baten Saldo programma
238.947
151.825
231.481
78.226
67.959
2.687
1.964.213
2.053.607
2.062.934
2.068.660
2.066.997
2.068.660
Verschillenanalyse Verschillen die níet veroorzaakt worden door inflatie of een andere urenverdeling: Product Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten. De lasten zijn in 2012 lager dan in 2011. Dit wordt veroorzaakt door een lagere bijdrage aan het ISW van € 21.500. Het ISW heeft in haar begroting een aantal posten geschrapt, waardoor een bezuiniging wordt gerealiseerd. Dit heeft een verlaging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. In 2013 wordt de bijdrage nog verder verlaagd, doordat de ambtelijke inzet bij het ISW wordt verlaagd. Product College van B&W. De lasten zijn in 2012 hoger dan in 2011. Dit wordt met name veroorzaakt door de lasten voor de pensioenen van de wethouders. Hiervoor bestaat een voorziening, maar de toevoeging aan deze voorziening moet aanzienlijk verhoogd worden. Dit komt hoofdzakelijk doordat er twee nieuwe wethouders bij zijn gekomen, waarvoor pensioen gespaard moet worden. Daarnaast is er sprake van een langere levensverwachting, waardoor er voor alle (ex-) wethouders een hoger bedrag gespaard moet worden dan een aantal jaren geleden verwacht werd. Product Organisatie. De hogere lasten in 2012 ten opzichte van 2011 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere kapitaallasten voor ICT. Aangezien deze kapitaallasten worden doorberekend aan OVER-gemeenten, zijn de geraamde inkomsten voor 2012 ook hoger dan voor 2011.
Reserves en voorzieningen Stand reserves bedragen per 31-12 Reserve leefbaarheid wijken / kleine kernen Reserve organisatie ontwikkeling Reserve (vm) personeel (vrijgevallen voorziening) Saldo
Stand voorzieningen bedragen per 31-12 Voorziening pensioenen wethouders Saldo
Rekening
Begroting
Begroting
2010
2011
2012
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
23.564
23.564
23.564
23.564
23.564
23.564
38.178
0
0
0
0
0
0
2.596
0
0
0
0
61.742
26.160
23.564
23.564
23.564
23.564
Rekening
Begroting
Begroting
Meerjarenbegroting
2010
2011
2012
2013
834.896
834.000
891.050
846.050
1.001.050
1.056.050
834.896
834.000
891.050
846.050
1.001.050
1.056.050
2014
2015
49
Programma 7 Veiligheid en handhaving Portefeuillehouder
P. Tange
Wat willen we bereiken? Veiligheid We willen een woonomgeving waarin de burgers zich veilig voelen, onder meer door, verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. We dragen daaraan bij door overlast adequaat aan te pakken, waar nodig in samenwerking met de politie. Onze burgers zijn goed geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van veiligheidsbeleid en zijn zich bewust van de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden om een bijdrage te leveren aan een veilig woonklimaat. We beschikken over een goed toegerust vrijwillig brandweercorps dat aan de wettelijke eisen voldoet. De politie heeft als taak het handhaven van de openbare orde. Ook beschikt de gemeente over een BOA die kleinere overtredingen aanpakt. Daarnaast vragen wij dit jaar de assistentie van een beveiligingsbedrijf tijdens Luilaknacht, omdat dit in het vorig jaar tot bijzonder goede resultaten heeft geleid. We willen een goed beeld hebben van de bestaande risico’s binnen de gemeente en beschikken over adequate middelen om bij rampen hulp te kunnen bieden. De Veiligheidsregio brengt de risico’s binnen de regio in kaart en oefent samen met gemeenten om bij calamiteiten effectief op te treden bij de bestrijding van de gevolgen. De burgers worden via de website geattendeerd op deze risico’s. Wat doen we ervoor? Openbare Orde en Veiligheid In 2010 is de nota Handhaving Wormerland 2010-2014 vastgesteld door de raad. In de nota staan de prioriteiten aangeven waarop gehandhaafd wordt. Op basis van de nota is een concreet handhavingsprogramma opgesteld voor de openbare orde en veiligheid. Het programma wordt jaarlijks vastgesteld door het college. Toezicht en handhaving op het gebied van openbare orde en veiligheid gebeurt door de BOA van Wormerland, de Milieudienst Waterland en de Regionale Politie Zaanstreek-Waterland. Partijen overleggen periodiek met elkaar en tegen geconstateerde overlast in de openbare ruimte wordt indien nodig gecoördineerd opgetreden. Rampenbestrijding De Wet kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding stelt een aantal eisen aan de organisatie rondom de rampenbestrijding. Onder regie van de Veiligheidsregio zal deze, samen met de verworvenheden van de landelijke inspectie RADAR, worden geïmplementeerd dan wel voor besluitvorming worden voorgedragen. De Wet op de Veiligheidsregio’s vergde een gewijzigde Gemeenschappelijke regeling en in de bevoegdheidsverdeling treden wijzigingen op. Die gemeenschappelijke regeling is inmiddels getroffen. Verdergaande samenwerking met de omliggende regio’s is in onderzoek. Zo wordt gekeken of men gebruik kan maken van één meldkamer. Ook de gemeentelijke organisatie in de Rampenbestrijding is onderdeel van de kwaliteitsimpuls die vanuit de wet wordt gestimuleerd. Een ontwikkeling die hierbij is ingezet, is die van piketvorming vanuit de regiogemeenten ten aanzien van de diverse taken, dit om te komen tot een kwalitatief hoger niveau van dienstverlening. Beleidsplan Brandweer In 2011 zal de brandweer in regionaal verband invulling geven aan de Wet op de veiligheidsregio’s die op 1 oktober 2010 in werking is getreden. Hieruit voortvloeiend zullen gemeentegrenzen, na bestuurlijk besluit, veranderen in operationele grenzen (visie: De burger heeft recht op de snelste hulp ongeacht waar men woont). Op dit moment loopt in de regio een onderzoek hoe één regionale brandweer vormgegeven kan worden indien de Rijksoverheid besluit tot het samenvoegen van korpsen.
50
Het landelijke Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs heeft in 2011 veel aandacht gekregen. Brandweervrijwilliger wordt niet meer opgeleid en getraind voor een rang maar voor de functie die men uitvoert. Mede hierdoor zullen alle brandweervrijwilligers in 2011 een functiegerichte aanstelling krijgen. Integrale Handhaving Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) in werking getreden en een van de doelstellingen van deze wet is integrale handhaving. Eind 2010 hebben Oostzaan, Wormerland en de Milieudienst Waterland gezamenlijk protocollen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat toezicht en handhaving van Bouw, Milieu, Brand en OOV integraal plaatsvindt. Bij wijze van proef is begin dit jaar het bouwtoezicht uitbesteed aan de Milieudienst Waterland voor een periode van een half jaar. De reeds opgedane ervaringen met de Milieudienst zijn positief en door het bouwtoezicht hier onder te brengen is integraal toezicht goed te realiseren. Evaluatie van de proef en verdere besluitvorming volgen.
Prestatie indicatoren
Veiligheid Totaal aantal uitrukken per jaar Aantal overschrijdingen aanrijtijd brandweer per jaar Aantal verkeersongevallen Aantal verkeersongevallen met materiële schade Aantal verkeersongevallen met letsel Aantal verkeersongevallen dodelijk slachtoffer Juridische handhaving − handhaving zonder procedure − brief met constatering (niet-legale bouw of bouw niet-conform vergunning) − vooraanschrijving − dwangsom / bestuursdwang − bezwaar tegen handhavingsbesluit − beroep tegen handhavingsbesluit − hoger beroep tegen handhavingsbesluit Handhaving door buiteninspecteur en bouwplanbehandelaars − aantal inspecties bouwvergunningen − aantal inspecties sloopvergunningen − aantal inspecties aanleg- en overige vergunningen − aantal handhavingen bouwen en slopen − toezicht bestaande bouw
Achtergrondinformatie De handhavingsnota VROM (dient als leidraad voor de handhaving en controle van bouwwerken) Rampenplannen Wormerland
Rekening 2010
Begroting 2011
Begroting 2012
120 10%
120 10%
120
121 111
100 50
100 50
10 0
20 0
11 0
30 30
30 30
30 30
10 30 30 4 0
45 20 6 4 2
10 30 6 4 2
550 25 60
550 25 60
1.400 20
1.400 20
Bouwbeleidsplan met handhavingstrategie vastgesteld door de Raad op 19 februari 2008 Zijn begin 2010 opnieuw vastgesteld
51
Wat kost het? Lasten
040 APV- en andere vergunningverlening 041 Integraal Veiligheidsbeleid 042 Rampenbestrijding 050 Brandpreventie 051 Brandpreparatie 052 Repressie 053 Proactie 054 Beheerskosten brandweer 055 Gebouwenbeheer brandweer 056 Materieel brandweer 057 RBZW (Regionale Brandweer Zaanstreek Waterland) 058 Gebruiksvergunningen 059 Diversen brandweer 261 Handhaving bestaande bouw en gebruik 262 Informatievoorziening bouw- en woningtoezicht 263 Handhaving beschikking bwt
Rekening 2010
Begroting Begroting 2011 2012
Meerjarenbegroting 2013 2014 2015
68.081
211.667
198.018
198.018
198.018
198.018
148.858 163.372 40.959 245.313 31.784 11.976
211.045 202.755 0 308.112 13.506 12.301
219.568 207.661 4.021 214.973 17.797 16.568
219.568 207.661 4.021 214.973 42.846 16.568
219.568 207.661 4.021 214.973 42.846 16.568
219.568 207.661 4.021 214.973 42.846 16.568
201.687
141.345
148.192
148.192
148.192
148.192
190.018 154.570
181.223 152.315
207.004 156.772
207.004 153.119
207.004 171.909
170.740 165.007
117.985
117.257
123.623
123.623
123.623
123.623
0 45.430
0 48.770
0 53.766
0 53.766
0 53.766
0 53.766
255.213
146.817
133.253
153.253
133.253
153.253
55.828
2.561
2.612
2.612
2.612
2.612
12.619
0
0
0
0
0
Saldo lasten
1.743.691
1.749.674
1.703.828
1.745.224
1.744.014
1.720.848
Baten
Rekening 2010
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
040 APV- en andere vergunningverlening 041 Integraal Veiligheidsbeleid 042 Rampenbestrijding 050 Brandpreventie 051 Brandpreparatie 052 Repressie 053 Proactie 054 Beheerskosten brandweer 055 Gebouwenbeheer brandweer 056 Materieel brandweer
3.222
10.602
10.814
10.814
10.814
10.814
0 0 701 5.853 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2.373
0
0
0
0
0
0 425
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
52
057 RBZW (Regionale Brandweer Zaanstreek Waterland) 058 Gebruiksvergunningen 059 Diversen brandweer 261 Handhaving bestaande bouw en gebruik 262 Informatievoorziening bouw- en woningtoezicht 263 Handhaving beschikking bwt
0
0
0
0
0
0
12.677 3.000
5.385 4.568
5.493 4.659
5.493 4.659
5.493 4.659
5.493 4.659
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.251
20.555
20.966
20.966
20.966
20.966
1.715.441
1.729.119
1.682.862
1.724.258
1.723.048
1.699.882
Saldo baten Saldo programma
Verschillenanalyse Verschillen die níet veroorzaakt worden door inflatie of een andere urenverdeling: Product Handhaving bestaande bouw en gebruik. De lagere lasten voor 2012 ten opzichte van 2011 worden veroorzaakt door het feit dat er voor 2012 geen uitgaven worden verwacht voor het maken van luchtfoto’s ten behoeve van de handhaving. Deze luchtfoto’s worden namelijk elke 2 jaar gemaakt.
Reserves en voorzieningen Stand reserves bedragen per 31-12 Reserve luchtfoto’s tbv omgevingsvergunningen Reserve nieuwe brandweerkazerne Reserve opleidingen brandweer Saldo
Rekening
Begroting
Begroting
2010
2011
2012
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
25.793
15.753
24.893
14.393
23.893
13.393
1.206.402
1.153.604
1.100.806
1.048.008
995.210
942.412
0
4.748
-
-
-
-
1.232.195
1.174.105
1.123.699
1.062.401
1.019.103
955.805
53
Programma 8 Onderwijs Portefeuillehouder
A. de Groot
Wat willen we bereiken? Huisvesting We willen adequate huisvesting waarbij de scholen zo veel mogelijk zelf inrichtingskeuzes kunnen maken die passen bij de eigen onderwijskundige wensen. De normen zijn vastgelegd in het IHP. Onze ambitie beperkt zich tot het voltooien van het IHP in 2013, na bijstelling van de aanvankelijke planning. Leerlingenvervoer We willen kinderen in staat stellen om het onderwijs te volgen dat ze nodig hebben. De tegemoetkoming in de kosten gaat uit van de meest doelmatige wijze van vervoer naar de dichtstbijzijnde school waarop het kind is aangewezen. Het zwaartepunt van de vervoersvergoedingen ligt bij kinderen die zijn aangewezen op speciaal onderwijs. We minimaliseren het aantal vervoersvergoedingen voor ouders die kiezen voor een bijzondere schoolrichting. We hanteren een eigen bijdrage vanaf een jaarinkomen van circa € 22.000. Leerplicht Alle leerplichtigen volgen onderwijs. Jongeren behalen een goede startpositie (startkwalificatie) voor de arbeidsmarkt voordat ze de school verlaten. Brede school Onze brede schoolgedachte steunt op twee pijlers: ouders in staat stellen te participeren in het arbeidsproces en kinderen in staat stellen zich breder te ontwikkelen door naschoolse activiteiten. Basisschoolkinderen vormen en ontwikkelen zich niet alleen in schooltijd maar ook in de daarop aansluitende tijden. Daarbij is sprake van een aanbod van opvang, sociale en culturele activiteiten, sport en dergelijke. Organisaties die dit aanbod verzorgen, werken met elkaar en met de basisscholen samen. Projecten Scholen worden met een subsidie in staat gesteld binnen globale kaders extra activiteiten te verrichten. Waarborgen aanbod openbaar onderwijs Iedere kern beschikt over openbaar onderwijs. Wat doen we ervoor? Onderwijshuisvesting We voeren het ‘Uitvoeringsplan van het Integraal Huisvestingsplan’ uit. Per 1 januari 2011 zijn alle projecten behalve de nieuwbouw van de basisschool in Neck opgeleverd. Het gaat in Neck om een multifunctionele accommodatie met daarin een brede school (met OBS Wijdewormer, peuterspeelzaal en kinderopvang) en een dorpshuis met sportzaal. In 2012 zal de bouw van deze mfa plaatsvinden en in 2013 de voltooiing. We zullen de vorming van een vereniging van eigenaren voorbereiden en maken werk van exploitatieafspraken met de gebruikers, waaronder Stichting Wijdewormer Gemeenschap. We laten jaarlijks een leerling-prognose opstellen om de huisvestingsbehoefte te volgen en te anticiperen op eventuele leegstand en het benutten daarvan voor andere doeleinden, zoals brede schoolontwikkelingen.
54
We behandelen aanvragen voor bekostiging van huisvestingsvoorzieningen We doen dat via het jaarlijkse programma en in bijzondere gevallen via het afhandelen van spoedaanvragen. We handelen de bekostiging van schadegevallen aan gebouwen en inventaris af. Leerlingenvervoer De doelstellingen van de raad zijn vertaald in de verordening bekostiging leerlingenvervoer. De uitvoering van deze verordening (het afhandelen van aanvragen) is uitbesteed aan de Onderwijsservicegroep (OSG) in Amsterdam. We kopen aangepast vervoer, zoals busjes en taxi’s, in. We gaan in 2012 het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteden en betrekken daarbij de WMO-raad. We betrekken daarbij verzoeken van de WMO-raad om invloed te hebben op het programma van eisen, om een externe klachtenregeling in te voeren en om een cliëntenraad te vormen. Ook geven wij duurzaam inkopen een plek in de aanbesteding van het vervoer. Leerplichtfuncties en voortijdig schoolverlaten We vullen de leerplichtfuncties (leerplichtadministratie en leerplichtambtenaar) in door uitbesteding. Vanaf augustus 2010 hebben we de leerplichttaken uitbesteedt aan gemeente Zaanstad. We moeten voorkomen dat jongeren zonder een goede startpositie voor de arbeidsmarkt (een startkwalificatie van tenminste havo of mbo niveau 2) het onderwijs verlaten. We zijn daarvoor aangesloten bij het regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) Zaanstreek, ondergebracht bij gemeente Zaanstad. Het RMC registreert voortijdig schoolverlaters en begeleidt jongeren naar onderwijs of werk. Overige lokale onderwijstaken: brede school en combinatiefuncties We verstrekken de schoolbesturen subsidie voor bijzondere activiteiten in en om het onderwijs. Het budget daarvoor is circa € 30.000 en dat verdelen we naar rato van het aantal leerlingen. Inzet is dat de brede school van onderop, vanuit de scholen van de grond komt. Om dat te ondersteunen heeft de gemeente voor de periode 2009/2011 een totaalbudget van € 30.000 beschikbaar gesteld voor coördinatie vanuit de schoolbesturen en voor activiteiten. Wegens ziekte van de coördinator is dit proces in 2010/2011 vertraagd. Het is nu primair aan de schooldirecties om dit proces voort te zetten. Het college heeft begin 2011 ingeschreven op de rijksregeling voor combinatiefuncties als impuls voor brede school, sport en cultuur. Dit was onvoorzien maar wel een uitgelezen mogelijkheid om met extra rijksmiddelen de brede school verder gestalte te geven. Inzet is om voor 2,4 formatieplaatsen combinatiefuncties in te vullen. De rijksbijdrage vanaf 2012 is structureel € 48.400. Naast de rijksbijdrage is het dan zaak om voor circa € 43.000 cofinanciering te zoeken. Uitgangspunt is dat dit met bestaande budgetten moet worden gedekt. Openbaar basisonderwijs Het openbaar basisonderwijs wordt onder zelfstandig bestuur (Stichting Spoor) verzorgd in de dorpskernen Wormer, Jisp, Neck en Oostknollendam. De portefeuillehouder Onderwijs heeft zitting in de Raad van toezicht voor het bestuur van Stichting Spoor en houdt vanuit die functie toezicht op voldoende onderwijsaanbod en een goed financieel beleid.
Prestatie indicatoren
Aantal leerlingen in het openbaar onderwijs: − Wormer − Jisp − Neck − Oostknollendam Aantal plaatsingen in het kader van de Wet kinderopvang (uit wettelijke doelgroepen) Voortgang in de realisatie van het IHP: − aantal renovaties − aantal uitbreidingen − aantal nieuwbouw − aantal noodlokalen Vervoersratio speciaal onderwijs:
Rekening 2010
Begroting 2011
Begroting 2012
751 118 153 62 23
722 107 158 60
732 112 161 65
NVT 0 0 4 € 4.218
NVT 4 1 4
NVT 4 3 4
55
(= vervoerskosten spec. onderwijs per leerling) Vervoersratio speciale school voor € 2.410 basisonderwijs: (= vervoerskosten speciale school voor basisonderwijs per leerling) Vervoersratio o.g.v. richtingskeuze: € 440 (= vervoerskosten o.g.v. richtingskeuze per leerling) Aantal ingrepen van de leerplichtambtenaar per jaar − intensieve trajecten zonder proces-verbaal (succesvol) 3 2 − aantal processen-verbaal Opmerkingen bij bovenstaande tabel: * In 2010 is er geen ‘Waar staat je gemeente’ gehouden, dit gebeurt eens in de 2 jaar
Achtergrondinformatie Verordening leerlingenvervoer Verordening onderwijshuisvesting Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2003 Uitvoeringsplan IHP Beleidsregel onderwijssubsidies Beleidsregels subsidie brede schoolontwikkeling
Vastgesteld door de raad op 8-12-2009 Vastgesteld door de raad op 27-10-2009 Vastgesteld door de raad op 17-12-2002 Vastgesteld door de raad op 9-9-2003 Vastgesteld door de raad op 22-11-2005 Vastgesteld door de raad op 26-8-2008
Wat kost het? Lasten
Rekening 2010
090 Onderwijshuisvesting 1.208.440 091 Bewegingsonderwijs 53.771 092 Leerlingenvervoer 266.967 093 Overige lokale onderwijstaken 81.987 094 Openbaar onderwijs 0
Begroting Begroting 2011 2012
Meerjarenbegroting 2013 2014 2015
892.611 56.343 259.685
774.807 57.470 264.879
1.156.459 57.470 264.879
720.193 57.470 264.879
717.473 57.470 264.879
109.068 0
159.013 0
159.013 0
159.013 0
159.013 0
1.256.169
1.637.821
1.201.555
1.198.835
Saldo lasten
1.611.164
1.317.707
Baten
Rekening 2010
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
090 Onderwijshuisvesting 091 Bewegingsonderwijs 092 Leerlingenvervoer 093 Overige lokale onderwijstaken 094 Openbaar onderwijs Saldo baten Saldo programma
124.988 0 2.137
6.073 0 2.563
6.194 0 2.614
6.194 0 2.614
6.194 0 2.614
6.194 0 2.614
0 0
31.817 0
31.817 0
31.817 0
31.817 0
31.817 0
127.125
40.453
40.625
40.625
40.625
40.625
1.484.039
1.277.254
1.215.544
1.597.196
1.160.930
1.158.210
56
Verschillenanalyse Verschillen die níet veroorzaakt worden door inflatie of een andere urenverdeling: Product Onderwijshuisvesting. De lagere lasten in 2012 ten opzichte van 2011 worden voor het grootste deel (€ 84.000) veroorzaakt door lagere kapitaallasten. In de begroting van 2011 is er abusievelijk van uit gegaan dat het IHP van Wijdewormer al gedeeltelijk gereed zou zijn, waardoor er kapitaallasten voor ontstonden. Daarnaast zijn de geraamde lasten voor 2012 die vanuit de reserve Frictiekosten worden betaald € 22.500 lager dan voor 2011. Product Overige lokale onderwijstaken. De lasten zijn in 2012 zo’n € 50.000 hoger dan in 2011. Dit wordt veroorzaakt door de rijksregeling voor combinatiefuncties als impuls voor brede school, sport en cultuur. We ontvangen hiervoor € 48.400 via de Algemene Uitkering (programma 13). De subsidies en bijdragen van hetzelfde bedrag die we hiervoor gaan uitgeven, staan op dit product. Per saldo dus budgettair neutraal.
Reserves en voorzieningen Stand reserves bedragen per 31-12 Reserve onderwijsprojecten Reserve frictiekosten IHP Reserve groot materiaal gymlokalen Saldo
Rekening
Begroting
Begroting
2010
2011
2012
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
14.959
14.959
14.959
14.959
14.959
14.959
329.399
93.671
257.686
151.634
151.634
151.634
53.191
47.950
53.191
53.191
53.191
53.191
397.549
156.580
325.836
219.784
219.784
219.784
57
Programma 9 Wonen Portefeuillehouder
R. Hendriks
Wat willen we bereiken? We willen dat de gemeente ook op langere termijn haar vitaliteit behoudt en streven daarom naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling. We beïnvloeden de samenstelling van de woningvoorraad en stellen inwoners in staat passender te gaan wonen. Het slopen van woningen is alleen mogelijk indien de gevraagde te slopen woning van aantoonbare slechte kwaliteit is. De voorkeur gaat altijd uit naar renovatie. We besteden extra aandacht aan ouderen en starters. Voor ouderen komen meer woningen met een seniorenlabel beschikbaar eventueel in combinatie met zorgarrangementen. Bij nieuwbouw valt minimaal 30% in de sociale sector (huur en koop). Hierdoor wordt het aanbod van relatief goedkope woningen uitgebreid en wordt de woningmarkt voor huishoudens met een lager inkomen beter bereikbaar. We betrekken vertegenwoordigers van de huurders nadrukkelijk bij herstructurering. We zorgen voor herbouw van voldoende huurwoningen. Van de vrijkomende huurwoningen in Wormerland kan 70% bij voorrang worden toegewezen aan lokaal woningzoekenden. De inschrijfduur van starters wordt niet langer dan het regionaal gemiddelde. Wat doen we ervoor? Volkshuisvestingsbeleid Woonvisie In de nieuwe Structuurvisie voor Wormerland zal ook voor het onderdeel “wonen” een actuele stand van zaken worden opgenomen. Dit betekent ondermeer dat de marktverkenningen en prognoses, die destijds zijn gehanteerd bij het opstellen van de Woonvisie zullen worden geactualiseerd. Herstructurering van de Molenbuurt in Wormer Na de vaststelling van het bestemmingsplan voor de eerste fase van de Molenbuurt “Mooriaantje en Boemeltje” wordt het bestemmingsplan opgesteld voor de hele wijk. Er zullen 121 woningen gesloopt worden en de nieuwbouwopgave is ca. 160 woningen. Prestatieafspraken met de corporaties Na besluitvorming over de inzet van de gelden van de Reserve Fonds Volkshuisvesting ten behoeve van WORMERWONEN zullen vervolgens de gezamenlijke ambities op het vlak van de sociale woningbouw worden vastgelegd in de prestatieafspraken. Starterleningen Als gevolg van de aanscherping van de voorwaarden voor hypotheekverstrekking verwacht het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting een toename van de vraag naar starterleningen. Het resultaat over 2011 wordt afgewacht waarna de balans kan worden opgemaakt. Toewijzing van woonruimte Door invoering van de ministeriële regeling staatssteun moet 90% van de sociale huurwoningen worden toegewezen aan huishoudens tot een inkomensgrens van € 33.614 per jaar. Dit heeft mogelijk effecten op de beschikbaarheid en doorstroming van huurwoningen. Door de corporaties wordt nauwlettend gevolgd of het aantal toewijzingen op peil blijft en of voldaan kan worden aan de regeling. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) Tot en met 2014 geldt de laatste ISV (3) ronde. Voor deze gemeente is door de provincie een budget gereserveerd van € 254.137. De gelden kunnen worden aangewend voor algemene, fysieke projecten (zoals IHP Wijdewormer) en voor projecten van bodem- en geluidssaneringen.
58
Prestatie indicatoren Uitvoering prestatie-afspraken met woningbouwcorporatie(s) Samenstelling van de bevolking: Wormerland 1) versus provincie NH in percentages* 0 – 19 jarigen 20 – 64 jarigen 65 jaar en ouder aantal levensloopbestendige/senioren woningen Nieuwbouw: totaal aantal nieuwe woningen waarvan woningen in sociale sector Toewijzing: aantal woningen aan Wormerlandse woningzoekenden totaal aantal toegewezen in Wormerland Inschrijfduur starters Woonduur doorstromers *1) zie voor aantallen: Kerngegevens
Rekening 2010
Begroting 2011
Begroting 2012
2
2
2
NH
W’land
23% 25% 61% 58% 16% 17% Ca. 235
Achtergrondinformatie Woonvisie Prestatie-afspraken met 2 plaatselijke corporaties ISV-3 notitie 2010 - 2014
NH
W’land
25% 25% 62% 59% 13% 16% Ca. 238
NH
W’land
25% 25% 62% 59% 13% 16% Ca. 251
76 28
76 28
60 12
78
80
75
141 7,4 jaar 17,8 jaar
120 7,0 jaar 19,0 jaar
110 7,0 jaar 18,0 jaar
17 juni 2008 2011 - 2012 Vastgesteld 9 maart 2010
Wat kost het? Lasten
250 Woonruimtezaken 251 Volkshuisvestingsbeleid 253 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing/ISV Saldo lasten
Baten 250 Woonruimtezaken 251 Volkshuisvestingsbeleid 253 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing/ISV
Rekening 2010
Begroting Begroting 2011 2012
Meerjarenbegroting 2013 2014 2015
10.429
12.002
12.454
12.454
12.454
12.454
321.983
399.004
327.864
320.763
313.341
305.569
16.649
0
0
0
0
0
349.061
411.006
340.318
333.217
325.795
318.023
Rekening 2010
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
597
0
0
0
0
0
497.353
305.344
240.764
233.864
227.864
227.864
1.629
0
0
0
0
0
Saldo baten
499.579
350.502
240.764
233.864
227.864
227.864
Saldo programma
150.518-
105.662
99.554
99.353
97.931
90.159
59
Verschillenanalyse Verschillen die níet veroorzaakt worden door inflatie of een andere urenverdeling: Product Volkshuisvestingsbeleid. In 2011 waren zowel de lasten als de baten zo’n € 54.000 hoger dan in 2012. In het verleden zijn er woningen aangepast voor gehandicapten, waarvoor we van het Rijk jaarlijkse bijdragen ontvingen, die we vervolgens doorstortten aan de Woningbouw stichting. Dit is nu afgelopen.
Reserves en voorzieningen Stand reserves bedragen per 31-12 Res. Fonds Volkshuisvesting Reserve duurzaamheidsleningen Saldo
Rekening
Begroting
Begroting
2010
2011
2012
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
1.116.613
1.106.221
1.134.613
1.137.613
1.140.613
1.143.613
175.594
175.000
175.594
175.594
175.594
175.594
1.292.207
1.281.221
1.310.207
1.313.207
1.316.207
1.319.207
Opm. uit deze reserves zijn/worden de volgende bedragen beschikbaar gesteld voor: - Leningen uit Revolving fund aan Wormerwonen 274.469 263.596 252.669 241.688 230.577 - Startersleningen (max.) 99.212 500.000 500.000 500.000 500.000 - Duurzaamheidslen. (max) 25.726 175.000 175.000 175.000 175.000
219.374 500.000 175.000
60
Programma 10 Werk en inkomen Portefeuillehouder
A. de Groot
Wat willen we bereiken? We willen dat zoveel mogelijk inwoners van Wormerland in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. We streven naar een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) en aanverwante regelgeving, waarbij de klant het uitgangspunt is. Speerpunten binnen de WWB zijn het realiseren van arbeidsintegratie en/of het voorkomen van isolement door individuele trajectbemiddeling, het bestrijden van armoede en verbeteren van de sociaal maatschappelijke positie van mensen met lage inkomens. Wat doen we ervoor? Inkomensvoorziening Uitgangspunt is de uitkeringsduur zo kort mogelijk te laten zijn. Hiervoor zetten we Work First trajecten in voor nieuwe instromers en ook voor het zittende bestand. Het doel van dit instrument is dat klanten sneller aan het werk komen en geen gebruik hoeven maken van een uitkering. Een verslechterende arbeidsmarkt beperkt echter deze uitstroom, waardoor op termijn (eerst kan de WW periode worden benut) weer meer instroom in de WWB plaatsvindt. Bij een ongewijzigde trend moet rekening gehouden worden met een toename van het aantal klanten van de WWB groep 21-65 jarigen. In 2012 zal mede door het maximaal benutten van het werkdeel de uitkeringslast voor 2012 en volgende jaren, worden beperkt. Daarnaast wordt in juli 2011 de aanvraag gedaan om gebruik te maken van de IAU (incidentele aanvullende uitkering). De IAU mag maximaal drie keer aangevraagd worden waarna er een meerderjarige uitkering aangevraagd dient te worden. Wormerland heeft twee keer eerder de iau aangevraagd en zal in 2012 voor de laatste keer een incidentele uitkering (tekort over 2011) aan kunnen vragen. Armoedebeleid Er zijn fondsen en voorzieningen beschikbaar in Wormerland voor burgers met een inkomen tot 120% van de bijstandnorm (hulpfonds, zorgfonds). De langdurigheidstoeslag is gericht op burgers met een inkomen tot 110%. Ook kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is een belangrijk onderdeel van het armoedebeleid. Uit het Hulpfonds kan iedereen, die tenminste een half jaar in Wormerland woont, en een inkomen heeft op of nèt boven het minimuminkomen een bijdrage ontvangen voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten (abonnement krant, contributie club, cursus enz.) of voor de schoolkosten van kinderen op het basisonderwijs. Daarnaast zal overgegaan worden tot verruiming van de kwijtscheldingsnormen. De gemeente Wormerland kent ook in 2012 een collectieve verzekering voor ziektekosten. Wil men aan deze verzekering deelnemen, dan dient men voor ziektekosten verzekerd te zijn bij PWZ Achmea. PWZ Achmea geeft op de premie een aanzienlijke korting. Daarnaast ontvangt men automatisch bijzondere bijstand voor een aantal voorzieningen, waarvoor dan niet apart een aanvraag ingediend hoeft te worden. Bijzondere bijstand is een vergoeding van sociale zaken voor extra kosten die vanwege bijzondere omstandigheden gemaakt moeten worden en die men niet zelf kan betalen. Bijzondere bijstand kan deze kosten (gedeeltelijk) vergoeden. Die kosten moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. We streven er naar om zo weinig mogelijk bijzondere bijstand in de vorm van een lening te verstrekken. Met het internetprogramma 'Bereken uw Recht' op de website van de gemeente Wormerland kunnen minima of hulpverleners die met minima te maken hebben, eenvoudig en anoniem berekenen voor welke landelijke en gemeentelijke vergoedingen men in aanmerking komt. 61
Schuldhulpverlening Mede door de crisis zijn er veel mensen in financiële moeilijkheden gekomen. De gemeente Wormerland heeft de schuldhulpverlening uitbesteed aan de gemeente Zaanstad en volgt het beleid van Zaanstad in deze. Participatiebudget Vanaf 2010 komen de verschillende budgetten voor educatie, re-integratie en inburgering in één budget naar de gemeente (participatiebudget). Hierdoor verdwijnen de financiële schotten tussen de verschillende regelingen. Dit biedt kansen voor maatwerk voor de klant en optimale inzet van middelen. Een visie op hoe we deze kansen willen benutten is in 2011 aan de raad van Wormerland voorgelegd. De visie, prioritering en doelstellingen zijn beschreven in de kadernotitie “Visie op het participatiebudget 2011-2014 Wormerland”. Deze is medio 2011 geïmplementeerd worden en wordt in 2012 verder uitgewerkt. In deze kaderstellende nota is een meerjarenkader aangereikt waarin wordt aangegeven hoe door de inzet van middelen, sturing wordt gegeven aan SMART geformuleerde doelen en meetbare resultaten in: • het aantal succesvol gerealiseerde inburgeringstrajecten in relatie tot de omvang van de doelgroep; • de inzet van volwasseneneducatie afgezet tegen het aantal succesvol afgesloten trajecten, waarbij de definitie van succes van tevoren wordt vastgelegd; • de succesvolle inzet van re-integratietrajecten, in relatie tot de doelgroepen die worden benoemd. In de notitie zijn uit de visie van de gemeente Wormerland de belangrijkste ambities in concrete (SMART) doelstellingen vertaald. Deze sluiten aan op de geformuleerde doelen uit de opdracht en op de prioritering. Het doel van de kadernotitie is: • Inzicht bieden in de kansen en mogelijkheden van het Participatiebudget; • Nagaan op welke wijze vorm en inhoud kan worden gegeven aan het door het kabinet nagestreefde doel van meer integraliteit in de beleidsvorming en uitvoering; • Nagaan op welke wijze kan worden omgegaan met de grotere bestedingsruimte met name het loslaten van de doelgroepeneis; • Nagaan hoe kan worden omgegaan met het vanaf 2013 loslaten van de verplichte winkelnering bij het ROC. Er is en plan van aanpak ontwikkeld (uitvoeringsplan visie op het participatiebudget) dat half juli 2011 in werking is getreden en uitgewerkt zal zijn medio 2012. Wet inburgering Ook de uitvoering van de inburgering valt onder het participatiebudget. Het biedt meer mogelijkheden om mensen gecombineerde trajecten aan te bieden. Ons streven is om inburgeringtrajecten evenals re-integratietrajecten maatwerk te laten zijn. Dit betekent dat afhankelijk van de individuele omstandigheden een integraal traject wordt aangeboden. Vanaf 1 januari 2012 zullen de budgetten inburgering afgebouwd worden en in 2013 zullen deze helemaal gestopt zijn. Inburgeringsplichtigen zullen zelf hun inburgeringstraject moeten gaan betalen en kunnen daarbij een lening afsluiten bij de Dienst uitvoering Onderwijs (DUO). Wij onderzoeken of taalcursussen gegeven kunnen worden door vrijwilligers. Wet investeren in Jongeren De WIJ vervangt voor jongeren tot 27 jaar het recht op algemene bijstand door het recht op een werkleeraanbod. Dit aanbod moet de jongere voorzien van een inkomen. Alleen als dat inkomen te laag is, of als de gemeente geen aanbod kan doen, kan de jongere aanspraak maken op een uitkering. Voor deze gevallen is in de WIJ een aparte inkomensvoorziening opgenomen, die ten laste van het inkomensdeel WWB wordt gebracht. Jongeren die weigeren van het werk-leeraanbod gebruik te maken hebben geen recht op deze inkomensvoorziening. Zij krijgen dus geen geld. 62
Sociale Werkvoorziening en de wet werken naar vermogen Waarom de nieuwe wet? In de hoofdlijnennotitie Werken naar vermogen staan de hoofdlijnen van de hervorming van de WWB/WIJ, Wsw en Wajong tot een regeling werken naar vermogen. Deze hervorming is in het regeerakkoord aangekondigd. Het kabinet wil zo komen tot een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt die gemeenten decentraal uitvoeren. De nieuwe regeling stelt gemeenten in staat meer mensen te laten participeren, budgetten gerichter en effectiever in te zetten en kosten te besparen. Vooralsnog lijken de budgetten echter te laag uit te pakken om het doel te bereiken. Hoe gaat de Wet werken naar vermogen werken? Mensen met een arbeidsbeperking die straks een beroep doen op de nieuwe wet zullen beoordeeld worden op hun mogelijkheden om (deels) te werken en de aanpak die daarbij past. Kunnen zij alleen in een beschutte omgeving werken dan blijft instroom in de Wsw mogelijk. Voor jonggehandicapten die geen mogelijkheden hebben om te werken blijft de Wet Wajong bestaan. Hoe gaat het nieuwe stelsel er uitzien? Met de WWNV komt er één regime voor iedereen met arbeidsvermogen die voorheen een beroep deed op Wajong, Wsw of WWB/WIJ. Voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn blijft de Wet Wajong bestaan. De rechten en plichten van mensen die nu een Wsw-dienstbetrekking hebben blijven ongewijzigd. Mensen die straks in de WWNV instromen krijgen te maken met de uitkeringsvoorwaarden van de WWB. Het gaat dan om zaken als: landelijke bijstandsnormen en gemeentelijke toelsagen, een partner- en middelentoets, een arbeids- en re-integratieverplichting en aanspraak op ondersteuning. Visie Wet Werken naar vermogen (Wwnv) Naar aanleiding van de Wet werken naar vermogen zijn de volgende doelstellingen te realiseren in de gemeente Wormerland: • Vermindering van de instroom van werkzoekenden in de Wwb • Bevorderen van uitstroom van mensen uit de Wwb • Alle jongeren (tot 27 jaar) op weg naar werk of op school • Investeren in alleenstaande ouders en bevorderen van duurzame uitstroom • Investeren in 45 +-ers en bevorderen van duurzame uitstroom • Investeren in Nuggers • Realisatie van een adequate klantbenadering • Realisatie van een adequate werkgeversbenadering Er zal begin 2012 een visie gevormd moeten worden door de gemeente Wormerland op de Wet werken naar vermogen. De uitwerking van het plan van aanpak zal medio 2012 gereed moeten zijn.
Prestatie indicatoren
Doorlooptijden van aanvragen levensonderhoud Aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften Inkomensvoorziening (WWB,ioaz/w,bbz) − aantal cliënten − aantal aanvragen − aantal beëindigingen Aantal aanvragen bijzondere bijstand Aantal aanvragen langdurigheidstoeslag Aantal aanvragen hulpfonds Aantal aanvragen zorgfonds Aantal aanvragen schuldhulpverlening Aantal aanvragen computer in huishoudens met schoolgaande kinderen Aantal trajectplannen Scholing & Activering /
Rekening 2010 30
Begroting 2011 36
Begroting 2012 25
2
4
4
155 74 44 136 96
150 75 40 141 15 240 110 10 25
170
120 250* 280 110 20 0
90%
62%
10
63
%arbeidsplichtigen met trajectplan (ambitie 100 %) Aantal arbeidsplaatsen Sociale 20 20 25 werkvoorziening * lage begroting van 2011 was nog gebaseerd op oude wetgeving waarbij de doelgroep kleiner was dan nu. Achtergrondinformatie Nota Wet Werk en Bijstand 6 WWB-verordeningen Kadernota WSW Armoedebeleid en Hulpfonds WIJ verordeningen Beleidsplan en Beleidsverslag, Interne controle, Benchmark
Raad, 2 oktober 2007 Raad, 2 oktober 2007 Raad, 20 november 2007 Raad, begin 2002 Raad, februari 2010 Jaarlijks
Wat kost het? Lasten
Rekening 2010
150 Inkomensvoorziening 2.618.205 151 Bijzondere bijstand 141.111 152 Hulpverleningsfonds 94.097 153 Scholing/activering/werk ervaring 0 155 Sociale werkvoorziening 442.286 157 Participatiebudget 974.281 285 Kwijtschelding gemeentebelastingen 97.795
Begroting Begroting 2011 2012
Meerjarenbegroting 2013 2014 2015
2.461.549 150.013 121.516
2.392.950 155.191 122.248
2.380.951 155.191 122.248
2.380.951 155.191 122.248
2.380.951 155.191 122.248
0
0
0
0
0
541.293 995.410
552.119 1.007.301
552.119 1.007.310
552.119 1.007.320
552.119 1.007.320
116.745
119.080
119.080
119.080
119.080
4.348.889
4.336.899
4.336.909
4.336.909
Saldo lasten
4.367.775
4.386.526
Baten
Rekening 2010
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
150 Inkomensvoorziening 1.804.214 151 Bijzondere bijstand 31.155 152 Hulpverleningsfonds 438 153 Scholing/activering/werk ervaring 0 155 Sociale werkvoorziening 420.443 157 Participatiebudget 758.197 285 Kwijtschelding gemeentebelastingen 0
2.130.339 7.429 0
1.864.462 7.578 0
1.930.109 7.578 0
1.930.109 7.578 0
1.930.109 7.578 0
0
0
0
0
0
520.688 711.515
531.102 725.745
531.102 725.745
531.102 725.745
531.102 725.745
0
0
0
0
0
Saldo baten
3.014.447
3.369.971
3.128.887
3.194.534
3.194.534
3.194.534
Saldo programma
1.353.329
1.016.555
1.220.002
1.142.365
1.142.375
1.142.375 64
Verschillenanalyse Verschillen die níet veroorzaakt worden door inflatie of een andere urenverdeling: Product Inkomensvoorziening. Van zowel de lasten als de baten van de Algemene Bijstand (WWBInkomensdeel) verwachten we dat ze in 2012 zo’n € 70.000 lager zullen zijn dan in 2011.
Reserves en voorzieningen Stand reserves bedragen per 31-12
Rekening
Begroting
Begroting
2010
2011
2012
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
Res. WWB-werkdeel
0
0
0
0
0
0
Reserve WWBinkomensdeel Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
Programma 11 Milieu Portefeuillehouder
A. de Groot, R. Hendriks
Wat willen we bereiken? We bevorderen een duurzame leefomgeving en vergroten het milieubewustzijn bij inwoners en bedrijven. De gemeente geeft het goede voorbeeld. Wormerland wil een klimaatneutrale gemeente worden en zal het beleid hierop afstemmen. Afval Het aanbod van restafval in overeenstemming met het landelijk gemiddelde. De afvalscheiding voldoet aan de Landelijk afvalpercentage (LAP) norm. 'De vervuiler betaalt' vormt het uitgangspunt bij afvalinzameling. De afvalstoffenheffing mag niet sneller stijgen dan in vergelijkbare gemeenten. Riolering We voeren afvalwater via een betrouwbaar rioolstelsel af naar een waterzuiveringsinstallatie. Daarnaast heeft de gemeente sinds 2008 een zorgplicht met betrekking tot hemel- en grondwater. Alle zorgtaken zijn omschreven in het in 2008 goedgekeurde gemeentelijke rioleringsplan (GRP). In 2010 zijn alle objecten waar afvalwater vrijkomt, aangesloten op het rioolstelsel of een IBA. Duurzame ontwikkeling De reductie van het Co2 gebruik met 20 % ten opzichte van de landelijke norm is ons uitgangspunt bij de ontwikkeling van woningbouw. We willen het gebruik van fossiele brandstoffen beperken en het gebruik van duurzame materialen bevorderen. Wat doen we ervoor? Afval Sinds januari 2009 heeft de gemeente de inzameling van huisvuil uitbesteed aan de HVC in Alkmaar. De meeste woningen werken met kliko’s, bij de hoogbouw zijn de betonnen cocons vervangen door ondergrondse restafvalbakken. Ook de milieuparkjes zijn in de vorm van ondergrondse bakken uitgevoerd. Begin 2012 wordt onderzocht of de HVC ook het bedrijfsafval kan inzamelen. Dit wordt momenteel verzorgd door SITA. Gemeentewerf Wormerland De burger van Wormerland kan tot eind 2011 terecht op de gemeentewerf, bij het AfvalBrengStation (ABS) voor diverse grof afval. De inname van dit afval gaat meestel op gewicht, met behulp van een weegbrug en een computersysteem kan het tonnage vastgesteld worden. In 2012 verhuist het ABS naar een centrale grote werf in Wormerveer. Onderzocht zal worden of de gemeentewerf opnieuw kan worden ingericht, waarbij ruimte komt voor een grotere zoutopslag en opslag voor materialen, nodig voor het kleinschalig onderhoud van de openbare ruimte. Riolering Op 22 april 2008 is het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) in de raad vastgesteld. Het plan kent een planperiode van 5 jaar, van 2008 t/m 2012. Onderdeel van dit plan is het nieuwe beleid met betrekking tot de rioleringszorg en de nieuwe zorgtaken voor grondwater en overtollig regenwater. In 2009 is het grondwaterbeleid door de raad vastgesteld. De voorgenomen vervanging- en verbetermaatregelen zijn ingepland voor 2012. In 2010 is er een persleiding aangelegd tussen Jisp en Wormer. Alle rioolgemalen in de Dorpsstraat en het Oosteinde zijn in 2011 direct op deze persleiding aangesloten. Eveneens is in 2011 het bestaande GRP geactualiseerd, welke begin 2012 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden wordt. Alle objecten waar afvalwater vrijkomt, op de woonschepen langs de veerdijk na, zijn aangesloten op het rioolstelsel. 66
Samenwerking met de Regionale Milieudienst IJmond Op basis van een door de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland in 2008 voor een periode van 10 jaar afgesloten samenwerkingsovereenkomst met de Milieudienst IJmond reikt de Milieudienst op afgesproken tijden een jaarprogramma, kwartaalrapportages en een jaarverslag aan. Voorts zijn afspraken gemaakt over periodiek overleg met zowel de ambtelijke organisatie als met de verantwoordelijk portefeuillehouder. RUD Om de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van VROM-regelgeving door de decentrale overheden duurzaam te waarborgen, en de fragmentatie in de handhaving tegen te gaan, werkt VROM aan de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). De bedoeling is dat provincies en gemeenten Wabo-taken uitbesteden aan deze regionale uitvoeringsdiensten. Een deel van die taken wordt verplicht bij de uitvoeringsdiensten neergelegd (basistakenpakket), andere taken zijn facultatief onder te brengen. Om een RUD te kunnen vormen moet er aan een aantal criteria worden voldaan. De Milieudiensten IJmond en Waterland voldoen aan de criteria om een RUD te vormen. De taken uit het basistakenpakket worden nu ook al door Milieudienst Waterland uitgevoerd. In de praktijk zal er niet veel veranderen, de milieudienst wordt een regionaal uitvoeringsdienst. Hiervoor moet een nieuwe convenant met de deelnemende gemeenten (Landsmeer, Wormerland, Waterland, Oostzaan, Zeevang en Edam-Volendam) worden ondertekend. Milieubeleidsplan In 2012 zal verder gewerkt worden aan het streven naar klimaatneutraliteit en met het uitvoeringsprogramma van het Milieubeleidsplan. Bodem In juni 2010 heeft Gedeputeerde Staten de door de gemeente ingediende ISV3 notitie vastgesteld. Op grond van de vastgestelde notitie dient rekening te worden gehouden met het project ‘Onderhoud Bodeminformatiesystemen’. Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. De twee belangrijkste peilers in het beleid om tot meer duurzaamheid te komen zijn Duurzaam Inkopen (100% in 2015) en het Milieubeleidsplan 2009-2014. Het uitvoeringsprogramma Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven 2009-2012 maakt daar deel van uit. De gemeentelijke organisatie wil 2% per jaar op energie besparen. Nieuwbouwwoningen en nieuwbouw gemeentelijke gebouwen zijn in hoge mate energie-efficiënt en duurzaam. Ook voor particuliere woningeigenaren willen wij het eenvoudiger maken maatregelen uit te voeren. We houden een scherp oog voor mogelijkheden om lokaal duurzame energie op te wekken. De raad heeft bij de bespreking van het CO2 rapport van de gemeente aangegeven een CO2 neutrale gemeente te willen worden. Wat doen we eraan: • In samenwerking met inkoop organisatie Stichting Rijk, wordt duurzaamheid verder geïntegreerd in het inkoopproces. • Passend bij de veranderingen in de markt sluit de stimulering van energiebesparing bij particuliere woningeigenaren meer aan bij het landelijke model van Meer Met Minder. • Verder uitvoering van Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven. • Uitwerken van een plan om tot een CO2 neutrale gemeente te komen. • Voortgaan op de weg om meer lokale duurzame energie op te wekken en zoeken naar opschaling (bijvoorbeeld zonnestroom). • Effectuering van afspraken met woningcorporaties. • Activiteiten voor de Europese Mobiliteitsweek. • Ingeval er aanleiding toe is de Lokale Duurzaamheidsmeter van COS invullen (volgens schema 2012).
67
Prestatie indicatoren
Afvalscheidingsresultaten (gemeente Wormerland versus LAP-doelstellingen) Hoeveelheid huishoudelijk restafval per huishouden t.o.v. het landelijk gemiddelde (CBS) Aantal niet aangesloten objecten op het riool
Achtergrondinformatie Nulmeting huishoudelijke afvalstoffen Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheerplan ISV notitie-3 2010-2014 Nota Handhaven in Wormerland 2010-2014 Milieubeleidsplan Gemeentelijk rioleringsplan
Rekening 2010 37%
Begroting 2011 55%
Begroting 2012 55%
470 kg
410 kg
410 kg
Ca 70
Ca 35
Ca 10
Vastgesteld november 2006 Vastgesteld door college op 18 september 2007 Vastgesteld door college op 9 maart 2010 Vastgesteld door de raad op 22 juni 2010 Vastgesteld door de raad op 22 juni 2010 Vastgesteld door de raad op 22 april 2008
Wat kost het? Rekening 2010
Begroting Begroting 2011 2012
200 Afval 210 Rioolbeheer 211 Eerste aanleg riool 220 Milieubeleid algemeen 223 Bodem 225 Klimaatbeleid
1.417.423 1.026.171 65.546
1.452.181 1.175.771 29.049
1.438.200 1.283.052 29.098
1.462.036 1.296.834 29.098
1.484.458 1.316.115 29.097
1.503.648 1.295.011 29.097
289.161 0 9.805
301.870 18.250 50.000
307.907 0 0
307.907 0 0
307.907 0 0
307.907 0 0
Saldo lasten
2.808.105
3.027.121
3.058.257
3.095.875
3.137.577
3.135.663
Baten
Rekening 2010
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
200 Afval 210 Rioolbeheer 211 Eerste aanleg riool 220 Milieubeleid algemeen 223 Bodem 225 Klimaatbeleid
1.701.341 1.197.583 7.718
1.660.250 1.337.386 0
1.654.500 1.367.282 0
1.684.000 1.388.514 0
1.711.750 1.406.673 0
1.735.500 1.448.152 0
500 1.354 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Saldo baten
2.908.496
2.997.636
3.021.782
3.072.514
3.118.423
3.183.652
100.391-
29.485
36.475
23.361
19.154
47.989-
Lasten
Saldo programma
Meerjarenbegroting 2013 2014 2015
68
Verschillenanalyse Verschillen die níet veroorzaakt worden door inflatie of een andere urenverdeling: Product Rioolbeheer. In 2012 zijn de lasten ongeveer € 108.000 hoger dan in 2011. Dit wordt veroorzaakt door de kapitaallasten van de aanleg riolering buitengebied. Deze investering is naar verwachting in 2011 gereed, waardoor er vanaf 2012 op af wordt geschreven. De hogere lasten worden gecompenseerd door een grotere onttrekking aan de egalisatiereserve riolering. Product Bodem. De geraamde lasten voor 2011 waren € 18.250 hoger dan in 2012. In de begroting van 2011 is namelijk een eenmalig budget voor een bijdrage aan de bodemkwaliteitskaar en beheerplan gevoteerd, ter hoogte van dit bedrag. Product Klimaatbeleid. De geraamde lasten voor 2011 zijn € 50.000 hoger dan die voor 2012. Dit betreft geraamd budget om uit de reserve Duurzame Energie te onttrekken. Voor 2012 zijn er nog geen concrete plannen hieromtrent.
Reserves en voorzieningen
Stand reserves
Rekening
Begroting
Begroting
Meerjarenbegroting
bedragen per 31-12 Egalisatiereserve afvalverwijdering Egalisatiereserve riolering Reserve duurzame energie Saldo
2010
2011
2012
2013
2014
2015
698.377
741.730
653.799
611.204
553.116
478.968
955.191
1.052.131
893.547
822.955
750.052
741.137
104.055
0
0
0
0
0
1.757.623
1.793.861
1.547.346
1.434.159
1.303.168
1.220.105
69
Programma 12 Financieel beleid Portefeuillehouder
R. Hendriks
Wat willen we bereiken? Een sluitende begroting. Een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige aanwending van middelen. Bij belastingheffing geldt het uitgangspunt dat de zwaarste schouders de zwaarste lasten dragen. De reservepositie bedraagt 10 % van de omzet. De leges zijn kostendekkend. De kostenontwikkeling wordt voortdurend gevolgd aan de hand van bij programma's vastgestelde normen. Het treasury-beleid is verder ontwikkeld. Het doel blijft de rentelasten zo laag mogelijk te houden. Het afschrijvingsbeleid is geëvalueerd en bijgesteld. Een nota grondbeleid is vastgesteld. Uitgangspunt voor deze nota is een maximale regiefunctie voor de gemeente, rekening houdend met regionale ontwikkelingen. Het grondbeleid is geformuleerd vanuit het oogpunt van ruimtelijke-, woon- en financiële doelstellingen. Wat doen we ervoor? Financieel beleid In maart 2009 zijn de verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet in geactualiseerde vorm door de Raad vastgesteld. Conform artikel 213a van de gemeentewet is het college verplicht om jaarlijks een onderzoek naar de doelmatigheid van minimaal een onderdeel van een afdeling binnen de gemeentelijke organisatie te doen. Tevens toetst het college jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal een deel (delen) van programma’s en paragrafen. Dit zal in 2012 plaatsvinden. Gezond perspectief Het financieel perspectief blijft onzeker, gelet op de rijksbezuinigingen en de decentralisatie van rijkstaken. Voor 2012 betekent dit dat we goed de vinger aan de pols houden en veel aandacht geven aan de financiële consequenties van gewijzigd beleid. Planning & control De raad stelt in 2012 een aantal financiële stukken vast. Dit zijn in ieder geval de jaarrekening 2011, de kadernota 2013 en de begroting 2013. In 2011 is voor het eerst een zomernota gemaakt, in plaats van de voor- en najaarsnota van de jaren daarvoor. Voor 2012 zullen we, in overleg met de controlecommissie uit uw raad, beoordelen of we op deze weg doorgaan. Rechtmatigheid In 2010 is, na een opgesteld programma van eisen en een offertetraject, een nieuw contract met een accountantsbureau gesloten voor de controle over de jaren 2010 tot en met 2013. Dit contract is gesloten binnen de samenwerking voor de 3 entiteiten. Vanzelfsprekend streven we ernaar om in 2012 wederom een goedkeurende accountantsverklaring te ontvangen voor zowel juistheid als rechtmatigheid van de jaarstukken 2011. Treasurybeleid De verwachte leningenportefeuille en financieringsbehoefte voor de periode 2012 t/m 2015 staan in de paragraaf financiering. Het doel van de treasuryfunctie is het zo efficiënt mogelijk aantrekken en uitzetten van kapitaalmarktmiddelen voor de lange en korte termijn. Begrotingsopzet Vanuit de controlecommissie uit uw Raad wordt al langer nagedacht over een nieuwe opzet van onze begroting. Na overleg tussen controlecommissie, college en accountant heeft onze accountant een voorstel voor een plan van aanpak voorgelegd. Deze voorstellen zijn eveneens viat het Presidium aan 70
de Raad aangereikt. Na verkregen instemming uwerzijds zullen wij in 2011 reeds een start maken met deze nieuwe opzet van de begroting, zodat wij u deze vanaf de begroting 2013 ook daadwerkelijk kunnen presenteren. Bouwgrondexploitatie Informatie over de grote projecten Centrumplan, Poort van Wormer, herontwikkeling locatie WSV en IHP staat beschreven in de programma’s 5 Ruimtelijke ordening en 8 Onderwijs. Beheer panden en gronden Het beheer en de verkoop van de gebouwen en gronden wordt op de huidige voet voortgezet.
Prestatie indicatoren Begrotingsresultaat Rekeningsresultaat Percentage algemene reserve van begrotingstotaal (streefcijfer minimaal 10 %) Percentage weerstandsvermogen (inclusief voorzieningen) van balanstotaal (solvabiliteit) Weerstandsvermogen per wooneenheid tov provinciale norm Achtergrondinformatie Nota grondbeleid
Rekening 2010 € 96.000 V € 124.000 N 14%
Begroting 2011 € 222.000 V onbekend 13%
Begroting 2012 € 44.000 V onbekend 14%
43%
52%
45%
€ 2338/ € 625
€ 2.622 / € 625
€ 2.530 / € 625
Gemeenteraad, 17 juni 2008
Wat kost het? Lasten
270 Bouwgrondexploitatie 271 Bouwlocaties derden 278 Beheer panden en gronden 290 Planning en Controlcyclus 292 Financiering 293 Onvoorzien
Rekening Begroting Begroting 2010 2011 2012
Meerjarenbegroting 2013 2014 2015
347.694 65.533
86.943 1.531
16.940 1.609
16.940 1.609
16.940 1.609
16.940 1.609
480.271
472.428
490.615
471.749
471.748
456.708
431.515 14.211 272.486
241.796 12.410 342.986
221.110 13.911 407.460
221.110 13.911 696.985
221.110 13.911 1.055.011
221.110 13.911 1.439.843
Saldo lasten
1.611.709
1.158.094
1.151.645
1.422.304
1.780.329
2.150.121
Baten
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 2011 2012 2013 2014 2015
270 Bouwgrondexploitatie 271 Bouwlocaties derden 278 Beheer panden en gronden
211.822 0
45.656 0
1.035.343 0
4.343 0
4.343 0
4.343 0
441.852
401.895
392.389
373.523
373.523
373.130
71
290 Planning en Controlcyclus 0 292 Financiering 1.243.581 293 Onvoorzien 124.273
0 3.038.062 0
0 1.192.286 0
0 2.674.360 233.123
0 1.328.292 476.769
0 3.419.129 730.117
Saldo baten
3.485.613
2.620.018
3.285.349
2.182.927
4.526.719
Saldo programma
2.021.528
409.818- 2.327.519- 1.468.373- 1.863.045-
402.598- 2.376.598-
Verschillenanalyse Verschillen die níet veroorzaakt worden door inflatie of een andere urenverdeling: Product Bouwgrondexploitatie. De geraamde lasten voor 2012 zijn lager dan die van 2011. Dit wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten van diverse complexen. Dit wordt veroorzaakt door lagere boekwaarden, welke gecompenseerd worden door een lager te activeren bedrag (staan bij de baten). Daartegenover staat dat de geraamde baten veel hoger zijn doordat we in 2012 een opbrengst voor zowel de Poort van Wormer verwachten (ad € 581.000) als voor het Centrumplan (ad € 450.000). Deze opbrengsten zullen gestort worden in het Ontwikkelingsfonds resp. de Algemene Reserve, zodat deze opbrengsten voor de exploitatie van 2012 geen effect hebben. Product Beheer panden en gronden. De geraamde lasten voor 2012 zijn hoger dan die voor 2011 door kapitaallasten van door de gemeente aangekochte gronden. Dit betreft zowel de aankoop van Noorderweg 110 AA in Wijdewormer, als de grond die gekocht is van de St. Wijdewormer tbv het IHP in Neck. Samen betreft dit bijna € 30.000. Product Financiering. In 2012 zijn de baten veel lager dan in 2011. Dit komt hoofdzakelijk doordat we in 2011 een opbrengst hebben ontvangen van € 1623.000 voor 15% van de verkoop van de Nuone aandelen (betreft 2 tranche van de verkoop, besloten in 2009). Deze opbrengst wordt in 2011 toegevoegd aan de reserve NUON-gelden, zodat er per saldo geen verschil in de exploitatie is. Daarnaast is in 2011 het uitgekeerde dividend van de Nuon € 26.000 hoger dan de raming voor 2012, en is het renteresultaat in 2011 zo’n € 93.000 hoger dan berekend voor 2012. Product Onvoorzien. De geraamde lasten voor 2012 zijn hoger dan het bedrag dat er op dit moment nog resteert voor 2011 vanuit het Meerjarenplan (MJP). Er zijn in de Zomernota namelijk een aantal kredieten beschikbaar gesteld, en de kapitaallasten van deze posten, die aanvankelijk geraamd worden op dit product, worden nadat ze beschikbaar worden gesteld, overgeheveld naar het daadwerkelijke product.
Reserves en voorzieningen Stand reserves
Rekening
Begroting
Begroting
Meerjarenbegroting
bedragen per 31-12 Reserve Ontwikkelingsfonds Reserve Nuongelden Saldo
2010
2011
2012
25.113
606.113
606.113
1.187.113
1.187.113
1.187.113
3.343.052
4.863.052
4.966.481
6.486.481
6.486.481
3.364.481
3.368.165
5.469.165
5.572.594
7.673.594
7.673.594
4.551.594
2013
2014
2015
72
Programma 13 Financierings- en dekkingsmiddelen Portefeuillehouder
R. Hendriks
Wat willen we bereiken? We streven naar het optimaal verwerven van vrij besteedbare inkomsten door het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en rechten, waarbij de belastingdruk voor de inwoners in een acceptabele verhouding staat tot het geboden voorzieningenniveau in de gemeente Wormerland. We leggen de zwaarste lasten bij de sterkste schouders neer. We leveren de gegevens die nodig zijn voor de algemene uitkering op een juiste en volledige manier aan bij de bevoegde instanties zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het CBS. Wat doen we ervoor? Gemeentelijke belastingen Met ingang van 2012 voert Cosensus de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen uit en verricht daarvoor de volgende werkzaamheden: • verzamelen en muteren van benodigde gegevens voor de heffing van de OZB, forensenbelasting, hondenbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrecht, grafrecht en liggeld; • verstrekken van informatie over gemeentelijke belastingheffing aan inwoners van de gemeente; • opleggen van aanslagen voor de gemeentelijke belastingen met uitzondering van de leges; • behandelen van bezwaar- en beroepschriften; • invorderen van de gemeentelijke belastingen en retributies; • alle werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. Onze inwoners kunnen met de meest algemene vragen over gemeentelijke belastingen 24 uur per dag terecht bij een callcenter. Op vrijdagochtend (of na afspraak) is een medewerker van Cosensus in het gemeentehuis aanwezig. Dagtekening aanslagen De aanslagen worden gecombineerd opgelegd. Voor 2012 staat de dagtekening op 29 februari gepland. De WOZ-beschikkingen (naar de waarde per 1 januari 2011) worden voor eind februari 2012 verstuurd. Wet WOZ Met ingang van 2012 voert Cosensus ook de herwaardering van de onroerende zaken uit. Alle onroerende zaken binnen de gemeente worden gewaardeerd naar het prijspeil van 1 januari 2011. Deze nieuwe economische waarden worden gebruikt voor het belastingjaar 2012. Voor 2012 verwachten we maximaal 200 bezwaarschriften. Tarieven Voor de berekening van de tarieven voor 2012 is het uitgangspunt een stijging door inflatie van 2%. Voor de tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB maken we hier een uitzondering op. In de paragraaf lokale heffingen wordt nader op de verschillende belastingsoorten ingegaan. De daadwerkelijke tarieven voor 2012 worden door middel van de tarievennota 2012, die in november 2011 aan uw Raad wordt aangeboden, vastgesteld. Algemene uitkering gemeentefonds Algemeen In deze begroting is uitgegaan van de gegevens zoals deze bekend zijn gemaakt in de septembercirculaire 2011.
73
In onderstaande tabel wordt aangegeven welk verwachtingspatroon op basis van voornoemde circulaire aanwezig is. Bedragen * € 1.000
2012
Algemene Uitkering WMO
2014
2015
11.097
11.321
11.602
11.418
1.322
1.322
1.322
1.322
464
445
448
449
12.883
13.088
13.372
13.189
Integratie- en decentralisatieuitkeringen Totaal septembercirculaire 2011
2013
Ten opzichte van de begroting 2011 (o.b.v. de septembercirculaire 2010) laat de uitkering, met uitzondering van 2014 door een bijstelling van de uitkeringsfactor, een kleine daling zien. De decentralisatie-uitkeringen kennen wel een flinke stijging, met ingang van 2012 is namelijk de brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin opgenomen als decentralisatie-uitkering. Deze BDU wordt tot en met 2011 verantwoord onder programma 14 Zorg. De uitkomsten van de septembercirculaire laten een lichte verhoging zien van de WMO-uitkering van € 72.000 per jaar zien ten opzichte van de septembercirculaire 2010.
Prestatie indicatoren
Belastingaanslagen Aantal opgelegde aanslagen Retour gezonden aanslagen Hondenbelasting Hondenkennel Roerende zaak belasting Woonforensenbelasting Bezwaar & beroep Aantal bezwaarschriften m.b.t. de wet WOZ Overige ingediende bezwaarschriften Overige toegekende bezwaarschriften Aantal beroepschriften Kwijtschelding Aantallen verzoeken tot kwijtschelding Aantallen toegewezen kwijtscheldingen Aantallen gedeeltelijk toegewezen kwijtscheldingen
Rekening 2010
Begroting 2011
Begroting 2012
8.233 45 948 1 95 33
8.700 40 900 1 100 40
8.700 40 925 0 95 35
159 94 76
200 80 80
200 85 75
3
3
3
253 201 11
300 200 10
300 200 10
Achtergrondinformatie Streefcijfer automatisch incasso 2009: 65 %. Dit lijkt het maximaal haalbare percentage. Ten behoeve van de hondenbelasting controleren we jaarlijks 1/3 van de woningen in de gemeente. Nota Reserves en Voorzieningen Nota waardering van Vaste Activa en Rente Treasurystatuut
Gerealiseerd vanaf 2007 In 2009 eenmalig gehele gemeente gedaan, vanaf 2010 weer jaarlijks 1/3
2007 2007 2010
74
Wat kost het? Lasten
280 Wet WOZ 281 Vastgoedbestand 282 Onroerende zaakbelasting 283 Forensenbelasting 284 Hondenbelasting 286 Roerende zaakbelasting 289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belast 291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds Saldo lasten
Baten
Rekening 2010
Begroting Begroting 2011 2012
Meerjarenbegroting 2013 2014 2015
99.853 7.905
87.736 16.630
8.445 22.142
8.445 22.142
8.445 22.142
8.445 22.142
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
191.318
212.864
345.168
345.168
345.168
345.168
8.671
6.888
8.445
8.445
8.445
8.445
307.748
324.118
384.200
384.200
384.200
384.200
Rekening 2010
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
280 Wet WOZ 0 0 0 0 0 0 281 Vastgoedbestand 51 221 225 225 225 225 282 Onroerende zaakbelasting 2.336.494 2.492.131 2.553.230 2.552.550 2.575.864 2.563.166 283 Forensenbelasting 7.140 10.658 10.871 10.871 10.871 10.871 284 Hondenbelasting 62.648 61.688 62.922 62.922 62.922 62.922 286 Roerende zaakbelasting 18.411 15.377 15.685 15.685 15.685 15.685 289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belast 18.354 8.350 8.517 8.517 8.517 8.517 291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 12.874.428 12.612.453 12.882.836 13.087.601 13.372.081 13.189.044 Saldo baten
15.317.525 15.200.878 15.534.286 15.738.371 16.046.165 15.850.430
Saldo programma
15.009.777- 14.876.760- 15.150.086- 15.354.171- 15.661.965- 15.466.230-
75
Verschillenanalyse Verschillen die níet veroorzaakt worden door inflatie of een andere urenverdeling: Product Wet WOZ. De geraamde lasten voor 2012 zijn lager dan die voor 2011. Doordat de uitbesteding van de WOZ-taxatie vanaf 2012 door hetzelfde bedrijf wordt verricht als de oplegging en de inning van de belastingen, is het budget voor de taxatie samengevoegd met het budget voor de belastingoplegging, zie ook product 289. Product Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen. Naast bovengenoemde verschuiving, zijn de kosten die gepaard gaan met de verandering van uitbesteding van de belastingwerkzaamheden hoger dan de budgetten die tot en met 2011 in de begroting stonden. Deze budgetten waren enerzijds niet meer voldoende om al het werk te laten verrichten. Daarnaast wordt er door het nieuwe bedrijf meer werk gedaan, dan tot en met 2011 door de 2 andere bedrijven samen. Product Algemene Uitkering uit het gemeentefonds. De hogere baten voor 2012 zijn, los van de specifieke gelden t.b.v. jeugd en brede scholen, ongeveer 0,6% lager dan de Algemene Uitkering voor 2011. Dit staat in contrast met de toegepaste inflatiecorrectie van 2% op alle uitgaven en inkomstenbudgetten. We krijgen deze inflatiecorrectie, die we overgenomen hebben van het CPB, dus niet gecompenseerd door het Rijk.
Reserves en voorzieningen Stand reserves bedragen per 31-12 Algemene reserve Reserve BTWcompensatiefonds Saldo
Rekening
Begroting
Begroting
2010
2011
2012
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
3.301.927
3.301.927
3.009.120
3.009.120
3.009.120
3.009.120
231.672
210.000
0
0
0
0
3.533.599
3.511.927
3.009.120
3.009.120
3.009.120
3.009.120
76
Programma 14 Zorg Portefeuillehouder
A. de Groot
Wat willen we bereiken? Ons doel is adequate uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, heroriëntatie op verstrekking van hulpmiddelen, diensten en voorzieningen. We willen de indicatiestelling efficiënt en doelgericht uitvoeren, ouderen in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, een breed aanbod ontwikkelen aan algemene voorzieningen en een adequaat eerstelijns zorgaanbod behouden. Wat doen we ervoor? Subsidies Door middel van het verstrekken van subsidies en regievoering op gesubsidieerde instellingen zorgt de gemeente voor een breed aanbod aan algemene voorzieningen voor de doelgroepen ouderen, gehandicapten, vluchtelingen en nieuwkomers. Daarnaast zorgt de gemeente voor hulpverlening en informatie voor inwoners met psychosociale problemen. Het college maakt op basis van het subsidiebeleid afspraken met deze instellingen die worden vastgelegd in subsidieovereenkomsten. Hiermee is een breed aanbod aan algemene voorzieningen waar inwoners gebruik van kunnen maken wanneer zij ondersteuning nodig hebben. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Bij de behandeling van de kadernota en programmabegroting 2012 is de noodzaak tot bezuinigen nadrukkelijk onderwerp van gesprek geweest. Ingaande 2012 zullen gemeenten fors gekort worden op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het treffen van bezuinigingsmaatregelen door de GGD is dan ook onontkoombaar. Bij de directie is de opdracht neergelegd om onderzoek te doen naar bezuinigingsmogelijkheden zodat: • de efficiencyvoordelen die ontstaan door de integratie JGZ 0-19 inzichtelijk zijn gemaakt en gekwantificeerd. • voorstellen worden gedaan om de loon- en prijscompensatie binnen het bestaande budget van de GGD op te vangen. • andere bezuinigingsvoorstellen worden aangegeven. Dit is doorgevoerd in de begroting 2012. Er volgen nog aanvullende bezuinigingsvoorstellen voor 2012. In 2012 wordt de nieuwe verplichte gemeentelijke gezondheidsnota opgesteld. Dit gebeurt in nauw overleg met de GGD en overige regiogemeenten. Wet Maatschappelijke Ondersteuning Overheveling uitleen hulpmiddelen Verwacht wordt dat de uitleen van hulpmiddelen vanaf 2013 wordt ondergebracht bij de Wmo. Gemeenten zullen in 2012 voorbereidingen moeten treffen zodat de continuïteit in uitleen van hulpmiddelen is verzekerd. Begeleiding AWBZ De decentralisatie van de extramurale begeleiding AWBZ zal per 2014 plaatsvinden. Voor bestaande cliënten is 2013 een overgangsjaar. Nieuwe cliënten en cliënten waarvan de indicaties aflopen in 2013 zullen zich in 2013 wenden tot de gemeente. Het jaar 2012 zal in het teken staan van de voorbereiding op deze nieuwe vraag en nieuwe doelgroep (welke ondersteuning biedt de gemeente, hoe geeft de gemeente dit vorm en wat mag het kosten?).
Kanteling Wmo 77
Onderdeel van de evaluatie van het Wmo-beleidsplan is de mate waarin de Wmo in de gemeente al is gekanteld. In 2012 zullen vervolgstappen worden gezet in de kanteling. Algemene voorzieningen De gemeente draagt zorg voor en voert de regie op de algemene voorzieningen op het gebied van informatie, advies, ondersteuning en activering in Wormerland. Verder zal bekeken moeten worden welke algemene voorliggende voorzieningen kunnen worden gerealiseerd om de druk op individuele voorzieningen te verminderen. Wmo-raad De Wmo-raad adviseert de raad en het college gevraagd en ongevraagd over het Wmo-beleid. De gemeente verstrekt de Wmo-raad informatie en ondersteunt de Wmo-raad. De Adviesraad en de WMO-raad werken samen bij onderwerpen die elkaar raken. Contracten Wmo De gemeente heeft een aantal contracten afgesloten voor organisaties die diensten of middelen leveren in het kader van de Wmo. Het gaat om de levering van hulpmiddelen, trapliften, het aanvullend openbaar vervoer en de hulp in de huishouding. In 2012 wordt het contract voor het aanvullend openbaar vervoer geïmplementeerd. Mantelzorgbeleid en vrijwilligersbeleid In 2012 zullen we het beleid voor mantelzorgers en vrijwilligers implementeren, dat in 2011 is opgesteld. Jeugd en gezin In 2011 is het Centrum Jong Wormerland geopend. Onder regie van de gemeente dient dit centrum te voorzien in een passend preventief aanbod en een sluitende zorgstructuur zoals is verwoord in de notitie opvoedingsondersteuning van Wormerland. De praktijk zal bijdragen aan een integrale aanpak rond kinderen, jongeren en hun ouders. Ook wordt de preventieve taak van de gemeente ingevuld en zal een pakket aan ondersteunings-/opvoedingsmogelijkheden hiervan deel blijven uitmaken. Prestatie indicatoren
Vaccinatiegraad zuigelingen Kinderen met risicofactoren t.a.v. opvoeding en ontwikkeling bij geboorte Aantal aanvragen WMO Gegevens uit de GGD gezondsheidsenquete − matige /slechte ervaren gezondheid − zwaarlijvigheid Gegevens GGD jeugdgezondheidszorg − groei overgewicht bij kinderen 0 - 4 jaar − groei obesitas bij kinderen van 0 - 4 jaar Aantal personen in behandeling bij algemeen maatschappelijk werk Ratio uitvoeringskosten: − kosten uitvoering WMO − kosten verstrekkingen WMO Resultaten klanttevredenheidsonderzoek WMO t.a.v. vervoer
Rekening 2010 98 49
Begroting 2011 98 48
Begroting 2012 98 46
350
600
600
NB NB
NB NB
NB NB
230 40
230 38
225 36
1:2,09 € 267.756 € 560.652 6,6
€ 229.000 pm 6,7
€ 200.000 € 1.500.000 7
* Vanaf 2011 zijn alle aanvragen die door het team Wmo worden behandeld opgenomen in de begrote aantallen. Daarvoor werden alleen de aanvragen voor individuele voorzieningen Wmo weergegeven. Toegevoegd zijn nu de aanvragen voor aanleunwoningen, gehandicapten parkeerkaarten, gehandicaptenparkeerplaatsen.
78
Wat kost het? Lasten
160 Algemene maatschappelijke zorg 162 Zorg voor gehandicapten en ouderen 163 Volksgezondheid 164 Wet maatschappelijke ondersteuning 170 Vluchtelingen 171 Nieuwkomers
Rekening 2010
Begroting Begroting 2011 2012
Meerjarenbegroting 2013 2014 2015
0
0
0
0
0
0
0 365.717
0 562.746
0 589.224
0 589.224
0 589.224
0 589.224
2.773.165 13.729 12.378
2.846.356 0 0
2.643.528 0 0
2.646.495 0 0
2.646.496 0 0
2.646.496 0 0
Saldo lasten
3.164.989
3.409.102
3.232.752
3.235.719
3.235.720
3.235.720
Baten
Rekening 2010
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
160 Algemene maatschappelijke zorg 162 Zorg voor gehandicapten en ouderen 163 Volksgezondheid 164 Wet maatschappelijke ondersteuning 170 Vluchtelingen 171 Nieuwkomers Saldo baten Saldo programma
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
617.669 8.325 6.873
514.177 1.964 0
211.260 2.003 0
211.260 2.003 0
211.260 2.003 0
211.260 2.003 0
632.867
516.141
213.263
213.263
213.263
213.263
2.532.122
2.892.961
3.019.489
3.022.456
3.022.457
3.022.457
Verschillenanalyse Verschillen die níet veroorzaakt worden door inflatie of een andere urenverdeling: Product Volksgezondheid. Voor 2012 zijn de geraamde kosten hoger dan voor 2011. Dit komt o.a. doordat gemeenten conform de Wet op de Lijkschouw, wettelijk verantwoordelijk zijn geworden voor een 24-uurs beschikbaarheidsdienst van lijkschouwingsartsen. Hiervoor hebben we een budget van €10.000 in 2012 opgevoerd. Product WMO. De lasten zijn in 2012 veel lager dan in 2011. Dit komt omdat het onderdeel Jeugd niet meer via de WMO gaat, maar vanaf 2012 op het product Jeugdbeleid (programma 3) begroot staan. Op dat product is een budget van € 115.000 geraamd, voor de subsidie aan het Centrum Jong. De lasten die tot en met 2011 op het product WMO Jeugd begroot stonden, bedroegen echter € 207.300, zodat hier een aanzienlijke besparing gerealiseerd is. Door het verdwijnen van het onderdeel WMO Jeugd uit dit programma, zijn ook de baten aanzienlijk lager dan in 2011. Dit scheelt € 304.300. De
79
gelden die we ontvangen voor het jeugdbeleid, worden vanaf 2012 echter via de Algemene Uitkering ontvangen, wat onderdeel uitmaakt van programma 13. Het verwachte bedrag hiervoor is € 319.800 voor 2012.
Reserves en voorzieningen Stand reserves bedragen per 31-12 Reserve Nieuwe Wet Inburgering Reserve verbetering ouderenhuisvesting Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Saldo
Rekening
Begroting
Begroting
2010
2011
2012
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
60.317
60.317
60.317
60.317
60.317
60.317
154.292
154.292
190.378
208.421
226.464
244.507
566.104
748.983
377.278
350.816
324.354
297.892
780.713
963.592
627.973
619.554
611.135
602.716
80
Mutaties in reserves Wat kost het? Lasten
401 Mutaties in reserves: Openbare ruimte 402 Mutaties in reserves: Natuur, landschap en monumenten 403 Mutaties in reserves: Maatschappelijke participatie 404 Mutaties in reserves: Publieksdiensten 405 Mutaties in reserves: Ruimtelijke ordening 406 Mutaties in reserves: Bestuur en organisatie 407 Mutaties in reserves: Veiligheid en handhaving 408 Mutaties in reserves: Onderwijs 409 Mutaties in reserves: Wonen 410 Mutaties in reserves: Werk en inkomen 411 Mutaties in reserves: Milieu 412 Mutaties in reserves: Financieel beleid 414 Mutaties in reserves: Zorg
Rekening 2010
Begroting Begroting 2011 2012
Meerjarenbegroting 2013 2014 2015
113.589
113.589
113.589
113.589
113.589
113.589
74.085
25.000
0
0
0
0
545.132
880.000
500.000
0
0
0
10.300
9.044-
60.278-
15.000
20.000
20.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
45.948
45.948
9.500
9.500
9.500
9.500
165.112
42.443
165.439
165.439
49.000
49.000
240.392
15.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0
0
0
0
0
0
27.914
0
0
0
0
0
0
2.069.495
969.214
1.520.000
0
2.128.000
91.238
18.043
18.043
18.043
18.043
18.043
Saldo lasten
1.343.709
3.230.474
1.748.507
1.874.571
243.132
2.371.132
Baten
Rekening 2010
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
401 Mutaties in reserves: Openbare ruimte 402 Mutaties in reserves: Natuur, landschap en monumenten 403 Mutaties in reserves: Maatschappelijke participatie 404 Mutaties in reserves: Publieksdiensten
269.290
122.000
322.000
122.000
122.000
122.000
1.223
43.814
47.000
3.000
3.000
3.000
831.418
670.000
440.000
0
0
0
169.133
9.000
0
0
40.000
40.000
81
405 Mutaties in reserves: Ruimtelijke ordening 406 Mutaties in reserves: Bestuur en organisatie 407 Mutaties in reserves: Veiligheid en handhaving 408 Mutaties in reserves: Onderwijs 409 Mutaties in reserves: Wonen 410 Mutaties in reserves: Werk en inkomen 411 Mutaties in reserves: Milieu 412 Mutaties in reserves: Financieel beleid 414 Mutaties in reserves: Zorg Saldo baten Saldo programma
10.966
10.000
0
0
60.000
70.000
87.074
0
38.178
0
0
0
94.354
109.246
52.798
72.798
52.798
72.798
84.647
50.000
27.500
422.500
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.129
50.693
105.526
113.187
130.991
83.063
531.052
217.205
210.000
58.360
0
5.250.000
0
162.364
26.462
26.462
26.462
26.462
2.303.285
1.444.322
1.269.464
818.307
435.251
5.667.323
959.576- 1.786.152
479.043
1.056.264
192.119- 3.296.191-
Verschillenanalyse Bovenstaande verschillen zijn in de meeste gevallen al bij de diverse programma’s toegelicht, en hebben door bijvoorbeeld hogere uitgaven op een product en tevens een hogere inkomst op deze plek geen effect op de exploitatie. Overige toelichtingen: Mutaties in reserves programma Natuur, landschap en monumenten: de lasten zijn in 2012 € 25.000 lager dan in 2011. 2011 is het laatste jaar dat er een bedrag aan de reserve Baggeren buitengebied wordt toegevoegd voor het Wormer- en Jisperwater. Vanaf 2012 is dit niet meer het geval. Mutaties in reserves programma Maatschappelijke participatie: deze lasten en baten vloeien voort uit de werkelijke baten resp. lasten van de privatisering sportvelden. Mutaties in reserves programma Publieksdiensten: De lasten vloeien voort uit de toevoeging aan de reserve Wormerland heeft Antwoord. Middels deze reserve worden de lasten van dit product gedekt. Deze lasten variëren per jaar. De baten op dit product (€ 9.000 in 2011 en € 0 in 2012) komen voort uit de onttrekking aan de reserve Verkiezingen. In 2011 is er één verkiezing gehouden, welke kosten gedekt worden uit genoemde reserve. In 2012 verwachten we geen verkiezing. Mutaties in reserves programma Bestuur en organisatie: De onttrekking in 2012 uit de reserve (vm) Personeel, komt voort uit de vrijval van deze reserve in het exploitatieresultaat van 2012. Deze reserve is, na de komt van OVER-gemeenten die de personele kosten voor haar rekening neemt, niet meer nodig. Mutaties in reserves programma Veiligheid en handhaving: In zowel de baten als de lasten van dit programma is een verschil te zien ten opzichte van 2011 van € 36.448. Dit bedrag werd tot en met 2011 jaarlijks toegevoegd aan de reserve Opleidingen brandweer. Omdat de jaarlijkse onttrekking eveneens € 36.448 was, wordt hier vanaf 2012 vanaf gezien, en de jaarlijkse kosten direct uit de exploitatie betaald. De genoemde reserve is per 31-12-2010 opgeheven. Daarnaast zijn de baten € 20.000 lager dan in 2011, wat voortkomt uit het feit dat er in 2012 geen luchtfoto’s genomen worden voor de handhaving tbv bouwvergunningen. Uit deze reserve hoeft daarom in 2012 niets onttrokken te worden, terwijl hiervoor in 2011 € 20.000 is geraamd.
82
Mutaties in reserves programma Onderwijs: deze lasten vloeien voort uit de toevoegingen aan de reserve Frictiekosten IHP. Zoals al in de verschillenanalyse van progr. 8 is toegelicht, zijn de kapitaallasten voor het IHP in de begroting 2011 abusievelijk te hoog geraamd. Hierdoor was de toevoeging aan deze reserve (hetgeen in totaal jaarlijks hetzelfde bedrag is), lager geraamd. Daarnaast is er een (nieuwe) toevoeging aan de reserve Aanpassingen gebouwen t.b.v. brede school. Hiervoor is in 2012 € 49.000 geraamd. In de begroting van 2011 is hiervoor (nog) niets geraamd. De baten zijn € 22.500 lager dan in 2011. Dit betreft lagere uitgaven aan frictiekosten, die onttrokken worden aan de betreffende reserve. Mutaties in reserves programma Wonen: de lagere lasten in 2012 betreffen de lagere verwachte ontvangen rente op het Revolving Fund Volkshuisvesting, welke jaarlijks aan de reserve wordt toegevoegd. Mutaties in reserves programma Milieu: het verschil in de baten van dit product komt door het volgende: Aan de egalisatiereserve Riolering wordt € 94.000 meer onttrokken dan in 2011. Dit komt doordat de totale lasten op het product Riolering een stuk hoger zijn geworden, wat voortvloeit uit de investering in de aanleg van de riolering in het buitengebied, waar vanaf 2012 op afgeschreven gaat worden. Daarnaast wordt er € 50.000 minder onttrokken aan de reserve Duurzame energie. Er zijn op dit moment nl. nog geen concrete plannen waardoor er in 2012 gelden uit deze reserve onttrokken zouden moeten worden. Mutaties in reserves Financieel beleid: Het verschil in geraamde lasten tussen 2011 en 2012 betreft een toevoeging aan het ontwikkelingsfonds van € 581.000 zijnde de verkoopopbrengst van de grond van de Poort van Wormer in 2012, versus de toevoeging aan de reserve NUON-gelden van e €1.623.400 zijnde de verkoopopbrengst van de 2 tranche van de verkoop van de NUON-aandelen in 2011. Mutaties in reserves Zorg: Aan de reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt in 2012 €135.900 minder onttrokken dan in 2011. Dit betreft de (incidentele) bijramingen van de diverse WMO budgetten in onder andere de Zomernota 2011, die uit deze reserve gedekt worden.
83
84
6. Nieuw beleid 6.1 Meerjarenplan Het meerjarenplan (MJP) 2012-2015 laat het voorgenomen nieuwe beleid zien. Dat beleid is opgenomen in de 14 programma’s van de begroting. Bij de behandeling van de kadernota 2012 in de Raad is het meerjarenplan vastgesteld. Er waren dit jaar geen posten die direct beschikbaar werden gesteld, zoals gebruikelijk met reguliere vervangingsinvesteringen en onontkoombare zaken gebeurd, de zgn. astrix2 posten. In de zomernota 2011 zijn wel een aantal posten beschikbaar gesteld. Hieronder volgt het overzicht van het Meerjarenplan opgenomen als in de Kadernota 2012. In de raadsvoorstel van deze begroting wordt aan de Raad gevraagd een drietal posten (gedeeltelijk) uit het MJP te verwijderen. Wanneer hiertoe door de Raad wordt besloten, zullen deze posten alsnog uit onderstaand overzicht verdwijnen. Voor het beschikbaar vragen van een desbetreffende investering dan wel nieuw beleid volgt een afzonderlijk raadsvoorstel. Als het om een investering gaat, staat het totale investeringsbedrag in de kolom ‘Investering netto’. In de jaarkolommen staan de kapitaallasten (rente en afschrijving) vanaf het jaar nadat de investering gedaan gaat worden. In geval van nieuwe exploitatieposten staan daar de exploitatielasten per jaar, vanaf het jaar dat dit gaat lopen. MEERJARENPLAN 2012-2015 WORMERLAND PER PROGRAMMA Programma Omschrijving
expl/nieuwe/ Urgentie verv.inv O/N/G
Investering begin netto afsch. jaar
Progr 01 Openbare ruimte Uitvoering GVVP (herinr.wegen, fietspaden, verkeersveiligheid) mjp '11-'14 mjp '11-'14 mjp '11-'14 mjp '11-'14
nieuwe nieuwe nieuwe nieuwe
Vervanging bruggen en steigers
Groot onderhoud tuincomplex Rigastraat Onderhoud beschoeiingen
2015
300.000 350.000 350.000 350.000
15 15 15 15
2011 2012 2013 2014
28.900
28.900 33.700
28.900 33.700 33.700
28.900 33.700 33.700 33.700
mjp '11-'14 nieuwe inv. mjp '11-'14 nieuwe inv.
N N
60.000 275.000
25 25
2011 2012
4.300
4.300 19.500
4.300 19.500
4.300 *) 19.500
N G
160.000
15
2012
15.400
15.400
15.400
13.500
10
2012
1.700
1.700
1.700
1.700
2012 2013 2012
12.423
nieuw nieuw
exploitatie verv.inv.
G
Progr 03 Maatschappelijke participatie Subsidie exploitatie MFA centrum van W ormer Sporthallen en zwembad Verhoging bijdrage Bureau Discriminatiezaken
mjp '11-'14 exploitatie nieuw exploitatie nieuw exploitatie
N N N
nieuw nieuw
exploitatie nieuwe inv.
O O
exploitatie verv.inv. nieuwe inv. exploitatie verv.inv. exploitatie verv.inv. exploitatie exploitatie
G N N O G N N N N
mjp '11-'14 nieuwe inv.
G
Progr 07 Veiligheid en handhaving Brandweer Nakijken aanvalsplannen mjp '11-'14 Vervanging portofoons nieuw Inbraaksysteem brandweerkazernes nieuw Opleiding bevelvoerders nieuw Elektrisch knipgereedschap nieuw Aanschaf chemiepakken nieuw Vervanging brandweervoertuig (verhoging begrote investering) nieuw Realistisch oefenen nieuw Brandstofkosten nieuw
Progr 14 Zorg Mantelzorg en vrijwilligers
2014
G G G G
mjp '11-'14 nieuwe inv.
Progr 08 Onderwijs Bijdrage lift WormerW ieken
2013
inv. inv. inv. inv.
Progr 02 Natuur, landschap en monumenten Recreatieplan W ormer- en Jisperveld, fase 2
Progr 04 Publieksdiensten Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Modernisering GBA (zie: Risico's)
2012
nieuw
exploitatie
TOTAAL LASTEN MJP
G
*) *) *) *)
50.000
N/B
3
40.000 18.000
5 10
16.000
5
70.000
100.000
15
20
12.671 12.925 13.183 130.203 132.807 135.463 3.791 3.867 3.944 4.023
2012 37.000 37.740 38.495 39.265 2012 PM PM PM PM
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
6.500
6.630 9.200 2.300
6.763 9.200 2.300
6.898 9.200 2.300
3.700
3.700
3.700
22.050 2.500
6.700 22.491 2.550
6.700 22.941 2.601
6.700 23.400 2.653
2012
8.000
8.000
8.000
8.000
2012
10.000
10.200
10.404
10.612
20.000 6.000
213.164 359.752 397.979 436.297
*) Deze posten zijn bij de Zomernota 2011 aan de Raad gevraagd beschikbaar te stellen.
85
86
7. Paragrafen In de programmabegroting leggen we de beleidslijnen over een aantal beheersmatige zaken en de lokale heffingen in afzonderlijke paragrafen vast, Het doel van deze paragrafen is om onderwerpen die versnipperd in de begroting staan, in één kostenoverzicht te bundelen. De acht paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. 7.1 weerstandsvermogen 7.2 onderhoud kapitaalgoederen 7.3 bedrijfsvoering 7.4 verbonden partijen 7.5 grondbeleid 7.6 financiering 7.7 lokale heffingen
7.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor we geen maatregelen hebben getroffen, maar die voor de financiële positie van onze gemeente wel van materiële betekenis kunnen zijn. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken om niet-begrote kosten te dekken. Denk hierbij aan de algemene reserve en de onbenutte belastingcapaciteit. Volgens de nota ‘reserves en voorzieningen’ van 12 september 2006 houden we als ondergrens 10 % van het uitgavenniveau van de jaarbegroting aan als de norm voor het weerstandsvermogen. Dit bedrag dient in de algemene reserve aanwezig te zijn. In deze paragraaf vindt u een inventarisatie van de weerstandcapaciteit, de risico’s en het beleid dat wij op dit gebied voorstaan.
7.1.1 Weerstandscapaciteit We berekenen de weerstandscapaciteit aan de hand van vier elementen: 1. De omvang van de vrij aanwendbare reserves Hieronder valt allereerst de algemene reserve. Dat geldt alleen indien we de rente daarvan niet benutten voor de exploitatie. Wanneer we de rente in de begroting als structurele inkomstenbron gebruiken, is de algemene reserve niet meer vrij aanwendbaar. Iedere aanwending betekent dan immers een verlaging van de rente-inkomsten, wat leidt tot een exploitatietekort. Ook bestemmingsreserves kunnen vrij aanwendbaar zijn. Bij de bestemmingsreserves onderscheiden we verplichte en intentionele reserves. De raad kan de bestemming van verplichte reserves niet wijzigen. Dit zijn bijvoorbeeld reserves op basis van rijkssubsidies. Van intentionele reserves kan de raad de bestemming wel wijzigen. Omdat de verdeling naar verplichte en intentionele bestemmingsreserves moeilijk te maken is, laten we ze bij de berekening van het weerstandsvermogen buiten beschouwing. 2. De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte tussen de feitelijke opbrengst uit het totaal van de onroerende-zaakbelastingen, de rioolrechten en de reinigingsheffingen enerzijds en de verwachte opbrengst indien de gemeente een beroep zou doen op een aanvullende bijdrage op grond van artikel 12 (de zogenaamde artikel 12-norm van de Financiële-verhoudingswet) anderzijds. Ons gemiddelde OZB-tarief ligt boven de artikel 12- norm. De tarieven voor rioolrechten en reinigingsheffingen zijn overeenkomstig deze normen honderd procent kostendekkend. Dit betekent dat de onbenutte belastingcapaciteit nihil is. 3. De hoogte van de post onvoorzien De post onvoorzien bedraagt structureel € 51.000 voor 2012 en verder.
87
4. Stille reserves De verpachte, verhuurde en te verkopen weilanden zijn getaxeerd in 2007. Inclusief de overige gronden en verhuurde panden zou dit bij verkoop een opbrengstpotentie van circa € 2 miljoen (kunnen) opleveren. In 2008 tot en met 2010 zijn er diverse stukken en stukjes grond verkocht voor in totaal € 330.000. Omdat de verkoop bij een groot deel van de gronden en overige eigendommen vooralsnog niet aan de orde is, nemen wij het restant opbrengstpotentieel van € 1.670.000 niet op onder de stille reserves. Hiernaast heeft de gemeente aandelen in de HVC (via VVI), BNG en Nuon (via houdstermaatschappij) EZW. De werkelijke waarde van de aandelen ligt ver boven de balanswaarde. Vanwege de zeer beperkte verhandelbaarheid van de betreffende aandelen, wordt hier normaliter bij de bepaling van de stille reserves niets opgenomen. In 2009 is de verkoop van Nuon aandelen actueel is geworden. Medio 2009 hebben we 49% van onze aandelen Nuon verkocht, medio 2011 is nog eens 15% verkocht. Hierdoor nemen we bij de bepaling van de stille reserves per ultimo 2012 de verkoopwaarde van de overige 36% voor de gemeente Wormerland, van ruim € 3,6 miljoen, op. Deze aandelen worden in gedeelten verkocht in de jaren 2013 en 2015. In totaliteit bedraagt de weerstandscapaciteit voor onze gemeente: Weerstandscapaciteit Vrij aanwendbare reserve Onbenutte belastingcapaciteit Post onvoorzien Stille reserves Totaal
per 31-12 2012 € 3.365.000 €0 € 51.000 € 3.648.000 € 7.064.000
De norm van 10 % van het uitgavenniveau van de jaarlijkse exploitatie, resulteert voor 2012 in een bedrag van € 2,6 miljoen. Volgens de berekening voldoen we aan dit uitgangspunt. Vanaf 2006 is de begroting sluitend. Uitgangspunt is uiteraard om dit zo te houden. Er zijn momenteel geen risico’s, die concreet financieel vertaald moeten worden. Wij gaan ervan uit dat wij geen bijzonder risicoprofiel hebben. Dit betekent dan een bedrag van 10% van de totale uitgaven als weerstandsvermogen voldoende moet zijn.
7.1.2 Risicoparagraaf Het college onderkent de noodzaak van risicomanagement als instrument om risico’s beheersbaar te maken en, waar mogelijk, te reduceren. We hanteren ‘juridisch control’ als overkoepelend begrip voor alle maatregelen die we kunnen nemen om juridische risico’s en de daarmee samenhangende (financiële) schade te voorkomen of te beperken. De gemeente voert tegenwoordig regelmatig rechtszaken, waar dit vroeger een uitzondering was. Van de gemeente wordt verwacht dat zij nauwgezet de staat van haar eigendommen zoals wegen, bomen en riool vastlegt en de kwaliteit op een bepaald niveau houdt. In de loop der jaren is het aantal schadeclaims aanzienlijk toegenomen. In het verslag staan aanbevelingen om schadeclaims te voorkomen. De gemeente brengt jaarlijks een ‘geschilleninventarisatie’ uit waarin de afdelingen aangeven welke geschillen er spelen en welke risico’s de gemeente loopt. Deze geschillen zijn nog niet noodzakelijkerwijs uitgemond in rechtszaken. Er is nog een mogelijkheid om te sturen. In de geschilleninventarisatie geven we ook aan of een dekking in de begroting noodzakelijk is of dat we kunnen volstaan met vermelding in de risicoparagraaf. Uit een analyse van de geschillen blijkt dat er relatief veel over contracten gaan. De wijze waarop de gemeente contracten sluit is onderzocht en er zijn aanbevelingen voor verbetering gedaan. Naar aanleiding van dit onderzoek is een checklist opgesteld en is een contractendatabank ingericht. In de nota ‘reserves en voorzieningen’ staat een schema waarmee we kunnen beoordelen of we iets als een schuld, een voorziening of een risico moeten aanmerken. Dit schema hebben we gehanteerd bij de beoordeling van de risico’s.
88
Verplichting?
Zeker
Waarschijnlijk
Mogelijk, echter niet waarschijnlijk
Omvang? Zeker
Schuld
Voorziening
Risico
Redelijkerwijs in te schatten Niet redelijkerwijs in te schatten
Voorziening Risico
Voorziening Risico
Risico Risico
Hieronder volgt een beschrijving van de voorzienbare risico’s. Er zijn 10 risico’s benoemd in deze begroting: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Baanstede Nieuwe omgevingsvergunning Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Wet Werk en Bijstand, inkomensdeel Jeugdzorg Mogelijke implementatiekosten bij het aansluiten van andere gemeenten bij OVER Modernisering GBA Bestuursakkoord Ontwikkeling kern Neck Brandweer
1. Baanstede Baanstede raakt financieel steeds verder in de problemen. De verwachting is dat het weerstandsvermogen nog in 2011 tot nul zal zijn gedaald. Daarna moeten de deelnemende gemeenten extra worden aangesproken om tekorten op te vangen. Het Dagelijks Bestuur heeft in overleg met de directie moeten besluiten om geen tijdelijke dienstverbanden meer om te zetten in vaste aanstellingen. Tot eind 2011 gaat het om 15 personen. En er kan niet worden uitgesloten dat bestaande tijdelijke dienstverbanden moeten worden ontbonden. In het laatste kwartaal van 2011 wordt er door een accountantsbureau een plan van aanpak gepresenteerd over de toekomst van het bedrijf. In 2012 zal er meer duidelijkheid komen over de tekorten van Baanstede en de scenario’s om deze tekorten te beperken. 2. Nieuwe omgevingsvergunning Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de WABO) in werking getreden. Deze wet leidt tot een omgevingsvergunning met als voordeel dat alle tot nu toe benodigde vergunningen worden gebundeld in één vergunning. Als onderdeel van de WABO zal het aantal vergunningspichtige bouwwerken, naar de verwachting van het ministerie van VROM, met 57 procent verminderen. Omdat de opbrengst voor bouwvergunningen voor een groot deel wordt gerealiseerd door een klein aantal grote bouwwerken, is moeilijk in te schatten met welk bedrag de opbrengst bouwvergunningen, door deze verandering per 1 oktober 2010, zal verminderen. Het risico van een stijging van het benodigde aantal ambtelijke uren voor handhaving blijft vooralsnog bestaan in deze risicoparagraaf, omdat er meer toezicht noodzakelijk zal zijn en het aantal verzoeken om controle en handhaving zal toenemen. Hoeveel dit zal zijn, is op dit moment niet redelijkerwijs in te schatten. 3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): mogelijke overschrijding WMO budget Individuele voorzieningen Wmo De kosten voor de Wmo-verstrekkingen zijn afhankelijk van de vraag en hebben een open einde. De vraag en kosten van toegekende voorzieningen fluctueren aanzienlijk in de afgelopen jaren. Bezuinigingen in de AWBZ, wijzigingen in de zorgverkeringen en toenemende vergrijzing leggen extra druk op de budgetten voor individuele voorzieningen. De aanbesteding voor het vervoer loopt tot eind 2011. Op dit moment is het onzeker of er gevolgen zullen zijn voor de kosten. Dit is begin 2012 bekend. Nieuwe taken binnen Wmo 89
Vanaf 2013 zullen de uitleen hulpmiddelen en begeleiding AWBZ onderdeel worden van de Wmo. Ter voorbereiding op het uitvoeren van die taak zullen in 2012 de nodige investeringen (met name ambtelijke tijd) worden gedaan. Het is op dit moment nog niet bekend of en hoeveel implementatiebudget gemeenten krijgen. 4. Wet Werk en Bijstand, inkomensdeel In de cijfers is uitgegaan van een sterke stijging van het aantal klanten met een WWB uitkering als gevolg van de landelijke conjunctuur. Die trend is nu enigszins zichtbaar. Daarnaast is rekening gehouden met een verhoging van de inkomsten. Landelijk gezien zijn de uitgaven voor bijstand minder toegenomen dan verwacht werd. Dit heeft negatieve gevolgen voor de te ontvangen rijksbijdrage. Voor de jaren 2012 en 2013 is de verwachting dat de conjunctuur zal verbeteren en dat de klanten die nu instromen, over 2 jaar weer uitgestroomd zijn. Deze klanten zijn over het algemeen namelijk redelijk goed bemiddelbaar daar zij vanuit werk, via WW in de WWB terecht zijn gekomen. Mocht de verbetering in conjunctuur langer op zich laten wachten en blijkt het toch moeilijk om in 2012 en vooral 2013 de klanten weer aan regulier werk te helpen, dan zou dit voor deze jaren tot hogere uitgaven kunnen leiden. 5. Jeugdzorg Per 2013 wordt de Jeugdzorg die nu onder verantwoordelijkheid van de provincie valt overgeheveld naar de gemeenten. Dit transitieproces vergt veel ambtelijke en bestuurlijke visievorming, intergemeentelijke samenwerking en concrete voorbereidingacties. Aangezien de fase van visievorming momenteel speelt, zal over het overige proces later worden geïnformeerd. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de taken die nu nog door Bureau Jeugdzorg worden uitgevoerd. Dit moet wel voor een bedrag dat waarschijnlijk 10% lager is, dan de huidige budgetten. Het idee van deze transitie is om dit o.a. door meer effectievere inzet in het preventieve veld en ontschotting van financieringsstromen te realiseren. Rekening dient echter te worden gehouden met extra uitgaven vanaf 2013. Dit vormt een risico. 6. OVER-gemeenten In de programmabegroting is geen rekening gehouden met mogelijke implementatiekosten door het aansluiten van andere gemeenten bij OVER-gemeenten. 7. Modernisering GBA In het kader van de modernisering van de GBA zijn gemeenten verplicht om per 1 april 2015 aangesloten te zijn op de basisregistratie Personen (BRP). Om in de toekomst de nieuwe BRP optimaal te laten werken, zijn ICT-voorzieningen nodig die rekening houden met het stelsel van de basisregistraties en de gemeentelijke informatievoorziening en systemen. In de nieuwe situatie bestaat het Burgerzakensysteem uit twee componenten. Enerzijds het kernsysteem dat het Rijk aan gemeenten beschikbaar stelt. Anderzijds de Burgerzaken Modules (voorheen Aanvullende Modules) die de bedrijfsprocessen van gemeenten ondersteunen. Het komt erop neer dat gemeenten verplicht zijn om hun burgerzakensysteem te vervangen. De exacte planning en kosten zijn vooralsnog onbekend. De kans bestaat dat we al in 2012 over moeten gaan tot aanschaf van een nieuw systeem. 8. Bestuursakkoord In het 2e kwartaal hebben de VNG en het Rijk een concept bestuursakkoord voorgelegd aan de gemeenten. U bent hierover geïnformeerd in de raadsvergadering van 17 mei 2011, waarbij u als raad het college heeft meegegeven tegen dit akkoord te stemmen. De meerderheid van de gemeenten heeft tegen gestemd. Ten aanzien van dit akkoord zijn een aantal opmerkingen te maken. Enerzijds heeft de VNG het voor elkaar gekregen op een aantal wezenlijke onderdelen overheveling van taken te laten plaatsvinden naar gemeenten ( AWBZ in relatie tot WMO, Jeugdzorg). Deze overheveling heeft tot gevolg dat gemeenten beleid veel dichter bij de burgers kunnen organiseren. Met voornoemde taken zal ook budget overgaan naar gemeenten. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat voldoende budget voor deze operatie wordt overgeheveld. Anderzijds is er binnen dit akkoord ook sprake van behoorlijke onzekerheden. De voornaamste ontwikkeling is de regeling Werken naar vermogen. In deze operatie zullen de navolgende regelingen onder deze WNW komen vallen zijn: bijstand, Wajong, en WSW.
90
De financiële effecten van deze operatie zijn niet eenvoudig te traceren en kunnen een grote impact hebben op gemeenten. Daar niet exact te berekenen valt wat het bestuursakkoord voor direct effect heeft op de financiën van de gemeente is dit aspect bij de risico’s opgenomen. De gemeente zal de besluitvorming in deze afwachten en te zijner tijd monitoren hoe het een en ander zich zal gaan ontwikkelen. 9. Ontwikkeling kern Neck Toegekende subsidies Voor de ontwikkeling van de MFA c.q. de kern van Neck is door de provincie Noord-Holland een subsidie toegekend van € 300.000 en een UNA-ISV subsidie van € 407.571. De provincie stelt o.a. de voorwaarde dat in maart 2012 gestart moet worden met de werkzaamheden waarvoor de subsidie is toegekend is. Indien de werkzaamheden verlopen volgens planning zal hieraan worden voldaan. Indien sprake is van (ernstige) vertraging bestaat het risico dat de provincie besluit bij de verantwoording dat niet voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Met als gevolg dat de subsidiebeschikkingen kunnen worden ingetrokken. 10. Brandweer Personeelskosten zijn voor de vrijwillige brandweer variabele kosten. In de begroting is uitgegaan van een verwacht benodigd budget. In geval van méér of langdurige uitrukken, kan blijken dat dit budget eventueel niet voldoende blijkt te zijn.
91
7.2 Onderhoud kapitaalgoederen Alle kapitaalgoederen moeten worden onderhouden. De onderhoudstatus bepaalt de kwaliteit van het voorzieningenniveau. Deze paragraaf beschrijft welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en vormt daarmee een dwarsdoorsnede van de begroting. Deze paragraaf geeft inzicht in de kapitaalgoederen: • wegen • riolering • water • groen • bruggen en kunstwerken • gebouwen Wegen Het beleidskader is het Wegenbeheerplan 2008-2012. In 2012 zal het wegenbeheerplan worden geactualiseerd. Het areaal wordt onderhouden volgens het kwaliteitsniveau basis. In 2012 zullen de Zaandammerstraat en Rigastraat tot aan de witte villa in groot onderhoud gaan. Deze projecten worden betaald uit de Voorziening Integraal Wegenbeheer. Riolering Op 22 april 2008 is het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) in de raad vastgesteld. Het plan kent een planperiode van 5 jaar, van 2008 t/m 2012. Onderdeel van dit plan is het nieuwe beleid met betrekking tot de rioleringszorg en de zorgtaken voor grondwater en overtollig regenwater. In 2009 is het grondwaterbeleid door de raad vastgesteld. De voorgenomen vervanging- en verbetermaatregelen zijn ingepland voor 2012. Eveneens is in 2011 het bestaande GRP geactualiseerd, welke begin 2012 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden wordt. Alle objecten waar afvalwater vrijkomt, op de woonschepen langs de Veerdijk na, zijn aangesloten op het rioolstelsel. Water Baggeren In 2010 is een nieuw binnenstedelijk baggerprogramma voor de komende jaren voorbereid. Eerst is de aanwas van bagger inzichtelijk gemaakt en een planning opgesteld voor het baggeren van het stedelijk water. Op basis hiervan worden ook de baggerwerkzaamheden voor 2012 aanbesteed. De meest urgente plekken zijn het eerst aangepakt. Beschoeiingen In 2009 zijn de beschoeiingen opnieuw geïnventariseerd. Hiermee zijn de beschoeiingen welke in slechte staat verkeren inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van deze inventarisatie en op basis van meldingen van burgers wordt gekeken welke maatregelen er in 2012 worden genomen. Groen Het reguliere onderhoud van het openbaar groen in Wormerland wordt verzorgd door de Baanstede. Voor het specialistische onderhoud worden marktpartijen ingeschakeld. Met ingang van januari 2012 zal het totale groenonderhoud voor OVER-gemeenten in bestekken worden vastgelegd. Het regulier groenonderhoud blijft bij de Baanstede, het specialistische groenonderhoud zal worden aanbesteed. Bruggen en kunstwerken Het onderhoud aan de bruggen en kunstwerken wordt uitgevoerd op basis van inspectierondes. In de kadernota 2012 is €.350.000 opgenomen voor een vervangingsproject. Dit betreft kunstwerken die als afzonderlijk project op de markt gebracht worden. Gebouwen De meerjarenonderhoudsprogramma's (MOPS) van 2012 zullen conform de planningen uitgevoerd worden. De benodigde budgetten zullen vastgesteld worden overeenkomstig de budgetten van 2011 verhoogd met het inflatie percentage.
92
Bij het vaststellen van de MOPS en het goedkeuren hiervan is uitgegaan van een onderhoudsniveau van voldoende tot goed. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. De meerjarenonderhoudsplannen voor gebouwen zijn onderdeel van de verschillende programma’s en zijn in deze programma’s verwerkt. In onderstaande tabel zijn de van belang zijnde gegevens per kapitaalgoed weergegeven.
Tabel Onderhoud Kapitaalgoederen Categorie
Wegen (incl. verlichting)
Beleidskaders
Gewenst kwaliteitsniveau
Beheers en onderhoudsplannen / Looptijd plannen
- Wegenbeheerplan
voldoende
2008-2013 Vanaf 2009
-Beleidsplan OV
voldoende
GRP
voldoende
Financiële consequen ties conform plannen
€ 340.000 ten laste van voorz. € 98.000 ten laste van expl. € 603.500 ten laste van expl. € 135.000 ten laste van expl. € 481.700 ten laste van expl. voor beide samen.
2008-2012
Riolering
Water
Groen
Bruggen en kunstwerken Gebouwen (incl. onderwijs)
Beleid HHNK
2010-2020
-Groenstructuurplan
voldoende
2005-2014
-Bomen beheerplan Onderhoud o.b.v. inspectierondes Meerjaren onderhouds plannen (de MOPs)
voldoende
2010-2020
voldoende
jaarlijks
goed
2008-2017
Ramingen t.l.v. exploitatie / voorzieningen
€ 350.000 tbv vervanging
€ 40.000 ten laste van exploitatie € 121.600 ten laste van voorz.
Ramingen volledig en reëel in begroting ja
Is sprake van achterstallig onderhoud (AOH)?
Zo ja, zijn er voldoende voorziening en/reserves voor AOH?
nee
n.v.t.
ja
nee
Ja
n.v.t.
Ja
nee
n.v.t.
Ja
nee
n.v.t.
ja
nee
n.v.t.
ja
nee
n.v.t.
ja
nee
n.v.t.
93
7.3 Bedrijfsvoering Op 1 januari 2010 is de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten ontstaan. In deze zelfstandige werkorganisatie is de ambtelijke organisatie ondergebracht, en worden de werkzaamheden voor de gemeenten Oostzaan en Wormerland uitgevoerd. Met ingang van deze datum wordt de bedrijfsvoering dus voor beide gemeenten vanuit de nieuwe werkorganisatie geregeld. Om deze reden zijn in deze paragraaf geen inhoudelijke aspecten betreffende de bedrijfsvoering opgenomen. Verwezen wordt naar de begroting 2012 van OVER-gemeenten.
94
7.4 Verbonden partijen Het “besluit begroting en verantwoording gemeenten” verstaat onder een verbonden partij een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is, indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. In deze paragraaf geven wij u het resultaat weer van de samenwerkingsverbanden en instellingen waarmee wij een relatie hebben. De gemeenschappelijke regelingen voeren het beleid en het beheer op de betreffende terreinen uit voor de gemeente in het algemeen geldt dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen, dan wel niet doeltreffend en doelmatig kan uitvoeren. Programma
Naam verbonden partij
Doel / openbaar belang
Veiligheid en handhaving (7)
Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland (incl. Regionale Brandweer Zaanstreek Waterland (RBZW) en GHOR/CPA)
Bestuur en organisatie (6)
Interregionaal Samenwerkings Verband (ISW)
Het bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van brandweer/GHOR/CPAtaken in ruime zin met inbegrip van het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen en overigens een goede hulpverlening bij een ongeval of een ramp te bevorderen in het gebied met negen deelnemende gemeenten. De Veiligheidsregio/RWBZ voert regiotaken op het gebied van preventie, preparatie en alarmcentrale. Beleidscoördinatie op het gebied van economische zaken, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, recreatie en toerisme e.d. voor 6 Waterlandse gemeenten.
Zorg (14)
G.G.D
Bevorderen en uitvoeren van de collectieve preventie en andere activiteiten in het kader van de
Verwachte ontwikkelingen in 2012
Mogelijke risico’s voor de gemeente Wormerland
In het jaar 2012 zal de verdere implementatie van de Wet op de veiligheidsregio’s en de Wet kwaliteitsbevordering het nodige van de gemeentelijke organisaties vragen. Hierbij dient aandacht te zijn voor hetgeen de organisatie aankan. Regionalisering kan hierbij het sleutelwoord zijn. De Veiligheidsregio heeft hierbij het primaat en de adviezen worden getoetst en gewogen in het Veiligheidsbestuur
Begin 2011 heeft het ISW besloten tot het herorganiseren van de ambtelijke ondersteuning. In plaats van een eigen beleidsafdeling binnen het ISW, wordt in 2012 e.v. de ondersteuning in de grotendeels geleverd door ambtenaren van de deelnemende gemeenten, die voor een deel van hun tijd zijn vrijgemaakt voor regionale werkzaamheden. Deze ondersteuning wordt in principe geleverd door de gemeente van waaruit de voorzitter van het desbetreffende portefeuillhoudersoverleg afkomstig is. (Uitsluitend) de netto-loonkosten van de betrokken ambtenaar worden door het ISW aan de desbetreffende gemeente vergoed. Voor de GGD geldt een bezuinigingsopdracht om een daling van de bijdrage aan de gemeenschappelijke
Geen
De algemene bijdrage van gemeenten zal waarschijnlijk
95
Programma
Naam verbonden partij
Doel / openbaar belang gezondheidszorg.
Bestuur en organisatie (6)
Waterlands archief / Streekarchief
Het Waterlands archief heeft als doelstelling om een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor de cultuurhistorie van de regio Waterland en het onderzoek hiernaar zoveel mogelijk te stimuleren.
Verwachte ontwikkelingen in 2012 regeling met 5% (ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage over 2010) te realiseren. Hieraan is invulling gegeven door structureel een bedrag van € 205.000, ingaande 2011, te korten op de budgetten. Hiermee is de bezuiniging van 5 % voor 2011 gerealiseerd. Om de 5% ook in 2012 te realiseren is met de vaststelling van de kadernota 2012 besloten dat een verdere bezuiniging voor een bedrag van € 90.000 moet worden ingevuld. Op een later tijdstip, nadat de nieuwe bezuinigingsvoorstellen in het bestuur behandeld zijn, worden deze concreet gemaakt. De doelstellingen voor het Waterlands Archief voor 2012-2014 zijn: 1. Uitbreiding en verbetering van de digitale dienstverlening. 2. Verbreding educatie en verbetering presentatie. 3. Werken aan digitale duurzaamheid en toegankelijkheid.
Mogelijke risico’s voor de gemeente Wormerland verder omlaag gaan.
Geen. De gemeentelijke bijdrage aan het Waterlands Archief is verwerkt in de totale bijdrage aan het ISW.
Daarnaast adviseert het Waterlands Archief over digitaliseringentrajecten bij de deelnemers en over de archieftechnische gevolgen van bijv. de invoering van de WABO. Het Waterlands Archief is bezig met een eerste opzet voor de realisatie van een Edepot (digitaal statisch archief). Bestuur en organisatie (6)
Stadsregio Amsterdam
Het - door samenwerking van gemeenten - oplossen van regionale problemen en benutten van regionale kansen in de regio Amsterdam.
Belangrijkste onderwerp voor het openbaar vervoer in 2012 zal zijn de wijze waarop de omvangrijke bezuinigingen op de Brede Doeluitkering (BDU) zoals die in 2011 en latere jaren door het Rijk zullen worden doorgevoerd, moeten worden doorvertaald in het aanbod aan openbaar vervoer binnen de Stadsregio. Onderstaand een aantal belangrijke taken en projecten die in 2012 voor het programma economie worden uitgevoerd. In het Werkplan 2012 worden deze taken en projecten verder uitgewerkt en gedetailleerd gepresenteerd. De Regioraad stelt dit werkplan
Geen
96
Programma
Natuur, landschap en monumenten (2)
Naam verbonden partij
Doel / openbaar belang
Landschap Waterland
Landschap Waterland is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten en de provincie NH. Het recreatieschap wil recreanten laten genieten van het mooie landschap. Het schap legt recreatieve voorzieningen aan zoals fiets- wandel- en vaarroutes en wil het Waterlandse landschap met zijn karakteristieke bebouwing, openheid en bijzondere planten en dieren zo goed mogelijk in stand houden.
Nationaal landschap Laag-Holland
Nationaal Landschap LaagHolland is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen (provincie, gemeenten, hoogheemraadschap, Natuur- en landbouworganisaties) die zich inzet voor het behoud van de kernkwaliteiten van Nationaal Landschap Laag Holland.
Wonen (9)
Regionale samenwerking volkshuisvesting Zaanstreek
Het verstrekken van subsidies voor het bouwen en treffen van voorzieningen aan woningen. Het samenwerkingsverband dient de aangegane verplichtingen te beheren en te bewaken gedurende een periode van maximaal 30 jaar.
Milieu (11)
NV Huisvuil Centrale (HVC)/Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI)
Werk en Inkomen (10)
Werkvoorziening Baanstede
Zeker stellen dat tegen de laagste kosten op verantwoorde wijze het Wormerlandse rest - grof en GFT-afval wordt verwerkt. Baanstede houdt zich bezig met cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt en die een indicatie hebben voor de zogenoemde Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) in heel ZaanstreekWaterland.
Verwachte ontwikkelingen in 2012 vast in het najaar van 2011. 2012 zal in het teken staan van het uitvoeren van de afspraken zoals die in 2011 gemaakt zijn. Het gaat hier m.n. om: • implementatie nieuwe Plabeka-afspraken m.b.t. balans vraagaanbod bedrijventerreinen en kantoren • uitvoering Plabeka herstructureringsprogramma Landschap Waterland is voornemens te gaan fuseren met Recreatieschap het Twiske. Deze fusie moet begin 2012 een feit zijn.
Mogelijke risico’s voor de gemeente Wormerland
De gemeente Wormerland neemt vooralsnog (met name uit financiële redenen) een afwijzend standpunt in over de voorgenomen fusie.
De samenwerkingsovereenkomst Nationaal Landschap Laag Holland 2009-2011 loopt dit jaar af. Het ISW vertegenwoordigt Wormerland in het bestuur. Vanuit het kernteam Laag Holland wordt momenteel een initiatief genomen richting de stuurgroep Laag Holland om de samenwerking te continueren en de overeenkomst te verlengen. Op 17 maart 2011 heeft de bestuurscommissie BWS besloten tot beëindiging van de werkzaamheden onder gelijktijdige vaststelling van de laatste jaarrekening 2010. Het restant van de BWS-gelden is verdeeld onder de 3 deelnemende gemeenten. Aan de Stadsregio is verzocht tot formele opheffing van de commissie te besluiten. Geen bijzonderheden
Geen
Het kabinet wil toe naar één regeling die uitgevoerd wordt door gemeenten en/of de werkpleinen. In deze regeling worden arbeidsgehandicapten met een beperkte verdiencapaciteit door
Het zittend bestand van de Wsw blijft ongemoeid. Hun arbeidsrechtelijke positie verandert niet en er mogen ook geen wijzigingen komen
Geen
97
Programma
Naam verbonden partij
Doel / openbaar belang
Zij zorgen voor de persoonlijke ontwikkeling van zo’n 1600 mensen met een beperking, zodat zij in staat zijn (weer) een volwaardige positie op de arbeidsmarkt in te nemen. Binnen de leer/werkbedrijven zorgt Baanstede voor arbeidservaring en krijgt de cliënt een passende opleiding om zich te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt. Zij werken zowel op locatie, dus bij opdrachtgevers in huis, als in de eigen Baanstedebedrijven. Voorbeelden zijn: de kringloopwinkels van Noppes, een bedrijf voor Druk & Copy en Postbezorging en Groenvoorziening.
kostenplaats
OVER-gemeenten
In 2008 hebben Oostzaan en Wormerland ingestemd met de samenwerking. De reden voor deze samenwerking is dat er veel (gedecentraliseerde) taken en (digitale) ontwikkelingen op de twee (relatief kleine) gemeenten afkomen. In de
Verwachte ontwikkelingen in 2012 middel van loondispensatie bij reguliere werkgevers geplaatst. Deze groep kan gebruik maken van een regeling voor begeleid werken, met loonaanvulling tot maximaal het wettelijk minimumloon en begeleiding en aanpassing van de werkplek. Volgens de staatssecretaris worden huidige Wsw-ers niet herkeurd en behouden mensen met een indicatie voor beschut werken toegang tot de Wsw. Overige middelen voor reintegratie worden selectief en gericht ingezet voor kwetsbare groepen.
OVER-gemeenten zet de ingezette ontwikkeling voort en richt zich vooral op de kwaliteit van de dienstverlening, de bedrijfsvoering, toekomstbestendig werkgeverschap en verdere professionalisering van de
Mogelijke risico’s voor de gemeente Wormerland in de rechten en plichten van deze groep. De loon- en pensioenkosten voor deze groep zijn dus door gemeenten niet te beïnvloeden. Deze kosten maken zo’n 80% uit van het totale reïntegratiebudget. Tegelijkertijd verlaagt het kabinet de subsidie per swplek van 25.759 euro in 2010 tot 22.500 euro in 2015. Het gevolg daarvan is dat er de eerste jaren voor gemeenten een financieel gat ontstaat tussen de kosten voor het zittend bestand enerzijds en de rijksvergoeding en de opbrengsten uit arbeid anderzijds. De instroom van nieuwe mensen met indicatie beschut werk zal het kostenniveau weliswaar drukken (de loonkosten zijn gemiddeld lager), maar de verdiencapaciteit en daarmee de opbrengsten uit arbeid voor deze groep liggen ook op een lager niveau. De combinatie van gelijkblijvende kosten en dalende subsidie zet de exploitatie van de sw-sector daarmee zwaar onder druk. Een verantwoord transitieproces zal niet tot stand kunnen komen zonder een additionele financiële investering. Geen
98
Programma
Naam verbonden partij
Doel / openbaar belang huidige praktijk ‘knelden’ al regelmatig beleidsmatige, uitvoerende en organisatorische opgaven in de gemeenten. Op 1 januari 2010 is de samenwerking in de vorm van OVERgemeenten definitief van start gegaan.
Financierings - en dekkingsmiddelen (13)
Cocensus
Eén organisatie die voor meerdere gemeenten de WOZ-taxatie, de aanslagoplegging en – invordering voor zijn rekening neemt, net als het afhandelen van bezwaren.
Verwachte ontwikkelingen in 2012 organisatie. Om uitbreiding van het aantal aangesloten gemeenten te bewerkstelligen, zullen de aangesloten gemeenten actief buurgemeenten benaderen met de vraag of zij willen aansluiten bij OVER-gemeenten. Per 1 januari 2012 doet de gemeente Wormerland zijn intrede in deze GR.
Mogelijke risico’s voor de gemeente Wormerland
Niet bekend
99
7.5 Grondbeleid Visie grondbeleid De visie voor het in deze gemeente te voeren grondbeleid is door de gemeenteraad verwoord in de vastgestelde Nota Grondbeleid Wormerland. In de nota is uitgesproken, dat het grondbeleid moet worden beschouwd als een instrument om andere gemeentelijke beleidsdoelstellingen te realiseren. Bevestigd is, dat de gemeente geen actieve grondpolitiek voert en dat voortgegaan wordt met het huidige facilitaire beleid, waarbij gebruikgemaakt wordt van alle ten dienste staande instrumenten en mogelijkheden. Belangrijk onderdeel hiervan is de invoering van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) met de grondexploitatiewet. Uitgangspunt blijft, dat de gemeente allereerst tracht te komen tot kostenverhaal door middel van het sluiten van een exploitatie-overeenkomst. Afdwingbaar kostenverhaal wordt toegepast indien geen of onvoldoende resultaat kan worden bereikt. Het vaststellen van een exploitatieplan is daarvoor het geëigende instrument. Bij de uitgifte van gronden en panden wordt een marktconforme prijs gehanteerd. Uitsluitend indien sprake is van uitgifte van grond ten behoeve van een maatschappelijke, niet commerciële, functie kan een lagere prijs worden gehanteerd in bijzondere door het college te bepalen gevallen. Prognose aantal nieuwe woningen per locatie Voor de periode 2012 – 2015 staan de volgende locaties gepland:
Omschrijving Prins van Oranjestraat, 2e fase Dorpsstraat 12, Wormer Hoek Zandweg/Rouenweg, Wormer Centrumplan Wormer Bibliotheek, Wormer WSV’30-terrein, Wormer Beschuitstoren, Wormer IHP Weremere + Snijderstraat IHP Wijdewormer Molenbuurt herstructurering Neck-zuid (WWSV-DZS) Poort van Wormer Zaanbocht ca, Wormer * het aantal woningen is een schatting ** netto-toevoeging door aftrek wegens sloop van woningen
Aantal woningen 55 ** 8 10 Pm Pm 91 0** 70 44 60** 60* 370 180*
Periode 2012 2012 2011-2012 2011-2014 pm 2010-2015 pm 2009-2012 2011-2013 2011-2015 2011-2015 2011-2015 pm
Wormerland wil een vitale gemeente blijven, te weten een levendige en veerkrachtige gemeente als groene buffer tussen stedelijke gebieden. Met een gevarieerde bevolkingsopbouw en een evenwichtige dynamiek van wonen, werken en recreëren wil de gemeente een aantrekkelijke leefomgeving bieden voor zowel jong als oud. De gemeente benut haar eigen krachten. De gemeentelijke woonvisie 2007-2020 haakt hierop in en heeft gevolgen voor het grondbeleid. In deze visie is nadrukkelijk gekozen voor het bouwen van meer woningen dan strikt nodig om te voorzien in de eigen, autonome woningbehoefte. Qua indicatie wordt uitgegaan van de bouw van ca. 1000 tot 1200 woningen op aanwezige en voorzienbare locaties. Bouwen binnen de (rode) contouren blijft daarbij het uitgangspunt, immers het behoud van het groene en landelijke karakter is een belangrijke peiler. De komende jaren zal nieuwbouw plaatsvinden op diverse (grotere) locaties. We noemen o.a. de Poort van Wormer, het WSV’30-terrein, IHP-Wijdewormer, Masterplan Prins van Oranjestraat (2e en 3e fase) en de Zaanbocht. Voorts zal de herstructurering van ca. 500 oude woningen door de woningcorporatie WORMERWONEN plaatsvinden. Het woonbeleid is vooral gericht op het behouden van, c.q. werken aan, een vitaal Wormerland en het op gang brengen van de noodzakelijke doorstroming. Dit betekent, dat het woningprogramma bij nieuwbouw- en herstructureringopgaven zodanig moet worden ingevuld, dat daarmee de gewenste doelstellingen kunnen worden nagestreefd. Dit vergt een optimale invulling, programmering en fasering van de locaties. 100
Een belangrijk gegeven is de verhouding 70 – 30 wat betreft de bouw van woningen in de vrije- en sociale sector. Financiële vertaling grondbeleid In onderstaande tabel staat de financiële vertaling voor gronden die de gemeente zelf in exploitatie heeft genomen. Locatie Centrumplan Bibliotheek Poort van Wormer IHP herexploitaties (totaal)
Boekwaarde per 01-01-2011 496.773 334.553 -203.339 -377.463
Verwacht resultaat 238.000 (2014) 38.500 (2014) 610.000 (2014) 0 (2014)
Wanneer de boekwaarden in bovenstaande tabel negatief zijn, betekent dit dat de opbrengsten tot nu toe hoger zijn dan de gemaakte kosten, en andersom. Zoals te zien in bovenstaande tabel is er over het algemeen bij de grondexploitaties geen sprake van winstneming, maar is het streven om de exploitaties kostendekkend te laten verlopen. Een uitzondering hierop is de Poort van Wormer. Het verwachte resultaat van dit project zal, zoals aangegeven in het stuk over het ontwikkelingsfonds, aan dit fonds worden toegevoegd. Ontwikkelingsfonds Het ontwikkelingsfonds is ingesteld om boekwaarden van ‘oude locaties’, die redelijkerwijs niet aan de huidige ontwikkeling zijn toe te rekenen, te kunnen afboeken. Het ontwikkelingsfonds wordt gevoed door meeropbrengsten uit (grond)ontwikkelingen. Tot op heden is aan dit fonds de extra opbrengst van de ontwikkeling rond de Wiekslag (€ 195.000) en de winst bij verkoop van peuterspeelzaal ’t Boemeltje (€ 380.113) toegevoegd. De ‘oude’ boekwaarde van het Centrumplan, zijnde € 550.000 per 1 januari 2006, is aan dit fonds onttrokken. Derhalve is het saldo van dit fonds per 1 januari 2010 € 25.113. Afhankelijk van een aantal ontwikkelingen, gaan we er op dit moment van uit dat de verwachte opbrengst van de Poort van Wormer in 2012 aan dit fonds wordt toegevoegd. Risico’s grondexploitaties In de afgelopen jaren heeft de grondexploitatie positieve resultaten opgeleverd. Naar aanleiding van de notitie ‘reserves en voorzieningen’ is de algemene bedrijfsreserve grondexploitatie samengevoegd met de algemene reserve. Wij gaan er vanuit dat ons weerstandsvermogen eventuele risico’s binnen de grondexploitatie kan opvangen.
101
7.6 Financiering 7.6.1 Inleiding De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) heeft als doel een duidelijker kader te scheppen voor de treasuryfunctie, een bijdrage te leveren aan de kredietwaardigheid van de openbare lichamen en de transparantie van de treasury-functie te bevorderen. Deze wet introduceert twee instrumenten op het gebied van de treasury: het treasurystatuut en de financieringsparagraaf. Het treasurystatuut is er met name op gericht bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden te formaliseren en expliciet vast te stellen. Op basis daarvan kan de raad zijn verordenende en controlerende bevoegdheid beter invullen. De financieringsparagraaf geeft inzicht in de algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de treasury en in de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, financieringspositie en leningen- en uitzettingenportefeuille. De invulling hiervan is vrij technisch, maar levert wel belangrijke inzichten op. De raad heeft op 6 juli 2010 een geactualiseerd treasurystatuut vastgesteld. Dit statuut is van toepassing in 2011. In het treasury statuut zijn de organisatie van het treasurybeleid, de planning & controlcyclus, de uitvoering van treasuryactiviteiten en de interne en externe controle geregeld. 7.6.2 Algemene interne en externe ontwikkelingen Bij interne ontwikkelingen gaat het onder andere over het afstoten van bedrijfsonderdelen of het oppakken van nieuwe activiteiten. Het komend jaar is van geen van beide sprake. Ten aanzien van de externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de treasuryfunctie, zoals de internationale economische ontwikkeling en de geld- en kapitaalmarkt, laten wij ons primair adviseren door onze ‘huisbankier’ de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Onze adviseurs aldaar volgen de ontwikkelingen nauwlettend en hebben ook de knowhow op dit gebied. 7.6.3 Financieringsbehoefte 2012-2015 De komende jaren verwachten wij een financieringsbehoefte die wordt veroorzaakt door de doorlopende investeringen per balansdatum 2011, het meerjarenplan 2012-2015, de grondexploitatie en het inzetten van reserves en voorzieningen. Financieringsbehoefte
2012
2013
2014
2015
Begrotingssaldo (uitgangspunt: sluitende begroting)
0
0
0
0
Mutaties reserves en voorzieningen (incl.res.NUON)
-100
2.042
-35
-3.139
1.126
1.031
1.069
934
Investeringen 2012-2015 meerjarenplan
-1.043
-350
-350
-350
Investeringen: beschikbaar gestelde kredieten
-2.650
-942
-571
-584
-476
-2.949
-350
-350
-350
847
-142
-5.854
Afschrijvingen
Aflossingen (huidige) langlopende leningen Aflossingen nieuwe langlopende leningen Totaal (bedragen x € 1.000)
-3.238
Volgens de wet FIDO mogen we maximaal een kortlopende kasgeldlening van ca. € 2,2 miljoen aantrekken. Zolang de rentestand van kortlopend geld lager is dan van langlopend geld, dan doen wij dit.
102
We volgen de liquiditeiten nauwlettend. De Wet FIDO verplicht gemeenten binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm te blijven. Investeringen en de daaraan verbonden geldleningen hebben gevolgen voor deze renterisiconorm. In paragraaf 7.6.6 verwerken we de genoemde financieringsbehoefte in de berekening van de renterisiconorm, zodat we kunnen beoordelen of ons voorgenomen beleid voor 2012-2015 binnen de kaders van de Wet Fido valt. 7.6.4 Uitgangspunten treasurybeleid 2012-2015 Het uitgangspunt voor de treasury-activiteiten voor de jaren 2012 tot en met 2015 is dat we de bedragen en looptijden van aan te trekken langlopende leningen afstemmen op het renterisico dat de gemeente loopt. De zogenaamde renterisiconorm bedraagt 20 %. De leningen van de leningportefeuille willen we jaarlijks herfinancieren c.q. nieuwe leningen voor een looptijd van vijf tot dertig jaar aan gaan. Bij duidelijk oplopende rentestanden zullen we dit heroverwegen en eventueel voor kortere termijnen kiezen. De structurele vermogensbehoefte wordt structureel gefinancierd. 7.6.5 De Leningenportefeuille De portefeuille van de langlopende leningen voor 2011 en 2012: Mutaties leningenportefeuille
2011/2012
Stand per 1 januari 2011 (bron: jaarrekening 2010)
15.518
Aflossingen: regulier in 2011 (bron: begroting 2011)
(2.322)
Nieuwe leningen 2011 (reeds aangetrokken t/m aug.’11)
(1.500)
Nieuwe leningen 2011 (nog aan te trekken t/m dec.’11) Stand per 31 december 2011
0 14.696
Aflossingen: regulier in 2012
(722)
Nieuwe leningen 2012
3.500
Stand per 31 december 2012
17.474
(bedragen x € 1.000) Het gemiddelde renteniveau van de leningenportefeuille bedraagt voor 2012 3,73 % (voor het jaar 2011 was dit 4,01 %). Deze daling wordt veroorzaakt doordat een lening waarvan de rente in 2011 herzien moest worden, afgesloten is voor een veel lagere rente dan waarvoor hij 10 jaar geleden is afgesloten. 7.6.6 Risicobeheer De Wet FIDO verplicht de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in beeld te brengen. De provincie gebruikt deze bij het uitoefenen van haar toezichthoudende functie. De kasgeldlimiet betreft het renterisico van de vlottende schuld. De renterisiconorm betreft het renterisico van de langlopende schuld.
103
Kasgeldlimiet prognose voor 2012
Bedragen
Omvang begroting over 2012 (=grondslag)
26.267
- in procenten van de grondslag
8,5 %
(1) Toegestane kasgeldlimiet
2.233
(2) Omvang vlottende korte schuld
2.000
(3) Vlottende middelen :
251
Contante gelden in kas
1
Tegoeden in rekening courant
250
Overige uitstaande gelden < 1 jaar
0
Toets kasgeldlimiet: (4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)
1.749
Toegestane kasgeldlimiet (1)
2.233
Ruimte (+) / Overschrijdingen (-); (1)-(4)
484
(bedragen x € 1.000) Renterisiconorm 2012
Bedragen 2013 2014 171 0
2015 368
1a Renteherziening op vaste schuld o/g
0
1b Renteherziening op vaste schuld u/g
0
171
0
368
2
0
0
0
0
3.500
0
0
5.000
0
0
0
0
3.500
0
0
5.000
Renteherziening op vaste schuld (1a-1b)
3a Nieuw aangetrokken vaste leningen 3b Nieuwe verstrekte lange leningen 4
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a -3b)
5
Betaalde aflossingen reguliere leningen
722
736
628
3.101
6
Herfinanciering (laagste van 4 en 5)
722
0
0
3.101
7
Renterisico op vaste schuld (2 + 6)
722
0
0
3.101
8
Renterisiconorm Stand van de vaste schuld per 01-01-2012 e.v.
14.696
17.474
16.738
16.111
9
Normpercentage (ministerieel vastgesteld)
20%
20%
20%
20%
2.939
3.495
3.348
3.222
722
0
0
3.101
2.217
3.495
3.348
121
Toets renterisiconorm 10 Renterisiconorm (8*9) 7
Renterisico op vaste schuld Ruimte (+) / Overschrijding (-); (10 - 7)
(bedragen x € 1.000)
104
In de renterisiconorm wordt rekening gehouden met de renterisico’s die gemeenten lopen over nieuw af te sluiten leningen ter vervanging van afgeloste leningen. De renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt zorgen ervoor dat de gemeente een ogenschijnlijk gering risico loopt (zie rentevisie). 7.6.7 Rentevisie We moeten ons baseren op verwachte ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. De grote algemene banken en de banken voor de publieke sector (onder andere onze ‘huisbank’ BNG) houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Met inachtneming van de zogenaamde ‘prudente’ houding die een gemeente ten aanzien van beleggingen en leningen dient te hebben, zijn we tot een eigen rentevisie gekomen. (Zie ook paragraaf 7.6.4 uitgangspunten treasurybeleid 2012-2015). De verwachting zoals de BNG deze eind september 2011 heeft, is dat onder invloed van de zwakke conjunctuur de inflatieverwachtingen zijn afgenomen. De ECB (Europese Centrale Bank) zal daardoor tenminste tot eind 2012 afzien van verdere renteverhogingen. De lange rentetarieven zullen voorlopig nog laag blijven, maar op langere termijn wat oplopen. 7.6.8 Rentekosten In de notities afschrijving en rentebeleid en reserves en voorzieningen die de raad in september 2006 heeft vastgesteld, zijn ook de rentekosten voor investeringen en eigen financieringsmiddelen opgenomen. De rente voor investeringen en dergelijke van 5% hebben we eveneens doorberekend in de begroting 2012.
105
7.7 Lokale heffingen De heffingen vindt u in de verschillende programma’s terug. Afvalstoffenheffing en Rioolheffing staan in het programma Milieu, andere heffingen kunt u vinden in het programma Financierings- en dekkingsmiddelen. Deze paragraaf geeft u een beeld van alle heffingen. In deze paragraaf komen aan de orde: • Algemeen • Begrotingsrichtlijnen 2012 • Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen Algemeen Belastingen en heffingen vormen 26,5 % van de totale gemeentelijke begroting. Omdat het overgrote deel van de gemeentelijke lasten en baten een min of meer vast karakter heeft, vormt het eigen gemeentelijk belastinggebied in grote mate de financiële speelruimte. Algemene uitkering Belastingen Overige inkomsten
52 % 27 % 21 %
Begrotingsrichtlijnen 2012 Voor de tarieven 2012 hebben we de kadernota, met de begrotingsrichtlijnen 2012 (door uw raad vastgesteld in juni 2011) als uitgangspunt genomen. Dit impliceert dat we de opbrengst van de OZB en de tarieven van de hondenbelasting, de forensenbelasting en de begrafenisrechten met 2% verhogen. Rioolheffing en afvalstoffenheffing dienen kostendekkend te zijn. De daadwerkelijke tariefstijging wordt ter besluitvorming aangeboden in de tarievennota 2012. In de begroting van 2012 hebben we de volgende inkomsten geraamd: Heffingsoort
Inkomsten 2012
Onroerende zaakbelasting eigenaren
€
2.241.656
Onroerende zaakbelasting gebruikers
€
311.574
Roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting
€
15.685
Hondenbelasting
€
62.922
Forensenbelasting
€
10.871
Afvalstoffenheffing
€
1.654.500
Rioolheffing
€
1.367.282
Lijkbezorgingsrechten
€
201.388
Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen Er zijn twee groepen lokale heffingen: belastingen & rechten en bestemmingsheffingen. De eerste groep behoort tot de algemene middelen; de gemeente is dus vrij in de besteding. De tweede is bestemd voor een bepaald doel. Belastingen en rechten: - Onroerende zaakbelasting (OZB) wordt geheven over eigendom woningen en eigendom en gebruik niet-woningen
106
- Roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting (RWBB) wordt geheven over woon- en bedrijfsruimten die niet onroerend zijn - Hondenbelasting betaalt men voor het houden van honden - Forensenbelasting wordt geheven van niet-inwoners die langere tijd overnachten of een gemeubileerde woning aanhouden in de gemeente. Bestemmingsheffingen (retributies) Retributies zijn heffingen voor verleende diensten. Tot deze groep behoren rioolheffing, afvalstoffenheffing, begrafenisrechten en leges. De gemeente verhaalt de kosten en wel voor maximaal 100 %. Op retributies mag dus geen winst gemaakt worden. Onroerende zaakbelasting Een adequaat eigen belastinggebied is een belangrijke voorwaarde voor de gemeentelijke autonomie en biedt de nodige financiële speelruimte. Vanaf 2007 worden de onroerende zaken jaarlijks gewaardeerd. Voor het belastingjaar 2012 wordt waardepeildatum 1 januari 2011 gehanteerd. Door de jaarlijkse herwaardering is het aantal bezwaarschriften afgenomen. In 2011 verwachten we in totaal 200 bezwaren (tegenover 159 bezwaren in 2010). Voor 2012 gaan we eveneens uit van maximaal 200 bezwaarschriften. Roerende woon- en bedrijfsruimte belasting Eigenaren van roerende woon- en bedrijfsruimten (woonschepen en roerende bedrijfsobjecten) en gebruikers van roerende bedrijfsruimten betalen deze belasting. De waardevaststelling en waardebepaling vinden plaats overeenkomstig de regels van de wet waardering onroerende zaken, de wet WOZ. Hondenbelasting Hondenbelasting wordt veelal beschouwd als algemene belasting met als doel primaire inkomsten te genereren. Tevens gebruiken we de hondenbelasting om het aantal honden te reguleren. In 2009 heeft er in de gehele gemeente een controle op hondenbelasting plaatsgevonden. Deze heeft geleid tot een hoger aantal aanslagen. Jaarlijks wordt een gedeelte van de gemeente gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het bestand actueel blijft. Forensenbelasting Forensenbelasting heffen we over personen die in onze gemeenten een zogenaamde gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben, maar niet staan ingeschreven in onze gemeente. Wij hanteren een tarief dat gebaseerd is op de economische waarde. Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing geldt voor particuliere huishoudens en dient ter bestrijding van de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval en dient 100% kostendekkend te zijn. Omdat de egalisatiereseve afvalverwijdering de komende jaren een voldoende hoog saldo laat zien, stellen we voor om het tarief voor de afvalstoffenheffing 2012 gelijk te laten aan dat van 2011, en dus niet met het inflatiepercentage te verhogen. In de begrotingscijfers zijn wij hier ook vanuit gegaan. Rioolheffing Wormerland kent rioolheffing voor eigenaren en gebruikers. De baten van de rioolheffing zijn net als die van de afvalstoffenheffing geoormerkt. Ze mogen alleen worden benut voor het beheren en in stand houden van het rioleringstelsel. De tarieven dienen 100% kostendekkend te zijn. Kijkend naar de verwachte kosten en opbrengsten voor riolering, en de ontwikkeling van de egalisatiereserve Riolering, stellen wij voor om de rioolheffing met het vastgestelde inflatiepercentage van 2% te verhogen.
107
Lijkbezorgingsrechten Deze rechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. De tarieven dienen 100% kostendekkend te zijn. Precariobelasting De precariobelasting wordt geheven terzake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor openbare dienst bestemde gemeentegrond. Het tarief wordt doorberekend voor het hebben van kabels, buizen en geleidingen voor gas, water en elektriciteit per strekkende meter per jaar voor elke strekkende meter. Kwijtschelding Aan inwoners met een inkomen rond het sociaal minimum wordt kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen verleend. Kwijtschelding kan worden verleend voor de volgende belastingen en heffingen: • Afvalstoffenheffing, • Rioolheffing, • Hondenbelasting voor de eerste hond In de begroting van 2012 is een bedrag van € 119.080 geraamd voor kwijtschelding.
108
8. Kerngegevens Kerngegevens (per 1 januari) A. Sociale structuur
2010 (werkelijk)
Aantal inwoners
2011 (begroot)
2012 (begroot)
15.865
15.789
15.750
1.
van 0 - 19 jaar
3921
3856
3.700
2. 3.
van 20 - 64 jaar
9036
8978
9.100
van 65 jaar en ouder
2908
2955
2.950
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden
137
129
150
4.
waarvan personen < 65 jaar
137
129
150
5.
personen > 65 jaar
0
0
0
6. 7.
IOAW uitkeringsgerechtigden
5
60
2
IOAZ uitkeringsgerechtigden
1
2
2
Aantal huishoudens met een laag inkomen
660
Aantal WSW-medewerkers B. Functie
20 2010 (werkelijk)
17 2011 (begroot)
25 2012 (begroot)
Aantal leerlingen openbaar onderwijs (1 okt)
1.089
1.074
1.047
Aantal leerlingen bijzonder onderwijs (1 okt)
477
513
493
C. Fysieke structuur
2010 (werkelijk)
Oppervlakte gemeente (in hectaren)
2011 (begroot)
2012 (begroot)
4.514
4.514
4.514
639
639
639
Woningvoorraad
6.673
6.850
6.778
9.
6.513
6.690
6.618
73
73
73
87
87
87
Woonwagens
0
0
0
Woonschepen
94
91
91
Aantal kernen
5
5
5
434.000
434.000
1.875
1.875
380.500
380.500
8.
waarvan binnenwater
woningen
10. recreatiewoningen 11. bijzondere woongebouwen
Aantal m2 verharde weg Aantal lichtmasten Oppervlakte openbaar groen D. Financiële stuctuur (in € ) Per 31 december/ of heel boekjaar Gewone uitgaven Lasten Meerjarenplan (MJP), nieuw beleid Opbrengst belastingen en heffingen
2010 (werkelijk) Totaal
2011 (begroot)
Per inwoner
Totaal
2012 (begroot)
Per inwoner
Totaal
Per inwoner
26.759.303
1.687
24.868.040
1.575
26.267.667
1.668
331.200
21
152.445
10
213.164
14
5.341.971
337
5.585.840
354
5.865.878
372
Algemene uitkering
12.874.428
811
12.592.453
798
12.944.622
822
Boekwaarde kapitaalsuitgaven 31-12
32.345.402
2.039
32.593.267
2.064
36.220.941
2.300
Eigen financieringsmiddelen 31-12
13.831.066
872
15.361.964
973
14.873.465
944
Vaste schuld 31-12
15.532.349
979
14.696.021
931
17.473.750
1.109
109
Colofoon De begroting is een uitgave van OVER-gemeenten, in opdracht van de gemeente Wormerland OVER-gemeenten Postbus 20 1530 AA Wormer
110
