PROGRAMMABEGROTING 2015

PROGRAMMABEGROTING 2015

Programmabegroting 2015

2

Inhoudsopgave programmabegroting 2015 Inhoudsopgave programmabegroting 2015 ....................................................................................... 3 Inleiding ............................................................................................................................................... 5 Deel 1 Programmaplan........................................................................................................................ 9 1. Dienstverlenend ........................................................................................................................... 10 2. Stimulerend .................................................................................................................................. 13 3. Leefbaar ........................................................................................................................................ 23 4. Groeiend ....................................................................................................................................... 31 5. Politiek en Bestuur........................................................................................................................ 40 6. Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en lokale heffingen................................................... 44 Budgetautorisatie .............................................................................................................................. 52 Deel 2 Paragrafen .............................................................................................................................. 54 A. Weerstandsvermogen ................................................................................................................... 56 B. Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................................... 68 C. Financiering ................................................................................................................................... 78 D. Bedrijfsvoering .............................................................................................................................. 84 E. Verbonden partijen ....................................................................................................................... 88 F. Grondbeleid ................................................................................................................................. 110 G. Lokale heffingen.......................................................................................................................... 114 Vaststellingsbesluit .......................................................................................................................... 122 Deel 3 Bijlagen ................................................................................................................................. 124 Bijlage 1. Meerjarenbegroting 2015 – 2018 .................................................................................... 126 Bijlage 2. Belastingscenario 2015 – 2018 ........................................................................................ 128 Bijlage 3. Bestedingsplan 2015 - 2018............................................................................................. 130 Bijlage 4. Overzicht programma’s en producten............................................................................. 142 Bijlage 5. Kapitaallasten per programma ........................................................................................ 146 Bijlage 6. Overzicht reserves en voorzieningen 2015-2018 ............................................................ 148


3


4

Inleiding Aan de gemeenteraad, ‘Heldere hoofdlijnen op weg naar de toekomst’ De nu voorliggende begroting over 2015 is de eerste begroting die dit college aan u presenteert. Het college is van start gegaan in de wetenschap dat er grote veranderingen op ons af komen op het gebied van de sociale zekerheid. De invoering van de Participatiewet, de overheveling van de delen van de AWBZ naar de Wmo en de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente zijn groots en omvangrijk. De effecten hiervan zowel op uitvoeringsniveau als financieel zijn nog niet in die mate in kaart te brengen en te berekenen, dat zij nu al in deze begroting meegenomen kunnen worden. Daarom zal u hiervoor, gelijktijdig met de behandeling van deze begroting, een apart raadsvoorstel worden aangeboden, waarbij taakstellend is, dat deze in financiële zin binnen de daarvoor toegekende budgetten gerealiseerd dienen te worden. Deze begroting is in aansluiting bij de door u vastgestelde kadernota 2015. Het motto van het collegeakkoord 2014 – 2018 ‘Heldere hoofdlijnen op weg naar de toekomst’ is leidend voor deze begroting. De vertaling hiervan vindt plaats in de inmiddels bekende programma’s: 1. Dienstverlenend 2. Stimulerend 3. Leefbaar 4. Groeiend 5. Politiek en Bestuur 6. Algemene dekkingsmiddelen In het collegeakkoord wordt naast de ‘overhevelingen van taken op het terrein van de sociale zorg’ een sterke focus gelegd op de toekomstvisie van Vianen en de bestuurlijke ontwikkeling. U heeft in de vergadering van september 2014 hieraan nader richting gegeven. Een van de belangrijke aspecten daarin is, dat Vianen gebaat is bij een krachtige eigenstandige positie, waardoor een bestuurlijke oriëntatie op de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. Het voortbouwen aan een krachtige eigenstandige positie gebeurt onder andere door het verder uitvoeren van de volgende onderdelen: 1. Invulling geven aan de toekomstvisie door het project ‘Van Lek tot Lijnbaan’ verder uit te bouwen richting onze bedrijventerreinen. Het betrekken van de (lokale) ondernemers daarbij zal ook bijdragen aan een sterker Vianen. 2. Een prudent financieel beleid met “zwarte cijfers” is een doelstelling die, zij het met de nodige voorzichtigheid, gehaald wordt. 3. Het verder professionaliseren van het beheer van de buitenruimte door het ‘wijkgericht werken’ en het uitvoering geven aan het project ‘Buiten Gewoon’ 4. Het verder werken aan een effectieve en efficiënte ambtelijke organisatie. De reeds ingezette koers waarbij inwoners en ondernemers steeds meer betrokken worden bij het maken van beleid en de uitvoering van plannen zal worden voortgezet. Het credo: ‘van Buiten naar Binnen’ wordt onverkort doorgezet. De interne bedrijfsvoering zal haar focus sterk leggen op een efficiënte Planning en Control cyclus. De overige elementen uit het coalitieakkoord vindt haar weg binnen de eerder genoemde programma’s.


5

De Hoofdlijnen zijn helder; een krachtig Vianen ontstaat als inwoners en ondernemers zich betrokken voelen en weten bij de ontwikkelingen die Vianen zal doormaken. Met deze begroting vullen we een deel van die hoofdlijnen in. In de Toekomstvisie Vianen 2025 komen de kernwaarden en –kwaliteiten van Vianen naar voren: betrokken, sociaal en ondernemend in een groene en waterrijke omgeving in het hart van Nederland. Om deze waarden en kwaliteiten te waarborgen en te versterken daar waar mogelijk, is een verdere invulling van de Toekomstvisie noodzakelijk. Dit is onder andere tot uiting gekomen in de Landschapsvisie en de Woonvisie Vianen 2014, die u in december 2014 ter vaststelling wordt aangeboden. Deze invulling is verder gevisualiseerd in het beeldenboek ‘Toekomstdromen voor een Vrijstad!’ , dat als integrale inspiratiebron dient voor toekomstige projecten en waar vanuit uw raad enthousiast op is gereageerd. Het bieden van aantrekkelijke woonmilieus, de historische en landschappelijke waarden beter zichtbaar maken en investeren in vitaliteit en dynamiek door onder andere in te zetten op de verdere ontwikkeling van economie en toerisme, zijn hierbij de belangrijkste pijlers. Met dit beleid is een koers ingezet om de kwaliteiten van Vianen optimaal te benutten. Om de kansen daadwerkelijk te kunnen verzilveren, is het project ”van Lek t/m Lijnbaan” gestart. Het gebied in en rond de Voorstraat wordt integraal aangepakt, de eerste stap is een inrichtingsplan van de Voorstraat met plan van aanpak. Dit wordt verder in 2015 opgepakt. De verwachting is, dat er met het aanpakken van de Voorstraat een positieve spin-off ontstaat op initiatieven vanuit de markt richting in ieder geval Sluiseiland en wellicht ook Coupure en bijvoorbeeld Hofplein. Financiën In de kadernota 2015 zijn stappen verwoord teneinde te komen tot een sluitende meerjarenraming. In deze begroting zien we dan ook daarmee gewerkt te hebben, waardoor een sluitende begroting kan worden voorgelegd. Ten opzichte van de Kadernota 2015 is het ons gelukt om zwarte cijfers te houden, waarbij voorgestelde bezuinigingen op het wijkgericht werken, de buitenruimte, de vakleerkrachten, niet meer in die mate en een extra OZB verhoging van 2 % in 2018 noodzakelijk zijn. Ook is het mede mogelijk de aanmeldingen in het bestedingsplan te honoreren en wat betreft de indexering van de OZB, deze vanaf 2016 te verhogen met een andere indexering, 2,5% in plaats van 3 %. Voorgesteld wordt een CBS prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie met een voortschrijdend 3-jaars gemiddelde als basis te gebruiken. Voor 2016 gaat dan het gemiddelde over 2012-2014 gebruikt worden. Dit alles onder het voorbehoud van de onzekerheid, die er is in het sociale domein. Het meerjarenperspectief 2015-2018 kort samengevat Het geraamde begrotingsresultaat voor de komende vier jaar: 2015 2016 2017 2018

positief positief positief positief

234 55.134 3.733 4.046


6

Wat kost dit nu de burgers? Voor 2015 worden de begraafrechten wegens 100% kostendekkendheid niet verhoogd. Voor de OZB en de rioolrechten wordt 3 % voorgesteld. Voor de afvalstoffenheffing wordt een verhoging van 1 % voorgesteld. Grotendeels wordt deze veroorzaakt door een afvalstoffenbelasting c.q. belastingmaatregel. In de paragraaf Lokale heffingen staan voor enkele huishoudens de daadwerkelijke effecten opgenomen, de wijzigingen voor de genoemde huishoudens lopen uiteen van een daling met 2,5 % tot een stijging van 0,6 %. Inclusief een éénmalige teruggave van € 20 op de rioolrechten. De teruggave van totaal € 160.000 zal verwerkt worden in de 1e bestuursrapportage 2015 conform het raadsbesluit juli 2014. Risicoparagraaf De belangrijkste risico’s staan vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Inspraak en communicatie De begroting wordt besproken in de forumavond op dinsdag 21 oktober 2014 en de raadsvergadering dinsdagmiddag 4 november 2014. Leeswijzer De programmabegroting bestaat uit zes programma’s: Dienstverlenend, Stimulerend, Leefbaar, Groeiend, Politiek en Bestuur en Algemene dekkingsmiddelen. Elk programma is onderverdeeld in een omschrijving van het programma, een aantal relevante ontwikkelingen in relatie tot de kern van het programma, wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen en wanneer is het gerealiseerd. Per programma zijn er een aantal indicatoren benoemd, wordt er inzicht gegeven in de kosten en risico’s. Ook zijn een aantal relevante beleidskaders benoemd. Deel twee van de programmabegroting bevat zeven verplichte paragrafen, achtereenvolgens: Weerstandsvermogen, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen, Grondbeleid, en Lokale heffingen. Elke paragraaf behandelt een thema dat een dwarsdoorsnede geeft van de programma’s. Bijlagen zijn in het derde deel van de programmabegroting opgenomen.

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen, de loco secretaris, de loco burgemeester,

drs. C.E. (Cynthia) Creveld


M.F.M. (Marcel) Verweij

7


8

Deel 1 Programmaplan


9

1.

Dienstverlenend

Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle burgers, bedrijven en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Hierbij streeft de gemeente naar zo min mogelijk klantcontacten met maximale klanttevredenheid. Vriendelijk, duidelijk en snel zijn hierbij de kernwoorden. Het programma Dienstverlenend omvat die activiteiten die gericht zijn op de kwaliteit van onze individuele dienstverlening. Het gaat over de kwaliteit van de klantrelatie, de doorlooptijd van de levering van een dienst, het halen van wettelijke termijnen en de manier waarop de gemeente communiceert met burgers, bedrijven en instellingen. Kortom, de gemeente is er voor de inwoners van Vianen. Het programma Dienstverlenend heeft de volgende doelen: • Het bieden van snelle, laagdrempelige, eenduidige en correcte dienstverlening • Het bieden van tijd- en plaatsonafhankelijke dienstverlening • Tevredenheid onder burgers, bedrijven en instellingen van Vianen over de dienstverlening Ontwikkelingen Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waar de gemeente mee te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moet anticiperen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: Betere en goedkopere overheid De politiek streeft naar een betere en goedkopere overheid. Het is belangrijk om meer te doen met minder geld. Dit vormt een belangrijke drijfveer voor verandering. Deze veranderingen zijn: slimmer werken, optimaal gebruik maken van ervaringen en ideeën van anderen, minder en eenvoudigere regels, nieuwe vormen van samenwerken, en het eventueel uitbesteden van taken en verantwoordelijkheden. Digitalisering van de dienstverlening De ontwikkelingen in de informatietechnologie leidt tot een ‘netwerksamenleving’ en in een andere manier waarop overheden en burgers met elkaar omgaan. Inwoners weten vrijwel alles en iedereen te vinden via websites, e-mail en social media. Communicatie en dienstverlening worden daarmee plaatsen tijdsonafhankelijk. De gemeente als toegangspoort voor de hele overheid Er wordt gewerkt aan een overheid die dicht bij burgers en bedrijven staat en die door samen te werken op verschillende overheidsniveaus als één overheid wordt gezien. Concreet betekent dit dat straks bij de gemeente informatie en advies kan worden gekregen over alle mogelijke overheidsonderwerpen. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Voor het jaar 2015 zijn onze doelen en daaraan gekoppelde acties: 1.1

Het bieden van snelle, laagdrempelige, eenduidige en correcte dienstverlening

In 2015 zetten we in op de doorontwikkeling van het Klantcontactcentrum dat in 2013/2014 is opgezet. Het KCC Vianen is de eerste ingang voor burgers, bedrijven en instellingen met de overheid. Het is de plek waar alle kanalen (telefonie, post, internet en balie) samenkomen. Het KCC is de spil tussen burgers en gemeente. Het KCC handelt vriendelijk, duidelijk en snel. De dienstverlening vindt


10

voornamelijk digitaal plaats, is dit niet passend bij de behoefte van de burgers dan is contact via de balies op afspraak of thuis mogelijk. 1.2

Het bieden van tijd- en plaatsonafhankelijke dienstverlening

De gemeente breidt het aantal producten en diensten op de website uit. Ook stimuleren we burgers hier zo veel mogelijk gebruik van te maken. Met de implementatie van het zaakgericht werken zorgt de gemeente ervoor dat burgers via internet producten en diensten kunnen afnemen. Ook kunnen burgers de status van hun aanvragen via internet, telefonisch of aan de balie inzien. Het digitaal en/of telefonisch snel afhandelen van eenvoudige vragen draagt bij aan een efficiëntere overheid. 1.3

Tevredenheid onder de burgers van Vianen over de dienstverlening

De gemeente Vianen vindt goede service erg belangrijk. Gemeentelijke servicenormen geven aan op welke minimale service de burger mag rekenen. De gemeente wil graag feedback van haar inwoners om zo tot een optimale dienstverlening te komen. Prestatie-indicatoren Naam % aantal afgehandelde telefonische contacten door KCC in verhouding tot alle inkomende telefonische contacten % digitale transacties tov. andere kanalen Aantal digitale transacties Mate van tevredenheid van burgers over de dienstverlening (cijfer)

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018

Realisatie Realisatie Begr. Begr. Begr. Begr. Begr. n.v.t. 43 50 60 70 80 80

nvt

nvt

nvt

30

35

40

50

20 7,5

50 7

300 7,5

400 8

500 8

500 8

500 8

Risico’s • Elektronische dienstverlening kan slachtoffer worden van hackers en externe bedrijven. Hoewel beveiliging van gegevens een belangrijke prioriteit heeft bij de gemeente, blijft het risico bestaan dat gegevens openbaar worden gemaakt. Er is een beveiligingsplan opgesteld waarin maatregelen staan opgenomen om dit risico tot een minimum te beperken. • Het invoeren van een zaaksysteem betekent de nodige consequenties voor het totale informatiebeheer van de gemeente en dat er procesmatig moet worden samengewerkt. Dit is een verandering in de organisatie die tijd en zorgvuldigheid vraagt. Relevante beleidskaders ten aanzien van indicatoren Niet van toepassing. Overige relevante beleidskaders 1. Informatiebeleidsplan 2. Wmo-beleidsplan 2009-2012 3. Nota bijzondere bijstand en minimabeleid


2011 2009 2009

11

Wat mag het kosten ?

2015 Lasten 003.00 003.01 003.02 003.03 003.04 003.05 110.01 610.00 820.02 Sub

persoonsdocumenten reisdocumenten rijbewijzen burgelijke stand gba naturalisatie drank/horeca bijstandverlening vergunningen Totaal Bestedingsplan Totaal Lasten en baten programma "Dienstverlenend"

Baten

Saldo

60.997 10.403 168.479 191.159 90.690 125.900 119.417 26.099 405.862 15.450 21.642 7.918 67.400 2.060 3.665.891 2.472.533 694.710 652.204 5.295.087 3.503.726 7.100 0 5.302.187 3.503.726

Werkelijk 2013

50.594 -22.680 -35.210 93.318 390.412 13.724 65.340 1.193.358 42.506 1.791.361 7.100 1.798.461

Begroting 2015

2014

2016

2017

2018

Lasten - bestaand beleid

6.000.513

5.353.261

5.295.087

5.295.087

5.295.087

5.295.087

0

7.100

0

0

0

6.000.513

5.353.261

5.302.187

5.295.087

5.295.087

5.295.087

3.542.904

3.605.689

3.503.726

3.503.726

3.503.726

3.503.726

3.542.904

3.605.689

3.503.726

3.503.726

3.503.726

3.503.726

- 2.457.609

- 1.747.572

- 1.798.461

- 1.791.361

- 1.791.361

- 1.791.361

- bestedingsplan

Totaal lasten Baten - bestaand beleid

Totaal baten Saldo programma vóór bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo programma ná bestemming

0

0

0

0

0

0

534.809

0

0

0

0

0

- 1.922.800

- 1.747.572

- 1.798.461

- 1.791.361

- 1.791.361

- 1.791.361

Toelichting belangrijkste verschillen ten opzichte van de programmabegroting 2014 Nadeel bijstandsverlening: Het nadeel op de bijstandsverlening wordt veroorzaakt doordat de inkomsten van terugvordering en verhaal in de begroting 2015 zijn afgeraamd. Voordeel Vergunningen: Het verschil zit met name in de afname van het aantal uren besteed aan dit product. De uren zijn afgenomen omdat er een verschuiving heeft opgetreden van Vergunningen naar Handhaving en implementatie Zaaksysteem.


12

-120.000

151.000

2.

Stimulerend

We streven naar een samenleving waarbij zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers centraal staan. De overheid streeft niet langer naar participatie van burgers en andere partners in haar werkzaamheden, maar draait het om: de overheid participeert in de samenleving. Zij sluit aan bij wat daar speelt. De gemeente legt veel meer terug bij de maatschappelijke partners in het veld. Ze stimuleert tegelijkertijd deze partners om zelf zo veel mogelijk bij de inwoners te laten of hen te ondersteunen om hun zelfredzaamheid te vergroten. Bewoners, partners en gemeente werken samen met vertrouwen en met oog voor diversiteit. Het programma Stimulerend omvat activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van burgers op het gebied van participeren, leren en ontspannen zodat zij zelfstandig kunnen handelen en hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het programma Stimulerend heeft de volgende doelen: 2.1 Eigen kracht versterken 2.2 Door het stimuleren van eigen kracht, zelfredzaamheid en het sociale netwerk een transformatie van de 2e, 1e naar de 0e lijn bereiken 2.3 Niemand valt buiten de boot 2.4 Participatie door werk 2.5 Voorkomen van een onnodig beroep op een uitkering 2.6 Ook inwoners met een laag inkomen kunnen naar vermogen meedoen. 2.7 Ieder kind op school 2.8 Het stimuleren van gezond gedrag, o.a. door sportdeelname door de jeugd 2.9 Het samenbrengen en uitbreiden van toeristische en recreatieve mogelijkheden in Vianen Ontwikkelingen Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waar de gemeente mee te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moet anticiperen. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2015 zijn: De sociale zekerheid staat een groot aantal veranderingen te wachten. De Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong zijn samengevoegd tot één nieuwe wet: de Participatiewet. Onze gemeente is met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. De Jeugdzorg is in 2015 volledig gedecentraliseerd naar onze gemeente. Het gaat hier om de Jeugd GGZ (AWBZ en zorgverzekering), Kinderen met een Beperking (AWBZ), Provinciale Jeugdzorg (Adviesen Meldpunt Huiselijke geweld en Kindermishandeling, kindertelefoon, Ambulante en Residentiële Jeugdzorg, Pleegzorg), de gesloten Jeugdzorg, de Jeugdreclassering en de Jeugdbescherming. De nieuwe Wet Passend Onderwijs heeft ook veel raakvlakken met de decentralisatie van de jeugdzorg en beoogt alle kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Het kabinet zet in op decentralisatie van de zogenaamde extramurale AWBZ-zorg naar de Wmo. Dat wil zeggen zorg die geleverd wordt aan mensen, die nog thuis wonen. De gemeente is dan verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van individuele begeleiding, dagbesteding, logeerfunctie (kortdurend verblijf) en een klein gedeelte van de persoonlijke verzorging.

Onze gemeente staat voor een forse operatie. Taken op het gebied van Participatie, Jeugdzorg en AWBZ-Wmo worden per 1 januari 2015 overgeheveld naar onze gemeente. De drie decentralisaties Programmabegroting 2015

13

bieden kansen en mogelijkheden op verbetering, versimpeling en kostenbesparing. Gemeenten zijn de eerste overheid, staan het dichtst bij de burger. Meer taken naar de gemeente, met minder geld. Het college is ervan overtuigd dat de gemeente in staat is de zorg op een meer effectieve en efficiënte wijze te gaan organiseren. Gezien de impact op individuele burgers, mag deze operatie niet mislukken, maar kan zij onmogelijk zonder meer slagen. Een uitdaging om stap-voor-stap zaken beter te organiseren, met betere zorg voor individu en gezin als resultaat. Eerste zorg daarbij is uiteraard een zorgvuldige invoering per 1 januari 2015. Daarbij kiezen we voor 2015 zo veel mogelijk voor continuïteit en is 2016 een overgangsjaar. Vanaf 2017 kan de nieuwe inrichting van het sociaal domein in zijn volle omvang werken. Er wordt sterk ingezet op een organisatieopzet waarbij de uitvoering dicht bij de burger en integraal kan plaatsvinden. Het sociaal team is een belangrijk instrument in deze opzet. De drie decentralisaties en de daaraan gekoppelde bezuinigingen zullen daarnaast een groter beroep doen op vrijwilligers bij een aantal specifieke voorzieningen, zoals bij vrijwillige vervoersdiensten, hulp bij boodschappen, administratieve hulp en preventie van eenzaamheid. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het beter matchen van vraag en aanbod. Bewoners die zich als vrijwilliger willen inzetten worden ook daadwerkelijk gekoppeld aan de hulpvraag. Leren Passend onderwijs vraagt om meer afstemming tussen de samenwerkingsverbanden uit het primair en voortgezet onderwijs. Bij het vaststellen van de ondersteuningsplannen in het onderwijs door de samenwerkingsverbanden wordt scherp gelet op samenhang tussen zorg in en om het onderwijs en het aanbod jeugdzorg van de gemeente. Om er voor te zorgen dat kinderen een succesvolle schoolloopbaan kunnen afronden waarmee zij op latere leeftijd zelfstandig in hun levensbehoeften kunnen voorzien, worden voor de kinderen in de leeftijd vanaf 2,5 jaar voor- en vroegschoolse activiteiten (VVE) ontwikkeld. De gemeente Vianen ontvangt jaarlijks van het Rijk een uitkering voor de uitvoering van VVE-activiteiten. In de afgelopen schooljaren is opgevallen dat de problematiek in leerplicht casuïstiek toeneemt. Steeds vaker is er sprake van zorgwekkend ziekteverzuim en meervoudige problematiek. De (pro)actieve aanpak binnen scholen zorgt ervoor dat scholen juist ook bij dit soort casussen tijdig contact opnemen met de leerplichtambtenaar. De scholen wachten niet met het inschakelen van leerplichtambtenaar totdat een jongere door problematiek daadwerkelijk verzuimt, maar trekken eerder aan de bel. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich ook in het komende schooljaar voortzet. Opvallend is ook de toename van jongeren met justitieel verleden die niet binnen regulier voortgezet/voortgezet speciaal onderwijs passen. Deze jongeren zijn gebaat bij een “op maat gesneden” werk/leertraject zodat zij alsnog in gelegenheid kunnen worden gesteld om een diploma te halen en aan de kwalificatieplicht te voldoen. Ontspannen In het coalitieakkoord “Heldere hoofdlijnen op weg naar de toekomst” 2014-2018 wordt door het College ingezet op het intensiveren van de samenwerking tussen culturele en onderwijsinstanties (cultuur), de bevordering van recreatie en toerisme (recreatie, toerisme en evenementen), het behoud van een podiumfunctie in Vianen (cultuur) en de herinrichting van sportpark Blankensteijn (Sport).


14

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Voor het jaar 2015 zijn onze doelen en daaraan gekoppelde acties: 2.1 Eigen kracht versterken Burgers preventiever en integraler ondersteunen, o.a. door de inzet van het sociaal team. Wij zetten in op een integrale vraagverheldering (gekantelde gesprekken) en we benaderen de hulpvraag op een andere manier. We stimuleren burgers om meer gebruik te maken van hun eigen netwerk door een zorgaanbod dat de eigen kracht aanboort en inzet op het aanleren van eigen kracht en vaardigheden. 2.2 Door het stimuleren van eigen kracht, zelfredzaamheid en het sociale netwerk een transformatie van de 2e, 1e naar de 0e lijn (en zo kort mogelijke zorg) bereiken Hierdoor realiseren we voor burgers ondersteuning en zorg die beter aansluit bij de persoonlijke behoefte. Dit vergroot de kans van slagen van de ingezette hulpvorm. En zorgt voor een goedkoper en efficiënter zorgsysteem. We zetten in op het versterken van lokale algemene voorzieningen en de organisatie rondom vrijwilligers en mantelzorgers. Mede door het aangaan van regionale samenwerkingsverbanden kunnen we efficiënter en goedkoper inkopen. Daarnaast ontwikkelen we activiteiten in de vorm van een digitale marktplaats om de zorg voor elkaar in de Viaanse samenleving te stimuleren. 2.3 Niemand valt buiten de boot Wij pakken de problemen van burgers in samenhang op. Het sociaal team werkt vanuit de aanpak één gezin, één plan, één regisseur. Door een brede vraagverheldering vanaf de start wordt de inzet van eventueel meerdere hulpverleners en andere betrokkenen direct op elkaar afgestemd en is er één regisseur per gezin die de afstemming coördineert. 2.4 Participatie door werk Wij hanteren een aanpak gericht op het plaatsen van klanten bij werkgevers op regulier werk, werkervaringsplaatsen, tegenprestatie en beschut werk. Er zijn afspraken gemaakt over het opnemen van SROI (Social Return on Investment) in aanbestedingen. We zetten in op het versterken van de eigen kracht, motivatie en verantwoordelijkheid van burgers en werkgevers. Daarbij ondersteunen wij werkgevers bij het plaatsen van onze burgers en het inrichten van werkervaringsplaatsen. 2.5 Voorkomen van een onnodig beroep op een uitkering Er is door WIL een programma Poort & Schouw ontwikkeld dat gericht is op het voorkomen van een onnodig beroep op een uitkering of voorziening. We richten ons op het voorkomen van terugval in uitkeringsafhankelijkheid. 2.6 Ook inwoners met een laag inkomen kunnen naar vermogen meedoen. Effectieve schuldhulpverlening en een zo maximaal mogelijk gebruik van de minimaregelingen door een actieve benadering van burgers en een zo efficiënt en effectief mogelijk aanvraagproces. 2.7 Ieder kind op school De gemeente wil dat het goed gaat met de inwoners van Vianen, dus ook met de jongeren binnen de gemeente. Nu er een aantal jongeren zijn die extra aandacht behoeven is het zaak dat de afstemming en de aanpak binnen de zorgnetwerken en het Sociaal team goed op elkaar aangesloten zijn. Met de verschillende partners (o.a. Onderwijs, CJG, Jongerenwerk) werkt de gemeente aan een vroegtijdige signalering en een gecoördineerde aanpak die in samenspraak met de jongeren en hun ouders uitgevoerd wordt. Programmabegroting 2015

15

Het sociaal team is zowel gericht op ouders en leerlingen die in de gemeente wonen als op voorzieningen in de gemeente zoals scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Het onderwijs is een belangrijke plek voor de jeugd. Het onderwijs ziet vaak de behoefte aan zorg voor jeugd. Bovendien is op die plek ook aan de oplossing te werken. Met het onderwijs werken wij die specifieke positie nader uit. Het traject rond passend onderwijs hangt hiermee nauw samen. Voor het sociaal team is het schoolmaatschappelijk werk de vooruitgeschoven post op de school. Het gaat er daarbij om de hulpvragen beantwoord te krijgen, die op school, of in de gemeente opgelost kunnen worden. Op dit moment verwijst de schoolmaatschappelijk werker vooral door naar organisaties (met hun eigen intake-procedures). In de toekomst werken ze samen met het sociaal team. Wij kunnen nu de zorg voor jeugd naar voren laten bewegen, op scholen aanwezig zijn, waardoor scholen beter kunnen gaan functioneren als vindplaats en vroegtijdige onderkenning van problematiek. Daarnaast kan onderwijs ook een werkplaats voor zorg op school creëren. Hierdoor kan in sommige situaties het kind ondersteund worden op school, zonder onderwijs te moeten missen. Per jaar worden in totaal circa 44 kinderen door de peuterspeelzalen geplaatst op VVE-traject. Het blijkt dat bij de screening door het Consultatiebureau meer peuters voor VVE-activiteiten in aanmerking komen dan geplaatst kunnen worden. Het geldende beleidsplan loopt tot en met december 2015. Inmiddels wordt gewerkt aan een startdocument voor het VVE-beleid gedurende de periode 2016-2020. Uiterlijk 31 december 2015 moet het aangepaste/nieuwe VVE-beleid zijn vastgesteld. 2.8 Het stimuleren van gezond gedrag, o.a. door sportdeelname door de jeugd De gemeente stimuleert de sportdeelname van de inwoners en dan met name de jeugd. De gemeente stelt subsidies voor jeugdleden beschikbaar, hanteert een gesubsidieerd huurtarief voor het gebruik van de sportaccommodaties en geeft Sportservice Provincie Utrecht de opdracht voor het uitvoeren van het sportstimuleringsprogramma. Dit programma wordt bekostigd vanuit de Rijksregeling 'brede impuls combinatiefunctionarissen’. Waar het sportstimuleringsprogramma voorheen met name gericht was op jeugdigen, hebben wij vanaf 2014 de doelgroepen uitgebreid. Zo is er overleg met verschillende partners om sportstimuleringsactiviteiten aan te bieden voor ouderen, inwoners met overgewicht en activiteiten in en rondom de brede school in de Hagen. De sportraad heeft in 2013 een capaciteitsonderzoek voor sportpark Blankensteijn uitlaten voeren. Dit heeft aangetoond dat op korte en middellange termijn een tekort aan velden is. Wanneer de gemeenteraad besluit om in 2015 krediet beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het sportpark dan realiseren wij dit samen met de verenigingen. In 2014 is het nieuwe sportcentrum Helsdingen vol in gebruik genomen. In de aanloop naar de ingebruikname van het nieuwe sportcentrum is er een wensenonderzoek gehouden onder de gebruikers, samen met het team Helsdingen, zijn voor 2015 diverse doelstellingen geformuleerd. Zo wil men o.a. de deelname van scholen aan het schoolzwemmen gaan verhogen, het bezoekersaantal verhogen, de bezettingsgraad verhogen en de omzet van de horeca verhogen. 2.9 Het samenbrengen en uitbreiden van toeristische en recreatieve mogelijkheden in Vianen Vanaf 2015 gaan wij uitvoering geven aan het nog vast te stellen recreatie- en toerismebeleid. De toekomstvisie vormt de basis van dit beleid. Historie, groen en water zijn de speerpunten waar wij ons op richten. Om dit onder de aandacht te brengen van onze eigen inwoners maar ook van (potentiële) bezoekers, wordt o.a. het merk ‘Vrijstad Vianen’ ingezet. In samenwerking met de stuurgroep Vianen Promotie wordt dit merk in het 4de kwartaal van 2014 ‘geladen’. Vanaf 2015 moet dit daadwerkelijk uitgerold worden.


16

Onder het onderwerp ‘historie’ is de Hofpoort één van de speerpunten. Het herstel van het monument “de Hofpoort” wordt in 2015 afgerond worden. Ook is 2016 uitgeroepen tot Brederodejaar, samen met een aantal andere gemeenten zullen er diverse activiteiten worden georganiseerd die in het teken staan van Hendrik van Brederode. Deze worden in 2015 voorbereid. Activiteiten en evenementen vormen sowieso een belangrijk onderdeel van de recreatieve en toeristische mogelijkheden in Vianen. Om hier meer structuur aan te geven wordt in 2015 het evenementenbeleid ontwikkeld. De mogelijkheden om een (cultuur)podium voor Vianen te behouden wordt onderzocht. Prestatie-indicatoren Naam

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Realisat Realis Begr. ie atie

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

n.v.t.

n.v.t.

Normjaar

150

175

Eigen kracht versterken Door inzet Sociaal team: Toename aantal hulpvragen dat met eigen netwerk/kracht wordt opgelost Toename aantal mantelzorgers

n.v.t.

Transformatie van de 2e, 1e naar de 0e lijn (en zo kort mogelijke zorg) bereiken Door inzet van het Sociaal team: Afname gebruik duurdere zorg/voorzieningen - Afname van de gemiddelde duur van succesvol verlopen trajecten - Gelijke of hogere klanttevredenheid Niemand valt buiten de boot Door inzet van het Sociaal team: - Afname doorlooptijd van hulpvraagtrajecten - 90 % van de burgers weet het Sociaal team te vinden - Afname van de uitval/terugval/stoppen van een traject Mate van tevredenheid van burgers over de dienstverlening (cijfer) Participatie door werk

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Normjaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Normjaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Normjaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Normjaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Normjaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Normjaar

Inzet WIL: - Aantal plaatsingen - Verhogen % uitstroom naar werk Voorkomen van een onnodig Programmabegroting 2015

17

beroep op een uitkering Inzet WIL: - Verlagen instroompercentage Minder armoede

n.v.t.

33%

32%

n.v.t.

44%

Tot 1/7 32%

50%

Toeleiding vanuit het n.v.t. consultatiebureau bevorderen (VVE-aantal peuters) Het stimuleren van sportdeelname door jeugd

44

44

44

44

44

44

Aantal sportclinics Het samenbrengen en uitbreiden van toeristische en recreatieve mogelijkheden in Vianen

n.v.t.

150

150

150

150

150

Inzet WIL: - Verhogen bereik minimaregelingen binnen doelgroep Ieder kind naar school Terugdringen schoolverzuim

n.v.t.

De effectindicatoren voor recreatie en toerisme worden eind 2014 vastgesteld in het recreatie- en toerismebeleid. Vanaf 2016 wordt jaarlijks gerapporteerd op deze indicatoren.

Risico’s Er bestaat een reële kans dat onze gemeente het eerste jaar van de transities niet uitkomt met de beschikbare financiële middelen. De belangrijkste reden hiervoor is de onmogelijkheid om de gewenste beweging van duurdere zorg naar lichtere vormen van ondersteuning al in 2015 te realiseren vanwege de vereiste zorgcontinuïteit. Daarbij is het beschikbaar gestelde budget gebaseerd op historische gegevens (2012) en wordt er geen rekening gehouden met een toename in zorgvragen in de jaren sinds. Later pas zal gewerkt worden met een zogenaamd objectief verdeelmodel. Relevante beleidskaders ten aanzien van indicatoren De rijksbijdrage is afgestemd op de plaatsing van maximaal 44 peuters in VVE-activiteiten. Overige relevante beleidskaders Beleidsplan Zorg voor Jeugd 2014 -2018. Meerjarenbeleidsplan WIL en DVO Beleidsplan Wmo


18

Wat mag het kosten?

2015 Lasten 420.00 421.00 441.00 480.00 480.01 480.02 480.03 480.04 482.00 510.00 511.00 511.10 511.20 530.00 530.01 530.02 530.10 540.01 540.10 580.00 580.10 610.10 620.00 620.01 620.02 620.30 620.40 620.50 630.00 650.00 650.01 822.02 822.03 Sub

openbaar ondewijs bijzonder onderwijs bijzonder voortgezet onderwijs leerlingenvervoer achterstandsvoorzieningen overige lokale onderwijsvrz leerplicht brede school educatie Bibliotheek amateur kunst vorming inburgering doelgroepensport buitensport binnensport helsdingen gemeentelijk kunstbezit stedelijk museum dorpshuizen culturele vrz. lokaal minimabeleid maatsch.dienstverlening ouderenvrz. vrijwilligers gezondh.vrz schuldhulpvrz. integr./participatie jeugd/jongerenvrz peuterspeelzaal kinderopvang stadshof div.gebouwen Totaal Bestedingsplan Totaal


Baten

376.303 74.000 552.778 0 279.853 0 490.414 29.604 180.042 174.998 390.243 0 244.791 18.500 534.067 146.563 38.923 36.906 465.351 73.671 40.024 0 2.971 0 26.065 10.934 181.047 0 411.568 126.879 186.531 53.881 2.101.577 886.937 16.410 0 36.639 0 108.049 33.200 33.580 0 444.956 4.000 2.236.210 143.989 225.577 0 43.607 0 825.357 1.380 5.044 0 103.272 0 268.067 5.945 95.949 0 69.650 0 99.124 0 1.700 7.300 11.115.741 1.828.687 73.964 0 11.189.705 1.828.687

19

Saldo 302.303 552.778 279.853 460.810 5.044 390.243 226.291 387.504 2.017 391.680 40.024 2.971 15.131 181.047 284.689 132.650 1.214.640 16.410 36.639 74.849 33.580 440.956 2.092.221 225.577 43.607 823.977 5.044 103.272 262.122 95.949 69.650 99.124 -5.600 9.287.054 73.964 9.361.018

Lasten en baten programma "Stimulerend"

Werkelijk 2013

Begroting 2015

2014

2016

2017

2018


9.891.866

11.628.440

11.115.741

11.115.741

11.115.741

11.115.741

338.348

73.964

274.971

321.936

470.772

9.891.866

11.966.788

11.189.705

11.390.712

11.437.677

11.586.512

1.542.564

1.600.706

1.764.942

1.764.942

1.764.942

1.764.942

1.542.564

1.600.706

1.764.942

1.764.942

1.764.942

1.764.942

- 8.349.302

- 10.366.082

- 9.424.763

- 9.625.770

- 9.672.735

- 9.821.570

565.257

0

0

0

0

0

29.871

0

60.000

60.000

60.000

60.000

- 8.884.688

- 10.366.082

- 9.364.763

- 9.565.770

- 9.612.735

- 9.761.570

- bestedingsplan



Toelichting belangrijkste verschillen ten opzichte van de programmabegroting 2014 Voordeel overige lokale onderwijsvoorzieningen: Verlaging dotatie voorziening schoolgebouwen, deze dotatie valt lager uit omdat het onderhoud van de schoolgebouwen per 1 januari 2015 aan de schoolbesturen is doorgedecentraliseerd en de gemeente uitsluitend nog verantwoordelijk is voor het onderhoud van schoolgebouwen die zij in eigendom heeft, zijnde het schoolgebouwencomplex Monnikenhof. Voordeel Helsdingen: De nieuwe exploitatie van het nieuwe sportcentrum is volledig verwerkt, dat levert een voordeel op doordat de wijze van toerekening van de uren van de teamcoördinator is gewijzigd en dat er reeds rekening gehouden is in de begroting 2015 met de sloop van het oude Helsdingen, hierdoor is de kapitaallast afgenomen. Nadeel Lokaal minimabeleid: Het nadeel van lokaal minimabeleid wordt voornamelijk veroorzaakt doordat ten behoeve van de intensivering van de armoedebestrijding een extra budget ad € 51.810 beschikbaar is gesteld. Voordeel Maatschappelijke Dienstverlening: Er zijn fors minder lasten huishoudelijke verzorging omdat de integratie uitkering Wmo van het Rijk (gemeentefonds) voor het jaar 2015 e.v. structureel met €490.000 is gekort. Het budget Hulp in de Huishouding in de begroting 2015 is vervolgens eveneens met €490.000 verlaagd.


20

145.000

153.000

-89.000

538.000

Onze gemeente krijgt voor de nieuwe taken op het gebied van de AWBZ-Wmo, de Jeugdzorg en Participatie € 6,6 miljoen. Dit budget vloeit rechtstreeks in het gemeentefonds als integratie uitkering. Financieel zit het budget nog in programma 6. Aanvankelijk was het de bedoeling dat geld apart te zetten in een deelfonds sociaal domein met de restrictie dat gemeenten het geld alleen zouden mogen uitgeven aan de nieuwe taken. Maar bij de overdracht van taken naar gemeenten is het van belang dat gemeenten de taken financieel, organisatorisch en bestuurlijk goed kunnen uitvoeren. Eén van de belangrijke uitgangspunten is altijd geweest dat gemeenten voldoende beleidsvrijheid hebben om goed te kunnen inzoomen op de lokale behoefte aan zorg en begeleiding naar werk. De middelen kunnen ontschot (bestedingsvrij) worden ingezet met als doel om integraal beleid te voeren op de brede participatie van mensen en maatwerk te leveren in hun ondersteuningsbehoefte. Voor onze gemeente is het uitgangspunt dat de taken binnen het Sociaal Domein budgetneutraal worden uitgevoerd. Verantwoording over de bestede middelen van wordt afgelegd aan onze gemeenteraad, niet aan het Rijk. Het Rijk wordt door middel van een gewijzigde IV3-systematiek in staat gesteld om de bestedingsvoorwaarden te toetsen en haar beleid te monitoren. Voor de “oude” Wmo taken blijft de integratie-uitkering van het Rijk bestaan. Deze neemt echter wel in omvang af. De integratie-uitkering Wmo zal in 2015 €1.799.938 gaan bedragen, een daling van 27% (€490.000) ten opzichte van het jaar 2014. Om deze daling op te vangen, heeft onze gemeente gekozen voor een nieuw model voor het aanbieden van huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo, te weten het “Drechtstedenmodel”. De financiering van deze hulp is gebaseerd op het resultaat in plaats van geïndiceerde uren.


21


22

3. Leefbaar De gemeente streeft naar een samenleving waarbij burgers, bedrijven en instellingen betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving. Het programma Leefbaar omvat die activiteiten die gericht zijn op het maken en behouden van een schone, gebruiksvriendelijke, veilige en duurzame leefomgeving, waarin burgers, bedrijven en instellingen een actieve rol hebben. Het programma Leefbaar heeft de volgende doelen: 3.1 Het bieden van een veilige buitenruimte met daarbij een daadkrachtige aanpak van overlast en criminaliteit, waarbij burgers goed betrokken worden. 3.2 Het bieden van een gebruikersvriendelijke, schone en groene leefomgeving. Ontwikkelingen Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waar de gemeente mee te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moet anticiperen. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2015 zijn: Openbare orde en veiligheid De lijn die de gemeente met het Integrale Veiligheids Plan (IVP) 2013-2014 heeft ingezet, wordt in 2015 doorgetrokken. Leefbaarheid De leefbaarheid van wijken en buurten van onze gemeente blijft ook in 2015 onze volledige aandacht behouden. In 2013 is een nieuwe wijkcoördinator aan de slag gegaan en in 2014 is een beleidsnota vastgesteld in de gemeenteraad voor een structurele aanpak van de leefbaarheid. Daarmee is de wijkcoördinator nu wijkcoach geworden en richt zich met name op het faciliteren en ondersteunen van bewonersinitiatieven. Buiten Gewoon In 2012 zijn we van start gegaan met het project Buiten Gewoon: de integrale aanpak van een andere inrichting voor de openbare ruimte. Afgesproken is dat de werkzaamheden aan riolering, wegen- en groen gerelateerde werken integraal worden opgepakt en uitgevoerd om de overlast voor de burgers zoveel mogelijk te beperken. Na een voortvarende start van het project Buiten Gewoon zijn we gaandeweg bij de inspraak gestuit op weerstand van burgers tegen het kappen van bomen. Het gevolg hiervan is dat het overgrote deel van de uitvoeringswerken stil is komen te liggen en dat er (tijdelijk) hogere beheerskosten openbaar groen ontstaan. In 2015 zal de uitvoering in het kader van Buiten Gewoon conform de gewijzigde planning verder plaatsvinden. Hierover is uw raad nader geïnformeerd. Kwaliteitsnota buitenruimte In 2011 is de kwaliteitsnota “Kiezen voor nieuw beheer“ vastgesteld en zijn we voornemens om de hierin aangegeven kwaliteit voor de openbare ruimte te herijken. Als blijkt dat zaken dienen te worden bijgesteld, zullen we met voorstellen komen. Beheerplannen openbare ruimte In 2015 zullen ook de beheerplannen voor openbare ruimte worden geactualiseerd en vastgesteld voor een nieuwe vierjarige planperiode. Daarnaast wordt het speelruimteplan, dat al dateert uit 2004, geactualiseerd en indien noodzakelijk beleidsmatig aangepast om daarna opnieuw te worden vastgesteld.


23

Doorontwikkeling organisatie beheer openbare ruimte Na de start in januari 2014 met het wijkgericht werken zal ook in 2015 een verdere doorontwikkeling plaatsvinden om te kunnen blijven werken met een slagvaardig, modern en professioneel team. Aanpak bestrijding hondenpoep Om de bestrijding van de overlast hondenpoep effectiever te kunnen aanpakken, zal een plan van aanpak worden opgesteld met het accent op meer preventie. Milieu Voor 2015 ligt de nadruk op de verdere uitwerking van het toekomstbeeld voor milieu en duurzaamheid in Vianen in 2020. Hierin wordt de verbinding gezocht met de andere werkvelden, zoals recreatie, economische zaken en wonen. Inwoners en ondernemers met duurzame initiatieven worden gestimuleerd door een faciliterende overheid, waarbij men zelf de regie houdt. Verder wordt de samenwerking met de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODrU) verbeterd door onderlinge afstemming en communicatie te optimaliseren. Hiermee is al gestart door georganiseerde kennismakingssessies tussen de ODrU en Vianen, waarop vanuit beide kanten positief op is gereageerd. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Voor het jaar 2015 zijn onze doelen en daaraan gekoppelde acties: 3.1 Het bieden van een veilige buitenruimte met daarbij een daadkrachtige aanpak van overlast en criminaliteit, waarbij burgers goed betrokken worden Openbare orde en veiligheid Het doel is de criminaliteit verder te laten afnemen en de leefbaarheid in de gemeente te vergroten. De lijn die de gemeente met het Integrale Veiligheids Plan (IVP) 2013-2014 heeft ingezet, wordt in 2015 doorgetrokken. De exacte prioriteiten en doelstellingen van de gemeentelijke aanpak in 2015 worden verwoord in het nog op te stellen IVP 2015-2018 (verwacht 1e kwartaal 2015). In het algemeen zal de gemeentelijke aanpak zich richten op het terugdringen en voorkomen van woninginbraken, hennepteelt, fietsdiefstallen en huiselijk geweld. Ook zal veel aandacht uitgaan naar het voorkomen van overlast gevend en/of crimineel gedrag door jongeren. Daarnaast blijft de gemeente inzetten op het verhogen van alertheid en betrokkenheid van inwoners door projecten als Waaks en Burgernet. Voor wat betreft crisisbeheersing zal extra accent worden gelegd op brandpreventie en bewustwording bij inwoners. Te hard rijden Ten aanzien van te hard rijden worden wegen ingericht als 50km-wegen (gebiedsontsluitingswegen) en 30km-zones (erftoegangswegen; verblijfsgebieden). De inrichting gebeurt volgens de principes ‘Duurzaam Veilig’ en richtlijnen CROW (nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) en wordt voor dit onderdeel gecombineerd uitgevoerd in het kader van het project ‘Buiten Gewoon’. Op basis van klachten over te hard rijden vraagt de gemeente, de politie snelheidscontroles uit te voeren. Burgerparticipatie Hoewel burgerparticipatie geen doel op zich is, vindt de gemeente het een effectief instrument in de aanpak van veiligheidsproblematiek. De gemeente zet dan ook in op een toename van het aantal deelnemers aan Burgernet en Waaks!. Daarnaast wil de gemeente de rol van buurtcontactpersonen beter vastleggen en hierover afspraken maken met de betreffende groep. Het past helemaal binnen de aard van de tijd dat bewoners steeds meer eigen verantwoordelijkheid op zich nemen voor het realiseren van hun eigen initiatieven op velerlei terreinen. Deze ontwikkeling juichen wij toe.


24

3.2

Het bieden van een gebruikersvriendelijke, schone en groene leefomgeving

Kwaliteitsniveau openbare ruimte Als gevolg van de bezuinigingen heeft de gemeente in 2012 op het gebied van groenonderhoud, bij de nog niet omgevormde groenstroken, en het vegen van wegen in de openbare ruimte niet kunnen voldoen aan het vastgestelde kwaliteitsniveau B. In 2013 heeft de gemeente door beschikbaarstelling van middelen dit niveau wel gehaald. In 2014 is dit beleid gehandhaafd en in 2015 wordt dit voortgezet. Buiten Gewoon Informatieavonden ten behoeve van de uitvoering van het plan Buiten Gewoon worden georganiseerd: - voor 2014 zijn dit het bedrijventerrein De Biezen en de kern Hagestein - voor 2015 zijn dit Amaliastein, woonwijk De Hagen en bedrijventerrein De Hagen. Daarnaast wordt de uitvoering van het Monnikenhof en de Molenbuurt ter hand genomen. Bodem De gemeente richt zich op een veilig gebruik van de bodem en richt zich op duurzaam gebruik van de bodem en het voorkómen van nieuwe bodemverontreiniging. De gemeente krijgt meer mogelijkheden om lokaal (gebiedsgericht) bodembeleid te ontwikkelen (zoals vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit en het wijzigingsbesluit Bodemenergie). Vanwege de economische crisis kiest de gemeente voor een sobere uitvoering van (nieuwe) taken: alleen die taken uitvoeren die wettelijk verplicht zijn. De gemeente heeft in haar beleidskader bodem de volgende ambities opgenomen: - de gemeente richt zich op een veilig gebruik van de bodem; Dit doen we door de verplichtingen na te komen uit ISV3 (bv monitoring Hofplein); - de gemeente streeft naar een strakke coördinatie tussen de beleidsvelden Ruimtelijke Ontwikkeling en Bodem, waarbij vroegtijdige inbreng van bodemgegevens bij ruimtelijke planvorming essentieel wordt geacht; Dit doen we door het uitvoeren van een ‘bodemtoets’ bij bestemmingsplannen; - het bodembeleid van de gemeente richt zich op duurzaam gebruik van de bodem en het voorkómen van nieuwe bodemverontreiniging. Dit doet de gemeente onder andere door toezicht te houden op grondstromen binnen de gemeente. Luchtkwaliteit Het doel is het blijvend verbeteren van de luchtkwaliteit in Vianen om de inwoners te beschermen tegen de effecten van luchtverontreiniging. De taken die jaarlijks terugkomen en dus ook in 2015 worden opgepakt zijn: - Het actualiseren van de luchtkaarten; - Het actualiseren van de monitoringstool; - Het beantwoorden van vragen van bewoners e.d.; - Het plaatsen van informatie op het geoloket. Prestatie-indicatoren Naam Inzetten op betrokkenheid van burgers en intensieve samenwerking (cijfer) Programmabegroting 2015

2012 2013 2014 2015 Realisatie Realisatie Begr. Begr. * 7,5 * 7,7

25

2016 Begr. 8

2017 Begr. -

2018 Begr. -

Organiseren van informatiebijeenkomsten (aantal) Stimuleren van buurtactiviteiten (aantal) Zelf beheren van onderdelen van de openbare ruimte door bedrijven (aantal) Zelf beheren van onderdelen van de openbare ruimte door particulieren (aantal)

17

-

8

6

6

0

0

-

-

30

40

50

50

40

6

9

10

10

0**** 0***** -

-

2

53

0**** 0**** 0****

0*****

Toelichting bij indicatoren: * Hiervan kunnen géén cijfers gegeven worden want de gemeente laat de veiligheidsmonitor slechts 1 x in ** *** ****

de twee jaar uitvoeren. In 2011 heeft het vorige onderzoek plaatsgevonden en daarom kunnen niet eerder dan eind 2013 nieuwe gegevens aangeleverd worden. Het aantal kan hoger uitvallen, maar dit hangt af van het succes van het zelfbeheer in het kader van het project ‘Buiten Het project ‘Buiten Gewoon’ loopt voor het bedrijventerrein in 2017 ten einde. De verwachting is dat de groep geïnteresseerden grotendeels is bereikt. Het project ‘Buiten Gewoon’ loopt in 2018 ten einde. De verwachting is dat de groep geïnteresseerden grotendeels is bereikt.

Risico’s • Het project ‘Buiten Gewoon’ brengt een aantal risico’s met zich mee. Ondanks dat de gemeente vertraging heeft opgelopen tijdens de Groen-Kaart procedure, is in september volgens een gewijzigde aanpak de voorbereiding en uitvoering van het project ‘Buiten Gewoon’ weer opgestart. Het project blijft afhankelijk van draagvlak en draagkracht bij de bevolking. Hierdoor blijft het project kwetsbaar op het gebied van planning en de wijze van uitvoering. Doordat de Groene Kaart-procedure voor het resterende gedeelte van Vianen en Hagestein vanaf september 2014 in één keer opgepakt is, wordt de invloed die deze procedure heeft op de planning van de uitvoering van Buiten Gewoon beperkt. Bij het zelfbeheer van groen dient rekening te worden gehouden met de (voortijdige) beëindiging van een aantal overeenkomsten. In de loop van de jaren zullen er inwoners zijn die om allerlei redenen willen of moeten stoppen met hun project zelfbeheer. Wanneer dit gebeurt zal opnieuw bekeken moeten worden hoe het onderhoud van groen vorm zal worden gegeven. Het project verdient veel zorg en aandacht, ook financieel gezien. • Als eigenaar-gemeente van de ODrU, samen met een groot deel van de andere gemeentes in de provincie Utrecht, is Vianen gebaat bij een gezonde en stabiele financiële huishouding van de ODrU. In het verleden heeft de gemeente, met de andere eigenaar-gemeentes, namelijk meerdere malen financieel moeten bijdragen om de (onverwachte) tekorten op de jaarrekeningen en begroting van de ODrU op te lossen. Naar aanleiding hiervan is in 2013/2014 de financiële huishouding van de ODrU tegen het licht gehouden en zijn maatregelen doorgevoerd om de financiële huishouding op orde te krijgen. In 2014 zijn hiervan de vruchten geplukt en is de situatie verbeterd. Belangrijk is wel om een vinger aan de pols te houden en te monitoren of de situatie stabiel blijft, gezien de resultaten uit het verleden. Als de ODrU in de toekomst weer met tekorten kampt, dan zal Vianen als eigenaar-gemeente hier weer een bijdrage in moeten leveren. Relevante beleidskaders ten aanzien van indicatoren 1. Integraal Veiligheidsplan 2013-2014 2013


26

Overige relevante beleidskaders 1. Nota Horecabeleid 2. Nota Handhaving 3. Beleidsregels buurten straatfeesten 4. Regionale veiligheidsstrategie 2012 – 2014 5. Verkeerveiligheidsplan Vianen 2004 – 2015 6. Afvalstoffenbeleidsplan 2012 – 2014 7. Beheerplan wegen 2012 – 2015 8. Beheerplan beschoeiing 2012- 2015 9. Beheerplan kunstwerken 2012 – 2015 10. Beheerplan baggeren 2010 – 2017 11. Beheerplan groen 2012 – 2014 12. Beheerplan straatmeubilair 2012 – 2015 13. Beheerplan bewegwijzering 2012 – 2015 14. Beheerplan Openbare Verlichting 2012 – 2015 15. Bomenbeleidsplan 16. Beleidsplan gladheidbestrijding 2011 – 2016 17. Speelruimteplan 18. Nota “Nieuw Beheer” 19. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 – 2015


27

2007 2012 2004 2012 2012 2012 2012 2011 2012 2012 2012 2012 2009 2011 2004 2011 2011

Wat mag het kosten?

Lasten 110.00 110.02 110.03 120.00 120.10 140.00 210.00 210.10 210.20 211.02 214.00 221.00 240.00 240.01 240.02 540.00 541.00 560.00 560.06 580.20 721.00 722.00 723.00 724.00 725.00 820.03 Sub

apv ontruimingen handhaving preventie Crisisbeheersing zwerfdieren wegen openbare verlichting gladheid verkeersmaatregelen parkeren havens beschoeiing kunstwerken baggeren kunst openbare werken erfgoed groen volkstuinen speelplaatsen afval riool milieu begraven ongedierte handhaving Totaal Bestedingsplan Totaal


104.446 5.432 336.094 137.641 1.122.738 15.165 1.851.478 343.862 64.948 302.552 52.332 11.932 0 158.896 0 17.673 280.164 1.228.362 1.518 85.162 1.730.436 1.667.694 486.430 229.851 738 393.852 10.629.395 190.766 10.820.161

28

Baten 12.151 5.200 4.000 3.911 0 227 17.314 81.508 44.891 90.818 8.524 0 0 0 0 0 27.401 20.182 0 0 1.992.448 2.129.077 0 220.592 0 0 4.658.245 0 4.658.245

Saldo 92.295 232 332.094 133.730 1.122.738 14.938 1.834.164 262.354 20.057 211.734 43.808 11.932 0 158.896 0 17.673 252.762 1.208.180 1.518 85.162 -262.013 -461.383 486.430 9.259 738 393.852 5.971.150 190.766 6.161.916

Lasten en baten programma "Leefbaar"

Werkelijk 2013

Begroting 2015

2014

2016

2017

2018


10.667.103

10.118.536

10.629.395

10.629.395

10.629.395

10.629.395

335.446

190.766

371.857

629.154

852.385

10.667.103

10.453.982

10.820.161

11.001.252

11.258.549

11.481.780

4.717.164

4.679.694

4.600.185

4.600.185

4.600.185

4.600.185

4.717.164

4.679.694

4.600.185

4.600.185

4.600.185

4.600.185

- 5.949.939

- 5.774.288

- 6.219.976

- 6.401.067

- 6.658.364

- 6.881.595

28.824

37.232

0

0

0

0

44.545

9.800

58.060

58.060

58.060

58.060

- 5.934.218

- 5.801.720

- 6.161.916

- 6.343.007

- 6.600.304

- 6.823.535

- bestedingsplan



Toelichting belangrijkste verschillen ten opzichte van de programmabegroting 2014 Voordeel APV: Het voordeel zit op de inzet van uren. Deze vallen lager uit er heeft een verschuiving plaatsgevonden van Vergunningen naar o.a. Handhaving. Nadeel Handhaving (110.03): In de 1e bestuursrapportage 2014 is hierover eerder gerapporteerd. Jaarlijks ontvangt de gemeente van de minister van Veiligheid en Justitie een vergoeding per correct aangeleverde parkeerfeit. In de begroting is hiertoe een inkomstenraming opgenomen. Deze inkomsten zijn structureel geraamd op € 45.000. Geconstateerd moet worden dat de geraamde inkomsten niet realistisch zijn. Dit blijkt onder meer uit de inkomsten van de afgelopen drie jaar. De inkomstendaling is het gevolg van de veranderende rol van de boa (van parkeercontroleur naar integraal toezichthouder). Voordeel Crisisbeheersing: Op basis van een nieuw financieringssysteem is de inwonerbijdrage van de Gemeente Vianen aan de VRU verlaagd. Dit resulteert in een voordeel in de begroting 2015 van € 55.000. Nadeel wegen: Het nadeel op dit product wordt veroorzaakt door toename van het aantal uren. De reden hiervoor is op te delen in een aantal factoren: • De beheerders Infra (Stadswerf) schrijven geen uren meer op projecten. Vanuit voortschrijdend inzicht is duidelijk dat het hier om activiteiten gaat met een beheersmatig karakter, die op de exploitatie thuis horen. Deze uren worden verdeeld over de producten Water, Groen en Wegen. • Er zijn een aantal functies, wijk coördinator en medewerker GEOinformatiebeheer, uit de overhead gehaald. Deze uren worden verdeeld over de producten Water, Groen en Wegen. De werkploeg Buiten Gewoon schrijft geen uren meer op dat project. Deze uren


29

55.000

-51.000

55.000

-162.000

worden verdeeld over de producten Water, Groen en Wegen. Nadeel groen: Het nadeel van € 152.000 wordt veroorzaakt door de inzet van uren. De reden voor de inzet van meer uren is op te delen in een aantal factoren: • De beheerders Infra (Stadswerf) schrijven geen uren meer op projecten. Vanuit voortschrijdend inzicht is duidelijk dat het hier om activiteiten gaat met een beheersmatig karakter, die op de exploitatie thuis horen. Deze uren worden verdeeld over de producten Water, Groen en Wegen. • Er zijn een aantal functies, wijk coördinator en medewerker GEOinformatiebeheer, uit de overhead gehaald. Deze uren worden verdeeld over de producten Water, Groen en Wegen. De werkploeg Buiten Gewoon schrijft geen uren meer op dat project. Deze uren worden verdeeld over de producten Water, Groen en Wegen. Nadeel riool/beschoeiing/baggeren: Het nadeel van € 167.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kapitaalslasten (bestedingsplan 2014 werkt door naar de begroting 2015) en een hogere dotatie aan de voorziening baggeren. Nadeel handhaving (820.03): Het nadeel zit op de ingezette uren. Er worden meer uren toegerekend aan dit product. De uren zijn toegenomen omdat er een verschuiving heeft opgetreden van Vergunningen naar o.a. Handhaving.


30

-152.000

-167.000

-54.000

4.

Groeiend

De gemeente streeft naar een aantrekkelijke omgeving om te wonen en te werken en wil het sociaal–economische en ruimtelijke domein versterken. De kernkwaliteiten van onze gemeente zijn een groene omgeving met een rijke cultuurhistorie, recreatieve mogelijkheden, een breed voorzieningenniveau, centrale ligging en goede bereikbaarheid, werkgelegenheid en een grote diversiteit aan woonmilieus. Het programma Groeiend valt uiteen in twee sub programma’s met daarbij de volgende doelstellingen: 4.1.Ondernemerschap en de sociaaleconomische ontwikkeling 4.1.1. Creëren van een goed ondernemersklimaat 4.1.2. Creëren van een goed detailhandelsklimaat 4.1.3. Behoud en versterking van het huidige werkgelegenheidsniveau 4.2.Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Vianen 4.2.1. Handhaven van het huidige voorzieningenniveau 4.2.2. Realiseren van een goede verkeersafwikkeling 4.2.3. Realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu 4.2.4. Realiseren van een duurzame kwaliteit van leefomgeving 4.1 Sub programma Ondernemerschap en sociaaleconomische ontwikkeling Het sub programma ‘Groeiend – Ondernemerschap en de sociaaleconomische ontwikkeling’ heeft de volgende doelen: 4.1.1. Creëren van een goed ondernemersklimaat 4.1.2. Creëren van een goed detailhandelsklimaat 4.1.3. Behoud en versterking van het huidige werkgelegenheidsniveau

Ontwikkelingen Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waar de gemeente mee te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moet anticiperen. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2015 zijn: De Participatiewet De Participatiewet gaat het wetsvoorstel Werken naar vermogen gaan vervangen. In deze wet worden de Wet Werk en Bijstand, de Wet op de Sociale Werkvoorziening en de Wajong samengevoegd. De Wajong blijft bestaan voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Er komt een nieuw verdeelmodel voor de participatiewet. Detailhandelslocatie Met de herijking van de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen in Vianen zal tevens gekeken worden naar de (on)mogelijkheden van (volumineuze) detailhandel op de bedrijventerreinen (PDV). Onderzocht wordt hoe bedrijfsleven op de bedrijventerreinen en de detailhandel binnen Vianen elkaar hierbij kunnen versterken.


31

Insteekhaven Onlangs is het bedrijf dat mogelijk een nieuwe vestiging voor bulktransport en een puinbreker in de insteekhaven wilde realiseren in de insteekhaven afgehaakt. Inmiddels zijn er intensieve contacten met een ondernemer die voornemens is om een recreatieve jachthaven te realiseren op deze locatie. Met de realisatie van een jachthaven in de insteekhaven wordt een invulling gegeven aan een reeds lange tijd in ongebruik geraakt stuk bedrijventerrein in Vianen. Hiermee wordt mogelijk de aanzet gegeven tot een andere oriëntatie, ook op het aangrenzend gebied. Voortzetten gronduitgifte Gaasperwaard Ook in 2015 is het voortzetten van de gronduitgifte op Gaasperwaard van belang. Eind 2013 is de marketingstrategie voor Gaasperwaard en Vianen afgerond. Hierin zijn drie voor Vianen kansrijke vastgoedconcepten gevormd: een kleinschalige in- en uitvlieg (kantoor)setting voor ICT bedrijven (vooral ZZP-ers), een E-logistics hub en een experience center. Met deze uitkomsten wordt eind 2014 bij het herijken van de bestemmingsplannen verder gewerkt, uiteraard in samenhang met de toekomstvisie en de sociaal economische ambitie. Met de verwerving van de percelen van Van der Lee beschikt de gemeente Vianen over een bedrijfsperceel tot maximaal 3,5 ha. De afgelopen periode is gebleken dat er in de regio Utrecht vraag naar grotere bedrijfskavels is, die hiermee mogelijk ingevuld kan worden. De projectleiding is per 1 juni 2014 overgegaan van externe handen (PPMB) naar een intern projectleider. Voor de verbetering van de ontsluiting van de bedrijventerreinen Gaasperwaard, De Hagen en De Biezen wordt sinds 2013 ingezet op het verbeteren van de verkeersdoorstroming en overige optimalisaties, zoals een rechtstreekse verbinding tussen de Limiet t.o. Miele en de aan het kanaal gelegen kantoren complex. Voor wat betreft de Berchmansweg profiteren Gaasperwaard en het woningbouwproject "Hoef en Haag" daarvan. Parkmanagement Voor Gaasperwaard zijn de ondernemers verplicht om deel te nemen aan het parkmanagement ter plaatse. Dit parkmanagement omhelst in ieder geval de bewegwijzering, de beveiliging en het onderhoud van het openbaar groen op het bedrijventerrein. Voor de aansturing van het parkmanagement en het versterken van de onderlinge contacten is de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Gaasperwaard (CVvEG) opgericht. Vanuit het bestuur van de CVvEG is de voorzitter afgevaardigd aan het bestuur van de Stichting Parkmanagement Vianen van waaruit het parkmanagement voor Gaasperwaard zal worden opgepakt. Wanneer het parkmanagement goed functioneert op Gaasperwaard zal het concept verder worden uitgerold naar de bestaande bedrijventerreinen in Vianen. Eind 2014 wordt een parkmanagementorganisatie geselecteerd die de beoogde werkzaamheden ter hand neemt en die gaat werken aan de werving van nieuwe leden op de twee bestaande bedrijventerreinen. Wat willen we daarvoor doen Voor het jaar 2015 zijn onze doelen en daaraan gekoppelde acties: 4.1.1 Creëren van een goed ondernemersklimaat Voortzetten van uitgifte kavels Gaasperwaard In 2015 wordt verder ingezet op het voortzetten van de gronduitgifte van het bedrijventerrein Gaasperwaard. Er wordt verder gewerkt aan een marketingstrategie om meer bedrijven te interesseren voor Vianen en Gaasperwaard. Creëren van goed bereikbare bedrijventerreinen (De Biezen/ De Hagen) Er wordt gewerkt aan een verdere revitalisering van het bedrijventerrein De Biezen / De Hagen. Met name wordt gewerkt aan de verkeerscirculatie en de maatregelen die daarvoor noodzakelijk zijn.


32

Stimuleren van ondernemers Voor een vitale economische ontwikkeling is het van groot belang dat ingezet wordt op het behouden en versterken van de reeds in onze gemeente gevestigde bedrijvigheid. Essentieel is dat bedrijven bedrijfseconomisch zo optimaal mogelijk kunnen blijven functioneren en dat doorde gemeente duidelijk wordt aangegeven wat wel of niet kan / mag op de bedrijventerreinen. Eind 2014 wordt een visie op de bedrijventerreinen ontwikkeld in samenspraak met de betreffende stakeholders. Dit resulteert in 2015 in een nieuw bestemmingsplan Bedrijventerreinen. In de visie worden de mogelijkheden onderzocht van verruimingsmogelijkheden en flexibiliteit op de bedrijventerreinen ten opzichte van volumineuze detailhandel. Opzetten parkmanagement Biezen / de Hagen Eind 2014 wordt een keuze gemaakt voor een parkmanagement organisatie voor Gaasperwaard die vanaf 2015 gaat werken aan het bewerkstelligen van parkmanagement op de bedrijventerreinen Biezen / de Hagen. Een BIZ op die bedrijventerreinen zou daarbij een goede basis zijn nu het ernaar uitziet, dat per 1 januari 2015 de wetgeving op dat gebied definitief wordt en plaatselijk mogelijkheden biedt. 4.1.2 Creëren van een goed detailhandelsklimaat Voorkomen verdere leegstand In samenhang met de Toekomstvisie en het project Van Lek t/m Lijnbaan wordt gekeken naar de Voorstraat en de acties die nodig zijn om dit gebied verder te revitaliseren. Samen met de ondernemers, de vastgoedeigenaren en overige betrokkenen worden gesprekken gevoerd en ideeën geopperd voor concrete maatregelen. De eerste stappen zijn daartoe gezet. 4.1.3 Behoud en versterking van het huidige werkgelegenheidsniveau Stimuleren van maatschappelijk werkgeverschap Ondernemers worden geprikkeld om aan de slag te gaan met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zo kan gedacht worden aan het creëren van meer opleidingsmogelijkheden. Om ondernemers te blijven prikkelen, wordt ok in 2014 ingezet op het organiseren van bedrijvenbezoeken. Een betere match bewerkstelligen tussen vraag en aanbod Bevorderen van om- en bijscholing om zo het aanbod van arbeidskrachten te vergroten en kwalitatief op peil te houden c.q. te brengen. Essentieel is dat een goed en actueel overzicht wordt verkregen van de concrete behoefte vanuit het bedrijfsleven, zowel nu als in de toekomst. Deze kwantitatieve, maar voor ook kwalitatieve, vraag moet worden gemonitord. De WIL speelt hierin een belangrijke rol. Prestatie-indicatoren Naam Opstellen detailhandelvisie (rapportage) Organiseren bedrijfsbezoeken (aantal) Uitgifte kavels Gaasperwaard (ha)


2013 2014 2015 2016 Realisatie Realisatie Begroot Begroot opstellen visie 15 15 15 15

2017 2018 Begroot Begroot 15

15

0,8

1,1

1,1

0,4

0,4

33

0,4

Risico’s • Vanwege de (financiële en economische) crisis verkeren veel bedrijven en winkeliers in een moeilijke situatie. Naarmate dit langer duurt, heeft dit ook zijn weerslag op het sociaaleconomische beeld in onze gemeente. Het risico bestaat dat het voorzieningenniveau van Vianen te laag wordt doordat geen aantrekkelijk winkelaanbod behouden kan worden. Relevante beleidskaders ten aanzien van indicatoren 1. Regionaal Convenant regio Utrecht 2011 – 2020, doorkijk 2015 (BRU) 2012 2. Bedrijven Investering Zone (BIZ) 2012 Overige relevante beleidskaders Niet van toepassing. 4.2 Subprogramma Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Vianen Het subprogramma ‘Groeiend – Duurzame ruimtelijke ontwikkeling’ heeft de volgende doelen: 4.2.1. Handhaven van het huidige voorzieningenniveau 4.2.2. Realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu 4.2.3. Realiseren van een duurzame kwaliteit van leefomgeving

Ontwikkelingen Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waar de gemeente mee te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moeten anticiperen. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2015 zijn: Meer naar buiten toe als gemeente De gemeente Vianen wil steeds meer een netwerkfunctie vervullen van waaruit wij de inwoners en ondernemers ondersteunen. Hiervoor zijn contacten met de inwoners, ondernemers en werkvelden van groot belang. Dit is dan ook een van de redenen waarom de gemeente Vianen in 2014 heeft deelgenomen aan de Provada (de grootste jaarlijkse vastgoedbeurs van Nederland), samen met de andere gemeenten van de U10. Daarnaast zijn meerdere beleidsmedewerkers de afgelopen en komende periode aanwezig bij een breed scala aan (lokale) bedrijven, beurzen en symposia. Verder nemen de beleidsmedewerkers deel aan de brede maatschappelijke discussies over de verdere uitwerking van de toekomstvisie en de gemeentelijke herindeling. Verbinden van ondernemers aan elkaar, aan de burgers en aan de gemeente “Vianen dat zijn wij”. Onder dat credo is in 2013 de Toekomstvisie Vianen 2025 vastgesteld. Samen met inwoners en ondernemers wordt de Toekomstvisie tot uitvoering gebracht. De komende drie jaar gaat dat gefaseerd gebeuren. In 2014 zijn we begonnen met het gebied van Lek tot en met Lijnbaan, in 2015 worden daar de bedrijventerreinen aan toegevoegd en in 2016 het Landelijk gebied. Om de Toekomstvisie te realiseren zullen we ons ruimhartig opstellen naar maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen uit de Toekomstvisie. Wij hebben als gemeente hierin uitdrukkelijk een verbindende rol. In het kader van het project van Lek t/m Lijnbaan wordt voor de ruimtelijke ontwikkelingen verder doorgewerkt met het visieboek met daarin beelden over de verschillende ontwikkellocaties in Vianen. Als eerste wordt ingestoken op de herinrichting van de Voorstraat en de ontwikkeling van het Sluiseiland. Woningbouwprojecten


34

Er wordt ingestoken op verdere ontwikkeling van de bestaande woningbouwlocaties, die door de crisis zijn vertraagd. Voor Helsdingen worden in 2014 nog keuzes gemaakt over de verdere ontwikkeling en insteek. Klaverkamp wordt in 2015 in de markt gezet. Hoef en Haag wordt verder doorontwikkeld. De overige lopende projecten blijven gestimuleerd worden en waar nieuwe verzoeken binnenkomen, worden deze opgepakt. Ruimtelijke projecten Fort Everdingen wordt in 2014 verkocht aan een marktpartij en zal in 2015 her bestemd worden. Hierbij zullen we nauw samenwerken met de gemeente Culemborg en hogere overheden. Verder zullen er diverse concretere ontwikkelingen plaatsvinden in het landelijk gebied zoals het zorglandgoed, landgoederen Ossenwaard, bouw windturbines, realisatie zonnepanelenveld, klimbos, de ontwikkeling van de waterkrachtcentrale en de insteekhaven. Dit zijn projecten met een nauwe band tussen het ruimtelijk, sociale en economisch domein en deze zaken worden ook integraal opgepakt. Landschapsvisie In 2014 wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de landschapsvisie. Hiermee zal in 2015 worden gestart. Wat willen we daarvoor doen Voor het 2015 zijn onze doelen en daaraan gekoppelde acties: 4.2.1 Handhaven van het huidige voorzieningenniveau Start met de bouw van de eerste woningen in Hoef en Haag 2014 en een groot deel van 2015 staat in het teken van de voorbereiding van de bouw van de eerste woningen. Inmiddels is het bestemmingsplan vastgesteld. De planning gaat voorspoedig. De rol van de gemeente is voornamelijk het faciliteren van het consortium van ontwikkelaars om woningbouw te realiseren. Ook is er een nauwe en goede samenwerking met het consortium als het gaat om het "vermarkten" van Hoef en Haag. 4.2.2 Realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu Inzetten op het behouden van voortgang bij de lopende woningbouwprojecten Ingezet wordt op het stimuleren van voortgang in de lopende woningbouwprojecten De Bleek en Helsdingen. Hierbij wordt met de ontwikkelende partijen gekeken hoe het aanbod het beste kan aansluiten op de vraag vanuit de markt. Locaties als Wilhelminastraat, Clarissenhof, Stammershoefstraat, Klaverkamp en diverse kleinere initiatieven uit de markt in de kleine kernen worden verder gestimuleerd. Uitgangspunten voor nieuwe woningbouwprogramma conform de visie op het wonen Eind 2014, begin 2015 wordt een nieuwe visie op het wonen aangeboden. Daarin wordt veel meer in een totaal beeld gekeken naar de mogelijkheden en kwaliteiten per locatie binnen het totaal van behoefte aan soorten woningen. Ruimte bieden voor nieuwe initiatieven Nieuwe initiatieven worden met name getoetst aan de toekomstvisie Vianen 2025. Zijn de plannen passend binnen de visie over de toekomst van Vianen, dan worden de ontwikkelingen zoveel als mogelijk passend gemaakt. Te denken valt aan de herbestemming van het Fort Everdingen en andere initiatieven. Oppakken projecten volgend uit Vianen 2025 en het bijbehorende beelden en inspiratieboek. Zie hiervoor ook bij 4.2.3


35

4.2.3 Realiseren van een duurzame kwaliteit van leefomgeving Uitvoering project "Ruimte voor de Lek" In 2015 wordt verder gewerkt aan de uitvoering van het project Ruimte voor de Lek. Dit betekent een nieuwe uitstraling van de uiterwaarden. In combinatie met de mogelijkheden binnen de toekomstvisie Vianen 2025 en "Van Lek t/m Lijnbaan" geeft dit nieuwe kansen voor recreatie en toerisme. In 2015 wordt het project Ruimte voor de Lek opgeleverd. Herinrichting Voorstraat In het kader van Van Lek t/m Lijnbaan wordt gewerkt aan een herinrichtingsplan voor de Voorstraat. Dit plan moet eind 2014 gereed zijn en in 2015 zal de uitvoering opgestart worden. Deze herinrichting is een integrale aanpak op alle terreinen (recreatie en toerisme, economie, openbare ruimte, ruimtelijke ordening, beeldkwaliteit, welstand etc.) Oppakken projecten in relatie tot de Toekomstvisie Vianen 2025 In het kader van de Toekomstvisie Vianen 2025 en het verbeeldingsboek daarbij zijn diverse inspiratiebeelden voor de diverse locaties in de gemeente genoemd. Eind 2014, begin 2015 zal bekeken worden naar mogelijkheden, prioriteringen etc. In 2015 zal een start worden gemaakt met één of meerdere projecten. Te denken valt aan de zone langs de Lek (Sluiseiland, kasteelterrein, Coupure) om zo meer de koppeling te maken met het water. Plannen worden getoetst aan het duurzaamheidsbeleid Een integrale afweging van initiatieven en plannen vanuit de gemeente houdt in dat er duurzame keuzes gemaakt moeten worden. Dit geldt op alle terreinen en in 2015 wordt hierop ingezet. Bij initiatieven wordt derhalve ook gestimuleerd dat er duurzame keuzes worden gemaakt. Omdat dit veelal niet af te dwingen is wordt ingezet op netwerken en stimuleren. Prestatie-indicatoren Naam GPR berekening bouwaanvragen, minimaal 8 energie (aantal) Hoef en Haag - rapporteren over de voortgang (rapportage momenten) Realiseren gedifferentieerd woonmilieu: (sociale) huur (aantal) Realiseren gedifferentieerd woonmilieu: (sociale) koop (aantal) Realiseren gedifferentieerd woonmilieu: seniorenwoningen (aantal) Realiseren gedifferentieerd woonmilieu: starterswoningen (aantal)

2013 Realisatie 3

2014 Realisatie 2

Masterplan

2015 Begroot 3

2016 Begroot 3

2017 Begroot 3

2018 Begroot 3

Fase 1; BR en start bouw 45

1e Vervolg oplevering bouw

38

SOK en BP 1e herz EP + grondwerk 4 25

30

30

20

4

62

80

95

75

16

-

12

nader te bepalen

nader te bepalen

nader te bepalen

-

8

40

nader te bepalen

nader te bepalen

nader te bepalen

Risico’s • Nederland kruipt langzaam uit de economische crisis. Investeringen, zowel vanuit particulier initiatief op de woningmarkt als ook investeringen vanuit de lokale overheid op bijvoorbeeld het gebied van vervoer, blijven echter onzeker. Alle doelstellingen op het gebied van een duurzame


36

ruimtelijke ontwikkeling kunnen nog steeds te maken krijgen met bezuinigingen of financiële tegenvallers, waardoor de voorgenomen acties niet of pas later kunnen worden uitgevoerd. Relevante beleidskaders Toekomstvisie Vianen 2025 Landschapsvisie "Oog voor het platteland" , vastgesteld door de raad op 11 maart 2014 Herijking uitvoering duurzaamheidsbeleid Vianen.

Wat mag het kosten?

Lasten 611.01 211.00 211.01 310.00 310.01 310.10 560.20 560.21 560.22 611.00 810.00 810.04 820.00 822.00 822.04 830.25 830.45 830.36 Sub

reintegratievrz. openbaar vervoer verkeersplannen weekmarkt jaarmarkt ec.ontwikk. vvv/toerisme recr.vrz. evenementen sociale werkvrz ruimtelijke ordening geo volkshuisvesting beheervastgoed bag Grondexploitatie Helsdingen Grondexploitatie De Bleek Grondexploitatie Gaasperwaard Totaal Bestedingsplan Totaal


Baten

230.841 230.841 75.050 33.147 86.530 0 30.112 34.535 13.756 12.600 212.038 33.802 100.617 0 36.462 22.660 94.704 0 820.851 739.280 418.180 10.300 174.129 0 188.661 13.803 276.169 219.915 193.517 0 414.928 414.928 230.036 230.036 754.672 754.672 4.351.253 2.750.518 25.000 0 4.376.253 2.750.518

37

Saldo 0 41.903 86.530 -4.423 1.156 178.236 100.617 13.802 94.704 81.571 407.880 174.129 174.858 56.254 193.517 0 0 0 1.600.735 25.000 1.625.735

Lasten en baten programma "Groeiend"

Werkelijk 2013

Begroting 2015

2014

2016

2017

2018


4.192.229

5.337.138

4.276.827

4.276.827

4.276.827

4.276.827

0

25.000

34.145

33.783

33.421

4.192.229

5.337.138

4.301.827

4.310.972

4.310.610

4.310.248

2.177.492

4.543.906

2.750.518

2.750.518

2.750.518

2.750.518

2.177.492

4.543.906

2.750.518

2.750.518

2.750.518

2.750.518

- 2.014.737

- 793.232

- 1.551.309

- 1.560.454

- 1.560.092

- 1.559.730

258.587

752.595

74.426

74.426

74.426

74.426

726.619

0

0

0

0

0

- 1.546.705

- 1.545.827

- 1.625.735

- 1.634.880

- 1.634.518

- 1.634.156

- bestedingsplan



Toelichting belangrijkste verschillen ten opzichte van de programmabegroting 2014 Voordeel Geo: Er worden minder uren toegerekend aan dit product omdat de functie van medewerker geo-informatie aangevuld is met coördinerende taken. Deze uren worden doorbelast aan de producten groen, water en wegen. Verder wordt een aantal uren GEO toegekend aan de afdeling ICT. Nadeel Beheervastgoed: Tot de begroting 2014 stonden de kosten van beheer vastgoed verspreid door de begroting. In de begroting 2015 is alles van vastgoed geconcentreerd.


38

73.000

-122.000


39

5. Politiek en Bestuur De gemeente streeft naar goede besluitvorming van het gemeentebestuur en een betrouwbaar karakter van de gemeente. Het gemeentelijk beleid sluit hierbij aan op de Strategische Toekomstvisie Vianen 2025. Het programma Politiek en Bestuur omvat de activiteiten die zijn gericht op de totstandkoming van goede besluitvorming door het gemeentebestuur. Verder is het programma erop gericht dat de gemeente Vianen zich profileert als een betrouwbare overheid. Het programma Politiek en Bestuur heeft de volgende doelen: 5.1. Zorgen voor goede besluiten van het gemeentebestuur 5.2. Zorgen voor betrouwbaar karakter van de gemeente Vianen 5.3. Aansluiten van het gemeentelijk beleid bij de Strategische Toekomstvisie Vianen 2025 5.4. Realiseren van een grotere betrokkenheid van de inwoners van Vianen bij de politiek

Ontwikkelingen Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waar de gemeente mee te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moet anticiperen en reageren. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2015 zijn: Doorontwikkeling slagvaardige, moderne en professionele organisatie De gemeente werkt aan een modernere organisatie, die op dit moment bestaat uit ongeveer 160 medewerkers die samen ongeveer 148 formatieplaatsen vullen. Een belangrijke opdracht is om bestuurlijke ambities en ambtelijke mogelijkheden met elkaar in balans te brengen en te houden. Specifiek dienen de professionaliteit en het vakmanschap verder te worden ontwikkeld. Dit betekent ook dat de rolverdeling tussen organisatie en bestuur begrepen en geaccepteerd wordt. Hierin is het bestuur opdrachtgever en komt de doorontwikkeling tot stand na zorgvuldige, structurele interactie tussen organisatie en bestuur. Strategische Toekomstvisie Vianen 2025 De Toekomstvisie geeft een gewenst en realistisch beeld van de toekomst op het gebied van wonen, werken, voorzieningen, onderwijs, recreatie, sport en cultuur. Een gezamenlijk geformuleerde stip aan de horizon, waarmee het gemakkelijker is om gerichte keuzes te maken en overeenstemming te bereiken over het gemeentelijk beleid. Dat betekent dat de gemeente scherp in de gaten moet houden welke (politieke) beslissingen nodig zijn om, in lijn met de visie, te anticiperen op actuele ontwikkelingen en wensen vanuit de samenleving. Bestuurlijke toekomst De gemeente Vianen staat de komende jaren voor een belangrijke ontwikkeling: zelfstandig blijven of samengaan met andere gemeenten in een bestuurlijke fusie. In het tweede en derde kwartaal van dit heeft het bureau Berenschot een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende opties van de gemeente. Op grond van dit rapport heeft de gemeenteraad in september besloten een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar zelfstandigheid met (verregaande) samenwerkingsverbanden. Dit onderzoek wordt voor het eind van dit jaar afgerond. Mocht hieruit blijken dat zelfstandigheid niet verantwoord of aanvaardbaar is, wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart naar een bestuurlijke fusie met gemeenten in de Vijfheerenlanden.


40

Auditcommissie / rekenkamerfunctie In de raadsvergadering van 11 maart 2014 heeft de raad besloten om aan de “Verordening op de auditcommissie gemeente Vianen 2014” een hoofdstuk over de rekenkamerfunctie toe te voegen. Vanaf dat moment fungeert de auditcommissie, die bestaat uit één raadslid per fractie, ook als rekenkamercommissie. Door de auditcommissie is besloten om in het najaar van 2014 te starten met een onderzoek naar de doorontwikkeling van de organisatie. De auditcommissie heeft uit haar midden een werkgroepje geformeerd die dit onderzoek gaat voorbereiden. Het onderzoek bevindt zich op dit moment in de fase van het formuleren van de onderzoeksopzet, het maken van een planning en het maken van een inventarisatie welke gegevens de auditcommissie uit de ambtelijke organisatie nodig heeft om met het onderzoek daadwerkelijk van start te gaan. Naar verwachting zal de auditcommissie haar onderzoek medio volgend jaar afronden en haar rapportage ter bespreking aan de raad voorleggen. Wat willen we daarvoor doen Voor het jaar 2015 zijn onze doelen en daaraan gekoppelde acties: 5.1 Goede besluiten van het gemeentebestuur Als gemeente is het belangrijk besluiten te nemen, die rechtmatig en doelmatig zijn. Besluitvorming van goede kwaliteit werkt efficiëntie en effectiviteit in de hand en kan interne en externe ontevredenheid alsmede juridische procedures voorkomen. 5.2 Dat de gemeente Vianen wordt gezien als een betrouwbare overheid Profilering en herkenning als een betrouwbare gemeente bevordert het vertrouwen in de overheid en kan weerstand vanuit de samenleving voorkomen. Prestatie-indicatoren Naam

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Realisatie Realisatie Begr. Begr. Begr. Begr. Begr. n.v.t. n.v.t. 7 7,5 8 8 8

Beoordelen van de raadsvoorstellen door de auditcommissie (cijfer) Zorgen dat het aantal gegrond 20% verklaarde bezwaarschriften tegen de gemeentelijke besluiten afneemt (%)

9,5%

9%

8%

7,5% 7%

7%

Risico’s • Door de doorontwikkeling van de organisatie en de focus op de Strategische Toekomstvisie Vianen 2025 staat er het komend jaar wederom veel op de bestuurlijke agenda. Het risico bestaat dat er onvoldoende tijd wordt genomen om alle betrokkenen ‘mee te nemen’ en hun inbreng ook daadwerkelijk een plek te geven in het proces. • In 2015 zullen we werken aan een nieuwe bestuurlijke toekomst. Een keuze voor zelfstandig blijven of een bestuurlijke fusie kunnen een andere focus en bestuurlijke keuzes tot gevolg hebben ten aanzien van doelstellingen en activiteiten. Hierdoor kan het zo zijn, dat geplande en ingezette beleidsaspecten en activiteiten geen doorgang meer zullen vinden. Relevante beleidskaders ten aanzien van indicatoren 1. Strategische Toekomstvisie 2025 Programmabegroting 2015

41

2013

2. Verordening op de auditcommissie gemeente Vianen 2013 3. Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Vianen 2013

2013 2013

Overige relevante beleidskaders Niet van toepassing. Wat mag het kosten?

Lasten 003.06 001.00 001.01 001.02 001.03 001.10 001.11 002.01 Sub

verkiezingen Raad College van B&W bezwaarschriften representatie bru stedenband best.communicatie Totaal Bestedingsplan Totaal

Lasten en baten programma "Politiek & Bestuur"

Baten

88.652 1.063.850 599.193 106.132 106.728 60.977 0 420.543 2.446.075 51.452 2.497.527

Werkelijk 2013

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88.652 1.063.850 599.193 106.132 106.728 60.977 0 420.543 2.446.075 51.452 2.497.527

Begroting 2015

2014

2016

2017

2018


2.536.629

2.492.742

2.446.075

2.446.075

2.446.075

2.446.075

46.820

51.452

0

23.410

24.000

2.536.629

2.539.562

2.497.527

2.446.075

2.469.485

2.470.075

914

0

0

0

0

0

914

0

0

0

0

0

- 2.535.715

- 2.539.562

- 2.497.527

- 2.446.075

- 2.469.485

- 2.470.075

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 2.535.715

- 2.539.562

- 2.497.527

- 2.446.075

- 2.469.485

- 2.470.075

- bestedingsplan




42

Toelichting belangrijkste verschillen ten opzichte van de programmabegroting 2014 Voordeel College van B&W: De notitie Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen geeft aan dat Gemeenten op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) de plicht hebben voor de pensioenen en de wachtgelden wethouders een voorziening te vormen. Bij de jaarrekening 2013 is een voorziening gevormd voor de pensioenen wethouders en een voorziening gevormd voor het wachtgeld van de wethouders. De pensioenen en het wachtgeld worden ten laste van de voorzieningen gebracht, derhalve in de begroting afgeraamd. Nadeel Bestuurlijke communicatie: Een deel van de werkzaamheden van de Kennisbank wordt toegerekend aan het product communicatie. Daarnaast is er sprake van een autonome stijging van de behoefte aan en afname van uren communicatie.


43

145.000

-51.000

6. Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en lokale heffingen Relevante beleidskaders Nr. Titel 1 Automatiseringsplan 2 Toekomstgericht personeelsbeleid 3 Treasurystatuut 4 Informatiebeleidsplan Vianen 2010 – 2014 5 Notitie verzekeringsbeleid 6 Notitie kaderstelling opleidingsbeleid 7 Nota risicoanalyse en weerstandsvermogen 8 Nota rentebeleid en reserves en voorzieningen 9 Projectmatig werken 10 Mandaat- en volmachtregeling 11 Notitie integriteitsbeleid 12 Nota personeelsbeleid 13 Notitie functionerings- en beoordelingsgesprekken 14 Nota activabeleid 15 Notitie bedrijfsvoering kaders 16 Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 17 Beheerplan gebouwen

Jaar 2011-2015 2011 2011 2011 2012 2009 2008 2012 2008 2013 2007 2007 2007 2005 2004 2010 2002

Uitgangspunten programmabegroting 2015 Bij het opstellen van deze programmabegroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Voor salarisstijging wordt 1 % begroot. Voor diverse budgetten (heffingen) zoals ozb, afvalstoffenheffing, rioolrecht, zuiveringsheffing en waterschapslasten wordt gemiddeld 3% stijging begroot. Van de gemeenschappelijke regelingen is de begroting 2015 overgenomen. Er is geen sprake van automatische indexering van de budgetten. De budgetbeheerders hebben daar waar noodzakelijk een indexering van 1,75% (inclusief de subsidies) toegepast. Vanaf 2013 wordt rekening gehouden met de algemene uitkering tegen lopende prijzen. In het meerjarenperspectief wordt dan ook rekening gehouden met een stelpost voor stijging van de lasten. Overzicht algemene dekkingsmiddelen In de tabel wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen. Onder de tabel worden enkele onderdelen kort toegelicht. De tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma’s, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de middelen die vrij besteedbaar zijn. Daarna wordt aandacht besteed aan de post onvoorzien, de reserves en voorzieningen, de investeringen, het meerjarenresultaat en de incidentele lasten en baten.


44

Tabel Algemene dekkingsmiddelen (bedragen in duizenden euro’s). Algemene dekkingsmiddelen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lokale heffingen, OZB

3.537

3.641

3.793

3.793

3.793

3.793

15.424

16.147

21.405

21.469

21.229

21.096

1.075

1.321

1.401

1.401

1.401

1.401

120

123

127

127

127

127

0

0

0

0

0

0

20.156

21.232

26.726

26.790

26.550

26.417

Algemene uitkering Gemeentefonds Dividenden Hondenbelasting Saldo financieringsfunctie Totaal algemene dekkingsmiddelen

* 2013 betreft jaarrekeningcijfers.

Gemeentefonds (algemene uitkering) De septembercirculaire is niet verwerkt in de begroting, er is gerekend met de juni circulaire 2014. Dividenden Wij begroten jaarlijks dividenduitkeringen van de Bank Nederlandse Gemeenten € 34.855 en Eneco € 1.366.004. Saldo financieringsfunctie Leningen: In april 2004 is een lening van € 10 miljoen opgenomen met een looptijd van 30 jaar tegen een percentage van 4,685%. In januari 2008 is een lening van € 15 miljoen opgenomen met een looptijd van 30 jaar tegen een percentage van 4,537%. In oktober 2013 is een lening van € 10 miljoen opgenomen met een looptijd van 30 jaar tegen een percentage van 3,27% bij de Nederlandse Waterschap Bank. In maart 2014 is een lening van € 10 miljoen opgenomen met een looptijd van 30 jaar tegen een percentage van 3,175% bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De geraamde netto-rentelasten van de financieringsmiddelen bedragen € 2,7 miljoen. Het renteomslagpercentage is 3,5 % en is van toepassing op alle investeringen. Op basis van historische en toekomstige rentevoet is het percentage op 3,5 % vastgesteld. Onvoorzien De gemeente Vianen heeft als beleid om voor onvoorziene uitgaven een bedrag van € 2,27 per inwoner op te nemen. In totaal wordt hiervoor in de programmabegroting € 44.472 begroot. Voor onvoorziene subsidies is een bedrag van € 10.018 begroot.


45

Reserves en voorzieningen Algemene reserves Bestemmingsreserves Subtotaal reserves Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen Subtotaal voorzieningen Totaal

Stortingen/onttrekkingen in/aan reserves/voorzieningen in de exploitatie Algemene reserve Reserve vrijgevallen gelden Algemene reserve grondexploitatie Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve voorlopige resultaten industrieterrein Reserve aandelen Eneco Reserve aandelen Oasen Reserve volkshuisvesting Reserve volkshuisvesting S.V.N. Reserve risico's beheersprogramma's Reserve openbare verlichting Reserve onderwijsachterstandenbestrijding Reserve klantbemiddeling voor activering en uitstroom Reserve uitv. toekomstgericht personeelsbeleid Reserve beleid erfgoedwaardenkaart Reserve open einde regeling Reserve oud papier Reserve impulsinvesteringen Reserve doorontwikkeling organisatie Voorziening dubieuze belastingdebiteuren Voorziening waarde gronden niet in exploitatie Voorziening verliesgev. complexen in exploitatie Voorziening sociale vernieuwing Voorziening overschrijdingsuitkering Voorziening dub. deb. Maatschappelijke Zaken Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening Blankenborch Voorziening Inflatiecorrectie exploitatietekort Brede School Voorziening onderhoud gemeentelijke opstallen Voorziening onderhoud wegen Voorziening baggerwerken Voorziening kunstwerken Voorziening onderhoud schoolgebouwen Voorziening bewegwijzering Voorziening onderhoud busstation

Totaal


46

31-12-2013 Jaarrek. 2013 14.315.560 40.069.611 54.385.171 4.899.063 9.534.457 14.433.521 68.818.692

1-1-2015 Begroting 2015 8.161.569 34.011.059 42.172.629 4.499.516 8.693.367 13.192.883 55.365.511

Storting

Onttrekking

241.847 0 0 68.426 341.557 0 0 0 6.000 0 0 0 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 100.000 0 0 295.000 0 0 305.000 0 726.000 44.800 0 0 100.000 0 560.000 13.260 333.333 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0

2.000 306.367 377.866 162.480 131.015 102.836 1.359 0

0 330.237 371.979 156.000 115.000 344.100 0 19.493

1.941.753

3.914.202

Meerjarenraming reserves en voorzieningen (specificatie zie bijlage 6) Meerjarenraming reserves en voorzieningen Algemene reserves Bestemmingsreserves Subtotaal reserves

2015 2016 2017 2018 8.161.569 8.303.416 8.552.519 8.809.095 34.011.059 32.249.648 34.509.939 32.070.383 42.172.629 40.553.065 43.062.457 40.879.478

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen Subtotaal voorzieningen Totaal

4.499.516 4.401.516 4.403.516 4.405.516 8.693.367 8.438.481 8.373.037 8.269.364 13.192.883 12.839.998 12.776.554 12.674.880 55.365.511 53.393.063 55.839.011 53.554.358

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Bij de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen gaat het om verplichtingen als wachtgelden, vakantiedagen, IZA-premie niet-actieven enz., waarbij de nadruk ligt op het vergelijkbaar volume. Bij de jaarrekening van 2013 is een voorziening gevormd voor de pensioenen wethouders en het wachtgeld wethouders. In 2012 is een voorziening voor vakantiedagen getroffen. Investeringen 2015 De grootste investeringen ( > € 100.000,--) op het bestedingsplan, jaarschijf 2015 zijn: KCC Aanleg 2 kunstgrasvelden Blankensteijn, toplaag Aanleg 3 kunstgrasvelden Blankensteijn Renoveren wetra veld sportpark Blankensteijn Verbouwen beheerderswoning Sparrendreef Reconstructie Dorpsstraat Hagestein Ontsluiting Lage Biezenweg Halte en overstapmogelijkheden A27 Openbare verlichting Baggeren watergangen Onderhoud Kunstwerken Onderhoud groen Vervanging en renoveren riolering Vervangen gemalen Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Vervangende nieuwbouw scholencomplex

100.000 380.800 659.200 329.600 170.715 450.000 215.000 300.000 132.439 156.000 115.000 614.000 2.050.000 256.744 224.050 100.000

Lokale heffingen Verwezen wordt naar de paragraaf G lokale heffingen. Belastingscenario 2015-2018 In bijlage 2 treft u dit overzicht aan.


47

Resultaat begroting 2015 Kadernota versus Programmabegroting Bij de opstelling van de Kadernota gebruiken we de cijfers van de vorige begroting, uitgebreid met de kennis van bestuursrapportages en de overige informatie van dat moment. In de cijfers voor de Kadernota zijn dan nog niet de uren voor alle medewerkers, de actuele stand van de reserves en voorzieningen en de kapitaallasten verwerkt. Dit betekent dat er bij het maken van de definitieve begroting een aantal verschuivingen optreden. In de programmabegroting zijn de belangrijkste verschillen toegelicht op de programma’s. Belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van de meerjarenraming van 2014 In de Kadernota 2015 zijn onderstaande ontwikkelingen gemeld en opgenomen in de begroting 2015.

structurele effecten uit 1e best.rapportage 2014 structurele effecten uit 2e best.rapportage 2013 Effecten gemeentefonds Voorgesteld beleid bestedingsplan kadernota Storting in de reserve open einde regelingen Dekking middels hoger inkomsten: Dividend Eneco Herverdeling gemeentefonds Hogere bouwleges Dekking middels inzet vermogen en rente: Lagere rentetoerekening aan vermogen Inzet reserve vrijgevallen gelden/afschrijving Dekking middels bezuinigingen: Roadblockers VRU Buitenruimte Gemeenschappelijke regelingen Vakleerkrachten Diverse < € 10.000 Dekking middels overige voorstellen: Verlaging krediet Spc. Helsdingen € 300.000 BTW voordeel op sport Sociale werkvoorziening Exploitatie sportcentrum Helsdingen

2015 4.967 -148.631 -422.667 -279.013

2016 4.967 -148.631 -380.342 -512.233 -100.000

80.000 100.000

80.000 100.000

80.000 100.000 25.000

80.000 100.000 75.000

400.000 177.000

400.000 177.000

400.000 177.000

400.000 177.000

50.000

50.000

50.000

40.000 26.500

40.000 26.500

40.000 26.500

55.000 50.000 50.000 55.000 40.000 26.500

14.000

14.000 30.000 12.000 15.000

14.000 45.000

14.000 45.000

20.000

25.000

12.000 10.000

Verder is ook de juni circulaire 2014 in de begroting 2015 verwerkt.


48

2017 2018 4.967 4.967 -148.631 -148.631 -412.590 -546.679 -598.653 -1.056.331 -100.000 -100.000

Meerjarenresultaat De begrote resultaten voor de jaren 2015 tot en met 2018: 2015 2016 2017 2018

positief positief positief positief

234 55.134 3.733 4.046

In bijlage 1 (de meerjarenramingen) wordt dit verder gespecificeerd. Hier is het gemeentelijk meerjarenperspectief gepresenteerd. Voor het Provinciaal toezicht is er een ander perspectief dat gebruikt wordt voor de goedkeuring van de begroting. Daar worden o.a. incidentele effecten gecorrigeerd. Meerjarig overzicht incidentele baten en lasten Voor een goed inzicht in de begroting is een meerjarig overzicht incidentele baten en lasten opgenomen. Het inzicht in incidentele lasten en baten is van belang om te kunnen vaststellen in hoeverre structurele lasten door structurele baten worden gedekt. Dit is het zogenaamde Duurzaam financieel evenwicht wat betrokken wordt in het oordeel van de Provincie over de programmabegroting.

Programma 1 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 3 Programma 3 Programma 3 Programma 2 Programma 5 Programma 5 Programma 5 Programma 6

Overzicht incidentele baten en lasten

2015

GBA Audit Dienstkleding sportaccommodaties Landbouwrol sportvelden Sportinventaris sportpark Blankensteijn Bedrijfskleding Sportcentrum Sporttoestellen Helsdingen Aanhangwagen Iseki Sneeuwploeg 2x Aggregaat Stadswerf Tuinfrees/maaibalk Verkiezingen Prov.staten Verkiezingen 2e kamer Verkiezingen Gemeenteraad A4 scanner postverwerking

7.100 5.000 6.664 10.000

Totaal incidentele lasten 2015 - 2018


49

2016

2017

2018

5.250 8.482 6.500 20.000 4.880 8.800 23.410 23.410 24.000 10.000 75.854

26.500 28.660 32.842

Wat mag het kosten?

Lasten 913.00 920.00 920.10 920.20 920.21 920.22 920.23 921.00 922.00 960.00 992.00 Sub

beleggingen ozb woz hondenbelasting precario toeristenbelasting invordering belastingen algemene uitkering onvoorziene uitgaven saldo kostenplaatsen

1.048.151 47.776 183.433 8.659 1.742 1.009 121.710 6.567.656 44.490 0 103.176 8.127.802 175.164 0 0 8.302.966

Totaal Bestedingsplan Dekkingsplan Overige maatregelen Totaal

Lasten en baten programma "Algemene dekkingsmiddelen" Werkeli jk 2013

Baten

Saldo

2.570.710 3.622.852 0 127.332 20.000 110.000 39.700 21.404.524 0 1.202.488 68.000 29.165.605 0 351.252 231.000 29.747.857

-1.522.559 -3.575.076 183.433 -118.673 -18.258 -108.991 82.010 -14.836.868 44.490 -1.202.488 35.176 -21.037.803 175.164 -351.252 -231.000 -21.444.891

Begroting 2015

2014

2016

2017

2018


7.982.054

1.550.634

7.544.398

7.544.398

7.544.398

61.177

175.164

230.385

280.124

343.693

0

0

- 382.000

- 605.000

- 957.000

- jaarlijkse storting onderhoud gebouwen

15.997

15.997

31.994

47.991

63.988

- lasten voorgesteld bestaand beleid

25.000

0

0

0

0

300.000

0

- bestedingsplan - vrijvallende kapitaallasten

- frictiekosten - doorschuiven projecten

7.544.398

- 400.000

- 200.000

- 200.000

- 200.000

- 200.000

- stelpost prijsstijgingen/relatie algemene uitkering

0

0

100.000

250.000

492.000

- taakmutatie maatschappelijke stages

0

0

0

0

0

7.982.054

1.552.808

7.535.559

7.324.777

7.317.513

7.287.079

22.885.379

24.009.986

29.165.605

29.165.605

29.165.605

29.165.605

0

0

16.000

- 45.000

- 194.000

- 200.000

0

Totaal lasten Baten - bestaand beleid - algemene uitkering (tegen constante prijzen) - verwachte korting 2014 algemene uitkering - incidentele effecten meicirculaire

- 44.596

0

- dekkingsplan

104.410

167.249

393.059

677.703

953.877

0

231.000

166.000

211.000

426.000

- resultaten voorgestelde maatregelen

Totaal baten

22.885.379

23.869.800

29.563.854

29.740.664

30.009.308

30.351.482

Sa l do progra mma vóór bes temming

14.903.325

22.316.992

22.028.295

22.415.887

22.691.795

23.064.404

2.521.804

315.324

583.404

583.404

583.404

583.404

6.320.336

0

0

0

0

0

18.701.857

22.001.668

21.444.891

21.832.483

22.108.391

22.481.000

Toevoeging res erves Onttrekking res erves Sa l do progra mma ná bes temming


50

Toelichting belangrijkste verschillen ten opzichte van de programmabegroting 2014 Voordeel Beleggingen De hogere dividenduitkering van Eneco (€ 80.000) is in de begroting opgenomen Nadeel Algemene uitkering Op het budget algemene uitkering is sprake van een fors nadeel dit wordt veroorzaakt door een korting op de integratie uitkering Wmo ad €490.000 (zie programma 2) en een korting op de algemene uitkering in het gemeente fonds. Deze kortingen zijn te verklaren doordat er flink wordt bezuinigt op de rijksuitgaven ten gevolge van de economische crisis. Voordeel Saldo kostenplaatsen In 2014 is een extra geldlening aangetrokken , de rentelasten van de geldlening zijn in de begroting opgenomen. In 2015 een verlaging van het percentage van de rentetoevoeging aan de algemene reserve en de reserve industrieterrein. Per saldo is er een voordeel van € 126.000 op dit product.


51

94.000 -1.304.000

126.000

Budgetautorisatie

Op bijgaand overzicht treft u de budgetten per begrotingsprogramma aan. Het overzicht toont het niveau waarop de raad de begrotingsbudgetten autoriseert. Binnen deze budgetten is het college geautoriseerd de begroting uit te voeren. Noodzakelijke mutaties op deze budgetten in de loop van het dienstjaar zullen aan uw raad worden voorgelegd. Het college stelt een productbegroting 2015 vast waarin de Programmabegroting wordt uitgewerkt. In de productraming is het autorisatieniveau opgenomen voor de ambtelijke organisatie. Voor de meerjarenraming 2016 – 2018 wordt verwezen naar bijlage 1. Lasten programma's Nr. Naam Totalen per programma 1. Dienstverlenend

Werkelijk 2013 B.

2014

6.000.513

B. B. B.

5.295.087

5.295.087

5.295.087

7.100

0

0

0

11.628.440

11.115.741

11.115.741

11.115.741

11.115.741

338.348

73.964

274.971

321.936

470.772

10.667.103

10.118.536

10.629.395

10.629.395

10.629.395

10.629.395

335.446

190.766

371.857

629.154

852.385

4.192.229

5.337.138

4.276.827

4.276.827

4.276.827

4.276.827

0

25.000

34.145

33.783

33.421

2.536.629

2.492.742

2.446.075

2.446.075

2.446.075

2.446.075

46.820

51.452

0

23.410

24.000

7.982.054

1.527.808

7.360.395

7.094.392

7.037.389

6.943.386

25.000

175.164

230.385

280.124

343.693

37.203.539

41.646.966

41.768.875

42.088.921

42.430.782

9.891.866

Nw.

5. Politiek & Bestuur

B. Nw.

6. Algemene dekkingsmiddelen

B. Nw.

Totaal lasten

41.270.393

Baten programma's Nr. Naam Totalen per programma 1. Dienstverlenend

Werkelijk 2013 B.

2018

5.295.087

Nw.

4. Groeiend

2017

0

Nw.

3. Leefbaar

2016

5.353.261

Nw.

2. Stimulerend

Begroting 2015

Begroting 2015

2014

2016

2017

2018

3.542.904

3.605.689

3.503.726

3.503.726

3.503.726

3.503.726

1.542.564

1.600.706

1.768.687

1.768.687

1.768.687

1.768.687

4.717.164

4.679.694

4.600.185

4.600.185

4.600.185

4.600.185

2.177.492

4.543.906

2.750.518

2.750.518

2.750.518

2.750.518

914

0

0

0

0

0

22.885.379

23.869.800

29.563.854

29.740.664

30.009.308

30.351.482

Totaal baten

34.866.416

38.299.795

42.186.970

42.363.780

42.632.424

42.974.598

Resultaat vóór bestemming

- 6.403.977

1.096.256

540.004

594.906

543.503

543.816

3.374.473

1.105.151

657.830

657.830

657.830

657.830

7.656.180

9.800

118.060

118.060

118.060

118.060

- 2.122.270

905

234

55.134

3.733

4.046

Nw.

2. Stimulerend

B. Nw.

3. Leefbaar

B. Nw.

4. Groeiend

B. Nw.

5. Politiek & Bestuur

B. Nw.

6. Algemene dekkingsmiddelen

B. Nw.

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat ná bestemming


52


53

Deel 2 Paragrafen


54


55

A. Weerstandsvermogen

De paragraaf weerstandsvermogen geeft inzicht in het vermogen van de gemeente Vianen om niet voorziene financiële tegenvallers op te vangen. Definities/begrippen: Weerstandsvermogen: het vermogen van de gemeente Vianen om niet voorziene financiële tegenvallers te kunnen opvangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Weerstandscapaciteit: middelen waarover de gemeente beschikt om niet voorziene financiële tegenvallers te dekken. Onbenutte belastingcapaciteit: het bedrag waarmee de belastingen nog maximaal kunnen toenemen. Vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve: dit deel van de algemene reserve kan direct aangewend worden voor een onvoorziene tegenvaller. Onvoorzien: dit bedrag is reeds in de begroting opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.

Nota risicoanalyse en weerstandsvermogen In de raadsvergadering van juli 2008 is de nota risicoanalyse en weerstandsvermogen vastgesteld. Deze nota vormt het beleidskader voor de paragraaf weerstandsvermogen. In de nota zijn de risico’s benoemd en voorzien van een waardering van de benodigde weerstandscapaciteit. Voor de Programmabegroting 2015 is de lijst geactualiseerd. Risicoafdekking uit de algemene reserve Als een risico uit deze lijst zich daadwerkelijk voordoet, zal als eerste de algemene reserve aangesproken worden. Omdat we ervan uitgaan dat niet elk risico zich ook zal voordoen en dat ook niet alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen, kan volstaan worden met een lagere weerstandscapaciteit in de algemene reserve dan de berekende € 1,8 miljoen. In de raadsvergadering van juli 2008 is besloten om 25% van de benodigde weerstandsvermogen te blokkeren binnen de algemene reserve, met een minimum van € 1 miljoen. Voor het benodigde weerstandsvermogen van € 1.8 miljoen is nu een bedrag van € 1 miljoen geblokkeerd binnen de algemene reserve.


56

Risicogebieden

Kans

Impact

Grootte van het risico

Reëel maximum

laag

Laag

Laag

€ 0,15 miljoen

Bedrijfsvoering: - Kwetsbaarheid bedrijfsvoering - Wachtgeld verplichtingen (ex) Wethouders Wet markt & Overheid/Vennootschapsbelasting overheid

Gemiddeld

Gemiddeld

Gemiddeld

€ Nihil (4)

Laag

Laag

Laag

€ 0,15 miljoen

Economische ontwikkelingen: - Gevolgen van de recessie - Terugdringen overheidstekort

Groot Groot

Groot Laag

Groot Laag

€ 0,60 miljoen € 0,15 miljoen

Open einde regelingen: - Leerlingenvervoer - Decentralisaties -Werkkosten regeling

laag Groot laag

laag Groot laag

laag Groot laag

€ 0,15 miljoen € Nihil. 2) € 0,15 miljoen

Verbonden Partijen: - Algemeen

groot

Gemiddeld

groot

€ 0,30 miljoen

Projecten: - Revitalisering bedrijventerreinen - Vijfheerenlanden - Grondexploitatie (MPG)

Gemiddeld Groot Groot

Groot Groot Groot

Gemiddeld-Groot Groot laag

Nihil 1) Nihil 3)Nihil Nihil 5).

Overig: - Rechtszaak Niemans Beton - Lopende juridische procedures

Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk Gemiddeld Laag Laag

Totaal

1)

€1,80 miljoen

Er is een specifieke bestemmingsreserve aanwezig ad € 16.718.566 per 01-01-2015.

2)

Het risico van het overschrijden van het rijksbudget wordt afgedekt door de reserve Openeinde regelingen. Saldo per 01-01-2015 ad € 1.614.979. 3)

Dit risico wordt afgedekt door de reserve grondexploitatie.


PM €0,15 miljoen

57

4)

Er is een voorziening opgenomen voor wachtgeldverplichtingen van (ex-)wethouders ad € 0.6 miljoen per 01-01-2015

5) Er zijn twee voorzieningen, voorziening verliesgevende complexen in exploitatie ad €0,48 miljoen en een voorziening

waarde niet in exploitatie genomen gronden ad €0,1 miljoen en een algemene reserve grondexploitaties ad €2.6 miljoen.

De risico’s opgenomen in bovenstaand tabel zijn geactualiseerd ten behoeve van de begroting 2015.

Korte beschrijving van de risico’s Hieronder volgt een korte beschrijving van de risico’s. Bedrijfsvoering Kwetsbaarheid bedrijfsvoering Het risico in de bedrijfsvoering bestaat uit de combinatie van bezuinigingen op de formatie en verschuivingen van Rijkstaken naar de gemeente, met name de decentralisaties van diverse taken op het gebied van jeugd, werken en zorg. Dit risico is en blijft aanwezig. Onduidelijk is de mate waarin. De voorbereidingen zijn in volle gang. De praktijk zal uitwijzen in hoeverre onze voorbereidingen succesvol zijn. In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie zijn in 2014 verbeteringen in de bedrijfsvoering opgestart die in 2014 verder uitgewerkt worden. Hier is een speciaal programma ontwikkeld: het Programma Fundament. Doel daarvan is de bedrijfsprocessen zo simpel en effectief mogelijk te maken. De projecten in het kader van de verbetering van de bedrijfsvoering zijn beschreven in paragraaf D Bedrijfsvoering. Kortheidshalve wordt hier verwezen naar de inhoud van die paragraaf. Het risico in de bedrijfsvoering blijft dat de huidige formatie onder druk komt bij uitbreiding van taken van de gemeente. Wachtgeldverplichting (ex-)wethouders In de jaarrekening 2013 is een voorziening opgenomen voor wachtgeldverplichtingen van (ex-) wethouders. Nu dit risico van wachtgeld volledig is afgedekt met een voorziening, is dit risico in het kader van het weerstandscapaciteit “Nihil”. Vennootschapsbelasting gemeenten (Vpb) en de Wet Markt & Overheid Per 2016 zijn alle gemeenten in Nederland verplicht vennootschapsbelasting (vpb) af te dragen over alle winstgevende activiteiten waarbij zij niet als overheid optreedt. Het gaat om wetgeving die erop gericht is dat overheidsbedrijven die economische activiteiten uitoefenen op dezelfde wijze als private bedrijven aan vennootschapsbelasting zullen worden onderworpen. Dat overheidsbedrijven over hun winst op economische activiteiten geen belasting betalen is volgens Europese regels een vorm van staatssteun. De Europese Commissie wil dat Nederland een gelijk speelveld creëert tussen overheids- en private ondernemingen. Gemeenten gaan betalen over de winst over economische activiteiten. Maar zij zullen hiervoor worden gecompenseerd door het Rijk. Dat zal herverdeeleffecten met zich meebrengen. Nu is nog niet duidelijk of dit voor- of nadelig uitpakt voor Vianen. Welke mogelijke activiteiten betreft het ? • De positie van het grondbedrijf; • De afvalinzameling en -verwerking; • Cultuur • Sport • Onderwijs • Onderlinge dienstverlening/samenwerkingsverbanden.


58

Wet markt & Overheid Waar activiteiten overeenkomstig de Wet Markt & Overheid tegen kostprijs worden verricht is er geen reden voor belastingplicht. Bij het onderzoek naar de Vpb kan worden aangesloten bij het onderzoek naar de Wet Markt & Overheid. Daar is een inventarisatie gemaakt van de economische activiteiten. Onze inschatting is dat de impact op de bedrijfsvoering vrij beperkt is omdat de gemeente Vianen hoofdzakelijk publieke taken verricht en maar beperkt economische activiteiten. Dat wil overigens niet zeggen dat we dit onderwerp links laten liggen. Het is belangrijk om op tijd te beginnen met de voorbereidingen. In 2014 is begonnen met de eerste stappen van dit proces. Dit moet leiden tot een soepele implementatie van de wet in de gemeente Vianen. Deze wet kan budget-neutraal ingevoerd worden voor de begroting.

Beheersmaatregel In de raadsvergadering van 11 november 2014 wordt een raadsvoorstel ingediend over de wet Markt & Overheid. Hierin wordt o.a. een voorstel opgenomen over de te nemen beheersmaatregelen.

Economische Ontwikkelingen Economische ontwikkelingen De risico’s bestaan uit: • Lagere algemene uitkering • Vertraging in de ontwikkeling van grondexploitaties • Lagere opbrengsten bouwleges • Meer leegstand, minder OZB-opbrengsten Voor grondexploitaties is een afzonderlijke berekening van het weerstandsvermogen gemaakt. De overige risico’s zullen in eerste instantie zoveel mogelijk binnen de begroting worden opgevangen. Terugdringen overheidstekort

Wet HOF (Wet houdbare overheidsfinanciën) Op 11 december 2013 is de wet houdbare overheidsfinanciën (wet Hof) officieel gepubliceerd. In die wet worden de Europese normen verankerd voor de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. Die normen raken ook gemeenten, omdat de gemeenteschulden en financieringstekorten van gemeenten meetellen in de overheidsschuld van Nederland. Alle gemeenten samen krijgen een plafond voor het totale EMU-tekort van gemeenten in een jaar. Dat plafond wordt volgens de wet na bestuurlijk overleg voor een bepaalde periode overeengekomen. Voor 2014 en 2015 bedraagt het plafond voor de gezamenlijke gemeenten 0,32% van het bruto binnenlands product en wordt geleidelijk teruggebracht naar -0,2% in 2017. Met het plafond wordt de groei van de netto schuld (volgens de definitie voor het EMU-saldo) van de gezamenlijke gemeenten in een jaar beperkt. Iedere gemeente krijgt daarnaast een individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort in een jaar. In de Wet HOF wordt gestuurd op een macronorm voor het EMU-saldo van de gezamenlijke medeoverheden. Zo wordt voorkomen dat het toezicht zich richt op de individuele gemeente, provincie of waterschap. Het voorkomt ook dat de individuele referentiewaarde voor het EMU-saldo van een medeoverheid als een knellende norm gaat werken. Voor wat betreft het toezicht op het EMU-saldo wordt volstaan met monitoring en toezicht op macroniveau.


59

Europa kan Nederland bij herhaaldelijke overschrijding van de EMU-normen ook een sanctie opleggen. In de wet HOF is de mogelijkheid opgenomen om deze Europese boete door te kunnen vertalen naar onder andere gemeenten. Dit na rato van de bijdrage van de gezamenlijke gemeenten aan het overschrijden de Europese normen. In dat geval vindt er inhouding van een deel van de algemene uitkering van het gemeentefonds plaats. Wel moet er dan ook sprake zijn van een overschrijding van het plafond voor het EMU-tekort van de decentrale overheden samen. Deze mogelijkheid van doorvertaling van een Europese sanctie naar gemeenten bestond ook al onder het oude regiem voor het EMU-tekort in de wet Fido.

Schatkistbankieren Het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren is per 15 december 2013 van kracht geworden. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Met het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden beoogt het kabinet bij te dragen aan de vereiste daling van de schuld van de overheid. Het idee hierachter is dat door de consolidatie van de onderlinge schuldverhoudingen binnen de sector overheid de EMU-schuld daalt. De rente die ze hiervoor krijgen is gelijk aan de rente die de Staat betaalt voor Staatsleningen. Die is doorgaans lager dan de (deposito)rentes die de banken betalen. Gemiddeld levert het schatkistbankieren 1,5 % minder rente op dan op de markt. Verbonden Partijen Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke én financiële band heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of stemrecht (via aandelen). Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Daarnaast hebben de deelnemende gemeenten de laatste jaren, in het kader van bezuinigingen, een aantal kader stellende bezuinigingen opgelegd aan de verbonden partijen, waarvan nog maar de vraag is in hoeverre deze behaald zullen worden. Beheersmaatregel Vianen heeft het voortouw genomen om een voorbeeldbrief op te stellen waarin aanvullende informatie gevraagd wordt aan verbonden partijen. Deze voorbeeldbrief kan dienen om de toezichthoudende rol van de provincie op de verbonden partijen te versterken en is door de portefeuillehouder Financiën besproken met de toezichthouder. Verbonden Partij de RUD Bij de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) zijn financiële problemen boven water gekomen bij de Omgevingsdienst. Deze zijn zowel in de jaarrekening 2012 als in de begroting 2013 geconstateerd. De Viaanse bijdragen voor 2012 en 2013 zijn financieel verwerkt in de jaarrekening 2013 en vormen geen risico meer. Er vindt ook nog een afrekening plaats voor de incidentele kosten (totaal 3,3 miljoen) op de begroting 2014-2016. Dit bedrag is over 2014, 2015 en 2016 verdeeld tussen de eigenaar gemeentes. De bijdrage van Vianen aan het tekort zal maximaal € 180.000 zijn. Hiervoor is € 102.000 t.l.v. de 1e bestuursrapportage 2014 gebracht, en wordt € 57.000 t.l.v. de 1e bestuursrapportage 2015 en € 21.000 t.l.v. de bestuursrapportage 2016 gebracht.


60

Openeinderegelingen Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer van leerplichtige leerlingen naar scholen voor speciaal onderwijs is een wettelijke taak. De financiering van deze wettelijke taak vindt plaats via de Algemene uitkering. In eerdere jaren is steeds sprake geweest van een budgetoverschrijding van circa € 50.000. Door de striktere uitvoering van de verordening was er de laatste twee jaar geen overschrijding.

Beheersmaatregel Binnen de wettelijke criteria worden de binnengekomen aanvragen scherp getoetst op noodzaak, wijze van vervoer en kostenaspecten. Daarnaast blijven wij zoeken naar innovatieve oplossingen voor goedkope(re) doch passende wijzen van vervoer. De verordening leerlingenvervoer gemeente Vianen wordt strikter toegepast. Hierdoor zijn de kosten van het aangepast vervoer lager geworden. De verwachting is dat in de kosten van het aangepast vervoer geen grote wijzigingen komen. Werkkosten regeling Sinds 1 januari 2011 is er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen voor het personeel: de werkkostenregeling. De werkkostenregeling betekent een vaste vrijstelling van 1,2% van de fiscale loonsom voor vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. Deze vrijstelling vervangt een groot deel van de bestaande vrije vergoedingen en verstrekkingen. De bestaande vrije vergoedingen en verstrekkingen voor onder andere representatie, de fiets, personeelsfeesten, mobiele telefoons, faciliteiten voor thuiswerken en kerstpakketten vallen dan onder deze vaste vrijstelling. Dit vrijstellingsbedrag wordt ook wel de vrije ruimte (of het algemene forfait of werkkostenforfait) genoemd. De hoofdregel onder de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen als belast loon worden gekwalificeerd. Te denken valt aan vergoedingen voor vakliteratuur, gereedschap, (een deel van de) vaste kostenvergoedingen, declaraties voor incidentele vergoedingen, koffiegeld en het kerstpakket. Enkele van deze vergoedingen en verstrekkingen worden expliciet vrijgesteld, zoals studie- en reiskosten. Bovendien zal een aantal van de vergoedingen verstrekkingen die resteert, op nihil worden gewaardeerd of laag worden gewaardeerd, bijvoorbeeld werkkleding, kleine consumpties op de werkvloer en ter beschikking gestelde mobiele telefoons die minstens voor 10% zakelijk worden gebruikt. De werkkosten regeling wordt per 1 januari 2015 verplicht gesteld. Het betreft een zogenaamde open einde regeling. Nu kan nog niet exact worden ingeschat in hoeverre personeelsleden gebruik gaan maken van de diverse vrijstellingen en dus ook niet wat precieze de kosten zullen zijn en of deze het budget zullen overschrijden.

Beheersmaatregel De invoering van de werkkostenregeling is medio 2013 (al) geïnitieerd. Er is toen een werkgroep ingesteld (met daarin alle betrokken disciplines vertegenwoordigd) die gestart is met het screenen van de financiële en salarisadministratie met het doel te komen tot een inventarisatie van mogelijke werkkosten. Deze inventarisatie is opgesteld, maar de voortgang van het proces van voorbereiden en invoeren is medio 2013 stil komen te liggen. Reden hiervan was het gegeven dat van de zijde van het Ministerie van Financiën berichten kwamen dat er in de invoeringswet over de werkkostenregeling en in de regeling zelf in 2013-2014 nog het een en ander gewijzigd zou gaan worden. Wijzigingen die nadrukkelijk van invloed zouden zijn op de verdere voortgang van het proces. Inmiddels zijn de (voorgenomen) wijzigingen bekend en wordt door de werkgroep het proces met inachtneming van deze wijzigingen opgepakt. De werkkostenregeling moet formeel vanaf 1 januari 2015 zijn ingevoerd. Door versoepelingen in de wijze van opgave en afdrachten bestaat in 2015 echter ook nog de mogelijkheid om tekortkomingen en fouten te herstellen en de uitvoering te


61

optimaliseren. Na invoering 1 januari 2015 zal eenmaal per kwartaal worden gemonitord over het verloop van de vrije vergoedingen en verstrekkingen.

De drie decentralisaties De Nederlandse gemeenten staan aan de vooravond van hun nieuwe rol en verantwoordelijkheden in het sociale domein. In het regeerakkoord van het Rijk en in de “Bestuursafspraken 2011-2015 Rijk, IPO, VNG, UvW” is vastgelegd dat gemeenten op het gebied van werk, de AWBZ en jeugdzorg de verantwoordelijkheid krijgen over vrijwel de gehele ondersteuning van inwoners. De doelstellingen van deze nieuwe taken (de 3D’s) vertonen een sterke overeenkomst: het ondersteunen van de zelfredzaamheid, het bevorderen van de sociale participatie en de ondersteuning van de kwetsbare inwoner die het op eigen kracht niet redt. De decentralisaties betekenen een forse uitbreiding van het takenpakket van gemeenten. Dit biedt echter de kans een ontkokerd stelsel van sociale ondersteuning in te richten voor alle leefgebieden en alle levensfasen van de inwoners. Komend jaar richten we ons primair op het uitvoeren van de nieuwe overgehevelde taken zodat burgers zorg continuïteit ervaren. Op de transformatie wordt voorgesorteerd door met leveranciers afspraken te maken over de innovatie en maatwerk. Dit ook daadwerkelijk gestalte geven zal komende jaren in fasen doorontwikkeld worden. Voor het uitvoeren van de nieuwe decentralisatieopgaven op het gebied van Jeugdzorg, AWBZ-Wmo en de Participatiewet wordt landelijk ongeveer 7,5 miljard aan het gemeentefonds toegevoegd. Op deze toevoeging heeft het Rijk een fikse korting toegepast, in totaal 3,5% op het Jeugdzorgbudget en 11% op het budget AWBZ-Wmo. De achterliggende gedachte bij de korting is dat gemeenten dichter bij de burger staan en daardoor preventiever, integraler en goedkoper kunnen werken. De genoemde toevoeging aan het gemeentefonds zal de komende 3 jaren plaatsvinden in de vorm van een Deelfonds Sociaal Domein. In het Deelfonds Sociaal Domein wordt zowel ‘nieuw’ als ‘oud’ geld gestort. Het ‘oude’ geld zijn bestaande middelen die gemeenten krijgen voor het werkdeel van de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wsw (Wet sociale werkvoorziening). Het totale Deelfonds zal voor jaar 2015 10,4 miljard Euro gaan bedragen (38% van het totale gemeentefonds). De komende jaren zal het fonds door kortingen verder in omvang afnemen. Het Rijk heeft verder besloten dat de middelen alleen besteed mogen worden binnen het Sociaal Domein. Na 3 jaren zullen de middelen waarschijnlijk worden overgeheveld naar de reguliere algemene uitkering. Het Rijk heeft voor de financiering van de nieuwe decentralisatietaken binnen het Sociaal Domein gekozen voor een integratie-uitkering Sociaal Domein. Deze integratie-uitkering bedraagt voor onze gemeente circa 6,5 miljoen Euro. De bijbehorende decentralisatiekorting bedraagt voor Vianen circa 1,5 miljoen Euro. Een aantal regelingen kent het karakter van een open einde en de uitvoering ervan wordt zowel lokaal als regionaal georganiseerd, waardoor de beheersing van uitgaven met de nodige risico’s is omgeven. Ondanks bovenstaande is het uitgangspunt dat de decentralisaties kostenneutraal worden doorgevoerd. Het belangrijkste risico voor de gemeente Vianen is dat zij niet in staat is om de transformatie van duurdere naar goedkopere zorg op tijd te realiseren. Dit kan leiden tot een overschrijding van de beschikbare budgetten. Daarnaast beoordelen we de hoogte van de reserve open einde regelingen. Ten tijde van het opstellen van dit document wordt een risicoanalyse gemaakt waardoor we een beter oordeel kunnen vellen over de gewenste hoogte daarvan zodat we u hierin kunnen adviseren. Wij verwachten dat bovenstaande het risico beperkt maar niet volledig kunnen opvangen en stellen daarom voor in het weerstandsvermogen de risico’s ook te kwantificeren. We hebben ervoor gekozen de drie taakgebieden integraal te beschrijven en te wegen. De overheveling van taken op het gebied van AWBZ-Wmo, Werk & Participatie en Jeugdzorg vindt gelijktijdig plaats en wordt integraal uitgevoerd. Verder zijn alle drie openeinderegelingen en vindt


62

financiering plaats uit het nieuw in te richten Deelfonds Sociaal Domein. Een deel van de taken wordt bij verbonden partijen neergelegd. Dat laatste algemene risico wordt gewogen onder verbonden partijen. Wmo inclusief de nieuwe taken AWBZ-Wmo De impact van de veranderingen in de Wmo zijn groot. Vanaf 1 januari 2015 is onze gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-Wmo taken. We krijgen dan te maken met nieuwe en complexere doelgroepen. De overheveling van deze taken gaat gepaard met een korting op het budget van 11%. Verder wordt er ook 32% bezuinigd op het huidige budget Huishoudelijke Hulp. De nieuwe doelgroepen AWBZ-Wmo zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de huidige groei van de zorguitgaven AWBZ. Verder is de verwachting dat de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten verder zal doorzetten met forse kortingen op de huidige budgetten. Bovendien vergrijst Vianen meer dan gemiddeld in de regio.

Beheersmaatregel Er wordt een aantal maatregelen voorbereid om de besparingen in de Wmo te kunnen realiseren. Zo zijn er resultaatgerichte afspraken met leveranciers voor de Huishoudelijke Hulp gemaakt. Daarnaast gaan we komend jaar stevig monitoren zodat er tijdig zo mogelijk bijgestuurd kan worden. Tot slot is met name de inzet van het sociaal team, waar hulpvragen laagdrempelig en direct worden opgepakt van groot belang. Hiermee moet een verschuiving plaatsvinden naar preventie, integrale aanpak en vermindering van zware zorg. Werk en participatie Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 stopt de instroom in de WSW. De nieuwe wet voorziet wel in 30.000 beschutte werkplekken. Bovendien zullen er 125.000 zogenaamde garantiebanen worden gecreëerd door de private en publieke sector. Deze banen zullen in eerste instantie beschikbaar komen voor Wajongers en mensen met een WSW-indicatie. De Participatiewet geeft onze gemeenten mogelijkheden om raakvlakken met andere doelgroepen dan de WSW sterker te benutten en nieuwe verbindingen te zoeken binnen het Sociale Domein. Te denken valt bijvoorbeeld aan WWB-ers en mensen die binnen de arbeidsmatige dagbesteding werkzaam zijn.

Het aantal burgers dat bij WIL zal aankloppen voor ondersteuning zal onverminderd toenemen. De recessie lijkt op zijn retour, echter binnen het sociale domein zullen de resultaten van de herstellende economie zich pas veel later laten vertalen. De (jeugd)werkloosheid stijgt. Het aantal mensen met schulden neemt toe en tenslotte is de verwachting dat het aantal burgers en deelnemers dat op eigen kracht zijn problemen kan oplossen dan wel duurzame participatie kan realiseren zal afnemen in de komende jaren. Beheersmaatregelen We hebben ter versterking van dit taakgebied de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WIL in de regio opgezet. Het is van groot belang als deelnemer aan de GR-regeling stevig te sturen op een zo goed mogelijk resultaat. Wat betreft de aansturing van PAUW Bedrijven is ten tijde van dit schrijven een onderzoek naar mogelijke scenario’s voor de toekomst in voorbereiding zodat ook in de toekomst deze groep mensen kan participeren op een financieel verantwoorde wijze. Jeugdzorg De uitvoering van de jeugdzorg wordt overgedragen van diverse partijen aan gemeenten. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het totaalplaatje: de zorg voor kinderen, jongeren en hun


63

opvoeders. Omdat het grotendeels gaat om (boven)regionale voorzieningen zijn er op (boven)regionaal niveau initiatieven ontwikkeld om deze nieuwe taak voor te bereiden. De financiering van de jeugdzorg kent vanaf 2015 tot en met 2017 een kortingspercentage van 4-1015%. Dit is de efficiencykorting over het totaal. In de aanloop naar de transitie is eerder echter al 3,5% gekort op het budget. Het specifieke risico hier is dat sommige specifieke vormen van jeugdzorg direct een groot beslag op de middelen kan leggen. Een voorbeeld hiervan is de Gesloten Jeugdzorg (Jeugdzorgplus). De kosten van een extra traject van deze zorgvorm bedraagt circa 120.000 Euro. Bovendien is ten tijde van dit schrijven nog steeds onduidelijkheid over de huidige besteding van middelen.

Beheersmaatregel De beheersmaatregelen betreffen het vinden van innovatieve manieren van werken, bijvoorbeeld door vroeg signalering op scholen te verbeteren. Daarnaast wordt gekeken naar een slimme manier van zorg inkopen en de toeleiding naar deze zorg. Met alle zorgaanbieders wordt besproken hoe zij al in 2014 en 2015 de zorg verder kunnen transformeren (van zware naar lichtere vormen van zorg en meer maatwerk). Een beweging waarmee zij al bezig zijn onder de huidige financiers. Tot slot is met name de inzet van het sociaal team, waar hulpvragen laagdrempelig en direct worden opgepakt van groot belang. Hiermee moet een verschuiving plaatsvinden naar preventie, integrale aanpak en vermindering van zware zorg. Op dit moment wordt een voorstel voorbereid in het kader van risicobeheersing en – verdeling ten aanzien van de inkoop van bovenregionale zorgvormen. Het gaat hierbij om de zorgvormen voor de meest kwetsbare jeugdigen. De kosten van de zorgvormen in dit cluster worden geschat op 10 – 15% van het jeugdbudget. Door risico’s gezamenlijk te delen kunnen regio’s de impact van volume-uitschieters verminderen en is een lagere buffer nodig om volumepieken op te vangen. Hiervoor zal nog een definitief voorstel uitgewerkt worden.

Projecten Revitalisering bedrijventerreinen De gemeente Vianen wil het vestigingsklimaat voor bedrijven in Vianen aantrekkelijk houden. Eén van de maatregelen hiertoe is het revitaliseren van het bedrijventerrein in de gemeente. De rol van de gemeente is op dit moment procesgericht en voorwaarden scheppend. De benodigde investeringen in de openbare ruimte worden gefinancierd uit de hiervoor gevormde reserve en de reserve bovenwijkse voorzieningen. Een van deze investeringen zou de huidige in verval geraakte insteekhaven aan de Stuartweg kunnen worden. Er zijn inmiddels initiatieven gaande, maar op dit moment is nog onvoldoende duidelijk of het haalbaar is. Na een noodreparatie in 2009 en maatregelen die door Dekkerhout zijn getroffen om de damwand tijdelijk niet extreem te belasten, zijn verdere problemen tot nu toe uitgebleven. De financiële risico’s voor de gemeente worden op dit moment gemiddeld tot groot ingeschat. De reserve ‘voorlopige resultaten industrieterrein’ bedraagt per 1 januari 2015 € 16,7 miljoen.

Beheersmaatregel Er is een onderzoek gaande naar de gebruiksmogelijkheden van de haven. Daaruit moet naar voren komen of bedrijven de haven mogelijk in de toekomst nog zullen gebruiken en welke potentie er is. Op basis daarvan wordt een besluit over de haven genomen. Vijfheerenlanden In 2005 is de samenwerkingsovereenkomst met LEKSTEDEwonen (destijds Volksbelang) Vijfheerenlanden gesloten. In deze overeenkomst zijn financiële afspraken gemaakt over diverse deelprojecten en compenserende maatregelen. Inmiddels zijn diverse deelprojecten afgerond en Programmabegroting 2015

64

wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Al in 2005 is afgesproken dat LEKSTEDEwonen participeert in het deelproject Hazelaarplein en Populierenstraat. Dit wordt gecontinueerd. Daarnaast was afgesproken dat de gemeente zorg draagt voor compensatie van het aantal huurwoningen dat door de herstructurering in het gebied verdwijnt. Dit laatste kan mogelijk leiden tot een financiële claim.

Beheersmaatregel Inmiddels heeft de raad besloten een reservering in de reserve grondexploitatie op te nemen voor het project Vijfheerenlanden. Daarmee vervalt dit risico.

Grondexploitatie De risico’s op grondexploitaties worden voor een belangrijk deel bepaald door de marktontwikkelingen. De volgende risico’s kunnen worden genoemd: - niet halen van verwachte opleveringsdatum; - niet tijdig uitgeven van gronden (door de gemeente of derden); - hogere verwervingskosten van gronden; - sterkere kostenstijgingen dan voorzien in de bouw; - lagere opbrengstenstijging dan voorzien; - hogere saneringskosten van grondpercelen; - waardedaling gronden; - een niet actuele grondexploitatie Beheersmaatregelen

De gemeente heeft als beleid om zelf geen actief grondbeleid meer te voeren. Projecten die in het verleden zijn gestart, worden afgemaakt. Het risico zal hierdoor in de toekomst lager worden. Jaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd. Voorziene risico’s worden begroot in de verschillende grondexploitaties. Daarnaast is middels het MPG (meer jarenprogramma grondexploitatie) een weerstandscapaciteit grondexploitatie bepaald welke dient als buffer voor risico’s die specifiek gerelateerd zijn aan de (geactiveerde en nog niet geactiveerde) grondposities van de gemeente Vianen.

Overig Procedure betonpalenfabriek Tussen Niemans en de gemeente Vianen is in hoger beroep een schadestaatprocedure aanhangig bij het Gerechtshof in Den Haag. Deze procedure vindt zijn oorsprong in het door de gemeente Vianen niet tijdig leveren van grond aan Niemans eind jaren zeventig. Niemans stelt dat door de te late levering een grootschalige uitbreiding van zijn fabriek in voorbespannen heipalen niet kon worden gerealiseerd. Op 21 november 1990 heeft Niemans B.V. de gemeente in het kader van een te voeren schadestaatprocedure aangezegd voor 1 januari 1991 een bedrag van circa € 53,3 miljoen te betalen, waarbij met ingang van die dag aanspraak wordt gemaakt op de wettelijke rente. In 1993 oordeelde de rechtbank in Dordrecht dat Niemans, als redelijk handelend ondernemer, gezien de marktsituatie op dat moment, niet tot de gestelde uitbreiding van de fabriek zou zijn overgegaan. De te late levering door de gemeente had daarmee volgens de Rechtbank geen schade tot gevolg. Tegen het vonnis van 1993 is Niemans in beroep gegaan. In deze laatste procedure staat inmiddels vast dat Niemans voldoende heeft aangetoond wel tot uitbreiding van zijn fabriek te zijn overgegaan als de grond tijdig was geleverd. In de visie van Vianen zou, ook al zou Niemans concrete plannen tot uitbreiding hebben gehad, het achterwege blijven van deze uitbreiding niet tot schade hebben geleid. In april 2010 heeft de gemeente gemotiveerd verweer gevoerd dat Niemans door de wanprestatie geen schade heeft geleden. Basis voor dit verweer is een door extern deskundigen uitgevoerd onderzoek op basis van de door Niemans in de procedure aangedragen prognoses.


65

In een laatste tussenarrest van 21 december 2010 heeft het Gerechtshof drie onafhankelijk deskundigen aangewezen die onder andere de opdracht hebben gekregen onderzoek te doen naar de hoogte van de schade die Niemans mogelijk zou hebben geleden als gevolg van de wanprestatie door de gemeente. Het onderzoek van deze deskundigen loopt nog. In oktober 2013 hebben deskundigen een derde en laatste conceptrapport gepresenteerd. De uitkomsten uit dat concept brengen geen wijzigingen aan in de door de gemeenteraad in 2010 vastgestelde risicoanalyse.

Lopende juridische procedures Gemeenten werken in een door regelgeving gedomineerde omgeving. De kans bestaat dat daarbij een juridisch geschil ontstaat is altijd aanwezig. Ook de toenemende claimgerichtheid van burgers en bedrijven maakt dat we steeds vaker worden geconfronteerd met juridische procedures waarbij schadevergoeding wordt gevorderd. Procedure Horeca Sportcentrum Helsdingen De gemeente Vianen heeft voor de zomer van 2013 de huur opgezegd van de horeca-exploitatie van Sportcentrum Helsdingen. De exploitant is niet met deze opzegging akkoord gegaan. Vervolgens heeft de gemeente de exploitant gedagvaard en de rechter gevraagd te bepalen dat de huurovereenkomst met de exploitant is geëindigd. De exploitant heeft de gemeente aansprakelijk gesteld voor een bedrag van circa € 1.300.000. Per 23 Juli jl. heeft de rechter een vonnis uitgesproken inzake dit geschil. Kort gezegd houdt de uitspraak in:

• • • • • •

Per 1 juli 2014 is de huurovereenkomst voor het restaurant ontbonden. Per 1 juli 2014 is de gebruiksovereenkomst voor de grond waarop de tijdelijke voorziening staat beëindigd. De overeenkomst voor het resterende gedeelte (bowlingbanen) is niet beëindigd. Onvoldoende is gebleken dat daarvoor bij de gemeente op dit moment belang bestaat. De exploitant moet de huurachterstanden voor Helsdingen en de Stadshof aan de gemeente betalen (incl. wettelijke handelsrente) en toekomstige huurpenningen op tijd voldoen. De exploitant heeft geen recht op exploitatie ten aanzien van het nieuwe sportcentrum, er is ook geen onderhandelingsverplichting voor de gemeente. Wel bestaat een recht op schadevergoeding over de periode na 11/12/08. De exploitant wordt in de gelegenheid gesteld de schadehoogte te onderbouwen. De gemeente zal daarop mogen reageren.

Beschikbare weerstandscapaciteit Naast de blokkade van de algemene reserve van € 1 miljoen, wordt een berekening gemaakt van de beschikbare weerstandscapaciteit. Deze berekening is nodig om het benodigde weerstandsvermogen van € 2,1 miljoen te toetsen aan de beschikbare weerstandscapaciteit voor het geval dat een of meerdere risico’s zich voordoen die het bedrag van € 1 miljoen te boven gaan. Om de totaal beschikbare weerstandscapaciteit te berekenen, moet de onbenutte belastingcapaciteit worden bepaald. Deze wordt berekend door de maximale hoogte van de belastingtarieven te vergelijken met de belastingtarieven in onze gemeente. OZB De weerstandscapaciteit van de OZB wordt berekend aan de hand van het maximale landelijke OZBtarief dat de gemeente mag opleggen, de zogenaamde macronorm. Voor 2015 is een stijging met 3% toegestaan (septembercirculaire 2014). In het dekkingsplan is een trendmatige stijging van 3% opgenomen. Er is derhalve geen ruimte meer om in te zetten als onbenutte belastingcapaciteit.


66

Rioolrecht/afvalstoffenheffing De onbenutte belastingcapaciteit van de rioolbelasting en de afvalstoffenheffing wordt vastgesteld op basis van 100% kostendekking. Het bedrag waarmee een gemeente bij de heffing onder de 100% kostendekking blijft, kan ingezet worden als onbenutte belastingcapaciteit. Volgens het overzicht uit de paragraaf Lokale heffingen hebben rioolrecht en afvalstoffenheffing een dekking van 100%. Er is dus geen vrije ruimte om als weerstandscapaciteit te dienen.

Berekening beschikbare weerstandscapaciteit 2015 Weerstandscapaciteit in de exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit: - OZB - Rioolrecht - Afvalstoffenheffing Totaal onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien Weerstandscapaciteit in de exploitatie

0 0 0 0 45.000 0

Weerstandscapaciteit van het eigen vermogen Vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve Reeds aanwezige buffer in de algemene reserve

7.303.417 1.000.000

Weerstandscapaciteit van het eigen vermogen per 31-12-2015

8.303.417 8.303.417

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 2015 Weerstandscapaciteit grondexploitatie Vrij aanwendbaar deel alg.reserve grondexploit. per 31-12-2015

2.577.074

Grondexploitatie Naast de weerstandscapaciteit voor algemene risico’s is afzonderlijk een berekening gemaakt van de weerstandscapaciteit van de grondexploitatie. De vrij besteedbare ruimte in de algemene reserve grondexploitatie wordt per 31 december 2015 begroot op circa € 2,6 miljoen. In het meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) wordt ook rekening gehouden met onvoorzien. Dit betreft 10% van de boekwaarde. Hierdoor is de weerstandscapaciteit volgens de MPG lager dan bij de berekening van het weerstandsvermogen zoals hier opgenomen. Conclusie De beschikbare weerstandscapaciteit komt uit op ongeveer € 8,3 miljoen waarvan € 1.8 miljoen is berekend als benodigd. De weerstandscapaciteit is voldoende om alle risico’s op te vangen. Bij de behandeling van de Nota risicoanalyse en weerstandsvermogen in 2008 is aangegeven dat we ervan uitgaan dat niet alle risico’s zich zullen voordoen en zeker niet tegelijkertijd. Hiermee rekening houdend is de conclusie dat de weerstandscapaciteit binnen de algemene reserve voldoende is, met uitzondering van de procedure betonpalenfabriek.


67

B. Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Vianen heeft ongeveer 227 hectare openbare ruimte in beheer. Er vinden veel activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. Artikel 18 Onderhoud kapitaalgoederen (Verordening art.212 Gw). 1. Het college actualiseert alle beheerplannen in een cyclus van vier jaar. De beheerplannen geven het kader weer voor de inrichting van het onderhoud en het beoogde onderhoudsniveau voor het openbaar groen, openbare verlichting, wegen, baggeren, speelterreinen, bruggen en beschoeiingen en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. 2. Het college biedt ten minste eens in de vier jaar een nota rioleringsplan aan. De nota geeft het kader weer voor de inrichting van het onderhoud, het beoogde onderhoudsniveau en de uitbreiding van de riolering alsmede de kwaliteit van het milieu en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. 3. Het college actualiseert het beheerplan gebouwen in een cyclus van vier jaar. Het beheerplan bevat de voorstellen voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende kosten aan de gemeentelijke gebouwen en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. 4. Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen verslag over de voortgang van het geplande onderhoud en het eventuele achterstallige onderhoud aan riolering, gebouwen, openbaar groen, openbare verlichting, wegen, baggeren, speelterreinen, bruggen en beschoeiingen. Beheerplannen Voor de instandhouding van kapitaalgoederen wordt in Vianen gewerkt met beheerplannen. In deze beheerplannen worden het meerjarig onderhoudsprogramma en de daarbij behorende financiële middelen vastgelegd. Voor de beheerplannen betreffende de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur heeft de raad in 2011 de kwaliteitsniveaus beheer openbare ruimte vastgesteld. Hiermee kan uitvoering gegeven worden aan de volgende beheerplannen voor de komende jaren: –

–

–

Wegen gerelateerde taken o Wegbeheer o Kunstwerken o Openbare verlichting o Bewegwijzering Groen gerelateerde taken o Groenbeheer o Speelruimteplan o Straatmeubilair Water gerelateerde taken


68

o o o

Rioolbeheer Baggeren Beschoeiingen

Met het vaststellen van de kwaliteitsniveaus en het gemeentelijk rioleringsplan heeft de raad een actueel financieel beeld met betrekking tot het groot onderhoud aan de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende niveaus:

A+ A B C D

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

In het 3e kwartaal van 2013 is er gestart met het schouwen van de openbare ruimte. Dit wordt noodzakelijk gevonden om op een objectieve manier te controleren of de vastgestelde kwaliteit ook daadwerkelijk gehaald is. Hierbij worden niet alleen de door de gemeente onderhouden openbare ruimte geschouwd maar ook de in zelfbeheer, bij bewoners en bedrijven, uitgegeven openbare ruimte. Indien er plaatsen zijn die bij de schouw niet aan de gevraagde kwaliteit voldoen worden de onderhoudsplichtige aangeschreven alsnog binnen 2 weken aan de gevraagde kwaliteit te voldoen. Bij de budgetten wordt voor een belangrijk deel tegemoetgekomen aan de bezuinigingstaakstelling in het kader van Kiezen voor Balans. Daarnaast worden in de komende jaren investeringen gedaan teneinde de exploitatie te ontlasten. Dit geldt met name voor groen, verlichting, riolering en beschoeiingen. Hiervoor worden de reserve risico beheerprogramma’s ter grootte van € 1.433.122 (per 01-01-2015) ingezet. In 2011 het gemeentelijk rioleringsplan voor de komende jaren vastgesteld. Hiermee is het kader gesteld voor het beheerplan riolering. In 2015 wordt het gemeentelijk rioleringsplan geactualiseerd. Daarnaast heeft uw raad nog een aantal beheerplannen vastgesteld: – Integraal Huisvesting Programma onderwijs , IHP 2010-2020 (raad van 2 december 2013) Het nieuwe IHP omvat tevens het actuele Meerjaren Onderhoudsplan schoolgebouwen. – Meerjaren Onderhoudsplan schoolgebouwen 2012-2029: door het college vastgesteld 9 oktober 2012 In het voorjaar van 2012 is het beheerplan gebouwen geactualiseerd en vastgesteld. In 2015 moeten de beheerplannen opnieuw geactualiseerd worden. Wegen gerelateerde taken Wegbeheer Vanaf 2012 is jaarlijks € 548.886 beschikbaar gesteld voor het uit te voeren groot onderhoud. De voorziening Onderhoud wegen is hierop afgestemd. In 2015 bedraagt de oppervlakte verharding die beheerd wordt 100 hectare. De kwaliteit van de wegen is in het algemeen laag (niveau B tot C). Op plekken waar wortelopdruk plaatsvindt, is het niveau laag tot zeer laag (niveau C tot D). Als de bomen op deze locaties worden verwijderd en de schade van wortelopdruk wordt hersteld, ontstaat met de vastgestelde budgetten


69

een algemeen laag niveau (niveau C). De kwaliteit blijft hierdoor dus laag. In de komende jaren zijn vooralsnog geen zeer onveilige situaties te verwachten. Inmiddels zijn en worden in het kader van het plan “Buiten Gewoon” de meest ernstige locaties met wortelopdruk aangepakt, waardoor de veiligheid op die locaties aanzienlijk wordt en is verbeterd. De asfaltverharding zit op een laag niveau (niveau C) en blijft met de nieuwe budgetten de komende jaren op dit niveau. De kwaliteit van de wegmarkering ligt op dit moment op basisniveau (B). In principe zal geen budget meer beschikbaar komen. De kwaliteit zal hierdoor omlaag gaan naar een laag tot zeer laag niveau in 2015 (niveau C tot D). De kwaliteit van de elementenverharding is op sommige locaties al laag en de kans is groot dat deze kwaliteit plaatselijk in de komende jaren verder omlaag gaat (onder vastgestelde niveau C). Dit is dan mogelijk niet meer op te lossen met het verrichten van klein onderhoud door de stadswerf. Er is een voorziening ‘Onderhoud wegen’ aanwezig, waarvan de stand per 1 januari 2015 begroot wordt op € 3.243.470. Naast het noodzakelijke wegonderhoud is in 2012 tevens inzicht gegeven in de vervangingsbehoefte bij einde levensduur. Het beheerplan heeft dit inzichtelijk gemaakt, maar er zijn geen middelen in de exploitatiebudgetten voor beschikbaar gesteld. Vervangingen dienen opgenomen te worden in het bestedingsplan. Kunstwerken (bruggen) In het geactualiseerde beheerplan Kunstwerken worden de investeringen voor de komende 10 jaar opgegeven. In het vastgestelde beheerprogramma zijn 45 kunstwerken opgenomen. In het bestedingsplan 2015-2018 zijn onderstaande bedragen opgenomen: Vervanging betonnen brug Zijderveld Onderhoud kunstwerken 2015 Onderhoud kunstwerken 2016 Onderhoud kunstwerken 2017 Onderhoud kunstwerken 2018

130.000 115.000 115.000 115.000 -

2015 2015 2016 2017 2018

Voor het onderhoud is een voorziening Kunstwerken aanwezig waarvan de stand per 1 januari 2015 begroot wordt op €847.885. In 2012/13 zijn 11 kunstwerken onderzocht op de constructieve veiligheid in verband met veranderende normen. De conclusie is, dat indien het onderhoud conform het onderhoudsplan wordt uitgevoerd voldoen. Alleen bij de brug in de Kerkweg – Zijderveld is een aslastbeperking opgelegd. Dit heeft geen invloed op de bereikbaarheid. Beheer Openbare verlichting In de raadsvergadering van 26 mei 2006 is de Beleidsnota Verlichting 2006 - 2010 vastgesteld. Daarin is een doelstelling geformuleerd en zijn beleidspunten/kwaliteitseisen opgenomen. Bij de herziening van het beheerplan in 2011 is dit beleid voor een belangrijk deel overeind gebleven. Momenteel wordt een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2015 - 2020. Hierin zullen ook een nieuwe beheersplan en vervangingsplan (achterstallig onderhoud) worden opgenomen. Op basis van deze gegevens kunnen de huidige budgetten de komende jaren worden getoetst en eventueel herzien. Het huidige (technische) kwaliteitsniveau , exclusief achterstallig onderhoud, is hoog (niveau A). Aan het schoonhouden wordt nu niets gedaan. Programmabegroting 2015

70

Door nu te investeren in nieuwe masten en armaturen kan er bespaard worden op de beheerkosten. Indien deze investeringen plaatsvinden, kan het (technische) niveau hoog blijven in de komende jaren. Er is een reserve openbare verlichting aanwezig, waarvan de stand per 1 januari 2015 begroot wordt op € 175.879. In het bestedingsplan 2015-2018 zijn onderstaande bedragen opgenomen: Achterstallig onderhoud openbare verlichting 2015 Beheerplan openbare verlichting 2015 Achterstallig onderhoud openbare verlichting 2016 Beheerplan openbare verlichting 2016 Beheerplan openbare verlichting 2017 Beheerplan openbare verlichting 2018

82.000 132.439 82.000 136.412 136.412 -

2015 2015 2016 2016 2017 2018

Per 1 januari 2012 is het samenwerkingsverband met verschillende gemeenten middels bureau OVL – Lek en Merwede omgezet in een gemeenschappelijke regeling. Bureau OVL regelt het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Hiervoor krijgt bureau OVL een vergoeding van € 7,88 per lichtmast per jaar (prijspeil 2014). Bureau OVL is tevens adviseur bij projecten waarvoor per project een vergoeding wordt afgesproken. Per 1-1-2012 is na een openbare aanbesteding door Bureau OVL een nieuwe onderhoudsaannemer aangesteld. In gemeente Vianen zijn 4.721 lichtmasten aanwezig. Bewegwijzering De bewegwijzering wordt door een externe partij beheerd en uitgevoerd. Het afgelopen jaar is het areaal aan bewegwijzering uitgebreid a.g.v. een algemene beleidswijziging van Rijkswaterstaat. Hierdoor is alle bewegwijzering langs de afritten van de A2 bij het kruispunt Pr. Bernhardstraat en Bentz Berg in eigendom en beheer gekomen bij de gemeente Vianen. Bij een handhaving van het huidige budget zal dit inhouden, dat het huidige onderhoudsniveau (kwaliteit B) niet gehandhaafd kan blijven en zal zakken naar een onderhoudsniveau met een kwaliteit C en uiteindelijk D, met de kanttekening dat het tijdsverloop naar een lager onderhoudsniveau afhankelijk zal zijn van vele factoren, zoals vandalisme, invloed van zon en regen op bebording enz.. Voor bewegwijzering is een voorziening ter grootte van € 33.986 per 1 januari 2015 aanwezig. Groen gerelateerde taken Groenbeheer De gemeente Vianen heeft circa 111 hectare openbaar groen in beheer en ca ± 9.500 bomen. Het groen is als volgt samengesteld: Natuurlijke beplanting 18 ha, cultuurlijke beplanting 12 ha, gazons 40 ha, sportvelden 7 ha, bermen en kruidenrijk gras 34 ha. Daarnaast is er tot aan 1 juli 2014 ca. 25 ha openbaar groen uitgegeven als zelfbeheer (adoptie rotondes, zelfbeheer door stichtingen, verenigingen en zelfbeheer door particulieren). Een voorziening voor het groenbeheer is niet aanwezig. Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen is op dit moment basis (B-niveau). Hiervoor is extra geld beschikbaar gesteld voor de jaren 2014 en 2015. Bij de uitvoering van het plan “Buiten Gewoon” worden bomen gekapt de beplanting verwijderd en vervangen door gras, wordt het areaal (aantal


71

bomen en aantal m2 beplanting) verkleind. Hierdoor kunnen we gefaseerd, na de jaarlijkse uitvoering van het plan “Buiten Gewoon”, overal het basisniveau (B) behouden tegen het budget dat in het kader van Kiezen voor balans is vastgesteld. Voor de aanpak van het achterstallig onderhoud is er gedurende 4 jaar binnen het project Buiten Gewoon , per jaar € 614.000 beschikbaar. (2012 t/m2015) In het bestedingsplan 2015-2018 zijn onderstaande bedragen opgenomen: Achterstallig onderhoud groen 2015 614.000

2015

Speelruimteplan In de raadsvergadering van 11 november 2004 is het speelruimteplan vastgesteld. Het beleid is gericht op voldoende en veilige speelruimte in Vianen, waarbij een evenredig verdeeld aanbod van formele speelplekken aanwezig is. De speelplekken dienen aan te sluiten bij het aantal, leeftijd en behoefte van kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Ieder jaar wordt het beheerplan geactualiseerd op basis van inspecties. In het beheerplan wordt rekening gehouden met 66 speelplekken met 263 speeltoestellen. In het bestedingsplan 2015-2018 zijn onderstaande bedragen opgenomen: Vervanging speelterreinen 2015 Vervanging speelterreinen 2016 Vervanging speelterreinen 2017 Vervanging speelterreinen 2018

47.000 47.000 47.000 47.000

2015 2016 2017 2018

Vervangingen worden geactiveerd. Voor het onderhoud aan speeltoestellen is een budget van € 8.731 beschikbaar in de exploitatie. Voor het speelruimteplan is geen voorziening gevormd. Straatmeubilair In 2011 is het straatmeubilair geïnventariseerd. Op basis daarvan is een nieuw beheerplan opgesteld. De gemeente Vianen heeft ca 400 banken,1000 afvalbakken, 28 km hekwerken en 100 fietsenbeugels in beheer. Voor borden, dragers e.d. geldt dat de kwaliteit van het huidig niveau op basisniveau (B) ligt. Naar verwachting zal dit niveau in de komende jaren nagenoeg gelijk blijven door te investeren in achterstallig onderhoud en bewust in te steken op een versobering van het meubilair. Er is in de budgetten echter geen rekening gehouden met het vervangen of herstellen van straatmeubilair door o.a. vandalisme. In het bestedingsplan 2015-2018 zijn onderstaande bedragen opgenomen: Vervangen straatmeubilair 2015 41.250 2015 Vervangen straatmeubilair 2016 41.000 2016 Vervangen straatmeubilair 2017 41.000 2017 Vervangen straatmeubilair 2018 41.000 2018


72

Water gerelateerde taken Rioolbeheer In de gemeente Vianen is 130 kilometer vrij verval riolering en 46 kilometer persleiding in beheer. In de raadsvergadering van 6 september 2011 is het gemeentelijk rioleringsplan (GRP III) vastgesteld. Dit wordt een verbreed GRP ofwel een vGRP genoemd, waarbij 3 zorgplichten vervuld zullen moeten worden. Namelijk een zorgplicht voor afvalwater, regenwater en grondwater. De doelstellingen volgens deze leidraad en tevens voor de komende periode zijn: – Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater; – Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater; – Zorgen voor inzameling van regenwater (voor zover niet door particulier); – Zorgen voor verwerking van ingezameld regenwater; – Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert. In 2015 wordt er een nieuw vGRP opgesteld. Voor de riolering is geen voorziening aanwezig. In het bestedingsplan 2015-2018 zijn onderstaande bedragen opgenomen: Eénmalig onderhoud riolering 2015 82.000 Vervangen gemalen 2015 256.744 Vervangen/renoveren riolering 2015 2.050.000 Vervangen mechanische installatie gemalen 2015 89.543 Vervangen/renoveren riolering 2016 1.315.000 Vervangen gemalen elektromechanisch 2016 30.407 Vervangen/renoveren riolering, gemalen 2017 0 Vervangen/renoveren riolering 2018 660.000 Vervangen gemalen 200.000

2015 2015 2015 2015 2016 2016 2017 2018 2018

Al deze investeringen worden geactiveerd. In het kader van het onderzoek naar een doelmatig en efficiënt rioolbeheer loopt er een breed onderzoek van het waterschap Rivierenland en een aantal gemeenten waar onder Vianen in de Vijfheerenlanden en Alblasserwaard of een samenwerking in de waterketen naast een kwaliteitsverbetering ook tot kostenbesparing kan leiden. Het onderzoek heeft aangetoond dat elke vorm van samenwerking tot een kostenreductie zal leiden. De mate van de kostenreductie is sterk afhankelijk van de keuze van de samenwerkingsvorm. Om tot een werkende samenwerkingsvorm te komen zal elke gemeente eerst moeten investeren in zaken zoals de harmonisering van beleid, werkpakketten en programmatuur. Uiteindelijk zal de samenwerking een kostenreductie opleveren door het schaalvoordeel bij aanbestedingen en een grotere efficiëntie in de bedrijfsvoering van het product riolering. In 2015 zal er gekeken worden wel quick-wins er behaald kunnen worden. Baggerplan bebouwd gebied In de gemeente Vianen is ruim 26 hectare wateroppervlakte in beheer. De kwaliteit van het baggeren gaat uit van een schouwpeil van een 0,5 meter. Er wordt gestreefd naar een schouwpeil van 1 meter waardoor de waterkwaliteit verbeterd zal worden. De doelstellingen van het baggerplan zijn omschreven in vier punten. Het inzichtelijk maken van: – De werkelijke omvang van de problematiek; Programmabegroting 2015

73

– – –

Beheerstaken en verantwoordelijkheden; Heldere technische, organisatorische en financiële uitgangspunten voor het in een later stadium kunnen uitvoeren van de baggerwerkzaamheden; Het onderhoudsbaggerwerk voor de komende jaren binnen de bebouwde kom.

In het bestedingsplan 2015-2018 zijn onderstaande bedragen opgenomen: Baggeren 2015 Baggeren 2016 Baggeren 2017 Baggeren 2018

156.000 156.000 156.000 156.000

2015 2016 2017 2018

Voor het baggeren is een voorziening Baggerwerken aanwezig waarvan de stand per 1 januari 2015 begroot wordt op € 362.006. Meerjarenplan vervangen beschoeiingen De doelstelling is om op basis van een inventarisatie inzicht te krijgen in de volgende punten: 1. de locaties van de beschoeiingen en de oevers 2. de onderhoudsstaat van de oevers 3. de locaties waar beschoeiingen vervangen moeten worden en waar mogelijkheden zijn voor natuurvriendelijke inrichting 4. financiële consequenties voor beheer en onderhoud voor de komende jaren. Bij beschoeiingen is dagelijks en groot onderhoud niet van toepassing. Het enige onderhoud dat plaatsvindt, is het vervangen van beschoeiingen. Algemeen ligt het niveau op basis, laag (B,C). Er is in dit geval echter moeilijk te spreken van een algemeen kwaliteitsniveau; dit is per beschoeiing verschillend. Wel is geconstateerd dat meerdere beschoeiingen vervangen moeten worden. Indien dit gebeurt hoeft er de komende jaren nauwelijks onderhoud gepleegd te worden en is het nieuwe budget toereikend. Wel is, net zoals bij straatmeubilair, in het nieuwe budget geen rekening gehouden met het vervangen van beschoeiingen door o.a. vandalisme. In het bestedingsplan 2015-2018 zijn onderstaande bedragen opgenomen: Achterstallig onderhoud beschoeiingen 2015 Vervangen beschoeiingen 2015 Vervangen beschoeiingen 2016 Vervangen beschoeiingen 2017 Vervangen beschoeiingen 2018

58.000 71.000 71.000 71.000 71.000

2015 2015 2016 2017 2018

De beschoeiingen worden geactiveerd en afgeschreven in 25 jaar. De zware beschoeiingen langs de stadsgracht en het Merwedekanaal zijn niet meegenomen in het beheerplan. Gebouwenbeheer Het beheerplan is in het eerste halfjaar van 2012 geactualiseerd en vastgesteld. De voorziening Onderhoud gemeentelijke opstallen wordt hierop afgestemd. We spreken over 42 objecten totaal. Het beheerplan wordt geactualiseerd op basis van een in het voorjaar 2010 plaatsgevonden inspectie van alle gemeentelijke gebouwen. Het doel van het programma is om inzicht te krijgen in de meerjarenplanning van het onderhoud en de kosten die daarmee samenhangen. De kostennormen zijn gebaseerd op publicaties van Misset.


74

In het algemeen kan gesteld worden dat gestreefd wordt naar instandhouding van de gemeentelijke gebouwen, zonder dat het gewenste kwaliteitsniveau wordt aangetast. In het bestedingsplan 2015-2018 zijn onderstaande bedragen opgenomen: Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 2015 Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 2016 Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 2017 Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 2018

330.237 294.413 224.682 581.680

2015 2016 2017 2018

Er is een voorziening Onderhoud gebouwen aanwezig, waarvan de stand per 1 januari 2015 begroot wordt op € 2.334.254. Integraal Huisvestingsplan onderwijs In de raadsvergadering van 2 december 2013 is het IHP Beleidsplan 2013-2020 vastgesteld. Daarop is in de vergadering van 4 februari 2014 het IHP Uitvoeringsplan door het college vastgesteld. Beide documenten vormen tezamen het Integrale Huisvestingsplan 2013-2020. Het nieuwe IHP omvat tevens het actuele Meerjaren Onderhoudsplan. Meerjaren Onderhoudsplan onderwijsgebouwen Voor het bekostigingsjaar 2015 kunnen de schoolbesturen géén aanvragen indienen voor bekostiging van huisvestingsvoorzieningen. Per 1 januari 2015 ontvangen de schoolbesturen via hun lumpsumbekostiging rechtstreeks geld van het Ministerie om het volledige onderhoud van hun gebouwen te bekostigen. Aanvragen die toch zijn binnengekomen, worden op grond van de gewijzigde Wet tot doordecentralisatie van het onderhoud schoolgebouwen terzijde gelegd. Alleen voor de gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is, dient een –gedeelte- van de voorziening in stand te blijven. Voor de bekostiging van het onderhoud van de schoolgebouwen hebben we sinds 1997 een voorziening. De stand van de voorziening Onderhoud schoolgebouwen MOP per 1 januari 2015 is € 1.520.890. Er wordt ten tijde van dit schrijven onderzoek gedaan naar de benodigde hoogte van deze voorziening. Omdat het onderhoud van de schoolgebouwen per 1 januari 2015 aan de schoolbesturen is doorgedecentraliseerd en de gemeente uitsluitend nog verantwoordelijk is voor het onderhoud van schoolgebouwen die zij in eigendom heeft, zijnde het schoolgebouwencomplex Monnikenhof, wordt rekening gehouden met de uitvoering van calamiteitenonderhoud in verband met geplande nieuwbouw. Nog niet duidelijk is of dit nieuwe gebouw eigendom wordt van de gemeente dan wel aan de participerende schoolbesturen in eigendom wordt overgedragen. Zolang die duidelijkheid er nog niet is, moet rekening gehouden worden met door de gemeente uit te voeren onderhoud. Omdat het onderhoud van de schoolgebouwen per 1 januari 2015 aan de schoolbesturen is doorgedecentraliseerd en de gemeente uitsluitend nog verantwoordelijk is voor het onderhoud van schoolgebouwen die zij in eigendom heeft, zijnde het schoolgebouwencomplex Monnikenhof, wordt rekening gehouden met de uitvoering van calamiteitenonderhoud in verband met geplande nieuwbouw. Nog niet duidelijk is of dit nieuwe gebouw eigendom wordt van de gemeente dan wel aan de participerende schoolbesturen in eigendom wordt overgedragen. Zolang die duidelijkheid er nog niet is, moet rekening gehouden worden met door de gemeente uit te voeren onderhoud.


75

Samenwerking maatschappelijk vastgoed: Vorig jaar is op initiatief van de gemeente Houten het plan opgevat om te onderzoeken of een vorm van samenwerking op het gebied van het maatschappelijk vastgoed mogelijk is. Door alle gemeenten werd een professionalisering gewenst geacht, omdat allen tegen de volgende problemen aan liepen: • • • • • • •

Onvoldoende inzicht in portfolio (risico, omvang, opbouw) om strategisch te kunnen adviseren. Complexe combinaties van gebruik en eigendom. Inefficiëntie doordat iedere gemeente eigen oplossingen aan het bedenken is voor hetzelfde probleem. Onvoldoende expertise en middelen om de taken verantwoord uit te kunnen voeren. Te weinig potentieel en dus kwetsbaar (kwetsbaarheid neemt eerder toe dan af, doordat a.g.v. ombuigingen portefeuilles krimpen). Doelmatigheid en doeltreffendheid. Verhogen van de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening.

Dit is kort samen te vatten in een 3 x K te weten: 1. Kwetsbaarheid reduceren; 2. Kwaliteit verbeteren; 3. Kosten besparen door schaalvergroting. Indien een gezamenlijke vastgoedorganisatie tot stand komt zullen de kwetsbaarheid en kwaliteit snel merkbaar zijn en de kostenbesparing door de schaalvergroting zal pas na enkele jaren merkbaar zijn. De stappen die we tot heden in dit proces hebben genomen zijn: − Instemming met de nota “het wenkend perspectief” door college, juni 2012 incl. opstarten haalbaarheidsstudie van Deloitte. − Instemming met de resultaten van de haalbaarheidsstudie en een aanvullend verdiepend onderzoek (business-case) naar kosten Regionale Vastgoed Organisatie. − Instemming met de uitwerking van een lokale business case. Vervolgstappen: − Instemming college en raad betreffende conceptbesluit om het gemeentelijk vastgoed onder te brengen in een Regionale Vastgoedorganisatie en opstarten van laatste fase business-case − Laatste fase business-case, betreft uitwerking integrale business case en lokale business cases (BOR advies organisatiestructuur, sociaalplan, OR advies lokale effecten), waarin met de uitwerking van de lokale business case is begonnen. − Instemming college en raad voor definitief go / no go. − Implementatie proces.


76


77

C. Financiering

Inleiding Per 1 januari 2001 is de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) van kracht. In het kader van deze wet dient er een treasuryparagraaf in zowel de begroting als in het jaarverslag opgenomen te worden. De wet FIDO definieert treasury als volgt : het sturen, beheersen, verantwoorden over en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Het beleid van de gemeente Vianen voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut (vastgesteld in de Raad februari 2012) als onderdeel van de Verordening financieel beheer (artikel 212 Gemeentewet). Rentevisie De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel naar verwachting wat gaan oplopen. (bron: Bank Nederlandse Gemeenten) Gemeentefinanciering Financieringsmiddelen Liquiditeitensaldo: Op dit moment (begin september 2014) hebben we te maken met een liquiditeitsoverschot van circa € 3 miljoen. Een aantal grote projecten zullen van invloed zijn op de ontwikkeling van het liquiditeitensaldo, onder andere de grondexploitaties van Gaasperwaard, Helsdingen en de Bleek. Door met name de ontwikkeling van deze projecten en het sportcentrum Helsdingen is in 2014 een langlopende geldlening aangetrokken. Saldobeheer: Vanaf 2014 zijn alle decentrale overheden verplicht deel te nemen aan schatkistbankieren. Schatkistbankieren wordt uitgevoerd door het Agentschap van de Generale Thesaurie (Ministerie van Financiën) en houdt in dat via een rekening courant verhouding met het Agentschap de dagelijkse tekorten of overschotten worden afgeroomd. Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito’s bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden. Vanzelfsprekend blijven decentrale overheden volledig vrij in de besteding van hun middelen zonder dat het Agentschap daar enige vorm van toezicht op uitoefent of kan uitoefenen. De schatkist biedt geen leen- of roodstandfaciliteit aan. Voor het betalingsverkeer blijven decentrale overheden aangewezen op het bankwezen. In de schatkist kan een decentrale overheid middelen aanhouden in rekening-courant en/of in een of meerdere deposito’s. Over het dagelijkse rekening courant saldo wordt de daggeldrente (EONIA) vergoed. Op deposito’s is de rente afhankelijk van de looptijd. Na deelname aan schatkistbankieren blijft het voor de decentrale overheid mogelijk uitzettingen te doen uit hoofde van de publieke taak.


78

Als alternatief voor het aanhouden van overtollige middelen in de schatkist kunnen decentrale overheden ervoor kiezen deze middelen in te zetten om schulden af te lossen of om elkaar leningen te verstrekken. Waarom schatkistbankieren: Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMUschuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk. Dat het Rijk minder hoeft te financieren op de markt vertaalt zich direct in een lagere staatsschuld. Een ander belangrijk gevolg van deelname aan schatkistbankieren is een vermindering van de beleggingsrisico’s waaraan decentrale overheden worden blootgesteld. Leningen: In april 2004 is een lening van € 10 miljoen opgenomen met een looptijd van 30 jaar tegen een percentage van 4,685% bij de Bank Nederlandse Gemeenten. In januari 2008 is een lening van € 15 miljoen opgenomen met een looptijd van 30 jaar tegen een percentage van 4,537% bij de Bank Nederlandse Gemeenten. In oktober 2013 is een lening van € 10 miljoen opgenomen met een looptijd van 30 jaar tegen een percentage van 3,27% bij de Nederlandse Waterschap Bank. In maart 2014 is een lening van € 10 miljoen opgenomen met een looptijd van 30 jaar tegen een percentage van 3,175% bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Kasgeldlimiet en renterisicobeheer Kasgeldlimiet: Voor het bepalen van de liquiditeitspositie – dit is de mate waarin op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kan worden voldaan – is de zogenaamde kasgeldlimiet van belang. Hieronder wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen. Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld percentage, vermenigvuldigd met het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. De vastgestelde kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. De uitkomst van deze berekening wordt getoetst aan de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet. Het begrotingstotaal voor 2015 bedraagt € 42 miljoen. De kasgeldlimiet voor 2015 komt daarmee op € 3.570.000. Renterisicobeheer: Middels de renterisiconorm wordt een kader gesteld voor een zodanige opbouw van de leningenportefeuille van de gemeente, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. De doelstelling van de renterisiconorm is dus in feite dat bij een gelijkmatige opbouw van de leningenportefeuille, waarbij niet in enig jaar een onevenredig deel van de leningenportefeuille geherfinancierd hoeft te worden, het renterisico op de vaste schuld over de jaren gespreid wordt. De renterisiconorm zal volgens onderstaande berekening voor 2015 niet worden overschreden.


79

1a. 1b. 2. (1a + 1b)

Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld

0 0 0

3a. 3b. 4. (3a + 3b)

Nieuw aangetrokken vaste schuld Nieuwe verstrekte leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld

0 0 0

5. 6. 7. ( 2 + 6)

Betaalde aflossingen Herfinanciering Renterisico op vaste schuld

8. Begrotingstotaal 9. 10. Toets renterisiconorm 10. Renterisiconorm 7. Renterisico op vaste schuld 11. ( 10 - 7)

1500 0 0 42.000

Vastgesteld percentage Renterisiconorm

20% 8.400

Ruimte

8.400 0 8.400

Algemeen Relatiebeheer: Huisbankier Rekening Courant Schatkistbankieren Rekening courant Bedrijfsspaarrekening

BNG BNG Rabobank Rabobank

Indicatoren financiële positie Onderstaande kengetallen hebben betrekking op de schuld- vermogenspositie van de gemeente Vianen. De kengetallen worden berekend op basis van de balanscijfers. Voor de begroting wordt geen balans opgesteld. De kengetallen zijn derhalve gebaseerd op de laatste vastgestelde balans van de jaarrekening 2013. Debt Ratio: vreemd vermogen / totale vermogen. De debt ratio geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen. De uitkomst hiervan mag max 75% zijn (streefgetal). Hoe hoger hoe slechter de solvabiliteit. De debt ratio van de gemeente Vianen bedraagt 36% per 31-12-2013. Per 31-12-2012 was dit 28%


80

Netto schuld/ exploitatie: Hier wordt weergegeven de schulden minus op korte termijn opeisbare vorderingen minus liquide middelen / lasten (excl. stortingen in de reserves) > 150% te hoog > 100% voorzichtigheid is geboden De netto schuld / exploitatie van de gemeente Vianen bedraagt 52% per 31-12-2013. Per 31-12-2012 was dit 19% Netto schuld/ inwoners: Hier wordt weergegeven de schulden minus op korte termijn opeisbare vorderingen minus liquide middelen / aantal inwoners. Dit kengetal kan voornamelijk worden gebruikt ter vergelijking met andere gemeenten van dezelfde omvang. De netto schuld / aantal inwoners van de gemeente Vianen bedraagt € 1.004 per 31-12-2013. Per 31-12-2012 was dit € 194 Risicobeheer

• Als de economie zich anders gaat ontwikkelen dan nu de verwachting is, kan hierdoor onze rentevisie gaan afwijken van de verwachting die we hierboven uitgesproken hebben.


81

EMU-saldo Over de hoogte van het EMU-tekort zijn binnen Europa afspraken gemaakt die zijn neergelegd in het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteits- en Groeipact. Zo mag het EMU-tekort van een land niet boven de 3% BBP uitkomen. Ook de lagere overheden hebben hun eigen aandeel in het EMU-tekort. Dit tekort wordt omgeslagen per gemeente/ per inwoner en wordt de zogenaamde referentiewaarde genoemd. Voor de gemeente Vianen betekent dit een referentiewaarde ad -/- € 1.734.000 (oktober 2014 volgt herziene waarde 2015) Gemeenten dienen de berekening van hun aandeel in het EMU-saldo in de begroting op te nemen. Naast de begroting van het Rijk zijn ook de begrotingen van gemeenten, provincies en waterschappen onderdeel van de totale overheidsbegroting. In de Wet Hof is opgenomen dat overschrijding van de micronorm (referentiewaarde) niet direct lijdt tot sancties. Het sanctie instrument is bedoeld als laatste redmiddel. In de Wet Hof is opgenomen dat er een sanctie kan komen als de macronorm structureel overschreden wordt. Of deze sanctie er komt hangt af van de uitkomst van bestuurlijk overleg: is of komt er meerjarige zicht op het voldoen aan de macronorm, dan is er geen reden een sanctie op te leggen. De uitkomst van de berekening van het EMU-saldo van de gemeente Vianen is € 2,2 miljoen negatief, waar we nog een tekort van € 1,7 miljoen mogen hebben.

.1 .+2 .+3 .-4 .+5 .+6a .-6b .-7 .+8a .-8b .-9 .-10

.-11

Berekening EMU Saldo Exploit.saldo voor toevoeg.aan c.q. onttrekk.uit reserves exclusief de gem.“bedrijven” Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in materiële vaste activa die op de balans ultimo jaar worden geactiveerd Toegek.bijdr.van Rijk, prov, EU en overigen inzake de invest.die niet via de exploit. lopen Opbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa in jaar (t)(tegen verkoopprijs) De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa in jaar (t) Aankoop grond, bouw-, woonrijp maken e.d. in jaar (t) Opbrengsten uit verkoop van grond in jaar (t) (tegen verkoopprijs) De boekwinst op grondverkopen in jaar (t) Betalingen in jaar (t) ten laste van de voorzieningen Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht die niet onder één van de andere genoemde posten vallen Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen in jaar (t) Berekend EMU-saldo


82

2015

2016

2017

451.135 3.560.066

451.135 3.311.359

451.135 3.204.411

1.129.331

974.964

1.133.717

-6.490.884

-2.697.614

-5.875.118

0

0

0

0 0 -586.631

0 0 -2.742.167

0 0 -440.011

1.169.646

2.128.710

3.425.078

-1.436.809

-1.153.924

-1.186.278

0 0

0 0

0 0

-2.204.146

272.463

712.934

Toelichting berekening EMU-tekort 1 2 3 4 5 6a 6b 7 8a 8b 9 10 11 =

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan/onttrekking uit reserves Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in materiële vaste activa Toegekende bijdragen inzake investeringen van Rijk, provincie en EU Desinvesteringen in vaste activa De boekwinst op de onder 6a desinvesteringen in vaste activa Uitgaven aankoop grond en bouwen woonrijp maken Opbrengsten uit verkoop grond De boekwinst op de onder 8a verkoop van grond Betalingen direct ten laste van voorzieningen Betalingen direct ten laste van reserves Boekwinst op verkoop van deelnemingen en aandelen Berekend EMU-saldo (1+2+3-4+5+6a-6b-7+8a-9-10-11)

** Een exploitatietekort heeft een minteken. Een overschot heeft een plusteken. Informatievoorziening Een financieringsparagraaf in de begroting en de rekening; Afwijkingen worden gerapporteerd in de tweede bestuursrapportage; Het college wordt geïnformeerd bij het aangaan van een lening.


83

+/- ** + + + + + +/- **

D. Bedrijfsvoering

In deze paragraaf staan de ontwikkelingen die onze bedrijfsvoering beïnvloeden en bepalen. Doorontwikkeling organisatie In 2013 is de doorontwikkeling van de organisatie van start gegaan. Het organogram van de gemeente is gewijzigd en de organisatie bestaat nu uit drie clusters: Bedrijfsvoering, Ruimte en Samenleving. Onderdeel van de doorontwikkeling is de cultuurtraining voor het personeel, die in het teken staat van “anders denken, anders doen”. Het Nieuwe Werken krijgt een nieuwe impuls na een succesvolle pilot. Daarnaast is een aantal zogenaamde business cases voorbereid waarin de uitbesteding / samenwerking van gemeentelijke taken centraal staan. De business cases zijn: Afval en Belastingen. De verdere uitwerking van de business cases is in afwachting van regionale ontwikkelingen. Verbetering bedrijfsvoering De doorontwikkeling van de organisatie heeft in 2014 een grote impact gehad op de bedrijfsvoering. De drie voormalige zelfstandige afdelingen binnen de bedrijfsvoering vormen een nieuw cluster. In het hart van het cluster is een nieuwe unit toegevoegd: Planning & Control (zie hieronder bij Introductie Pepperflow). In 2015 wordt vooral aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen in de Bedrijfsvoering. Genoemd kunnen worden: - Verdere optimalisatie van Pepperflow waarbij vooral planningsaspecten de prioriteit krijgen - De migratie van het salarissysteem en de uitvoering daarvan in nauwe samenwerking met collega’s uit de GLZ gemeenten - Verdere integratie van telefonie zaken met de infrastructuur van de GLZ collega’s - Het invoeren van competentie management binnen HR21 - De implementatie van Werktijdenregeling’ en de ‘onkostenregeling’ - De implementatie van juridische kwaliteitszorg binnen de organisatie - Het herijken en lean maken van de belangrijkste bedrijfsvoeringsprocessen binnen het programma Fundament. - Daar waar mogelijk samenwerking zoeken binnen bedrijfsvoering aspecten met collega’s uit de GLZ gemeenten - Het verder ontwikkelen van de oudbouw van het stadhuis tot een modern functionerend huis van de gemeente. Doorontwikkeling Pepperflow Pepperflow is een ondersteunende, organisatie brede en laagdrempelige softwareapplicatie, waarmee op basis van eenmalige gegevensinvoer, meerdere (voortgangs-)rapportages kunnen worden gegenereerd voor het monitoren van de realisatie van de belangrijkste bestuurlijke en organisatorische speerpunten. Indien nodig, kan het bestuur of management tijdig bijsturen. Pepperflow past binnen de manier van denken en werken van de gemeente Vianen. Dit past niet alleen in de cultuur van de organisatie, maar ook in de visie van de gemeente om transparantie en overzicht te bieden Na afronding van het project Pepperflow begin 2015 wordt er volop ingezet op het verder doorontwikkelen en borgen van de functionaliteiten van Pepperflow binnen de organisatie, zoals: - Koppeling financiën met Pepperflow: vanuit de beheersbaarheid van de middelen is het belangrijk en wenselijk om ook de financiën aan Pepperflow te koppelen. Met deze financiële koppeling zijn de cijfers vanuit de begroting zichtbaar in Pepperflow. De realisatiecijfers zijn raadpleegbaar in relatie tot het budget.


84

-

-

-

Begrotingsapp: met de begrotingsapp wordt een koppeling gemaakt tussen de gegevens van de begroting vanuit Pepperflow en de gemeentesite. Via de gemeentesite wordt de begroting voor inwoners, organisaties, andere belangstellenden zichtbaar. Draagvlak gebruikers: het creëren van eigenaarschap zijn essentieel voor de borging om het planningsysteem optimaal te kunnen gebruiken. Een eenduidige kaderstelling en het vastleggen van sturingsprocessen draagt hieraan bij. Tijdschrijven: Pepperflow is bij de start van de implementatie ingericht als capaciteitsplanner. Het doel van het gebruik van de applicatie Pepperflow in relatie tot het tijdschrijven zal door het cluster Bedrijfsvoering duidelijk moeten worden: wie gebruikt het, op welke manier en door wie wordt het gemonitord.

Vennootschapsbelasting gemeenten en de Wet Markt en Overheid Per 2016 zijn alle gemeenten in Nederland verplicht vennootschapsbelasting (vpb) af te dragen over alle winstgevende activiteiten waarbij zij niet als overheid optreedt. Het gaat om wetgeving die erop gericht is dat overheidsbedrijven die economische activiteiten uitoefenen op dezelfde wijze als private bedrijven aan vennootschapsbelasting zullen worden onderworpen. Dat overheidsbedrijven over hun winst op economische activiteiten geen belasting betalen is volgens Europese regels een vorm van staatssteun. De Europese Commissie wil dat Nederland een gelijk speelveld creëert tussen overheids- en private ondernemingen. Waar gaat het mogelijk pijn doen? • De positie van het grondbedrijf; • De afvalinzameling en -verwerking; • Cultuur • Sport • Onderwijs • Onderlinge dienstverlening/samenwerkingsverbanden. Gemeenten gaan betalen over de winst over economische activiteiten. Maar zij zullen hiervoor worden gecompenseerd door het Rijk. Dat zal herverdeeleffecten met zich meebrengen. Nu is nog niet duidelijk of dit voor- of nadelig uitpakt voor Vianen. De VNG heeft in mei 2014 een brief gestuurd aan de staatssecretaris van Financiën. Zij probeert hiermee het besluitvormingsproces op onderdelen te beïnvloeden. Zo pleit zij onder andere voor een lijst met overheidsactiviteiten die niet leiden tot belastingplicht, zij vraagt aandacht voor de vrijstelling bij samenwerking en gepleit wordt om overgangsrecht toe te passen voor grondbedrijven i.v.m de lage boekwaardes. Waar activiteiten overeenkomstig de Wet Markt & Overheid tegen kostprijs worden verricht is er geen reden voor belastingplicht. Bij het onderzoek naar de Vpb kan worden aangesloten bij het onderzoek naar de Wet Markt & Overheid. Daar is een inventarisatie gemaakt van de economische activiteiten. Onze inschatting is dat de impact op de bedrijfsvoering vrij beperkt is omdat de gemeente Vianen hoofdzakelijk publieke taken verricht en maar beperkt economische activiteiten. Dat wil overigens niet zeggen dat we dit onderwerp links laten liggen. Het is belangrijk om op tijd te beginnen met de voorbereidingen. In 2014 is al begonnen met de eerste stappen van dit proces. Dit moet leiden tot een soepele implementatie van de wet in de gemeente Vianen. Werkkosten regeling. Sinds 1 januari 2011 is er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen voor het personeel: de werkkostenregeling. De werkkostenregeling betekent een vaste vrijstelling van 1,2% van de fiscale loonsom voor vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. Deze vrijstelling Programmabegroting 2015

85

vervangt een groot deel van de bestaande vrije vergoedingen en verstrekkingen. De bestaande vrije vergoedingen en verstrekkingen voor onder andere representatie, de fiets, personeelsfeesten, mobiele telefoons, faciliteiten voor thuiswerken en kerstpakketten vallen dan onder deze vaste vrijstelling. Dit vrijstellingsbedrag wordt ook wel de vrije ruimte (of het algemene forfait of werkkostenforfait) genoemd. De hoofdregel onder de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen als belast loon worden gekwalificeerd. Te denken valt aan vergoedingen voor vakliteratuur, gereedschap, (een deel van de) vaste kostenvergoedingen, declaraties voor incidentele vergoedingen, koffiegeld en het kerstpakket. Enkele van deze vergoedingen en verstrekkingen worden expliciet vrijgesteld, zoals studie- en reiskosten. Bovendien zal een aantal van de vergoedingen verstrekkingen die resteert, op nihil worden gewaardeerd of laag worden gewaardeerd, bijvoorbeeld werkkleding, kleine consumpties op de werkvloer en ter beschikking gestelde mobiele telefoons die minstens voor 10% zakelijk worden gebruikt. De werkkosten regeling wordt per 1 januari 2015 verplicht gesteld. Het betreft een zogenaamde open einde regeling. Nu kan nog niet exact worden ingeschat in hoeverre personeelsleden gebruik gaan maken van de diverse vrijstellingen en dus ook niet wat precieze de kosten zullen zijn en of deze het budget zullen overschrijden. Voor de invoering van de werkkostenregeling zijn de volgende voorgenomen stappen gezet c.q. ingepland. 1. Inventarisatie. 2. Besluitvorming DT en/of college. 3. Beoordelen relevante arbeidsvoorwaardenregelingen. 4. Besluiten en voorstellen m.b.t. arbeidsvoorwaardenregelingen (plus stukken) ter kennisname/voor overleg naar OR. 5. Definitieve inrichting financiële- en salarisadministratie. 6. Eventuele toets regeling met belastingdienst. 7. Informatie/communicatie. 8. Scholing medewerkers die met implementatie en uitvoering WKR te maken hebben. 9. Evaluatie i.c. jaarlijkse steekproef op daadwerkelijke registratie WKR. 10.1-1-2015 start werkkosten en regelmatig monitoren. 11. Evaluatie e.d. geschiedt eind 2015. In januari 2016 moet de (eerste) aangifte over 2015 aan de belastingdienst worden gedaan.


86


87

E. Verbonden partijen

De gemeente Vianen kent een aantal verbonden partijen. Deze staan in deze paragraaf genoemd. Verbonden partijen betreffen organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Het gaat hierbij om zelfstandige rechtspersonen, als gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Middels de verbonden partijen tracht de gemeente Vianen beleid uit te voeren dat zij ook zelf uit hoofde van haar publieke taak zou kunnen vervullen. De gemeente Vianen heeft een bestuurlijk belang wanneer ze een zetel heeft in het bestuur van een dergelijke rechtspersoon, dan wel dat zij hierin op een of andere wijze stemrecht heeft. Van een financieel belang is sprake in geval de middelen die door de gemeente aan de betrokken partij ter beschikking zijn gesteld verloren kunnen gaan door bijvoorbeeld een faillissement of dat financiële aanspraken hierop mogelijk op de gemeente kunnen worden verhaald. Financieel belang In totaal betaalt onze gemeente aan de gemeenschappelijke regelingen jaarlijks ongeveer € 3,3 miljoen aan bijdragen en voor verleende producten of diensten. Dat vormt ongeveer 8% van de totale begroting. Belangrijk genoeg om bij de verbonden partijen de vinger aan de pols te houden. Overzicht verbonden partijen De belangrijkste verbonden partijen van de gemeente worden hierna beschreven. Zij worden onderverdeeld in: A. Gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijke organisaties) B. Overige verbonden partijen (privaatrechtelijke organisaties) 1. Deelnemingen 2. Stichtingen De opzet van dit onderdeel is ten opzichte van de vorige begrotingen sterk gewijzigd. De reden hiervoor is dat landelijk, maar ook in Vianen, meer inzicht wordt verlangd in de verbonden partijen zodat de “grip” kan worden vergroot. In verband daarmee is voor dit onderdeel een model (ontwikkeld door o.a. gemeente Zeist) in gebruik genomen voor de over de verbonden partijen te verstrekken informatie. Hierna is dit model per verbonden partij ingevuld Voor de in het model voorkomende financiële gegevens is gebruik gemaakt van de meest recente begroting 2015 van de verbonden partij of, indien niet voorhanden, de jaarrekening 2013. De Verbonden partijen voor de gemeente Vianen in 2015 zijn: A. Gemeenschappelijke Regelingen (Publiekrechtelijke organisaties) Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Bestuur Regio Utrecht (BRU) Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) Pauw Bedrijven Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU) Bureau Openbare Verlichting (OVL) RSD Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZOU) B. Overige verbonden partijen (privaatrechtelijke organisaties) 1. Deelnemingen Programmabegroting 2015

88

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Oasen NV NV Eneco BV Vrijstad Vianen 2. Stichtingen

Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard en Vijfherenlanden (O2A5) Stichting Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) Hierna worden de verbonden partijen uit bovenstaande tabel verder beschreven.


89

A. •

Gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Vestigingsplaats: Utrecht Doel Het doel van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht is om de kwaliteit van de, crisisbeheersing en noodhulpverlening in de regio Utrecht te verbeteren. Medio 2009 is de wet op de Veiligheidsregio’s ingegaan. Deze wet verplicht (niet volgens de letter, maar wel de facto) om de gemeentelijke brandweren onder de brengen in een veiligheidsregio. • Programma 3 Leefbaar • Deelnemende partijen • Alle gemeenten in de provincie Utrecht nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling • Openbaar belang dat wordt behartigd • Veiligheid • Bestuurlijk belang • Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De Commissaris van de Koningin neemt deel als waarnemer. Het lokaal gezag over de brandweer blijft berusten bij de Burgemeester van elke afzonderlijke deelnemende gemeente. Het lokale college van burgemeester en wethouders blijft verantwoordelijk voor het lokale veiligheidsbeleid. Het bestuur van de Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de beheersorganisatie. • Financieel belang • De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage die wordt bepaald op basis van het aantal inwoners op • 1 januari van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar. In het jaar 2015 is de bijdrage geraamd op € 1.012.468 . (Dit is aanzienlijk lager dan de bijdragen in voorgaande jaren vanwege een nieuwe financieringssystematiek waartoe het AB VRU besloten heeft). Werkelijk eigen vermogen jaarrekening 2013 • Begin boekjaar € 2.1 miljoen Einde boekjaar € 5.4 miljoen Werkelijk vreemd vermogen jaarrekening 2013 • Begin boekjaar € 54.6 miljoen Einde boekjaar € 48.2 miljoen Risico’s • Het algemeen bestuur heeft in 2013 besloten tot een taakstelling 2e tranche van 5% op de gemeentelijke bijdrage. In 2015 kan een bezuiniging gerealiseerd worden van omgerekend 3%. De volledige 5% wordt vanaf 2018 gerealiseerd. Dit is afhankelijk van diverse projecten die vanaf 2015 geïmplementeerd worden. • Ontwikkelingen 2015 • Na besluitvorming in juli 2014 over een aantal majeure projecten, volgt in 2015 de implementatie ervan. Dit betekent dat o.a. een nieuw dekkingsplan geïmplementeerd gaat worden evenals een nieuwe financieringssystematiek. Ook zal de VRU organisatie veranderen en zal een onderzoek gestart worden naar de repressieve huisvesting. • • •

•

Beleidsvoornemens De beleidsvoornemens van de Veiligheidsregio Utrecht zijn vastgelegd in het beleidsplan 20122015. Het huidige beleidsplan heeft een doorlooptijd tot en met 2015. Per 2016 wil de VRU het beleid opnieuw bepalen en vastleggen.


90

Overige relevante gegevens De VRU heeft een financieel belang in de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU). De gemeente draagt hier jaarlijks financieel aan bij. Uit praktische overwegingen incasseert de VRU deze bijdrage namens de GMU, tegelijk met de gemeentelijke bijdrage aan de VRU zelf.

• •

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Vestigingsplaats Utrecht Doel Werken aan verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van het gebied. Programma 4 Groeiend Deelnemende partijen Het Bestuur Regio Utrecht is een samenwerkingsverband van negen gemeenten in de stadsregio. De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen en Zeist vormen samen de stadsregio Utrecht. Openbaar belang dat wordt behartigd Bij het BRU wordt beleid voor de regio ontwikkeld en vastgesteld. Vervolgens begeleidt en behartigd BRU de uitvoering en ziet het toe op concrete resultaten. De samenwerking in het BRU biedt nog een voordeel: de regio kan met één krachtige stem naar buiten treden. Zo staan de gemeenten samen sterker in hun contacten met bijvoorbeeld de landelijke overheid. Met het besluit om de WGR+ regio’s op te heffen zet het BRU zich voor die tijd alleen nog in op de wettelijk verplichte taken (verkeer en vervoer en de huisvestingsverordening). De overige taken gaan nu on der de vlag van de U10 (zie ontwikkelingen). Bestuurlijk belang Alle BRU-gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft 34 leden. Het inwonertal van een gemeente is bepalend voor het aantal bestuursleden. De gemeente Vianen bezet twee zetels in het Algemeen Bestuur en een zetel in het Dagelijks Bestuur. De gemeente Vianen wordt zowel in het Algemeen Bestuur als in het Dagelijks bestuur vertegenwoordigd door wethouder de heer J.A.E. Landwehr. De tweede zetel in het Algemeen Bestuur wordt ingenomen door raadslid de heer H.C. van Tilburg. Financieel belang De bijdrage per inwoner voor 2015 bedraagt € 3,10 De gemeentelijke bijdrage in 2015 is geraamd op € 60.977,--. • Werkelijk eigen vermogen Rekening BRU 2013 • Begin boekjaar €16.9 miljoen Einde boekjaar € 11.9 miljoen • Werkelijk vreemd vermogen Rekening BRU 2013 • Begin boekjaar €285.2 miljoen Einde boekjaar € 269.94 miljoen Ontwikkelingen 2015 De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel om de WGR+-regio’s af te schaffen. Daarmee komt er een einde aan de verplichte samenwerking in bestuurlijke regio’s. De Eerste kamer zal hier in het najaar van 2014 over beslissen waarbij het besluit naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2015 ingaat. Eind 2014 en 2015 zal dus in het teken staan van de ontmanteling van het BRU en alle (financiële) gevolgen. Het BRU is nog niet opgeheven en is samen met de gemeente Woerden begonnen om in het zogenaamde U10- verband (BRU-gemeenten plus Woerden) te onderzoeken, waar de samenwerkingsmogelijkheden liggen op terreinen als verkeer, ruimtelijke ordening en wonen. Vooralsnog, tot de ontmanteling, houdt het BRU zich alleen bezig met verkeer en vervoer en de huisvestingsverordening. De overige taken (economie, bestuurlijk innovatie, wonen, Programmabegroting 2015

91

ruimtelijke ordening) gaan nu onder de vlag van de U10 waar bestuurlijk tafels zijn ingericht per thema onder aanvoering van een portefeuillehouder die zich hiervoor wil inzetten. Deze portefeuillehouder is de zogenaamde trekker van het onderwerp en het is aan de gemeenten vrij om deel te nemen. In U10 verband wordt derhalve een actieve houding verwacht van de betreffende deelnemende gemeenten. In tegenstelling tot het BRU werkt de U10 die geheel op “vrijwillige” inzet door de gemeenten, uitgaande van meerwaarde door samenwerking. Beleidsvoornemens Tot de daadwerkelijke ontmanteling is het BRU steeds een uitvoeringsorganisatie voor het openbaar vervoer. Tevens verzorgt het BRU de subsidies in het kader van de Brede Doeluitkering (BDU). De U10 coördineert tegenwoordig ruimtelijk, economisch en volkshuisvestelijk beleid in regionaal verband. Voor zover in te schatten zitten hier geen beleidsvoornemens in die van invloed zijn op gemeentelijke risico´s. Overige relevante gegevens: Geen bijzonderheden.

•

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGD)

De GGD regio Utrecht is een gemeenschappelijke regeling die zich richt op preventieve gezondheidszorg. De GGDrU fungeert naast en als aanvulling op het reguliere zorgsysteem. Vianen neemt deel in de GGDrU met als doel het beschermen van de volksgezondheid. De taken van de GGDrU zijn er op gericht uitvoering te geven aan dan wel ondersteuning te bieden bij de gemeentelijke taken zoals vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Vestigingsplaats: Zeist. Doel De doelstelling van de GGDrU is drieledig: 1. Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in het werkgebied door onderzoek, voorlichting, advies en interventies. 2. Het bieden van zorg of het bemiddelen tussen aanbieders en afnemers van zorg waar dit uit een oogpunt van openbaar belang noodzakelijk is. 3. Het verlenen van alle overige diensten die tot doel hebben een bijdrage te leveren aan de gezondheid van individuen of groepen van individuen. Elke GGD zet zich in, op eigen kracht of in professionele samenwerking met andere instellingen, om deze doelstellingen te bereiken. Programma 2 Stimulerend Deelnemende partijen De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. Dat zijn alle gemeenten in de provincie Utrecht. Openbaar belang dat wordt behartigd Bescherming en bevordering van de volksgezondheid op basis van de Wet publieke gezondheid. Bestuurlijk belang De gemeente Vianen is vertegenwoordigd in het Algemeen en Dagelijks Bestuur en in de bestuurscommissie van de GGDrU door wethouder Dhr. M.F.M. Verweij. Financieel belang De kosten van de wettelijke taken worden bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht via een bijdrage per inwoner. De lokale taken worden apart in rekening gebracht. In de begroting 2015 is de bijdrage per inwoner geraamd op € 11,49. Daarnaast wordt jaarlijks op afspraak diverse specifiek lokale taken afgenomen (o.a. opvoedspreekuur, meldpunt zorg & overlast, advisering publieksevenementen, advisering milieu en gezondheid en inspecteren Programmabegroting 2015

92

peuterspeelzalen en kinderopvang). Werkelijk eigen vermogen begroting jaar 2015 Begin Boekjaar € 1.8 miljoen Einde boekjaar € 1.5 miljoen Werkelijk vreemd vermogen begroting jaar 2015 Begin Boekjaar € 10.2 miljoen Einde boekjaar € 11.0 miljoen Risico’s Voor de financiële administratie en controle van de dienst zijn de artikelen 212 t/m 215 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. De GGDrU heeft zelf geen specifiek beleid op risicomanagement. In jaarrekeningen en begrotingen wordt altijd een toelichting gegeven op het weerstandsvermogen. Besluiten van het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling zijn bindend voor individuele gemeenten. Indien deze financiële consequenties hebben, vormen deze een verplichte uitgave. De deelnemende gemeenten staan garant voor de betaling van rente en aflossing van de door de GGDrU aangegane geldleningen en eventuele schulden in rekening-courant. De garantstelling geschiedt naar verhouding van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar waarin de garantieverplichting tot stand is gekomen. Ontwikkelingen jaar 2015 en verder Door de toetreding van de gemeente Utrecht is er sinds 2013 sprake van één GGD voor de gehele provincie. Daarmee werd de vereiste congruentie met de VRU een feit. VRU en GGDrU beschikken over één directeur publieke gezondheid. Binnen de jeugdgezondheidszorg wordt toegewerkt naar de flexibilisering van de contactmomenten. Dat wil zeggen dat meer gefocust wordt op de risico’s op opvoedingsproblemen. Bij kinderen met een laagrisico wordt meer ingezet op groepsaanpak, terwijl kinderen met een hoog risico de individuele benadering blijven behouden c.q. wordt geïntensiveerd. Overige relevante gegevens De GGDrU participeert bestuurlijk en financieel in de TBC-bestrijding regio Utrecht. Via het RIVM wordt uitvoering gegeven aan het rijksvaccinatieprogramma. Deze organisatie zorgt voor doorbetaling van de AWBZ-gelden. Pauw Bedrijven Vestigingsplaats: IJsselstein/ Breukelen Doel PAUW Bedrijven heeft als Gemeenschappelijke Regeling voor negen deelnemende gemeenten slecht één programma: het integraal uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) met als doel het toeleiden van mensen met een handicap naar een zo regulier mogelijke plaatsing op de arbeidsmarkt. Pauw Bedrijven wil het volgende bereiken: • Bieden van aangepast werk als middel om ontwikkeling van arbeidsvaardigheden te faciliteren • Bevorderen van doorstroom en uitstroom van individuele medewerkers door middel van trajectplannen op basis van werkladderscans • Optimaliseren van de verdiencapaciteit, onder meer door de verbreding van de doelgroep; • Verstevigen van de positie op de regionale arbeidsmarkt en zoveel mogelijk bijdrage leveren aan de bestaande en voorziene arbeidsmarktproblematiek • Leveren van een bijdrage aan de begeleiding van alle mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor ook groepen uit de WWB, WIA en WAJONG uitdrukkelijk in beeld komen.


93

Programma 4 Groeiend Deelnemende partijen De gemeenten Lopik, Stichtse Vecht , Nieuwegein, De Ronde Venen, IJsselstein en Vianen Openbaar belang dat wordt behartigd Het voorkomen van structurele uitsluiting van bepaalde groepen kansarme werklozen. Bestuurlijk belang De gemeente Vianen is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur door wethouder Dhr. M.F.M. Verweij. Financieel belang: De deelnemende gemeenten dragen bij in het exploitatietekort van Pauw Bedrijven naar rato van het aantal werknemers dat uit een gemeente afkomstig is. voor 2015 is de gemeentelijke bijdrage geraamd op € 66.440 Werkelijk eigen vermogen jaar 2013 Begin boekjaar € 2,8 miljoen Einde boekjaar € 2.2 miljoen Werkelijk vreemd vermogen jaar 2013 Begin boekjaar € 5,6 miljoen Einde boekjaar € 5,8 miljoen Ontwikkelingen 2015 Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 stopt de instroom in de WSW. De nieuwe wet voorziet wel in 30.000 beschutte werkplekken. Bovendien zullen er 125.000 zogenaamde garantiebanen worden gecreëerd door de private en publieke sector. Deze banen zullen in eerste instantie beschikbaar komen voor Wajongers en mensen met een WSW-indicatie. De Participatiewet geeft onze gemeenten mogelijkheden om raakvlakken met andere doelgroepen dan de WSW sterker te benutten en nieuwe verbindingen te zoeken binnen het Sociale Domein. Te denken valt bijvoorbeeld aan WWB-ers en mensen die binnen de arbeidsmatige dagbesteding werkzaam zijn. De bezuinigingen leiden ertoe dat de nadruk op efficiency komt te liggen: waar en hoe kunnen we de dingen slimmer doen? Welke voorzieningen en faciliteiten zijn er beschikbaar? Blijven die nodig? Welke kunnen we verder uitnutten? De ervaring leert ook dat met een (zeer) beperkt budget innovatieve krachten worden aangeboord: het biedt kansen voor nieuwe inzichten en manieren. De zes gemeenten binnen de GR kennen hun eigen dynamiek en er is sprake van een veelheid aan samenwerkingsverbanden op verschillend niveau. De samenhang tussen de zes gemeenten binnen PAUW wordt met name gevormd door de samenwerking op het gebied van de WSW. Gezamenlijk zijn de gemeenten aandeelhouders van PAUW. Met verschillende vestigingen (Breukelen, IJsselstein, Nieuwegein, Kringkoop in Mijdrecht), een solide infrastructuur voor werk (Detachering, Productie, Groenonderhoud en Schoonmaak), een uitgebreid werkgeversnetwerk in de regio en expertise om mensen naar werk te bemiddelen is PAUW een unieke en solide partner voor onze 6 gemeentes. Bezuinigen, verbinden, raakvlakken zoeken en experimenteren: Pauw gaat een uitdagende periode in van samenwerken en netwerken Verhoging van de gemeentelijke bijdrage is in 2015 niet aan de orde. Voor de komende jaren geldt ten aanzien van de financiering PAUW staand beleid. Afhankelijk van onderzoeken naar de toekomstige SW uitvoering kan dit wijzigen


94

Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Vestigingsplaats Nieuwegein Doel Het op een doelmatige en uit een oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde manier sturing en uitvoering geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. Programma3 Leefbaar Deelnemende partijen De provincie Utrecht en de 26 deelnemende gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein en Zeist. Openbaar belang dat wordt behartigd Het zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwerking van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van glas en papier en karton, ofwel de inzameling, het overladen, het transport en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur bestaat uit twee leden te benoemen door provinciale staten, twee leden uit de stad Utrecht te benoemen door de gemeenteraad en één lid per overige gemeente, te benoemen door de betreffende gemeenteraden. De gemeente Vianen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder de heer F.N.A. Meurs Financieel belang De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. De kosten worden op basis van de werkelijk aangeboden gewichten bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht samen met een opslag voor de apparaatskosten. Meedoen in de gemeenschappelijke regeling brengt voor de afvalinzameling weinig risico mee. In het jaar 2015 is de bijdrage begroot op € 348.898, gebaseerd op 4.800 ton restafval en 2.000 ton gft. Met ingang van 2012 is glas en oud papier opgenomen in de begroting van de AVU. Voor glas is in de begroting 2015 400 ton opgenomen en voor papier 1.300 ton. De begrote opbrengst voor oud papier bedraagt € 72 per ton. • Werkelijk eigen vermogen Rekening AVU 2013 • Begin boekjaar €0.3 miljoen Einde boekjaar € 0.3 miljoen • Werkelijk vreemd vermogen Rekening AVU 2013 • Begin boekjaar €8.5 miljoen Einde boekjaar € 9.3 miljoen Risico’s Door het ontbreken van reserves en/of voorzieningen heeft gemeenschappelijke regeling AVU geen weerstandsvermogen. Eventuele tegenvallers worden direct verrekend met de deelnemende gemeenten. Ontwikkelingen 2015 De ontwerp begroting van de AVU voor 2015 vertoont een verdere daling van de hoeveelheid afval zoals de laatste jaren, sinds 2008 is ingezet. Tevens dalen bij de AVU de beheerskosten alsmede de overslagen transportkosten.


95

Omgevingsdienst Regio Utrecht. De omgevingsdienst is een zelfstandige organisatie op basis van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en die per gemeente wordt geëffectueerd via een samenwerkingsovereenkomst met de aangesloten gemeenten. • Vestigingsplaats: Utrecht (provinciehuis) • Doel • De Omgevingsdienst voert voor (zowel eigenaar als contract) gemeenten taken en beleid uit op het gebied van omgeving, milieu en duurzaamheid. De gemeenten hebben hierin keuze welk takenpakket de Omgevingsdienst voor hen uitvoert binnen de volume afspraken die zijn vastgelegd in de contracten. De taken hebben betrekking op zaken als afvalmanagement, bodem en water, beleid en juridische (handhaving) zaken, duurzaam bouwen, klimaat en energie, externe veiligheid, geluid, lucht en licht, milieucommunicatie, archeologie, asbest en (omgevings) vergunningverlening. • Programma 3 (Leefbaar) en 4 (Groeiend; 4.2 gericht op Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling) • Deelnemende partijen • De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist. Daarnaast verrichten ze ook diverse taken voor andere gemeenten in de regio, zoals Houten, IJsselstein, Tiel en Woudenberg. • Openbaar belang dat wordt behartigd • Door verdergaande samenwerking de kwaliteit en duurzaamheid van de leefomgeving verbeteren. • Bestuurlijk belang • De Omgevingsdienst heeft een Algemeen Bestuur, dat bestaat uit portefeuillehouders milieu van de aangesloten gemeenten. De gemeente Vianen heeft een zetel in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door 14 leden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 3 leden. • De gemeente Vianen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder dhr. J.A.E. Landwehr. • Financieel Belang ER wordt jaarlijks een vast aantal uren afgenomen. Vanaf 2015 is het aantal van voorheen 4753 verminderd naar 4500. Hiervoor worden wettelijke taken uitgevoerd als milieuvergunningen, controles bij bedrijven etc., en adviezen gegeven op diverse terreinen van milieu en duurzaamheid. Dit vaste contract kost 366.755,• Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het financieel weer gezond krijgen van de ODrU. Over 2012 en 2013 waren er tekorten die inmiddels zijn betaald en verwerkt. Voor de jaren 2014 – 2016 volgt ook nog een afrekening plaats voor de incidentele extra kosten (totaal 3,3 miljoen). Dit bedrag is over 2014, 2015 en 2016 verdeeld tussen de eigenaar gemeentes en ook op die manier in de begroting opgenomen. De bijdrage van Vianen aan het tekort zal maximaal € 180.000 zijn. Hiervoor is € 102.000 t.l.v. de 1e bestuursrapportage 2014 gebracht, € 57.000 t.l.v. de 1e bestuursrapportage 2015 en € 21.000 t.l.v. de bestuursrapportage 2016. • Veranderingen gedurende het jaar 2015 in het belang dat de gemeente in de verbonden partijen heeft. In 2014 is gewerkt aan het gezond krijgen van de ODrU. In 2015 zal verder gekeken worden naar de samenvoeging met de RUD. Die wordt nu opgezet door de Provincie Utrecht. Uiteindelijk is het doel dat de ODrU daarbij aansluit. •


96

Werkelijk eigen vermogen jaar 2013 Begin boekjaar €-0.5 miljoen Einde boekjaar €-1.1 miljoen Werkelijk vreemd vermogen jaar 2013 Begin boekjaar €2.5 miljoen Einde boekjaar € 3.8 miljoen Risico’s De uiteindelijke samenvoeging met de RUD. Onduidelijk is wanneer dit plaats zal vinden en hoeveel dit zal gaan kosten. • • • • •

Ontwikkelingen 2015 en verder Met de doorontwikkeling van de ODrU naar de RUD, zal er op een aangepaste manier samengewerkt moeten gaan worden. Hiervoor zullen weer nieuwe onderhandelingen gevoerd moeten worden over een Gemeenschappelijke Regeling (GR) die met een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de deelnemende gemeenten verder uitgewerkt wordt. •

Beleidsvoornemens Verbetering van de financiële en strategische positie van de Omgevingsdienst. • Een oordeel over de kwaliteit van de financiële en operationele informatievoorziening • Al jaren is Vianen kritisch geweest op de financiële huishouding van de ODrU. Dit bleek niet voor niets te zijn geweest. Helaas heeft het geresulteerd in flinke extra kosten voor Vianen. Als Vianen blijven we erg kritisch op de ODrU voor zover binnen de mogelijkheden van de Gemeenschappelijke Regeling. • Verder blijft de discussie staan met de Omgevingsdienst over het leveren van uren tegenover de wens om producten in te kopen. •


97

•

Bureau Openbare Verlichting Lek- Merwede

Vestigingsplaats: Hardinxveld-Giessendam Doel Het doel van het Bureau Openbare Verlichting (OVL) is het strategisch en operationeel beheer van het areaal openbare verlichting in de gemeente effectief en efficiënt te laten verlopen. • Programma 3 Leefbaar • Deelnemende partijen • Gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, Leerdam, Nederlek, Papendrecht, Vianen, Zederik en Molenwaard (voorheen Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland) • Openbaar belang dat wordt behartigd • Openbare verlichting. • Bestuurlijk belang • Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. De gemeente Vianen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder dhr. F.N.A. Meurs • Financieel belang De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage die wordt bepaald op basis van het aantal lichtmasten. De bijdrage per lichtmast is € 7,88. De totale bijdrage voor het basis onderhoud 2015 is geraamd op € 34.097. (4.327 st * €7,88) • Jaarrekening 2013 eigen vermogen • Begin saldo per 01-01-2013 €0,4 miljoen Eind saldo per 31-12-2013 €0,2 miljoen • Jaarrekening 2013 vreemd vermogen • Begin saldo per 01-01-2013 €0,01 miljoen Eind saldo per 31-12-2013 €0.3 miljoen Risico’s • Voor het afdekken van risico’s in verband met projectmatige activiteiten is een bestemmingsreserve van € 10.000 getroffen. De middelen voor deze reserve worden door Bureau OVL zelf verdiend met projecten. • Ontwikkelingen 2015 Het principe van Bureau OVL is een slimme, slanke en slagvaardige organisatie. Financiële middelen voor communicatie zijn ook in de begroting 2015 niet beschikbaar. Waar mogelijk wordt gewerkt om meer deelnemende gemeenten te krijgen en zodoende meer samenwerkingsvoordelen te realiseren. Er wordt niet alleen aan inkoopvoordelen gedacht. Ook aan het samenwerken met de gemeente Rotterdam om de werkzaamheden van netwerkbeheerder Stedin te verbeteren. Een andere ontwikkeling is het zorgen voor een grotere naamsbekendheid van Bureau OVL. Naamsbekendheid en een goede afhandeling van de storingen door Bureau Ovl en de uitvoering door de aannemer, stimuleren het doorgeven daarvan door burgers. • • •

•

Beleidsvoornemens De ambitie van de overheid is om bij al haar inkopen duurzaamheid als criterium mee te nemen. Om de doelstellingen te bereiken zijn duurzaamheidcriteria ontwikkeld. Actie 2014: Bureau Ovl geeft advies voor het verminderen van het energieverbruik binnen de Ovl


98

van de gemeenten. Bureau OVL neemt voor de projecten duurzaamheid structureel mee. Naast het uitvoeren van beheer en onderhoud wil bureau OVL zich steeds meer richten op het uitvoeren van projecten. • Overige relevante gegevens

•

RSD WIL

Vestigingsplaats: Nieuwegein Doel WIL is de regionale uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen, per 1 mei 2013, van de gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen. Een dienst van en voor de vijf Lekstroom gemeenten. Het werkterrein van WIL behelst: 1. Wet werk en bijstand (en waarschijnlijk per 1 januari 2015 de Participatiewet) 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 4. Besluit bijstandverlening Zelfstandigen 20014 5. Minimabeleid, waarbij bijzondere bijstand een onlosmakelijk onderdeel van de Wet werk en bijstand is 6. Art. 1.22 tot en met 1.28 van de Wet kinderopvang 7. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. • •

•

Door regionaal samen te werken binnen WIL willen de vijf Lekstroom gemeenten in ieder geval vier zaken realiseren: a. een meer effectieve uitvoering en daardoor meer kansen voor alle burgers in de Lekstroom om naar vermogen te participeren en/of uit de schulden, armoede of sociaal isolement te komen of te blijven; b. een minder kwetsbare uitvoering en daardoor een betere borging van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers; c. een duurzaam efficiënte uitvoering en daardoor meer control en minder (financiële) risico’s voor alle afzonderlijke gemeenten en een dusdanige uitvoering en beleidsontwikkeling dat WIL toekomstdroom is, me gelet op de huidige en toekomstige dynamiek op de arbeidsmarkt en binnen de sociale zekerheid (in het bijzonder de Participatiewet). • Programma: Dienstverlenend • Deelnemende partijen De gemeenten Lopik, Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen • Openbaar belang dat wordt behartigd Zoveel mogelijk burgers participeren naar vermogen en sociale uitsluiting, schulden en armoede worden voorkomen. • Bestuurlijk belang De gemeente Vianen is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur door wethouder Dhr. M.F.M. Verweij. Financieel belang: WIL is een Gemeenschappelijke Regeling. Daarmee zijn en blijven de 5 gemeenten financieel verantwoordelijk. De Rijksbijdragen tbv de betaling van de uitkeringen en het Participatiebudget, ten behoeve van de kosten van re- integratie, worden rechtstreeks aan WIL doorbetaald. Daarnaast betaald de gemeente op basis van een verdeelsleutel (voor 2015 is dat 11,8%) een deel van de bedrijfsvoering kosten. Voor de begroting 2015 is dit ad €1.024.496. Werkelijk eigen vermogen jaar 2013 Programmabegroting 2015

99

Er is geen sprake van eigenvermogen. Werkelijk vreemd vermogen jaar 2013 Er zijn nog geen cijfers bekend. De regionale uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (WIL) is per 105-2013 gestart. Ontwikkelingen 2015 • De omgeving van WIL is flink in beweging. De 4 belangrijkste aspecten zijn: -De verbinding op de de drie transities -de arbeidsmarkt; -weten regelgeving; -de economische crisis en -lokale ontwikkelingen (mede in het licht van de drie transities. • De gevolgen van de wetsvoorstellen worden steeds duidelijker, hoewel er nog regelmatig wijzigingen worden aangebracht. Voor de Participatiewet waren in februari 2014 bijvoorbeeld al zeven nota’s van wijzigingen verschenen. De beleidscontext van WIL is daarmee nog niet 100% helder en concreet vorm gegeven en uitgelijnd. Mede hierdoor en de dynamiek in het sociale domein heeft de WIL in haar kadernota aangegeven dat er in het najaar van 2014 een beleidsplan 2.0.verschijnt. • De basis inzet van WIL is op hoofdlijnen die van voorgaand jaar. Wil investeert in een stevige en goede poort, een effectieve werkgeversbenadering, handhaving, inkomensondersteuning voor wie dit nodig heeft en hier ook recht op heeft, effectieve dienstverlening op maat voor klanten met schulden of klanten die op zoek zijn naar werk. Verder wordt geinvesteerd op een goede toegang.

Risico’s Het aantal burgers dat bij WIL zal aankloppen voor ondersteuning zal toenemen. . Door de slechte economische conjunctuur blijft het klanten aantal in 2014 toenemen en zet deze trend zich waarschijnlijk in 2015 nog voort . Het aantal multi problem klanten nemen toe, en de hoogte van de schulden zijn hoger dan voor de crisis. WIL zal via tussentijdse rapportages de vinger aan de pols houden en ook het college en de raad betrekken bij eventuele majeure keuzes die gemaakt moeten worden, mochten de doemscenario’s qua werkloosheid en crisis werkelijkheid worden. •


100

Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZOU) Vestigingsplaats: Wijk Bij Duurstede Doel Voldoen aan de wettelijke eisen zoals weergegeven in de Archiefwet 1995. Komen tot een historisch archief dat toegankelijk is voor burgers, onderzoekers en andere belangstellende. Waarbij het archief toekomstbestendig is door de documenten op de wettelijke vereisten te behouden en beheren. Daarnaast zullen ook de werkzaamheden voor de museale collectie door het Regionaal Historisch Centrum worden uitgevoerd. Er dient nog overleg plaats te vinden tussen het RHC, gemeente en het Stedelijk Museum over de precieze invulling. Programma 3 Leefbaar Deelnemende partijen Gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse heuvelrug, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen Openbaar belang dat wordt behartigd Toegankelijkheid voor burgers en andere belangstellenden/belanghebbenden. Het historisch archief op een goede manier behouden. Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. De gemeente Vianen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door burgemeester dhr. W.G. Groeneweg Financieel belang In de begroting 2015 is een jaarlijkse bijdrage geraamd ad €65.485. Jaarrekening 2013 eigen vermogen Begin saldo per 01-01-2013 €0,69 miljoen Eind saldo per 31-12-2013 €0,56 miljoen Jaarrekening 2013 vreemd vermogen Begin saldo per 01-01-2013 €0,25 miljoen Eind saldo per 31-12-2013 €0.28 miljoen Risico’s n.v.t. Ontwikkelingen 2015 - Het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de archieven en collecties en het wegwerken van de achterstanden; - Het uitbreiden van de informatie op de eigen website van het RHC. - Het verschaffen van duidelijkheid overde inrichting van een gezamenlijk e-depot voor de RHC’s in de provincie, de omvang van de digitale bestanden die in het e-depot worden opgeslagen alsook de jaarlijkse aanwas en de bijdrage in de kosten van een e-depot. Beleidsvoornemens Voldoen aan de wettelijke vereisten zoals weergegeven in de Archiefwet 1995 Overige relevante gegevens - Het Regionaal Historisch Centrum zal tevens zorg gaan dragen voor de museale collectie. Met de Stichting Stedelijk Museum Vianen zullen nog gesprekken volgen over de invulling dan wel de mogelijkheden.


101

B.

Overige verbonden partijen

B.1

Deelnemingen

Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang, is de gemeente Vianen ook in het bezit van de aandelen in enkele vennootschappen (deelnemingen). N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) BNG is een bankier ten dienste van overheden en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Vestigingsplaats Den Haag Doel Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (Triple A). BNG keert dividend uit en levert daarmee een bijdrage aan de Algemene middelen. Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen De bank is een structuurvennootschap. Het rijk bezit de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en één waterschap. Openbaar belang dat wordt behartigd Er zorg voor dragen dat haar klanten zo goedkoop mogelijk aan financiering kunnen komen, zodat de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger zo laag mogelijk kunnen zijn. Bestuurlijk belang De gemeente heeft als aandeelhouder stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Vianen wordt vertegenwoordigd door wethouder de heer L.A. Wijnmaalen. Financieel belang De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Vianen bezit 22.698 aandelen van € 2,50 nominaal per aandeel. Elk jaar keert de bank een dividend uit. De bank is per 1 januari 2005 vennootschapsbelastingplichtig geworden. Hierdoor is het dividend niet meer gefixeerd, maar is het afhankelijk geworden van het bedrijfsresultaat. • Werkelijk eigen vermogen jaar 2013 • Begin boekjaar € 2.752 miljoen Einde boekjaar € 3.430 miljoen • Werkelijk vreemd vermogen jaar 2013 • Begin boekjaar € 139.476 miljoen Einde boekjaar € 127.753 miljoen Ontwikkelingen jaar 2015 In het kader van Basel-III zal de BNG haar reserves in de periode 2013 tot en met 2019 moeten verhogen. Over de hoogte daarvan wordt overleg gevoerd met de Europese Centrale Bank. Daarnaast zullen ontwikkelingen als het schatkistbankieren, de bankenbelasting en de introductie van de wet Hof en de aanhoudende lage lange rentetarieven de winst van de BNG onder druk gaan zetten. Dit kan gevolgen gaan hebben voor de hoogte van onze dividenduitkering.


102

Oasen NV Vestigingsplaats Gouda Doel De betrokkenheid van de gemeente bij Oasen is ingegeven door de wezenlijk maatschappelijke behoefte aan drinkwater binnen onze gemeentegrenzen. De gemeente tracht door in het bedrijf te participeren aan haar maatschappelijke taak te voldoen om ten behoeve van de inwoners van de gemeente de drinkwatervoorziening duurzaam te verzorgen. Door het bundelen van de krachten met andere gemeenten hierbinnen kunnen daarnaast belangrijke schaalvoordelen worden behaald. Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen 36 gemeenten Openbaar belang dat wordt behartigd Het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de gezondheid door het duurzaam leveren van veilig en betrouwbaar drinkwater en een duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van natuur en milieu. Daarbij noemt Oasen als belangrijkste milieuaspecten het voorkomen van verdroging of vernatting het gebruik van duurzame energie, een verantwoorde omgang met reststoffen en ecologisch verantwoord beheer van waterwingebieden. Bestuurlijk belang De belangrijkste bevoegdheid, via stemrecht, van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het goedkeuren van de jaarrekening en het vaststellen van de prijzen voor de consumentenmarkt en de meerjareninvesteringsplannen. De gemeente Vianen wordt vertegenwoordigd door wethouder de heer L.A. Wijnmaalen Financieel belang Oasen is een structuurvennootschap. Er zijn 748 aandelen geplaatst bij de gemeenten. Per 1.000 inwoners heeft een gemeente recht op één aandeel. De gemeente Vianen bezit twintig aandelen van nominaal € 9.076. In 1998 is het aantal aandelen gefixeerd. Wijziging van het aantal aandelen zal alleen plaatsvinden bij sterke fluctuatie van het aantal inwoners. • Werkelijk eigen vermogen jaar 2013 • Begin boekjaar € 81.916.(x1.000) Einde boekjaar € 86.019 (x1.000) • Werkelijk vreemd vermogen jaar 2013 • Begin boekjaar € 111.852 (x1.000) Einde boekjaar € 114.863 (x1.000)


103

NV Eneco Vestigingsplaats Rotterdam Doel De betrokkenheid van de gemeente bij de NV Eneco is ingegeven door de maatschappelijke belangen die gemoeid zijn met een goede energievoorziening. Eneco zorgt voor continu beschikbare, veilige en toekomstgerichte energievoorziening aan particuliere en zakelijke eindgebruikers. Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen Alle aandelen zijn in handen van 64 Nederlandse gemeenten. Openbaar belang dat wordt behartigd Zie omschrijving bij doel. Bestuurlijk belang De gemeente heeft als aandeelhouder stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De gemeente Vianen wordt vertegenwoordigd door wethouder de heer L.A. Wijnmaalen. Financieel belang De gemeente Vianen bezit 56.417 aandelen van € 100 nominaal. Het gemeentelijk aandeel in Eneco bedraagt 1,13 %. Het dividend geraamd in de begroting 2015 bedraagt € 1.336.004. • Werkelijk eigen vermogen jaar 2013 • Begin boekjaar € 4.447 miljoen Einde boekjaar € 4.593 miljoen • Werkelijk vreemd vermogen jaar 2013 • Begin boekjaar € 4.357 miljoen Einde boekjaar € 4.610 miljoen Ontwikkelingen 2015 N.v.t. Risico’s n.v.t.


104

BV Vrijstad Vianen Maatschappij tot Stadsherstel Vestigingsplaats: Vianen Doel De BV Vrijstad richt zich op restauratie, opbouw, herbouw en exploitatie van gebouwen en bouwwerken in het belang van de volkshuisvesting en in het bijzonder van panden die ingeschreven staan in het Rijksmonumenten register en verloren dreigen te gaan. • Programma 6 Cultuur en recreatie • Deelnemende partijen De BV Vrijstad is een “besloten vennootschap”, maar werkt meer als een stichting. Door uitgifte van nieuwe aandelen heeft woningbouwcorporatie LEKSTEDEwonen een meerderheidsbelang in voorjaar 2009 verworven van de aandelen in de BV Vrijstad. Na LEKSTEDEwonen bezit de gemeente Vianen het grootste aandelenkapitaal. • Openbaar belang dat wordt behartigd • Het behouden van het historische stadsgezicht. • Bestuurlijk belang De BV Vrijstad wordt bestuurd door Bouwvereniging LEKSTEDEwonen. De raad van toezicht bestaat uit 5 leden. In de aandeelhoudersvergadering wordt de gemeente Vianen vertegenwoordigd door wethouder Dhr. L.A. Wijnmaalen. • Financieel belang: De gemeente Vianen is aandeelhouder van de BV Vrijstad. De gemeente heeft aandelen in de BV Vrijstad omdat zij de doelstelling van de BV Vrijstad onderschrijft. Op de aandelen wordt geen dividend uitgekeerd. Het aandelenkapitaal bedraagt € 3.630. • Werkelijk eigen vermogen jaar 2013 • Begin boekjaar € 145.626 Eind boekjaar 2013 €138.462 • Werkelijk vreemd vermogen jaar 2013 • Begin boekjaar € 194.367 Eind boekjaar 2013 €204.160 • Risico’s: Niet bekend. • Ontwikkelingen 2015 Dorpshuis 25 Hagestein het 't Oude Rechthuis. Voor de crisis op de woningmarkt uitbrak waren de plannen om dit pand te renoveren ver ontwikkeld. Echter door de crisis op de woningmarkt is dit niet verder tot ontwikkeling gekomen. Er was een bouwovereenkomst met een aannemer, doordat de begroting hiervan niet is goedgekeurd door de BV Vrijstad zijn de afspraken met deze aannemer ontbonden. Er zijn nu afspraken om het pand, het is in het bezit van de BV Vrijstad, te verkopen aan LEKSTEDEwonen. In april heeft de aandeelhouders vergadering ingestemd met een nieuw plan om het pand nu te splitsen in twee woningen. Nog steeds is het plan om het Rechthuys in Hagestein te renoveren. LEKSTEDEwonen is nu (gaat nog) in overleg met de gemeente in verband met eventueel niet betalen van de legeskosten (als tegemoetkoming in de kosten). Of dit doorgang vind is nog niet bekend. Ook is niet bekend of, als deze leges wel moeten worden betaald, de renovatie nog doorgang zal vinden. Als de renovatie doorgang vind is de verwachting dat in 2014-2015 gestart zal worden met deze werkzaamheden. Verder is het Doodgraverhuisje aan de Sparrendreef door de brand zo goed als verwoest. We zullen nu eerst overleg hebben met de assuradeur voor vergoeding van de sloop/herbouw. De verzekering heeft uitbetaald. Er zal nu worden bekeken wat er moet gebeuren, wordt het pand herbouwd, komt er iets anders voor in de plaats. Daar nog geen besluit over genomen. • • • •


105

B2

Stichtingen

In een enkel gevallen is gekozen voor de stichtingsvorm c.q. het deelnemen aan een stichting om langs die weg de publieke belangen te kunnen waarborgen. De hieronder opgenomen stichting is overigens een verbonden partij waarin de gemeente niet rechtstreeks deelneemt, maar die wel belangrijk is voor de behartiging van een bepaald publiek belang. Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard en Vijfherenlanden (O2A5) Vestigingsplaats: Arkel Doel Het geven van openbaar onderwijs aan scholen die onder haar gezag vallen, met inachtneming van artikel 46 van de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 51 van de Wet op de Expertisecentra en artikel 42 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Programma 2 Stimulerend Deelnemende partijen De gemeenten Vianen, Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard (voorheen Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Graafstroom) en Zederik. Openbaar belang dat wordt behartigd Deze stichting wil de afzonderlijke krachten van de scholen bundelen om zo een extra bijdrage te leveren aan het onderwijs op de scholen. Samen staan de scholen sterk voor openbaar basisonderwijs, dat voor ieder kind toegankelijk is. Door onze diversiteit en kwaliteit willen we de kinderen voorbereiden op een maatschappij waarin we te maken hebben met veelzijdige meningen, waarden en gebruiken. Bestuurlijk belang Het bestuur van de Stichting bestaat uit een College van bestuur waar boven een Raad van Toezicht is geïnstalleerd. In de Raad van Toezicht hebben vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten zitting. Het Gemeenschappelijk Orgaan blijft in stand en functioneert als adviseur aan het College van Bestuur. De taken van de Raad van Toezicht houden het volgende in: - Het houden van toezicht op besluiten van en het besturen door het College van bestuur; - De Raad van Toezicht benoemt de bestuursleden. - Het raad van Toezicht moet vooraf de ontwerpbegroting en de jaarrekening goedkeuren voordat het College van Bestuur die kan vaststellen. Vooraf wordt het gemeenschappelijk Orgaan in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. - De Raad van Toezicht is bij iedere wijziging van de statuten betrokken. De gemeente Vianen wordt in het Gemeenschappelijk Orgaan vertegenwoordigd door wethouder Dhr. F.N.A Meurs Financieel belang De gemeente heeft geen rechtstreeks financieel belang meer in de stichting; de rijksvergoedingen ontvangt door de stichting zelf en zij doet ook haar eigen uitgaven. De Raad van Toezicht moet de begroting en jaarrekening goedkeuren. Die worden daarna ter kennisname aan de deelnemende gemeenteraden toegezonden. De kosten van de huisvesting van de scholen blijven voor rekening van de gemeente. De gemeente ontvangt hiervoor bijdragen uit het gemeentefonds, die gestort worden in de reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs. Voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen ontvangt het schoolbestuur rechtstreeks rijksgelden in de budgetbekostiging. Werkelijk eigen vermogen jaar 2013 Begin boekjaar € 3,14 miljoen Einde boekjaar € 3,46 miljoen Werkelijk vreemd vermogen jaar 2013 Begin boekjaar € 4,34 miljoen Einde boekjaar € 4,28 miljoen Risico’s Het risico bestaat dat, wanneer het stichtingsbestuur wanbeleid voert ten gevolge waarvan de scholen in de financiële problemen komen en in hun voortbestaan worden bedreigd, de gemeente dan én het bestuur moet overnemen én de financiële problemen moet oplossen. In het kader van Programmabegroting 2015

106

de financiële gelijkstelling kan dit meteen gevolgen hebben voor de doorbetaling aan het bijzonder onderwijs. Vermindering rijksvergoedingen De Rijksbekostiging van de scholen is afhankelijk van de aantallen leerlingen die de desbetreffende scholen bezoeken. De leerlingentellingen per 1 oktober 2011 (426) en 1 oktober 2012 (406) en 1 oktober 2013 (368) laten een daling van leerlingenaantallen zien. De prognoses die voor de (openbare) basisscholen in 2012 zijn vastgesteld, laten een doorgaande dalende tendens zien. De Rijksbekostiging zal daardoor verminderen. Omdat de gemeente risicodraagster is, zal alert gereageerd moeten worden op de financiële consequenties met effectieve maatregelen. Het schoolbestuur ziet deze dalende tendens eveneens en heeft daarom al maatregelen aangekondigd. Beheersmaatregel Jaarlijks wordt de rekening gecontroleerd door onafhankelijke accountants. Daarop wordt een accountantsverklaring afgegeven. Een exemplaar daarvan wordt doorgezonden naar het ministerie van Onderwijs voor de besteding van de ontvangen rijksmiddelen. Er is verder geen instantie die controle uitoefent op de bedrijfsvoering. Ontwikkelingen 2015 Alle scholen hebben zodanige kwaliteit van het onderwijs dat zij voldoen aan de Rijksbekostigingsvoorwaarden. Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs betreft daardoor voor alle basisscholen in de gemeente Vianen “regulier toezicht”. Onder het motto “Meer met Minder” zet de stichting in op bezuiniging zonder verlies van kwaliteit. De bezuiniging wordt ingegeven door de tendentieuze daling van leerlingenaantallen met vermindering van de Rijksbekostiging als gevolg. Beleidsvoornemens De stichting bestaat sinds 1 januari 2007. Veel zaken zijn inmiddels ontwikkeld, zoals een meerjarenramingperspectief, een doorkijk naar financiële posities, benchmarking en dergelijke. In de komende tijd besteedt het bestuur vooral aandacht aan de financiële positie. Overige relevante gegevens Voor een statutenwijziging is goedkeuring nodig van de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen de stichting ontbinden, na overleg met het bestuur, op grond van de wettelijke maatstaf. De gemeenteraad van een van de gemeenten kan op elk moment beslissen (maar niet binnen de eerste vijf jaar na datum van oprichting of toetreding) om de school of scholen waarvan de instandhouding is overgedragen, opnieuw zelf in stand te houden of aan een andere rechtspersoon over te dragen.

Stichting Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) In 2009 heeft Vianen een contract afgesloten met de stichting IBMN en daarmee is de inkoopfunctie ondergebracht bij het IBMN. De inkoopfunctie is vanaf 2010 ingevuld. • Vestigingsplaats: Vianen • Doel • Het doel van IBMN is om naast financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen voor haar leden te behalen, inkoop in te zetten als strategisch en tactisch instrument voor waardecreatie. De dienstverlening is gericht op de professionalisering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van elke deelnemende gemeente. De inkopers begeleiden zowel individuele als gezamenlijke inkoop- en aanbestedingstrajecten, helpen bij het opstellen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en fungeren als vraagbaak/helpdesk op het gebied van inkoop- en aanbesteding. • Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen • •


107

Deelnemende partijen Een samenwerkingsverband tussen de gemeente Stichtse Vecht (Breukelen, Loenen en Maarssen), Montfoort, Scherpenzeel, Leusden, IJsselstein, Woudenberg, Bodegraven-Reeuwijk, Giessenlanden, Leerdam en Zederik. • Bestuurlijk belang • De gemeente Vianen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de gemeentesecretaris. • Financieel belang • Op basis van een jaarlijks inkoopplan worden activiteiten uitgevoerd ten behoeven de gemeente Vianen. Voor deze activiteiten is een structureel budget beschikbaar van € 59.411,--. In 2015 is het aandeel van Vianen in het weerstandsvermogen van het IBMN € 8.837,--. • Risico`s • Eventuele juridische bijstand voor claims van derden naar aanleiding van afgesloten inkoopcontracten komen voor rekening van de gemeente. • •


108


109

F. Grondbeleid

Deze paragraaf handelt over de invloed van de financiële gevolgen van ruimtelijke projecten. Op deze wijze wordt de samenhang tussen de projecten zichtbaar. Om de gemeenteraad in staat te stellen zijn kader stellende en controlerende taken adequaat te kunnen uitvoeren is een actueel en transparant inzicht in de actieve grondexploitaties en de geprognosticeerde resultaten noodzakelijk. Jaarlijks worden de actieve grondexploitaties geactualiseerd. Aan de hand van de vastgestelde ruimtelijke kaders, uitgangspunten en planning kunnen eventuele afwijkingen in programma, fasering en/of resultaat inzichtelijk worden gemaakt. Op 22 mei 2012 is de Nota Grondbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Deze nota omschrijft het gewenste grondbeleid van de gemeente Vianen en maakt aan burgers en marktpartijen kenbaar op welke wijze het grondbeleid wordt gehanteerd. De nota biedt handvatten op basis waarvan per locatie beoordeeld kan worden welk grondbeleid en welke samenwerkingsvorm het beste bij die ontwikkeling past. Waarom grondbeleid ? Via grondbeleid kan een nadere invulling aan het uitvoeren van bepaalde programma’s worden gegeven. Gedacht kan worden aan groen, water, wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd kan het grondbeleid tot (extra) baten van de gemeente leiden, maar ook tot (extra) lasten. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s van het grondbeleid zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente en voor de exploitatie zelf. Eind 2012 is tevens de Nota Bovenwijkse Voorzieningen door de Gemeenteraad vastgesteld. Deze nota gaat in op kostenverhaal, verevening en locatie-eisen van voorzieningen die van nut zijn voor meerdere exploitatiegebieden. De gemeente Vianen voert elk begrotingsjaar een risicoanalyse uit voor haar grondposities (al dan niet in exploitatie). In iedere begroting en jaarrekening (paragraaf weerstandsvermogen) wordt de hieruit volgende weerstandscapaciteit gerapporteerd. Ook in juli 2014 zijn naast de risicoanalyse (het voormalige Meerjaren Perspectief Grondexploitaties), ook de grondexploitaties voor de projecten De Bleek, Gaasperwaard en Helsdingen geactualiseerd.

Financiële positie Voor de grondexploitatie is een algemene reserve grondexploitatie beschikbaar welke bedoeld is voor het opvangen van onvoorziene risico’s en voor voeding van twee voorzieningen. Voor de voorzienbare risico’s in de grondexploitatie zijn twee voorzieningen gevormd: een voor geraamde verliezen op gronden in exploitatie en een ter afdekking van hoge boekwaarden van gronden welke nog niet in exploitatie genomen zijn. Algemene reserve grondexploitatie Per 1 januari 2014 (jaarrekening 2013) bedraagt de reserve € 5.441.187


110

Algemene reserve grondexploitatie bij vrijval voorzieningen Coupure/Klaverkamp en De Bleek af onttrekkingen / claims vrij besteedbaar per 1-1-2014

€

5.856.232 253.780 668.826 5.441.186

Gronden nog niet in exploitatie De boekwaarde per 1 januari 2014 van gronden welke nog niet in exploitatie zijn genomen bedraagt € 0. Voorziening gronden nog niet in exploitatie Voor gronden welke nog niet in exploitatie zijn genomen en waarvoor dus ook geen exploitatieberekening beschikbaar is, wordt een voorziening gevormd. Voor de vorming van de voorziening wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de gronden in deze complexen gewaardeerd worden tegen de agrarische verkoopwaarde van € 5 per m². Voor de boekwaarde minus deze verkoopwaarde wordt een voorziening gevormd. De voorziening kan opgeheven worden op het moment dat de gronden in exploitatie genomen worden. Hieronder volgt een overzicht van de boekwaarden (jaarrekening 2013) van de gronden nog niet in exploitatie en de daar tegenover staande voorziening: Boekwaarden en voorzieningen niet in exploitatie genomen complexen: Boekwaarde complex per 1-1-2014 a b c d

Sluiseiland Coupure/Klaverkamp Overige gronden Hoef en Haag

Boekwaarde voorziening per 1-1-2014

-

0 0 0 0

-

0 0 0 0

Totale boekwaarde €

0

€

0

Gronden in exploitatie De boekwaarde van de gronden in exploitatie, per 1 januari 2014, bedraagt € 15.247.612 Voorziening gronden in exploitatie Voor geraamde verliezen van complexen in exploitatie is een voorziening gevormd die per 1 januari 2014 € 477.131 bedraagt. Hieronder volgt een overzicht van de boekwaarden (jaarrekening 2013) van de complexen in exploitatie en de daar tegenover staande voorziening voor geraamde verliezen: Boekwaarde complex per 1-1-2014 A B C

Gaasperwaard De Bleek Helsdingen

Boekwaarde voorziening per 1-1-2014

-

11.910.768 561.196 2.775.648

-

477.133

Totale boekwaarde €

15.247.612

€

477.133

Beschrijving projecten


111

Gaasperwaard:

Er blijft interesse in Gaasperwaard, al blijven de verkopen achter. De interesse voor de Overgangszone Biezenweg en de Groene Randwegzone (lichte bedrijfsactiviteiten en bedrijfswoningen) is vooralsnog gering te noemen en vergt extra aandacht voor het komende jaar. Hiertoe is o.a. een marketingstrategie ontwikkeld.

Sluiseiland:

De raad heeft medio 2013 op voorstel van het college besloten om af te zien van verdere samenwerking met LEKSTEDEwonen voor het project Sluiseiland en om het complex Sluiseiland af te sluiten per 31-12-2012. Gewerkt wordt aan een nieuwe ontwikkelstrategie en gekeken wordt hoe dit weg te zetten in de markt.

De Bleek:

In het gebied worden 37 eengezinswoningen ontwikkeld. Inmiddels zijn 27 woningen gerealiseerd en al weer geruime tijd bewoond. De laatste fase van het project bestaat uit zes twee-onder-een-kap woningen. In samenspraak met de ontwikkelaar is besloten hier een ander woningtype te realiseren dan oorspronkelijk beoogd. Het blijven twee-onder-een-kap woningen, maar de woningen krijgen een groter profiel waardoor meer voorzieningen op de begane grond kunnen worden gerealiseerd (badkamer, extra slaapkamer). De woningen worden hiermee aantrekkelijk voor een andere doelgroep. Ook worden de woningen goedkoper. De verkoop start najaar 2014. De start bouw is afhankelijk van de verkoop. Dit geldt ook voor de grondoverdracht.

Helsdingen:

Op 1 september 2008 is met Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij een overeenkomst ondertekend voor de bouw van in totaal 165 woningen, waaronder een (zorg)appartementencomplex. De eerste fase, bestaande uit circa 30 rijwoningen en het (zorg)appartementencomplex zijn inmiddels opgeleverd. Verdere realisatie van het project is afhankelijk van de verkoop van de woningen.

Hoef en Haag:

Hoef en Haag is voorzien als nieuw dijkdorp omgeven door water en een nieuw bebouwingslint parallel aan de Hoevenweg. Met 1.800 woningen wordt zo een belangrijke stap gezet in de groei naar 21.000 inwoners. Passend binnen de, begin 2013 vastgestelde, Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie is medio 2013 gestart met het nieuwe bestemmingsplan voor de eerste 1500 woningen, dat plan is samen met het beeldregie- en exploitatieplan begin 2014 door de raad vastgesteld. Kort daarvoor heeft de raad de anterieure overeenkomst goedgekeurd die de gemeente met de ontwikkelende partijen (Bouwfonds en AM) heeft gesloten. Bouwfonds en AM verwachten dat eind 2016 de eerste woningen gebouwd gaan worden. De voorbereidingen daarvoor – grond ophogen, waterpartijen graven, nutsvoorzieningen en (bouw)wegen aanleggen – starten in 2015.

Coupure/Klaverkamp: juni 2014 heeft het college besloten de projecten Coupure en Klaverkamp weer van elkaar los te koppelen. Het project Klaverkamp wordt in de tweede helft 2014 opnieuw opgepakt. Eerst wordt aan de hand van randvoorwaarden het bestemmingsplan herzien, zodat een woonbestemming op de locatie komt. Daarna zal de grond worden doorverkocht zodat hier uiteindelijk woningen op gebouwd worden.


112


113

G. Lokale heffingen

De paragraaf Lokale heffingen bevat: a. b. c. d. e.

de geraamde inkomsten; het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; een aanduiding van de lokale lastendruk; een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Ook wordt in programma 6 informatie opgenomen over de lokale heffingen. Al vele jaren is er veel te doen over de gemeentelijke tarieven/leges en vooral over de verschillen tussen gemeenten. Zonder eenduidige vastlegging van de kosten en de beleidskeuzes is het lastig te verklaren waaruit deze verschillen bestaan. Om de verschillen helder te verklaren moeten gemeenten duidelijk en eenduidig inzicht geven in de kosten, de activiteiten en de beleidskeuzes. De VNG heeft hiervoor standaard modellen ontwikkeld die gemeenten kunnen gebruiken, zodat een transparant beeld ontstaat van de kosten en kostendekking van leges. Vanaf de begroting 2014 zijn deze modellen uitgewerkt voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, grafrechten, marktgelden en de leges uit de legesverordening. De legesverordening is verdeeld in 3 titels (onderwerpen). Het totaal van de kostendekkendheid mag per titel maximaal 100% zijn. Dit betekent dat er per onderdeel (hoofdstuk) binnen een titel een over- of onderdekking mag zijn. Voor 2015 zijn opnieuw de modellen uitgewerkt voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, grafrechten, marktgelden en de leges uit de legesverordening. Op basis van de opgestelde modellen zijn voorstellen gedaan voor de tarief ontwikkelingen. De modellen zullen opgenomen worden bij de betreffende verordening en in deze paragraaf. Het tarief voor de bedrijfsminicontainers komt niet meer terug in deze paragraaf, omdat deze uit de Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen zijn gehaald. Het tarief wordt geïndexeerd met de jaarlijkse stijging van 3 %, overeenkomstig de overige leges. Dit tarief is vastgelegd in privaatrechtelijke overeenkomsten. a. Geraamde inkomsten (vóór vaststelling begroting) In de onderstaande tabel zijn de volgende gegevens opgenomen: • Begroot 2014 betreft de raming uit de gewijzigde begroting 2014, • Begroot 2015 betreft de primaire raming 2015 op basis van de tarieven 2014, • De laatste kolom geeft de stijging weer uit het belastingscenario exclusief de extra stijgingen uit het dekkingsvoorstel.


114

Afvalstoffenheffing Overige inkomsten afvalstromen OZB Algemene dienstverlening (titel 1) Leef/omgevingsvergunning (titel 2) Dienstverlening vallend onder Europese dienstverl. (titel 3) Rioolafvoerrecht Graf en begraafrechten Hondenbelasting Week/jaarmarkt Precariobelasting Toeristenbelasting Passantenhaven liggelden Totaal (basis belastingscenario)

Begroot Begroot Belasting2014 2015 scenario € 1.812.145 € 1.704.325 € 16.967 € 14.935 € 10.855 € 326 € 3.640.866 € 3.622.852 € 108.686 € 383.993 € 395.513 € 11.865 € 662.160 € 671.730 € 20.137 € 11.947 € 12.305 € 369 € 2.041.020 € 2.103.868 € 62.845 € 211.122 € 220.592 €0 € 123.623 € 127.332 € 3.820 € 45.784 € 42.600 € 0 € 20.230 € 20.000 € 600 € 99.727 € 110.000 € 3.300 € 22.000 € 22.660 € 680 € 9.089.552 € 9.064.632 € 229.595

b. Uitgangspunten tariefbeleid 1. De tot op heden gevolgde systematiek (belastingscenario) voor belastingen en tarieven dient als uitgangspunt gehanteerd te blijven. Hierbij gelden de principes van kostendekkendheid, profijtbeginsel en de vervuiler betaalt. 2. Aanpassingen geschieden trendmatig. 3. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met een gemiddelde van 3 %.

c. Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen Hieronder wordt de verhouding tussen lasten en baten weergegeven (voor belastingverhoging c.q. verlaging) voor zover er geen sprake is van een gemiddelde stijging van 3 %. De lasten die gedekt moeten worden door de heffingen bedragen: Lasten Baten Kostendekking € 1.721.292 € 1.704.325 99% € 42.416 € 42.600 100% € 221.045 € 220.592 100%

Afvalstoffenheffing Week/jaarmarkt Begraafrechten

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten De kostendekking voor 2015 is 99 %, de tariefstijging 2015 is 1 %. De tariefstijgingen voor 2016 en volgend 1,4 %, 4,3 % en 3,4 %. Rioolrechten De kostendekking voor 2015 is 97 %, de tariefstijging 2015 is 3 % . De tariefstijgingen voor 2016 en volgend zijn jaarlijks 3 %.


115

Week/jaarmarkt De kostendekking voor 2015 is 100 %, de tariefstijging 2015 is 0 % . De tariefstijgingen voor 2016 en volgend zijn jaarlijks 3 %. Begraafrechten De kostendekkendheid is uitgaande van de vastgestelde tarieven uit de nota Doorrekening exploitatie begraafplaatsen 100 %. Tariefstijging 2015 is 0 % en voor de jaren daarna wordt in afwachting van de evaluatie van het begraafbeleid 0 % aangehouden.

d. Lokale lastendruk OZB De WOZ waarden worden met de peildatum 1 januari 2014 opnieuw getaxeerd. De uitkomsten hiervan zijn op dit moment nog niet bekend. De marktontwikkeling tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2014 bij woningen wordt geschat op - 2,4 %. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op - 10 %. Wanneer de resultaten van de hertaxaties in Vianen bekend zijn, zal de gemeenteraad voorgesteld worden om de vastgestelde tarieven voor 2015 aan te passen. De verwachting is dat dit in december 2014 gebeurd. De tarieven 2015 worden verhoogd met 3 %. Naar aanleiding van de discussie bij de Kadernota 2015 over de indexering van de OZB wordt voorgesteld om met ingang van 2016 een ander percentage te gaan hanteren. Dit percentage zal gekoppeld worden aan de meicirculaire van de algemene uitkering en is vanaf 2016 voorlopig op 2 % gesteld. OZB als percentage van de waarde Per 1 januari 2009 is de tariefstelling per 2.500 euro waarde-eenheid van een onroerend goed vervangen door een percentage van de waarde. De stijgingen voor eigenaren en gebruikers zijn ten opzichte van 2014: Eigenaren woningen van 0,0953 % naar 0,1003 %. Gebruikers woningen, is afgeschaft. Eigenaren niet-woningen van 0,1916 % naar 0,2017 %. Gebruikers niet-woningen van 0,1554 % naar 0,1636 %. Lokale heffingen Naast de OZB zijn de afvalstoffenheffing en de rioolrechten van belang voor het beeld van de lokale lasten. Hieronder wordt een beeld gegeven van de tarieven in Vianen, de lastendruk en de kwijtschelding. Afvalstoffenheffing Ten opzichte van 2014 stijgt het tarief met 1 %. In de berekening van de afvalstoffenheffing is reeds rekening gehouden met de belastingmaatregel. De belastingmaatregel houdt in dat per 1 januari


116

2015 een afvalstoffenbelasting wordt ingevoerd. De belasting wordt geheven op het verbranden van afval van € 13 per ton. Met de gevolgen naar een eventuele overgang naar een andere partij is nog geen rekening gehouden. Tarieven 2015 ten opzichte van 2014: • 140 liter grijs en 140 liter groen van • Ondergrondse inzameling van • 240 liter grijs en 140 liter groen van • Extra 140 liter groen van • Extra 240 liter grijs van

€ 182,44 naar € 184,26 € 182,44 naar € 184,26 € 247,14 naar € 249,60 € 31,46 naar € 31,77 € 76,39 naar € 77,15

Rioolheffing Uitgangspunt bij deze heffing is dat de tarieven kostendekkend zijn. De stijging van de rioolheffing is dus afhankelijk van de ontwikkeling van de kosten. Voor 2014 stijgt de rioolheffing met 3%. Het tarief 2015 per aansluiting stijgt van € 248,25 naar € 255,70. In 2015 zal eenmalig een korting van € 20 per aansluiting worden gegeven. Belastingdruk * (enkele voorbeelden) – in de onderstaande voorbeelden is de eenmalige korting van € 20 in de berekening meegenomen. Belastingdruk (enkele voorbeelden). WOZ waarde

2014

2015

Mutatie in €.

Mutatie in %

huurwoning met 140 liter grijs

nvt

430,69

419,96

-10,73

-2,5%

huurwoning met 240 liter grijs

nvt

495,39

485,30

-10,09

-2,0%

koopwoning met 140 liter grijs

175.000 225.000 300.000

597,47 645,12 716,59

595,49 645,64 720,86

-1,98 0,52 4,27

-0,3% 0,1% 0,6%

koopwoning met 240 liter grijs

175.000 225.000 300.000

662,17 709,82 781,29

660,83 710,98 786,20

-1,34 1,16 4,91

-0,2% 0,2% 0,6%

* belastingdruk is OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De gemeentelijke lasten voor de bedrijven bestaan uit OZB en rioolheffing. e. Kwijtscheldingsbeleid Voor mensen met een minimum inkomen en weinig/geen vermogen bestaat de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de lokale belastingen. De regels voor het toekennen worden bepaald door de rijksoverheid, neergelegd in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet. Deze regels komen erop neer dat kwijtschelding mag worden verleend aan belastingplichtigen, die een inkomen hebben dat niet hoger ligt dan de bijstandsnorm. De gemeente Vianen hanteert de zogenaamde 100%-norm, hetgeen betekent dat inwoners van Vianen met inkomen op bijstandsniveau in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking komen. Programmabegroting 2015

117

Gemeenten mogen zelf bepalen voor welke belastingen kwijtschelding wordt verleend. Kwijtschelding gemeentelijke heffingen is mogelijk voor: - Afvalstoffenheffing Waarbij kwijtschelding slechts mogelijk is voor één grijze container (en de bijbehorende max. 2 groene containers). - Rioolheffing Waarbij kwijtschelding mogelijk is voor een minimumtarief dat geldt voor een waterverbruik tot 300 m3. Wanneer meer dan 400 m3 water op het riool wordt geloosd, wordt extra rioolheffing geheven. Hiervoor is geen kwijtschelding (meer) mogelijk. Kwijtschelding is niet mogelijk voor: - Hondenbelasting - Onroerende zaakbelasting - Onderhoud graf - Woonruimtevergunning Naar verwachting zal in 2015 het aantal aanvragen om kwijtschelding circa 500 zijn (2014: 500). Hiervan zullen ongeveer 375 aanslagen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding in aanmerking komen (2014: 375). Voor 2015 is een bedrag aan kwijtschelding begroot van € 158.411. De gemeente Vianen werkt samen met de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). De BSR verzorgt de kwijtscheldingen voor Vianen. Dit betekent dat bij de BSR de kwijtschelding wordt aangevraagd. De BSR beoordeelt het verzoek. Het besluit van BSR wordt door de gemeente overgenomen. Op deze manier hoeft slechts eenmaal kwijtschelding aangevraagd te worden. Soms is geautomatiseerde kwijtschelding mogelijk en hoeft dus geen afzonderlijk kwijtscheldingsverzoek te worden ingediend. Hiervoor raadpleegt BSR gegevens bij het Inlichtingenbureau die over gegevens van Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) beschikt. Voor raadpleging van gegevens bij het Inlichtingenbureau is toestemming van de burger vereist.


118

f.

Overzicht onderbouwing kosten en kostendekking leges

In deze paragraaf is de kostenonderbouwing op hoofdlijnen opgenomen van de afvalstoffenheffing, riool- en eenmalig aansluitrecht, grafrechten en marktgelden. Op basis van de begrote kosten en baten 2015, is een kostendekkingspercentage berekend. Dit leidt tot het volgende voorstel: • Tarieven afvalstoffenheffing verhogen met 1 %. • Tarieven riool- en aansluitrecht verhogen met 3 % • Tarieven begraven handhaven op het niveau van 2014. • Tarief marktgelden handhaven op het niveau van 2014. Deze transparante onderbouwing geeft inzicht in de mate van kostendekking en de wijze waarop deze bepaald is. Per heffing/recht/titel mag er totaal geen sprake zijn van een kostendekking die boven de 100 % ligt. Overzicht onderbouwing afvalstoffenheffing Overzicht verhaalbare kosten Inzameling Verwerking Straatvegen (25%) Overige kosten Beleid Communicatie Aanslagen opleggen/invordering Kwijtschelding Mutatie reserve Opbrengsten diverse afvalstromen Belastingmaatregel (brandbaar afval) Totale kosten

Afvalstoffenheffing 1.251.598 486.638 25.089

Overzicht baten Opbrengst afvalstoffenheffing Totale baten

Afvalstoffenheffing 1.704.325 1.704.325

24.140 13.093 44.600 81.038 13.260253.45161.776 1.721.261

Kostendekkingspercentage

99 %

Overzicht onderbouwing rioolrecht en eenmalig aansluitrecht Eenmalig Rioolrecht aansluitrecht 221.203 60.594 140.025 88.886 841.016 15.456 50.239 177.847 139.928

Overzicht verhaalbare kosten Beleid, planvorming en advisering Onderzoek Onderhoud Facilitaire kosten Kapitaallasten riolering Huisaansluiting vast en verrekenbaar Straatvegen (50%) Baggeren (100%) Beschoeiingen (100%) Overig


119

Bestandbeheer, ondersteuning aanslagoplegging Aanslagen opleggen + invorderingskosten Kwijtschelding Diverse posten Meerjarig perspectief Lasten bestedingsplan Totale kosten

10.546 22.843 91.170 30.849 187.435 107.206 2.169.785

Overzicht baten Rioolaansluitingen vast en verrekenbaar Opbrengst woningen Opbrengst niet-woningen Overige bijdrage Totale baten

Eenmalig Rioolrecht aansluitrecht 14.970 1.929.155 174.713 7.454 2.111.322 14.970


97 %

15.456

97 %

Overzicht onderbouwing grafrechten Overzicht verhaalbare kosten Begraven Onderhoud Specifieke dienstverlening (diensten op verzoek) Uitsluitend recht (grafrechten, ook voor urnengraf, urnennis) Overige kosten Actualiseren verordening Aanslagen opleggen + invorderingskosten Communicatie Meerjarig perspectief Uitgaven bestedingsplan Totale kosten

Begraven 64.376 49.107 1.559 73.635

Overzicht baten Begraven Onderhoud (alg. + particuliere graven) Specifieke dienstverlening Uitsluitend recht (part. graven) Totale baten

Begraven 55.694 80190 12.643 72.065 220.592


367 8.670 4.343 3.891 15.096 221.045

100 %

Overzicht onderbouwing leges marktgelden Overzicht verhaalbare kosten Personeelslasten Exploitatielasten Perceptiekosten Totale kosten

Leges marktgelden 31.327 9.011 2.078 42.416

Overzicht baten Opbrengsten weekmarkt Opbrengsten jaarmarkt Totale baten

Leges marktgelden 30.000 12.600 42.600



100 %

120

Legesverordening Titel 1 Algemene dienstverlening

lasten

Baten

kostendekking

hoofdstuk

1

Burgerlijke stand

€ 49.939,54

€ 26.099,00

52,3%

hoofdstuk

2

Reisdocumenten

€ 156.309,00

€ 191.159,00

120,0%

hoofdstuk

3

Rijbewijzen

€ 84.271,00

€ 125.900,00

149,4%

hoofdstuk

4

Verstrekkingen uit de GBA

€ 74.611,02

€ 15.450,00

20,7%

hoofdstuk

5

Verstrekkingen Kiezersregister n.v.t.

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.

hoofdstuk

6

Verstrekkingen o.g.v. de WKPB n.v.t.

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.

hoofdstuk

7

Bestuursstukken

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.

hoofdstuk

8

Vastgoedinformatie

€ 0,00

€ 0,00

hoofdstuk

9

Overige publiekszaken

€ 51.728,70

€ 10.403,00

hoofdstuk

10 Gemeentearchief

hoofdstuk

11 Huisvestigingswet

hoofdstuk hoofdstuk

n.v.t. 20,1%

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.919,00

€ 1.803,00

12 Leegstandswet

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.

13 Gemeentegarantie n.v.t.

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.

hoofdstuk

14 Marktstandplaatsen n.v.t.

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.

hoofdstuk

15 Winkeltijdenwet

€ 0,00

€ 324,50

n.v.t.

hoofdstuk

16 Kansspelen

€ 917,00

€ 324,50

35,4%

hoofdstuk

17 Kinderopvang

€ 1.046,82

€ 1.380,00

131,8%

hoofdstuk

18 Telecommunicatie

€ 10.013,64

€ 11.000,00

109,9%

hoofdstuk

19 Verkeer en vervoer

€ 6.421,60

€ 1.544,91

24,1%

hoofdstuk

20 Diversen

€ 37.287,59

€ 13.692,00

88,1%

€ 460.722,61

€ 399.079,91

86,6%

Kostendekking Titel 1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning hoofdstuk

1 Begripsomschrijvingen

hoofdstuk

2 Vooroverleg

hoofdstuk

3 Omgevingsvergunning

hoofdstuk

4 Vermindering

hoofdstuk

lasten

baten

n.v.t. 26,1%

kostendekking

€ 0,00

€ 0,00

€ 19.257,00

€ 3.090,00

16,0%

€ 706.145,05

€ 652.160,00

92,4%

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.

5 Teruggaaf

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.

hoofdstuk

6 Intrekking omgevingsvergunning

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.

hoofdstuk

7 Overige Wabo

hoofdstuk

8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Kostendekking Titel 2

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

n.v.t.

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.

€ 142.135,00

€ 7.210,00

5,1%

€ 867.537,05

€ 662.460,00

76,4%

Lasten

Baten

Kostendekking

hoofdstuk 1 Horeca

€ 67.399,50

€ 2.060,00

3,1%

hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

€ 61.898,00

€ 6.334,00

10,2%

hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.

hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.

hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.

hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening In deze titel niet genoemde vergunningen, ontheffing of hoofdstuk 7 andere beschikking

€ 135.440,90

€ 3.911,00

2,9%

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.


€ 264.738,40

€ 12.305,00

4,6%

Totaal legesverordening

Totaal

Totaal

Totaal


460.723

399.080

86,6%


867.537

662.460

76,4%

Kostendekking Titel 3 Kostendekking totale legesverordening


121

264.738

12.305

4,6%

1.592.998

1.073.845

67,4%

Vaststellingsbesluit

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Vianen in zijn openbare vergadering van 4 november 2014.

de griffier,

de voorzitter,

C.J. (Kees) Steehouwer

W.G. (Wim) Groeneweg


122


123

Deel 3 Bijlagen


124


125

Bijlage 1. Meerjarenbegroting 2015 – 2018


126

MEERJARENRAMINGEN 2015 - 2018 Begrotingsresultaat inclusief dekkingsplan Omschrijving

2015

Saldo begroting Algemene uitkering (lopende prijzen) incl juni circ 2013 Vrijvallende kapitaallasten Jaarlijkse storting i.v.m. onderhoud gemeentelijke gebouwen Lasten bestaand beleid Lasten aanmeldingen Kadernota 2015 Totaal saldo nog te dekken Dekkingsplan: Onroerend-zaakbelastingen (2,5 % vanaf 2016) Reinigingsrechten & afvalstoffenheffing (incl 62400) belasting op verpakking 4800 ton á € 13 Overige afvalstromen Rioolrechten (verbreed) Begraafrechten Hondenbelasting Week-jaarmarkt Passantenhaven liggelden Precariorechten Leges Toeristenbelasting Stelpost prijsstijgingen/relatie algemene uitkering Doorschuiven projecten Nieuwe voorstellen begroting 2015: Storting in reserve open einde regelingen Hogere bouwleges Inzet reserve vrijgevallen gelden/afschrijving Bezuiniging roadblockers Bezuiniging in buitenruimte Bezuiniging op gemeenschappelijke regelingen Bezuiniging vakleerkrachten Verlaging krediet spc. Helsdingen met € 300.000 BTW voordeel sport Exploitatie sportcentrum Helsdingen (10.000 2015 al verwerkt)


127

2016

2017

-15.997 -244.433 -279.013 -598.015

-58.572 16.000 382.000 -31.994 -399.125 -512.233 -603.924

-58.572 -45.000 605.000 -47.991 -689.754 -598.653 -834.970

-58.572 -194.000 957.000 -63.988 -667.940 -1.056.331 -1.083.831

108.686 16.967 -62.400 326 62.845 0 3.820 0 680 600 32.425 3.300

201.974 42.286 -62.400 661 126.762 0 7.755 900 1.380 1.218 65.823 6.699

297.595 121.148 -62.400 1.006 192.339 0 11.808 1.827 2.101 1.855 100.224 10.200

395.606 186.016 -62.400 1.362 259.712 0 15.982 2.782 2.844 2.511 135.656 13.806

200.000

-100.000 200.000

-250.000 200.000

-492.000 200.000

0

-100.000

177.000

177.000

-100.000 25.000 177.000

40.000 14.000

40.000 14.000 30.000 5.000

40.000 14.000 45.000 10.000

-100.000 75.000 177.000 55.000 50.000 55.000 40.000 14.000 45.000 15.000

234

55.134

3.733

4.046

-58.572

2018

Bijlage 2. Belastingscenario 2015 – 2018


128

Belastingscenario 2015 - 2018 Omschrijving

Stijging in % * Stijging in € * 2015 2016 2017 2018 2015 2016

2017

2018

108.686

93.288

95.621

98.011

2)

3

3.820

3.935

4.053

4.174

2)

3

3

11.865

12.221

12.588

12.966

2)

3

3

3

20.137

20.741

21.363

22.004

2)

3

3

3

3

369

380

392

403

2)

Precariorechten

3

3

3

3

600

618

637

656

2)

Passantenhaven liggelden

3

3

3

3

680

700

721

743

2)5

Toeristenbelasting

3

3

3

3

3.300

3.399

3.501

3.606

2)

Week-, jaar marktgelden

0

3

3

3

0

900

927

955

1)

Rioolrechten verbreed Eenmalig aansluitrecht

3 3

3 3

3 3

3 3

62.845

63.917

65.577

67.373

1)5

Afvalstoffenheffing (incl 62.400 belasting)

1

1,40

4,30

3,40

16.967

25.319

78.862

64.868

1)5

overige afvalstromen

3

3

3

3

326

335

345

356

2)

Graf- en begraafrechten

0

0

0

0

0

0

0

0

1)6

Onroerend-zaakbelastingen ( 1 % is circa € 36.000)

3

2,5

2,5

2,5

Hondenbelasting

3

3

3

Titel 1: Algemene dienstverlening

3

3

Titel 2: Leef/omgevingsvergunning Titel 3: Dienstverl. onder Europese dienstverl.

3

* t.o.v. vorig jaar 1)

kostendekkend in 2015

2)

trendmatige stijging

3)

in de bestuursrapportage 2010 is de opbrengst havengelden op nihil begroot

4)

aangezien de kostenstijgingen niet worden begroot, worden de opbrengsten ook niet meer begroot

5)

lasten van bestedingsplan 6) in afwachting evaluatie begraafbeleid geen tariefstijgingen begroot

7)

trendmatige stijging, vanaf 2016 cbs indexcijfer voor consumenten reeks 2006=100 (gemiddelde over de jaren 2011-2013.

229.595 225.754 284.586 276.115 229.595 455.349 739.935 1.016.050

Cumulatief * t.o.v. vorig jaar


129

Bijlage 3. Bestedingsplan 2015 - 2018


130


131

Bestedingsplan bestaand beleid 2015 - 2018


132

Bestaand en nieuw beleid Bestedingsplan 2015 - 2018: (excl. BTW voor zover van toepassing)

rente

3,50%

UITGAVEN:

Omschrijving 2015

2016

2017

lasten 2015

2018 jaren dekking

lasten 2016

lasten 2017

lasten 2018

Programma 1 Dienstverlenend Bestaand beleid GBA audit 2015 KCC 2015

Nieuw beleid

7.100 100.000 107.100

1

7.100

0

0

0

7.100

0

0

0

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 6.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.664

0 0 5.525 9.835 0 0 2.629 0 0 4.778 0 0 9.450 2.700 0 2.675 6.500 12.088 0 4.543 0 5.392 0 0 66.115

0 0 0 0 5.350 5.175 9.609 9.383 5.845 5.711 0 4.084 2.569 2.508 9.853 9.627 8.482 0 4.668 4.559 4.778 4.668 0 0 9.205 8.960 2.630 2.560 0 0 2.614 2.552 0 0 11.775 11.461 12.088 11.775 4.425 4.307 4.543 4.425 5.252 5.112 4.144 4.037 0 11.416 107.830 112.320

0 1.384 0 2.700 0 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 11.257 0 0 0 0 0 3.507 0 0 0 0 0 0 0 0 6.600 0 0 3.964 0 0 24.000 24.000 0 5.325 0 0 0 4.350 5.640 0 0 16.272 0 0 4.880 0 8.800 0 0 0 0 2.615 0 6.480 0 4.778 0 0 0 0 0 109.023 0 0 82.000 0 0 9.104 0 13.654 0 0 7.096 0 0 7.286 0 0 0 6.889 139.016 252.588

1.352 1.352 2.630 2.650 0 0 0 0 3.780 2.650 3.780 2.650 0 0 11.026 10.794 0 0 0 11.595 3.435 3.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.873 3.782 3.965 3.874 24.000 24.000 5.226 5.126 5.325 5.226 4.269 4.188 0 0 0 0 79.000 79.000 0 0 0 0 0 0 2.538 2.460 6.312 6.144 4.668 4.559 48.000 46.688 2.440 2.384 107.718 106.414 69.934 69.097 0 0 8.895 8.686 13.491 13.327 3.091 3.020 0 0 0 0 2.716 2.646 6.889 6.889 428.353 432.563

100.000 algemene res. 0

0

0

0

Programma 2 Stimulerend Bestaand beleid Vervangende nieuwbouw scholencomplex Dienstkleding cluster sportaccommodaties Aanschaf chipkaarten Helsdingen Vervangen spelmateriaal sportzalen 2015 Vervangen spelmateriaal sportzalen 2016 Vervangen spelmateriaal sportzalen 2017 Vervangen toestellen SC Helsdingen 2015 Vervangen toestellen SC Helsdingen 2016 Vervangen toestellen SC Helsdingen 2017 Speelterreinen vervangingen 2015 Speelterreinen vervangingen 2016 Sportinventaris sportpark Blankensteijn Renovatie veld 4 sportpark Blankensteijn Renovatie toplaag veld 1 sportpark Blankensteijn Landbouwrol voor sportvelden Veegmachine sportparken Aanhangwagen Iseki Vervanging vervoersvoorzieningen WMO Vervanging vervoersvoorzieningen WMO Vervanging rolstoelvoorzieningen WMO Vervanging rolstoelvoorzieningen WMO Vervanging theatervoorzieningen Stadshof Vervanging theatervoorzieningen Stadshof 2016 Renovatie trainingveld Everstein Totaal bestaand beleid Nieuw beleid

100.000 5.000 15.000 96.740

40 1 3 15 15 15 15 15 1 15 15 1 10 10 1 15 1 10 10 10 10 10 10 10

57.488 40.168 25.855 96.916 8.482 47.000 47.000 10.000 70.000 20.000 6.664 26.317 6.500 89.540 89.540 33.650 33.650 39.941 30.696 85.000 670.707

361.790

48.650

0

0

0

0

Programma 3 Leefbaar Bestaand beleid Materialen Stadswerf, trilplaten Sneeuwborstel Sneeuwploeg Sneeuwploeg Zoutstrooier Zoutstrooier Achterstallig beheersplan openbare verlichting 2015 Beheersplan openbare verlichting 2015 Achterstallig Beheersplan openbare verlichting 2016 Beheersplan openbare verlichting 2016 Vervangen straatmeubilair 2015 Onderhoud Kunstwerken 2015 Onderhoud Kunstwerken 2016 Baggeren watergangen 2015 Baggeren watergangen 2016 Boot watergangen Ruimen gronddepot 2015 Ruimen gronddepot 2016 Dotatie in voorziening baggeren 2015 (laatste jaar) Vervangen beschoeiïng 2015 Vervangen beschoeiïng 2016 Achterstallig beschoeiïng 2015 Beheerskosten openbare ruimte exploitaties Beheerskosten openbare ruimte exploitaties Beheerskosten openbare ruimte exploitaties Materialen Stadswerf, aggregaat Tuinfrees/maaibalk Achterstallig onderhoud groen Accupakket elektro zwerfvuil wagen Veegvuil wagen zwerfafval Ondergrondse vuilcontainers Vervangen zijlader 2016 Glasbakken 2016 Vervangen/renoveren riolering 2015 Vervangen/renoveren riolering 2016 Eénmalig onderhoud riolering 2015 Vervangen mechanische installatie gemalen 2015 Vervangen gemalen 2015 Vervangen gemalen elektromechanisch 2016 Begraafplaats, graflift Begraafplaats, graflift 2016 Begraafplaats, tandem trolley 2016 Ruimte voor de Lek (rbs 6-9-2011) exploitatielasten Totaal bestaand beleid Nieuw beleid


13.000 20.000

14 10 1 1 10 10 1 82.000 20 1 82.000 20 20 1 115.000 1 115.000 1 156.000 1 156.000 1 15 15 jaarlijks 25 25 25 1 1 jaarlijks 1 1 1 614.000 5 10 15 8 15 55 55 1 15 55 15 1 1 10 jaarlijks

10.000 10.000 28.000 28.000 82.000 132.439 82.000 136.412 41.250 115.000 115.000 156.000 156.000 6.600 38.991 38.999 24.000 71.000 71.000 58.000 5.640 16.272 79.000 4.880 8.800 614.000 11.128 48.000 47.000 300.000 24.000 2.050.000 1.315.000 82.000 89.543 256.744 30.407 7.096 7.286 20.117 6.889 3.983.111 2.395.382

79.000

0

133

0

res.beheerprogr. res.beheerprogr.

vrz. kunstwerken vrz. kunstwerken vrz. baggeren vrz. baggeren rioolrechten rioolrechten rioolrechten rioolrechten rioolrechten rioolrechten rioolrechten

res.beheerprogr. afvalstoffenheff. afvalstoffenheff. afvalstoffenheff. afvalstoffenheff. afvalstoffenheff. rioolrechten rioolrechten rioolrechten rioolrechten rioolrechten rioolrechten begraafrechten begraafrechten begraafrechten

Bestaand en nieuw beleid Bestedingsplan 2015 - 2018: (excl. BTW voor zover van toepassing)

rente

3,50%

UITGAVEN:

Omschrijving 2015

2016

2017

2018 jaren dekking

lasten 2015

lasten 2016

lasten 2017

lasten 2018

Programma 5 Politiek en Bestuur Bestaand beleid Verkiezingen 2015 Waterschap Verkiezingen 2015 P.S. Verkiezingen 2017 2e kamer Totaal bestaand beleid Nieuw beleid

28.042 23.410 51.452

0

23.410 23.410

1 1 1

28.042 23.410 0 51.452

0 0 0 0

4 7 5 7 7 5 7 4 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.201 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 25.201

10.545 8.893 9.400 13.339 0 0 0 0 6.446 0 11.701 5.000 0 4.275 2.823 0 0 8.000 0 0 80.422

10.221 9.898 8.643 8.393 9.120 8.840 12.964 12.589 12.450 12.100 9.400 9.120 8.893 8.643 5.130 4.973 6.241 6.037 6.446 6.241 8.201 4.701 0 0 0 0 4.144 4.013 2.741 2.660 0 0 0 0 7.781 7.563 8.893 8.643 8.893 8.643 130.161 123.057

244.433 399.125 0 0 244.433 399.125

689.754 667.940 0 0 689.754 667.940

0

0 0 23.410 23.410

0 0 0 0

0

Programma 6 Interne producten Bestaand beleid Automatisering 2015; Vervanging database- en aplicatieservers Automatisering 2015; Uitbreiding document management systeem Automatisering 2015; Digitale dienstverlening Automatisering 2015; doorontwikk. Applicaties mid- en frontoff. Automatisering 2016; doorontwikk. Applicaties mid- en frontoff. Automatisering 2016; Digitale dienstverlening Automatisering 2016; Uitbreiding document management systeem Automatisering 2016; Migratie Windows server 2012 Vervanging mobiele telefoons Stadhuis 2015 Vervanging mobiele telefoons Stadhuis 2016 Vervanging kantoormachines en kantoormeubilair 2015 Vervanging kantoormachines en kantoormeubilair 2016 Vervanging A4 scanner postverwerking Vervanging A3 scanner postverwerking Taxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. brandverzekering Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen 2015 Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen 2016 Traktiemiddelen 2015 (renault BT BL 36) Traktiemiddelen 2016 (renault BX GX 80) Traktiemiddelen 2016 (renault BX GX 79) Totaal bestaand beleid Nieuw beleid Totaal bestaand beleid Totaal nieuw beleid TOTAAL


37.000 50.000 40.000 75.000 70.000 40.000 50.000 18.000 17.500 17.500 33.500

div. div.

5.000 10.000 15.000 14.000 224.050 294.413 50.000

566.050

50.000 50.000 594.913

0

0

5.378.420 3.352.085 151.060 0 0 0 5.378.420 3.352.085 151.060

0 0 0

1 4 6 1 224.050 vrz. gem.gebouwen 1 294.413 vrz. gem.gebouwen 8 7 7 0

0

134


135

Aanmeldingen Kadernota 2015 bestedingsplan 2015-2018


136

Bijlage 3. AANMELDINGEN BESTEDINGSPLAN 2015 2018 Omschrijving (excl. BTW voor zover van toepassing) Programma 2 Stimulerend Aanleg 2 kunstgrasvelden Blankesteijn, toplaag Aanleg 2 kunstgrasvelden Blankesteijn Renoveren wetra veld sportpark blankensteijn Bedrijfskleding sportcentrum Vervangen theatervoorzieningen stadshof Nieuwe Aanleg kunstgrasveld blankensteijn, toplaag Voortzetting wijkgericht werken/overheidspart.(was € 102.300) Renoveren toplaag veld 3 sportpark Everstein Aanschaf schoonmaakmachines sportaccommodaties Vervangen theatervoorzieningen stadshof Aanschaf chipkaarten Sportcentrum Vervoersvoorzieningen WMO 2018 Rolstoelvoorzieningen WMO 2018 Vervangende nieuwbouw scholencomplex Vervanging sporttoestellen Helsdingen Vervanging sporttoestellen overige accommodaties Behoud van een podiumfunctie in Vianen Vertidrain sportvelden

UITGAVEN: 2015

2016


2018

380.800 659.200 329.600 5.250 36.118 329.600 52.300 20.000 22.250 22.957 18.000 89.540 33.650 3.000.000 5.000.000 8.482 40.168 p.m. 28.325 0 3.399.293 5.255.047

1.421.900 Programma 3 Leefbaar Uitbreiden gevarenverzekeringen voor monumentale bouwwerken Integrale veiligheidsmonitor Realisatie urnenmuur Vervanging straatmeubilair 2016 Vervanging straatmeubilair 2017 Glasbakken milieueilanden Ondergrondse vuilcontainers Vervanging renault haakarm auto Vervanging speeltoestellen 2017 Vervanging 3 regenmeters Vervanging 2 houten bruggen Ruimen gronddepot 2017 Vervanging stuw stadsgracht Onderhoud kunstwerken 2017 Onderhoud openbare verlichting 2017 Onderhoud beschoeiing 2017 Baggeren 2017 Verbouwen beheerderswoning sparrendreef 12 Inrichten grafruimte rondom sparrendreef 12 Beheer openbare ruimte Helsdingen Vervanging houtachtige gewassen Herinrichting Voorstraat Reconstructie gedeelte Helsdingse Achterweg Vervanging straatmeubilair 2018 Vervanging speeltoestellen 2018 Ruimen gronddepot 2018 Onderhoud beschoeiing 2018 Baggeren 2018 Vervangen bomen na einde levensduur Vervanging sneeuwborstel Vervanging gazonmaaier begraafplaatsen Vervanging graflift Vervanging bekistingen begraafplaatsen Reconstructie Dorpsstraat Hagestein Onderhoud begraafplaatsen op A kwaliteit Onderhoud verhardingen op B kwaliteit/publieke werken Renault Master BZ HJ 61 Tractor MC Cormick Mobilofoon Vervangen gemalen Vervangen rioolcamera Vervangen riolering Aanleg rondweg rondom de Buitenstad

2017

DEKKING

2.000 11.750 24.000 41.000 41.000 26.573 215.680 180.000 47.000 10.700 236.235 38.999 39.308 115.000 136.412 71.000 156.000 170.715 58.000 15.700 79.000 200.000 230.000 41.000 47.000 39.899 71.000 156.000 136.000 14.000 9.075 7.400 7.260 450.000 8.000 30.000 43.000 68.000 21.000 200.000 9.000 660.000 500.000 754.465 56.700 2.322.907 1.529.634

137

jaren 30 annuïteit 15 annuïteit 15 annuïteit 1 15 15 struct. lasten 15 8 15 3 10 10

Rente Lasten Lasten Lasten 2015 2016 2017 20.704 20.704 57.234 57.234 28.618 28.618 5.250

52.300 102.300 102.300

3,50% Lasten 2018 20.704 57.234 28.618 3.672 28.618 102.300

105.000 8.482

1

10 52.300 208.856 214.106

p.m. 3.824 358.452

struct. lasten 2.000 2.000 2.000 struct. lasten 11.750 11.750 11.750 15 grafrechten 2.440 2.384 15 3.485 10 8 afvalst.heffing 15 afvalst.heffing 8 afvalst.heffing 15 15 40 20 25 vrz. kunstwerken 0 5 40 50 vrz. baggeren 0 30 grafrechten 11.666 11.466 30 grafrechten 3.963 3.896 struct. lasten 15.700 15.700 struct. lasten 79.000 25 25 20 15 15 10 vrz. baggeren

2.000 11.750 2.328 3.389 3.485 4.252 21.927 28.800 4.778 1.088 14.174 3.315 2.948

1 grafrechten 1 grafrechten 1 grafrechten 25 grafrechten struct. lasten 15 7 55 rioolrechten rioolrechten rioolrechten 40

9.075 7.400 7.260 32.490 8.000 30.000

33.750 33.120 8.000 8.000 8.000 30.000 30.000 30.000

32.057 4.260 11.267 3.828 15.700 79.000 15.000 17.250

9.000

51.750 119.269 200.801

34.000 419.822

Bijlage 3. AANMELDINGEN BESTEDINGSPLAN 2015 2018 Omschrijving (excl. BTW voor zover van toepassing) Programma 4 Groeiend Gemeentelijke gebouwen grootonderhoud 2017 Recreatie en toerisme Gemeentelijke gebouwen grootonderhoud 2018 Efficienter beheer van de BAG Verbeteren vrachtwagenparkeerterrein Ontsluiting Lage Biezenweg Attenties bedrijven Halte en overstapmogelijkheden buslijnen /busstation A27

UITGAVEN: 2015

2016

DEKKING

2017

2018

224.682 581.680 51.680 80.000 215.000 5.000 2.000 300.000 671.680 2.000

0

0

0 20.000 20.000 20.000

5

12.145 11.783

res. Ind.terrein res. Ind.terrein 40 struct. lasten 25 subsidie

2.000 226.682

581.680

0

24.000 24.000

40.000 40.000 50.000 16.000 7.000

70.000 125.000

2.000

3,50% Lasten 2018

20.000 0 11.421

2.000

2.000

25.000 34.145 33.783

33.421

0

0

0

5 5 7 10 5

24.000 24.000 9.400

struct. lasten 70.000

0 0 5.000

1

40.000

40.000 40.000 40.000

7 7 4

8.893 2.160 1.645 40.000 12.450 35.625

95.000 100.000 9.963

149.963

struct. lasten struct. lasten

0

308.000

50.000 24.000 279.000

2.998.008 58.700 6.256.882 7.669.361


vrz. gebouwen struct. lasten vrz. gebouwen

20.000

Programma 5 Politiek en Bestuur Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen Automatisering 2017; Digitale dienstverlening Automatisering 2018; Digitale dienstverlening Automatisering 2017; Uitbreiding document management systeem Vervanging kantoormachines en kantoormeubilair 2017 Vervanging kantoormachines en kantoormeubilair 2017 P & C software, structureel Automat.2017; doorontwikkeling applicatie mid- en frontoffice Automat.2018; doorontwikkeling applicatie mid- en frontoffice Automat.2017; vervang.Centrale opslag desktopservers, backup fac. Automatisering 2018; vervanging core switches en thin clients Cao effecten Arbeidsongeschikheids verzekering college Automatisering 2018; Uitbreiding document management systeem Electrische auto bodes

jaren

Rente Lasten Lasten Lasten 2015 2016 2017

138

100.000 100.000 100.000 9.963 9.963 9.963

100.000 9.963

149.963 149.963 149.963

500 220.636

7 7

279.013 512.233 598.653 1.056.331


139

Bestedingsplan 2015 – 2018 Wensen


140

TOTAALOVERZICHT OVERIGE WENSEN BESTEDINGSPLAN 2015 - 2018: Omschrijving (excl. BTW voor zover van toepassing) PROGRAMMA 3 LEEFBAAR Actualiseren verkeersveiligheidsplan Maatregelen verkeersveiligheid ( duurzaam veilig) Maatregelen verkeersveiligheid ( duurzaam veilig) Maatregelen verkeersveiligheid ( duurzaam veilig) Maatregelen verkeersveiligheid ( duurzaam veilig) Maatregelen uitvoering parkeerbeleid Binnenstad Aanleg trottoir Langendijk Verbeteren looproute vanaf P1 (Spekdam) Borden beperking parkeerduur Verbetering soc. Veiligheid P1 (camera) Verbetering soc. Veiligheid P1 (lichtmasten) Verbetering soc. Veiligheid P2 (camera) Verbetering soc. Veiligheid P2 (lichtmasten) Onderzoek naar ontheffingensysteem Onderzoek inrichtingsmogelijkheden Langendijk Vervangen damwand Stadsgracht fase IV Vervangen damwand Stadsgracht fase V Vervangen damwand Stadsgracht fase II Vervangen damwand Stadsgracht fase III Maatregelen Waterplan, ambitie III Maatregelen Waterplan, ambitie IV Maatregelen Waterplan, ambitie IV Maatregelen Waterplan, ambitie III en IV TOTAAL PROGRAMMA 3 PROGRAMMA 5 POLITIEK & BESTUUR Kontakt, publicatiekosten TOTAAL PROGRAMMA 5 PROGRAMMA 6 INTERNE PRODUCTEN Stagebeleid TOTAAL PROGRAMMA 6 (INTERNE PRODUCTEN) TOTAAL WENSEN


2015

2016

DEKKING D.M.V. Afschrij- Bijdragen ving in van 2018 jaren derden

2017

22.250 175.000

1 25 25 25 25

175.000 175.000 175.000 135.000 25.000 2.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 50.000 391.000 243.000 280.000 240.000 29.700 div. 6.000 20.000 div. 18.750 div. 949.700 418.000 455.000 415.000

25 25 1 8 20 8 20 1 1 40 40 40 40 1

2.000 2.000

jaarlijks

15.000 15.000

jaarlijks

966.700 418.000 455.000 415.000

141

112.525 112.525 112.525 112.525

LASTEN

subsidie subsidie subsidie subsidie

94.500 subsidie 17.500 subsidie

rente

3,50%

2015

2016

2017

2018

22.250 0 0 0 0

0 4.686 0 0 0

0 4.598 4.686 0 0

0 4.511 4.598 4.686 0

0 2.835 2.786 2.738 0 525 516 507 2.000 0 0 0 0 2.400 2.334 2.269 0 1.275 1.249 1.223 0 2.400 2.334 2.269 0 1.275 1.249 1.223 15.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 23.460 23.118 22.776 0 0 14.580 14.367 0 0 0 16.800 0 0 0 0 28.200 1.500 0 0 6.000 0 0 0 0 0 2.600 2.540 0 0 0 0 123.450 40.356 60.050 80.507

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 140.450 57.356 77.050 97.507

Bijlage 4. Overzicht programma’s en producten


142

Programma's prod. Programma 1 Dienstverlenend 003.0 Burgerdiensten 003.0 Burgerdiensten 003.0 Burgerdiensten 003.0 Burgerdiensten 003.0 Burgerdiensten 003.0 Burgerdiensten 110.0 Openbare Orde 610.0 Bijstandsverlening 820.0 Volkshuisvesting Programma 2 Stimulerend 420.0 Openbaar basisonderwijs 421.0 Bijzonder basisonderwijs 441.0 Bijzonder voortgezet onderwijs 480.0 Lokale onderwijsvoorzieningen 480.0 Lokale onderwijsvoorzieningen 480.0 Lokale onderwijsvoorzieningen 480.0 Lokale onderwijsvoorzieningen 480.0 Lokale onderwijsvoorzieningen 482.0 Educatie 510.0 Bibliotheek 511.0 Amateurkunst 511.1 Vorming 511.2 Inburgering 530.0 Sport 530.0 Sport 530.0 Sport 530.1 Sportcentrum Helsdingen 540.0 Kunst 540.1 Stedelijk museum 580.0 Dorpshuizen 580.1 Culturele voorzieningen 610.1 Lokaal minimabeleid 620.0 Maatschappelijke voorzieningen 620.0 Maatschappelijke voorzieningen 620.0 Maatschappelijke voorzieningen 620.3 Gezondheidsvoorzieningen 620.4 Schuldhulpvoorzieningen 620.5 Intgratie en participatie 630.0 Jeugd- en jongerenvoorzieningen 650.0 Kinderopvang 650.0 Kinderopvang 822.0 Eigendommen 822.0 Eigendommen Programma 3 Leefbaar 110.0 Openbare Orde 110.0 Openbare Orde 110.0 Openbare Orde 120.0 Brandweer 120.1 Rampen 140.0 Zwerfdieren 210.0 Wegen 210.1 Openbare Verlichting 210.2 Gladheidsbestrijding 210.3 Verkeer en Vervoer 214.0 Parkeren 221.0 Havens 240.0 Waterlossingen 540.0 Kunst 541.0 Monumentenzorg en archeologie 560.0 Openbaar groen 560.0 Openbaar groen 580.2 Speelplaatsen 721.0 Afval


subprod.

subproductnaam

portefeuillehouder

003.0.0 003.0.1 003.0.2 003.0.3 003.0.4 003.0.5 110.0.1 610.0.0 820.0.2

Persoonsdocumenten Reisdocumenten Rijbewijzen Burgerlijke stand G.B.A. Naturalisatie/naamswijz./vreemdelingzk. Drank & Horeca Bijstandsverlening Vergunningen

dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. M.F.M. Verweij dhr. W.G. Groeneweg

420.0.0 421.0.0 441.0.0 480.0.0 480.0.1 480.0.2 480.0.3 480.0.4 482.0.0 510.0.0 511.0.0 511.1.0 511.2.0 530.0.0 530.0.1 530.0.2 530.1.0 540.0.1 540.1.0 580.0.0 580.1.0 610.1.0 620.0.0 620.0.1 620.0.2 620.3.0 620.4.0 620.5.0 630.0.0 650.0.0 650.0.1 822.0.2 822.0.3

Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs - Oosterl. Leerlingenvervoer Achterstandsvoorzieningen Overige lokale onderwijsvoorzieningen Leerplicht Brede school Educatie Bibliotheek Amateur kunst Vorming Inburgering Doelgroepensport Buitensport Binnensport Sportcentrum Helsdingen Gemeentelijk kunstbezit Stedelijk museum Dorpshuizen Culturele voorzieningen Lokaal minimabeleid Maatschappelijke dienstverlening Ouderenvoorzieningen Vrijwilligers Gezondheidsvoorzieningen Schuldhulpvoorzieningen Integratie en participatie Jeugd- en jongerenvoorzieningen Peuterspeelzalen Kinderopvang & B.S.O. S.C.C. Stadshof Het Paviljoen

dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. F. Meurs dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. L.A. Wijnmaalen dhr. L.A. Wijnmaalen

110.0.0 110.0.2 110.0.3 120.0.0 120.1.0 140.0.0 210.0.0 210.1.0 210.2.0 210.3.0 214.0.0 221.0.0 240.0.1 540.0.0 541.0.0 560.0.0 560.0.6 580.2.0 721.0.0

Algemene Plaatselijke Verordening Ontruimingen Handhaving Preventie Crisisbeheersing Zwerfdieren Wegen Verlichting Gladheidsbestrijding Verkeersmaatregelen Parkeren Havens Kunstwerken Kunst in de openbare ruimte Erfgoed Onderhoud groen Volkstuinen Speelplaatsen Afval

dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs dhr. M.F.M. Verweij dhr. J.A.E. Landwehr dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs

143

Programma's Vervolg; Programma 3 Leefbaar 722.0 Riolering 723.0 Milieu 724.0 Begraafplaatsen 725.0 Ongediertebestrijding 820.0 Volkshuisvesting Programma 4 Groeiend 211.0 Verkeer en Vervoer 211.0 Verkeer en Vervoer 310.0 Markt 310.0 Jaarmarkt 310.2 Economische ontwikkelingen 560.2 Toerisme en recreatie 560.2 Toerisme en recreatie 560.2 Toerisme en recreatie 611.0 Werkgelegenheid 611.0 Werkgelegenheid 810.0 Ruimtelijke Ordening 810.0 Ruimtelijke Ordening 820.0 Volkshuisvesting 822.0 Eigendommen 822.0 Eigendommen 830.0 Grondexploitatie Programma 5 Politiek en Bestuur 001.1 Bestuurlijke samenwerking 001.1 Bestuurlijke samenwerking 002.0 Bestuursondersteuning 003.0 Burgerdiensten 001.0 Bestuursorganen 001.0 Bestuursorganen 001.0 Bestuursorganen 001.0 Bestuursorganen Programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen 913.0 Beleggingen 920.0 Onroerende zaak belasting 920.1 Wet onroerende zaken 920.2 Plaatselijke belastingen 920.2 Plaatselijke belastingen 920.2 Plaatselijke belastingen 920.2 Plaatselijke belastingen 921.0 Algemene uitkering 922.0 Onvoorziene uitgaven 960.0 Saldo kostenplaatsen 992.0 Overige baten en lasten


722.0.0 723.0.0 724.0.0 725.0.0 820.0.3

Plannen riolering Milieu Begraven Ongediertebestrijding Handhaving

dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs dhr. F. Meurs dhr. W.G. Groeneweg

211.0.0 211.0.1 310.0.0 310.0.1 310.1.0 560.2.0 560.2.1 560.2.2 611.0.0 611.0.1 810.0.0 810.0.4 820.0.0 822.0.0 822.04 830.0.0

Openbaar vervoer Verkeersplannen Weekmarkt Jaarmarkt Economische ontwikkelingen VVV/Toerisme Recreatieve voorzieningen Evenementen Sociale werkvoorziening Reïntegratievoorzieningen Ruimtelijke ordening Geo-informatie Volkshuisvesting Beheer Vastgoed BAG Grondexploitatie

dhr. J.A.E. Landwehr dhr. J.A.E. Landwehr dhr. L..A. Wijnmaalen dhr. L..A. Wijnmaalen dhr. L..A. Wijnmaalen dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. W.G. Groeneweg dhr. M.F.M. Verweij dhr. M.F.M. Verweij dhr. J.A.E. Landwehr dhr. J.A.E. Landwehr dhr. J.A.E. Landwehr dhr. L.A. Wijnmaalen dhr. W.G. Groeneweg dhr. J.A.E. Landwehr

001.1.0 001.1.1 002.0.1 003.0.6 001.0.0 001.0.1 001.0.2 001.0.3

BRU Stedenband Bestuurlijke communicatie Verkiezingen Raad College van B&W Commissie beroep- en bezwaarschriften Representatie

dhr. J.A.E. Landwehr dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg dhr. W.G. Groeneweg

913.0.0 920.0.0 920.1.0 920.2.0 920.2.1 920.2.2 920.2.3 921.0.0 922.0.0 960.0.0 992.0.0

Beleggingen O.Z.B. W.O.Z.-bestand Hondenbelasting Precariobelasting Toeristenbelasting Invordering belastingen Algemene uitkering Onvoorziene uitgaven Saldo kostenplaatsen Overige baten en lasten

dhr. L.A. Wijnmaalen dhr. L.A. Wijnmaalen dhr. L.A. Wijnmaalen dhr. L.A. Wijnmaalen dhr. L.A. Wijnmaalen dhr. M.F.M. Verweij dhr. L.A. Wijnmaalen dhr. L.A. Wijnmaalen dhr. L.A. Wijnmaalen dhr. L.A. Wijnmaalen dhr. L.A. Wijnmaalen

144


145

Bijlage 5. Kapitaallasten per programma


146

Overzicht kapitaallasten per programma en per product 2014 Programma 1 Dienstverlenend 003.0.4 G.B.A. 820.0.2 Vergunningen Totaal programma 1

Afschrijving 20.257 3.990 24.247

Rente Kapitaallasten 4.445 24.702 559 4.549 5.004 29.251

Programma 2 Stimulerend 420.0.0 Openbaar basisonderwijs 421.0.0 Bijzonder basisonderwijs 441.0.0 Bijzonder voortgezet onderwijs 480.0.2 Overige lokale onderwijsvoorzieningen 480.04 Brede School 510.00 Bibliotheek 530.01 Buitensport 530.02 Binnensport 530.10 Sportcentrum Helsdingen 540.00 Kunst in de openbare ruimte 541.00 Monumentenzorg 580.00 Dorpshuizen 620.00 Maatschappelijke dienstverlening 630.00 Jeugd en jongerenvoorzieningen 650.00 Peuterspeelzalen 650.01 Kinderopvang en buitenschoolse opvang 822.02 Stadshof Totaal programma 2

Afschrijving 128.870 286.048 121.837 5.275 111.688 46.776 186.153 56.809 214.351 0 13.490 28.562 23.861 17.612 1.463 17.521 40.241 1.300.557

Rente Kapitaallasten 101.057 229.927 179.174 465.222 121.359 243.196 5.346 10.621 150.423 262.111 26.336 73.112 100.770 286.923 21.372 78.181 579.080 793.431 1.180 1.180 2.603 16.093 19.982 48.544 7.735 31.596 4.881 22.493 358 1.821 8.164 25.685 16.214 56.455 1.346.034 2.646.591

Programma 3 Leefbaar 120.00 Brandweer 120.10 Crisisbeheersing 210.00 Wegen 210.10 Openbare verlichting 210.20 Gladheidsbestrijding 211.02 Verkeersmaatregelen 214.00 Parkeren 221.00 Havens 240.00 Beschoeiingen 240.01 Kunstwerken 240.02 Baggeren 560.00 Onderhoud groen 580.20 Speelplaatsen 721.00 Restafval en overige afvalstromen 722.00 Riolering 724.00 Begraafplaatsen Totaal programma 3

Afschrijving 16.669 0 131.165 39.323 20.448 49.122 10.000 10.000 61.212 11.739 86.510 76.889 56.516 195.456 402.047 41.867 1.208.963

Rente Kapitaallasten 5.301 21.970 0 0 135.302 266.467 23.739 63.062 4.329 24.777 18.457 67.579 8.750 18.750 1.750 11.750 51.012 112.224 16.142 27.881 18.244 104.754 31.906 108.795 19.915 76.431 35.393 230.849 466.176 868.223 19.712 61.579 856.128 2.065.091

Programma 4 Groeiend 211.00 Openbaar vervoer 310.00 Weekmarkt 310.10 Economische ontwikkelingen 560.20 Toerisme 560.21 Recreatieve voorzieningen 810.00 Ruimtelijke Ordening 810.04 Geo-informatie 820.01 Woningbouw 822.00 Bebouwd/woningen en onbebouwd/gronden 822.04 BAG Totaal programma 4

Afschrijving 3.508 576 1.214 1.049 21.591 9.301 12.000 0 1.643 63.493 114.375

Rente Kapitaallasten 1.351 4.859 282 858 866 2.080 37 1.086 10.193 31.784 1.161 10.462 2.100 14.100 40.598 40.598 1.243 2.886 6.667 70.160 64.498 178.873

Programma 5 Politiek en Bestuur 001.00 Raad 002.01 Bestuurlijke communicatie 003.06 Verkiezingen Totaal programma 5

Afschrijving 7.361 6.000 3.100 16.461

Rente

Programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen 913.00 Beleggingen 920.10 Wet onroerende zaken Totaal porgramma 6

Afschrijving 4.214 4.214

Rente Kapitaallasten 371.377 371.377 1.033 5.247 372.410 376.624

Interne producten Stadhuis Stadswerf Automatisering Facilitair Totaal interne producten

Afschrijving 272.725 58.727 412.314 4.668 748.434

Rente Kapitaallasten 311.734 584.459 55.684 114.411 49.646 461.960 1.346 6.014 418.410 1.166.844

Totaal kapitaallasten


3.417.248

147

773 840 882 2.495

3.064.983

Kapitaallasten 8.134 6.840 3.982 18.956

6.482.231

Bijlage 6. Overzicht reserves en voorzieningen 2015-2018


148

Reserves Algemene reserves Algemene reserve Reserve vrijgevallen gelden

1-1-2015

2015 (+)

2015 (-)

1-1-2016

2016 (+)

2016 (-)

1-1-2017

2017 (+)

2017 (-)

1-1-2018

2018 (+)

2018 (-)

1-1-20019

8.061.569 100.000 8.161.569

241.847 0 241.847

0 100.000 100.000

8.303.417 0 8.303.416

249.102 0 249.102

0 0 0

8.552.519 0 8.552.519

256.576 0 256.576

0 0 0

8.809.095 0 8.809.095

264.273 0 264.273

0 0 0

9.073.367 0 9.073.367

Bestemmingsreserves Algemene reserve grondexploitatie Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve voorlopige resultaten industrieterrein Reserve aandelen Eneco Reserve aandelen Oasen Reserve volkshuisvesting Reserve volkshuisvesting S.V.N. Reserve risico beheerprogramma's Reserve openbare verlichting Reserve onderwijsachterstandenbestrijding Reserve klantbemiddeling voor act. en uitstroom Reserve uitv. toekomstgericht pers.beleid Reserve beleid erfgoedwaardenkaart Reserve Openeinderegeling Reserve oud papier Reserve Impulsinvesteringen Reserve doorontwikkeling organisatie

3.627.129 647.539 16.718.556 5.641.700 9.076 431.402 2.261.728 1.433.122 175.879 0 49.228 34.748 235.000 1.158.810 143.286 1.443.857 0

0 68.426 341.557 0 0 0 6.000 0 0 0 0 100.000 0 100.000 0 0 0

0 0 295.000 0 0 305.000 0 726.000 44.800 0 0 100.000 0 560.000 13.260 333.333 0

3.627.129 715.965 16.765.112 5.641.700 9.076 126.402 2.267.728 707.122 131.079 0 49.228 34.748 235.000 698.810 130.026 1.110.523 0

0 2.127.134 342.953 0 0 0 6.000 0 24.336 0 0 0 0 100.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 82.000 0 0 0 0 0 15.000 9.800 233.333 0

3.627.129 2.843.099 17.108.066 5.641.700 9.076 126.402 2.273.728 625.122 155.415 0 49.228 34.748 235.000 783.810 120.226 877.190 0

0 86.003 353.242 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0

0 2.615.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0

3.167.129 314.102 17.461.308 5.641.700 9.076 126.402 2.279.728 625.122 155.415 0 49.228 34.748 235.000 983.810 110.426 877.190 0

0 86.003 363.839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.800 0 0

3.167.129 400.105 17.825.147 5.641.700 9.076 126.402 2.279.728 625.122 155.415 0 49.228 34.748 235.000 1.083.810 100.626 877.190 0

Totaal reserves

34.011.059 42.172.629

615.983 2.377.393 32.249.648 2.600.423 857.830 2.477.393 40.553.065 2.849.526

545.245 2.515.000 32.070.383 801.821 2.515.000 40.879.478

549.842 814.115

9.800 32.610.426 9.800 41.683.793

Voorzieningen 1-1-2015 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening dubieuze belastingdebiteuren 112.847 Voorziening waarde gronden niet in exploitatie 101.670 Voorziening verliesgev. complexen in exploitatie 477.133 Voorziening sociale vernieuwing 0 Voorziening overschrijdingsuitkering 410.353 Voorziening dub. deb. Maatschappelijke Zaken 243.159 Voorziening dubieuze debiteuren 14.785 Voorziening Blankenborch 0 Voorziening personeelsbeleid 379.755 Voorziening Inflatiecorrectie exploitatietekort Brede School 4.000 Voorziening wachtgeld wethouders 585.983 Voorziening pensioen wethouders 2.169.831 4.499.516 Egalisatievoorzieningen Voorziening onderhoud gemeentelijke opstallen 2.334.254 Voorziening onderhoud wegen 3.243.470 Voorziening baggerwerken 362.006 Voorziening kunstwerken 847.885 Voorziening onderhoud schoolgebouwen 1.520.890 Voorziening bewegwijzering 33.986 Voorziening onderhoud busstation 350.876 8.693.367 Totaal voorzieningen 13.192.883 Totaal reserves en voorzieningen


55.365.511

2015 (+)

2015 (-) 0 0 0 0 0 0 0 0

0 100.000 0 0 0 0 0 0

2.000 0 0 2.000

1-1-2016

2016 (+)

340.133 34.509.939 340.133 43.062.457 2016 (-)

1-1-2017

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 100.000

112.847 1.670 477.133 0 410.353 243.159 14.785 0 379.755 6.000 585.983 2.169.831 4.401.516

2.000 0 0 2.000

306.367 377.866 162.480 131.015 102.836 1.359 0 1.081.924 1.083.924

330.237 371.979 156.000 115.000 344.100 0 19.493 1.336.809 1.436.809

2.310.384 3.249.357 368.487 863.900 1.279.625 35.345 331.383 8.438.481 12.839.998

1.941.753

3.914.202

53.393.063

149

2017 (+)

2017 (-)

1-1-2018

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

112.847 1.670 477.133 0 410.353 243.159 14.785 0 379.755 8.000 585.983 2.169.831 4.403.516

2.000 0 0 2.000

321.384 378.101 0 131.656 93.185 1.414 0 925.741 927.741

294.413 371.979 156.000 115.000 197.039 0 19.493 1.153.924 1.153.924

2.337.355 3.255.479 375.226 880.556 1.175.771 36.759 311.890 8.373.037 12.776.554

3.777.266

1.494.057

55.839.011

2018 (+)

2018 (-)

1-1-20019

0 0 0 0

112.847 1.670 477.133 0 410.353 243.159 14.785 0 379.755 10.000 585.983 2.169.831 4.405.516

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 2.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112.847 1.670 477.133 0 410.353 243.159 14.785 0 379.755 12.000 585.983 2.169.831 4.407.516

481.435 378.346 0 132.322 89.031 1.470 0 1.082.605 1.084.605

367.682 371.979 156.000 115.000 156.124 0 19.493 1.186.278 1.186.278

2.451.109 3.261.847 219.226 897.878 1.108.678 38.230 292.397 8.269.364 12.674.880

358.957 378.601 0 133.015 86.347 1.529 0 958.450 960.450

581.680 371.979 156.000 0 88.442 0 19.493 1.217.594 1.217.594

2.228.386 3.268.468 63.226 1.030.893 1.106.583 39.759 272.904 8.010.220 12.417.736

1.886.425

3.701.278

53.554.358

1.774.565

1.227.394

54.101.529


150

PROGRAMMABEGROTING 2015

Recommend Documents