Programmabegroting 2015

14.0007859

Programmabegroting 2015

1

Inhoudsopgave Voorwoord ........................................................................................................................................................................................... 2 Programma 1 Sociaal Domein ........................................................................................................................................................... 6 Product

: 1.1.1 RVE Programmasturing Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling

10

Product

: 1.1.2. RVE Maatschappelijke Dienstverlening

13

Product

: 1.1.2.a. RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Regionaal Urgentie Bureau (RUB)

17

Product

: 1.1.3. RVE Inkoop en Contractbeheer

19

Product

: 1.1.4. RVE Jeugdgezondheidszorg

22

Product

: 1.2.1. RVE GGD – Team Algemene Gezondheidszorg

27

Product

: 1.2.2 RVE GGD – Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek

31

Product

: 1.2.3. RVE GGD – Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio

35

Programma 2 Regionale Ambulance Voorziening ........................................................................................................................ 37 Product

: 2.1.1. Team Meldkamer Ambulancezorg

38

Product

: 2.1.2. Team Ambulance hulpverlening

40

Programma 3 Fysiek Domein........................................................................................................................................................... 42 Product

: 3.1.1. RVE Programmasturing – Ruimtelijk Ordening en Verkeer en Vervoer

46

Product

: 3.1.2. RVE Programmasturing – Economie en Toerisme

48

Product

: 3.1.3. RVE Programmasturing – Innovatieplatforms

51

Product

: 3.1.4. RVE Programmasturing – Natuur, Landschap, recreatie en cultuurhistorie

53

Product

: 3.1.5. RVE GAD - Programmasturing Milieubeheer

55

Product

: 3.2.1. RVE GAD - Communicatie

57

Product

: 3.2.2. RVE GAD - Inzameling Restafval

59

Product

: 3.2.3. RVE GAD – inzameling GFT

61

Product

: 3.2.4. RVE GAD – inzameling Grof Tuinafval

63

Product

: 3.2.5. RVE GAD – Inzameling Kantoor/Winkel/Diensten afval

65

Product

: 3.2.6. RVE GAD – Inzameling Papier (OPK) / Textiel

67

Product

: 3.2.7. RVE GAD – Inzameling Kunststof Verpakkingen

70

Product

: 3.2.8. RVE GAD – Inzameling Klein Chemisch Afval (KCA)

72

Product

: 3.2.9. RVE GAD - Inzameling Grof Huishoudelijk Afval

74

Product

: 3.2.10. RVE GAD – Inzameling Verpakkingsglas

76

Product

: 3.2.11. RVE GAD - Inzameling via Scheidingsstations

78

Product

: 3.2.12. RVE GAD – Logistiek en Verwerking

81

Product

: 3.2.13. RVE GAD – Toezicht en Handhaving

83

Programma 4 Overige taken............................................................................................................................................................ 85 Product

: 4.1.1 Bestuur - ondersteuning

86

Product

: 4.1.2 Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek (ISGV)

88

Product

: 4.1.3 Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie

90

BIJLAGEN............................................................................................................................................................................................ 92 Bijlage 1

Kostenverdeelstaat ondersteuningsbureau

93

Bijlage 2

Gemeentelijke bijdragen per gemeente

94

Bijlage 3

Gemeentelijke bijdrage : vastgestelde begroting – programmabegroting

104

2

1

Voorwoord Op 26 maart 2014 hebben wij de conceptbegroting 2015 aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. Wij hebben de raden verzocht hun zienswijze over de conceptbegroting 2015 naar voren te brengen. Een aantal gemeenten heeft hier gebruik van gemaakt en hebben een zienswijze neergelegd. De zienswijzen zijn ter behandeling aan het algemeen bestuur aangeboden. Op 25 juni 2014 heeft het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek de begroting 2015 vastgesteld. Zienswijze van de gemeente op de begroting 2015 De ingebrachte zienswijzen levert het volgende beeld op. - De smartheid van de begroting kan verbeterd worden - De Regio moet werken met outputindicatoren. Deze indicatoren zijn belangrijk voor de afrekening achteraf maar ook voor de meting van succes. - De Regio moet afgerekend kunnen worden op de geformuleerde prestaties. Reorganisatie Binnen de Regio Gooi en Vechtstreek is in oktober 2013 een proces tot organisatiewijziging ingezet. De inzet is om de verandering van de bestaande vorm van samenwerking om te bouwen tot een programma gestuurde organisatie bestaande uit een fysiek en een sociaal domein. Dit proces moet op 1 januari 2015 zijn voltooid. Deze organisatiewijziging heeft ook gevolgen voor de inrichting van de begroting. Ombouwen begroting 2015 Wij hebben de organisatie opdracht gegeven de vastgestelde begroting om te bouwen waarbij met de zienswijze van de raden van de deelnemende gemeenten en de nieuwe organisatiestructuur rekening wordt gehouden. Deze zomer is de organisatie gestart met het ombouwen van de begroting 2015. De organisatie is momenteel als volgt ingericht. Algemene Dienst Intergemeentelijk Bureau - Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer - Economie en Toerisme - Innovatieplatforms - Natuur, landschap recreatie en cultuurhistorie - Wonen, Welzijn en Zorg - Volkshuisvesting - Regionaal Urgentie Bureau Personeel & Organisatie Financiën Archiefbeheer ICT Regionale Ambulance Voorziening Gemeentelijke Gezondheids Dienst Gezondheidsbevordering, Onderzoek en Bedrijfsvoering Algemene Gezondheids Zorg Jeugdgezondheidszorg Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Geneeskundige Hulpverlening in de Regio

2

Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst Bedrijfsvoering GAD Grondstoffen, GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en Restafval Grondstoffen, recyclingcomponenten Toezicht en Handhaving Na 1 januari 2015 is de Regio als volgt opgebouwd. Sociaal Domein - RVE Programmasturing Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling - RVE Maatschappelijke Dienstverlening - RVE Maatschappelijke Dienstverlening / Regionaal Urgentie Bureau - RVE Inkoop en Contractbeheer - RVE Jeugdgezondheidszorg - RVE GGD - team Algemene Gezondheidszorg - RVE GGD - team Gezondheidsbevordering en Onderzoek - RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio Regionale Ambulance Voorziening Fysiek Domein - RVE Programmasturing Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer - RVE Programmasturing Economie en Toerisme - RVE Programmasturing Innovatieplatforms - RVE Programmasturing Natuur, Landschap, recreatie en natuurhistorie - RVE Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst Overige Taken - Bestuur – ondersteuning - Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek - Regionale samenwerking Personeel - Organisatie Ondersteuningsbureau Planning en control - Team Personeel & Organisatie - Team Financieel Beheer en Financieel economische advisering - Team Interne controle Facilitaire zaken - Team Informatie Ontwikkeling & Automatisering - Team Service - Team Communicatie en Secretariaat Bij de nieuw ingerichte organisatie zullen alle ondersteunende functies worden ondergebracht bij een ondersteuningsbureau. Meerdere functies zullen per 1 januari 2015 overgaan van de voormalige diensten naar het ondersteuningsbureau. Het betreft hier de functies van gebouwenbeheer, dtp-er, bedrijfseconomisch specialist, telefonie en receptie. De afnemers van het ondersteuningsbureau zijn het sociaal domein, het fysiek domein, de Regionale Ambulancevoorziening en als externe klant het Regionaal Bureau Leerlingzaken. De kosten die het ondersteuningsbureau maakt worden verdeeld over de bovenstaande afnemers van deze diensten. Over de juiste verdeling van de kosten wordt verwezen naar de kosten verdeelstaat.

3

Aparte bijdrage voor bestuurskosten Binnen het onderdeel bestuurskosten worden de kosten geboekt voor gepensioneerde ex-bestuurders voor € 90.000,-- en de kosten van de bestuurssecretaris voor € 109,155,--. totaal € 209.155,-- inclusief indirecte kosten. Dit komt op een bedrag van € 0,85 per inwoner. Verschuiving van de gemeentelijke bijdrage De huidige gemeentelijke bijdrage voor de Algemene Dienst bestaat uit de kosten van het Intergemeentelijk Bureau en de ondersteunende afdelingen. Deze bijdrage aan de Algemene Dienst komt met ingang van 1 januari 2015 te vervallen. De gemeentelijke bijdrage verschuift naar het sociaal en het fysiek domein. Totaal gaat het hier om een bedrag van € 1.146.600,-- is € 4,68 per inwoner. Hierop wordt in mindering gebracht de bijdrage voor bestuurskosten van € 209.155,--. Blijft te verdelen over de domeinen een bedrag van € 937.445,--. Deze verdeling is als volgt opgebouwd. - Fysiek Domein € 536.415,-- Sociaal Domein € 401.030,-De verschuiving van deze bijdrage is inclusief de bijdrage voor de medewerkers van het Intergemeentelijk Bureau. Deze medewerkers gaan met ingang van 1 januari 2015 over naar de twee domeinen. Deze nieuwe methode van kostentoerekening leidt tot een prijsverhoging op onderdelen binnen de twee domeinen. Dit wordt echter gecompenseerd door het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage aan de Algemene Dienst. In de vastgestelde begroting 2015 is in het programma Gezondheidsbevordering, Onderzoek en Bedrijfsvoering van de GGD een bedrag van € 491.966,-- opgenomen voor de kosten van directie. In deze aangepaste begroting zijn de kosten en bijdragen voor directie binnen het Sociaal Domein verdeeld over een aantal programma´s. Dit leidt tevens tot een kostenverhoging op onderdelen binnen het Sociaal Domein. De ombouw van de begroting 2015 leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijk bijdrage. Verdeling van de kosten Om een verdeling van deze kosten goed inzichtelijk te maken is er per gemeente een overzicht opgesteld hoe deze verschuiving is opgebouwd. Zie hiervoor bijlage 2 van deze begroting. Gemeentelijke bijdrage Totaal door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2015. Vastgestelde begroting Verantwoord onder bijdrage derden Bijdrage Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek Bijdrage Regionale samenwerking Personeel & Organisatie Sociaal Domein - Contractbeheergelden e Sociaal Domein - Invoering WMO 3 fase Sociaal Domein - Invoeringsbudget jeugd Totaal gemeentelijke bijdrage

€ 31.620.733,-€ 160.050,-€ 71.058,-€ 122.518,-€ 46.512,-€ 46.464,-----------------€ 32.067.335,-==========

4

Indeling nieuwe begroting Zoals eerder vermeld beschouwen wij deze begroting als aanzet naar de begroting 2016. Omdat de begroting op een geheel nieuwe wijze is opgezet ontbreken de vergelijkende cijfers van de voorgaande jaren en de meerjarenraming. De begroting is opgebouwd uit een beleidsdeel en een financiële vertaling van het beleid per programma. De Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst heeft gekozen om op productniveau te ramen. Deze indeling sluit beter aan bij de landelijke benchmark voor afvalstoffendiensten. Met deze nieuwe opzet komen wij tegemoet aan de wens van diverse gemeenten om smart te formuleren en met prestatie indicatoren te werken. We hebben gekozen voor een standaard indeling van het beleidsdeel van de begroting bestaande uit de onderdelen; - Ontwikkeling/inhoud - Taken - Succesfactoren / programmasturing - Prestatie-indicatoren - Rapportage - Kwaliteitseisen - Samenwerking - Randvoorwaarden - Formatie Jaarplan De begroting wordt opgesteld in december en januari voorafgaand aan het nieuwe begrotingsjaar. Dit maakt het voor ons moeilijk om het beleid voor het volgend jaar uiteen te zetten. De ontwikkelingen binnen het sociaal en fysiek domein volgen elkaar zo snel op dat de begroting niet het juiste middel is om het beleid uiteen te zetten. Daarom zijn wij voornemens om naast de begroting te werken met jaarplannen op basis van een wetenschappelijk onderbouwde methodiek. Dit jaarplan zal in december voorafgaand aan het nieuwe begrotingsjaar door het algemeen bestuur worden vastgesteld. Na vaststelling door het algemeen bestuur zal het jaarplan aan de raden van de deelnemende gemeenten worden aangeboden. Bestuursrapportage Om voor de raden na te gaan of de gestelde doelen zijn gerealiseerd zijn wij voornemens om tweemaal per jaar een bestuursrapportage uit te brengen. In de bestuursrapportage zal het jaarplan gekoppeld worden aan de financiële doelstellingen. De eerste bestuursrapportage zal de periode januari tot en met juni beslaan en zal rond eind augustus gepresenteerd worden. De tweede bestuursrapportage zal gepresenteerd worden bij de jaarrekkening.

5

Programma 1 Sociaal Domein

6

Programma Product Budgethouder

: : :

Sociaal Domein Directeur Sociaal Domein

Ontwikkeling/inhoud

Gemeenten staan met inwoners, cliëntenraden, Wmo-raden, woningcorporaties, zorgverzekeraars, publiek en private dienstverleners voor de uitdaging om een passend antwoord te vinden op verschillende vraagstukken binnen het Sociaal Domein. Met de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor nieuwe taken en doelgroepen. Gemeenten hebben tot op zekere hoogte de vrijheid om zelf te bepalen op welke wijze de gemeenten de (nieuwe) behoeften van inwoners willen behartigen. Al jaren werken de regiogemeenten vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek intensief samen om verschillende (nieuwe en oude) taken gezamenlijk uit te voeren. Op deze wijze wordt de schaal van de regio (lees de samenwerking) optimaal benut. Het kader c.q. de basis van deze samenwerking varieert. Soms is het een wettelijke vereiste, soms gaat het om het optimaal benutten van de (regionale) schaal en soms vormt de mate van expertise het vertrekpunt. De komende jaren zal het accent opschuiven van (beleidsmatige) voorbereiding naar het organiseren van goede beheerstructuren. (marktmeesterschap, monitoring, contractbeheer) Daarnaast zal er vanuit de regionale samenwerking zijn voor het optimaliseren van de werkprocessen met de lokale uitvoering.

Taken

1. RVE Programmasturing: uitvoering geven aan en het ontwikkelen en realiseren van programma’s en plannen met gemeenten. 2. RVE GGD: uitvoering geven aan alle kerntaken die op grond van de Wet Publieke Gezondheid tot het werkterrein van de regionale gezondheidsdiensten behoren. 3. RVE Jeugdgezondheidszorg: ouders en kinderen worden voorzien van informatie, advies en ondersteuning betreft Jeugdgezondheidszorg. 4. RVE Maatschappelijke dienstverlening: gemeentelijke dienstverlening aan burgers, namelijk uitvoering van de regionale urgentieregeling tot invulling steunpunt huiselijk geweld. 5.RVE inkoop en contractbeheer: ontwikkelen en realiseren van inkooptrajecten en het uitvoeren van het contractbeheer voor de individuele voorzieningen

7

Succesfactoren/programmasturing

De regionale programmaorganisatie is succesvol als zij de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek ondersteunt bij de uitwerking van de zeven principes zoals deze zijn verwoord in de lokale beleidsplannen binnen het sociaal domein. De gemeenten: 1. gaan uit van 1 huishouden, 1 plan; 2. stellen de vraag en behoefte van mens en omgeving centraal; 3. gaan uit van zelfredzaamheid, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van inwoners; 4. werken met passende oplossingen voor mens en omgeving; 5. werken altijd vanuit de veiligheid van het systeem (het gezin, het kind, de hulpvrager, de buurt, mantelzorgers, etc.); 6. vergroten de (eigen) mogelijkheden van mens en hun omgeving; 7. gaan na of inwoners het afgesproken resultaat ook daadwerkelijk bereikt. Proces De regionale samenwerking is van de gemeenten. Dit betekent dat dit ook zo ervaren moet worden. De gemeenten moeten overzicht en inzicht hebben in de samenwerking en weten op welke wijze zij op de samenwerking kunnen sturen.

Prestatie-indicatoren

Met het vaststellen van de begroting, jaarplannen en de jaarrekening wordt bevestigd in hoeverre de gemeenten tevreden zijn over de waarop de regio gemeenten ondersteunt met de uitwerking van de zeven principes in het Sociaal Domein en op basis daarvan uitvoering geeft aan de (wettelijke) taken. De regionale samenwerking op een effectieve en efficiëntie wijze is vormgegeven. Hiervoor zal op basis van een benchmark inzicht worden gegeven.

Rapportage Kwaliteitseisen

Samenwerking Randvoorwaarden

Formatie

De Regio zorgt een maal per halfjaar voor een overzicht van de geleverde prestatie. De regio hanteert als basiskader voor de invulling van haar taken en de daaraan gerelateerde kwaliteitsnormen de volgende wetgeving: Wet Publieke Gezondheid, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Veiligheidsregio, Jeugdwet, Participatiewet, Wet passend onderwijs en Wet op de huisvesting Primair gericht op de gemeenten Politiek Bestuurlijke commitment Heldere opdrachtverlening vanuit gemeenten Goede taakomschrijving en uitvoering vanuit de Regio 104,56 fte

8


: : :

Sociaal Domein Directeur Sociaal Domein

Wat mag het kosten?

Realisatie 2012 Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Indirecte kosten Totaal Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal Saldo

Begroting 2014

0

0 0

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

0

8.047.825 51.899 1.868.233 1.527.114 11.495.071

0

0

0

0 0

8.273.385 221.500 2.953.258 46.928 11.495.071 0

0 0

0 0

0 0

Financiële toelichting Verwezen wordt naar de onderliggende programma’s.

9

Programma Product Ontwikkeling Budgethouder

: :

Sociaal Domein 1.1.1 RVE Programmasturing Sociaal Maatschappelijke

:

Directeur Sociaal Domein

Ontwikkeling / inhoud

Taken

De afgelopen jaren is er intensief samengewerkt. Dit alles om per 1 januari 2015 gereed te zijn. Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat er ook nog veel moet gebeuren. Met name op het gebied van Jeugd en Participatie zullen nog stappen moeten worden gezet. Op het gebied van jeugd kan o.a. worden gedacht aan het ombouwen van de subsidierelaties naar persoonsvolgende financiering. Op het gebied van de participatie zal een aantal uitvoeringszaken (o.a. het werkgeverservicepunt) moeten worden opgepakt. Samen met de gemeenten zullen deze stappen worden voorbereid. -Het ondersteunen van de gemeenten en de regionale organisatie bij strategische en programmatische vraagstukken binnen het Sociaal Domein. Instrumenten hierbij zijn o.a. de programmabegroting, uitvoeringsprogramma en de regionale samenwerkingsagenda(s). -Het coördineren van de bestuurlijke & ambtelijke processen binnen het integrale programma van het Sociaal Domein en het actualiseren van de (be)sturings van de gemeenten op dit programma. -Op initiatief van gemeenten het initiëren, begeleiden en coördineren van projecten, subsidieaanvragen en activiteiten binnen het Sociaal Domein. Zowel in de rol van projectmanagement als in de rol van projectondersteuning. -Overleggen met strategische partners binnen het Sociaal Domein (regionaal, bovenregionaal en/of landelijk)

Succesfactoren/programmasturig

-Het hebben en onderhouden van een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft rond strategische en programmatische vraagstukken binnen het Sociaal Domein -Een overzichtelijke werkstructuur waarbinnen taken, verantwoordelijkheden binnen de samenwerking helder zijn belegd.


-De inhoudelijke bijdrage(s) rond strategische en programmatische vraagstukken -Het leveren van bestuurlijke adviezen ter bespreking vaststelling voor het portefeuillehouder overleg sociaal domein en de onderliggende stuurgroepen -De projecten waarbij de regio een coördinerende rol c.q. initiërende rol heeft gespeeld 10

Rapportage Kwaliteitseisen Samenwerking

Randvoorwaarden

Formatie

De Regio zorgt een maal per halfjaar voor een overzicht van de geleverde prestatie. Hoogwaardige advisering Gemeenten, publieke en private leveranciers in het SD, zorgverzekeraars, Provincie Noord-Holland. Ministeries, VNG, vakbonden, cliëntenorganisaties, Wmo-raden, woningbouwcoöperaties en overige . Kennis & Kunde & Capaciteit Politiek bestuurlijk commitment Lokale borging 4,09 fte

11

Programma Product Ontwikkeling Budgethouder

: :

Sociaal Domein 1.1.1. RVE Programmasturing Sociaal Maatschappelijke

:


Wat mag het kosten?


Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

350.214

0

0

52.933 62.350 465.497

0

0

0

0 0

0 0

0 0

323.415 142.082 0 0

0 0

465.497 0

Financiële toelichting Personeelskosten Hieronder zijn de volgende functies begroot: Programmamanager , Programma coördinator , beleidsadviseur en management assistent en aandeel Directeur SD Materiële kosten Hieronder vallen o.a. huisvestingskosten en algemene kosten. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage Gemeenten Zie bijlage 2 Bijdrage derden Betreft subsidie Provincie Noord Holland.

12


: : :

Sociaal Domein 1.1.2. RVE Maatschappelijke Dienstverlening Directeur Sociaal Domein


Taken

Binnen de RVE Maatschappelijke Dienstverlening wordt uitvoering gegeven aan een tweetal taken. Centraal staan het uitvoering geven aan het AMHK en diverse taken op het gebied van Wonen (urgentieregeling). Voor 2015-2016 zal er daarnaast aandacht zijn voor het optimaliseren en inrichting van de (werk)processen en de afstemming met de diverse partners. (lokale uitvoeringsdiensten, de gecertificeerde instelling, het veiligheidshuis). Ten eerste omdat het om nieuwe taken gaan binnen een nieuwe RVE. Ten tweede omdat voor deze jaren de medewerkers van Bureau Jeugdzorg worden gedetacheerd. Er zal aandacht moeten zijn voor het structureel inbedden van deze taken. Het uitvoering geven de taken zoals die aan het AMHK zijn opgedragen in de wet op de jeugdzorg. -Adviesfunctie: Het AMHK adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en desgewenst over de stappen die kunnen worden ondernomen. Het AMHK verleent daarbij zo nodig ondersteuning. -Meldfunctie: Het AMHK fungeert als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het AMHK stelt de melder op de hoogte van de stappen die naar aanleiding van een melding zijn ondernomen. -Onderzoeksfunctie: Het AMHK bepaalt binnen vijf dagen na ontvangst van een melding of het gaat onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij mag het AMHK, indien dat noodzakelijk is, zonder toestemming van diegene die het betreft persoonsgegevens verwerken. Uiterlijk binnen tien weken beoordeelt het AMHK vervolgens tot welke stappen de melding aanleiding geeft. -Het AMHK levert de coördinatie in de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod, voor ten minste 10 en ten hoogste 28 dagen. -Bovenwettelijke taken: zoals fungeren als regionaal expertisecentrum, voorlichting/training voor burgers en professionals.


-Samenhang in advies en informatie: Signalen, contacten en meldingen worden in samenhang ontvangen, beoordeeld en opgepakt. -Tegelijkertijd, in samenhang, inzetten van de middelen die nu apart door ASHG en AMK worden ingezet -Laagdrempelig ASHG behouden: Het ASHG is de plek waar mensen

13

laagdrempelig naar toe kunnen gaan voor vragen en adviezen. -In principe niet over betrokkenen praten en voor betrokken handelen, maar met betrokkenen.. -Systeemgericht werken, met focus op duurzame oplossingen binnen gezinssituatie. -Inbedding in het sociaal domein: Het AMHK is ingebed in het sociaal domein. Het AMHK is de (regionale) toegang tot de gedwongen hulpverlening, dat een heldere relatie houdt met de lokale toegang tot individuele voorzieningen. - Voldoende aandacht voor waarheidsvinding. Beide partijen onpartijdig horen. -Bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld snel handelen. Snel handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, draagt bij aan voorkomen van excessen.) Crisisinterventie: het AMHK acteert ‘in de crisis’, heeft cliënt snel in beeld en waarborgt, waar nodig met inzet van drang of dwang, mét cliënten en hulpverlening de acute veiligheid. Daarna draagt het AMHK zorg voor een juiste overdracht naar de gemeentelijke uitvoeringsdienst en reguliere hulpverlening. Als er geweld heeft plaatsgevonden zijn betrokkenen vaak gemotiveerd hulp te aanvaarden en wordt de crisis als kans benut. -Duidelijk gepositioneerd als regionaal expertisecentrum, medewerkers zijn gekwalificeerd en hebben de juiste kennis en vaardigheden. -Door verbinding met de uitvoeringsdiensten en het lokale veld meer zicht op aard en omvang huiselijk geweld en kindermishandeling. -Inwoners in de regio Gooi en Vechtstreek weten waar ‘Veilig Thuis’ voor staat en weten ons te vinden.


-De bereikbaarheid is 24/7 gewaarborgd. Jaar Aantal meldingen bij ASHG Aantal betrokken personen Stijging aantal meldingen ten opzichte van het jaar ervoor Herkomst meldingen Politie Betrokkenen Professionals Overig Totaal

2013

2012

2011

583 95 56

546 132 56 138 734

531 126 55

872

2013 872 2471

2012 734 2020

2011 603 1613

18%

22%

20%

603

14


De Regio zorgt een maal per halfjaar voor een overzicht van de geleverde prestatie. volgt Gemeenten (uitvoeringsdiensten, Politie, Raad voor de Kinderbescherming, Zorgaanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

Randvoorwaarden Formatie

volgt 9,12 fte

15


: : :

Sociaal Domein 1.1.2 RVE Maatschappelijke Dienstverlening Directeur Sociaal Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

520.409

0

0

175.016 109.117 804.542

0

0

0

0 0

0 0

0 0

533.207 30.000 241.335 0 0

0 0

804.542 0

Personeelskosten Hieronder zijn de volgende functies begroot: Manager, Zorgcoördinator Vangnet en Advies, Coördinator ASHG, Coördinator Tweede Kansbeleid, Uitvoerder Wet Tijdelijk Huisverbod, en management assistent, aandeel Directeur PG en Directeur SD. Tevens zijn hier de vergoedingen voor de consignatiediensten opgenomen Materiële kosten Hieronder vallen o.a. huisvestingskosten, kosten Regipro. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage Gemeenten Zie bijlage 2 Bijdrage voor Vangnet & Advies € 119.905,-- en een bijdrage voor Huiselijk Geweld van € 162.505,--, CMP gelden (één vangnet jeugd) € 15.000,--, één Vangnet Jeugd € 123.602,-Bijdrage derden Inkomsten ASHG (Beschermd en Weerbaar gelden) € 176.640,--. Inkomsten Tweede Kans beleid € 64.695,--.

16

Programma : Product : Urgentie Bureau (RUB) Budgethouder :

Sociaal Domein 1.1.2.a. RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Regionaal Directeur Sociaal Domein


Taken


Binnen de uitvoering gericht op vraagstukken rondom wonen worden op dit moment meerdere instrumenten ingezet. Het Tweede Kansbeleid, Kansrijk Wonen en Huren onder voorwaarden zijn instrumenten die worden ingezet als het wonen of het hebben van een woning voor inwoners niet vanzelfsprekend is. In 2015 zal worden bekeken in hoeverre deze verschillende instrumenten binnen de bestaande beleidskaders, samengebracht kunnen worden onder één noemer. Hierin worden alle gemaakte uitvoeringsafspraken rond wonen en de opgaven die wonen raken vanuit het sociaal domein voor alle partijen opgenomen en inzichtelijk vermeld. Het toepassen van urgentiecriteria voor het aanvragen en verlenen van urgenties voor huisvesting -Inwoners die recht hebben op een urgentieverklaring te ondersteunen in het vinden van een passend woning -Inwoners die geen recht hebben op een urgentieverklaring ondersteunen door middel van advies en informatie bij het vinden van een mogelijk anderen passend oplossing bij hun vraagstuk.


-Het zorgvuldig, eenduidig en evenwichtig behandelen van urgente aanvragen huisvesting en klachten. -Het behandelen van jaarlijks ongeveer 280 aanvragen. -Het aantal van toegewezen urgentieverklaringen (45%) -Doorlooptijd maximaal 8 weken -Bezwaarschriften 30



- Urgentiecommissie komt 22 keer per jaar bij elkaar. De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van het aantal verwerkte aanvragen. 1. Gemeenten 2. Woningcorporaties 3. Woningnet 4. Regionale Urgentiecommissie Het aantal aanvragen staat sinds 2013 onder druk. 62 uur maatschappelijk werkende. 29 uur administratieve ondersteuning. Een maatschappelijk werkende is tijdelijk voor 20 uur per week gedetacheerd bij het ASHG. 17

Programma Product Bureau (RUB) Budgethouder

: :

Sociaal Domein 1.1.2.a. RVE Maatschappelijke Dienstverlening Regionaal Urgentie

:


Wat mag het kosten?


Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

160.203

0

0

68.417 36.129 264.749

0

0

0

0 0

0 0

0 0

213.749 51.000 0 0

0 0

264.749 0

Financiële toelichting Personeelskosten Hieronder zijn de volgende functies begroot: Maatschappelijk werker en Administratief medewerker. Hieronder zijn ook de kosten voor personeel derden en overige personeelskosten verantwoord. Materiële kosten Hieronder vallen o.a. huisvestingskosten, en medische advieskosten. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage Gemeenten Rekening wordt gehouden met een gemeentelijke bijdrage op basis van 280 aanvragen op jaarbasis wat neerkomt op een tarief van € 763,39 per aanvraag. Bijdrage derden Hieronder vallen de inkomsten urgentieverklaringen en detacheringsvergoeding.

18


: : :

Sociaal Domein 1.1.3. RVE Inkoop en Contractbeheer Directeur Sociaal Domein


De RVE inkoop en contractbeheer is zowel verantwoordelijk voor het doorlopen van rechtmatige en doelmatige inkooptrajecten alsmede het beheren van de contractafspraken inclusief het onderhouden van relaties met de stakeholders van de verschillende processen. Naast deze taken wordt de RVE ook verantwoordelijk voor een centrale klachtafwikkeling. Hiervoor zal in 2015 een centraal klachtenmeldpunt worden ingericht t.b.v. inwoners uit de regio die gebruik maken van een individuele voorziening. Tot slot voer de afdeling in opdracht van de uitvoeringsdiensten klanttevredenheidsonderzoeken uit.

Taken

Inkoop -Het regie voeren en/of begeleiden van inkoop- en contractteringstrajecten op deelgebieden Jeugd, WMO en Participatie. -Het opstellen van voorstellen m.b.t. prestatieafspraken voor de dienstverlening aan de klant/inwoner (kwaliteit, termijnen, regie van de inwoner bij levering) en normbedragen (tarieven) voor de te leveren goederen, of diensten -Het opstellen van voorstellen m.b.t. randvoorwaardelijke afspraken (o.a. bereikbaarheid, opleidingseisen, eisen van goed bestuur, en verantwoorde beloning personeel, social return on investment. Contractbeheer -Het informeren over, het beheren en toezien op de naleving van de contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen inclusief de facturatiestroom inclusief kwaliteitscontroles -Het beheren van de tactische en strategische relaties en informatie met de (zorg)aanbieders. Het leveranciersmanagement) -Het informeren en trainen van uitvoeringsdiensten over de contractuele gevolgen van de overeenkomsten. -Het ontvangen, verwerken en toezien op de klachtenafwikkeling van de eindklant. (indien noodzakelijk d.m.v. schriftelijk contact, mondeling aan de telefoon en zo nodig bij cliënt thuis)


Binnen de regievoering van de inkooptrajecten inhoud geven aan de beleidsmatige uitgangspunten binnen het Sociaal Domein: keuzevrijheid, regie bij de klant, inzet van ervaringsdeskundigen.

19

Goede dienstverlening voor de burger voor een goede kwaliteit prijsverhouding Een bestuurlijk gedragen (inkoop)beleid op basis van een goede verhouding tussen de belangen werkgevers, werknemers, inwoners en het gemeentelijk opdrachtgeverschap. Prestatie-indicatoren

Het voeren van regio op inkoop en contracteringsprojecten (op verzoek van gemeenten: (o.a Woningaanpassingen, Beschermd Wonen, medische advisering, loonkosten subsidie, Salarisadministratie), Contractmanagement zoals: WMO-Taxi € 5 miljoen Gebruikers 3.500 Compensatie huishoudelijke taken € 12 miljoen 5.000 gebruikers Jeugd GGZ Begeleiding WMO 2015 en Jeugd Trapliften Hulpmiddelen Gesloten Jeugdzorg Behandeling Jeugd (LVB) Verslavingszorg

Rapportage

Kwaliteitseisen Samenwerking Randvoorwaarden Formatie

De Regio verzorgt maandelijks de rapportage over de contracten. De Regio verzorgt jaarlijks een terugblik de rapportage over van de contracten De Regio verzorgt jaarlijks inzicht in de lopende en komende inkooptrajecten voor de verschillende deelgebieden. Signalering van trends en kostenstijgingen/dalingen t.b.v. vastgestelde budgetten. Gemeenten, private leveranciers in het SD, zorgverzekeraars, VNG, vakbonden, cliëntenorganisaties, en Wmo-raden 3.56 fte

20


: : :

Sociaal Domein 1.1.3. RVE Inkoop en contractbeheer Directeur Sociaal Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

177.200

0

0

37.180 55.947 270.327

0

0

0

0 0

0 0

0 0

248.986 21.341 0 0

0 0

270.327 0

Financiële toelichting

Personeelskosten Hieronder zijn de volgende functies begroot: Programma coördinator en Contractbeheerder. Materiële kosten Hieronder vallen huisvestingskosten. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage Gemeenten Zie bijlage 2. Bijdrage derden Dit betreft inkomsten contractbeheer van gemeente buiten de regio.

21

Programma Product Budgethouder Ontwikkeling/inhoud

: : :

Sociaal Domein 1.1.4. RVE Jeugdgezondheidszorg Directeur Sociaal Domein JGZ wil door middel van preventie de gezondheid en het gezonde gedrag van de jeugd bevorderen, bewaken en beschermen zodat zij later kunnen participeren in de maatschappij. Om aan te sluiten bij de ontwikkelingen en innovaties binnen het sociaal domein en het nieuwe jeugdstelsel, is het de ambitie van JGZ een sterk preventief zorgaanbod te realiseren dat ruimte biedt voor flexibiliteit en uitgaat van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van het gezin. JGZ is toegankelijk, werkt oplossingsgericht, normaliserend Voor de JGZ geldt dat dit alles is vastgelegd in bestursopdracht JGZ 2014-2018

Taken

JGZ is gaat uit van de vraag en de behoefte van de ouders/jongere en JGZ biedt alle kinderen van 0-19 een wettelijk basisaanbod aan preventieve zorg: Kinderen in beeld -JGZ ziet kinderen en ouders, waarbij zij de ontwikkeling en gezondheid volgt van het individuele kind en populatiegegevens levert voor lokaal en landelijk beleid -JGZ is actief binnen scholen en kinderopvang, bij vragen/zorgen over opgroeien en ontwikkeling van kinderen wordt JGZ door scholen en kinderopvang betrokken. Tijdig signaleren van behoeften en problemen -Bij signalering van mogelijke problemen ten aanzien van de gezondheid en/of ontwikkeling is advies of instructie van JGZ vaak voldoende. Indien noodzakelijk wordt specifieke deskundigheid ingezet of vindt verwijzing plaats wordt contact opgenomen met de gemeentelijke toegang, ivm noodzakelijke aanvullende hulp gezocht. -JGZ sluit waar nodig aan bij de ontwikkelingen ten aanzien van Passend Onderwijs. Gezondheid bewaken en beschermen en ziekten voorkomen -Uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma -Tijdig opsporen van aandoeningen door screening, regelmatige onderzoeken en controles.

22

Ouders en jongeren ondersteunen met voorlichting, advies, instructie en begeleiding -Binnen haar preventieve zorgaanbod heeft JGZ ruimte voor flexibilisering, zodat het aanbod aansluit op de vraag van ouders/kinderen -Advies op het gebied van veiligheid, begeleiding bij opvoedvragen. -Voorlichting over o.a. voeding en genotmiddelen - JGZ heeft aandacht voor de gezonde leefstijl, specifiek wordt hierbij de leefstijl van adolescenten genoemd Signaleren en actie ondernemen in de omgeving -Bij (dreigende) problematiek in de leefomgeving van het kind initieert en coördineert JGZ actie Samenwerken met anderen -JGZ speelt een belangrijke rol in netwerken rond jeugd die (extra) aandacht nodig heeft. -Ondersteunt en faciliteert de civiel society -JGZ participeert in de CJG, integreert in de pilot Hilversum de CJG in de JGZ. Succesfactoren/programmasturing

-JGZ heeft ‘extra aandacht kinderen/gezinnen’ in beeld, door inzet van haar sociaal medische expertise en samenwerking met partners in het jeugd en gezondheidsdomein weet JGZ het aantal verwijzingen naar de gemeentelijke toegang tot het noodzakelijke te beperken. -Gelijkblijvende dan wel stijgende vaccinatiegraad. -JGZ draagt bij aan het verminderen en uitschakelen van gezondheidsrisico’s -JGZ draagt bij aan de civiel society en door het versterken van het netwerk van ouders/jongeren -JGZ kent en wordt gekend in het netwerk van ouders, kinderen jeugd.


-Door de integratie van het CJG bij de JGZ in Hilversum weten ouders de informatie en advies functie beter te vinden. - Vaccinatiegraad - Bereik - Zicht op extra aandacht kinderen ondernomen acties en samenwerking met de gemeentelijke toegang - Verwijsindex

23

Verrichting 1. Contactmoment regulier + op indicatie (o.i.) + zorg a. Zuigelingen en peuters Hielprikken Neonatale gehoorscreeningen Intake huisbezoeken Zuigelingen consulten (tm 14 maanden) Peuterconsulten Onderzoeken o.i. + huisbezoeken o.i. Inloopspreekuren 0-4 Centraal inhoudelijk spreekuur (telefonisch) Zorg (interventie): contact ouder/cliënt (telefoon/email) Zorg (interventie): overleg professionals (in- en extern) Consultatie bij expert voor lactatiekundige zorg b. Basisonderwijs (PO) o.b.v. realisatie 20112012 Preventief gezondheidsonderzoek groep 2 (PO) Triage onderzoek groep 7 (PO) Onderzoeken (SO) Onderzoeken o.i. + huisbezoeken o.i. Zorg (interventie): contact ouder/cliënt (telefoon/email) Zorg (interventie): overleg professionals (in- en extern) Voortgezet onderwijs (V)) obv realisatie 2011-2012 Klas 2: Preventief gezondheidsonderzoek + Triage Onderzoeken SO incl. ZMLK en Visio Trappenberg Onderzoeken o.i. + huisbezoeken o.i. Zorg (interventie): contact ouder/cliënt (telefoon/email) Zorg (interventie): overleg professionals (in- en extern)

Aantal

1.825 2.025 2.100 17.800 10.650 3.550 1.700 4.950 4.850 1.350 160

2.600 3.250 2.000 2.300 1.200

c.

3.225 250 870 1.200 850

2. Rijksvaccinatie Vaccinatie tijdens zuigelingen en peuterconsulten 3. Netwerk/overleg en samenwerking Overleggen van ZAT op BO (106) Overleggen van ZAT en VO (24 incl. ROC) Overleggen van ZAT op ROC Overleggen boven schoolse ZAT Overleggen Vroeghulp het Gooi Overleggen Regionaal Diagnostisch Team Casus overleggen (casusoverleg CJG + rondetafelgesprek) Zorg coördinerende activiteit. Buiten casusoverleg: kinderen Casusoverleg ASHG 4. Opvoedondersteuning Cursussen Alcoholvoorlichting bij ouderavonden (gemiddeld 200 ouders per keer) Begeleiding gezinnen via Video Home Trading

94,797,5% 50 235 5 16 8 50 1.000 40

20 10 24

5. Collectieve preventie Vragen over lactatiekundige zorg Hoofdluis instructie (dagdeel: aantal scholen) 6. Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen Verpleegkundige uren Regionaal Opvangteam Jeugd

25

160 18

100


Samenwerking Randvoorwaarden Formatie

7. Inzicht in gezondheid van populatie 0-19 Rapportage gezondheidsgegevens De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van het aantal verwerkte prestaties. JGZ is HKZ gecertificeerd en voldoet aan de door de Inspectie van de Gezondheidszorg gestelde eisen.

60,52 fte

25


: : :

Sociaal Domein 1.1.4. RVE Jeugdgezondheidszorg Directeur Sociaal Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

0

Begroting 2015

0

4.467.946 42.286 697.870 931.040 6.139.142

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

0

0

0

0 0

0 0

0 0

5.482.142 123.000 534.000 0 0

0 0

6.139.142 0

Personeelskosten Hieronder vallen de volgende functies: Manager, Stafmedewerker, Jeugdarts, Jeugdverpleegkundige, doktersassistente, Planners, Consultatiebureau arts en assistent en aandeel Directeur. Onder personeelskosten vallen ook reis- en verblijfkosten, studiekosten en overige personeelskosten en voormalig personeel. Kapitaallasten Betreft de afschrijving van het project Care Ware. Materiële kosten Hieronder vallen huisvestingskosten, beveiliging koelkasten, datakosten, advieskosten, contributies, administratiekosten, medische kosten en automatiseringskosten. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage gemeenten Zie bijlage 2. Hier worden de bijdrage per kind, bijdrage BDU, bijdrage voor maatwerk, bijdrage structurele kosten Digitaal Dossier, bijdrage opvoedondersteuning en bijdrage CJG verantwoord. Bijdrage Rijk. Inkomsten bijdrage AIOS (arts in opleiding). Bijdrage derden Hier worden de inkomsten verantwoord van detachering personeel (CJG) en entgelden.

26


: : :

Sociaal Domein 1.2.1. RVE GGD – Team Algemene Gezondheidszorg Directeur Publieke Gezondheid

Ontwikkeling/inhoud

Inhoudelijk zijn er een aantal ontwikkelingen waar in de uitvoeringstaken op geanticipeerd wordt. Bij de infectieziektebestrijding gaat het om de toenemende resistentie bij micro-organismen (BRMO) en de introductie van nieuwe ziekteverwekkers (MersCov) of out breaks elders die ook in Nederland en in de regio om voorbereidende acties vragen (Ebola epidemie in West-Afrika). Dit alles vraagt om een intensivering van de samenwerking met ketenpartners en het regionaal uitwerken van landelijke richtlijnen en protocollen. De tuberculosebestrijding gaat op landelijk niveau binnen afzienbare tijd anders georganiseerd worden, er worden een viertal expertisecentra ingericht van waaruit de bestrijding aangestuurd zal worden. Ook binnen de forensische geneeskunde zijn er op korte termijn veranderingen te verwachten. De politie is bezig met het landelijk aanbesteden van de medische zorg aan arrestanten. Daarnaast is er een dreigend tekort aan goed opgeleide forensisch artsen, wat maakt dat de kwaliteit van de uitvoering onder druk staat.

Taken

In de kinderopvang is de laatste jaren sprake van een accentverschuiving richting pedagogische kwaliteit. Dit vraagt om een andere manier van toezicht houden. Gezondheidsbescherming - Infectieziekten bestrijding inclusief de bestrijding van tuberculose en soa/hiv. - Voorbereiding op grootschalige out breaks infectieziekten. - Het adviseren en vaccineren van reizigers Technische hygiënezorg. - Het uitvoeren van forensische geneeskunde ten behoeve van gemeenten en politie (het verrichten van lijkschouwen, arrestantenzorg, letselbeschrijvingen en het afnemen van lichaamsmaterialen). - Het uitvoeren van medisch milieukundige taken. Toezicht houden - Het beoordelen van de kwaliteit van de instellingen voor kinderopvang. - Het beoordelen van de kwaliteit van seksbedrijven en tattoo- en piercing shops.


-

-

-

De GGD heeft een goed beeld van de infectieziekteproblematiek in de regio (meldingen, signalen, telefoontjes). De GGD weet wat er in de regio speelt op het gebied van tuberculose_(meldingen, signalen, patiëntcontacten, overige verrichtingen als Mantoux, BCG en rontgenfoto’s). De GGD is in staat mensen met een vraag op het gebied van

27

-

-

-

-

-


seksuele gezondheid adequaat te adviseren en doorverwijzen. De GGD biedt een kwalitatief hoogwaardig reizgiersspreekuur (aantal reizigers, aantal toegediende vaccinaties, HKZ certificering, LCR-geregistreerde medewerkers). De GGD heeft goed in beeld of de in de regio gevestigde tatto- en peircingshops voldoen aan de geldende kwaliteitseisen (inspecties THZ). De GGD heeft goed in beeld of de in de regio gevestigde seksbedrijven voldoen aan de geldende kwaliteitseisen (inspecties THZ). De GGD heeft goed in beeld of de in de regio gevestigde kindercentra en gastouders voldoen aan de geldende kwaliteitseisen (inspecties kindercentra en gastouders). De GGD weet welke milieuproblemen er spelen en is in staat hier adequaat op te reageren (meldingen, signalen).

Verrichting Infectieziektebestrijding algemeen - Meldingen - Telefonische vragen - Huisbezoeken - Groepsvoorlichting SOA/HIV bestrijding - Telefonische vragen - HB risicogroep - Voorlichtingsbijeenkomsten Aanvullende Seksuele Hulpverlening (Sense)

Aantal 150 1.000 10 5 200 50 60 10

Tuberculosebestrijding Meldingen TBC Meldingen LTBI Consulten arts Telefonische vragen Huisbezoeken Groepsvoorlichting X-foto’s Mantoux-teste BCG-vaccinatie

10 10 60 300 150 5 550 400 250

Technische hygienezorg Inspectiebezoeken Groepsvoorlichting Telefonische vragen

20 5 30

Bureau Inspectie en Advisering Kinderdagverblijven Inspecties Risicoprofiel

450

Reizigersadvisering en vaccinatie 28

Spreekuurbezoeken Verstrekte vaccinaties Medische milieukunde Meldingen Telefonische vragen Inspecties binnenmilieu scholen Huisbezoeken


Randvoorwaarden

Formatie

Forensische geneeskunde Forensische zorg lijkschouw Consult forensische zorg arrestanten en overig Letselbeschrijving Bloedafnames Zedenzaken sporenafname De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de gerealiseerde doelstellingen HKZ gecertificeerd - Bewoners - Huisartsen - Arts microbiologen CBSL-Tergooi - Medisch specialisten - Ziekenhuizen - Verpleeghuizen - Verzorgingshuizen - Kindercentra - Scholen - GGD-en - GGD GHOR Nederland - RIVM - LCR - KNCV Tuberculosebestrijding - NVWA - IGZ - Gemeenten - De medewerkers zijn adequaat opgeleid en geregistreerd volgens de voor de beroepsgroep geldende professionele standaard (artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten, MTMers). - De medewerkers worden in staat gesteld voldoende bij- en nascholing te volgen om aan de professionele standaard te kunnen voldoen (20 uur per jaar per medewerker). - De diverse deeltaken voldoen aan de HKZcertificeringsnormen - (HKZ-gecertificeerd). 11,14 fte

7.000 9.000

15 15 15

200 700 300 40 5

29


: : :

Sociaal Domein 1.2.1. RVE GGD – Team Algemene Gezondheidszorg Directeur Publieke Gezondheid

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

1.147.996

0

0

429.108 176.890 1.753.994

0

0

0

0 0

0 0

0 0

752.994 68.500 932.500 0 0

0 0

1.753.994 0

Financiële toelichting Personeelskosten Hier zijn de volgende functies begroot: Programmamanager, Arts Infectieziektebestrijding, sociaal verpleegkundige, medisch technisch medewerker, administratief medewerker, Toezichthouder Kinderopvang en Forensisch artsen en aandeel Directie. Onder de personeelskosten zijn ook de volgende uitgaven verantwoord: wachtdiensten, inhuur derden, studiekosten, reis-en verblijfkosten en overige personeelskosten. Materiële kosten Hieronder vallen huisvestingskosten, administratiekosten, vaccins/pillen reizigers en overige medische kosten en automatiseringskosten. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage Gemeenten Zie bijlage 2. Bijdrage Rijk Dit betreft de inkomsten voor Arts in opleiding van het ministerie van VWS. Bijdrage derden Hieronder worden verantwoord: inkomsten detachering personeel, inkomsten reizigers buitenland, inkomsten Politietaken en inkomsten TTK.

30

Programma Product Budgethouder Ontwikkeling/Inhoud

Taken

: : :

Sociaal Domein 1.2.2 RVE GGD – Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek Directeur Publieke Gezondheid Met de nieuwe verantwoordelijkheden in het sociaal domein is de insteek om de preventieve gezondheid, zorg en welzijn aan elkaar te verbinden zowel lokaal als regionaal. Daarnaast zal worden ingezet op het verder uitbouwen van de signalerings- en monitorfunctie. Enerzijds door het verbinden van data vanuit andere terreinen. Anderzijds door het meer doen van (evaluatie)onderzoek in samenwerking met een Academische Werkplaats. De harmonisatie van de landelijke gezondheidspeiling Jeugd (leeftijdsgroep 12–19 jaar) heeft tot gevolg, dat in 2015 opnieuw EMOVO plaats zal vinden. In 2017 gaat er voor het eerst een gezondheidspeiling plaats vinden onder de leeftijdsgroep 0-12 jaar. M.b.t. de benodigde fte zal hierop geanticipeerd moeten worden. Communicatie zal meer dan voorheen ter advisering en ondersteuning ingezet worden bij de programma’s en campagnes op het gebied van gezondheidsbevordering. -Het opzetten en uitvoeren, dan wel begeleiden of coördineren van epidemiologisch onderzoek, gericht op signaleren, advisering en/of ondersteuning van gemeenten/ gezondheidszorginstellingen bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het integrale volksgezondheidsbeleid conform de Wet Publieke Gezondheid. -Het initiëren, leiden en uitvoeren van complexe, integrale, multidisciplinaire programma’s op het gebied van gezondheidsbevordering -Het leggen van relaties tussen preventie en curatie. Samenhang zoeken en verbinden van volksgezondheid met andere beleidsterreinen in het Sociaal en het Fysiek Domein (o.a. jeugd, onderwijs, sport, Wmo, ruimtelijke ordening en inrichting, veiligheid); -Het adviseren over gezondheidsaspecten bij bestuurlijke beslissingen aan gemeenten en partnerorganisaties -Het adviseren en ondersteunen van stakeholders in de regio over maatregelen en (evidence based) interventies en/of programma’s die de gezondheid van de bevolking bevorderen en/of gezondheidsproblemen voorkomen of verminderen; interventies gericht op het versterken van de kennis/eigen kracht/weerbaarheid van de doelgroep t.a.v. een specifiek thema, of interventies gericht op de omgeving. -Het zorgdragen voor de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten voor de GGD en de daaraan verbonden coördinatie.

31

-Het leveren van een procesleider en het verrichten van onderzoek (GOR)vanuit het GGD Rampen Opvangplan (GROP) en het leveren van een communicatieadviseur vanuit het GGD Rampen Opvangplan (GROP) -Het adviseren over en uitvoeren van de interne en externe communicatie. -Het voorbereiden en coördineren van opvolgingsaudits/certificering in het kader van de HKZ

Succesfactoren / programmasturing

-Het afhandelen van klachten. -Gezondheidssituatie van inwoners regio/gemeenten zijn in beeld -In planvorming ruimtelijke ordening/inrichting worden gezondheidsaspecten meegewogen. -Alle relevante partijen nemen hun verantwoordelijkheid in de aanpak van riskant alcoholgebruik jeugd -Vanuit het programma Gooi in Beweging: Jongeren zijn op gezond gewicht. -Landelijke ontwikkelingen en campagnes op het gebied van tabakspreventie zijn regionaal vertaald. -HKZ certificaat is behouden -Klachten zijn naar tevredenheid van de klant afgehandeld.


Onderzoek en advisering - Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen en jeugd in een cyclus van 4 jaar (2 regionale factsheets, 2 tabellenboeken en 1 schoolprofiel per deelnemende school) - Analyse data uit het Digitaal Dossier JGZ + rapportage (jaarlijks) - Analyse data vanuit de OGGZ + rapportage (jaarlijks) - Overig epidemiologisch onderzoek en advisering (op aanvraag) - Advisering op het terrein van publieke gezondheid aan gemeenten en gezondheidszorginstellingen gezondheidsaspecten bij bestuurlijke beslissingen Aantal adviezen 5 Gezondheidsbevordering - Uitvoering preventie-handhavingsplan alcohol jeugd 20152016, met als doel afname riskant alcoholgebruik jeugd - Uitvoering programma Gooi in Beweging 32

-

* Pijler 1: basisboodschap is onder de aandacht gebracht via activiteitenplan 8 * pijler 2: Ketensamenwerking breidt zich uit op lokaal niveau 8 Uitvoering/ondersteuning landelijke ontwikkelingen/campagnes Tabakspreventie via diverse media

Communicatie - Inzet nieuwe media zoals facebook, twitter, youtupe etc. - Aantal volgers twitter uitbouwen 1000 - Facebook pagina GGD inrichten - Campagnes opzetten en uitzetten


Randvoorwaarden

Formatie

Kwaliteitsbeleid - Opvolgingsaudits - Certificeringen - Klachtenafhandeling 10 De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de gerealiseerde doelstellingen. HKZ gecertificeerd - Landelijke instituten - RVE’s sociaal domein/fysiek domein - Gemeenten - Organisaties op gebied van zorg, welzijn en sport - Zorgverleners - Private sector - Inwoners in de Regio - Scholen - Optimale ICT/ informatie inrichting - Gewenste cultuur passend bij de nieuwe organisatie van de kernGGD in het sociaal domein waarbij de eigen identiteit behouden blijft - Zeggenschap over eigen financiële middelen. 6 fte

33


: : :

Sociaal Domein 1.2.2. RVE GGD – Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek Directeur Publieke Gezondheid

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

529.437

0

0

90.362 99.093 718.892

0

0

0

0 0

0 0

0 0

718.892

0 0

0 0

718.892 0

Financiële toelichting Personeelskosten Hier zijn de volgende functies begroot: Programmamanager, Communicatie adviseur, Epidemioloog, Beleidsmedewerker volksgezondheid en Gezondheidsbevordering, Adviseur kwaliteitsbeleid, Documentalist en Secretaresse. Onder personeelskosten zijn ook studiekosten, reis- en verblijfkosten en overige personeelskosten verantwoord. Materiële kosten Hieronder vallen huisvestingskosten, administratiekosten en overige directe kosten. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage Gemeenten Zie bijlage 2

34


Taken

Succesfactoren / programmasturing Prestatie-indicatoren

Rapportage

Kwaliteitseisen Samenwerking


: : :

Sociaal Domein 1.2.3. RVE GGD – Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio Directeur Sociaal Domein De GHOR Gooi en Vechtstreek valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De Veiligheidsregio zit momenteel in een visie ontwikkel traject. De bestuurlijke wens van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is om voor te sorteren op een fusie met Veiligheidsregio Utrecht en Flevoland (te verwachten besluitvorming 24 sept. 2014). De mate waarin voorsorteren betekenis krijgt wordt de komende maanden uitgewerkt. Daarna volgt besluitvorming en uiteraard bestuurlijke afstemming met de betreffende regio’s. - Het coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. - Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van geneeskundige hulpverlening. - 24/7 paraatheid van GHOR functionarissen - Samenhangende zorgketen die voorbereid is op rampen en crises. - Schriftelijke afspraken met ketenpartners (convenanten). - Bestuursrapportage over de mate van voorbereiding van ketenpartners en zorgpartners. - Ondersteuning oefeningen ketenpartners. - Aantal GRIP incidenten. - Opkomsttijden bij inzet. - Bereikbaarheid bij proefalarmeringen - Vakbekwame GHOR functionarissen (aantal opleidingen, trainingen, oefeningen) - Goed voorbereide GHOR functionarissen (plannen alarmeringsmiddelen, uitrusting). - GHOR adviezen bij evenementen. - Bijdrage aan multidisciplinaire voorbereiding (bijvoorbeeld planvorming, vakbekwaamheid). - Halfjaarverslag met de voortgang van de jaardoelstellingen. - Jaarverslag met resultaten op het gebied van doelstellingen, personeel, kwaliteitsmanagement. - Tweejaarlijks rapportage aan het Veiligheidsbestuur over de Aristoteles normen. - HKZ gecertificeerd - Aristoteles normen - Ketenpartners (RAV, NRK, ziekenhuizen, huisartsen) met een rol bij de rampenbestrijding. - Zorgpartners (V&V sector, GGZ, etc). - Multidisciplinaire partners: brandweer, politie en bevolkingszorg (gemeenten) - GGD Flevoland Zorginstellingen en aanbieders hebben op basis van wetgeving een eigen plicht om zich voor te bereiden op rampen en crises. 7,23 fte 35


: : :

Sociaal Domein 1.2.3. RVE GGD – Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio Directeur Publieke Gezondheid

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

0

0 0

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

0

694.420 9.613 317.347 56.548 1.077.928

0

0

0

0 0

1.031.000 46.928 1.077.928 0

0 0

0 0

0 0

Personeelskosten Hier zijn de volgende functies begroot: Programmamanager, Beleidsadviseur, Specialist Operationele Voorbereiding, managementassistent en aandeel Directie. Onder personeelskosten zijn ook inhuur derden, reis- en verblijfkosten en wachtdiensten (consignatie) verantwoord. Kapitaallasten Betreft de rente en afschrijving van een OvDG auto. Materiële kosten Hieronder vallen kosten vervoermiddelen, huisvestingskosten, datacommunicatie, contributie/lidmaatschap GGD/GHOR Nederland, kosten oefening en automatiseringskosten. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage derden Dit betreft de bijdrage BDUR. Overige baten Betreft onttrekking aan de reserve.

36

Programma 2 Regionale Ambulance Voorziening

37


: Regionale Ambulance Voorziening : 2.1.1. Team Meldkamer Ambulancezorg : Directeur Regionale Ambulance Voorziening

Ontwikkeling/inhoud

Taken


Prestatie-indicatoren Rapportage Kwaliteitseisen Samenwerking


De huidige 25 meldkamers zullen de komende drie jaar teruggebracht worden naar maximaal 10 meldkamers. De verwachting is dat de meldkamer Gooi en Vechtstreek samen met Flevoland en Utrecht op termijn op Kamp van Zeist te Soest gevestigd zal worden. Naast het op de juiste wijze inzetten van ambulancezorg, is ook advisering en doorverwijzing naar andere hulpverleners onderdeel van het proces. HKZ certificering Gemiddelde meldtijd: 1,5 minuut (norm 2 minuten) Aantal klachten Aantal meldingen : 16.200 De Regio presenteert één maal per half jaar een overzicht van het aantal meldingen Verpleegkundige bezetting Politie Brandweer RAV Flevoland en Utrecht Huisartsen Ziekenhuizen Hulpverleners Richtlijnen Nederlandse Zorg autoriteit 7,8 fte

38


: Regionale Ambulance Voorziening : 2.1.1. Team Meldkamer Ambulancezorg : Directeur Regionale Ambulance Voorziening

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

0

Begroting 2015

0

742.107 74.250 258.056 79.359 1.153.772

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

0

0

0

0 0

0 0

0 0

271.814 881.958 0 0

0 0

1.153.772 0

Financiële toelichting Personeelskosten Hieronder zijn de volgende functies begroot: Verpleegkundig centralist en Bedrijfsbureaumedewerker. Onder personeelskosten zijn ook verantwoord: inhuur derden en overige personeelskosten. Kapitaallasten Dit betreft debiteurenkrediet. Materiële kosten Dit betreft huur gebouwen, kosten datacommunicatie, contributies, administratiekosten, automatiseringskosten, kosten meldtafel en onderhoudskosten AVLSGIS. Indirecte kosten Dit zijn de kosten van het Ondersteuningsbureau. Bijdrage Gemeenten Zie bijlage 2 Inkomsten derden Dit betreft toeslag CPA (vergoeding zorgverzekeraars).

39


: Regionale Ambulance Voorziening : 2.1.2. Team Ambulance hulpverlening : Directeur Regionale Ambulance Voorziening

Ontwikkeling/inhoud

Taken Succesfactoren/programmasturing



Samenwerking


Jaarlijks wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van de RAV beoordeeld en gecertificeerd op het HKZ-schema voor ambulancezorg. De RAV maakt gebruik van hoogwaardige apparatuur en technologie in de ambulance. Leveren van ambulancezorg HKZ gecertificeerd Aantal klachten Overschrijdingspercentage 2,7% (norm 5%) Soort ritten en overschrijdingspercentage Aantal EHTP-rit 3.200 Interklinische rit tbv de zorgverzekeraar 480 (therapeutisch) 1.100 Interklinische rit tbv het ziekenhuis (diagnostisch) 70 Overig 740 Afgebroken rit 90 Loze rit 750 Ontslagrit 590 Opnamerit 700 Overplaatsingsrit 7.900 SEH rit 520 Poliklinische rit 30 Stand-by rit 30 Voorwaarde scheppende rit De Regio presenteert één maal per half jaar een overzicht van de ritten.(Kwaliteitsmonitor) Kwaliteitseisen die op basis van de tWAZ (tijdelijke Wet ambulancezorg) worden gesteld. In acute situaties is minimaal 95% van het spoedvervoer binnen de landelijke norm van 15 minuten bij de patiënt aanwezig. Politie Brandweer RAV Flevoland en Utrecht Huisartsen Ziekenhuizen Hulpverleners Richtlijnen Nederlandse Zorg autoriteit 59,0 fte

40


: Regionale Ambulance Voorziening : 2.1.2. Team Ambulance hulpverlening : Directeur Regionale Ambulance Voorziening

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

0

Begroting 2015

0

5.195.170 361.007 939.724 263.854 6.759.755

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

0

0

0

0 0

0 0

0 0

728.080 6.031.675 0 0

0 0

6.759.755 0

Personeelskosten Hieronder zijn de volgende functies begroot: ambulancechauffeur, ambulanceverpleegkundige en Bedrijfsbureaumedewerker. Onder personeelskosten zijn ook verantwoord: voormalig personeel, FLO overgangsrecht, inhuur derden, kosten detachering, reis- en verblijfkosten, studiekosten en overige personeelskosten. Kapitaallasten Dit betreft afschrijving ambulances, afschrijving monitor/beademingsapparatuur, portofoons, mobilofoons. Materiële kosten Dit betreft brandstofkosten, onderhoudsbeurten, verzekering en overige voertuigkosten, huisvestingskosten, kosten datacommunicatie, Contributies/Lidmaatschap, advieskosten, Administratiekosten, medische kosten en onderhoudskosten. Indirecte kosten Dit zijn de kosten van het Ondersteuningsbureau. Rijksbijdrage Dit betreft de vergoeding van de FLO overgangsregeling door het ministerie van VWS. Bijdrage derden Betreft inkomsten ritten van zorgverzekeraars.

41

Programma 3 Fysiek Domein

42


: Fysiek Domein : : Directeur Fysiek Domein

Ontwikkeling/inhoud

Het Fysiek Domein kent een eigen dynamiek. Belangrijk onderscheid tussen het Sociaal en Fysiek Domein is dat beide zich in een verschillende fase van ontwikkeling bevinden. Het Sociaal Domein bevindt zich in een fase van ontwikkeling en deels in oprichting. Het Fysiek Domein start in een onderzoeks- en ontwikkelingsfase, waarbij alle creativiteit wordt ingezet om een snelle ontwikkeling tot stand te brengen. Het programma voor het Fysiek Domein omvat de opgaven die zich afspelen in de fysieke leefomgeving van de negen gemeentes in de regio Gooi en Vechtstreek. Anders dan het programma Sociaal Domein, welke gericht is op het persoonlijk welzijn van inwoners, richt het fysieke programma zich op ‘Samenwerken aan een sterke en duurzame regio met ontwikkelperspectief!’. De opgaven, taken en resultaten ervan hebben meestal een ruimtelijk structureel karakter, zeker als het investeringen betreft. Het bevorderen van duurzame ontwikkelingen is een integrale opgave voor onderdelen van het fysieke programma. De beleidsvoorbereiding en de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de Wet milieubeheer maken onderdeel uit van de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD). Deze taken zijn ondergebracht bij de RVE’s Uitvoering en Bedrijfsvoering. Via haar grondstoffenprogramma Van Afval Naar Grondstoffen (VANG) 20152019 en onder het motto ‘Samen duurzaam sterker’ draagt de GAD zichtbaar bij aan de verduurzaming van de regio. Hierbij staat de samenwerking in de openbare ruimte van de regio tussen gemeenten, inwoners en aan de regio verbonden organisaties centraal. Dit leidt tot efficiënter beheer van afval- en grondstoffen stromen, een hogere beeldkwaliteit en een hoger milieurendement. Integraal beheer van de openbare ruimte is de toekomst.

Taken

Succesfactoren

Voor 2015 zijn weer investeringen in het Fysiek Domein te verwachten. De opgave voor gemeenten is om op strategische en marktgerichte wijze bouwplannen te ontwikkelen of te faciliteren. Onderlinge afstemming tussen grotere bouwprojecten in de regio is daarbij wenselijk om onnodige concurrentie of onevenwichtig aanbod te voorkomen. De economische opgaven voor de gemeenten richten zich op het in stand houden van bestaande bedrijventerreinen, herstructurering ervan en innovatie in kansrijke sectoren (media, zorg en toerisme). 1. RVE Programmasturing: uitvoering geven aan het ontwikkelen en realiseren van programma’s en plannen met o.a. gemeenten 2. RVE Uitvoering (GAD): uitvoering geven aan alle kerntaken voortvloeiende uit de Wet Milieubeheer (Wm) die overgedragen zijn aan de Regio. 3. RVE Bedrijfsvoering (GAD): verzorgen van alle benodigde ondersteuning aan de uitvoering van de Wm taken. De verschillende opgaven in dit programma zijn gericht zijn op 43

/programmasturing




Formatie

positieversterking in groter verband, optimalisatie binnen de regio of de bevordering van efficiency en kennis binnen de gemeentelijke organisaties. In maart 2014 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. In de periode daarna hebben de leden van de drie nieuwe portefeuillehoudersoverleggen Ruimtelijke Ordening en Verkeer & Vervoer, Economische Zaken &Toerisme, Milieu & Duurzaamheid de gezamenlijke fysieke opgaven voor de regio Gooi en Vechtstreek opgesteld. Het programma voor 2015 is pas verder in te vullen als deze ‘Regionale samenwerkingsagenda’ teruggekoppeld zijn aan de gemeenteraden. In deze regionale samenwerkingsagenda zijn de speerpunten van de regionale samenwerking opgenomen. Deze speerpunten bevinden zich op het vlak van afstemming, coördinatie en visieontwikkeling en bevinden zich op het vlak van: - belangenbehartiging/ lobby; - delen kennis, capaciteit en deskundigheid; - bevorderen onderlinge afstemming; - visie-ontwikkeling; - verwerving van budgetten; - gezamenlijk beheer. Met het vaststellen van de begroting, jaarplannen en de jaarrekening wordt bevestigd in hoeverre de gemeenten tevreden zijn over de waarop de regio gemeenten ondersteunt en op basis daarvan uitvoering geeft aan de (wettelijke) taken. Jaarlijks worden de prestaties van de GAD via een Benchmark vergeleken met vergelijkbare gemeentes. Op basis van deze Benchmark worden jaarlijks doelstellingen geformuleerd voor de verschillende producten die opgenomen worden in de begroting. De Regio rapporteert jaarlijks over de prestaties van de GAD via o.a. de zogenaamde GAD-meter. De regio hanteert als basiskader voor de invulling van haar taken en de daaraan gerelateerde kwaliteitsnormen de volgende wetgeving: Wet Milieubeheer, Wet Veiligheidsregio, Participatiewet. Verpakkingenakkoord. Primair gericht op de gemeenten. Politiek Bestuurlijke commitment Heldere opdrachtverlening vanuit gemeenten Goede taakomschrijving en uitvoering vanuit de Regio 111,85 fte

44


: Fysiek Domein : : Directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

0

Begroting 2015

0

6.600.906 2.995.527 14.873.749 1.034.942 25.505.124

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

0

0

0

0 0

0 0

0 0

23.081.874 2.423.250 0 0

0 0

25.505.124 0

Financiële toelichting Financiële toelichting Verwezen wordt naar de onderliggende producten. Voor de Wm taken is gekozen voor een verdeling in producten die gangbaar is in de afvalbranche. Derhalve begint elk product hier aangegeven met RVE-GAD gevolgd door het betreffende onderdeel. Bovenstaande principe is ook toegepast voor de taken van de RVE-Programmasturing die op een vergelijkbare wijze weergegeven worden.

45

Programma Product Vervoer Budgethouder Ontwikkeling/inhoud

Taken

Succesfactoren / Programmasturing




: Fysiek Domein : 3.1.1. RVE Programmasturing – Ruimtelijk Ordening en Verkeer en : Directeur Fysiek Domein Vanuit het nieuwe Regiomodel is sturing middels een op te stellen programma Fysiek Domein essentieel. De RVE Programmasturing stelt het meerjarenprogramma op welke voortvloeit uit de op te stellen Regionale Samenwerkingsagenda welke aan het begin van 2015 door de portefeuillehouders in samenspraak met de gemeenteraden wordt gevoed. - Het behouden en verbeteren van de hoogwaardige, gevarieerde leefomgeving van de Regio met wonen, werk en welzijn als kernkwaliteiten. - Het onderling afstemmen van gemeentelijke programma’s voor verkeer, vervoer en openbare ruimte. - Actualiseren van de Regiokaart. - Afspraken met de provincie maken over knooppunt- en locatieontwikkeling. - Gezamenlijk optreden t.a.v. spoor en de treinverbindingen. - Gezamenlijk monitoren van de ontwikkelingen op de regionale doorgaande wegen. - Ontwikkelingen rondom het streekvervoer worden door de gemeenten gezamenlijk gevold en behartigd met de provincie Noord-Holland. Regio faciliteert hierin. - Aansluiting hoogwaardig fietsnetwerk tussen Amsterdam, Almere en Utrecht. Regio faciliteert hierin. - Het in 2013 afgesloten convenant voor het vrachtverkeer wordt verder uitgevoerd. Regio faciliteert hierin. - Het hebben en onderhouden van een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft rond strategische en programmatische vraagstukken. - Een overzichtelijke werkstructuur waarbinnen taken, verantwoordelijkheden binnen de samenwerking zijn belegd. - Het behoud van de economische positie van de Regio in groter verband zal niet koste gaan van het leefklimaat, maar deze juist versterken. - De inhoudelijke bijdrage(s) rond strategische en programmatische vraagstukken. - Het leveren van bestuurlijke adviezen ter bespreking vaststelling voor het portefeuillehouders overleg. - De projecten waarbij de regio een coördinerende rol c.q. initiërende rol heeft gespeeld. De Regio rapporteert eenmaal per halfjaar over de voortgang. Hoogwaardige advisering Gemeenten, Provincie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Metropool Regio Amsterdam en Regio Utrecht, Rijkswaterstaat, directie Nw. Nederland, Vervoersector (Connexxion, EVO en TLN) Kennis & Kunde & Capaciteit, Politiek bestuurlijk commitment, Lokale borging 0,94 fte 46

Programma Product Vervoer Budgethouder

: Fysiek Domein : 3.1.1. RVE Programmasturing – Ruimtelijk Ordening en Verkeer en : Directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

86.652

0

0

10.474 27.996 125.122

0

0

0

0 0

0 0

0 0

125.122

0 0

0 0

125.122 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op 34 uur senior beleidsadviseur. Materiële kosten Betreft huisvestingskosten en overige algemene kosten. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage gemeenten De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

47

Programma Product Budgethouder Ontwikkeling / inhoud

Taken

Succesfactoren / programmasturing

Prestatieindicatoren


: Fysiek Domein : 3.1.2. RVE Programmasturing – Economie en Toerisme : Directeur Fysiek Domein Vanuit het nieuwe Regiomodel is sturing middels een op te stellen programma Fysiek Domein essentieel. De RVE Programmasturing stelt het meerjarenprogramma op welke voortvloeit uit de op te stellen Regionale Samenwerkingsagenda welke aan het begin van 2015 door de portefeuillehouders in samenspraak met de gemeenteraden wordt gevoed. - Het verbeteren van het ondernemingsklimaat t.b.v. het totale bedrijfsleven en in het specifiek het stimuleren van de drie speerpuntsectoren Media, Zorg en Toerisme & Recreatie alsmede het in stand houden en verbeteren van werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek. - Het onderling afstemmen van een gemeentelijke programma’s voor economische zaken, toerisme en recreatie. - Bevorderen toename toeristisch-recreatieve bestedingen door een kwalitatief hoogwaardig toeristisch aanbod en een optimalisering van het recreatieve routenetwerk. - Intensivering Triple Helix samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. - Het hebben en onderhouden van een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft rond strategische en programmatische vraagstukken. - Een overzichtelijke werkstructuur waarbinnen taken, verantwoordelijkheden binnen de samenwerking helder zijn belegd. - Het behoud van de economische positie van de Regio in groter verband zal niet koste gaan van het leefklimaat, maar deze juist versterken. - Economische groei door innovatie. - Vitale en kwalitatief hoogwaardige werkgebied - Gevarieerd aaneensluitend recreatief routenetwerk - Goede bereikbaarheid, Behoud werkgelegenheid - Aansluiting arbeidsmarkt/onderwijs - Synergie met sociaal domein v.w.b. participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in relatie tot ondernemers. - Relatie tussen sociaal domein en de innovatieplatforms (media, zorg en toerisme) v.w.b. gezondheidstoepassingen. - De inhoudelijke bijdrage(s) rond strategische en programmatische vraagstukken. - Het leveren van bestuurlijke adviezen ter bespreking vaststelling voor het portefeuillehouders overleg. - De projecten waarbij de regio een coördinerende rol c.q. initiërende rol heeft gespeeld. De Regio rapporteert eenmaal per halfjaar over de voortgang van de projecten. Hoogwaardige advisering - Gemeenten, Provincie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland - Metropool Regio Amsterdam, Economic Board Gooi en Vechtstreek, iTRovator en iLocator (incl. cross-sectorale samenwerking) - Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Gooi en Vechtstreek - Ondernemers(verenigingen), Onderwijs- en kennisinstellingen 48

Randvoorwaarden

- Uitvoerings- en maatschappelijke organisaties - Natuurmonumenten en Gooi natuurreservaat Kennis & Kunde & Capaciteit, Politiek bestuurlijk commitment, Lokale borging.

Formatie

Een gezamenlijk positionering en profilering van de regio als aantrekkelijk woon- werk – en verblijfsgebied is een voorwaarde om als regio een gelijkwaardige positie in te nemen binnen de economische ontwikkeling van de Noordelijke Randstad. 1,89 fte

49


: Fysiek Domein : 3.1.2. RVE Programmasturing – Economie en Toerisme : Directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

122.655

0

0

22.278 55.993 200.926

0

0

0

0 0

0 0

0 0

177.926 23.000 0 0

0 0

200.926 0

Financiële toelichting

Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op 32 uur senior beleidsadviseur en 36 uur beleidsadviseur. Materiële kosten Betreft huisvestingskosten en overige algemene kosten. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage gemeenten De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage. Bijdrage derden Betreft detachering van de beleidsadviseur.

50


Ontwikkeling/inhoud

Taken Succesfactoren / Programmasturing Prestatie-indicatoren

Rapportage Kwaliteitseisen Samenwerking Randvoorwaarden Formatie

: Fysiek Domein : 3.1.3. RVE Programmasturing – Innovatieplatforms : Directeur Fysiek Domein

De innovatieplatforms worden vanuit de regiogemeenten financieel ondersteund. Ook in 2015 wordt de bijdrage van € 1,-- per inwoner als basisfinanciering aan de innovatieplatforms voortgezet. De bijdrage wordt over de drie platforms iZovator, iTrovator en iLocator verdeeld. Vanaf 2015 wordt echter de evenredige verdeling van de gemeentelijke middelen over de drie platforms ter discussie gesteld, mede afhankelijk van inkomsten van derden, behaalde resultaten en geplande activiteiten. Het realiseren van een hechte samenwerking op economisch gebied. Komen tot een economisch dynamische en innovatieve regio. In 2014 wordt de Economic Board Gooi en Vechtstreek opgericht. De innovatieplatforms en de ontwikkelingsmaatschappij maken deel uit van de Board, met de versterking van de onderlinge samenhang als gevolg. - Het hebben en onderhouden van een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft rond strategische en programmatische vraagstukken. - Een overzichtelijke werkstructuur waarbinnen taken, verantwoordelijkheden binnen de samenwerking helder zijn belegd. - Door de oprichting van de Economic Board Gooi en Vechtstreek, waarin alle innovatieplatforms en de ontwikkelingsmaatschappij plaatsnemen, wordt de onderlinge samenhang verder versterkt. Over de resultaten wordt eenmaal per jaar gerapporteerd. Hoogwaardige advisering Gemeenten, Zorginstellingen, Bureau voor Toerisme, Mediasector Kennis & Kunde & Capaciteit, Politiek bestuurlijk commitment, Lokale borging. nvt

51


: Fysiek Domein : 3.1.3. RVE Programmasturing – Innovatieplatforms : Directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

5.000 415.250

289.000

228.760

228.760

228.760

228.760

415.250

294.000

228.760

228.760

228.760

228.760

365.250

244.000

228.760

228.760

228.760

228.760

50.000

50.000

415.250 0

294.000 0

228.760 0

228.760 0

228.760 0

228.760 0

Financiële toelichting Materiele kosten Betreft bijdragen aan projecten binnen, iZovator (zorg), iTRovator (toerisme) en iLocator (ontwikkelingsmaatschappij). Bijdrage gemeenten De totale lasten worden gedekt uit gemeentelijke bijdrage van € 1,-- per inwoner. (zie bijlage 2)

52

Programma Product cultuurhistorie Budgethouder

: Fysiek Domein : 3.1.4. RVE Programmasturing – Natuur, Landschap, recreatie en

Ontwikkeling/inhoud

Vanuit het nieuwe Regiomodel is sturing middels een op te stellen programma Fysiek Domein essentieel. De RVE Programmasturing stelt het meerjarenprogramma op welke voortvloeit uit de op te stellen Regionale Samenwerkingsagenda welke aan het begin van 2015 door de portefeuillehouders in samenspraak met de gemeenteraden wordt gevoed. - Het behouden, versterken en waar mogelijk recreatief toegankelijk maken van natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultuurhistorische elementen en structuren daarbinnen. - Adviseren en ondersteunen gemeenten bij natuurwetenschappelijke, recreatieve en landschappelijke opgaven. - Ondersteunen van en adviseren bij het project “Naarden buiten de Vesting”. - Samenwerking met de provincie bij de uitvoering van het beleid voor landelijk gebied (Groene Uitweg en vml. ILG budgetten) - Deelname aan het Woerdens Beraad (samenwerking in het Groene Hart) - Beheer Voorland Hollandse Brug. - Het hebben en onderhouden van een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft rond strategische en programmatische vraagstukken. - Een overzichtelijke werkstructuur waarbinnen taken, verantwoordelijkheden binnen de samenwerking helder zijn belegd. - Ruimte om het gebied verder duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheren mits daarbij voldoende aandacht is voor natuur, landschap en cultuurhistorie. - De inhoudelijke bijdrage(s) rond strategische en programmatische vraagstukken. - Het leveren van bestuurlijke adviezen ter bespreking vaststelling voor het portefeuillehouders overleg. - De projecten waarbij de regio een coördinerende rol c.q. initiërende rol heeft gespeeld. - Het behoud van de economische positie van de Regio in groter verband zal niet koste gaan van het leefklimaat, maar deze juist versterken. - Bescherming natuurwaarden en cultuurhistorie. (ook wetenschappelijke waarden) - Synergie met sociaal domein v.w.b. gezondheid en woonkwaliteit. De Regio rapporteert eenmaal per halfjaar over de voortgang. Hoogwaardige advisering Gemeenten, Provincie Noord-Holland, Gebiedscommissie, Dienst Landelijk Gebied, Goois natuurreservaat, Natuurmonumenten Vrienden van het Gooi en Stichting Geopark, Noord-Hollands Landschap Kennis & Kunde & Capaciteit, Politiek bestuurlijk commitment, Lokale borging. 0,5 fte

Taken





: Directeur Fysiek Domein

53


: Fysiek Domein : 3.1.4. RVE Programmasturing – Natuur, Landschap, recreatie en cultuurhistorie : Directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

37.354

0

0

14.737 14.822 66.913

0

0

0

0 0

0 0

0 0

66.913

0 0

0 0

66.913 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op 18 uur senior beleidsadviseur. Materiële kosten De materiele kosten hebben betrekking op huisvestingskosten en algemene kosten, voornamelijk beheer en onderhoud van recreatiegebied Hollandse Brug en overige kleine projecten zoals de Groene Uitweg, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Woerdens Beraad, enz. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage gemeenten De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

54



Taken


Prestatieindicatoren


Samenwerking Randvoorwaarde n Formatie

: : :

Fysiek Domein 3.1.5. RVE GAD - Programmasturing Milieubeheer Directeur Fysiek Domein

Vanuit het nieuwe Regiomodel is sturing middels een op te stellen programma Fysiek Domein essentieel. De RVE Programmasturing stelt het meerjarenprogramma op welke voortvloeit uit de op te stellen Regionale Samenwerkingsagenda welke aan het begin van 2015 door de portefeuillehouders in samenspraak met de gemeenteraden wordt gevoed. - Uitvoering Wet Milieubeheer, advisering regionaal afval & grondstoffen beleid / landelijke en Europese ontwikkelingen - Coördineren besluitvormingsproces(sen), initiëren innovatieve projecten - Afstemming regionaal beleid (o.a. duurzame energie, externe veiligheid) - Fungeren als kennisplatform, Verzorgen van subsidieaanvragen - Secretaris portefeuillehouderoverleg Milieu & Duurzaamheid - Faciliteren regionaal afstemmingsoverleg en ambtelijk (zowel beleid als uitvoering) - Coördinatie / ondersteuning regionale acties (Vliegverkeer Schiphol; schaliegas) - Bovenregionale ambtelijke vertegenwoordiging - Jaarlijkse toetsing afval & grondstoffen beleidsprestaties (dienstverlening, kosten en milieu) via de landelijke benchmark uitgevoerd door Rijkswaterstaat en NVRD). - Innovatieve projecten op gebied van duurzaamheid. - Integrale inzameling en grondstoffen in de openbare ruimte. - Project ‘Trendbreuk huishoudelijk afval: naar 70% hergebruik in 2019’. - Samenwerking duurzaamheidsbeleid (grondstoffen, energie, zonnecollectoren, biomassa, wind). - Strategische positionering regiogemeenten in dossiers Schiphol/luchtverkeer en winning schaliegas. - Positionering regionaal duurzaamheidsprogramma binnen MRA. - De inhoudelijke bijdrage(s) rond strategische en programmatische vraagstukken. - Het leveren van bestuurlijke adviezen ter bespreking vaststelling voor het portefeuillehouders overleg. - De projecten waarbij de regio een coördinerende rol c.q. initiërende rol heeft gespeeld. - Het behoud van de economische positie van de Regio in groter verband zal niet koste gaan van het leefklimaat, maar deze juist versterken. De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. Via portefeuillehouderoverleg, via jaarrekening en jaarlijks via GAD-meter. Hoogwaardige advisering, voldoen aan Wet- en regelgeving; integrale samenwerking binnen Fysiek domein (RO/Verkeer/Economie/Landschap/sociaal domein); afstemming processen regiogemeenten en regio; draagvalk raden / inwoners; ambtelijke afstemming regiogemeenten. Gemeenten, regio verbonden partijen, Rijkswaterstaat leefomgeving, NVRD, VNG, Metropool Regio Amsterdam, Provincie Noord-Holland, inwoners; OFGV. Kennis & Kunde & Capaciteit, Politiek bestuurlijk commitment, Lokale borging. 1 fte

55


: : :

Fysiek Domein 3.1.5. RVE GAD - Programmasturing Milieubeheer Directeur fysiek Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

0

Begroting 2015

0

Begroting 2016

89.057 1.870 9.383 3.866 104.177

Begroting 2017

Begroting 2018

0

0

0

0 0

0 0

0 0

104.177

0 0

0 0

104.177 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op 1 fte senior beleidsadviseur. Kapitaallasten Betreft de doorgerekende kapitaallasten uit overhead. Materiële kosten Betreft overige algemene kosten Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage gemeenten De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

56


Ontwikkeling/inhoud

Taken

Succesfactoren / Programmasturing Prestatie-indicatoren

Rapportage


: : :

Fysiek Domein 3.2.1. RVE GAD - Communicatie Directeur Fysiek Domein

De GAD zorgt voor de communicatie over milieu, afval, duurzaamheid, het beleid en de aanbiedregels naar gemeenten en inwoners ten behoeve van milieubewustwording, motiveren afvalscheiding, het creëren van draagvlak, aangaan van dialoog en kennisoverdracht. 1. Milieu-educatieprogramma’s 2. Verzorgen bijeenkomsten, presentaties, rondleidingen 3. Maken van Inzamelkalender 4. Hosten Website (GAD.nl, Milieukrantonline.nl) 5. Social media 6. Verzorgen van nieuwsbrieven 7. Bijdrage Huis – aan – huis bladen 8. Voorlichting/communicatie gemeenten 9. Maken voorlichtingsmateriaal 1. Klantwaardering communicatie 7,1 2. Afhandeling totaal meldingen en klachten binnen gestelde termijn Campagne van afval naar grondstof, educatieproject basisscholen, evenementen, braderieën (circa 8 keer) , weekmarkten, 4x Milieukrantonline.nl, social media, informatiebijeenkomsten, 5x GADbladzijde, gedrukte media, h-a-huisbladen, voorlichting regionaal en bovenregionaal, bestuurlijke communicatie (bijeenkomsten, voorlichting en voorbereiding). De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de dienstverlening via de GAD-meter. Informatie over afval en de diensten van de GAD is voor iedereen toegankelijk. Gemeenten, onderwijsinstellingen, Natuur en Milieu Educatie Verstrekte informatie is actueel, correct en volledig. 2 fte

57


: : :

Fysiek Domein 3.2.1. RVE GAD - Communicatie Directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

0

Begroting 2015

0

Begroting 2016

143.469 17.286 134.692 11.341 306.786

Begroting 2017

Begroting 2018

0

0

0

0 0

0 0

0 0

306.786

0 0

0 0

306.786 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op 2 fte communicatie adviseur. Kapitaallasten Betreft het informatievoertuig en overige doorgerekende kapitaallasten uit overhead. Materiële kosten De materiele kosten bestaan hoofdzakelijk uit voorlichtingsmateriaal en publicaties en advertenties. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage gemeenten De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

58

Programma Product Budgethouder Ontwikkeling/inhoud Taken


Prestatie-indicatoren Rapportage

Kwaliteitseisen


: : :

Fysiek Domein 3.2.2. RVE GAD - Inzameling Restafval Directeur Fysiek Domein Inzameling van Restafval 1. Stadscentra: huisvuilzakken, wekelijkse inzameling 2. Laagbouw: minicontainer (140/240) liter, tweewekelijkse inzameling:  Ingezameld m.b.v. zij-lader  Ingezameld m.b.v. achterlader 3. Hoogbouw:  Bovengrondse verzamelcontainer (vrij toegankelijk)  Ondergrondse verzamelcontainer en semi-ondergrondse verzamelcontainer met tag 1. Afname hoeveelheid totaal restafval in de periode 2015-2019 van 45% (240 kg/inw) naar max. 30% (160 kg / inw) 2. Klantwaardering inzameling 7,5 3. Afhandeling totaal meldingen en klachten binnen gestelde termijn. Totaal aantal meldingen en klachten 25 / 1000 inw. 52.700 ton restafval De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de ingezamelde hoeveelheden via de GAD-meter. 1. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de containers na lediging netjes op de plaats worden teruggezet en dat eventueel morsafval direct wordt opgeruimd. 2. Voor het inzamelen van restafval zorgt de GAD bij woningmutaties (nieuwbouw en/of renovatie) doorgegeven door gemeenten tijdig voor het beschikbaar stellen van de geëigende inzamelmiddelen. 3. De GAD zorgt ervoor dat de ondergrondse brengvoorzieningen te allen tijde (ook rondom feestdagen) voldoende worden leeggemaakt, zo nodig door middel van een inhaalprogramma. Gemeenten en andere aan de regio verbonden partijen in de buitenruimte. Maatwerk voor de verschillende typen bebouwingen 57.394 uur

59


: : :

Fysiek Domein 3.2.2. RVE GAD – Inzameling Restafval Directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

0

Begroting 2015

0

2.047.309 1.303.168 1.215.523 175.619 4.741.619

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

0

0

0

0 0

0 0

0 0

4.741.619

0 0

0 0

4.741.619 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten bestaat uit 57.394 directe uren x tarief en doorgerekende personeelskosten uit overhead. Kapitaallasten Betreft de kapitaallasten van voertuigen en inzamelmiddelen en doorgerekende kapitaallasten uit overhead. Materiële kosten De materiele kosten betreft kosten van voertuigen, aanschaf en onderhoud van inzamelmiddelen, overige algemene kosten en doorgerekende kosten uit overhead. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage gemeenten De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

60




Kwaliteitseisen


: : :

Fysiek Domein 3.2.3. RVE GAD – inzameling GFT Directeur Fysiek Domein Inzameling van GFT 1. Stadscentra: géén 2. Laagbouw: minicontainer (140/240) liter, tweewekelijkse inzameling:  Ingezameld m.b.v. zij-lader  Ingezameld m.b.v. achterlader 3. Hoogbouw:  Hoogbouw met bovengrondse verzamelcontainer voor restafval en beperkte aantal GFT-cocons nabij de hoogbouw  Hoogbouw met ondergrondse verzamelcontainer voor restafval, geen GFT-scheiding 1. Toename hoeveelheid totaal grondstoffen waaronder GFT in de periode 2015-2019 van 55% (277 kg/inw) naar min. 70% (353 kg / inw) 2. Klantwaardering inzameling 7,5 3. Afhandeling totaal meldingen en klachten binnen gestelde termijn. 4. Totaal aantal meldingen en klachten 25 / 1000 inw. 24.000 ton huishoudelijk GFT De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de ingezamelde hoeveelheden via de GAD-meter. 1. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de containers na lediging netjes op de plaats worden teruggezet en dat eventueel morsafval direct wordt opgeruimd. Bij klachten zal terstond het morsafval worden opgeruimd. 2. Voor het inzamelen van gft zorgt de GAD bij woningmutaties (nieuwbouw en/of renovatie) doorgegeven door gemeenten tijdig voor het beschikbaar stellen van de geëigende inzamelmiddelen. Gemeenten Maatwerk voor de verschillende typen bebouwingen 32.422 uur

61


: : :

Fysiek Domein 3.2.3. RVE GAD – inzameling GFT Directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

0

Begroting 2015

0

1.129.959 282.593 601.459 77.253 2.091.263

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

0

0

0

0 0

0 0

0 0

2.091.263

0 0

0 0

2.091.263 0


62




Kwaliteitseisen Samenwerking Randvoorwaarden

Formatie

: : :

Fysiek Domein 3.2.4. RVE GAD – inzameling Grof Tuinafval Directeur Fysiek Domein Inzameling Grof Tuinafval Haalgelegenheid 1. Handzame takkenbossen in de periode maart tot en met november. Wordt opgehaald op afroep aan huis. 2. Kerstbomen op 2 inzamelmomenten per jaar. 1. Toename hoeveelheid totaal grondstoffen waaronder Grof Tuinafval in de periode 2015-2019 van 55% (277 kg/inw) naar min. 70% (353 kg / inw) 2. Klantwaardering inzameling 7,5 3. Afhandeling totaal meldingen en klachten binnen gestelde termijn. 4. Totaal aantal meldingen en klachten 25 / 1000 inw. 500 ton De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de ingezamelde hoeveelheden via de GAD-meter. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat na de inzameling eventueel morsafval direct wordt opgeruimd. Gemeenten en andere aan de regio verbonden partijen in de buitenruimte. 1. Na aanmelding bij de GAD is de afhandeling tussen twee weken en maximaal vier weken. 2. Voor deze afvalstroom geldt de volgende maximum inzamelhoeveelheid per afroep: één kubieke meter per twee weken. 3. Deze afvalstroom wordt op verschillende dagen opgehaald. 2.112 uur

63


: : :

Fysiek Domein 3.2.4. RVE GAD – inzameling Grof Tuinafval Directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

0

Begroting 2015

0

78.820 7.330 24.405 3.979 114.535

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

0

0

0

0 0

0 0

0 0

114.535

0 0

0 0

114.535 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten bestaat uit 2.112 directe uren x tarief en doorgerekende personeelskosten uit overhead. Kapitaallasten Betreft de kapitaallasten van voertuigen en doorgerekende kapitaallasten uit overhead. Materiële kosten De materiele kosten betreft kosten van voertuigen en doorgerekende kosten uit overhead. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage gemeenten De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

64


Taken

Succesfactoren / Programmasturing Prestatie-indicatoren Rapportage

Kwaliteitseisen


: : :

Fysiek Domein 3.2.5. RVE GAD – Inzameling Kantoor/Winkel/Diensten afval Directeur Fysiek Domein Inzameling KWD afval. De inzameling van KWD afval maakt onderdeel uit van de route die gereden wordt. 1. Het tweewekelijks alternerend of eenmaal per twee weken gecombineerd inzamelen van KWD afval met minicontainers. 2. Voor het inzamelen worden minicontainers beschikbaar gesteld. 3. Het ledigen van KWD containers wordt in de reguliere route meegenomen. 1. Behoud niveau aantal klanten. 2. Afhandeling meldingen KWD klanten binnen gestelde termijn. 300 ton restafval, 16 ton gft-afval, 324 klanten De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de ingezamelde hoeveelheden via de GAD-meter. De GAD voert de werkzaamheden zodanig uit dat de containers na lediging netjes op de plaats worden teruggezet en dat eventueel morsafval direct wordt opgeruimd. KWD klanten. De GAD zorgt voor het administratief afhandelen van de KWD inzameling. 240 uur

65


: : :

Fysiek Domein 3.2.5. RVE GAD – Inzameling Kantoor/Winkel/Diensten afval Directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

0

Begroting 2015

0

8.145 1.255 2.724 467 12.592

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

0

0

0

0 0

0 0

0 0

12.592

0 0

0 0

12.592 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten bestaat uit 240 directe uren x tarief en doorgerekende personeelskosten uit overhead. Kapitaallasten Betreft de kapitaallasten van voertuigen. Materiële kosten De materiele kosten betreft kosten van voertuigen. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage gemeenten De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

66




Kwaliteitseisen

: : :

Fysiek Domein 3.2.6. RVE GAD – Inzameling Papier (OPK) / Textiel Directeur Fysiek Domein Inzameling Papier (OPK) / Textiel Oud Papier en Karton (OPK): Haalsysteem: 1. Stadscentra: dozen aan de weg (met inzet van verenigingen), 1x per maand. 2. Laagbouw: minicontainer (140) liter, 1x per maand. 3. Hoogbouw:  dozen aan de weg (met inzet van verenigingen), 1x per maand.  op enkele locaties bovengrondse verzamelcontainers (BVC*, vrij toegankelijk)  Overig: door de regio heen zijn er ook diverse brenggelegenheden bij scheidingsstations, scholen, verenigingen, etc. Textiel: Vijf keer per jaar wordt er huis-aan-huis ingezameld middels zakken door charitatieve instellingen. Er kan ook worden gebracht naar de diverse wijkcontainers die in de regio en op de scheidingsstations staan. Ook dit wordt verzorgd door charitatieve instellingen. 1. Toename hoeveelheid totaal grondstoffen waaronder OPK en Textiel in de periode 2015-2019 van 55% (277 kg/inw) naar min. 70% (353 kg / inw) 2. Klantwaardering inzameling 7,5 3. Afhandeling totaal meldingen en klachten binnen gestelde termijn. 4. Totaal aantal meldingen en klachten 25 / 1000 inw. Oud Papier Karton: 9.900 ton inzameling Textiel: 1.000 ton 1. De Regio zorgt eenmaal per halfjaar voor een overzicht van ingezamelde hoeveelheden papier per gemeente. 2. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de ingezamelde hoeveelheden via de GAD-meter. 1. Er voor zorgen dat al het aangeboden papier en textiel wordt ingezameld en verwaaid papier of textiel wordt opgeruimd. 2. Voor papier dat niet is ingezameld wordt binnen een werkdag een afspraak gemaakt om dit alsnog in te zamelen. 3. Er voor zorgen dat de brengvoorzieningen te allen tijde (ook rondom feestdagen, m.u.v. jaarwisseling) voldoende worden leeggemaakt; zo nodig door middel van een inhaal-programma en zorgt voor een vroegtijdige publicatie hiervan. 4. Het bij de brengvoorzieningen geplaatst afval wordt meegenomen. 5. Bij melding van een volle brengvoorziening wordt deze container z.s.m. geleegd, doch uiterlijk binnen een werkdag. 6. De brengvoorzieningen dienen goed te functioneren. 7. Bij calamiteiten (brand, storing etc.) wordt z.s.m. passende maatregelen getroffen. 67


Formatie

Copog, verenigingen, stichtingen en charitatieve instellingen. 1. Inzamelen en gebruik maken van vrijwilligers (tegen vergoeding) van niet commerciële organisaties. 2. Het bijhouden van een wachtlijst van organisaties die zich hebben aangemeld voor inzameling, maar hiervoor nog niet in aanmerking komen omdat de inzamelwijk al vergeven is aan een andere vereniging. 3. Het maken van heldere contractuele afspraken met de inzamelende organisaties over de veiligheid en erop toe zien dat die afspraken worden nageleefd. 4. Voorkomen zwerfafval. 1.000 uur

68


: : :

Fysiek Domein 3.2.6. RVE GAD – Inzameling Oud Papier en Karton (OPK) Directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?


0

Begroting 2014

Begroting 2015

0

124.851 303.575 1.131.275 59.742 1.619.443

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

0

0

0

0 0

0 0

0 0

1.619.443

0 0

0 0

1.619.443 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten bestaat uit 1.000 directe uren x tarief en doorgerekende personeelskosten uit overhead. Kapitaallasten Betreft de kapitaallasten van voertuigen en inzamelmiddelen en doorgerekende kapitaallasten uit overhead. Materiële kosten De materiele kosten betreft kosten van voertuigen, aanschaf en onderhoud van inzamelmiddelen, overige algemene kosten, inzamelen overslagkosten door derden en doorgerekende kosten uit overhead. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage gemeenten De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

69


Taken



Kwaliteitseisen


: : :

Fysiek Domein 3.2.7. RVE GAD – Inzameling Kunststof Verpakkingen Directeur Fysiek Domein Inzameling van Kunststof Verpakkingen. De vergoeding die via Nedvang wordt ontvangen is conform huidige landelijke Verpakkingenakkoord tussen gemeenten en het bedrijfsleven. De verwachting is dat in de loop van 2015 gestart wordt met tegelijkertijd met de inzameling van KV materiaal van drankenkartons en blik. 1. Huis-aan-huis inzameling middels zakken, 1x per 2 weken. Er kan ook worden gebracht naar de diverse wijkcontainers en de scheidingsstations die in de regio staan. 2. Gratis verstrekken van inzamelzakken via diverse plekken als inzamelmiddel voor de inzameling van plastic verpakkingsafval bij huishoudens; 1. Toename hoeveelheid totaal grondstoffen waaronder KV materiaal in de periode 2015-2019 van 55% (277 kg/inw) naar min. 70% (353 kg / inw) 2. Klantwaardering inzameling 7,5 3. Afhandeling totaal meldingen en klachten binnen gestelde termijn. 4. Totaal aantal meldingen en klachten 25 / 1000 inw. 1.180 ton De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de ingezamelde hoeveelheden via de GAD-meter. 1. Ervoor zorgen dat al het aangeboden plastic verpakkingsafval wordt ingezameld en dat verwaaide inzamelzakken worden opgeruimd. 2. Aangeboden plastic dat niet is ingezameld, hiervoor wordt binnen een werkdag een afspraak gemaakt om dit alsnog in te zamelen. 3. Er voor zorgen dat de brengvoorzieningen te allen tijde (ook rondom feestdagen, m.u.v. jaarwisseling) voldoende worden leeggemaakt; zo nodig door middel van een inhaalprogramma en zorgt voor een vroegtijdige publicatie hiervan. 4. Het bij de brengvoorzieningen geplaatst afval wordt meegenomen. 5. Bij melding van een volle brengvoorziening wordt deze container zo spoedig mogelijk geleegd, doch uiterlijk binnen een werkdag. 6. De brengvoorzieningen dienen goed te functioneren. 7. Bij calamiteiten (brand, storing etc.) wordt z.s.m. passende maatregelen getroffen. Gemeenten, supermarkten Zorgen voor de administratie en correspondentie op het gebied van mogelijke subsidies en landelijke vergoedingen. 6.656 uur

70


: : :

Fysiek Domein 3.2.7. RVE GAD – Inzameling Kunststof Verpakkingen Directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

0

Begroting 2015

0

257.976 80.108 420.155 28.849 787.088

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

0

0

0

0 0

0 0

0 0

787.088

0 0

0 0

787.088 0


71

Programma Product Budgethouder Ontwikkeling/inhoud Taken Succesfactoren / Programmasturing Prestatie-indicatoren Rapportage


: : :

Fysiek Domein 3.2.8. RVE GAD – Inzameling Klein Chemisch Afval (KCA) Directeur Fysiek Domein Inzameling Klein Chemisch Afval (KCA) Het inzamelen van Klein chemisch afval (KCA) van winkeliers (apothekers). Veilige afvoer van medicijnen. 11 ton De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de ingezamelde hoeveelheden via de GAD-meter. Veilige inzameling en opslag. Medewerkers beschikken over alle benodigde opleidingen. Apothekers Er voor zorgen dat het aangeboden KCA veilig wordt ingezameld en getransporteerd volgens de geldende eisen en normen. Geen (derden)

72


: : :

Fysiek Domein 3.2.8. RVE GAD Inzameling Klein Chemisch Afval Directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

0

Begroting 2015

0

1.334 460 22.856 950 25.599

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

0

0

0

0 0

0 0

0 0

25.599

0 0

0 0

25.599 0

Financiële toelichting Personeelskosten Betreft doorgerekende personeelskosten uit overhead. Kapitaallasten Betreft de doorgerekende kapitaallasten uit overhead. Materiële kosten De materiele kosten bestaat uit kosten van derden voor inzameling en verwerking van apothekers afval en doorgerekende kosten uit overhead. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage gemeenten De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

73

Programma Product Budgethouder Ontwikkeling/inhoud Taken Succesfactoren / Programmasturing


Kwaliteitseisen Samenwerking Randvoorwaarden

Formatie

: : :

Fysiek Domein 3.2.9. RVE GAD - Inzameling Grof Huishoudelijk Afval Directeur Fysiek Domein Inzameling Grof Huishoudelijk Afval Het op afroep ophalen van grofvuil aan huis 1. Klantwaardering inzameling 7,7 2. Afhandeling totaal meldingen en klachten binnen gestelde termijn. 3. Totaal aantal meldingen en klachten 25 / 1000 inw. 2.000 ton De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de ingezamelde hoeveelheden via de GAD-meter. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat na de inzameling eventueel morsafval direct wordt opgeruimd. Gemeenten en andere aan de regio verbonden partijen in de buitenruimte. 1. De wachttijd na aanmelding is minimaal twee weken en maximaal vier weken. 2. Voor het inzamelen van grofvuil wordt gebruik gemaakt van twee afvalstromen. a. GHA b. Elektr(o)nische apparatuur. 3. Voor de afzonderlijke afvalstromen gelden de volgende maximum inzamelhoeveelheden. a. GHA: max. 1m2 per 2 weken gratis. b. Elektr(0)nische apparatuur: maximaal een (groot) stuk, eventueel aangevuld met kleine apparatuur. 4. De verschillende afvalstromen worden afzonderlijk op verschillende dagen opgehaald. 5. De aanbieder hoeft op de ophaaldag niet thuis te zijn. 6.000 uur

74


: : :

Fysiek Domein 3.2.9. RVE GAD – Inzameling Grof Huishoudelijk Afval Directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

0

Begroting 2015

0

259.575 26.463 90.015 12.376 388.429

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

0

0

0

0 0

0 0

0 0

388.429

0 0

0 0

388.429 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten bestaat uit 6.000 directe uren x tarief en doorgerekende personeelskosten uit overhead. Kapitaallasten Betreft de kapitaallasten van voertuigen en doorgerekende kapitaallasten uit overhead. Materiële kosten De materiele kosten betreft kosten van voertuigen en doorgerekende kosten uit overhead. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage gemeenten De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage. .

75


Ontwikkeling/inhoud Taken Succesfactoren / Programmasturing


Kwaliteitseisen


Formatie

: : :

Fysiek Domein 3.2.10. RVE GAD – Inzameling Verpakkingsglas Directeur Fysiek Domein

Inzameling Verpakkingsglas Het beheren en legen van de brengvoorzieningen voor verpakkingsglas die in de regio staan (Ondergronds en Bovengronds met vrije toegang). 1. Toename hoeveelheid totaal grondstoffen waaronder glas in de periode 2015-2019 van 55% (277 kg/inw) naar min. 70% (353 kg / inw) 2. Klantwaardering inzameling 7,7 3. Afhandeling totaal meldingen en klachten binnen gestelde termijn. 4. Totaal aantal meldingen en klachten 25 / 1000 inw. 6.470 ton De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de ingezamelde hoeveelheden via de GAD-meter. 1. Er voor zorgen dat al het bijgeplaatste glas rondom de inzamelvoorziening en ander afval wordt opgeruimd. 2. Er voor zorgen dat de brengvoorzieningen te allen tijde (ook rondom feestdagen) voldoende worden leeggemaakt; zo nodig door middel van een inhaalprogramma en zorgt voor een vroegtijdige publicatie hiervan. 3. Bij melding van een volle brengvoorziening wordt deze container zo spoedig mogelijk geleegd, doch uiterlijk binnen een werkdag. 4. De brengvoorzieningen dienen goed te functioneren. 5. Bij calamiteiten (brand, storing etc.) wordt z.s.m. passende maatregelen getroffen Gemeenten, inzamelaar. 1. Verpakkingsglas wordt op kleur gescheiden (wit, bruin en groen) ingezameld en getransporteerd naar de verwerker. 2. GAD en gemeenten bepalen gezamenlijk de locaties van de bovengrondse en ondergrondse brengvoorzieningen. Geen (derden)

76


: : :

Fysiek Domein 3.2.10. RVE GAD – Inzameling Verpakkingsglas Directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

0

Begroting 2015

0

45.356 280.028 341.952 25.346 692.682

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

0

0

0

0 0

0 0

0 0

692.682

0 0

0 0

692.682 0

Financiële toelichting Personeelskosten Betreft de doorgerekende personeelskosten uit overhead. Kapitaallasten Betreft de kapitaallasten van inzamelmiddelen en doorgerekende kapitaallasten uit overhead. Materiële kosten De materiele kosten betreft onderhoud van inzamelmiddelen, inzamelkosten door derden en doorgerekende kosten uit overhead. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage gemeenten De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

77


Ontwikkeling/inhoud Taken

Succesfactoren / Programmasturing Prestatie-indicatoren


: : :

Fysiek Domein 3.2.11. RVE GAD - Inzameling via Scheidingsstations Directeur Fysiek Domein

Instandhouding brengvoorzieningen. Bij de scheidingsstations worden de betalende bezoekers geregistreerd. 1. Gelegenheid bieden om grofvuil gesorteerd aan te bieden. 2. Gelegenheid bieden om gesorteerd en ongesorteerd bouwen sloopafval aan te bieden. 3. Het beheer en de exploitatie van de scheidingsstations, o.a. a. de inname van grofvuil, b. de registratie van grofvuil, c. de tijdelijke opslag van de huishoudelijke afvalstoffen, d. KCA depot, e. De inname van electri(o)sche apparatuur, f. De inname van asbest. 4. Het voldoen aan de weten regelgeving ten aanzien van scheidingsstations. 5. Het exploiteren van vier scheidingsstations te weten in Hilversum, Huizen, Bussum en Weesp.

Aangeleverd product Tuinafval Hout B Hout C Aarde Metalen Ferro Metalen Non-Ferro Rest aanname Rest uit hergebruik KCA Asbest Matrassen Vet Gasflessen Puin Gips/gasbeton Kunststof mix AEEA apparaten Tapijt Papier Glas Kunststof verpakkingen Textiel

Tonnen 4.500 6.000 500 3.000 2.000 50 4.500 400 400 80 325 40 5 6.500 500 400 1.400 400 1800 700 220 1300

De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. 1. De inrichting van de scheidingsstations dient zodanig te zijn dat

78


Formatie

inwoners afvalstromen op een eenvoudige wijze gescheiden kunnen aanleveren. 2. Zorgen voor een logische indeling van de scheidingsstations. 3. Zorgen dat de scheidingsstations schoon, heel en veilig zijn. 4. Zorgen dat de medewerkers die op de scheidingsstations werken klantvriendelijk zijn. 5. Zorgen voor een snelle afhandeling en doorstroming van afvalaanbieders, waarbij er naar wordt gestreefd burgers niet langer dan tien minuten te laten wachten. Inwoners, Gemeenten 1. De openingstijden van de scheidingsstations zijn van dinsdag tot vrijdag van 08.30 uur 16.30 uur en op zaterdag van 09:00 uur tot 16:00 uur. Hilversum is ook op maandag geopend van 08.30 uur tot 16.30 uur. 2. Het aangeboden afval wordt zo veel mogelijk gescheiden ingezameld en afgevoerd. 3. De inname van huishoudelijke afvalstoffen geschiedt volgens het acceptatiereglement scheidingsstations. 4. Naast grofvuil worden minimaal de volgende afvalstromen op de scheidingsstations gescheiden ingezameld: puin, KCA, hout, metalen, vloerbedekking, matrassen, bouwen sloopafval, asbest, grond, dakleer, groot en klein web (AEEA), grof tuinafval, textiel, kunststof, (vlak)glas, papier en karton en herbruikbare goederen. 5. Het hanteren van twee gescheiden stromen bouwen sloopafval: a. Schoon steen puin b. Hout 6. Zorgen voor heldere informatie aan inwoners via bewegwijzering op de aanrijroute en informatieborden. 7. 1 m3 is gratis. 8. Betalingen uitsluitend via pinautomaat. 9. Zorgen dat de scheidingsstations voldoen aan de weten regelgeving. 10. Verzorgen van de benodigde vergunningen. 11. Medewerkers hebben diploma’s van de benodigde opleidingen voor het werken op een scheidingsstation. 35.880 uur

79


: : :

Fysiek Domein 3.2.11. RVE GAD – Inzameling via Scheidingsstation Directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

0

Begroting 2015

0

917.942 469.780 455.346 73.329 1.916.396

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

0

0

0

0 0

0 0

0 0

1.909.146 7.250 0 0

0 0

1.916.396 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten bestaat uit 35.880 directe uren x tarief en doorgerekende personeelskosten uit overhead. Kapitaallasten Betreft de kapitaallasten voor de exploitatie van de scheidingsstations, bestaande uit terreinen, gebouwen, inzamelmiddelen, machines en installaties en tevens de kapitaallasten van twee voertuigen voor het wisselen van containers. Materiële kosten De materiele kosten betreft kosten van voertuigen, onderhoud van inzamelmiddelen, directe huisvestingskosten, algemene kosten en doorgerekende kosten uit overhead. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage gemeenten De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage. Bijdrage derden Betreft ontvangsten uit te veel aangeboden afval (>1m3) en opbrengsten uit verkoop van afgedankte materialen (containers).

80




Kwaliteitseisen Samenwerking


: : :

Fysiek Domein 3.2.12. RVE GAD – Logistiek en Verwerking Directeur Fysiek Domein Exploiteren van het overlaadstation Crailoo Transport- en overslag van: - Diverse grondstoffen - Kringloop van restafval - KWD restafval - Grof Huishoudelijk Afval - Tuinafval - Kunststof Verpakkingen Afvoer grondstoffen naar verwerkers Afvoer van restafval het spoor naar Wijster Een zo hoog mogelijke prijs bedingen voor de verkoop van componenten. Een zo laag mogelijke prijs bedingen bij de verwerker. Het beperken van de risico’s op prijsschommelingen van recyclingcomponenten en restafval. Zie hiervoor onder de diverse producten De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de ingezamelde hoeveelheden via de GAD-meter. Het overlaadstation voldoet aan alle weten regelgeving. - Gemeenten - Kringloper - Verwerkers - NS Alle verwerkingskosten die verwerkt worden op dit product geboekt. 6.240 uur

81


: : :

Fysiek Domein 3.2.12. RVE GAD – Logistiek en Verwerking Directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

0

Begroting 2015

0

806.517 182.941 10.100.197 442.958 11.532.613

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

0

0

0

0 0

0 0

0 0

9.139.613 2.393.000 0 0

0 0

11.532.613 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten bestaat uit 6.240 directe uren x tarief en doorgerekende personeelskosten uit overhead. Kapitaallasten Betreft de kapitaallasten voor de exploitatie van het overlaadstation, bestaande uit terreinen, gebouwen, inzamelmiddelen, machines en installaties. Materiële kosten De materiele kosten betreft de directe huisvestingskosten, verwerking-, transport- en overslagkosten, huur van de spoorverbinding en wagons, onderhoud van materieel en doorgerekende kosten uit overhead. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage gemeenten De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage. Bijdrage derden Betreft de opbrengsten van verschillende grondstoffen (vermarkt) en vergoedingen uit het afvalfonds voor glas, kunststof verpakkingen en papier.

82


Ontwikkeling/inhoud

: : :

Fysiek Domein 3.2.13. RVE GAD – Toezicht en Handhaving Directeur Fysiek Domein

Verrichten van Toezicht en Handhaving. De BOA’s van de GAD zijn werkzaam in domein 2.

Taken

Succesfactoren / Programmasturing Prestatie-indicatoren Rapportage

Kwaliteitseisen

Samenwerking

Randvoorwaarden

De GAD ontvangt géén vergoeding voor opgemaakte processen verbaal. De taken van de sector Toezicht & Handhaving (T&H) van de GAD vloeien voort uit de Wet milieubeheer. Het geven van deskundige voorlichting gecombineerd met een oplossingsgerichte aanpak samen met de inwoners van de regio, heeft een positieve invloed op het aanbieden afvalscheidingsgedrag van de inwoners. 1. Totaal aantal behandelde meldingen 4.000 2. Onjuist aanbieden huishoudelijk afval 3.000 Ongeveer 10% van de meldingen en klachten wordt afgedaan met een proces verbaal of een interventie. De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van het aantal behandelde meldingen en klachten via de GAD-meter. De sector T&H van de GAD is professioneel en dynamisch in haar ontwikkeling. Evaluaties geven aan dat de sector voldoet aan de kwaliteitscriteria voor beleid, organisatie, uitvoering en resultaten. De afdeling neemt deel aan (landelijke) overlegstructuren, als het expertisecentrum veilige publieke taak, beleidsgroep BOA van de vakbond ACP, regionaal BOA overleg. T&H ondersteunt en initieert daar waar mogelijk de samenwerking op handhavingsgebied. De sector deelt ontwikkelde kennis en protocollen met collega’s en gemeenten binnen en buiten de regio. Zowel BOA’s als agenten lopen regelmatig matig stage. De signaalfunctie tussen de onderlinge diensten in de regio is goed en geeft resultaten. Deze signaalfunctie zal in de nabije toekomst nog verder worden uitgediept met onder andere de Omgevingsdienst (OFGV), mogelijkheid tot een convenant en briefings vanuit de landelijke politie. Het beperken en beheersbaar houden van het aantal meldingen en klachten rondom het aanbieden en inzamelen van huishoudelijk afval. Een actuele Afvalstoffenverordening.

Formatie

7 fte

83


: : :

Fysiek Domein 3.2.13. RVE GAD - Toezicht en Handhaving Directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

0

Begroting 2015

0

443.934 38.670 47.518 20.057 550.180

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

0

0

0

0 0

0 0

0 0

550.180

0 0

0 0

550.180 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op 1 fte senior medewerker T&H, 5 fte uitvoerend medewerker T&H, 1 fte juridisch adviseur en doorgerekende personeelskosten uit overhead. Kapitaallasten Betreft de kapitaallasten van voertuigen en doorgerekende kapitaallasten uit overhead. Materiële kosten De materiele kosten betreft kosten van voertuigen, onderhoud aan software (Sigmax), algemene kosten en doorgerekende kosten uit overhead. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage gemeenten De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

84

Programma 4 Overige taken

85






Samenwerking


: Bestuur : 4.1.1 Bestuur - ondersteuning : Bestuurssecretaris

Ondersteuning en advisering van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en het directieoverleg. Afstemming met de regionale spilfunctionarissen. Het informatieniveau in de bestuurlijke samenwerking wordt op alle niveaus als toereikend gewaardeerd. De advisering is volledig en evenwichtig. De afstemming met de interne en externe spilfunctionarissen heeft een structureel karakter - Er is een regionaal afgestemd jaarlijks schema voor vergaderingen van bestuur van de Regio; - In afstemming met de secretarissen van de portefeuillehoudersoverleggen is een regionaal afgestemd jaarlijks schema voor de portefeuillehouders beschikbaar. - De agenda’s en stukken van het algemeen bestuur worden uiterlijk 14 dagen voorafgaande aan de vergaderingen beschikbaar gesteld. - De bestuurlijke adviesstukken zijn integraal beoordeeld op inhoudelijke consistentie, en getoetst op de bestuurlijk juridische, financiële en organisatorische consequenties. - Bij de advisering is aandacht besteed aan de interne en externe communicatie en de te doorlopen (vervolg) procedures. - Er is een vooraf geplande jaarlijkse rondgang door de regio voor afstemming met de spilfunctionarissen voor evaluatie en stroomlijning van de procedures. - Er is een vooraf geplande jaarlijkse rondgang door de regio voor afstemming met de spilfunctionarissen. - In afstemming met het bestuur en de directie minimaal tweemaal per jaar regionale netwerkbijeenkomsten voor raadsleden en bestuursleden. - In afstemming met het bestuur minimaal tweemaal per jaar een overleg van het algemeen bestuur met de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen rond de jaarstukken. De Regio rapporteert eenmaal per halfjaar over de voortgang van de lopende projecten. Wettelijke bestuurlijke kaders en procedures uit de Wet gemeenschappelijke regeling, Gemeentewet, Gemeenschappelijke regeling en aanverwante regelingen Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Griffiers Secretarissen Directeuren Domeinen Team interne controle Tijdigheid, transparantie en volledigheid 1,0 fte

86


: Bestuur : 4.1.1 Bestuur - ondersteuning : Bestuurssecretaris

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

0

0 0

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

0

190.131 0 12.150 6.874 209.155

0

0

0

0 0

209.155 0 0 0 209.155 0

0 0

0 0

0 0

Financiële toelichting Personeelskosten Hieronder zijn de salariskosten van de bestuurssecretaris (1 fte) en de pensioenkosten van 9 oud bestuurders verantwoord. Materiële kosten Hieronder zijn diverse materiële kosten verantwoord, waaronder het lidmaatschap VNG. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage gemeenten De gemeentelijke bijdrage is € 0,85 per inwoner. (zie bijlage 2 voor specificatie per gemeente)

87





Rapportage

Kwaliteitseisen

Samenwerking

Randvoorwaarden

Formatie

: Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit : 4.1.2 Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek (ISGV) : Coördinator ISGV

Samenstelling van de regionale inkoopkalender. Advisering en ondersteuning bij regionale )en lokale’ inkoopprojecten. Actualisering van het regionaal afgestemd inkoopbeleid en de algemene inkoopwaarden. Beheer en onderhoud regionaal inkoophandboek. - Succesvolle afstemming tussen spilfunctionarissen in de regiegroep, stuurgroep en inkoopgroep. - Efficiënte, rechtmatige en inkoop technische advisering bij inkoopvraagstukken. - Informatieverstrekking op het gebied van de inkoop (samenwerking) wordt op alle niveaus in gemeenten als toegevoegde waarde (h)erkend. Jaarlijks worden op basis van de regionale inkoopkalender minimaal X regionale en/of lokale inkoopprojecten uitgevoerd (inkoop technische advisering en projectbegeleiding). Voor alle regionale contracten wordt overkoepelend contractbeheer uitgevoerd. Voor de ondersteuning bij inkoopprojecten en de overdracht van inkoop technische informatie wordt een regionaal (webbased) inkoophandboek onderhouden. De kwaliteit op: - de advisering/ondersteuning bij inkoopprojecten; - het onderhouden, beheer en gebruik van het inkoophandboek; - de actualiteit en toepasbaarheid van inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden, - beleid en inkoopvoorwaarden, worden jaar getoetst aan de hand van een medewerker tevredenheidsonderzoek. Voor november de samenstelling van de regionale inkoopkalender voor komend kalenderjaar. Voor mei het inkoopverslag van het afgelopen kalenderjaar. Europese richtlijnen 2008/14/EG Aanbestedingswet 2012 Regionaal afgestemd inkoopbeleid Algemene inkoopvoorwaarden Vakinhoudelijke medewerkers regiogemeenten. Inkoopadviseurs regiogemeenten. Stuurgroep inkoop (managers bedrijfsvoering en fysiekdomein) Regiegroep inkoop(gemeentesecretarissen). Gemeenten richten de inkoopfunctionaliteit in conform artikel 10 lid 4 van de samenwerkingsovereenkomst. Dir betekent dat iedere deelnemer een inkoopadviseur in dienst heeft die tevens regionale activiteiten uitvoert. Naast de inzet van gezamenlijke inkoopadviseurs kunnen op projectbasis vooraf vastgelegde specifieke projectkosten in rekening worden gebracht. 2,0 fte 88


: Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit : 4.1.2 Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek (ISGV) : Coördinator ISGV

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

142.227

0

0

18.251 13.746 174.224

0

0

0

0 0

0 0

0 0

165.097 9.127 0 0

0 0

174.224 0

Financiële toelichting Personeelskosten Hieronder zijn de personeelskosten verantwoord voor een programmacoördinator (1 fte), inkoopcoördinator (0,5 fte) en een contractbeheerder (0,5 fte). Materiële kosten Hieronder zijn o.a. de kosten voor C-Vendor ( € 7.500,--) verantwoord. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage gemeenten De bijdrage is gebaseerd op een vast deel (betreft kosten C-Vendor) en een variabeldeel (gebaseerd op inwoneraantal). Bijdrage derden Hieronder is de bijdrage van de Veiligheidsregio en gemeente Eemnes verantwoord.

89





Rapportage Kwaliteitseisen Samenwerking Randvoorwaarden Formatie

: Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit : 4.1.3 Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie : Regio coördinator P&O

De deelnemende gemeenten presenteren zich naar de arbeidsmarkt (en naar de eigen medewerkers) als één virtuele arbeidsorganisatie waarbinnen loopbaanlijnen mogelijk zijn die door verschillende gemeenten lopen. - Verbetering arbeidsmarktpositie - Verbetering regionale doorstroom - Verbetering instroom en binding van jongeren - Delen van kennis en ervaring. - Samenwerken op het gebied van personeelsvoorziening - Regionale vacaturesite “Werk mee voor GVE” - Wekelijkse uitgave vacatureflits - Mobiliteitsplatforms - Regionale (besloten) pagina “Gluten bij de Buren” exclusief voor medewerkers - Trainee- stageprojecten - Senior talentprogramma ontwikkelen - Activiteiten om leidinggevenden meer te betrekken - In huis opleidingen/trainingen openstellen voor medewerkers van aangesloten organisaties - Gezamenlijk inhuur tijdelijk inhuur van personeel - Gezamenlijke pay rolling - Strategische personeelsonderzoeken en -planning De Regio rapporteert eenmaal per halfjaar over de voortgang van de projecten. Deelnemende gemeenten Gemeente secretarissen 1,0 fte

90


: Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit : 4.1.3 Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie : Regio coördinator P&O

Wat mag het kosten?


Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

79.930

0

0

20.045 6.117 106.092

0

0

0

0 0

0 0

0 0

71.058 35.034 0 0

0 0

106.092 0

Financiële toelichting Personeelskosten Hieronder zijn de personeelskosten verantwoord van de regionale P&O adviseur ( 0,89 fte) en de webmaster van de regiosite (0,11 fte) Materiële kosten Deze kosten bestaan voornamelijk uit de kosten voor de website (Connexys) Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage gemeenten De bijdrage is gebaseerd op een vast deel en een variabeldeel (gebaseerd op inwoneraantal). Bijdrage derden Dit betreft de bijdrage van de gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Zeist.

91

BIJLAGEN

92

Bijlage 1

Kostenverdeelstaat ondersteuningsbureau

RVE PC Personeelskosten

€

Kapitaalkosten Materiële kosten Huisvesting ondersteuningsbureau

RVE FZ

Huisvesting

TOTAAL

-

€

1.265.996

€

1.081.568

€

€

27.486

€

162.000

€

36.420

€

225.906

€

104.171

€

200.885

€

957.000

€

1.262.056

€

148.811

€

135.614

€

-284.425

€

€

-525.388

€

-525.388

€

1.546.464

€

1.580.067

€

183.607

€

3.310.138

€

183.607

Huisvesting nr. Domeinen Externe huurders

2.347.564

-

€

183.607

Bijdrage RAV

€

356.621

Bijdrage ISGV

€

13.746

Bijdrage Regio P&Oadviseur

€

6.117

Bijdrage bestuursondersteuning

€

6.874

Bijdrage Fysiek Domein

€

1.034.943

Bijdrage Sociaal Domein

€

1.527.114

Bijdrage derden

€

181.116

€

-

TOTALE KOSTEN

€ 1.546.464

€ 1.580.067

€

-

Personeelskosten ondersteuningsbureau RVE Planning en Control fte Manager 1,0 Team Personeel en Organisatie 6,4 Team Financien & Bedrijfseconomische advisering 8,4 Team Interne Controle 2,0 RVE Facilitaire Zaken Manager Team Informatiebeheer & Automatisering Team Communicatie en Secretariaat Team Service

fte 1,0 9,5 2,4 6,8

Overige taken Bestuurssecretaris Regionale Inkoopsamenw erking Regionale P&O adviseur

fte 1,0 2,0 1,0

Bijdrage derden - dienstverlening RBL - beheer consultatiebureau's

93

Bijlage 2

Gemeentelijke bijdragen per gemeente

BLARICUM Omschrijving

Eenheid

Sociaal Domein 1.1.1 RVE Programmasturing Sociaal Domein inw oner Invoering WMO 3e fase inw oner Invoeringsbudget jeugd inw oner 1.1.2 RVE Maatschappelijke Dienstverlening inw oner RVE Maatschappelijke Dienstverlening, AMHK inw oner 1.1.2a RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau verklaring 1.1.3 RVE Inkoop & Contractbeheer inw oner Contractbeheergelden 1.1.3 RVE Jeugd Gezondheidszorg kind RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering kind RVE Jeugd Gezondheidszorg, Maatw erk kind RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG inw oner RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD inw oner 1.2.1. RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ) inw oner/tarief RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneenskunde tarief RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie tarief 1.2.2. RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek inw oner 1.2.3. RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio inw oner Regionale Ambulance Voorziening 2.1.1. Meldkamer Ambulancezorg 2.2.2 Ambulance Hulpverlening

inw oner

Fysiek Domein 3.1.1. RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer inw oner 3.1.2. RVE Programmasturing – Economie en Toerisme inw oner 3.1.3. RVE Programmasturing – Innovatieplatforms inw oner 3.1.4. RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur inw oner 3.1.5. RVE GAD - Programmasturing – Milieubeheer inw oner 3.2.1. RVE GAD – Communicatie inw oner 3.2.2. RVE GAD – Inzameling restafval inw oner 3.2.3. RVE GAD – Inzameling GFT inw oner 3.2.4. RVE GAD – Inzameling Grof Tuin Afval inw oner 3.2.5. RVE GAD – Inzameling Kantoor/Winkel/Dienstenafval inw oner 3.2.6. RVE GAD – Inzameling papier (opk) / textiel inw oner 3.2.7. RVE GAD – Inzameling kunststof verpakking inw oner 3.2.8. RVE GAD – Inzameling KCA inw oner 3.2.9 RVE GAD – Inzameling grofvuil inw oner 3.2.10.RVE GAD – Inzameling verpakkingsglas inw oner 3.2.11.RVE GAD – Inzameling via milieustraten inw oner 3.2.12.RVE GAD – Logistiek en Verw erking inw oner 3.2.13.RVE GAD – Toezicht en Handhaving inw oner Overige taken 4.1.1. Bestuur - ondersteuning 4.1.2. Inkoopsamenw erking Gooi en Vechtstreek 4.1.3 Regionale Samenw erking Personeel en Organisatie Totaal bijdrage

inw oner

Totaal

Per eenheid

9.100 8.953 8.953 9.100 9.100 7 9.100

€ € € € € € €

0,94 0,23 0,23 1,51 0,68 763,39 0,52

1.649 256 256 9.100 9.100 9.100 30 12 9.100 9.100

€ € € € € € € € € €

50,89 273,38 31,69 0,82 1,13 2,68 330,60 127,06 2,93 -

9.100 €

Totaal 2015

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

8.559 2.049 2.047 13.769 6.168 5.344 4.697 6.697 83.911 69.985 8.112 7.429 10.304 24.427 9.918 1.525 26.702 -

1,11

€ €

10.096 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

0,51 0,73 1,00 0,27 0,43 1,25 19,35 8,54 0,47 0,05 6,61 3,21 0,10 1,59 2,83 7,79 37,30 2,25

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.647 6.609 9.100 2.485 3.869 11.395 176.117 77.675 4.254 468 60.151 29.235 951 14.427 25.728 70.911 339.471 20.435

9.100 €

0,85

€ € €

7.769 6.178 4.911

€

1.178.525

9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100

94

BUSSUM

Omschrijving

Eenheid

Sociaal Domein 1.1.1 RVE Programmasturing Sociaal Domein inw oner Invoering WMO 3e fase inw oner Invoeringsbudget jeugd inw oner 1.1.2 RVE Maatschappelijke Dienstverlening inw oner RVE Maatschappelijke Dienstverlening, AMHK inw oner Bureau 1.1.2a RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie verklaring 1.1.3 RVE Inkoop & Contractbeheer inw oner Contractbeheergelden 1.1.3 RVE Jeugd Gezondheidszorg kind RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering kind RVE Jeugd Gezondheidszorg, Maatw erk kind RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG inw oner RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD inw oner 1.2.1. RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ) inw oner/tarief RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneenskunde tarief RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie tarief 1.2.2. RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek inw oner 1.2.3. RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio inw oner Regionale Ambulance Voorziening 2.1.1. Meldkamer Ambulancezorg 2.2.2 Ambulance Hulpverlening

inw oner


inw oner

Totaal

Per eenheid

32.600 32.483 32.483 32.600 32.600 40 32.600

€ € € € € € €

0,94 0,23 0,23 1,51 0,64 763,39 0,52

6.421 1.422 1.422 32.600 32.600 32.600 30 11 32.600 32.600

€ € € € € € € € € €

49,58 243,86 20,08 0,82 1,13 2,68 330,60 127,06 2,93 -

32.600 €

Totaal 2015

€ € € € € € € € €

30.662 7.434 7.426 49.326 21.020 30.535 16.828 14.893 318.324 346.770 28.556 26.612 36.913 87.506 9.918 1.398 95.657 -

1,11

€ €

36.168 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

0,51 0,73 1,00 0,27 0,43 1,25 19,35 8,54 0,47 0,05 6,61 3,21 0,10 1,59 2,83 7,79 37,30 2,25

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

16.649 23.675 32.600 8.904 13.862 40.821 630.926 278.266 15.240 1.676 215.485 104.731 3.406 51.685 92.169 254.033 1.216.128 73.208

32.600 €

0,85

€ € €

27.830 21.951 8.754

€

4.297.944

32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600

€ € € € € € € €

95

HILVERSUM

Omschrijving

Eenheid


inw oner


inw oner

Totaal

Per eenheid

86.000 85.080 85.080 86.000 86.000 120 86.000

€ € € € € € €

0,94 0,23 0,23 1,51 0,65 763,39 0,52

14.671 3.737 3.737 86.000 86.000 86.000 75 38 86.000 86.000

€ € € € € € € € € €

51,44 240,37 17,56 0,82 1,13 2,68 330,60 127,06 2,93 -

86.000 €

Totaal 2015

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

80.889 19.470 19.450 130.124 55.906 91.606 44.393 39.229 754.749 898.279 65.631 70.204 97.377 230.844 24.795 4.828 252.346

1,11

€ €

95.412 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

0,51 0,73 1,00 0,27 0,43 1,25 19,35 8,54 0,47 0,05 6,61 3,21 0,10 1,59 2,83 7,79 37,30 2,25

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

43.920 62.456 86.000 23.488 36.568 107.688 1.664.405 734.076 40.204 4.420 568.458 276.284 8.986 136.347 243.146 670.149 3.208.191 193.124

86.000 €

0,85

€ € €

73.418 56.373 17.215

€

11.230.446

86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000

96

HUIZEN

Omschrijving

Eenheid


inw oner


inw oner

Totaal

Per eenheid

41.500 41.618 41.618 41.500 41.500 55 41.500

€ € € € € € €

0,94 0,23 0,23 1,51 0,68 763,39 0,52

7.554 1.559 1.559 41.500 41.500 41.500 24 9 41.500 41.500

€ € € € € € € € € €

50,57 306,77 29,46 0,82 1,13 2,68 330,60 127,06 2,93 -

41.500 €

Totaal 2015

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

39.034 9.524 9.514 62.792 28.261 41.986 21.422 20.591 381.980 478.253 45.923 33.878 46.990 111.396 7.934 1.144 121.772

1,11

€ €

46.042 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

0,51 0,73 1,00 0,27 0,43 1,25 19,35 8,54 0,47 0,05 6,61 3,21 0,10 1,59 2,83 7,79 37,30 2,25

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

21.194 30.138 41.500 11.334 17.646 51.966 803.172 354.234 19.401 2.133 274.314 133.323 4.336 65.795 117.332 323.386 1.548.139 93.194

41.500 €

0,85

€ € €

35.428 27.688 10.237

€

5.494.327

41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500

97

LAREN

Omschrijving

Eenheid


inw oner


inw oner

Totaal

Per eenheid

10.900 11.421 11.421 10.900 10.900 11 10.900

€ € € € € € €

0,94 0,23 0,23 1,51 0,71 763,39 0,52

1.867 328 328 10.900 10.900 10.900 24 7 10.900 10.900

€ € € € € € € € € €

51,58 296,22 26,87 0,82 1,13 2,68 330,60 127,06 2,93 -

10.900 €

Totaal 2015

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

10.252 2.614 2.611 16.492 7.760 8.397 5.627 5.664 96.293 97.159 8.813 8.898 12.342 29.258 7.934 889 31.983

1,11

€ €

12.093 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

0,51 0,73 1,00 0,27 0,43 1,25 19,35 8,54 0,47 0,05 6,61 3,21 0,10 1,59 2,83 7,79 37,30 2,25

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

5.567 7.916 10.900 2.977 4.635 13.649 210.954 93.040 5.096 560 72.049 35.017 1.139 17.281 30.817 84.938 406.620 24.477

10.900 €

0,85

€ € €

9.305 7.339 5.193

€

1.414.547

10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900

98

MUIDEN Omschrijving

Eenheid


inw oner


inw oner

Totaal

Per eenheid

6.400 6.495 6.495 6.400 6.400 8 6.400

€ € € € € € €

0,94 0,23 0,23 1,51 0,69 763,39 0,52

1.234 227 227 6.400 6.400 6.400 8 3 6.400 6.400

€ € € € € € € € € €

49,84 303,56 27,27 0,82 1,13 2,68 330,60 127,06 2,93 -

6.400 €

Totaal 2015

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

6.020 1.486 1.485 9.684 4.413 6.107 3.304 3.779 61.499 68.907 6.191 5.224 7.247 17.179 2.645 381 18.779

1,11

€ €

7.100 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

0,51 0,73 1,00 0,27 0,43 1,25 19,35 8,54 0,47 0,05 6,61 3,21 0,10 1,59 2,83 7,79 37,30 2,25

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.268 4.648 6.400 1.748 2.721 8.014 123.863 54.629 2.992 329 42.304 20.561 669 10.147 18.095 49.872 238.749 14.372

6.400 €

0,85

€ € €

5.464 4.612

€

844.885

6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400

99

NAARDEN

Omschrijving

Eenheid


inw oner


inw oner

Totaal

Per eenheid

17.200 17.195 17.195 17.200 17.200 14 17.200

€ € € € € € €

0,94 0,23 0,23 1,51 0,66 763,39 0,52

3.776 822 822 17.200 17.200 17.200 15 4 17.200 17.200

€ € € € € € € € € €

48,43 233,55 19,54 0,82 1,13 2,68 330,60 127,06 2,93 -

17.200 €

Totaal 2015

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

16.178 3.935 3.931 26.025 11.377 10.687 8.879 8.310 182.890 191.981 16.060 14.041 19.475 46.169 4.959 508 50.469

1,11

€ €

19.082 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

0,51 0,73 1,00 0,27 0,43 1,25 19,35 8,54 0,47 0,05 6,61 3,21 0,10 1,59 2,83 7,79 37,30 2,25

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

8.784 12.491 17.200 4.698 7.314 21.538 332.881 146.815 8.041 884 113.692 55.257 1.797 27.269 48.629 134.030 641.638 38.625

17.200 €

0,85

€ € €

14.684 12.025 6.367

€

2.289.613

17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200

100

WEESP

Omschrijving

Eenheid

Sociaal Domein 1.1.1 RVE Programmasturing Sociaal Domein inw oner Invoering WMO 3e fase Invoeringsbudget jeugd 1.1.2 RVE Maatschappelijke Dienstverlening inw oner RVE Maatschappelijke Dienstverlening, AMHK inw oner 1.1.2a RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau verklaring 1.1.3 RVE Inkoop & Contractbeheer inw oner Contractbeheergelden 1.1.3 RVE Jeugd Gezondheidszorg kind RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering kind RVE Jeugd Gezondheidszorg, Maatw erk kind RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG inw oner RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD inw oner 1.2.1. RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ) inw oner/tarief RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneenskunde tarief RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie tarief 1.2.2. RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek inw oner 1.2.3. RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio inw oner Regionale Ambulance Voorziening 2.1.1. Meldkamer Ambulancezorg 2.2.2 Ambulance Hulpverlening

inw oner


inw oner

Totaal

Per eenheid

18.100 €

Totaal 2015

0,94

€

17.024

€ € € € € € € € € € € € € €

27.387 11.992 11.451 9.343 10.545 152.998 174.142 19.270 14.776 20.494 48.585 6.612 762 53.110

18.100 18.100 15 18.100

€ € € €

1,51 0,66 763,39 0,52

2.906 840 840 18.100 18.100 18.100 20 6 18.100 18.100

€ € € € € € € € € €

52,65 207,31 22,94 0,82 1,13 2,68 330,60 127,06 2,93 -

18.100 €

1,11

€ €

20.081 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

0,51 0,73 1,00 0,27 0,43 1,25 19,35 8,54 0,47 0,05 6,61 3,21 0,10 1,59 2,83 7,79 37,30 2,25

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

9.244 13.145 18.100 4.943 7.696 22.665 350.299 154.497 8.462 930 119.640 58.148 1.891 28.696 51.174 141.043 675.212 40.646

18.100 €

0,85

€ € €

15.452 12.605 6.494

€

2.339.554

18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100

101

WIJDEMEREN Omschrijving

Eenheid


inw oner


inw oner

Totaal

Per eenheid

23.200 €

Totaal 2015

0,94

€

21.821

€ € € € € € € € € € € € € €

35.103 15.608 7.634 11.976 12.810 214.142 214.693 19.221 18.939 26.269 62.274 7.934 1.271 68.075

23.200 23.200 10 23.200

€ € € €

1,51 0,67 763,39 0,52

4.192 825 825 23.200 23.200 23.200 24 10 23.200 23.200

€ € € € € € € € € €

51,08 260,23 23,30 0,82 1,13 2,68 330,60 127,06 2,93 -

23.200 €

1,11

€ €

25.739 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

0,51 0,73 0,30 0,27 0,43 1,25 19,35 8,54 0,47 0,05 6,61 3,21 0,10 1,59 2,83 7,79 37,30 2,25

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

11.848 16.849 6.960 6.336 9.865 29.051 449.002 198.030 10.846 1.192 153.351 74.532 2.424 36.782 65.593 180.784 865.465 52.099

23.200 €

0,85

€ € €

19.806 15.892 7.276

€

2.977.493

23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200

102

TOTAAL Omschrijving

Eenheid

Totaal

Per eenheid

245.000 203.245 203.245 245.000 245.000 280 245.000

€ € € € € € €

0,94 0,23 0,23 1,51 0,66 763,39 0,52

44.270 10.016 10.016 245.000 245.000 245.000 250 100 245.000 245.000

€ € € € € € € € € €

50,75 253,61 21,74 0,82 1,13 2,68 330,60 127,06 2,93 -

inw oner 245.000 €

Fysiek Domein 3.1.1. RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer inw oner 245.000 € 3.1.2. RVE Programmasturing – Economie en Toerisme inw oner 245.000 € 3.1.3. RVE Programmasturing – Innovatieplatforms inw oner 245.000 € 3.1.4. RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur inw oner 245.000 € 3.1.5. RVE GAD - Programmasturing – Milieubeheer inw oner 245.000 € 3.2.1. RVE GAD – Communicatie inw oner 245.000 € 3.2.2. RVE GAD – Inzameling restafval inw oner 245.000 € 3.2.3. RVE GAD – Inzameling GFT inw oner 245.000 € 3.2.4. RVE GAD – Inzameling Grof Tuin Afval inw oner 245.000 € 3.2.5. RVE GAD – Inzameling Kantoor/Winkel/Dienstenafval inw oner 245.000 € 3.2.6. RVE GAD – Inzameling papier (opk) / textiel inw oner 245.000 € 3.2.7. RVE GAD – Inzameling kunststof verpakking inw oner 245.000 € 3.2.8. RVE GAD – Inzameling KCA inw oner 245.000 € 3.2.9 RVE GAD – Inzameling grofvuil inw oner 245.000 € 3.2.10.RVE GAD – Inzameling verpakkingsglas inw oner 245.000 € 3.2.11.RVE GAD – Inzameling via milieustraten inw oner 245.000 € 3.2.12.RVE GAD – Logistiek en Verw erking inw oner 245.000 € 3.2.13.RVE GAD – Toezicht en Handhaving inw oner 245.000 €


Overige taken 4.1.1. Bestuur - ondersteuning 4.1.2. Inkoopsamenw erking Gooi en Vechtstreek 4.1.3 Regionale Samenw erking Personeel en Organisatie Totaal bijdrage

inw oner 245.000 €

Totaal 2015

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

230.439 46.512 46.464 370.702 162.505 213.748 126.468 122.518 2.246.786 2.540.169 217.777 200.001 277.411 657.638 82.650 12.706 718.892 -

1,11

€ €

271.813 -

0,51 0,73 1,00 0,27 0,43 1,25 19,35 8,54 0,47 0,05 6,61 3,21 0,10 1,59 2,83 7,79 37,30 2,25

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

125.122 177.926 228.760 66.913 104.177 306.786 4.741.619 2.091.263 114.535 12.592 1.619.443 787.088 25.599 388.429 692.682 1.909.146 9.139.613 550.180

0,85

€ € €

209.155 160.050 71.058

€

32.067.335

103

Bijlage 3

Gemeentelijke bijdrage : vastgestelde begroting – programmabegroting

Vastgestelde begroting

ISGV

Regio P&O

Invoering WMO 3e fase

Invoerings budget jeugd

Programma begroting

Contractbeheer

Blaricum

€

1.156.643

€

6.178

€

4.911

€

2.049

€

2.047

€

6.697

€

1.178.525

Bussum

€

4.237.487

€

21.951

€

8.754

€

7.434

€

7.426

€

14.893

€

4.297.944

Hilversum

€

11.078.710

€

56.373

€

17.215

€

19.470

€

19.450

€

39.229

€

11.230.446

Huizen

€

5.416.772

€

27.688

€

10.237

€

9.524

€

9.514

€

20.591

€

5.494.327

Laren

€

1.391.126

€

7.339

€

5.193

€

2.614

€

2.611

€

5.664

€

1.414.547

Muiden

€

833.523

€

-

€

4.612

€

1.486

€

1.485

€

3.779

€

844.885

Naarden

€

2.255.046

€

12.025

€

6.367

€

3.935

€

3.931

€

8.310

€

2.289.613

Weesp

€

2.309.910

€

12.605

€

6.494

€

10.545

€

2.339.554

Wijdemeren

€

2.941.515

€

15.892

€

7.276

€

12.810

€

2.977.493

€

31.620.733

€

160.050

€

71.058

€

122.518

€

32.067.335

€

46.512

€

46.464

In de va s tges tel de begroti ng zi jn de bi jdra gen voor bovengenoemde s peci fi eke ta ken vera ntwoord onder bi jdra ge derden. In deze progra mma begroti ng zi jn deze vera ntwoord onder gemeentel i jke bi jdra ge.

104

Programmabegroting 2015

Recommend Documents