Programmabegroting 2015

Home | Voorwoord | Inleiding | Programma’s | Paragrafen | Kerngegevens | Bijlagen

Programmabegroting 2015

Light versie: 24-09-2014


Voorwoord begroting 2015 Hierbij biedt het nieuwe college zijn eerste begroting 2015 (en de meerjarenbegroting 2016- 2018) aan. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren is gekozen voor een nieuwe, digitale opzet met bondige teksten waar op een gebruiksvriendelijke wijze doorheen ‘gebladerd’ kan worden. De afgelopen jaren hebben landelijk en ook in Heemstede in het teken van bezuinigingen gestaan. Door de economische tegenwind moest het Rijk stevige maatregelen nemen om de financiële huishouding niet volledig te laten ontsporen en de gemeenten moesten daaraan (terecht) een bijdrage leveren. In Heemstede is er in de afgelopen jaren daarom ruim 11% bezuinigd op de begroting. Een bedrag van 4,9 miljoen euro. Dit bedrag is voor ruim 90% gerealiseerd met bezuinigingen en voor de rest met lastenverzwaring. Vooral het verder kostendekkend maken van riool en afvalstoffenheffing hebben een groter deel van de kosten bij de gebruiker neergelegd. Ondanks deze zeer stevige inspanning liet de meerjarenbegroting nog een gat zien van oorspronkelijk 2,2 miljoen euro, inmiddels na verwerking van de meicirculaire 2014, geslonken naar 1,8 miljoen euro. Dat gat is in deze begroting voor 2015 en de jaren daarna meerjarig geheel gedicht. Dit is opnieuw gelukt zonder verhoging van de OZB (anders dan indexatie). Wel stijgen de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Deels door het ingezette proces van kostendekkendheid af te maken en deels vanwege autonome ontwikkelingen, zoals klimaat en milieu, die hogere eisen stellen aan deze voorzieningen. Een groot deel van de bezuinigingen (ruim een derde) wordt intern door het gemeentelijk apparaat opgelost. Geen kleine opgave na eerdere bezuinigingen en alleen haalbaar dankzij de hoge kwaliteit van de organisatie. De (ambtelijke) organisatie van de gemeente Heemstede zal nog een grote slag maken om te voorkomen dat lasten moeten worden verzwaard of op voorzieningen moet worden bezuinigd. 2


Een tweede grote bijdrage aan het sluitend maken van de meerjarenbegroting wordt geleverd door het inzetten van de royale reserves die de afgelopen jaren zijn opgebouwd. Ook in de afgelopen moeilijke jaren was het resultaat aan het einde van het jaar positief. Dit biedt de mogelijkheid om de (te) volle reserves terug naar de burger te laten vloeien. Nu het gemeentelijke huishoudboekje weer op orde is, kunnen we ook vol optimisme kijken naar het beleid dat de komende periode moet worden vormgegeven. De drie decentralisaties vormen daarvan de hoofdmoot. We ontvangen 8 miljoen euro via een integratie-uitkering sociaal domein, waarvan 6 miljoen euro aan extra middelen voor de uitvoering van de nieuwe zorgtaken. Aan de vaststelling van deze begroting 2015 door de gemeenteraad in november 2014 gaat het vaststellen van het beleid voor de decentralisaties in oktober vooraf. Uitgangspunt is het beleid vorm te geven binnen de gegeven budgetten. Het college verwacht dat we in Heemstede hiertoe in staat zijn. Tenslotte zijn in deze begroting de financiële consequenties van het nieuwe collegeakkoord ingevuld. Zo is er geld uitgetrokken voor het weer vervangen van dode bomen in de woonwijken, wordt de voorgenomen verhoging van de parkeertarieven ongedaan gemaakt en wordt er extra geld ingezet voor het minimabeleid. Als de begroting de komende jaren meer ruimte laat zien zal dit geld allereerst worden ingezet ten bate van de kwaliteit van de openbare ruimte in Heemstede onder het bekende motto: schoon, heel en veilig. Deze begroting is een voorstel van het college aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist als hoogste orgaan binnen de gemeente uiteindelijk waaraan het belastinggeld wordt uitgegeven. Hiertoe zal de begroting in november in een openbare vergadering besproken worden waarbij de raad wijzigingen kan indienen en aanvullende verzoeken kan doen aan het college. Hierover zal vervolgens door de gemeenteraad gestemd worden.

3


vlnr. Pieter van de Stadt (wethouder VVD), Remco Ates (wethouder HBB), Christa Kuiper (wethouder CDA), Willem van den Berg (gemeentesecretaris), Marianne Heeremans (burgemeester)

4


Inleiding Een reëel sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 De belangrijkste (financiële) ontwikkelingen en risico’s Strategie oplossen financieel tekort 2015-2018 Begrotingsbeeld 2015 Recapitulatie woonlasten voor burgers Heemstede in 2014 en 2015 De uitkomsten van de meerjarenbegroting 2016-2018 Uitgangspunten begroting Besluitvorming Wettelijke termijnen indienen begroting

5


Inleiding begroting 2015 Conform het collegeakkoord 2014-2018 is de Programmabegroting 2015 op een nieuwe, digitale wijze vormgegeven. Bovendien is de programma-indeling enigszins aangepast overeenkomstig de indeling gehanteerd in het collegeakkoord. De doelstelling is de inzichtelijkheid van de begroting hiermee te verbeteren. In deze inleiding wordt op hoofdlijnen inzicht geboden in de begroting voor het komende jaar (2015) en de drie daarop volgende jaren (2016-2018). Deze Programmabegroting omvat de 10 programma’s, waar de beleidsvoornemens voor 2015 worden toegelicht, en 7 wettelijk verplichte paragrafen. Daarnaast zijn 14 bijlagen bijgevoegd.

Een reëel sluitende meerjarenbegroting 2015-2018. De voorliggende begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016 - 2018 laten het volgende beeld zien: 2015

2016

2017

2018

-877.000

-1.110.000

-1.631.000

-1.839.000

1. bedrijfsvoering

325.000

550.000

770.000

770.000

2. doorwerking korting onderwijshuisvesting

240.000

244.000

321.000

323.000

3 kostendekkenheid riool- en afvalstoffenheffing

200.000

200.000

200.000

200.000

4 inzet surplus algemene reserve tbv extra afschrijven

160.000

160.000

160.000

160.000

0

50.000

100.000

150.000

inzet voorziening en reserve onderwijshuisvesting

0

0

50.000

100.000

-taakstelling Stedin/Eneco

0

50.000

100.000

150.000

48.000

144.000

70.000

14.000

Financieel tekort 2015-2018 Oplossingen/bezuinigingen:

5. stelposten voor: -herijking subsidiebeleid/huisvesting bibliotheek -overdracht buitenonderhoud naar scholen/

Uitkomst meerjarenbegroting 2015-2018

6


De meerjarenbegroting 2015-2018 laat een reëel sluitend beeld zien. De uitkomst is iets positiever dan die genoemd in de kadernota 2015-2018 (incl. erratum). Dit wordt met name veroorzaakt door dat wij recentlijk, op basis van de halfjaar cijfers van Eneco, het verwachte dividend 2014 (uit te betalen in 2015) positief hebben bijgesteld met € 50.000, naar € 950.000. De jaarschijf 2015 wordt vastgesteld in de begrotingsraad van november 2014. De jaarschijven 2016-2018 worden in de begrotingsraad door de raad voor kennisgeving aangenomen.

De belangrijkste (financiële) ontwikkelingen en risico’s.

Rijksbezuinigingen en de overige effecten uit de meicirculaire 2014 De gepresenteerde tekorten worden voor een groot deel veroorzaakt door de rijksbezuinigingen voortvloeiende uit het Regeerakkoord Rutte 2. In deze programmabegroting zijn de effecten van de meicirculaire 2014 verwerkt. Dit betekent dat o.a. de generieke korting op de onderwijshuisvesting, de korting van de integratie-uitkering WMO, de extra gelden voor intensivering armoedebeleid, de korting als gevolg van overdracht buitenonderhoud scholen (behalve renovatie en nieuwbouw) van gemeenten naar scholen en de herverdeeleffecten (1e fase) als gevolg van groot onderhoud aan het gemeentefonds zijn verwerkt. Het herverdeeleffect groot onderhoud voor 2016 (2e fase) zal waarschijnlijk pas in de meicirculaire 2015 bekend worden gemaakt. In het erratum bij de kadernota 2015-2018 is de raad reeds geïnformeerd over de financiële effecten van de meicirculaire 2014. Dividend Eneco Een tweede belangrijke oorzaak van het tekort betreft het dividend Eneco. In het “ontwerp methodebesluit ACM (Autoriteit Consument en Markt)” worden de maximaal toegestane inkomsten en tarieven vastgelegd voor de netwerkbeheerders van gas- en elektriciteitsnetwerk. De nieuwe wetgeving leidt ertoe dat Eneco de netbeheerkosten, welke zij doorberekent aan de burger, moet verlagen. Dit leidt tot daling van de winst van Eneco en daarmee tot een lagere dividenduitkering aan de aandeelhouders, waaronder de gemeente Heemstede. De verwachting is dat dit nadeel zich fasegewijs in 3 jaar zal manifesteren. Het dividend 2013 (te ontvangen in 2014) van Eneco bedraagt € 1.085.000. Recentelijk is op basis van halfjaar cijfers 2014 een dividend 2014 (uit te betalen in 2015) geprognosticeerd van € 950.000. In 2016 en 2017 is in de meerjarenbegroting een verdere daling geraamd van respectievelijk € 180.000 en € 365.000.

7


Decentralisaties sociaal domein Met ingang van 2015 worden 3 grote taken en bevoegdheden in het sociaal domein naar gemeenten gedecentraliseerd: de WMO/AWBZ, de jeugdzorg en de participatiewet. Deze decentralisaties gaan gepaard met bezuinigingen. De decentralisatie van de gelden van het Rijk naar de gemeente vindt plaats via een integratie-uitkering sociaal domein. Een integratie-uitkering is een tijdelijke uitkering vanuit het gemeentefonds gebaseerd op voorlopige (vergoedings)maatstaven. Een integratie-uitkering voorziet in een geleidelijke overgang naar de algemene uitkering. Hiermee worden grote financiële herverdeel effecten voorkomen. De verwachting is dat de integratie-uitkering sociaal domein vanaf 2015 voor 3 jaar wordt verstrekt en dan overgaat naar de algemene uitkering. De integratie-uitkering sociaal domein kan door een gemeente naar eigen inzicht worden ingezet. De gemeente Heemstede ontvangt voor de decentralisatie van taken in het kader van WMO/AWBZ € 3.119.000, voor de jeugdzorg € 3.208.000 en voor de uitvoering van de Participatiewet € 2.138.000. Deze inkomsten staan verantwoord op programma 10. In deze begroting wordt er vanuit gegaan dat deze gelden toereikend zijn om het Heemsteedse beleid (incl. uitvoeringskosten) te kunnen betalen. Een voorstel hierover wordt in het najaar 2014 voorgelegd aan de raad. In afwachting hiervan is voor de nieuwe taken voor WMO/AWBZ en jeugdzorg een gelijk bedrag aan uitgaven opgenomen bij programma 10. Na vastelling van het beleidskader door de raad worden de kosten door middel van een begrotingswijziging overgeheveld naar programma 6. De effecten van de nieuwe participatiewet zijn verwerkt op programma 5. De lasten in het kader van de Participatiewet staan (en stonden al) verantwoord op programma 5. Bij de toelichting op de cijfers bij de programma’s worden de cijfermatige mutaties als gevolg van de decentralisaties nader toegelicht. CAO voor gemeenteambtenaren De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de vakbonden hebben een principeakkoord gesloten over een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. De salarissen worden per 1 oktober verhoogd met 1% en per 1 april 2015 met € 50 (bruto) per maand. In oktober 2014 volgt een eenmalige uitkering van € 350 (bruto). Concreet vertaald voor de gemeente Heemstede komt dit voor 2014 en 2015 overeen met een generieke loonstijging van respectievelijk 1% en 1,2% op jaarbasis. Dit is lager dan in de kadernota geprognosticeerd. Overeenkomstig zijn ook de uitgangspunten aangepast op basis waarvan deze (meerjaren)begroting is opgesteld.

8


De financiële vertaling van het collegeakkoord 2014-2018 • Extra inzet minimabeleid Er is structureel € 55.000 opgenomen voor stimulering minimabeleid. In 2014 zal een separate notitie over minimabeleid worden voorgelegd aan de raad, waarin ook wordt aangegeven hoe dit budget zal worden aangewend. Deze gelden worden gedekt uit de extra gelden die de gemeenten vanuit het gemeentefonds ontvangen voor armoedebeleid. • Vervanging zieke en dode bomen in woonwijken Er is structureel een extra budget van € 75.000 opgenomen voor vervanging van zieke en dode bomen in woonwijken. •

Niet verhogen van de parkeertarieven met ingang van 2015 Met ingang van 2015 was rekening gehouden met een meeropbrengst van € 105.000 als gevolg van de verhoging van de parkeertarieven van € 1,50 naar € 2,--. Conform het collegeakkoord 2014-2018 is deze verhoging van de parkeertarieven, en daarmee de extra opbrengst, geschrapt.

•

Beheer openbare ruimte Wanneer de financiële ruimte het toe laat, zal eerst geïnvesteerd worden in infrastructuur en groenonderhoud. Daarnaast vindt een heroverweging plaats van eerdere doorgevoerde bezuinigingen op het gebied van beheer openbare ruimte.

• Zwembad Het college is van mening dat het zwembad behoort tot de basisvoorzieningen van Heemstede. Er zal een plan worden gemaakt om deze voorziening te behouden, waarbij waar mogelijk private/ commerciële partijen betrokken worden. De kosten van het huidige zwembad staan verantwoord in de (meerjaren)begroting. Naar aanleiding van het nog op te stellen plan zal beoordeeld worden of deze gelden toereikend zijn.

9


Strategie oplossen financieel tekort 2015-2018. Om een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 te realiseren wordt in eerste instantie bezuinigd op de bedrijfsvoering. Hiermee wordt een aanzienlijk deel van de tekorten opgelost. Het college vindt het niet wenselijk dat verder bezuinigd wordt op het onderhouds-/voorzieningenniveau binnen de gemeente. Echter de omvang van het voorliggend financieel tekort vraag wel om substantiële maatregelen. Derhalve wordt voorgesteld een rijksbezuiniging op onderwijshuisvesting direct door te vertalen in de Heemsteedse budgetten, een groter deel van bestaande kosten toe te rekenen aan de riool- en afvalstoffenheffing en het surplus uit de algemene reserve in te zetten ten behoeve van extra afschrijven van bestaande activa. Deze bezuinigingen zijn concreet en leiden per direct tot financiële voordelen. Thans wordt elk van deze maatregelen toegelicht.

Bezuinigingsmaatregelen vanaf 2015 (ter besluitvorming)

Bedrijfsvoering Evenals in de voorgaande bezuinigingsrondes wordt ook vanuit de bedrijfsvoering een bijdrage geleverd aan de bezuinigingen. De inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden in de bedrijfsvoering laat een besparingspotentieel zien dat oploopt van € 325.000 in 2015 tot € 770.000 vanaf 2017. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. Generieke korting onderwijshuisvesting De gemeente wordt via het gemeentefonds vanaf 2015 gekort met een bedrag van ca. € 320.000 voor onderwijshuisvesting. De gelden die in het gemeentefonds voor de onderwijshuisvesting worden ontvangen worden grosso modo geoormerkt binnen de Heemsteedse begroting door deze toe te voegen aan de huisvestingsreserve/-voorziening onderwijs. Uitgangspunt van het collegeprogramma is dat budgetten taakstellend zijn. Derhalve is deze korting 1 op 1 doorvertaald door de stortingen in de huisvestingsreserve/-voorziening onderwijs navenant te verlagen. Toegevoegd wordt, dat in het kader van de bezuinigingen 2013-2016, de storting in de huisvestingsreserve/-voorziening onderwijs tot 2017 reeds verlaagd is met € 75.000.

10


Kostendekkendheid riool en afvalstoffenheffing Er is nader gekeken naar de kostendekkendheid van rioolheffing en afvalstoffenheffing. Als uitgangspunt geldt 100% kostendekkendheid. De volgende bestaande kosten worden voor een groter aandeel toegerekend: uitvoeringskosten GBKZ, rentelasten, BTW en oninbare vorderingen. In totaal gaat het om een bedrag van ca. € 200.000. De verhoging van de rioolheffing wordt gefaseerd in 3 jaar toegerekend. In 2015 en 2016 vindt respectievelijk een onttrekking uit de egalisatiereserve riolering plaats van € 66.000 en € 34.000. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Extra afschrijven ten laste van de algemene reserve Naar aanleiding van de notitie reserves en voorzieningen –weerstandsvermogen 2014, vastgesteld in de raadsvergadering van 26 juni 2014, is besloten om bij de beoordeling van het weerstandsvermogen de norm van 2,0 (met een bandbreedte van 1,8 – 2,2) van het benodigde weerstandsvermogen te blijven hanteren. De algemene reserve heeft per 1-1-2015 (incl. rekeningsresultaat 2013) een stand van € 10.878.000. Uitgaande van een risico-omvang van € 2.378.000 en een ratio weerstandsvermogen van 2,0 (met een bandbreedte van 1,8 – 2,2) is een algemene reserve benodigd van maximaal € 5.232.000 miljoen (2,2 x € 2.378.000). Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Voorgesteld wordt een surplus van € 4.982.000 in te zetten door met dit geld materiële vaste activa op onderwijsinvesteringen af te boeken waardoor een structureel lagere afschrijvingslast ontstaat vanaf 2015. In de begroting 2015 is hiervoor structureel een taakstelling opgenomen van € 160.000.

11


Bezuinigingsmaatregelen vanaf 2016 (ter kennisname): Ter realisatie van een sluitende meerjarenbegroting zijn de volgende aanvullende maatregelen vanaf 2016 opgenomen: Herijking subsidiebeleid/huisvesting bibliotheek Conform het collegeakkoord 2014-2018 wordt het subsidiebeleid herijkt. Een grove inschatting is dat dit in 2016 ca. € 50.000 zal opleveren, oplopend naar € 150.000 in 2018. Inzet onderwijsreserveringen/overdracht buitenonderhoud scholen. Uit de meicirculaire 2014 blijkt dat de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen (behalve nieuwbouw en renovaties) met ingang van 2015 overgaat van gemeenten naar scholen. Hiervoor worden gemeenten gekort met € 158 miljoen in het gemeentefonds. Voor Heemstede betekent dit een structurele korting van ca. € 190.000. De ontvangen gelden voor onderwijshuisvesting worden in Heemstede jaarlijks gestort in de voorziening en reserve onderwijshuisvesting. Deze gelden dienen ter dekking van de kapitaallasten voortvloeiende uit (gedane) investeringen in onderwijshuisvesting. Wij zijn voornemens om de algemene reserve in te zetten voor het extra afschrijven van deze onderwijsinvesteringen. De omvang van de voorziening en reserve onderwijshuisvesting bedraagt ca. € 2,3 miljoen. De mogelijkheid bestaat deze (incidentele) gelden ook in te zetten voor het afboeken van materiële vaste activa. Een inschatting is dat met deze maatregelen in totaliteit een voordeel kan worden gerealiseerd van ca. € 100.000. Definitieve besluitvorming hieromtrent zal pas plaatsvinden als de gevolgen van deze wetswijziging inzichtelijk zijn.

12


Taakstelling Stedin/Eneco Zoals aangegeven wordt een belangrijke deel van het tekort veroorzaakt door een lagere dividend van Eneco als gevolg van het methodebesluit. Wij zullen ons als aandeelhouder inzetten om Stedin/Eneco ertoe te bewegen ook kritisch te kijken naar de uitgaven die Eneco maakt om daarmee de daling van de winst van het bedrijf en daarmee de daling van de dividenduitkering te beperken. Als taakstelling nemen we hiervoor een bedrag op van € 50.000 in 2016 oplopend naar € 150.000 in 2018. Het dividend van Eneco staat (meerjarig) geraamd op programma 10.

Begrotingsbeeld 2015 De begroting 2015 van de gemeente Heemstede heeft een omzet (lasten en baten) van € 49.053.000. In de volgende grafieken wordt zichtbaar waaraan we deze gelden uitgeven (lasten 2015 per programma) en wat er binnen komt (baten 2015 per soort). Lasten 2015 Bestuur en dienstverlening Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Voorzieningen Werk en inkomen Maatschappelijke zorg Groen en openbare ruimte Ruimtelijk ordening Duurzaamheid en reiniging Financiën (incl begrotingsresultaat)

5.157.724 1.897.933 7.210.081 5.413.510 7.146.500 8.422.128 2.811.707 1.819.764 2.399.742 6.773.886 49.052.975

Baten 2015 Lokale heffingen Huren en pachten Dividenden Algemene uitkering Rijksvergoedingen Overige

13.607.798 1.283.119 1.245.000 27.011.000 3.199.600 2.706.458 49.052.975

13


Lokale lastenontwikkeling Onroerende zaakbelasting Voor 2015 wordt de OZB-opbrengst, conform de bijgestelde begrotingsuitgangspunten, verhoogd met 1,5% ter compensatie van de inflatie. De definitieve OZB-tarieven 2015 worden, conform het vastgestelde gemeentelijke beleid, bepaald door de inflatiecorrectie alsmede de ontwikkeling van de belastingcapaciteit (met name waardeontwikkeling woningen). De gegevens over de waardeontwikkeling van het onroerend goed in Heemstede zijn ten tijde van het schrijven van deze begroting nog niet beschikbaar. Dit betekent dat in deze Programmabegroting wel de begrote OZB-opbrengst voor 2015 is opgenomen (incl. de 1,5% verhoging a.g.v. inflatiecorrectie), maar nog niet de OZB-tarieven 2015. De definitieve vaststelling van de tarieven voor 2015 vindt immers niet in de begrotingsraad plaats maar in de raadsvergadering van december 2014 na vaststelling van de belastingverordening 2015. Rioolheffing Het tarief voor 2015 is bepaald op € 195,83 (in 2014: € 189,03). De toename wordt veroorzaakt door uitvoering te geven aan de gewijzigde financieringsmethodiek bij rioolinvesteringen zoals besloten in de raad van 27 juni 2013 en het toerekenen van meer bestaande kosten aan de rioolexploitatie. De stijging van het tarief is getemporiseerd door de inzet van de egalisatiereserve riolering. Afvalstoffenheffing De hoogte van het tarief 2015 (240 liter rolemmer) bedraagt € 252,72 (in 2014: € 247,20). Naast de inflatiecorrectie wordt de stijging met name veroorzaakt door meer bestaande kosten toe te rekenen aan de afvalexploitatie.

14


Recapitulatie woonlasten voor burgers Heemstede in 2014 en 2015. In de hierna gepresenteerde tabel zijn de woonlasten voor 2014 en 2015 weergegeven waarbij als uitgangspunt een meerpersoonshuishouden is gehanteerd met een eigen woning en een gemiddeld WOZ-waarde (peildatum 1-1-2014: € 370.000). Belastingsoort

mutatie 2014

OZB

2015

t.o.v. 2014

€ 382

€ 388

1,5%

€ 189

€ 196

3,6%

€ 247

€ 253

2,2%

€ 818

€ 836

2,2%

(o.b.v. gemiddelde woz waarde woning 2014: € 370.000; bron: GBKZ) Rioolheffing (incl. gewijzigde financieringssystematiek rioolinvesteringen en extra toerekenen van ca. € 100.000 aan kosten) Afvalstoffenheffing (o.b.v. 240 liter rolemmer en extra toerekening kosten € 100.000) Totaal

De woonlasten voor huishoudens met een eigen woning nemen in 2015 met gemiddeld 2,2% toe ten opzichte van 2014. In geld uitgedrukt gaat het dan om een bedrag van € 18. De OZB stijgt met 1,5%, de rioolheffing stijgt met 3,6% en de afvalstoffenheffing met 2,2%. Rekening houdend met een inflatiecorrectie van 1,5% betekent dit, dat de woonlasten reëel gezien toenemen met 0,7% voor een gezin in een woning met een gemiddelde WOZ-waarde. De woonlasten voor huishoudens met een huurwoning blijven beperkt tot de afvalstoffenheffing, die met 2,2% stijgt. Rekening houdend met de inflatiecorrectie is sprake van een stijging van 0,7%. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

15


De uitkomsten van de meerjarenbegroting 2016-2018. Hierna treft u het meerjarenperspectief voor de periode 2016 tot en met 2018 aan.

16


Uitgangspunten begroting Een overzicht van de uitgangspunten aan de hand waarvan de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016 - 2018 zijn opgesteld. In het kort noemen wij de belangrijkste: Loonkostenstijging (t.o.v. vorig jaar)

1,6%

Prijsstijging (t.o.v. vorig jaar)

1,5%

Stijging overige inkomsten en leges (t.o.v. vorig jaar)

1,5%

Index investeringskredieten/budgetten infrastructuur (o.b.v. CROW-normen)

0,0%

(Op basis van de nieuw opgestelde CAO is voor 2015 rekening gehouden met 1,2% stijging sociale lasten/generieke loonstijging. Daarnaast leiden de periodieke verhogingen tot een verhoging van ongeveer 0,4%). (De prijsstijging voor 2015 is ingeschat op 1,5%. Deze prijsstijging is verwerkt in de budgetten voor zover er sprake is van contractuele verplichtingen. (Het restant is ingezet ter dekking van de bezuiniging op de bedrijfsvoering). (Betreft een gewogen gemiddelde van de loon- en prijsstijging)

(De investeringskredieten worden niet geïndexeerd, de laatst bekende procentuele aanpassing bedraagt -0,7%)

Index huren Meerjarenbegroting Aantal productieve uren: binnendienst buitendienst Rente langlopende geldleningen vanaf 2015

1,5% peil 1 januari 2015 1.350 1.480 4,0%

Besluitvorming Aan de raad wordt voorgesteld: • De programmabegroting 2015 voor de jaarschijf 2015, op basis van lasten en baten, per programma vast te stellen; • De kredieten 2015 conform punt A, uit de bijlage 3.2 ‘overzicht kredieten 2015’ beschikbaar te stellen; • De extra afschrijving van € 4.984.000 ten laste van de algemene reserve te verwerken door middel van een begrotingswijziging 2014 en de effecten voor 2015 mee te nemen in de voorjaarsnota 2015; • Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2016-2018. 17


Toelichting 2e beslispunt: De investeringen voor 2015 worden geautoriseerd bij de vaststelling van de begroting. Afzonderlijke investeringskredieten autoriseren is daardoor niet meer nodig. Investeringen die lopende het jaar naar voren komen, dienen uiteraard lopende het jaar alsnog te worden geautoriseerd. Nadat de kredieten door de raad zijn geautoriseerd, worden deze vervolgens via een collegebesluit ter beschikking gesteld aan de ambtelijke organisatie. Tevens wordt op dat moment de vakcommissie over dit besluit geïnformeerd. Het spreekt voor zich dat bij grote investeringen en/of politiek belangrijke investeringen de raad nauw zal worden betrokken. De lijst met ter beschikking te stellen kredieten treft u aan in bijlage 3.2.

Wettelijke termijnen indienen begroting Voorafgaand aan ieder begrotingsjaar moet de gemeenteraad een begroting vaststellen. Deze begroting 2015 moet voor 15 november 2014 aan de toezichthouder, in casu de provincie Noord Holland, worden aangeboden.

18


Opbouw programma’s Programma 1. Bestuur en dienstverlening 2015 Programma 2. Veiligheid 2015 Programma 3. Verkeer vervoer en waterstaat 2015 Programma 4. Onderwijs sport en cultuur 2015 Programma 5. Werk en inkomen 2015 Programma 6. Maatschappelijke zorg 2015 Programma 7. Groen en openbare ruimte 2015 Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2015 Programma 9. Duurzaamheid en reiniging 2015 Programma 10. Financiën en dekkingsmiddelen 2015 Recapitulatie programma’s 19


Opbouw programma’s Inleiding Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) dient een begroting opgesteld te worden die bestaat uit programma’s en paragrafen. Voorts dienen de ramingen voor het komende begrotingsjaar (2015) en drie daaropvolgende jaren (2016 -2018) in beeld gebracht te worden. Ook is het verplicht om de jaarrekeningcijfers van het voorgaande jaar (2013) en het lopende jaar (2014) op te nemen. In de begroting 2015 van de gemeente Heemstede wordt gewerkt met 10 programma’s en 7 paragrafen.

De programma’s zijn als volgt ingedeeld: Wat willen we bereiken? Hierin wordt aangegeven wat er in het collegeakkoord 2014 - 2018 wordt gesteld over het betreffende programma en welke ambities daaruit voortvloeien. Daarnaast wordt aangegeven welke beleidsnotities en verordeningen op de uitvoering van het programma van toepassing zijn. Wat gaan we ervoor doen? Per programma wordt het beleid voor 2015 vertaald in een aantal beleidsdoelstellingen, waaronder doelstellingen die specifiek voortvloeien uit het collegeprogramma. De doelstellingen zijn vervolgens vertaald in concrete activiteiten. Hoe gaan we dit meten? De doelstellingen worden zoveel mogelijk concreet geformuleerd en vervolgens voorzien van te leveren prestaties/indicatoren.

20


Wat mag het kosten? Bij dit onderdeel wordt aangegeven welke kosten en opbrengsten in 2015 zijn gemoeid met de uitvoering van het programma, voorzien van een financiële toelichting. Bij deze toelichting worden de mutaties tussen de begroting 2014 (inclusief begrotingswijzigingen t/m de voorjaarsnota 2014) en 2015 uiteengezet. Voorts is aangegeven wat de financiële verwachtingen zijn voor de jaren 2016 - 2018. Tevens zijn de voorgenomen investeringen voor de jaren 2015 - 2018 bij dit onderdeel opgenomen. Daarnaast wordt in de paragrafen via dwarsdoorsneden ingegaan op belangrijke beheersmatige aspecten die niet onder één programma vallen. Opgenomen zijn de voorgeschreven paragrafen: lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

21


Programmabegroting 2015 1. Bestuur en dienstverlening Portefeuillehouder: Marianne Heeremans

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Hoe gaan we dit meten? Wat mag het kosten?

22


Programma 1. Bestuur en dienstverlening

Wat willen we bereiken? Wij zetten ons in voor een bestendig, collegiaal en transparant bestuur.

Beleidsnota’s:

• Communicatienota

• Samenwerkingsnota Bloemendaal - Heemstede


23



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Burgers betrekken bij besluitvorming Activiteiten:

Wat willen we bereiken?

Inwoners van Heemstede moeten actief betrokken worden bij de bestuurlijke besluitvorming. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen meedoen en dat de drempel om deel te nemen laag is. Het huidige participatiebeleid wordt eind 2014 herijkt. De uitgangspunten hiervan zullen in 2015 doorgevoerd worden. We zullen per initiatief/project bij aanvang bepalen wie belanghebbenden zijn, hoe de rolverdeling is tussen gemeente en samenleving en welke vorm van participatie gewenst is.

Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Burgers betrekken bij besluitvorming 2. Stimuleren burgerinitiatieven 3. Integraal samenwerken 4. Excellente dienstverlening met menselijke maat

Hoe gaan we dit meten? Wat mag het kosten?

24



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 2. Stimuleren burgerinitiatieven Activiteiten:


Initiatieven vanuit onze inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties worden aangemoedigd en omarmd. In 2015 geeft de gemeente actief invulling aan overheidsparticipatie. Zo krijgen we zicht op welke maatschappelijke initiatieven spelen en hoe wij burgers kunnen helpen om deze van de grond te krijgen. In 2014 is binnen de organisatie de leergang overheidsparticipatie gestart. Deze wordt in 2015 verder uitgerold met als doel medewerkers voor te bereiden op hun toekomstige rol en vaardigheden in hun contacten met de samenleving.

Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Burgers betrekken bij besluit vorming 2. Stimuleren burgerinitiatieven 3. Integraal samenwerken 4. Excellente dienstverlening met menselijke maat


25



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 3. Integraal samenwerken Activiteiten:

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Burgers betrekken bij besluit vorming 2. Stimuleren burgerinitiatieven 3. Integraal samenwerken 4. Excellente dienstverlening met menselijke maat

Hoe gaan we dit meten?

Samenwerken in netwerken De huidige (complexe) maatschappelijke vraagstukken vragen om een integrale benadering waarbij vanuit verschillende invalshoeken en in samenhang aan oplossingen gewerkt wordt. Steeds meer werkt de gemeente binnen relevante netwerken actief samen met andere gemeenten en maatschappelijke partners. Dit geldt voor alle beleidsterreinen, maar zeker voor het sociale domein waar de gemeente nauw samenwerkt om de nieuwe taken vorm te geven. Hierbij dienen de succesvolle invoeringen van het Wmo-loket en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) als voorbeeld. Samenwerken met Bloemendaal De ambtelijke samenwerking met Bloemendaal moet leiden tot het waarborgen van continuïteit, versterking van de professionaliteit, het verbeteren van de dienstverlening of hogere efficiency. Na de bedrijfsvoering zijn inmiddels ook de samenwerkingsopties verkend voor alle andere werkvelden. De uitkomsten hiervan waren tijdens het opstellen van deze begroting (juli 2014) nog niet bekend. Voor 2015 staat gepland om deze uitkomsten, die per team/werkveld verschillend zijn, na bestuurlijke goedkeuring door te voeren.

Wat mag het kosten?

26

• Link naar paragraaf 6. Verbonden partijen.



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 4. Excellente dienstverlening met menselijke maat Activiteiten:



Mensgerichte invoering drie decentralisaties In 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor nieuwe taken met een omvangrijke dienstverlening binnen het sociale domein. Kenmerkend zal een mensgerichte aanpak zijn waarbij de dienstverlening nauw aansluit bij de individuele situatie van de mensen en waarbij (indien mogelijk) gebruik wordt gemaakt van de eigen kracht en het netwerk van de burger. En met een sterke regierol voor de gemeente om het nu versnipperde aanbod samen met partners te bundelen en centraal en op maat aan te bieden. Versterken informatievoorziening publieksbalie De publieksbalie handelt de contacten met burgers via alle kanalen (fysiek, telefonisch, digitaal e.d.) zo mogelijk direct af. Om medewerkers in staat te stellen zoveel mogelijk vragen in één keer af te doen zullen we de interne informatievoorziening over gemeentelijke producten in 2015 volgens de ‘toptakensystematiek’ verder verbeteren. Hierbij staat de logica van de burger centraal zodat snel een antwoord op veel gestelde vragen gevonden kan worden. Dezelfde informatiebron wordt ook via de website aangeboden zodat burgers ook zelf de antwoorden op vragen kunnen opzoeken. Klantgerichte technische infrastructuur Wij nemen deel aan het Nationale Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-Overheid (NUP). Voor Heemstede betekent dit concreet de implementatie van 23 bouwstenen die samen een moderne, technische infrastructuur vormen voor een efficiënte bedrijfsvoering en klantgerichte (digitale) dienstverlening. Voorbeelden van bouwstenen zijn het telefoonnummer 14 023, de verschillende basisregistraties (voor personen, adressen en gebouwen), de webrichtlijnen en DigiD. Eind 2015 komt er een audit om te onderzoeken of de verplichte doelstellingen zijn gehaald. 27



Wat gaan we ervoor doen?



Invoering Basisregistratie Personen (BRP) Persoonlijke gegevens van de inwoners van een gemeente worden nu door elke gemeente bijgehouden in de eigen lokale bevolkingsadministratie (GBA). Na invoering van de BRP worden de gegevens in een landelijke databank bijgehouden. Belangrijke doelen zijn het sneller en goedkoper uitwisselen van actuele, kwalitatief hoogwaardige gegevens tussen gemeenten en derden (zoals belastingdienst en verzekeringsmaatschappijen) en plaatsonafhankelijke (digitale) dienstverlening. Heemstede neemt deel aan een koplopersoverleg van de werkgroep Operatie BRP (ministerie BZK). Afhankelijk van de landelijke planning wordt in 2015 de interne organisatie voorbereid op de nieuwe werkwijze en oriëntatie op de nieuwe software. Betere dienstverlening door zaakgericht werken Zaakgericht werken zorgt dat alle klantcontacten (zoals vragen, vergunningen, klachten) centraal als ‘zaak’ worden geregistreerd en uitgezet bij de betrokken afdelingen. Per zaak wordt de voortgang bijgehouden zodat medewerkers kunnen zien in welk stadium de afhandeling zich bevindt en wie wat moet doen. Dit verbetert de samenwerking tussen afdelingen en voorkomt dat burgers ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd worden. Klanten kunnen via de website de status van hun aanvraag persoonlijk volgen. Doel is dat in 2015 alle medewerkers via één zaaksysteem werken zodat actuele klantinformatie direct beschikbaar is. Als spin-off worden er meer producten digitaal via de website aangeboden, bijvoorbeeld op het gebied van werk en inkomen, vergunningen en subsidies. Dienstverlening mobiel raadpleegbaar Burgers gebruiken steeds vaker mobiele apparaten voor onze dienstverlening. Daarom moeten de dienstverlening en informatie van de gemeente ook goed raadpleegbaar zijn op smartphones en tablets. Alle gemeentelijke websites zijn inmiddels voorzien van een ‘responsive design’ zodat de lay-out zich automatisch aanpast aan het formaat van het mobiele apparaat. In 2015 moeten ook alle digitale formulieren geschikt zijn voor mobiel gebruik.

28





Transparantie door open data Open data zijn openbare gegevens die door de overheid vrij beschikbaar gesteld worden. Derden, zoals ontwikkelaars van apps) kunnen deze gegevens hergebruiken om informatieproducten te maken. Een voorbeeld hiervan is de gratis app ‘OmgevingsAlert’ die Heemstedenaren informatie geeft over aangevraagde en verleende bouwvergunningen in hun buurt. In 2015 gaan wij verder met het beschikbaar stellen van open data met als doel een bijdrage te leveren aan een transparante, betrouwbare en goed controleerbare overheid en betere publieke dienstverlening. Wij staan daarbij open voor verzoeken van derden en landelijke initiatieven om nieuwe gegevens zoals uitgaven (open spending) en beleidsresultaten in de vorm van open data beschikbaar te stellen. Inzicht in beleving leefomgeving en dienstverlening door Heemstedenaren Wij willen weten hoe Heemstedenaren denken over hun leefomgeving en de gemeentelijke dienstverlening. Daarom doen wij om het jaar mee aan de benchmark ‘Waarstaatjegemeente.nl’. Deze landelijke monitor brengt op basis van marktonderzoek in kaart hoe inwoners oordelen over hun woonomgeving, veiligheid, burgerparticipatie, vertrouwen in het gemeentebestuur en de dienstverlening. In het najaar van 2015 doen wij mee aan het onderzoek. Daarvoor worden 1.200 enquêtes verstuurd aan een representatieve groep inwoners en krijgen klanten in de publiekshal een vragenlijst over de klanttevredenheid.


29



Hoe gaan we dit meten? ambitie Participatie 2013 2014 2015 ( landelijk) Burgers worden voldoende betrokken bij maken plannen De gemeente is geïnteresseerd in de mening van burgers Er zijn voldoende mogelijkheden tot inspraak op plannen Burgers worden voldoende betrokken bij uitvoering plannen

6,3 6,7 6,5 6,2

- - - -

7 7 7 7

(5,7) (6,1) (5,9) (5,6)

7,9 7,7

- 8,0 - 8,0

(7,7) (7,1)

Dienstverlening Oordeel dienstverlening door burger (totaal beleving) Oordeel toegang tot informatie Bron: benchmark ‘Waarstaatjegemeente.nl’


30



Wat mag het kosten?

Lasten Baten Totaal saldo

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

2013 4.733 487 -4.246

2014 5.020 554 -4.466

2015 5.156 550 -4.606

2016 5.085 550 -4.535

2017 5.124 550 -4.574

2018 5.143 550 -4.593

-4.246

-4.466

-4.606

-4.535

-4.574

-4.593

(voor mutaties reserves)

Mutaties reserves: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat programma (na mutaties reserves)

Ga naar detailtabel

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Hoe gaan we dit meten? Wat mag het kosten? Aandeel budgetten programma 1 in totale gemeentebegroting Voorgenomen investeringen 2015-2018

Toelichting op de financiële cijfers:

Lasten Conform de nota reserves en voorzieningen is besloten de pensioenen aan voormalig wethouders rechtstreeks te verantwoorden in de exploitatie. Dit verklaart de stijging van de lasten van 2015 t.o.v. 2014. Hier tegenover staat een verlaging van de storting in de voorziening pensioenen en wachtgelden welke verantwoord staat op programma 10. De kosten van de griffie en bestuursondersteuning stijgen als gevolg van een hogere toerekening van de overheadkosten. De totale overheadkosten zijn niet gewijzigd. Er is sprake van een herverdeel effect. 31



Wat mag het kosten? In de periode 2015-2018 fluctueren de lasten enigszins. Dit heeft te maken met de kosten voor verkiezingen. In 2015 is rekening gehouden met 1 (gecombineerde) verkiezing (Provinciale Staten/ Waterschappen), in 2017 1 verkiezing (Tweede Kamer) en in 2018 1 verkiezing (Gemeenteraad). De gemiddelde kosten per verkiezing zijn € 40.000. De meerkosten voor de gecombineerde verkiezingen in 2015 worden geschat op € 28.000. Daarnaast is voor 2018 rekening gehouden met extra uitgaven van € 20.000 i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen. Om de Heemsteedse kiezers te informeren worden er -conform de gemeenteraadsverkiezingen in 2014- verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld, waaronder een verkiezingsdebat, een verkiezingskrant en een stemwijzer. Conform het collegeakkoord is het budget voor “economische zaken” (incl. uren gemeentelijke personeel) overgeheveld naar programma 5 Werk en inkomen.


Baten Er is sprake van een lichte daling van de baten op dit programma. Dit wordt veroorzaakt door een daling van de inkomsten uit leges burgerzaken (rijbewijzen).

Wat gaan we ervoor doen? Hoe gaan we dit meten? Wat mag het kosten? Aandeel budgetten programma 1 in totale gemeentebegroting Voorgenomen investeringen 2015-2018 32



Wat mag het kosten? Lasten programma 1 € 5.157.724

Lasten programma 1 Totaal lasten begroting Baten pogramma 1 Totaal baten begroting

€ 5.157.724 € 49.052.975 € 551.288 € 49.052.975

€ 49.052.975

Baten pogramma 1 € 551.288

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

€ 49.052.975

Hoe gaan we dit meten? Wat mag het kosten? Aandeel budgetten programma 1 in totale totale gemeentebegroting Voorgenomen investeringen 2015-2018 33


Programma 1. Bestuur en dienstverlening Voorgenomen investeringen 2015-2018: Investeringen: Voorlichting: Voorlichting: Vernieuwen website naar moderne technieken 2015 Vernieuwen website naar moderne technieken 2018 Totaal investeringen

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Hoe gaan we dit meten? Wat mag het kosten? Aandeel budgetten programma 1 in totale gemeentebegroting Voorgenomen investeringen 2015-2018 34

2015

2016

2017

2018

50.000

-

-

-

50.000

0

0

50.000 50.000


Programmabegroting 2015 2. Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder: Marianne Heeremans


35


Programma 2. Openbare Orde en Veiligheid

Wat willen we bereiken? We willen bereiken dat Heemstede schoon, heel en veilig is, de verkeersveiligheid verbetert en burgers een actieve rol spelen in hun eigen buurt.

Kaderstellende beleidsnota’s:

• Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018

• Beleidsnota “Integrale handhaving” gemeente Heemstede 2014

• Uitvoeringsprogramma 2014


36



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Veilige woon- en leefomgeving Activiteiten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Veilige woon- en leefomgeving 2. Veilig ondernemen 3. Verminderen jeugdoverlast 4. Fysieke veiligheid burgers 5. Integriteit en veiligheid


Verminderen woninginbraken De gemeente zal voorlichting blijven geven over het voorkomen van woninginbraken. We volgen hierbij het streven van minister Opstelten om landelijk gezien het aantal inbraken in de periode 2013-2017 met 30% te verminderen. In dit kader zullen we ook buurtpreventie-initiatieven stimuleren, zoals voor het eerst ontwikkeld in het Groenendaalkwartier. Hiertoe wordt een handreiking met stappenplan opgesteld. Wijkschouw Jaarlijks vinden er twee wijkschouwen plaats. Op basis van ontvangen signalen (via postbus veiligheid, meldpunt overlast of via externe partners) wordt bepaald welke wijk in aanmerking komt voor een schouw. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte wordt beoordeeld. Per schouw wordt een overzicht gemaakt van de meldingen en constateringen. Dit overzicht wordt teruggekoppeld aan het college en waar nodig wordt om een advies gevraagd. Het overzicht wordt dan omgezet in een actielijst. Buurtbemiddeling De gemeente heeft afspraken met de Stichting Meerwaarde om buurtbemiddeling in de gemeente aan te bieden. Burgers zullen door voorlichting gestimuleerd worden om hier gebruik van te maken als zij in een conflictsituatie dreigen te komen.

37



Wat gaan we ervoor doen? Terugdringen fietsendiefstallen De gemeente neemt een aantal maatregelen om fietsendiefstallen terug te dringen, zoals het geven van voorlichting en het verwijderen van fietswrakken. Daarnaast zetten we met de NS en ProRail in op uitbreiding van de capaciteit van de fietsenstalling en de mogelijkheid om de fiets in de rekken te kunnen parkeren. Er volgt een pilot met per dag gratis stallen van de fietsen in de stalling. Wie zijn fiets op dezelfde dag haalt en brengt hoeft niet te betalen.


Digitaal Opkopers Register De gemeente en politie gaan samen ondernemers die tweedehandsgoederen verkopen stimuleren om het digitaal opkopers register te gebruiken. Dit register moet heling tegengaan. De serienummers van gestolen goederen worden door de software herkend. Het gebruik van een digitaal register is nog geen verplichting maar biedt veel voordelen ten opzichte van de huidige papieren registratie.

Beleidsdoel 1. Veilige woon- en leefomgeving 2. Veilig ondernemen 3. Verminderen jeugdoverlast 4. Fysieke veiligheid burgers 5. Integriteit en veiligheid


Burgernet We blijven deelname aan Burgernet promoten. Nieuwe inwoners wordt gevraagd hier aan deel te nemen. Eind 2013 was 6,7% van de inwoners deelnemer. In de totale politie-eenheid Noord-Holland was het deelnemerspercentage 6,9%. We streven naar een deelname van 8%. Handhaving door BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) De samenwerking met de politie en de BOA’s wordt verder uitgebouwd. Het streven is om iedere week twee dagdelen gezamenlijk in te vullen. De gezamenlijke inzet levert een verdere verhoging van de zichtbaarheid op straat op en zorgt daardoor voor een verbetering van de veiligheid.

Wat mag het kosten?

38



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 2. Veilig ondernemen Activiteiten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Veilige woon- en leefomgeving 2. Veilig ondernemen 3. Verminderen jeugdoverlast 4. Fysieke veiligheid burgers

Keurmerk Veilig Ondernemen Gemeente, ondernemers, politie en brandweer werken samen om de veiligheid van winkeliers en burgers te verbeteren. De volgende aspecten komen hierbij aan de orde: Verkeersveiligheid, bestrating, verlichting, winkeldiefstal, zakkenrollen, tassenroof, pinfraude, brandveiligheid, cybercrime en overvallen. Doelstelling is om in maart 2016 de vierde ster te halen. In samenwerking met het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) worden trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Controles Nieuwe Drank- en Horecawet De Milieudienst IJmond controleert ter handhaving van de drank- en horecawet ondernemers die alcohol verkopen. Hierbij gaat het onder meer om het handhaven van de leeftijdsgrenzen, bezit van de juiste vergunning en ongeoorloofde reclame-uitingen. Met de Milieudienst is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor 300 uur op jaarbasis.

5. Integriteit en veiligheid


39



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 3. Verminderen jeugdoverlast Activiteiten

Peilstokoverleg Dit is een maandelijks overleg met politie, Casca, Streetcornerwork en Halt Het doel is om informatie uit te wisselen over jeugdoverlast, een objectief beeld van de overlast te krijgen en te komen tot een aanpak van de overlast zodat het aantal meldingen afneemt. Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Veilige woon- en leefomgeving 2. Veilig ondernemen 3. Verminderen jeugdoverlast 4. Fysieke veiligheid burgers 5. Integriteit en veiligheid


Streetcornerwork Deze stichting wordt door de gemeente ingezet om jongeren met meervoudige problemen te helpen en te begeleiden. De medewerker komt in actie op basis van meldingen en informatie-uitwisseling over overlast op bepaalde locaties. Met Streetcornerwork hebben wij een subsidierelatie. De inzet is 16 uur per week. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG coördineert en organiseert de voorlichting over de gevolgen van misbruik van alcohol en drugs. Activiteiten vinden mede plaats op basis van het Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de drank- en horecawet. De focus ligt hierbij op jongeren. Bureau Halt Met het Halt- en Stop-project (jonger dan twaalf jaar) wordt geprobeerd om jeugdcriminaliteit in een vroeg stadium aan te pakken om erger te voorkomen. Jongeren van 12-18 jaar die door de politie worden aangebracht vanwege een strafbaar feit kunnen, als ze voor de eerste keer in overtreding zijn, worden doorgestuurd naar Bureau Halt. ‘Stop’ is een leeractiviteit voor kinderen onder de 12 jaar en een pedagogische handreiking voor de ouders. Jaarlijks worden gemiddeld zo’n 37 jongeren naar Halt doorverwezen. 40



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 4. Fysieke veiligheid burgers Activiteiten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Veilige woon- en leefomgeving 2. Veilig ondernemen 3. Verminderen jeugdoverlast 4. Fysieke veiligheid burgers 5. Integriteit en veiligheid

Verkeershandhaving Jaarlijks actualiseren we het Uitvoeringsprogramma Handhaving op prioriteiten. Hierin wordt de inzet van de Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) op de Binnenweg (fout parkeren, laden en lossen) en rond de basisscholen opgenomen. Bij de uitvoering van de handhaving wordt op alle terreinen samengewerkt met de politie. Brandweercontroles Jaarlijks stelt de Veiligheids Regio Kennemerland (VRK) een pro-actie en preventieplan op. Dit gebeurt in overleg met gemeente en brandweer. Op basis van de gemaakte afspraken voert de brandweer controles uit bij bedrijven en instellingen. Rampenbestrijding en crisisbeheersing College en medewerkers die een rol hebben in de crisisorganisatie van de VRK worden jaarlijks zo’n drie keer getraind en geoefend.


41



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 5. Integriteit en veiligheid Activiteiten

Georganiseerde criminaliteit Wie een drank- en horecavergunning aanvraagt moet in het kader van de wet BIBOB gegevens aan leveren. Aan de hand hiervan bepaalt de gemeente of verder onderzoek nodig is of dat een vergunning verstrekt kan worden. Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel

Polarisatie en radicalisering De gemeente en politie wisselen gegevens uit over signalen die kunnen duiden op radicalisering. Een oproep hiertoe en de daarvoor benodigde handreiking zijn afkomstig van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

1. Veilige woon- en leefomgeving 2. Veilig ondernemen 3. Verminderen jeugdoverlast 4. Fysieke veiligheid burgers 5. Integriteit en veiligheid


42



Hoe gaan we dit meten? Uitkomsten veiligheidsmonitor We zullen de uitkomsten van de veiligheidsmonitor in 2015 vergelijken met de uitkomsten van de vorige meting van drie jaar geleden. De rapportage hierover wordt aan het college zal aangeboden.


aantal woninginbraken naar jaar 2009 2010 2011 2012 105 152 169 187

2013 170

verschil -17

% -9%

aantal gestolen fietsen 2009 2010 2011 240 194 178

2012 219

2013 227

verschil 8

% 4%

aantal meldingen jeugdoverlast 2009 2010 2011 2012 434 351 222 202

2013 140

verschil -62

% -31%

aantal verwijzingen naar Halt 2010 2011 2012 31 43 46

2013 29

Van de wijkschouw wordt 2x per jaar een rapportage opgesteld. De gezamenlijke inzet tussen politie en buitengewoon opsporingsambenaren (BOA’s) wordt ingepland in het rooster van zowel de BOA’s als de politie. De inzet wordt verantwoord in het verslag van het gezamenlijke overleg tussen de politie en de BOA’s. Op jaarbasis is onze inzet 50 x 8 uur = 400 uur.

43



Wat mag het kosten?


rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

2013 1.819 162 -1.657

2014 1.887 150 -1.737

2015 1.898 154 -1.744

2016 1.896 154 -1.742

2017 1.895 154 -1.741

2018 1.893 154 -1.739

1.492 1.539 -1.610

-1.737

-1.744

-1.742

-1.741

-1.739



Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Hoe gaan we dit meten? Wat mag het kosten? Aandeel budgetten programma 2 in totale gemeentebegroting

Ga naar detailtabel Toelichting op de financiële cijfers: Lasten De bijdrage voor de aan de VRK overgedragen brandweerkazerne houdt gelijke tred met de vroegere kapitaallasten. Hierdoor daalt de bijdrage jaarlijks met € 1.600. Baten De gestegen vergoeding voor strafbeschikkingen (staande houdingen en andere bekeuringen die door Boa’s worden uitgeschreven), die worden afgehandeld door het Openbaar Ministerie, leidt tot een voordeel van € 4.000 ten opzichte van 2014. 44





€ 1.897.933 € 49.052.975 € 153.734 € 49.052.975

€ 49.052.975



€ 49.052.975

Hoe gaan we dit meten? Wat mag het kosten? Aandeel budgetten programma 2 in totale gemeentebegroting

45


Programmabegroting 2015 3. Verkeer, vervoer en waterstaat (infrastructuur) Portefeuillehouder: Pieter van de Stadt


46


Programma 3. Verkeer, vervoer en waterstaat (infrastructuur)

Wat willen we bereiken? Wij willen de infrastructuur op peil houden en op punten verbeteren.


Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 - 2017 • Beheerplan Openbare Verlichting

VGRP+ (Riolering + oppervlakte water) • Bijlagen nota VGRP+

• Afkoppelplan hemelwater


47

2011 - 2015



Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Verhogen van de verkeersveiligheid met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers 2. Parkeermogelijkheden behouden en creëren 3. Verbeteren verkeersdoorstroming, verminderen verkeersdruk 4. Fietsverbindingen realiseren 5. Openbaar vervoer Heemstede behouden/verbeteren 6. Opschalen onderhoud aan wegen indien meer financiële armslag

Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Verhogen van de verkeersveiligheid met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers Activiteiten

Veilige oversteekplaatsen Ter verbetering van de veiligheid van de fietsers van en naar college Hageveld bij met name het oversteken van de Heemsteedse Dreef wordt, naast de verkeersregelinstallatie bij de Postlaan, ook de nieuwe Kwakelbrug geplaatst. Dit moet een deel van de fietsers van Hageveld verleiden op een veiligere plek en minder vaak de Dreef over te steken. Aanleg 30 km zones Er is een beperkt budget beschikbaar voor het aanleggen van 30 km zones in woonwijken. De wijken Groenenhoven en het Grotstuk zijn de laatste woonwijken die als 30 km zone zullen worden aangewezen.

7. Herinrichting Wilhelminaplein 8. Riolering, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater

Binnenweg/Raadhuisstraat We komen met een plan om de Binnenweg en Raadhuisstraat veiliger te maken.


48



Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Verhogen van de verkeersveiligheid met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers 2. Parkeermogelijkheden behouden en creëren 3. Verbeteren verkeersdoorstroming, verminderen verkeersdruk 4. Fietsverbindingen realiseren 5. Openbaar vervoer Heemstede behouden/verbeteren 6. Opschalen onderhoud aan wegen indien meer financiële armslag 7. Herinrichting Wilhelminaplein 8. Riolering, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater


Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 2. Parkeermogelijkheden behouden en creëren Activiteiten

Parkeren rond station De parkeerautomaten rond het station zijn aan vervanging toe. We grijpen dit moment aan om te onderzoeken of we rond het station een uniformer parkeerregime kunnen invoeren, zonder dat dit het woon- en leefklimaat aantast. Een voorstel zal in 2015 aan de raad worden voorgelegd. Parkeerbeleid winkelgebieden Het college zal een onderzoek instellen naar de herziening van het parkeerbeleid in de winkelgebieden. Uitgangspunten hierbij: de parkeerdruk tijdens piektijden verminderen en de economische aantrekkelijkheid van de winkelgebieden vergroten. Fietsparkeren station Er is een tekort aan fietsparkeerplekken rondom het station. Het college is in gesprek met Prorail om waar mogelijk nieuwe fietsenrekken te plaatsen. Hiervoor zal een gezamenlijk plan opgesteld moeten worden met een visie op het fietsparkeren van nu tot aan 2030. Daarnaast is met de NS afgesproken dat Heemstede deel gaat nemen aan een proef om het stallen van fietsen in de overdekte fietsenstalling gratis te maken. Dit om het gebruik van de fietsenstalling te stimuleren. Over de uitwerking hiervan en de voorwaarden waaronder dit plaats kan gaan vinden, vindt overleg met de NS plaats.

Wat mag het kosten?

49




Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 3. Verbeteren verkeersdoorstroming, verminderen verkeersdruk Activiteiten

Regionale samenwerking We blijven samenwerken en in overleg met omliggende gemeenten om te komen tot regionale oplossingen voor verkeersproblematiek. Voor de optimalisering van de doorstroming van het verkeer wordt regionaal gewerkt aan Dynamisch Verkeer Management waarbij de provincie als trekker optreedt. Het college juicht onderzoek naar robuuste oost-west verbindingen toe. We ondersteunen de aanleg van de Duinpolderweg wanneer deze een verbetering van de verkeerssituatie in Heemstede zal betekenen. VRI’s Heemsteedse Dreef Drie verkeersregelinstallaties op de Heemsteedse Dreef zijn aan vervanging toe, dit zijn de installaties ter hoogte van de kruispunten met de Zandvaartkade-Johan Wagenaarlaan, het Julianaplein en de Lanckhorstlaan. Met de vervanging proberen we ook de doorstroming en verkeersveiligheid op deze kruispunten waar mogelijk te verbeteren. De mogelijkheden hiervoor zullen in 2015 bekeken worden, de vervanging is dan mogelijk vanaf 2016.


50



Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Verhogen van de verkeersveiligheid met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers 2. Parkeermogelijkheden behouden en creëren 3. Verbeteren verkeersdoorstroming, verminderen verkeersdruk 4. Fietsverbindingen realiseren 5. Openbaar vervoer Heemstede behouden/verbeteren

Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 4. Fietsverbindingen realiseren Activiteiten

Aanleg nieuwe fietsroute naar Zandvoort We omarmen de plannen voor de aanleg van een fietsroute van station Hoofddorp naar Zandvoort. Via een fietsbrug over de Ringvaart komt deze Heemstede binnen. Het fietspad loopt via Merlenhoven, Groenendaal en het Manpadslaangebied. Daar moet het pad via een nieuwe brug over de Leidsevaart en de voetgangersoverweg Leyduin in en via de Oase naar Zandvoort. Het fietspad van Oase naar Zandvoort is het eerste deel dat nu in ontwikkeling is. ProRail, Landschap Noord-Holland en de Fietsersbond zijn met de provincie in gesprek over de financiering van de brug over de Leidsevaart en het openbaar maken van de spoorwegovergang bij Leyduin.

6. Opschalen onderhoud aan wegen indien meer financiële armslag 7. Herinrichting Wilhelminaplein 8. Riolering, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater


51





Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 5. Openbaar vervoer Heemstede behouden/verbeteren Activiteiten

OV in Heemstede We blijven ons inzetten voor behoud en waar mogelijk versterking van het openbaar vervoer in Heemstede. De provincie start in december 2015 met een nieuwe concessie voor het openbaar vervoer in Haarlem/IJmond. De gemeente heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van het huidige ov-aanbod in Heemstede. Dit is overgenomen in het Programma van Eisen van de provincie. Lijn 140 wordt R-Net 340 Het vervoersplan Haarlem-IJmond 2015 is inmiddels ook vastgesteld. Lijn 140 (Haarlem-Heemstede-Hoofddorp-Uithoorn) zal vanaf december 2014 overgaan in lijn 340. Dit wordt een hoogwaardige R-Netbuslijn die dezelfde route blijft rijden in een hogere frequentie. Reizigers vanuit Haarlem en Heemstede krijgen hierdoor een betere verbinding met Schiphol. Daarnaast willen de Stadsregio en Connexxion lijn 340 ook versnellen. Door het nemen van infrastructurele maatregelen én het opheffen van diverse haltes is het mogelijk om de rijtijd voor veel reizigers op lijn 340 te verkorten en daarmee de kwaliteit te verbeteren. Het verlagen van het aantal haltes betekent voor een beperkt aantal reizigers een langere loopafstand, echter voor de meerderheid van de reizigers wordt de buslijn sneller. Voor de overblijvende bushaltes op de route Heemsteedse Dreef- Cruquiusweg is gepland deze in samenwerking en met financiële steun van de provincie Noord-Holland aan te passen zodat het volwaardige R-net haltes worden, die voldoen aan de huidige normen voor haltetoegankelijkheid.

52



Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Verhogen van de verkeersveiligheid met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers 2. Parkeermogelijkheden behouden en creëren 3. Verbeteren verkeersdoorstroming, verminderen verkeersdruk 4. Fietsverbindingen realiseren 5. Openbaar vervoer Heemstede behouden/verbeteren 6. Opschalen onderhoud aan wegen indien meer financiële armslag

Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 6. Opschalen onderhoud aan wegen indien meer financiële armslag Activiteiten

Onderhoud wegen In verband met de geringe financiële armslag heeft de gemeente de keuze gemaakt bij schades aan verhardingen pas in te grijpen als de veiligheid in het geding komt. Van groot belang is het hierbij om de staat van het onderhoud wel goed te volgen. Het gehele areaal wordt eens per drie jaar geheel geïnspecteerd volgens de daarvoor geldende landelijke normen (laatste inspectie in 2013 uitgevoerd door een extern bureau). Op basis hiervan worden onderhoudsplannen voor de jaren daarna opgesteld. Naast deze inspectie worden jaarlijks de wegen door onze eigen dienst gecontroleerd op kleine gebreken. Vanuit deze reguliere inspecties wordt voor de verschillende onderdelen van de openbare ruimte (zoals wegen, banken, verkeersborden, anti-parkeerpalen) een prioriteitenlijst opgesteld. Op basis van deze lijst kunnen we snel handelen indien er financiële mogelijkheden zijn om het onderhoud op te schalen.

7. Herinrichting Wilhelminaplein 8. Riolering, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater


Thorbeckelaan De vervanging van de riolering in de Dr. J.R. Thorbeckelaan en omgeving wordt aangegrepen om de wijk een opknapbeurt te geven. Johan Wagenaarlaan Het onderhoud aan het asfalt in de Johan Wagenaarlaan, op het wegvak tussen Heemsteedse Dreef en Wagnerkade, is in 2015 gepland. Bezien zal worden of hier geluidsreducerend asfalt kan worden toegepast.

53



Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Verhogen van de verkeersveiligheid met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers 2. Parkeermogelijkheden behouden en creëren

Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 7. Herinrichting Wilhelminaplein Activiteiten We willen het Wilhelminaplein herinrichten zodat het plein aantrekkelijker wordt voor publiek en voor diverse doeleinden gebruikt kan worden. De voorbereiding van de werkzaamheden hiervoor is inmiddels weer gestart. Het inrichtingsplan wordt voorbereid in samenspraak met een klankbordgroep.

3. Verbeteren verkeersdoorstroming, verminderen verkeersdruk 4. Fietsverbindingen realiseren 5. Openbaar vervoer Heemstede behouden/verbeteren 6. Opschalen onderhoud aan wegen indien meer financiële armslag 7. Herinrichting Wilhelminaplein 8. Riolering, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater


54





Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 8. Riolering, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater Activiteiten

Samenwerking met regiogemeenten en Rijnland In het Nationaal Bestuursakkoord Water is vastgelegd dat er in de waterketen moet worden samengewerkt om er voor te zorgen dat besparingen worden gerealiseerd zodat de kosten voor de burger zo laag mogelijk worden gehouden. In deze regio wordt samengewerkt met de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Velsen, Zandvoort, Hillegom, het hoogheemraadschap van Rijnland en PWN. Voor sommige onderwerpen wordt er Rijnland-breed samengewerkt. Onderwerpen waar in 2015 aan gewerkt worden zijn o.a.: voorbereidingen rond de sluiting van de rioolwaterzuivering Heemstede, uitwerking overname van primaire watertaken door Rijnland (wettelijke verplichting), het inrichten van een uniform Waterloket voor het informeren van burgers. Beheerplannen en beheersystemen Er worden werkzaamheden voorbereid en uitgevoerd die voortkomen uit het nieuwe baggerplan en het beheerplan beschoeiingen. Daarnaast worden periodiek de beheersystemen geactualiseerd (riolering, hemelwater, drainage, baggeren en beschoeiingen). Actualiseren beleidsplan Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan+(VGRP+ 2011-2015) loopt aan het eind van 2015 af. We actualiseren of vernieuwen dit plan. In het VGRP+ is het beleid voor riolering, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater opgenomen. Daarnaast maakt het investerings-en vervangingsprogramma van de onderdelen van de bijbehorende stelsels onderdeel uit van het plan.

55



Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Verhogen van de verkeersveiligheid met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers 2. Parkeermogelijkheden behouden en creëren 3. Verbeteren verkeersdoor stroming, verminderen verkeersdruk 4. Fietsverbindingen realiseren 5. Openbaar vervoer Heemstede behouden/verbeteren 6. Opschalen onderhoud aan wegen indien meer financiële armslag 7. Herinrichting Wilhelminaplein 8. Riolering, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater


Wat gaan we ervoor doen? Onderhoud riolering Eind 2015 loopt het huidige contract met de aannemer voor het onderhoud van de vuil- en hemelwaterstelsels af. Hieronder valt het wekelijks/maandelijks en jaarlijks reinigen van riolering, drainage, pompputten, bergbezinkbassins, lamellenscheiders, en duikers, samen met het periodiek uitvoeren van camera-inspecties in het hoofdriool. In 2015 zullen we een nieuw bestek opstellen voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Aan het eind van het jaar wordt dit bestek opnieuw aanbesteed. Onderzoek riolering In 2015 starten we met een meetprogramma in de riolering in nauwe samenwerking met gemeente Bloemendaal en het hoogheemraadschap van Rijnland. Het meten in de riolering heeft als doel ons rioolmodel te controleren en te valideren. Het rioolmodel wordt gebruikt om de werking van het rioolstelsel te berekenen en op basis deze berekeningen worden noodzakelijke maatregelen genomen. Vervanging riolering In 2015 wordt gestart met het vervangen van de riolering in de Dr. N.G. Piersonstraat en omgeving. Ook starten we met de voorbereidingen voor het vervangen van het riool in de Burgemeester van Lennepweg. Bij beide projecten wordt een hemelwaterriool naast het vuilwaterriool aangelegd en wordt de openbare ruimte afgekoppeld van het vuilwaterriool. Rioolpompen en rioolgemalen De hoofdpost van de gemalencomputer wordt vervangen. De hoofdpost stuurt de rioolgemalen binnen Heemstede aan en is daarmee van groot belang voor de werking van ons rioolstelsel. De programmatuur is verouderd en moet worden vervangen. Ook de telemetrie, waarmee de hoofdpost en de gemalen met elkaar communiceren, wordt vervangen. Verder vervangen we 10 rioolpompen.

56



Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Verhogen van de verkeersveiligheid met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers 2. Parkeermogelijkheden behouden en creëren 3. Verbeteren verkeersdoor stroming, verminderen verkeersdruk 4. Fietsverbindingen realiseren 5. Openbaar vervoer Heemstede behouden/verbeteren 6. Opschalen onderhoud aan wegen indien meer financiële armslag 7. Herinrichting Wilhelminaplein

Wat gaan we ervoor doen? Onderzoek grondwater In samenwerking met cluster Kennemerland (samenwerkingsverband van gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Velsen, Zandvoort, Hillegom en het hoogheemraadschap van Rijnland) wordt het grondwatermodel gecontroleerd en op die van de buurgemeenten aangesloten. Daarnaast wordt er begonnen met de optimalisatie van het grondwatermeetnet. Beleid oppervlaktewater Het ligplaatsenbeleid voor boten wordt in de eerste helft 2015 geëvalueerd en zo nodig aangepast. De duikers die genoemd zijn in het rioleringsplan VGRP+ worden vervangen of aangepast (in samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland). Dit gebeurt om de afvoervoercapaciteit van het oppervlaktewater te verhogen en de doorstroming te verbeteren. Dit is nodig om overtollig regenwater goed af te voeren en om de waterkwaliteit te verbeteren. De beschoeiing van de Ringvaart ter hoogte van het sportpark is in slechte staat en wordt vervangen, samen met de beschoeiing langs de Van Merlenvaart tussen Ringvaart en de Van Merlenhaven (sportparkzijde) en beschoeiing van de kop van de Van Merlenhaven.

8. Riolering, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater


57



Hoe gaan we dit meten? Regelmatig wordt het burgeronderzoek ‘Waarstaatjegemeente.nl’ landelijk onder regie van KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel is de kwaliteit van het onderhoud van de Openbare Ruimte. Heemstede scoort hier op bijna alle onderdelen bovengemiddeld. Het onderdeel ‘Burger als Wijkbewoner’ gaat met name over de Openbare Ruimte. (zie www.waarstaatjegemeente.nl).


58



Wat mag het kosten?


rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

2013 6.502 2.962 -3.540

2014 6.886 3.171 -3.715

2015 7.211 3.257 -3.954

2016 7.362 3.390 -3.972

2017 7.565 3.558 -4.007

2018 7.813 3.781 -4.032

77 41 -3.576

-42 -3.757

107 -3.847

75 -3.897

41 -3.966

41 -3.991



Ga naar detailtabel Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Hoe gaan we dit meten? Wat mag het kosten? Aandeel budgetten programma 3 in totale gemeentebegroting

Toelichting op de financiële cijfers: Lasten De stijging van de lasten heeft o.a. te maken met de jaarlasten voortvloeiende uit de investeringen die plaatsvinden in de infrastructuur (w.o. rioleringen). Voor een specificatie wordt verwezen naar het overzicht investeringen aan het einde van dit programma. De storting in de voorziening onderhoud wegen bedraagt € 934.000 overeenkomstig de nota “Onderhoud wegen 2014” (B&W van 4 maart 2014).

Voorgenomen investeringen 2015-2018 59



Wat mag het kosten? Daarnaast worden meer bestaande kosten doorberekend aan de rioolheffing. Voor een specificatie van de (meerjarige) kosten rioleringen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. In 2013 heeft de raad ingestemd met het vormen van een Regionaal Mobiliteitsfonds. Het fonds wordt gedurende 15 jaar gevoed door de deelnemende gemeenten. In de begroting 2015 is hiervoor een bijdrage geraamd van € 119.000. Conform besluitvorming bedraagt de bijdrage vanaf 2018 € 144.000. Baten Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid van de rioolheffing. Dit betekent dat de inkomsten uit rioolheffing, overeenkomstig de uitgaven voor rioleringen, meerjarig stijgen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. De stijging van de rioolheffing wordt fasegewijs toegerekend aan de burger, vandaar dat in 2015 en 2016 een onttrekking uit de egalisatiereserve rioleringen is geraamd van respectievelijk € 66.000 en € 34.000.


Conform het collegeakkoord is de voorgenomen verhoging van de parkeertarieven met ingang van 2015 van € 1,50 naar € 2 geschrapt.

Wat gaan we ervoor doen? Hoe gaan we dit meten? Wat mag het kosten? Aandeel budgetten programma 3 in totale gemeentebegroting Voorgenomen investeringen 2015-2018 60





€ 7.210.081 € 49.052.975 € 3.363.756 € 49.052.975

€ 49.052.975

Baten pogramma 3 € 3.363.756


€ 49.052.975

Hoe gaan we dit meten? Wat mag het kosten? Aandeel budgetten programma 3 in totale gemeentebegroting Voorgenomen investeringen 2015-2018 61


Programma 3. Verkeer, vervoer en waterstaat (infrastructuur) Voorgenomen investeringen 2015-2018: Investeringen: Investeringen: Riolen: Voorlichting: Riolering Dr J.R. Thorbeckelaan Vernieuwen website naar moderne Vervangen 2 pompen drukriolering Leidsevaartweg 83+89 technieken Vervangen 2 pompen drukriolering Herenweg Vernieuwen website naar moderne 9+11 technieken Opstellen VGRP 2016-2020 Totaal investeringen Verv. ledigingspomp en elektr. Install. BBL Alb./ Thijmln Renoveren riool Cruquiusweg Uitvoeren meetplan riolering en grondwater Vervangen riolering Dr. Piersonstraat e.o. Vervangen riolering Burg. van Lennepweg Uitvoeren meetplan riolering en grondwater Rivierenwijk Noord ~ riool Renoveren riool H’steedse dreef Renoveren riool Javalaan Vervangen rioolontstopper Herenweg fase 4 ~ riool Vervangen riolering omg. Slotlaan Vervanging riolering Berkenlaan e.o. Uitvoeren meetplan riolering en grondwater

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Hoe gaan we dit meten?

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

-

-

-

0

0

50.000 50.000

1.340.000 12.000 50.000 12.000 40.000

50.000

24.000 545.000 50.000 1.323.000 454.000 50.000 1.085.000 507.000 217.000 21.000 690.000

Tabel nog niet afgelopen, zie volgende pagina.

Wat mag het kosten? Aandeel budgetten programma 3 in totale gemeentebegroting Voorgenomen investeringen 2015-2018 62

2018

567.000 469.000 44.000


Programma 3. Verkeer, vervoer en waterstaat (infrastructuur) Voorgenomen investeringen 2015-2018: Investeringen: Investeringen: Wegen: Voorlichting: Vervangen duiker W. Denijslaan Vernieuwen website naar moderne Vervangen duiker B. Josephlaan Riolering Dr J.R. Thorbeckelaan ~ wegen technieken Vervangen duiker Kerklaan Vernieuwen website naar moderne Wagenaarlaan (H.Dreef-Wagnerkade) technieken Vervangen riolering Dr. Piersonstraat e.o. ~ wegen Totaal investeringen Herinrichting Wilhelminaplein Rivierenwijk Noord ~ wegen Herenweg fase 4 ~ wegen Heemsteedse Dreef (Wagenaarlaan-Wipperplein) Heemsteedse Dreef geluidarm asfalt

Openbare verlichting: Renovatie openbare verlichting 2015 Renovatie openbare verlichting 2016 Renovatie openbare verlichting 2017 Renovatie openbare verlichting 2018


Waterkeringen en watertechnieken: Vervangen beschoeiing kop Van Merlenhaven Ophogen dijk Ringvaart tussen Höcker en Bennebroek Vervangen deel beschoeiingen Ringvaart, 2e tranche

Wat gaan we ervoor doen? Hoe gaan we dit meten? Wat mag het kosten?

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

137.280 52.800 158.000 50.000 60.720 130.000

-

-

-

-

0

50.000 50.000

50.000

312.000 0 440.000

112.630 1.003.000 423.000 47.000

183.300 183.300 183.300 183.300

14.080 94.000 94.000


Aandeel budgetten programma 3 in totale gemeentebegroting Voorgenomen investeringen 2015-2018 63

2018


Programma 3. Verkeer, vervoer en waterstaat (infrastructuur) Voorgenomen investeringen 2015-2018: Investeringen: Investeringen: Verkeersregelinstallaties: Voorlichting: Vervanging verkeersregelinstallatie K4 Dreef/ Vernieuwen website naar moderne Lanckhorstln Vervangen VRI H’steedse dreef/Julianaplein K3 technieken Vervanging VRI Wagenaarlaan/Dreef

Vernieuwen website naar moderne technieken Overig programma 3: Totaal investeringen Vervanging Kwakelbrug

Vervangen parkeermeter station e.o. (3 van 4) Vervangen parkeermeter station e.o. (4 van 4) Aanbrengen doorvoergemaal Burghavepad Totaal investeringen


2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

50.000

164.500 122.200-

-

-

50.000 366.600

0

0

188.000

50.000 50.000

50.000 50.000 22.000 2.790.780 3.099.000 4.413.930 1.738.000


Programmabegroting 2015 4. Onderwijs, sport en cultuur Portefeuillehouder: Remco Ates, Christa Kuiper


65


Programma 4. Onderwijs, sport en cultuur

Wat willen we bereiken? We willen dat kinderen en jongeren kwalitatief goed onderwijs kunnen volgen en voorkomen dat jongeren vroegtijdig school verlaten. We willen een algemeen voorzieningenniveau bieden op het vlak van cultuur dat voldoet aan de behoeften van inwoners en bijdraagt aan hun sociale participatie. We willen een algemeen voorzieningenniveau bieden op het vlak van sport en spelen dat bijdraagt aan de gezondheid en de sociale participatie van inwoners.

Relevante beleidsnota’s:


• Nota Jeugd en Onderwijs

• Nota In contact met cultuur

• Archeologienota “Toekomst voor het verleden”


66



Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Voldoende en adequate huisvesting van het onderwijs 2. Voorkomen schoolverzuim 3. Goed onderwijs voor kinderen en jongeren op een redelijke afstand van huis waarbij recht wordt gedaan aan de schoolkeuze van de jeugdige en zijn/haar ouders

Beleidsdoel 1. Voldoende en adequate huisvesting van het onderwijs Activiteiten Vanaf 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en voor aanpassingen voor basisscholen over van gemeenten naar schoolbesturen. De huidige Verordening ‘voorzieningen huisvesting onderwijs’ zal hierop in het laatste kwartaal van 2014 worden aangepast. De gemeente zal vervolgens in 2015 volgens de nieuwe regelgeving de resterende taken uitvoeren, die liggen op het gebied van onderwijshuisvesting, zoals nieuwbouw en uitbreiding.

4. Voldoende sporten recreatievoorzieningen en stimulering van sportbeoefening 5. Op peil houden van speel locaties 6. Stimulering van Cultuurbehoud, cultuurparticipatie en cultuureducatie


67



Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Voldoende en adequate huisvesting van het onderwijs 2. Voorkomen schoolverzuim 3. Goed onderwijs voor kinderen en jongeren op een redelijke afstand van huis waarbij recht wordt gedaan aan de schoolkeuze van de jeugdige en zijn/haar ouders 4. Voldoende sporten recreatievoorzieningen en stimulering van sportbeoefening

Beleidsdoel 2. Voorkomen schoolverzuim Activiteiten Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen, moeten ingeschreven zijn op een school en onderwijs volgen (Leerplicht). Jongeren tussen 16 en 18 jaar moeten onderwijs volgen tot zij een startkwalificatie hebben (Kwalificatieplicht). Een startkwalificatie is (minimaal) een havo-diploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger De gemeente is voor de handhaving van de leerplicht aangesloten bij de ‘Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland’. We zullen op de Leerplichtwet (de leerplicht en de kwalificatieplicht) volgens deze regeling handhaven. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 6 verbonden partijen.

5. Op peil houden van speel locaties. 6. Stimulering van Cultuurbehoud, cultuurparticipatie en cultuureducatie


68



Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Voldoende en adequate huisvesting van het onderwijs 2. Voorkomen schoolverzuim 3. Goed onderwijs voor kinderen en jongeren op een redelijke afstand van huis waarbij recht wordt gedaan aan de schoolkeuze van de jeugdige en zijn/haar ouders

Beleidsdoel 3. Goed onderwijs voor kinderen en jongeren op een redelijke afstand van huis waarbij recht wordt gedaan aan de schoolkeuze van de jeugdige en zijn/haar ouders Activiteiten Om meer recht te kunnen doen aan schoolkeuze door jongeren/ouders hebben we ons ingezet voor een ander plaatsingssysteem voor het voortgezet onderwijs dan het huidige systeem van loting dat tot nu toe in de regio door de scholen voor voortgezet onderwijs wordt gehanteerd. Implementatie vindt plaats per schooljaar 2015 - 2016.

4. Voldoende sporten recreatievoorzieningen en stimulering van sportbeoefening 5. Op peil houden van speel locaties 6. Stimulering van Cultuurbehoud, cultuurparticipatie en cultuureducatie


69



Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Voldoende en adequate huisvesting van het onderwijs 2. Voorkomen schoolverzuim 3. Goed onderwijs voor kinderen en jongeren op een redelijke afstand van huis waarbij recht wordt gedaan aan de schoolkeuze van de jeugdige en zijn/haar ouders 4. Voldoende sporten recreatievoorzieningen en stimulering van sportbeoefening 5. Op peil houden van speel locaties. 6. Stimulering van Cultuurbehoud, cultuurparticipatie en cultuureducatie


Beleidsdoel 4. Voldoende sporten recreatievoorzieningen en stimulering van sportbeoefening Activiteiten

Afspraken met sportvoorzieningen en –verenigingen De gemeente heeft voor het beheer en de exploitatie van sportpark, sporthal en zwembad Groenendaal een exploitatie- en beheersovereenkomst gesloten met Sportplaza Heemstede BV. Deze BV verhuurt de betreffende sportvoorzieningen aan sportverenigingen tegen een huurprijs die aanzienlijk lager is dan de daadwerkelijke kostprijs; dit wordt indirecte subsidiëring genoemd. De gemeente faciliteert het gebruik van het sportpark en de sporthal van de Stichting HBC via een subsidie. De gemeente zal in overleg met de sportverenigingen komen tot een andere onderhouds- en investeringssystematiek. Hierbij zal de inzet van de gebruikers meer dan tot nu toe op de voorgrond staan. Waar mogelijk zullen hogere bijdragen gevraagd worden van gebruikers. Schoolzwemmen De gemeente zet de uitvoering van de combinatiefuncties in 2015 voort. Combinatiefuncties zijn functies waarbij een medewerker ten behoeve van twee sectoren - sport en onderwijs - werkzaam is. Het schoolzwemmen wordt begeleid vanuit deze combinatiefuncties. Subsidies De gemeente ondersteunt via de subsidiëring de inzet van vakleerkrachten gymnastiek op het basisonderwijs. Via de inzet van subsidies (het Sportstimuleringsfonds en de ondersteuning van Sportservice Noord-Holland) stimuleert de gemeente het sporten door jeugdigen, ouderen en mensen met een beperking. Ook wordt de ontwikkeling van jeugdige talenten ondersteund.

70



Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Voldoende en adequate huisvesting van het onderwijs 2. Voorkomen schoolverzuim 3. Goed onderwijs voor kinderen en jongeren op een redelijke afstand van huis waarbij recht wordt gedaan aan de schoolkeuze van de jeugdige en zijn/haar ouders 4. Voldoende sporten recreatievoorzieningen en stimulering van sportbeoefening

Beleidsdoel 5. Op peil houden van speellocaties Activiteiten Speellocaties moeten in zowel kwaliteit (veilig, uitdagend en gevarieerd) als in kwantiteit (voldoende speellocaties) aanwezig zijn. Het onderhoud en de vervanging van speeltoestellen staan centraal. Een aantal toestellen bereikt binnenkort zijn afschrijvingstermijn of heeft deze al overschreden. Dit betekent dat geleidelijk de kosten voor het onderhoud gaan toenemen. Eerst wordt de oplossing gezocht in reparaties voordat overgegaan wordt tot vervanging. Uitdaging en variatie komen bij vervanging of herinrichting aan de orde. In overleg met de doelgroep wordt de keuze gemaakt voor een type toestel. Per locatie wordt zoveel mogelijk speelwaarde (diversiteit aan toestellen) gecreëerd gericht op de doelgroep. Waar nodig wordt een nieuwe speellocatie ingepast in een nieuwbouwproject.

5. Op peil houden van speel locaties 6. Stimulering van Cultuurbehoud, cultuurparticipatie en cultuureducatie.


71



Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Voldoende en adequate huisvesting van het onderwijs 2. Voorkomen schoolverzuim 3. Goed onderwijs voor kinderen en jongeren op een redelijke afstand van huis waarbij recht wordt gedaan aan de schoolkeuze van de jeugdige en zijn/haar ouders 4. Voldoende sporten recreatievoorzieningen en stimulering van sportbeoefening 5. Op peil houden van speel locaties 6. Stimulering van Cultuurbehoud, cultuurparticipatie en cultuureducatie.

Beleidsdoel 6. Stimulering van cultuurbehoud, cultuurparticipatie en cultuureducatie Activiteiten

Cultuurbeleid In 2015 wordt het cultuurbeleid, gericht op cultuurbehoud (monumenten en archeologie), cultuurparticipatie (onder andere kunstbeoefening, tentoonstellingen en podiumkunst) en cultuureducatie (onder andere op scholen), herijkt en wordt een nieuwe cultuurnota opgesteld. Daarnaast zullen we in overleg met de diverse culturele voorzieningen komen tot een eenduidige subsidiesystematiek. Waar mogelijk zullen hogere bijdragen gevraagd worden van de gebruikers. Bibliotheek De gemeente onderzoekt de toekomst van de bibliotheek Heemstede. Hierbij wordt uitwerking gegeven aan een scenario dat als richting heeft: “de bibliotheek als ontmoetingscentrum, geïntegreerd met andere (welzijn)instellingen”. In 2015 zal dit onderzoek worden afgerond.


72



Hoe gaan we dit meten? ambitie 2013 2014 2015 ( landelijk) Tevredenheid sportvoorzieningen: Tevredenheid culturele voorzieningen:

8,0 6,9

- 8,0 - 7,1

7,6 6,5

Heemstede kent vooralsnog een hogere beoordeling dan referentiegemeenten (vergelijkbare gemeenten qua bevolkingsomvang). Bron: benchmark ‘Waarstaatjegemeente.nl’

De aanpak van het schoolverzuim meten we via het jaarlijkse Leerplichtverslag. Klanttevredenheidsonderzoeken van gesubsidieerde instellingen geven inzicht in de resultaten van het aanbod. Hierbij wordt onder andere gedacht aan de tevredenheidsonderzoeken van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Hoe gaan we dit meten?

Door middel van jaarlijkse inspecties wordt de veiligheid van speeltoestellen in beeld gebracht. Waar nodig worden reparaties uitgevoerd.

Wat mag het kosten?

73



Wat mag het kosten?


rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

2013 5.405 386 -5.019

2014 5.332 379 -4.953

2015 5.153 391 -4.762

2016 5.104 391 -4.713

2017 5.072 391 -4.681

2018 5.029 391 -4.638

485 412 -5.092

491 406 -5.038

259 326 -4.695

259 284 -4.688

259 262 -4.678

259 257 -4.640



Ga naar detailtabel


Toelichting op de financiële cijfers: Lasten Het gemeentefonds wordt vanaf 2015 (generiek) gekort met € 256 miljoen voor onderwijshuisvesting. Voor Heemstede gaat het om een bedrag van ca. € 320.000. De gelden die in het gemeentefonds voor de onderwijshuisvesting worden ontvangen worden grosso modo geoormerkt binnen de Heemsteedse begroting door deze toe te voegen aan de huisvestingsreserve-/voorziening. Uitgangspunt van het collegeprogramma is dat budgetten taakstellend zijn. Derhalve wordt deze korting 1 op 1 doorvertaald door de stortingen in de huisvestingsreserve en de onderwijsvoorziening navenant te verlagen. 74



Wat mag het kosten? Uit de meicirculaire 2014 blijkt dat de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen (behalve nieuwbouw en renovaties) met ingang van 2015 overgaat van gemeenten naar scholen. Hiervoor worden gemeenten gekort met € 158 miljoen in het gemeentefonds. Voor Heemstede betekent dit een structurele korting van ca. € 190.000. Ook dit bedrag is 1 op 1 doorvertaald door de stortingen in de huisvestingsreserve en de onderwijsvoorziening te verlagen. Naar aanleiding van de nota “voortzetting combinatiefuncties/bezuinigingen onderwijs” vastgesteld in het college van 24 juni 2014, is besloten de combinatiefunctionarissen via Sportplaza (0,6 fte) met ingang van 1 augustus 2014 t/m het schooljaar 2018-2019 in te zetten tbv het schoolzwemmen. Als gevolg hiervan wordt de bijdrage voor het zwemonderwijs (€ 96.200) verlaagd naar € 70.000. Daarnaast is conform besluitvorming een deel van de bezuiniging op onderwijstaken, namelijk € 17.000 afgeraamd. De bijdrage aan Sportplaza stijgt overeenkomstig de exploitatie-overeenkomst in 2016, 2017 en 2018 met respectievelijk € 2.000, € 8.000 en € 13.000. Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

Conform de nota reserves en voorzieningen vindt o.a. in 2015 achterstallig onderhoud plaats aan de beelden in de openbare ruimte. De kosten ad. € 22.000 worden gedekt uit de bestemmingsreserve 1% regeling kunst.


Als laatste is in 2015 een incidenteel bedrag van € 6.000 opgenomen voor kosten 5-mei viering.

Wat mag het kosten?

Baten De baten wijzigen nauwelijks.

Aandeel budgetten programma 4 in totale gemeentebegroting

75





€ 5.413.510 € 49.052.975 € 717.942 € 49.052.975

€ 49.052.975



€ 49.052.975


76


Programmabegroting 2015 5. Werk en inkomen Portefeuillehouder: Christa Kuiper


77


Programma 5. Werk en inkomen

Wat willen we bereiken? We zorgen voor inwoners die in een kwetsbare positie verkeren en bevorderen een zelfstandige participatie aan de samenleving.

Relevante nota’s:

• Intern Beleidskadernota participatiewet 2015

• Beleidsplan Sociaal Domein (oktober 2014)


78

(niet digitaal beschikbaar)



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Levendige lokale economie Activiteiten

Herijking economisch beleid In 2015 vindt een herijking plaats van het economisch beleid, zodat de activiteiten die in de periode 2015-2019 worden opgepakt stoelen op een actuele stand van zaken.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Levendige lokale economie 2. Uitkeringsgerechtigden begeleiden naar werk 3. Bijstandsverlening


Zzp’ers Heemstede heeft veel zzp’ers. De gemeente organiseert regelmatig bijeenkomsten voor deze groep. Dit heeft er o.a. in 2014 toe geleid dat een aantal zzp’ers met een ‘Broodfonds’ is gestart, waarbij de deelnemers zich garant stellen voor inkomenssteun bij arbeidsongeschiktheid. De frequentie van 2 à 3 zzp-bijeenkomsten per jaar wordt in 2015 voortgezet, waarbij het accent wordt verlegd naar meer ‘dóór en vóór’ zzp’ers. Breed economisch overleg We gaan in 2015 door met het Breed Economisch Overleg met vertegenwoordigers van de grotere in Heemstede aanwezige branches. Dit overleg is vooral informatief van aard en dient bij te dragen aan het oplossen van eventuele problemen die een goed ondernemersklimaat in de weg staan. Regionaal Economisch Overleg In het Regionaal Economisch Overleg o.l.v. de Provincie worden in samenwerking met de gemeenten in Zuid-Kennemerland initiatieven ontplooid die de aantrekkelijkheid van de regio versterken. Voor Heemstede is het Weekend Landgoederen en buitenplaatsen een goed voorbeeld. Dit gaat worden geprolongeerd en verbreed.

79



Wat gaan we ervoor doen? Bedrijfsbezoeken In 2013 is de portefeuillehouder Economische Zaken, burgemeester Marianne Heeremans, gestart met bedrijfsbezoeken. Dit om het contact met de in Heemstede gevestigde bedrijven te versterken. Een resultaat van de bezoeken is de oprichting van een ondernemersplatform voor het bedrijventerrein Cruquiusweg, Industrieweg en Nijverheidsweg. De bedrijfsbezoeken (5 per jaar) worden zeer gewaardeerd en worden ook in 2015 gecontinueerd.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel

Periodiek overleg met grote zorginstellingen Naast het Breed Economisch Overleg is er ook een periodiek overleg met de grote zorginstellingen in Heemstede. In dit overleg komt aan de orde hoe de gemeente het reilen en zeilen van zorginstellingen kan faciliteren. Ook dit overleg zetten we voort in 2015. Winkelstraten Twee keer per jaar wordt overleg gevoerd met de gezamenlijke winkeliersverenigingen, naast de overleggen die op ad hoc basis plaatsvinden.

1. Levendige lokale economie 2. Uitkeringsgerechtigden begeleiden naar werk 3. Bijstandsverlening

In aansluiting op het onderzoek dat in het najaar van 2014 naar het verkeer en de veiligheid van de Binnenweg en Raadhuisstraat zal worden gedaan, gaan we interactief met winkeliers, omwonenden en het winkelend publiek samenwerken om te komen tot een toekomstvisie voor een florerende Binnenweg en Raadhuisstraat.


80



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 2. Uitkeringsgerechtigden begeleiden naar werk Activiteiten



Participatiewet Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Tot de doelgroep van de Participatiewet behoren die mensen die niet in staat zijn door arbeid inkomsten voor levensonderhoud te verwerven. Mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en tot 1 januari 2015 een WSW-indicatie zouden hebben gehad, vallen na 1 januari onder de werking van de Participatiewet. De toegang tot de WSW wordt afgesloten. Ook jong gehandicapten die nog arbeidscapaciteit hebben en na 1 januari 2015 een beroep doen op een uitkering vallen dan onder de Participatiewet. Voor de toeleiding naar werk biedt de Participatiewet een aantal instrumenten. De wijze van inzet van deze instrumenten, de beleidskeuzes, worden in 2014 ontwikkeld en vastgelegd in verordeningen/ beleidsregels die eind 2014 aan de gemeenteraad ter besluitvorming zullen worden voorgelegd. Re-integratietrajecten Een van de middelen om de afstand tot de markt te verkleinen is het aanbieden van een re-integratietraject. Onderdelen van die trajecten kunnen zijn extra scholing, verslavingszorg, schuldbemiddeling, motivatie- of sollicitatietrainingen. Directe werkbemiddeling (door consulenten van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken of in samenwerking met een re-integratiebedrijf ) voor mensen met geen/minder arbeidsbeperkingen is in 2014 succesvol gebleken en wordt - indien financieel mogelijk - in 2015 gecontinueerd. Met het re-integratieonderdeel Pasmatch van Paswerk (dat per 2015 zelfstandig met mogelijk een andere naam doorgaat) sluiten we weer een prestatiecontract af.

81



Wat gaan we ervoor doen? Loonkostensubsidie en garantiebanen Door de Participatiewet kunnen gemeenten werkgevers aanmoedigen om banen aan te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente kan bijvoorbeeld gedeeltelijk het loon meebetalen in de vorm van een loonkostensubsidie tot maximaal het minimumloon. Een gemeente kan ook werkplek-aanpassingen voor een werkgever betalen of een job coach inschakelen. Met een zogenoemde no-riskpolis kan het mogelijke risico voor de werkgever worden weggenomen. Werkgevers hebben met de overheid afgesproken extra zogenoemde garantiebanen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat gaat zowel om beschutte banen als om niet-beschutte banen. De overheid dient zelf ook extra banen te scheppen. Bij het niet behalen van de afgesproken aantallen garantiebanen zal de Quotumwet waarschijnlijk per 2017 worden geactiveerd. Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Levendige lokale economie 2. Uitkeringsgerechtigden begeleiden naar werk 3. Bijstandsverlening


WSW (oud) De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is er op gericht mensen met een arbeidsbeperking (begeleid) te laten werken in een passende arbeidsomgeving. De toegang tot de WSW stopt echter met de inwerkingtreding van de Participatiewet per 1 januari 2015. Zittende WSW-medewerkers behouden hun rechten en plichten. De rijkssubsidie WSW maakt per 2015 onderdeel uit van het Participatiebudget. De rijksoverheid kort tot 2020 jaarlijks op de WSW-subsidie en dat betekent dat de gemeente elk jaar wordt geconfronteerd met een oplopend subsidietekort wat ten laste komt van het Participatiebudget. Voor het SW-bedrijf Paswerk is de opgave de komende jaren alle energie te richten op verbetering van het operationele resultaat. Dit door een gecombineerde inzet op kostenbeheersing en - waar mogelijk - het verder ontwikkelen van het verdienvermogen. Het gaat dan om het stimuleren van de beweging ‘van binnen naar buiten’, om het optimaliseren van werksoorten en om het stimuleren van acquisitie. Door verbetering van het operationeel resultaat Paswerk, zal het subsidietekort verminderen.

82



Wat gaan we ervoor doen? Beschut werken (nieuw) Bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Met ‘beschut werk’ kan de gemeente deze mensen toch nog in een dienstbetrekking laten werken. Gemeenten organiseren vanaf 2015 het beschut werk (en betrekken het Werkbedrijf ).


Regionaal Werkbedrijf (voor arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond) Een Werkbedrijf is een bestuurlijk regionaal samenwerkingsverband van regiogemeenten, werkgevers en vakbonden. Het UWV, bedrijven voor sociale werkvoorziening, voor de doelgroep relevante onderwijsinstellingen en zo mogelijk cliëntenorganisaties kunnen betrokken worden bij de activiteiten van het bestuur van een Werkbedrijf. Gemeenten nemen het voortouw bij de Werkbedrijven met een zware vertegenwoordiging van werkgevers en werknemersorganisaties in het bestuur. De wethouder en trekker van de arbeidsmarktregio (Haarlem) is voorzitter van het samenwerkingsverband.

Beleidsdoel 1. Levendige lokale economie 2. Uitkeringsgerechtigden begeleiden naar werk 3. Bijstandsverlening


83



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 3. Bijstandsverlening Activiteiten



Levensonderhoud Gedurende de periode dat iemand niet zelfstandig een inkomen uit arbeid kan verwerven wordt een bijstandsuitkering toegekend voor de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. In de nieuwe Participatiewet, waarin per 2015 de Wet Werk en Bijstand opgaat, zijn strengere eisen opgenomen: invoering kostendelersnorm, invoering begrip ‘medische uren beperkt’, individuele studietoeslag, vervallen langdurigheidstoeslag, de tegenprestatie, aanscherping handhaving en sanctiebeleid, verlaging uitkering bij ernstige misdragingen, hervorming kind regelingen. Alle bestaande verordeningen en/of beleidsregels WWB worden herschreven of ingetrokken en vervangen door verordeningen Participatiewet 2015. Bijzondere bijstand Bij de inwerkingtreding van de Participatiewet worden de mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand beperkt. Dat betekent dat de ruimte voor gemeenten om groepen mensen extra inkomens-ondersteuning te geven voor aannemelijke kosten die verband houden met kenmerken van de groep waar ze toe behoren, wordt beperkt. Alleen het verstrekken van categoriale bijzondere bijstand in de vorm van een aanvullende zorgverzekering, dan wel een bijdrage in de premie van een dergelijke verzekering is na 1 januari 2015 nog mogelijk. Tegelijk krijgen gemeenten meer financiële ruimte om via individueel maatwerk aanvullende inkomensondersteuning te leveren.

Wat mag het kosten?

84



Wat gaan we ervoor doen? Minimabeleid Het Rijk heeft per 2014 structureel extra middelen ter beschikking gesteld voor meer bestrijding van armoede. De staatssecretaris heeft hierbij vooral aandacht gevraagd voor de situatie van kinderen in gezinnen met lage inkomens en vraagt gemeenten er voor te zorgen dat juist kinderen kunnen blijven participeren. Wij onderschrijven deze doelstelling en onderzoeken of we het (inter)gemeentelijke minimabeleid kunnen uitbreiden. In het vierde kwartaal 2014 volgen daartoe voorstellen in afstemming met de andere gemeenten die deelnemen in de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken.


De beleidskeuzes worden in 2014 ontwikkeld en vastgelegd in verordeningen/beleidsregels die eind 2014 aan de gemeenteraad ter besluitvorming zullen worden voorgelegd.

Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Levendige lokale economie 2. Uitkeringsgerechtigden begeleiden naar werk 3. Bijstandsverlening


85



Hoe gaan we dit meten? We geven per kwartaal inzicht in de effecten van beleid en bewaking van budgetten via managementrapportages van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ). Daarnaast levert de IASZ vanaf 2014 maandrapportages met de belangrijkste financiële kengetallen per gemeente aan de verantwoordelijk portefeuillehouder sociale zaken.

Minimabeleid Aantal personen dat gebruik maakt van (personen kunnen op meerdere regelingen aanspraak maken):

(halfjaar) 2011 2012 2013 2014 Regeling studiekosten kinderen 109 83 101 28 Declaratieregeling maatschappelijke activiteiten 158 154 189 112 Tegemoetkoming collectieve ziektekostenregeling 248 231 208 193 Computerregeling 1 0 6 3 0


Bijzondere bijstand incidenteel Bijzondere bijstand periodiek

(prognose)

2015 100 200 200 5

1 54 3 2

156 36

140 32

88 27

160 30

Aantallen bijstandsuitkeringen WWB Heemstede 179 Aantallen bijstandsaanvragen WWB Heemstede 131 Beëindigde uitkeringen door werkaanvaarding 24

195 107 23

204 110 23

208 55 22

220 130 30

Participatiewet

Wat mag het kosten?

86



Wat mag het kosten?


rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

2013 6.700 5.612 -1.088

2014 7.392 5.981 -1.411

2015 7.146 3.470 -3.676

2016 7.146 3.470 -3.676

2017 7.146 3.470 -3.676

2018 7.146 3.470 -3.676

-1.088

-1.411

-3.676

-3.676

-3.676

-3.676



Ga naar detailtabel Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Hoe gaan we dit meten? Wat mag het kosten?

Toelichting op de financiële cijfers: Lasten De afname van de lasten betreft met name de daling van de bijstandslasten als gevolg van de daling van de gemiddelde bijstandsprijs en een daling van het geraamde werkloosheidscijfers wat doorwerkt in de bijstandsaantallen. De uitkeringslasten zijn budgettair neutraal verwerkt, dat wil zeggen op het niveau van het rijksbudget.

Aandeel budgetten programma 5 in totale gemeentebegroting

87



Wat mag het kosten? Er is vanaf 2015 structureel € 55.000 (tot het door het rijk via de algemene uitkering beschikbaar gestelde bedrag voor armoedebeleid) opgenomen voor stimulering minimabeleid. In 2014 zal een separate nota over minimabeleid worden voorgelegd aan de raad, waarin ook wordt aangegeven hoe dit budget kan worden aangewend. In de kadernota 2015-2018 is rekening gehouden met een bedrag van € 10.000 en het resterende bedrag is vrijgevallen. In de begroting 2015 is, zoals hiervoor is aangegeven, rekening gehouden met het beschikbaar gestelde bedrag in de algemene uitkering, zijnde € 55.000. De extra last van € 45.000 is gedekt door de stelpost die voor Paswerk was gereserveerd (eveneens € 55.000) te verlagen tot € 10.000. Het budget economische zaken is conform het collegeakkoord verschoven van programma 1 naar 5. De lasten en baten voor re-integratie en WSW zijn budgettair neutraal verwerkt. De lasten voor re-integratie zijn derhalve overeenkomstig de baten verlaagd en de kosten WSW zijn verhoogd.


Baten De specifieke uitkeringen Participatiebudget (re-integratie) en WSW op dit programma komen met ingang van 2015 te vervallen. Vandaar dat een daling van de baten in 2015 t.o.v. 2014 op dit programma zichtbaar is. Hiervoor in de plaats ontvangt de gemeente een integratie-uitkering sociaal domein, welke verantwoord staat op programma 10.


Daarnaast dalen de baten als gevolg van een lager rijksbudget voor bijstand.


Wat mag het kosten? Aandeel budgetten programma 5 in totale gemeentebegroting

88





€ 7.146.500 € 49.052.975 € 3.470.070 € 49.052.975

€ 49.052.975



€ 49.052.975


89


Programmabegroting 2015 6. Maatschappelijke zorg Portefeuillehouder: Christa Kuiper


90


Programma 6. Maatschappelijke zorg

Wat willen we bereiken? We willen dat iedere Heemstedenaar zo gezond en volwaardig mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij en zich naar vermogen kan ontplooien.


• Nota Jeugd en Onderwijs

• Beleidskader Sociaal Domein

• Beleidskader Participatiewet

• Beleidsplan Sociaal Domein (oktober 2014)


91

(niet digitaal beschikbaar)



Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Bevorderen van de gezondheid van alle Heemsteedse inwoners 2. Een laagdrempelig en toereikend algemeen voorzieningenniveau dat inwoners gelegenheid biedt voor participatie 3. Bevordering van zelfredzaamheid en participatie van inwoners met een beperking 4. Ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders bij het opgroeien en opvoeden door een laagdrempelig en toereikend aanbod van preventieve voorzieningen

Beleidsdoel 1. Bevorderen van de gezondheid van alle Heemsteedse inwoners Activiteiten De gemeente voert de taken op het gebied van de ‘Wet Publieke gezondheid’ uit met inzet van de GGD Kennemerland en de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. Hiernaast biedt de gemeente voorlichting aan inwoners over gezondheidsthema’s en ondersteunt projecten gericht op bewegen en sporten. De doelgroepen: jeugdigen, ouderen en gehandicapten krijgen bij deze projecten prioriteit. De gezondheidsvoorlichting voor jongeren - onder andere gericht op het terugdringen van het gebruik van genotmiddelen - vindt plaats vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. In oktober 2014 wordt het Beleidsplan Sociaal Domein vastgesteld. Hierin zal de gemeente onder andere het lokaal gezondheidsbeleid per 2015 vastleggen.

5. Ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders die problemen ondervinden bij het opvoeden en opgroeien


92



Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Bevorderen van de gezondheid van alle Heemsteedse inwoners 2. Een laagdrempelig en toereikend algemeen voorzieningenniveau dat inwoners gelegenheid biedt voor participatie 3. Bevordering van zelfredzaamheid en participatie van inwoners met een beperking 4. Ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders bij het opgroeien en opvoeden door een laagdrempelig en toereikend aanbod van preventieve voorzieningen 5. Ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders die problemen ondervinden bij het opvoeden en opgroeien


Beleidsdoel 2. Een laagdrempelig en toereikend algemeen voorzieningenniveau dat inwoners gelegenheid biedt voor participatie Activiteiten

Subsidiëring Ten behoeve van een laagdrempelig en toereikend algemeen voorzieningenniveau maakt de gemeente gebruik van subsidiëring. We willen in 2015 voor de verschillende voorzieningen komen tot een eenduidige subsidiesystematiek die helder en transparant is. Waar mogelijk zullen hogere bijdragen gevraagd worden van inwoners. We streven naar een bevordering van het gebruik van algemene voorzieningen door mensen met een beperking (bijvoorbeeld het ouderenwerk, het sociaal-cultureel werk en het vrijwilligerswerk). Subsidiëring zal meer dan tot nu toe gericht zijn op activiteiten die voorkómen dat inwoners met een beperking een beroep moeten doen op (niet-vrij toegankelijke) individuele voorzieningen (zoals de Begeleiding die vanuit de AWBZ gedecentraliseerd wordt) en die er aan bijdragen dat iedere Heemstedenaar volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. Dit betekent in veel gevallen een transformatie van het aanbod. De uitgangspunten waarbinnen de (subsidiëring van) algemene voorzieningen per 2015 vorm wordt gegeven, komen in het Beleidsplan Sociaal Domein (oktober 2014).

Wat mag het kosten?

93



Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Bevorderen van de gezondheid van alle Heemsteedse inwoners 2. Een laagdrempelig en toereikend algemeen voorzieningenniveau dat inwoners gelegenheid biedt voor participatie 3. Bevordering van zelfredzaamheid en participatie van inwoners met een beperking 4. Ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders bij het opgroeien en opvoeden door een laagdrempelig en toereikend aanbod van preventieve voorzieningen 5. Ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders die problemen ondervinden bij het opvoeden en opgroeien


Beleidsdoel 3. Bevordering van zelfredzaamheid en participatie van inwoners met een beperking Activiteiten

Subsidiëring We willen dat burgers zoveel mogelijk ondersteund worden door hun eigen netwerk of vanuit algemene voorzieningen. Wanneer dat niet mogelijk is, kan men een beroep doen op een individuele voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). De gemeente voert de ondersteuning in het kader van de Wmo 2015 uit met inzet van het Loket Heemstede en de Intergemeentelijk Afdeling Sociale Zaken. We gaan hierbij uit van een integrale, efficiënte en effectieve aanpak van zorgproblematiek, zo mogelijk in de eigen leefomgeving. Voor de ondersteuning van mensen met een beperking is bij 30 aanbieders een voorzieningenaanbod ingekocht. Dit betreft extramurale individuele begeleiding en groepsbegeleiding, kortdurend verblijf, huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen en trapliften. Het aanbod is voor mensen met een psychogeriatrisch, psychiatrisch, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. In het Beleidsplan Sociaal Domein (oktober 2014) zal de gemeente het beleid op het gebied van de ondersteuning van inwoners in het kader van de Wmo 2015 nader vormgeven. Hierbij zal tevens het beleid voor de ondersteuning van mantelzorgers en de bevordering van het vrijwilligerswerk worden betrokken.

Wat mag het kosten?

94



Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

Beleidsdoel 4. Ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders bij het opgroeien en opvoeden door een laagdrempelig en toereikend aanbod van preventieve voorzieningen

Beleidsdoel

Activiteiten

1. Bevorderen van de gezondheid van alle Heemsteedse inwoners

We faciliteren voorzieningen aan alle jongeren om zich in de meest brede zin te kunnen ontwikkelen (motorisch, cognitief, sociaal, emotioneel en creatief ). Denk hierbij aan voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, peuterspeelzalen, kinderopvang, sport, spelen en recreatie. Daarnaast biedt de gemeente voorzieningen gericht op individuele kinderen en hun ouders, zoals het leerlingenvervoer, schoolbegeleiding en de ondersteuning vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin.

2. Een laagdrempelig en toereikend algemeen voorzieningenniveau dat inwoners gelegenheid biedt voor participatie 3. Bevordering van zelfredzaamheid en participatie van inwoners met een beperking 4. Ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders bij het opgroeien en opvoeden door een laagdrempelig en toereikend aanbod van preventieve voorzieningen 5. Ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders die problemen ondervinden bij het opvoeden en opgroeien


95



Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

Beleidsdoel 5. Ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders die problemen ondervinden bij het opvoeden en opgroeien

Beleidsdoel

Activiteiten

1. Bevorderen van de gezondheid van alle Heemsteedse inwoners

We willen dat jongeren en hun opvoeders zoveel mogelijk ondersteund worden door hun eigen netwerk of vanuit preventieve voorzieningen. Wanneer dat niet mogelijk is, kan men een beroep doen op een individuele voorziening in het kader van de Jeugdwet.

2. Een laagdrempelig en toereikend algemeen voorzieningenniveau dat inwoners gelegenheid biedt voor participatie 3. Bevordering van zelfredzaamheid en participatie van inwoners met een beperking

Er is een ondersteuningsaanbod ingekocht op het gebied van jeugd- en opvoedhulp, Jeugdzorg-plus, jeugd-GGZ en dyslexiezorg, persoonlijke verzorging, extramurale begeleiding, behandeling en (kortdurend) verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

4. Ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders bij het opgroeien en opvoeden door een laagdrempelig en toereikend aanbod van preventieve voorzieningen

De vorm van ondersteuning van jeugdigen en hun opvoeders wordt beschreven in het Beleidsplan Sociaal Domein (oktober 2014).

5. Ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders die problemen ondervinden bij het opvoeden en opgroeien


96



Hoe gaan we dit meten? 1. Zorg- en welzijnsvoorzieningen

ambitie 2013 2014 2015 ( landelijk) Tevredenheid sportvoorzieningen: Tevredenheid welzijnsvoorzieningen:

8 6,5

- 8 - 6,5

7,6 6,1

Heemstede scoort vooralsnog beter dan de referentiegemeenten (gemeenten van vergelijkbare bevolkingsomvang). Bron: benchmark ‘Waarstaatjegemeente.nl’

Ook klanttevredenheidsonderzoeken van gesubsidieerde instellingen geven inzicht in de resultaten van het aanbod.


2. Ondersteuningsaanbod Wmo Per 2015 wordt jaarlijks op grond van de Wmo 2015 een klantervaringsonderzoek uitgevoerd gericht op de ervaring van cliënten met het ondersteuningsaanbod. De resultaten van de ondersteuning in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet worden zichtbaar via de door (zorg)aanbieders gehanteerde zelfredzaamheidsmatrix of een daarmee vergelijkbare methode. 3. Lokaal gezondheidsbeleid Bij de meting van de resultaten van het lokale gezondheidsbeleid wordt gebruik gemaakt van de onderzoeken van de GGD Kennemerland en de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. 97



Wat mag het kosten?


rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

2013 8.665 1.234 -7.431

2014 8.670 1.096 -7.574

2015 8.422 1.033 -7.389

2016 8.248 1.033 -7.215

2017 8.234 1.033 -7.201

2018 8.244 1.033 -7.211

304 101 -7.634

97 -113 -7.784

267 -7.122

94 -7.121

94 -7.107

94 -7.117




Ga naar detailtabel Toelichting op de financiële cijfers: Lasten De daling van de lasten wordt met name veroorzaakt door een daling van de kosten WMO-huishoudelijke hulp. De budgetten voor 2015 ten opzichte van de realisatiecijfers 2013 zijn met 17% teruggebracht, conform de daling van het rijksbudget WMO. In het raadsvoorstel “WMO hulp bij huishouden 2015” was nog rekening gehouden met een daling van 20%. Daarnaast heeft de dalende tendens van de lasten ook te maken met de doorgevoerde bezuinigingen bij peuterspeelzalen, ouderwerk, Stichting Casca ed. en de vrijval van kapitaallasten. 98



Wat mag het kosten? Bij programma 10 zijn voorlopig de lasten voor de nieuwe zorgtaken (WMO/AWBZ en Jeugdwet) opgenomen. Na vaststelling van het beleidskader door de raad worden de kosten door middel van een begrotingswijziging overgeheveld naar programma 6. In 2015 is een bedrag van € 173.000 (incidenteel) aan invoeringskosten AWBZ en Jeugdzorg ingeraamd. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg. Baten De daling van de baten wordt met name veroorzaakt doordat een lager bedrag aan eigen bijdrage WMO huishoudelijke hulp wordt ingeraamd.






€ 8.422.128 € 49.052.975 € 1.299.020 € 49.052.975

€ 49.052.975



€ 49.052.975



Programma 6. Maatschappelijke zorg Voorgenomen investeringen 2015-2018: Investeringen: Ouderenwerk: Vervanging KoBus

Totaal investeringen:


2015

0

2016

2017

2018

0

60.500 60.500

0


Programmabegroting 2015 7. Groen en openbare ruimte Portefeuillehouder: Pieter van de Stadt


102


Programma 7. Groen en openbare ruimte

Wat willen we bereiken? We willen het groene karakter van Heemstede behouden en zorgen voor een openbare ruimte die bijdraagt aan het veilige en goede woonklimaat van Heemstede.


• Groenbeleidsplan 2014

• Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015 -2032 (vaststelling 2015)


103



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Groen: behouden, onderhouden en investeren Activiteiten Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Groen: behouden, onderhouden en investeren 2. Onderhoud Wandelbos Groenendaal 3. Algemene begraafplaats: aantrekkelijk en financieel gezond 4. Kinderboerderij ’t Molentje 5. Afhandelen meldingen Meldpunt overlast


Uitvoeren projecten uit groenbeleidsplan 10 jaar geleden is gestart met de aanleg en het beheer van bloemenbermen als vast beheeronderdeel binnen de openbare ruimte. In 2015 zullen we de locaties beoordelen en zo nodig het beheer aanpassen of de bermen opnieuw inzaaien. Ter verbetering van de omstandigheden van de laanbomen in de Zandvoortselaan passen we hier groeiplaatsverbetering toe. Uitvoeren investeringsprojecten Bij de vervanging van het riool in en rond de Thorbeckelaan investeren we ook een deel in de groenvoorziening, waaronder nieuwe laanbomen en renovatie van plantsoenen. Dit project start in 2014 en heeft een doorloop in 2015. Hetzelfde gebeurt in het rioleringsproject Piersonstraat en omgeving. Dit project start in 2015 en heeft een doorloop in 2016. In de Billitonstraat en omgeving wordt de laanbeplanting aangepakt. Dit project start in 2014 en heeft een doorloop in 2015. Onderhoud openbaar groen We besteden het onderhoud en de renovatie van het openbare groen (plantsoenen) aan in verband met het aflopen van de contracttermijn van de huidige bestekken. We gaan het onderhoudsniveau van geadopteerde boomspiegels en plantsoenen periodiek toetsen.

Wat mag het kosten?

104



Wat gaan we ervoor doen? Adoptie van groenonderhoud door buurtbewoners Particuliere initiatieven stimuleren en ondersteunen we indien mogelijk. Het kan hierbij gaan om zeer uiteenlopende verzoeken ter verfraaiing van de openbare ruimte. De gemeente is verantwoordelijk voor het beleid op hoofdlijnen en heeft de taak om te kijken naar het grote geheel, de gevolgen op lange termijn en de gevolgen voor beheer(kosten). Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

Beeldbepalende bomen en groen behouden Beeldbepalende particuliere en gemeentelijke bomen en groen blijven beschermd. Voor de andere bomen gaan we de regels in 2015 versoepelen.

Beleidsdoel 1. Groen: behouden, onderhouden en investeren 2. Onderhoud Wandelbos Groenendaal 3. Algemene begraafplaats: aantrekkelijk en financieel gezond 4. Kinderboerderij ’t Molentje 5. Afhandelen meldingen Meldpunt overlast


105



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 2. Onderhoud Wandelbos Groenendaal Activiteiten Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel

Jaarlijks wordt in het vierde kwartaal een werkplan opgesteld met de reguliere en specifieke werkzaamheden voor het aansluitende jaar. Door het uitvoeren van het werkplan borgen we de kaders vanuit het Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015 -2032. Vanuit de voorbereiding voor het nieuwe beheerplan voor het wandelbos is de wens naar voren gekomen voor het opstarten van een structureel overleg met de in het wandelbos Groenendaal gevestigde partijen. In 2015 zullen we starten met dit overleg.

1. Groen: behouden, onderhouden en investeren 2. Onderhoud Wandelbos Groenendaal 3. Algemene begraafplaats: aantrekkelijk en financieel gezond 4. Kinderboerderij ’t Molentje 5. Afhandelen meldingen Meldpunt overlast


106



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 3. Algemene begraafplaats: aantrekkelijk en financieel gezond Activiteiten Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Groen: behouden, onderhouden en investeren 2. Onderhoud Wandelbos Groenendaal 3. Algemene begraafplaats: aantrekkelijk en financieel gezond

De landelijke trend is dat het aantal crematies stijgt en het aantal begrafenissen daalt. In het eerste kwartaal 2014 was de landelijke verhouding tussen begraven en cremeren 27% tegenover 63%. Om de Algemene begraafplaats Heemstede ook in de toekomst financieel solide te houden, is een kwaliteitsimpuls op het gebied van asbestemming gewenst. Bovendien zijn er nieuwe manieren van begraven, waardoor de begraafplaats interessant blijft. Op basis van een in 2014 opgestelde visie breiden we het aanbod van mogelijkheden op de begraafplaats in 2015 uit. Het onderhoud op de Algemene begraafplaats wordt voornamelijk uitgevoerd door de vaste medewerkers en onder aansturing van een opzichter. Daarbij ook ondersteund door een team van Paswerk. Door het beheer vast te leggen in een meerjarig beheerplan, kunnen ook noodzakelijke investeringen op het gebied van onderhoud worden gepland.

4. Kinderboerderij ’t Molentje 5. Afhandelen meldingen Meldpunt overlast


107



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 4. Kinderboerderij ’t Molentje Activiteiten Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel

We maken de (jonge) bezoekers op een recreatieve en educatieve manier vertrouwd met de dieren en werkzaamheden op de kinderboerderij en maken hen bewust van de in en om de kinderboerderij aanwezige natuur. Voor de jongste bezoekers is de kinderboerderij een bekend terrein waar ook op het educatieve gebied veel te leren en te ontdekken is. Voor de oudere kinderen (bovenbouw) is dit wat minder. In 2015 wordt extra aandacht besteed aan verhoging van het aanbod van activiteiten voor deze doelgroep. Hiervoor zoeken we samenwerking met enkele basisscholen, zodat het aanbod aansluit op behoeften vanuit deze partijen.



108



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 5. Afhandelen meldingen Meldpunt overlast Activiteiten Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel

Via de gemeentelijke website kunnen inwoners schade of gevaar in de openbare ruimte melden. Er kunnen meldingen worden gemaakt over de aandachtsgebieden straatmeubilair, wegen/bestrating, openbaar groen, overlast, sloten en waterwegen/riolering, schoonhouden/afval, verkeer/ verkeersvoorzieningen en verkeerssituaties, verlichting en gemeentelijke gebouwen. Jaarlijks komen er gemiddeld 2750 meldingen binnen bij het Meldpunt Overlast. Deze meldingen worden opgepakt door de afdelingen AJZ, Bouwkunde, VOR en UOR (incl. handhaving).



109



Hoe gaan we dit meten? 1. Groen Tweejaarlijks wordt via de gemeentemonitor ‘Waarstaatjegemeente.nl’ aan inwoners van Nederlandse gemeenten om een rapportcijfer gevraagd. Voor het item ‘in de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden’, is door inwoners van Heemstede in 2013 een rapportcijfer 7,4 gegeven. Het streven is om dit cijfer minimaal te behouden. 2. Wandelbos Groenendaal Jaarlijks wordt in het vierde kwartaal een werkplan opgesteld met de reguliere en specifieke werkzaamheden voor het aansluitende jaar, waarbij ook het voorafgaande beheer wordt besproken. Jaarlijks wordt ter voorbereiding van het werkplan in het vierde kwartaal een gebruikersoverleg gehouden.


3. Algemene begraafplaats Doordat het project ‘uitbreiding urnentuin’ in 2015 wordt gerealiseerd, wordt er een stijging verwacht van het aantal begrafenissen/asbestemmingen. Het aantal begrafenissen/asbestemmingen in 2013 was 175. Een daling van 10 ten opzichte van 2012. Voor 2015 wordt gestreefd naar minimaal het niveau van 2012 (185). 4. Meldpunt Overlast Per zaaktypen wordt het aantal meldingen gegeven.


110



Wat mag het kosten?


rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

2013 2.599 649 -1.950

2014 2.818 636 -2.182

2015 2.812 635 -2.177

2016 2.825 635 -2.190

2017 2.881 635 -2.246

2018 2.855 635 -2.220

75 -2.025

20 -1 -2.203

1 -2.176

1 -2.189

-2.246

5 -2.225



Ga naar detailtabel Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Hoe gaan we dit meten? Wat mag het kosten? Aandeel budgetten programma 7 in totale gemeentebegroting Voorgenomen investeringen 2015-2018

Toelichting op de financiële cijfers: Lasten Er is structureel een extra budget van € 75.000 opgenomen voor vervanging van zieke en dode bomen in woonwijken. In 2017 is sprake van een incidentele verhoging van het budget met € 14.000 voor groeiplaatsverbetering Landzichtlaan en met € 35.000 voor vervanging laanbomen Vaumontlaan. In 2018 is sprake van een incidentele verhoging van het budget met € 23.000 voor vervanging bomen Asterkade. 111



Wat mag het kosten? De stijging van de lasten heeft voor het overige met name te maken met de jaarlasten voortvloeiende uit de investeringen die plaatsvinden in groen en openbare ruimte. Voor een specificatie wordt verwezen naar het overzicht investeringen aan het eind van dit programma.






€ 2.811.707 € 49.052.975 € 635.836 € 49.052.975

€ 49.052.975



€ 49.052.975



Programma 7. Groen en openbare ruimte Voorgenomen investeringen 2015-2018: Investeringen: Wandelplaatsen en plantsoenen: Riolering Dr J.R. Thorbeckelaan ~ groen Vervangen bomen Torenlaan Groenendaal (1e fase) Vervangen bomen W. Denijslaan Dr. Piersonstraat; groen Rivierenwijk Noord ~ groen Herenweg fase 4 ~ groen Vervanging riolering Berkenlaan e.o. ~ groen Vervangen riolering omg. Slotlaan-groen Totaal investeringen


2015

2016

2017

2018

140.000 59.220 58.280 84.000 35.210 61.800

199.220

142.280

97.010

66.880 39.600 106.480


Programmabegroting 2015 Programma 8. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Portefeuillehouder: Remco Ates


115


Programma 8. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken? We willen het dorpse karakter van Heemstede behouden en de doorstroming in de woningmarkt waar mogelijk bevorderen.


116



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Voorkomen van nieuwe hoogbouwplannen en massale bebouwing Activiteiten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Voorkomen van nieuwe hoogbouwplannen en massale bebouwing 2. Realisatie van een florerende Binnenweg en Raadhuisstraat 3. Doorstroming in de woningmarkt


Bestemmingsplannen We zijn gestart met het herzien van het in 2007 vastgestelde bestemmingsplan Landgoederen en groene gebieden. Dit bestemmingsplan wordt in 2015 gedigitaliseerd en geactualiseerd. Na de inwerkingtreding van onze nieuwe bestemmingsplannen is gebleken dat er enkele juridische onvolkomenheden inzitten. Hiervoor wordt een paraplubestemmingsplan opgesteld om de onvolkomenheden te repareren. Manpadslaangebied Het college werkt verder aan de opdracht van de raad om het Manpadslaangebied in te richten als natuurgebied en ter financiering daarvan zo min mogelijk woningbouw toe te staan. Hierover moet overeenstemming worden bereikt met de projectontwikkelaars die een grondpositie in dit gebied hebben. Een aantal in het verleden vergunde projecten zijn ingehaald door de crisis in de bouw. Dat betekent dat de woningen/appartementen van deze projecten niet worden verkocht en de projecten moeten worden herontwikkeld. Bij deze herontwikkelingen streeft het college naar het behoud van de dorpse karakter van Heemstede maar heeft oog voor de bestaande rechten; een vergunning is immers al afgegeven. Bovendien geldt de tucht van de markt en kan de ontwikkelaar met zijn plannen wachten op betere tijden. Bij herontwikkeling moet er een reëel verdienmodel zijn en zijn daarmee de mogelijkheden om het dorpse karakter te perfectioneren beperkt. Lopende projecten zijn: Havendreef Voor het gebied rond het voormalig Zilveren Kruisgebouw (het project Havendreef ) moet een actueel bestemmingsplan komen in 2015. Hiertoe is de gemeente in juni 2014 een overeenkomst met de projectontwikkelaar HBB aangegaan. 117



Wat gaan we ervoor doen? Uit deze overeenkomst vloeit voort dat het college het ontwerpbestemmingsplan Havendreef in procedure brengt om de realisering van het door de raad vastgestelde stedenbouwkundig plan Havendreef mogelijk te maken. In het najaar 2014 start het burgerparticipatietraject voor een ontwerp voor de inrichting van de haven.



Watermuziek en Spaarnelicht We werken samen met de ontwikkelaar VOF Aan het Spaarne en de omwonenden verder aan de bestemmingsplannen die de realisering van de plannen Watermuziek en Spaarnelicht mogelijk moeten maken. Slottuin Ook voor de het terrein van het voormalige Nova College, genaamd Slottuin, wordt een nieuw plan ontwikkeld. Het initiatief hiervoor ligt bij Elan Wonen. Overige bouwprojecten - We verlenen medewerking aan Stadsherstel om na restauratie van het Wapen van Heemstede, dat reeds in gang is gezet, op het achterterrein 2 woningen mogelijk te maken. - Voor de Cloosterweg 6-8 ligt – na negatieve beoordeling - bij de ontwikkelaar het initiatief het plan aan te passen. - De Meerlhorst aan de Van Merlenlaan is van woningcorporatie Elan Wonen. De exploitatie van deze appartementen is onverantwoord onrendabel gebleken, zodat Elan Wonen van plan is het pand te verkopen. Na sloop van het bestaande pand wordt met de bouw van 16 zorgappartementen, voor zien in een Heemsteedse behoefte. De raad heeft hierover een positieve zienswijze gegeven. De pro cedure voor sloop en nieuwbouw moet nog worden gestart. - Met Pré Wonen is overeenstemming bereikt over de verkoop van de gemeentewoning Nijverheidsweg 3. Pré Wonen gaat hier huisvesting voor 8 mensen met een licht verstandelijke beperking realiseren. 118



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 2. Realisatie van een florerende Binnenweg en Raadhuisstraat Activiteiten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel

We zullen interactief met winkeliers, omwonenden en het winkelend publiek samenwerken om te komen tot een toekomstvisie voor een florerende Binnenweg en Raadhuisstraat. Aan de vestiging van een groot winkelbedrijf achter de Eikenlaan werken wij niet mee wegens gebrek aan draagvlak . Ahold heeft nog steeds plannen met betrekking tot het Albert Heijn filiaal aan de Blekersvaartweg. Het plan tot sloop en nieuwbouw is inmiddels verlaten. Afhankelijk van wat het nieuwe plan van Ahold wordt, zal het college een standpunt innemen of hieraan medewerking wordt verleend.

1. Voorkomen van nieuwe hoogbouwplannen en massale bebouwing 2. Realisatie van een florerende Binnenweg en Raadhuisstraat 3. Doorstroming in de woningmarkt


119



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 3. Doorstroming in de woningmarkt Activiteiten



Met de in Heemstede werkzame corporaties worden prestatieafspraken aangegaan om de doorstroming op de woningmarkt waar mogelijk te bevorderen. Eigenaren van te koop staande (leegstaande) woningen een vergunning verlenen op grond van de Leegstandswet om tijdelijke verhuur mogelijk te maken. Behalve het bevorderen van een doorstroming in de woningmarkt staat het college voor een kwalitatief goede woningvoorraad met de realisatie van de volgende projecten: - - - - -

Volmaackt (Van Lent terrein): 22 eengezinswoningen waarvan 6 woningen opgeleverd. Start bouw en oplevering overige 16 woningen onbekend. Nieuw Overbos: 97 huurwoningen voor senioren en 42 wooneenheden voor psychogeriatrie. Oplevering eind 2014. Slottuin: oorspronkelijk plan van 95 woningen wordt herontwikkeld. Watermuziek (terrein Spaarne Ziekenhuis): 17 van de oorspronkelijk 41 woningen zijn opgeleverd. Start bouw overige woningen onbekend. Het middenterrein wordt herontwikkeld. Spaarnelicht (terrein Spaarne Ziekenhuis): oorspronkelijk plan gaat uit van 56 woningen. In verband met de crisis in de bouw wordt dit plan herontwikkeld.

Wat mag het kosten?

120





- - - -

Havendreef: Het plan gaat uit van 61 eengezinshuizen en 15 appartementen, een horecavoorziening en een nieuwe locatie voor de in het gebied aanwezige dierenspeciaalzaak. De bestemmingsplanprocedure om dit plan mogelijk te maken is gestart. Het Wapen van Heemstede: 7 huurwoningen in het hoofdgebouw. Met de bouw hiervan wordt na de bouwvak van 2014 gestart. Oplevering in 2015. De procedure voor de 2 huurwoningen op het achterterrein moet nog worden gestart. Nijverheidsweg 3: woonruimte voor 8 bewoners met een licht verstandelijke beperking. Procedure moet nog worden gestart. De Hartekamp: De nieuwe woningen zijn bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking met een intensieve, fysieke zorgvraag en/of intensieve gedragsmatige problemen. Voor deze cliënten komen 194 plaatsen. Daarnaast komen er 13 crisis- en observatieplaatsen. Oplevering in 2015.

Startersleningen In de vergadering van de Raad van 28 maart 2013 is op initiatief van de fracties van de PvdA, Groen Links en D66 de Verordening Starterslening Heemstede vastgesteld. Daarbij is een resolverend fonds van € 675.000 beschikbaar gesteld. Starters op de koopwoningmarkt komen dan in aanmerking voor een zogenaamde starterslening van maximaal € 30.000. Met het bedrag van € 675.000 corresponderen cica 45 woningen. Tot nu toe (september 2014) zijn 8 startersleningen verstrekt. De starterslening wordt in 2015 gecontinueerd.


121



Hoe gaan we dit meten? Heemstede heeft behoefte aan woningen in het middensegment dat wil zeggen de middeldure huur- en koopwoningen tot circa € 400.000. De feitelijke realisering van deze woningen is aan de markt. Het college heeft in deze een inspanningsverplichting om de markt hiertoe te verleiden.


122



Wat mag het kosten?


rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

2013 1.872 1.081 -791

2014 1.903 696 -1.207

2015 1.820 966 -854

2016 1.816 915 -901

2017 1.811 910 -901

2018 1.805 904 -901

17 -774

26 -1.181

20 -834

20 -881

20 -881

20 -881




Ga naar detailtabel Toelichting op de financiële cijfers: Lasten De daling van de lasten heeft met name te maken met verlaging van de formatie op de afdeling bouwen woningtoezicht met 1 fte.

Wat mag het kosten? Aandeel budgetten programma 8 in totale gemeentebegroting

123



Wat mag het kosten? Baten De stijging van de baten heeft twee oorzaken. Ten eerste is in 2015 rekening gehouden met een extra (incidentele) opbrengst leges omgevingsvergunningen i.v.m. de aanvraag voor het project Havendreef. Daarnaast is vanaf 2016 de resterende bezuiniging “verkoop gemeentelijke eigendommen” in de begroting meegenomen. De oorspronkelijk taakstelling was € 97.500. In verband met verkoop van de woning Raadhuisplein 25 is inmiddels een besparing gerealiseerd van € 11.000. In 2014/2015 staat de verkoop van Nijverheidsweg 3 gepland. Dit levert eveneens een structureel voordeel op van € 11.000. Er resteert dan nog een taakstelling van € 75.500. De verwachting is dat het overig deel van deze taakstelling niet meer wordt gerealiseerd in 2015. Vanaf 2016 is deze taakstelling weer structureel geraamd.


124





€ 1.819.764 € 49.052.975 € 986.700 € 49.052.975

€ 49.052.975



€ 49.052.975


125


Programmabegroting 2015 9. Duurzaamheid en Reiniging Portefeuillehouder: Remco Ates


126


Programma 9. Duurzaamheid en Reiniging

Wat willen we bereiken? We willen een duurzame gemeente zijn, zorgdragen voor het milieu en inwoners adviseren, informeren en stimuleren op het gebied van duurzaamheid. We willen de landelijke ambitie om 65% van het huishoudelijk afval te recyclen halen.

Relevante nota’s:

• Duurzaamheidsnota

• Beleidsnota afvalinzameling en afvalscheiding –op weg naar 65%

• Beleidsplan Openbare Verlichting 2014 – 2024


127



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Het doelmatig en servicebewust gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Het doelmatig en servicebewust gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval 2. De gemeente verder verduurzamen samen met onze inwoners 3. Inwoners blijvend stimuleren om afval gescheiden aan te bieden 4. Milieuvriendelijkere onkruidbestrijding op verhardingen 5. Naar een zuinigere openbare verlichting


Activiteiten

Afspraken over de afvalinzameling met Meerlanden Ons huishoudelijke afval wordt ingezameld door Meerlanden. De kosten voor de afvalinzameling worden betaald via de afvalstoffenheffing en deze is 100% kostendekkend. Om een goede dienstverlening te garanderen zijn de taken op dit gebied vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De huidige dienstverleningsovereenkomst loop tot en met 2015 en kan vervolgens nog twee jaar verlengd worden. In 2015 wordt besloten of gebruik gemaakt wordt van deze verlengingsoptie. Goede samenwerkingsrelatie met Meerlanden We hechten grote waarde aan de goede relaties met partijen waarmee wordt samengewerkt of waarvan de gemeente deel uitmaakt. Als medeaandeelhouder denken wij mee over de koers, strategie en het profiel van Meerlanden. Meerlanden wordt gezien als een samenwerkingspartner van en voor de gemeente. Meerlanden opereert niet als commerciële marktpartij richting de gemeente, maar als maatschappelijk overheid gedomineerde onderneming en draagt op proactieve wijze bij aan het bewerkstelligen van de gemeentelijke doelstellingen. Goede samenwerking met andere gemeenten Een verbeterde samenwerking kan meerwaarde betekenen in zowel organisatorisch als financieel opzicht. In 2013 is een start gemaakt om de samenwerkingsrelatie tussen Meerlanden en de gemeenten als opdrachtgever verder te verbeteren. Er vindt regelmatig uitwisseling plaats van kennis en informatie met andere gemeenten. De uitwerking hiervan wordt in 2015 gecontinueerd.

128




Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Het doelmatig en servicebewust gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval 2. De gemeente verder verduurzamen samen met onze inwoners 3. Inwoners blijvend stimuleren om afval gescheiden aan te bieden 4. Milieuvriendelijkere onkruidbestrijding op verhardingen 5. Naar een zuinigere openbare verlichting


Efficiënte klachtenafhandeling Meerlanden registreert de meldingen en klachten en handelt deze af. Het gemiddeld aantal klachten binnen het verzorgingsgebied van Meerlanden is 5 à 6 per 100 aansluitingen. Het streven is in Heemstede een meer dan gemiddeld serviceniveau aan te bieden. Het aantal klachten is hiervoor een maatstaf. In 2014 is door Meerlanden voor al haar gemeenten gestart met een onderzoek om de registratie, afhandeling en terugkoppeling van klachten en meldingen te verbeteren. Dit wordt in 2015 uitgewerkt. Vervangen ondergrondse containers papier en glas Bijna alle ondergrondse glas- en papiercontainers (62 stuks) hebben het einde van de technische levensduur in vele gevallen bereikt. Dit is duidelijk geworden doordat de laatste jaren de onderhoudskosten sterk zijn gestegen. Er wordt een moment bepaald waarop alle containers in één keer worden vervangen. Naar verwachting is dit in 2015. Nieuwe ondergrondse textielcontainers In 2014 is het aantal inzamellocaties voor textielinzameling uitgebreid door een bovengrondse container te plaatsen. Bovengrondse containers zijn minder wenselijk in verband met het straatbeeld en de verkeersveiligheid. Indien deze extra locaties een succes blijken, worden hier in 2015 ondergrondse containers geplaatst. Toekomst textielinzameling onderzoeken Op dit moment is de opbrengst van de textielinzameling bestemd voor een charitatieve inzamelaar. De huidige inzamelaar heeft een overeenkomst tot en met 2015. In 2015 wordt de toekomst van de textielinzameling onderzocht en wordt besloten hoe de opbrengst wordt besteed.

129



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 2. De gemeente verder verduurzamen samen met onze inwoners Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Het doelmatig en servicebewust gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval 2. De gemeente verder verduurzamen samen met onze inwoners 3. Inwoners blijvend stimuleren om afval gescheiden aan te bieden 4. Milieuvriendelijkere onkruidbestrijding op verhardingen 5. Naar een zuinigere openbare verlichting

Activiteiten

Uitoefenen Voorbeeldfunctie Het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie wordt voortgezet. Gemeentelijke gebouwen en de openbare verlichting worden energiezuiniger gemaakt en het plaatsen van zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen wordt gecontinueerd. Bij inkoop worden de duurzaamheidscriteria van AgentschapNL gehanteerd. Bij vernieuwing of uitbreiding van het wagenpark zal gekozen worden voor aardgas en/of elektrische auto’s. Faciliteren inwoners en bedrijven Door middel van wijkbijeenkomsten en diverse media worden inwoners met het beschikbare instrumentarium (het duurzaam bouwloket, de zonatlas, de warmtecamera, de energybattle etc.) geïnformeerd over de mogelijkheden om hun woning en hun gedrag te verduurzamen. Duurzame initiatieven van inwoners en bedrijven worden van harte ondersteund. In samenwerking met de vereniging MVO Heemstede worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij bedrijven worden gestimuleerd om over te gaan op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).


130



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 3. Inwoners blijvend stimuleren om afval gescheiden aan te bieden Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Het doelmatig en servicebewust gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval 2. De gemeente verder verduurzamen samen met onze inwoners 3. Inwoners blijvend stimuleren om afval gescheiden aan te bieden 4. Milieuvriendelijkere onkruidbestrijding op verhardingen 5. Naar een zuinigere openbare verlichting


Activiteiten

Communicatie We zetten diverse communicatiemiddelen in om inwoners blijvend te adviseren, informeren en stimuleren. Meer kennis over het nut van scheiden kan aanzetten tot gewenst gedrag. Daarnaast zullen nieuwe inzamelmethoden en de wijzigingen worden ondersteund met een voorlichtingscampagne. Per actie worden de meest geschikte communicatiemiddelen toegepast. Afvalkalender Jaarlijks wordt een afvalkalender uitgebracht, waarin per fractie een toelichting wordt gegeven en de inwoners kunnen zien wanneer en hoe het huishoudelijk afval ingezameld wordt. Sinds 2013 heeft Meerlanden een digitale afvalkalender en de Meerlanden App geïntroduceerd. Voor 2015 is de ‘oude’ versie wel te downloaden en wordt op verzoek op papier verstrekt. Scholen betrekken In samenwerking met Meerlanden en de gemeente zijn in augustus 2014 drie basisscholen gestart met het verbeteren van de afvalscheiding op school. Ook is voorlichting gegeven via gastlessen. Dit wordt in 2015 voortgezet en zo mogelijk uitgebreid op andere basisscholen. Ook worden basisscholen betrokken bij projecten om zwerfafval te voorkomen of het opruimen hiervan.

Wat mag het kosten?

131



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 4. Milieuvriendelijkere onkruidbestrijding op verhardingen Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Het doelmatig en servicebewust gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval

Activiteiten Voor de bestrijding van onkruid op verhardingen wordt momenteel selectief gebruik gemaakt van het omstreden chemische onkruidbestrijdingsmiddel Round-up. Hoogstwaarschijnlijk is vanaf 2016 deze toepassing niet langer toegestaan. In 2013 en 2014 zijn proeven gehouden om de effectiviteit van een alternatief onkruidbestrijdingsmiddel (Ultima) te onderzoeken. Ook andere alternatieven zijn onderzocht. Begin 2015 wordt op basis van een evaluatie bepaald op welke wijze het onkruid in 2015 wordt bestreden. Mogelijk wordt een nieuwe pilot voorgesteld.

2. De gemeente verder verduurzamen samen met onze inwoners 3. Inwoners blijvend stimuleren om afval gescheiden aan te bieden 4. Milieuvriendelijkere onkruidbestrijding op verhardingen 5. Naar een zuinigere openbare verlichting


132



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 5. Naar een zuinigere openbare verlichting Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel

Activiteiten In het Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2017 wordt gestreefd naar een afname van 1% van het jaarlijkse verbruik. Met LED verlichting is die besparing op energie haalbaar. De aanschafprijs van LED verlichting is zodanig dat toepassing hiervan financieel ook aantrekkelijk is. In 2015 wordt een deel van de armaturen in de Heemsteedse Dreef LED verlichting toegepast.

1. Het doelmatig en servicebewust gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval 2. De gemeente verder verduurzamen samen met onze inwoners 3. Inwoners blijvend stimuleren om afval gescheiden aan te bieden 4. Milieuvriendelijkere onkruidbestrijding op verhardingen 5. Naar een zuinigere openbare verlichting


133



Hoe gaan we dit meten? 1. Sorteeranalyse restafval (gewicht percentages) Jaarlijks wordt steekproefsgewijs onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling van het huishoudelijk restafval. Zo wordt inzicht verkregen welk afval goed gescheiden wordt en wat beter kan. De uitkomsten van de sorteeranalyse worden vergeleken met de landelijke normen en doelstellingen Sorteeranalyse gft-afval papier en karton plastic verpakkingen glas textiel

2011 24,1 % 17,5 % 9,6 % 3,1 % 5,6 %

2012 28,9 % 15,3 % 14,4 % 2,2 % 5,7 %

2013 32,1 % 9,4 % 12,5 % 3,7 % 4,3 %

2014* 43 % 10 % 13 % 3% 2%

* betreft voorlopige resultaten met een marge; de percentage zijn daarom afgerond.

2. Scheidingspercentage vergeleken met de landelijke normen en doelstellingen


Afvalstroom Landelijke doelstelling gft-afval 55% papier en karton 85% plastic 42% glas 90% textiel 50% Totaal 60% t/m 2014 afvalscheiding 65% in 2015

Heemstede 2011 79 % 71 % 29 % 88 % 39 % 60%

Heemstede 2012 76% 71% 22% 91% 29% 60%

Heemstede 2013 71% 79% 27% 96% 40% 61%

Heemstede 2014* 56% 72% 22% 88% 53% -

*voor 2014 betreft het een voorlopig resultaat op basis van een concept-sorteeranalyse en een inschatting van de totale respons over heel 2014. Voor het totale scheidingspercentage zijn meer gegevens nodig (bijvoorbeeld ook grofvuil).. Het totale percentage kan daarom pas na afloop van het jaar worden gegeven.

134



Hoe gaan we dit meten? 3. Aantal klachten: Aantal klachten per 100 aansluitingen

2013 4,8

2014 -

4. Monitoring duurzaamheid De energiebesparing en toepassing van duurzame energie in de gemeente worden gemonitord met de web applicatie Energie in beeld (de nulsituatie wordt in 2014 vastgelegd). Voor de eigen gebouwen zal, naast de jaarlijkse energiefacturen, een gedetailleerdere monitoringssysteem worden ingezet. 5. Vereniging MVO-Heemstede Het aantal duurzame bedrijven wordt gerelateerd aan het aantal leden van de vereniging MVO-Heemstede.


135



Wat mag het kosten?


rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

2013 2.268 2.870 602

2014 2.350 2.744 394

2015 2.400 2.800 400

2016 2.439 2.839 400

2017 2.438 2.838 400

2018 2.437 2.837 400

150 452

3 397

400

400

400

400




Toelichting op de financiële cijfers: Lasten De lasten stijgen omdat vanaf 2015 meer bestaande kosten worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing. De stijging van de lasten wordt gedeeltelijk gecompenseerd doordat de aanneemsom voor het inzamelen van glas, papier en kunststoffen lager uitvalt. Baten De afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend. Dit betekent dat overeenkomstig de stijging van de lasten ook de baten toenemen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. 136





€ 2.399.742 € 49.052.975 € 2.799.730 € 49.052.975

€ 49.052.975



€ 49.052.975



Programma 9. Duurzaamheid en Reiniging Voorgenomen investeringen 2015-2018:


Investeringen: Restafval: Uitbreiding textielcontainers

2015

30.000

Glas en papier: Vervanging glas-containers Vervanging papier-containers Totaal investeringen

125.000 125.000 280.000

2016

2017

2018

0

0

0


Programmabegroting 2015 10. Financiën en dekkingsmiddelen Portefeuillehouder: Pieter van de Stadt


139


Programma 10. Financiën en dekkingsmiddelen

Wat willen we bereiken? Een financieel stabiele en gezonde gemeente.



• Verordening financieel beleid en beheer artikel 212 (2011)

• Controleverordening artikel 213 (2003)

• Verordening betreffende doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken artikel 213a (2004)

• Treasurystatuut (2011)

• Nota activabeleid (2011)

• Nota reserves en voorzieningen – weerstandsvermogen (2014)

• Overzicht rijksuitkeringen 2014 en 2015 (integratie-uitkering sociaal domein)

Wat mag het kosten?

140



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Het realiseren van een reëel sluitende meerjarenbegroting Activiteiten

Bezuinigingsvoorstellen De (meerjaren)begroting 2015-2018 is sluitend gemaakt door het treffen van diverse (concrete) bezuinigingsmaatregelen. Op deze bezuinigingsmaatregelen gaan we nader in bij de inleiding.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Het realiseren van een reëel sluitende meerjarenbegroting 2. Het verbeteren van de inzichtelijkheid van de begroting en jaarrekening


Onroerende Zaakbelastingen (OZB) Voor 2015 wordt de OZB niet verhoogd, afgezien van de inflatiecorrectie. Een nadere toelichting staat in de paragraaf lokale heffingen. Kostendekkende leges Met ingang van 2015 worden meer bestaande kosten toegerekend aan de riool- en afvalstoffenheffing. Het gaat om rentekosten, btw, uitvoeringskosten GBKZ en oninbare vorderingen (ca. 0,5%). Gemeentefonds De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2014. In het erratum bij de Kadernota 2015-2018 is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Als er in de komende septembercirculaire nieuwe ontwikkelingen zijn volgt de informatie daarover afzonderlijk. Taakstellende budgetten: integratie-uitkering sociaal domein Met ingang van 2015 worden 3 grote taken en bevoegdheden in het sociaal domein naar gemeenten gedecentraliseerd: WMO/AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet. In deze begroting zijn de gelden die de gemeente Heemstede hiervoor ontvangt van het Rijk geraamd. Er wordt van uit gegaan dat deze gelden toereikend zijn om het Heemsteedse beleid (incl. uitvoeringskosten) te kunnen betalen. Een separaat voorstel hierover wordt in het najaar 2014 voorgelegd aan de raad. Bij het onderdeel “kaderstellende beleidsnota’s” is een “overzicht rijksuitkeringen 2014 en 2015” opgenomen, waarin schematisch is aangegeven op welke wijze de nieuwe geldstromen zijn verwerkt in deze begroting. 141



Wat gaan we ervoor doen? Dividenden De gemeente Heemstede ontvangt jaarlijks dividenden van de BNG, Meerlanden en Eneco. De dividendramingen voor de periode 2015-2018 van de BNG en Meerlanden zijn gebaseerd op de hoogte van het werkelijk dividend 2013. De dividenduitkering 2015 van Eneco is gebaseerd op een (voorlopig) verwachte dividenduitkering 2014 van € 950.000 (uit te betalen in 2015). Vanaf 2016 is rekening gehouden met een verdere daling van de dividendinkomsten als gevolg van het “Ontwerp methodebesluit ACM (Autoriteit Consument en Markt)”. De nieuwe wetgeving leidt ertoe dat vanaf 2015 Eneco de netbeheerkosten, welke zij doorberekent aan de burger, moet verlagen. De verwachting is dat het nadeel dat hierdoor ontstaat deels kan worden gecompenseerd doordat Stedin/Eneco ook kritisch naar de uitgaven van het bedrijf gaat kijken. Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Het realiseren van een reëel sluitende meerjarenbegroting 2. Het verbeteren van de inzichtelijkheid van de begroting en jaarrekening


Financiering/investeringen Jaarlijks blijkt uit de voor- en najaarsnota en de jaarrekening dat de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) lager uitvallen dan geraamd. Vanaf 2015 is in de begroting (vooraf ) rekening gehouden met dit voordeel door een stelpost “onderuitputting kapitaallasten” op te nemen van € 200.000. Onvoorzien In de begroting is een post onvoorzien opgenomen voor kleine incidentele niet-voorziene uitgaven van € 20.000 (wettelijke verplichting). Extra impuls infrastructuur en groenonderhoud Wanneer de financiële ruimte het toelaat zal eerst geïnvesteerd worden in de infrastructuur en groenonderhoud. Daarna vindt een heroverweging plaats van eerder doorgevoerde bezuinigingen.

142



Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 2. Het verbeteren van de inzichtelijkheid van de begroting en jaarrekening Activiteiten


Nieuwe opzet Programmabegroting 2015 Deze Programmabegroting 2015 is op een nieuwe en digitale wijze vormgegeven. Op initiatief van de auditcommissie en in samenwerking met de accountant Ernst & Young is een discussieavond (4 februari 2014) gehouden met raadsleden over een andere opzet van de begroting. Naar aanleiding hiervan is een nieuwe opzet gepresenteerd aan de auditcommissie en -in het kader van het inwerkprogramma- aan leden van de “nieuwe” raad. Het betreft een groeimodel. Op basis van ervaringen zullen we het concept verder ontwikkelen.

Wat gaan we ervoor doen? Beleidsdoel 1. Het realiseren van een reëel sluitende meerjarenbegroting 2. Het verbeteren van de inzichtelijkheid van de begroting en jaarrekening


143



Hoe gaan we dit meten? Beoordening financiële positie door provincie Noord- Holland*)

2015 repressief toezicht

*)De provincie Noord-Holland beoordeelt –als toezichthouder- jaarlijks de financiële positie van de gemeente Heemstede. N.a.v. hiervan bepaalt de provincie of er sprake moet zijn van preventief- danwel repressief toezicht.


144



Wat mag het kosten?


rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

2013 2.938 27.570 24.632

2014 815 27.945 27.130

2015 6.727 34.468 27.741

2016 6.261 34.553 28.292

2017 5.958 34.316 28.358

2018 5.899 34.194 28.295

82 1.039 25.589

327 374 27.177

607 28.348

181 28.473

181 28.539

181 28.476


Mutaties reserves: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat programma’s (na mutaties reserves)


Toelichting op de financiële cijfers: Lasten In afwachting van een nader voorstel over de drie decentralisaties sociaal domein, wat in het najaar aan de raad zal worden aangeboden, zijn in deze begroting 2015 de baten en lasten van de 3 decentralisaties voorlopig budgettair neutraal verwerkt. De lasten van de decentralisaties WMO/AWBZ (€ 3.119.000) en Jeugdzorg (€ 3.208.000) zijn conform de baten binnen dit programma opgenomen en de lasten van de decentralisatie Participatiebudget binnen programma 5. Dit verklaart de sterke stijging van de lasten op dit programma. 145



Wat mag het kosten? Aan de lastenzijde van dit programma zijn de nieuwe bezuinigingsvoorstellen 2014-2018 verantwoord. Voor 2015 staan de nieuwe taakstellingen “onderuitputting kapitaallasten”, “bezuiniging bedrijfsvoering” en “inzet surplus algemene reserve” verantwoord. Vanaf 2016 zijn de taakstellingen “herijking subsidiebeleid/huisvesting bibliotheek” en “inzet onderwijsreserveringen/overdracht buitenonderhoud scholen” opgenomen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de inleiding. Als gevolg van gewijzigde toerekening van de uitvoeringskosten GBKZ wordt respectievelijk € 56.000 en € 8.000 meer toegerekend aan inningskosten OZB en hondenbelasting en € 138.000 minder aan de uitvoering van de wet WOZ. Het betreft een herverdeeleffect, gemeentebreed is geen sprake van een toename van de uitvoeringskosten GBKZ.


Omdat de bedrijfsvoeringskosten van toepassing zijn op alle programma’s worden om praktische redenen de mutaties in bedrijfsvoeringskosten vanaf 2016 centraal verantwoord op programma 10. Het betreft hier de vrijval kapitaallasten en kapitaallasten van bijvoorbeeld de automatiseringskredieten opgenomen in het investeringsoverzicht op de laatste pagina van dit programma. Daarnaast is rekening gehouden met kosten Firewall € 78.000 (in 2018), anti-virus software van € 20.000 (in 2017), verlaging opleidingsbudget met € 15.000 tot 2017, verhoging taakstelling efficiency bedrijfsvoering (laatste tranche in 2016 € 15.000) en € 3.500 (vanaf 2016) aan extra onderhoud datadistributiesysteem/servicebus/digikoppeling.

Wat mag het kosten? Aandeel budgetten programma 10 in totale gemeentebegroting Voorgenomen investeringen 2015-2018 146



Wat mag het kosten? Baten Per saldo laten de baten een stijgende tendens zien. Dit wordt veroorzaakt doordat in de (meerjaren) begroting de ontvangen gelden van de decentralisaties AWBZ (€ 3.119.000), Jeugdzorg (€ 3.208.000) en Participatiewet (€ 2.138.000) zijn verwerkt. Deze gelden worden ontvangen via een integratie-uitkering sociaal domein en zijn budgettair neutraal verwerkt in de (meerjaren) begroting. Tegenover deze inkomsten staan op dit programma voor een gelijk bedrag de uitgaven voor de AWBZ en Jeugdzorg verantwoord. De lasten in het kader van de Participatiewet staan (en stonden al) verantwoord op programma 5. Daarnaast stijgen de baten als gevolg van verhoging van de OZB-opbrengst met de inflatiecorrectie van 1,5%. Dit levert een bedrag van € 87.000 aan inkomsten op. Hiertegenover staan ook een aantal ontwikkelingen die leiden tot een daling van de baten.


Er is sprake van een daling van de dividendinkomsten van Eneco als gevolg van het “Ontwerp methodebesluit ACM (Autoriteit Consument en Markt)”. De nieuwe wetgeving leidt ertoe dat Eneco de netbeheerkosten, welke zij doorberekent aan de burger, moet verlagen. Dit leidt tot een daling van de winst en daardoor een daling van de dividenduitkering. De verwachting is dat dit nadeel deels kan worden gecompenseerd doordat Stedin/Eneco ook kritisch naar de uitgaven van het bedrijf gaat kijken. In de meerjarenbegroting is een dividenduitkering geraamd van € 950.000 in 2015 dalend naar € 735.000 in 2018. Met name als gevolg van de rijksbezuinigingen laat de algemene uitkering al enkele jaren een dalende tendens zien. Gekozen is voor een minder behoedzame (meerjaren)raming van de algemene uitkering door een prognose op te nemen voor het aantal woonruimten van toekomstige woningbouwprojecten en de landelijke ontwikkeling te volgen van het aantal bijstandsgerechtigden.

147





€ 6.773.886 € 49.052.975 € 35.074.899 € 49.052.975

€ 49.052.975



€ 49.052.975



Programma 10. Financiën en dekkingsmiddelen Voorgenomen investeringen 2015-2018: Investeringen: Applicaties: Ontwikkelen zaaksysteem

2015

Informatievoorziening: Vernieuwen software geo-informatie en CAD ivm BGT Verv. en uitbreiden Datadistributie/Servicebus/Digikoppeling Vervangen beheersoftware BAG/WKPB/BGT Infrastructuur: Vervangen ICT infrastructuur fase 2 Vervangen mobiele toestellen flexkantoor Vervangen klantafhandelingssysteem Vervangen printers/plotters/scanners Vervangen Presentatiemiddelen vergaderruimtes Vervangen ICT infrastructuur deel 1 Vervangen Brandblusapparatuur/UPS serverruimte


Wagenpark: Vervanging kleine auto timmerlieden Vervanging 2 open auto’s serviceteams Vervanging 1 gesloten auto serviceteams Totaal investeringen

Aandeel budgetten programma 10 in totale gemeentebegroting Voorgenomen investeringen 2015-2018 149

2017

2018

100.000

Project mGBA en kwaliteitsverbetering Vervangen financieel systeem Software assurance Microsoft licenties Budget.buza samengevoegd (appl.+kassasyst+migr.) Sotware assurance Microsoft licenties Vervangen software Ruimtelijke beleidsplannen


2016

Programma 10 - 11

45.000 173.000 40.000 90.000 40.000 38.000

85.000 58.000 83.000

435.000 110.000 72.000 24.000 25.000 435.000 17.000

18.000 70.000 35.000 914.000 327.000 139.000 613.000


Recapitulatie programma’s

Lasten alle programma’s Baten alle programma’s Totaal saldo

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

2013 43.501 43.013 -488

2014 43.073 43.352 279

2015 48.745 47.724 -1.021

2016 48.182 47.930 -252

2017 48.124 47.855 -269

2018 48.264 47.949 -315

2.665 3.149 -4

935 653 -3

259 1.328 48

259 655 144

259 598 70

264 593 14



150


1 paragraaf lokale heffingen 2015 2 paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 3 paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 2015 4 financieringsparagraaf 2015 5 paragraaf bedrijfsvoering 2015 6 paragraaf verbonden partijen 2015 7 paragraaf grondbeleid 2015

151

Terug naar paragrafen

1. Paragraaf lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Tevens wordt weergegeven welk beleid de gemeente in het begrotingsjaar zal voeren ten aanzien van de lokale heffingen. De tarieven, grondslagen en overige bepalingen van in deze paragraaf genoemde heffingen worden jaarlijks door uw raad in de maand december definitief vastgesteld in de verschillende (belasting)verordeningen. In het begrotingsjaar zal circa 28% van de inkomsten van de gemeente Heemstede afkomstig zijn uit lokale heffingen. Bij de lokale heffingen maken we onderscheid naar retributies en belastingen. Retributies hebben een directe relatie met een gemeentelijke taak, zoals riolering, afvalstoffeninzameling, begraafplaats en leges. Bij retributies mogen de geraamde opbrengsten niet uitgaan boven de geraamde kosten ter zake. Belastingen hebben een algemeen karakter en geen directe relatie met een gemeentelijke taak. Zij worden onder meer geheven als een bijdrage in de kosten van de voorzieningen van openbaar nut die de gemeente heeft getroffen. Er is sprake van een autonoom beleid ten aanzien van de hoogte van de belastingtarieven. Deze inleiding wordt afgesloten met een tabel die inzicht geeft in de geraamde opbrengsten uit lokale heffingen, zoals die zijn ingezet als dekkingsmiddel in de begroting 2015.

152


Retributies baten excl. ontProgramma 1 1 1 1 1 2 3 4 9 8 9 3 7

omschrijving Huwelijken Uittreksels/akten burgerlijke stand Bevolkingsadministratie/GBA Rijbewijzen Reisdocumenten Vergunningen/ontheffingen APV Liggeld woonschepen Weekmarkt Bodemonderzoek Omgevingsvergunningen Afvalstoffeninzameling/-verwerking Riolering Begraafplaats totaal

lasten 108.605 18.640 45.071 110.771 425.826 59.448 886 65.738 626.853 2.671.452 2.465.925 567.000 7.166.215

trekking reserves 116.623 7.320 22.695 78.400 326.150 5.034 4.000 44.307 3.500 395.000 2.671.230 2.465.891 562.000 6.702.150

kosten-dekking 107% 39% 50% 71% 77% 8% pm 67% pm 63% 100% 100% 99% 94%

Belastingen Programma 3 3 10 10 10 10

153

omschrijving Parkeerbelasting Precario recreatieboten Onroerende zaakbelasting Precariobelasting Roerende ruimte belasting Hondenbelasting totaal

lasten 389.986 14.639 177.655 2.113 0 12.993 597.386

baten netto opbrengst 725.000 335.014 31.648 17.009 5.855.000 5.677.345 168.000 165.887 5.400 5.400 120.600 107.607 6.905.648 6.308.262

Terug naar paragrafen Toelichting tabel: Bij de kadernota 2015-2018 zijn de uitgangspunten w.o. het percentage waarmee de belastingen en retributies worden verhoogd, vastgesteld op 2% (gemiddelde verwachte loon/prijsindexering voor 2015). Echter ten tijde van het opstellen van de begroting 2015 is een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren tot stand gekomen. De loonstijging voor 2015 valt hiermee lager uit. Dit leidt ertoe dat het stijgingspercentage voor belastingen en retributies voor 2015 is verlaagd van 2% naar 1,5%. De OZB-opbrengst is overeenkomstig aangepast. Voor een aantal belastingen en retributies zoals de afvalstoffenheffing, rioolrecht en parkeerbelasting heeft deze wijziging geen gevolgen. De overige retributies en belastingen zijn in bovenstaande tabel en in de programma’s nog berekend op 2%. De verlaging van deze inkomsten (van 2% naar 1,5%) is verantwoord op een centrale stelpost. In de belastingverordeningen 2015, vast te stellen in de raad van december 2014, zal voor alle (relevante) retributies/belastingen, het verlaagde percentage van 1,5% worden verwerkt. Leges burgerzaken De hoogte van de leges van de producten van burgerzaken (programma 1) is gebaseerd op kostendekkendheid. Uitgezonderd hiervan zijn de leges burgerlijke stand, waarvoor door het rijk de hoogte wordt vastgesteld en de leges voor de reisdocumenten en rijbewijzen, waarvoor het rijk het maximum bedrag vaststelt. De totale dekking van de kosten van de producten burgerzaken bedraagt 78% (in 2014 76%). Beleid tarieven en dekkingsgraad Het beleid ten aanzien van de tarieven van de in deze paragraaf genoemde belastingen en retributies voor 2015 is als volgt: OZB • In het collegeakkoord 2014–2018 is afgesproken dat de OZB in beginsel niet zal worden verhoogd, behoudens het toepassen van de inflatiecorrectie. Voor 2015 wordt de OZB-opbrengst verhoogd met de (gemiddelde loon/prijs) inflatiecorrectie van 1,5%.

154

Terug naar paragrafen Rioolheffing • Voor rioolheffing geldt het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid; • Er wordt een vast percentage van 4% toegerekend aan de rioolinvesteringen, in plaats van het rente omslagpercentage; • Conform het raadsbesluit van 27 juni 2013 wordt vanaf 2014 gespaard in een voorziening vervangingsinvestering riolering, met ingang van 2023 worden de rioolinvesteringen direct ten laste van de exploitatie gebracht; • De afschrijvingstermijn van rioolinvesteringen is met ingang van 2014 verhoogd van 60 jaar naar 70 jaar; • Vanaf 2015 worden ca. € 100.000 meer aan bestaande kosten (rentekosten, btw, uitvoeringskosten GBKZ, en oninbare vorderingen) toegerekend aan de rioolheffing. Om de tariefstijging te beperken wordt in 2015 € 66.000 en in 2016 € 34.000 gedekt uit de egalisatiereserve riolering. Afvalstoffenheffing • Voor afvalstoffenheffing geldt het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid; • De gemeente Heemstede heeft met Meerlanden een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de huishoudelijke afvalinzameling. De aanneemsom is -conform het contract- voor de begroting 2015 geïndexeerd met de (prijs) inflatiecorrectie van 1,5%; • Vanaf 2015 worden ca. € 100.000 meer aan bestaande kosten (rentekosten, btw, uitvoeringskosten GBKZ, en oninbare vorderingen) toegerekend aan de afvalstoffenheffing. Begrafenisrechten • Het bestaande beleid is dat de exploitatie van de begraafplaats (uitvaartverzorging en onderhoud begraafplaats) kostendekkend is; • De tarieven voor 2015 worden verhoogd met de inflatiecorrectie (lonen en prijzen) van 1,5%. Leges omgevingsvergunningen • Het tarief blijft in 2015 2,7% van de bouwsom. Parkeerbelasting • Het tarief voor kort parkeren blijft in 2015 € 1,50 per uur. 155

Terug naar paragrafen Overige tarieven • Voor de overige tarieven geldt het algemene uitgangspunt van 1,5% verhoging. Kwijtschelding De gemeente Heemstede voert voor een aantal heffingen een beleid, waardoor het voor belastingplichtigen die niet in staat zijn om hun belastingschuld te betalen, mogelijk is om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Deze wijziging heeft geen budgettaire gevolgen omdat de kosten van kwijtschelding worden meegenomen in de tariefsberekening van de diverse gemeentelijke belastingen. In 2015 kan kwijtschelding worden verleend voor: - afvalstoffenheffing; - hondenbelasting (alleen 1e hond). De totale geraamde kwijtscheldingen in 2015 bedragen voor de afvalstoffenheffing € 60.000 en voor de hondenbelasting € 1.500.

Nadere toelichting OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing: a. onroerend zaakbelastingen (OZB) Onder de naam “onroerende zaakbelastingen” worden over binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee belastingen geheven: een gebruikersbelasting voor niet-woningen en een eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen. Op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) wordt van elke individuele onroerende zaak de waarde per 1 januari van ieder kalenderjaar vastgesteld. De waarde die op het aanslagbiljet 2015 staat vermeld, is de waarde per 1 januari 2014. Conform de beleidsuitgangspunten wordt de OZB-opbrengst 2015 met 1,5% inflatiecorrectie verhoogd. Dit resulteert in een te behalen OZB-opbrengst 2015 van: OZB-opbrengst 2014 € 5.768.000 bij: indexering i.v.m. inflatiecorrectie (1,5%) € 87.000 OZB-opbrengst 2015 € 5.855.000

156

Terug naar paragrafen Om de OZB-opbrengst van 2015 te realiseren dienen de tarieven 2015 t.o.v. 2014 te worden aangepast met de: A. inflatiecorrectie; B. waardeontwikkeling van het onroerende goed in Heemstede (zoals prijsontwikkeling op de Heemsteedse woningmarkt, % beroep- en bezwaarschriften en % leegstand bij niet-woningen (incl. afrondingsverschillen). Als gevolg hiervan verschillen de stijgingspercentages voor de woningen (eigenaren), niet-woningen (eigenaren) en niet-woningen (gebruikers). Aangezien de definitieve waardeontwikkeling van het onroerend goed op dit moment nog niet bekend is, zijn er geen tarieven voor 2015 opgenomen in deze begroting. Definitieve besluitvorming over de OZB-tarieven 2015 vindt plaats naar aanleiding van het raadsvoorstel ”Belastingverordeningen 2015” in de raad van december 2014. Percentages van de WOZ-waarde

Huidige Percentages in Heemstede 2014

Heemsteedse percentages 2015

Normpercentages Ministerie BZK 2014

0,1033% 0,1786% 0,1432% 0,3218%

Nog niet bekend Nog niet bekend Nog niet bekend Nog niet bekend

0,1085% 0,1430% 0,1153% 0,2583%

OZB woningen eigenaar OZB niet-woningen eigenaar OZB niet-woningen gebruiker totaal OZB niet woningen

157

Uit deze tabel komt naar voren dat het Heemsteedse percentage 2014 voor de OZB woningen eigenaren onder het normpercentage ligt. Bij de eigenaren en gebruikers van niet-woningen ligt het Heemsteedse percentage boven het normpercentage voor 2014. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat in Heemstede vanaf 2001 tariefsdifferentiatie is toegepast. De reden voor het invoeren van gedifferentieerde OZB-tarieven is gelegen in het feit dat de ontwikkeling van de WOZ-waarden voor de categorie woningen beduidend anders is dan die voor de categorie niet-woningen. Door gedifferentieerde OZB-tarieven toe te passen krijgt de lastendrukontwikkeling tussen de categorieën woningen en niet-woningen een evenwichtiger karakter. Uit de COELO Atlas voor de lokale lasten 2014 blijkt dat de OZB 2014 (0,1033%) in Heemstede ca.15% onder het landelijk gemiddelde van 2014 (0,1184%) ligt. De cijfers voor 2015 zijn in het voorjaar van 2015 bekend na publicatie van de COELO Atlas 2015.


Enkele kengetallen met betrekking tot de OZB Opbrengst OZB

2013

2014

2015

5.618.000

5.768.000

5.855.000

0,1091%

0,1184%

nog niet bekend

Gemiddelde OZB woningen eigenaren in Nederland o.b.v. COELO Atlas: - in percentages

OZB-tarieven 2014 regio Kennemerland en enkele vergelijkbare gemeenten Een vergelijking van de OZB-aanslag van eigenaren van woningen van Heemstede met een WOZwaarde van respectievelijk € 250.000, € 350.000 en € 500.000 met omliggende gemeenten en enkele vergelijkbare gemeenten, laat op basis van de OZB-tarieven 2014 het volgende beeld zien: Tarief woningen Heemstede Bloemendaal Haarlemmerliede Haarlem Blaricum Wassenaar Zandvoort Nederland gemiddelde

tarief

WOZ-waarde

2014 0,1033% 0,1062% 0,1147% 0,1153% 0,1160% 0,1161% 0,1224% 0,1184%

250.000 258,25 265,50 286,75 288,25 290,00 290,25 306,00

350.000 361,55 371,70 401,45 403,55 406,00 406,35 428,40

296,00

414,40

500.000 516,50 531,00 573,50 576,50 580,00 580,50 612,00 592,00

b. rioolheffing Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten en het investeringsprogramma 2015 - 2018, zoals opgenomen in de programma’s van de programmabegroting 2015, zien de baten en lasten met betrekking tot de rioolheffing er voor de periode 2015 - 2018 als volgt uit:

158

Terug naar paragrafen Kosten riolering Kapitaallasten Exploitatielasten Veegkosten (bedrag 2014 + 1,5%) Doorbelasting kostenplaatsen afdelingen Doorbelasting GBKZ BTW-druk i.v.m. BCF (o.b.v. kosten 2015) BTW-druk i.v.m. BCF (investeringen na 01/01/03) Oninbare vorderingen (0,5%) Toeslag toekomstige investeringen Onttrekking egalisatiereserve riolering Totaal te verhalen lasten riolering Aantal rioolaansluitingen Tarief per aansluiting Idem, afgerond naar beneden

2015 1.350.649 242.692 219.100 255.073 73.633 112.439

2016 1.378.628 242.692 219.100 255.073 73.633 112.439

2017 1.436.650 242.692 219.100 255.073 73.633 112.439

2018 1.575.334 242.692 219.100 255.073 73.633 112.439

126.038 12.300 140.000 -66.000 2.465.925

128.500 13.000 210.000 -34.000 2.599.065

133.900 13.800 280.000 0 2.767.287

146.900 14.900 350.000 0 2.990.071

12.592

12.774

12.795

195,8326 195,83

203,4653 203,46

12.795

216,2788 216,27

233,6906 233,69

Deze kosten leiden bij 12.592 aansluitingen tot een tarief van € 195,83 per aansluiting. De stijging van het tarief ten opzichte van 2014 (€ 189,03) bedraagt € 6,80, of wel 3,6%. Ter vergelijking: het gemiddelde tarief in Nederland voor een meerpersoonshuishouden in 2014 was € 186,00. Tarieven rioolheffing (€) Rioolheffing (wordt in rekening gebracht bij de eigenaar) Opbrengst rioolheffing Gemiddeld rioolheffing in Nederland o.b.v. Coelo-Atlas: - eenpersoonshuishouden - meerpersoonshuishouden

159

2013

2014

2015

177,39

189,03

195,83

2.222.000

2.378.000

2.466.000

167,00 183,00

168,00 186,00

nog niet bekend nog niet bekend

De (meerjarige) stijging van het tarief wordt veroorzaakt door wijziging van de systematiek van financiering van rioolinvesteringen conform het amendement “kadernota riool variant 3” aangenomen in de raad van juni 2013 en de toerekening van extra kosten van ca. € 100.000.


c. afvalstoffenheffing De kosten van afvalstoffeninzameling en de daarmee verband houdende afvalstoffenheffing worden voor 2015 als volgt gespecificeerd: kosten afvalstoffeninzameling en -verwerking inzameling restafval inzameling GFT-afval inzameling glas, papier, kunststoffen inzameling grof vuil inzameling KGA milieustraat kosten voorlichting, klachten en afvalwijzer ledigen en verwerken afval-/hondenpoepbakken doorbelasting afdelingen effect BTW-compensatiefonds (Meerlanden + GBKZ) kwijtschelding afvalstoffenheffing oninbare vorderingen (0,5%) opbrengst Nedvang (glas, papier, kunststoffen) en WEB totaal verhaalbare lasten

Rolemmers 120 ltr/hoogbouw/ondergronds 25 tikken Rolemmers 240 ltr/ondergronds 50 tikken

160

2015 begroting 806.846 403.807 152.155 44.531 45.974 386.635 47.736 126.489 249.083 459.796 60.000 13.400 -125.000 2.671.452

aantal 5.453 6.207

tarief 202,20 252,72


Tarieven afvalstoffenheffing (€) 2013 198,96

2014 197,76

2015 202,20

248,64

247,20

252,72

2.635.000

2.615.000

2.671.000

- eenpersoonshuishouden

213

211

nog niet bekend

- meerpersoonshuishouden

264

261

nog niet bekend

120 ltr rolemmer en hoogbouw 240 ltr rolemmer Opbrengst afvalstoffenheffing Gemiddelde afvalstoffenheffing in Nederland o.b.v. Coelo-Atlas:

De tarieven 2015 liggen lager dan gemiddeld in Nederland in 2014. Ontwikkeling van de woonlasten In de hierna gepresenteerde tabel zijn de woonlasten voor 2014 en 2015 weergegeven waarbij als uitgangspunt een meerpersoonshuishouden is gehanteerd met een eigen woning en een gemiddelde WOZ-waarde (peildatum 1-1-2014 : €370.000). Belastingsoort

OZB (o.b.v. gemiddelde WOZ waarde woning 2014: € 370.000; bron: GBKZ)

Totaal

161

2015

382

388

1,5%

189

Afvalstoffenheffing (o.b.v. 240 liter rolemmer, en extra toerekening kosten van ca.€ 100.000)

2014

mutatie t.o.v. 2014

Rioolheffing (incl. gewijzigde financieringssystematiek rioolinvesteringen en extra toerekening kosten van ca. € 100.000).

247

2,2%

253

818

3,6%

196

836

2,2%


De woonlasten voor huishoudens met een eigen woning nemen in 2015 met gemiddeld 2,2% toe ten opzichte van 2014. In geld uitgedrukt gaat het dan om een bedrag van € 18. De OZB stijgt met 1,5%, de rioolheffing stijgt met 3,6% en de afvalstoffenheffing met 2,2%. Rekening houdend met een inflatiecorrectie van 1,5% betekent dit, dat de woonlasten reëel gezien toenemen met 0,7% voor een gezin in een woning met een gemiddelde WOZ-waarde. De woonlasten voor huishoudens met een huurwoning blijven beperkt tot de afvalstoffenheffing, die met 2,2% stijgt. Rekening houdend met de inflatiecorrectie is sprake van een stijging van 0,7%.

162


2. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding Het weerstandsvermogen en het beheersen van risico’s vormen belangrijke en complexe gemeentelijke aangelegenheden. Hier komt nog bij dat niet elk risico gemakkelijk vertaald kan worden naar een financiële impact. Bij het samenstellen van deze paragraaf is de nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2014 (vastgesteld in de raad van 26 juni 2014) als onderlegger gebruikt. Het spreekt voor zich dat daarbij wel rekening is gehouden met de kennis van nu. Allereerst wordt ingegaan op de gebruikte begrippen en worden de diverse onderdelen van de weerstandscapaciteit nader toegelicht. Vervolgens worden de risico’s van de gemeente Heemstede geïnventariseerd en gekwantificeerd. Hieruit vloeit de beoordeling van het weerstandsvermogen van Heemstede voort. Weerstandsvermogen Om een goed oordeel te kunnen geven over het weerstandsvermogen zijn twee elementen van belang: A. Beschikbare weerstandscapaciteit Dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om risico’s in financiële zin af te dekken. We onderscheiden incidentele (algemene reserve, post onvoorzien en stille reserves) en structurele weerstandscapaciteit (begrotingsruimte en onbenutte belastingcapaciteit). Conform de nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2014 wordt in Heemstede de weerstandscapaciteit bepaald door de algemene reserve. Deze bedraagt per 1-1-2015: € 10.878.000. Deze wordt nader toegelicht onder A. B. Benodigde weerstandscapaciteit (de risico’s) Inventarisatie van de risico’s die niet op een of andere manier zijn ondervangen en die een financieel gevolg kunnen hebben. Een risico is in dit verband een kans op het zich voordoen van een onvoorziene gebeurtenis met een financieel nadelig gevolg. De risico’s worden ingeschat op totaal € 2.378.000. Deze worden nader toegelicht onder B.

163

Terug naar paragrafen Ratio’s weerstandsvermogen Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen – weerstandsvermogen 2014 is besloten om een norm van 2,0 als uitgangspunt te nemen voor het weerstandsvermogen met een bandbreedte van 1,8 – 2.2. Gekozen is voor een norm van 2,0 (=uitstekend weerstandsvermogen) omdat de voorkeur is gegeven aan een solide weerstandsvermogen, mede omdat dit de robuustheid van de financiële positie weergeeft. De ratio van het weerstandsvermogen kan per 1 januari 2015 als volgt worden berekend. Ratio weerrstandsvermogen 2015 A. Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit

10.878.000 =

B. Benodigde incidentele weerstandscapaciteit

= 4,6 2.378.000

Deze ratio kan worden beoordeeld met behulp van onderstaande normtabel. Normtabel weerstandsvermogen > 2.0 uitstekend 1,4 - 2,0 ruim voldoende 1,0 - 1,4 voldoende < 1,0 onvoldoende

De gemeente Heemstede heeft een berekende ratio voor het weerstandsvermogen van 4,6, wat volgens de normtabel overeenkomt met een uitstekend weerstandsvermogen. Uitgaande van een risico-omvang van € 2.378.000 (gebaseerd op de begroting 2015) en een ratio weerstandsvermogen van 2,0 (met een bandbreedte van 1,8 – 2,2) is een weerstandscapaciteit (lees algemene reserve) benodigd van maximaal afgerond € 5.232.000 (2,2 x € 2.378.000). A. De berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van Heemstede bestaat uit het geheel van middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in financiële zin af te dekken. Voor Heemstede betreft dit de algemene reserve.

164


Beschikbare weerstandscapaciteit Algemene reserve per 1 januari 2015

10.878.000

B. De berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (de risico’s) De belangrijkste risico’s zijn in deze paragraaf opgenomen. De lijst moet worden beschouwd als een zo goed mogelijke inschatting op basis van de beschikbare informatie. Ingeschat wordt hoe groot de kans is dat de risico’s zich inderdaad voordoen. Omdat niet alle risico’s zich tegelijk voor zullen doen en ook de risicokans niet gelijk is, is het niet noodzakelijk om de vastgestelde risico’s voor 100% op te nemen. Om enige spreiding te bewerkstelligen is, in overleg met onze accountant Ernst & Young, voor deze systematiek gekozen en wordt van onderstaande tabel uitgegaan. Score Risicokans Gemiddelde risicokans 1. laag 0% - 25% 12,5% 2. gemiddeld 25% - 50% 37,5% 3. hoog 50% - 75% 62,5% 4. zeer hoog 75% - 100% 87,5%

Risico’s uit groep 4 (zeer hoog) doen zich vrijwel zeker voor en zijn daarmee niet echt een risico meer maar min of meer een zekerheid. Daarom dienen de risico’s in deze groep zoveel mogelijk te worden afgedekt door het vormen van een voorziening. Het is dan wel nodig dat het risico goed te kwantificeren is, want een voorziening moet altijd in overeenstemming met de onderliggende verplichting zijn. Er bestaan ook risico’s die door de hoogte niet afgedekt kunnen worden door de gemeente zelf. Indien mogelijk worden deze risico’s bij een verzekeraar onder gebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid en brandschade. Risico’s uit groep 1 (laag) worden in de meeste gevallen niet afzonderlijk genoemd maar worden getotaliseerd. Risico’s lager dan € 50.000 worden niet in de risico-inventarisatie betrokken. Deze moeten worden gedekt uit de normale flexibiliteit van de bedrijfsvoering.

165

Terug naar paragrafen Onderstaand een samenvatting van de inventarisatie van de risico’s die niet op een of andere manier zijn ondervangen (waar geen voorziening voor is gevormd of verzekering voor is aangegaan) en die een financieel gevolg kunnen hebben. Berekening benodigde weerstandscapaciteit Risico’s

Kans

%

Risico bedrag

1. GR Zuid-Kennemerland WSW

Maximaal risico 264.000

hoog

62,50%

165.000

2. Alg. uitkering groot onderhoud

1.200.000

gemiddeld

37,50%

450.000

3. Investeringsprojecten

1.067.000

gemiddeld

37,50%

400.000

4. Garantiestelling leningen

1.224.000

gemiddeld

37,50%

459.000

5. Veiligheidsregio Kennemerland

673.000

gemiddeld

37,50%

252.000

6. Renteontwikkeling

156.000

gemiddeld

37,50%

58.000

7. Precario op ondergrondse kabels en leidingen nutsbedrijven 8. BTW

120.000

gemiddeld

37,50%

45.000

2.537.000

laag

12,50%

317.000

9. Dividenduitkering

1.245.000

laag

12,50%

156.000

100.000

laag

12,50%

13.000

0

laag

12,50%

0

12. Decentralisatie overheidstaken

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13. Open einderegeling WWB

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

500.000

laag

12,50%

63.000

benodigde weerstandscapaciteit

2.378.000

10. Niet verhaalbare planschades 11. APPA regeling bestuurders

14. Overige risico’s maximaal risico

166

9.086.000


In onderstaande schema’s worden de risico’s nader toegelicht. 1. Gemeenschappelijke regeling Zuid-Kennemerland (WSW) Omschrijving

Kans Impact

De rijksbijdrage wordt rechtstreeks - als onderdeel van het participatiebudget in via een integratie-uitkering sociaal domein binnen het gemeentefonds - aan de gemeenten overgemaakt. Gemeenten moeten op contractniveau met Paswerk afspraken maken ten aanzien van het realiseren van Sociale Werkvoorziening (SW)-plaatsen, Begeleid Werken (BW)-plaatsen en detacheringen. De participatiewet zal ook gevolgen hebben voor Paswerk. De participatiewet biedt slechts voor een beperkte groep personen de mogelijkheid van een vorm van beschut werk. Hoog Uitgaande van een maximaal exploitatietekort Paswerk van € 1.000.000 zal de Heemsteedse bijdrage hierin maximaal 11% ofwel € 110.000 bedragen. In de begroting is € 10.000 per jaar structureel ingeboekt zodat nog € 100.000 resteert. Het maximale risico voor 4 jaar kan worden berekend op 4 maal € 100.000 ofwel € 400.000. Na aftrek van het bedrag opgenomen in de reserve Participatiewet van € 136.000, resteert een risico van € 264.000. Uitgaande van een hoog risico kan het incidentele risico worden berekend op 62,5% van € 264.000 ofwel € 165.000.

2. Algemene uitkering groot onderhoud Omschrijving

Kans Impact

De herijking (groot onderhoud) van het gemeentefonds wordt in twee fasen doorgevoerd, namelijk in 2015 en 2016. De totale hoeveelheid geld dat het rijk via het gemeentefonds uitkeert blijft gelijk, het wordt alleen anders verdeeld. De 1e fase in 2015 (75% van het gemeentefonds) is opgenomen in de meicirculaire 2014 en verwerkt in de begroting 2015. De herverdeeleffecten zijn terug te vinden bij programma 10. De herverdeeleffecten voor 2016 (2e fase) zullen waarschijnlijk pas in de meicirculaire 2015 bekend worden. Gemiddeld Het risico bedraagt theoretisch maximaal € 15 per inwoner per jaar ofwel afgerond € 400.000 per jaar. Dit betekent vanaf 2016 t/m 2018 een maximaal risico van € 1.200.000. Uitgaande van een gemiddeld risico kan het incidentele risico worden berekend op € 450.000 (37,5% van € 1.200.000).

3. Investeringsprojecten Omschrijving

De gemeente loopt risico bij de investeringsprojecten waarbij zij zelf opdrachtgever is.

Kans

Gemiddeld

Impact

Uitgaande van een gemiddeld investeringsbedrag van € 1.067.000 voor grote projecten (bruto krediet > € 500.000), waarbij het risico zich in de komende 4 jaar een keer voordoet, wordt het risico berekend op 37,5% hiervan. Het berekend incidenteel risico komt daarmee op afgerond € 400.000.

167

Terug naar paragrafen 4. Garantiestelling leningen Omschrijving

Kans Impact

De gemeente staat garant voor een aantal leningen, die onder andere aan College Hageveld, sportverenigingen en gezondheidsinstellingen zijn verstrekt. Hoewel jaarlijks de begrotingen en jaarrekeningen worden beoordeeld, loopt de gemeente financieel risico doordat zij aangesproken kan worden door een geldverstrekkende instantie. In het bijlagenboek is een overzicht opgenomen (staat F) waarin de gegarandeerde geldleningen zijn weergegeven. Het bedrag van de gegarandeerde geldleningen waarvoor de gemeente Heemstede garant staat (zonder de leningen die zijn overgenomen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw) bedraagt volgens deze staat per 1 januari 2014 € 12,5 mln. Gemiddeld De kans dat een vereniging of instelling niet aan de verplichtingen kan voldoen, wordt op basis van de historie praktisch nihil geschat. Echter door de economische crisis is het risico, dat verenigingen en instellingen niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, toegenomen. Het gemiddelde bedrag per lening, waarvoor de gemeente garant staat, bedraagt € 1.224.000. Er wordt van uitgegaan dat in de komende 4-jaarsperiode één incident kan plaatsvinden. Uitgaande van een gemiddeld risico kan het incidentele risico wordt geschat op 37,5% van € 1.224.000 = € 459.000.

5. Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Omschrijving

Kans Impact

168

In 2014 is de verplichte regionalisering van de brandweertaken een feit geworden. Hiermee zijn de gemeentelijke brandweertaken naar de Veiligheidsregio Kennemerland verschoven. Op basis van het aantal inwoners maakt Heemstede 5% uit van het totaal. Bij tekorten zal Heemstede ook voor dit percentage worden aangesproken. In 2015 is het risico te onderkennen dat door de verplichte regionalisering de veiligheidsregio geen BTW meer kan compenseren. Hierdoor wordt de BTW een kostenpost. Wel vindt middels de Brede Doeluitkering compensatie plaats maar omdat hier een verdeelsleutel geldt over de regio’s kan in een individuele regio een nadeel ontstaan. Daarnaast maakt de VRK een inhaalslag met betrekking tot aanbestedingen en investeringen en staat de exploitatie van de Ambulancehulpverlening (AHV) onder druk. Gemiddeld Het risico wordt beoordeeld als gemiddeld. Berekening vindt plaats aan de hand van de Heemsteedse bijdrage in 2015 aan de VRK (excl. de overgedragen lokale brandweerkosten en de kazerne) van € 673.000. Uitgaande van een gemiddeld risico wordt het risico (benodigde weerstandscapaciteit) berekend op 37,5% van € 673.000 ofwel afgerond € 252.000.

Terug naar paragrafen 6. Renteontwikkeling Omschrijving

De renteontwikkeling is een onzekere en niet te beïnvloeden factor.

Kans

Gemiddeld

Impact

Uitgaande van een gemiddeld investeringsbedrag voor de komende 4 jaar van € 3.900.000 en een afwijkend rentepercentage van 1% kan het risico worden berekend op € 39.000. Dit betekent voor 4 jaar een maximaal risico van € 156.000. Uitgaande van een gemiddeld risico kan het incidentele risico worden bepaald op afgerond € 58.000 (37,5% van € 156.000).

7. Precario op ondergrondse kabels en leidingen van nutsbedrijven Omschrijving

Kans Impact

Het Rijk is voornemens de precariobelasting voor kabels en leidingen van nutsbedrijven af te schaffen. Voor de gemeente Heemstede betekent dit een inkomstenderving van € 120.000. De gemeenten mogen de inkomstenderving in 10 jaar afbouwen. Het wetsvoorstel is nog niet naar de Tweede Kamer. De minister heeft besloten meer tijd te nemen om te studeren op reële alternatieven. Derhalve is in deze meerjarenbegroting 2015-2018 de precario op ondergrondse kabels en leidingen van nutsbedrijven nog volledig geraamd. Gemiddeld In juni 2012 heeft de raad bij de bespreking van de kadernota 2012 in de motie “beperkte ozb-stijging” aangegeven dat deze inkomstenderving in principe gecompenseerd mag worden door een verhoging van de ozb. Echter in het collegeakkoord 2014-2018 wordt ervan uitgegaan dat de ozb niet wordt verhoogd. Het maximaal risico bedraagt in de planperiode 2015-2018 € 120.000 (2015: 10%, 2016: 20%, 2017: 30%, 2018: 40%). Het risicobedrag bedraagt derhalve € 45.000 (37,5% over € 120.000).

8. BTW Omschrijving

Kans Impact

169

Van de meeste uitgaven die de gemeente als overheid doet kan de betaalde BTW deels of geheel gedeclareerd worden bij het BTW compensatiefonds (BCF). Daarnaast kan de gemeente ook de BTW die zij als ondernemer betaalt in vooraftrek brengen (Fiscale BTW). De belastingdienst ziet hierbij toe op de juistheid. Over de periode 2007 t/m 2010 is in samenwerking met een extern bureau een eigen audit naar de BTW uitgevoerd. In overleg met de belastingdienst is deze tevens geëxtrapoleerd naar 2011. De belastingdienst behoudt weliswaar het recht alsnog een extra controle te doen (dit kan tot 5 jaar terug) echter omdat de eigen audit uitgebreid is afgestemd met de belastingdienst ligt dit niet voor de hand. In 2012 is een overeenkomst gesloten met de belastingdienst waarbij gekomen is tot horizontaal toezicht. Daarbij vindt afstemming tussen de belastingdienst en de gemeente zoveel mogelijk vooraf plaats, wordt de relatie gekenmerkt door onderling vertrouwen en ligt de nadruk minder op controle. Over 2012 en 2013 heeft nog geen audit plaats gevonden. Laag Het risico wordt beoordeeld aan de hand van de totaal gedeclareerde BTW over 2013 bij het BTW compensatiefonds en de in 2013 als ondernemer in vooraftrek genomen BTW. De BCF declaratie over 2013 bedroeg € 2.359.790 en de in vooraftrek genomen fiscale BTW bedroeg € 177.175 Het totale bedrag komt daarmee afgerond op € 2.537.000 hetgeen bij een laag risico van 12,5% neerkomt op afgerond € 317.000.

Terug naar paragrafen 9. Dividenduitkeringen Omschrijving

Kans Impact

Het is lastig om een voorspelling te doen van de dividenduitkeringen. De dividenduitkeringen over 2013 die in 2014 zijn ontvangen bedroegen afgerond € 1.380.000 (Eneco € 1.085.000, de Meerlanden € 140.000 en BNG € 155.000). In de begroting 2015 is een totaalbedrag van € 1.245.000 opgenomen. Laag Voor 2015 en verder wordt rekening gehouden met een afname van de dividenuitkering Eneco als gevolg van de verplichte aanpassing van tarieven (methodebesluit). Omdat hier al rekening mee is gehouden, blijft het overige incidentele risico laag en kan worden berekend op afgerond € 156.000 (12,5% van € 1.245.000).

10. Niet verhaalbare planschades Omschrijving

Kans Impact

Hoewel ten behoeve van de afhandeling van claims inzake planschades met succes een beroep op externe expertise kan worden gedaan, blijven de uitkomsten van mogelijke procedures en risico’s een onzekere factor. Nu de wet uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt planschadeovereenkomsten aan te gaan, wordt dit ook standaard gedaan, waardoor de risico’s tot een minimum beperkt blijven. Laag Uitgaande van een laag risico en een claim van € 100.000 in 4 jaar kan het incidentele risico worden berekend op afgerond € 13.000 (12,5% van € 100.000). De uitgangspunten van de nieuwe bestemmingsplannen zijn in juni 2009 gepubliceerd, waarbij de inwoners van Heemstede er uitdrukkelijk op zijn gewezen dat zij nog één jaar gebruik kunnen maken van de oude bouwmogelijkheden van de oude bestemmingsplannen. Hiermee wordt voorkomen dat bij vaststelling van de nieuwe bestemmingsplannen met succes een beroep op planschade kan worden gedaan omdat oude bouwrechten zijn komen te vervallen.

11. APPA regeling bestuurders Omschrijving

Kans Impact

170

De wet APPA biedt wethouders de mogelijkheid om het reeds opgebouwde pensioen aan de gemeente te laten overdragen. Daarmee wordt de gemeente de pensioenuitvoerder. De gemeente heeft niet de mogelijkheid noch de kennis om deze pensioenen zodanig te beleggen dat er voldaan kan worden aan de pensioenverplichting in de toekomst. Daarom brengt de gemeente dit onder bij een pensioenverzekeraar. Ook dan ligt het risico bij de gemeente als het behaalde rendement niet overeenkomt met het benodigde rendement. Als het rendement achter blijft, dient de gemeente bij te betalen om het benodigde eindkapitaal veilig te stellen. Laag De voorziening pensioenen en wachtgelden is in de nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2014 geactualiseerd. Binnen de voorziening die berekend is tot en met 2018 wordt beperkt rekening gehouden met de gevolgen die de wet APPA heeft en is ook geanticipeerd op het verkiezingsjaar 2018. Uitgangspunt is dat de opgenomen bedragen voldoende zijn. Hiermee wordt dit risico voor de weerstandsparagraaf nihil verondersteld.

Terug naar paragrafen 12. Decentralisaties overheidstaken Omschrijving

Kans Impact

De gemeenten krijgen per 1 januari 2015 op grond van de nieuwe WMO/AWBZ, Jeugdwet en Participatiewet een brede integrale verantwoordelijkheid voor het sociaal domein. De in de meicirculaire 2014 opgenomen bedragen voor de nieuwe taken op grond van de WMO 2015 € 3.118.000 en de Jeugdwet € 3.208.000 en de in juni bekend gemaakte uitkering Participatiewet € 2.138.000 zijn in de begroting 2015 voorlopig budgettair neutraal opgenomen. In het najaar zullen aan de hand van een beleidsnotitie de kostenramingen worden ingevuld. p.m. De decentralisaties gaan gepaard met aanzienlijke ombuigingstaakstellingen. De invoering vindt met ingang van 1 januari 2015 plaats. Dit betekent dat nog geen (financiële) ervaringsgegevens beschikbaar zijn. Als risico wordt landelijk rekening gehouden met een gemiddeld bedrag van € 15 per inwoner voor de nieuwe taken op grond van de WMO 2015 en € 30 per inwoner voor de Jeugdzorg. Dit betekent voor Heemstede een risicobedrag van ca. € 1,2 miljoen. Indien het financieel risico zich daadwerkelijk zou manifesteren in Heemstede dan zijn er een aantal mogelijkheden om het risico af te dekken. Als eerste is in het collegeakkoord 2014-2018 het volgende aangegeven: “extra middelen voor noodzakelijke voorzieningen kunnen komen uit verhoging van de ozb, wanneer het rijksbudget niet toereikend blijkt”. Ten tweede is een reserve WMO van € 1,3 miljoen beschikbaar ter afdekking van een mogelijk risico. Voor een risicoprofiel m.b.t. de Participatiewet wordt verwezen naar het beschreven risico m.b.t. de WSW. Ter (gedeeltelijke) afdekking is een reserve Participatiewet beschikbaar van € 136.000. Toegevoegd wordt dat de toegekende rijksvergoedingen voor de nieuwe taken op grond van de WMO en Jeugdzorg voor 2015 zijn gebaseerd op historische gegevens. Met ingang van 2016 worden deze vergoedingen gebaseerd op nieuwe actuele parameters. De verwachting is dat dit financieel positief zal uitvallen voor de gemeente Heemstede. Kortom: gezien het uitgangspunt verwoord in het collegeakkoord 2014-2018 en de beschikbare bestemmingsreserves wordt in deze paragraaf er van uitgegaan dat geen aanvullende dekking uit de algemene reserve noodzakelijk is.

13. Open einde regeling WWB, IOAW en IOAZ Omschrijving

Impact

Voor de WWB, IOAW en IOAZ wordt door het rijk een specifieke uitkering verstrekt. Vanaf 2015 zullen de bijstandsbudgetten worden verdeeld via een nieuw objectief verdeelmodel. Voor kleinere gemeenten zal naast een objectieve verdeling ook nog een historische component onderdeel van gaan uitmaken. Er komt een overgangsregime van 3 jaar, waarbij in de eerste 2 jaren (2015 en 2016) het macrobudget voor 50% op basis van historische uitgaven wordt verdeeld en voor 50% op basis van het objectief verdeelmodel van SCP en in het 3e jaar (2017) voor 25% op basis van historische uitgaven en voor 75% op basis van het objectief verdeelmodel p.m. Om schommelingen op te kunnen vangen tussen het rijksbudget WWB, IOAW, IOAZ (het zgn BUIG budget) en de uitkeringslasten WWB, IOAW en IOAZ en tussen het vaste en declarabele rijksbudget BBZ en de uitkeringslasten BBZ, is een bestemmingsreserve aanwezig. Deze reserve WWB, IOAW, IOAZ en BBZ is gefixeerd op € 500.000. In deze paragraaf is geen extra risico meer opgenomen.

171

Terug naar paragrafen 14. Overige risico’s Omschrijving

Alle overige risico’s zijn te beperkt van omvang om ze apart te berekenen en toe te lichten.

Kans

Laag

Impact

Hiervoor worden 10 risico’s van € 50.000 met een laag risico geraamd. Dit komt neer op afgerond € 63.000.

172


3. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Inleiding Het beheer van de openbare ruimte heeft direct invloed op het leef-, woon- en werkklimaat van iedereen. Ten behoeve van de openbare ruimte heeft de gemeente Heemstede een groot aantal kapitaalgoederen in beheer. De kwaliteit en het onderhoudsniveau zijn bepalend voor het voorzieningenniveau binnen de gemeente. Het financieel beslag op de gemeentelijke middelen ziet er schematisch als volgt uit: categorie

onderhoudsplannen

verkeer, vervoer, waterstaat

wegen bruggen beschoeiingen openbare verlichting baggerplan VRI’s VGRP+ nvt onderhoudsraming idem, sportcomplex en tennis

riolering wagenpark woningen/gebouwen

groenvoorziening Groenendaalse bos begraafplaats

173

Groenendaal groenbeleidsplan ecologisch beheerplan jaarlijks budget

looptijd jaarlijkse uitgaven/storting

dekking

2007-2021 vanaf 2014 vanaf 2014 2013-2017 vanaf 2014 verv. na 15 jr. 2011-2015 nvt 2010-2019

934.000 67.000 100.000 183.000 82.000 gem. 158.000 gem. 1.700.000 zeer divers 479.000

voorziening voorziening voorziening inv.progr. voorziening inv.progr. inv.progr. inv.progr. voorziening

2009-2018 2014-2023 vanaf 2014 nvt

176.000 662.000 43.000 91.000

voorziening budget budget budget

Terug naar paragrafen Voor zover bekend is er nergens sprake van achterstallig onderhoud. Hierna wordt er op de diverse onderdelen een nadere toelichting gegeven.

Verkeer, vervoer en waterstaat Kengetallen Heemstede beschikt onder meer over:  1.193.000 m² verharde wegen, fietsen voetpaden  10.450 straatkolken  4.750 lichtmasten  160.000 m² watergangen  30.000 m1 beschoeiing Wegen Voor het klein en groot onderhoud van de wegen is een voorziening wegen ingesteld. De jaarlijkse stortingen zijn gebaseerd op de geprognosticeerde onderhoudskosten voor 15 jaar (2007 - 2021). Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd. Bruggen De bruggen zijn geïnventariseerd. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. In 2014 wordt het beheerplan Bruggen geactualiseerd. De Kwakelbrug wordt in 2015 vervangen door een beweegbare brug. Oevers In 2014 wordt een beheerplan voor alle oevervoorzieningen opgesteld. In 2015 zal een deel van de beschoeiing van de Ringvaart (tranche 2) worden vervangen. De dijk langs de Ringvaart, tussen Hocker en Bennebroek zal worden opgehoogd. Openbare verlichting Jaarlijks wordt voor renovatie van een deel van de openbare verlichting (2,5% van de masten en 5% van de armaturen wordt jaarlijks vervangen) geld beschikbaar gesteld. In 2013 is een beleids- en beheerplan opgesteld voor de openbare verlichting. 174

Terug naar paragrafen Watergangen In 2003 is het baggerplan 2003 - 2012 vastgesteld en is gelijktijdig een voorziening gevormd, teneinde grote schommelingen in de jaarlijkse uitgaven voor baggerwerkzaamheden te voorkomen. De uitvoering van de baggerprojecten verloopt volgens planning. In 2014 wordt een nieuw baggerplan opgesteld voor de periode 2014 - 2023. In samenwerking met het hoogheemraadschap worden enkele duikers vervangen (in de W. Denijslaan, de B. Josephlaan en de Kerklaan). Het vervangen van deze duikers is opgenomen in het maatregelenpakket van het VGRP+ 2011 - 2015. Verkeersregelinstallaties De verkeersregelinstallaties worden over een periode van 15 jaar afgeschreven en vervolgens in de investeringsplanning opgenomen om te worden vervangen. In 2015 is geen vervanging voorzien.

Riolering Kengetallen Heemstede beschikt onder meer over:  107.500 m1 riolering  20.335 m1 drainage In 2010 / 2011 is het VGRP+ opgesteld voor de periode 2011 - 2015. In het samenwerkingsverband “samenwerken in de afvalwaterketen cluster Kennemerland” (Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort, Velsen, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Hillegom, Heemstede en het hoogheemraadschap van Rijnland) wordt gewerkt aan meten in de riolering en meten in het grondwater. In 2015 zal de uitvoering plaatsvinden van het project vervangen riolering in de omgeving van de Thorbeckelaan en zal de voorbereiding beginnen van het vervangen van de riolering in de omgeving van de Dr. Piersonstraat.

175

Terug naar paragrafen Wagenpark Kengetallen Het wagenpark bestaat uit 9 auto’s (waarvan 5 op aardgas), 2 trekkers, 10 aanhangers, een grafdelver en een maaimachine. Het onderhoud aan het materieel wordt onder verantwoordelijkheid van de afdeling Uitvoering Openbare Ruimte uitgevoerd. Voor 2015 is vervanging van de Peugeot Partner (bedrijfsauto voor de timmerlieden) voorzien (deze is een jaar uitgesteld vanwege de nog goede staat van de auto).

Woningen en gebouwen Heemstede heeft een aantal gebouwen in eigendom, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud. Hieronder vallen onder meer: • het raadhuis; • het gemeentelijk sportcentrum Groenendaal/Sportplaza; • de gemeentewerf Cruquiusweg; • de bibliotheek; • het Oude Slot; • het restaurant Landgoed Groenendaal. Het onderhoud aan de gemeentelijke woningen en gebouwen wordt aan de hand van de meerjarenonderhoudsplanning 2010 - 2019 uitgevoerd. De looptijd van dit meerjarenonderhoudsplan is 10 jaar, wordt jaarlijks geactualiseerd en eindigt in 2019. De onderhoudswerkzaamheden worden conform de doelstelling “dynamisch beheer” uitgevoerd en gelinkt aan duurzaamheid, waarbij wordt gekeken naar geïntegreerde onderhoudsplannen met als doel een strategisch gebouwenbeleid. Het uitvoeren van de onderhoudswerken verloopt volgens planning. De onderhoudswerkzaamheden aan de diverse woningen en gebouwen worden conform de doelstelling “sober doch doelmatig” uitgevoerd. De komende jaren worden alle gegevens en planningen omgezet naar een nieuw onderhoudsprogramma. Voor het zwembad, sporthal/sportpark en tennis Groenendaal is een apart meerjarenonderhoudsplan. Dit wordt in 2014 geactualiseerd en zal dan geldig zijn gedurende de resterende looptijd van het contract met Sportplaza. 176

Terug naar paragrafen Groenvoorziening Kengetallen Heemstede beschikt onder meer over: • 300.000 m² gras • 126.000 m² heesters • 7.181 m1 hagen • 10.400 bomen • 76 ha wandelbos • 10 ha begraafplaats Wandelplaatsen en plantsoenen De huidige groenstructuurvisie beschrijft de uitstraling waar het groen in Heemstede op de groenstructuren aan moet voldoen. Voor de komende jaren is nog een aantal projecten aangegeven die noodzakelijk zijn om deze uitstraling overal te kunnen bereiken. Het onderhouden van de groenvoorzieningen volgens de norm 2 gebeurt voor het grootste deel door derden aan de hand van bestekken. De onderhoudsplannen per wijk zijn via de gemeentelijke website te raadplegen. In 2015 moeten alle bestekken opnieuw worden aanbesteed, (de maaibestekken in samenwerking met de gemeente Bloemendaal). De looptijd van de nieuwe contracten is divers (1-jarige, 2-jarige en 3-jarige contracten). Wandelbos Groenendaal Het onderhoud van het wandelbos wordt uitgevoerd volgens het ecologisch beheerplan dat hiervoor is opgesteld. Dit beheerplan is in 2014 geactualiseerd. Het onderhoud aan de wegen en paden wordt, evenals de zorg voor de Schotse Hooglanders, door de bosmedewerkers zelf uitgevoerd.

177


4. Financieringsparagraaf Inleiding De Wet Financiële decentrale Overheden (Wet Fido) geeft grotendeels het kader aan waarbinnen de financieringsfunctie bij decentrale overheden moet worden uitgevoerd. Een gemeente is o.a. verplicht om volgens een door de raad vastgesteld treasurystatuut te werken. In het treasurystatuut wordt onder treasury verstaan: “het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s”. Alle financieringsactiviteiten worden uitgevoerd conform het statuut, dat is vastgesteld in de raad van 30 juni 2011. Beleid en ontwikkelingen De ontwikkeling van de rentetarieven op de gelden kapitaalmarkt wordt nauwlettend gevolgd. De gemeente Heemstede heeft hier in het geheel geen invloed op en zal de tarieven als gegeven moeten aanvaarden. Voor de ontwikkelingen van de rentestanden op korte en lange termijn baseert de gemeente Heemstede zich op de visie van de huisbankier, de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor nieuwe geldleningen wordt vanaf 2015 gerekend met een rente van 4%. Voor het overige zijn voor 2015 geen nieuwe ontwikkelingen – m.b.t. de financieringsfunctie- voorzien. Risicobeheer Verstrekking van gelden of het stellen van garanties mag de gemeente ingevolge het treasurystatuut alleen indien dat uit hoofde van de publieke taak gebeurt. Verstrekking van gelden uit hoofde van de treasuryfunctie mag alleen indien dit niet gericht is op het verkrijgen van inkomen en er geen overmatige risico’s gelopen worden. De Wet Fido geeft twee verplichte richtlijnen voor de bewaking en beheersing van de renterisico’s: a. de kasgeldlimiet voor de korte financiering (< 1 jaar) en b. de renterisiconorm voor de lange financiering (> 1 jaar).

178

Terug naar paragrafen Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden. Jaarlijks bepaalt het ministerie van BZK de kasgeldlimiet. Kasgeldlimiet Begrotingstotaal Toegestane kasgeldlimiet (8,5%)

2015 49.000.000 4.165.000

Renterisiconorm Om te voorkomen dat er jaarlijks grote wijzigingen zijn in de rentelasten, is de risiconorm voorgeschreven. De jaarlijkse aflossingen en wijzigingen in de rente (bv bij een rentevast periode) mogen niet meer dan 20% van de leningenportefeuille zijn. Renterisiconorm

2015

Berekening renterisiconorm Leningenbestand per 1 januari 2015

31.686.236

Renterisiconorm 2015 in €

6.337.247

Renterisiconorm 2015 in %

20%

Berekening renterisico volgens begroting 2015 Reguliere aflossingen 2015

2.901.948

Vervroegde aflossingen 2015

0

Renteherzieningen gedurende het jaar 2015

0

Totaal renterisico Heemstede 2015 in € Totaal renterisico Heemstede 2015 in %

Uit de tabel blijkt dat de gemeente Heemstede ruimschoots voldoet aan de renterisiconorm.

179

2.901.948 9%

Terug naar paragrafen Financiering (leningenportefeuille) Aangegane langlopende geldleningen

2015

Leningenbestand per 1 januari 2015

31.686.236

Reguliere aflossing 2015

2.901.948

Vervroegde aflossing 2015 Nieuw aan te trekken leningen 2015 Leningenbestand per 31 december 2015

0 5.478.000 34.262.288

Verstrekte langlopende geldleningen Leningenbestand per 1 januari 2015 Reguliere aflossing 2015

403.864 80.661

Verstrekkingen Leningenbestand per 31 december 2015

0 323.203

Liquiditeitenbeheer Voor het liquiditeitenbeheer is een overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten gesloten. Een tekort aan middelen kan hierdoor op voordelige wijze worden geleend. Voor overtollige gelden is -in het kader van het schatkistbankieren- een rekening-courant overeenkomst gesloten met het Rijk. Deze gelden worden uitgezet zonder risico voor de gemeente. Schatkistbankieren Het schatkistbankieren houdt in dat de gemeente verplicht is om overtollig geld in de schatkist te houden. Vanaf 1 januari 2014 zijn gemeenten verplicht te schatkistbankieren. Wel is er sprake van een drempel van 0,75% van het jaarlijks begrotingstotaal, voor Heemstede 0,75% van € 49 miljoen ofwel € 367.500.

180

Terug naar paragrafen Debiteurenbeheer Verder voert de gemeente een actief debiteurenbeheer waardoor het debiteurenrisico zoveel mogelijk beperkt wordt. Indien debiteurenrisico’s bestaan dan zal daarvoor op basis van een analyse bij de jaarrekening een voorziening worden getroffen Gewaarborgde leningen Uit het overzicht van gewaarborgde geldleningen opgenomen in de bijlagen blijkt voor welke instellingen de gemeente garant staat uit hoofde van haar publieke taak. Er is niet gebleken dat daarbij sprake is van een instelling die een verhoogd risico heeft op het niet kunnen voldoen aan haar verplichtingen op lange termijn. Garantiestellingen per 1/1/2015 Garantiestellingen publieke taak

11.700.000

Achtervang garantiestelling WSW (1)

67.800.000 79.500.000

(1) Dit zijn de geldleningen waarvoor de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) borg staat, waarbij de gemeente de achtervang heeft m.b.t. deze leningen. Het gemeentelijke financiële risico is te verwaarlozen. Indien een instelling waarvoor de gemeente garant staat te laat is met betalen gaat er per omgaande een brief van de geldgever (vaak de BNG) naar de gemeente waarin wordt aangegeven dat er sprake is van een betalingsachterstand. In zo’n geval neemt de gemeente contact op met de instelling en de geldgever om afspraken te maken over de betaling. Tevens wordt de instelling uitgenodigd voor een gesprek om te kunnen beoordelen of er sprake is van een structureel probleem. Voor verstrekte geldleningen geldt in principe de zelfde procedure met dien verstande dat de geldlening dan verstrekt is door de gemeente en niet de BNG.

181


5. Paragraaf bedrijfsvoering Inleiding Bedrijfsvoering ondersteunt de gemeentelijke organisatie en het bestuur bij het doelmatig en effectief uitvoeren van gemeentelijke taken voor burgers, bedrijven en instellingen en het bestuur. Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van onze primaire taken en processen. Binnen onze organisatie werken we aan een moderne, duurzame toekomstbestendige bedrijfsvoering passend bij de ontwikkeling van Heemstede. Tevens willen we een aantrekkelijke werkgever blijven zodat we over medewerkers met de juiste kwaliteit kunnen beschikken. Vernieuwing en innovatie De gemeentelijke organisatie staat ook in 2015 voor uitdagingen zoals bezuinigingen en andere gevolgen van de economische crisis, de implementatie van de veranderingen door de decentralisatie van taken (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet), de participatiesamenleving en regionale samenwerking. De leer- en ontwikkeltrajecten ‘overheidsparticipatie’ en ‘projectmatig denken en doen’ worden verder binnen de organisatie uitgerold. Om beter in te kunnen spelen op schommelingen in de vraag naar kennis en capaciteit is het streven te komen tot een grotere, beter wendbare flexibele schil van (tijdelijke) medewerkers. Daarnaast zal vanaf 2015 een regionaal “klussenplatform” operationeel zijn met behulp waarvan overheidsorganisaties onderling medewerkers kunnen uitwisselen.

182

Terug naar paragrafen Regionale samenwerking De samenwerking met Bloemendaal zal verder geconcretiseerd worden. In 2013 zijn de verkenningen uitgevoerd voor alle bedrijfsvoeringsafdelingen en in 2014 zijn de overige organisatieonderdelen gestart met verkenningen naar samenwerkingsmogelijkheden. Sinds 2014 wisselen de Heemsteedse bedrijfsvoeringsafdelingen over en weer kennis uit met de gemeente Bloemendaal maar de samenwerking op het terrein van Personeel & Organisatie en Informatie & Automatisering gaat nog een stap verder. Binnen Personeel & Organisatie zal vanaf 2015 gewerkt worden met hetzelfde salarissysteem als Bloemendaal. Deze harmonisatie is ingezet om gezamenlijk het e-HRM te kunnen gaan ontwikkelen. Hier zal in 2015 vorm en inhoud aan gegeven gaan worden. Bij Informatisering & Automatisering worden de voorbereidingen getroffen om de ICT infrastructuur van Heemstede en Bloemendaal gezamenlijk te gaan opzetten en beheren. In de raad van oktober 2014 zal een voorstel daarover in beide gemeenteraden worden behandeld. Ook wordt onderzocht of er kan worden overgestapt naar een gezamenlijk zaaksysteem ter ondersteuning van een excellente dienstverlening. Het uitgangspunt van ‘zaakgericht’ werken (of proces gericht) is dat niet het document maar de ‘zaak’ centraal staat. Door deze te volgen wordt het proces beter inzichtelijk en kan inhoudelijke informatie over voortgang teruggekoppeld worden aan burgers, bedrijven en instellingen.

183

Terug naar paragrafen HRM-beleid Het personeelsverloop zal ook in 2015 naar verwachting beperkt zijn. De uitstroom door pensionering is in 2015 nog minimaal en zal pas vanaf 2017 substantieel zijn. Daarom moeten we aandacht blijven houden voor de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en blijven investeren in opleidingen. Want het bijhouden van kennis en vaardigheden is cruciaal om goed te kunnen voldoen aan de steeds veranderende eisen die aan medewerkers gesteld worden. Weinig verloop betekent ook een beperkte instroom van jongeren (die toch al ondervertegenwoordigd zijn binnen ons personeelsbestand). We proberen dit te compenseren door zoveel mogelijk ruimte te bieden aan stagiaires en afstudeeronderzoekers. Aanvullend willen wij samen met Bloemendaal in 2015 een aantal trainees aannemen. Onderzocht zal worden of wij kunnen ‘meeliften’ op traineeprogramma’s van andere gemeenten. Het ziekteverzuim lijkt stabiel te blijven rond de 3,5%. Daarmee blijft Heemstede ruim onder het landelijk gemiddelde van 5,3% en het gemiddeld van 4,8% voor gemeenten in onze grootklasse (20.000 – 50.000 inwoners). Vanzelfsprekend is de ambitie voor 2015 om met behulp van onze verzuimbegeleiding wederom een laag ziekteverzuim te realiseren.

184

Terug naar paragrafen HRM kerngegevens Formatie (fte’s) Salariskosten Aantal medewerkers Ziekteverzuimpercentage Leeftijdsverdeling: - < 25 jaar - 25 tot 35 jaar - 35 tot 45 jaar - 45 tot 55 jaar - 55 tot 60 jaar - > 60 jaar Verdeling man – vrouw Gemiddelde leeftijd Gemiddelde duur dienstverband

2013 163,71 10,7 mln 185 3,4

2014 159,91 11,1 mln 182 2,53

1 24 48 65 26 21 94-91 46,9 11,7

2 23 39 71 24 23 95-87 47,3 12,1

ICT-beleid De komende jaren krijgen gemeenten een steeds grotere rol in de uitvoering van publieke taken. Daarvoor is een goed geoutilleerde informatievoorziening noodzakelijk. Daarnaast is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat de (toepassings)mogelijkheden in de ICT nog steeds explosief groeien en de eisen van rijkswege toenemen waardoor er continu meer gevraagd wordt van de onderliggende systemen. Hierdoor is niet alleen een vervanging van de hardware, de systemen nodig, ook de wijze waarop de systemen worden aangestuurd en beheerd groeit steeds mee en vraagt om een nieuwe opzet. Daarnaast wordt de gemeente op allerlei vlakken steeds vaker een partner in een keten van samenwerking. Dit ontwikkelt zich bijvoorbeeld op het sociale domein (onder andere de drie decentralisaties), maar ook op andere vlakken zoals vergunningverlening en handhaving. Hiervoor is het noodzakelijk om gegevens zowel intern als met externe partijen te kunnen uitwisselen conform de moderne standaarden en technieken.

185

Terug naar paragrafen De verwachting is dat door samenwerking van ICT tussen Heemstede en Bloemendaal beter op deze ontwikkelingen kan worden ingespeeld en er voor beide gemeenten voordeel valt te behalen. Dit is onderzocht door een extern adviesbureau (Capgemini). Uit dit onderzoek komt naar voren dat de voordelen beperkt zijn als er alleen naar de samenwerking op ICT gebied van de afdelingen automatisering wordt gekeken. Een breder perspectief maakt de samenwerking betekenisvoller, er mogen dan ook aanzienlijke kwalitatieve voordelen worden verwacht. De kwetsbaarheid van de ICT organisatie zal afnemen omdat er bijvoorbeeld meerdere specialisten in huis zijn en er minder afhankelijkheid is van inhuur. Voorts kunnen nieuwe ontwikkelingen en landelijke eisen beter worden opgepakt. Eind 2014 zal gestart worden met de vernieuwing van de ICT infrastructuur die grotendeels in 2015 zijn beslag zal krijgen. Tijdens dit project zal ook worden voorzien in de technische vernieuwing van de beveiligingscomponenten zoals bijvoorbeeld de anti-virus software en firewall. In 2016 wordt de nieuwe Basisregistratie Grootschalige Topografie in gebruik genomen. De gemeentes zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de gegevens van deze nieuwe basisregistratie. Om met deze gegevens te kunnen werken in andere geografische applicaties zijn vernieuwingen en/of aanpassingen nodig van de software. Dit zal in 2015, gezamenlijk met de gemeente Bloemendaal, worden voorbereid. Bezuinigingen bedrijfsvoering In de begroting 2015 is rekening gehouden met twee taakstellende bezuinigingen op de bedrijfsvoering. In de eerste plaats de taakstelling die voortvloeit uit voorgaande jaren waarvan voor 2015 nog een bedrag van € 59.500 resteert. In de tweede plaats de taakstelling uit de kadernota 2015-2018 (blz. 22 ev.) waarin voor 2015 een bezuinigingsbedrag van € 325.000 is opgenomen voor de bedrijfsvoering. In totaliteit gaat het om een bedrag van € 384.500 waarvan in de begroting 2015 € 209.000 is ingevuld door budgetten niet geheel te indexeren, door lagere rentekosten vanwege een verminderde liquiditeitsbehoefte en lagere salarislasten. Per saldo resteert nog een stelpost bedrijfsvoering 2015 van € 175.500 die in 2015 structureel gedekt zal moeten worden.

186


6. Paragraaf verbonden partijen Inleiding Een verbonden partij is een privaat- of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Dit kan een direct of een indirect belang zijn. Bij een direct financieel belang is de gemeente aansprakelijk bij niet-nakoming van verplichtingen of schulden uit een faillissement. Bij een direct bestuurlijk belang heeft de gemeente zeggenschap in bijvoorbeeld het bestuur doordat daar een wethouder zitting in heeft. Bij een indirect bestuurlijk belang voert de verbonden partij een wettelijke taak uit van de gemeente. Zodra de gemeente in een externe partij een bestuurlijk en een financieel belang heeft wordt deze opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Samenwerkingsverbanden waarbij Heemstede fungeert als centrumgemeente worden beschouwd als deel van de gemeentelijke organisatie van Heemstede en daarom niet meegenomen in deze paragraaf. Dit is het geval bij de lichte gemeenschappelijke regeling (GR) “intergemeentelijke regeling sociale zaken (IASZ)”.

187

Terug naar paragrafen Overzicht verbonden partijen Naam Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Eneco Energie Meerlanden

Rechtsvorm NV

Vestigingsplaats Den Haag

NV NV

Rotterdam Rijsenhout

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

GR

Haarlem

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (Rijk) Paswerk Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten “West-Kennermerland”.

Stichting

Heemstede

GR GR

Cruquius Bennebroek

GR

Haarlem

Stichting Openbaar Onderwijs Stichting Zuid-Kennermerland (STOPOZ) Bereikbaarheid Zuid-Kennemer- GR land

188

Haarlem Haarlem

Publiek belang Bankier voor overheden, huisbankier Heemstede energievoorziening Afvalinzameling en verwerking Regionale en lokale brandweerzorg, GGD, GHOR, Ambulancevervoer en meldkamer. Inkoopsamenwerking

tijdsduur Onbepaald Onbepaald Onbepaald Onbepaald

Onbepaald

Sociale werkvoorziening Onbepaald Belastingheffing- en in- Onbepaald ning Leerplichtadministratie, Onbepaald leerplichthandhaving en voortijdig schoolverlaten. Aanbod van openbaar onderwijs Bereikbaarheid regio Zuid-Kennemerland

Onbepaald Onbepaald

Terug naar paragrafen Hieronder wordt op de afzonderlijke verbonden partijen in gegaan: Bank Nederlandse Gemeenten Doelstelling

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie en heeft daarom als doelstelling het behalen van een redelijk rendement.

Bestuurlijk belang Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)

Bestuurlijke verantwoording

In de begroting wordt het verwachte dividend opgenomen. Bij de voorjaarsnota wordt gerapporteerd over het ontvangen dividend (dat betrekking heeft op voorgaand kalenderjaar) en dat is vastgesteld door de AVA. Indien nodig wordt dan tevens de meerjarenbegroting bijgesteld middels de kadernota.

Financieel belang

122.421 aandelen à € 2,50 nominaal

Jaarverslag (2013)

Eigen vermogen 1 jan. 2013 2.752 miljoen

Resultaat en uitgekeerd dividend

Resultaat na belastingen 2012 332 miljoen

Ontvangen dividend vs. begroting

2014 Begroot € 182.400

Ontwikkelingen

189

31 dec. 2013 3.430 miljoen

Vreemd vermogen 1 jan. 2013 139.443 miljoen

31 dec. 2013 127.753 miljoen

2013 283 miljoen

Dividend per aandeel 2012 € 1,49

2013 € 1,27

Werkelijk € 155.500

Meerjarenraming 2015 € 155.500

Er zijn geen mutaties in het bestuurlijk of financieel belang

2016 € 155.500

2017 € 155.500

2018 € 155.500


Eneco Energie Doelstelling

Zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening

Bestuurlijk belang Namens de gemeenten in Noord-Holland die Eneco-aandelen bezitten is wethouder Van de Stadt vertegenwoordiger in de aandeelhouderscommissie Bestuurlijke verantwoording

In de begroting wordt het verwachte dividend opgenomen. Bij de voorjaarsnota wordt gerapporteerd over het ontvangen dividend (dat betrekking heeft op voorgaand kalenderjaar) en dat is vastgesteld door de AVA. Indien nodig wordt dan tevens de meerjarenbegroting bijgesteld middels de kadernota.

Financieel belang

44.795 aandelen à € 100 nominaal (0,9% van de aandelen)

Jaarverslag (2013)

Eigen vermogen 1 jan. 2013 4.447 miljoen


Resultaat na belastingen 2012 233 miljoen


2014 Begroot € 1.050.000

Ontwikkelingen

190

31 dec. 2013 4.593 miljoen

Vreemd vermogen 1 jan. 2013 4.357 miljoen

31 dec. 2013 4.610 miljoen

2013 242 miljoen


2013 € 24,24

Werkelijk € 1.085.000


2016 € 820.000

2017 € 685.000

2018 € 735.000

In het “ontwerp methodebesluit ACM (Autoriteit Consument en Markt)” worden de maximaal toegestane inkomsten en tarieven vastgelegd voor de netwerkbeheerders van gas- en elektriciteitsnetwerk. De nieuwe wetgeving leidt ertoe dat Eneco de netbeheerkosten, welke zij doorberekent aan de burger, moet verlagen. Dit leidt tot daling van de winst van Eneco en daarmee tot een lagere dividenduitkering aan de aandeelhouders. Wij zullen ons als aandeelhouder inzetten om Stedin/Eneco ertoe te bewegen ook kritisch te kijken naar de uitgaven die Eneco maakt om daarmee de daling van de winst van het bedrijf en daarmee de daling van de dividenduitkering te beperken.


Meerlanden Doelstelling

Afvalinzameling en –verwerking.

Bestuurlijk belang Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Heemstede wordt hierin vertegenwoordigd door wethouder Van de Stadt Bestuurlijke verantwoording

Meerlanden legt de begroting en de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de AVA. De jaarrekening bevat onder meer het voorgestelde dividend per aandeel. Verantwoording over de voortgang van de uitvoering van de dienstverleningovereenkomst wordt ieder kwartaal afgelegd.

Financieel belang

24.580 aandelen à € 45,38

Jaarverslag (2013)

Eigen vermogen 1 jan. 2013 20,747 miljoen


Resultaat na belastingen 2012 2,242 miljoen


2014 Begroot € 109.870

Ontwikkelingen

191

31 dec. 2013 22,504 miljoen

Vreemd vermogen 1 jan. 2013 37,034 miljoen

31 dec. 2013 41,432 miljoen

2013 2,601 miljoen


2013 € 5,67

Werkelijk € 139.370


Er zijn geen mutaties in het bestuurlijk of financieel belang

2016 € 139.370

2017 € 139.370

2018 € 139.370

Terug naar paragrafen Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Doelstelling

Uitvoeren van wettelijke taken op het gebied van brandweerzorg en gezondheidszorg die in het kader van de interregionale samenwerking of op basis van de Wet op de Veiligheidsregio’s zijn overgedragen aan de veiligheidsregio

Deelnemende gemeenten

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen, Zandvoort.

Bestuurlijk belang De burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur. Daarnaast is de burgemeester lid van de bestuurscommissie Openbare Veiligheid en de wethouder volksgezondheid van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg.

Bestuurlijke verantwoording

Voor vaststelling van de begroting en het jaarverslag van de VRK wordt de zienswijze van de Raden gevraagd. Het Algemeen Bestuur van de VRK stelt vervolgens de begroting en het jaarverslag van de VRK vast, rekening houdend met de zienswijzen van de raden en de stemverhouding binnen de VRK. Bestuursrapportages van de VRK worden middels het vrijdagbericht ter kennisname gebracht van de raadsleden. Daarnaast rapporteert de burgemeester de raad mondeling over de onderwerpen uit de bestuurscommissie.

Financieel belang

Op basis van het inwoneraantal vormt Heemstede 5% van het totaal van deze GR

Jaarverslag (2013)

Eigen vermogen 1 jan. 2013 3,320 miljoen


Resultaat voor bestemming rekeningsresultaat 2012 2013 € 1.700.000 € 961.921


2014 Begroot € 1.706.000

Ontwikkelingen

192

31 dec. 2013 3,564 miljoen

Werkelijk pm

Meerjarenraming 2015 € 1.747.000 *

Vreemd vermogen 1 jan. 2013 31,089 miljoen

31 dec. 2013 39,004 miljoen

Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten 2012 2013 Nihil Nihil

2016 € 1.747.000

2017 € 1.747.000

2018 € 1.747.000

* De bijdrage vanaf 2015 stijgt door het extra contactmoment adolescenten (€ 22.000) en het veiligheidshuis (€ 6.000). Beide bedragen waren reeds in de begroting van Heemstede opgenomen. Daarnaast is er prijsindexering (€ 13.000) toegepast. Er zijn geen mutaties in het financieel belang. In verband met de vorming van een nieuw college in 2014 is de wethouder volksgezondheid gewisseld. De VRK heeft in 2012 en 2013 een accountantsverklaring met een beperking op rechtmatigheid gehad. De oorzaak is het niet voldoen aan Europese voorschriften voor aanbesteding met betrekking tot (vaak meerjarig) continuerende leveringen en diensten. Hiervoor is een verbetertraject opgestart met als doel het voldoen aan Europese voorschriften in 2014.

Terug naar paragrafen Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (stg. Rijk) Doelstelling

Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Diemen, Heemstede, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Ouder-Amstel, Over-gemeenten, Ronde Venen, Uitgeest, Uithoorn, Teijlingen, Velsen, Zandvoort.

Bestuurlijk belang De gemeentesecretaris is lid alsmede voorzitter van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur. Bestuurlijke verantwoording

Het college van Burgemeester en Wethouders van Heemstede geeft voor vaststelling van het jaarverslag en de begroting van stg. Rijk in het Algemeen Bestuur een zienswijze aan. Het Algemeen Bestuur van stg. Rijk stelt vervolgens de begroting en het jaarverslag vast, rekening houdend met de zienswijzen en de stemverhouding binnen stg. Rijk.

Financieel belang

Op basis van de afgenomen productie uit het jaarverslag 2013 vormt Heemstede 8,7% van het totaal. De bij Rijk uitstaande waarborgsom bedraagt € 10.230.

Jaarverslag (2013)

Eigen vermogen 1 jan. 2013 € 273.970


Resultaat voor bestemming rekeningsresultaat 2012 2013 € 66.563 € 108.769


2014 Begroot € 158.513

Ontwikkelingen

193

Vreemd vermogen 1 jan. 2013 € 189.065

31 dec. 2013 € 393.049

Werkelijk pm


31 dec. 2013 € 188.222

Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten 2012 2013 nihil nihil

2016 € 158.513

2017 € 158.513

2018 € 158.513

In 2013 zijn de gemeenten Hillegom, Noordijkerhout en Lisse toegetreden en zijn de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmerliede uitgetreden. In 2014 treden de gemeenten Noordwijk en De Ronde Venen toe. Heemstede bedraagt dan nog 8,16% van het totaal.

Terug naar paragrafen Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) Doelstelling

Een doelmatige en kwalitatief goede uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en retributies, alsmede uitvoering van de wet WOZ.


Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Zandvoort.

Bestuurlijk belang De wethouder financiën is lid van het portefeuillehoudersoverleg. Bestuurlijke verantwoording

Er wordt door GBKZ een bedrijfsplan en een jaarverslag opgesteld. Daarnaast wordt iedere vier maanden een managementrapportage opgesteld. Al deze rapportages gaan als C-stuk naar de leden van de commissie middelen.

Financieel belang

De gemeente Heemstede participeert voor 33%.

Jaarverslag (2013)

De GBKZ maakt deel uit van de gemeente Bloemendaal en publiceert geen eigen balans.

Bijdragen

2012 € 700.060

Meerjarenraming

2014 Begroot € 692.000

Ontwikkelingen

194

2013 € 691.462

Werkelijk p.m.


Er zijn geen mutaties in het financieel belang.

2016 € 704.500

2017 € 704.500

2018 € 704.500

Terug naar paragrafen Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) Doelstelling

De gemeenschappelijke regeling is getroffen ter uitvoering en behartiging van de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de sociale werkvoorziening.


Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Zandvoort.

Bestuurlijk belang Wethouder Kuiper is lid van het dagelijks bestuur Bestuurlijke verantwoording

De begrotingen en jaarrekeningen van Paswerk worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Financieel belang

De gemeente Heemstede participeert voor circa 9% in deze gemeenschappelijke regeling

Jaarverslag (2013)

Eigen vermogen 1 jan. 2013 € 5.928.673

Rekeningsresultaat

Resultaat voor bestemming rekeningsresultaat 2012 2013 € 63.975 € 65.774

Bestuurskosten

2014 Begroot € 11.000

Bijdrage in nadelig saldo vs. begroting

Ontwikkelingen

195

2014 Begroot € 55.000

Vreemd vermogen 1 jan. 2013 € 10.478.332

31 dec. 2013 € 5.994.447

31 dec. 2013 € 10.061.150


Werkelijk p.m.


2016 € 11.000

2017 € 11.000

2018 € 11.000

Werkelijk p.m.


2016 € 10.000

2017 € 10.000

2018 € 10.000

Ter voorbereiding op de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 zijn door de bij de gemeenschappelijke regeling (GR) aangesloten gemeenten in samenwerking met Paswerk en Berenschot, de mogelijke scenario’s voor de toekomst uitgewerkt. Als uitvloeisel van deze discussie en uitwerking heeft het algemeen bestuur van Paswerk op 20 december 2013 besloten om de uitvoering van de Wsw en de re-integratieactiviteiten van elkaar te scheiden en deze laatste onder te brengen in de nevenstructuur van Paswerk. Vanaf 1 januari 2015 zullen alleen de gemeente Haarlem en Zandvoort verantwoordelijk zijn voor de re-integratieactiviteiten. Op basis van het besluit van het algemeen bestuur is door de projectgroep herstructurering Paswerk nader onderzocht wat de consequenties zijn van de voorgenomen scheiding en welke maatregelen moeten worden genomen om dit te bewerkstelligen. De bevindingen zijn door Ernst & Young vastgelegd in de notitie ‘herstructurering Paswerk’ van 3 april 2014. In de vergadering van 9 april jl. heeft het algemeen bestuur goedkeuring gegeven aan de maatregelen die nodig zijn om de herstructurering te bewerkstelligen.


Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West Kennemerland Doelstelling

Samenwerking op het gebied van leerplichtadministratie, leerplichthandhaving en RMC (=Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).


Heemstede, Bloemendaal, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Bestuurlijk belang De wethouder onderwijs is lid van het Gemeenschappelijk Orgaan (GO). Bestuurlijke verantwoording

De begrotingen en jaarrekeningen worden voorgelegd aan de raad. Er is een schriftelijke evaluatie toegezegd (actiepunt commissie Samenleving medio 2014) m.b.t. de uitvoering gedurende het eerste jaar van de gemeenschappelijke regeling.

Financieel belang

De verdeelsleutels zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling op basis waarvan de gemeentelijke bijdrage wordt bepaald.

Jaarverslag (2013)

Eigen vermogen 1 jan. 2013 nvt

Rekeningsresultaat

Resultaat voor bestemming rekeningsresultaat 2012 2013 nvt nvt

Bijdrage vs. begroting

2014 Begroot € 64.000

Ontwikkelingen

196

Vreemd vermogen 1 jan. 2013 nvt

31 dec. 2013 nvt

Werkelijk pm


31 dec. 2013 nvt

Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten 2012 2013 nvt nvt

2016 € 65.298

2017 € 65.298

2018 € 65.298

In de raadsvergadering van 28 november 2013 heeft de raad van Heemstede besloten per 1 januari 2014 toe te treden tot de Gemeenschappelijk Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten “West Kennemerland”. In de raadsvergadering van 24 december 2013 is de gemeenschappelijke regeling vastgesteld.


Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) Doelstelling

Het instandhouden van scholen voor openbaar primair onderwijs ten behoeve van het geven van openbaar onderwijs conform de wet op het Primair Onderwijs.


Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnewoude en Zandvoort.

Bestuurlijk belang De bestuursleden worden benoemd door de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten. Bestuurlijke verantwoording

De jaarrekeningen en begrotingen van de stichting worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Financieel belang

Er is geen sprake van een gemeentelijke bijdrage. Het schoolbestuur ontvangt rechtstreeks de rijksvergoedingen.

Jaarverslag (2013)

Eigen vermogen 1 jan. 2013 € 2.425.179

Rekeningsresultaat

Resultaat voor bestemming rekeningsresultaat 2012 2013 € 94.821 -€ 61.429


2014 Begroot € 0

Ontwikkelingen

197

Geen.

Vreemd vermogen 1 jan. 2013 € 335.993

31 dec. 2013 € 2.225.917

Werkelijk € 0

Meerjarenraming 2015 € 0

31 dec. 2013 € 336.014


2016 € 0

2017 € 0

2018 € 0


Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland Doelstelling

Instelling van en deelname aan een regionaal mobiliteitsfonds voor de realisering van projecten en maatregelen ter uitwerking van de regionale bereikbaarheidsvisie “Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking”.


Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort

Bestuurlijk belang Heemstede wordt vertegenwoordigd door wethouder Van de Stadt. Bestuurlijke verantwoording

Voor vaststelling van de begroting en het jaarverslag wordt de zienswijze van de raden gevraagd. Projectvoorstellen worden voorgelegd aan de raad. Een project wordt uitgevoerd in regionaal verband indien een meerderheid van de raden van de deelnemers daar voor is.

Financieel belang

De vier deelnemende gemeenten storten jaarlijks een bijdrage in het fonds, gerelateerd aan het aantal inwoners. Heemstede stort in de periode 2013 t/m 2027 in totaal € 2.372.000.

Jaarverslag (2013)

Eigen vermogen 1 jan. 2013 €0

Rekeningsresultaat

Resultaat voor bestemming rekeningsresultaat 2012 2013 n.v.t. niet bekend


2014 Begroot € 119.000

Ontwikkelingen

198

31 dec. 2013 niet bekend

Werkelijk € 0


Vreemd vermogen 1 jan. 2013 €0

31 dec. 2013 €0

Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten 2012 2013 n.v.t. €0

2016 € 119.000

2017 € 119.000

2018 € 144.000

Aangezien er ten tijde van het samenstellen van deze begroting nog geen begroting 2015 van deze GR is, kan er niet veel concreets gemeld worden over de uitvoering van projecten in 2015. Er zijn geen mutaties in het bestuurlijk of financieel belang.


7. Paragraaf grondbeleid Inleiding Het grondbeleid heeft vergaande raakvlakken met de beleidsterreinen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en kan daarom grote financiële risico’s voor de financiële positie van de gemeente met zich meebrengen. Het is gebruikelijk onderscheid te maken tussen actief en faciliterend grondbeleid. Actief grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf grond verwerft, bouwrijp maakt en uitgeeft. Bij faciliterend grondbeleid stelt de gemeente voorwaarden aan de ontwikkeling van grond in eigendom van derden, bijvoorbeeld projectontwikkelaars. In dat geval stelt de gemeente de planologische grenzen vast van de ontwikkelingsmogelijkheden. Projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers zijn gebonden aan de planologische grenzen die worden vastgelegd in bestemmingsplannen. Heemstede kent geen grote uitbreidingslocaties. Het grondbeleid is dan ook in hoofdzaak faciliterend. De uitvoering van de diverse projecten wordt overgelaten aan private partijen, zodat de financiële risico’s voor de gemeente beperkt blijven. Via het bestemmingsplan behoudt de gemeente de regie voor de beoogde ruimtelijke ontwikkeling stevig in handen.

Risico’s Bij grondexploitatie kunnen de risico’s financieel en in het verlengde daarvan politiek van aard zijn. Uitgangspunt bij projectontwikkeling is dat de kosten uiteindelijk door de grondexploitatie worden gedragen. Dat daarin financiële tegenslagen kunnen voorkomen is evident. Kosten kunnen onvoldoende begroot zijn, rentes kunnen tegenvallen en de opbrengsten kunnen ook weer tegenvallen. In alle projecten wordt geprobeerd deze risico’s tijdig te ondervangen en adequate maatregelen te nemen als dat nodig is. In de ruimtelijke ordening is het altijd een bestendig gebruik geweest dat gemeenten de kosten van eventuele planschade doorberekenen aan de projectontwikkelaars. Dit is geregeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De regeling zelf is overigens ook gewijzigd. De bevoegdheid om besluiten te nemen over planschadeverzoeken is van de raad naar het college van burgemeester en wethouders gegaan. De wet regelt bovendien dat een recht wordt geheven van € 300 om planschadeverzoeken in behandeling te nemen. Bovendien is er een eigen risico van 2% voor de aanvrager. Hierdoor zal niet alleen het aantal verzoeken om planschade beperkt blijven, maar ook de hoogte van toegekende planschades.

199

Terug naar paragrafen Overzicht projecten in uitvoering Watermuziek: woningbouw bij Spaarne Ziekenhuis. Stand van zaken De omgevingsvergunning voor de laagbouw (41 grondgebonden woningen) is in oktober 2011 verleend. Er zijn 18 van de 41 woningen in de verkoop gegaan. Hiervan zijn er 17 verkocht. De eerste 16 woningen zijn in 2013 opgeleverd. De patiowoningen in het middengebied zijn uit de verkoop gehaald. De vrijstaande villa’s langs de Bronsteevaart zijn uit de verkoop gehaald. Het ontwerp wordt qua materialisatie aangepast opdat er meer diversiteit tussen de woningen ontstaat. Verwachtingen/ontwikkelingen 2015 Onduidelijk

Ontwikkeling Hartekamp (nieuwbouw middengebied). Stand van zaken Er is vrijstelling verleend voor de bouw van 45 woningen op zuidstrook en herhuisvesting van cliënten op het middengebied Het project opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden. Verwachtingen/ontwikkelingen 2015 De eventuele start van de bouw is nog onbekend.

Van Lent terrein (bouw 22 woningen). Stand van zaken Het plan omvat de bouw van 22 eengezinswoningen in de prijsklasse van € 795.000 tot € 1.100.000 Er zijn 6 woningen gerealiseerd en verkocht. Verwachtingen/ontwikkelingen 2015 De bouw van de overige woningen is onbekend.

200


Bouw Nieuw Overbos Stand van zaken De omgevingsvergunning met projectbesluit voor 97 huurwoningen voor senioren en 42 wooneenheden voor psychogeriatrie is verleend. De bouw is gestart. Verwachtingen/ontwikkelingen De oplevering wordt begin 2015 verwacht.

Slottuin Stand van zaken Er is vergunning verleend voor de bouw van 95 woningen op het terrein van het voormalige Nova College aan de Ir. Lelylaan. In verband met de crisis op de woningmarkt heeft de initiatiefnemer (Elan Wonen en Pathos B.V.) besloten het plan te herontwikkelen. Verwachtingen/ontwikkelingen Op dit moment nog niet bekend.

Overzicht projecten waarvoor nog geen omgevingsvergunning is verleend Havendreef Stand van zaken Projectontwikkelaar Havendreef BV heeft in november 2012 een voorlopig stedenbouwkundig plan (Bureau Hosper) aan de gemeente gepresenteerd. Het plan gaat uit van 61 eengezinshuizen en 15 appartementen, een horecavoorziening en een nieuwe locatie voor de in het gebied aanwezige dierenspeciaalzaak. In december 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders het vertrouwen in het plan uitgesproken. In januari heeft ook de raadscommissie Ruimte haar vertrouwen uitgesproken, maar het college gevraagd nogmaals te kijken naar de aanvaardbaarheid van de hoogte van het appartementengebouw. Op 19 februari 2013 heeft het college besloten om de raad voor te stellen het gewijzigde stedenbouwkundig kader, de aangepaste welstandscriteria en de intentieovereenkomst vast te stellen. De raad heeft dit op 28 maart 2013 gedaan. De realisatieovereenkomst is medio 2014 ondertekend. Verwachtingen/ontwikkelingen 2015 Er zal een bestemmingsplan voor het gebied worden voorbereid om het project planologisch mogelijk te maken. De bouwaanvraag zal naar verwachting in 2015 worden ingediend.

201

Terug naar paragrafen Albert Heijn Stand van zaken Onderzoek naar de sloop en nieuwbouw van het bestaande filiaal van Albert Heijn aan de Blekersvaartweg is gestart. Inzet van Albert Heijn is een winkel op gehele begane grond en parkeren op de eerste en tweede verdieping in parkeergarage. Albert Heijn is gevorderd met planontwikkeling inclusief maaiveldontwerp. Het besluit van Albert Heijn over de verdere planontwikkeling wordt afgewacht. Verwachtingen/ontwikkelingen 2015 Onduidelijk

Vomar Stand van zaken In het collegeakkoord is opgenomen dat het college geen medewerking verleent aan de vestiging van een groot winkelbedrijf achter de Eikenlaan. Verwachtingen/ontwikkelingen 2015 Geen

Cloosterweg 6-8 Stand van zaken Voor deze locatie is een principeverzoek ingediend voor de bouw van 17 appartementen. Het principe-verzoek is behandeld in de commissie Ruimte van december 2012. Het college heeft van de commissie, dat vooralsnog nog niet met het verzoek heeft ingestemd, ruimte gekregen om bebouwing op het achterterrein nader te verkennen. De ontwikkelaar houdt de verdere ontwikkeling van het plan vooralsnog in beraad. Verwachtingen/ontwikkelingen 2015 Onduidelijk

202


Pandahof Stand van zaken De voormalige Pandahof is verworven door Stadsherstel Amsterdam NV, die de intentie heeft het pand te verbouwen tot appartementen met inachtneming van het monumentale karakter van het pand. Stadsherstel heeft aangegeven de procedure voor een omgevingsvergunning voor het hoofdgebouw voor de zomer van 2014 te willen afronden en na de zomer te willen starten met de bouw. De procedure voor de bouw van de twee woningen op het achterterrein start na de zomer van 2014. Verwachtingen/ontwikkelingen 2015 Realisatie 7 appartementen

203


Kerngegevens 2010

2011

2012

2013

2014

2015

werkelijk

werkelijk

werkelijk

werkelijk

begroot

begroot

tm kadernota A.

Sociale structuur aantal inwoners per 1 januari

26.058

26.297

26.242

26.317

26.364

26.718

199

215

218

213

220

220

965 ha.

965 ha.

965 ha.

965 ha.

965 ha.

965 ha.

binnenwater

16 ha.

16 ha.

16 ha.

16 ha.

16 ha.

16 ha.

aantal woonruimten per 1 januari

12.517

12.630

12.630

12.630

12.747

12.536

lengte van landwegen

88 km.

88 km.

88 km.

88 km.

88 km.

88 km.

4 km.

4 km.

4 km.

4 km.

4 km.

4 km.

132 ha.

132 ha.

132 ha.

132 ha.

132 ha.

132 ha.

wandelplaatsen en plantsoenen

41 ha.

46 ha.

46 ha.

46 ha.

46 ha.

46 ha.

wandelbos ‘’Groenendaal’’

76 ha.

76 ha.

76 ha.

76 ha.

76 ha.

76 ha.

begraafplaats

10 ha.

10 ha.

10 ha.

10 ha.

10 ha.

10 ha.

47.177

44.420

44.663

43.499

43.070

48.794

5.209

5.298

5.401

5.618

5.768

5.855

algemene uitkering gemeentefonds ultimo boekjaar

21.182

20.599

20.370

19.847

20.540

27.011

boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (per 1 januari)

66.119

68.180

66.678

65.253

62.496

63.130

- materiële vaste activa met economisch nut

50.249

50.597

49.475

48.114

45.850

45.354

- materiële vaste activa met maatschappelijk nut

12.701

14.481

14.748

14.751

14.526

15.537

0

0

0

0

0

0

3.169

3.102

2.455

2.388

2.316

2.239

33.006

37.119

40.092

37.290

34.488

31.686

2.955

3.027

2.802

2.802

2.802

2.902

24.304

22.964

22.103

21.164

20.681

22.669

8.124

6.759

6.522

6.553

6.603

6.462

aantal uitkeringsgerechtigden WWB per 1 januari B.

Fysieke structuur oppervlakte gemeente waarvan:

lengte van de waterwegen openbaar groen waarvan:

C.

Financiële structuur uitgaven exploitatie ultimo boekjaar (excl.mutaties reserves) opbrengst onroerende-zaakbelastingen

waarvan:

- immateriële vaste activa - financiële vaste activa vaste schuld (per 1 januari) aflossing langlopende geldleningen o/g: - reguliere aflossing reserves van de algemene dienst (per 1 januari) voorziening van de algemene dienst (per 1 januari)

* Er is in 2015 sprake van een daling van het aantal woonruimten omdat vanaf 2015 het aantal woonruimten gedefinieerd wordt volgens de wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en niet meer volgens de woningstatistieken van het CBS.

204


1. Overzicht salarissen en sociale lasten 2. Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven 3.1 Investeringsprogramma 3.2 Overzicht kredieten 4.1 Overzicht reserves en voorzieningen 4.2 Toelichting reserves en voorzieningen 4.3 Meerjarenperspectief reserves en voorzieningen 5. Overzicht opgenomen geldleningen 6.1 Overzicht gewaarborgde geldleningen 6.2 Overzicht gewaarborgde geldleningen met WSW garantie


7. Renteomslag 8. Investerings en financieringsstaat 9. Overzicht producten 2013-2018 10. Incidentele baten en lasten 11. Bijlage EMU saldo 12. Verzamel en consolidatiestaat 13. Kostenverdeelstaat 14. Algemene uitkering

Terug naar bijlagen

Overzicht van salarissen en sociale lasten personeel begroting 2015

Organisatie-eenheid/afdeling

formatie

jaarwedden/ uitkeringen/ toelagen 411000/412000

Pensioenpremies 411.000

Overige sociale lst 411.000

Totaal salarissen cat.1.1/1.2

Totaal ov. uitgav. cat.3.4

Totaal salarislst

Totaal bestuur- en bestuursondersteuning

32,79

1.158.255

92.894

67.704

1.318.853

777

1.319.630

Totaal aandachtsgebied secretaris

10,04

684.947

84.984

68.050

837.981

187.948

1.025.929

Totaal aandachtsgebied publiekszaken en bedrijfsvoering

77,67

3.887.730

564.492

483.262

4.935.484

2.268

4.937.752

Totaal aandachtsgebied ruimte en welzijn

63,62

3.118.492

458.742

386.059

3.963.293

4.570

3.967.863

0,00

153.131

0

6.863

159.994

0

159.994

184,12

9.002.555

1.201.112

1.011.938 11.215.605

195.563

11.411.168

Totaal voormalig bestuur en personeel Totaal huidig en voormalig personeel

Terug naar bijlagen

2015

Overzicht van geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2015 bal.

kre-

%

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

totale

Afschrijving termijn in jaren

meth

cat.

aanschafwrd tm 2014

2015

2015

Boekwaarde

Afschrijving

1 jan.

werkelijk

2015

2015

37.536

256

256

37.536

256

256

106.000

21.414

21.414

106.000

21.414

21.414

284.000

284.000

-

284.000

284.000

-

2015 Aflossingen 2015

2015

2015

2015

Rente

Kapitaal-

Boekwaarde

0

lasten

31 dec.

2015

2015

2015 grootboeknr.

2015

Programma 1: Bestuur en dienstverlening 1000 raad en commissies 60

470800

Laptops raad- en collegeleden 2010

e

2010

4 jaar

4

9

-

3

260

-

3

260

-

6.07.1000.00

1041 voorlichting 80

472100

Website aanpassen aan webrichtlijnen NB

e

2011

3 jaar

3

9

278

21.693

-

-

278

21.693

-

3.692

3.692

284.000

-

3.692

3.692

284.000

6.11.1041.05

Programma 2: Veiligheid 1116 Brandweerzorg-kazerne 10

423799

Plan Watertoren - brandweerkazerne grond

e

2004

nvt

0

1

Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat (infrastructuur) 1200 wegen 41

300020

Reconstructie Heemsteedse Dreef fase II

m

1993

30 jaar

vast

5

1.705.324

510.503

56.723

6.637

63.359

453.781

41

300120

Verb.verkeerssituatie omg.Station(incl.Leidsevaartwg nrd)

m

1988

30 jaar

vast

5

833.493

132.943

26.589

1.728

28.317

106.354

41

300220

Reconstructie Heemsteedse Dreef fase I

m

1985

30 jaar

vast

5

307.282

13.160

13.160

171

13.331

41

300420

Reconstructie wijk ten oosten Binnenweg

m

1990

40 jaar

vast

5

468.324

193.129

12.071

2.511

14.581

41

300620

Herindeling Indische Wijk deelgebied F

m

1992

30 jaar

30

9

307.695

82.037

10.257

1.066

11.323

71.780

41

432520

Herinrichten en vervangen riolering JvGoyenstr

m

2002

30 jaar

30

9

186.540

130.710

6.218

1.699

7.917

124.492

41

433620

Herinrichting Lanckhorstlaan

m

2002

30 jaar

30

9

736.359

504.872

24.545

6.563

31.109

480.327

41

442120

Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan

m

1996

30 jaar

vast

5

277.147

107.138

8.928

1.393

10.321

98.210

41

444820

Reconstructie Cruquiusweg/Leidsevaartweg Noord

m

2004

30 jaar

30

9

214.840

143.227

7.161

1.862

9.023

136.065

41

446020

Blekersvaartweg herinrichting: deel wegen

m

2004

30 jaar

30

9

81.758

62.893

2.725

818

3.543

60.168

41

447820

Herinrichting Provinciënwijk

m

2004

30 jaar

30

9

45.000

36.000

1.500

468

1.968

34.500

41

450920

Recon. wijk t.o.v. Binnenweg herinrichting geelgebied II

m

1998

30 jaar

vast

5

296.111

120.668

8.619

1.569

10.188

112.049

41

454320

Riolering van Merlenlaan en Raadhuisplein~wegen

m

2006

30 jaar

30

9

90.668

72.534

3.022

943

3.965

69.512

41

456820

Riolering Dr. Schaepmanlaan~wegen

m

2006

30 jaar

30

9

91.257

70.624

3.042

918

3.960

67.582

41

457220

Vernieuwing Binnenweg/Raadhuisstraat ~ wegen

m

2006

20 jaar

vast

5

1.045.598

718.028

65.514

9.334

74.848

652.514

41

457320

Reconstructie en aanleg fietspaden Glipperweg ~ wegen

m

2006

30 jaar

vast

5

196.591

149.091

9.500

1.938

11.438

139.591

41

457620

Verkeersveiligheid rondom basisscholen

m

2006

30 jaar

vast

5

227.443

171.827

9.200

2.234

11.434

162.627

41

459300

Herininrichting Kop Blekersvaartweg

m

2009

60 jaar

60

10

-

-

-

41

461420

Buitenruimte Provincienwijk fase II (wegen)

m

2009

30 jaar

vast

5

280.034

217.864

12.434

2.832

15.266

205.430

41

461820

Verv. riool/herinr Sportparklaan

m

2001

30 jaar

30

9

1.000.439

570.401

33.348

7.415

40.763

537.053

41

462020

Reconstructie Herenweg (Lanckhorstlaan-Kerklaan)

m

2007

30 jaar

30

9

233.385

210.647

7.779

2.738

10.518

202.867

41

462220

Herinr.Glipperdreef tussen de Dr.Schaepmanln/Visserstr.

m

1998

30 jaar

vast

5

424.490

198.315

14.165

2.578

16.743

184.150

41

462320

Herinr.Glipperwg tussen de De Visserstr./Kemhaanln

m

1998

30 jaar

vast

5

284.040

132.831

9.488

1.727

11.215

123.343

41

462620

Voorrangsplein Zandvoortselaan~wegen

m

2007

30 jaar

30

1

194.480

166.883

6.483

2.169

8.652

160.400

41

464920

Herinrichting Cesar Francklaan fase 1

m

2008

30 jaar

vast

5

131.295

114.630

3.333

1.490

4.823

111.297

41

465120

Herinrichting Cesar Francklaan fase 2

m

2008

30 jaar

30

9

259.699

210.419

8.657

2.735

11.392

201.763

41

467620

Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o.

m

2001

30 jaar

30

9

600.327

303.304

20.011

3.943

23.954

283.293

41

470020

Recon.Heemst.Dr. K4 tussen C.Franckln en Bibliotheek

m

1994

30 jaar

vast

5

760.875

235.115

23.511

3.056

26.568

211.603

41

471320

Renoveren wegdek en riool in de wijk Het Grotstuk

m

1995

30 jaar

vast

5

175.819

64.285

5.844

836

6.680

58.441

41

471420

Reconstructie Herenweg fase 2

m

2010

30 jaar

30

1

400.500

373.800

13.350

4.859

18.209

360.450

41

471720

Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein

m

1996

30 jaar

vast

5

856.776

336.697

28.058

4.377

32.435

308.639

41

472220

Herinrichting Kerklaan

m

2001

30 jaar

30

9

589.901

317.775

19.663

4.131

23.794

298.111

41

473120

Heemst. Dreef: herinr.omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst.

m

1992

30 jaar

vast

5

607.968

187.069

23.384

2.432

25.816

163.686

41

487220

Verkeersvoorz./beeldprofiel Zandvoortselaan

m

2001

30 jaar

30

9

588.610

324.089

19.620

4.213

23.834

304.469

41

472020

Optimalisering sportpark Groenendaal

m

2011

30 jaar

30

9

651.150

590.782

21.705

7.680

29.385

569.077

41

474600

Reconstructie Herenweg fase 3 en 4

m

2011

30 jaar

30

1

9.270

8.961

309

116

425

8.652

81

474700

Beleids- en beheerplan wegen

m

2011

5 jaar

5

1

18.685

14.948

3.737

194

3.931

11.211

41

473300

Verbeteren parkeerplaats achter raadhuis

m

2012

30 jaar

30

9

94.482

88.405

3.149

1.149

4.299

85.255

41

477420

Reconstructie parallelweg Cruquiusweg

m

2012

30 jaar

30

9

22.143

20.667

738

269

1.007

19.929

41

478020

30 km maatregelen Rivierenwijk

m

2012

30 jaar

30

9

59.956

57.782

1.998

751

2.750

55.784

41

474620


m

2012

30 jaar

30

9

251.532

245.638

8.384

3.193

11.578

237.253

41

477820

Aanpassing kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan

m

2012

30 jaar

30

9

53.511

50.154

1.784

652

2.436

48.370

41

467920

Riolering Nijverheidsweg e.o. (vb)

m

2013

30 jaar

30

9

340.105

340.105

11.337

4.421

15.758

328.768

41

478720

Riolering Thorbeckelaan (vb)

m

2013

30 jaar

30

9

14.000

14.000

-

182

182

14.000

-

-

181.058

-

6.02.1116.05

Terug naar bijlagen

2015


kre-

%

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

totale


meth

cat.

aanschafwrd tm 2014 16.014.903

2015

2015

Boekwaarde

Afschrijving

1 jan.

werkelijk

2015

2015

8.614.949

571.045

2015 Aflossingen 2015 -

2015

2015

2015

Rente

Kapitaal-

Boekwaarde

0

lasten

31 dec.

2015 111.994

2015 683.039

2015 grootboeknr.

2015 8.043.905

6.35.1200.05 deels tlv res

1203 bruggen en landhoofden 41

423720

Brug Van den Eijndekade

m

2008

30 jaar

vast

5

966.811

761.779

41.217

9.903

51.120

720.562

41

471800

Vrijheidsbrug

m

2011

30 jaar

30

9

224.884

217.388

7.496

2.826

10.322

209.892

41

476900

Aanpassing fietsbrug Leidsevaart (Geniebrug)

m

2012

30 jaar

30

9

47.000

44.307

1.567

576

2.143

42.740

41

479000

Vervangen kwakelbug vb

m

2013

30 jaar

30

9

40.000

40.000

-

520

520

40.000

41

480600

Beheersplan bruggen en beschoeiingen

m

2013

5 jaar

5

9

50.000

46.795

3.205

608

3.813

43.590

1.328.695

1.110.269

53.485

14.433

67.918

1.056.784

-

6.35.1203.05

1204 openbare verlichting 41

310040

Systematische verv. openbare verliching; 1994

m

1994

30 jaar

vast

5

385.713

128.421

12.842

1.669

14.512

115.579

41

310140

Systematische verv. openbare verlichting; 1995

m

1995

30 jaar

vast

5

327.308

117.095

10.646

1.522

12.168

106.449

41

310240

Systematische verv. openbare verlichting; 1996

m

1996

30 jaar

vast

5

201.459

78.561

6.547

1.021

7.568

72.014

41

310340

Systematische verv. openbare verlichting 1997

m

1997

30 jaar

vast

5

250.574

96.289

9.076

1.252

10.327

87.213

41

310440


m

1998

30 jaar

vast

5

191.964

95.996

6.400

1.248

7.648

89.596

41

310540


m

2001

30 jaar

30

9

136.682

71.464

4.556

929

5.485

66.907

41

443640

Renovatie openbare verlichting 2003

m

2003

30 jaar

30

9

105.405

72.831

3.513

947

4.460

69.318

41

455140

Renovatie openbare verlichting 2005/2006

m

2005

30 jaar

30

9

107.653

78.881

3.588

1.025

4.614

75.292

41

457240

Vernieuwing Binnenweg Raadhuisstraat~verlichting

m

2009

30 jaar

30

9

85.478

72.592

2.849

944

3.793

69.743

41

460940


m

2007

30 jaar

30

9

171.827

134.351

5.728

1.747

7.474

128.623

41

465240


m

2008

30 jaar

vast

5

173.041

140.078

5.833

1.821

7.654

134.245

41

470140

Renovatie openbare verlichting 2009-2010

m

2009

30 jaar

vast

5

375.659

324.338

12.514

4.216

16.730

311.824

41

471740


m

1996

30 jaar

vast

5

168.295

66.136

5.511

860

6.371

60.625

41

481040

Renovatie Openbare Verlichting Herenweg fase 1

m

1999

30 jaar

30

9

186.043

93.929

6.201

1.221

7.423

87.727

41

479940

Renovatie openbare verlichting 2013/2014 (april 2014)

m

2013

30 jaar

30

9

300.000

300.000

10.000

3.900

13.900

290.000

41

479840


m

2013

30 jaar

30

9

33.000

33.000

1.100

3.200.103

1.903.960

106.905

-

429

1.529

31.900

24.751

131.656

1.797.056

6.35.1204.05

1205 overige voorzieningen wegen 41

466020

Project 30 km maatregelen 2008

m

2009

30 jaar

30

9

60.000

50.000

2.000

650

2.650

48.000

41

474400

Project 30 km maatregelen 2010/2011 Prinsenlaan/Glipperweg

m

2011

30 jaar

30

9

120.062

112.095

4.002

1.457

5.459

108.093

180.062

162.095

6.002

2.107

8.109

156.093

-

6.35.1205.05

1213 verkeersinstallaties 41

462680

Vervangen VRI Leidsevaartweg/Zandvoortselaan

m

2006

15 jaar

15

9

183.233

109.940

12.216

1.429

13.645

97.725

41

464380

Vervangen beheerssysteem VRI

m

2008

15 jaar

15

9

50.812

30.487

3.387

396

3.784

27.100

41

464880

Verv. VRI C Francklaan/J Wagenaarlaan K6

m

2008

15 jaar

15

9

155.615

102.559

10.374

1.333

11.708

92.185

41

472680

Vervangen VRI Cruquiusweg-Javalaan

m

2011

15 jaar

15

9

160.087

128.070

10.672

1.665

12.337

117.397 156.325

41

471480

Reconstructie Herenweg fase 2 VRI

m

2011

15 jaar

15

9

195.406

169.352

13.027

2.202

15.229

41

474680

Reconstructie Herenweg fase 3 VRI

m

2012

15 jaar

15

9

52.649

50.113

3.510

651

4.161

46.603

41

478880

VRI H.Dreef/C.Frank/P.Aertz K5

m

2013

15 jaar

15

9

525.000

522.644

35.000

6.794

41.794

487.644

1.322.802

1.113.166

88.187

14.471

102.658

1.024.979

27.227

1.389

1.389

18

1.407

-

27.227

1.389

1.389

18

1.407

-

120.000

100.000

4.000

1.300

5.300

96.000

120.000

100.000

4.000

1.300

5.300

96.000

38.598

7.721

2.573

100

2.674

5.148

38.598

7.721

2.573

100

2.674

5.148

-

6.34.1213.05

1215 verkeersplannen 30

430300

Onbewaakte fietsenstalling station

e

2002

15 jaar

15

9

-

6.34.1215.05

1216 verkeersmaatregelen 41

468320

Aanpak fietsknelpunten Joh.Wagenaarlaan+Glipperdr<1200

m

2009

30 jaar

30

9

-

6.35.1216.05

1218 verkeerstellingen 40

419900

Vervanging verkeerstelapparatuur

e

2001

15 jaar

15

9

-

6.34.1218.05

1231 (fiscaal) parkeren 60

471900

Vervangen parkeermeters Raadhuisstraat en Binnenweg

e

2011

10 jaar

10

9

120.546

84.382

12.055

1.097

13.152

72.327

60

470300

Aanschaf hand helds

e

2011

5 jaar

5

9

57.978

26.918

11.596

350

11.946

15.322

60

480900

Vervangen parkeermeters station e.o. (1 van 4) (maart 2014)

e

2014

10 jaar

10

9

15.000

15.000

1.500

195

1.695

13.500

193.524

126.300

25.150

1.642

26.792

101.150

70.000

69.191

809

899

1.708

68.382

70.000

69.191

809

899

1.708

68.382

-

6.35.1231.05

1240 watergangen 41

480500

Baggerplan 2014-2023

1241 waterkeringen & -technische werken

m

2013

5 jaar

5

9

-

6.35.1240.15

Terug naar bijlagen

2015


kre-

%

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

totale


meth

cat.

aanschafwrd tm 2014

2015

2015

Boekwaarde

Afschrijving

1 jan.

werkelijk

2015

2015


2015

2015

2015

Rente

Kapitaal-

Boekwaarde

0

lasten

31 dec.

2015

2015

462160

Vervangen beschoeiing Ringvaart

e

2007

30 jaar

30

9

74.456

60.773

2.482

790

3.272

58.292

41

472400

Vervangen beschoeiing Dr. Schaepmanlaan

m

2011

30 jaar

30

1

67.038

64.804

2.235

842

3.077

62.569

41

472500

Vervangen beschoeiing Van Merlenlaan (vb)

m

2011

30 jaar

30

1

15.000

15.000

500

195

695

14.500

41

475900

Damwand Blekersvaartweg

m

2012

30 jaar

30

1

26.000

25.729

867

334

1.201

24.862

41

477000

Kadeconstructie/aanmeervoorziening Cruquiushaven (damwand)

m

2012/14

30 jaar

30

9

400.000

398.694

13.333

5.183

18.516

385.361

40

479100

Aanmeervoorziening recreatieboten

e

2013

15 jaar

15

9

68.000

64.449

4.533

629.449

23.950

-

grootboeknr.

2015

40

650.495

2015

838

5.371

59.916

8.183

32.133

605.499 40.840

1732 riolen 40

370010

rente 4%

Vernieuwing riolering Koediefslaan-west

e

1991

30 jaar

vast

5

207.651

47.647

6.807

1.906

8.713

40

370210

rente 4%

Vervangen riolering deelgebied D Indische Wijk

e

1986

30 jaar

vast

5

130.255

11.345

4.084

454

4.538

7.261

40

370310

rente 4%

Vervangen riolering deelgebied F Indische Wijk

e

1991

30 jaar

vast

5

68.067

15.882

2.269

635

2.904

13.613

40

370410

rente 4%

Vervanging riolering wijk ten oosten van Raadhuisstr.

e

1986

30 jaar

vast

5

208.444

13.160

6.580

526

7.106

6.580

40

370510

rente 4%

Verv.riolering tussen Herenweg/Koediefsln oude Poststr.

e

1986

30 jaar

vast

5

212.604

14.067

7.034

563

7.596

7.034

40

370610

rente 4%

Vervanging riool westzijde Herenweg

e

1986

30 jaar

vast

5

21.418

1.361

681

54

735

681

40

370710

rente 4%

Recon.riool Herenweg gedeelte Rijnlaan/Manpadslaan

e

1987

30 jaar

vast

5

258.144

25.729

8.576

1.029

9.606

17.153

40

370810

rente 4%

Aansluiten van woonboten Cruquiushaven op riool

e

1989

30 jaar

vast

5

58.864

7.360

2.060

294

2.355

5.300

40

370910

rente 4%

Reconstructie Raadhuisstraat/Raadhuispln riool

e

1987

30 jaar

vast

5

92.726

9.393

3.131

376

3.507

6.262

40

371110

rente 4%

Recon. wijk ten oosten van Binnenweg: riolering deel I

e

1990

30 jaar

vast

5

178.837

33.897

5.650

1.356

7.005

28.248

40

371310

rente 4%

Riolering Herenweg; Oude Posthuisstraat- Van Merlenlaan

e

1985

30 jaar

vast

5

124.366

4.084

4.084

163

4.247

-

40

371410

rente 4%

Vervanging riolering Herenweg; Koediefslaan-grens Haarlem

e

1985

30 jaar

vast

5

72.466

2.405

2.405

96

2.501

-

40

371510

rente 4%

Riolering Heemsteedse Dreef; oostzijde

e

1993

30 jaar

vast

5

305.508

91.482

10.165

3.659

13.824

81.317

40

371610

rente 4%

Riolering Heemsteedse Dreef; westzijde

e

1993

30 jaar

vast

5

242.674

72.696

8.077

2.908

10.985

64.618

40

371710

rente 4%

Riolering Leidsevaartweg-Zuid en Manpadslaan

e

1994

30 jaar

30

9

255.024

84.933

8.501

3.397

11.898

76.432

40

371810

rente 4%

Reconstructie riolering Camplaan-west

e

1986

30 jaar

vast

5

126.602

8.168

4.084

327

4.411

4.084

40

371910

rente 4%

Vervangen riolering deelgebied A Indische Wijk

e

1985

30 jaar

vast

5

134.526

4.084

4.084

163

4.247

-

40

372110

rente 4%

Vervangen riolering deelgebied C Indische Wijk

e

1986

30 jaar

vast

5

169.774

10.891

5.445

436

5.881

5.445

40

414110

rente 4%

Opheffen wateroverlast Geleerdenwijk; riolering (16%)

e

2003

60 jaar

vast

5

96.950

79.858

1.552

3.194

4.747

78.306

40

421110

rente 4%

Aansluiting ongerioleerde panden Herenweg

e

2001

60 jaar

vast

5

40.810

31.968

680

1.279

1.959

31.287

40

430610

rente 4%

Aansluiting panden op riolering

e

2002

60 jaar

60

9

50.852

41.296

848

1.652

2.499

40.448

40

430710

rente 4%

Sluiten/verhogen nooduitlaten (12,6%)

e

2002

60 jaar

60

9

20.740

17.043

346

682

1.027

16.697

40

430711

rente 4%

Storingsmeldsysteem rioolgemalen (24,3%)

e

2002

15 jaar

15

9

39.999

11.478

2.667

459

3.126

8.812

40

432510

rente 4%

Herinrichten en vervangen riolering JvGoyenstr (52%)

e

2002

60 jaar

60

9

202.085

171.844

3.368

6.874

10.242

168.476

40

433010

rente 4%

Renovatie rioolgemalen Asterkade/Eykmanlaan

e

2002

30 jaar

30

5

85.916

54.413

2.864

2.177

5.040

51.549

40

439210

rente 4%

Damwand Tooropkade/BBB Rembrandtlaan (84,1%)

e

2003

60 jaar

60

9

661.430

562.893

11.024

22.516

33.540

551.870

40

441910

rente 4%

Aansluiting ongerioleerde panden fase 4 en 5

e

2003

60 jaar

60

9

89.229

75.009

1.487

3.000

4.488

73.522

40

442110

rente 4%


e

1996

30 jaar

vast

5

71.522

27.649

2.304

1.106

3.410

25.345

40

442410

rente 4%

Renovatie rioolgemalen Glipperdreef en Dinkellaan

e

2003

30 jaar

30

9

61.395

40.238

2.046

1.610

3.656

38.192

40

442510

rente 4%

Componistenwijk fase 1 (riolering)

e

2003

60 jaar

60

9

874.879

747.143

14.581

29.886

44.467

732.561

40

446010

rente 4%

Randvoorzieningen Blekersvaartweg

e

2001

60 jaar

60

9

787.033

694.649

13.117

27.786

40.903

681.532

40

446011

rente 4%

Blekersvaartweg; riolering

e

2006

60 jaar

60

9

698.616

617.136

11.644

24.685

36.329

605.492

40

448610

rente 4%

Vervangen rioolgemalen woonschepen Cruquiushaven

e

2004

30 jaar

30

9

13.084

11.030

436

441

877

10.594

40

450910

rente 4%

Recon. wijk t.o.v. Binnenweg herinrichting deelgebied II

e

1998

30 jaar

vast

5

18.564

8.619

616

345

960

8.004

40

453410

rente 4%

Bergbezinkbassin Patrijzenlaan

e

2005

60 jaar

60

9

230.274

200.585

3.838

8.023

11.861

196.747

40

453510

rente 4%


e

2005

60 jaar

60

9

841.493

730.126

14.025

29.205

43.230

716.102

40

454310

rente 4%

Riolering van Merlenlaan en Raadhuisplein

e

2005

60 jaar

60

9

789.726

710.581

13.162

28.423

41.585

697.419

40

456810

rente 4%

BBB Dr. Schaepmanlaan

e

2006

60 jaar

60

9

1.021.790

919.611

17.030

36.784

53.814

902.581

40

457210

rente 4%

Vernieuwing Binnenweg Raadhuisstraat~riolering

e

2009

60 jaar

60

9

270.674

250.397

4.511

10.016

14.527

245.885

40

457310

rente 4%

Reconstructie en aanleg fietspaden Glipperweg~rio

e

2009

60 jaar

60

9

82.768

75.870

1.380

3.035

4.414

74.491

40

460710

rente 4%

Riolering Groenendaal

e

2007

60 jaar

60

9

44.122

38.975

735

1.559

2.294

38.239

40

461210

rente 4%


e

2007

60 jaar

60

9

1.210.388

1.109.523

20.173

44.381

64.554

1.089.350

40

461410

rente 4%

Renovatie Provinciënwijk (riolering)

e

2007

60 jaar

60

9

582.545

541.074

9.709

21.643

31.352

531.365

40

461810

rente 4%

Verv. riool/herinr Sportparklaan (25%)

e

2001

60 jaar

60

9

397.989

313.754

6.633

12.550

19.183

307.121

40

461811

rente 4%

Randvoorzieningen Sportparklaan

e

2001

60 jaar

60

9

795.403

649.240

13.257

25.970

39.226

635.983

40

462010

rente 4%

Reconstructie Herenweg fase 1 (riolering)

e

2010

60 jaar

60

9

178.091

169.246

2.968

6.770

9.738

166.278

40

463110

rente 4%

Riolering v.d. Eijndekade

e

2008

60 jaar

60

9

140.778

126.749

2.346

5.070

7.416

124.403

40

465110

rente 4%

Herinrichting Cesar Francklaan deel riolering

e

2009

60 jaar

60

9

317.605

296.321

5.293

11.853

17.146

291.028

40

467610

rente 4%


e

2001

60 jaar

60

9

218.301

167.448

3.638

6.698

10.336

163.809

6.35.1241.05

Terug naar bijlagen

2015


kre-

%

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

totale


meth

cat.

aanschafwrd tm 2014

2015

2015

Boekwaarde

Afschrijving

1 jan.

werkelijk

2015

2015


2015

2015

2015

Rente

Kapitaal-

Boekwaarde

0

lasten

31 dec.

2015

2015

467910

rente 4%

Riolering Nijverheidsweg e.o.

e

2009

60 jaar

60

9

441.244

437.928

7.354

17.517

24.871

40

468210

rente 4%

Aansluiting panden 21 en 23 op drukriolering Leidsevaartweg

e

1996

30 jaar

vast

5

27.487

11.967

997

479

1.476

10.969

40

468410

rente 4%

Riolering Breitnerweg

e

2009

60 jaar

60

1

143.340

138.562

2.389

5.542

7.931

136.173

40

469070

rente 4%

Wateroverlast Kerklaan en Binnendoor

e

2009

30 jaar

30

9

37.320

32.344

1.244

1.294

2.538

31.100

40

469800

rente 4%

Start voorbereiding opstellen GRP 2011-2015

e

2009

5 jaar

5

9

112.466

21.421

21.421

857

22.277

-

40

470610

rente 4%

Start project Dr. Piersonstraat e.o. (april 2010) ~ vb

e

2010

60 jaar

60

1

84.800

84.800

-

3.392

3.392

84.800

40

471010

rente 4%

Renoveren wegdek/riool wijk Houtvaart e.o.

e

1993

30 jaar

vast

5

389.547

125.046

13.894

5.002

18.896

111.152

40

471310

rente 4%

Renoveren wegdek en riool in de wijk Het Grotstuk (75%)

e

1995

30 jaar

vast

5

527.456

192.855

17.532

7.714

25.246

175.323

40

471710

rente 4%

Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein (6%)

e

1996

30 jaar

vast

5

91.797

36.074

3.006

1.443

4.449

33.068

40

472210

rente 4%


e

2000

60 jaar

60

9

55.058

42.123

918

1.685

2.603

41.205

40

472310

rente 4%

Project Rembrandtlaan e.o.

e

2001

60 jaar

60

9

1.077.460

906.537

17.958

36.261

54.219

888.580

40

472910

rente 4%

Vervanging riolering Rijnlaan/Herenweg

e

1997

60 jaar

vast

5

519.265

374.247

8.703

14.970

23.673

365.543

40

473010

rente 4%

Vervanging riolering Molenlaan

e

1997

60 jaar

vast

5

558.459

401.422

9.335

16.057

25.392

392.087

40

473110

rente 4%


e

1992

30 jaar

vast

5

63.997

19.691

2.461

788

3.249

17.230

40

475210

rente 4%

Vervanging riolering Nobellaan e.o.

e

1998

60 jaar

vast

5

535.242

393.355

8.940

15.734

24.674

384.415

40

475310

rente 4%

Gem.rioleringsplan - aansluiten panden buitengebied

e

1998

60 jaar

60

9

13.390

9.815

223

393

616

9.592

40

475410

rente 4%

Vervanging riolering tussen Sportparklaan en Van Merlenbrug

e

1997

60 jaar

60

9

103.736

74.353

1.729

2.974

4.703

72.624

40

475810

rente 4%

Verv. riool wijk ten zuiden vd Zandvoortselaan

e

2000

60 jaar

60

9

1.872.194

1.430.715

31.203

57.229

88.432

1.399.511

40

481610

rente 4%

Verv. riolering Bronsteeweg- noord e.o.

e

1999

60 jaar

vast

5

526.731

385.859

8.796

15.434

24.231

377.063

40

486710

rente 4%

Gem.rioleringsplan - aansluiten panden buitengebied

e

1999

60 jaar

60

9

105.556

79.638

1.759

3.186

4.945

77.879

40

486810

rente 4%

Riolering Havenstraat-Oost

e

1998

60 jaar

60

9

87.539

64.196

1.459

2.568

4.027

62.737

40

488210

rente 4%

Riolering Spoorzichtlaan/Spoorplein

e

2001

60 jaar

60

9

308.881

242.197

5.148

9.688

14.836

237.049

40

489410

rente 4%

Riolering Kerklaan

e

2000

60 jaar

60

9

492.821

368.973

8.214

14.759

22.973

360.760

40

473700

rente 4%

Vernieuwen rioolleiding tennispark Groenendaal

e

2011

60 jaar

60

1

30.396

29.890

507

1.196

1.702

29.383

40

471410

rente 4%

Reconstructie Herenweg fase 2 riool

e

2011

60 jaar

60

9

345.719

334.195

5.762

13.368

19.130

328.433

40

473210

rente 4%

Vervangen mechanische ventilatie riolering Leidsevrt/Manpadsln

e

2011

15 jaar

15

1

77.000

77.000

5.133

3.080

8.213

71.867

40

477300

rente 4%

Opstellen basisrioleringsplan (BRP)

e

2012

5 jaar

5

9

25.496

18.594

5.099

744

5.843

13.495

40

474610

rente 4%


e

2012

60 jaar

60

9

836.851

824.122

13.948

32.965

46.912

810.174

80

478300

rente 4%

Opstellen meetplan riolering en grondwater

e

2013

5 jaar

5

9

20.000

17.573

4.000

703

4.703

13.573

40

479310

rente 4%

Verv.rioolpomp.Zandvoorterallee en J.M.Molenaerpl.

e

2013

15 jaar

15

9

85.000

84.518

5.667

3.381

9.047

78.851

40

478710

rente 4%


e

2013

60 jaar

60

9

114.800

114.800 17.325.160

496.795

-

grootboeknr.

2015

40

23.514.051

2015

430.573

4.592

4.592

114.800

693.006

1.189.802

16.828.364

6.35.1732.05

1732 riolen / voorheen 1243 grondwaterbeheer 40

414170

rente 4%

Opheffen wateroverlast Geleerdenwijk (84%)

e

2003

30 jaar

30

9

508.989

322.205

16.966

12.888

29.855

305.239

40

433570

rente 4%

Drainage Geleerdenwijk, fase 2

e

2002

30 jaar

30

9

513.046

342.273

17.102

13.691

30.792

325.172

40

433670

rente 4%

Drainage Lanckhorstlaan e.o. fase 1

e

2001

30 jaar

30

9

119.563

75.849

3.985

3.034

7.019

71.864

40

457270

rente 4%

Binnenweg - drainage

e

2010

30 jaar

30

9

43.975

38.112

1.466

1.524

2.990

36.646

40

466270

rente 4%

Drainage Franz leharlaan

e

2008

30 jaar

30

9

30.385

25.321

1.013

1.013

2.026

24.308

40

490770

rente 4%

Drainage omgeving van Zandvoortselaan

e

2001

30 jaar

30

9

1.012.817

560.114

33.761

22.405

56.165

526.353

2.228.775

1.363.874

74.292

54.555

128.847

1.289.582

26.951

3.591

1.797

47

1.843

1.794

26.951

3.591

1.797

47

1.843

1.794

-

6.35.1732.40

Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en recreatie) 1300 weekmarkt 60

413800

Energievoorziening weekmarkt

e

2001

15 jaar

15

9

-

6.35.1300.05

1400 basisonderwijs: materiaal 30

330000

Crayenesterschool; vernieuwing school

e

1982

60 jaar

vast

5

304.274

104.185

3.721

1.354

5.076

100.464

30

330100

Voorwegschool; vervanging school

e

1981

60 jaar

vast

5

286.434

123.010

4.556

1.599

6.155

118.454

30

330200

Crayenesterschool; Renovatie/uitbreiding

e

1982

60 jaar

vast

5

221.185

99.741

3.562

1.297

4.859

96.179

30

330300

Voorwegschool; verbouwing

e

1981

60 jaar

vast

5

86.406

37.246

1.379

484

1.864

35.867

30

330500

Crayenesterschool; vervanging dakbedekking

e

1996

60 jaar

60

9

116.274

81.391

1.938

1.058

2.996

79.453

1.014.573

445.574

15.157

5.792

20.949

430.417

80

410200

Voorwegschool ; toeslag meublilair

e

2001

15 jaar

15

9

2.520

336

168

4

172

168

80

410300

Crayenester; toeslag meubilair

e

2000

15 jaar

15

9

2.520

168

168

2

170

30

416700

Voorwegschool: uitbreiding 2 semi perm. Lokalen

e

2001

15 jaar

15

9

142.579

19.010

9.505

247

9.752

9.505

80

416800

Voorwegschool: toeslag meubilair 18e groep

e

2001

15 jaar

15

9

2.628

397

175

5

180

222

80

417000

Crayenester; 1e inrichting 12e groep

e

2001

15 jaar

15

9

11.917

1.588

795

21

815

794

80

417100

Crayenester; toeslag meubilair 13e groep

e

2001

15 jaar

15

9

2.628

351

175

5

180

175

Openbaar onderwijs < 1998

-

-

6.66.1400.29

Terug naar bijlagen

2015


kre-

%

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

totale


meth

cat.

aanschafwrd tm 2014

2015

2015

Boekwaarde

Afschrijving

1 jan.

werkelijk

2015

2015


2015

2015

2015

Rente

Kapitaal-

Boekwaarde

0

lasten

31 dec.

2015

2015

426800

Voorwegschool: 1e inrichting 16e groep

e

2001

15 jaar

15

9

8.995

2.672

600

35

634

2.072

80

427000

Crayenester; 1e inrichting 13e groep

e

2001

15 jaar

15

9

13.070

2.614

871

34

905

1.743

80

427100

Crayenester; meubilair 14e groep

e

2001

15 jaar

15

9

2.760

736

184

10

194

552

80

435600

Voorwegschool; 1 groep OLP

e

2003

15 jaar

15

9

1.557

519

104

7

111

415

30

435800

Voorwegschool; vervangen dakpannen

e

2003

25 jaar

25

9

122.739

78.553

4.910

1.021

5.931

73.643

30

436300

Crayenester; uitbreiding 5 permanente lokalen

e

2003

40 jaar

40

9

1.649.385

1.361.562

41.235

17.700

58.935

1.320.327

80

436600

Crayenester; OLP en meubilair

e

2003

15 jaar

15

9

29.115

9.395

1.941

122

2.063

7.454

30

436700

Crayenester; vervangen kozijnen, ramen en deuren

e

2003

25 jaar

25

9

44.542

26.725

1.782

347

2.129

24.944

80

446900

Crayenester; 1e inrichting OLP en meubilair

e

2004

15 jaar

15

9

12.376

4.126

825

54

879

3.301

30

447400

Aanpassing beveiligingssystemen schoolgeb. openbaar

e

2004

10 jaar

10

9

42.712

2.280

2.280

30

2.309

-

30

456400

Voorwegschool; vrz huisvesting 2006 (was- en kleedruimte)

e

2006

25 jaar

25

9

70.980

47.645

2.839

619

3.459

44.806

30

464100

Voorweg. onderwijskundige vernieuwingen

e

2009

25 jaar

25

9

84.265

67.413

3.371

876

4.247

64.042

30

484900

e

2001

25 jaar

vast

5

63.692

27.451

2.589

357

2.946

24.862

10

489399

Voorwegschool; kozijnen Voorwegschool grond

e

2000

nvt

1

169.441

169.441

2.203

2.203

169.441

2.480.421

1.822.982

23.699

98.214

1.748.467

10

330799

Pr. Beatrixschool; grondkosten

e

1958

nvt

1

9.222

7.282

-

95

95

7.282

30

330800

Pr. Beatrixschool; overname

e

1966

60 jaar

vast

5

82.996

13.613

1.134

177

1.311

12.479

30

330900

Pr. Beatrixschool; nieuwe gedeelte

e

1975

60 jaar

vast

5

170.560

50.506

2.405

657

3.062

48.101

30

331000

Pr. Beatrixschool; stichting

e

1958

60 jaar

vast

5

131.545

3.812

953

50

1.002

2.859

30

331100

Pr. Beatrixschool; uitbreiding met 4 lokalen

e

1975

60 jaar

vast

5

411.156

119.117

5.672

1.549

7.221

113.445

30

331200

Pr. Beatrixschool; bouwkundige voorzieningen

e

1978

60 jaar

vast

499

10

331399

Nic. Beetsschool; grond

e

1972

nvt

30

331400

Nic. Beetsschool; bouw

e

1982

60 jaar

10

331599

Nic. Beetsschool; grondkosten

e

1972

nvt

10

331699

Nic. Beetsschool; grondkosten aanvulling

e

1972

nvt

30

331700

Nic. Beetsschool; bouwkosten

e

1972

60 jaar

30

331900

Nic. Beetsschool: vergoeding 9e lokaal

e

1990

30

332000

Bosch en Hovenschool; Renovatie

e

1979

30

332100

Bosch en Hovenschool; Renovatie school

e

30

332200

Bosch en Hovenschool; afrekening renovatie

10

332599

De Ark; grond

30

332600

De Ark; bouw

10

332799

De Ark; grondkosten

30

332800

30

332900

30 30

Openbaar onderwijs > 1998 (t.l.v. bestemmingsreserve)

74.515

-

5

35.361

11.980

156

655

11.481

1

254.394

226.841

-

2.949

2.949

226.841

5

798.679

339.247

12.116

4.410

16.526

327.131

1

80.683

61.301

-

797

797

61.301

1

29.263

27.144

-

353

353

27.144

vast

5

123.004

32.672

1.815

425

2.240

30.857

60 jaar

vast

5

50.370

29.813

828

388

1.216

28.985

60 jaar

vast

5

294.957

103.235

4.129

1.342

5.471

99.106

1979

60 jaar

vast

5

726.354

264.611

10.584

3.440

14.024

254.026

e

1984

60 jaar

vast

e

1976

nvt

e

1976

60 jaar

e

1976

nvt

De Ark; bouwkosten

e

1976

60 jaar

De Ark; dakbedekking

e

1990

40 jaar

333100

Valkenburgerschool; verbouwing

e

1983

333200

De Icarus; stichting nieuwe school

e

1979

vast

5

32.155

14.975

499

195

694

14.475

1

68.295

55.361

-

720

720

55.361

5

131.415

39.933

1.815

519

2.334

38.117

1

136.591

113.445

-

1.475

1.475

113.445

vast

5

605.850

210.146

9.552

2.732

12.284

200.593

vast

5

61.941

25.411

1.588

330

1.919

23.823

60 jaar

vast

5

182.162

81.590

2.813

1.061

3.874

78.776

60 jaar

vast

5

499.158

186.334

7.453

2.422

9.876

178.880

-

142.305

vast

10

333399

De Icarus; grond

e

1979

nvt

1

167.244

142.305

1.850

1.850

30

333400

De Icarus; voorbereiding

e

1979

60 jaar

vast

5

12.226

4.765

191

62

253

4.574

30

333500

De Icarus; stichting school

e

1980

60 jaar

vast

5

1.555.379

603.363

23.207

7.844

31.050

580.157

30

333600

De Icarus; dakbedekking

e

1990

40 jaar

vast

10

333799

De Evenaar; grondkosten

e

1973

nvt

30

333800

De Evenaar; bouwkosten

e

1975

60 jaar

10

333999

De Evenaar; grondkosten

e

1973

nvt

30

334000

De Evenaar; bouwkosten

e

1973

60 jaar

30

334100

De Evenaar; uitbreiding met 2 lokalen

e

1975

80

334200

De Evenaar; 1e inr/olp/toegang peuterspeelzaal

e

1987

5

44.686

18.333

1.146

238

1.384

17.187

1

48.409

47.602

-

619

619

47.602

5

85.447

38.451

1.831

500

2.331

36.620

1

65.334

64.255

-

835

835

64.255

vast

5

171.370

73.070

3.846

950

4.796

69.224

60 jaar

vast

5

88.215

39.785

1.895

517

2.412

37.891

60 jaar

vast

5

74.780

32.944

998

428

1.427

31.946

7.229.203

3.083.241

96.971

40.082

137.053

2.986.270

15.893

2.119

1.059

28

1.087

1.059

vast

Bijzonder onderwijs < 1998

-

grootboeknr.

2015

80

-

2015

80

410100

Pr.Beatrixschool; OLP/meubilair

e

2001

15 jaar

15

9

30

458200

Pr. Beatrixschool; toiletruimte

e

2006

25 jaar

25

9

91.620

62.302

3.665

810

4.475

58.637

30

467700

Pr. Beatrix: tijdelijke uitbreiding 10e groep

e

2009

25 jaar

25

9

118.614

94.892

4.745

1.234

5.978

90.147

30

485000

Pr.Beatrixschool; gevelkozijnen

e

1998

25 jaar

25

9

98.742

35.547

3.950

462

4.412

31.597

30

476500

Pr Beatrix; vervangen gevelkozijnen div ruimtes

e

2012

25 jaar

25

9

53.187

49.065

2.127

638

2.765

46.938

30

415600

Nic. Beets: uitbreiding 3 lokalen

e

2001

15 jaar

vast

5

223.826

2.783

2.783

36

2.820

80

415700

Nic. Beets: toeslag meubilair 12e/13e

e

2001

15 jaar

15

9

5.257

701

350

9

360

80

434800

Nic Beetsschool; OLP

e

2003

15 jaar

15

9

5.953

1.588

397

21

417

1.191

30

458300

Nic Beetsschool; nieuwe docentenkamer

e

2006

25 jaar

25

9

91.620

62.302

3.665

810

4.475

58.637

351

6.66.1400.27 BR

6.66.1400.30

Terug naar bijlagen

2015


kre-

%

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

totale


meth

cat.

aanschafwrd tm 2014

2015

2015

Boekwaarde

Afschrijving

1 jan.

werkelijk

2015

2015


2015

2015

2015

Rente

Kapitaal-

Boekwaarde

0

lasten

31 dec.

2015

2015

2015 grootboeknr.

2015

30

474800

Nic Beetsschool; vervangen dakbedekking

e

2012

25 jaar

25

9

81.617

75.087

3.265

976

4.241

71.822

30

416100

Icarus uitbreiding 1 lokaal

e

2001

15 jaar

15

9

105.544

14.071

7.036

183

7.219

7.035

80

416200

Icarus 1e inrichting 9e groep

e

2001

15 jaar

15

9

16.575

2.210

1.105

29

1.134

1.105

80

416600

Icarus fietsenrekken

e

2001

15 jaar

15

9

545

82

36

1

37

45

30

446500

Icarus; indexering tijdlijke huisvesting 1 lokaal

e

2004

15 jaar

15

9

13.119

4.373

875

57

931

3.499

30

464000

Icarus; onderwijskundige vernieuwing

e

2008

25 jaar

25

9

73.191

55.625

2.928

723

3.651

52.698

30

445000

Jacobaschool; tijdelijke uitbreiding 10e groep

e

2004

15 jaar

15

9

106.000

42.400

7.067

551

7.618

35.333

30

456200

Jacobaschool; vrz huisvesting 2006 (gevelkozijnen)

e

2006

25 jaar

25

9

89.032

60.542

3.561

787

4.348

56.981

30

467400

Jacoba. onderwijskundige vernieuwing 20 groepen

e

2009

25 jaar

25

9

98.175

78.540

3.927

1.021

4.948

74.613

30

445800

De Evenaar; deels vervangen aluminium kozijnen

e

2004

25 jaar

25

9

57.120

34.843

2.285

453

2.738

32.558

30

459900

De Evenaar; vrz huisvesting 2007 (uitbreiding in patio)

e

2007

25 jaar

25

9

76.992

56.204

3.080

731

3.810

53.124

30

447401

Aanpassing beveiligingssystemen schoolgeb. bijzonder

e

2004

10 jaar

10

9

199.377

10.648

10.648

138

10.787

-

30

451700

De Evenaar; vrz huisvesting 2005 (gevelkozijnen)

e

2005

25 jaar

25

9

79.508

50.885

3.180

662

3.842

47.704

30

455600

De Evenaar; vrz huisvesting 2006 (gevelkozijnen)

e

2006

25 jaar

25

9

68.000

46.634

2.720

606

3.326

43.914

30

476800

De Evenaar; Vervangen dakbedekking

e

2012

25 jaar

25

9

48.595

45.217

1.944

588

2.532

43.274

30

456100

De Ark; voorzieningen huisvesting 2006 (gevelkozijnen)

e

2006

25 jaar

25

9

155.583

105.796

6.223

1.375

7.599

99.573

30

463600

De Ark; aluminium gevelkozijnen

e

2008

25 jaar

25

9

29.503

22.423

1.180

291

1.472

21.243

30

463800

De Ark; onderwijskundige vernieuwing

e

2008

25 jaar

25

9

86.774

65.948

3.471

857

4.328

62.477

30

476600

De Ark; dakbedekking incl lichtkoepels e.d.

e

2012

25 jaar

25

9

88.080

86.101

3.523

1.119

4.643

82.577

40

480700

Vervangen terreinverharding De Ark (januari 2014)

e

2014

25 jaar

25

9

140.227

140.227

5.609

1.823

7.432

134.618

30

458400

Bosch en Hovenschool; verbouwen zolderruimte

e

2006

25 jaar

25

9

78.532

53.402

3.141

694

3.835

50.261

30

478600

Bosch en Hovenschool; verbouwen gymzaal

e

2013

25 jaar

25

9

169.495

169.495

6.780

2.203

8.983

162.715

30

463400

Valkenburgschool; vervangen dakpannen

e

2008

25 jaar

25

9

148.481

112.845

5.939

1.467

7.406

106.906

30

471100

Valkenburgschool; vervangen kozijnen

e

2011

25 jaar

25

9

113.977

100.300

4.559

1.304

5.863

95.741

2.828.753

1.745.196

116.824

22.688

139.511

1.628.372

6.66.1400.28 BR

Bijzonder onderwijs > 1998 (t.l.v. bestemmingsreserve)

-

1402 voortgezet onderwijs 30

448200

uitbreiding Haemstede Barger mavo

e

2004

40 jaar

40

9

1.640.673

1.296.696

41.017

16.857

57.874

1.255.679

BR kap.lst onderwijs

30

467500

Haemstede Barger. onderwijskundige vernieuwing

e

2009

25 jaar

25

9

145.104

116.083

5.804

1.509

7.313

110.279


80

488800

Haemstede/Barger brandmeldinstallatie

e

2001

15 jaar

15

9

8.622

2.873

575

37

612

2.298


1.794.399

1.415.653

47.396

18.403

65.799

1.368.257

Voortgezet onderwijs (t.l.v. bestemmingsreserve) bijzonder

-

6.66.1402.34

1407 gymnastieklokalen 10

334699

Gymnastieklokaal v/d Waalslaan; grond

e

1975

nvt

30

334700

Gymnastieklokaal v/d Waalslaan; bouwkosten

e

1975

60 jaar

10

334899

Gymnastieklokaal Offenbachlaan; grond

e

1976

nvt

30

334900

Gymnastieklokaal Offenbachlaan; bouw

e

1976

60 jaar

vast

vast

1

35.716

28.452

-

5

259.603

83.858

3.993

295.319

112.310

3.993

1

24.504

18.623

-

5

239.857

81.862

3.721

264.361

100.485

3.721

-

-

370

370

28.452

1.090

5.083

79.865

1.460

5.453

108.317

242

242

18.623

1.064

4.785

78.141

1.306

5.027

96.764

82.698

6.66.1407.20

6.66.1407.30

Programma 5: Werk en inkomen (inclusief economische zaken) 1505 Bibliotheek 30

340000

Bibliotheek: renovatie

e

1981

40 jaar

vast

5

601.441

95.948

13.250

1.247

14.498

30

444700

Verbouwing en herinrichting bibliotheek

e

2003

15 jaar

vast

5

32.651

10.923

2.139

142

2.281

8.784

634.091

106.871

15.390

1.389

16.779

91.481

-

1520 gemeentelijke sportaccommodaties 10

390099

ann. 5%

Sportcomplex: grond

e

1987

n.v.t.

1

568.764

537.989

30

390100

ann. 5%

Sportcomplex: bouw

e

1987

40 jaar

40

6

3.728.056

1.968.265

118.851

30

390200

ann. 5%

Sportcomplex: bouwkosten energiebesp.maatr.

e

1987

40 jaar

40

6

33.091

17.108

30

390300

ann. 5%

Sportcomplex: brandschade

e

1987

40 jaar

40

6

124.626

67.260

40

429600

Verlichting honkbalveld RCH, overige inv.

e

2002

20 jaar

20

9

128.380

40

438602

ann. 5,5% Uitbreiding verlichting kunstgrasvelden hockey; overig

e

2003

20 jaar

20

6

47.939

40

454200

ann. 5%

Vervangen toplaag en aanpassen onderbouw 1e kunstgrasveld

e

2005

15 jaar

15

6

40

460501

ann. 5%

Aanleg kunstgrashockeyveld Alliance - toplaag

e

2006

10 jaar

10

6

40

460502

ann. 5%

Aanleg kunstgrashockeyveld Alliance - verlichting, hekwerken e.d.

e

2006

20 jaar

20

40

467800

ann. 5%

Aanleg kunstgrasvoetbalveld VEW/HFC Heemstede

e

2009

15 jaar

40

468500

ann. 5%

Aanpassing honkbalveld, incl. verbeteren drainage

e

2009

15 jaar

40

468600

ann. 5%

Toplaagrenovatie WeTraveld e.d.

e

2009

40

474200

ann. 5%

vervangen toplaag kunstgrasveld 4 Alliance

e

2011

40

469900

ann. 5%

Verlichting tennispark Groenendaal

e

2009

-

26.899

26.899

537.989

98.413

217.264

1.849.414

1.073

855

1.929

16.034

3.900

3.363

7.263

63.361

53.653

6.419

697

7.117

47.234

30.262

2.347

1.664

4.011

27.915

199.707

113.180

13.581

5.659

19.240

99.599

356.967

137.646

39.347

6.882

46.229

98.299

6

248.003

177.347

11.033

8.867

19.900

166.314

15

6

377.800

281.056

22.345

14.053

36.398

258.711

15

6

308.261

223.238

18.537

11.162

29.699

204.701

15 jaar

15

6

114.999

77.544

7.202

3.877

11.079

70.342

10 jaar

10

6

150.000

112.404

13.806

5.620

19.426

98.599

15 jaar

15

9

106.510

105.981

4.962

5.299

10.261

101.019

6.61.1505.00

Terug naar bijlagen

2015


kre-

%

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

totale


meth

cat.

aanschafwrd tm 2014

2015

2015

Boekwaarde

Afschrijving

1 jan.

werkelijk

2015

2015


2015

2015

2015

Rente

Kapitaal-

Boekwaarde

0

lasten

31 dec.

2015

2015

470400

ann. 5%

Kunstgrasveld MHC Alliance; aanleg

e

2010

15 jaar

15

6

300.328

234.119

17.228

11.706

28.934

216.891

40

470405

ann. 5%

Kunstgrasveld MHC Alliance; waterveld

e

2010

10 jaar

10

1

150.000

112.404

13.806

5.620

19.426

98.599

40

470440

ann. 5%

Kunstgrasveld MHC Alliance; verlichting

e

2010

20 jaar

20

6

29.938

26.165

1.094

1.308

2.402

25.071

40

470500

ann. 5%

Aanleg kunstgrasveld RCH

e

2010

15 jaar

15

6

353.742

284.026

19.879

14.201

34.080

264.147

40

493100

Herinrichting sportpark

e

2001

40 jaar

vast

5

40

458401

ann. 5%

Renovatie/uitbreiding tennispark Ringvaartlaan (incl toplaag)

e

2006

10 jaar

10

6

40

458402

ann. 5%

Renovatie/uitbreiding tennispark Ringvaartlaan - verlichting

e

2006

10 jaar

10

6

516.065

577.055

22.374

5.136.702

337.784

105.000

27.579

12.219

43.111

15.204

4.823

148.111

42.783

17.042

352.865

261.722

20.910

352.865

261.722

20.910

-

-

grootboeknr.

2015

40

7.843.177

2015

7.502

29.875

554.681

233.650

571.434

4.798.918

1.379

13.598

15.360

760

5.583

10.381

2.139

19.181

25.741

13.086

33.996

240.812

13.086

33.996

240.812

6.61.1520.10

6.61.1520.15

1521 sport 40

466500

ann. 5%

Aanleg kunstgrasvoetbalveld HBC

e

2009

15 jaar

15

6

-

6.61.1521.20

1530 Oude Slot 30

340200

Het Oude Slot: verbouwing

e

1993

25 jaar

vast

5

154.781

24.684

6.171

321

6.492

18.513

30

340300

Restauratie Dak Oude Slot

e

1993

25 jaar

vast

5

73.428

13.074

3.177

170

3.347

9.898

30

380200

Verbouwing dienstwoning Het Oude Slot

e

1993

25 jaar

vast

5

33.694

5.450

1.361

71

1.432

4.089

30

476000

Toiletgroep Oude Slot

e

2012

25 jaar

25

9

93.881

90.628

3.755

1.178

4.933

86.872

30

476001

Berging Oude Slot

e

2012

40 jaar

40

9

70.119

69.773

1.753

425.903

203.608

16.217

12.166

4.379

487

12.166

4.379

487

54.187

13.547

6.773

54.187

13.547

6.773

120.436

9.665

4.833

120.436

9.665

4.833

-

907

2.660

68.020

2.647

18.864

187.391

57

544

3.893

57

544

3.893

176

6.950

6.774

176

6.950

6.774

126

4.958

4.832

126

4.958

4.832

3.265

16.482

237.914

6.51.1821.75

1533 muziekverenigingen 30

340400

Verbouwing Hildebrandhuis, fase II

e

1998

25 jaar

25

9

-

6.51.1821.80

Programma 6: Maatschappelijke zorg 1641 ouderenwerk 50

465600

Aanschaf bus KO-bus

e

2008

8 jaar

8

9

-

6.61.1641.20

1661 Stichting CASCA 30

340500

Verbeteringen De Princehof

e

1991

25 jaar

vast

5

30

459400

Verbouw Molenwerfslaan tot kindercentrum

e

2006

25 jaar

25

9

330.436

251.131

13.217

330.436

251.131

13.217

30

476300

Nieuwbouw soc.-cult. centrum (incl.aankoop HetOude Posthuis)

e

1994

40 jaar

vast

5

1.657.558

898.525

42.545

1.657.558

898.525

42.545

304.874

205.375

7.622

304.874

205.375

7.622

-

3.265

16.482

237.914

11.681

54.226

855.980

11.681

54.226

855.980

2.670

10.292

197.753

2.670

10.292

197.753

6.61.1661.15 6.61.1661.20 6.61.1661.30

1680 peuterspeelzalen 30

412300

Nieuwbouw peuterspeelzaal Reggelaan

e

2001

40 jaar

40

9

-

6.61.1680.30

1681 kinderdagverblijven en naschoolse opvang 4869

Aankoop + verbouwing Overboslaan 26 Bronstee-Mavo

10

486999

aankoop grond

204.201

e

n.v.t.

1

204.201

204.201

-

2.655

2.655

204.201

30

486900

aankoop opstal

340.335

e

40 jaar

40

9

339.507

212.192

8.488

2.758

11.246

203.704

30

486901

verbouwingskosten

785.572

e

25 jaar

vast

5

935.695

344.857

38.318

4.483

42.801

306.540

1.479.403

761.251

46.805

9.896

56.702

714.445

Totaal:

2000

1.330.108 -

Programma 7: Groen en openbare ruimte 1560 wandelplaatsen en plantsoenen 41

350030

Verbetering groeiomst. Vrijheidsdreef/van Merlenllaan

m

1992

30 jaar

vast

5

99.564

26.501

3.313

345

3.657

23.188

41

350130

Herinrichting deelgebied F, Indische wijk; groen

m

1992

30 jaar

vast

5

99.309

26.682

3.335

347

3.682

23.347

41

429330

Vervangen laanbeplanting/Fazantenlaan

m

2001

30 jaar

30

9

76.366

41.183

2.546

535

3.081

38.637

41

442130


m

1996

30 jaar

vast

5

84.932

32.833

2.736

427

3.163

30.097

41

446030

Herinrichting Blekersvaartweg -deel groen

m

2005

30 jaar

30

9

64.729

49.991

2.158

650

2.807

47.833

41

449130

Gebiedsinrichting Oude Slot

m

2004

30 jaar

30

9

424.008

293.487

14.134

3.815

17.949

279.353

31

449530

Verbouwplannen Oude Slot

m

2004

25 jaar

25

9

150.016

90.010

6.001

1.170

7.171

84.009

41

456830

Riolering Dr. Schaepmanlaan groen

m

2006

30 jaar

30

9

59.602

47.681

1.987

620

2.607

45.695

41

461230

Componistenwijk fase 3~groen

m

2009

30 jaar

30

9

72.429

60.369

2.414

785

3.199

57.955

41

461430

Renovatie Provinciënwijk~groen

m

2007

30 jaar

vast

5

155.546

128.081

5.493

1.665

7.158

122.588

41

461830

Verv. riool/herinr Sportparklaan

m

2001

30 jaar

30

9

153.900

87.044

5.130

1.132

6.262

81.914

41

462030

Reconstructie Herenweg fase 1 Groen

m

2010

30 jaar

30

9

106.836

95.942

3.561

1.247

4.808

92.381

6.61.1681.20

Terug naar bijlagen

2015


kre-

%

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

totale


meth

cat.

aanschafwrd tm 2014

2015

2015

Boekwaarde

Afschrijving

1 jan.

werkelijk

2015

2015


2015

2015

2015

Rente

Kapitaal-

Boekwaarde

0

lasten

31 dec.

2015

2015

462630

Voorrangsplein Zandvoortselaan~groen

m

2007

30 jaar

vast

5

41.971

31.971

2.000

416

2.416

29.971

41

465130

herinrichting Cesar Francklaan deel groen

m

2009

30 jaar

30

9

71.311

61.729

2.377

802

3.180

59.352

41

467630


m

2001

30 jaar

30

9

120.065

64.590

4.002

840

4.842

60.588

41

471730


m

1996

30 jaar

vast

5

168.295

66.136

5.511

860

6.371

60.625

41

472230


m

2001

30 jaar

30

9

94.385

50.513

3.146

657

3.803

47.367

41

473130


m

1992

30 jaar

vast

5

138.659

42.665

5.333

555

5.888

37.332

41

474330

Omvormen groenbeeld Geleerdenwijk (5 fasen)

m

1998

30 jaar

30

9

383.583

238.636

12.786

3.102

15.888

225.849

41

475030

Aanpassen beeldprofiel Herenweg

m

1998

30 jaar

vast

5

176.617

83.774

5.984

1.089

7.073

77.790

41

475830

Verv. riool wijk ten zuiden vd Zandvoortselaan

m

2000

30 jaar

30

9

148.925

79.823

4.964

1.038

6.002

74.859

41

492530

Laanbeplanting Korhoenlaan

m

2001

30 jaar

30

9

76.075

40.604

2.536

528

3.064

38.068

41

473630

Aanpassen pont Meermond

m

2011

30 jaar

30

9

31.500

30.384

1.050

395

1.445

29.334

41

479730

Vervangen bomen woonwijken (inhaalslag)

m

2013

1 jaar

1

10

-

-

-

-

-

-

41

480130

Bosboom Toussaintlaan verv. laanbeplanting

m

2013

30 jaar

30

9

80.000

79.736

2.667

1.037

3.703

77.069

41

467930

Riolering Nijverheidsweg e.o. (vb)

m

2013

30 jaar

30

9

78.435

78.435

2.614

1.020

3.634

75.820

41

478730


m

2013

30 jaar

30

9

11.200

11.200

-

146

146

11.200

3.168.258

1.939.999

107.778

25.220

132.998

1.832.222

59.619

23.847

1.987

310

2.297

21.860

59.619

23.847

1.987

310

2.297

21.860 12.706

-

grootboeknr.

2015

41

11

2015

6.35.1560.15

1561 kinderboerderij 40

476400

Kinderboerderij 't Molentje aanleg riolering/mestvang

e

1996

30 jaar

30

9

-

6.35.1561.05

1562 wandelbos groenendaal 30

350300

Nieuwbouw schaft- en stallingsruimte Groenendaal

e

1971

40 jaar

vast

5

74.650

14.521

1.815

189

2.004

50

463000

Vervanging tractor wandelbos

e

2007

9 jaar

9

9

13.012

2.891

1.446

38

1.483

1.445

87.662

17.412

3.261

226

3.487

14.151

-

6.35.1562.15

1760 begraafplaats - uitvaartverzorging 30

360000

Begraafplaats: bouw columbarium

e

1994

50 jaar

vast

5

103.317

61.941

2.065

805

2.870

59.876

80

420000

Interieur aula

e

2001

15 jaar

vast

5

74.144

13.861

4.620

180

4.800

9.240

30

487300

Begraafplaats: verbouwing Aula

e

1998

20 jaar

vast

5

31.969

6.348

1.587

83

1.670

4.761

50

478500

Vervanging trekker begraafplaats

e

2013

9 jaar

9

9

18.634

16.564

2.070

215

2.286

14.493

60

478400

Vervangen grafmachine

e

2013

9 jaar

9

9

98.010

87.120

10.890

1.133

12.023

76.230

30

479200

Verbouwing kantoor en loket begraafplaats

e

2013

30 jaar

30

9

-

-

-

-

-

80

479400

Urnentuin begraafplaats

e

2013

30 jaar

30

9

10.000

9.894

106

129

234

9.788

336.075

195.728

21.338

2.544

23.883

174.389 28.588

-

6.35.1760.10

1761 begraafplaats - onderhoud 40

360100

Begraafplaats: generatie aanplant

e

1994

30 jaar

vast

5

95.230

31.764

3.177

413

3.589

60

480800

Begraafplaats: vervanging grasmaaimachine (februari 2014)

e

2014

5 jaar

5

9

11.000

11.000

2.200

143

2.343

8.800

106.230

42.764

5.377

556

5.932

37.388

12.025

12.025

-

156

156

12.025

12.025

12.025

-

156

156

12.025

-

6.35.1761.10

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 1810 Volkshuisvesting startersleningen 91

390000

Starterslening dhr.T. en mw.W (24.050)

e

2013

nvt

1

1

-

6.51.1810.70

1814 toegelaten instellingen (kapitaalverstrekking woningbouwverenigingen tbv sociale woningbouw) 90

390499

ann. 3,5% Grond 9 woningen Vijfherenstraat

f

1955

lening

5.646

1.606

159

56

215

1.447

90

390599

ann. 7,0% Grond 65 woningen Componistenbuurt

f

1954

75 jaar

75

lening

114.430

64.823

3.219

4.538

7.756

61.605

90

390700

ann. 5,87%Elan Wonen; herziene lening

f

1969

lening

951.033

337.434

77.284

19.807

97.091

260.151

1.071.109

403.864

80.661

24.401

105.062

323.203

-

6.51.1814.10

1822 grondzaken 10

380399

Aankoop terrein bij Herenweg

e

1980

nvt

1

50.761

21.055

-

274

274

21.055

10

380499

Terrein Manpadslaan

e

1980

nvt

1

82.385

65.344

-

849

849

65.344

40

380500

Inrichten volkstuinen Manpadslaan

e

1982

50 jaar

10

413599

Aankoop weiland Cruquiusweg

e

1980

nvt

30

457800

Plan Watertoren ~ aankoop Raadhuisplein 25

e

2006

40 jaar

10

457899

Plan Watertoren ~ aankoop Raadhuisplein 25 grond

e

2006

nvt

10

486299

Grondexploitatie Kerklaan 1

e

1980

nvt

vast vast

5

22.841

8.165

106

560

7.711

1

265.109

265.109

454 -

3.446

3.446

265.109

5

229.585

183.585

5.750

2.387

8.137

177.835

1

200.000

200.000

-

2.600

2.600

200.000

1

7.931

7.931

-

103

103

7.931

858.612

751.191

6.204

9.765

15.969

744.987

80.000

80.000

8.000

1.040

9.040

72.000

-

Programma 9: Duurzaamheid en reiniging 1713 glas en papier 40

481400

Ondergrondse containers voor plasticinzameling (VJN 2014)

e

2014

10 jaar

10

9

6.51.1822.10

Terug naar bijlagen

2015


kre-

%

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

totale


meth

cat.

aanschafwrd tm 2014

2015

Afschrijving

1 jan.

werkelijk

2015

80.000

2015

Boekwaarde

80.000

2015 8.000


2015

2015

2015

Rente

Kapitaal-

Boekwaarde

0

lasten

31 dec.

2015

2015 9.040

2015 grootboeknr.

2015

-

1.040

72.000

-

-

-

-

-

-

-

6.35.1713.05

1740 Algemeen milieubeleid 81

478200

Nota duurzaamheid samenwerken en verbinden

m

2013

nvt

1

-

-

-

-

-

-

6.51.1740.05

Programma 10: Financien 1910 aandelen (nb niet in activamodule) 91

399901

Deelneming aandelenkapitaal N.V. B.N.G.

f

nvt

nvt

277.761

277.761

-

3.611

3.611

277.761

91

399902

Deelneming aandelenkapitaal N.V. Eneco Energie

f

nvt

nvt

19.876

19.876

-

258

258

19.876

92

399903

Grootboek nationale schuld

f

nvt

nvt

19.059

19.059

-

248

248

19.059

91

399904

Deelneming Meerlanden N.V.

f

nvt

nvt

1.519.029

1.519.029

-

19.747

19.747

1.519.029

1.835.725

1.835.725

-

23.864

23.864

1.835.725

6.04.1910.00

129.925 res. centr gem huisv

-

Kostenplaats 01: Huisvesting 0001 Indirecte kosten huisvesting 30

423701

Plan Watertoren ~ raadhuis - gebouwen

e

2007

40 jaar

vast

5

5.224.441

4.251.712

129.925

55.272

185.197

4.121.787

30

423702

Plan Watertoren ~ raadhuis - meubilair

e

2008

10 jaar

vast

5

1.063.813

447.013

102.800

5.811

108.611

344.213

60

423703

Plan Watertoren ~ raadhuis - technische installaties

e

2007

8 jaar

8

9

829.000

103.625

103.625

1.347

104.972

30

474100

Herhuisvesting en Aanpassing Gemeentelijke Huisvesting

e

1996

40 jaar

vast

5

1.015.320

538.683

25.651

7.003

32.654

30

478100

Verbouwing zolder oudbouw raadhuis

e

2012

25 jaar

25

9

140.000

133.489

5.600

8.272.574

5.474.522

367.601

14.000

10.500

1.750

14.000

10.500

1.750

-

-

93.304 tlv centr huisvesting

513.032

1.735

7.335

127.889

71.169

438.770

5.106.921

137

1.886

8.750

137

1.886

8.750

4.01.0001.00

0001 Gereedschappen, dienstkleding bouwkunde 50

475500

Vervangen kleine auto timmerlieden

e

2012

8 jaar

8

9

-

4.01.0001.15

Kostenplaats 04: Financien en facilitair 2102 postverwerking en distributie 50

466700

Aanschaf bode-auto

e

2008

8 jaar

8

9

14.550

5.456

1.819

71

1.890

3.637

60

471500

Couverteer- en vouwmachine

e

2010

5 jaar

5

9

21.261

6.491

4.252

84

4.337

2.238

35.811

11.947

6.071

155

6.226

5.876

51.103

24.245

5.000

315

5.315

19.245

51.103

24.245

5.000

315

5.315

19.245

-

4.04.2102.05

2106 Materialen en kantoorbenodigdheden 80

465500

Meubilair raadhuis

e

2008

10 jaar

vast

5

-

4.04.2106.05

Kostenplaats 05: Informatisering 2411 Applicaties 80

465300

Aanpassing BRS uitwisselingsformaten

e

2011

5 jaar

5

9

74.127

31.562

14.825

410

15.236

16.737

80

465400

Digitalisering clientendossiers+kopp.SZW net

e

2011

5 jaar

5

9

50.000

50.000

10.000

650

10.650

40.000

80

465700

Vervangen financieel systeem

e

2008

5 jaar

vast

5

157.000

4.628

4.628

60

4.688

-

80

469500

Verder ontwikkelen producten in Verseon

e

2009

5 jaar

vast

5

113.130

48.130

13.000

626

13.626

35.130

80

473500

Upgrade naar Verseon 2

e

2012

5 jaar

5

5

20.279

12.168

4.056

158

4.214

8.112

80

481200

Microsoft licenties (VJN 2014)

e

2014

2 jaar

2

9

94.000

94.000

47.000

1.222

48.222

47.000

80

481300

Update GBI Groen, Weg en rioolbeheersoftware (VJN 2014)

e

2014

5 jaar

5

9

79.000

79.000

15.800

1.027

16.827

63.200

80

481700

Vervanging salarissysteem (mei 2014)

e

2014

5 jaar

5

9

21.500

21.500

4.300

280

4.580

17.200

609.036

340.988

113.609

4.433

118.042

227.379

-

4.05.2411.05

2412 Informatievoorziening 80

470200

Geografische info op website (GIS systeem)

e

2010

5 jaar

5

9

28.000

11.432

5.600

149

5.749

5.832

80

473800

Bijwerken pandenkaart en implementatie GBK

e

2011

5 jaar

5

9

11.646

6.988

2.329

91

2.420

4.658

81

476200

BAG Oppervlaktes niet-woningen inmeten

m

2013

5 jaar

5

9

20.000

18.756

4.000

244

4.244

14.756

80

481100

Basisregistratie grootschalige topografie (VJN 2014)

e

2014

5 jaar

5

9

135.000

135.000

27.000

1.755

28.755

108.000

194.646

172.176

38.929

2.238

41.167

133.246

-

Kostenplaats 07: Automatisering 2410 Infrastructuur 80

469400

Vernieuwen ICT infrastructuur

e

2009

4 jaar

4

9

725.378

68.158

68.158

886

69.044

-

60

469700

Brandblusinstallatie serverruimte kelder

e

2009

10 jaar

10

9

25.334

12.667

2.533

165

2.698

10.134

80

473900

Aanschaf SAN

e

2011

5 jaar

5

9

41.788

16.715

8.358

217

8.575

8.358

80

470700

Ontwikkeling digitale dienstverlening

e

2010

5 jaar

5

9

75.000

73.115

15.000

950

15.950

58.115

60

475100

Vervangen telefonie (telefooncentrale)

e

2012

8 jaar

8

9

89.127

71.376

11.141

928

12.069

60.235

60

475101

Vervangen telefonie (DECT toestellen)

e

2012

3 jaar

3

9

91.873

61.249

30.624

796

31.421

30.625

80

476100

Upgrade oracle licenties

e

2012

7 jaar

7

9

114.887

82.062

16.413

1.067

17.479

65.650

80

477900

Uitbreiding dataopslag SAN

e

2012

5 jaar

5

9

47.118

28.271

9.424

368

9.791

18.847

4.05.2412.05

Terug naar bijlagen

2015


kre-

%

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

totale


meth

cat.

aanschafwrd tm 2014

2015

2015

Boekwaarde

Afschrijving

1 jan.

werkelijk

2015

2015


2015

2015

2015

Rente

Kapitaal-

Boekwaarde

0

lasten

31 dec.

2015

2015

2015 grootboeknr.

2015

80

478900

Vernieuwen ICT infrastructuur

e

2013

4 jaar

4

9

200.000

186.815

50.000

2.429

52.429

136.815

60

479500

Vervangen beamers, plotters, scanners en tablets

e

2013

5 jaar

5

9

45.500

40.430

9.100

526

9.626

31.330

60

481500

Vervanging presentatiemiddelen raadzaal (VJN 2014)

e

2014

7 jaar

7

9

22.000

22.000

3.143

286

3.429

18.857

1.478.006

662.858

223.893

8.617

232.510

438.965

20.334

71.834

1.512.623

51500 tlv res afschr werf

20.334

71.834

1.512.623

4.30.0030.00

1.412

23.131

86.877

1.412

23.131

86.877

1.522.589

4.953.519

59.699.364

-

4.07.2410.05

Kostenplaats 30: Huisvesting Cruquiusweg 0030 indirecte kosten huisvesting Reiniging en vervoer 30

423704

Plan Watertoren ~ werf

e

2002

40 jaar

vast

5

1.971.123

1.564.123

51.500

1.971.123

1.564.123

51.500

173.754

108.597

21.719

173.754

108.597

21.719

99.029.326

63.130.294

3.350.269

-

Kostenplaats 35: Uitvoering openbare ruimte 0035 indirecte kosten uitvoering openbare ruimte 50

471200

Vervanging 3 auto's serviceteams

e

2011

8 jaar

8

9

80.661

4.35.0035.15

Terug naar bijlagen

2015

Investeringsprogramma

exclusief compensabele BTW

kr. nr. 787

787

790 799

787

progr. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 9 9 9 UOR

jaar 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Project Riolering Dr J.R. Thorbeckelaan * (van 2014) Vervangen 2 pompen drukriolering Leidsevaartweg 83+89 Vervangen 2 pompen drukriolering Herenweg 9+11 Opstellen VGRP 2016-2020 Verv. ledigingspomp en elektr. Install. BBL Alb./Thijmln Renoveren riool Cruquiusweg (van 2017) Vervangen duiker W. Denijslaan (van 2014) Vervangen duiker B. Josephlaan (van 2014) Riolering Dr J.R. Thorbeckelaan ~ wegen (van 2014) Vervangen duiker Kerklaan Wagenaarlaan (H.Dreef-Wagnerkade) Vervanging Kwakelbrug * (van 2014) Renovatie openbare verlichting 2014 Renovatie openbare verlichting 2015 Vervangen parkeermeter station e.o. (3 van 4) Aanbrengen doorvoergemaal Burghavepad (van 2013) Vervangen beschoeiing kop Van Merlenhaven (van 2013) Ophogen dijk Ringvaart tussen Höcker en Bennebroek (van 2014) Vervangen deel beschoeiingen Ringvaart, 2e tranche (van 2014) Riolering Dr J.R. Thorbeckelaan ~ groen (van 2014) Vervangen bomen Torenlaan Groenendaal (1e fase) Uitbreiding textielcontainers ** Vervanging glas-containers ** Vervanging papier-containers ** Vervanging kleine auto timmerlieden (van 2014) totaal sector ruimte 2015 waarvan rioolinvesteringen

1 A I I I I I I

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Vernieuwen website naar moderne technieken Vervangen ICT infrastructuur fase 2 Ontwikkelen zaaksysteem Project mGBA en kwaliteitsverbetering <2014 Vervangen financieel systeem Vernieuwen software geo-informatie en CAD ivm BGT Aanschaf software 3 decentralisaties Vervangen en uitbreiden Datadistributie/Servicebus/Digikoppeling totaal overige sectoren 2015

soort proj. riool riool riool riool riool riool

product 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1200 1200 1200 1200 1200 1203 1204 1204 1231 1240 1241 1241 1241 1560 1560 1710 1713 1713 kpl 35

1041 2410 2411 2411 2411 2412 2411 2412

Totaal 2015 * Deze investeringen zijn deels aangevraagd; de hier berekende kapitaallasten zijn alleen over het niet aangevraagde investeringsdeel

Investering excl. BTW 1.340.000 12.000 12.000 40.000 24.000 545.000 137.280 52.800 158.000 60.720 130.000 366.600 183.300 50.000 22.000 14.080 94.000 94.000 140.000 59.220 30.000 125.000 125.000 18.000 3.833.000 1.973.000 50.000 435.000 100.000 45.000 173.000 85.000 pm 58.000 946.000 4.779.000

indexering infrastructurele werken = rente = riool = Bijdragen reserves /voorz. subsidies

40.000 110.000

150.000 -

150.000

170.000

4.000 174.000 -

174.000

Netto investering 1.340.000 12.000 12.000 40.000 24.000 545.000 137.280 52.800 118.000 60.720 20.000 196.600 183.300 50.000 22.000 14.080 94.000 94.000 140.000 59.220 30.000 125.000 125.000 14.000 3.509.000 1.973.000 50.000 435.000 100.000 45.000 173.000 85.000 pm 58.000 946.000 4.455.000

voorber. krediet 140.000

40.000

180.000 140.000

180.000

0,0% 4,0% 4,0% kapitaalasten termijn 70 15 15 5 15 70 30 30 30 30 15 30 30 30 10 15 30 30 30 30 30 10 10 10 8

2016 2017 67.143 66.457 1.280 1.248 1.280 1.248 9.600 9.280 2.560 2.496 29.586 29.274 10.067 9.884 3.872 3.802 8.653 8.496 4.453 4.372 2.133 2.080 12.817 12.609 geheel opgenomen in staat C 13.442 13.198 7.000 6.800 2.347 2.288 1.033 1.014 6.893 6.768 6.893 6.768 10.267 10.080 4.343 4.264 4.200 4.080 17.500 17.000 17.500 17.000 2.310 2.240 247.172 242.745 111.449 110.003

2018 65.771 1.216 1.216 8.960 2.432 28.963 9.701 3.731 8.339 4.291 2.027 12.400 12.953 6.600 2.229 995 6.643 6.643 9.893 4.185 3.960 16.500 16.500 2.170 238.318 108.558

3 4 5 5 5 5

18.667 126.150 24.000 10.800 41.520 20.400

18.000 121.800 23.200 10.440 40.136 19.720

17.333 117.450 22.400 10.080 38.752 19.040

5

13.920 255.457

13.456 246.752

12.992 238.047

502.629

489.497

476.365

Terug naar bijlagen

2016



indexering infrastructurele werken = rente = riool = Bijdragen

kr. nr. 706 706

706

progr. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 UOR UOR

jaar 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

Project Uitvoeren meetplan riolering en grondwater (van 2014) Vervangen riolering Dr. Piersonstraat e.o.* (van 2015) Vervangen riolering Burg. van Lennepweg (van 2015) Vervangen riolering Dr. Piersonstraat e.o. ~ wegen * (van 2015) Herinrichting Wilhelminaplein (van 2015) Renovatie openbare verlichting 2016 Vervanging verkeersregelinstallatie K4 Dreef/Lanckhorstln (van 2014) Vervangen VRI H'steedse dreef/Julianaplein K3 (van 2015) Vervangen parkeermeter station e.o. (4 van 4) Vervangen bomen W. Denijslaan (van 2014) Dr. Piersonstraat; groen * (van 2015) Vervanging 2 open auto's serviceteams (van 2014) Vervanging 1 gesloten auto serviceteams (van 2014) totaal sector ruimte 2016 waarvan rioolinvesteringen

A A I

2016 2016 2016

Vervangen mobiele toestellen flexkantoor Vervangen klantafhandelingssysteem Software assurance Microsoft licenties totaal overige sectoren 2016 Totaal 2016

soort proj. riool riool riool

product 1732 1732 1732 1200 1200 1204 1213 1213 1231 1560 1560 kpl.35 kpl.35

2410 2410 2411

Investering excl. BTW 50.000 1.323.000 454.000 312.000 440.000 183.300 164.500 122.200 50.000 58.280 84.000 70.000 35.000 3.346.280 1.827.000 110.000 72.000 40.000 222.000 3.568.280

reserves /voorz.

subsidies

77.000 50.000

127.000 -

127.000

6.000 4.000 10.000 -

10.000

Netto investering 50.000 1.323.000 454.000 235.000 390.000 183.300 164.500 122.200 50.000 58.280 84.000 64.000 31.000 3.209.280 1.827.000 110.000 72.000 40.000 222.000 3.431.280

voorber. krediet

0,0% 4,0% 4,0% kapitaallasten termijn 5 70 70 30 30 30 15 15 10 30 30 8 8

2017 12.000 68.428 24.646 17.233 28.600 13.442 17.547 13.035 7.000 4.274 6.160 10.560 5.115 228.039 105.074

2018 11.600 67.720 24.386 16.920 28.080 13.198 17.108 12.709 6.800 4.196 6.048 10.240 4.960 223.965 103.707

-

41.067 20.880 21.600 83.547

39.600 20.160 20.800 80.560

84.800

311.586

304.525

84.800

84.800 84.800

3 4 2

Terug naar bijlagen

2017



kr. nr.

progr. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/7 7 7 6

jaar 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

Project Uitvoeren meetplan riolering en grondwater (van 2015) Rivierenwijk Noord ~ riool (van 2016) Renoveren riool H'steedse dreef Renoveren riool Javalaan Vervangen rioolontstopper Herenweg fase 4 ~ riool Rivierenwijk Noord ~ wegen (van 2016) Herenweg fase 4 ~ wegen Renovatie openbare verlichting 2017 Herinrichting haven en haventerrein Rivierenwijk Noord ~ groen (van 2016) Herenweg fase 4 ~ groen Vervanging KoBus totaal sector ruimte 2017 waarvan rioolinvesteringen

A A I

2017 2017 2017

Vervangen printers/plotters/scanners Vervangen Presentatiemiddelen vergaderruimtes Budget.buza samengevoegd<2015(appl.+kassasyst+migr.) totaal overige sectoren 2017 Totaal 2017

soort proj. riool riool riool riool riool riool

product 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1200 1200 1204 diverse 1560 1560 1641

2410 2410 2411

Investering excl. BTW 50.000 1.085.000 507.000 217.000 21.000 690.000 112.630 1.003.000 183.300 pm 35.210 61.800 60.500 4.026.440 2.570.000 24.000 25.000 90.000 139.000 4.165.440


10.000 800.000

810.000 -

810.000

2.500 2.500 -

2.500

Netto investering 50.000 1.085.000 507.000 217.000 21.000 690.000 102.630 203.000 183.300 pm 35.210 61.800 58.000 3.213.940 2.570.000

voorber. krediet

-

0,0% 4,0% 4,0% kapitaallasten termijn 5 70 70 70 9 70 30 30 30 30 30 30 8

4 4 5

2018 12.000 58.900 27.523 11.780 3.173 37.457 7.526 14.887 13.442 pm 2.582 4.532 9.570 203.372 150.833

24.000 25.000 90.000 139.000

-

6.960 7.250 21.600 35.810

3.352.940

-

239.182

Terug naar bijlagen

2018



kr. nr.

progr. 3 3 3 3 3 3 3 7 3/7

jaar 2018 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2018 2018

Project Vervangen riolering omg. Slotlaan (van 2016) Vervanging riolering Berkenlaan e.o. (van 2016) Uitvoeren meetplan riolering en grondwater Heemsteedse Dreef (Wagenaarlaan-Wipperplein) Heemsteedse Dreef geluidarm asfalt Renovatie openbare verlichting 2018 Vervanging VRI Wagenaarlaan/Dreef Vervanging riolering Berkenlaan e.o. ~ groen (van 2016) Vervangen riolering omg. Slotlaan-groen (van 2016) totaal sector ruimte 2018 waarvan rioolinvesteringen

I 1 I I A A

2018 2018 2018 2018 2018 2018

Sotware assurance Microsoft licenties Vernieuwen website naar moderne technieken Vervangen software Ruimtelijke beleidsplannen Vervangen beheersoftware BAG/WKPB/BGT Vervangen ICT infrastructuur deel 1 Vervangen Brandblusapparatuur/UPS serverruimte totaal overige sectoren 2018 Totaal 2018

soort proj. riool riool riool

product 1732 1732 1732 1200 1200 1204 1213 1560 1560

2411 1041 2411 2412 2410 2410

Investering excl. BTW 567.000 469.000 44.000 423.000 47.000 183.300 188.000 66.880 39.600 2.027.780 1.080.000 40.000 50.000 38.000 83.000 435.000 17.000 663.000 2.690.780


-

-

40.000 50.000 38.000 83.000 435.000 17.000 663.000

-

-

2.340.780

-

350.000

350.000 -

350.000

voorber. krediet

Netto investering 567.000 469.000 44.000 73.000 47.000 183.300 188.000 66.880 39.600 1.677.780 1.080.000

-

0,0% 4,0% 4,0%

termijn 70 70 5 30 15 30 15 30 30

2 3 5 5 4 4

Terug naar bijlagen

OVERZICHT KREDIETEN 2015 A. KREDIETEN die bij de begroting 2015 beschikbaar worden gesteld op basis van de lijst noodzakelijke investeringen 2015 Project Vervangen 2 pompen drukriolering Leidsevaartweg 83+89 Vervangen 2 pompen drukriolering Herenweg 9+11 Opstellen VGRP 2016-2020 Verv. ledigingspomp en elektr. Install. BBL Alb./Thijmln Renoveren riool Cruquiusweg (van 2017) Vervangen duiker Kerklaan Wagenaarlaan (H.Dreef-Wagnerkade) Renovatie openbare verlichting 2015 Vervangen parkeermeter station e.o. (3 van 4) Vervangen bomen Torenlaan Groenendaal (1e fase) Uitbreiding textielcontainers ** Vervanging glas-containers ** Vervanging papier-containers ** Vernieuwen website naar moderne technieken Vervangen ICT infrastructuur fase 2 Ontwikkelen zaaksysteem Vervangen financieel systeem Vernieuwen software geo-informatie en CAD ivm BGT Aanschaf software 3 decentralisaties Vervangen en uitbreiden Datadistributie/Servicebus/Digikoppeling Totaal beschikbaar gestelde kredieten begr. 2015

voorbereidingskrediet reeds beschikbaar gesteld

-

beschikbaar te stellen bruto krediet

reserves of voorzie-ningen

12.000 12.000 40.000 24.000 545.000 60.720 130.000 183.300 50.000 59.220 30.000 125.000 125.000 50.000 435.000 100.000 173.000 85.000 pm 58.000 2.297.240

B. VOORBEREIDINGSKREDIETEN die bij de begroting 2015 beschikbaar worden gesteld op basis van de lijst noodzakelijke investeringen Project Geen: voorbereidingskredieten voor geplande projecten in 2016 zijn al eerder beschikbaar gesteld. Totaal beschikbaar gestelde voorbereidingskredieten bij begroting 2015

subsidies derden

12.000 12.000 40.000 24.000 545.000 60.720 20.000 183.300 50.000 59.220 30.000 125.000 125.000 50.000 435.000 100.000 173.000 85.000 pm 58.000

110.000

110.000

beschikbaar te stellen netto krediet

-

2.187.240

beschikbaar te stellen voorbereidingskrediet 0 0

Terug naar bijlagen

Overzicht van reserves en voorzieningen Begroting 2015 Nr.

Naam reserve/voorziening

begroot Saldo 01-01-15

1. 1.1

Reserves algemeen Algemene reserve (incl rekeningesultaat)

10.878.339

Totaal algemene reserve

10.878.339

2. 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6

Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten Centralisatie gemeentelijke huisvesting Kapitaallasten huisvesting onderwijs (*) Huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg (afschrijving) Aanpassen oevers en aanleg brug Plan Watertoren (afschrijving) Raadhuisplein 25 (afschrijving woning)

3.905.341 1.595.942 1.564.123 761.779 0

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13

Overige bestemmingsreserves 1% regeling kunst Sociale volkshuisvesting Reserve WWB Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz Reserve WMO Egalisatiereserve riolering Egalisatiereserve afvalstoffen Reserve totstandkoming brede scholen Egalisatiereserve begraafplaats Reserve SVN-gelden Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV periode 2010 - 2014) Reserve NUP-gelden Decentralisaties AWBZ en JZ Reserve Participatiewet

22.386 346.903 500.000 1.470.402 364.111 550.194 0 98.455 0 107.407 194.600 172.561 136.238

Totaal bestemmingsreserves 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12

Toevoegingen 2015

0

Onttrekkingen 2015

Saldo 31-12-15

138.156

10.740.183

138.156

10.740.183

223.229 303.524 51.500 41.217

3.682.112 1.551.418 1.512.623 720.562 0

22.386 20.000

0 326.903 500.000 1.376.393 298.111 550.194 0 97.619 0 107.407 0 0 136.238

94.009 66.000 836 194.600 172.561 259.000

Voorzieningen Onderhoud woningen en gebouwen Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 1 (periode 2000-2004) Baggerplan 2003-2012 Onderhoud graven Onderhoud wegen (**) Onderhoud bruggen Pensioenen en wachtgelden Huisvesting onderwijs (*) Gymnastieklokalen Onderhoud sportpark Vervangingsinvesteringen riolen Combinatiefuncties

137.060 311.893 241.233 1.215.551 2.767.492 316.686 176.963 801.390 47.866 185.396 70.000 190.914

479.100

Totaal voorzieningen

6.462.444

2.138.366

29.131.225

2.397.366

82.317 237 934.597 167.175 85.000

0

1.189.862

10.859.580

7.078

564.204 311.893 100.000 5.450 711.274 165.000 198.399

119.000

51.956 0 223.550 1.210.338 2.990.815 318.861 70.642 801.390 47.866 208.845 210.000 145.954

7.078

2.327.671

6.280.217

7.078

3.655.689

27.879.980

175.900 140.000 74.040

(*) In het kader van het BBV is de reservering voor onderwijshuisvesting gesplitst in een reserve en een voorzieningendeel. (**) De storting is hoger dan het bedrag in het kostenplaatsenboek: ook de uren van de afdelingen VOR en UOR worden in de voorziening gestort. Dit veroorzaakt een verschil met de verzamel- en consolidatiestaat.

0

259.000

11.790.442

TOTAAL GENERAAL Reserves en voorzieningen

Dotatie 2015

152.451

Terug naar bijlagen

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2015 1.1

Algemene reserve Stand per 01-01-2014 Toevoeging 2014 Resultaatbestemming 2013 Storting vanuit Appa plan ter dekking van wethouderspensioen Opheffen reserve Raadhuisplein 25 Onttrekkingen 2014 Nota duurzaamheid "samenwerken en verbinden" Inhaalslag bomen

8.846.816 897.923 1.153.900 184.000 -138.000 -66.300

Stand per 01-01-2015 Onttrekkingen 2015 Nota duurzaamheid "samenwerken en verbinden" Beheerskosten en rente startersleningen

2.235.823

-204.300 10.878.339

-138.000 -156

Stand per 31-12-2015

-138.156 10.740.183

Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten 2.1

Centralisatie gemeentelijke huisvesting (afschrijving gemeentehuis) Stand per 01-01-2014

3.878.570

Toevoeging 2014 Verkoop pand Nijverheidsweg 3 Onttrekking 2014 Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis Afschrijving technische installaties raadhuis

250.000 -129.925 -93.304

Stand per 01-01-2015 Onttrekking 2015 Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis Afschrijving technische installaties raadhuis

3.905.341 -129.925 -93.304

Stand per 31-12-2015 2.2

-223.229

-223.229 3.682.112

Reserve kapitaallasten huisvesting onderwijs Stand per 01-01-2014 Toevoeging 2014 Storting openbaar basisonderwijs Storting bijzonder basisonderwijs Storting voortgezet onderwijs

1.496.131 118.051 300.875 72.385

491.311

Terug naar bijlagen

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2015 Onttrekking 2014 Onttrekking kapitaallasten openbaar basisonderwijs Onttrekking kapitaallasten bijzonder basisonderwijs Onttrekking kapitaallasten voortgezet onderwijs Onttrekking kapitaallasten dependance Overboslaan

-133.170 -158.873 -66.416 -33.041


2.4

62.000 159.000 38.000

Onttrekking 2015 Onttrekking kapitaallasten openbaar basisonderwijs Onttrekking kapitaallasten bijzonder basisonderwijs Onttrekking kapitaallasten voortgezet onderwijs Onttrekking kapitaallasten dependance Overboslaan

-98.214 -139.511 -65.799 0

Onttrekking 2014 Afschrijving 2014 Stand per 01-01-2015 Onttrekking 2015 Afschrijving 2015 Stand per 31-12-2015

2.6

259.000

-303.524 1.551.418

Reserve huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg (afschrijving werf) Stand per 01-01-2014

2.5

1.595.942

Toevoeging 2015 Storting openbaar basisonderwijs Storting bijzonder basisonderwijs Storting voortgezet onderwijs


-391.500

1.615.623 -51.500 1.564.123 -51.500 1.512.623

Aanleg oevers en brug plan Watertoren (afschrijving brug + oevers) Stand per 01-01-2014

802.996

Onttrekking 2014 Afschrijving 2014

-41.217


761.779


-41.217


720.562

Aankoop Raadhuisplein 25 (afschrijving woning, exclusief grondcomponent) Stand per 01-01-2014 Onttrekking 2014

189.750

Terug naar bijlagen

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2015 -

Afschrijving 2014


-189.750 0

Onttrekking 2015 Afschrijving 2015 Stand per 31-12-2015

0

Overige bestemmingsreserves 3.1

1% regeling kunstwerken Stand per 01-01-2014 Onttrekking 2014 Achterstallig onderhoud beelden openbare ruimte Stand per 01-01-2015 Onttrekking 2015 Achterstallig onderhoud beelden openbare ruimte Stand per 31-12-2015

3.2

3.3

44.386 -22.000 22.386 -22.386 0

Reserve (sociale) volkshuisvesting Stand per 01-01-2014

366.903


-20.000


346.903


-20.000


326.903

Reserve WWB - Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz Stand per 01-01-2014 Onttrekking 2014 Onttrekking i.v.m.afroming reserve (conform nota reserves en voorzieningen) Stand per 01-01-2015

636.238 -136.238 500.000

Onttrekking 2015 Onttrekking i.v.m. negatief saldo WWB - Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz

p.m.

Toevoeging 2015 Onttrekking i.v.m. positief saldo WWB - Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz

p.m.

Terug naar bijlagen

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2015 Stand per 31-12-2015 3.4

500.000

Reserve Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Stand per 01-01-2014

1.333.067

Toevoeging 2014 Overschot WMO

137.335


1.470.402

Onttrekking 2015 Tekort WMO

-94.009

Stand per 31-12-2015 3.5

1.376.393

Egalisatiereserve riolering Stand per 01-01-2014 Storting 2014 Voorjaarsnota: lagere kapitaallasten Voorjaarsnota: lagere kosten schoonhouden riolering Onttrekking 2014 Voorjaarsnota: hogere aanneemsom schoonhouden wegen

3.6

87.674 -4.000 364.111

Onttrekking 2015 Gedeeltelijke dekking toename rioolkostentoerekening

-66.000


298.111

Egalisatiereserve afvalstoffen

Onttrekking 2014 Voorjaarsnota Hogere aanneemsom schoonhouden wegen

552.894 -2.700


550.194


550.194

Reserve totstandkoming brede scholen Stand per 01-01-2014 Onttrekking 2014 opheffing reserve en storting in voorziening combinatiefuncties Stand per 01-01-2015

3.8

57.674 30.000



3.7

280.437

Egalisatiereserve begraafplaats (uitvaartverzorging)

101.437 -101.437 0

Terug naar bijlagen

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2015 Stand per 01-01-2014

104.952

Toevoeging 2014 Resultaat uitvaartverzorging 2014 (begroot)

19.447

Onttrekking 2014 Verbouwing loket/schaftruimte begraafplaats

-25.944


98.455

Onttrekking 2015 Resultaat uitvaartverzorging 2015 (begroot)

-836

Stand per 31-12-2015 3.9

97.619

Reserve SVN-gelden Stand per 01-01-2014 Onttrekking 2014 Subsidie bevrijdingspop Opheffing reserve (nota reserves en voorzieningen 2014)

8.000 -1.400 -6.600


-8.000 0

3.10 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV periode 2010-2015) (knelpuntenpot) Stand per 01-01-2014

126.288

Onttrekkingen 2014 Bodeminformatiesysteem

-18.881


107.407


107.407

3.11 Reserve NUP-gelden Stand per 01-01-2014

116.600

Toevoeging 2014 Storting 2014 (via algemene uitkering 2014)

78.000


194.600

Onttrekking 2015 Onttrekking 2015

-194.600


0

3.12 Reserve decentralisaties AWBZ en JZ Stand per 01-01-2014 Toevoeging 2014 JGZ 2014

179.461 73.300

Terug naar bijlagen


AWBZ 2014

Onttrekkingen 2014 Salarislasten Inkoop van goederen en diensten

67.000

-47.200 -100.000

Stand per 01-01-2015 -

140.300

-147.200 172.561

Inkoop van goederen en diensten

-172.561


0

3.13 Reserve Participatiewet Stand per 01-01-2014

0

Toevoeging 2014 toevoeging conform nota reserves en voorzieningen 2014

136.238


136.238

Toevoeging 2015 Stand per 31-12-2015

136.238

Voorzieningen 4.1

Onderhoud woningen en gebouwen Stand per 01-01-2014

124.965

Toevoeging 2014 Stortingen op basis van meerjarenonderhoudsplan

484.200

Onttrekking 2014 Uitgaven 2014 exclusief uren bouwkunde Urenbesteding UD en TD bureau Bouwkunde

-472.105


137.060

Toevoeging 2015 Stortingen op basis van meerjarenonderhoudsplan

479.100

Onttrekking 2015 Uitgaven 2015 exclusief uren bouwkunde Urenbesteding UD en TD bureau Bouwkunde Stand per 31-12-2015 4.2

-399.862 -72.243

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 1 (ISV periode 2000-2004)

-490.721 -73.483

-564.204 51.956

Terug naar bijlagen

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2015 Stand per 01-01-2014 Onttrekking 2014 Kop Blekersvaart (dekking krediet) Stand per 01-01-2015 Onttrekking 2015 Kop Blekersvaart (dekking krediet) Stand per 31-12-2015 4.3

Toevoeging 2014 Storting 2014 conform begroting

311.893 -311.893 0

258.916 82.317

Onttrekking 2014 Uitgaven 2014

-100.000


241.233

Toevoeging 2015 Storting 2015 conform begroting

82.317


-100.000


223.550

Onderhoud graven Stand per 01-01-2014 Toevoeging 2014 Exploitatievoordeel onderhoud begraafplaats 2014 (begroot) Stand per 01-01-2015 Toevoeging 2015 Exploitatievoordeel onderhoud begraafplaats 2015 (begroot) Onttrekking 2015 Aanschaf algenspuit (begroot) Stand per 31-12-2015

4.5

-122.520

Baggerplan 2003-2012 + nieuwe periode van 10 jaar Stand per 01-01-2014

4.4

434.413

1.215.868 -317 1.215.551 237 -5.450 1.210.338

Onderhoud wegen Stand per 01-01-2014 Toevoeging 2014 Begroting 2014 (UOR en VOR) Onttrekking 2014

2.740.257 997.509

Terug naar bijlagen


Uitgaven 2014 (B&W dd. 4-3-2014)

-970.274


2.767.492

Toevoeging 2015 Begroting 2015 (UOR en VOR)

934.597

Onttrekking 2015 Uitgaven 2015 (B&W dd. 4-3-2014)

-711.274

Stand per 31-12-2015 4.6

4.7

2.990.815

Onderhoud bruggen Stand per 01-01-2014

314.511

Toevoeging 2014 Begroting 2014

167.175


-165.000


316.686


167.175


-165.000


318.861

Pensioenen en wachtgelden Stand per 01-01-2014 Toevoeging 2014 Dotatie (rente 4%) Jaarlijkse storting Onttrekking 2014 Appa regeling en wachtgeld (voormalig) bestuur Wachtgelden, pensioenen en FPU personeel

424.771 16.991 85.000 -176.600 -173.199

Stand per 01-01-2015 Toevoeging 2015 Dotatie (rente 4%) Jaarlijkse storting Onttrekking 2015 Appa regeling en wachtgeld (voormalig) bestuur Wachtgelden, pensioenen en FPU personeel Stand per 31-12-2015

101.991

-349.799 176.963

7.078 85.000 -60.200 -138.199

92.078

-198.399 70.642

Terug naar bijlagen

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2015 4.8

Huisvesting onderwijs Stand per 01-01-2014

801.390

Toevoeging 2014 Storting 2014 o.b.v. begroting

199.501

Onttrekking 2014 Eigen risico schade scholen Uitvoering huisvestingsprogramma onderwijs

p.m. -199.501


801.390

Toevoeging 2015 Storting 2015 o.b.v. begroting Onttrekking 2015 Eigen risico schade scholen Uitvoering huisvestingsprogramma onderwijs

0 p.m. 0

Stand per 31-12-2015 4.9

-199.501

0 801.390

Gymnastieklokalen Stand per 01-01-2014

47.866


47.866

Onttrekking 2015 Diverse kosten materialen gymlokalen

p.m.


47.866

4.10 Onderhoud sportpark Stand per 01-01-2014 Toevoeging 2014 onderhoud sportcentrum onderhoud tennis onderhoud sportpark Onttrekking 2014 Tennis Sporthal/sportpark Zwembad

147.221 68.200 48.000 59.700

-9.818 -59.676 -68.231

Stand per 01-01-2015 Toevoeging 2015 onderhoud sportcentrum onderhoud tennis

175.900

-137.725 185.396

68.200 48.000

Terug naar bijlagen


onderhoud sportpark

Onttrekking 2014 Tennis Sporthal/sportpark Zwembad

59.700

-24.544 -59.676 -68.231


175.900

-152.451 208.845

4.11 Vervangingsinvesteringen riolen Stand per 01-01-2014

0


70.000


70.000


140.000


210.000

4.12 Combinatiefuncties Stand per 01-01-2014

93.061

Toevoeging 2014 Toevoeging saldo reserve Brede School Rijksuitkering 2014 Storting (voorheen via reserve brede school; nu direct in deze voorziening) Rijksuitkering: buurtsportcoaches (eenmalig)

101.437 59.040 15.000 29.520

Onttrekkingen 2014 2e helft schooljaar 2013 - 2014 1e helft schooljaar 2014 - 2015

-57.561 -49.583

Stand per 01-01-2015 Toevoeging 2015 Rijksuitkering 2014 Jaarlijkse storting Onttrekkingen 2015 2e helft schooljaar 2014 - 2015 1e helft schooljaar 2015 - 2016 Stand per 31-12-2015

204.997

-107.144 190.914

59.040 15.000 -69.417 -49.583

74.040

-119.000 145.954

Terug naar bijlagen

MEERJARENPERSPECTIEF RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015 - 2018 1. 1.1

Reserves algemeen Algemene reserve

2 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6

Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten Centralisatie gemeentelijke huisvesting Reserve kapitaallasten huisvesting onderwijs Reserve huisvesting buitendiensten Cruquiusweg (afschrijving) Aanleg oevers en brug Plan Watertoren Reserve Raadhuisplein 25 (afschrijving)

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13

Overige bestemmingsreserves 1% regeling kunst Sociale volkshuisvesting Reserve WWB - Inkomensdeel, IOAW,IOAZ en Bbz Reserve WMO Egalisatiereserve riolering Egalisatiereserve afvalstoffen Reserve totstandkoming brede scholen Egalisatiereserve begraafplaats Reserve SVN-gelden Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV periode 2010 - 2014) Reserve NUP-gelden Reserve decentralisaties AWBZ en JGZ Rerserve Participatiewet

4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12

Voorzieningen Onderhoud woningen en gebouwen Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing periode 2000-2004 (ISV 1) Baggerplan 2003-2012, 2013-2022 Onderhoud graven Onderhoud wegen Onderhoud bruggen Pensioenen en wachtgelden Huisvesting onderwijs Gymnastieklokalen Onderhoud sportpark Vervangingsinvesteringen riolen Combinatiefuncties

2015 01-jan

2015 onttrekking

storting

Totaal

10.878.339 10.878.339

Totaal

3.905.341 1.595.942 1.564.123 761.779 0 7.827.185

Totaal

22.386 346.903 500.000 1.470.402 364.111 550.194 0 98.455 0 107.407 194.600 172.561 136.238 3.963.257

Totaal

137.060 311.893 241.233 1.215.551 2.767.492 316.686 176.963 801.390 47.866 185.396 70.000 190.914 6.462.444

175.900 140.000 74.040 2.145.444

TOTAAL GENERAAL Reserves en Voorzieningen

29.131.225

2.404.444

0

259.000

259.000

138.156 138.156

10.740.183 10.740.183

223.229 303.524 51.500 41.217 0 619.470

3.682.112 1.551.418 1.512.623 720.562 0 7.466.715

22.386 20.000

0 326.903 500.000 1.376.393 298.111 550.194 0 97.619 0 107.407 0 0 136.238 3.392.865

94.009 66.000 836 194.600 172.561 0

570.392

479.100

564.204 311.893 100.000 5.450 711.274 165.000 198.399 0

82.317 237 934.597 167.175 92.078 0

31-dec

2016 onttrekking

storting

31-dec

0

0

0 259.000

129.925 284.000 51.500 41.217

259.000

506.642 0 20.000 94.009 34.000 1.000

0

149.009

479.100

327.983

82.317

100.000

934.597 167.175 87.826 0

642.274 165.000 139.621 0

175.900 210.000 74.040 2.210.955

132.220

119.000 2.327.671

51.956 0 223.550 1.210.338 2.990.815 318.861 70.642 801.390 47.866 208.845 210.000 145.954 6.280.217

3.655.689

27.879.980

2.469.955

152.451

10.740.183 10.740.183 3.552.187 1.526.418 1.461.123 679.345 0 7.219.073 0 306.903 500.000 1.282.384 264.111 550.194 0 96.619 0 107.407 0 0 136.238 3.243.856

2017 onttrekking

storting

0

259.000

259.000

31-dec

0 129.925 262.000 51.500 41.217 484.642

20.000 94.009

0

114.009

479.100

333.454

82.317

100.000

934.597 167.175 85.754 0

552.274 165.000 13.041 0

175.900 280.000 74.040 2.278.883

127.900

119.000 1.626.098

203.073 0 205.867 1.210.338 3.283.138 321.036 18.847 801.390 47.866 252.525 420.000 100.994 6.865.074

2.281.749

28.068.186

2.537.883

10.740.183 10.740.183 3.422.262 1.523.418 1.409.623 638.128 0 6.993.431 0 286.903 500.000 1.188.375 264.111 550.194 0 96.619 0 107.407 0 0 136.238 3.129.847

2018 onttrekking

storting

0

259.000

259.000

31-dec

0 129.925 257.000 51.500 41.217 479.642

20.000 94.009

5.000

5.000

114.009

479.100

488.581

82.317

100.000

10.740.183 10.740.183 3.292.337 1.525.418 1.358.123 596.911 0 6.772.789 0 266.903 500.000 1.094.366 264.111 550.194 0 101.619 0 107.407 0 0 136.238 3.020.838

934.597 167.175 88.662 0

552.274 165.000 143.200 0

175.900 350.000 74.040 2.351.791

335.262

119.000 1.410.669

348.719 0 188.184 1.210.338 3.665.461 323.211 91.560 801.390 47.866 300.525 700.000 56.034 7.733.288

119.000 1.903.317

339.238 0 170.501 1.210.338 4.047.784 325.386 37.022 801.390 47.866 141.163 1.050.000 11.074 8.181.762

2.009.320

28.596.749

2.615.791

2.496.968

28.715.572

Terug naar bijlagen

Overzicht van opgenomen geldleningen Begroting 2015 Nummer 1 197 198 199 200 201 203 204 205 206 207 208 209 210 nieuw nieuw

Oorspronkelijk leningbedrag 2 2.268.901 2.268.901 2.268.901 2.268.901 3.403.352 5.500.000 3.000.000 6.500.000 5.500.000 6.000.000 6.700.000 6.800.000 6.000.000

Datum en nummer besluit van: -raad

-goedkeuring 3

31-10-1996 nr. 68 31-10-1996 nr. 68 31-10-1996 nr. 68 31-10-1996 nr. 68 23-12-1999 nr. 152 20-12-2001 nr. 133 20-12-2001 nr. 133 27-02-2003 nr. 20

4

B&W 25-06-97 nr.11 B&W 05-11-97 nr.15 B&W 28-01-97 nr.16 B&W 13-05-98 nr.15 B&W 12-07-00 nr.26 B&W 22-01-02 nr. 7 B&W 14-05-02 nr. 6 B&W 04-03-03 nr. 15 B&W 29-11-05 nr. 7 B&W 12-12-06 nr. 17 B&W 14-01-08 nr. 14 B&W 11-05-10 nr. 13 B&W 31-05-11 nr. 17 nog af te sluiten in 2015 nog af te sluiten in 2015

Jaar Rentelaatste percenaflossing tage 5 2017 2017 2018 2018 2020 2022 2022 2023 2030 2026 2033 2029 2031 2034 Totaal

6 5,85 5,71 5,36 5,15 5,945 5,14 5,48 4,29 3,759 4,075 4,510 3,60 4,325 4,000 4,000

Restantbedrag Leningbedrag begin opgenomen dienstjaar in dienstjaar 7 340.335 340.335 453.780 453.780 1.021.005 2.200.000 1.200.000 2.925.000 3.520.000 3.600.000 5.092.000 5.440.000 5.100.000

31.686.236

8

2.000.000 3.478.000 5.478.000

rente 9 16.591 19.145 18.884 20.919 56.090 100.146 60.896 114.405 131.977 146.365 218.357 188.228 213.394 80.000

Restantbedrag einde aflossing dienstjaar 10 113.445 113.445 113.445 113.445 170.168 275.000 150.000 325.000 220.000 300.000 268.000 340.000 300.000 100.000

rentelasten zitten in inv. programma

1.385.397

2.901.948

11 226.890 226.890 340.335 340.335 850.838 1.925.000 1.050.000 2.600.000 3.300.000 3.300.000 4.824.000 5.100.000 4.800.000 1.900.000 3.478.000 34.262.288

Terug naar bijlagen

Overzicht van gewaarborgde geldleningen Begroting 2015

Nr.

Datum en nummer van het Raadsbesl. B&W besl.

Totaal bedrag van de aflossingen

restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar Totaal waarvan door (7-8) de gemeente gewaarborgd

Oorspronkelijk bedrag v.d. geldlening

Doel van de geldlening

Naam v.d. geldnemer

10.210.055 afgelost

bouw verpleeghuis

St.Verpleeg huiszorg Zuid-K'land

28-2-85 nr. 23

6,17 lin.

340.335

340.335

0

0

10

68.067

bouw kantine

Honk- en softballclub R.C.H.

18-12-86 nr. 159

6,875 lin.

6.807

2.269

4.538

4.538

laatste aflossing in 2017

15

8.394.934

aankoop en verbouw achterhuis

College Hageveld

2-7-2001 nr. 32 14-6-2001

5,725 ann. 30 jaar

6.327.580

229.792

6.097.788

6.097.788


17

226.890

kleedkamers/cv/etc.

R.C.H.

16-12-2001

5,50 ann

169.610

6.283

163.328

163.328


18

41.000

Vergroten en aanpassen clubgebouw.

Stichting Clubhuis comb.

20-12-01 nr. 128

5,80 15 jaar

8.200

2.733

5.467

5.467


19

773.695

Renovatie kleedaccomodatie en bouw kdv

St. sportpark HBC

20-12-01 nr. 129

5,35 ann 25 jaar

522.827

28.866

493.962

493.962


21

100.000

bouw kleedkamers

R.C.H.

27-03-03 nr. 28

5,20 ann 30 jr

79.123

2.540

76.584

76.584


22

2.000.000

bouw nieuw clubhuis en kinderdagverblijf

MHC Alliance

05-08-03 nr. 14

4,81 ann 30 jr

1.587.228

52.964

1.534.265

1.534.265


24

2.634.451

kredietfaciliteit Rabobank

College Hageveld

Raad 26-2-04 nr. 8

Euribor + 0,25

2.634.451

0

2.634.451

2.634.451

laatste aflossing in 2019/31

11.676.162

665.781

11.010.381

11.010.381

7

Totalen:

Rente percentage

Geldlening begin van het dienstjaar Totaal

Toelichting

10,68%

Terug naar bijlagen

Overzicht van gewaarborgde geldleningen met WSW garantie Begroting 2015 De Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat borg voor deze geldleningen, waarbij de gemeente de achtervang heeft m.b.t. deze leningen. Het gemeentelijke financiële risico hiervoor is te verwaarlozen. Datum en nummer van het Raadsbesl. Rente B&W besl. percentage

Geldlening begin van het dienstjaar Totaal

Totaal bedrag van de aflossingen

restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar Totaal waarvan (7-8) gewaarborgd door WSW

Oorspronkelijk bedrag v.d. geldlening

Doel van de geldlening

Naam v.d. geldnemer

7

2.042.011

308 woningen Provinciewijk

Wbv. de Woonstede

28.4.88 nr. 44

6,65 ann.

488.148

114.254

373.893

373.893


9

771.426

28 bej. won. Res Novapln

Woningbouw. Berkenrode

25-1-90 nr. 7

8,00 ann.

82.366

65.586

16.780

16.780


10

4.900.826 gedeeltelijk afgelost/ overgesloten (26)

herfinanciering Rijksleningen

Woningbouw. St.Joseph

16.12.93 nr 98

6,04 en 3,72

871.114

233.511

637.603

637.603


21

3.188.000

herfinanciering

Woningbouw

24-09-02

5,129

2.135.729

119.588

2.016.140

2.016.140


22

7.500.000

woningverbetering verv. nieuwbouw

Elan Wonen

26-08-03 nr. 9

4,510

7.500.000

0

7.500.000

7.500.000

lootpijd 12 jaar; aflossing ineens op 1-8-2017

24

7.000.000

woningverbetering

Elan Wonen

22-11-05 nr. 3

3,377%

7.000.000

0

7.000.000

7.000.000

looptijd 15 jaar; aflossing ineens op 1-10-2021

25

2.230.000

Herfinianicering

Woonzorg Nederland

14-03-06 nr. 13

3,377%

2.230.000

0

2.230.000

2.230.000


26

536.554

herfinanciering deel lening nr. 10

Woonzorg "Heemhaven"

22-08-06 nr. 11

4,34

241.966

44.371

197.595

197.595


27

10.000.000

renovatie Provinciënwijk

Elan Wonen

17-07-07 nr. 19

4,694

10.000.000

0

10.000.000

10.000.000


28

10.000.000

renovatie Provinciënwijk

Elan Wonen

17-07-07 nr. 19

4,694

10.000.000

0

10.000.000

10.000.000


34

12.500.000

herfinanciering + onderhoudsproj.

Elan Wonen

24-08-10 19-02-13

Eur.

12.500.000

0

12.500.000

12.500.000

looptijd 30,3 jaar; aflossing ineens op 1 februari 2041

35

4.532.880

herfinanciering leningnr 30

Woonzorg Nederland

22-11-12 nr. 5

Eur.

4.120.800

206.040

3.914.760

3.914.760

looptijd 6 jaar; aflossing ineens op 3 december 2018

36

652.960

herfinanciering leningnr 31

Woonzorg Nederland

22-11-12 nr. 5

Eur.

593.600

29.680

563.920

563.920

looptijd 6 jaar; aflossing ineens op 3 december 2018

37

10.000.000

herfinianciering lening nr. 33

Elan Wonen

19-03-13 nr. 2

Eur.

10.000.000

0

10.000.000

10.000.000

67.763.722

813.030

66.950.691

66.950.691

Totalen:

Toelichting

looptijd 12 jaar; aflossing ineens op 1 juli 2025

Terug naar bijlagen

RENTE-OMSLAG BEGROTING 2015 Boekwaarde investeringen per 1 januari 2015 (zie bijlage staat C) af: financieringsmiddelen - staat van reserves en voorzieningen (stand per 1-1-2015) - staat van opgenomen langlopende geldleningen (stand per 1-1-2015) Tekort aan financieringsmiddelen (financieringstekort) Tekort aan financieringsmiddelen (financieringstekort) Overschot aan financieringsmiddelen (financieringsoverschot) Rentekosten a- rente kortlopend 1,0% b- rente langlopende geldleningen (zie bijlage staat E) In 2015 aan te trekken geldlening € 2,0 mln tegen 4% c- bespaarde rente (zie bijlage staat D) d- afrondingsbedrag t.b.v. afronding rente-omslagpercentage 2015 Totaal te verdelen rente Buiten de omslag te houden rente - riolering - woningbouw - sportcomplex

63.130.294 29.131.225 31.686.235

60.817.460 2.312.834

23.128 1.305.397 80.000 7.078 106.986

1.522.589

747.561 24.401 240.676

1.012.638 509.951

Te verdelen rentelasten d.m.v. rente-omslag Boekwaarde investeringen per 1 januari 2015 (zie bijlage staat C) af: boekwaarde buiten de omslag te houden - riolering - woningbouw - sportcomplex

63.130.294 18.689.034 403.864 4.810.498

23.903.396 39.226.898

Boekwaarden waarover rente om te slaan Rente-omslag percentage: totaal om te slaan aan rente over 2015 (A) 1% van de boekwaarde per 1-1-2015 (B)

509.951 392.269

=

1,30

Terug naar bijlagen

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT 2015 Boekwaarde 01-01-15

Mutatie

Aflossing Afschrijving

Boekwaarde 31-12-15

Kapitaallasten 2015

INVESTERINGSBESLISSINGEN -VASTE ACTIVA 1) staat C a. materiële vaste activa b. financiële vaste activa

60.890.706 2.239.588

2) nieuwe investeringen o.b.v. het investeringsprogramma: - investeringen voorgaande jaren die doorlopen naar 2015 - investeringen 2015 (40% uitgegeven in 2015)

1.854.500 1.624.000

3.350.269 80.661

57.540.437 2.158.927

3.350.269 80.661

216.000 0

1.638.500 1.624.000

216.000 0

Subtotaal

63.130.294

3.478.500

3.646.930

62.961.864

3.646.930

TOTAAL INVESTERINGSBESLISSINGEN

63.130.294

3.478.500

3.646.930

62.961.864

3.646.930

FINANCIERINGSBESLISSINGEN -EIGEN VERMOGEN 1) reserves algemene dienst (zie staat D)

10.878.339

-138.156

10.740.183

2) bestemmingsreserves (zie staat D)

11.790.442

-930.862

10.859.580

6.462.444

-182.227

6.280.217

7.078

0

0

0

0

0

(1.251.245)

0

27.879.980

3) voorzieningen van de algemene dienst (zie staat D) 4) correctie bespaarde rente (in rente omslag verwerkt) Subtotaal -VREEMD VERMOGEN Opgenomen geldleningen (zie staat E)

29.131.225 31.686.235

5.478.000

2.901.948

34.262.287

7.078 1.587.231

Subtotaal

31.686.235

5.478.000

2.901.948

34.262.287

1.587.231

TOTAAL FINANCIERINGSBESLISSINGEN

60.817.460

4.226.755

2.901.948

62.142.267

1.594.309

FINANCIERINGSSALDO

-2.312.834

748.255

744.982

-819.597

Totale kapitaallasten 2015

0 5.241.239

Terug naar bijlagen Overzicht producten 2013-2018 per programma Programma 1 Bestuur en dienstverlening prod.

omschrijving product

nr. Lasten, uitgesplitst per product 1000 Raad en commissies 1001 College B&W 1002 Gemeentelijke samenwerking 1003 Griffie 1010 Kabinetszaken 1011 Bestuursondersteuning 1012 Representatie 1013 Dienstverlening bij evenementen 1020 Huwelijken 1021 Documenten burgerlijke stand 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1035 1041

Overige burgerlijke stand Gemeentelijke basisadministratie (GBA) Documenten GBA Rijbewijzen Reisdocumenten Gedecentraliseerde taken Privacy en beveiliging Kadaster Verkiezingen Servicenormen Publieksvoorlichting

Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1000 Raad en commissies 1001 College B&W en secretariaat 1002 Gemeentelijke samenwerking 1003 Griffie 1010 Kabinetszaken 1011 Bestuursondersteuning 1012 Representatie 1013 Dienstverlening bij evenementen 1020 Huwelijken 1021 Documenten burgerlijke stand 1022 Overige burgerlijke stand 1023 Gemeentelijke basisadministratie (GBA) 1024 Documenten GBA 1025 Rijbewijzen 1026 Reisdocumenten 1027 Gedecentraliseerde taken 1028 Privacy en beveiliging 1029 Kadaster 1030 Verkiezingen 1035 Servicenormen 1041 Publieksvoorlichting Totale baten van het programma Saldo programma 1

rekening begroting begroting

meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

348 616 12 277 1 1.428 37 29 104 19

355 630 22 293 2 1.449 31 25 111 19

349 781 2 347 2 1.483 31 25 109 18

349 781 2 347 2 1.483 31 25 109 18

349 781 2 347 2 1.483 31 25 109 18

349 781 2 347 2 1.483 31 25 109 18

67 333 48 111 351 25 37 5 36 96 753

69 339 47 115 434 22 39 6 138 100 774

67 376 44 111 425 18 37 6 105 96 724

67 376 44 111 425 18 37 6 37 96 721

67 376 44 111 425 18 37 6 77 96 720

67 376 44 111 425 18 37 6 97 96 719

4.733

5.020

5.156

5.085

5.124

5.143

0 0 0 0 0 0 0 0 98 9 0 0 31 85 255 9 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 114 7 0 0 24 90 319 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 117 7 0 0 22 78 326 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 117 7 0 0 22 78 326 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 117 7 0 0 22 78 326 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 117 7 0 0 22 78 326 0 0 0 0 0 0

487

554

550

550

550

550

-4.246

-4.466

-4.606

-4.535

-4.574

-4.593

Terug naar bijlagen

Programma 2 Veiligheid prod.


nr.


meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lasten, uitgesplitst per product 1100 Vergunningen APV/bijz. wetten 1101 Toezicht naleving APV/bijz. wetten 1102 Openbare orde en veiligheid 1115 Rampenbestrijding 1116 Brandweerzorg 1642 Bureau HALT 1762 Lijkbezorging

64 217 141 48 1.331 16 2

61 152 150 52 1.446 16 10

60 168 152 50 1.448 16 4

60 168 152 50 1.446 16 4

60 168 152 50 1.445 16 4

60 168 152 50 1.443 16 4

Totale lasten van het programma

1.819

1.887

1.898

1.896

1.895

1.893

12 15 0 0 135 0 0

5 10 0 0 135 0 0

5 14 0 0 135 0 0

5 14 0 0 135 0 0

5 14 0 0 135 0 0

5 14 0 0 135 0 0

Baten, uitgesplitst per product 1100 Vergunningen APV/bijz. wetten 1101 Toezicht naleving APV/bijz. wetten 1102 Openbare orde en veiligheid 1115 Rampenbestrijding 1116 Brandweerzorg 1642 Bureau HALT 1762 Lijkbezorging Totale baten van het programma

162

150

154

154

154

154

-1.657

-1.737

-1.744

-1.742

-1.741

-1.739

Storting in reserves Onttrekking uit reserves

1.492 1.539

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Saldo programma 2 na mutaties reserves

-1.610

-1.737

-1.744

-1.742

-1.741

-1.739

Saldo programma voor mutaties reserves 1116 1116

Terug naar bijlagen Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat (infrastructuur) prod.


nr.


meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lasten, uitgesplitst per product 1200 Wegen 1201 Schoonhouden wegen 1202 Gladheidbestrijding 1203 Bruggen en landhoofden 1204 Openbare verlichting 1205 Overige voorzieningen wegen 1210 Verkeersborden, tekens en wegwijzers 1211 Straatnaamborden 1212 Wegbelijningen en figuraties 1213 Verkeersregelinstallaties 1214 Bovenlokaal verkeer 1215 Verkeersplannen 1216 Verkeersmaatregelen 1217 Verkeersverzoeken burgers 1218 Verkeerstellingen 1231 (Fiscaal)Parkeren 1240 Watergangen 1241 Waterkeringen en watertechn.werken 1242 Woonschepenhaven 1731 Pompen 1732 Riolen 1733 Rioolheffing

1.824 715 146 291 384 165 77 27 19 175 45 117 41 57 26 369 167 55 5 105 1.631 61

1.883 732 137 332 379 183 91 29 25 185 51 169 46 60 26 360 160 66 47 87 1.774 64

1.825 745 140 346 388 198 94 30 25 229 53 183 51 64 28 390 176 165 1 88 1.916 76

1.834 745 140 359 400 197 94 30 25 228 53 182 51 64 28 396 178 179 1 88 2.014 76

1.872 745 140 358 412 197 94 30 25 257 53 182 51 64 28 394 178 178 1 88 2.142 76

1.886 745 140 358 423 197 94 30 25 255 53 207 51 64 25 390 178 177 1 88 2.350 76


6.502

6.886

7.211

7.362

7.565

7.813

Baten, uitgesplitst per product 1200 Wegen 1201 Schoonhouden wegen 1202 Gladheidbestrijding 1203 Bruggen en landhoofden 1204 Openbare verlichting 1205 Overige voorzieningen wegen 1210 Verkeersborden, tekens en wegwijzers 1211 Straatnaamborden 1212 Wegbelijningen en figuraties 1213 Verkeersregelinstallaties 1214 Bovenlokaal verkeer 1215 Verkeersplannen 1216 Verkeersmaatregelen 1217 Verkeersverzoeken burgers 1218 Verkeerstellingen 1231 (Fiscaal)Parkeren 1240 Watergangen 1241 Waterkeringen en watertechn.werken 1242 Woonschepenhaven 1731 Pompen 1732 Riolen 1733 Rioolheffing

26 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 6 0 0 0 670 0 13 3 0 4 2.222

0 0 0 0 9 18 0 0 0 5 0 0 0 0 0 725 0 31 4 0 0 2.379

0 0 0 0 9 16 0 0 0 5 0 0 0 0 0 725 0 32 4 0 0 2.466

0 0 0 0 9 16 0 0 0 5 0 0 0 0 0 725 0 32 4 0 0 2.599

0 0 0 0 9 16 0 0 0 5 0 0 0 0 0 725 0 32 4 0 0 2.767

0 0 0 0 9 16 0 0 0 5 0 0 0 0 0 725 0 32 4 0 0 2.990

Totale baten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves

1203 1203 1732 1732

Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves


2.962

3.171

3.257

3.390

3.558

3.781

-3.540

-3.715

-3.954

-3.972

-4.007

-4.032

0 41 77 0

0 41 0 -83

0 41 0 66

0 41 0 34

0 41 0 0

0 41 0 0

-3.576

-3.757

-3.847

-3.897

-3.966

-3.991

Terug naar bijlagen

Terug naar bijlagen

Programma 4 Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en recreatie) prod.


nr.


meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lasten, uitgesplitst per product 1300 Weekmarkt 1400 Basisonderwijs; huisvesting 1401 Basisonderwijs; financiën 1402 Voortgezet onderwijs 1403 Leerplicht 1404 Schoolbegeleiding 1405 Schoolzwemmen 1406 Leerlingenvervoer 1407 Gymlokalen 1408 Overige lokaal bestuurlijke taken 1423 Openbaar onderwijs: algemeen 1502 Multifunctionele ruimte 1503 Bibliotheek; verhuur deel Julianalaan 1504 Bibliotheek; budgetsubsidie 1505 Bibliotheek; huisvesting 1511 Vormingswerk 1520 Gemeentelijk sportcomplex 1521 Sport 1530 Oude Slot 1533 Muziekverenigingen 1534 Overige cultuur en recreatie 1535 Beeldende kunst 1540 Oudheidkunde 1541 Monumenten 1563 Feest- en herdenkingsdagen 1564 Speelobjecten 1565 Jachthaven

62 754 120 876 104 62 112 200 156 174 24 5 0 799 153 11 1.048 204 20 54 241 31 8 19 49 117 2

64 737 122 893 87 56 109 209 150 125 23 0 46 769 156 25 1.029 238 0 19 228 49 17 18 45 118 0

66 516 91 888 88 57 79 213 153 161 26 0 50 786 169 25 1.011 229 0 19 242 74 14 20 58 118 0

66 496 91 887 88 57 79 213 153 161 26 0 50 786 168 25 1.012 229 0 19 242 52 14 20 52 118 0

64 472 91 887 88 57 79 213 153 161 26 0 50 786 167 25 1.007 229 0 19 242 52 14 20 52 118 0

64 467 91 886 88 57 79 213 153 161 26 0 50 786 166 25 971 229 0 19 242 52 14 20 52 118 0


5.405

5.332

5.153

5.104

5.072

5.029

Terug naar bijlagen

prod.


nr.


meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Baten, uitgesplitst per product 1300 Weekmarkt 1400 Basisonderwijs; huisvesting 1401 Basisonderwijs; financiën 1402 Voortgezet onderwijs 1403 Leerplicht 1404 Schoolbegeleiding 1405 Schoolzwemmen 1406 Leerlingenvervoer 1407 Gymlokalen 1408 Overige lokaal bestuurlijke taken 1423 Openbaar onderwijs: algemeen 1502 Multifunctionele ruimte 1503 Bibliotheek; verhuur deel Julianalaan 1504 Bibliotheek; budgetsubsidie 1505 Bibliotheek; huisvesting 1511 Vormingswerk 1520 Gemeentelijk sportcomplex 1521 Sport 1530 Oude Slot 1533 Muziekverenigingen 1534 Overige cultuur en recreatie 1535 Beeldende kunst 1540 Oudheidkunde 1541 Monumenten 1563 Feest- en herdenkingsdagen 1564 Speelobjecten 1565 Jachthaven

40 0 0 0 23 0 0 1 23 0 0 3 0 0 163 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

43 0 0 0 23 0 0 3 19 0 0 0 9 0 177 0 100 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

44 0 0 0 23 0 0 3 22 0 0 0 9 0 183 0 102 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

44 0 0 0 23 0 0 3 22 0 0 0 9 0 183 0 102 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

44 0 0 0 23 0 0 3 22 0 0 0 9 0 183 0 102 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

44 0 0 0 23 0 0 3 22 0 0 0 9 0 183 0 102 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

Totale baten van het programma

386

379

391

391

391

391

-5.019

-4.953

-4.762

-4.713

-4.681

-4.638

411 329 0 15 74 68 0 0 0 0

419 325 0 15 72 66 0 1 0 0

221 238 0 0 38 66 0 0 0 22

221 219 0 0 38 65 0 0 0 0

221 197 0 0 38 65 0 0 0 0

221 193 0 0 38 64 0 0 0 0

-5.092

-5.037

-4.695

-4.688

-4.678

-4.640

Saldo programma voor mutaties reserves 1400 1400 1401 1401 1402 1402 1534 1534 1535 1535

Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves


Terug naar bijlagen

Programma 5 Werk en inkomen (inclusief economische zaken) prod.


nr.


meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lasten, uitgesplitst per product 1301 Economische zaken 1430 Volwasseneducatie 1610 Bijstandverlening 1611 Bijzondere bijstand / minimabeleid 1612 Fraudebeheersing 1620 Participatiebudget - Reïntegratie 1621 Participatiebudget - WSW 1671 Inburgering

0 38 3.428 646 46 516 1.979 47

0 54 4.015 785 47 611 1.832 48

20 53 3.761 856 50 482 1.892 32

20 53 3.761 811 50 482 1.937 32

20 53 3.761 811 50 482 1.937 32

20 53 3.761 811 50 482 1.937 32


6.700

7.392

7.146

7.146

7.146

7.146

Baten, uitgesplitst per product 1301 Economische zaken 1430 Volwasseneducatie 1610 Bijstandverlening 1611 Bijzondere bijstand / minimabeleid 1612 Fraudebeheersing 1620 Participatiebudget - Reïntegratie 1621 Participatiebudget - WSW 1671 Inburgering

0 44 3.280 16 0 355 1.923 -6

0 40 3.678 60 0 443 1.741 19

0 40 3.370 60 0 0 0 0

0 40 3.370 60 0 0 0 0

0 40 3.370 60 0 0 0 0

0 40 3.370 60 0 0 0 0


5.612

5.981

3.470

3.470

3.470

3.470

-1.088

-1.411

-3.676

-3.676

-3.676

-3.676

Saldo programma 5

Terug naar bijlagen

Programma 6 Maatschappelijke zorg prod.


nr.


meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lasten, uitgesplitst per product 1640 Maatschappelijke begeleiding 1641 Ouderenwerk 1643 Loket wonen, zorg en welzijn 1650 WMO rol-en vervoersvoorzieningen 1651 WMO woonvoorzieningen 1653 WMO huishoudelijke hulp 1654 WMO maatschappelijke stages 1660 Jeugd- en jongerenwerk 1661 Stichting CASCA 1670 Inburgering cohort 2007-2009 1680 Peuterspeelzalen 1681 Kinderdagverbl., naschoolse opvang 1700 Gezondheidszorg 1701 Centra voor jeugd en gezin

249 331 254 1.686 390 2.640 10 124 1.057 66 222 230 1.007 399

260 349 265 1.623 540 2.581 34 128 1.010 0 193 231 1.068 388

276 309 281 1.644 548 2.252 0 94 1.018 0 158 239 1.229 374

276 309 281 1.644 548 2.252 0 94 1.018 0 158 238 1.056 374

276 302 281 1.644 548 2.252 0 94 1.012 0 158 237 1.056 374

276 312 281 1.644 548 2.252 0 94 1.012 0 158 237 1.056 374


8.665

8.670

8.422

8.248

8.234

8.244

0

0

0

0

0

0

3 0 18 53 659 0 43 240 0 17 149 0 52

3 0 18 50 600 0 0 244 0 19 162 0 0

3 0 18 50 545 0 0 250 0 12 155 0 0

3 0 18 50 545 0 0 250 0 12 155 0 0

3 0 18 50 545 0 0 250 0 12 155 0 0

3 0 18 50 545 0 0 250 0 12 155 0 0

1.234

1.096

1.033

1.033

1.033

1.033

-7.431

-7.574

-7.389

-7.215

-7.201

-7.211

8 0 15 0 281 101

0 -137 15 -1 82 25

0 94 0 0 0 173

0 94 0 0 0 0

0 94 0 0 0 0

0 94 0 0 0 0

-7.634

-7.784

-7.122

-7.121

-7.107

-7.117

Baten, uitgesplitst per product 1640 Maatschappelijke begeleiding 1641 1643 1650 1651 1653 1654 1660 1661 1670 1680 1681 1700 1701

Ouderenwerk Loket wonen, zorg en welzijn WMO rol-en vervoersvoorzieningen WMO woonvoorzieningen WMO huishoudelijke hulp WMO maatschappelijke stages Jeugd- en jongerenwerk Stichting CASCA Inburgering cohort 2007-2009 Peuterspeelzalen Kinderdagverbl., naschoolse opvang Gezondheidszorg Centra voor jeugd en gezin

Totale lasten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves 1653 1653 1661 1661 1700 1700

Storting in reserves WMO Onttrekking uit reserves WMO Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves


Terug naar bijlagen

Programma 7 Groen en openbare ruimte prod.


nr.


meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

19 1.494 260

22 1.557 256

21 1.614 281

21 1.628 281

21 1.686 281

21 1.665 281

335 289 202

411 409 163

328 401 167

327 401 167

326 400 167

326 395 167

2.599

2.818

2.812

2.825

2.881

2.855

Baten, uitgesplitst per product 1550 Kapvergunningen 1560 Wandelplaatsen en plantsoenen 1561 Kinderboerderij 1562 Wandelbos Groenendaal 1760 Begraafplaats, uitvaartverzorging 1761 Begraafplaats, onderhoud graven

0 14 68 1 364 202

0 5 68 0 400 163

0 5 68 0 400 162

0 5 68 0 400 162

0 5 68 0 400 162

0 5 68 0 400 162


649

636

635

635

635

635

-1.950

-2.182

-2.177

-2.190

-2.246

-2.220

75

20

0

0

0

5

0

-1

1

1

0

0

-2.025

-2.203

-2.176

-2.189

-2.246

-2.225

Lasten, uitgesplitst per product 1550 Kapvergunningen 1560 Wandelplaatsen en plantsoenen 1561 Kinderboerderij 1562 1760 1761

Wandelbos Groenendaal Begraafplaats, uitvaartverzorging Begraafplaats, onderhoud graven


Saldo programma voor mutaties reserves 1760

Storting in reserves

1760

Onttrekking uit reserves


Terug naar bijlagen Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting prod.

omschrijving van het product

nr. Lasten, uitgesplitst per product 1800 Bestemmingsplannen 1801 Bovenlokale ruimtelijke ordening 1810 Volkshuisvesting 1813 Woonruimteverdeling 1814 Toegelaten instellingen 1816 (Ver)bouwplannen 1821 Gebouwen en gronden 1822 Grondzaken 1825 Omgevingsvergunningen 1827 Handhaving woningwet 1828 Welstand- en monumentencommissie 1840 Woonwagenstandplaatsen Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1800 Bestemmingsplannen 1801 Bovenlokale ruimtelijke ordening 1810 Volkshuisvesting 1813 Woonruimteverdeling 1814 Toegelaten instellingen 1816 (Ver)bouwplannen 1821 Gebouwen en gronden 1822 Grondzaken 1825 Omgevingsvergunningen 1827 Handhaving woningwet 1828 Welstand- en monumentencommissie 1840 Woonwagenstandplaatsen Totale baten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves 1810 1810 1822 1822

Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves



meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

569 17 64 11 33 107 186 57 719 77 31 1

548 19 72 12 29 130 218 49 714 80 31 1

556 20 75 12 24 137 220 42 627 76 30 1

556 20 75 12 20 137 220 42 627 76 30 1

556 20 75 12 15 137 220 42 627 76 30 1

556 20 75 12 9 137 220 42 627 76 30 1

1.872

1.903

1.820

1.816

1.811

1.805

0 0 6 3 33 0 482 6 548 0 0 3

0 0 0 3 29 0 515 0 146 0 0 3

0 0 0 3 24 0 544 0 395 0 0 0

0 0 0 3 20 0 619 0 273 0 0 0

0 0 0 3 15 0 619 0 273 0 0 0

0 0 0 3 9 0 619 0 273 0 0 0

1.081

696

966

915

910

904

-791

-1.207

-854

-901

-901

-901

0 11 0 6

0 20 0 6

0 20 0 0

0 20 0 0

0 20 0 0

0 20 0 0

-774

-1.181

-834

-881

-881

-881

Terug naar bijlagen Programma 9 Duurzaamheid en reiniging prod.


nr.


meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lasten, uitgesplitst per product 1710 Restafval 1711 Groente-, fruit- en tuinafval

762 393

795 398

807 404

811 404

811 404

811 404

1713 1714 1715 1717 1718 1719 1720 1740 1743 1744 1745 1746

172 37 45 407 47 100 66 74 126 4 12 23

212 44 45 381 47 104 66 222 36 0 0 0

152 45 46 387 48 175 74 226 36 0 0 0

187 45 46 387 48 175 74 226 36 0 0 0

186 45 46 387 48 175 74 226 36 0 0 0

185 45 46 387 48 175 74 226 36 0 0 0


2.268

2.350

2.400

2.439

2.438

2.437

Baten, uitgesplitst per product 1710 Restafval 1711 Groente-, fruit- en tuinafval 1713 Glas, papier en kunststoffen 1714 Grofvuil 1715 Klein gevaarlijk afval 1717 Milieustraat 1718 Voorlichting afval 1719 Afvalstoffenheffing 1720 Beleid afvalstoffeninzameling 1740 Algemeen milieubeleid 1743 Milieuhandhaving 1744 Milieuvergunningverlening 1745 Geluidshinder 1746 Bodem

169 0 0 0 0 0 0 2.635 0 0 0 0 0 66

125 0 0 0 0 0 0 2.615 0 0 0 0 0 4

125 0 0 0 0 0 0 2.671 0 0 0 0 0 4

125 0 0 0 0 0 0 2.710 0 0 0 0 0 4

125 0 0 0 0 0 0 2.709 0 0 0 0 0 4

125 0 0 0 0 0 0 2.708 0 0 0 0 0 4


2.870

2.744

2.800

2.839

2.838

2.837

Saldo programma voor mutaties reserves

602

394

400

400

400

400

1710 1710

Storting in reserves Onttrekking uit reserves

150 0

0 3

0 0

0 0

0 0

0 0


452

397

400

400

400

400

Glas, papier en kunststoffen Grofvuil Klein gevaarlijk afval Milieustraat Voorlichting afval Afvalstoffenheffing Beleid afvalstoffeninzameling Algemeen milieubeleid Milieuhandhaving Milieuvergunningverlening Geluidshinder Bodem

Terug naar bijlagen

Programma 10 Financiën prod.


nr.


meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lasten, uitgesplitst per product 1310 Nutsbedrijven 1910 Aandelen 1920 Onroerende zaakbelastingen 1921 Wet waardering onroerende zaken 1922 Precariobelasting 1923 Belasting op roerende ruimten 1924 Hondenbelasting 1930 Algemene uitkering / sociaal deelfonds 1940 Algemene baten en lasten 1950 Saldi van de kostenplaatsen 1992 Rekeningresultaat

0 25 119 280 1 0 5 5 1.328 20 1.155

0 24 122 291 1 0 5 5 398 -31 0

0 24 178 153 2 0 13 6.332 -50 75 0

0 24 178 153 2 0 13 6.332 -516 75 0

0 24 178 153 2 0 13 6.332 -819 75 0

0 24 178 153 2 0 13 6.332 -878 75 0


2.938

815

6.727

6.261

5.958

5.899

Baten, uitgesplitst per product 1310 Nutsbedrijven 1910 Aandelen 1920 Onroerende zaakbelastingen 1921 Wet waardering onroerende zaken 1922 Precariobelasting 1923 Belasting op roerende ruimten 1924 Hondenbelasting 1930 Algemene uitkering / sociaal deelfonds 1940 Algemene baten en lasten 1950 Saldi van de kostenplaatsen

1.050 296 5.618 0 189 5 115 20.042 255 0

1.085 266 5.768 0 163 5 118 20.540 0 0

950 295 5.855 0 168 5 121 27.011 63 0

820 295 5.855 0 168 5 121 27.226 63 0

685 295 5.855 0 168 5 121 27.124 63 0

735 295 5.855 0 168 5 121 26.952 63 0


27.570

27.945

34.468

34.553

34.316

34.194


24.632

27.130

27.741

28.292

28.358

28.295

0 0 82 1.039

0 0 327 374

0 0 0 607

0 0 0 181

0 0 0 181

0 0 0 181

25.589

27.177

28.348

28.473

28.539

28.476

1930 1930 1940 1940

Storting in reserve Onttrekking uit reserves Storting in reserve Onttrekking uit reserves

Saldo programma na mutaties reserves

Terug naar bijlagen

Recapitulatie programma’s rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lasten alle programma's Baten alle programma's

43.501 43.013

43.073 43.352

48.745 47.724

48.182 47.930

48.124 47.855

48.264 47.949

Totaal saldo (voor mutaties reserves)

-488

279

-1.021

-252

-269

-315

2.665 3.149

935 653

259 1.328

259 655

259 598

264 593

-4

-3

48

144

70

14


meerjarenbegroting

Terug naar bijlagen

Overzicht incidentele baten en lasten die zijn verwerkt in de jaarschijf 2015 van de begroting incidentele baten Programma 8: Incidenteel hogere legesopbrengst omgevingsvergunning

totaal incidentele baten 2015

122.000

122.000

incidentele lasten Programma 4: Subsidie voor de 5 mei viering (eens in de 5 jaar)

6.000

totaal incidentele lasten 2015

6.000

Terug naar bijlagen Berekening EMU saldo gemeente Heemstede 2014

Vraag

Wat is uw exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)? Wat zijn uw afschrijvingen ten laste van de exploitatie? 2 Wat zijn uw bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 3 exploitatie? Wat zijn uw uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op 4 de balans worden geactiveerd? Wat zijn de in mindering op de onder vraag 4 bedoelde investeringen 5 gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, de Europese Unie en overigen? Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: 6 6a Wat zijn uw verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)? 6b en wat is daarin de te verwachten boekwinst? Hoeveel bedragen de uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven 7 aan bouw-, woonrijp maken e.d.? Grondverkopen: 8 8a Wat zijn de verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)? 8b en wat is daarin de te verwachten boekwinst? Wat zijn uw betalingen ten laste van de voorzieningen? 9 10 Zijn er voorts betalingen die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaand vragen? 11 Bij de berekening van het EMU-saldo wordt gecorrigeerd voor verkoop van deelnemingen en aandelen. 11a Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee) 11b Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst? 1

Berekend EMU saldo Individuele referentiewaarde EMU saldo 1)

2015

2016 volgens volgens begroting volgens begroting meerjarenraming 2014 2015 in begroting 2015 (x eur 1.000) (x eur 1.000) (x eur 1.000) -305 3.607

-1.021 3.566

-252 3.672

2.416

2.145

2.211

4.087

4.449

3.356

184 0

174 0

10 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 2.422

0 0 2.328

0 0 1.626

0

0

0

niet bekend 0

niet bekend 0

niet bekend 0

-607

-1.913

659

-1.644

-1.644

-1.300

1) in het financieel Akkoord met het kabinet is afgesproken dat de decentrale overheden voor 2014 en 2015 een gezamenlijke ruimte in het EMU tekort krijgen van 0,5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP), de zogenaamde macronorm. Voor gemeenten is dat 0,32%.van het BBP. De verdeling per gemeente is naar rato van de begrotingslasten 2013. Voor Heemstede is de individuele referentiewaarde (norm) van het EMU saldo voor 2014 en 2015 € 1.644.000. Dit betekent dat het EMU tekort niet lager mag zijn dan € 1.644.000. Voor 2016 zal de norm voor decentrale overheden worden verlaagd van 0,5% naar 0,4%, Voor Heemstede zal dat uitkomen op ca € 1.300.000. Voor het jaar 2015 valt het berekend EMU saldo boven de referentiewaarde ofwel norm. Voor de jaren 2014 en 2016 valt het berekend EMU saldo binnen de referentiewaarde ofwel norm.

Terug naar bijlagen

Staat H: Verzamel- en consolidatiestaat begroting 2015 - lasten

Functie- en functieomschrijving 001 002 003 004 006 120 140 210 211 214 221 240 310 420 421 422 423 442 443 480 482 510 511 530 540 541 550 560 580 610 611 614 620 622 623 630 650 652 714 715 716 721 722 723 724 731 810 820 821 822 914 921 922 930 940 960 970 980

totaal

0.0 Niet in te delen uitgaven

1.1 loonbet. en sociale premies 685.657 467.679 24.000

1.5 sociale uitkeringen

2.1 werkelijk betaalde rente

2.2 toegerekende rente

2.3

3.0

3.1

afschrijvingen

personeel van derden

energie

3.3.1 kosten algemene plannen

3.3.3 aankoop duurzame goederen

3.4.1 betaalde belastingen

131.800

3.4.3 aankoop niet duurzame goederen 100.939 203.950 89.000

4.1.1 inkomensoverdr. aan rijk

4.2.1 overige inkomensoverdr.

4.2.2 sociale uitkeringen in geld

4.2.3 sociale verstrekkingen in natura

4.2.4 inkomens overdr. aan overheid

4.2.5 overige inkomens overdr.

4.3.2 overige invest.bijdragen

6.0

6.0

6.1

voorzieningen

reserveringen

kaptaallasten

6.3 overige verrekeningen

Bestuursorganen Bestuursondersteuning college B&W Burgerzaken Secretarieleges burgerzaken Bestuursonderst. raad en rekenkamer Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Parkeren Binnenhavens en waterwegen Waterkering, afwatering&landaanwinning Handel en ambacht Openbaar basisonderwijs; excl.huisvesting Openbaar basisonderwijs; huisvesting Bijzonder basisonderwijs; excl. huisvesting Bijzonder basisonderwijs; huisvesting Bijz.voortgezet onderwijs; excl. huisvesting Bijz.voortgezet onderwijs; huisvesting Gemeensch. baten&lasten onderwijs Volwasseneducatie Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Kunst Oudheidkunde/musea Natuurbescherming Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen Bijstandsverlening Werkgelegenheid Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Wet Maatschappelijke Ondersteuning Participatiebudget Sociaal-cultureel werk Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) Afvalverwijdering en verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Grondwater Ruimtelijke ordening Woningexploitatie/woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Geldleningen en uitzettingen >1 jaar Algemene uitkering Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Lasten heffing/invordering gem.belastingen Saldo van kostenplaatsen Begrotingsresultaat Mutaties reserves hoofdfunctie 0 t/m 9

929.029 2.468.889 1.203.458 209.541 346.807 1.498.125 395.923 3.642.098 757.247 389.986 176.338 164.397 90.539 195.408 168.639 182.799 346.811 30.421 857.732 490.976 2.608 1.005.011 25.300 1.241.053 334.606 33.754 6.766 2.294.591 120.524 3.810.821 1.937.184 810.555 866.022 2.252.208 565.159 1.112.134 396.800 2.192.132 527.635 914.588 154.210 2.136.768 2.078.038 269.373 571.988 1.091 575.283 398.760 70.149 769.815 23.864 6.332.002 -49.766 153.232 192.761 27.450.811 46.593 259.000

Totaal Totaal investeringen en onderhoudsfonds

76.428.586 269.482

5.817.063

11.056.872

131.800

1.587.231

7.078

3.566.269

464.870

368.579

37.067

18.000

151.315

10.111.464

209.541

174.155

3.296.100

4.204.712

6.035.568

1.312.530

5.000

1.823.004

259.000

5.160.578

20.125.021 269.482

459.176

Totaal lasten

76.698.068

5.817.063

11.056.872

131.800

1.587.231

7.078

3.566.269

464.870

368.579

37.067

18.000

151.315

10.111.464

209.541

174.155

3.296.100

4.204.712

6.035.568

1.312.530

5.000

1.823.004

259.000

5.160.578

20.394.503

459.176

165.517

25.200

97.434

95.056 19.887

25.000

2.758

3.456 1.610 11.760 2.650 30.895

21.000

9.850

24.450

1.521

31.512

3.708 141

51.372

2.995

55.945 10.255 34.611 5.375 635 854.602 45.130 28.100

2.500

1.240 55

6.255 4.180

2.945 71.385 45.000 10.300 198.516 10.000 1.878.644 227.441 232.973 55.876 1.091

178.500

14.160 95.136

260 34.309

-8.137

6.327.000 -501.800

5.160

13.130 2.115

11.658

2.000 209.541

500

37.300

3.692

786.410

898.351 112.039 38.692 1.709 54.539 1.844

82.317

5.005 165.993

20.530

2.645 990

27.000

15.450 1.385.978 71.910 1.035.478 238.216 28.276 57.885 14.600 34.303 15.200 7.385 2.675 26.315

260 21.693

6.2.2 overige verrekening kostenpl.

182.375

45.327

74.040

122.694

23.300

777.078 54.823 738.051 10.300

174.155

39.925

3.234.600

20.000

61.500

370.000 1.800.000

1.830.000

119.163 10.480 276.564 65.799

15.000 162.850 150.700

43.000

43.019

175.900

627.831

28.000

46.100

700 144.173

1.909.500 631.760 335.170 887.870

472.000 467.500 15.600

27.690 112.000

6.949

5.000

11.100 54.400

75.666 66.994

19.260 18.700 128.610

9.040 1.350.649

140.000 36.400 10.437

13.703 7.044 51.296

37.992

109.500 2.337

59.235 544 156 23.864

1.400

92.305

85.000

9.538.830

1.587.231

7.078

3.566.269

93.800

116.182

18.000

13.950

29.000 2.741.744

159.730

15.460

105.700

1.109.641

10.373 1.773.567 1.090.458 165.840 45.955 324.013 801.803 383.847 225.584 30.971 95.258 52.782 60.841 30.331 13.037 30.421 87.785 2.608 47.804

49.747

69.532 107.849 27.679 6.131 1.183.851 74.263 528.121 27.684 379.055 223.573 452.153 229.989 95.608 60.841 317.132 26.075

249.084 345.788 367.127 540.974 211.329 48.788 579.926 5.002 153.232 163.761 8.377.196

134.700

274.729

259.000

Terug naar bijlagen

Staat H: Verzamel- en consolidatiestaat begroting 2015 - baten

Functie en functieomschrijving 003 004 120 140 210 215 240 310 311 330 422 480 510 530 540 560 580 610 614 620 622 623 630 650 652 721 723 725 726 732 820 821 822 823 913 921 922 931 932 933 937 939 960 980

totaal

2.1 werkelijk ontvangen rente&winst

3.2.1 huren

3.2.2 pachten

3.4 overige goederen en diensten

4.0.1 belasting op producenten

4.0.2 belasting op inkomen van gezinnen

4.1.1 inkomens overdrachten van het rijk

4.2.1 baten mbt vergoeding uitkeringen

4.2.2 ov. inkomens overdrachten overheid

4.2.3 overige vermogens overdrachten

Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Wegen, straten en pleinen Baten parkeerbelasting Waterkering, afwatering en landaanwinning Handel en ambacht Baten marktgelden Nutsbedrijven Bijzonder basisonderwijs; excl huisvesting Gemeensch. baten&lasten onderwijs Openbaar bibliotheekwerk Sport Kunst Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen Bijstandsverlening Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Wet Maatschappelijke Ondersteuning Participatiebudget Sociaal-cultureel werk Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten Afvalverwijdering en verwerking Milieubeheer Baten reinigingsrechten/afvalstoffenheffing Baten rioolrechten Baten begraafrechten Woningexploitatie/woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Overige financiële middelen Algemene uitkeringen Algemene baten en lasten Baten ozb gebruikers Baten ozb eigenaren Baten roerende woon- en bedrijfsruimten Baten hondenbelasting Baten precariobelasting Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves functie 0 t/m 9

100 551.188 134.700 19.034 30.000 725.000 31.648 87.132 44.307 950.000 22.400 25.300 192.177 102.848 5.000 73.000 19.307 3.369.600 60.000 2.990 545.000 40.470 249.945 166.915 67.600 125.000 3.500 2.671.230 2.465.891 562.000 416.333 45.772 7.000 395.000 295.070 27.011.000 62.500 512.000 5.343.000 5.400 120.600 168.000 27.375.611 1.328.018

Totaal Totaal investeringen en onderhoudsfonds

76.428.586

1.269.471

1.116.991

267.829

5.321.643

6.004.335

2.442.556

30.210.600

883.270

1.559.616

10.000

Totaal baten

76.428.586

1.269.471

1.116.991

267.829

5.321.643

6.004.335

2.442.556

30.210.600

883.270

1.559.616

10.000

6.0

6.1

reserveringen

kapitaal lasten

6.2.2 overige verrekening kostenpl.

100 551.188

87.132 950.000

31.648

44.307

2.800

142.430 83.422 5.000

170.000 60.000 545.000 40.470

12.925

51.256 4.000

295.070

19.700

562.000 3.356 11.658 3.000 395.000

62.500

11.631

68.000 3.199.600

125.000 3.500 2.671.230

332.320 34.114

22.500 19.426

19.307

24.401

overige verrekeningen

134.700

19.034 30.000 725.000

22.400

249.945 134.290

6.3

168.000

65.000

143.935

49.747 5.000

2.990

2.600

2.321.956 5.000

27.011.000 512.000 5.343.000 5.400

120.600

90.070

1.444.100

5.160.578

20.394.503

274.729

1.328.018

5.160.578

20.394.503

459.176

1.328.018

5.160.578

20.394.503

459.176

1.328.018

Terug naar bijlagen

Kostenverdeelstaat begroting 2015

Lasten

Totaal Categorie 0.0 1.1 2.1 2.2 2.3

0 9.538.830 1.587.231 7.078 3.566.269

3.0 3.1 3.3.3 3.4.1 3.4.3 4.2.4 4.2.5 6.0 6.1 6.2.2 Totaal lasten

93.800 116.182 18.000 13.950 2.741.744 159.730 15.460 105.700 1.109.641 8.301.996 27.375.611

3.2.1 3.4 4.2.2 6.1 6.3 Totaal baten (b)

11.631 90.070 1.444.100 5.160.578 274.729 6.981.108

Door te berekenen 6.2.2. (a) - (b)

Baten

Doorberekening Huisvesting Financiën en facilitair Informatisering Personeel & Organisatie Automatisering Algemene & Juridische Zaken Publiekszaken Huisv. Cruquiusweg Voorber. Openbare ruimte Uitvoering openbare ruimte Bouw- en woningtoezicht Ruimtelijk beleid Sociale zaken Welzijnszaken Welzijnszaken-onderwijs Totalen

Huisvesting en

Financiën en

bouwkunde

facilitair

208.506

86.899 2.710 152.560

75.700 440.656 19.340 986.371

Informatisering

Personeel &

Automatisering

Organisatie

982.634 1.587.231 7.078 3.566.269 13.700 1.300 18.000 1.065 1.103.985 159.730 10.000 11.541 440.393 7.902.926

639.136

491.240

Algemene & Juridische

Publiekszaken

Zaken

395.966

346.543

61.000

581.700

309.935

829.600

Huisv. Cruquius-

Voorber. openbare

Uitvoering openbare

Bouwen woning-

weg

ruimte

ruimte

toezicht

56.778

599.928

1.624.815

358.237

Ruimtelijk beleid

588.831

Sociale Zaken

Welzijnszaken

1.858.289

558.327

10.680

3.300

1.495.041 3.364.010

734.125 1.295.752

Investeringen kostenpl en

Andere kostenplaatsen/

Externe

onderhdsfnds

Interne producten

producten

19.100

467.000

500

11.698

16.285

8.400

675 1.907

9.500 101.777

1.294.071 2.151.171

30.000 71.834 15.000 187.892

5.460 190.529 713.777 2.125.142

205.333 1.072.968

371.950 402.610 1.637.526

284.506 631.549

460.891 1.060.819

23.131 1.607.191 3.382.699

246.293 604.530

383.425 972.256

11.631 90.070 20.000 5.160.578

54.000

223.229 223.229

5.270.648

54.000

0

0

0

0

51.500 63.131

0

0

0

0

1.370.100

0

20.394.503

763.142

2.632.278

2.071.142

1.072.968

1.637.526

631.549

2.151.171

124.761

1.060.819

3.382.699

604.530

972.256

1.993.910

1.295.752

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-763.142

1.370.100

0

0

0

73.483

459.615 1.771.499 1.827.470 974.373 1.430.544 38.218 493.422 124.761 91.450 530.500 0 55.033 99.378 405.733

230.044 860.779 243.672 98.595 206.982 593.331 1.657.749 0 863.113 2.762.456 604.530 917.223 1.894.532 890.019

-2.632.278 -2.071.142 -1.072.968 -1.637.526 -631.549 -2.151.171 -124.761 -1.060.819

106.256 89.743

-3.382.699 -604.530 -972.256 -1.993.910 -1.295.752 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

269.482

8.301.996

Totale doorberekening:

11.823.025

20.394.503

Terug naar bijlagen ALGEMENE UITKERING UIT GEMEENTEFONDS BEGROTING 2015 Heemstede Meicirculaire 2014 Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven Maatstaf Berekend Aantal 1a Waarde woningen eigenaren 33.974.753,69 1c Waarde niet-woningen eigenaren 2.888.702,20 1f Waarde niet-woningen gebruikers 2.693.717,20 Subtotaal Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Maatstaf 1e OZB waarde niet-woningen 10a WWB schaalnadeel 10b WWB schaalvoordeel 8 Bijstandsontvangers 3a Eén-ouder-huishoudens 3b Huishoudens 2 Inwoners 4 Inwoners: jongeren < 20 jaar 5 Inwoners: ouderen > 64 jaar 5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar 7 Lage inkomens 7a Lage inkomens (drempel) 12 Minderheden 11 Uitkeringsontvangers 13 Klantenpotentieel lokaal 14 Klantenpotentieel regionaal 15e Leerlingen VO 38 Bedrijfsvestigingen 29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 31a ISV (a) stadsvernieuwing 31b ISV (b) herstructurering 36 Meerkernigheid 37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied 36a Kernen met 500 of meer adressen 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32 Omgevingsadressendichtheid

Berekend Aantal 288,87 0,38596491 109,12 220 761 12.461,00 26.718,00 6.286,00 6.551,00 2.277,00 2.820,00 1.566,40 670 1.582,00 21.860,00 5.950,00 1.444,80 1.946,00 3.226,00 0,00073677 0,00031776 2 2 1 698 19.325,56 19.042,18

Gewicht / % -0,1135 -0,1504 -0,1213

Gewicht 356,25 112.176,71 3.706,33 1.694,79 149,76 90,84 142,03 195,4 81,72 26,99 86,47 332,14 302,96 98,56 39,6 16,2 362,5 76,03 31,13 18.401.314,79 11.293.609,47 8.111,29 14.833,11 27.341,63 11,7 5,81 77,29

2015 Uitkering -3.856.135 -434.461 -326.748 -4.617.343 2015 Bedrag in basis 102.910 43.296 404.438 372.854 113.967 1.131.957 3.794.758 1.228.284 535.348 61.456 243.845 520.264 202.983 155.922 865.656 96.390 523.740 147.954 100.425 13.558 3.589 16.223 29.666 27.342 8.167 112.282 1.471.770

Terug naar bijlagen 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 7 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 97 21 Oppervlakte bebouwing 105 19 Oppervlakte binnenwater 47 16 Oppervlakte land 918 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 918 24 Woonruimten 12.536,00 25 Woonruimten * bodemfactor woonkernen 12.536,00 39 Vast bedrag 1 Subtotaal Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Jaren Uitkeringsfactor Subtotaal (B x C (=uf)) Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

1.520,38 3.080,12 580,9 39,04 38,34 26,11 55,45 51,35 280.127,82

Maatstaf 61 Suppletieregeling OZB 56 Suppletie-regeling groot onderhoud verdeelstelsel Subtotaal Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf 119 Centra voor jeugd en gezin (DU) 71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU) 113 Peuterspeelzaalwerk (DU) taken vergunningverlening, toezicht en 170 Decentralisatie provinciale handhaving (DU) 62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU) Subtotaal Onderdeel F - Deelfonds sociaal domein Maatstaf 172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) 173 decentralisatie jeugdzorg (IU) 174 decentralisatie Participatiewet (IU) Subtotaal Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker Aanvullingen v/d gebruiker afronding Subtotaal

ALGEMENE UITKERING 2015 (meicirculaire 2014)

10.643 298.772 60.995 1.835 35.196 23.969 695.121 643.724 280.128 14.379.425 2015 1,431 20.576.958 2015 Uitkering -38.569 -143.335 -181.904 2015 Uitkering 567.425 59.040 44.822 8.915 2.087.427 2.767.629 2015 Uitkering 3.118.594 3.208.422 2.138.222 8.465.237 2015 Uitkering 424 424 27.011.000

Home

|

Voorwoord

|

Inleiding

Programma’s

|


prod. omschrijving product nr.

|

Paragrafen

rekening

begroting

begroting

meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lasten, uitgesplitst per product

Wat mag het kosten?

1000 Raad en commissies

348

355

349

349

349

349

1001 College B&W

616

630

781

781

781

781

12

22

2

2

2

2

277

293

347

347

347

347

1

2

2

2

2

2

1.428

1.449

1.483

1.483

1.483

1.483

1012 Representatie

37

31

31

31

31

31

1013 Dienstverlening bij evenementen

29

25

25

25

25

25

104

111

109

109

109

109

1021 Documenten burgerlijke stand

19

19

18

18

18

18

1022 Overige burgerlijke stand

67

69

67

67

67

67

333

339

376

376

376

376

48

47

44

44

44

44

1025 Rijbewijzen

111

115

111

111

111

111

1026 Reisdocumenten

351

434

425

425

425

425

1027 Gedecentraliseerde taken

25

22

18

18

18

18

1028 Privacy en beveiliging

37

39

37

37

37

37

5

6

6

6

6

6

1030 Verkiezingen

36

138

105

37

77

97

1035 Servicenormen

96

100

96

96

96

96

753

774

724

721

720

719

4.733

5.020

5.156

5.085

5.124

5.143

1002 Gemeentelijke samenwerking 1003 Griffie 1010 Kabinetszaken 1011 Bestuursondersteuning

1020 Huwelijken

1023 Gemeentelijke basisadministratie (GBA) 1024 Documenten GBA

1029 Kadaster

Wat willen we bereiken? 1041 Publieksvoorlichting Totale lasten van het programma

Wat gaan we ervoor doen? Hoe gaan we dit meten? Wat mag het kosten? Aandeel budgetten programma 1 in totale gemeentebegroting Voorgenomen inversteringen 2015-2018


|

Bijlagen

Home

|

Voorwoord

|

Inleiding

Programma’s

|



|

Paragrafen

rekening

begroting

begroting

meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Baten, uitgesplitst per product

Wat mag het kosten?

1000 Raad en commissies

0

0

0

0

0

0

1001 College B&W en secretariaat

0

0

0

0

0

0

1002 Gemeentelijke samenwerking

0

0

0

0

0

0

1003 Griffie

0

0

0

0

0

0

1010 Kabinetszaken

0

0

0

0

0

0

1011 Bestuursondersteuning

0

0

0

0

0

0

1012 Representatie

0

0

0

0

0

0

1013 Dienstverlening bij evenementen

0

0

0

0

0

0

98

114

117

117

117

117

1021 Documenten burgerlijke stand

9

7

7

7

7

7

1022 Overige burgerlijke stand

0

0

0

0

0

0

1023 Gemeentelijke basisadministratie (GBA)

0

0

0

0

0

0

1024 Documenten GBA

31

24

22

22

22

22

1025 Rijbewijzen

85

90

78

78

78

78

255

319

326

326

326

326

1027 Gedecentraliseerde taken

9

0

0

0

0

0

1028 Privacy en beveiliging

0

0

0

0

0

0

1029 Kadaster

0

0

0

0

0

0

1030 Verkiezingen

0

0

0

0

0

0

1035 Servicenormen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

487

554

550

550

550

550

-4.246

-4.466

-4.606

-4.535

-4.574

-4.593

1020 Huwelijken

1026 Reisdocumenten

Wat willen we bereiken? 1041 Publieksvoorlichting Totale baten van het programma

Wat gaan we ervoor doen? Saldo programma Hoe gaan we dit meten? Wat mag het kosten? Aandeel budgetten programma 1 in totale gemeentebegroting Voorgenomen inversteringen 2015-2018

|

Bijlagen

Home

|

Voorwoord

|

Inleiding

|

Programma’s

Programma 1. Bestuur rekening en dienstverlening begroting begroting


|

Paragrafen

meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

64

61

60

60

60

60

1101 Toezicht naleving APV/bijz. wetten

217

152

168

168

168

168

1102 Openbare orde en veiligheid

141

150

152

152

152

152

Lasten, uitgesplitst per product 1100 Vergunningen APV/bijz. wetten

Wat mag het kosten?

1115 Rampenbestrijding

48

52

50

50

50

50

1.331

1.446

1.448

1.446

1.445

1.443

1642 Bureau HALT

16

16

16

16

16

16

1762 Lijkbezorging

2

10

4

4

4

4

1.819

1.887

1.898

1.896

1.895

1.893

1116 Brandweerzorg

Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1100 Vergunningen APV/bijz. wetten

12

5

5

5

5

5

1101 Toezicht naleving APV/bijz. wetten

15

10

14

14

14

14

1102 Openbare orde en veiligheid

0

0

0

0

0

0

1115 Rampenbestrijding

0

0

0

0

0

0

135

135

135

135

135

135

1642 Bureau HALT

0

0

0

0

0

0

1762 Lijkbezorging

0

0

0

0

0

0

1116 Brandweerzorg


162

150

154

154

154

154

-1.657

-1.737

-1.744

-1.742

-1.741

-1.739

1116 Storting in reserves

1.492

0

0

0

0

0

1116 Onttrekking uit reserves

1.539

0

0

0

0

0

-1.610

-1.737

-1.744

-1.742

-1.741

-1.739



Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Hoe gaan we dit meten? Wat mag het kosten? Aandeel budgetten programma 1 in totale gemeentebegroting Voorgenomen inversteringen 2015-2018

|

Bijlagen

Home

|

Voorwoord

|

Inleiding

Programma’s

|

|


Wat mag het kosten?

prod.


nr.


meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.824

1.883

1.825

1.834

1.872

1.886



1200

Wegen

1201

Schoonhouden wegen

715

732

745

745

745

745

1202

Gladheidbestrijding

146

137

140

140

140

140

1203

Bruggen en landhoofden

291

332

346

359

358

358

1204

Openbare verlichting

384

379

388

400

412

423

1205

Overige voorzieningen wegen

165

183

198

197

197

197

1210

Verkeersborden,tekens en wegwijzers

77

91

94

94

94

94

1211

Straatnaamborden

27

29

30

30

30

30

1212

Wegbelijningen en figuraties

1213

Verkeersregelinstallaties

1214

Bovenlokaal verkeer

1215

Verkeersplannen

1216

Verkeersmaatregelen

1217

Verkeersverzoeken burgers

1218

Verkeerstellingen

26

26

28

28

28

25

1231

(Fiscaal)Parkeren

369

360

390

396

394

390

1240

Watergangen

167

160

176

178

178

178

1241

Waterkeringen en watertechn.werken

55

66

165

179

178

177

1242

Woonschepenhaven

5

47

1

1

1

1

1731

Pompen

105

87

88

88

88

88

1732

Riolen

1.631

1.774

1.916

2.014

2.142

2.350

1733

Rioolheffing

61

64

76

76

76

76

6.502

6.886

7.211

7.362

7.565

7.813


19

25

25

25

25

25

175

185

229

228

257

255

45

51

53

53

53

53

117

169

183

182

182

207

41

46

51

51

51

51

57

60

64

64

64

64



Paragrafen

|

Bijlagen

Home

|

Voorwoord

|

Inleiding

Programma’s

|

Programma 1. Bestuur en dienstverlening prod.


nr.

rekening begroting begroting 2013

2014

Wat mag het kosten?

meerjarenbegroting

2015

2016

2017

2018

Baten, uitgesplitst per product 1200

Wegen

26

0

0

0

0

0

1201

Schoonhouden wegen

0

0

0

0

0

0

1202

Gladheidbestrijding

0

0

0

0

0

0

1203

Bruggen en landhoofden

0

0

0

0

0

0

1204

Openbare verlichting

0

9

9

9

9

9

17

18

16

16

16

16

Overige voorzieningen 1205

wegen Verkeersborden,tekens en

1210

wegwijzers

1

0

0

0

0

0

1211

Straatnaamborden

0

0

0

0

0

0

1212

Wegbelijningen en figuraties

0

0

0

0

0

0

1213

Verkeersregelinstallaties

0

5

5

5

5

5

1214

Bovenlokaal verkeer

0

0

0

0

0

0

1215

Verkeersplannen

6

0

0

0

0

0

1216

Verkeersmaatregelen

0

0

0

0

0

0

1217

Verkeersverzoeken burgers

0

0

0

0

0

0

1218

Verkeerstellingen

0

0

0

0

0

0

1231

(Fiscaal)Parkeren

670

725

725

725

725

725

1240

Watergangen

0

0

0

0

0

0

13

31

32

32

32

32

Waterkeringen en water-


1241

techn.werken

1242

Woonschepenhaven

3

4

4

4

4

4

1731

Pompen

0

0

0

0

0

0

1732

Riolen

4

0

0

0

0

0

1733

Rioolheffing

2.222

2.379

2.466

2.599

2.767

2.990


2.962

3.171

3.257

3.390

3.558

3.781

-3.540

-3.715

-3.954

-3.972

-4.007

-4.032

0

0

0

0

0

0

41

41

41

41

41

Saldo programma voor mutaties reserves 1203


1203


41

1732


77

0

0

0

0

0

1732


0

-83

66

34

0

0

-3.576

-3.757

-3.847

-3.897

-3.966

-3.991


|

Paragrafen

|

Bijlagen

Home

|

Voorwoord

|

Inleiding

|

Programma’s

Programma 1. Bestuur en dienstverlening rekening begroting begroting


2013

|

Paragrafen

meerjarenbegroting

2014

2015

2016

2017

2018

62

64

66

66

64

64

754

737

516

496

472

467


Wat mag het kosten?


1300

Weekmarkt

1400

Basisonderwijs; huisvesting

1401

Basisonderwijs; financiën

120

122

91

91

91

91

1402

Voortgezet onderwijs

876

893

888

887

887

886

1403

Leerplicht

104

87

88

88

88

88

1404

Schoolbegeleiding

62

56

57

57

57

57

1405

Schoolzwemmen

112

109

79

79

79

79

1406

Leerlingenvervoer

200

209

213

213

213

213

1407

Gymlokalen

156

150

153

153

153

153

1408

Overige lokaal bestuurlijke taken

174

125

161

161

161

161

1423

Openbaar onderwijs: algemeen

24

23

26

26

26

26

1502

Multifunctionele ruimte

5

0

0

0

0

0

1503

Bibliotheek; verhuur deel Julianalaan

0

46

50

50

50

50

1504

Bibliotheek; budgetsubsidie

799

769

786

786

786

786

1505

Bibliotheek; huisvesting

153

156

169

168

167

166

1511

Vormingswerk

1520

Gemeentelijk sportcomplex

1521

Sport

11

25

25

25

25

25

1.048

1.029

1.011

1.012

1.007

971

204

238

229

229

229

229

1530

Oude Slot

20

0

0

0

0

0

1533

Muziekverenigingen

54

19

19

19

19

19

1534

Overige cultuur en recreatie

241

228

242

242

242

242

1535

Beeldende kunst

31

49

74

52

52

52

1540

Oudheidkunde

8

17

14

14

14

14

1541

Monumenten

19

18

20

20

20

20

1563

Feest- en herdenkingsdagen

1564

Speelobjecten

1565

Jachthaven


49

45

58

52

52

52

117

118

118

118

118

118

2

0

0

0

0

0

5.405

5.332

5.153

5.104

5.072

5.029



|

Bijlagen

Home

|

Voorwoord

|

Inleiding

|

Programma’s

Programma 1. Bestuur en dienstverlening omschrijving product rekening begroting begroting

prod. nr.

2013

|

Paragrafen

meerjarenbegroting

2014

2015

2016

2017

2018


Wat mag het kosten?


1300

Weekmarkt

40

43

44

44

44

44

1400

Basisonderwijs; huisvesting

0

0

0

0

0

0

1401

Basisonderwijs; financiën

0

0

0

0

0

0

1402

Voortgezet onderwijs

1403

Leerplicht

1404

Schoolbegeleiding

0

0

0

0

0

0

23

23

23

23

23

23

0

0

0

0

0

0

1405

Schoolzwemmen

0

0

0

0

0

0

1406

Leerlingenvervoer

1

3

3

3

3

3

1407

Gymlokalen

23

19

22

22

22

22

1408

Overige lokaal bestuurlijke taken

0

0

0

0

0

0

1423

Openbaar onderwijs: algemeen

0

0

0

0

0

0

1502

Multifunctionele ruimte

3

0

0

0

0

0

1503

Bibliotheek; verhuur deel Julianalaan

0

9

9

9

9

9

1504

Bibliotheek; budgetsubsidie

1505

Bibliotheek; huisvesting

1511

Vormingswerk

0

0

0

0

0

0

163

177

183

183

183

183

0

0

0

0

0

0

1520

Gemeentelijk sportcomplex

113

100

102

102

102

102

1521

Sport

0

0

0

0

0

0

1530

Oude Slot

0

0

0

0

0

0

1533

Muziekverenigingen

0

0

0

0

0

0

1534

Overige cultuur en recreatie

0

0

0

0

0

0

1535

Beeldende kunst

0

5

5

5

5

5

1540

Oudheidkunde

0

0

0

0

0

0

1541

Monumenten

0

0

0

0

0

0

1563

Feest- en herdenkingsdagen

0

0

0

0

0

0

1564

Speelobjecten

0

0

0

0

0

0

1565

Jachthaven


20

0

0

0

0

0

386

379

391

391

391

391



|

Bijlagen

Home prod.

|

Voorwoord

Wat mag het kosten? Aandeel budgetten programma 1 in totale gemeentebegroting Voorgenomen inversteringen 2015-2018

|

meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-5.019

-4.953

-4.762

-4.713

-4.681

-4.638

1400


411

419

221

221

221

221

1400


329

325

238

219

197

193

Wat mag het kosten?

1401


0

0

0

0

0

0

1401


15

15

0

0

0

0

1402


74

72

38

38

38

38

1402


68

66

66

65

65

64

1534


0

0

0

0

0

0

1534


0

1

0

0

0

0

1535


0

0

0

0

0

0

1535




Programma’s

|

Programma 1. Bestuur en dienstverlening rekening begroting begroting



Inleiding


nr.


|

0

0

22

0

0

0

-5.092

-5.037

-4.695

-4.688

-4.678

-4.640

Paragrafen

|

Bijlagen

Home

|

Voorwoord

|

Inleiding

Programma’s

|

Programma 1. Bestuur en dienstverlening prod. omschrijving product


Wat mag het kosten? nr.

meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1301 Economische zaken

0

0

20

20

20

20

1430 Volwasseneducatie

38

54

53

53

53

53

3.428

4.015

3.761

3.761

3.761

3.761

646

785

856

811

811

811

46

47

50

50

50

50


1610 Bijstandverlening 1611 Bijzondere bijstand / minimabeleid 1612 Fraudebeheersing 1620 Participatiebudget - Re-integratie 1621 Participatiebudget - WSW 1671 Inburgering Totale lasten van het programma

516

611

482

482

482

482

1.979

1.832

1.892

1.937

1.937

1.937

47

48

32

32

32

32

6.700

7.392

7.146

7.146

7.146

7.146

0

0

0

0

0

0

Baten, uitgesplitst per product 1301 Economische zaken 1430 Volwasseneducatie 1610 Bijstandverlening 1611 Bijzondere bijstand / minimabeleid 1612 Fraudebeheersing 1620 Participatiebudget - Re-integratie 1621 Participatiebudget - WSW 1671 Inburgering Totale baten van het programma Saldo programma


44

40

40

40

40

40

3.280

3.678

3.370

3.370

3.370

3.370

16

60

60

60

60

60

0

0

0

0

0

0

355

443

0

0

0

0

1.923

1.741

0

0

0

0

-6

19

0

0

0

0

5.612

5.981

3.470

3.470

3.470

3.470

-1.088

-1.411

-3.676

-3.676

-3.676

-3.676

|

Paragrafen

|

Bijlagen

Home

|

Voorwoord

|

Inleiding

Programma’s

|

omschrijving product begroting begroting Programma 1. Bestuurrekening en dienstverlening

prod. nr.

meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lasten, uitgesplitst per product 1640

Maatschappelijke begeleiding

249

260

276

276

276

276

1641

Ouderenwerk

331

349

309

309

302

312

1643

Loket wonen, zorg en welzijn

254

265

281

281

281

281

1650

WMO rol-en vervoersvoorzieningen

1.686

1.623

1.644

1.644

1.644

1.644

1651

WMO woonvoorzieningen

390

540

548

548

548

548

1653

WMO huishoudelijke hulp

2.640

2.581

2.252

2.252

2.252

2.252

1654

WMO maatschappelijke stages

10

34

0

0

0

0

1660

Jeugd- en jongerenwerk

124

128

94

94

94

94

1661

Stichting CASCA

1.057

1.010

1.018

1.018

1.012

1.012

1670

Inburgering cohort 2007-2009

66

0

0

0

0

0

1680

Peuterspeelzalen

222

193

158

158

158

158

1681

Kinderdagverbl., naschoolse opvang

1700

Gezondheidszorg

1701

Centra voor jeugd en gezin

Wat mag het kosten?


230

231

239

238

237

237

1.007

1.068

1.229

1.056

1.056

1.056

399

388

374

374

374

374

8.665

8.670

8.422

8.248

8.234

8.244



1640

Maatschappelijke begeleiding

0

0

0

0

0

0

1641

Ouderenwerk

3

3

3

3

3

3

1643

Loket wonen, zorg en welzijn

0

0

0

0

0

0

1650

WMO rol-en vervoersvoorzieningen

18

18

18

18

18

18

1651

WMO woonvoorzieningen

53

50

50

50

50

50

1653

WMO huishoudelijke hulp

659

600

545

545

545

545

1654

WMO maatschappelijke stages

1660

Jeugd- en jongerenwerk

1661

Stichting CASCA

1670

Inburgering cohort 2007-2009

1680

Peuterspeelzalen

1681

Kinderdagverbl., naschoolse opvang

1700

Gezondheidszorg

1701

Centra voor jeugd en gezin


0

0

0

0

0

0

43

0

0

0

0

0

240

244

250

250

250

250

0

0

0

0

0

0

17

19

12

12

12

12

149

162

155

155

155

155

0

0

0

0

0

0

52

0

0

0

0

0

1.234

1.096

1.033

1.033

1.033

1.033


|

Paragrafen

|

Bijlagen

Home

|

Voorwoord

|

Inleiding

|

Programma’s

Programma 1. Bestuur en dienstverlening prod. omschrijving product rekening begroting begroting nr. Saldo programma voor mutaties reserves 1653

Storting in reserves WMO

1653

Onttrekking uit reserves WMO

1661


1661


1700 1700

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-7.574

-7.389

-7.215

-7.201

-7.211

8

0

0

0

0

0

0

-137

94

94

94

94

15

15

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0


281

82

0

0

0

0


101

25

173

0

0

0

-7.634

-7.784

-7.122

-7.121

-7.107

-7.117



meerjarenbegroting

-7.431

Wat mag het kosten?


|

Paragrafen

|

Bijlagen

Home

|

Voorwoord

|

Inleiding

Programma’s

|


Wat mag het kosten?

prod. nr.


rekening

begroting

begroting

meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

19

22

21

21

21

21


Kapvergunningen

1560

Wandelplaatsen en plantsoenen

1.494

1.557

1.614

1.628

1.686

1.665

1561

Kinderboerderij

260

256

281

281

281

281

1562

Wandelbos Groenendaal

335

411

328

327

326

326

1760

Begraafplaats, uitvaartverzorging

289

409

401

401

400

395

1761

Begraafplaats, onderhoud graven


202

163

167

167

167

167

2.599

2.818

2.812

2.825

2.881

2.855

0

0

0

0

0

0

Baten, uitgesplitst per product 1550

Kapvergunningen

1560

Wandelplaatsen en plantsoenen

14

5

5

5

5

5

1561

Kinderboerderij

68

68

68

68

68

68

1562

Wandelbos Groenendaal

1

0

0

0

0

0

1760

Begraafplaats, uitvaartverzorging

364

400

400

400

400

400

1761

Begraafplaats, onderhoud graven

202

163

162

162

162

162

649

636

635

635

635

635

-1.950

-2.182

-2.177

-2.190

-2.246

-2.220

75

20

0

0

0

5

0

-1

1

1

0

0

-2.025

-2.203

-2.176

-2.189

-2.246

-2.225

Totale baten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves 1760


1760




|

Paragrafen

|

Bijlagen

Home

|

Voorwoord

|

Inleiding

Programma’s

|

|

Programma 1. Bestuur en dienstverlening prod.

omschrijving van het product

nr.

rekening

begroting

begroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

569

548

556

556

556

556

Wat mag het kosten?

meerjarenbegroting


Bestemmingsplannen

1801

Bovenlokale ruimtelijke ordening

17

19

20

20

20

20

1810

Volkshuisvesting

64

72

75

75

75

75

1813

Woonruimteverdeling

11

12

12

12

12

12

1814

Toegelaten instellingen

33

29

24

20

15

9

1816

(Ver)bouwplannen

107

130

137

137

137

137

1821

Gebouwen en gronden

186

218

220

220

220

220

1822

Grondzaken

1825

Omgevingsvergunningen

1827

57

49

42

42

42

42

719

714

627

627

627

627

Handhaving woningwet

77

80

76

76

76

76

1828

Welstand- en monumentencommissie

31

31

30

30

30

30

1840

Woonwagenstandplaatsen


1

1

1

1

1

1

1.872

1.903

1.820

1.816

1.811

1.805



1800

Bestemmingsplannen

0

0

0

0

0

0

1801

Bovenlokale ruimtelijke ordening

0

0

0

0

0

0

1810

Volkshuisvesting

6

0

0

0

0

0

1813

Woonruimteverdeling

3

3

3

3

3

3

1814

Toegelaten instellingen

33

29

24

20

15

9

1816

(Ver)bouwplannen

0

0

0

0

0

0

1821

Gebouwen en gronden

482

515

544

619

619

619

1822

Grondzaken

6

0

0

0

0

0

1825

Omgevingsvergunningen

548

146

395

273

273

273

1827

Handhaving woningwet

0

0

0

0

0

0

1828

Welstand- en monumentencommissie

0

0

0

0

0

0

1840

Woonwagenstandplaatsen

3

3

0

0

0

0

1.081

696

966

915

910

904

-791

-1.207

-854

-901

-901

-901

0

0

0

0

0

0

11

20

20

20

20

20

Totale baten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves

Wat gaan we ervoor doen? Hoe gaan we dit meten?

1810


1810


1822


0

0

0

0

0

0

1822


6

6

0

0

0

0

-774

-1.181

-834

-881

-881

-881


Wat mag het kosten? Aandeel budgetten programma 1 in totale gemeentebegroting Voorgenomen inversteringen 2015-2018

Paragrafen

|

Bijlagen

Home

|

Voorwoord

|

Inleiding

Programma’s

|

Programma 1. Bestuur enrekening dienstverlening prod. omschrijving product begroting begroting nr.

|

meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018


Restafval

762

795

807

811

811

811

1711

Groente-, fruit- en tuinafval

393

398

404

404

404

404

1713

Glas, papier en kunststoffen

172

212

152

187

186

185

1714

Grofvuil

37

44

45

45

45

45

1715

Klein gevaarlijk afval

45

45

46

46

46

46

1717

Milieustraat

407

381

387

387

387

387

1718

Voorlichting afval

47

47

48

48

48

48

1719

Afvalstoffenheffing

100

104

175

175

175

175

1720

Beleid afvalstoffeninzameling

66

66

74

74

74

74

1740

Algemeen milieubeleid

74

222

226

226

226

226

1743

Milieuhandhaving

126

36

36

36

36

36

1744

Milieuvergunningverlening

4

0

0

0

0

0

1745

Geluidshinder

12

0

0

0

0

0

1746

Bodem

23

0

0

0

0

0

2.268

2.350

2.400

2.439

2.438

2.437

169

125

125

125

125

125

Wat mag het kosten?

Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product


1710

Restafval

1711

Groente-, fruit- en tuinafval

0

0

0

0

0

0

1713

Glas, papier en kunststoffen

0

0

0

0

0

0

1714

Grofvuil

0

0

0

0

0

0

1715

Klein gevaarlijk afval

0

0

0

0

0

0

1717

Milieustraat

0

0

0

0

0

0

1718

Voorlichting afval

0

0

0

0

0

0

1719

Afvalstoffenheffing

2.635

2.615

2.671

2.710

2.709

2.708

1720

Beleid afvalstoffeninzameling

0

0

0

0

0

0

1740

Algemeen milieubeleid

0

0

0

0

0

0

1743

Milieuhandhaving

0

0

0

0

0

0

1744

Milieuvergunningverlening

0

0

0

0

0

0

1745

Geluidshinder

0

0

0

0

0

0

1746

Bodem

66

4

4

4

4

4

2.870

2.744

2.800

2.839

2.838

2.837


602

394

400

400

400

400

1710


150

0

0

0

0

0

1710


0

3

0

0

0

0

452

397

400

400

400

400



Paragrafen

|

Bijlagen

Home

|

Voorwoord

|

Inleiding

Programma’s

|

Programma 1. Bestuur enrekening dienstverlening prod. omschrijving product begroting begroting nr.

2013

|

meerjarenbegroting

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

25

24

24

24

24

24


Wat mag het kosten? 1310

Nutsbedrijven

1910

Aandelen

1920

Onroerende zaakbelastingen

119

122

178

178

178

178

1921

Wet waardering onroerende zaken

280

291

153

153

153

153

1922

Precariobelasting

1

1

2

2

2

2

1923

Belasting op roerende ruimten

0

0

0

0

0

0

1924

Hondenbelasting

5

5

13

13

13

13

1930

Algemene uitkering / sociaal deelfonds

5

5

6.332

6.332

6.332

6.332

1940

Algemene baten en lasten

1.328

398

-50

-516

-819

-878

1950

Saldi van de kostenplaatsen

1992

Rekeningresultaat


20

-31

75

75

75

75

1.155

0

0

0

0

0

2.938

815

6.727

6.261

5.958

5.899

1.050

1.085

950

820

685

735

296

266

295

295

295

295

5.618

5.768

5.855

5.855

5.855

5.855



1310

Nutsbedrijven

1910

Aandelen

1920

Onroerende zaakbelastingen

1921

Wet waardering onroerende zaken

1922

Precariobelasting

1923

Belasting op roerende ruimten

1924

Hondenbelasting

1930

Algemene uitkering / sociaal deelfonds

1940

Algemene baten en lasten

1950

Saldi van de kostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

189

163

168

168

168

168

5

5

5

5

5

5

115

118

121

121

121

121

20.042

20.540

27.011

27.226

27.124

26.952

255

0

63

63

63

63

0

0

0

0

0

0


27.570

27.945

34.468

34.553

34.316

34.194


24.632

27.130

27.741

28.292

28.358

28.295

1930

Storting in reserve

0

0

0

0

0

0

1930


0

0

0

0

0

0

1940

Storting in reserve

82

327

0

0

0

0

1940



1.039

374

607

181

181

181

25.589

27.177

28.348

28.473

28.539

28.476

Paragrafen

|

Bijlagen

Programmabegroting 2015

Recommend Documents