Programmabegroting 2009

Programmabegroting 2009

Omslag voorzijde: Samen de vruchten plukken Jong en oud slaan de handen in elkaar om de vruchten te kunnen plukken. Synergie is dan ook het sleutelwoord waarmee de gemeente Nuth haar ambities kan verwezenlijken. Ambities die passen bij de maat van de gemeente, die het groene karakter van de gemeente benadrukken (en dus zeker niet aantasten) én die lokale economie stimuleren en laten aansluiten op ontwikkelingen en economische structuren in de regio. Kansen benutten en gezamenlijk de vruchten plukken.

Tekst omslag: Afdeling BJZ Foto’s/vormgeving: Kara Petit Grafische Vormgeving Drukkerij: SchrijenLippertzHuntjens

Programmabegroting 2009 Colofon Uitgave: Burgemeester en wethouders gemeente Nuth Postbus 22000 6360 AA Nuth E-mail: [email protected] Website: www.nuth.nl Faxnummer: 045-5659299 Portefeuillehouder financiën: J.J.C. van den Berg Eindredactie: Afdeling Financiën gemeente Nuth Technische vormgeving: Bureau Interne Zaken gemeente Nuth Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie: Afdeling Financiën  045–5659201/5659213 Ron van Dinteren/Wim Theunissen E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]

Inhoudsopgave programmabegroting 2009 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Inleiding en leeswijzer Aanbieding Kerngegevens Financiële beschouwingen 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Programma-informatie 5.1 5.2 Programma’s

Hoofdstuk 6

Algemene Lasten/baten Paragrafen

Griffie en Rekenkamerfunctie Bijlagen

Vaststellingsbesluit SMART- formuleerde programmapunten

Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

blz. 1 3 7 Inleiding Financiële positie Technische uitgangspunten begroting 2009-2012 Algemene uitkering gemeentefonds Vermogenspositie

10 10 15 18 19

Leeswijzer programma-informatie Samenvatting baten en lasten 2009 programma’s en algemene lasten en baten

24 26

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70

Openbare orde, veiligheid en handhaving Economische structuur en werkgelegenheid Welzijn Onderwijs en Arbeidsparticipatie Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Bereikbaarheid Cultuur Publieke Dienstverlening Beheer Bestuur en bedrijfsvoering

Inleiding paragrafen a. Lokale heffingen b. Weerstandsvermogen c. Onderhoud kapitaalgoederen d. Financiering e. Bedrijfsvoering f. Verbonden partijen g. Grondbeleid

Investeringsprogramma 2009-2012 Prognoseberekening algemene uitkering 2009-2012 Overzicht reserves en voorzieningen 2009-2012 Overzicht langlopende geldleningen 2009 Overzicht incidentele lasten en baten Nieuwe exploitatiewensen Overzicht lasten en baten per programma Recapitulatie begrotingsresultaten per programma Resultaatbepaling Berekening EMU-saldo Afkortingenlijst

72 74 78 84 86 90 94 96 99

104 108 110 114 116 118 120 128 130 132 134 139

Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer Deze leeswijzer is een hulpmiddel bij het wegwijs worden in de programmabegroting en de relatie tussen de diverse hoofdstukken en bijlagen. In hoofdstuk 2 (Aanbieding) passeert in het kort het proces de revue dat tot dusverre is doorlopen. In hoofdstuk 3 vindt u de kerngegevens van de gemeente. Deze gegevens geven inzicht in de demografische, sociale en fysieke structuur, en zijn van wezenlijke invloed zijn op het beleid van de gemeente. In hoofdstuk 4 vindt u een uiteenzetting over de financiële positie op de korte- en middellange termijn. Dit hoofdstuk geeft aan welk proces wij hebben doorlopen en tevens worden de belastingvoorstellen in één oogopslag zichtbaar gemaakt. Verder geven wij aan welke ontwikkelingen met financiële consequenties hebben geleid tot de meerjarensaldi van 2009 t/m 2012, het meerjarige verloop van de algemene reserve, de risicoparagraaf en belastingen en tarieven. Gedetailleerde informatie over de genoemde ontwikkelingen is opgenomen onder de bijlagen. In deze bijlagen zijn o.a. opgenomen het investeringsprogramma 2009 t/m 2012, de meerjarenprognose van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, een overzicht van de reserves en voorzieningen en opgenomen langlopende geldleningen en het meerjarig overzicht van lasten en baten per programma. In hoofdstuk 5 treft u de door ons gebruikte programma-indeling aan. De programma-informatie wordt vooraf gegaan door een leeswijzer waarin staat beschreven welke informatie-elementen in een programma zijn opgenomen. In hoofdstuk 6 zijn de wettelijk voorgeschreven paragrafen opgenomen die betrekking hebben op de relevante beheersmatige aspecten, evenals op de lokale heffingen. Voorafgaand aan deze paragrafen treft u een inleiding aan waar in het kort de wettelijk voorgeschreven paragrafen zijn uiteengezet en in welke context deze gelezen moeten worden. De begroting van de Griffie/Rekenkamerfunctie is dit jaar zoals gebruikelijk als gescheiden onderdeel in de programmabegroting opgenomen. De in deze begroting verwerkte geformuleerde programmapunten zijn als bijlagen toegevoegd.

Hoofdstuk 2 Aanbieding Inleiding

Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan de programmabegroting voor 2009 en de meerjarenbegroting 20102012. Vorig jaar had het begrotingsproces een ander karakter aangezien er toen geen prioriteringsdebat in het voorjaar heeft plaatsgevonden. Wij hebben destijds gesteld alle nodige inspanningen te verrichten om de raad vóór het zomerreces een prioriteringsdebat te laten voeren. Daarin zijn we geslaagd. Op 10 juni jl. heeft de raad bij het prioriteringsdebat de kaders vastgesteld voor de programmabegroting 2009. De aangenomen amendementen cq. raadsbesluiten hebben mede de basis gevormd van deze voorliggende programmabegroting.

Strategische Visie “Nuth in 2020”

De strategische visie is voor ons leidend bij het maken van beleidskeuzes voor de toekomst. In de visie is een veelheid van ontwikkelingen beschreven die zich niet tegelijk voordoen en ook niet tegelijk kunnen worden opgepakt. Alert zijn op de ontwikkelingen om ons heen en actief meedoen waar de kansen zich voordoen is van wezenlijk belang. Wij zullen daarbij rekening moeten houden met de effecten van de bevolkingskrimp. Een lager inwoneraantal zal o.a. leiden tot minder inkomsten. Eventuele meevallers uit de septembercirculaire 2008 zullen wij voor de voorliggende begrotingsperiode mede gebruiken voor het opvangen van dit risico. Daarnaast zullen wij in de begroting rekening moeten houden met andere trends, zoals de stijging van energiekosten en rentekosten. Door aan te sluiten bij de actualiteit, of nog beter door hierop vroegtijdig te anticiperen, is de kans op (co)financiering uit externe bronnen ook het grootst. Het realiseren van programmalijnen en projecten vereist daarbij prioritering. Alleen door het maken van keuzes, kan binnen de financiële kaders en (on)mogelijkheden die er zijn, gestructureerd worden gewerkt aan de toekomst van Nuth. Vertaling van de visie geschiedt in voorgenomen plannen die vervolgens ter hand kunnen worden genomen als de mogelijkheden dit toelaten, de maatschappelijke urgentie ontstaat of als zich ondernemers aandienen die in de uitvoering willen participeren. De gemeente moet voorbereid zijn en pro-actief laten zien dat ze weet waarvoor ze staat, middelen vrijmaken en bereid zijn keuzes te maken om haar doelen te bereiken. In de meeste gevallen zal dit in samenspraak zijn met andere overheden of met andere partners. Programmabegroting 2009 Bij de aanvang van het kaderstellende debat van 10 juni jl. zagen de vooruitzichten betreffende de gemeentelijke financiële positie van Nuth er redelijk uit. In het prioriteringsdebat heeft de raad de beleidslijn gecontinueerd dat het financieel beleid erop moet zijn gericht om de gemeentelijke lasten en baten structureel in evenwicht te brengen en te houden. De uitkomsten van het prioriteringsdebat ademden tevens uit dat de gemeentelijke opgaven en ambities in al hun aspecten in de programmabegroting aan bod dienen te komen. Deze uitgangspunten komen in de voorliggende begroting herkenbaar terug. Concreet moet worden gedacht aan: • het bestaande beleid waaronder het gestructureerd onderhoud van onze kapitaalgoederen (wegbeheer, gemeentelijke gebouwen), de bedrijfsvoering en het meerjaren investeringsprogramma wordt gecontinueerd; • de verdere doorvertaling van het coalitieakkoord en de Strategische Visie vindt plaats middels nieuwe smart-geformuleerde programmapunten w.o. herinvoering voor- en vroegschoolse educatie en de reconstructie Mgr. Brulsstraat; • middelen worden vrijgemaakt voor majeure projecten te weten de Brede School in Schimmert en in Hulsberg; • in de begroting wordt geanticipeerd op landelijk nieuw voorgeschreven wetgeving zoals de nieuwe Wet ruimtelijke ordening; • met het gemeentelijk inkomstenbeleid wordt mede een solide basis gelegd voor de toekomst.

Afsluiting

Ongetwijfeld zijn er nog vele wensen die wij nog niet hebben kunnen vertalen in deze voorliggende programmabegroting. Echter, gelet op het financiële beeld dat we nu presenteren in combinatie met de beleidsruimte die gecreëerd wordt zien wij het financiële verdiepingsonderzoek door de Provincie met vertrouwen tegemoet. Burgemeester en wethouders van Nuth, De secretaris, de burgemeester, Mr. F. van Vloten

Mr. H.G. Vos

Hoofdstuk 3 Kerngegevens 1 januari 2007

1 januari 2008

1 januari 2009

15.843

15.851

15.851

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden WWB IOAW en IOAZ

161 149 12

161 149 12

161 149 12

Aantal tewerkgestelde WSW’ers uit de gemeente Nuth

160

160

160

1.280

1.254

1.254

Oppervlakte gemeente in hectare oppervlakte land oppervlakte binnenwater

3.317 3.313 4

3.317 3.313 4

3.317 3.313 4

Aantal woonruimten woningen wooneenheden: kamers bejaardenoorden etc.

7.090 6.689 401

7.146 6.745 401

7.202 6.801 401

Lengte van wegen in km. (* incl. wegen die door de provincie aan Nuth zijn overgedragen)

197,1

199,3*

199,3*

10,5 31,1

12,0 31,1

12,0 31,1

9,2 69,4

9,9 69,4

9,9 69,4

69,4

69,4

69,4

7,5

7,5

7,5

A. Sociale structuur Aantal inwoners

Gemiddeld aantal leerlingen bijzonder basisonderwijs B. Fysieke structuur

buiten de bebouwde kom

Gebiedsontsluitingswegen Erftoegangswegen

binnen de bebouwde kom

Gebiedsontsluitingswegen Erftoegangswegen

Overige wegen

Stroomwegen (A76)

Hoofdstuk 4 Financiële beschouwingen 4.1 INLEIDING De raad heeft zich wederom aan de voorkant van het begrotingsproces gepositioneerd middels de financieel-economische en beleidsinhoudelijke kaderstelling bij het prioriteringsdebat. Terecht is de beleidslijn gecontinueerd dat het financieel beleid erop gericht moet zijn om de gemeentelijke lasten en baten structureel in evenwicht te brengen en te houden. Specifieke doelstelling daarbij is dat qua provinciale toezichtsvorm de begroting de toets der kritiek van de Provincie kan doorstaan. Dit dient zich straks ook te vertalen in een positieve uitkomst bij het financieel verdiepingsonderzoek dat de Provincie in het 1e kwartaal 2009 gaat uitvoeren. 4.2 FINANCIËLE POSITIE Startpositie De begroting 2009-2012 is gebaseerd op een doorrekening van de begroting 2008 en de 1e financiële voortgangsrapportage 2008 inclusief de effecten van de meicirculaire 2008. Voor de samenstelling van de begroting zijn bij het prioriteringsdebat beleidsuitgangspunten vastgesteld die als kader gelden bij de opstelling van de ramingen. Dit kader geeft uitsluitsel m.b.t. welke grondslagen en percentages, bijvoorbeeld voor loonstijgingen, in de ramingen mogen worden toegepast. In paragraaf 4.3 zijn deze kaders nader uiteengezet. In de raadsvergadering van 10 juni jl. heeft de kaderstelling plaats gevonden waarmee wij rekening hebben gehouden bij de samenstelling van de programmabegroting 2009-2012. Voor de volledigheid zijn de door de raad geaccepteerde programmapunten Smart-geformuleerd als een aparte bijlage in deze begrotingsklapper opgenomen. Voor het zomerreces hebben wij de raad reeds inhoudelijk bericht omtrent de technische uitvoerbaarheid en de consequenties van de aangenomen amendementen en moties. Het raadsdebat van 10 juni jl. sloot met een financieel meerjarenperspectief dat gebaseerd was op de inzichten van die peildatum. De tijd staat echter niet stil en voortschrijdende ontwikkelingen die het financiële meerjarenbeeld beïnvloeden blijven zich voordoen. Wij hebben u toegezegd in de meerjarenbegroting 2009-2012 inzichtelijk te presenteren hoe het financiële meerjarenperspectief zich ontwikkelt waarbij de peildatum 1 september 2008 is. In de navolgende tabel is overzichtelijk weergegeven welke voortschrijdende ontwikkelingen zich hebben voorgedaan en welke effecten deze hebben op ons financieel meerjarenbeeld. Verderop wordt ieder specifiek aspect toegelicht. Wij willen er nog op wijzen dat wij thans nog geen wetenschap hebben van wat de septembercirculaire 2008 voor de gemeente Nuth in petto heeft. Als wij de septembercirculaire 2008 hebben ontvangen zullen wij u zo spoedig mogelijk in een brief informeren over de consequenties hiervan voor de gemeente Nuth zodat de behandeling van de programmabegroting 2009 kan geschieden op basis van de meest actuele financiële informatie. Bovendien maken wij tevens melding van overige ontwikkelingen die nog niet of niet volledig bekend waren op de opmaakdatum van de begroting en die de begrotingssaldi beïnvloeden. In de onderstaande tabel treft u samengevat de ontwikkeling van de budgettaire positie aan. Bedragen x 1.000 euro 2009 2010 2011

Startpositie uitkomst prioriteringsdebat d.d. 106-2008 Diverse mutaties beheersbegroting

Subtotaal:

Voortschrijdende ontwikkelingen na 1 juni 2008: Project Zeer Moeilijk Plaatsbaren Verkiezingen Digitaal dossier JGZ (EKD)

Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) Risicovol ramen Kompas Stelpost Majeure Projecten i.c. Brede school Hulsberg

Subtotaal:

BIJGEWERKT SALDO

2012

+184

-69

+55

+266

-29 +155

-22 -91

-6 +49

-34 +232

-4 -3 -12

-4 -3 -8

-4 -3 -4

-4 -3

-34 +100 -46 +1 +156 voordelig

-35 +100 -46 +4 -87 nadelig

-37 +100 -46 +6 +55 voordelig

-46 +100 -46 +1 +233 voordelig

Voortschrijdende ontwikkelingen na 1 juni 2008 • Diverse mutaties beheersbegroting De vertreksituatie verschilt van het beeld dat de raad is geschetst na afloop van het prioriteringsdebat. Dit is met name gelegen in het feit dat de cijfers bij het raadsdebat waren gebaseerd op de “oude” technische uitgangspunten van de begroting 2008-2011. De cijfers die wij thans presenteren zijn gebaseerd op de geactualiseerde, door de provincie aanbevolen, technische uitgangspunten zoals de raad die onlangs heeft vastgesteld. Daarnaast droegen de cijfers bij het raadsdebat een indicatief karakter. Thans is de begrotingsuitkomst de resultante van de saldi van de diverse afdelingsbegrotingen (ruim 700 begrotingsposten w.o. kapitaallasten op basis van de feitelijke voortgang van het investeringsprogramma en loonkosten). Deze cijfermatige doorrekening vindt op een gedetailleerder niveau plaats. • Project Zeer Moeilijk Plaatsbaren (€ 4.000 structureel) Het project Zeer Moeilijk Plaatsbaren is een project dat in 1996 door de Parkstad gemeenten en de in de regio Parkstad Limburg opererende woningbouwcorporaties gezamenlijk is opgezet. Het project voorziet in een preventief beleid ten aanzien van “zeer moeilijk plaatsbaren”. Met dit project wordt voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet als gevolg van overlast en hierdoor in het circuit van hulpinstellingen terecht komen. Doordat Nuth niet meer participeert binnen het samenwerkingsverband Parkstad zijn hiervoor geen middelen meer in de begroting opgenomen. Dit wordt thans gecorrigeerd. • Verkiezingen (€ 3.000 structureel) Vorige maand hebben wij de raad geïnformeerd over het feit dat de staatssecretaris van BZK de ministeriële regeling, die het gebruik van stemmachines mogelijk maakte, heeft ingetrokken. Daardoor is het elektronisch stemmen niet meer mogelijk. Gevolg van het besluit is dat nu in geheel Nederland alleen nog maar met stembiljetten en ‘het rode potlood’ kan worden gestemd. Dit brengt materiële, logistieke, personele en financiële implicaties met zich mee. •

Digitaal dossier Jeugd Gezondheids Zorg (Electronisch Kind Dossier) (2009 € 12.000; 2010 e.v. 8.000)

In het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten “Samen aan de slag” heeft het kabinet afspraken gemaakt met gemeenten over onder andere de vorming van de Centra voor Jeugd en Gezin. Het Rijk heeft hiervoor gelden beschikbaar gesteld. De uitvoering hiervan zal voor ons door de GGD geschieden. Ingeschat wordt dat de jaarlijkse kosten hiervoor € 20.000 bedragen. De cijfers opgenomen in bovenstaande tabel geven het tekort aan budget dienaangaande aan. • Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) (€ 34.000 structureel oplopend) Op basis van feitelijke kostenontwikkelingen dient het budget van deze open einde regeling bovenwaarts te worden bijgesteld. Deze conclusie moeten wij trekken op basis van de vlak voor het zomerreces ontvangen tussenrapportage van het projectbureau regiotaxi. • Risicovoller ramen Kompas (€ 100.000 structureel) Feit is dat de rekeningresultaten van Kompas de laatste 3 jaar flinke overschotten vertoonden. Het gemiddelde saldo van de laatste 5 jaarrekeningen is € 140.000 hoger dan geraamd en concrete signalen dat 2008 voordelig uitvalt zijn eveneens aanwezig. Op basis van dit geschetste perspectief achten wij het legitiem om risicovoller te ramen en een bepaald bedrag als structureel voordeel in te boeken in onze meerjarenbegroting. • Majeure projecten i.c. Brede School Hulsberg (€ 46.000 structureel) Bij de vaststelling van de jaarstukken 2007 en de begroting 2008 is in de vorm van enerzijds een bestemmingsreserve “majeure projecten” en anderzijds een stelpost kapitaallasten budgetruimte gecreeerd om majeure projecten te kunnen bekostigen. Dit heeft in het voorjaar al concreet geresulteerd in een kredietvotering voor de projecten in Schimmert. Meermaals is uitgesproken dat de brede school in Hulsberg ook hoge prioriteit heeft. Middels het ophogen van de stelpost kapitaallasten voor majeure projecten kunnen we in dit stadium een investeringsvolume van 3,5 miljoen euro vrijspelen om dit project ter hand te nemen. De tijd zal moeten uitwijzen of dit toereikend is. Bovendien leven er meerdere wensen op het terrein van majeure projecten. We adviseren daarom dan ook met klem om eventuele toekomstige incidentele- of structurele financiële meevallers expliciet te reserveren voor de realisatie van de majeure projecten. Belastingvoorstellen In het kader van de maatregelen om de meerjarenbegroting 2009-2012 structureel in evenwicht te brengen heeft de raad bij het prioriteringsdebat uitgesproken dat het opbrengstvolume van de onroerendezaakbelastingen meerjarig extra dient te worden verhoogd. Voor de komende vier jaren wordt jaarlijks gerekend met een stijging 5%. Met klem wordt thans gesproken van het opbrengstvolume. De tarieven OZB

voor woningen en niet-woningen zullen en kunnen thans niet aan uw raad worden voorgelegd. Volledig inzicht in de uitkomsten van de hertaxaties onroerende zaken is immers vereist om de gepaste tarieven te kunnen berekenen. Vanaf 2007 vindt immers jaarlijkse een herwaardering plaats. De uitkomsten hiervan zijn op zijn vroegst begin december van dit jaar bekend. De OZB wordt vanaf 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Tot nu toe werd gewerkt met eenheden van € 2.500. Uit de nieuwe berekeningswijze blijkt dat de OZB slechts over een klein percentage wordt geheven. Ten aanzien van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht is wat betreft het opbrengstvolume de beleidslijn van 100% kostendekking doorgetrokken. Samengevat zijn in de begroting de volgende belastingvoorstellen verwerkt: 2008 2009 2010

2011

2012

5,0

5,0

5,0

ONROERENDE ZAAKBELASTING

Woningen Eigenaar: % van de WOZ-waarde

0,0010%

Afhankelijk van uitkomsten herwaardering peildatum 1-1-2008

0,0015%

idem

0,0018%

idem

5,0

5,0

Niet-woningen Gebruiker:% van de WOZ-waarde Eigenaar:% van de WOZ-waarde Stijgings-%

AFVALSTOFFENHEFFING Afvalstoffenheffing: - vastrecht tarief per lediging container; - 240 liter - 140 liter

€ 131,10 € 4,60 € 3,40

Nog nader te bepalen € 4,60 € 3,40

RIOOLRECHTEN Stijgings-% Tarief per m3 verbruikt water

13,3 € 1,67

5,0 € 1,75

5,0 € 1,84

5,0 € 1,93

5,0 € 2,16

5,0 € 1,20

5,0 € 1,25

5,0 € 1,30

5,0 € 1,35

5,0 € 1,40

TOERISTENBELASTING Stijgings-% Tarief per overnachting

Gezuiverd resultaat Om het gezuiverde resultaat te bepalen dienen de toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves welke via de exploitatie lopen te worden geëlimineerd. Ondergezuiverd resultaat wordt verstaan een zuivere confrontatie tussen de baten en lasten in enig jaar die niet vertroebeld wordt door incidenteel gebruik van eigen vermogen (algemene reserve en bestemmingsreserves) evenals door incidentele lasten en baten. Bedragen x 1 euro 2009 2010 2011 2012 156.000 87.000 55.000 233.000 Begrotingsresultaat voordelig nadelig voordelig voordelig (na resultaatbestemming) Begrote onttrekkingen aan 331.000 331.000 307.000 229.000 reserves (-/-) Incidentele baten 0 0 0 0 Begrote stortingen in reserves (+) Incidentele lasten 51.000 26.000 23.000 0

124.000 392.000 229.000 4.000 Gezuiverd begrotingsresultaat nadelig nadelig nadelig voordelig (voor resultaatbestemming) Een specificatie van bovenstaande staat en het gezuiverde resultaat is opgenomen in bijlage 9 van dit boekwerk. Bij de hoogte van het nu bekende begrotingsoverschot voor 2012, dient het volgende te worden aangetekend. Het jaar 2012 ligt 4 jaren voor ons, hoe verder de horizon van ons verwijderd ligt, hoe minder wij van de toekomst kunnen weten. De gegevens die aan de basis liggen van de laatste 2 jaarschijven van de meerjarenbegroting zijn dus minder betrouwbaar. Het is niet denkbeeldig dat er de komende jaren kostenstijgingen en nieuwe wensen ontstaan waarvan wij nu nog geen weet hebben of kunnen hebben en daarom in de huidige meerjarenbegroting niet zijn voorzien. Het is daarom dringend noodzakelijk om op dit moment niet te anticiperen op toekomstige begrotingsoverschotten. Dit betekent dat het geboden is thans geen structurele verplichtingen aan te gaan die ogenschijnlijk gedragen kunnen worden door het overschot van 2012. 4.3 TECHNISCHE UITGANGSPUNTEN (MEERJAREN)BEGROTING 2009-2012 RICHTLIJNEN SAMENSTELLING PROGRAMMABEGROTING 2009 EN MEERJARENRAMING 20102012 Algemeen Bij het samenstellen van de begroting 2009 en meerjarenraming 2010-2012 zijn de volgende technische uitgangspunten gehanteerd. Vertreksituatie Als vertrekpunt voor de te maken ramingen voor het tijdvak 2009-2012 wordt uitgegaan van de besluitvorming tot en met het prioriteringsdebat van 10 juni j.l. en de 1e Financiële voortgangsrapportage 2008. Provinciaal beleidskader financieel toezicht Met ingang van begroting 2009 geldt het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader “Zichtbaar toezicht” (GTK). Het GTK is het nieuwe beleidskader dat alle financiële toezichthouders op provincies en gemeenten vanaf de begroting 2009 zullen hanteren. Het GTK is de opvolger van het beleidskader 2001. Essentieel verschil tussen het oude en nieuwe regime is dat het nieuwe uitgaat van een duurzaam financieel evenwicht voor meerdere jaren terwijl het oude oorspronkelijk gericht is op sluitendheid van de begroting. In de tabel op de volgende blz. geven we kort de essentiële verschillen aan tussen het oude- en nieuwe regime en de mogelijke structurele financiële effecten. Bovendien geven we aan wat de nieuwe technische richtlijnen betekenen voor het begrotingsjaar 2009.

OUD 2009 incl. mjrram. Verschillen

Algemeen kader:

Sluitendheid begroting Post Onvoorzien Aanvullende raming voor structureel opkomende lasten (advies provincie) Onttrekking aan algemene reserve

Jaargebonden technische richtlijnen: Dividend Essent Dividend BNG (eenmalig)

Bedrag x€1

NIEUW 2009 incl. mjrram.

Beleidskader 2001

GTK

Traditioneel onderzoek gemeentefinanc. jaarlijks, evt. repressief toezicht voor 1 jaar

20.000

Verdiepingsonderzoek gemeentefinanc. 1 per 4 jaar, evt. repressief toezicht voor 4 jaar Voor meerdere jaren Eigen inschatting gemeente Mag vervallen

80.000

Vervalt

Begrotingscyclus van vier jaar 0,6% genormeerd uitgaven niveau Oorspronkelijk 55.000 minus motie raad 1311-2007 35.000 1/30e gedeelte structureel 1,97 per aandeel

80.000

926.000 40.000

2,65 per aandeel

Bedrag x€1

Effect + voordeel - nadeel

40.000

+ 40.000

nihil

+ 20.000

pm

- 80.000

1.245.000 0

+ 319.000 - 40.000

Rente lang geld

Totaal

4,5%

4,0%

+ 16.000

+275.000

1. Kerngegevens Hierbij wordt bij de inwoners uitgegaan van een jaarlijkse groei van 0%. Bij de woningbouw wordt de contingentering toegepast die uitgaat van een jaarlijkse stijging van het aantal woningen met 56. Het aantal inwoners wordt gelijk gehouden. Jaar 2009 2010 2011 2012 * **

Inwoners 15.851* 15.851 15.851 15.851

Woonruimten 7.202** 7.258 7.314 7.370

Werkelijk aantal inwoners per 1-1-2008 Werkelijk aantal woonruimten per 1-1-2008 incl. 56 stijging cf. contingentering

1. Prijspeil Voorziene prijsstijgingen De ramingen dienen te worden gebaseerd op het prijsniveau 2008. Prijsstijgingen die nu al bekend zijn (b.v. op basis van lopende contracten) dienen in de (meerjaren) ramingen te worden verwerkt. Op deze geformuleerde beleidslijn zijn de volgende nuanceringen aangebracht: • Voor de subsidiëring van lokale verenigingen wordt vanaf het jaar 2009 het prijsindexpercentage van 2% aangehouden; • Voor de subsidiëring van professionele instellingen wordt het prijsindexpercentage van 3 aangehouden; • De gemeentelijke bijdragen in gemeenschappelijke regelingen mogen op basis van ervaringsgegevens (ontwikkelingen begrotingen voorgaande dienstjaren) worden geschat tenzij de begroting van de gemeenschappelijke regeling anderszins uitwijst. 3. Onvoorzien Onvoorziene prijsstijgingen Voor niet direct definieerbare prijsstijgingen wordt op concernniveau een stelpost Reserve Prijsstijgingen opgenomen. Deze is gebaseerd op het percentage voor algemene prijsontwikkeling dat door het rijk in de meicirculaire gemeentefonds 2008 wordt aangehouden, t.w. 2,75%. Met de hierboven geschetste systematiek wordt het gehanteerde prijsniveau afgestemd op het niveau van de algemene uitkering. Onvoorziene uitgaven norm In de nieuwe provinciale richtlijnen is er geen norm meer voor de raming van de post Onvoorzien. Het is aan de gemeente om op basis van het eigen beleid en ervaring met betrekking tot deze post een raming te bepalen. In de jaarschijf 2009 van de “oude” begroting 2008-2011 is voor Onvoorzien nog een bedrag van € 80.000 opgenomen. Wij stellen voor om dit bedrag op basis van ervaringsgegevens* te halveren tot € 40.000. * = Gemiddelde aanwending van de post Onvoorzien over 2006, 2007 en 2008, afgerond op € 10.000voud. Onvoorziene uitgaven structurele lasten nieuw beleid Op advies van de provincie heeft de gemeente Nuth in de meerjarenbegroting naast de post Onvoorzien, een aanvullende buffer opgenomen voor het opvangen van ieder jaar opkomende structurele lasten die van te voren niet zijn voorzien. Hiervoor is aanvankelijk een stelpost geraamd van € 55.000, die met het indienen van de motie in de raad van 13-11-2007 is teruggebracht tot € 20.000. Het is in het nieuwe provinciale toezichtkader geen verplichting om in de begroting ruimte te maken voor structureel nieuw beleid. Ter zake zijn door ons geen middelen geraamd. 4. Personeelskosten De loonkosten voor 2009 en volgende jaren zijn gebaseerd op de te voorziene periodieken en de trendmatige loonkostenstijging (2,00%, meicirculaire 2008) en op de vastgestelde formatieomvang per 1 januari 2009. Het kabinet schaft waarschijnlijk per 1-1-2009 de in te houden WW- premie voor werknemers af. Wij hebben hiermee in de ramingen rekening gehouden en hebben voor de werkgeverslasten een extra bedrag van € 60.000 geraamd. Loonkostenontwikkelingen die onderdeel zijn van de loonkosten van gesubsidieerde instellingen en waaraan een voor de gehele periode geldende CAO ten grondslag ligt, mogen in de ramingen worden verdisconteerd.

De ervaring leert dat optredende vacatures later worden ingevuld. Vanuit die optiek zal in de begroting 2009 structureel rekening worden gehouden met een ervaringspercentage voor onderuitputting van 1,0% op de loonkosten. 5. Kapitaallasten Rentepercentages • voor nieuwe investeringen (vanaf 2009) geldt een rente van 4,0%; • voor bestaande investeringen (t/m 2008) gelden de in het verleden contractueel vastgestelde rentepercentages; • voor rente over het financieringstekort zal worden uitgegaan van een rente van 4,0%; • voor rente voor het gedeelte dat onder de kasgeldlimiet valt wordt bij opmaak van de begroting uitgegaan van het geldende geldmarkttarief; • ten aanzien van de kasgeldlimiet en consolidatie van geldleningen worden de voorschriften toegepast die voortvloeien uit de wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden). 6. Onderuitputting Ten aanzien van nieuwe investeringen (Investeringsprogramma 2009-2012) wordt in het eerste jaar van investering alleen rekening gehouden met 50 % van de rentelasten. Voor afschrijvingen wordt in het eerste jaar geen bedrag geraamd. Bij bestaande investeringen wordt de onderuitputting afgeleid van de actuele stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van investeringsprojecten. De te verwachten lasten worden rechtstreeks binnen de betreffende programma’s verwerkt. 7. Taakstellende bezuinigingen In de nieuwe provinciale richtlijnen is er in principe geen norm meer voor een eventuele bezuinigingstaakstelling. Bezuinigingen die de raad heeft vastgesteld en geconcretiseerd zijn aanvaardbaar. In aanvulling hierop blijft de provincie de oude beleidslijn hanteren die de gemeenten de mogelijkheid biedt om maximaal 1% van het GUN (genormeerde uitgavenniveau) aan interne taakstellingen in de gemeentebegroting op te nemen zonder dat hieraan vooraf door de gemeente een duidelijke invulling is gegeven. Voor Nuth komt dit neer op een bedrag van globaal € 120.000. In de voorliggende begrotingscijfers is hierop een claim gelegd van € 100.000 (taakstelling accommodaties). 8. Belastingen en heffingen In de begroting 2009 is thans gerekend met de onderstaande belastingen- en heffingenopbrengsten: Onroerende-zaakbelasting Rioolrecht Afvalstoffenheffing Secretarieleges Leges bouwen en Wonen Toeristenbelasting Hondenbelasting Lijkbezorgingsrechten Totaal

€ 2.284.000 € 1.543.000 € 1.723.000 € 234.000 € 291.000 € 55.000 € 84.000 € 125.000 € 6.339.000

Onroerende-zaakbelastingen

De jaarlijkse verhoging is door de raad vastgesteld op 5%.

Afvalstoffenheffing

Uitgangspunt blijft volledige kostendekkendheid.

Rioolrechten

Uitgangspunt blijft volledige kostendekkendheid.

Lijkbezorgingsrechten

In het verleden is onderzocht hoe onze tarieven van de lijkbezorging zich verhielden met die van rondom ons liggende gemeenten. Dit heeft er toe geleid dat voor lange tijd deze tarieven ongemoeid zijn gelaten. Het afgelopen jaar heeft de raad onderkend dat op termijn 100% kostendekking de beleidslijn moet worden. Uit dat oogpunt is bij het prioriteringsdebat door de raad uitgesproken de tarieven jaarlijks met 5% te laten stijgen.

Hondenbelasting

De beleidslijn is om de tarieven hondenbelasting jaarlijks met 5% te verhogen. 1% extra stijging betekent € 800.

Toeristenbelasting

De beleidslijn is om het tarief toeristenbelasting jaarlijks met 5% te verhogen. 1% extra stijging betekent € 500. 9. Reserves en voorzieningen • De geactualiseerde nota Reserves en voorzieningen die door de raad is vastgesteld in de vergadering van 8 juli 2003 dient als kader voor het bepalen van de omvang van de reserves/voorzieningen en de mutaties hierin; • Onttrekkingen aan reserves zijn volgens de jongste provinciale richtlijnen in principe incidentele baten. Dit geldt ook voor de algemene reserve. Het is dus niet meer toegestaan om een onttrekking ter grootte van maximaal 1/30e van de algemene reserve als structureel dekkingsmiddel te ramen. Indien er sprake is van incidentele lasten is het wel toegestaan om de algemene reserve in te zetten waardoor de begroting voor dat betreffende jaar sluitend kan worden gemaakt; • Mutaties in de onderhoudsvoorzieningen dienen overeen te stemmen met de daaraan gekop- pelde MOP’s (Meerjaren Onderhouds Programma’s). Het MOP gebouwenbeheer is in 2008 her- zien voor de periode 2007-2016 (raadsbesluit 1 juli 2008). Voor groot en klein onderhoud alsmede rehabilitatie wegbeheer heeft de raad tijdens het prioriteringsdebat besloten om een tweetal voorzieningen in te stellen. Hierdoor is het momenteel volledig inzichtelijk welke onderhoudslasten noodzakelijk zijn om de wegen op het nog te bepalen kwaliteitsniveau te brengen en te houden.; • Onttrekkingen aan voorzieningen dienen met ingang van 2004 volgens het BBV (Besluit Begroting Verantwoording) rechtstreeks ten laste van de betreffende voorziening te worden gebracht en mogen niet meer via de exploitatie lopen. Algemene Reserve: In de nota Reserves en Voorzieningen 2003 heeft de raad het minimumniveau voor de Algemene Reserve vastgesteld op € 2.400.000. Hiernaast heeft de raad een aantal duidelijke criteria geformuleerd die gelden als de algemene reserve wordt aangewend: • de uitgaaf annex investering is een rechtstreekse resultante van de vastgestelde strategische visie en • de uitgaaf annex investering is eenmalig en • de uitgaaf annex investering heeft een duurzaam karakter en een meerjarig maatschappelijk nut. 10. Activa De nota is door de raad in de vergadering van 5 juli 2005 vastgesteld en is de basis voor het te voeren financieel beleid ten aanzien van waardering en afschrijving van activa. Het Besluit Begroting Verantwoording 2004 ligt hieraan ten grondslag. 11. Algemene uitkering uit het gemeentefonds De informatie uit de meicirculaire 2008 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is bepalend. Ten aanzien van de Behoedzaamheidsreserve is het volgens de toezichthouder toegestaan om in de begroting 2009 en de meerjarenraming 2010-2012 rekening te houden met het tot uitkering komen van 50% van deze reserve. Dit houdt voor Nuth een batig bedrag in van € 78.000. Of dit besluit ook voor volgende begrotingen geldt, is afhankelijk van de uitkomst van het overleg tussen de gemeentefondsbeheerders, de VNG en de provincie. 12. Dividend BNG Voor 2009 is voor de laatste keer een extra uitkering aan de aandeelhouders voorzien die dan € 200 miljoen zal bedragen. Voordat deze uitkering plaatsvindt, zal de BNG eerst weer o.a. DNB consulteren. Pas na een positieve uitkomst zal een voorstel aan de aandeelhouders worden voorgelegd. De uitkering zal dan in 2009 gebeuren. De provincie adviseert om in 2009 nog geen rekening te houden met een mogelijke extra dividenduitkering van (voor Nuth) globaal € 40.000. Deze is in de “oude” meerjarenschijf 2009 wel als voordeel ingeboekt en dient thans te vervallen. Voor raming van het gewone dividend dient te worden uitgegaan van € 1,75 per aandeel. Totaal derhalve 11.232 aandelen x € 1,75 = € 20.000. 13. Dividend Essent Voor de raming van het dividend van Essent in de begroting 2009 en verder dienen wij ons volgens het provinciale toezicht te baseren op het werkelijk uitgekeerde dividend over 2007. Dit komt neer op € 2,65 per aandeel. Totaal daarom 469.800 aandelen x € 2,65 = 1.245.000. In de begroting 2008 werd een dividend van € 1,97 opgenomen (469.800 aandelen x € 1,97 = € 926.000). In 2009 wordt op een € 319.000 hogere dividenduitkering geanticipeerd.

14. Winstuitkering Bank Limburgse Gemeenten De gemeente Nuth ontvangt van de BLG een vaste jaarlijkse winstuitkering van € 226.000. In 2012 zal de 20e- en tevens laatste termijn worden uitgekeerd. Bij de meerjarenbegroting 2010-2013 zal er daardoor voor de jaarschijf 2013 en volgende jaren een substantiële batenpost wegvallen. 4.4 ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS Grondslag In de thans voorliggende begroting is de informatie uit de meicirculaire 2008 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bepalend. Algemeen Het beeld van de meicirculaire is per saldo structureel positief. Door een aanzienlijk pakket aan extra investeringen nemen de rijksuitgaven de komende kabinetsperiode toe. Het kabinet investeert fors in maatschappelijke investeringen (kwaliteit onderwijs, wijken, duurzame energie). Tevens is er in 2007 wederom onderuitputting opgetreden binnen de rijksbegroting bij de infrastructuuruitgaven. Door de gehanteerde systematiek worden niet geïnvesteerde bedragen doorgeschoven naar latere jaren. In dit geval naar 2008 en verder. Door het Trap op- , trap- af mechanisme, worden hogere rijksuitgaven naar de gemeenten doorvertaald in een hogere algemene uitkering. Hierin zit ook een compensatie voor de hoger uitgevallen loon- en prijsstijgingen. Behoedzaamheidsreserve Met ingang van 1997 wordt door het rijk in het gemeentefonds jaarlijks een bedrag van € 209 miljoen achtergehouden als behoedzaamheidsreserve (Nuth € 156.000). Uit deze Egalisatiereserve worden eventuele tegenvallers opgevangen als gevolg van de door het rijk gehanteerde normeringsystematiek. Het restant komt achteraf tot uitkering. In ons meerjarenperspectief houden wij rekening met het tot uitkering komen van 50% van deze behoedzaamheidsreserve. Dit komt overeen met een bedrag van € 78.000, dit is in overeenstemming met de beleidslijn van het provinciale toezicht. 4.5 VERMOGENSPOSITIE In het kader van een gezonde financiële positie zijn twee randvoorwaarden van belang. De eerste is het voeren van een gezond financieel beleid. Het tweede is het handhaven van een goede vermogenspositie om onverwachte situaties (lees: calamiteiten) het hoofd te kunnen bieden, zodat de gemeente Nuth in staat is haar activiteiten ook onder minder gunstige omstandigheden kan continueren zonder dat het voortzetten van de gemeentelijke taken in gevaar komt. De raad heeft bij de vaststelling van de geactualiseerde nota Reserves en Voorzieningen in 2003 voor de Algemene reserve een ondergrens bepaald van € 2.400.000 zijnde 20% van het destijds genormeerde uitgavenniveau. Het geprognosticeerd saldo van de Algemene Reserve per 1 januari 2008 toont aan dat de Algemene Reserve op de ondergrens zit nl. € 2.400.000. Voor een meerjarig verloop van de Algemene Reserve verwijzen wij naar de volgende pagina. Bij de vermogenspositie spelen de volgende factoren een rol: het geinvesteerde vermogen en de daarbij gebruikte financieringsstructuur; In de paragraaf financiering treft u de uiteenzetting hiervan incluis de toetsing aan de rijksnormen aan. de reserve- en voorzieningenpositie; In 2003 heeft de raad de geactualiseerde nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld. Hierin zijn alle reserves en voorzieningen uitgebreid voor het voetlicht gebracht. In dit hoofdstuk wordt bericht op de geprognosticeerde ontwikkeling van de algemene reserve. de risicofactoren; In de paragraaf weerstandsvermogen wordt de weerstandscapaciteit gerelateerd aan de te onderkennen gemeentelijke risico’s. De weerstandscapaciteit betreft alle elementen waarmee tegenvallers eventueel kunnen worden bekostigd 4.5.1 Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Het geprognosticeerde geïnvesteerde vermogen per 1-1-2009 bedraagt op basis van de begroting € 37.795.000. Dit bedrag bestaat uit de geraamde boekwaardes van alle geactiveerde kapitaaluitgaven (vermogensbehoefte). De gemeente heeft dit bedrag op de volgende wijze gefinancierd (vermogensbronnen): • geraamd saldo per 1-1-2009 van de reserves en voorzieningen € 10.556.000 • geraamd saldo per 1-1-2009 van de langlopende leningen € 25.426.000 • geraamd financieringstekort per 1-1-2009 (saldo vermogensbronnen/- behoefte) € 1.813.000

totaal € 37.795.000 4.5.2 Reserves en voorzieningen De stand van de reserves en voorzieningen bedraagt volgens de begroting per 1 januari 2009, zoals eerder vermeld, € 10.556.000. Dit bedrag is als volgt samengesteld: Algemene reserve Bestemmingsreserves Voorzieningen

€ 2.515.000 € 6.397.000 € 1.644.000 € 10.556.000

Hoofdstuk 5 Programma-informatie 5.1 Leeswijzer PROGRAMMA-INFORMATIE Programmanaam

In deze rubriek wordt onder ‘programmanaam’ de exacte naam van het programma vermeld. Programmaomschrijving/reikwijdte

Deze rubriek geeft een beknopte omschrijving incluis reikwijdte van datgene wat onder het programma verstaan wordt. Bovendien wordt aangegeven welke ‘producten’ (voorlopig) onder een programma zijn gevoegd. Ontwikkelingen/visie

In deze rubriek worden op hoofdlijnen de meest belangwekkende ontwikkelingen annex actiepunten beschreven van de te onderkennen programmaonderdelen (lees: toebedeelde producten). Strategische visie

In deze rubriek wordt, daar waar van toepassing, expliciet naar voren gebracht bij welke taakvelden de geactualiseerde strategische visie een concrete inkleuring krijgt. Beleidskaders/kaderstellende beleidsnota’s Om programma’s te kunnen realiseren dient het college te kunnen beschikken over vastgestelde kaders en richtlijnen. Deze zullen immers de grenzen moeten aangeven waarbinnen het college mag opereren. Dit kunnen kaders zijn die door een hoger overheidsorgaan zijn opgelegd en/of door uw raad zijn vastgesteld. In deze rubriek wordt aangegeven welke beleidskaders voor een programma voorhanden zijn.

De brondocumenten, die vermeld worden in de SMART-geformuleerde programmapunten worden in deze rubriek kort toegelicht. Tevens wordt aangegeven, indien van toepassing, welke relevante beleidsnota’s in ontwikkeling zijn. Financiën (x € 1.000)

Rek. 2007

Begr. 2008

Begr. 2009

Begr. 2010

Begr. 2011

Begr. 2012

Startsaldi exploitatie programma Verwerkte programmapunten

Subtotaal verwerkte programmapunten Totaal programma

In dit blok zijn per programma, de mutaties van de exploitatiecijfers (saldo baten en lasten) weergegeven. In de startsaldi exploitatie programma is opgenomen:

Aanvaard beleid; Bedrijfsvoering (onvermijdbaar/onuitstelbaar/onontkoombaar); (salarissen, vervanging p.c.’s, verstrekken paspoorten/rijbewijzen etc.); Kapitaallasten Investeringsprogramma’s. Hier wordt 1:1 aangegeven in hoeverre een programmapunt in de voorliggende begroting is opgenomen. In de Programmabegroting zal in de bijlagenset een overzicht worden opgenomen waarbij de ontwikkeling van de exploitatiesaldi binnen een programma, meerjarig per product wordt weergegeven.

Bij een individueel programmapunt kan incidenteel het navolgende teken voorkomen: • “pm” ; dit betekent dat met de invulling cq uitvoering van een programmapunt zowel ambtelijke uren als overige (out-of-pocket) middelen mee gemoeid zijn maar dat thans niet is aan te geven hoe groot deze middelen zullen bedragen.

Interne kosten Ten aanzien van de toewijzing van de interne kosten maken wij de volgende opmerkingen. De toewijzing van interne kosten is gebaseerd op globale indicaties m.b.t. urenverdeling. Tijdschrijven vindt niet plaats. Ten behoeve van de begroting 2009 is de urenverdeling geactualiseerd op basis van de geraamde bezetting en taakverdeling per 1 januari 2009. Voor diverse producten heeft dit geleid tot een (aanzienlijke) verschuiving in de interne kosten. Naast de voorgestane tijdelijke of structurele accentverschuivingen in de personele inzet dienen wij rekening te houden met verhoging van de overhead kosten die voortvloeien uit: • Absolute stijging nominale loonsom; • Absolute stijging overige apparaatskosten (o.a. automatisering). Wij willen u er op wijzen dat kostenstijgingen een zaak van de raad is maar dat de interne toerekening aan ons college is voorbehouden. In de paragraaf die volgt op de leeswijzer treft u de samenvatting van de baten en lasten 2009 van de programma’s en de algemene baten en lasten aan. In de lasten van de programma’s zitten de interne kosten verdisconteerd. In de volgende opsomming geven wij u een beeld over de hoogte van de interne kosten (bedragen zijn afgerond op 1.000-voud): Salariskosten Automatisering Overige kosten personeel en organisatie Huisvestingskosten Kosten facilitaire dienstverlening Totaal:

€ € € € € €

5.130.000 860.000 210.000 280.000 200.000 6.380.000

Investeringen/Projecten (bedragen x € 1.000) Productnummer/omschrijving

Totaal project

Dekking

2009 2010 2011 2012

Totaal programma

Categorieën dekking: A. Algemene middelen B. Tarieven of huren C. Bijdragen derden (rijk e.a.) D. (Verkopen) Grondexploitatie E. Voorzieningen en/of reserves

In deze rubriek worden de investeringen/projecten meerjarig inzichtelijk gemaakt. Middels een nummering wordt aangegeven op welk programmapunt(en) deze investeringen betrekking hebben. Dekking: In deze kolom is met behulp van een letteraanduiding aangegeven hoe de kosten van de investeringen/projecten worden gedekt.

Prognose van het verloop van de ALGEMENE RESERVE in de periode 2008-2012

(Door raad vastgestelde ondergrens 2.400.000) Bedragen in euro Stand Algemene reserve per 1 januari 2008 Mutaties in 2008: - aanwending 1/30e deel Algemene Reserve als structureel dekkingsmiddel - geraamd voordelig saldo begroting 2008 t/m 1e Financiële Voortgangsrapportage 2008

Totaal

ten laste 2.400.000

ten bate +

saldo

80.000 195.000

80.000

195.000

Saldo Algemene reserve per 1 januari 2009

2.515.000

Mutaties in 2009: - geraamd voordelig saldo begroting 2009

156.000

Totaal

156.000

2.671.000

Saldo Algemene reserve per 1 januari 2010 Mutaties in 2010: - geraamd nadelig saldo begroting 2010

Totaal

87.000

87.000

2.584.000

Saldo Algemene reserve per 1 januari 2011 Mutaties in 2011: - geraamd voordelig saldo begroting 2011

55.000

Totaal

55.000

2.639.000

Saldo Algemene reserve per 1 januari 2012 Mutaties in 2012: - geraamd voordelig saldo begroting 2012

233.000

Totaal

233.000

Saldo Algemene reserve per 1 januari 2013

2.872.000

5.2 SAMENVATTING LASTEN EN BATEN 2009 PROGRAMMA'S, ALGEMENE LASTEN EN BATEN EN GRIFFIE/REKENKAMER (Incl. interne kosten) Programma/product Productnr. LASTEN BATEN 1. Openbare orde, veiligheid en handhaving Openbare orde, veiligheid en handhaving 2006 1.091.879 17.400 1.091.879 17.400

SALDO -1.074.479 -1.074.479

2. Economische zaken en werkgelegenheid Economische zaken en werkgelegenheid

5302

488.569 488.569

0 0

-488.569 -488.569

3. Welzijn Asielzoekers en vluchtelingen Gezondheidszorg Gehandicaptenbeleid Integraal ouderenbeleid Jeugd en jongerenbeleid Kinderopvang/ peuterspeelzaalwerk Maatschappelijke dienstverlening Sociaal- cultureel werk Sport en recreatieve voorzieningen WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

6101 6104 6105 6106 6107 6108 6111 6113 6114 6118

46.001 453.117 954.351 206.756 135.068 226.696 294.711 125.502 337.768 2.104.170 4.884.140

0 193.405 40.000 0 0 20.000 0 270 0 216.000 469.675

-46.001 -259.712 -914.351 -206.756 -135.068 -206.696 -294.711 -125.232 -337.768 -1.888.170 -4.414.465

4. Onderwijs en Arbeidsparticipatie Bijzonder basisonderwijs Leerlingenvervoer Overige onderwijsvoorzieningen Volwasseneneducatie

6103 6110 6112 6115

420.557 253.784 287.836 8.306 970.483

0

-420.557 -253.784 -287.836 -8.306 -970.483

5. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Bovenlokale projecten ruimt. ordening en vervoer Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Bouwgrondexpl./verspreid liggende gronden Bouw- en woningtoezicht Milieubeheer

5301 5304 5305 5308 5401 5402

138.154 782.194 124.477 2.342.056 694.247 607.881 4.689.009

2.110.392 253.100 2.363.492

-138.154 -782.194 -124.477 -231.664 -441.147 -607.881 -2.325.517

6. Bereikbaarheid Wegen en verkeer CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem) 7. Cultuur Monumenten Bibliotheekwerk Kunst en cultuur

8. Publieke Dienstverlening Sociale zorg Burgerlijke stand en genealogie GBA (bevolkingsadministratie) Reisdocumenten en rijbewijzen Verkiezingen

5203 6116

2.784.015 332.978 3.116.993

5303 6102 6109

6117 6201 6202 6203 6204

61.470 383.467 220.473 665.410

1.318.010 1.318.010

-1.466.005 -332.978 -1.798.983

0

-61.470 -383.467 -220.473 -665.410

7.233.769 179.260 236.092 206.608 80.474 7.936.203

6.157.722 20.000 22.500 230.000 6.430.222

-1.076.047 -159.260 -213.592 23.392 -80.474 -1.505.981

9. Beheer Accommodaties/eigendommen Afvalinzameling Algemene begraafplaatsen Kadaster Groenvoorzieningen Riolen Groene sportvelden

5104 5105 5106 5107 5201 5202 5204

680.183 1.417.674 195.109 82.635 825.373 1.326.006 309.301 4.836.281

35.747 1.657.408 125.433 681 1.396 1.478.158 8.078 3.306.901

-644.436 239.734 -69.676 -81.954 -823.977 152.152 -301.223 -1.529.380

10. Bestuur en bedrijfsvoering Bestuurlijke organisatie en samenwerking

2004

583.897 583.897

0

-583.897 -583.897

29.262.864

13.905.700

-15.357.164

BATEN

SALDO -40.000 12.675.908

TOTAAL PROGRAMMA'S (Bestuurlijk resultaat)

In bijlage 7 en 8 is het meerjarig overzicht voor en na resultaatbestemming opgenomen. ALGEMENE LASTEN EN BATEN 1. Onvoorziene uitgaven 2. Algemene uitkering

8001 8002

LASTEN 40.000

12.675.908

3. Onderuitputting loonkosten 4. Reserves en voorzieningen 5. Reservering voor prijsstijgingen 6. Belasting roerende zaken 7. Hondenbelasting 8. Nog functioneel in te delen lasten 9. Saldo kostenplaatsen 10.Toeristenbelasting 11.Heffing en invordering gem. belastingen

8004 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8012 8013

50.000 331.311 84.000 171.318 1.400 -26.000

50.000 331.311 -84.000 2.112.432 82.600 26.000 639.991 55.000 -120.066

2.283.750 84.000 639.991 55.000

120.066

TOTAAL ALGEMENE LASTEN EN BATEN

390.784

GRIFFIE INCL REKENKAMERFUNCTIE

216.012

16.119.960

15.729.176 -216.012

INZET MIDDELEN BEGROTING 2009 Het geraamde begrotingsresultaat (Bestuurlijk resultaat) voor 2009 bedraagt € 156.000 batig en is als volgt samengesteld:

Programma's Algemene lasten en baten Griffie incl. Rekenkamerfunctie TOTAAL

LASTEN 29.262.864 390.784 216.012 29.869.660

BATEN 13.905.700 16.119.960 0 30.025.660

SALDO -15.357.164 15.729.176 -216.012 156.000

Toelichting 1. Onvoorziene uitgaven Voor de reservering van opkomende onvoorziene structurele lasten is een bedrag van € 40.000 opgenomen. 2. Algemene uitkering Verwezen wordt naar de specificatie die als bijlage 2 in dit boekwerk is opgenomen. 3. Onderuitputting Onderuitputting loonkosten: 1,0%

€

50.000

Onderuitputting op kapitaallasten Inv. progr. 2009-2012: 100% op afschrijvingskosten en 50% op rentekosten in 1e jaar. 4. Reserves en voorzieningen Baten: Structurele aanwending 1/30e Algemene Reserve

€

vervallen

Beschikking over Reserve reconstructie Diepestraat (2007-2016)

€

15.000

Beschikking over Reserve extra onderhoud Diepestraat (2007-2016)

€

16.024

Beschikking over Reserve dekking kap.lasten Kollenberg (2007-2016) Beschikking over Reserve zilverzand (2009-2012) (2007-2016)

€

173.287

€

25.000

€

102.000

€

331.311

Beschikking over Reserve rioolrecht (2009-2011)

5. Reservering voor prijsstijgingen Hiervoor is in 2009 een bedrag opgenomen van € 84.000. 6. Belasting onroerende zaken Aan lastenzijde worden de kosten verantwoord die voortvloeien uit de Wet Waardering Onroerende Zaken. Dit betreft de doorberekende interne loonkosten alsmede de exploitatiekosten die zijn gemoeid met de herwaardering van woningen en niet-woningen. Aan de batenzijde staat de nominale OZB- opbrengst verantwoord. De kosten van waardering onroerendgoed worden m.i.v. 2009 via de algemene uitlering (€ 78.000) vergoed. 7. Hondenbelasting Hier worden de controlekosten alsmede de opbrengst verantwoord. 8. Nog functioneel in te delen posten Betreft administratieve verzamelpost waarin enkele nog nader toe te rekenen posten zijn opgenomen. Deze is als volgt opgebouwd: 2009 2010 2011 Taakstellende bezuiniging acccommodaties -100.000 -100.000 -100.000 Doorberekening inflatie% in tarieven leges -25.000 -50.000 -75.000 Projecten: 2 brede scholen in 2010 116.000 326.000 326.000 BTW compensatiefonds -17.000 -17.000 -17.000 -26.000 159.000 134.000 9. Saldo kostenplaatsen Op deze post wordt het financieringsresultaat en de verrekening van de saldi van de diverse hulpkostenplaatsen verantwoord. 10. Toeristenbelasting Opbrengst is gebaseerd op 44.000 overnachtingen x € 1,25 per persoon per nacht. 11. Heffing en invordering gemeentelijke belastingen

2012 -100.000 -100.000 326.000 -17.000 109.000

Betreft doorberekende interne loonkosten van de vakafdeling incl. kosten van druk- en bindwerk, porto en bezorging.

Programma’s Programma 1. Openbare orde, Veiligheid en Handhaving Programmaomschrijving/reikwijdte Openbare orde en Veiligheid staat voor het aanwezig zijn van een zekere mate van ordening en rust in het publieke domein en van bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute of dreigende aantastingen alsmede de burgers het gevoel van veiligheid te geven; het gaat om de objectieve en subjectieve fysieke en sociale veiligheid binnen- en buitenshuis. Handhaving staat voor het handhaven van wetten, verordeningen en andere regels die door het bevoegde gezag zijn vastgesteld. In dit programma gaat het om de beleidsmatige aspecten van handhaving; de feitelijke uitvoering van handhaving van regels komt tot uitdrukking in de onderscheiden programma’s. Ontwikkelingen/visie Lange termijn ontwikkelingen veiligheid en handhaving: De volgende lange termijnontwikkelingen kunnen worden onderscheiden: 1. Schaalvergroting binnen de veiligheidsketen zoals de geplande regionalisering van de brandweerorganisatie op Zuid-Limburgse schaal per 1-1-2009 en de vorming van de veiligheidsregio ZuidLimburg. 2. De gemeenten moeten waakzaam blijven om inbreng in en controle op de politie- en brandweerorganisatie op een aanvaardbaar niveau te houden. 3. De georganiseerde criminaliteit vraagt om een integrale aanpak binnen de veiligheidsketen. 4. Wil de overheid geloofwaardig zijn en blijven dan is een systematisch handhavingsbeleid noodzakelijk, waartoe uiteraard ook de capaciteit beschikbaar moet zijn gesteld. De raad heeft de Handhavingsbeleidsnota in 2008 vastgesteld. Inhoudelijk: Binnen de beide programma-elementen kunnen de volgende inhoudelijke onderdelen, projecten c.q. trajecten worden onderscheiden. • Handhaving; bij handhaving gaat het om gezamenlijk op operationeel vlak uitvoeren van toezicht en handhaving in het kader van sociale en fysieke veiligheid buitenshuis. • Bevorderen integraal veiligheidsbeleid is een belangrijke taak van de gemeente, want de gemeente dient de regie te voeren over haar eigen veiligheidsbeleid, uiteraard in afstemming met de andere veiligheidspartners. Daarbij gaat het onder andere om rampbestrijding (oefeningen), brandweerzorg, politiezorg, handhaving en toezicht, regievoering huiselijk geweld, dierenwelzijnsbeleid, horecabeleid, prostitutiebeleid, toepassing APV en andere wet- en regelgeving ter bevordering van veiligheid. Deze regie voert de gemeente met de partners in het Platform Integrale Veiligheid. Brandweer De raad heeft besloten tot regionalisering op Zuid-Limburgse schaal. Eind 2008 zal de nieuwe gemeenschappelijke regeling worden vastgesteld. Project Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit. De raad heeft besloten tot deelname aan dit project. Het college beraadt zich op vorm, omvang en intensiteit van deze deelname en gaat er van uit dat de raad hierover uiterlijk 1-1-2009 kan worden geïnformeerd. Samenwerking Partners zijn het rijk, provincie, Veiligheidsbestuur (politie, brandweer, GHOR, buurgemeenten) en O.M., maatschappelijke organisaties en –niet het minst belangrijk- de burgers van Nuth. Beleidskaders/kaderstellende nota’s Brondocumenten

Vastgesteld op/door

Datum bijstelling

Handhavingsnota Strategische Visie

22-4-2008 27-3-2007 door de raad

2012 2011

Accenten raadsprogramma/thema’s Buiten toezicht en handhaving heeft de raad geen accent gelegd op een van de hier voren genoemde topics. Indien externe factoren daartoe onverhoopt aanleiding mochten geven zal door het rijk van de gemeente extra inzet worden gevraagd bij de aanpak van te verwachten problemen, bijvoorbeeld uitbraak van vogelpest, zware griepgolven en andere epidemische, danwel pandemische aandoeningen. Financiën (x € 1.000)

Startsaldi exploitatie programma

Rek. 2007

Begr. 2008

-836

-1.027

Begr. 2009

Begr. 2010

Begr. 2011

Begr. 2012

-1.069

-1.080

-1.084

-1.100

1.7 Deelname Antidiscriminatie Voorziening Limburg (ADVL)

-5

-5

-5

-5

Subtotaal

-5

-5

-5

-5

-1.074

-1.085

-1.089

-1.105

Verwerkte programmapunten en ombuigingsmaatregelen

Totaal programma

-836

-1.027

Het verschil tussen de Rekening 2007 en de Begroting 2008 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten van brandweerzorg met ruim € 160.000 zijn toegenomen. Investeringen/Projecten (bedragen x 1.000 euro) Niet van toepassing.

Totaal project Dekking

Programma 2. Economische

Zaken en Werkgelegenheid

Programmaomschrijving/reikwijdte Het programma Economische Zaken en Werkgelegenheid omvat voor een belangrijk deel beleid ten aanzien van de economische structuurdragers en de economische ontwikkelingen inclusief de zorg voor werkgelegenheid binnen de gemeente. Gedacht kan hierbij worden aan beleid met betrekking tot het bedrijfsleven, het vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemingen, de ondernemersvereniging(en) en het functioneren van de bedrijventerreinen en het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast is ook het beleid met betrekking tot recreatie en toerisme in dit programma ondergebracht en wel vanuit het besef, dat deze zaken direct economische gevolgen voor de gemeente hebben. Het programma omvat dus alle economische en economisch gerelateerde aspecten van het gemeentelijk productenspectrum. Afbakening: tot dit programma worden onder andere activiteiten gerekend die betrekking hebben op: 9 het tot ontwikkeling brengen van nieuwe bedrijventerreinen en kantoorlocaties; 9 het (re)vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen; 9 activiteiten m.b.t. acquisitie en bedrijvigheid; 9 projecten voor optimalisatie van de dienstverlening aan het bedrijfsleven; 9 intensiveren van kennisoverdracht tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennisinstellingen (netwerkvorming); 9 projecten gericht op toerisme; 9 (door)ontwikkeling winkelfunctie in de kernen; Productnummer Omschrijving 5302 Economische zaken Ontwikkelingen/visie Revitalisering Bedrijventerrein de Horsel Het doel van de revitalisering is te komen tot een duurzaam bedrijventerrein met een goed vestigingsmilieu. Zowel Rijk, provincie, gemeente en EU financieren dit project. De revitalisering heeft betrekking op: 1. herinrichting openbaar gebied; 2. ontwikkelen zichtlocatie A76; 3. parkmanagement. In 2006 is gestart met de herinrichting van het openbaar gebied en de zichtlocatie A76. Een plan van aanpak is opgesteld over de wijze van invullen van ‘parkmanagement’. De gemeente steunt de doelstelling van revitalisering en vindt het belangrijk dit uit te voeren in nauwe samenwerking met de gevestigde ondernemers op het bedrijventerrein de Horsel. Toeristische ontwikkelingen Op 13 juli 2004 heeft u besloten dat het thema “paardentoerisme” een van de drie speerpunten van het project “Toerisme” moet worden. De eerste twee speerpunten, “wandel- en fietstoerisme” en “agrotoerisme” zijn voor wat betreft de gemeente nagenoeg voltooid. Conform raadsbesluit van 24 april 2007 is gestart met het derde speerpunt “paarden” van de toeristische visie. Onze gemeente beschikt over een zevental professionele paardenbedrijven. Daarnaast zijn er nog tal van kleinere bedrijven actief op het gebied van paarden. Vanuit die sector is er veel animo om een actiever beleid te voeren ten aanzien van het paardentoerisme. Een werkgroep vanuit die sector heeft meegewerkt aan de totstandkoming van een ruiterroutenetwerk. Drie van de vier routes kunnen aan elkaar “geknoopt” worden, Alleen de route in Vaesrade staat nu nog op zichzelf, dit in verband met veiligheid. Bij de totstandkoming van de routes hebben we met medewerking van de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal en Schinnen de routes grensoverschrijdend kunnen maken. Het is dan ook de bedoeling dat de aangrenzende gemeenten in de toekomst hun routes gaan koppelen aan die van ons. De gemeente Beek is al druk doende om een ruiterroute te koppelen aan een van onze routes. Doordat het routebureau van de VVV betrokken is bij de totstandkoming van onze routes en de VVV ook een rol gaat spelen bij de totstandkoming van de routes in de aangrenzende gemeenten, wordt goed gekeken naar uniformiteit in bebording en dergelij-

ke. Op deze wijze zal de herkenbaarheid van een ruiterroutenetwerk even groot worden als het knooppuntensysteem voor de fietsers. Op dit moment ligt er een principeaanvraag voor het verkrijgen van subsidie bij het Vitaal Platteland voor de aanleg en de bebording van de ruiterroutes. Indien we subsidie kunnen ontvangen dienen we wel te wachten met de aanleg van het routenetwerk tot de subsidie in ons bezit is. Een en ander zal voorgelegd worden aan het college zodra wij van Vitaal Platteland bericht hebben gekregen of we voor subsidie in aanmerking komen en hoe groot het bedrag zal zijn wat wij tegemoet mogen zien. De aanleg van het routenetwerk heeft natuurlijk ook nog een positieve uitwerking voor ondernemers die met hun accommodatie een verblijf voor paard en ruiter aan kunnen bieden. Voorts zal in het belang van het product de gemeente blijven overleggen met de in de sector toerisme intermediaire organisaties, alsmede met belanghebbende ondernemers en verenigingen uit de gemeente. Dit om kennis en feedback te vergaren, maar ook om draagvlak te creëren voor de te ontwikkelen toeristische activiteiten. Bedrijfsleven/gemeentelijk beleid De ondernemers in de vijf kernen van de gemeente Nuth hebben zich verenigd in de Ondernemersvereniging Groot Nuth (zie www.ondernemersvereniginggrootnuth.nl). Deze vereniging behartigt samen met de Belangenvereniging Bedrijventerrein de Horsel de belangen van het bedrijfsleven binnen het gemeentelijk beleid. Het lokale bedrijfsleven is een belangrijke partner voor de gemeente. Het economisch beleid van de gemeente is immers (direct of indirect) gericht op deze doelgroep. Om goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen en de wensen van het bedrijfsleven en om draagvlak te creëren voor het gemeentelijke economisch beleid, wordt het bedrijfsleven in een vroeg stadium actief betrokken bij het beleidsontwikkelingsproces. Samenwerking In het belang van de Nuthse economie wordt niet alleen samengewerkt met Rijk en Provincie maar ook met de buurgemeenten. Het economisch beleid heeft mede daardoor een sterk lokaal karakter. Om aansluiting te behouden met de economische belangen van Nuth in Zuid-Limburg/Euregio overleggen wij structureel met provincie, Kamer van Koophandel Zuid-Limburg, LIOF, Maecon NV en koepelorganisaties bedrijven (LWV, MKB-Limburg, VVV Zuid-Limburg, Horeca Nederland). Daarenboven zijn genoemde instanties bij economische projecten van onze gemeente betrokken. Beleidskaders/kaderstellende beleidsnota’s Op het economisch vlak is landelijke en provinciale regelgeving van toepassing (TIPP, provinciaal economisch beleid). Voor het product toerisme dient het raadsbesluit van 13 juli 2004 als beleidskader. Brondocument Strategische Visie Raadsbesluit toerisme Subsidieaanvraag 4e TIPP

Vastgesteld op /door 27-3-2007 door de Raad 13-07-2004 door de Raad 27-05-2003 door de Raad

Financiën (x € 1.000)

Startsaldi exploitatie programma

Rek. 2007 -384

Begr. 2008 -428

Datum bijstelling 2011 2009 n.v.t. Begr. 2009

Begr. 2010

Begr. 2011

Begr. 2012

-482

-486

-486

-491

2.6 Evenementen Groot Nuth 2.7 Archeologisch toeristisch informatiepunt Diepestraat

-6

-6

-6

-1

-3

-3

-3

Subtotaal

-7

-9

-9

-3

-489

-495

-495

-494

Verwerkte programmapunten

Totaal programma Categorieën dekking:

-384

-428

A. Algemene middelen B. Tarieven of huren C. Bijdragen derden (rijk e.a.) D. (Verkopen) Grondexploitatie E. Voorzieningen en/of reserves Investeringen/Projecten (bedragen x € 1.000) Productnummer/omschrijving

Totaal project

2009

5302 Archeologisch toeristisch informatiepunt Diepestraat

45 Totaal programma

Dekking

A

45

Programma 3. Welzijn Programmaomschrijving/reikwijdte Welzijn is een breed begrip. Uit de onderstaande beleidsproducten kunt u opmaken dat sprake is van een grote diversiteit. Welzijn gaat niet over individuen. Gemeentelijk welzijn gaat altijd over groepen en dan ook nog over de randvoorwaarden. Primair zullen onze inwoners zorgen voor hun eigen welzijn. Niet alleen omdat dat een persoonlijke invulling vereist, maar ook omdat wij niet kunnen treden in individuele keuzes. Wij zorgen ervoor dat voorzieningen in algemene zin ten dienste staan aan onze inwoners, waarmee wij een vangnet creëren waarin zij kunnen terugvallen. Zo kunnen asielzoekers en vluchtelingen op ons rekenen als het gaat om inburgering en huisvesting. Openbare gezondheidszorg is voor iedereen toegankelijk en staat 24 uur per dag gereed. Als u minder valide bent, kunt u rekenen op steun om uw woning aan te passen of om een vervoermiddel te krijgen. Ouderen weten dat wij helpen met en via wijksteunpunten en dat zij kunnen kiezen uit diverse manieren van dagbesteding. Jeugd en jongeren moeten weten dat ook zij behoren tot onze gemeenschap en daarom zoeken wij contact met hen. Via maatschappelijk werk helpen wij mensen om hun weg terug te vinden in en naar onze gemeenschap. De gemeenschapszin en sociale cohesie stimuleren wij via het sociaal cultureel werk. Naast je normale dagbesteding moet je kunnen ontspannen, sporten en recreëren. Het is belangrijk dat inwoners mobiel zijn, omdat hun contacten anders verloren gaan. De mate waarin mensen gebruik maken van deze voorzieningen, is aan hun zelf. Ten dienste van de uitvoering van dit programma staan met name de producten: • 6101 Asielzoekers en Vluchtelingen • 6104 Gezondheidszorg • 6105 Gehandicaptenbeleid i.c. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) • 6106 Integraal Ouderenbeleid • 6107 Integraal Jeugdbeleid • 6108 Peuterspeelzaalbeleid • 6111 Maatschappelijke Dienstverlening • 6113 Sociaal Cultureel Werk ( Emancipatiewerk, Ontwikkelingssamenwerking, Buurtwerk, Gemeenschapshuizen, Vrijwilligerswerk) • 6114 Sport en Recreatieve Voorzieningen (Sportzalen, Sport, Speelvoorzieningen, Openlucht recreatie) • 6117 Sociale Zorg (programma Zorg) • 6118 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Ontwikkelingen/visie Welzijn is behoorlijk in beweging, met name ook vanwege de nieuwe opdrachten die vanuit het Rijk aan de gemeente worden overgedragen. In 2007 was dat de WMO, in 2008 de WSW en er volgen nog vele regelingen. Dit noopte in 2007 tot een organisatieverandering binnen bureau Welzijn die, naar nu blijkt, goed uitpakt. Met name de afhandeling van aanvragen voor WMO-voorzieningen verloopt goed en de problemen die vaak in de pers worden beschreven, kennen wij niet. Maar de ontwikkelingen binnen Welzijn zorgen er wel voor dat de druk op het bureau steeds groter wordt en dat zal leiden tot beleidsmatige keuzes. Op termijn zal de gemeente Nuth zich moeten afvragen welke taken zelf kunnen worden uitgevoerd en welke aan samenwerkingspartners of anderen moeten worden overgelaten. Ook betekent het dat steeds meer van de onderstaande producten nog meer in verband met elkaar worden

gebracht, waarbij het WMO-beleidsplan de volgende ontwikkeling zal zijn. Hierop komen wij de komende tijd uitvoerig terug. Wij sluiten vanuit deze gedachtegang en werkwijze niet uit dat het op termijn zinvol zal blijken te zijn om één raadsprogramma welzijn te maken en daarmee dus de programma’s 4 en 7 onder programma 3 onder te brengen. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) De WMO is op 1 januari 2007 van kracht geworden en wij hebben ons met name gefocust op het waarborgen van de continuïteit van de hulp bij het huishouden. Wij mogen stellen dat het ons is gelukt om de overgang van AWBZ naar WMO naadloos te laten plaatsvinden. Maar de WMO is veel meer dan dit onderdeel. De WMO beschrijft negen prestatievelden en wij hebben een opdracht om een beleidsplan vast te stellen, waarin de samenhang tussen deze prestatievelden duidelijk wordt. Wij gebruiken het jaar 2008 om een en ander uit te werken. Vaststelling van het WMO beleidplan is voorzien voor december 2008. In het WMO-beleidsplan hebben wij voor de periode 20092012 drie speerpunten aangewezen: 1. Een sluitende ketenaanpak voor preventief jeugdbeleid realiseren. 2. Het zorgloket uitbouwen binnen de kaders van het werkdocument Wijksteunpunten gemeente Nuth; een verreikende verrijking. 3. Praktische ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in onze gemeente. Daarmee spreken wij niet uit dan de overige prestatievelden geen aandacht krijgen. Wij zullen ervoor zorgen dat de uitvoering zoals deze gangbaar is, zal plaatsvinden. Met de bovenstaande speerpunten hebben wij naar onze mening realistische en realiseerbare doelen opgenomen. Vanaf 2009 zullen wij werken aan de implementatie van de visies en doelen zoals beschreven in het beleidsplan. In de loop van dat jaar kunt u dan ook plannen verwachten die onze inwoners moeten helpen om zelfstandig te (blijven) functioneren in onze samenleving. Wij zullen het maatschappelijk middenveld daarbij heel nadrukkelijk betrekken. Peuterspeelzaalbeleid Uiterlijk op 1 januari 2010 willen wij komen tot één bestuur voor het peuterspeelzaalwerk. Dit werk wordt steeds professioneler en wij kunnen naar onze mening niet langer van vrijwilligers verwachten dat zij verantwoordelijkheden op dit gebied op zich nemen. Een extern bureau heeft derhalve opdracht gekregen om de voor- en nadelen, inclusief financiële aspecten, van een fusie van de 3 peuterspeelzaalinstellingen in kaart te brengen en ons te adviseren. Dit rapport / advies zal eind 2008 aan u voor te leggen. In 2009 zal de fusie worden voorbereid. Lokaal gezondheidsbeleid In 2007 heeft u de nota lokaal gezondheidsbeleid opnieuw vastgesteld. Het was niet mogelijk om het beleid geheel te actualiseren, maar tegelijkertijd ook niet nodig. De eerste nota was sterk beschrijvend van aard en de gebruikte parameters en kengetallen bleken niet echt gewijzigd in de actuele gegevens. Vanaf 2008 willen wij wel meer werk gaan maken van het lokaal gezondheidsbeleid. Wij achten het onze verantwoordelijkheid om meer werk te maken van collectieve preventie en in 2008 ontvangt u daartoe concrete initiatieven. Dit kan betekenen dat de beleidsnota wordt bijgesteld in 2009. Integraal ouderenbeleid Het voorliggende beleid is reeds enige jaren oud. Daarom zullen wij in 2009 het beleid bijstellen. De ervaringen uit het verleden zullen ons helpen bij deze bijstelling, maar zeker ook de visies en doelen vanuit de WMO. De uitvoeringsparagraaf van de nieuwe nota heeft zijn effect voor 2009 en verder, maar wij gaan uit van budgettaire neutraliteit en dus voorzien wij voor 2009 geen claims. In 2009 willen wij een rapport presenteren waarin wij uitdrukkelijk ingaan op de gevolgen van de vergrijzing voor onze gemeente. Is vergrijzing een bedreiging of eerder een kans of beide? Omdat wij het antwoord (nog) niet kennen, is het zaak om beleid erop af te stemmen. Maar eerst onderzoeken. Integraal jeugdbeleid Uiterlijk in 2010 zal er ook in de gemeente Nuth sprake zijn van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Door het realiseren van Centra voor Jeugd en Gezin komt er een op preventie gericht, laagdrempelig en geïntegreerd aanbod in de lokale jeugdketen. Het zal niet alleen een fysiek inlooppunt zijn waar ouders en jeugdigen terecht kunnen met allerhande vragen en problemen op het gebied van opvoeden, opgroeien en jeugdgezondheidszorg. Tevens zullen de inlooppunten toegang bieden tot een achterliggend netwerk, waar, op basis van sluitende afspraken, een geïntegreerd aanbod tot stand komt van in ieder geval de jeugdgezondheidszorg en opvoedondersteuning. In het kader van een slui-

tende ketenaanpak zullen wij ook gaan inzetten op een intensievere samenwerking met het onderwijs, de peuterspeelzaal en de jeugdgezondheidszorg. Daarbij behoort o.a. het aansluiten aan het Jeugd Preventie Plan Heerlen (JPP), het Veiligheidshuis en de verwijsindex. In 2009 worden de voorbereidingen daartoe getroffen. Sportbeleid In 2007 heeft uw raad het nieuw sport- en beweegbeleid, een blauwdruk, zonder financiële paragraaf, vastgesteld. Op basis daarvan hebben wij gesprekken gevoerd met de sportverenigingen. Het jaar 2009 zal in het teken staan van implementatie van een nieuwe subsidiesystematiek aansluitend op het gezamenlijk onderschreven beleid. Sociale zorg Ook in 2009 zullen wij blijven inzetten op het bereiken van mensen met een inkomen van 120% of minder van het minimumloon in het kader van armoedebestrijding. Het aantal uitkeringsgerechtigden in onze gemeente is behoorlijk afgenomen. Enerzijds is dat een effect van de aantrekkende economie, maar anderzijds ook het resultaat van de inspanningen van KOMPAS. Het gevolg is echter niet alleen dat meer mensen werk hebben gekregen, maar ook dat de mensen die nog in het cliëntenbestand staan mensen zijn die relatief veel zorg nodig hebben. Bovendien neemt ook landelijk het aantal bijstandsgerechtigden af, waardoor de Rijksuitkering daalt en de gemeentelijke bijdrage (weer) toeneemt. Wij verwachten dan ook een tendens van inkomensverstrekking en reintegratie naar meer zorg. Daarom ook dat wij met KOMPAS in gesprek zijn om de verantwoordelijkheden van de gemeente en die van KOMPAS op het gebied van armoedebeleid en –bestrijding nog meer op elkaar af te stemmen en met name ook de doelgroep beter in beeld te krijgen. De twee speerpunten daarbij zijn het invulling geven aan het convenant dat de VNG en staatssecretaris Aboutaleb genoemd ‘Kinderen doen mee’ en om minima ook te bereiken via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarover ontvangt u nadere voorstellen. Ten aanzien van de uitvoering door de SVB hebben wij begrepen dat de staatssecretaris een wetsvoorstel wil indienen, opdat dit op 1 januari 2010 landelijk geregeld is. Op 1 januari 2008 is de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) ingevoerd en op dit moment werken de elf participerende gemeenten en het werkvoorzieningschap OZL (WOZL) aan een document om nieuwe wegen te bewandelen, om ook de WSW een plek te geven in de maatschappelijke visie die er steeds meer op na wordt gehouden: ‘meedoen’. Iedereen moet, al dan niet met beperkingen, kunnen meedoen en daarbij zijn WSW’ers geen uitzondering. Vrijwilligerswerk Het Lokaal Comité Vrijwilligersbeleid merkte dat de animo voor haar activiteitenaanbod (o.a. informatieve website, opzetten van maatschappelijke stages, scholingsaanbod en vrijwilligersvacaturebank) zeer sterk afnam, bijna tot een nulpunt. Daarop heeft zij een enquête uitgevoerd onder de Nuthse verenigingen. Zij concludeert daaruit dat de verenigingen c.q. vrijwilligers geen behoefte hebben aan ondersteuning. Het LCV is daarop - met instemming van de gemeente - op “status hold” gegaan. Formeel is deze niet opgeheven, omdat we in het licht van de WMO toch nog willen bezien hoe we vrijwilligersbeleid vorm kunnen geven. Samenwerking Samenwerking is van eminent belang voor het doen slagen van ons welzijnsbeleid. Als gemeente kunnen wij vele onderdelen niet zelfstandig regelen en dat is ook niet nodig. Maar het betekent wel dat wij duidelijke (beleids)doelen moeten stellen en dat wij meer van uitvoering naar regievoering en sturing moeten gaan. Voor welzijn lopen eigenlijk alle ketens richting de regio Parkstad Limburg en het is zaak dat deze ketens in stand blijven, in ieder geval zolang er geen adequaat alternatief is. Beleidskaders/ kaderstellende beleidsnota’s Brondocumenten Peuterspeelzaalwerk Gemeente Nuth 2006 Speelruimtebeleid 2005-2025 Sport- en beweegbeleid Beleidsplan WMO Nota Integraal Ouderenbeleid 2001 Nota Sociaal Cultureel Werk Nota Vluchtelingenbeleid gemeente Nuth 2003

Vastgesteld op/door

25 Oktober 2005 door de Raad 25 oktober 2005 door de Raad Concept: 24 april 2007 door de Raad in ontwikkeling (18/12/2008) 22 Mei 2001 7 februari 2005 door de Raad 16 december 2003 door de Raad

Datum bijstelling 2009 2009 2009 2012 2009 2009 2009

Openbaar vervoer in Limburg Integraal jeugdbeleid Nota Sociale Zorg Nota armoedebestrijding Lokaal gezondheidsbeleid 2007 Strategische Visie Financiën (x € 1.000 euro)

Startsaldi exploitatie programma

19 januari 2006 door de Provincie Limburg 19 februari 2002 door de Raad 15 maart 2005 door de Raad 26 sept. 2006 door de Raad 26 juni 2007 door de Raad 27-3-2007 door de raad Rek. 2007

Begr. 2008

-3.996

-4.242

Verwerkte programmapunten en ombuigingsmaatregelen Herinvoering jaarlijkse indexering subsidies verenigingen Digitaal dossier JGZ (EKD) (extra middelen) Risicovol ramen Kompas

Subtotaal Totaal programma

-3.996

-4.242

Investeringen/Projecten (bedragen x 1.000 euro)

Begr. 2009

2015 2009 2009 2009 2011 2011

Begr. 2010

-4.496

Begr. 2011

-4.569 -4.657

Begr. 2012 -4.761

-6

-12

-18

-24

-12

-8

-4

0

+100

+100

+100

+100

+82

+80

+78

+96

-4.489 -4.579

-4.665

-4.414

Totaal project Dekking

Niet van toepassing.

Programma 4. Onderwijs en arbeidsparticipatie Programmaomschrijving/reikwijdte Van de ene kant hebben onderwijs en arbeidsparticipatie alles met elkaar te maken. Van de andere kant zijn het in onze gemeente twee volstrekt losstaande zaken. Om aan de arbeidsmarkt te kunnen deelnemen zul je onderwijs moeten volgen en liefst moeten komen tot een primaire startkwalificatie (diploma havo of mbo of gelijkwaardig). Wij zoeken binnen dit programma dan ook naar mogelijkheden om leerlingen te helpen die primaire startkwalificatie te bereiken. Niet iedereen zal een primaire startkwalificatie kunnen behalen en daarom proberen wij via reïntegratietrajecten deze mensen alsnog aan werk te helpen. Naast deze zaken hebben wij een verantwoordelijkheid naar het onderwijs binnen onze gemeente. Omdat wij alleen basisonderwijs kennen loopt de relatie met arbeidsparticipatie via de regio. Wij dragen zorg voor adequate huisvesting en scheppen randvoorwaarden om het onderwijs beter af te stemmen op de lokale wensen en behoeften en om het bereikbaar te houden. Wij zijn randvoorwaardenscheppend en bemoeien ons niet met de onderwijsinhoudelijke kant van het basisonderwijs. Ten dienste van de uitvoering van dit programma staan met name de producten: • 6103 Bijzonder Basisonderwijs • 6110 Leerlingenvervoer • 6112 Overige Onderwijsvoorzieningen ( Schoolbegeleiding, Buitenschoolse Activiteiten, Leerplicht (VSV), Gymnastiekonderwijs, Gemeentelijk Onderwijsachterstanden beleid) • 6115 Educatie • 6117 Sociale Zorg (programma Werk, Regionaal Arbeidsmarktbeleid) Ontwikkelingen/visie Evenals bij de omschrijving, maken wij bij de ontwikkelingen een onderscheid tussen zaken binnen de gemeente en buiten de gemeente. Maar, zij hebben wel degelijk een samenhang, namelijk het scheppen van randvoorwaarden om leerlingen een primaire startkwalificatie te laten behalen. Of het nu gaat

om huisvesting of educatie of alles wat er bij wijze van spreken tussen ligt, het draagt in meerdere of mindere mate hieraan bij. Begin 2009 zullen wij gaan starten met VVE (voor- en vroegschoolse educatie) vanuit de VVE pilot Zuid Limburg. Een vroege aanpak van taalachterstanden door VVE kan een slechte start op de basisschool voorkomen. Dit houdt in dat jonge kinderen met kans op een taalachterstand educatieve programma’s kunnen volgen bij de peuterspeelzaal. Het programma beslaat vier dagdelen per week. Spelenderwijs en op een informele manier leren kinderen de Nederlandse taal. Aan de basis van elk programma ligt een gestructureerde didactische aanpak. Met andere woorden: door middel van voor- en vroegschoolse educatie wordt een inspanning verricht die vooral in termen van taalvaardigheid bij jongen kinderen ontwikkelingsachterstanden wil reduceren. Grote ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting zijn de brede school projecten. Deze projecten hebben ook in 2009 volledig onze aandacht. De brede school in Schimmert zal in september 2009 in gebruik moeten kunnen worden genomen en er zal een doorstart worden gemaakt met het brede schoolplan in Hulsberg. Wij willen in 2009 inzetten op intensievere samenwerking met het onderwijs, de peuterspeelzaal en ook jeugdgezondheidszorg (zie programma 3). Wij beschikken als gemeente over heel wat instrumenten en middelen om de ontwikkeling van (jonge) kinderen in goede banen te leiden en wij krijgen steeds meer middelen (van het Rijk). Daarop willen wij beleid verder ontwikkelen en een nog nauwere samenwerking tussen de verschillende partners tot stand brengen. Zoals wij ook onder ontwikkelingen/visie in programma 3 hebben aangegeven, zullen bovenstaande ontwikkelingen ertoe leiden dat uiteindelijk één programma (3; welzijn) tot stand zal komen. Dat is dan het sluitstuk van een beleid om de verschillende producten nog integraler te benaderen. Samenwerking Voortijdig schoolverlaten, educatie en regionaal arbeidsmarktbeleid zijn onderdelen waarbij wij sterk afhankelijk zijn van regionale samenwerking. Wij kunnen dit onmogelijk zelfstandig realiseren en daarom ook zullen wij in 2009 onze samenwerking op dit gebied voortzetten. Wel geven wij duidelijk aan binnen welke kaders wij willen samenwerken. Voortijdig schoolverlaten is met name ook de schakel naar het voortgezet onderwijs, wat wij niet binnen onze gemeentegrenzen hebben. Samenwerking zetten wij in voor middellange en lange termijn, waarbij wij kiezen voor de meest voor de hand liggende samenwerkingspartner. Voor voortijdig schoolverlaten is dat bureau VSV in Parkstad Limburg, omdat ruim 85% van de leerlingen uit de gemeente Nuth in de gemeente Nuth en de regio PL naar school gaan. Beleidskaders/ kaderstellende beleidsnota’s Brondocumenten Lokaal onderwijsbeleid 2004 Nota Sociale Zorg Peuterspeelzaalwerk Gemeente Nuth 2006 Lokaal gezondheidsbeleid 2007 Strategische Visie

Vastgesteld op/door 13 juli 2004 door de Raad 15 maart 2005 door de Raad 25 Oktober 2005 door de Raad

2009 2009 2009

26 juni 2007 door de Raad 27-3-2007 door de raad

2011 2011

Financiën (x € 1.000 euro)

Startsaldi exploitatie programma

Rek. 2007 -897

Begr. 2008 -896

Datum bijstelling

Begr. 2009

Begr. 2010

Begr. 2011

Begr. 2012

-946

-946

-953

-963

-4

-4

-4

-4

-20

-20

Verwerkte programmapunten en ombuigingsmaatregelen 4.8 Samenwerkingsovereenkomst Retour

Financiën (x € 1.000 euro)

Rek. 2007

Begr. 2008

4.9 Voor- en vroegtijdse educatie

Subtotaal

Totaal programma

-897

Investeringen/Projecten (bedragen x 1.000 euro) Niet van toepassing.

-896

Begr. 2009

Begr. 2010

Begr. 2011

Begr. 2012

-24

-24

-4

-4

-970

-970

-957

-967

Totaal project Dekking

Programma 5. Ruimtelijke

Ordening en Wonen

Programmaomschrijving/reikwijdte Het programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen omvat voor een belangrijk deel beleid ten aanzien van het ruimtegebruik in brede zin in de gemeente Nuth. Het gaat hierbij, beleidsmatig gesproken, om de zorg voor een goede ruimtelijke ordening van de gemeente met betrekking tot de componenten wonen, werken, recreëren, verkeer, bouwen, natuur en milieu en verder om de zorg voor een adequaat , evenwichtig en doelgroepengerelateerd volkshuisvestingsbeleid en de bij al deze aspecten behorende handhaving. Afbakening: tot dit programma worden onder andere activiteiten gerekend die betrekking hebben op: 9 projecten met betrekking tot nieuwbouw, renovatie, onttrekkingen; 9 projecten gericht op kwaliteitsverbetering van de woningbouw; 9 herstructureringsprojecten van woningen en woonwijken; 9 groen rond de woningen en in wijken; 9 stimuleren van een grotere diversiteit van de bewonerssamenstelling; 9 verhogen van het woongenot (verhouding koop- en huurwoningen, aanbod in woningtypes en (prijs)klasse, wonen in het centrum, wonen boven winkels, demografische samenstelling); 9 activiteiten gericht op duurzaamheid (milieu: energie, water, dubo, enz.). Productnummer 5301 5304 5305 5308 5401 5402

Omschrijving Bovenlokale Projecten RO Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Verspreid liggende gronden Bouw- en Woningtoezicht Milieubeheer

Ontwikkelingen/visie In de Strategische Visie van de gemeente Nuth is aangegeven in welke richting de gemeente zich wil ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is, dat het groene karakter van de gemeente ook haar basiskapitaal is. Het zorgt voor een aangenaam woon-, leef- en vestigingsklimaat. De bestendiging van het groene karakter (het basiskapitaal) dient duurzaam verzekerd te worden. Hierin dienen, economische motoren, als de bedrijventerreinen en de infrastructuur, verantwoord en evenwichtig te worden ingepast. Naast dit basiskapitaal dient er ook gezorgd te worden voor dynamische woongebieden, waarin mensen op een prettige manier kunnen wonen, opgroeien, recreëren, werken, verzorgd worden, etc. De verdere beleidsmatige uitwerking zal geschieden in een structuurvisie die in 2009 wordt opgesteld. Ontwikkelingskaders Als een van de uitwerkingen van de Strategische Visie heeft de raad het college opdracht gegeven voor alle 5 de kernen een ontwikkelingskader op te stellen. Dit kader is een op uitvoering gericht document, waarin de ruimtelijke, economische en sociaalmaatschappelijke knelpunten in kaart worden gebracht en ontwikkelingsrichtingen voor de langere termijn worden aangegeven. Aan deze kaders wordt ook een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Het ontwikkelingskader voor de kern Nuth wordt momenteel uitgewerkt in 2 projectplannen, te weten, het middengebied tussen markt en kerk en de ontwikkeling rondom verzorgingstehuis Op den Toren. Het ontwikkelingskader voor Schimmert richt zich met name op het behoud van maatschappelijke voorzieningen. Het kader wordt uitgewerkt in deelplannen voor het Oranjeplein, het middengebied tussen Weidestraat en de speeltuin en het gebied rondom de basisschool. De uitwerking voor Hulsberg concentreert zich momenteel enerzijds op de herhuisvesting van een nieuwe brede school en anderzijds op de herinrichting van het bestaande sportcomplex van Hulsberg. De kaders voor Wijnandsrade en Vaesrade volgen nog. Nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. In deze wet is een planologische instrument als vrijstellingbevoegdheid vervallen en wordt dit vervangen door andere instrumenten. Dit leidt tot het opstellen van meer bestemmingsplannen. Dit past in het

streven van de regering om minder uitzonderingen mogelijk te maken en het bestemmingsplan tot het belangrijkste planologische instrument te maken. Aangezien een vrijstelling eenvoudiger is dan een bestemmingsplan zal dit gevolgen hebben voor het aantal af te handelen planologische procedures. Voorts komen er een aantal nieuwe verplichtingen bij zoals het opstellen van een structuurvisie. Deze structuurvisie is noodzakelijk voor het toepassen van financiële instrumenten als de bovenplanse verevening. Daarnaast is er een verplichting gekomen in de nieuwe wet ten aanzien van het digitalisering van bestemmingsplannen, projectbesluiten en structuurvisies. Dit heeft hoge prioriteit omdat vanaf 1 juli 2009 de rechter hieraan gaat toetsen en er dus juridische consequenties kunnen optreden. Volkshuisvesting. Het vigerend provinciale woonbeleid, verwoordt in het Regionaal Volkshuisvestingsplan, is geëindigd op 31 december 2005. De bouwstenen voor het nieuwe provinciaal woonbeleid hebben Gedeputeerde Staten vastgelegd in de “Provinciale Woonvisie Limburg”. Op basis van dit beleid heeft de gemeenteraad op 7 februari 2006 de woonvisie gemeente Nuth “Wortels in het verleden, toekomst in bloei” vastgesteld. De woonvisie omvat een onderbouwde, selectieve en uitvoeringsgerichte beleidsopgave wonen voor de periode 2006-2010. Bovendien is een lijn voor de toekomst (periode 2011-2020) uitgezet, waarbij is beschreven hoe de gemeente hieraan uitvoering gaat geven. De woonvisie is geen star instrument met harde cijfers over aantallen en soort te bouwen woningen, waar niet van af te wijken valt. De woonvisie willen wij samen met de partners in het veld periodiek concreet maken in de vorm van een programma, waarbij marktontwikkelingen, woningbehoefteonderzoeken e.d. de basis zijn voor de concrete invulling en jaarlijkse actualisatie van dat programma. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Omgevingsvergunning) In 2010 zal de "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht" (Wabo) worden ingevoerd. Deze wet zal leiden tot één bevoegd gezag, één procedure en één loket voor burgers en bedrijven om door middel van één (digitaal) formulier, één geïntegreerde vergunning aan te vragen voor één of meerdere activiteiten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Daarnaast zal er sprake zijn van één rechtsbeschermingprocedure en één toezichthouder/handhaver. De minister van VROM wil zoveel mogelijk locatiegebonden vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en meldingen op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur, milieu en water opnemen in de omgevingsvergunning. Het gaat hierbij om toestemmingen die momenteel nog allemaal hun eigen (toets)criteria, procedures, loketten, afhandelingtermijnen, leges, toezichthouders en dergelijke kennen en thans ook nog worden behandeld door diverse interne afdelingen (VROM, OW en BJZ) en externe organisaties (Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein (IMD), Provincie en Waterschap). Het zwaartepunt van de omgevingsvergunning ligt bij de afdeling VROM (bouwvergunningen/bestemmingsplanvrijstellingen/gebruiksvergunningen) en de daaraan gerelateerde IMD (milieuvergunningen). Overige direct inhoudelijk bij de omgevingsvergunning betrokken afdelingen zijn OW en BJZ. Voor de afdeling PIOF zal een belangrijke ondersteunende rol zijn weggelegd in verband met noodzakelijke aanpassingen van de automatisering. Daarnaast dient ook tijdig aan communicatie te worden gedacht. Tot slot dienen afspraken met de provincie en het waterschap te worden gemaakt voor die gevallen waarin afstemming noodzakelijk is. Er dient onder meer zorg te worden gedragen voor de inrichting van één fysiek vergunningenloket; hierop is reeds geanticipeerd bij de recente renovatie en herinrichting van het voorste gedeelte van het gemeentehuis. Daarnaast verplicht de Wabo de overheid om een vergunningaanvraag (inclusief tekeningen e.d.) digitaal in te kunnen laten dienen met één aanvraagformulier en één overzicht van toetsingsvereisten. Hiertoe dient op de gemeentelijke website een digitaal omgevingsloket te worden geopend met de mogelijkheid om een digitaal aanvraagformulier in te vullen en/of te downloaden. Via het digitale loket dient verder ook informatie over wet- en regelgeving beschikbaar te worden gesteld. Een en ander betekent in meerdere opzichten een extra belasting van de gemeentelijke organisatie of in elk geval een omschakeling. Het gaat daarbij onder meer om: • een aanpassing van procedures en werkprocessen om een goede stroomlijning tussen frontoffice en backoffice te waarborgen, inclusief andere bestuursorganen, zeker als die bevoegd gezag zijn; • de regeling van coördinatie en eenduidige eindverantwoordelijkheid; • procedurele afspraken met provincie, waterschap en andere externen, zoals IMD en brandweer, voor situaties dat afstemming nodig is. Daarnaast moeten intern procedurele en procesmatige afspraken tussen VROM, OW en BJZ noodzakelijk worden geacht;

•

de waarborging van een goede eerste beoordeling (ontvankelijkheid, reikwijdte etc.) van een aanvraag en/of schetssituatie in een vooroverleg; • een herijking van de kwalificaties van medewerkers die een en ander moeten kunnen waarborgen (verbreding van expertise); • een koppeling van gegevensbestanden, centraal of gecoördineerd informatiebeheer en aandacht voor workflow-management. Er valt momenteel nog niet te overzien wat de financiële implicaties van de invoering van de omgevingsvergunning zullen zijn. Feit is dat de invoering van de omgevingsvergunning gevolgen kan of zal hebben voor de organisatie (procesmatig, fysiek), automatisering, interne en externe communicatie, functies (opleiding), etc. Het is dan ook raadzaam om hiervoor alvast tijdig voldoende middelen te reserveren.

Samenwerking Inmiddels is een aantal samenwerkingsinitiatieven operationeel. Zo is de Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein sedert 1 mei 2005 actueel en werken we ook al geruime tijd samen in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit samen met Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken. Deze commmissie wordt vanaf 1 oktober 2008 vormgegeven door een dorpsbouwmeester. Beleidskaders/ kaderstellende beleidsnota’s Er zijn diverse lokale, maar ook provinciale en rijksnota’s waar binnen de onderwerpelijke taakvelden nadrukkelijk rekening gehouden dient te worden. Genoemd kunnen worden: Brondocumenten Bouwbeleids-(handhavings-) plan Afgeleide Programma’s

Vastgesteld op/door 22-4-2008 door de Raad Jaarlijks

Woonvisie Provinciaal Omgevingsplan Limburg

7-2-2006 door de Raad 29-6-2001 door Provinciale Staten 2003 door het Ministerie 5 juli 2005 door de raad jaarlijks 27-7-1999 door het College 14-5-2004 door de raad 27-03-2007 door de Raad

Bouwbesluit Bouwverordening Milieuprogramma IMD Beek-Nuth-Stein Landinrichtingsplan Nota Ruimtelijke Kwaliteit Strategische Visie Financiën (x € 1.000)

Startsaldi exploitatie programma

Rek. 2007 -348

Begr. 2008 -1.942

Datum bijstelling 2012 Jaarlijks 2010 Voortdurende bijstelling, laatste bijstelling augustus 2008 Voortdurende bijstelling Jaarlijks jaarlijks 2009 2011 Begr. 2009

Begr. 2010

Begr. 2011

Begr. 2012

-2.256

-2.290

-2.295

-2.317

-46

-46

-46

-46

-20

-20

-20

-20

-4

-4

-4

-4

Verwerkte programmapunten 5.26a Implementatiekosten (structureel) WRO 5.26b Nieuwe WRO-gerelateerde ontwikkelingen (raamovereenkomsten) Project Zeer Moeilijk Plaatsbaren

Subtotaal Totaal programma

-348

-1.942

-70

-70

-70

-70

-2.326

-2.360

-2.365

-2.387

In de Rekening 2007 is de incidentele opbrengst van de grondverkopen incl. rentevergoeding m.b.t. Woongebied De Eijken van ruim €1,4 mln. verantwoord. Bovendien is er in 2007 sprake van aanzienlijk hogere bouwleges, groot € 170.000.

A. Algemene middelen B. Tarieven of huren C. Bijdragen derden (rijk e.a.) D. (Verkopen) Grondexploitatie E. Voorzieningen en/of reserves

Categorieën dekking:

Investeringen/Projecten (bedragen x € 1.000) Productnummer/omschrijving

Totaal project

2009

5304 Bijdrage gemeente in herinrichting Plateau (grondkosten)

300 Totaal programma

300

Dekking

A

Programma 6. Bereikbaarheid Programmaomschrijving/ reikwijdte Definitie: Het programma bereikbaarheid omvat alle activiteiten die op enige wijze invloed hebben op de mogelijkheden en de manier van verplaatsen van personen en goederen via de openbare weg. Taakvelden: Het programma bereikbaarheid omvat een aantal taakvelden c.q. delen van deze taakvelden. De taakvelden zijn: • Wegen en verkeer: deel van het taakveld met betrekking tot verkeer en dan met name die taken die structurele of tijdelijke wijzigingen voor verkeersdeelnemers inhouden. Hierbij moet met name gedacht worden aan (tijdelijke) verkeersmaatregelen middels verkeersbesluiten en toestemmingen voor het (tijdelijk) gebruik van de openbare weg; • Mobiliteit: gemeentelijk mobiliteitsbeleid, regionaal, provinciaal en landelijk beleid en afstemming van deze beleidszaken op elkaar; • Verkeersveiligheid: het vaststellen, evalueren en actualiseren van gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid. Het Verkeersveiligheidsplan (VVP) is het medium om dit vast te leggen; • Uitvoeren structurele verkeersmaatregelen volgens het mobiliteitsbeleid en het VVP; • (Boven)regionale projecten op het gebied van verkeersinfrastructuur: voorbeelden hiervan zijn de buitenring Parkstad Limburg en de plannen van Rijkswaterstaat voor aanpassing van de A76; • Openbaar vervoer: middels de hiervoor openstaande kanalen zorgdragen voor een adequaat systeem van openbaar vervoer; • Personenvervoer op maat: middels Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) voorzien in de vervoersbehoefte van inwoners, dit in aanvulling op openbaar vervoer; Producten: Ten dienste van de uitvoering van dit programma staan de producten. Productnummer Omschrijving 5203 Wegen en verkeer 6116 CVV vervoersbeleid Strategische Visie Een goede bereikbaarheid is voor alle aspecten die in de strategische visie omschreven zijn van belang. Dit geldt in versterkte mate voor de deelaspecten “economisch kapitaal” en “sociaal cultureel kapitaal”. Ontwikkelingen/visie

Verkeersveiligheid(splan)

Het VVP voor de periode 2006 – 2010 is door de Raad medio 2006 vastgesteld. Het VVP vormt daarmee het kader voor de uitvoering in de komende jaren. Hierbij wordt ingezet op educatie, handhaving en (fysieke) maatregelen. De uitvoering zal geëvalueerd worden, waarbij bijstelling van het gekozen beleid tot de mogelijkheden behoort.

Buitenring/A76

Er is een convenant gesloten met de 6 betrokken gemeenten op wiens grondgebied de buitenring wordt aangelegd en met de regio Parkstad Limburg en Provincie Limburg. Bij het sluiten van het convenant op basis waarvan Nuth haar medewerking aan de realisatie van de buitenring heeft toegezegd is een drietal “lokale voorwaarden” gesteld. Deze voorwaarden zijn: 1. Voor de Buitenring en de Binnenring worden door de gemeente Nuth geen middelen beschikbaar gesteld; 2. Met betrekking tot het tracé van de toekomstige Buitenring zal door de gemeente Nuth worden gekozen voor het huidig (randweg)tracé voor wat betreft de aansluiting op de A76; 3. Voorwaarde voor Nuth voor de realisatie van de Buitenring is dat de aansluiting van de Buitenring bij Nuth (aansluiting N298 op A76 in het kader van de Trajectnota A2/A76) – inclusief een oplossing voor een adequate afwikkeling van het verkeer op het lokale wegennet,

dient te zijn gerealiseerd alvorens de worden opengesteld voor het verkeer.

overige onderdelen van de Buitenring

De Raad heeft besloten de voorwaarden 1. en 3. onverkort te handhaven en voorwaarde 2. vooralsnog in te trekken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat voldaan wordt aan een zestal, randvoorwaarden. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt zal de Raad alsnog zijn eerdere voorwaarde, nl. dat gekozen wordt voor het huidig (randweg)tracé, handhaven. De randvoorwaarden die de Raad stelt voor de medewerking aan het Voorkeurstracé zijn: 1. de buitenring moet verdiept langs de kern Vaesrade lopen om visuele hinder en geluidhinder te voorkomen c.q. verminderen; 2. de langshelling van de weg dient zo vlak als mogelijk te zijn (geluidniveau van met name vrachtverkeer verminderen); 3. er dient een doorgang vanuit de Rozenstraat naar de Randweg te Hoensbroek te komen; 4. het langzaam verkeer (voetgangers, (brom)fietsers, landbouwvoertuigen, paarden) dient een goede ontsluiting van en naar de kern Nuth te hebben; 5. de ontsluiting van de kern Vaesrade op de buitenring moet verder geoptimaliseerd worden; 6. er mag geen sprake zijn van toename van sluipverkeer door de kern Vaesrade. Samenwerking Binnen het gemeentelijk Verkeersoverleg vindt voortdurend afstemming plaats over verkeersaangelegenheden. In regionaal verband gebeurt dit in het RMO (Regionaal Mobiliteit Overleg), verkeersoverleg Parkstad en incidenteel ook met provinciale en landelijke belangenorganisaties. Daarnaast is er intensieve samenwerking voor wat betreft het project “Buitenring/A76”. Beleidskaders/kaderstellende nota’s Brondocumenten Verkeersveiligheidsplan Provinciaal Omgevingsplan Limburg Strategische Visie

Vastgesteld op/door 27-06-2006 door de raad 29-6-2001 door Provinciale Staten 27-3-2007 door de raad

Financiën (x € 1.000)

Rek. 2007

Begr. 2008

Startsaldi exploitatie programma

+1.550

-1.861

Verwerkte programmapunten Kostenontwikkeling CVV Totaal programma

+1.550

-1.861

Datum bijstelling 2009 Voortdurende bijstelling, laatste bijstelling augustus 2008 2011 Begr. 2009

Begr. 2010

Begr. 2011

Begr. 2012

-1.765

-1.841

-1.874

-1.875

-34

-35

-37

-46

-1.799

-1.876

-1.911

-1.921

Het verschil van ruim € 3,4 mln. tussen de Rek. 2007 en Begr. 2008 wordt voor € 3,2 mln. bepaald door extra ontvangen dividenden Essent, vooral in verband met de verkoop van Essent Kabelcom BV.(2,4 mln.) en de verkoop van aandelen Gebaltram (0,13). Het resterende verschil heeft in het bijzonder te maken met opgetreden onderuitputting binnen de post kapitaallasten. Categorieën dekking: A. Algemene middelen B. Tarieven of huren C. Bijdragen derden (rijk e.a.) D. (Verkopen) Grondexploitatie E. Voorzieningen en/of reserves Investeringen/Projecten (bedragen x € 1.000) Productnummer/omschrijving

Totaal project

Dekking

2009

5203 Reconstructie wegen en weggedeelten i.v.m. rioolwerkzaamheden 5203 Reconstructie wegen/weggedeelten in het kader van verkeersmaatregelen Totaal programma

2010

5203 Reconstructie wegen en weggedeelten i.v.m. rioolwerkzaamheden 5203 Reconstructie wegen/weggedeelten in het kader van verkeersmaatregelen Totaal programma

2011

5203 Reconstructie wegen en weggedeelten i.v.m. rioolwerkzaamheden 5203 Reconstructie wegen/weggedeelten in het kader van verkeersmaatregelen Totaal programma

2012

5203 Reconstructie wegen en weggedeelten i.v.m. rioolwerkzaamheden 5203 Reconstructie wegen/weggedeelten in het kader van verkeersmaatregelen Totaal programma

110 115

A A

225 110 115

A A

225 110 115

A A

225 110 115 225

A A

Programma 7. Cultuur Programma-omschrijving/ reikwijdte Het programma kunst en cultuur omvat voor een belangrijk deel beleid ten aanzien van verenigingen die op cultureel gebied actief zijn. Denk daarbij aan koren, muziekkorpsen, toneel, carnaval en schutterij en heemkunde. Ook omvat het programma beleid voor bibliotheekwerk, beeldende kunst, en culturele vorming in het primair onderwijs. Het programma omvat dus veel welzijnsgerelateerde aspecten, maar beperkt zich niet daartoe. Ook monumentenzorg, media, architectuur, archeologie en archieven behoren tot dit programma. Ten dienste van de uitvoering van dit programma staan met name de producten: • 6102 Bibliotheekwerk • 6109 Kunst en Cultuur ( Amateurkunst, Culturele Evenementen, Beeldende kunst en theater, Muziekonderwijs) • 5303 Monumenten (Monumenten en Beeldbepalende panden). Ontwikkelingen/visie De gemeente Nuth kent geen eigen schouwburg, theater, grootschalige festivals en poppodia. Evenmin zijn er binnen onze gemeente evenementenbureaus actief op deze gebieden. Echter, gezien de centrale ligging van Nuth ten opzichte van de diverse regio’s, zijn dergelijke voorzieningen wel voor onze burgers binnen bereik. De lokale beleving van kunst en cultuur vindt daarom met name plaats binnen het verenigingsleven, het onderwijs, bibliotheekwerk en kunstenaars en galeriehouders. De gemeente Nuth ziet het als haar taak díe voorzieningen te ondersteunen en te financieren die ze voor haar lokale culturele infrastructuur noodzakelijk acht. De gemeente vindt het belangrijk om kunsten cultuurbeleid te formuleren en uit te voeren in nauwe samenwerking met deze partners. Zoals wij ook onder ontwikkelingen/visie in programma 3 hebben aangegeven, zullen bovenstaande ontwikkelingen ertoe leiden dat uiteindelijk één programma (3; welzijn) tot stand zal komen. Dat is dan het sluitstuk van een beleid om de verschillende producten nog integraler te benaderen.

Bibliotheekwerk

In 2008 zijn Openbare bibliotheek Schimmert en Openbare Bibliotheek Nuth gefuseerd. We hebben nu één bibliotheekbestuur binnen onze gemeente; Openbare Bibliotheek Nuth. Het jaar 2009 zal dan ook in het teken staan van uitvoering van het beleidsplan, realisatie van voorzieningen in de Brede Scholen in Schimmert en Hulsberg. Binnen de regio Parkstad Limburg zal in 2009 het Dienstencentrum in gebruik genomen worden. Dit is een concrete regionale samenwerking van de bibliotheken, o.a. ten aanzien van collectievorming en -beheer, personeelsadministratie e.d..

Overige beleidszaken kunst & cultuur -

-

Toeristische ontwikkelingen Middels het project ‘toeristische ontwikkeling’ wil de gemeente een impuls geven aan haar toeristische mogelijkheden, waaronder de cultuurhistorie. Media Gemeente Nuth verbindt geen kunstzinnige- of culturele waarde aan de media. Zij dienen enkel als instrument om het communicatiebeleid van de Gemeente Nuth vorm te geven.

-

Architectuur Het beleidskader inzake architectuur wordt/ is opgenomen in de ‘lokale nota Ruimtelijke Kwaliteit’.

-

Archeologie Inzake archeologie wordt de landelijke regelgeving gevolgd. Na invoering van de nieuwe archeologiewet zal bezien worden of noodzakelijk is een eigen beleidsvisie te ontwikkelen.

-

Archieven De historische archieven van de Gemeente Nuth zijn van culturele waarde omdat zij veel vertellen over de geschiedenis van de kernen en haar bewoners. Die informatie dient toegankelijk te zijn voor burgers die zich daarin willen verdiepen. In verband met ruimtegebrek is er voor gekozen om op dit moment deze archieven onder te brengen bij het stadsarchief van Heerlen.

Samenwerking Op cultureel vlak werkt de gemeente Nuth op regionaal niveau niet (meer) samen met andere gemeenten in de regio, uitgezonderd het bibliotheekwerk. Het kunst- en cultuurbeleid heeft mede daardoor een zeer sterk lokaal karakter. Teneinde op het brede terrein van Kunst en Cultuur een stimulerende rol te kunnen blijven vervullen, kunnen ook initiatieven met een vernieuwend karakter op (boven)lokaal en regionaal niveau rekenen op een positieve benadering. Wij willen komen tot een structurele vorm van overleg en samenwerking met vertegenwoordigers van alle culturele sectoren. Dit zal leiden tot een Lokaal Overleg Kunst & Cultuur (LOKC) waarin naast de gemeentelijke beleidsmedewerkers vertegenwoordigd zijn: beeldend kunstenaar, architect, bibliotheekwerk, onderwijs, verenigingsleven (koren, toneelverenigingen, carnavalsverenigingen en schutterijen, heemkunde, harmonieën/fanfares/drumbands, parochies). In onze gemeente kenden we de Projectgroep Kunstbeleid. Zoals de naam al aan geeft, adviseert deze projectgroep ons op het gebied van kunstbeleid. Deze Projectgroep is thans voorlopig op non-actief gesteld. Desalniettemin zouden wij op ad hoc basis - op het moment dat aankoop van een kunstwerk zich voordoet – graag nog gebruik willen maken van de deskundigheid van de leden van de Projectgroep. Aan voormalige leden van de Projectgroep Kunstbeleid zal de gelegenheid worden geboden een afgevaardigde te laten participeren in het LOKC. Ook een vertegenwoordiger van de Werkgroep Nationale Open Monumentendag en van de Stuurgroep Toerisme zullen in het LOKC vertegenwoordigd zijn. Op basis van beschikbaarheid van personen en actuele thema’s zullen een aantal leden permanent zitting hebben en anderen op ad hoc basis. Hiermee ontstaat een poule van deskundigen. Het LOKC zal fungeren als adviesorgaan. Zij doet voorstellen die aan het college ter besluitvorming worden voorgedragen. Dit structureel overleg kan leiden tot gezamenlijk beleid dat breed gedragen wordt. Het zal leiden tot een juiste afstemming, samenwerking en goede informatie-uitwisseling. Portefeuillehouder Welzijn is de beoogde voorzitter van de nieuw te vormen overlegstructuur. In 2009 willen we het LOKC realiseren. Beleidskaders/ kaderstellende beleidsnota’s Brondocumenten Nota Kunst & Cultuur Strategische Visie

Vastgesteld op/door 16 december 2003 27-3-2007 door de raad

Financiën (x € 1.000 euro)

Startsaldi exploitatie programma

Rek. 2007

Begr. 2008

Datum bijstelling 2009 2011 Begr. 2009

Begr. 2010

Begr. 2011

Begr. 2012

-619

-666

-665

-674

-682

-692

-619

-666

-665

-674

-682

-692

Verwerkte programmapunten

Subtotaal Totaal programma

Investeringen/Projecten (bedragen x 1.000 euro) Niet van toepassing.

Totaal project Dekking

Programma 8. Publieke dienstverlening Programma-omschrijving/reikwijdte Bij het programma zijn de twee invalshoeken, inhoud en proces, van wezenlijk belang. Onderstaand worden de activiteiten vermeld die tot het programma horen. Dit betreft dus de inhoud. Naast de concrete activiteiten zijn er dagelijkse klantcontacten over de volle breedte van het gemeentelijke takenpakket die ook onder de noemer van publieke dienstverlening vallen. In ruime zin zouden we kunnen spreken van alle klantcontacten. Hierdoor komt dan b.v. ook de servicelijn voor klachten en meldingen in beeld. De inhoud van de dienstverlening dient aan kwaliteitseisen te voldoen die we zelf bepalen en deels door externen (wetgeving of hogere overheden) aan ons wordt opgelegd. Afbakening: tot dit programma worden onder andere activiteiten gerekend die betrekking hebben op: 9 afgifte paspoorten en rijbewijzen; 9 afgeven van vergunningen (milieu, bouw, brandweer, enz.); 9 voltrekken huwelijken; 9 structurele taken welzijn, werkgelegenheid; 9 gemeentelijke belastingen/heffingen en invordering. 9 uitvoering Wet WOZ. Productnummer 6117 6201 6202 6203 6204 3201

Omschrijving Sociale Zorg (programma inkomen) Burgerlijke stand & Genealogie GBA (bevolkingsadministratie) Reisdocumenten & rijbewijzen Verkiezingen Automatisering/digitaal loket

Strategische visie De gemeente zal haar dienstverlening transparant en toegankelijk moeten aanbieden. Dit houdt in dat niet alleen de directe contacten met klanten goed moeten zijn, maar ook dat de informatie en het aanbod van producten via internet toegankelijk is. Daarnaast zal ook de afhandeling van de dienstverlening in toenemende mate via internet verlopen. Alle ontwikkelingen richten zich op een groter belang van digitale dienstverlening, een taakstelling die ook door het rijk wordt opgelegd. Het beheer van gegevens speelt hierbij een wezenlijke rol. Alleen door het goed beheren van de gegevens (personen, bedrijven, vastgoed) kan snel en betrouwbaar worden gehandeld. Dienstverlening houdt ook in dat onnodige voorschriften worden geschrapt en dat regelgeving geen onnodig remmende werking heeft op initiatieven die op ons afkomen. Ontwikkelingen/visie

Fysieke loketten

In het kader van het dienstverleningsconcept komen diverse lijnen samen: dienstverlening bestaat uit meerdere facetten zoals de telefonische bereikbaarheid, de afhandelingsnelheid van aanvragen, de manier waarop met klachten wordt omgegaan en de wijze waarop wordt ingespeeld op de vraag van de klant. Een en ander is vastgelegd in een burgerhandvest. Dit handvest zal in 2009 worden herijkt op basis van verbetermogelijkheden t.o.v. de startsituatie. Hierbij komen dan vervolgens de uitwerkingsaspecten, zoals de bedrijfsvoering en de kwaliteiten van de medewerkers. De inrichting van het gemeentehuis is aangepast en zal in 2009 van de laatste details worden voorzien. Onder invloed van de ontwikkelingen van de WABO zal ook het loket van VROM/OW herijkt worden. Het moge duidelijk zijn dat het proces van de publieke dienstverlening relevantie heeft voor alle programma’s.

Digitaal loket

Ketenvorming door (lokale) overheden en externe partners bij de uitvoering van overheidsgerelateerde taken, veranderingen in wet- en regelgeving, landelijke ontwikkelingen rondom de WMO, de GBA en

andere taakvelden waarbij rekening gehouden dient te worden met de noodzaak tot kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing en het streven van de overheid om te komen tot een andere wijze van dienstverlening c.q. elektronische dienstverlening (zie nota “Andere overheid”) liggen ten grondslag aan het digitaal loket. De kern van de vastgestelde inzichten op dienstverlening is de focus van aanbodgericht naar vraaggericht. M.a.w. de vraag van de klant is leidend voor onze dienstverlening. De klant kiest zelf de wijze waarop hij het contact met de gemeente tot stand wil brengen, de gemeente faciliteert de diverse communicatiekanalen (brief, telefoon, baliebezoek, e-mail, e-formulier via de website). Eenmalige aanlevering van gegevens door burgers en bedrijven aan de overheid en meervoudig gebruik van deze gegevens door de overheid moet leiden tot een lastenverlichting. Dat betekent, dat de gemeente haar informatievoorziening in zowel de fysieke loketten alsook in het digitaal loket op orde moet hebben. Wij willen de organisatie leiden naar een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op basis van een clustering van, in de ogen van de klant, samenhangende producten.

Zorgloket

Het zorgloket is begin 2007 van start gegaan als ‘voordeur’ voor met name de WMO-voorzieningen, maar destijds hebben wij al aangegeven dat het zorgloket moet uitgroeien tot een spin in het web van allerlei voorzieningen die gericht zijn op de maatschappelijke visie: ‘iedereen moet kunnen meedoen’. De WMO speelt daarin een belangrijke rol, maar ook de andere beleidsterreinen van welzijn komen hierbij uitdrukkelijk aan de orde. Met de vereffenaars van het voormalige Groene Kruis hebben wij overeenstemming bereikt over een bedrag dat wij kunnen inzetten om op dit gebied doelstellingen te realiseren.

GBA (bevolkingsadministratie)

In 2009 zal er verder worden gewerkt aan de invoering van de GBA tot de basisregistratie van persoonsgegevens voor de gehele overheid. Dit in het kader van de Modernisering van de GBA, die in 2007 is gestart en op 1 januari 2010 afgerond moet zijn. In 2009 wordt het berichtenverkeer aan de afnemers overgenomen door GBA-Verstrekkingen. Gemeenten hoeven dan ook geen selecties meer te draaien voor de afnemers. Wel blijven gemeenten berichten versturen aan GBA-Verstrekkingen om dat bestand actueel te houden. De verplichte naturalisatieceremonie is per 1 april 2008 aangescherpt. Vreemdelingen moeten bereid zijn om een verklaring van verbondenheid met Nederland af te leggen. Dit wordt een voorwaarde voor naturalisatie en optie. Om uiteindelijk Nederlander te worden moet de verklaring tijdens de ceremonie worden afgelegd.

Reisdocumenten & rijbewijzen

Voor medio 2009 wordt de ‘vingerscan’ ingevoerd bij aanvragen voor reisdocumenten. Dit vereist invoering van nieuwe apparatuur en software bij het loket van Burgerzaken. Ook zullen bestaande werkwijzen en procedures aangepast moeten worden. Bovendien is wel al duidelijk dat hierdoor voor de burgers langere wachttijden zullen ontstaan (scannen wijsvinger linker- en rechterhand, bij afhalen nogmaals scannen). Beleidskaders/kaderstellende beleidsnota’s Brondocumenten Dienstverleningsconcept Strategische visie gemeente Nuth ICT-beleidsplan 2005 Nota “Andere overheid”

Vastgesteld op/door 12-06-2001 door het College 27-3-2007 door de Raad 08-11-2005 door de Raad

Datum bijstelling 2009 2011 2010 n.v.t.

Financiën (x € 1.000 euro)

Startsaldi exploitatie programma

Rek. 2007

Begr. 2008

-1.269

-1.525

Verwerkte programmapunten Risicovoller ramen Kompas Verkiezingen

Begr. 2009

Begr. 2010

Begr. 2011

Begr. 2012

-1.603

-1.604

-1.578

-1.566

+100 -3

+100 -3

+100 -3

+100 -3

+97

+97

+97

+97

-1.506

-1.507

-1.481

-1.469

subtotaal Totaal programma

-1.269

-1.525

Het relatief lagere saldi van de Rekening 2007 kan worden verklaard doordat binnen het taakgebied Sociale Zorg (Kompas) in dat jaar onderuitputting is opgetreden.

Investeringen/Projecten (bedragen x 1.000 euro) Niet van toepassing.

Totaal project Dekking

Programma 9. Beheer Programmaomschrijving/reikwijdte Het programma beheer omvat alle activiteiten die betrekking hebben op beheer, onderhoud, in stand houden, reconstructie, vervanging en wijziging van de openbare ruimte en de gemeentelijke eigendommen. Taakvelden: Afbakening: tot dit programma worden onder andere activiteiten gerekend die betrekking hebben op: onderhoud ingevolge het gemeentelijk rioleringsplan, onderhoud groenvoorziening, onderhoud verkeersinstallaties/meubilair, onderhoud sportaccommodaties, onderhoud gemeentelijk opstallen en afvalverwerking. Producten: Bovenstaande taakvelden omvatten de volgende (onderdelen van) producten. 5104 Accommodaties 5105 Afvalinzameling 5106 Begraafplaatsen 5107 Kadaster 5201 Groenvoorzieningen 5202 Riolen 5204 Groene sportvelden Strategische Visie Een goed beheerde openbare ruimte is voor alle aspecten die in de strategische visie omschreven zijn van belang. Goede en kwalitatief aan de maat zijnde voorzieningen maken het mogelijk dat met name de aspecten die bijdragen aan het sociaal economisch kapitaal ingevuld kunnen worden. Ontwikkelingen/visie

Wegbeheer

In het voorjaar heeft de raad vastgesteld hoe het beheer en onderhoud van het wegenstelsel vanaf 2009 er moet uitzien. Vanaf 2009 zal het jaarlijks onderhoud hierop worden gestoeld. Het wegbeheer programma moet daarbij als leidraad fungeren.

Groenbeheer

Begin 2007 is het onderhoud van het gemeentelijk groen (openbaar groen, begraafplaatsen en sportcomplexen) opnieuw aanbesteed. De opdrachten zijn daarbij gegeven voor 1 jaar met een mogelijkheid van verlengen van maximaal 3 jaar. De onderhoudsbestekken hebben een looptijd tot 1 juni 2010. De beeldbestekken zijn gebaseerd op een wetgeving waarin het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in plantsoenen is toegestaan. De ontwikkelingen lijken erop aan te sturen dat dit vanuit de rijksoverheid verboden gaat worden. Dit betekent dat het handhaven van hetzelfde onderhoudsniveau véél meer geld zal kosten. Zodra meer duidelijkheid is over de exacte inhoud van de toelatingsbeleid van bestrijdingsmiddelen zult u hierover verder worden geïnformeerd.

Waterhuishouding

Een geactualiseerd gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is in 2007 door de raad vastgesteld. Grotere projecten zoals rioolvervangingen en aanleg van rioolbergingen worden zoveel als mogelijk gecombineerd met andere infrastructurele werken. Het geactualiseerde GRP is leidend voor een meerjaren investeringsprogramma.

Accommodatiebeheer

Het huidige gebouwenbeheer is gestoeld op het bijgesteld Meerjaren Onderhouds Plan (MOP). Dit is in de raad van 1 juli 2008 opnieuw vastgesteld. In dit plan wordt op transparante wijze inzicht gegeven in de noodzakelijke budgetten voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen voor de periode 2007 t/m 2016 en de daarmee samenhangende donaties vanuit de algemene middelen en de onttrekkingen aan de Voorziening planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen. De grondslag voor de uitvoer van het beheer is gelegen in: • Privaatrechtelijk; als zijnde opstaleigenaar/huurovereenkomsten; • Eigen gemeentelijk beleid; ten aanzien van gemeenschapshuizen/bibliotheek.

Elke 4 jaar zal het MOP worden getoetst, enerzijds om de actualiteit hiervan te toetsen (veranderende regelgeving en dus verplichtingen, kostenstijgingen c.q. kostenverlagingen, variërend aantal te onderhouden gebouwen, etc.), anderzijds om de stand van zaken op gezette tijden te kunnen rapporteren (managementrapportages), waardoor zaken inzichtelijk worden die van belang zijn bij strategische vraagstukken met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen De meerjaren onderhoudsplannen schoolgebouwen voor de jaren 2007-2016 zijn eveneens geactualiseerd. Dit is bij raadsbesluit van 16 oktober 2007 bekrachtigd.

Accommodatiebeleid

Met het rekenkamerrapport “Voor het goede doel” is een goede basis gelegd om te komen tot een beleid voor sportaccommodaties maar ook voor de gemeentelijke accommodaties in zijn algemeenheid. Uit het rapport concluderen wij dat het de hoogste tijd wordt dat een accommodatiebeleid vorm wordt gegeven. Wij zullen de raad dan ook nog voor het einde van 2008 een aantal strategisch belangrijke keuzes voorleggen, opdat in 2009 het beleid ook operationeel inhoud krijgt. Beleidskaders/ kaderstellende beleidsnota’s Brondocumenten Gemeentelijk Rioleringsplan Beleidsplan Openbare verlichting Afvalinzamelplan (Rd4gemeenten) Meerjarig Onderhoudsplan Gebouwen Beleid wegen Nota accommodatiebeleid Strategische Visie

Vastgesteld op/door 22 mei 2007 door de raad 19 februari 2002

2011 2008

13 juli 2004 door de Raad

n.v.t.

1 juli 2008 door de raad

2012

27 mei 2008 door de raad in ontwikkeling 27-3-2007 door de raad

2012

Financiën (x € 1.000)

Startsaldi exploitatie programma

Rek. 2007 -1.495

Begr. 2008 -1.472

Datum bijstelling

2011 Begr. 2009

Begr. 2010

Begr. 2011

Begr. 2012

-1.344

-1.332

-1.260

-1.155

-12

-45

-44

-43

-137

-137

-137

-137

-25

-25

-25

-25

-25

+4

-25 -2 +7

-25 -6 +10

-25 -6 +14

+10

+20

+30

+40

-185

-207

-197

-182

-1.529

-1.539

-1.457

-1.337

Verwerkte programmapunten 9.9 Aanvulling op investeringskrediet Diepestraat 9.37 Groot en klein onderhoud wegen extra middelen tbv storting in Voorziening 9.37 Groot en klein onderhoud wegen ½ fte tbv beheerskosten 9.38 Rehabilitatie wegen 9.39 Reconstructie Mgr. Brulsstraat Verhoging lijkbezorgingsrechten naar 5% Verhoging leges naar 5%

Subtotaal Totaal programma

-1.495

-1.472

Categorieën dekking: A. Algemene middelen B. Tarieven of huren C. Bijdragen derden (rijk e.a.) D. (Verkopen) Grondexploitatie E. Voorzieningen en/of reserves Investeringen/Projecten (bedragen x € 1.000) Productnummer/omschrijving

Totaal project

2009 5201 5202 5202 5203

Renovatie visvijvers De Ping: uitvoering Milieu-investeringen riolen (projecten) Vervangingskosten rioolleidingen Aanvulling op investeringskrediet Diepestraat

175 1.000 698 586 Totaal programma

2010 5106 5202 5202 5203

Urnenbijzetting begraafplaatsen Nuth, Hulsberg en Schimmert Milieu-investeringen riolen (projecten) Vervangingskosten rioolleidingen Reconstructie Mgr. Brulsstraat Totaal programma

2011

5202 Milieu-investeringen riolen (projecten) 5202 Vervangingskosten rioolleidingen

2012

5202 Milieu-investeringen riolen (projecten) 5202 Vervangingskosten rioolleidingen

20 1.000 698 80

B B B A

1.798 B B

1.698

1.000 698 Totaal programma

A B B A

2.459

1.000 698 Totaal programma

Dekking

1.698

B B

Programma 10. Bestuur en bedrijfs-

voering

Programma-omschrijving/reikwijdte Bedrijfsvoering houdt zich bezig met de vraag hoe het gemeentelijke bedrijf moet worden gerund. M.a.w. op een adequate wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke, stafmatige en technisch ondersteunende taken van de gemeentelijke organisatie waardoor de externe diensten en producten zo optimaal mogelijk verleend kunnen worden. Afstemming bij beleidsvoorbereiding, -bepaling en, - uitvoering met de primaire taken is derhalve steeds van groot belang. Afbakening: tot dit programma worden onder andere activiteiten gerekend die betrekking hebben op: ♦ Juridisch ondersteunende dienstverlening. − Advisering en control m.b.t. juridisch beleid ♦ Bestuurlijk ondersteunende dienstverlening. − Advisering m.b.t. algemene bestuurlijke aangelegenheden (raad, raadscommissies, college, griffie en burgemeester) − Advisering over Euregionale en intergemeentelijke samenwerking − Advisering en control m.b.t. communicatie en PR-beleid; ♦ Financieel administratieve dienstverlening. − Advisering en control m.b.t. financieel beleid; ♦ Personele dienstverlening. − Advisering en control m.b.t. HRM-beleid; ♦ Organisatie ontwikkeling; − Advisering over strategische, beleidsmatige organisatieontwikkeling en organisatieontwikkelingsaspecten; ♦ ICT technische dienstverlening. − Advisering en control m.b.t. ICT-beleid; ♦ Facilitaire dienstverlening; Productnummer 2004

Omschrijving Bestuurl. Org. & Samenwerking

Ontwikkelingen/visie

Juridisch ondersteunende dienstverlening

Een goede juridische kwaliteitszorg is erop gericht problemen en geschillen te voorkomen. Daarom wordt op een zo vroeg mogelijk moment in de bedrijfsprocessen vorm gegeven aan juridische ondersteuning. Daardoor worden fouten op juridisch vlak, die in een later stadium van de procedure voor de gemeente nadelige gevolgen hebben, voorkomen. Een inhoudelijke evaluatie van de uitslag van bezwaar- en beroepsprocedures, klachtprocedures en andere geschillen leert de organisatie wat er fout gegaan is en hoe herhaling wordt voorkomen. Nuth is ook hier een lerende organisatie. Ter borging van de juridische kwaliteitszorg heeft het college op voorstel van het MT de juridische controllerfunctie geformaliseerd, waardoor de juridische controller (hoofd BJZ) een sturende en ondersteunende, vastgelegde, taak heeft binnen de organisatie. De samenwerking met gemeenten in Zuid-Limburg op dit gebied wordt voortgezet.

Bestuurlijke ontwikkeling; Bestuurskrachtmonitor

Het eerste onderzoek heeft in 2003 plaatsgevonden. De raad heeft besloten tot deelname aan het tweede onderzoek, dat loopt van najaar 2008 tot zomer 2009. Dit onderzoek moet aantonen in hoeverre de bestuurskracht van de gemeente is toegenomen.

Bestuurlijke ontwikkeling: communicatie en PR

Intranet is in 2008 vernieuwd, afgestemd op de functionele wensen en eisen van de organisatie als gevolg van de positie die intranet als intern communicatiemiddel heeft ingenomen. Ook zal meer aandacht worden besteed aan de directe communicatie met de klanten. Mensen actief bellen, verduidelijkende vragen stellen, achtergrondinformatie geven en duidelijk en helder communiceren, draagt bij aan wederzijds begrip. Veelmeer dan voorheen komt de nadruk te liggen op actieve communicatie, zowel met de burgers als met de pers. Door bestuurlijk de leiding te nemen kunnen we de actualiteit sturen en de transparante communicatie die we als organisatie voorstaan, zowel intern als extern borgen.

ICT technische dienstverlening

Informatievoorziening vervult een randvoorwaardelijke rol: de informatiehuishouding dient op orde te zijn. Dat geldt voor zowel de administratieve alsook de in samenhang weer te geven grafische gegevens (digitale kaarten, tekeningen en fotomateriaal). Vastgoedinformatievoorziening is cruciaal c.q onmisbaar voor vele andere beleidsterreinen. Er wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de aanpassingen t.b.v. de invoering van de wettelijk verplichte basisregistraties. De gemeente wordt als bronhouder van een aantal landelijk verplichte basisregistraties verantwoordelijk (aansprakelijk) voor de kwaliteit van deze gegevens, het onderhoud en beheer van deze basisregistraties. Het betreft o.a. de basisregistraties adressen, gebouwen, personen en WOZ. Daarnaast wordt voor alle overheidsinstanties (dus ook voor de gemeenten) het gebruik van de overige landelijke basisregistraties (zoals het kadaster en het nieuw handelsregister) waarvan niet de gemeente, maar andere instanties bronhouder zijn, verplicht gesteld. Straks zijn alle overheidsinstanties verplicht aangesloten op een landelijke voorziening waaraan deze basisregistraties zijn gekoppeld en ontlenen zij hun informatie aan deze verplichte, landelijk vastgestelde basisregistraties. Inrichting, beheer en onderhoud van de landelijk verplichte basisregistraties vergt een fikse inspanning van de overheid / de gemeente Nuth. Daarnaast zal de gemeente ook aan andere bedrijfsvoeringsprojecten als gevolg van wet- en regelgeving prioriteit geven, w.o. invoering van de NWRO en de WABO.

Organisatie-ontwikkeling

Onder invloed van nieuwe wettelijke taken die op de gemeente afkomen (BAG, WABO, WRO, dienstenrichtlijn) zal de organisatie voortdurend moeten meebewegen om de dienstverlening aan de klanten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen. (Meer) digitale verstrekking van producten, een versterking van de projectmatige aanpak van uitvoerende taken, meer interactie met belanghebbenden, meer regie en minder eigen uitvoering zijn voorbeelden van andere processen die moeten passen bij de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers. Om ook de gemeente Nuth in de toekomst als eerste overheid te kunnen laten functioneren is investeren in de aanwezige kwaliteit van wezenlijk belang. Gezien de vergrijzing en te verwachten krapte op de arbeidsmarkt zal dit aanvullende aandacht vergen.

Documentaire informatievoorziening

In het kader van de digitale archivering en het kunnen volgen en inzien van documenten is een forse inspanning nodig voor de gehele organisatie. Om planning van documenten voor besluitvorming (APS4nuth) door het bestuur mogelijk te maken dienen documenten in een zgn. document-volg-systeem te worden gemaakt. Dit vergt een andere werkwijze voor alle opstellers. Deze andere werkwijze heeft voordelen tijdens het proces tot aan de besluitvorming maar levert ook voor de toekomst de meerwaarde op dat documenten beter te vinden zijn (b.v. bij toekomstige vragen, vervolgprocessen of heroverweging) en dus ook beter gearchiveerd kunnen worden. Het betreft weer een stap in het proces dat de hele organisatie doormaakt om te komen tot een digitalisering van de documentenstroom en het terugdringen van het papiergebruik. Hiermee kan de organisatie ook in de toekomst beter tegemoet komen aan informatievragen van klanten.

Samenwerking In de bedrijfsvoering wordt geregeld hoe de gemeentelijke organisatie haar opgaven (te leveren producten en dienst) kan realiseren. Diverse (bedrijfs)middelen worden ingezet om tot realisering van de doelen te komen. In voorkomende gevallen kan het zo zijn dat uitvoering op eigen kracht niet mogelijk is of om redenen van efficiency of kwaliteit niet gewenst is. Samenwerking met andere (overheids)partijen is dan het aangewezen middel om tot een optimale oplossing te komen. Het zal voor elke gemeente, ongeacht de grootte, noodzakelijk zijn om samen te werken. We hebben op diverse onderdelen lopende samenwerkingsverbanden van wisselende samenstelling en wisselende structuur. Hierbij blijft inhoud en te behalen doelen leidend en is de vorm van de samenwerking daaraan ondergeschikt. We blijven hierin actief en creatief opereren. Interactief beleid

De aanpak om te komen tot een bijgestelde strategische visie (themabijeenkomsten waardoor burgers de gelegenheid hebben hun visie kenbaar te maken) heeft veel positieve reacties opgeleverd. Bij de totstandkoming van nieuwe beleidsimpulsen is het steeds van belang alle belanghebbenden vroegtijdig te betrekken. Hiermee wordt het draagvlak groter en kan het risico op slepende procedures worden verkleind. Bovendien draagt het gemeentebestuur hiermee nadrukkelijker uit dat zij er is ten dienste van de burgers. In de praktijk is gebleken dat deze vorm van beleidsontwikkeling ook wel eens lastig is en vertraging oplevert in de voorfase. Dit wordt echter bij een goed product in verdere fasen ruimschoots gecompenseerd.

Beleidskaders/ kaderstellende beleidsnota’s Brondocumenten Dienstverleningsconcept Strategische visie gemeente Nuth ICT-beleidsplan 2005 Nota aanbestedingsbeleid Bestuurskrachtmonitor Businessplan ICT Parkstad Limburg 2006-2010 Businessplan ICT Heerlen 20082011 (vervangt Businessplan ICT Parkstad Limburg 20062010) Treasurystatuut Kader operationele samenwerking Nota reserves en voorzieningen 2003 Coalitie-accoord 2008-2010

Vastgesteld op/door 12-06-2001 door het College 27-3-2007 door de Raad

2009 2011

Datum bijstelling

08-11-2005 door de Raad 22-4-2008 door de Raad 01-03-2005 07-04-2005

2010 2010 2008/2009 n.v.t.

Najaar 2007

24-04-2001 door de Raad 21-12-2004 door het College

2010 2009

08-07-2003 door de Raad

2009

23-09-2008

2010

Financiën (bedragen x € 1.000)

Startsaldi exploitatie programma

Rek. 2007 -370

Begr. 2008 -756

Begr. 2009

Begr. 2010

Begr. 2011

Begr. 2012

-554

-543

-543

-530

10.22 Organisatiedoorontwikkeling 10.24 Convenant OR

-20 -10

-20 -10

-20 -10

-20 -10

Subtotaal

-30

-30

-30

-30

Verwerkte programmapunten

Totaal programma -370 -756 -584 -573 -573 -560 In 2007 is aanzienlijke onderuitputting ad € 100.000 opgetreden binnen het budget Automatiseringskosten vanwege vertraging in het wetgevingsproces. Bovendien wordt de vrijval van onze onvoorziene budgetruimte ten voordele van dit programma verrekend. Categorieën dekking: A. Algemene middelen B. Tarieven of huren C. Bijdragen derden (rijk e.a.) D. (Verkopen) Grondexploitatie E. Voorzieningen en/of reserves Investeringen/Projecten (bedragen x € 1.000) Productnummer/omschrijving Niet van toepassing

Totaal project

Dekking

Algemene lasten en baten Omschrijving/reikwijdte Onder deze rubriek (geen programma) zijn de financiële producten (“halfproducten”) opgenomen. Deze hebben geen directe relatie met de 10 programma’s maar fungeren als het ware als de financiële brandstof voor die programma’s. Het betreft hier posten in de sfeer van algemene dekkingsmiddelen, belastingen en administratief- technische verrekeningen. Voorbeelden zijn de algemene uitkering gemeentefonds, onroerendgoedbelastingen en de stelposten loon- en prijsstijging. Ontwikkelingen/visie Voor nadere beleidsinhoudelijke- en financiële informatie verwijzen wij naar de uitgebreide toelichting in hoofdstuk 4 (Financiële beschouwingen), paragraaf 5.2 (specificatie algemene lasten en baten) en de diverse bijlagen. Financiën (x € 1.000)

Begr. 2009

Begr. 2010

Begr. 2011

Begr. 2012

+15.775

+15.747

+15.914

+16.104

Stelpost majeure projecten (extra) (Investeringsvolume Brede School Hulsberg van 2,8mln. naar 3,5mln.)

-46

-46

-46

-46

Subtotaal

-46

-46

-46

-46

+15.729

+15.701

+15.868

+16.058

Startsaldi exploitatie

Rek. 2007 +13.398

Begr. 2008 +14.658

Verwerkte programmapunten en amendementen

Totaal

+13.398

+14.658

Het verschil tussen de jaargangen wordt voornamelijk veroorzaakt door de positieve ontwikkeling van de algemene uitkering.

Investeringen/Projecten (bedragen x 1.000 euro) Niet van toepassing.

Totaal project Dekking

Hoofdstuk 6

Paragrafen

Inleiding paragrafen De paragrafen bij de begroting geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting die betrekking hebben op kaderstelling voor het beheer. Mogelijk ook is hun financiële impact of politieke betekenis groot, of zijn ze van belang voor de realisatie van de programma’s. Gegeven het belang van de betrokken onderwerpen en vanwege het feit dat de raad in een gedualiseerd stelsel kaders stelt en controleert, is het van belang dat de raad een overzicht heeft om de kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. Daartoe dienen de paragrafen. Programma’s zijn direct gericht op de burger. De politieke verantwoordelijkheid van het college is primair gericht op de programma’s. De paragrafen zijn indirect gericht op de burger. De in de paragrafen opgenomen aandachtsvelden zijn bedoeld ter ondersteuning en als kader voor het beheer en de uitvoering van de programma’s. Het gaat bij de paragrafen vooral om zaken waarbij gemeenten te zeer verschillen om standaardnormen verplichtend op te leggen. Transparantie is echter essentieel voor de raad zelf, maar ook voor de burgers en de toezichthouders. Om voldoende transparantie te krijgen is het van belang dat de raad zelf aangeeft binnen welke grenzen het college mag handelen. Zeven paragrafen worden verplicht gesteld. Alle paragrafen zijn ieder op hun manier van belang voor het inzicht in de financiële positie. In het kort bevatten deze paragrafen de volgende informatie: a. Lokale heffingen In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de gemeentelijke heffingen in totaliteit. Heffingen met een specifiek doel evenals heffingen waarvan de besteding niet is gebonden worden hierin opgenomen. Bovendien wordt de ontwikkeling van de lokale lastendruk weergegeven. b. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s. De weerstandscapaciteit betreft alle elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. c. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf behandelt het onderhoudsniveau en de kosten van wegen, rioleringen, gebouwen en groen. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie. d. Financiering Het doel van deze paragraaf is het beheersen van risico’s op het terrein van de treasury. e. Bedrijfsvoering Deze paragraaf dient inzicht te verschaffen in de stand van zaken en de beleidsvoornemens over de bedrijfsvoering. Een en ander met het oog op het uitvoeren van programma’s in het programmaplan. f. Verbonden partijen Verbonden partijen zijn een manier om een bepaalde beleidsvoornemen uit te voeren. Het aangaan van samenwerking komt altijd voort uit het publieke belang. Gezien de veelheid aan verbonden partijen en hun financiële en bestuurlijke belang is het voor de raad belangrijk dat de relatie tussen het publieke belang en de verbonden partijen op hoofdlijnen wordt aangegeven. g. Grondbeleid De paragraaf grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen zoals opgenomen in de programma’s. Via het grondbeleid kan een nadere invulling aan het uitvoeren van bepaalde beleidsvoornemens worden gegeven. Gezien het grote financiële belang van grondbeleid is het inzicht hierin wezenlijk.

a. Paragraaf lokale heffingen Het pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat in de gemeente Nuth uit diverse heffingen welke gelegitimeerd worden door verordeningen die door de gemeenteraad ieder jaar opnieuw worden vastgesteld. Deze heffingen kunnen we verdelen in twee categorieën:

Belastingen

Heffingen die door de overheid dwangmatig worden opgelegd, zonder dat voor de belastingbetaler een individuele aanwijsbare prestatie tegenover staat. Belastingplichtigen hebben feitelijk geen keuzemogelijkheid.

Retributies

Betaling aan de overheid voor een door de overheid individueel geleverde specifieke overheidsprestatie. De retributie is gebaseerd op het profijtbeginsel (iemand die van de overheid profiteert, betaalt hiervoor een bijdrage). 100% kostendekkendheid is hieromtrent in principe het beleidsuitgangspunt. Algemeen

Waarom wordt er belasting geheven?

Een gemeente genereert geen winst zoals een private onderneming. De uitgaven welke de gemeente jaarlijks moet doen ten behoeve van het lokaal bestuur zoals het onderhouden en instandhouden van wegen, riolering, scholen, openbaar groen etc. worden voor een groot gedeelte gedekt uit ontvangsten van het Rijk in de vorm van de algemene uitkering. Omdat deze algemene uitkering niet de volledige uitgaven dekt, moet de gemeente zelf ook inkomsten genereren. Deze inkomsten komen tot stand door het heffen van belastingen, retributies en privaatrechtelijke heffingen.

Verschil algemene heffingen en specifieke heffingen

Bepaalde belastingen/heffingen mogen alleen opgelegd worden aan de burgers als er ook kosten worden gemaakt voor dit doel. Zo mag de afvalstoffenheffing geen hogere opbrengsten genereren dan de kosten die hiervoor worden gemaakt. Er zijn ook belastingen/heffingen die een algemeen karakter hebben. Dit soort belastingen/heffingen zijn qua hoogte en besteding niet voor een specifiek doel bestemd, maar dienen ter dekking van algemene uitgaven.

Totstandkoming van de tarieven

Jaarlijks worden bij het vaststellen van de begroting van het volgende begrotingsjaar de tarieven voor de belastingen/heffingen en retributies vastgesteld door de gemeenteraad. Per belasting/heffing is er een aparte verordening opgesteld met doel, grondslag en tarieven van de belasting/heffing. Ook deze verordeningen worden jaarlijks opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld. Belastingmaatregelen In de ontwerpbegroting 2009 zijn de volgende belastingmaatregelen voorzien:

Onroerende-zaakbelastingen

In het kader van de maatregelen om de meerjarenbegroting 2009-2012 structureel in evenwicht te brengen heeft de raad bij het prioriteringsdebat onderkend dat het onder meer noodzakelijk is het opbrengstvolume van de onroerende-zaakbelastingen meerjarig extra te verhogen. Deze jaarlijkse verhoging is door de raad gelegd bij 5%. Met klem wordt thans gesproken van het opbrengstvolume. De tarieven OZB voor woningen en nietwoningen kunnen nu niet aan uw raad worden voorgelegd. Volledig inzicht in de uitkomsten van de hertaxaties onroerende zaken is immers vereist om de gepaste tarieven te kunnen berekenen. Vanaf 2007 vindt immers jaarlijkse een herwaardering plaats. De uitkomsten hiervan zijn op zijn vroegst begin december van dit jaar pas bekend. De OZB wordt vanaf 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Tot nu toe werd gewerkt met eenheden van € 2.500. De nieuwe berekeningswijze zal laten zien dat de OZB slechts over een klein percentage wordt geheven. Met ingang van 2006 is de gebruikersbelasting op de woningen vervallen. Dit betekent dat na de afschaffing van de OZB-gebruikerswoningen nog drie OZB tarieven resteren. Met ingang van 2008 is de limitering van de OZB vervallen. Dit houdt in dat de maximering van de tarieven is geschrapt. Dit betekent meer beleidsvrijheid voor gemeenten. Wel is nog een macronorm ingesteld ter voorkoming van een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Voor 2009 is deze macronorm gesteld op 4,99%.

Afvalstoffenheffing

Enkele jaren geleden zijn wij in samenwerking met de Rd4 gestart met het zogenoemde volumefrequentiesysteem. Hierbij wordt de afvalstoffenheffing gebaseerd op het aantal aanbiedingen per containervolume( lees: frequentie dat de container aan de straat wordt gezet). Beoogd wordt het (aanbied)gedrag van de burger te beïnvloeden door het invoeren van een financiële prikkel in de vorm van het deels variabel maken van de afvalstoffenheffing. Het komt er in het kort op neer dat de afvalstoffenheffing uit twee componenten bestaat. Te weten; 1. Vastrecht; De hoogte van het vastrecht heeft geen relatie met het afvalaanbod en wordt bij iedere belastingplichtige in rekening gebracht. 2. Een variabel deel; Een tarief per lediging (frequentie), rekening houdend met de grootte (volume) van de container, wordt bij belastingplichtigen in rekening gebracht. Oftewel afhankelijk van het aan tal keren dat een afvalcontainer wordt aangeboden. Het uitgangspunt bij de tariefberekeningen blijft onverkort 100% kostendekkendheid.

Rioolrechten

Met ingang van 1 januari 2008 hebben de gemeenten de zorgplicht voor de inzameling en verwerking van overtollig hemelwater en grondwater erbij gekregen. Gemeenten is daarbij de mogelijkheid geboden de kosten daarvoor te verhalen via een nieuwe rioolheffing. Gemeenten dienen dit zogenoemd “verbreed rioolrecht” uiterlijk in 2010 hebben doorgevoerd. Met ingang van 2009 zal onze verordening rioolrecht op dit rijkskader worden gebaseerd. Dit leidt niet tot spectaculaire wijzigingen. De huidige grondslag, te weten het m3-waterverbruik en de definitie van de belastingplichtige zal hierdoor niet wijzigen. Daarnaast blijft 100% kostendekking het uitgangspunt.

Bij de vaststelling van de jaarstukken 2007 is een zogenoemd ‘schommelfonds’ in het leven geroepen om de ontwikkeling van het rioolrecht te reguleren. Dit was conform de aanbeveling van de commissie BBV om de gerealiseerde resultaten riolering te muteren op een bestemmingsreserve ‘riolering’ waarmee inzicht wordt gegeven in de mate waarin de planning wordt gerealiseerd. Dit heeft er toe geleid dat een storting € 282.000 heeft plaats gevonden. Het saldo van deze reserve wordt nu begrotingstechnisch ingezet om tariefsontwikkelingen in de komende jaren te temperen en te egaliseren. De reserve wordt als volgt aangewend, 2009: € 102.000, 2010: € 102.000, 2011: € 78.000. Door een gerichte inzet van deze bestemmingsreserve zal het rioolrecht de komende jaren met jaarlijks 5% stijgen. De ontwikkeling van de opbrengst en tarief rioolrecht i.c. de kostendekkendheid ziet er dan als volgt uit:

Jaar

2009 2010 2011 2012

Opbrengst 1.543.000 1.619.000 1.701.000 1.899.000

Tarief € € € €

1,75 1,84 1,93 2,16

Kostendekking 100 100 100 100

Lijkbezorgingsrechten

% % % %

In het verleden is onderzocht hoe onze tarieven van de lijkbezorging zich verhielden met die van rondom ons liggende gemeenten. Dit heeft er toe geleid dat voor lange tijd deze tarieven ongemoeid zijn gelaten. Het afgelopen jaar heeft de raad onderkend dat op termijn 100% kostendekking de beleidslijn moet worden. Uit dat oogpunt is bij het prioriteringsdebat door de raad uitgesproken de tarieven jaarlijks met 5% te laten stijgen.

Hondenbelasting

Evenals vorig jaar wordt voorgesteld de hondenbelasting jaarlijks met 5% te verhogen. De tariefsontwikkeling ziet daarbij als volgt uit: eerste hond tweede hond derde en volgende hond hondenkennel

2008 € 41,10 € 86,60 € 117,60 € 345,90

2009 € 43,15 € 90,90 € 123,45 € 363,20

Toeristenbelasting

Conform de beleidslijn is gerekend met een stijging van het tarief toeristenbelasting met 5%. De betrokken ondernemers zijn reeds van dit voornemen op de hoogte gesteld. Opbrengstenniveau Onderstaand maken wij u inzichtelijk met welke belastingen- en heffingenopbrengsten voor het jaar 2009 wordt gerekend: Onroerende-zaakbelasting Rioolrecht Afvalstoffenheffing Secretarieleges Leges bouwen en Wonen Toeristenbelasting Hondenbelasting Lijkbezorgingsrechten Totaal

€ 2.284.000 € 1.543.000 € 1.723.000 € 234.000 € 291.000 € 55.000 € 84.000 € 125.000 € 6.339.000

Als in ogenschouw wordt genomen dat voor 2009 de gemeentelijke inkomsten exclusief aanwendingen van reserves en voorzieningen afgerond € 19.000.000 bedragen betekent dit dat de lokale belastingopbrengsten 33% van de totale gemeentelijke baten bestrijken. Door middel van bovenstaand overzicht kan inzicht worden verkregen in wat een percentuele stijging of daling van een belasting-/heffingssoort structureel betekent voor de gemeentelijke financiële huishouding. Kwijtscheldingsbeleid De kwijtscheldingsaanvragen worden beoordeeld op basis van het door de raad op 11 maart 1997 vastgesteld kwijtscheldingsbeleid. De kwijtscheldingsnorm (kosten van bestaan) bedraagt 100% van de genormeerde bijstandsuitkering. Ons beleid is daardoor het meest ruime wat wettelijk is toegestaan. Bij het verlenen van kwijtschelding is de gemeente namelijk wettelijk gebonden aan de regelgeving conform de zogenaamde “Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990”. Jaarlijks worden er ongeveer 275 kwijtscheldingsaanvragen ingediend. Het totaalbedrag van verleende kwijtscheldingen wordt voor het begrotingsjaar 2009 geraamd op € 69.000. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat enkel voor de OZB (uitzonderingsgevallen), rioolrecht en een deel van de afvalstoffenheffing ( vastrecht + een deel van het variabele deel) kwijtschelding wordt verleend. Overzicht van de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen (inclusief de voorgestelde tariefsverhogingen voor het jaar 2009)

bedragen ix 1 € Omschrijving Onroerende-zaakbelastingen : woningen: eigenaar niet-woningen: gebruiker eigenaar Afvalstoffenheffing: - vastrecht - tarief per lediging container 240 liter - tarief per lediging container 140 liter Rioolrechten per m3 verbruikt water Hondenbelasting eerste hond tweede hond derde en volgende hond kennel Toeristenbelasting per persoon per nacht

tarief 2008

2,43

tarief 2009 Verhoging in % Afhankelijk van Opbrengstvolume uitkomsten her5% waardering met peildatum 1 januari 2008.

3,75 4,65 131,10 4,60 3,40

Nader te bepalen 4,60 3,40

0,0 0,0

1,67

1,75

5,0

41,10 86,60 117,60 345,90 1,20

43,15 90,90 123,45 363,20 1,25

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Leges rijbewijs

40,00

Leges paspoort

48,35

Overige leges Begraafrechten

diverse tarieven diverse tarieven

Afhankelijk van rijksregelgeving Afhankelijk van rijksregelgeving diverse tarieven diverse tarieven

Berekening ontwikkeling woonlasten huishouden Uitgangspunten: • Waarde woning € 150.000,-• Lastendrukontwikkeling OZB en afvalstoffenheffing 5% • Waterverbruik op jaarbasis 150 m3 • Afvalaanbod op jaarbasis: 20x 240 liter container en 15x 140 liter container • Geen hondenbelasting eigenaar/bewoner OZB Afvalstoffenheffing Rioolrecht

2008 € 145,80 € 274,10 € 250,50

2009 € 153,09 € 287,80 € 262,50

Totaal

€ 670,40

€ 703,39

Gebruiker OZB Afvalstoffenheffing Rioolrecht

2008 n.v.t. € 274,10 € 250,50

2009 n.v.t. € 287,80 € 262,50

Totaal

€ 524,60

€ 550,30

5 5

b. Paragraaf

weerstandsvermogen

Algemeen Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s die een gemeente loopt. Uit deze paragraaf dient te blijken: 1. Het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico’s; 2. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 3. Een inventarisatie van de risico’s; 4. Een inventarisatie van de kansen. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als het vermogen van de gemeente om financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit ( zijnde de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor (nog) geen voorzieningen zijn getroffen. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover onze gemeente beschikt om niet geraamde kosten te dekken. Het gaat om die middelen waarmee tegenvallers bekostigd kunnen worden. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit een substantiële invloed heeft op de hoogte van het voorzieningenniveau van de programma’s. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma’s. De navolgende componenten kunnen hierbij worden onderscheiden:

A. Reserves en voorzieningen: •

•

Voor het opvangen van budgettaire tegenvallers heeft de gemeente, geprognosticeerd per 1 januari 2009, op basis van de inzichten tot en met de 1e financiële voortgangsrapportage 2008 nog een Algemene Reserve van € 2.515.000 tot haar beschikking. Het minimumniveau van de Algemene Reserve is bij de actualisering van ons reserve- en voorzieningenbeleid in 2003 door de raad vastgesteld op € 2.400.000. Bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeente legt de Provincie de lat bij € 1.200.000. Voor accommodaties (incl. scholen) en wegen zijn in 2008 meerjarige onderhoudsplannen (MOP) opgesteld. Op basis van deze programma’s wordt de hoogte en de jaarlijkse dotatie vanuit de algemene middelen aan de betreffende voorziening op peil gebracht. Tevens is in 2007 het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geactualiseerd.

B. Belastingcapaciteit:

De onroerende-zaakbelastingen vormen de voornaamste buffer voor het verhogen van de inkomsten. Om een beeld te schetsen hoe de onbenutte belastingcapaciteit van de gemeente Nuth er uitziet kunnen wij o.a. verwijzen naar de richtlijn die de Provincie in 2008 hanteert bij een potentiële artikel-12-status. De norm wordt daarbij gelegd op een tarief van € 3,45 per waarde-eenheid. Hierbij wordt aangesloten bij de ontwikkeling in het rekentarief. Het tarief OZB van de gemeente Nuth in het jaar 2008 bedraagt € 2,43 per waarde-eenheid. Ten aanzien van de rioolrechten en afvalstoffenheffing wordt de artikel 12-norm gesteld op 100% kostendekking. In onze gemeente wordt bij beide heffingen als beleidslijn 100% kostendekking gehanteerd.

C. Onvoorziene uitgaven

Per jaarschijf is voor onvoorziene uitgaven een post opgenomen van € 40.000.

E. Stille reserves

Het betreft hier stille reserves in niet-bedrijfsgebonden activa. Specifiek gaat het om de overwaarde van

gemeentelijke eigendommen die niet voor de publieke taak worden ingezet. Hiervan is sprake bij activa die wij in eigendom hebben en die niet of tegen een te lage waarde op de balans staan. Risico’s Voor het verkrijgen van een getrouw beeld van de financiële positie is inzicht vereist in de risico’s die niet in de begroting en in de meerjarenramingen kunnen worden gekwantificeerd. Onder risico’s vatten wij alle redelijk voorzienbare risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie. Met andere woorden: het is de bedoeling dat alleen die risico’s worden gepresenteerd en toegelicht die afzonderlijk of gecumuleerd van substantiële betekenis kunnen zijn gezien het balanstotaal dan wel de financiële positie. De gemeente wordt op verschillende terreinen geconfronteerd met risico’s van uiteenlopende aard. Maatschappelijke omstandigheden kunnen veranderen en er kan sprake zijn van zuivere financiële risico’s, zoals renteschommelingen en garantieverleningen. Daarnaast kan een aantal risicofactoren binnen de interne organisatie worden onderscheiden. In beginsel is voor de gemeente voornamelijk sprake van financiële risico’s, waarbij grosso modo een drietal categorieën risico’s kan worden onderscheiden: a. budgettaire risico’s; b. risico’s op eigendommen en grondexploitatie; c. risico’s die samenhangen met de interne organisatie. Het is van belang onderscheid te maken tussen risico’s die met de “normale” bedrijfsvoering samenhangen en “buitengewone” risico’s (calamiteiten). Voor risico’s die met de normale bedrijfsvoering samenhangen, dient binnen de (meerjaren)begroting structurele dekking aanwezig te zijn. Dit enerzijds in de vorm van voorzieningen voor bepaalde risico’s (onderhoudsfondsen eigendommen, rioleringen en risico’s grondexploitatie) en anderzijds in de vorm van een redelijk peil van de algemene reserve. Voor het opvangen van calamiteiten kan in eerste instantie eveneens aan de algemene reserve worden gedacht. Budgettaire risico’s Terzake loopt de gemeente onder meer de volgende risico’s: • Open einde regelingen op het gebied van de sociale zekerheid zoals bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand en uitkeringen als gevolg van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook wanneer wij niet kunnen voldoen aan de taakstelling van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) kan het zijn dat wij als gemeente uit eigen middelen moeten bijpassen. Risico’ s: onbekend.

Getroffen voorziening: geen

•

Licom Licom is opgericht in januari 1996 waarbij de gemeente in het aandelenkapitaal participeert. Gelet op de verbeterende resultaten van Licom over de afgelopen jaren, alsmede de verwachting dat deze ontwikkeling zich de komende jaren voortzet, heeft de raad in 2005 ingestemd met het voorstel van Licom dat moet leiden tot een structurele sluitende exploitatie en versterking van haar vermogenspositie met als uiteindelijk resultaat een aanzienlijke verbetering van haar solvabiliteitspositie. Budgettair risico: onbekend.

Getroffen voorziening: geen

•

Risico’s in verband met claims planschade bestemmingsplannen en anticipatieprocedures Het risico dat gemeenten worden geconfronteerd met verzoeken om planschade blijft steeds en in toenemende mate aanwezig. De exacte omvang van het risico is niet aan te geven.

Getroffen voorziening: Structureel is een budget van € 6.000 opgenomen voor planschadeonderzoeken.

• Risico's in de milieusfeer (Wet Milieubeheer zoals bodemvervuiling e.d.) Risico’s onbekend.

Getroffen voorziening: geen.

• Risico's als gevolg van de inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht Deze wet legt grote nadruk op het zorgvuldige overheidshandelen. Zo kan bij onrechtmatige overheidsdaden van bestuur en personeel voor de gemeente plicht tot schadevergoeding ontstaan.

Getroffen voorziening: de gemeente is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid inclusief vermogensschade bij onrechtmatige overheidsdaden. Daarnaast zijn (vaak incidentele) maatregelen genomen om de risico’s tot een minimum te beperken.

• Renterisico Mutaties in de rentestand kunnen leiden tot positieve dan wel negatieve budgettaire effecten. Een rentestijging van 1% binnen het Investeringsprogramma 2009-2012 betekent een structureel nadeel voor de gemeente van gemiddeld € 48.000.

Getroffen voorziening: geen

• Onderuitputting kapitaallasten Bij de berekening van de kapitaallasten wordt rekening gehouden met enige mate van onderuitputting omdat investeringen vaak pas één jaar na het begrotingsjaar worden uitgevoerd wat in jaarrekeningen kan leiden tot aanzienlijke budgetonderschrijdingen. Voor 2009 t/m 2012 wordt voor het eerste jaar van investering rekening gehouden met 50% onderuitputting op de rentekosten en 100% op de afschrijvingskosten.

Getroffen voorziening: geen

• Ontwikkeling prijsstijgingen In de onderliggende meerjarenbegroting wordt ten aanzien van de algemene prijsontwikkeling uitgegaan van de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (bron: meicirculaire 2008). Het is geen uitzondering dat bij verschillende taakvelden, te denken valt o.a. infrastructurele werken, automatisering en vervoer, het feitelijke prijsstijgingspercentage aanzienlijk hoger uitvalt dan waarmee in de begroting is gerekend.

Getroffen voorziening: in 2009 is een stelpost van € 84.000 opgenomen voor prijsstijgingen.

•

Onderhoud wegen, riolen en groen. Het financiële risico van het wegenonderhoud ligt volledig bij de gemeente. Het is dan ook van groot belang dat inzicht wordt verkregen in het noodzakelijke meerjarige onderhoud aan de wegen. Het uitstellen van noodzakelijk onderhoud kan leiden tot duurder onderhoud c.q. tot hogere vervangingskosten in de toekomst. Daarnaast kan achterstallig onderhoud leiden tot schadeclaims bij ongevallen. De raad heeft in de vergadering van 27 mei jl. besloten om voor het uitvoeren van het wegbeheersprogramma en het jaarlijkse onderhoudsprogramma groot en klein onderhoud alsmede voor de uitvoering van het Rehabilitatieprogramma verharde wegen elk een voorziening in te stellen. In het prioriteringsdebat van 10 juni jl. heeft de raad de hoogte van de stortingen in de voorzieningen vastgesteld.

Getroffen voorzieningen: Jaarlijkse storting in de Voorziening groot en klein onderhoud wegbeheer van € 577.000 en in 2009 t/m 2012 een jaarlijkse storting in de Voorziening rehabilitatie wegbeheer van € 50.000. • Gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg De raad heeft ingestemd met garantstelling voor de uitstaande kredieten aan inwoners van onze gemeente per 31 december 2003 en verstrekking van een achtergestelde lening ter financiering daarvan. Een latent afboekingrisico gaat hierin schuil. Tot op heden is echter geen gebruik gemaakt van de garantstelling.

Getroffen voorziening: geen

• Algemene uitkering gemeentefonds De algemene uitkering is opgebouwd uit ruim 40 verdeelmaatstaven; aantal inwoners, bijstandsontvangers, woonruimten etc. Tegenover deze verdeelmaatstaven staan de gemeentelijke aantallen. Een vermenigvuldiging van de verdeelmaatstaven met het gemeentelijke aantal en de uitkeringsfactor levert het bedrag t.w. de vergoeding van het rijk op. De gemeente loopt een financieel risico als de gemeentelijke aantallen achterblijven bij de prognose. In het geval van het aantal inwoners bijvoorbeeld, leidt een afname van het aantal inwoners in 2009 met 100 globaal tot een ruim € 30.000 lagere algemene uitkering.

Getroffen voorziening: geen

Wij verwijzen tevens naar de financiële Demografische ontwikkelingen.

beschouwingen en de hierna volgende rubriek

• Demografische ontwikkelingen Uit recente CBS prognoses blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten in 2025 minder inwoners heeft dan in 2005. Een op de vijf gemeenten krijgt over die periode te maken met een dalend aantal huishoudens. De daling is in sommige gemeenten al ingezet. Er is met name sprake van een daling in de regio’s Zeeland, Limburg, Groningen, Drenthe en het Gooi en de Veluwe. De grootste relatieve bevolkingsdaling tot 2025 wordt vooral voorzien in Limburg, in de gemeenten Nuth, Beek en Valkenburg (20%). De grootste absolute bevolkingsdaling doet zich volgens de voorspellers van het CBS in deze periode voor in Heerlen (- 17.000 inwoners) en Kerkrade (- 8.600 inwoners). In totaliteit zal de Nederlandse bevolking nog tot 2034 groeien. Daarna zet over de hele linie de daling in. De Raad voor het openbare bestuur en de Raad voor de Financiële verhoudingen hebben over deze problematiek gezamenlijk advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken over hoe de overheden moeten omgaan met de bevolkingsdaling. Gemeenten zullen keuzes moeten maken ten aanzien van ruimtelijke planning en Voorzieningenniveau. Ze moeten gaan denken aan krimp in plaats van groei. Bovendien moeten gemeenten in hun begroting rekening houden met minder inwoners en dus met minder inkomsten. Het rijk moet meer oog hebben voor de grote verschillen in regionale demografische ontwikkelingen. Een andere verdeling van de algemene uitlering is niet nodig maar krimpgemeenten moeten in bijzondere gevallen een beroep kunnen doen op een extra financiële bijdrage. Eventuele meevallers uit de septembercirculaire 2008 zullen wij mede gebruiken voor het opvangen van dit risico. Geprojecteerd op het jaar 2025 en gebaseerd op het huidige prijsniveau betekent een bevolkingsafname van 20% voor Nuth globaal 1 miljoen minder algemene uitkering, dat is ca. 5% van de gemeentelijke begroting. Bron: Binnenlands Bestuur, 4 april 2008.

Getroffen voorziening: geen

Risico's op eigendommen en grondexploitatie • Grondexploitatie: risico's ten aanzien van niet in de grondprijs te verhalen kosten als gevolg van vraaguitval van bouwrijpe grond, vertraging in de uitvoering waardoor renteverliezen optreden, enz.

Getroffen voorziening: Het streven is dat jaarlijks de lopende grondexploitaties worden geactualiseerd waarbij mogelijke risicopunten direct onderkend worden.

• Risico's die samenhangen met de interne organisatie Deze risico's hangen samen met de bedrijfsvoering bij de gemeente. Hiermee wordt bedoeld de informatievoorziening, alsmede de administratieve organisatie en de interne controle. Een onjuiste, onvolledige of te late informatievoorziening, onvolkomenheden in de administratieve organisatie en interne controle, kunnen budgettaire consequenties tot gevolg hebben. Risico’s: onbekend.

Getroffen voorziening: geen

Budgettaire kansen Voor het verkrijgen van een getrouw beeld van de financiële positie is eveneens inzicht vereist in de kansen die niet in de begroting en in de meerjarenramingen kunnen worden gekwantificeerd. Onder kansen verstaan wij alle redelijk voorzienbare ontwikkelingen die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie. Dit wil zeggen dat een daadwerkelijke effectuering van een kans incidenteel en/of structureel budgettair substantieel ruimte creëert. De gemeente kan op verschillende terreinen worden geconfronteerd met kansen van uiteenlopende aard. •

Dividend Essent Enkele jaren al worden wij als aandeelhouder van Essent aangenaam geconfronteerd met dividenduitkeringen die aanzienlijk hoger uitvallen dan aanvankelijk geraamd. De Provincie laat thans een risicovollere wijze van ramen toe.

•

Dividend NV RD4

•

Ontwikkelingen NV Licom en mogelijke toekomstige dividenduitkering

•

Actieve rol gemeente bij subsidieverwerving

•

Accommodatiebeleid

c. Paragraaf onderhoud

kapitaalgoederen

Inleiding Binnen de gemeente Nuth is een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen als wegen, riolering, groen, verlichting en gebouwen. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van cruciaal belang voor het functioneren van de gemeente op het terrein van vervoer, recreatie, huisvesting en onderwijs. Vanwege het grote belang van dit onderhoud wordt in deze paragraaf in kaart gebracht op welke manier binnen de gemeente het onderhoud op de kapitaalgoederen gewaarborgd is. Wegen Medio 2008 is het strategische- en operationele beheer van de kapitaalgoederen “wegen” met behulp van een wegbeheerprogramma geëffectueerd. Hierbij zijn de systematiek, gedragsmodellen en normen gebruikt die voor “rationeel wegbeheer” ontwikkeld zijn in Nederland door Stichting CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). Om dit mogelijk te maken is een wegbeheer programma aangekocht. Het beheerspakket is gevuld met de fysieke en kwalitatieve gegevens van de aanwezige verhardingen van wegen, trottoirs e.d. Na het beschikbaar komen van deze gegevens is vervolgens gestart met het vervaardigen van de grafische module die een onderdeel vormt van het beheersprogramma. In een afzonderlijke beleidsnota is de raad geïnformeerd over de aanwezige kwaliteit van de verharde wegen, trottoirs e.d. en de te verwachten kosten op korte en middellange termijn, op basis van een te kiezen kwaliteitsniveau. Openbare verlichting Onderhoud en beheer van de openbare verlichting gebeurt op basis van het in 2002 door de raad vastgestelde beleidsplan openbare verlichting. Vanwege de verlaging van het uitvoeringsbudget voor vervangingen en uitbreidingen loopt de uitvoering vanaf 2005 achter op de planning volgens het beleidsplan. Het beleidsplan wordt eind 2008 geëvalueerd en geactualiseerd. Riolen en waterhuishouding Voor het beheer van de rioleringen en bijbehorende voorzieningen is een programma aangekocht. Na het vullen met gegevens, die overigens grotendeels al digitaal beschikbaar zijn, zal het beheer en onderhoud middels dit programma geoptimaliseerd worden. Het beleid op het gebied van riolering en ook waterhuishouding is gebaseerd op het in 2007 vastgestelde Gemeentelijk Riolering Plan (GRP). Groen en sportterreinen Door het nu geïmplementeerde beheersysteem weten we welke groenobjecten door de gemeente onderhouden moeten worden en tevens is de kwaliteit vastgelegd. Het groenonderhoud is nu volledig uitbesteed aan aannemers. Deze nieuwe aanpak heeft geleid tot een hogere onderhoudskwaliteit. Medio 2007 is een aanbestedingsprocedure doorlopen waarbij wij overeenkomsten zijn aangegaan voor een looptijd van een jaar met een verlengingsmogelijkheid van maximaal 3 jaar. Het onderhoud van de groenvoorzieningen op de sportterreinen omvat voornamelijk randsnoei en het dunnen van de grove beplantingsingels. De diverse bosplantsoen-, heester- en gazonvakken worden volgens dit regiem onderhouden. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn in de afgelopen aanbestedingsprocedure meegenomen. Gemeentelijke gebouwen/schoolgebouwen Het huidige gebouwenbeheer is gestoeld op het bijgesteld Meerjaren Onderhouds Plan (MOP). Dit is in de raad van 1 juli 2008 opnieuw vastgesteld. In dit plan wordt op transparante wijze inzicht gegeven in de noodzakelijke budgetten voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen voor de periode 2007 t/m 2016 en de daarmee samenhangende donaties vanuit de algemene middelen en de onttrekkingen aan de Voorziening planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen. De meerjaren onderhoudsplannen schoolgebouwen voor de jaren 2007-2016 zijn eveneens geactualiseerd. Dit is bij raadsbesluit van 16 oktober 2007 bekrachtigd. Speeltuinaccommodaties

Wij leggen de openbare speelvoorzieningen aan en wij zorgen voor het onderhoud van het groen, de paden en de omheining (voor zover aanwezig). Daarnaast heeft de werkgroep speelruimte een plan opgesteld, waarin alle speelgelegenheden (openbaar en besloten) zijn geïnventariseerd. Op basis daarvan

voeden wij jaarlijks de bestemmingsreserve speelvoorzieningen waarmee wij onderhouds- en vervangingsinvesteringen kunnen bekostigen. Het bewaken van het onderhoud is in handen van vrijwilligers (vaak buurtverenigingen of stichtingen) die logboeken bijhouden. De werkgroep speelruimte (bestaande uit een vertegenwoordiging van deze vrijwilligers) heeft regelmatig contact met de gemeente.

d. Paragraaf financiering Inleiding Per 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) van kracht. Door de raad is op 22 mei 2001 het treasurystatuut vastgesteld. In dit treasurystatuut is de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Het statuut maakt een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk. In deze financieringsparagraaf zullen de volgende onderwerpen achtereenvolgens aan de orde komen: • • • •

Algemene ontwikkelingen Treasurybeheer Gemeentefinanciering Kasbeheer

Algemene ontwikkelingen In vergelijking met vorig jaar is de lange rente licht gestegen, hoewel over een lange periode bezien nog steeds sprake is van een laag niveau. Het is moeilijk in te schatten hoe de ontwikkeling voor de komende jaren er zal uit zien. In onze begroting zijn wij uitgegaan van een rentepercentage voor kortlopende leningen (korter dan 1 jaar, geldmarkt) van een rentepercentage dat op de geldmarkt hanteert. Voor langlopende leningen (langer dan 1 jaar, kapitaalmarkt) hanteren wij een rentepercentage van 4 %. Een en ander conform het advies van de provincie zoals dit is opgenomen in het beleidskader financieel toezicht begrotingsbrief 2009. Mochten de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt nadelig afwijken ten opzichte van deze ramingen dan zullen wij dit verrekenen met eventuele meevallers uit de septembercirculaire 2008. Treasurybeheer Het belangrijkste onderdeel van het treasurybeheer in onze organisatie is het risicobeheer. Dit risicobeheer bevat in hoofdzaak het renterisicobeheer zoals dit in het treasurystatuut en in formele zin in de Wet fido is vastgelegd. In artikel 4 van het treasurystatuut is vastgelegd dat: 1. De kasgeldlimiet wordt gevolgd conform de Wet fido; 2. Het renterisico wordt gevolgd conform de Wet fido; 3. Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en liquiditeitsplanning; 4. Bij het aantrekken van leningen en het uitzetten van gelden wordt zowel gekeken naar de actuele rentestand en de rentevisie om een zo optimaal mogelijk renteresultaat te bereiken; Binnen de kaders gesteld onder lid 3 en lid 4, streeft de gemeente naar spreiding in de rentetypische looptijden van uitzettingen. In het volgende overzicht wordt de geraamde omvang van de kasgeldlimiet (art.4, lid1) getoetst aan de wettelijke norm in het kader van de Wet fido. De gegevens zijn gebaseerd op de geraamde gemiddelde omvang per kwartaal van de vlottende schuld en vlottende middelen in 2009. Uitgangspunt vormt de werkelijke omvang van de vlottende schuld en vlottende middelen per 1 september 2008. Op basis van de resterende investeringen van de diverse investeringsprogramma’s t/m 2008 evenals het investeringsprogramma 2009 en de te verwachten exploitatielasten en –baten hebben we een globale inschatting gemaakt van het verloop van de vlottende schuld en de vlottende middelen. Eind 2006 is een langlopende lening ad. € 3.000.000 aangegaan bij de Bank Nederlandse Gemeenten voor een gunstig rentepercentage van 3,98 % met als stortingsdatum 1 november 2007. Op basis van de huidige banksaldi voorzien wij dat met vorengenoemd bedrag een gedeelte van de investeringen in 2009 gefinancierd kunnen worden.

Kasgeldlimiet

(1) Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag (begrotingstotaal) - in bedrag

Bedragen x 1.000 euro per kwartaal

1e kw.

2e kw.

3e kw.

4e kw.

8,5% 1.900

8,5% 1.900

8,5% 1.900

8,5% 1.900

(2) Omvang vlottende schuld - opgenomen gelden < 1 jaar - schuld in rekening-courant - gestorte gelden door derden <1 jaar - overige geldleningen niet zijnde vaste schuld (3) Vlottende middelen - contante gelden in kas - tegoeden in rekening-courant - overige uitstaande gelden < 1 jaar Toets kasgeldlimiet (4) Totaal netto vlottende schuld (2) – (3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+)/Overschrijding(-)

3.000

- 3.000 1.900 +4.900

1.500

0

-1.500

-1.500 0 1.900 1.900 + 3.200 +1.900

- 1.500 1.900 + 400

In de hierna volgende tabel worden de renterisico’s in beeld gebracht voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm volgens de Wet fido. Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld in 2009/2012

Bedragen x 1.000 euro 2009 1a

Renteherziening op vaste schuld o/g

1b 2 3a 3b 4 5 6 7

Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld (1a – 1b) Nieuwe aangetrokken vaste schuld Nieuwe verstrekte lange leningen Netto nieuwe aangetrokken vaste schuld (3a-3b) Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld (2 + 6)

8 9

Renterisiconorm Stand van de vaste schuld per 01-01 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage

10

10 7 11

2010

2011

2012

0

1.361

0

1.272

0 2.000

1.361 2.000

0 2.000

1.272 2.000

2.000 1.840 1.840 1.840

2.000 1.940 1.940 3.301

2.000 2.040 2.000 2.000

2.000 2.140 2.000 2.000

25.425 20%

25.585 20%

25.645 20%

25.605 20%

Renterisiconorm (8*9/100)

5.085

5.117

5.129

5.121

Toets renterisiconorm Renterisiconorm Renterisico op vaste schuld Ruimte (+) /Overschrijding (-) ;(10 – 7)

5.085 1.840 3.245

5.117 3.301 1.816

5.129 2.000 3.129

5.121 2.000 3.121

Financieringspositie Bij de bepaling van de financieringspositie van onze gemeente en de daarbij behorende financieringsbehoefte is rekening gehouden met de geplande investeringen en de beschikbare interne en externe middelen. Interne middelen zijn de aanwezige reserves en externe middelen de aanwezige voorzieningen en het saldo van de aangegane langlopende leningen. De geraamde financieringspositie per 1 januari 2009 ziet er als volgt uit: Overzicht financieringspositie per 1-1-2009

Bedragen x 1.000 euro Vermogensbehoefte: Totaal vaste activa (staat C)

Vermogensbronnen: Totaal reserves en voorzieningen (staat D) Totaal langlopende leningen (staat E)

37.795

10.273 25.426

Financieringstekort:

2.096

Leningenportefeuille In de loop der jaren zijn door onze gemeente diverse langlopende leningen aangegaan ter financiering van de diverse investeringen zoals die bij de investeringsprogramma’s bij de begroting worden vastgesteld. In de huidige Wet fido als ook in de vroegere wet filo is/was geregeld dat men maar een beperkt bedrag van de financieringsbehoefte kan financieren met het aantrekken van kort geld (leningen korter dan 1 jaar). Dit betekent dat bij het overschrijden van de kasgeldlimiet overgegaan dient te worden tot het aantrekken van een langlopende lening. Een overzicht van de leningenportefeuille 2009 is als bijlage bij deze begroting gevoegd. Deze paragraaf geeft verder inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. De (verwachte) mutaties als gevolg van nieuwe leningen, (vervroegde) aflossingen, renteconversies e.d. Een prognose van het verloop van de leningenportefeuille in 2009 ziet er als volgt uit: Bedrag in 1.000 euro Stand per 1 januari 2009

Gemiddelde Rente

25.425

4,25 %

2.000 1.840

4,5 % 4,25 %

25.585

4,3 %

Mutaties in 2009: Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Rente aanpassing (oud percentage) Rente aanpassing (nieuw percentage) Stand per 31 december 2009

e. Paragraaf Bedrijfsvoering Personeel en organisatie De visie op de doorontwikkeling van de organisatie

De gemeente Nuth heeft de afgelopen jaren vele ontwikkelingen in het kader van de bedrijfsvoering aangezet, doorlopen en afgerond. Een aantal processen loopt nog en een aantal ontwikkelingen zal nooit meer stoppen. Op MT-niveau zijn deze ontwikkelingen gecoördineerd en is de samenhang bewaakt. Als vervolg op het proces van vernieuwing is het nu tijd voor evaluatie en vervolgstappen. Ter verhoging van inzicht en doorzicht voor zowel de medewerkers als het bestuur (en uiteindelijk burgers) wordt dit wenselijk geacht.

Achtergronden en uitgangspunten

Het is niet de bedoeling alle processen te gaan opsommen en herhalen. Wel is het van belang de uitgangspunten en modellen te vermelden voor zover deze nog relevant zijn voor het vervolg. 1. Het IOM/ESH-model (integraal ondernemingsmodel, in 2001 opgenomen in het dienstverleningsconcept en gepresenteerd aan de raad in april 2006) 2. Het intergemeentelijke samenwerkingsmodel (in 2004 ontwikkeld en in 2005 als onderdeel opgenomen in de discussienota over intergemeentelijke samenwerking) 3. Het model ten behoeve van programmamanagement (in 2004 ontwikkeld en gehanteerd bij de ontwikkeling van programmamanagement) De modellen zijn een resultante van de processen van de afgelopen jaren. Het IOM/ESH is geïntroduceerd begin 2001. Het is een integraal model dat richting kan geven aan de totale ontwikkelingen van de organisatie waarbij de bedrijfsvoering een onderdeel is. Het samenwerkingsmodel is in 2004 ontstaan als gevolg van de heroverweging van de positie van de gemeente in de regio. Het model voor programmamanagement is in 2004 ontstaan in het kader van het proces rondom programmamanagement na de invoering van het dualisme. De drie modellen zijn nog actueel voor de ontwikkeling van de organisatie. De inrichting van de organisatie is een dynamisch geheel. Op basis van de inrichtingsprincipes houden we constant de vinger aan de pols om te kijken welke aanpassingen op welke onderdelen gewenst en nodig zijn. Hierbij zijn altijd wijzigende omstandigheden aan de orde. Tot nu toe kon een en ander altijd via een “glijdende weg” worden opgelost. Concrete voorbeelden zijn de beoogde samenvoeging van de afdelingen VROM en OW en de daarmee samenhangende versterking van projectmatig werken, meer controlling (informatie, juridisch en financieel), de analyse van klantprocessen als gevolg van de klantenmonitor (burgerhandvest) en digitalisering van de dienstverlening (zie onderstaand). Dus geen grote reorganisaties maar een constante organisatieverbetering. Programmamanagement heeft geleid tot nieuwe systemen (programma’s, SMART-formulieren), een nieuwe aanpak van de begroting, andere taakverdeling binnen het bestuur (Raad-College) en tussen bestuur en ambtelijke organisatie, andere sturing (via programma’s) en nieuwe software voor procesbegeleiding en bewaking (APS4Nuth). Binnen de programma’s is projectmatig werken steeds vaker aan de orde. Vandaar dat een projectleider is vrijgemaakt. Als de kaders van de programma’s bepaald zijn kan in een project een en ander worden uitgewerkt. Projectmatige aanpak maakt het sturen en volgen van de voortgang beter mogelijk.

Informatievoorziening en automatisering Ontwikkelingen

De gemeente heeft te maken met autonome ontwikkelingen van buitenaf die het dagelijks functioneren direct beïnvloeden en waar de gemeente zelf geen invloed op heeft. Denk hierbij aan het verplicht invoeren van wetswijzigingen zoals het burgerservicenummer, Digid, de WMO, de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, de Wabo en de landelijk verplichte invoering van de basisregistraties voor o.a. adressen en gebouwen (BAG). Daarnaast heeft de gemeente te maken met diverse marktontwikkelingen zoals samenwerking met andere gemeenten en organisaties. Een belangrijke ontwikkeling is de ketenintegratie (de gemeente vormt voor bepaalde taakvelden met andere organisaties een keten). Dit wordt versterkt door een toenemende decentralisatie van overheidstaken.De overheid wil komen tot een afname van beheer- en controlekosten, betere

automatisering van werkprocessen, verplichte basisregistraties en een bundeling van de elektronische loketten voor dienstverlening waarbij nieuwe identificatievoorzieningen tevens moeten leiden tot fraudereductie. De overheid beoogt een administratieve lastenverlichting voor burgers en bedrijven door o.a. de invoering van de landelijk verplichte basisregistraties (BAG), het burgerservicenummer. Dit alles moet leiden tot minder bureaucratie en slagvaardiger en efficiënter functioneren van de gemeente. De rijksoverheid heeft deze programma actiepunten vastgelegd in het “Programma andere overheid”.

Consequenties voor de gemeente

Al deze ontwikkelingen brengen extra taken mee voor de gemeente, zoals integrale handhaving, verdergaande afstemming met andere (overheids-)organisaties en aanpassingen in de geautomatiseerde systemen. Door deze ontwikkelingen dient de gemeente haar processen anders in te richten, dossiers en informatievoorziening op orde te hebben zodat deze beter en sneller toegankelijker zijn, transparantie en efficiëntie te vergroten en tegelijkertijd fors te bezuinigen op proceskosten en administratieve lasten. Dit vergt een cultuuromslag: denken vanuit de klantvraag, ruimte bieden aan burgerparticipatie, flexibel opstellen, open communiceren en transparantie bieden, integraal werken binnen de gemeente en als één organisatie naar buiten treden.

Consequenties voor het Bestuur

Onze bestuurders krijgen steeds meer informatie te verwerken, dat zonder het gebruik van de juiste digitale hulpmiddelen steeds moeilijker wordt. Instrumenten voor programmamanagement, documentmanagement en bestuursondersteuning zijn van belang voor de bestuurlijke besluitvorming. Daarom moeten wij onze raadsleden hierin voldoende blijven faciliteren en ondersteunen en hen centraal vanuit één systeem efficiënt toegang verschaffen tot alle relevante informatie voor adequate bestuurlijke besluitvorming.

Consequenties voor de burgers

Ons werk staat ten dienste van de burgers. Zij verkrijgen van de gemeente het gevraagde product of de gevraagde dienst. Welke werkprocessen, mensen, toepassingen en systemen hierachter zitten, boeit hen niet. Zij rekenen af op resultaat en prijs. De burgers zoeken op diverse manieren het contact met de gemeente: persoonlijk, via de website, schriftelijk, telefonisch en via e-mail. De inzet van de website en internet bij de loketfunctie van de gemeente is een onomkeerbare ontwikkeling. De technologie die dit mogelijk maakt, is al geruime tijd voorhanden en bij diverse overheidsinstanties, bedrijven en burgers ook inmiddels gemeengoed geworden. Bedrijven, burgers en samenwerkende organisaties verwachten, dat ook Nuth als overheidsorganisatie hierop kan aansluiten.

Consequenties voor de interne informatiestroom

Beheer van informatie is steeds belangrijker geworden. We moeten de informatie die we samen maken in de organisatie snel en betrouwbaar ter beschikking hebben als daarom wordt gevraagd. Dat geldt niet alleen voor het nu maar ook voor de toekomst. Op basis van de archiefwet moeten documenten ook voor de toekomst worden veiliggesteld en dan worden toegevoegd aan het historische archief van de gemeente. Digitalisering is daarbij een nieuwe ontwikkeling waarvan nog onduidelijk is hoe hiermee in de toekomst kan en moet worden omgegaan. Wel is duidelijk dat in de hedendaagse bedrijfsvoering informatie toegankelijk moet zijn. Hierbij gaat het om de informatie zoals bovenstaand omschreven in het kader van nieuwe wettelijke bepalingen, maar ook om het beheer van documenten ten behoeve van de besluitvormingsprocessen. APS4nuth draagt bij aan inzicht in de voortgang van processen en voorstellen ten behoeve van bestuurders. Dit houdt in dat alle medewerkers volgens nieuwe procesafspraken werken (registreren en plannen van besluitvormingsprocessen t.b.v. het raadsportaal).

Burgerhandvest

Het college heeft een burgerhandvest vastgesteld waarin de huidge dienstverleningsnormen zijn vastgelegd. Er zal een continu proces zijn waarin geëvalueerd wordt of de normen gehaald worden, bijgesteld moeten worden of uitgebreid kunnen worden. Dit alles dient bij te dragen aan een grotere tevredenheid van de klanten over de dienstverlening door de gemeente. Om een en ander te meten zal periodiek ook een klantenonderzoek worden gehouden.

Arbeidsmarkt

De komende jaren zullen we in de regio in toenemende mate worden geconfronteerd met vergrijzing en een krapper wordende arbeidsmarkt. De eerste tekenen hiervan zijn al merkbaar. Landelijk (b.v. in de CAO) is hiervoor ook aandacht en in het kader van het HRM-beleid en de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden zal het noodzakelijk zijn om het beleid aan te scherpen. Doel hierbij is het kunnen aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel. Loopbaanbeleid, vitaliteit, vorming en opleiding zijn, naast goede beloninginstrumenten, van wezenlijk belang om de slag om de medewerker niet te verliezen. Samenwerking in de regio zal hierbij noodzakelijk blijven om zodoende ook mensen van buiten Limburg te interesseren voor een baan in onze omgeving.

f. Paragraaf verbonden partijen Inleiding De gemeente Nuth heeft financiële en publieke belangen bij een aantal verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Met verbonden partijen worden organisaties en instellingen bedoeld waarin een gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft. Van een financieel belang is sprake als de gemeente de middelen die aan een partij ter beschikking zijn gesteld, niet terugkrijgt bij faillissement van die partij of indien financiële problemen bij de derde partij kunnen worden verhaald bij de gemeente. Bij een publiek belang gaat het om het hebben van zeggenschap van de gemeente in een derde partij, hetzij omdat de gemeente een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat ze via aandelen mee kan stemmen. Gemeentelijk beleid Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt altijd voort uit het publiek belang. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. De huidige verbonden partijen hebben allemaal een historische bestaansgrond. Bij nieuwe deelnemingen zullen wij bij de besluitvorming door de raad de publieke taak expliciet aan de orde stellen op grond van de visie/doelstelling van de deelneming. De gemeente Nuth heeft relaties met de volgende partijen: Naam/vestigingsplaats hoofdkantoor Samenwerkingsverbanden met overheden Regionale Brandweer, Margraten GR Kompas, Nuth GR RD4, Heerlen Intergemeentelijke Milieudienst Nuth-Beek-Stein (IMD) GHOR, Margraten Brandweer PL plus, Heerlen GGD Zuid Limburg, Heerlen Werkvoorzieningschap OZL, Heerlen

Publiek belang

Coördinatietaak Intergemeentelijke samenwerking op het taakveld sociale zorg Intergemeentelijke samenwerking op het taakveld afvalinzameling Intergemeentelijke samenwerking op het taakveld milieu Coördinatie geneeskundige hulpverlening bij rampen Preventieve/repressieve brandweerzorg Volksgezondheid Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening

Samenwerkingsverbanden met private organisaties Stienstra, Heerlen Ontwikkeling Sportpark de Kollenberg/Woonpark de Eijken Riksen/Jongen, Landgraaf Ontwikkelingsplan Hulsberg Stichting Parkmanagement

Doorontwikkeling bedrijventerrein De Horsel

Deelnemingen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag Waterleidingmaatschappij Limburg, Maastricht Essent N.V., Arnhem Industriebank LIOF, Maastricht

Financieel belang Aandeelhouder Aandeelhouder Aandeelhouder Aandeelhouder

Licom N.V., Heerlen Maastricht Aachen Airport, Beek Nazorg Limburg, Beek E.T.I.L., Maastricht N.V. RD4, Heerlen

Aandeelhouder Aandeelhouder Aandeelhouder Aandeelhouder Aandeelhouder

De visie van de gemeente Nuth op intergemeentelijke samenwerking Deze visie is onderdeel van de ontwikkelingsagenda Stedelijk Netwerk Zuid Limburg. De directe aanleiding voor het opstellen van deze ontwikkelingsagenda is gelegen in de Nota ruimte. Het Rijk heeft hierin voor de stedelijke netwerken de volgende opgave geformuleerd: “De versterking van de kracht van steden en verbetering van de internationale economische concurrentiepositie en de daarbij behorende ruimtelijkeconomische structuur van economische kerngebieden”. Vanuit het stedelijke netwerk Zuid-Limburg is de ontwikkelingsagenda aangegrepen om de regionale samenwerking nieuw elan te geven. Om dit te realiseren is in eerste aanleg geïnventariseerd wat het stedelijke netwerk Zuid-Limburg nu eigenlijk is en wat haar uniek maakt. Dit gaat verder dan een feitelijke geografische definitie. Het is een complex samenspel van tastbare en ontastbare factoren die het gehele netwerk uniek maakt. Vanuit deze definitie is een algemene visie naar voren gekomen. Dit stedelijke netwerk wil, samen met zijn buurregio`s, een hoogwaardige en duurzame (Europese) kennisregio zijn. Het nationale landschap Zuid Limburg speelt hierin een wezenlijke rol. Als tweede niveau van samenwerking kan gekeken worden naar de taken die de gemeente Nuth uit te voeren heeft, waarbij samenwerking als middel kan c.q. moet worden ingezet om de opgaven te realiseren. Hierbij gaat het dan niet meer om de schaal van Zuid Limburg als geheel maar om taken die de gemeente vanuit haar rol als lokale overheid te vervullen heeft. Een aantal samenwerkingsverbanden is operationeel en staan in de bovenstaande tabel vermeld. De coalitiepartijen hebben de intentie uitgesproken om in dit kader de samenwerking binnen en met Parkstad Limburg op te starten en te intensiveren. Bestuurlijke samenwerking kent vele facetten, raakvlakken en krachtenvelden. Het aangaan van een formeel samenwerkingsverband dient derhalve goed te worden voorbereid. Ten derde is operationele samenwerking met andere partijen eveneens mogelijk. Waar concrete onderwerpen daar aanleiding toe zijn (denk aan aansluiting van wegen, fietspaden, vestiging van bedrijven, etc.) wordt de dialoog geopend en bekeken of en zo ja hoe samenwerking meerwaarde kan bieden. Voor alle projecten geldt dat er externe geldstromen zijn die kunnen worden aangeboord als projecten gemeentegrensoverschrijdend zijn. Deze bronnen liggen bij het ministerie, Brussel en de provincie. Bij de ontwikkeling van projecten zal hieraan expliciet aandacht moeten worden besteed. In het licht van de bestuurskrachtmonitor en de resultaten die hiervan in 2009 te verwachten zijn, zal bestuurlijke samenwerking nadrukkelijk aandacht gaan krijgen in het regionale debat.

g. Paragraaf grondbeleid Inleiding

Grondbeleid behelst het op een zodanige wijze handhaven van het bestaande grondgebruik, dan wel het op een zodanige wijze realiseren van gewenste veranderingen in dit grondgebruik, dat dit past in de door de gemeente geformuleerde doelstellingen met betrekking tot haar ruimtelijke beleid. Bij de uitvoering van het grondbeleid kan onderscheid worden gemaakt tussen actief en faciliterend grondbeleid. Bij een actief grondbeleid gedraagt de gemeente zich als een marktpartij door zelf grond te verwerven, te ontwikkelen en te verkopen. Publieke instrumenten daarvoor zijn vooral de Wet voorkeursrecht gemeenten (wetgeving in voorbereiding voor de toepasbaarheid voor gemeenten zonder ruimtelijke taakstelling) en de onteigeningswet. Bij faciliterend grondbeleid beperkt de gemeente zich tot regulering van activiteiten van de private sector. De daarvoor beschikbare instrumenten zijn het bestemmingsplan, de exploitatieovereenkomst en de baatbelasting. In de praktijk is meestal sprake van mengvormen van actief en faciliterend grondbeleid. Voor de gemeente Nuth geldt tot nu toe dat het grondbeleid in grotere mate passief/faciliterend dan actief is geweest. Een actief grondbeleid kan in financieel opzicht een aanzienlijke impact hebben. De eventuele baten, maar ook de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene positie van de gemeente. De overgang van een faciliterend naar een meer actief grondbeleid zal samen moeten gaan met een selectief aan- en verkoopbeleid. Financiële risico’s zijn daar echter inherent aan.

Ontwikkeling grondexploitatie Uitbreidingsplan Centrum III te Schimmert Het plangebied wordt ontwikkeld in 3 fasen. Uitgangspunt van de oorspronkelijke begroting is de realisatie van 125 woningen met bijbehorende infrastructuur gedurende de periode 1999-2011. In de eerste fase zijn inmiddels 46 bouwkavels uitgegeven. De exploitatie van de 2e fase is in voorbereiding. Inmiddels zijn 4 kavels in de 2e fase verkocht. Thans wordt gewerkt aan een aanpassing/uitbreiding van het zuidoostelijke gedeelte van het plan in verband met de eventuele (gedeeltelijke) verplaatsing van een aan de Hoofdstraat gelegen zuivelbedrijf. Wellicht dat er mogelijkheden bestaan om een deel van het huidige bedrijfsperceel bij de plannen te betrekken. Verder worden de mogelijkheden onderzocht om met private partijen samen te werken, met als doel om het plan versneld te kunnen ontwikkelen. Het college van B&W heeft in augustus 2008 besloten dit plan met voorrang tot ontwikkeling te brengen. De Horsel Noord te Nuth De gemeente heeft in het gebied achter Steenfabriek Nuth en Transportonderneming Vos een bruto grondvoorraad in bezit van ongeveer 2 hectare. Dit terrein dat buiten de contouren van het Provinciaal omgevingsplan Limburg valt, wordt uit strategische overwegingen in portefeuille gehouden voor eventuele uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijventerrein op lange termijn. In financieel opzicht wordt met deze gronden weinig risico gelopen. Uitbreidingsgebied Sportpark te Hulsberg De gemeente heeft in het gebied grenzend aan de Sportparklaan, de tennisbanen, de voetbalterreinen en de sporthal een bruto grondvoorraad in bezit van ongeveer 2,5 hectare. Hiervan is ongeveer 1,6 hectare binnen de zogenaamde rode contour gelegen. Deze grond zal dienstbaar worden gemaakt als de ontwikkelingsvisie voor de kern Hulsberg doorgang vindt. Zoals bekend is een keuze gemaakt voor verder onderzoek naar de mogelijkheden om de ontwikkelingsvisie voor Hulsberg van Riksen/Jongen tot uitvoering te kunnen brengen. Thans worden deze plannen tegen het licht gehouden en ter discussie gesteld. Uitbreidingsgebied Centrum IV te Schimmert Het gebied Centrum IV ligt ten noorden van Centrum III en wordt daarvan gescheiden door de Weidestraat. De gemeente heeft in dit gebied een bruto grondvoorraad in bezit van ongeveer 0,7 hectare. Er zijn plannen om ter plekke woningbouw te ontwikkelen in combinatie met het treffen van voorzieningen ter verbetering en behoud van de leefbaarheid in de kern Schimmert. De Gemeenteraad heeft inmiddels besloten tot uitvoering van het zogenaamde Compromisvoorstel e.e.a. in samenwerking met VOC Jongen/Thewessen. Op de Bies

In 2003 is uit strategische overwegingen de locatie voormalige Mavo Op de Bies in eigendom verworven, met de bedoeling ter plekke bouwkavels te ontwikkelen voor een zestal woningen. Het gebouw c.a. is inmiddels gesloopt. Vanwege het op de korte en middellange termijn volle woningbouwprogramma voor Schimmert, is ontwikkeling van de locatie vooralsnog niet aan de orde. De locatie zal in het woningbouwprogramma 2011-2015 worden opgenomen. Revitalisering De Horsel In het kader van het project “Revitalisering De Horsel” is de afgelopen jaren de herstructurering van het huidige bedrijventerrein ter hand genomen worden. Het jaar 2009 zal in het teken staan van de uitbreiding van het aantal bedrijfskavels in de zichtlocatie langs de Reijmersbekerweg. De gemeente heeft een strook grond in eigendom verworven langs de weg “Kamp” die grenst aan het bedrijvenpark. De Raad heeft voor het gebied een bestemmingsplan vastgesteld, dat ontwikkeling tot woonwerkgebied mogelijk maakt. Op dit moment wordt onderzocht hoe die bestemming het beste uitgewerkt kan worden. Entree Centrum Nuth In maart 2004 heeft de gemeenteraad het ontwikkelingskader kern Nuth vastgesteld, waarin diverse locaties zijn opgenomen die een herontwikkeling moeten ondergaan. Een van die locaties is de hoek Dorpstraat/Stationstraat. De projectnaam luidt: “Entree Centrum Nuth”. De gemeente heeft in dat kader het voormalige horecapand “Driessen” in eigendom verworven en de projectregie van het geheel naar zich toe getrokken. Uit berekeningen is gebleken dat bebouwing van de locatie overeenkomstig verantwoorde stedenbouwkundige uitgangspunten (woningbouw in combinatie met commerciële ruimte), een aanzienlijk exploitatieverlies oplevert. Thans zijn wij in gesprek met een woningcorporatie, die de exploitatie van de huidige ontwikkelaar wellicht wil overnemen en wordt gezocht naar dekkingsmogelijkheden voor het exploitatieverlies. Van de resultaten zullen wij u uiteraard op de hoogte houden.

Griffie/Rekenkamerfunctie Toelichting begroting Griffie/Rekenkamerfunctie Alvorens op de diverse kostenposten van de Griffie in te gaan wordt eerst nog kort de positie van de Griffie(r) in herinnering gehaald. Vanuit een oogpunt van het bewaren van een organisatorische eenheid (ook naar buiten toe) heeft de Raad op 21 december 2004 besloten om de Griffie(r) organisatorisch deel uit te laten maken van de organisatie van de gemeente Nuth. Doch om een onafhankelijke werkwijze te garanderen is er daarbij tevens vanuit gegaan dat de Griffie(r) binnen deze organisatie autonoom opereert. De kosten van de Griffie(r) zijn evenals van andere organisatieonderdelen in te kaderen als bedrijfsvoeringskosten, kosten voor duale positionering en enkele overige kosten. BEDRIJFSVOERING (INTERNE KOSTEN)

€ 152.274

Voor wat de bedrijfsvoering betreft kan worden gedacht aan zaken als loonsomkosten van de Griffier zelf (als eerste adviseur/ondersteuner van de raad) en de Griffiemedewerkster (ondersteuning Griffier), maar ook aan andere apparaatskosten die gemaakt worden in de ondersteuning van de Griffie(r). In bovenvermeld besluit is namelijk eveneens afgesproken dat vanuit de organisatie zogenaamde facilitaire, logistieke en piof-ondersteuning verleend wordt. En voorts kan bij deze apparaatskosten ook worden gedacht aan de personele kosten voor inzet bij ondersteuning programmabegroting e.d. Verder betreffen deze personeelskosten nog: ‰

Externe ondersteuning € 5.000 Raming van te maken onkosten bij ziekte/verhindering of andere vervanging bij onderbezetting Griffiepersoneel en kosten van verslaglegging.

DUALE POSITIONERING Hieronder wordt nader ingegaan op de kosten die meer in het verlengde liggen van de duale positionering van de raad. Dit zijn kosten te maken voor taken gericht op het versterken van de (duale) positie van de raad te weten de kaderstellende rol, volksvertegenwoordigende rol en controlerende rol van de raad. Uitgangspunt is nog steeds om het dualisme in Nuth verder gestalte te geven, waardoor terzake via aanreiking van instrumenten aan de gemeenteraad, op adequate wijze uitvoering kan worden gegeven aan de diverse onderdelen. Het betreft dan in het bijzonder de volgende kostenposten: ‰

Opleiding/cursussen € 2.000 Mogelijkheid om voor de raadsleden op een specifiek onderdeel (bv. programmabegroting) een opleiding/cursus in huis te organiseren. Mogelijkheid om nieuwe raadsleden te laten deelnemen aan bv. een verkorte cursus inzicht in het lokale bestuur of een vervolgcursus debatvoering voor de Raad. Dit budget is tevens bestemd om het griffiepersoneel gebruik te laten maken van seminars/opleidingsdagen buitenshuis.

‰

Publicatiekosten Nuth en Omstreken € 13.000 Bekendmakingen in Nuth en Omstreken van o.a. agenda’s Raad en Rondetafelgesprekken alsook bekendmaking besluitvorming van de Raad in een uitgebreidere vorm (inclusief stemverhoudingen etc.) Verder kan gedacht worden aan een keer een extra advertentie te plaatsen om mensen uit te nodigen voor een bepaalde themabijeenkomst.

‰

Advieskosten € 25.000Jaarlijks uit te voeren werkzaamheden door huisaccountant, o.a. in het kader van rechtmatigheidscontrole e.d. (€ 20.000). Maar ook te maken kosten voor inwinnen extern preadvies t.b.v. door de Raad in te stellen onderzoeksopdracht (€ 5.000).

‰

Voorlichting € 1.000 Raming van te maken onkosten (zaalhuur e.d.) indien de Raad besluit om via een bezoek aan een van de kernen voorlichting/informatie te verschaffen aan burgers (versterken van rol van volksvertegenwoordiger, kaderstelling).

‰

Rekenkamercommissie € 25.000 De Raad heeft op 5 juli 2005 reeds besloten tot instelling van de Rekenkamerfunctie. Voor de te maken onderzoekskosten (overeengekomen is minimaal 1 onderzoek per jaar) en de overheadkosten (o.a. loonsomkosten ambtelijk secretaris en huisvestingskosten in Valkenburg) is jaarlijks minimaal een bedrag benodigd van € 25.000.

OVERIG Voor wat betreft de overige kosten gaat het om: ‰

Contributies € 500 Jaarlijks lidmaatschap van de Griffier van o.a. Nederlandse Vereniging voor Griffiers.

‰

Representatiekosten € 1.000 Budget voor Griffie om bloemetje te laten bezorgen bij b.v. ziek raadslid, jubileum collega griffier, lunchkosten griffierskring etc.

Abonnementen/boekwerken € 1.800 Jaarlijkse abonnementen van (vak)tijdschriften, maar ook voor het bestellen van naslagliteratuur over bepaalde thema’s voor raadsleden of griffier. INTERNE KOSTEN OVERIGE KOSTEN GRIFFIE OVERIGE KOSTEN REKENKAMERFUNCTIE TOTAAL

€ 226.574

€ 152.274 € 49.300 € 25.000

Bijlagen BIJLAGE 1

Investeringsprogramma's 2009-2012 Indeling per programma/product Bedragen x 1 euro Omschrijving investering

Investerings- bedrag

Kapitaallasten 1e jaar

Bijkomende kosten

45.000

900

0

45.000

900

0

300.000

6.750

0

300.000

6.750

0

a

110.000

2.475

0

a

115.000

2.588

0

n

586.000

11.720

811.000

16.783

0

Investeringsbedragen excl. compensabele BTW Rente: 4,0% Onderuitputting rentekosten 1e jaar: 50% Onderuitputting afschrijvingskosten 1e jaar: 100% a: aanvaard beleid; n: nieuwe investeringswens

Investeringsprogramma 2009 Programma 2 Economische zaken (5302) Archeologisch toeristisch informatiepunt Diepestraat

Programma 5 Gronden en terreinen (5304) Bijdrage gemeente in herinrichting Plateau (grondkosten)

Programma 6 Wegen en verkeer (5203) Reconstructiewegen/weggedeelten i.v.m. rioolwerkzaamheden Reconstructie/infrastructurele aanpassingen i.v.m. verkeersmaatregelen Aanvullende middelen reconstructie Diepestraat

n

a

Programma 9 Groenvoorzieningen (5201) Renovatie visvijvers De Ping: uitvoering

a

175.000

3.938

0

Riolen (5202) Milieu-investeringen riolen (projecten) Vervangingskosten rioolleidingen

a a

1.000.000 698.000

22.500 15.705

0 0

1.175.000

26.438

0

2.331.000

50.871

0

a

110.000

2.475

0

a

115.000

2.588

0

n

80.000

1.600

305.000

6.663

0

a

20.000

7.000

0

a a

1.000.000 698.000 1.718.000

22.500 15.705 45.205

0 0 0

2.023.000

51.868

0

a

110.000

2.475

0

a

115.000

2.588

0

225.000

5.063

0

1.000.000 698.000 1.698.000

22.500 15.705 38.205

0 0 0

1.923.000

43.268

0

a

110.000

2.475

0

a

115.000

2.588

0

Totaal investeringsprogramma 2009 Investeringsprogramma 2010 Programma 6 Reconstructiewegen/weggedeelten i.v.m. rioolwerkzaamheden Reconstructie/infrastructurele aanpassingen i.v.m. verkeersmaatregelen Reconstructie Mgr. Brulsstraat

Programma 9 Algemene begraafplaatsen (5106) Urnenbijzetting begraafplaatsen Nuth, Hulsberg en Schimmert Riolen (5202) Milieuinvesteringen riolen (projecten) Vervangingskosten rioolleidingen

Totaal investeringsprogramma 2010 Investeringsprogramma 2011 Programma 6 Wegen en verkeer (5203) Reconstructiewegen/weggedeelten i.v.m. rioolwerkzaamheden Reconstructie/infrastructurele aanpassingen i.v.m. verkeersmaatregelen

Programma 9 Riolen (5202) Milieuinvesteringen riolen (projecten) Vervangingskosten rioolleidingen

a a

Totaal investeringsprogramma 2011 Investeringsprogramma 2012 Programma 6 Wegen en verkeer (5203) Reconstructiewegen/weggedeelten i.v.m. rioolwerkzaamheden Reconstructie/infrastructurele aanpassingen i.v.m. verkeersmaatregelen

225.000

5.063

0

1.000.000 698.000 1.698.000

22.500 15.705 38.205

0 0 0

Totaal investeringsprogramma 2012

1.923.000

43.268

0

TOTAAL INVESTERINGSNIVEAU 2009-2012

8.200.000

189.275

0

Programma 9 Riolen (5202) Milieuinvesteringen riolen (projecten) Vervangingskosten rioolleidingen

a a

BIJLAGE 2 PROGNOSEBEREKENING ALGEMENE UITKERING 2009-2012

(t/m meicirculaire 2008) Aantal eenheden

Bedragen x 1 euro

bedrag per eenheid Maatstaf

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Sociaal 15.851 3 242 3.280

15.851 3 242 3.280

15.851 3 242 3.280

15.851 3 242 3.280

128,82 28.181 218,40 220,22

2.041.926 84.543 52.853 722.322

2.041.926 84.543 52.853 722.322

2.041.926 84.543 52.853 722.322

2.041.926 84.543 52.853 722.322

Aantal inwoners 65 jaar en ouder

3.140

3.140

3.140

3.140

80,37

252.362

252.362

252.362

252.362

Aantal ouderen (75-85 jaar)

1.070

1.070

1.070

1.070

26,67

28.537

28.537

28.537

28.537

Huishoudens met laag inkomen

1.960

1.960

1.960

1.960

87,26

171.030

171.030

171.030

171.030

Huishoudens met laag inkomen (drempel)

1.250

1.250

1.250

1.250

357,28

446.707

446.707

446.707

446.707

161

161

161

161

1.523,20

245.235

245.235

245.235

245.235

0,29

0,29

0,29

0,29 112.512,00

32.628

32.628

32.628

32.628

Aantal inwoners Grotere kernen Woz waarde niet woningen (in mln.) Aantal inwoners tot 20 jaar (jongeren)

Bijstandsontvangers ABW schaalnadeel ABW schaalvoordeel

83,16

83,16

83,16

83,16

3.715,56

309.003

309.003

309.003

309.003

Uitkeringsontvangers

1.310

1.310

1.310

1.310

104,92

137.445

137.445

137.445

137.445

Minderheden

185

185

185

185

299,85

55.472

55.472

55.472

55.472

Eenouderhuishoudens

335

335

335

335

141,27

47.325

47.325

47.325

47.325

11.700

11.700

11.700

11.700

51,19

598.923

598.923

598.923

598.923

2.200

2.200

2.200

2.200

15,26

33.572

33.572

33.572

33.572

3.313

3.313

3.313

3.313

32,08

106.281

106.281

106.281

106.281

Functie Lokaal klantenpotentieel Regionaal klantenpotentieel Fysiek Land

Land x bodemfactor totale gemeente

3.313

3.313

3.313

3.313

26,82

88.855

88.855

88.855

88.855

4

4

4

4

37,50

150

150

150

150

Binnenwater

105

105

105

105

472,35

49.597

49.597

49.597

49.597

Opp. bebouwing kern x bodemfactor kern

80

80

80

80

3.257,03

260.562

260.562

260.562

260.562

Opp. beb. buitengebied x bf. Buitengebied

24

24

24

24

1.619,57

38.870

38.870

38.870

38.870

7.202

7.258

7.314

7.370

170,29

1.226.429

1.235.965

1.245.501

1.255.037

7.370

Oppervlakte bebouwing

Woonruimten

7.202

7.258

7.314

26,46

190.565

192.047

193.528

195.010

isv (a)

0,00038

0,00038

0,00038

0,00038 17.656.400

6.709

6.709

6.709

6.709

isv (a)

0,00023

0,00023

0,00023

0,00023 11.059.052

2.544

2.544

2.544

2.544

490

490

490

490

62,53

220.667

222.383

224.099

225.815

7,2020

7,2580

7,3140

7,3700

82

82

82

82

6,76

554

554

554

554

392

392

392

392

3,46

1.356

1.356

1.356

1.356

6

6

6

6

8.890,17

53.341

53.341

53.341

53.341

Woonruimten x bodemfactor kom

Omgevingsadressendichtheid Aantal woonruimten/1.000 Oeverlengte x bodemfactor gemeente Oeverlengte x dichth. x bodemfactor gemeente Kernen

6

6

6

6

14.688,30

88.130

88.130

88.130

88.130

880

880

880

880

112,87

99.326

99.326

99.326

99.326

246.360

246.360

246.360

246.360

7.940.179

7.952.912

7.965.646

7.978.380

Kernen x bodemfactor buitengebied Bedrijfsvestigingen Vast bedrag Vast bedrag voor iedere gemeente SOM UITKERINGSBASIS

uitkeringsfactor

1,550

1,565

1,584

1,611

2009

som uitkeringsbasis x uitkeringsfactor

2010

12.307.277 12.446.308

2011

2012

12.617.584 12.853.170

Verfijning riolering

19.642

19.642

1.264

185

Integratie-uitkering Wet uitkering wegen

84.630

53.746

53.746

0

78.000

78.000

78.000

Anticipatie 50% uitkering Behoedzaamheidsreserve

78.000

Vereveningsbijdrage OZB

-1.451.297

Suppletie-uitkering 2007-2012 i.v.m. afschaffing OZB-won.gebruik

-1.451.297

-1.451.297

-1.451.297

43.380

43.380

43.380

Correctiebedrag ISV

-8.128

-5.419

-2.710

0

Integratie-uitkering TSCIO 2007-2010

45.000

45.000

0

0

Integratieuitkering bibliotheken 2008-2012

18.094

18.094

18.094

18.094

35.222

35.222

35.222

1.549.913

1.549.913

1.549.913

-45.825

0

0

Integratie-uitkering De Pater-Van der Meer 2007 Integratie-uitkering WMO Suppletieregeling 2008-2010 ivm aanpassing verdeelmodel TOTAAL ALGEMENE UITKERING

1.549.913

12.675.908

43.198

35.222

0

12.832.589 12.943.196 13.126.486

BIJLAGE 3 Overzicht reserves en voorzieningen 2012

mutaties in 2012 saldo aan het begin van RESERVES

rekeningnr.

I Algemene reserve

304201001 Subtotaal onderdeel I

het dienstjaar 2012

vermeerderingen

verminderingen

(stortingen)

(beschikkingen)

2.639.000

233.000

2.639.000

233.000

saldo aan het einde van dienstjaar 2012 2.872.000

0

2.872.000

0

0

II Bestemmingsreserves Reserve egalisatie reinigingsrechten

305105001

0

Reserve reconstructie Diepestraat (2007-2016)

305203004

120.000

120.000

Reserve extra onderhoud Diepestraat (2007-2016)

305203005

127.976

127.976

Reserve ter dekking kapitaallasten sportpark De Kollenberg 2005-2016

305204001

1.763.337

Reserve lokaal sociaal beleid

306113001

23.901

Reserve ontgronding De Horsel

305308001

25.000

Bestemmingsreserve majeure projecten

173.287

23.901 25.000

3.428.672 Subtotaal onderdeel II

5.488.886

1.590.050 0 3.428.672

0

198.287

5.290.599

III VOORZIENINGEN Voorziening persioenen en wachtgeld wethouders

303104001

236.311

Voorziening planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen (MOP)

305104008

0

195.000

195.000

236.311 0

Voorziening planmatige vervanging openbare verlichting

305203001

105.040

40.000

20.000

125.040

Voorziening aanleg fietsvoorzieningen Diepestraat

305203002

0

577.000

577.000

0

Voorziening achterstallig onderhoud Diepestraat

305203003

0

50.000

50.000

0

Voorziening klein en groot onderhoud wegen

305203004

0

577.000

577.000

0

Voorziening rehabilitatie wegen

305203005

0

50.000

50.000

0

Voorziening advisering/plankosten bestemmingsplannen

305304001

172.704

Voorziening BWS- middelen

305305001

37.810

37.810

Voorziening uitgaven ontgronding De Horsel

305308001

134.176

134.176

Voorziening inburgeringsgelden

306101003

0

0

Voorziening huisvesting basisonderwijs

306103002

219.061

60.000

12.500

266.561

Voorziening vervanging toestellen speeltuinen

306114001

151.608

39.000

21.000

169.608

1.056.710

1.628.000

1.522.500

1.162.210

9.184.596

1.861.000

1.720.787

9.324.809

Subtotaal onderdeel III Totaal onderdeel I+II+III

40.000

20.000

192.704

BIJLAGE 4 Leningnummer BNG 79227 BNG 84949 BNG 85963

Rest lening Rente Aantal dagen Berekening transitorische per 31-122012 percent. 2012 rente 2012 272.268,08 0,05100 60 2.282,58 653.443,57 0,03590 307 19.730,95 0,00 0,05730 244 0,00

BNG 86713 BNG 88305 BNG 88304 BNG 89742 Rabo 13729 A

680.670,38 680.670,37 0,00 635.292,34 -0,05

0,04690 0,05120 0,04775 0,04490 0,05150

199 170 170 275 242

BNG 98957

635.292,34

0,03985

107

567.225,32 1.089.072,58

0,04500 0,05875

31 108

0,00

0,04000

213

1.000.000,00 1.650.000,00 1.800.000,00

0,05020 0,04130 0,03970

153 213 92

1.950.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.250.000,00 18.063.934,91

0,03875 0,0362 0,0402 0,0398

332 363 192 62

NWB 3455/14847 BNG 91374 ABP 11197 BNG 95107 BNG 97634 NWB 23373 NWB 23526 BNG 40.0100442 BNG 40.101926 BNG 40.102333

Lening-

Rentewijz. per 16-617.404,83 2007 16.231,66 0,00 21.491,16 0,00 Rentewijz.per 16 sept 7.421,52 2004 Rentewijz.per 01-122.167,89 2007 18.931,96 Extra aflos.1-60,00 2008 len.per 1-821.042,74 2002 39.766,81 18.011,84 len.per 3-268.730,82 2005 75.603,45 44.407,23 15.211,23 388.436,67

nummer BNG 79227 BNG 84949 BNG 85963 BNG 86713 BNG 88305 BNG 88304 BNG 89742 Rabo 13729 A BNG 98957 NWB 3455/14847 BNG 91374

Rest lening Rente Aantal dagen Berekening transitorische per 31-122011 percent. 2011 rente 2011 326.721,71 0,05100 60 2.739,09 726.048,40 0,03590 307 21.923,28 0,00 0,05730 244 0,00 816.804,44 0,04690 199 20.885,80 794.115,42 0,05120 170 18.936,93 0,00 0,04775 170 0,00 726.048,38 0,04490 275 24.561,32 32.672,13 0,05150 242 1.115,60 726.048,38 0,03985 107 8.481,74 680.670,37 0,04500 31 2.601,47 1.225.206,64 0,05875 108 21.298,46

ABP 11197 BNG 95107 BNG 97634 NWB 23373 NWB 23526 BNG 40.0100442

0,00 1.100.000,00 1.800.000,00 1.950.000,00 2.100.000,00 2.250.000,00

0,04000 0,05020 0,04130 0,03970 0,03875 0,0362

213 153 213 92 332 363

Extra aflos.1-60,00 2008 23.147,01 43.381,97 19.512,82 74.017,81 81.003,70

BNG 40.101926 BNG 40.102333

2.250.000,00 2.400.000,00 19.904.335,87

Trans.rente BNG 79227 BNG 84949 BNG 85963 BNG 86713 BNG 88305 BNG 88304 BNG 89742 Rabo 13729 A BNG 98957 NWB 3455/14847 BNG 91374 ABP 11197 BNG 95107 BNG 97634 NWB 23373 NWB 23526 BNG 40.0100442 BNG 40.101926 BNG 40.102333

2012-/-2011 -456,52 -2.192,33 0,00 -3.480,97 -2.705,28 0,00 -3.070,17 -1.115,60 -1.060,22 -433,58 -2.366,49 0,00 -2.104,27 -3.615,16 -1.500,99 -5.286,99 -5.400,25 -3.171,95 -1.014,08 -38.974,82

0,0402 0,0398

192 62

47.579,18 16.225,32 427.411,49

Saldo trans.rente+rente2012 16.206,29 23.872,81 0,00 34.827,16 37.953,43 0,00 29.529,41 567,02 27.872,81 30.196,59 69.614,40 0,00 53.115,73 70.724,84 75.914,01 76.088,01 76.049,75 87.278,05 94.505,92 804.316,23

BIJLAGE 5 Overzicht geraamde incidentele lasten en baten 2009-2012 (afgerond op € 1.000) Volgens artikel 19 lid 3 van het Besluit begroting en verantwoording dient de gemeente duidelijkheid te geven omtrent de aard van de lasten en baten. Door een indicatie van de incidentele baten en lasten te geven wordt informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenraming. Voor een nadere invulling van het begrip incidenteel moet worden gedacht aan lasten en baten die zich binnen de cyclus van de meerjarenraming maximaal drie jaar voordoen. Product LASTEN (2004) Bestuurlijke org. en samenwerking (5201) Groenvoorzieningen (5302) Economische zaken (6106) Ouderenbeleid (6112) Overige onderwijsvoorzieningen

BATEN

Omschrijving Burgeronderzoek in Parkstadverband Beheer dogstations Evenementen Groot Nuth Wijksteunpunt Vaesrade/Wijnandsrade VVE (pilot)

Bedrag

Jaarschijf

-10.000/17.000 -5.000 -6.000

2009 en 2011 2009 2009 tm 2011

-10.000 -20.000

2009 2009 tm 2010

BIJLAGE 6 Nieuwe exploitatielasten/baten 2009-2012 gerubriceerd per programma

bedragen in euro programma/programmapunt

productnr./omschrijving

2009

2010

2011

2012

In begroting vertaald (wensen cat. 0-1-2) 1. OOV en handhaving

2. Economische zaken/werkgelegenheid

Deelname Anti Discriminatie Voorziening Limburg

Evenementen Groot Nuth Archeologisch toeristisch infopunt Diepestraat (Kapitaallasten investering van 45.000)

3. Welzijn

4. Onderwijs en arbeidsparticipatie

6. Bereikbaarheid

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-6.000

-6.000

-6.000

0

-1.000

-3.000

-3.000

-3.000

-7.000

-9.000

-9.000

-3.000

-6.000

-12.000

-18.000

-24.000

Herinvoering jaarlijkse indexering aan verenigingen Digitaal dossier JGZ (EKD)

-12.000

-8.000

-4.000

0

Risicovol ramen Kompas

100.000

100.000

100.000

100.000

82.000

80.000

78.000

76.000

-4.000

-4.000

Samenwerkingsovereenkomst Retour

-4.000

-4.000

-20.000

-20.000

-24.000

-24.000

-4.000

-4.000

Nieuwe WRO: structureel

-46.000

-46.000

-46.000

-46.000

Nieuwe WRO: opstellen raamovereenkomsten

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Actualisatie bestemmingsplannen

pm

pm

pm

pm

Project Zeer Moeilijk Plaatsbaren

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

VVE (pilot 2 jaar)

5. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

-5.000 -5.000

Kostenontwikkeling CVV

-34.000

-35.000

-37.000

-46.000

-34.000

-35.000

-37.000

-46.000

8. Publieke dienstverlening

9. Beheer

Verkiezingen

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Instelling Voorz. groot en klein onderhoud Wegbeheer (jaarlijkse storting) Aframen stelpost onderhoud kap.goederen voor bekost. wegbeheer

-137.000

-137.000

-137.000

-137.000

90.000

90.000

90.000

90.000

1/2 fte OW groot en klein onderhoud wegbeheer

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

4.000

7.000

10.000

14.000

10.000 20.000 Aframen stelpost onderhoud kap.goederen voor bekost. wegbeheer

30.000

40.000

-45.000

-44.000

-43.000

-2.000

-6.000

-6.000

-92.000

-82.000

-67.000

Struct. storting in Voorz. rehabilitatie wegbeheer Storting 2009-2012 in Voorz. rehabilitatie wegbeheer tlv baten zilverzand Lijkbezorgingsrechten n. 5% Leges van 3% naar 5% (basis 500.000)

Kapitaallasten aanvullende investering Diepestraat Kapitaallasten reconstructie Mgr. Brulsstraat

-12.000 -70.000

10. Bestuur en bedrijfsvoering

Algemene lasten en baten

Organisatiedoorontwikkeling

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Convenant OR

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-46.000

-46.000

-46.000

-46.000

-46.000

-46.000

-46.000

-46.000

TOTAAL PER JAARSCHIJF -207.000 234.000 -208.000

-198.000

Verhoging stelpost Majeure projecten i.c. Brede School Hulsberg

Totaal nieuwe exploitatielasten/baten planperiode 2009-2012

-847.000

BIJLAGE 7 OVERZICHT LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA JAARSCHIJF 2009 incl. toevoegingen en ontrekkingen aan reserves gerubriceerd onder Algemene lasten en baten productnummer 2006

Omschrijving product

Omschrijving programma

Openbare orde, veiligheid en handhaving

1. Openbare orde, veiligheid en handhaving Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

5302

Economische zaken en

2. Economische zaken en werkgelegenheid

werkgelegenheid

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves

6101 6104 6105 6106 6107 6108 6111 6113 6114 6118

Asielzoekers en vluchtelingen Gezondheidszorg Gehandicaptenbeleid Integraal ouderenbeleid Jeugd- en jongerenbeleid Kinderopvang & peuterspeelzaal Maatschappelijke dienstverlen. Sociaal- cultureel werk Sport & recreatieve voorzien. WMO

SALDO -1.074.479

1.091.879

17.400

-1.074.479

0

0

0

1.091.879

17.400

-1.074.479

488.569

0

-488.569

488.569

0

-488.569

0

0

0

488.569

0

-488.569

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

46.001 453.117 954.351 206.756 135.068 226.696 294.711 125.502 337.768 2.104.170

Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Bijzonder basisonderwijs Leerlingenvervoer Overige onderwijsvoorzieningen

BATEN 17.400

Resultaat na bestemming

Resultaat voor bestemming

6103 6110 6112

LASTEN 1.091.879

4. Onderwijs en arbeidsparticipatie 4. Onderwijs en arbeidsparticipatie 4. Onderwijs en arbeidsparticipatie

4.884.140

216.000

-46.001 -259.712 -914.351 -206.756 -135.068 -206.696 -294.711 -125.232 -337.768 -1.888.170

469.675

-4.414.465

193.405 40.000

20.000 270

0

0

0

4.884.140

469.675

-4.414.465

420.557 253.784 287.836

-420.557 -253.784 -287.836

6115

Volwasseneneducatie

4. Onderwijs en arbeidsparticipatie Resultaat voor bestemming

970.483

Mutatie reserves Resultaat na bestemming 5301 5304 5305 5308 5401 5402

Bovenlokale projecten R.O. Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Bouwgr./Verspreid liggende gronden Bouw- en woningtoezicht Milieubeheer

5. 5. 5. 5. 5. 5.

Ruimtelijke Ruimtelijke Ruimtelijke Ruimtelijke Ruimtelijke Ruimtelijke

ontwikkeling ontwikkeling ontwikkeling ontwikkeling ontwikkeling ontwikkeling

en en en en en en

wonen wonen wonen wonen wonen wonen

Resultaat voor bestemming Resultaat na bestemming 5203 6116

Wegen en verkeer CVV vervoersbeleid

6. Bereikbaarheid en verkeer 6. Bereikbaarheid en verkeer Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

5303 6102 6109

Monumenten Bibliotheekwerk Kunst en cultuur

8.306

7. Cultuur 7. Cultuur 7. Cultuur

-8.306 0

0

0

0

970.483

0

-970.483

138.154 805.694 137.148 2.342.056 694.247 607.881

23.500 12.671 2.110.392 253.100

-138.154 -782.194 -124.477 -231.664 -441.147 -607.881

4.725.180

2.399.663

-2.325.517

0

0

4.725.180

2.399.663

-2.325.517

2.784.015 332.978

1.261.986

-1.522.029 -332.978

3.116.993

1.261.986

-1.855.007

0

56.024

56.024

3.116.993

1.318.010

-1.798.983

61.470 383.467 220.473

Resultaat voor bestemming

665.410

-61.470 -383.467 -220.473 0

Mutatie reserves: Reserve Bibl. Nuth Mutatie reserves: Reserve Cultuur

6117 6201 6202 6203 6204

Sociale zorg Burgerlijke stand & genealogie GBA ( bevolkingsadministratie ) Reisdocumenten & rijbewijzen Verkiezingen

-970.483

-665.410 0 0

Resultaat na bestemming

665.410

0

-665.410

8. 8. 8. 8. 8.

7.233.769 179.260 236.092 206.608 80.474

6.157.722 20.000 22.500 230.000

-1.076.047 -159.260 -213.592 23.392 -80.474

Publieke Publieke Publieke Publieke Publieke

dienstverlening dienstverlening dienstverlening dienstverlening dienstverlening

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming 5104 5105 5106 5107 5201 5202 5204

Accommodaties / eigendommen Afvalinzameling Algemene begraafplaatsen Kadaster Groenvoorzieningen Riolen Groene sportterreinen

9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.

Beheer Beheer Beheer Beheer Beheer Beheer Beheer

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves: Eg.reserve Rein.recht Resultaat na bestemming 2004

Bestuurl. Organisatie & samenw.

10. Bestuur en bedrijfsvoering Resultaat voor bestemming Mutatie reserves:

Financiën Onvoorziene uitgaven Algemene uitkering gem. fonds Onderuitputting salarissen Reserves & voorzieningen

8006 8007 8008 8009 8010 8012 8013

Reservering voor prijsstijging Belasting onroerende zaken Hondenbelasting Nog funct.in te delen lasten Saldo kostenplaatsen Toeristenbelasting Heffing/invordering

6.430.222

0

0

0

6.430.222

-1.505.981

680.183 1.417.674 195.109 82.635 825.373 1.326.006 309.301

-137.540 1.657.408 125.433 681 1.396 1.376.158 8.078

-817.723 239.734 -69.676 -81.954 -823.977 50.152 -301.223

4.836.281

3.031.614

-1.804.667

0

275.287

275.287

4.836.281

3.306.901

-1.529.380

0

-583.897

583.897 583.897 583.897

Algemene Algemene Algemene Algemene

lasten lasten lasten lasten

en en en en

baten baten baten baten

40.000

-583.897

Algemene Algemene Algemene Algemene Algemene Algemene Algemene

lasten lasten lasten lasten lasten lasten lasten

en en en en en en en

baten baten baten baten baten baten baten

84.000 171.318 1.400 -26.000

0 0

12.675.908 50.000 331.311

Toerekening naar programma's

Resultaat voor bestemming

-1.505.981

7.936.203

0

Resultaat na bestemming

8001 8002 8004 8005

7.936.203

2.283.750 84.000 639.991 55.000

120.066 390.784

16.119.960

-583.897

-40.000 12.675.908 50.000 331.311 0 -84.000 2.112.432 82.600 26.000 639.991 55.000 -120.066 15.729.176

Mutatie reserves: zie bijlage 9 Resultaat na bestemming 8051/8052

Griffie en Rekenkamer

Griffie en Rekenkamer Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

TOTAAL GENERAAL Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Verrekening met Algemene Reserve

0 390.784

0 16.119.960

216.012 216.012

15.729.176 -216.012

0

-216.012

0

0

0

216.012

0

-216.012

29.905.831 0 29.905.831

29.730.520 331.311 30.061.831

-175.311 275.287 156.000 156.000

BIJLAGE 8 RECAPITULATIE BEGROTINGSRESULTAAT BEGROTING 2009-2012 PER PROGRAMMA VOOR EN NA RESULTAATBESTEMMING 2009

2010

A) PROGRAMMA'S

2011

2012

Saldi x 1 €

1. OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN HANDHAVING Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

-1.074.479

-1.085.220

-1.088.911

-1.105.092

0

0

0

0

-1.074.479

-1.085.220

-1.088.911

-1.105.092

-488.569

-495.421

-495.344

-493.797

0

0

0

0

-488.569

-495.421

-495.344

-493.797

-4.414.465

-4.489.432

-4.578.877

-4.665.140

-4.414.465

-4.489.432

-4.578.877

-4.665.140

-970.483

-969.578

-956.935

-967.293

0

0

0

0

-970.483

-969.578

-956.935

-967.293

-2.325.517

-2.359.975

-2.364.986

-2.387.497

2. ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming 3. WELZIJN Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming 4. ONDERWIJS EN ARBEIDSPARTICIPATIE Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming 5. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

0

0

0

0

-2.325.517

-2.359.975

-2.364.986

-2.387.497

6. BEREIKBAARHEID EN VERKEER Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

-1.798.983

-1.876.168

-1.911.081 0

0

-1.798.983

-1.876.168

-1.911.081

-1.921.213

-665.410

-674.265

-682.384

-691.878

-665.410

-674.265

-682.384

-691.878

-1.505.981

-1.507.426

-1.481.239

-1.469.267

0

-1.921.213

7. CULTUUR Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming 8. PUBLIEKE DIENSTVERLENING Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

0

0

0

0

-1.505.981

-1.507.426

-1.481.239

-1.469.267

-1.529.380

-1.538.712

-1.456.630

-1.337.252

-1.529.380

-1.538.712

-1.456.630

-1.337.252

-583.897

-572.602

-573.265

-559.721

9. BEHEER Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming 10. BESTUUR EN BEDRIJFSVOERING Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

0

0

0

0

-583.897

-572.602

-573.265

-559.721

15.729.176

15.701.234

15.867.632

16.057.724

0

0

0

15.729.176

15.701.234

15.867.632

16.057.724

B) ALGEMENE LASTEN EN BATEN Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

C) GRIFFIE/REKENKAMERFUNCTIE Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Begrotingsresultaat voor bestemming Mutatie reserves Begrotingsresultaat na bestemming Verrekening met Algemene Reserve

-216.012

-219.435

-222.980

-226.574

0

0

0

0

-216.012

-219.435

-222.980

-226.574

156.000 0

-87.000 0

55.000 0

233.000 0

156.000 -156.000

-87.000 87.000

55.000 -55.000

233.000 -233.000

BIJLAGE 9

Begrotingsresultaat (1) ("bestuurlijk resultaat")

Af: Onttrekking uit algemene-/ bestemmingsreserves: - beschikking Egalisatiereserve rioolrecht - beschikking Reserve reconstructie Diepestraat - beschikking Reserve extra onderhoud Diepestraat - beschikking Reserve dekking kapitaallasten De Kollenberg - beschikking Reserve De Horsel zilverzand (2009-2012) Incidentele baten (cf Bijlage 5) subtotaal (2):

Bij: Storting in algemene-/bestemmingsreserves: Incidentele lasten (cf Bijlage 5)

subtotaal (3):

Gezuiverd begrotingsresultaat (1-2+3) ("gecorrigeerd "bedrijfseconomisch resultaat")

2009

2010

2011

2012

156.000

-87.000

55.000

233.000

voordelig

nadelig

voordelig

voordelig

102.000 15.000 16.000 173.000 25.000

102.000 15.000 16.000 173.000 25.000

78.000 15.000 16.000 173.000 25.000

0 15.000 16.000 173.000 25.000

0

0

0

0

331.000

331.000

307.000

229.000

0

0

0

0

51.000

26.000

23.000

0

51.000

26.000

23.000

0

-124.000

-392.000

-229.000

4.000

nadelig

nadelig

nadelig

voordelig

BIJLAGE 10 Berekening EMU-saldo Toelichting Gemeenten zijn sinds 2005 verplicht de berekening van het EMU-saldo aan het CBS te verstrekken. EMU staat voor Europese Monetaire Unie en het saldo is het gezamenlijk begrotingssaldo van het Rijk, sociale fondsen en lokale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen). In het verdrag van Maastricht hebben de EMU-lidstaten afgesproken dat het tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product mag bedragen. Dit houdt verband met overheidsschuld en inflatiebeteugeling. Nederland heeft in 2003-2005 deze tekortgrens overschreden. Voor 2006 is er sprake van een overschot. Het EMU-saldo van de lokale overheden (dus ook de gemeenten) maakt deel uit van de afspraken omtrent de 3%-grens. Het EMU-saldo is een macro-economisch kengetal en wijkt nogal af van het begrip exploitatiesaldo waar lokale overheden mee werken. Zo tellen investeringen volledig (nadelig) mee bij de bepaling van het EMU-saldo terwijl dit bij de berekening die de gemeente voert niet zo is*. Ook aankopen van grond belasten het EMU-saldo en verkopen ontlasten dit saldo. Uit onderzoek door het ministerie is gebleken dat -macro gezien- met name transacties binnen het grondbedrijf het EMU-tekort nadelig beïnvloeden. Overigens kan een EMU-tekort zich ook voordoen bij een sluitende begroting. * Stel de gemeente heeft een investeringskrediet van € 100.000. Bij de bepaling van het Emu-saldo wordt € 100.000 in het betreffende jaar als eenmalige last meegenomen. In de exploitatieberekening van de gemeente worden de kapitaallasten (rente+afschrijving b.v 4%, 25 jaar) over meerdere jaren verdeeld. bedragen x € 1.000

1. 2. 3. 4.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

+/+ +/+ -/-

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

2008

2009

2010

81

-175

1.622

1.800

1.697 cf staat C

2.081

3.029

2.023 Inv.progr.

gezuiverd begr. resultaat, bijlage -418 9

5.

De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, de Europese Unie en overige

+/+

6a. Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen veerkoopprijs)

+/+

6b. Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa 7. Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw- woonrijpmaken e.d. (transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

-/-/-

8a. Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) 8b. Boekwinst op grondverkopen 9. Betalingen ten laste van de voorzieningen 10. Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder de een van de andere genoemde posten

+/+ -/-/-/-

11. Verkoop van effecten/deelnemeningen a. Gaat u effecten verkopen? b. Zo ja wat is de boekwinst bij verkoop?

onbekend

onbekend

onbekend

-378

-1.404

-744

-/Berekend EMU-saldo

Kolom 1; Volgens 1e Financiële Voortgangsrapportage 2008 Kolom 2; Volgens begroting 2009 Kolom 3; Volgens jaarschijf 2010 meerjarenbegroting 2009-2012

BIJLAGE 11

Afkortingenlijst Overzicht betekenissen van de in dit boekwerk opgenomen afkortingen. ABZ ADVL A.g.v. AMW ABP ABW APV APS4Nuth A.s. AZC A&O-fonds AWB AWBZ BAG BBV 2004 BI BKM BLG BNG BTW Bijv. BiS BJZ BOA Bp BS BSN Bureau VSV B.v. BWS BZK C.q. CWI CAD Cai CAO CAV CBS CD Cf. CJG CMS College van B&W CP COA C.q. CVE CVV D.d. D.m.v. Diftar

Algemeen Bestuurlijke Zaken Antidiscriminatie Voorziening Limburg Als gevolg van Algemeen Maatschappelijk Werk Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemene Bijstandswet Algemene Plaatselijke Verordening Algemeen Planningssysteem Aanstaande Asielzoekerscentrum Arbeids- en Opleidingen Fonds Algemene Wet Bestuursrecht Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen Besluit Begroting Verantwoording 2004 Bestuurlijke Informatie Bestuurs Kracht Monitor Bank Limburgse Gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten Belasting Toegevoegde Waarde Bijvoorbeeld Bestuurlijk Intergemeentelijke Samenwerking Bestuurlijk Juridische Zaken Buitengewoon Opsporingsambtenaar Bestemmingsplan Basisschool Burgerservicenummer Bureau Voortijdig Schoolverlaten Bijvoorbeeld Besluit Woninggebonden Subsidies Binnenlandse Zaken Ca’su quo Centrum voor Werk en Inkomen Computer Aided Design (werkplek ten behoeve van het digitaal verwerken van tekeningen) Centrale antenne inrichting Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectief Aanvullend Vervoer Centraal bureau voor de statistiek Compact Disk Conform Centrum voor Jeugd en Gezin Content Management Systeem College van Burgemeester en Wethouders Coalitie Programma Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers Casu quo Centrale Verwerkingseenheid Collectief Vraagafhankelijk Vervoerssysteem De dato Door middel van Differentiatie tarieven

DIS DIV DLG DNB DTP E.a E.d. E.e.a. Enz. EKD Evt. Etc. ETIL EFRO EU Wet Fido FIN fte GBA GRP GAK GBKN-L GFT GGD-OZL GGZ GHOR GIS G.O. GOA GRP GS GTK GUN HALT Havo HRM I.c. ICT IGOM IHP IMD Incl. IOAW IOAZ I.p.v. ISP ISV-projecten I.v.m. JGZ JIT JPP Jl. K.T.U.W.-systeem KCA KMBO KvK LCV LIOF BT

Documentair Informatiesysteem Documentatie Informatievoorzieningen Dienst Landelijk Gebied De Nederlandsche Bank Desk Top Pubishing En anderen En dergelijke Een en ander Enzovoorts Elektronisch Kind Dossier Eventueel Et cetera Economisch Technisch Instituut Limburg Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling Europese Unie Wet Financiering Decentrale Overheden Financiën Fulltime equivalent Gemeentelijke Basisadministratie Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeenschappelijk Administratiekantoor Grootschalige Basiskaart Nederland voor Limburg Groente-, Fruit- en Tuinafval Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Oostelijk Zuid-Limburg Grondgebiedzaken Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Geografisch Informatiesysteem Georganiseerd Overleg Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid Gemeentelijk Rioleringsplan Gedeputeerde staten Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader Genormeerde Uitgavenniveau Het ALTernatief(Alternatieve taakstraffen voor jeugdigen die voor de eerste keer in aanraking komen met Justitie) Hoger algemeen voortgezet onderwijs Human Resource Management In casu Informatie- en Communicatietechnologie Intergemeentelijk Overleg Mobiliteit Integraal Huisvestingsplan Intergemeentelijke Milieudienst Inclusief Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen In plaats van Integrale schuldhulpverlening Parkstad Limburg Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing In verband met Jeugd Gezondheids Zorg Jeugd Interventie Team Jeugd Preventie Plan Jongstleden Klaar-terwijl-u-wacht-systeem Klein Chemisch Afval Kort Middelbaar Beroepsonderwijs Kamer van Koophandel Lokaal Comité Vrijwilligersbeleid Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Investering Bouwterreinen

Lln. Lltb LOKC LOM-school LWV M.a.w. MBO M.b.t. MD MT MADI Min.Oc en W Min.VWS MKB MLK Mop nABW NV N.v.t. NWRO O.a. O.g.v. O/g o.i. OM OOV-Plan OR OW OZB OBD Pilot PIOF PKA PL P.m. POL POP’s PR RBW REA RIE RIOZL RIS ROA ROC RMO RSI RTG RVP SAP SKN SMART Snuv SVB T.b.v. TD TIPP T.l.v.

Leerlingen Limburgse land- en tuinbouwbond Lokaal Overleg Kunst & Cultuur School voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden Limburgse Werkgeversvereniging Met andere woorden Middelbaar Beroepsonderwijs Met betrekking tot Management Development Management Team Maatschappelijke Dienstverlening Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Ministerie van Volkshuisvesting Welzijn en Sport Midden- en Kleinbedrijf Moeilijk Lerende Kinderen Meerjarig onderhoudsprogramma Nieuwe Algemene Bijstandswet Naamloze Vennootschap Niet van toepassing Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening Onder andere(n) Op grond van Opgenomen leningen Ons inziens Openbaar Ministerie Openbare Orde en Veiligheidsplan Ondernemingsraad Openbare Werken Onroerende Zaakbelasting Onderwijsbegeleidingsdienst Proefproject Personeelszaken Informatisering Organisatie Facilitaire Dienstverlening Product Keuze Aanbod Parkstad Limburg Pro memoria Provinciaal Omgevingsplan Limburg Persoonlijke Ontwikkelingsplannen Public Relations Regionaal Beleidsplan Wonen Reïntegratie Arbeidsgehandicapten Risico Inventarisatie & Evaluatie Regionaal Indicatieorgaan Zuid-Limburg Raadinformatiesysteem Regeling Opvang Asielzoekers Regionaal Opleidingen Centrum Oostelijk Zuid-Limburg Regionaal Mobiliteit Overleg Repetitive Strain Injury Rondetafelgesprek Regionaal Volkshuisvestigingsplan Parkstad Limburg Schooladoptieplan Stichting Kinderopvang Nuth Specifiek Meetbaar Aanvaardbaar Realistisch Tijdgebonden Simpelveld, Nuth en Voerendaal Sociale Verzekeringsbank Ten behoeve van Technische Dienst Tender Investeringsprogramma Provincie Ten laste van

T/m T.o.v. T.w. T.z.t. Uvi U/g VNG VTV VVV V.w.b. VROM VSO VSV VVE VVN VVP VVTV Wabo WIN WIW WML WSW WVG WEB Webu Wet Arbo Wet Filo Wet Fido Wet WOZ WMO WoZoCo WRO WW WWB WWZ Zgn. ZVN ZMP

Tot en met Ten opzichte van Te weten Te zijner tijd Uitvoeringsinstelling Uitstaande leningen Vereniging Nederlandse Gemeenten Vergunning tot verblijf Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Voor wat betreft Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu Voortgezet Speciaal Onderwijs Voortijdig Schoolverlaten Voor- en Vroegschoolse Educatie Verkeersveiligheid Nederland Verkeersveiligheidsplan Voorwaardelijke Vergunning tot Verblijf Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Inburgering Nieuwkomers Wet Inschakeling Werkzoekenden Waterleidingsmaatschappij Limburg Wet Sociale Werkvoorziening Wet Voorzieningen Gehandicapten Wet Educatie en Beroepsonderwijs Welzijn en Burgerzaken Wet op de Arbeidsomstandigheden Wet Financiering lagere overheden Wet Financiering decentrale overheden Wet waardering Onroerende Zaken Wet Maatschappelijke Ondersteuning Woon- ZorgCombinatie Wet Ruimtelijke Ordening Werkloosheidswet Wet Werk en Bijstand Wonen, Werken, Zorg Zogenaamd Zorgverzekeraar Nederland Zeer Moeilijk Plaatsbaren

Vaststellingsbesluit Onderwerp: Vaststelling begroting 2009 en meerjarenraming 2010-2012

Nuth, 9 november 2007 De raad van de gemeente Nuth; gezien de begroting van baten en lasten van de gemeente Nuth voor het dienstjaar 2009 en de meerjarenraming voor de jaren 2010 t/m 2012; gelet op artikel 191 van de Gemeentewet;

besluit:

genoemde begroting en meerjarenraming vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Nuth in de openbare vergadering van 16 november 2008. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

P.J.M. Boyen

Mr. H.G. Vos

SMART- geformuleerde

programmapunten

Programma 1: Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving Programmapunt 1.7 : Deelname Anti Discriminatie Voorziening Limburg (ADV) Brondocument

Startnotitie Antidiscriminatievoorziening Limburg Auteur: Emile Berger SMART

Specifiek: Wat gaan we precies doen?

We nemen deel aan de nog op te richten ADV Limburg omdat alle gemeenten daartoe per 1-1-2009 verplicht zijn. Gemeenten krijgen dan een wettelijke verantwoordelijkheid voor de bestrijding van discriminatie en het beschikbaar zijn voor alle burgers van een toegang tot een antidiscriminatievoorziening. Het wetsvoorstel zal medio 2008 aan de Kamer worden aangeboden en zal naar verwachting op 1-1-2009 in werking treden. Er is gezocht naar een flexibele en slanke organisatiestructuur en realisering vanuit een groeimodel. Op hoofdlijnen gaat het om het inrichten van een provinciedekkende antidiscriminatievoorziening met drie functies: klachtmelding en klachtbehandeling; registratie en monitoring; voorlichting en (beleids)advies. Bij deze laatste functie gaat het vooral om het functioneren als kenniscentrum op het gebied van discriminatiebestrijding.

Meetbaar: Hoeveel gaan we doen?

We nemen een besluit tot deelname, we zorgen voor het geven van bekendheid aan de voorziening.

Acceptabel: Is er draagvlak voor wat we gaan doen?

De gemeenten hebben per 1-1-2009 een wettelijke verplichting.

Realistisch: Kan het wat we willen en gaan doen? Ja, dit is mogelijk. Om te komen tot een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering is gekozen voor een nieuw op te richten organisatie die voor en namens de Provincie en de gemeenten in Limburg zal worden belast met de uitvoering van het provinciale en lokale antidiscriminatiebeleid. Voor de organisatorische vormgeving wordt, met name in verband met de noodzakelijke samenhang met de regionale politie en het Openbaar Ministerie, aangesloten op de twee veiligheidsregio’s in Limburg, met een regionaal steunpunt in Noord- en Midden-Limburg en een regionaal steunpunt in Zuid-Limburg. Verder zal per regio gewerkt worden met een aantal flexibele lokale meldpunten. De komende maanden wordt een beroep op de gemeenten gedaan om mee te werken aan de Anti Discriminatie Voorziening Limburg. De organisatie moet gezamenlijk worden opgebouwd en ingericht. Hiervoor is een krachtenbundeling van álle gemeenten noodzakelijk en ook samenwerking met maatschappelijke organisaties, Politie en Openbaar Ministerie.

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar?

Wanneer de wet per 1-1-2009 in werking treedt, zijn alle gemeenten klaar. Status Vooruitlopend op de wettelijke taak bestaat er al een ministeriele overgangsregeling waarbij de al bestaande ADV-voorzieningen (Heerlen, Maastricht, Siitard-Geleen en Venlo) in stand worden gehouden,. Deze gemeenten hebben de taak de andere gemeenten te ondersteunen bij de verdere uitbouw van de ADV en bij het versterken van de samenhang met de strafrechtelijke aanpak van discriminatie. Door deze gemeenten is samen met de provincie een Startnotitie opgesteld die eind 2007 is gepresenteerd. Wachten is nu op de wetgeving. Middelen Er is nog geen duidelijkheid over de concrete financiële bijdrage die van gemeenten wordt verwacht. Dat is afhankelijk van hetgeen in de wet zal worden bepaald, van wat op provinciaal niveau zal worden afgesproken en hoe de personele invulling van de voorziening er uit zal gaan zien. Vooralsnog wordt gerekend met een structurele last groot € 5.000. Het rijk heeft hiervoor in de meicirculaire 2008 middelen beschikbaar gesteld.

Programma: 2 Economische structuur Programmapunt: 2.6 ‘Evenementen Groot Nuth’ Doc ƒ Gemeente Nuth, Strategische Visie Nuth ƒ Raadsbesluit 13 juli 2004 invoeren product toerisme Auteur: J. Sluijsmans SMART

Specifiek: Wat gaan we precies doen?

Op basis van de Strategische Visie dient het product toerisme in de markt gezet te worden. Wezenlijk onderdeel in dit traject is het realiseren van evenementen met uitstraling. Voor dit doel heeft de gemeente enkele jaren geleden mede aan de wieg gestaan van de oprichting van de Stichting Evenementen Groot Nuth. Doel van deze Stichting is om de gemeente via evenementen op de kaart te plaatsen en hiervoor de benodigde financiële middelen (sponsoring) te genereren. Tot dusverre worden door diverse lokale organisaties de volgende evenementen met “uitstraling” georganiseerd: de Ster Elektrotoer, Cultureel Folklore Wijnandsrade en Paardenmarkt Grijzegrubben. Vooralsnog is alleen bij eerstgenoemd evenement bij de Stichting EGN betrokken, doch in het algemeen belang dienen in de toekomst alle grote evenementen door de Stichting EGN te worden ondersteund. Door bundeling van krachten en nauwe(re) samenwerking kunnen op het terrein van sponsoring, facilitaire ondersteuning, public relations en waarborgen van continuïteit optimale resultaten worden geboekt. De organisatie van de onderscheiden evenementen als zodanig blijft in handen en onder verantwoordelijkheid van de betreffende lokale organisatie. De taak van de gemeente Nuth hierin is om een stimulerend (rand)voorwaardenscheppend en initiërend beleid ten behoeve van deze gewenste ontwikkeling te voeren. Er moet een aanvaardbare balans worden gevonden tussen de te leveren inspanning van, en de baten voor de gemeente, haar inwoners, verenigingen en ondernemers.

Meetbaar: Hoeveel gaan we doen?

Om het project ‘Evenementen’ te verwezenlijken zal de gemeente als initiator (regisseur) in overleg met het georganiseerde bedrijfsleven en organisatoren van de evenementen, samen met de Stichting EGN, afspraken moeten maken over het aantal evenementen op jaarbasis en het totale sponsorbedrag c.q. sponsorpakketten. Hierbij gaan we uit van 4 á 5 evenementen verspreid over het gehele jaar.

Acceptabel: Is er een draagvlak voor wat we doen?

Het promotionele aspect van het project ‘Evenementen’ is een aanbod gericht verhaal. Gedurende het project zal blijken of aanpassingen gewenst zijn in verband met verandering van de vraag. Het evenement ‘Ster Elektrotoer’ wordt in zijn totaliteit gesponsord door het bedrijfsleven. Hieruit leiden wij af dat draagvlak voor financiering van evenementen bij het bedrijfsleven voorhanden is. Om evenementenbeleid te maken heeft de gemeente de kennis, wensen en behoeften uit het veld nodig. Het bedrijfsleven verwacht in dit kader van de gemeente ook een substantiële bijdrage (in geld en/of faciliteiten).

Realistisch: Kan het wat we willen en gaan doen?

Voor de financiering van evenementen is het bedrijfsleven een belangrijke speler/partner, doch uitgaande van het algemeen belang zal ook de gemeente eveneens haar verantwoordelijkheid moeten nemen door niet alleen in woord maar ook en daad te participeren in de vorm van een substantiële bijdrage in de realisatie van de grootschalige evenementen (dit kan in geld en/of faciliteiten). De gemeente en Stichting EGN zullen als partner met het bedrijfsleven hiervoor een plan van aanpak moeten opstellen, waarin taken, financiën e.d. exact beschreven worden.

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar?

Het project ‘Toerisme’ zal een tijdsbeslag innemen van vier jaar, te weten van januari 2004 tot en met december 2007. De uitvoering van het project ‘Toerisme’ bestaat uit een drietal stappen, die nodig zijn om te komen tot een structureel beleidsplan, gebaseerd op de door de raad vastgestelde centrale

doelstelling. Vanaf 2008 zal jaarlijks een evaluatie worden opgesteld. Teneinde de betrokkenen een redelijke termijn te gunnen waarop eea “moet worden neergezet”, kan uw raad op basis van een tussenbalans begin 2010 (gegevens van 2008 en 2009) een besluit nemen of e.e.a. moet/kan worden gecontinueerd. Status Reeds gerealiseerde evenementen: o Ster Elektrotoer o Cultureel Folklore Wijnandsrade o Open Monumentendag o Paardenmarkt Grijzegrubben Gezien de positieve impact van het programmapunt en de afspraken met derden maakt het programmapunt geen onderdeel uit van het prioriteringsdebat. Middelen In de afgelopen jaren heeft het bedrijfsleven jaarlijks aan grootschalige evenementen ± € 40.000,00 gesponsord (buiten de incidentele sponsoring van de overige lokale activiteiten). Buiten de organisatie van de Open Monumentendag heeft de gemeente de evenementen gesteund via het incidenteel leveren van menskracht c.q. facilitaire ondersteuning. Uitgaande van substantiële bijdragen van het bedrijfsleven is voor de gehele uitvoering van dit project in de periode 2009-2011 jaarlijks een budget van € 6.000,- nodig.

Programma 2: Programmapunt 2. 7 archeologisch toeristisch informatiepunt Diepestraat Brondocument Strategische visie gemeente Nuth Auteur: Fred Graf SMART

Specifiek: Wat gaan we precies doen?

Aan de Diepestraat wordt een archeologisch recreatief informatiepunt gerealiseerd. Hiervoor is een ontwerp gemaakt. Het punt zal bestaan uit een cirkelvormige schaal van cortenstaal waarop alle archeologisch vondsten uit de directe omgeving zijn weergegeven. Daarnaast zullen een aantal zitbanken geplaatst worden en zal voorzien worden in een parkeerplaatsje voor enkele personenauto’s. Hierdoor heeft het punt ook de functie van rustpunt voor bewoners en toeristen. Op de bestaande wandelroute, fietsroute en de toekomstige paardenroute zullen verwijzingen aangebracht worden naar het informatiepunt. Meetbaar: Hoeveel gaan we doen? We realiseren een informatiepunt.

Acceptabel: Is er een draagvlak voor wat we doen?

Het te realiseren informatiepunt voldoet aan de uitgangspunten zoals deze uit de strategische visie blijken.

Realistisch: Kan het wat we willen en gaan doen? Realisatie op de geplande locatie is mogelijk.

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar?

De realisatie dient gelijktijdig met de geplande reconstructie van de Diepestraat uitgevoerd te worden. Het informatiepunt zal eind 2009 gereed zijn. Status Schetsontwerp en kostenraming zijn beschikbaar. Middelen Voor het realiseren van het archeologisch recreatief rustpunt aan de Diepestraat is een bedrag nodig van maximaal € 90.000, waarbij getracht zal worden subsidie te verwerven om de kosten voor de gemeente te reduceren. De kapitaallasten, gebaseerd op een investering van € 45.000, bedragen: 2009: 1.000 2010: 3.000 2011: 3.000 2012: 3.000 NOOT: in de komende maanden zal duidelijkheid ontstaan omtrent het wel of niet verkrijgen van subsidie. Voorgesteld wordt dit toeristisch informatiepunt enkel in te richten als dit project financieel gezien voor minimaal 50% wordt afgedekt door subsidies.

Programma: Welzijn Programmapunt: Digitaal dossier JGZ Doc Wet Maatschappelijke ondersteuning Prestatieveld 2: Preventief jeugdbeleid SMART

Specifiek: Wat gaan we precies doen?

Het kunnen beschikken over een goede elektronische dataverzameling is steeds meer een bindende voorwaarde om op efficiënte en effectieve wijze invulling te kunnen geven aan de jeugdgezondheidszorg. Het is ook een belangrijk hulpmiddel om te komen tot daadwerkelijke integrale zorg en regionale afstemming. Het proces om te komen tot een Elektronisch Kinddossier ( nu te noemen: Digitaal dossier JGZ) verloopt erg stroef. Dit heeft verschillende redenen: het stranden van een aanbestedingsprocedure voor het EKD JGZ uitgevoerd door Stichting EKD.NL, de onduidelijkheid van uit het ministerie over tijdpad, middelen en manier van uitvoering (eerst landelijke; nu lokaal) etc…. Van belang is dat wij zo snel mogelijk komen tot digitalisering van de JGZ. Vanuit de VNG hebben wij vernomen dat het uiteindelijk, per 1 januari 2009, verplicht wordt gesteld om te beschikken over een digitaal dossier voor JGZ. In ieder geval zullen wij vóór 1 januari 2009 moeten starten met de implementatie hiervan. Financieel betekent dit dat wij zo snel mogelijk een projectplan, inclusief begroting, nodig hebben. Ambtelijk hebben wij de GGD (hoofd JGZ; tijdelijke project leider) dan ook gevraagd om zo snel mogelijk te komen met een projectplan inclusief de financiële consequenties voor de gemeenten. De GGD heeft ons toegezegd dat wij in september de begroting voor het digitaal dossier JGZ zullen ontvangen.

Meetbaar: Hoeveel gaan we doen?

Alle dossiers van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar worden digitaal gemaakt.

Acceptabel: Is er een draagvlak voor wat we doen?

Ja, iedereen heeft baat bij het digitaal dossier JGZ (gemeenten, de thuiszorg organisaties, GGD ZL)

Realistisch: Kan het wat we willen en gaan doen?

Ja, mits hiervoor middelen beschikbaar gesteld worden.

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar?

In 2011 moet het digitaal dossier JGZ geïmplementeerd zijn. Status Op dit moment wordt de projectbegroting door de GGD voorbereid (in samenwerking met een ambtelijk regiegroep). De begroting wordt in september ter besluitvorming voorgelegd. Middelen

Implementatie fase:

Geschatte kosten (bron: VNG) € 25,- per kind voor een periode van 4 jaar (bedrag is per jaar in hoogte wisselend) Voor Nuth betekent dit € 25,- x 3193 = € 79.825,- voor 4 jaar (2008 t/m 2011). Per jaar € 20.000,Al opgenomen bedragen in de begroting: 2009: € 8.000,2010: € 12.000,2011: € 16.000,2012: € 20.000,Benodigde extra middelen: 2009: € 12.000,- 2010: € 8.000,2011: € 4.000,De helft van dit bedrag wordt door het ministerie aan gemeente beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. De andere helft van de financiering is direct voor rekening van de gemeenten. De verdeling (gemeenten en rijk beide 50%= € 12,50 per kind) is afgesproken in het bestuursakkoord dat het ministerie en de VNG hebben opgesteld.

Structureel:

Vanaf 2012 zullen de structurele kosten in principe gedekt worden door de, door het ministerie beschikbaar te stellen, gelden via het gemeentefonds.

Programma 4: Onderwijs en Arbeidsparticipatie Programmapunt 4.8 : Samenwerkingsovereenkomst Retour Brondocument Coalitieprogramma 2006 – 2009 Lokaal onderwijsbeleid (LOB) en Lokaal jeugdbeleid auteur: J. Lenssen SMART

Specifiek: Wat gaan we precies doen?

Ondertekenen addendum samenwerkingsovereenkomst Retour. In 2002 hebben de parkstad gemeenten, gemeente Nuth, onderwijsinstellingen en instellingen voor jeugdzorg een samenwerkingsovereenkomst ondertekend genaamd RETOUR Parkstad Limburg. Vanuit RETOUR is een aantal trajecten opgezet voor ‘ontspoorde jongeren’ om te voorkomen dat zij voortijdig van school gaan. De stuurgroep heeft een addendum opgesteld waarin wordt vastgelegd hoe de financiering rondom deze trajecten is geregeld.

Meetbaar: Hoeveel gaan we doen?

1 traject per jaar. De kosten per traject zijn gemiddeld € 4.000,-

Acceptabel: Is er een draagvlak voor wat we doen?

Gemeenschappelijk gezien is hiervoor voldoende draagvlak. De parkstad gemeenten, onderwijsinstellingen en instellingen voor jeugdzorg hebben het addendum al ondertekend.

Realistisch: Kan het wat we willen en gaan doen?

Ja, mits hiervoor structureel middelen beschikbaar gesteld worden.

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Dit is een doorlopend proces

Status Afhankelijk van uw raadsbesluit (vaststelling begroting 2009 e.v.) kan hier uitvoering aan worden gegeven.

Middelen Structureel vanaf 2009: € 4.000,-

Programma 4: Onderwijs en Arbeidsparticipatie Programmapunt 4.9 : Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Brondocument Coalitieprogramma 2006 – 2009 (punt 4.1) Lokaal onderwijsbeleid (LOB) auteur: J. Lenssen SMART

Specifiek: Wat gaan we precies doen?

Deelname aan de VVE-pilot Zuid Limburg met maximaal 2 VVE groepen. Het geven van educatieve programma’s ter voorkoming van een taal- en leerachterstand bij aanvang van basisonderwijs.

Meetbaar: Hoeveel gaan we doen?

Gezien de kosten 1 VVE groep inrichten per 1 januari 2009. Afhankelijk van de pilot in een later stadium een tweede groep inrichten.

Acceptabel: Is er een draagvlak voor wat we doen?

Gemeenschappelijk (schoolbesturen, scholen, peuterspeelzaal, ouders) gezien is hiervoor voldoende draagvlak.

Realistisch: Kan het wat we willen en gaan doen?

Ja, mits hiervoor middelen beschikbaar gesteld worden. Een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de pilot is dat de deelnemende psz-groep volledig geprofessionaliseerd is, deze kosten komen volledig voor rekening van de gemeente ad € 20.000,-. Hierbij hebben wij rekening gehouden met ervaringen die wij hebben opgedaan in het verleden uitgevoerde VVE-traject.

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar?

De pilot start per 1 januari 2009 en loopt af op 31 december 2010. Na de pilot (vanaf 2011) wordt uitgegaan van continuering van de VVE-component uit het accres waar extra middelen aan worden toegevoegd voor voorschoolse educatie. Dit is echter nog een onzekere factor en daar in onze financieringssystematiek het accres niet geoormerkt is, kunnen wij niet automatisch aanspraak op deze middelen maken. Status In principe akkoord door college. Afhankelijk van uw raadsbesluit (vaststelling begroting 2009 e.v.) kan hier uitvoering aan worden gegeven.

Middelen 2009 en 2010: € 20.000,-. Afhankelijk van de middelen die wij uit de pilot ontvangen 1 of 2 VVE-groepen inrichten. Gekeken naar het rijksbeleid is de verwachting dat vanaf 2010 extra rijksmiddelen vrijkomen voor voorschoolse educatie.

Programma 5: Ruimtelijke Ordening en Wonen Programmapunt 5.26b: Nieuwe Wro-gerelateerde ontwikkelingen Brondocument - Wet ruimtelijke ordening (Wro) - Woningwet - Besluit externe veiligheid inrichtingen - Wet op de archeologische monumentenzorg/Monumentenwet 1988 Auteur: E. Peeters SMART

Specifiek: Wat gaan we precies doen?

Los van de fundamentele wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) per 1 juli 2008 zijn ook andere wetten en regelingen aan wijzigingen onderhevig die raakvlakken hebben met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). De implementatie van de Wro zal nog moeten uitwijzen waar die raakvlakken precies zitten en hoe de consequenties daarvan in de dagelijkse praktijk dienen te worden vertaald. Vooralsnog kunnen het "Besluit externe veiligheid inrichtingen" (Bevi) en de "Wet op de archeologische monumentenzorg" als de twee heetste hangijzers worden gezien die nu al een steeds zwaardere wissel op de ruimtelijke ordeningsprocedures beginnen te trekken. Binnen de ruimtelijke ordeningsprocedures gelden beide regelingen thans reeds als rechtstreekse toetscriteria en binnen afzienbare tijd zal de Woningwet zodanig worden aangepast dat dit ook voor de reguliere bouwvergunningaanvragen zal gaan gelden.

Meetbaar: Hoeveel gaan we doen?

Zowel op het gebied van externe veiligheid als archeologie zijn en zullen wettelijke verplichtingen gaan gelden die, waar nodig, nog in beleid zullen dienen te worden doorvertaald en in de reguliere bouw- en ruimtelijke ordeningsprocedures behoren te worden geïmplementeerd.

Acceptabel: Is er een draagvlak voor wat we doen? Het betreft hier wettelijke verplichtingen.

Realistisch: Kan het wat we willen en gaan doen?

Nee. Het ontbreekt de organisatie aan inhoudelijke deskundigheid op het zeer specifieke terrein van de externe veiligheid en de wet verplicht ons bij archeologische procedures om in diverse stadia een senior archeoloog in te schakelen.

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Het betreft een doorlopend proces. Status Wordt uitgevoerd.

Middelen Archeologie en externe veiligheid kunnen tot op zekere hoogte binnen de reguliere werkzaamheden worden weggezet alhoewel het hier wel een verzwaring van taken en een verdere belasting van de capaciteit betreft waarvan de gevolgen nog inzichtelijk moeten worden gemaakt. Voor specifieke deskundigheid loont het zich qua omvang en inhoud niet om de personele capaciteit structureel uit te breiden. In de regio wordt onderzocht of en in hoeverre het mogelijk is om die deskundigheid in gezamenlijkheid in te huren en/of in dienst te nemen. Omdat de resultaten hiervan nog enige tijd op zich zullen laten wachten en er momenteel al procedures lopen waarvoor de betreffende deskundigheid noodzakelijk moet worden geacht, wordt voorgesteld om in de Begroting 2009 e.v. vooralsnog een structureel bedrag van € 20.000 op te nemen (Ingeschat: 200 uur à € 100,-) zodat raamovereenkomsten met externen kunnen worden afgesloten om aan de nieuwe wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Programma 5: Ruimtelijke Ordening en Wonen Programmapunt 5.26a: Implementatie en invoering Wro Brondocument Relevante documenten: Wet op de ruimtelijke ordening, Besluit op de ruimtelijke ordening, Invoeringswet Te ontwikkelen: Raadsvoorstel Implementatie en uitvoering nieuwe Wro Auteur: C. Thevis SMART

Specifiek: Wat gaan we precies doen?

Op 1 juli 2008 treedt de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) in werking (onder voorbehoud de behandeling in de eerste kamer is op 6 mei). In deze wet vervalt een planologische instrument als vrijstellingbevoegdheid en wordt dit vervangen door andere instrumenten. De gemeente dient hier in een keuze te maken. Voorts komen er een aantal nieuwe verplichtingen bij zoals het opstellen van een structuurvisie, het digitalisering van bestemmingsplannen, het opstellen jaarverslagen en planningen.

Meetbaar: Hoeveel gaan we doen?

Nieuwe planologische instrumenten inzetten, structuurvisie opstellen, exploitatieverordening opstellen, planning bestemmingsplannen, digitaliseren bestemmingsplannen, opstellen legesverordening, aanpassen delegatiebesluit, aanpassen organisatie.

Acceptabel: Is er een draagvlak voor wat we doen? Het gaat hier om een wettelijke verplichting.

Realistisch: Kan het wat we willen en gaan doen?

Op 1 juli 2008 zullen een aantal fundamentele besluiten genomen worden. Andere inpassingbesluiten zoals delegatiebesluit, legesverordening, inspraakverordening etc zijn volgend en zullen in de loop van 2008 vastgesteld worden. Het digitaliseringtraject wordt in de eerste helft van 2009 ingevuld.

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar?

1 juli 2008 treedt de wet in werking dan moeten een aantal fundamentele besluiten genomen worden. De verdere inpassing zal in de loop van 2008 en eerste helft 2009 plaatsvinden. Het digitaliseringgedeelte van de wet treedt een jaar later op 1 juli 2009 in werking. Status Wordt uitgevoerd. Middelen Het Rijk verdeelt de kosten voor de nieuwe Wro in incidentele en structurele kosten. De incidentele kosten oor onder meer het actualiseren van bestemmingsplannen (voor Nuth betekent dat in ieder geval nog Buitengebied, Schimmert en bedrijventerrein De Steeg gezamenlijke kosten minstens €100.000) cursuskosten en opzetten verplichte databanken worden op maximaal 11 euro per inwoner geschat. Dat betekent afgerond voor Nuth €175.000. Gezien het feit dat Nuth nu al bezig is met een actualiseringslag en enige bestemmingsplannen heeft herzien, is €125.000 een reëlere schatting. Dit bedrag kan over 2008 en 2009 verdeeld worden in de verhouding € 50.000 (voor 2008) en € 75.000 (voor 2009). De Structurele kosten zijn kosten voor het beheren van digitale plannen, meerwerk in verband met andere en zwaardere procedures, opstellen van jaarverslagen, bijhouden bestemmingsplannen etc. De minister schat deze kosten op 3 euro per inwoner. Dat is afgerond voor Nuth € 46.000.

Programma 9: Beheer Programma 9.9(a): Reconstructie Diepestraat – Provincialeweg van Schimmert naar Hulsberg / Aalbeek Brondocument Besluit Raad d.d. 7 februari 2006 (OW/2006/8569) Auteur: Karel Schrijvers SMART

Specifiek: Wat gaan we precies doen?

De aansluiting van de wegen Diepestraat - Provincialeweg en het aansluitend gedeelte van de Diepestraat tot de eigendomsgrens met de Provincie, verkeren reeds meerdere jaren in een slechte staat van onderhoud, zijn functioneel onvoldoende gedimensioneerd en qua vormgeving verkeersgevaarlijk. Eind 2003 is een schetsontwerp gemaakt. Dit ontwerp omvat onder andere de aanleg van fietspaden aan weerszijden van de Diepestraat en Provincialeweg en een rotonde ter plaatse van de aansluiting van deze wegen. Daarnaast zijn er maatregelen opgenomen om de waterhuishouding langs de Diepestraat te verbeteren. De aanleg van de fietspaden is aangemeld bij de Provincie voor de nieuwe stimuleringsregeling “gemeentelijke fietsinfrastructuur voor school-thuisroutes”. Het schetsontwerp is betrokken bij het overleg over de overdracht van de Diepestraat met de Provincie.

Meetbaar: Hoeveel gaan we doen?

Het reconstrueren en vernieuwen van de Diepestraat vanaf de grens van de bebouwde kom in Arensgenhout tot en met de aansluiting van deze weg met de Provincialeweg (Schimmert – Aalbeek), het aanleggen van een vrijliggend fietspad langs een deel van deze weg, het aanleggen van een rotonde ter plaatse van de aansluiting Diepestraat – Provincialeweg en het verbeteren van de waterhuishouding in het gebied

Acceptabel: Is er een draagvlak voor wat we doen?

De Raad heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp om te komen tot een reconstructie van dit wegvak en de aansluiting van wegen. In maatschappelijk opzicht is voldoende draagvlak aanwezig om de verkeersgevaarlijke aansluiting van deze wegen en het ontbreken van een belangrijke fietsverbinding, op te heffen.

Realistisch: Kan het wat we willen en gaan doen?

In technische zin zijn er geen beletselen om het plan uit te voeren. De aanwezigheid van een beschermd archeologisch rijksmonument en een terrein met hoge archeologische waarden door de aanwezigheid van resten van een Romeinse villa is problematisch. Deze resten zijn aan weerszijden van de Diepestraat gelegen en kunnen een voorgenomen aanleg van fietspaden en bermsloten bemoeilijken. In verband met de beschermde status dient een monumentenvergunning aangevraagd te worden. Los van de technische explicaties zal e.a. kostenverhogend zijn.

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar?

Mede door de aanzienlijke omvang van dit project en het verwerven van de noodzakelijke gronden, wordt de start van de uitvoering niet eerder dan in 2008 voorzien. Bij een ongunstige ontwikkeling moet rekening gehouden worden met een latere uitvoering Status In december 2006 heeft de feitelijke overdracht van deze weg naar de gemeente plaatsgevonden. Op dit moment lopen er in het voorbereidingstraject enkele afzonderlijke sporen. Dit zijn onder andere de grondverwerving, vergunning voor archeologisch onderzoek, vrijstellingsprocedure Wet Ruimtelijke Ordening en voor de uitvoering een aanbestedingsprocedure om te komen tot geïntegreerde contractvorm. De grondverwerving is in dit project problematisch omdat verwerving door aankoop niet mogelijk is. Andere constructies worden thans onderzocht.

Middelen Voor dit project is er door de raad voor 2007 een investeringskrediet van € 1.110.000 beschikbaar gesteld. Op basis van de huidige inzichten wordt een tekort op dit project voorzien groot € 586.000. Dit is exclusief het voorstel omtrent de inrichting van een archeologisch (rust-)punt. Hiervoor is een afzonderlijk programmapunt opgesteld. De kapitaallasten gemoeid met het aanvullende tekort ad € 586.000 bedragen voor de afzonderlijke jaarschijven als volgt: 2009: € 12.000 2010: € 45.000 2011: € 44.000 2012: € 43.000

Programma 9: Programmapunt 9. 37(a) wegbeheer – groot en klein onderhoud en organisatorische inbedding beleid verharde wegen. Brondocument Raadsbesluit “Beleidsnota – beheer en onderhoud verharde wegen 2008-2017” Auteur: Fred Graf SMART

Specifiek: Wat gaan we precies doen?

Uitvoering geven aan het besluit van de Raad om het beheer en onderhoud van verharde wegen onderdeel groot en klein onderhoud – aan te pakken volgens het vastgestelde beleid. Meetbaar: Hoeveel gaan we doen? We gaan groot en klein onderhoud uitvoeren, waarbij we uitgaan van de resultaten die volgen uit het systeem voor wegbeheer. De omvang van het uit te voeren onderhoud is enerzijds afhankelijk van de resultaten uit het wegbeheer en anderzijds van de omvang van de beschikbare middelen. We gaan de vastgestelde aanpak van het wegbeheer implementeren in de bedrijfsvoering. Voorwaarde hiervoor is dat de middelen om de noodzakelijke uitbreiding van 1 fte beschikbaar worden gesteld.

Acceptabel: Is er een draagvlak voor wat we doen? De Raad heeft ingestemd met het beleidskader.

Realistisch: Kan het wat we willen en gaan doen?

Middels de aanvullende middelen (geld voor de fysieke uitvoering en personeel voor de organisatorische aspecten) kan het vastgestelde beleid uitgevoerd worden.

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar?

Het uitvoeren van groot en klein onderhoud is een cyclisch proces dat jaar in jaar uit aan de orde is. Status De huidige werkwijze dient aangepast te worden om het vastgestelde beleid te kunnen uitvoeren. Na invulling van de randvoorwaarden (middelen voor uitvoering en personeel) kan volgens de voorgestelde werkwijze gewerkt gaan worden.

Middelen De jaarlijkse storting in de in te stellen Voorziening groot en klein onderhoud wegbeheer gaat € 577.000 bedragen. In de huidige begroting is voor onderhoud wegbeheer is € 440.000 opgenomen. De extra benodigde middelen bedragen derhalve € 137.000 structureel. Bovendien zal er sprake zijn van beheerskosten, deze worden vooralsnog ingeschat op 1/2 formatieeenheid. Jaarlijkse kosten € 25.000. Wel zal worden onderzocht in hoeverre bij intergemeentelijke samenwerking efficiencyvoordelen te behalen zijn.

Programma 9: Programmapunt 9. 38 wegbeheer – rehabilitatie wegen. Brondocument Raadsbesluit “Beleidsnota – beheer en onderhoud verharde wegen 2008-2017” Auteur: Fred Graf SMART

Specifiek: Wat gaan we precies doen?

Uitvoering geven aan het besluit van de Raad om het beheer en onderhoud van verharde wegen onderdeel rehabilitatie – aan te pakken volgens het vastgestelde beleid. Meetbaar: Hoeveel gaan we doen? We gaan rehabilitatie maatregelen uitvoeren, waarbij we uitgaan van de resultaten die volgen uit het systeem voor wegbeheer. De omvang van de uit te voeren rehabilitatieprojecten is afhankelijk van de resultaten uit het wegbeheer en anderzijds van de omvang van de beschikbare middelen.

Acceptabel: Is er een draagvlak voor wat we doen?

De Raad heeft ingestemd met het beleidskader.

Realistisch: Kan het wat we willen en gaan doen?

Middels de aanvullende middelen (geld voor de fysieke uitvoering, waarin ook de voorbereidings- en begeleidingskosten vervat zijn) kan het vastgestelde beleid uitgevoerd worden.

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar?

Het uitvoeren van rehabilitatieprojecten is een cyclisch proces dat jaar in jaar uit aan de orde is. Status De huidige werkwijze dient aangepast te worden om het vastgestelde beleid te kunnen uitvoeren. Na invulling van de randvoorwaarden (middelen voor uitvoering) kan volgens de voorgestelde werkwijze gewerkt gaan worden.

Middelen Structurele storting van € 25.000 per jaar in Voorziening rehabilitatie: Gedurende vier jaar storting van € 25.000 in Voorziening rehabilitatie, dekking vanuit geoormerkte reservering incidentele baten ontgronding de Horsel.

Programma 9: Beheer Programmapunt 9. 39 reconstructie Mgr. Brulsstraat Brondocument Beleid onderhoud verharde wegen Motie M3 aangenomen door de Raad op 12-11-2007. Besluit motie: de Mgr. Brulsstraat uiterlijk in 2009 wordt herstraat direct na de realisering in 2008 van het aldaar geplande appartementencomplex en eist dat de gemeente bedingt dat de projectontwikkelaar een flinke financiële duit in het zakje van de benodigde middelen doet. Auteur: Fred Graf SMART

Specifiek: Wat gaan we precies doen?

De huidige bestrating in de Mgr. Brulsstraat herbestraten c.q. vervangen door een andere soort verharding. Meetbaar: Hoeveel gaan we doen? De gehele Mgr. Brulsstraat (vanaf de Schoolstraat tot aan de Kerkheuvel)

Acceptabel: Is er een draagvlak voor wat we doen?

Ja, door de Raad is op 12 november 2007 een motie aangenomen waarin is aangegeven dat de Mgr. Brulsstraat uiterlijk in 2009, na afronding van de bouwwerkzaamheden aan het begin van de straat, herbestraat dient te worden.

Realistisch: Kan het wat we willen en gaan doen?

De motie die de Raad heeft aangenomen geeft aan dat de straat herbestraat moet worden. Dat houdt in dat de bestaande natuursteenkeitjes opgenomen worden, schoongemaakt worden en opnieuw gebruikt worden voor de verharding van de straat. Daarbij wordt opgemerkt dat klachten van bewoners en gebruikers van de straat in het verleden met name gingen over de soort bestrating. De nu aanwezige natuursteenkeitjes (zogenaamde “kinderkopjes”) zijn klein van afmeting en vaak onregelmatig van vorm. Hierdoor ontstaan regelmatig bredere voegen. Door materiaalverlies (uitspoelen) van deze voegen ontstaat vervolgens een hobbelig oppervlak dat voor diverse groepen gebruikers (met hakkenschoenen, met rollator, kinderwagen etc.) niet meer optimaal te belopen is. De vraag is dus of herbestraten (dus met gebruik maken van de bestaande natuursteenkeitjes) op termijn een gewenste oplossing biedt. Daarom is het wellicht zinvol om de straat te voorzien van een andere soort bestrating die past in het historisch karakter. Hierbij moet gedacht worden aan een combinatie van gebakken straatstenen met wellicht enkele natuursteen elementen. Bij de definitieve planuitwerking zullen de aanwonenden betrokken worden. In de motie heeft de Raad verder aangegeven dat de werkzaamheden pas uitgevoerd dienen te worden nadat de bouwactiviteiten in het eerste deel van de straat afgerond zijn. Het traject om uiteindelijk een bouwvergunning te kunnen verlenen is inmiddels gestart en zal eind 2008 afgerond kunnen worden. De bouwtijd bedraagt vervolgens ongeveer 1 jaar, waardoor de nieuwbouw dus begin 2010 gereed kan zijn.

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar?

Direct na afronding van de bouwwerkzaamheden kan gestart worden met het verwijderen van de oude bestrating en het aanbrengen van de nieuwe bestrating. De straat zal binnen 2 maanden na afronding van de bouwwerkzaamheden weer gereed zijn voor gebruik. Status Project is nog niet gestart Middelen Voor het verwijderen van de oude bestrating en het aanbrengen van de nieuwe bestrating is in 2010 een bedrag van € 80.000 noodzakelijk. De kapitaallasten bedragen: 2010: € 2.000 2011: € 6.000 2012: € 6.000

Programma: Programmapunt:

10. Bestuur en Bedrijfsvoering 10.22 organisatie-doorontwikkeling

Doc Auteur: Paul Stallenberg

SMART

Specifiek: Wat gaan we precies doen?

De organisatie-ontwikkeling opnieuw oppakken door aandacht te geven aan beheer van processen, projectmatig werken, versterking van de beheersinstrumenten in de planning- en controlcyclus (controlling) verhoging van de klantgerichtheid en (digitale) dienstverlening en de betrokkenheid van de medewerkers hierbij. Het is een continu verbeterproces om als organisatie bestuurkrachtig te kunnen blijven en medewerkers te hebben die de competenties hebben om hieraan vorm te geven. Om dit te realiseren worden periodieke bijeenkomsten gepland waarbij college, MT en 2e echelon betrokken zijn. Afhankelijk van het onderwerp worden andere medewerkers uit de organisatie betrokken.

Meetbaar: Hoeveel gaan we doen?

Concreet wordt elk jaar een budget gereserveerd dat benut kan worden voor activiteiten op dit terrein. Inhoud wordt in gezamenlijkheid gepaald van college en MT bepaald.

Acceptabel: Is er een draagvlak voor wat we doen?

Een en ander past in de visie op de ontwikkeling van de organisatie. Er is draagvlak bij MT (en in het verlengde hiervan de beleidsmedewerkers zijnde het 2e echelon) en het college. Er is een gezamenlijke nieuwe start gemaakt.

Realistisch: Kan het wat we willen en gaan doen?

Het proces sluit aan op de organisatie-ontwikkeling van de afgelopen jaren, waarbij we een lerende organisatie proberen te zijn. Dit houdt in dat we bij de individuen en als collectief een constant leerproces willen verankeren waardoor de organisatie alert is en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen. Gezien de decentralisatie-impuls van het rijk en nieuwe wetgeving die op ons afkomt zullen we dit moeten doen om een bestuurkrachtige gemeente te blijven. Investeren in de medewerkers is een voorwaarde omdat zij degenen zijn die de gewenste veranderingen vorm moeten geven.

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar?

Niet, het is een continu proces, waarbij jaarlijks in het overleg tussen college en MT geëvalueerd wordt en een planning wordt gemaakt van nieuwe impulsen

Status Gepland en aangezet in 2008. Moet in 2009 structureel aandacht krijgen

Middelen Benodigd structureel budget is € 20.000.

Programma: Programmapunt:

10. Bestuur en 10.24 medezeggenschap

Bedrijfsvoering

Doc Convenant OR (moet nog worden opgesteld) Auteur: P. Stallenberg

SMART

Specifiek: Wat gaan we precies doen?

De afgelopen jaren hebben we geen OR gehad. Inmiddels is duidelijk dat een aantal medewerkers interesse heeft getoond en er waarschijnlijk weer een OR gaat komen. Dit houdt in dat de OR-leden recht hebben op faciliteiten zoals vrijgestelde uren en opleidingen. Hoeveel dit gaat kosten zal moeten blijken uit een convenant die bij de oprichting koet worden opgesteld.

Meetbaar: Hoeveel gaan we doen?

De leden van de OR dienen faciliteiten te krijgen die in de wet zijn geregeld en op lokaal niveau verfijnd dienen te worden.

Acceptabel: Is er een draagvlak voor wat we doen?

De WOR regelt de wettelijke rechten dus er is een juridisch draagvlak voor de te maken kosten.

Realistisch: Kan het wat we willen en gaan doen?

Een goed functionerende levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie en de positie van de medewerkers hierbij. Als de medewerkers gemotiveerd zijn zal dit zeker kunnen slagen.

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar?

De OR wordt in 2008 opgericht en is in 2009 dus operationeel.

Status Gepland en aangezet in 2008. Krijgt in 2009 structureel aandacht

Middelen Vooralsnog wordt gerekend met een structureel budget ad € 10.000. Bij de oprichting zal moeten blijken hoe de nieuwe OR haar taken wenst te gaan vervullen en welke kosten dit met zich mee gaat brengen.