Programmabegroting 2009 Stadsdeel Osdorp

Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 90460 1006 BL Amsterdam Telefoon 020 518 0800 Fax 020 619 9426 www.osdorp.amsterdam.nl

Programmabegroting 2009 Stadsdeel Osdorp

Pagina 2 van 168

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

Versie deelraad 4 nov. ‘08 Oktober 2008

Inhoud Inleiding.................................................................................................................3 Programma 1 Welzijn, cultuur, sport en participatie ................................................5 Subprogramma 1.1 Jeugd ...................................................................................6 Subprogramma 1.2 Volwassenen ...................................................................... 12 Subprogramma 1.3 Sport .................................................................................. 18 Subprogramma 1.4 Participatie ......................................................................... 21 Programma 2 Bouwen, wonen en economie......................................................... 24 Subprogramma 2.1 Stedelijke vernieuwing ........................................................ 25 Subprogramma 2.2 Bouwen en Wonen.............................................................. 35 Subprogramma 2.3 Economie en werk .............................................................. 42 Subprogramma 2.4 Onderwijs- en Welzijnsaccommodaties ................................ 49 Programma 3 Openbare ruimte en landelijk gebied .............................................. 53 Subprogramma 3.1 Beheer openbare ruimte...................................................... 54 Subprogramma 3.2 Milieu ................................................................................. 60 Subprogramma 3.3 Landelijk gebied.................................................................. 63 Subprogramma 3.4 Verkeer en vervoer ............................................................. 67 Programma 4 Bestuur en middelen ...................................................................... 71 Subprogramma 4.1 Veiligheidsbeleid................................................................. 72 Subprogramma 4.2 Handhaving ........................................................................ 76 Subprogramma 4.3 Bestuur............................................................................... 79 Subprogramma 4.4 Dienstverlening................................................................... 82 Subprogramma 4.5 Communicatie..................................................................... 87 Subprogramma 4.6 Algemene dekkingsmiddelen ............................................... 90 Subprogramma 4.7 Bedrijfsmiddelen ................................................................. 95 Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................. 107 Paragrafen......................................................................................................... 109 Inleiding ......................................................................................................... 109 2.1 Lokale heffingen ....................................................................................... 110 2.2 Weerstandsvermogen ............................................................................... 113 2.3 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................... 122 2.4 Financieringsparagraaf.............................................................................. 125 2.5 Bedrijfsvoering .......................................................................................... 127 2.6 Verbonden partijen.................................................................................... 133 2.7 Grondbeleid .............................................................................................. 135 Financiële positie en meerjarenraming................................................................ 137 Financiële positie............................................................................................ 138 Meerjarenraming............................................................................................. 146 Bijlagen ............................................................................................................. 149 Bijlage 1 Prioriteiten en posterioriteiten...................................................... 150 Bijlage 2 Overzicht koppeling programma’s, subprogramma’s en producten 154 Bijlage 3 Functieoverzicht.......................................................................... 156 Bijlage 5 Koers Nieuw West ...................................................................... 160 Bijlage 6 Bestedingsvoorstel ISV ............................................................... 163 Bijlage 7 Kerncijfers stadsdeel Osdorp....................................................... 168 2

Pagina 3 van 168



Inleiding

Voor u ligt de derde programmabegroting van deze bestuursperiode. In de eerste begroting (2007) is een begin gemaakt om een koppeling te leggen tussen programakkoord, maatschappelijke effecten, operationele doelstellingen, effectindicatoren en producten respectievelijk prioriteiten. In de begrotingen van 2008 en 2009 is deze koppeling verder uitgewerkt. De indeling van de begroting in (vier) programma’s en (19) subprogramma’s is ten opzichte van beide voorgaande begrotingen ongewijzigd. De subprogramma’s (thema’s) zijn uitgewerkt in de volgende vier onderdelen: Beleidskader Hierin worden het strategisch beleidskader en het bestaande beleid beschreven. Wat willen we bereiken Hierin wordt het kader geconcretiseerd in zowel gewenste effecten als effectdoelstellingen. Maatschappelijke effecten worden gedefinieerd als richtlijnen voor een gewenste ontwikkeling in en van het stadsdeel in 2009 en verdere jaren. Deze zijn mede betrokken in de midterm review die in het tweede kwartaal van 2008 is opgesteld. Het accent in deze begroting wordt gelegd bij de uitwerking van de gewenste effecten in producten en activiteiten, daar worden de te halen prestaties benoemd. Wat gaan we daarvoor doen Dit is uitgewerkt in een keuze van de belangrijkste thema’s en de prioriteiten / posterioriteiten voor 2009. Van de belangrijkste producten en activiteiten worden prestatiedoelstellingen en prestatie-indicatoren benoemd. Wat gaat het kosten Dit is aangegeven in het budget voor het subprogramma. De genoemde onderdelen in deze begroting zijn ten opzichte van de programma-begroting 2008 inhoudelijk niet wezenlijk gewijzigd. Het bij de begroting 2008 ingezette proces is in 2009 voortgezet. Daarin is een verdere koppeling van de prestatie-indicatoren met sectoren afdelingsplannen gelegd. Het ligt in de verwachting dat deze vanaf 2009 worden gebruikt als basis voor de bestuurlijke rapportages. In de programmabegroting 2009 zijn de volgende begrotingssaldi verwerkt: 2009 2010 2011 2012

€ € € €

536.712 984.640 492.394 183.063

voordelig nadelig voordelig voordelig

3

Pagina 4 van 168



De cijfers van de meerjarenbegroting 2009-2012 zijn mede tot stand gekomen door een reële raming van de projectenbegroting 2009-2012. Hierin valt te zien dat we de komende jaren vanaf 2011 een neerwaartse lijn gaan zien van het totaal aantal projecten die binnen ons stadsdeel op dat moment nog in uitvoering zullen zijn. Dit heeft een directe consequentie voor de mogelijkheden van toerekening van de overheadkosten naar de projecten. De lopende exploitatie zal hierdoor de komende jaren meer van deze overheadkosten zelf op moeten gaan vangen. Vanaf 2011 zal er wellicht ook een vermindering van de personele capaciteit noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze projecten. Die zal wellicht niet volledig zonder financiële gevolgen gepaard gaan. We stellen u dan ook voor om de personele lasten die hiermee gepaard gaan, gedeeltelijk te dekken door het overschot uit de jaren 2011 en 2012. Wij stellen u voor om het geraamde resultaat van 2009 ad € 536.712 te storten in de algemene reserve. Daarnaast stellen wij u voor om het tekort van 2010 ad € 984.640 te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve. Verder stellen wij u voor om voor de jaren 2011 en 2012 respectievelijk € 300.000 en € 150.000 te storten in de nieuw te vormen “reserve personele consequenties projectgebonden capaciteit”. Daarnaast stellen wij voor om voor de jaren 2011 en 2012 respectievelijk € 192.394 en € 33.063 toe te voegen aan de algemene reserve. Geconcludeerd kan worden dat de begroting zonder aanpassing van beleid binnen de meerjarentermijn sluitend is. Daarnaast hebben we de ruimte voor nieuw beleid voor de jaren 2010 tot en met 2012 nog niet meegenomen in deze begrotingscyclus. Derhalve beschikt u bij de nieuwe bestuurs- c.q. begrotingsperiode 2010-2013 over voldoende middelen om nieuw beleid in te zetten. In het onderstaande schema geven wij u in het kort een verklaring van de begrotingssaldi 2009-2012 uit de programmabegroting 2009 ten opzichte van de begrotingssaldi 2009-2012 zoals deze waren vastgesteld in de programmabegroting 2008.

Saldo begroting 2008 en meerjarenraming 2009-2011

2009 229.206

2010 487.992-

2011 823.036

2012 823.036

Verklaring totstandkoming nieuwe saldi: Mutaties Voorjaarsnota 2008 Nominale kostenstijging volgens begrotingscirculaire 2009 Verschuivingen tussen budgetten (binnen een pruduct) Salarissen (CAO-uitkomsten) Overige salarissen Projectbegroting Koers Nieuw West Kapitaallasten (excl.IHP) (incl.nominale verhoging van 3,75%) IHP (Integraal HuisvestingsPlan) Reserves en voorzieningen Overige mutaties Prioriteiten en taakstellingen Saldo begroting 2009 en meerjarenraming 2010-2012

441.240 441.240 441.240 441.240 478.754514.714488.126488.1261.248.000- 1.248.000- 1.248.000- 1.248.000105.610475.855 1.313.592 1.313.592 223.203106.656 194.745928.34937.127 87.877 60.00060.00075.019 73.579 72.982 188.730 20 0 0 810.140 33.087449.630178.5481.276.076 1.330.403 1.046.502 1.046.392 276.529- 1.216.458764.458726.904536.712

984.640-

492.394

183.063

4

Pagina 5 van 168



Programma 1 Welzijn, cultuur, sport en participatie

Programmabeheerder

Wethouder Postma

Programmamanager

Sectorhoofd Welzijn en Onderwijs

Algemeen

Alle Osdorpse burgers, zowel jong als oud, kunnen actief deelnemen aan de (Osdorpse) samenleving.

Subprogramma’s

Dit    

Financieel kader (bedragen x € 1.000,-)

Het volgende overzicht geeft inzicht in de saldi per subprogramma. (- = negatief saldo, + = positief saldo) Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2007 2008 2009 2010 2011 2010 -4.241 -5.583 -4.849 -4.942 -4.760 -4.744 -6.038 -5.904 -7.165 -7.142 -6.677 -6.676 -1.945 -1.815 -2.351 -2.325 -2.192 -2.172 -405 -

Jeugdbeleid Volwassenenbeleid Sport Participatie

programma bestaat uit de volgende subprogramma’s: jeugdbeleid; volwassenenbeleid; sport; participatie.

5

Pagina 6 van 168



Subprogramma 1.1 Jeugd Subprogramma-

Wethouder Postma

beheerder Subprogramma-manager 1.1.1 Strategisch beleidskader

Sectorhoofd Welzijn en Onderwijs BELEIDSKADER In 2007 is het programma Jong in Osdorp door het stadsdeel vastgesteld. Het stadsdeel richt zich actief op het (preventieve) jeugdbeleid en vult vijf speerpunten in, die ook opgenomen zijn in Jong Amsterdam en aansluiten bij KNW. Deze speerpunten zijn:  Succesvolle schoolloopbaan,  Brede talentontwikkeling,  Sluitende aanpak zorg,  Van onderwijs naar arbeidsmarkt en  Uitdagender leer-, leef-, en woonomgeving. Het stadsdeel wil kinderen en jongeren kansen bieden en ze daarbij ondersteunen als zij of hun ouders dat niet zelf kunnen op pakken. Daarnaast wordt er blijvend geïnvesteerd in het bestrijden van overlast door jongeren. De aanpak van de bestrijding van overlast door jongeren, wordt hier gezien als een onderdeel van de sluitende aanpak zorg waarbij de ketenregie centraal staat. Het stadsdeel gaat door met de ontwikkeling van het Ouder Kind Centrum naar een Centrum voor Jeugd en Gezin. Binnen het jeugdbeleid van het stadsdeel is continu aandacht voor de vijf preventieve functies van het jeugdbeleid die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Dit zijn:  informatie en advies;  signalering bij (dreigende) problemen;  toeleiding naar hulp op lokaal en regionaal niveau;  lichtpedagogische hulp en  zorgcoördinatie. Op omvangrijke dossiers zoals het OKC, leerplicht wordt tussen de Centrale stad en de stadsdelen intensiever samengewerkt met als doelstelling een voor de burger herkenbaar, kwalitatief en kwantitatief Amsterdams aanbod te realiseren.

Bestaand beleid

       

Programma Jong in Osdorp (2007); Visie Brede School Osdorp (2007); Uitbreiding van de Voorschool in Osdorp, (2007); Vergroten ouderbetrokkenheid Voorschool (2007); Jong Amsterdam Grote stedenbeleid III (2005); Jaarplan Jeugd en Veiligheid 2006. Koers Nieuw West 2006

6

Pagina 7 van 168



1.1.2

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Gewenst effect

Het primaire doel van het jeugdbeleid is het scheppen van mogelijkheden en voorwaarden voor kinderen en jongeren voor hun individuele ontwikkeling en maatschappelijke deelname. 1. specifieke talentontwikkeling voor jongeren 2. een succesvolle schoolloopbaan voor jongeren 3. sluitende en tijdige en adequate professionele zorg op maat voor jongeren 4. verzilveren van het talent door match onderwijs naar arbeidsmarkt 1.1 Deelname aan podiumkunsten 1.2 Bereik vrijetijdsvoorzieningen stadsdeel Osdorp (bron: stadsdeel) 2.1 Aandeel voortijdige schoolverlaters 2.2 Bereik voorscholen 3.0 aandeel risicojongeren dat succesvol traject afrondt naar werk en/of school (bron: stadsdeel) 4.0 aandeel jeugdige NWW’ers (bron: CWI)

Effectdoelstellingen

Effectindicatoren

1.1.3 Belangrijkste thema’s

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Het dagelijks bestuur richt zich op de intensivering en aanscherping van de thema’s uit het programakkoord, het uitwerkingsdocument, (de raadsagenda) en de voorstellen uit de voorjaarsnota’s 2007 en 2008. Deze intentie komt ook tot uitdrukking in de prioriteiten die zijn gesteld. De belangrijkste thema’s hierbij zijn: 1. 2. 3. 4.

Sluitende aanpak zorg Brede talentontwikkeling Brede School in de buurt. Succesvolle schoolloopbaan

Prioriteiten en posterioriteiten Prioriteiten

Schoolbegeleiding Structureel hogere lasten € 25.000 Interne leerlingenzorg In Amsterdam geldt een inkoopverplichting voor leerlingzorg bij de schoolbegeleidingsdienst ABC. Deze verplichting wordt afgebouwd met een overgangsregeling waarin 60% dient te worden ingekocht in 2009. Osdorp heeft ervoor gekozen de inkoop bij het ABC volledig in stand te houden, mede omdat het schoolmaatschappelijk werk (smw) eveneens uit dit budget wordt gefinancierd en een belangrijke voorziening is in de ketenregie. De kosten voor schoolbegeleiding stijgen om een tweetal redenen: Het Ministerie van OC&W die het normbedrag per leerling bepaalt heeft dat bedrag verhoogd van € 39,45 naar € 44,73: een verhoging van € 5,28. Daarnaast is het aantal leerlingen gestegen van 4.500 in 2007 naar 4.545 in 2008. Dit betekent een noodzakelijke verhoging van het budget 2009 van € 13.000.

7

Pagina 8 van 168



Schoolmaatschappelijk werk (smw) Naast de toegenomen vergoeding heeft het stadsdeel namens de twee scholen voor speciaal basisonderwijs (Iedersland en Driesprong) het verzoek ontvangen middelen ter beschikking te stellen voor de inzet van smw op beide scholen. Deze scholen ontvangen van het stadsdeel geen aanvullende middelen, zoals de scholen van primair onderwijs deze wel ontvangen. De inzet van smw die de scholen zelf inkopen via de schoolbegeleiding is niet voldoende om aan de vraag te voldoen. De extra kosten voor de inzet van smw worden geraamd op € 12.000. Consensusvoorziening (afbouw Muziekluisterlessen, stedelijke afspraak)

Periodiek hogere lasten t/m 2011 € 16.104

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) heeft voor alle stadsdelen muziekluisterlessen verzorgd. Besloten is in 2007 deze lessen te stoppen. Eén van de gevolgen hiervan is dat er frictiekosten optreden vanwege arbeidsrechtelijke verplichtingen bij afvloeiing van de docenten die de lessen verzorgden. Het risico van deze frictiekosten wordt door de stadsdelen afgekocht bij DMO. De kosten hiervan voor stadsdeel Osdorp worden geschat op € 48.311. Voor de begroting betekent dit een periodieke verhoging voor 2009, 2010, 2011 met € 16.104. Het aanbod van muziekluisterlessen wordt vervangen door een aanbod van muziekinstellingen zelf, waarop scholen kunnen intekenen. Hierbij zijn de schoolbesturen de centrale partner. Weekendacademie

Periodiek hogere lasten € 25.000 tot 2010

In 2008 is de Weekendacademie gestart in Osdorp met financiering van Koers Nieuw West. 50 leerlingen zijn eind mei gestart met het programma. Van projecten die via Koers Nieuw West starten wordt de voorwaarde gesteld dat zij later zelfstandig, met hulp van de stadsdelen, voortgezet kunnen worden. Voor voortzetting in 2009 wordt wederom een beroep gedaan op KNW, waarbij de voorwaarde is gesteld dat de stadsdelen ook een bijdrage (per stadsdeel € 25.000) leveren. Daarnaast werft de weekendacademie ook sponsorgelden. Manager Ouder-Kind-Centrum (OKC)

Periodiek hogere lasten € 72.000 Periodiek hogere baten € 72.000 Het OKC wordt “doorontwikkeld”, in deze bestuursperiode voor de leeftijd tot 12 jaar en later tot 23 jaar. Het OKC moet verstevigd en verder ontwikkeld worden met op de horizon het Centrum voor Jeugd en Gezin. De coördinator van het OKC wordt vervangen door een OKC-manager met voldoende mandaat en bevoegdheden. In het portefeuillehouderoverleg van 18 juni 2008 is het besluit genomen om per stadsdeel een OKCmanager aan te stellen. De centrale stad stelt periodiek een bedrag van € 72.000 ter beschikking (=80%), het stadsdeel neemt € 18.000 (=20%) 8

Pagina 9 van 168



voor haar rekening. De stadsdeelbijdrage kan gedekt worden uit het budget coördinator OKC. Bijdrage GSB Brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (BDU SIV)

Incidenteel hogere baten € 338.074 Incidenteel hogere lasten € 338.074

Op 14 juli 2005 is het stadsdeelconvenant Grotestedenbeleid 2005-2009 ondertekend. In december 2007 zijn in het kader van de stedelijke midtermreview aanvullingen op het convenant overeengekomen die betrekking hebben op de lokale trajectbegeleiding, een loonprijscompensatie op het onderdeel Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) en de verdeling van de middelen “Impuls Voor- en Vroegschoolse Educatie.” Deze hernieuwde afspraken hebben geleid tot een wijziging in de middelen die beschikbaar komen in het kader van de Brede Doeluitkering (BDU). Het budget voor de VVE wordt verhoogd van € 1.669.000 naar € 1.719.855, daarnaast ontvangt het stadsdeel Impulsmiddelen VVE voor een bedrag van € 293.160. De middelen actiegebieden sociaal domein worden verlaagd van € 216.000 naar € 210.059. Het budget voor Jeugd en Veiligheid blijft ongewijzigd.

Posterioriteiten

Peuterspeelzalen

Incidentele verlaging € 125.000

Vanuit het peuterspeelzaalbeleid worden de reguliere peuterspeelzalen gefinancierd. Door het ombouwen van reguliere peuterspeelzalen naar Voorscholen ontstaat op deze rekening ruimte. Voor 2009 wordt dit geraamd op € 125.000. Voorscholen / Ouderenbetrokkenheid

Incidentele verlaging € 150.000

Omdat het stadsdeel de basisvoorziening van de Voorscholen uit het VVE-budget kan financieren brengt dit een incidentele vrijval op de begroting van het peuterspeelzaalwerk / VVE met zich mee. Bij de vaststelling van het uitvoeringsplan ouderbetrokkenheid VVE is dit bedrag beschikbaar gekomen voor ouderbetrokkenheid. Omdat de ouderbetrokkenheid gefaseerd wordt ingevoerd ontstaat er op de begroting 2009 incidenteel ruimte voor een bedrag van € 150.000. Belangrijkste producten/ Hieronder volgt voor de bovengenoemde thema’s een korte weergave van activiteiten

producten en activiteiten die hieraan een bijdrage leveren. Het betreft geen uitputtende lijst van de producten en activiteiten die voor de jeugd worden uitgevoerd.

9

Pagina 10 van 168



1. Sluitende aanpak zorg Het Ouder- en Kindcentrum (OKC), aanvankelijk voor de leeftijd van – 9 maanden tot 4 jaar wordt “doorontwikkeld” tot 12 jaar en op termijn tot 18/23 jaar. Ook inhoudelijk is de opdracht geïntensiveerd met op de horizon het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gezinsgerichte aanpak / Centrum voor Jeugd en Gezin. Het stadsdeel wil in deze fase van uitvoering van het jeugdbeleid een methode ontwikkelen voor het bieden van gecoördineerde hulp aan risicogezinnen en gezinnen waar de “zorg” niet functioneert. 2. Brede talentontwikkeling Talentontwikkeling is een belangrijk speerpunt waarbij het project Toekomstdromen een centrale plek heeft. In het najaar van 2008 is in Osdorp ook de Talentenschool van start gegaan. De leerlingen krijgen les in beroepssectoren en gaan samenwerken met professionals. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden vormt onderdeel en basis van het lesprogramma. Daarnaast is in mei 2008 de Weekend Academie gestart die behalve huiswerkbegeleiding ook aandacht besteedt aan sociale vaardigheden. Deze activiteiten willen wij in 2009 voortzetten. Om in te zetten op de ontwikkelingen in het kader van dagarrangementen en hierin de aansluiting te zoeken tussen de naschoolse activiteiten en de naschoolse opvang wordt gestreefd naar versterking van de naschoolse activiteiten in 2009 en 2010. In 2008 is in overleg met de stichting Ossejan gesproken over het project Huttenbouw waarbij de stichting heeft aangeboden het project Huttenbouw te willen financieren. Er wordt een plan ontwikkeld om het huttenbouwproject in 2009 een structureel karakter te kunnen geven. 3. Brede School in de buurt. In samenwerking met het (primair) onderwijs wordt onderzocht hoe het samenleven en de samenwerking tussen buurt en school kan worden geoptimaliseerd. De activiteiten die in een buurt op tal van terreinen en diverse plekken worden aangeboden worden in kaart gebracht. Hiermee wordt duidelijk of er voldoende activiteiten zijn en of de activiteiten voldoende op elkaar afgestemd zijn. In het kader van de vernieuwing van de Wildemanbuurt worden de mogelijkheden om te komen tot een community school in Osdorp nader onderzocht. 4. Succesvolle schoolloopbaan In 2009 gaan de door met de verdere uitwerking en uitvoering van de visie brede school, in nauwe samenhang met het vergroten van de ouderbetrokkenheid op de voorscholen en het realiseren van een uitbreiding aan plaatsen Voorschool. De voorscholen hebben tot doel taalen ontwikkelingsachterstanden terug te dringen. De uitdaging voor stadsdeel Osdorp ligt in het omvormen van de peuterspeelzalen tot voorscholen waar het aantal doelgroeppeuters beduidend lager ligt dan op de peuterspeelzalen die reeds zijn omgevormd tot voorscholen. 10

Pagina 11 van 168



In 2008 is naar aanleiding van een onderzoek naar huiswerkbegeleiding met de besturen en directies gesproken over huiswerkbeleid, -begeleiding en bijles. In 2009 willen wij de ouders beter informeren over het belang van huiswerk en willen we de scholen ondersteunen in het huiswerkbeleid. Verder wordt voor extra begeleiding gezorgd door middel van schoolbegeleiding en mentorprojecten. In KNW-verband wordt een kwaliteitsimpuls van de onderwijsondersteunende activiteiten gerealiseerd.

Prestatie-indicatoren

1. Succesvolle schoolloopbaan. Elk kind en elke jongere dient verzekerd te zijn van een voldoende, bij de mogelijkheden van het individu passende, opleiding. Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten worden tot een minimum teruggebracht. 2. Brede talentontwikkeling. Het doel is dat jongeren in Osdorp hun talenten kennen en die optimaal ontwikkelen tot een startkwalificatie voor een kansrijke plek op de arbeidsmarkt, maar ook om daarnaast op diverse manieren hun talentengebruiken en ontplooien en een zinvolle invulling van hun vrije tijd hebben. 3. Sluitende aanpak zorg. Er is voor elk kind en elke jongere die dat nodig heeft tijdige en adequate zorg op maat, waarbij een optimale samenwerking binnen en tussen de zorgen onderwijsketen aanwezig is. Geen

1.1.4

WAT GAAT HET KOSTEN?

Prestatiedoelstellingen


Het volgende overzicht geeft inzicht in de lasten en baten van het subprogramma. Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2007 2008 2009 2010 2011 2012 18.075 19.156 8.390 5.495 4.814 4.798 Lasten 13.834 13.573 3.541 553 54 54 Baten Saldo

-4.241

-5.583

-4.849

-4.942

-4.760

-4.744

11

Pagina 12 van 168



Subprogramma 1.2 Volwassenen Subprogramma-beheerder Subprogramma-manager

Wethouder Postma Sectorhoofd Welzijn en Onderwijs

1.2.1

BELEIDSKADER

Strategisch beleidskader

Bewoners worden gestimuleerd en geactiveerd om elkaar te helpen en op een prettige manier met elkaar samen te leven. Het stadsdeel draagt eraan bij dat iedereen mee kan doen. Het volwassenenbeleid is er op gericht dat mensen voor zich zelf kunnen zorgen en actief kunnen bijdragen aan het welzijn van anderen. De meeste burgers zijn hiertoe in staat, zo zijn zij al vaak actief als mantelzorger of vrijwilliger. Daarnaast wil het stadsdeel door preventieve activiteiten burgers ondersteunen die anders wellicht niet in staat zouden zijn volwaardig mee te doen. Het Osdorpse beleid bestaat uit drie peilers. 1. Beleid gericht op de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 2. Beleid gericht op de uitvoering van de Wet Inburgering 3. Beleid t.a.v. Kunst en Cultuur Stadsdeel Osdorp ondersteunt en stimuleert haar bewoners. Centraal hierbij staan de thema’s zelfredzaamheid en participatie. Vanuit deze gedachte ziet het Osdorps volwassenenbeleid zich gesteld voor de volgende hoofdtaken: 1. preventie door het aanbieden van informatie, advies en activiteiten; 2. signalering bij (dreigende) problemen. Deze taken richten zich op vier levensdomeinen 1. Opvang en onderdak 2. Gezondheid 3. Zelfstandig wonen en mobiliteit 4. Sociale en maatschappelijke participatie

Bestaand beleid

De vier levensdomeinen zijn afgeleid van de WMO. De uitvoering van de Wet Inburgering vult de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aan in het domein sociale en maatschappelijke participatie. Het leren van de Nederlandse taal is de eerste stap naar participatie in welke vorm dan ook. Onder dit vierde domein valt ook Kunst en Cultuur.  WMO in Osdorp (2007);  Cultuurnota Osdorp (2007)  Koers Nieuw West (2006)  Wet Inburgering (2007)  Woonservicepact Amsterdam (2007)  Hoofdlijnennotitie ouderenbeleid Osdorp 2001-2006  Aanscherping hoofdlijnennotitie ouderenbeleid (Raadsbesluit 2004)  Maatschappelijke Steunsystemen (MSS) (2008) 12

Pagina 13 van 168



1.2.2


Gewenst effect

Het gewenste effect van het volwassenenbeleid is het scheppen van mogelijkheden en voorwaarden voor alle volwassenen om zo lang mogelijk optimaal (en zelfstandig) deel te kunnen nemen aan de Osdorpse samenleving. Specifieke doelgroepen ontvangen hierbij de aanvullende aandacht die zij verdienen. 1. bevorderen van sociale samenhang en cohesie 2. stimuleren maatschappelijke en sociale participatie en activering 3. verbeteren gezondheidssituatie 4. versterken zelfstandig functioneren (wonen en mobiliteit) onverminderde aandacht geven aan mensen met specifieke problemen 1. sociale cohesie 2. Uitkeringsafhankelijkheid (O+S) 3. Aandeel vrijwilligers 4. Ervaren gezondheid 5. Aandeel zelfstandig wonende 80-plussers (O+S) 6. Bezetting en succesvolle uitstroom maatschappelijke steunsystemen (stadsdeel)


Effectindicatoren


WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Het dagelijks bestuur richt zich op de intensivering en aanscherping van de thema’s uit het programakkoord. Deze intentie komt ook tot uitdrukking in de prioriteiten die zijn gesteld. De belangrijkste thema’s hierbij zijn: 1. WMO 2. Inburgering 3. Bewonersondersteuning


Bewonersondersteuning Werk en Structureel hogere lasten Inkomen € 70.000 In het Osdorpse programakkoord ”Samen werken in Osdorp” is ingezet op de speerpunten “maatschappelijk meedoen” en “werkgelegenheid”. Hierdoor kunnen bewoners meedoen aan de “Osdorpse” samenleving. Een deel van de Osdorpers beschikt echter niet over voldoende middelen om te kunnen meedoen en maakt geen of weinig gebruik van de hiervoor bedoelde voorzieningen. Deze Osdorpers hebben moeite om de weg te vinden naar voorzieningen en financiële regelingen. In 2008 is actief ingezet op deze speerpunten. Het stadsdeel heeft in samenwerking met de DWI en de SEZO door middel van een budgetmarkt bewoners geïnformeerd over de voorzieningen en regelingen binnen en buiten het stadsdeel (€ 10.000). Daarnaast is gebleken dat sommige Osdorpse bewoners ondersteuning nodig hebben bij het invullen van formulieren en aanvragen. Hiervoor is versterking van de reeds bestaande infrastructuur gewenst, bijvoorbeeld de Formulieren-brigade (€ 20.000). Daarnaast is voor de brede inzet op werk en inkomen 0,67 fte nodig (€ 40.000). Totaal worden de kosten geraamd op structureel € 70.000. 13

Pagina 14 van 168



Bestrijding huiselijk geweld

Periodiek hogere lasten t/m 2010 € 45.000 Huiselijk geweld is één van de acht onderwerpen in het bestuursakkoord 2006 – 2010. Essentieel binnen de afspraken van het bestuursakkoord is het vergroten van de bereidheid tot het melden van gevallen van huiselijk geweld en het substantieel verhogen van het aantal hulpverleningstrajecten en cliëntcontacten. Het bestuursakkoord noemt als belangrijkste taken voor de stadsdelen: regie voeren over de uitvoering van het plan van aanpak, gericht op activiteiten die slachtofferschap moeten voorkomen of beperken. Voortvloeiend uit het bestuursakkoord hebben de stadsdelen afgesproken om elk minimaal € 45.000 beschikbaar te stellen voor ambtelijke beleidscapaciteit en de uitvoering van activiteiten. Dit betekent dat periodiek in 2009 en 2010 een bedrag van € 45.000 nodig is. Maatschappelijke steunsystemen

Periodiek hogere lasten 2009 € 136.000 Periodiek hogere baten 2009 € 136.000 Periodiek hogere lasten 2010 € 139.400 Periodiek hogere baten 2010 € 139.400 De Gemeente Amsterdam / Dienst Zorg en Samenleven (DZS) heeft in oktober 2007 voor de jaren 2009 en 2010 resp. € 136.000 en € 139.400 op jaarbasis aan SDO ter beschikking gesteld voor het opzetten en verder ontwikkelen van maatschappelijke steunsystemen. De middelen zijn bestemd voor beleidsrealisatie maatschappelijk steunsystemen en uitbreiding van het meldpunt Zorg en Overlast. De verwerking van de bijdrage voor 2009 en 2010 zal in de begroting 2009 plaatsvinden. Bijdrage “Stimuleringsregeling Woonservicewijken” 2008

Periodiek hogere lasten 2009 € 157.984 Periodiek hogere baten 2009 € 157.984 Periodiek hogere lasten 2010 € 236.977 Periodiek hogere baten 2010 € 236.977 Stadsdeel Osdorp ontvangt een bedrag van de Gemeente Amsterdam / Dienst Zorg en Samenleven (DZS), voor de “Stimuleringsregeling Woonservicewijken”. Deze Stimuleringsregeling vervangt de vroegere AWBZ- en WIBO-subidieregelingen. Het bedrag is bestemd voor het vergroten van het zelfstandig wonen, gekoppeld aan zorg en ondersteuning bij het dagelijks functioneren en sociale participatie. Het is gebaseerd op het aantal 75-plussers en het bestaande aantal zorgwoningen in Osdorp. 14

Pagina 15 van 168



De wijken die in aanmerking komen als ‘woonservicewijken’ zijn in eerste instantie Osdorp Midden Noord en op termijn mogelijk uitbreiding naar de Punt. Bijdrage “Stimuleringsregeling Maaltijdvoorziening”

Periodiek hogere lasten 2009 € 43.325 Periodiek hogere baten 2009 € 43.325 Periodiek hogere lasten 2010 € 44.408 Periodiek hogere baten 2010 € 44.408 Stadsdeel Osdorp ontvangt een bedrag van de Gemeente Amsterdam / Dienst Zorg en Samenleven (DZS), voor de “Stimuleringsregeling Maaltijdvoorziening”. Dit bedrag is structureel. Het bedrag is bestemd voor maaltijdvoorzieningen in de drie Osdorpse dienstencentra. Hiermee worden er niet meer maaltijden verstrekt; dit is een bijdrage van ongeveer € 1,30 per maaltijd aan de subsidiëring door SDO. Posterioriteiten

Recreatieve voorzieningen Incidenteel lagere lasten € 65.000 Uit de post overige recreatieve voorzieningen worden de kosten voor de Meervaart gefinancierd. Jaarlijks is deze post geïndiceerd. De subsidiëring van de Meervaart voor de afgelopen drie jaren is niet geïndexeerd. Hierdoor bestaat binnen de begroting voor 2009 een incidentele ruimte van € 65.000.

Belangrijkste producten/ Hieronder volgt voor de bovengenoemde thema’s een korte weergave van activiteiten

producten en activiteiten die hieraan een bijdrage leveren. Het betreft geen uitputtende lijst van de producten en activiteiten die voor de volwassenen worden uitgevoerd. 1. WMO In 2008 is een start gemaakt met een pilot maatschappelijke steunsystemen. Vanaf 2009 zal deze aanpak in samenwerking met het meldpunt Zorg en Overlast geïntensiveerd worden. Voor mantelzorg wordt in overleg met de centrale stad een basispakket ontwikkeld en uitvoering gegeven aan het steunpunt mantelzorg. Het huidige aanbod van sociaal culturele activiteiten wordt onderzocht op vraaggerichtheid van het aanbod en prijs- kwaliteit verhouding, dit in relatie de implementatie van het WMO-programma. De activiteiten die op tal van terreinen en diverse plekken worden aangeboden worden in kaart gebracht. Hiermee wordt duidelijk of er voldoende activiteiten zijn en of de activiteiten voldoende op elkaar afgestemd zijn. Daarnaast vindt een verdere ontwikkeling van producten rondom maatschappelijke opvang. Hierbij valt te denken aan , huiselijk geweld, de uitbreiding basispakket ouderen naar een basispakket WMO en de vorming van woonservicewijken. Dit vindt zowel op stadsdeelniveau als groot stedelijk niveau plaats. 15

Pagina 16 van 168



Het kadermodel aanpak huiselijk geweld geeft aan dat wij als stadsdeel verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van een lokaal netwerk huiselijk geweld voor voorlichting, signalering, samenwerking en doorverwijzing. In 2009 wordt ons plan van aanpak geformuleerd. 2.Inburgering De Taalwijzer is aanbesteed; hierdoor beschikt Osdorp over een frontoffice waar bewoners informatie en advies kunnen krijgen over o.a. de inburgeringtoets en de mogelijkheden om trajecten te volgen. 3.Bewonersondersteuning. In 2008 is het Wijkorgaan gestopt met de activiteiten voor bewonersondersteuning. Het stadsdeel heeft de verantwoordelijkheid om bewonersondersteuning te faciliteren. In het najaar van 2008 zijn we gestart met de herziening van de visie op bewonersondersteuning. In 2009 wordt deze herziene visie verder doorontwikkeld. Na een succesvolle budgetmarkt en banenmarkt zullen er in 2009 meer soortgelijke initiatieven worden ontwikkeld waar Osdorpers terecht voor informatie over regelingen en voorzieningen. Voorts willen wij in 2009 in het kader van Wij Amsterdammers, verdere uitwerking geven aan het emancipatie- en daarmee integratie beleid. Prestatiedoelstellingen

1. Opvang en onderdak Maatschappelijke Steunstructuren worden in 2008 ontwikkeld. Daarnaast worden er sluitende werkafspraken over vroegtijdige signalering van dreigende thuisloosheid tussen het meldpunt zorg en overlast, woningbouwcorporaties en de maatschappelijke dienstverlening onder de noemer ‘vroeg er op af’. Osdorp start met de bijdrage aan de uitbreiding van het stedelijk aanbod aan Maatschappelijke opvangvoorzieningen. 2. Gezondheid Osdorpers ervaren de eigen gezondheid goed. Stadsdeel Osdorp streeft na dat haar burgers zo gezond mogelijk leven en biedt hierbij ondersteuning bij de regievoering op eigen leven en ondersteuning bij het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren voor doelgroep ouderen. 3. Zelfstandig wonen en mobiliteit Er wordt door de dienstencentra op wijkniveau gewerkt. In 2009 wordt een plan van aanpak woonservicewijken opgesteld. Aansluitend aanbod vanuit de Maatschappelijke Dienstverlening. Effecten van het beleid blijken uit de deelname aan het ondersteunende aanbod vanuit de dienstencentra en de maatschappelijke dienstverlening.

16

Pagina 17 van 168



4. Sociale en maatschappelijke participatie 4a Civil Society De Civil society wordt verder ontwikkeld. Mantelzorg is een bekend en herkend begrip in Osdorp. Vrijwilligers en mantelzorgers worden gestimuleerd en gefaciliteerd. 4b Inburgering Voorkomen wordt dat mensen in een sociaal isolement geraken en mensen die buitenspel staan doen weer mee aan de samenleving. Deelnemers zetten eerste stappen naar participatie, vrijwilligerswerk en voor zover mogelijk naar werk. 4c Sociale activering en Maatschappelijke participatie In het Osdorpse programma akkoord ”Samen werken in Osdorp” is ingezet op de speerpunten “maatschappelijk meedoen” en “werkgelegenheid”. Osdorpers worden actief geïnformeerd over de hiervoor bedoelde voorzieningen. 4d Kunst & Cultuur Het bieden van een stimulerende infrastructuur op het gebied van kunst en cultuur waarin cultuur wordt gezien als identificatiemiddel, ontwikkelingsmiddel en als motor voor bedrijvigheid. Het Watervalfestival is hiervan een uitstekend voorbeeld. Prestatie-indicatoren

Geen

1.2.4



Het volgende overzicht geeft inzicht in de lasten en baten van het subprogramma. Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2007 2008 2009 2010 2011 8.040 6.970 9.242 9.152 7.752 Lasten 2.002 1.066 2.077 2.010 1.075 Baten Saldo -6.038 -5.904 -7.165 -7.142 -6.677

Begroting 2012 7.751 1.075 -6.676

17

Pagina 18 van 168



Subprogramma 1.3 Sport Subprogramma-manager

Wethouder Baâdoud Sectorhoofd Stadsdeelwerken

1.3.1

BELEIDSKADER


In het programakkoord is vastgelegd dat alle bewoners van Osdorp moeten worden gestimuleerd om te sporten. Sport heeft immers veel te bieden. Om dit te bewerkstelligen is in het sportbeleid een aantal speerpunten benoemd.

Subprogramma-eheerder

Het project Sportcentrum Ookmeer Nieuwe Stijl (SON) is in 2004 gestart om onder andere een breed en flexibel sportaanbod te ontwikkelen en de bestaande sportinfrastructuur te versterken. De behaalde successen van SON moeten worden behouden en waar mogelijk uitgebreid. Zo streeft stadsdeel Osdorp onder andere naar een flexibele samenwerking tussen scholen, sportvoorzieningen en het Sport Osdorp. Door dwarsverbanden te leggen probeert het stadsdeel de sportdeelname te vergroten. Een voorwaarde om te kunnen sporten is de aanwezigheid van kwalitatief goede voorzieningen. De sporten buurtvoorzieningen moeten worden verbeterd en de voorzieningen moeten intensiever worden gebruikt. Ook moeten nieuwe voorzieningen worden gebouwd en aangelegd. Zo heeft in 2007 het nieuwe Sportcentrum Caland haar deuren geopend en is een beachveld aangelegd op sportpark Ookmeer. In 2008 is het kunstklimobject geopend. Een andere voorziening waarvoor de plannen worden uitgewerkt is het nieuwe Multi-functionele Sportcentrum (MFSC) op sportpark Ookmeer. Een ander aspect van een sterke sportinfrastructuur zijn vitale verenigingen. De Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) kan een belangrijke rol spelen bij de professionalisering van de bestaande sportverenigingen. Deze hebben veelal te kampen met een dalend ledenaantal, problemen bij het werven van vrijwilligers, terwijl ze juist aan steeds meer regels moeten voldoen en er steeds hogere eisen aan ze worden gesteld. De studenten van de ALO kunnen met hun kennis hierbij ondersteuning bieden. Tegelijkertijd kunnen zij hiervoor studie-punten verdienen. Door toegesneden subsidieregelingen ondersteunt het stadsdeel verder de verenigingen bij het organiseren van sportevenementen en probeert hen te stimuleren zich op de jeugd te blijven richten. Ook bestaat er een subsidieregeling ter ondersteuning van de Osdorpse topsport(ers). Bestaand beleid

  

Sportnota (deelraad, september 2006) Plan van Aanpak vernieuwing en renovatie sportpark Ookmeer 2006-2021 (deelraad, december 2007) Projectplan Sportcentrum Nieuwe Stijl (deelraad, december 2003) 18

Pagina 19 van 168



     

1.3.2. Gewenst effect

Sportpark Ookmeer, Nota van uitgangspunten en Nota van wijzigingen (deelraad, april 2000) Bijzondere Subsidieregeling Jeugdsport (deelraad, december 2005) Bijzondere Subsidieregeling Trainingsfaciliteiten Osdorpse Topsport (deelraad, november 2003) Herziening Richting Parkstad 2015 (deelraad, 2007) Ruimtelijk Plan Ontwerp Campusgebied Ookmeer (deelraad oktober 2007) Vaststelling bespelingspercentagenorm (dagelijks bestuur, oktober 2007)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Een verbetering van de mentale en fysieke gezondheid van de Osdorpse bewoners en sport als onderdeel van de levenswijze van veel Osdorpers.


1. Geprofessionaliseerde sportverenigingen. 2. Verbeterd en intensiever gebruik van sportvoorzieningen. 3. Sportaccommodaties ook in gebruik door scholen en ongebonden sporters. 4. Aanbod van sport, tijd en locaties aansluiten op behoefte.

Effectindicatoren

1. Aantal verenigingen met een betalingsachterstand 2. Bespelingspercentage Ookmeer 3. Gebruik sportaccommodaties door scholen en ongebonden sporters op prime-time uren 4. Aandeel sporters (bron: sportmonitor)

1.3.3.

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN?

Prioriteiten en

Sport Osdorp Periodiek t/m 2010 € 30.000 In de programmabegrotingen 2007 en 2008 heeft de deelraad periodieke beleidsprioriteiten (t/m 2010) vastgesteld voor het Summercamp, JumpIn, het sportloket, activiteiten van Sport Osdorp en voor de ontwikkeling van een sportpas. Financiële dekking hiervoor zou gevonden moeten worden via Koers Nieuw West. Daarnaast is in de programmabegroting 2008 uit eigen middelen geld vrijgemaakt voor een sportmanager (eveneens t/m 2010). Doel van al deze beleidsprioriteiten was de resultaten van het project SON ook na afloop van het project (en van de projectfinanciering) te kunnen behouden. In de praktijk blijkt de gewenste financiering uit KNW niet geheel realistisch. In 2008 hebben wij dit kunnen oplossen met incidenteel geld (restbudget SON, zie de VJN 2008). Dat is in 2009 en 2010 echter niet meer beschikbaar. Wij hechten er zeer aan om vast te houden aan de oorspronkelijke doelstelling: de verworvenheden van SON behouden. Daarvoor is in 2009 en in 2010 € 135.000 nodig. Wij stellen u voor daarvan € 55.000 te financieren via KNW (voor het Summercamp en JumpIn). Dat is een

posterioriteiten

19

Pagina 20 van 168



realistische aanname. Tevens willen wij het verleende salarisbudget voor de sportmanager (€ 65.000) anders inzetten. Wij zien af van een manager en breiden in plaats daarvan de formatie voor Sport Osdorp uit, zodat sportloket, sportpas en activiteiten in personele zin gewaarborgd zijn (kosten ca. € 50.000). Voor het strategische deel van de taken van de sportmanager creëren wij een inhuurbudget ad € 15.000. Ten opzichte van de financieringsbehoefte voor Sport Osdorp ad € 135.000 is hierdoor € 55.000 + € 50.000 = € 105.000 gedekt. Dan blijft er nog € 30.000 over die gefinancierd moet worden. Dit betreft de materiële kosten voor sportloket, sportpas en activiteiten. Wij stellen u voor hiertoe een prioriteit te verlenen.

Belangrijkste

1. Sport Osdorp

producten/activiteiten

- Het organiseren van bestaande en nieuwe activiteiten 2. Renovatie en Vernieuwing sportparken - Het uitvoeren van het meerjaren onderhoudsplan voor sportpark Ookmeer voor het jaar 2009 - Het uitvoeren van het meerjaren onderhoudsplan voor sportpark Sloten-West 3. Realisatie van het MFSC op sportpark Ookmeer


1a. In 2009 wordt de ambitie van het stadsdeel op het gebied van sportstimulering in een kadernota vastgelegd. 2. In 2009 worden alle noodzakelijke werkzaamheden verricht om de in het MJOP vastgestelde onderhoudsprojecten uit te voeren. 3. In 2009 worden alle benodigde besluiten rondom het MFSC genomen.


1. De nota sportstimulering is in 2009 door de deelraad vastgesteld. 2. De in het MJOP voor 2009 genoemde onderhoudsprojecten zijn uitgevoerd. 3. De bouw van het MFSC is gestart.

1.3.4.


Financieel kader

Het volgende overzicht geeft inzicht in de baten en lasten van het subprogramma. Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.325 2.272 2.765 2.739 2.551 2.531 Lasten 380 456 414 414 359 359 Baten Saldo -1.945 -1.815 -2.351 -2.325 -2.192 -2.172

(bedragen x € 1.000,-)

20

Pagina 21 van 168



Subprogramma 1.4 Participatie Subprogramma-beheerder Subprogramma-manager 1.2.1. Strategisch beleidskader

Bestaand beleid


Wethouder Looman Sectorhoofd Welzijn en Onderwijs BELEIDSKADER Het bestuur van stadsdeel Osdorp streeft in haar beleid naar sociale samenhang en naar maximale inbreng en kracht van burgers. Het scheppen van ruimte voor participatie binnen een breed terrein van gemeentelijke projecten levert meerwaarde en kansen op voor de integratie van fysieke, sociale en economische plannen. Door participatie integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid te maken, geeft het stadsdeel invulling aan haar voornemen op samenhangende en gerichte wijze de totale bevolking van Osdorp te betrekken bij zaken die voor hen van belang zijn. Naast het directe belang voor burgers om een bijdrage te kunnen leveren aan plannen die hen aangaan, moet er voortdurend oog zijn voor de manier waarop en de mate waarin maatschappelijke ‘winst’ kan worden behaald. Empowerment en grotere sociale cohesie zijn hiervan voorbeelden.  

Kadernota Participatie 2007 Notitie Maatschappelijk Participatie 2008

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Omdat stadsdeel Osdorp gelooft in de toegevoegde waarde van samenwerking tussen bestuurders, ambtenaren en burgers bij het vormgeven en uitvoeren van beleid, betrekt het stadsdeel bewoners, maatschappelijke instellingen, ondernemers en andere belanghebbenden actief bij de ontwikkelingen binnen het stadsdeel die voor hen van belang zijn. Daarnaast hecht het stadsdeel veel waarde aan initiatieven vanuit de bevolking zelf. Aan burgers wordt de mogelijkheid geboden om binnen vooraf vastgestelde randvoorwaarden invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Het initiatief gaat hierbij meestal uit van het stadsdeel. Het stadsdeel wil met deze vorm van participatie een aantal hoofddoelen bereiken.


1.Belangstelling burgers voor lokale politiek 2.Draagvlak voor plannen en projecten in de buurt

Effectindicatoren

1. 2.1 2.2 2.3

Interesse in stadsdeelpolitiek Sociale cohesie Aantal deelnemers buurtweb (stadsdeel) Participatie aan informatie- en inspraakmomenten (stadsdeel)

21

Pagina 22 van 168



1.2.3. Belangrijkste thema’s

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Het stadsdeel Osdorp verricht een groot aantal activiteiten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Hierna worden de majeure producten/ activiteiten aangeduid.


Digitaal burgerpanel Incidenteel hogere lasten € 22.000 In 2008 is het stadsdeel gestart met een digitaal bewonerspanel als nieuwe, complementaire participatiemethode waarmee het bestuur op een doeltreffende, snelle manier actueel beleid kan toetsen aan een grote groep bewoners van Osdorp. Voor dit jaar zijn vier enquêtes gepland, voor 2009 zijn zes enquêtes gepland. De investering die in 2008 is gedaan voor het opzetten van het panel vraagt continuering in 2009. Deze kosten worden enerzijds gemaakt voor ‘technische’ ondersteuning van het digitale panel (o.a. voor het onderhouden van de website, beheer panelbestand, resultaatrapportage) anderzijds voor noodzakelijke, continue activiteiten t.b.v. werving van panelleden. De belangrijkste redenen om de pilot in 2009 voort te zetten zijn: 1. De verwachtingen die zijn gewekt t.a.v. de rol en positie van bewoners als gesprekspartner van het stadsdeel 2. De groeiende belangstelling voor het digitaal bewonerspanel 3. De looptijd van het panel (april-december 2008) is te kort om conclusies t.a.v. de effecten te kunnen trekken Medio 2009 evalueren we de pilot.

Belangrijkste producten/ 1. BuurtWeb. Het verbeteren van de sociale cohesie in de buurt. Dit door activiteiten

de bewoners mede-eigenaar te maken van deze doelstelling. Werkwijze: bewoners met potentie mobiliseren om met ideeën te komen de sociale cohesie in de buurt te verbeteren. Dit zijn de creatieve bewoners die vaak wel ideeën hebben maar niet de tijd om deze ideeën ook uit te voeren. Volgende stap is dan ook om deze bewoners in contact te brengen met bewoners die wel iets voor de buurt willen doen maar niet goed weten wat en hoe. Dit zijn de handen die de ideeën gaan uitvoeren. Bij het uitvoeren van het idee wordt de derde kring bewoners bereikt en gemobiliseerd, dat zijn de bewoners die wel willen meedoen aan bijvoorbeeld een activiteit, maar (nog) niet in staat zijn te helpen deze activiteit te organiseren. 2. Bewoners verantwoordelijkheid geven voor hun eigen buurt, activiteiten opzetten om bewoners te verleiden mee te werken aan het verbeteren van hun eigen buurt, zoals bijvoorbeeld door het beheer van de woonomgeving, speelplaatsen en openbaar groen. Te denken valt aan subsidiemogelijkheden als bewonersinitiatieven, Wij Amsterdammers, Interimbeheer en Jonggeld. 3. Verbetering relatie tussen burger en bestuur. Activiteiten die hiertoe worden opgezet zijn “Thee met het DB”, de Marktkraam, 22

Pagina 23 van 168




inspraakavonden op locatie en werkbezoeken. 4. Digitale burgerparticipatie via burgerpanel. De ingebruikname van het digitaal burgerpanel is voor Osdorp een nieuwe vorm van burgerparticipatie. Binnen de organisatie wordt zowel bestuurlijk als ambtelijk gekeken naar nieuwe, complementaire participatiemethoden en –middelen waarmee het bestuur op een doeltreffende, snelle manier actueel beleid kan toetsen aan een grote groep bewoners van Osdorp. Het stadsdeel wil met deze vorm van participatie een aantal hoofddoelen bereiken: 1. Het draagvlak en de acceptatie van plannen vergroten. 2. Burgers betrekken bij hun woon- en leefomgeving en hen stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor het verbeteren van de kwaliteit ervan. 3. Het ondersteunen van burgerinitiatieven. 4. Stimuleren van andere vormen van maatschappelijke participatie.


Geen

1.2.4.



Het volgende overzicht geeft inzicht in de lasten en baten van het subprogramma. Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2007 2008 2009 2010 2011 899 Lasten 494 Baten Saldo -405 -

Begroting 2012 -

23

Pagina 24 van 168



Programma 2 Bouwen, wonen en economie

Programma-manager Programma-beheerder Algemeen

Subprogramma’s

Sectorhoofd Wonen en Werken Wethouder Teuling In Osdorp liggen kansen om met stedelijke vernieuwing gedifferentieerde wijken te ontwikkelen waar je plezierig en betaalbaar kunt wonen. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluiten optimaal op elkaar aan. De vernieuwingsgebieden moeten qua voorzieningenniveau en door een gevarieerd woningaanbod voor meerdere bevolkingsgroepen aantrekkelijk zijn. Dit programma bestaat uit de volgende subprogramma’s: 2.1 Stedelijke vernieuwing 2.2 Bouwen en wonen 2.3 Economie en werk 2.4 Onderwijs- en welzijnsaccommodaties

Financieel kader (bedragen x € 1.000)

Stedelijke Vernieuwing Bouwen en wonen Economie en werk

Het volgende overzicht geeft inzicht in de saldi per subprogramma. (- = negatief saldo, + = positief saldo) Rekening 2007 -2.356 1.903 -167

Begroting 2008 -4.119 -2.305 -177

Begroting 2009 -2.562 -3.548 -278

Begroting 2010 -3.854 -3.626 -243

Begroting 2011 -3.913 699 -232

Begroting 2010 -2.449 -3.601 -229

-4.519

-2.855

-3.112

-3.808

-4.298

-4.161

Onderwijs- en welzijnsaccommodaties

24

Pagina 25 van 168



Subprogramma 2.1 Stedelijke vernieuwing Subprogrammabeheerder Subprogrammamanager 2.1.1. Strategisch beleidskader

Wethouder Teuling Sectorhoofd Wonen & Werken BELEIDSKADER In dit subprogramma zijn ondergebracht: de integrale fysieke, sociale en economische vernieuwing in stedelijke vernieuwingsprojecten. De hieronder geformuleerde kaders zij mede met inbreng van Osdorp tot stand gekomen. 1. Afspraken voor de integrale vernieuwing Het (herziene) Ontwikkelingsplan Evaluatie Richting Parkstad 2015 (RPS 2015) vormt het kader voor de stedelijke vernieuwing in Nieuw West. Voor de stedelijke vernieuwingsgebieden Zuidwest Kwadrant, Meer en Oever, Osdorp Midden Noord, De Punt en Osdorp Centrum zijn nadere beleidskaders vastgesteld in de vernieuwings- en uitwerkingsplannen. Mei 2007 zijn de herziening RPS 2015 en een raamovereenkomst met de woningcorporaties door de deelraad vastgesteld. In samenhang hiermee biedt het Amsterdams Uitvoeringsprogramma Wijkaanpak en het in samenspraak tussen stadsdelen en woningcorporaties opgestelde buurtuitvoeringsprogramma specifiek voor de Osdorpse buurten OsdorpMidden en de Wildemanbuurt in 2009 integrale vernieuwingsvoorstellen. Als rode draad voor de afspraken van de integrale vernieuwing van de buurten geldt een aanpak vanuit vier invalshoeken: sociaal, economisch, wonen en ruimtelijke ontwikkeling. a. De sociale invalshoek kent 3 hoofdthema’s: sociaal economisch meedoen, individueel vooruitkomen en het nieuwe ontmoeten. In de sociale paragraaf moeten de programma’s van eisen voor het “maatschappelijk vastgoed” geformuleerd worden (gebouwen voor sport, welzijn en onderwijs). b. Bij de economische invalshoek gaat het enerzijds om het bieden van mogelijkheden voor inwoners van Osdorp om economisch mee te kunnen doen en vooruit te kunnen komen. Anderzijds gaat het erom de economische motor te creëren om het vestigingsklimaat in Nieuw West te verbeteren, zoals de inspanningen om het Osdorpplein te ontwikkelen tot stadscentrum van Nieuw West en de ontwikkelingen binnen het bedrijvenpark Lutkemeer. Goede economische ontwikkeling van Osdorp zal bovendien indirect bijdragen aan de overige actielijnen van Koers Nieuw West. c. en d. De derde invalshoek (wonen) en vierde invalshoek (ruimtelijk) van de vernieuwing zijn gericht op een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad, een betere afstemming op de wensen van de inwoners en het bieden van voldoende mogelijkheden tot een wooncarrière. Middels een uitgebreid programma van nieuwbouw, sloop 25

Pagina 26 van 168



en renovatie wordt hierin voorzien. In de ruimtelijke paragraaf zijn onder meer randvoorwaarden gedefinieerd op het terrein van groen, water en verkeer om een aantrekkelijke leefomgeving te creëren. Daarbij zijn enkele soorten leefmilieus onderscheiden waarin op samenhangende wijze tot invulling van de randvoorwaarden wordt gekomen. Zo zal in een gebied met relatief hogere woondichtheid relatief betere bereikbaarheid met openbaar vervoer worden gerealiseerd. Het bouwen van economisch en maatschappelijk vastgoed moet de actielijnen van Koers Nieuw West ondersteunen om de sociale participatie en ontwikkeling van inwoners mogelijk te maken. Daarnaast moet het bouwprogramma leiden tot leefbare buurten/ omgeving. Hierdoor kunnen mensen meer en beter worden bereikt (zijn beter aanspreekbaar), waardoor het sociale- en ontwikkelingsprogramma beter tot zijn recht kan komen. 2. Samenhang Koers Nieuw West en Evaluatie Richting Parkstad 2015 Evaluatie Richting Parkstad 2015 is de meest bepalende beleidslijn in Nieuw West voor sociaal-maatschappelijke vooruitgang, samenhang en participatie van de inwoners. Koers Nieuw West is een belangrijke pijler voor de sociaal-economische component van de stedelijke vernieuwing. 3. Kaders Koers Nieuw West Koers Nieuw West is erop gericht om de maatschappelijke positie van de inwoners van Osdorp binnen tien jaar op hetzelfde niveau te brengen als het gemiddelde van Amsterdam, ook wel genoemd het bereiken van het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Hiervoor worden de volgende actielijnen ingezet:  Economisch meedoen  Kinderen eerst  Talentontwikkeling  Vooruitkomen volwassenen  Ontmoeten in leefbare buurt Deze actielijnen zijn beschreven in het Interventieboek Koers Nieuw West. Bij de aanpak van probleemwijken, die ook landelijk een speerpunt van beleid vormt, wordt samengewerkt met de betrokken departementen. 4. Wijkaanpak Minister Vogelaar heeft vijf wijken in Amsterdam geselecteerd, waarin zij de komende 8-10 jaar extra wil investeren om de transformatie van aandachtswijk naar krachtwijk te ondersteunen. De essentie van de Amsterdamse Wijkaanpak is dat er vraaggericht gewerkt wordt, dat mensen, buurten en uitvoering centraal staan, dat er geleerd wordt van ervaringen, dat het extra, de kop erbovenop is. Datgene wat we al doen, wat normaal is, staat ten dienste van de Amsterdamse Wijkaanpak, maar maakt als zodanig geen onderdeel uit van de uitvoeringsprogramma’s. Osdorp is een van de aangewezen gebieden in het kader van de Amsterdamse Wijkaanpak. 26

Pagina 27 van 168



Het stadsdeel heeft ervoor gekozen vier buurten onder de Wijkaanpak te laten vallen:  het Zuidwest Kwadrant  de Borrendammebuurt  de Reimerswaalbuurt  de Wildemanbuurt. Gezien de middelen die Osdorp in 2008 heeft ontvangen voor bewonersparticipatie in het kader van de Wijkaanpak, bestaat de verwachting dat er in 2009 een bedrag van € 420.000 voor bewonersparticipatie voor de vier buurten naar Osdorp komt. Daarnaast ontvangt Amsterdam in 2009 een bedrag van € 15.000.000 voor de uitvoeringsplannen van de Wijkaanpak. Het is op dit moment nog onbekend hoe de verdeling van deze middelen over de verschillende buurten er uit komt te zien.  

Bestaand beleid

 2.1.2. Gewenst effect

Koers Nieuw West Vernieuwings- en uitwerkingsplannen Zuid West Kwadrant, Meer en Oever, Osdorp Midden Noord, De Punt en Centrumproject CANW (Centrum Amsterdam Nieuw West) Evaluatie Richting Parkstad 2015

WAT WILLEN WE BEREIKEN De fysieke vernieuwing in de aangewezen vernieuwingsgebieden voltooien. Meer accent (intensivering van inzet en geld) op de sociaal en economische vernieuwing in Nieuw West en in het bijzonder in Osdorp. De bewoners van Osdorp moeten profiteren van de stedelijke vernieuwing.


1. De maatschappelijke positie van de inwoners van Osdorp binnen tien jaar op hetzelfde niveau te brengen als het gemiddelde van Amsterdam, ook wel genoemd het bereiken van het Normaal Amsterdams Peil (NAP). 2. Vanuit de verschillende invalshoeken (sociaal, economisch, wonen, fysiek) een gebiedsgerichte integrale aanpak bewerkstelligen in de vernieuwingsgebieden Meer en Oever (in uitvoering), Osdorp Midden Noord, De Punt, Centrum Amsterdam Nieuw West en Wildemanbuurt. De specifieke sociale, economische en ruimtelijke effectdoelstellingen zijn beschreven in de subprogramma’s jeugd -en volwassenenbeleid, sport, bouwen en wonen, economie en werk. De stedelijke vernieuwing is feitelijk een procesmiddel om de fysieke, sociaal- economische en maatschappelijke doelen in samenhang en integraal te realiseren. In verband hiermee zijn hiervoor geen “eigen” indicatoren opgenomen, maar is onder “Wat gaan we daarvoor doen” wel uitvoerig aangegeven welke activiteiten worden verricht.

Effectindicatoren

Geen

27

Pagina 28 van 168




WAT GAAN WE ER VOOR DOEN? De thema’s zijn de actielijnen tot het verbeteren van de sociaal economische positie van Nieuw West ten opzichte van Amsterdam door het realiseren van een extra (kopprogramma) Koers Nieuw West en de vernieuwings-, uitwerkings- en uitvoeringsprogramma’s van de stedelijke vernieuwingsgebieden CANW (Centrumplan), De Punt, Osdorp Midden Noord en de Wildemanbuurt. De actielijnen van Koers Nieuw West In het zogenaamde interventieboek Koers Nieuw West zijn de zeven actielijnen uitgewerkt. De belangrijke actielijnen in Osdorp zijn: De economische actielijn: economisch meedoen, ondernemersprijs en ondernemershuis, stimuleren ondernemerschap Nieuw West, koplopers en Leer-werkbedrijf Nieuw West. De actielijn Kinderen Eerst: Osdorpse aanpak talentontwikkeling (routeplannen naar je toekomstdroom) en de Ketenregie voor kind en gezin. De actielijn Ontmoeten (leefbare buurt): bewonersparticipatie (buurt op eigen kracht) 2. Stedelijke vernieuwingsprojecten Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten ter uitvoering van de stedelijke vernieuwingsplannen 2.1 CANW (Centrumplan) Algemeen Met het vaststellen van de Visie (juni 2008) op de Oever van de Sloterplas in samenhang met de branchering voor het centrum is het project een nieuwe fase ingegaan. Een belangrijke wijziging is de opgave om eind 2008 een andere nieuwe locatie vast te stellen voor het stadsdeelhuis. Deze locatie moet snel te ontwikkelen zijn zodat de uitvoering van het CANW project ook werkelijk verder kan. Na de gestarte uitvoering van de SuHa-buurt in 2008 gaat het om de substantiële ontwikkeling in deelgebied Osdorpplein zuid. Met het vaststellen van de visie kan er in 2009 worden gestart met de uitwerkingplan(-nen) voor het deelgebied Oever Sloterplas. Onderstaand worden de belangrijkste (speer)-punten voor 2009 weergegeven. Kamers met Kansen Eind september 2008 heeft stadsdeel Osdorp met Eigen Haard, Fortis en Combiwel de conferentie “Kamers met Kansen: De Magic Mix” georganiseerd. Op basis van een intentieverklaring tussen de partijen is het doel om in binnen het CANW programma in 2009 een Kamers met Kansen project op te zetten. Kamers met Kansen is een project, waarin jongeren een combinatie wordt geboden van wonen, leren, werken en coachen. Jongeren die normaliter tussen wal en schip zouden vallen, werken hier actief werken aan hun toekomst. 28

Pagina 29 van 168



Stadsdeelhuis In 2008 is het Programma van eisen aangescherpt en werkt bureau ICOP doelstellingen voor organisatieontwikkeling nader uit in het kantoorconcept. Definitieve locatiekeuze door de deelraad is eind 2008 gepland. De verdere ontwikkeling, met name op ruimtelijke aspecten, is afhankelijk van de locatie en eigendomssituatie. Oever Sloterplas In 2009 wordt gestart met het maken van (het) uitwerkingsplan(-nen) voor het oevergebied. Daarnaast kan het tijdelijk programma op in de Visie benoemde locaties worden opgestart door keuzes te maken uit de diverse marktinitiatieven en daarvoor beleidsruimte te creëren. Osdorpplein Zuid Dit deelgebied betreft globaal circa 100.000 m² bruto vloeroppervlak met diverse functies. De daadwerkelijke bouw van dit complex zal gefaseerd plaatsvinden en is gerelateerd aan de ontruiming en sloop van het huidige stadsdeelkantoor (ca. 2012). De vaststelling van het uitwerkingsplan volgt op de definitieve keuze voor de locatie van het stadsdeelhuis (eind 2008) en kan vermoedelijk begin 2009 plaatsvinden. Daarna kan worden gestart met de uitvoering van het uitwerkingsplan. SuHabuurt Eind 2008 zal Far West naar verwachting starten met de bouw van 303 woningen in de Suhabuurt fase 1 en wordt aansluitend de nieuwe openbare ruimte ingericht. Met Eigen Haard vinden momenteel afrondende gesprekken plaats over de bouwplannen in fase 2 en 3 van de SuHabuurt. In 2009 dient e.e.a. vastgelegd te worden in definitieve uitwerkingsplannen, zodat gestart kan worden met de voorbereiding van de uitvoering van deze deelgebieden. Osdorpplein Midden Als de ontwikkeling van het deelgebied Osdorpplein Zuid is veilig gesteld kan de planontwikkeling van het Osdorpplein Midden in 2009 worden opgepakt. Fortis heeft als ontwikkelaar in 2008 een deel van het vastgoed verworven. In 2008 is gestructureerd overleg met vastgoedeigenaren en ondernemers opgezet. Naast planontwikkeling wordt ook gekeken naar tijdelijke (ondernemers-)initiatieven die een bijdrage aan de versterking van het centrum kunnen leveren. Gedacht kan worden aan buitenfuncties (ijsbaan), tijdelijke starterswoningen maar mogelijk ook aan het geven van een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte van het centrale plein (dekking: ISV gelden). 2.2 De Punt In 2008 zijn de eerste bouwprojecten rondom het Dijkgraafplein opgeleverd. De nieuwe basisschool De Punt is in mei in gebruik genomen en huisvest nu ook naschoolse opvang en twee gymzalen. De oude 29

Pagina 30 van 168



gymzaal is gesloopt. Ook de 18 nieuwbouwwoningen boven de school en de 24 eengezinswoningen zijn opgeleverd. In de tweede helft van 2008 is gestart met de (her)inrichting van Park de Windhoek, waarmee dit deel van het Hart Dijkgraafplein af is. In 2008 zijn de bouwplannen voor het oostelijke deel van het Dijkgraafplein, de Grandolocatie, verder uitgewerkt, hetgeen heeft geresulteerd in een realisatieover-eenkomst met de combinatie Ymere/Bouwfonds en de eigenaar van het bedrijfsverzamelgebouw. De sloop van het oude complex van Grando Keukens is in 2008 afgerond. Eind 2009 wordt begonnen met de bouw op de Grandolocatie van ca. 110 appartementen, een aantal bedrijfsruimten en sociaal-maatschappelijke voorzieningen. In 2008 is ook verder gewerkt aan de ontwikkeling van De Punt Noord. Zo is de uitplaatsing van de bewoners van de zes seniorenblokken in de Hoogheemraadbuurt gestart. Als alle woningen leeg zijn kan in 2009 worden gesloopt. De nieuwbouw van de ca. 42 eengezinswoningen start eind 2009 of begin 2010. Ook de plannen voor deelgebied Osdorper Ban zijn in 2008 concreter geworden. Medio 2009 zal gestart worden met de uitplaatsing van de bewoners van de portiekwoningen in stempel III. In 2009 zal de planontwikkeling van de locatie Schuit-Visser ’t Hooft verder worden uitgewerkt in een realisatieovereenkomst met partijen. 2.3 Osdorp Midden Noord Vrankendijke en Hoekenes De nieuwbouw in deelgebieden Vrankendijke en Hoekenes is in 2008 opgeleverd. De uitvoering van de nieuwe openbare ruimte is in een afrondende fase en wordt begin 2009 opgeleverd. Stadstuinen & Caland I Het project Stadstuinen en Caland I is naar verwachting in 2008 afgerond. In 2009 wordt gestart met afsluiting van de grondexploitatie. Reimerswaalbuurt De Turn Key realisatieovereenkomst en het uitwerkingsplan Reimerswaalbuurt zijn in september 2008 vastgesteld. De vernieuwingsoperatie neemt circa tien jaar in beslag. De 1e fase met onder meer de bouw van de Lucasschool is in de zomer van 2008 gestart. In januari 2009 staat de start bouw van blok 2 gepland. De uitvoering vindt plaats onder regie van Vof de Stadstuinen (= samenwerkingsverband tussen Ymere en Bouwfonds). In een gezamenlijke projectgroep met het stadsdeel worden de plannen uitgewerkt en uitgevoerd. Eveneens is het interim-beheer in 2008 opgestart.

30

Pagina 31 van 168



Jongerencentrum Het voorlopig ontwerp voor het Jongerencentrum is in 2008 financieel onhaalbaar gebleken. Ymere en stadsdeel zijn overeengekomen om onder regie van Ymere een nieuw ontwerp te laten maken dat financieel wel haalbaar is. Volgens de huidige planning wordt het jongerencentrum begin 2010 opgeleverd. De Opgang De bouwwerkzaamheden zijn in 2008 gestart. Er worden 7 woningen, 71 appartementen, 560 m2 bedrijfsruimte, een kerkgebouw en 82 parkeerplaatsen in de parkeerkelder gerealiseerd. In de eerste helft van 2010 is de verwachte oplevering incl. de aanpassing van de openbare ruimte. Emmikhovenflat Samen met de vernieuwing/uitbreiding van de plint van de Emmikhovenflat, is ook de herinrichting van de Emmikhovenstraat in 2008 afgerond. Botteskerkpark In het voorjaar van 2008 is het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het Botteskerkpark vastgesteld. Met het nemen van het fase 3-besluit voor de Reimerswaalbuurt door B&W na de zomer van 2008 is ook de financiering definitief geregeld. In september 2008 is het ontwerpproces opgestart. Het ontwerp wordt samen met bewoners, gebruikers en belanghebbenden uitgewerkt. Participatie vindt op diverse wijze plaats, passend bij de verschillende voorzieningen in het park. De ontwerpopgave betreft het opstellen van het definitief ontwerp voor het Botteskerkpark en omvat de uitwerking van: de hoofdstructuur van het park inclusief de bloementuin met fontein het deelgebied Dierenweide i.s.m. AGO/Cordaan en AWV. het deelgebeid Avonturenspeeltuin i.s.m. bewoners, scholen, kinderen e.d. - een beheerplan voor georganiseerde activiteiten en het technisch en sociaal beheer van het park en de verschillende deelgebieden (Cruyff Court, Dierenweide, Avonturenspeeltuin). -

De deelgebieden worden qua planning bewust niet van elkaar afhankelijk gemaakt. Verwacht wordt dat het ontwerp voor de hoofdstructuur in het 1ste kwartaal 2009 als eerste gereed is. De uitvoering kan begin 2010 starten waardoor de gereserveerde ISV gelden tijdig benut kunnen worden. De uitvoering van de deelgebieden kan indien nodig in fasen plaatsvinden.

31

Pagina 32 van 168



2.4 Wildemanbuurt Vernieuwingsplan In 2008 is gezamenlijk met de woningcorporaties gewerkt aan het vernieuwingsplan voor de Wildeman- en Blomwijckerbuurt. Ingrediënten voor het vernieuwingsplan, naast de vastgestelde kaders uit het Ontwikkelingsplan Richting Parkstad 2015, zijn: het buurtonderzoek, de input uit de participatietrajecten en de bestuurlijke ambities van stadsdeel en corporaties. Het vernieuwingsplan is zo goed als gereed en kan naar verwachting begin 2009 ter vaststelling worden voorgelegd. Uitwerkingsplannen Het vernieuwingsplan bevat de zgn. limitatieve randvoorwaarden en procedurele voorwaarden (o.a. participatieplan) waarbinnen een aantal woningcorporaties de verantwoordelijkheid zullen krijgen voor de fysieke uitwerking (het woonprogramma, de inrichting openbare ruimte en het maatschappelijk vastgoed) van het gebied. Onder regie van de corporaties zal in 2009 met het stadsdeel worden samengewerkt aan de uitwerkingsplannen voor de deelgebieden. Het stadsdeel zal bij de uitwerking verantwoordelijk blijven voor de inrichtingseisen van de openbare ruimte. Het stadsdeel zal de uitwerkingsplannen toetsen aan de gestelde inhoudelijke randvoorwaarden. Korte termijn acties (KTA) De verbeterwensen van bewoners en ondernemers op korte termijn zijn aan de hand van thema’s vastgelegd in een plan van KTA. De KTA vormen de rode draad voor de vernieuwing. Voor de korte termijn acties levert iedere partij een bijdrage gericht op haar verantwoordelijkheid. Het stadsdeel heeft € 50.000 opgenomen in de materiële projectbegroting voor acties in de openbare ruimte. Deze quick wins geven stadsdeel en corporaties in de verschillende stadia input voor de verbeteringen in vernieuwings- en uitwerkingsplannen. Op deze wijze leveren zij een bijdrage aan het creëren van maatschappelijk draagvlak voor de vernieuwingsopgave op lange termijn. In de voormalige garage aan de Notweg zal een culturele hotspot van start gaan met activiteiten op het gebied van werken, leren, ontmoeten en informatie. Vooruitlopend op de uitwerking van het vernieuwingsplan is een plan in voorbereiding met als doel de bewoners te laten zien wat de vernieuwing in de Wildemanbuurt kan opleveren. Een klein deel van het openbaar gebied wordt versneld vernieuwd, waarbij een nieuwe speelplaats en/of een ontmoetingsplek in de open lucht, “een ontmoetingsplein”, als (nieuwe) parel voor de buurt wordt gecreëerd. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een programma van eisen voor het pakket aan voorzieningen in een toekomstige Brede / Community School, dat het best aansluit op de behoefte in de buurt.

32

Pagina 33 van 168



2.5 Meer en Oever Het project Meer & Oever zal naar verwachting in 2009 afgerond worden. Momenteel wordt gewerkt aan de woningbouw tweede fase, projectnaam ‘De Nieuwe Wereld’, en aan de herinrichting van de wegenstructuur en openbare ruimte. De Meer & Vaart wordt doorgetrokken om aan te takken op de Ookmeerweg / Allendelaan, waarna nog de nieuwe kruising Troelstralaan / Ookmeerweg zal worden aangelegd. De Geerban zal daarna worden verwijderd en het gebied zal heringericht worden. Langs de doorgetrokken Meer & Vaart zal nog een speelplaats worden aangelegd. 2.6 Zuidwest Kwadrant Voor alle deelgebieden zijn de SpvE’s afgerond en vastgesteld. Alle deelgebieden zijn volop in uitvoering. De vernieuwingsactiviteiten in deelgebied B zijn inmiddels afgerond. De laatste nieuwbouwplannen worden op dit moment voorbereid. Vanaf nu t/m 2010 zullen nog circa 450 woningen in aanbouw worden genomen. In 2008 worden in totaal 340 woningen opgeleverd. In 2009 start de oplevering van blok 4 en 5 van Eigen Haard (deelgebied D). Er komen 65 starters GE-koopwoningen (beneden € 150.000). Daarnaast komen er 32 woonplekken in de sociale huur voor jongeren; een combinatie van wonen, werken en leren. Het gaat hier om één van de eerste jongerenhuisvesting projecten in Amsterdam. Het is een eerste aanzet om jongeren op weg te helpen en kansen te bieden. In 2008 en 2009 bestaan de werkzaamheden van het stadsdeel met name uit het aanleggen van het openbaar gebied rond de nieuwe woningen. Ook zal in het 1e kwartaal 2009 het waterpark aan het Jan van Zutphenplantsoen worden opgeleverd. Er wordt extra aandacht gegeven aan het interim-beheer en vanuit de regulier beleid en de wijkaanpak wordt met bewoners gebouwd aan het opbouwen van de sociale cohesie tussen de nieuwe bewoners. Prioriteiten en posterioriteiten Belangrijkste producten/ actiiviteiten

Prestatiedoelstellingen Prestatie-indicatoren

Geen

33

Pagina 34 van 168



2.1.4.



Het volgende overzicht geeft inzicht in de baten en lasten van het subprogramma. Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8.790 10.221 9.564 9.749 9.068 6.070 Lasten 6.434 6.102 7.002 5.895 5.155 3.621 Baten Saldo -2.356 -4.119 -2.562 -3.854 -3.913 -2.449

34

Pagina 35 van 168



Subprogramma 2.2 Bouwen en Wonen Subprogrammabeheerder Wethouder Subprogrammamanager 2.2.1 Strategisch beleidskader

Teuling Sectorhoofd Wonen & Werken BELEIDSKADER Het beleid Bouwen en Wonen bestaat in Osdorp uit twee pijlers: het woonbeleid en het ruimtelijk beleid. 1. Het woonbeleid Het woonbeleid in Osdorp heeft als kader het beleid van de gemeente Amsterdam en het beleid van (Koers) Nieuw West. Het stedelijke beleid is vastgelegd in onder andere de Beleidsovereenkomst en Bouwen aan de stad. Het beleid van Nieuw West is vastgelegd in Evaluatie Richting Parkstad 2015, de herziening hiervan en het Interventieboek Koers Nieuw West. Het woonbeleid van Osdorp richt zich op de verbetering van de maatschappelijke positie van bewoners. Dit wordt bereikt door gevarieerd te bouwen, waardoor bewoners meer woonmogelijkheden krijgen en een wooncarrière kunnen maken. Het wordt ook bereikt door actief in de bewoners te investeren. Aan de ene kant gaat het in het woonbeleid om de samenstelling van de woningvoorraad en deze beter te laten aansluiten bij de woonwensen van de burgers. Aan de andere kant gaat het om zaken als bewonersondersteuning, leefbaarheid, veiligheid en kansgericht beleid. De bewonersondersteuning wordt in dit subprogramma behandeld. De overige aspecten komen terug in de subprogramma’s Stedelijke Vernieuwing en Niemand aan de kant. 2. Het ruimtelijk beleid Een tweede pijler is het ruimtelijk beleid. Het ruimtelijk beleid wordt vertaald in een actueel planologisch juridisch kader en heeft tot doel om een gewenste invulling aan de ruimte te geven en hierover rechtszekerheid te bieden aan burgers en bedrijven.

Bestaand beleid

       

Beleidsovereenkomst Wonen 2007- 2010 (2008, gemeenteraad Amsterdam) Bouwen aan de Stad (2006, gemeenteraad Amsterdam) Ontwikkelingsplan Richting Parkstad 2015 (2001) en Aanvullingen (2003, deelraad Osdorp en gemeenteraad Amsterdam) Herziening Richting Parkstad 2015 (2007, deelraad Osdorp) Interventieboek Koers Nieuw West (2007, Bestuurlijk Overleg Parkstad) Basis voor het woonbeleid in Osdorp (2005, deelraad Osdorp; “Samen wonen in Osdorp”, 2008, deelraad Osdorp) Plan van Aanpak herziening bestemmingsplannen (2000, dagelijks bestuur Osdorp) Startnotitie Wijksteunpunt Wonen Osdorp (2007, dagelijks bestuur 35

Pagina 36 van 168



 



Osdorp) Een (t)huis voor jongeren (2007, dagelijks bestuur Osdorp) Vernieuwings- en uitwerkingsplannen Meer en Oever, Osdorp Midden Noord, De Punt, Centrumplan en Zuidwest Kwadrant.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? In Osdorp is het plezierig en betaalbaar wonen.

1.

2.

3.

Een gevarieerd woningaanbod creëren, afgestemd op de woonwensen van de Osdorpers. Het stadsdeel onderscheidt verschillende doelgroepen waarvoor het tekort aan woningen groot is, waaronder de middeninkomens, starters en ouderen. In deze groepen wordt extra geïnvesteerd. Er komen meer koopwoningen voor de middeninkomens, om ze een betere mogelijkheid te geven tot een wooncarrière binnen Osdorp. De sociale woningvoorraad blijft 45% opdat de betaalbaarheid van de woningvoorraad intact blijft. Er is een groot tekort aan woningen voor starters, met name in de sociale huur. Het stadsdeel heeft in haar startnotitie ‘Een (t)huis voor jongeren’ beleid opgesteld om de tekorten te verminderen. Er wordt verder levensloop-bestendig gebouwd, waardoor de woningen geschikt worden voor senioren. Versterken van de bewonersondersteuning. Het Wijksteunpunt Wonen is in 2007 gestart en is in 2008 verder ontwikkeld. Het doel van een Wijksteunpunt Wonen (WSW) is om de bewonersondersteuning te bundelen en te versterken en de herkenbaarheid van de bewonersondersteuning bij de bevolking te vergroten. Een ander belangrijk doel van het Wijksteunpunt Wonen komt voort uit het programakkoord ‘Samen werken in Osdorp’ van het dagelijks bestuur. Het bevorderen van participatie van Osdorpers in de samenleving is een belangrijk doel uit het programakkoord. Het bestuur wil initiatieven van bewoners, om o.a. meer voor hun belang op te komen, stimuleren. Het Wijksteunpunt Wonen speelt daarin als organisatie die bewoners ondersteunt een belangrijke rol. Om meer ondersteuning aan de bewoners te kunnen bieden, met name bij de stedelijke vernieuwingsopgave in o.a. de Wildemanbuurt, is een bijdrage van het stadsdeel onontbeerlijk. Ook de capaciteit van het Huurteam Tuinsteden neemt toe. De huurteams zijn een hebben tot doel huurwoningen van voldoende kwaliteit voor een redelijke prijs beschikbaar te houden of te maken en de rechtspositie van de huurder te garanderen. Zij begeleiden bewoners o.a. bij huurverlagingprocedures en geschillen over onderhoud. Actueel planologisch juridisch kader. Het doel is om een geactualiseerd planologisch juridisch kader te hebben. Op deze manier wordt uitvoering gegeven aan de Wet Ruimtelijke Ordening, wordt burgers en bedrijven rechtszekerheid geboden over de planologische situatie en wordt sturing gegeven aan ruimtelijk beleid. 36

Pagina 37 van 168



Effectindicatoren

Woningvoorraad naar eigendomsverhouding (woningvoorraadmonitor Osdorp)  tevredenheid woning (WiA)  tevredenheid met buurt (WiA)

2.2.3.

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN? 1. Een gevarieerd woningaanbod creëren, afgestemd op de woonwensen van de Osdorpers. In 2009 zal uitvoering worden gegeven aan de woonvisie “Samen wonen in Osdorp”. Er wordt aangestuurd op een sociale woningvoorraad van 45% en het aantrekkelijk houden en maken van de vestigingsmogelijkheden van midden en hogere inkomensgroepen. Daarnaast wordt extra ingezet op jongeren, grote gezinnen en mensen met een zorgvraag. 2. Starterswoningen. In 2009 wordt uitvoering gegeven aan de startnotitie ‘Een (t)huis voor jongeren’. Er wordt vooral gekoerst op het creëren van jongerenwoningen in de sociale huur en projecten wonen-werken-leren. Hier liggen namelijk de grootste tekorten. Daarnaast betreft het woningen voor de kwetsbaarste groep van de samenleving, die tussen wal en schip dreigt te vallen. 3. Bewonersondersteuning. Het Wijksteunpunt Wonen richt zich op het versterken van de leefbaarheid en sociale cohesie. De informatievoorziening, en ondersteuning van participatie van bewoners wordt uitgebreid en versterkt. Zo komen er extra woonspreekuren waaronder in de Wildemanbuurt. Ook het Huurteam Tuinsteden wordt uitgebreid. Er komt full-service begeleiding van de huurders waarbij zij gedurende het gehele proces begeleiding krijgen van medewerkers van het Huurteam Tuinsteden. 4. Bestemmingsplannen. Het ruimtelijk beleid is vertaald in bestemmingsplan-nen. Deze worden geactualiseerd.

Belangrijkste thema’s

Prioriteiten en posterioriteiten

Bijdrage stadsdeel Periodiek hogere lasten t/m 2010 € 95.000 Wijksteunpunt wonen Periodiek hogere baten t/m 2010 € 75.000 Het college van de gemeente Amsterdam heeft 17 oktober 2006 het Stedelijk Raamwerk Wijksteunpunten Wonen vastgesteld. Het college stelde € 71.428 in 2007 en in 2008 per stadsdeel beschikbaar voor het oprichten van een Wijksteunpunt Wonen. Een Wijksteunpunt Wonen is een loket waar burgers terecht kunnen voor alle vragen en dienstverlening op het gebied van wonen en leefbaarheid. Het doel van een Wijksteunpunt Wonen is om de bewonersondersteuning te versterken, de samenwerking in bewonersondersteuning te verbeteren en de herkenbaarheid voor bewoners te vergroten. De centrale stad zegt toe dit bedrag ook in 2009 en 2010 beschikbaar te stellen. Randvoorwaarde om in aanmerking te komen voor de stedelijke bijdrage is een substantiële cofinanciering van het Wijksteunpunt Wonen door het stadsdeel. 37

Pagina 38 van 168



Zonder de stedelijke bijdrage wordt de ingezette professionalisering en versterking waarschijnlijk teruggedraaid. De stedelijke bijdrage wordt namelijk gebruikt voor de financiering van de coördinator en de uitbreiding van de formatie van het woonspreekuur/opbouwwerk. Stadsdeel Osdorp draagt op dit moment niet bij aan het Wijksteunpunt Wonen. De extra financiering van het Wijksteunpunt Wonen in 2008 wordt nu , grotendeels, gedekt door het budget voor het Wijkorgaan Osdorp. Wij stellen voor een bedrag van € 20.000 incidenteel te reserveren uit de eigen begroting bovenop de stedelijke bijdrage als verplichte nieuwe eigen bijdrage van het stadsdeel. Het stadsdeel beraamt zich de komende maanden op de richting en invulling van permanente bewonersondersteuning in het stadsdeel. De kosten en werkzaamheden van het Wijksteunpunt Wonen moeten hier een structurele plek in krijgen. Verlaging budgetten product Incidenteel lagere lasten € 16.571 Beleid wonen Uitbestede werkzaamheden en onderzoek en advies Bij de sector Wonen & Werken wordt werk uitbesteed bij piekbelasting en ter aanvulling met specifieke deskundigheden die niet standaard bij het stadsdeel in huis zijn. Deze bezuinigingen kunnen in deze omvang eenmalig, door werk naar 2010 door te schuiven en door een verlaagde dienstverlening aan o.a. publiek, dagelijks bestuur en deelraad (o.a. in de beantwoording van vragen). In genoemde taakstelling zijn geen middelen meer aanwezig voor de organisatie van de STOGO-dag, de woondag, het kamers met kansen-project, expertise/advies voor jongerenhuisvesting en voor de nieuwe Volkshuisvestingswet, de informatiefolder Wonen en excursies voor de deelraad. Tevens zal de werkdruk hierdoor fors toenemen, wat alleen acceptabel is zolang het maar één jaar betreft. Achterwege laten indexering Daarnaast is het voor een aantal begrotingsposten mogelijk de indexering voor prijsstijging eenmalig achterwege te laten zonder dat dit consequenties heeft. Specificatie Op de volgende budgetten wordt volgens onderstaande specificatie in 2009 voor een bedrag van € 16.571 bezuinigd: € 2.645 vervallen budget onderzoek en advies wonen € 12.803 vervallen budget uitbestede werkzaamheden wonen € 325 geen indexering budget Bijdrage Woonspreekuur € 798 geen indexering budget subsidie Huurteams Verlaging vergoeding Structureel lagere baten 2009 € 55.000 vindersloon Vanaf 2010 € 75.000 In de voorjaarsnota 2008 is reeds aangegeven dat door aanpassing van de vergoedingsregelingen voor het erfpachtbeheer door het OGA er structureel een neerwaartse aanpassing van de inkomsten geraamd moeten worden. Wij stellen u dan ook voor om vanaf 2009 de inkomsten 38

Pagina 39 van 168



voor vindersloon met € 55.000 af te ramen. Opgemerkt wordt dat bij de vermindering van de baten vindersloon ook de gefinancierde formatie van een medewerker van de afdeling Grondzaken betrokken moet worden, daar nu het grootste gedeelte van de externe dekking wegvalt en dit deel nu uit de algemene middelen moeten worden gedekt (zie hiervoor subprogramma 4.7). Verlaging budget uitbestede Incidenteel lagere lasten € 21.947 werkzaamheden erfpachtbeheer Bij de sector Wonen & Werken wordt werk uitbesteed bij piekbelasting en ter aanvulling met specifieke deskundigheden die niet standaard bij het stadsdeel in huis zijn. Deze bezuinigingen kunnen in deze omvang eenmalig, door werk naar 2010 door te schuiven en door een verlaagde dienstverlening aan o.a. publiek, dagelijks bestuur en deelraad (o.a. in de beantwoording van vragen). Wij stellen voor het budget uitbestede werkzaamheden erfpachtbeheer incidenteel met € 21.947 te verlagen. Er resteert voor 2009 dan nog een budget van € 30.000. Het gevolg hiervan is dat de werkdruk toeneemt en dat er minder ruimte is voor bestuursadvisering. Lagere pachtinkomsten Structureel lagere baten € 28.000 In verband met de beëindiging van een aantal pachtovereenkomsten dalen de inkomsten met € 28.000. Daarom stellen wij u voor de pachtopbrengsten af te ramen met een bedrag van € 28.000. Onderhoud in boekwaarden Incidenteel hogere baten € 357.538 De WOZ-waarde van het vastgoed in Osdorp is vele miljoenen hoger dan de boekwaarde. Voor 2009 wordt een bedrag van € 287.538 voor onderhoud van dit vastgoed ten laste van de exploitatie gebracht. Daarnaast heeft de deelraad verzocht om per vastgoedobject de kosten en opbrengsten inzichtelijk te maken. Hiervoor is een softwarepakket nodig, dat in 2009 op € 70.000 wordt geraamd. Voorgesteld wordt om eenmalig de boekwaarde van het vastgoed met dit bedrag te verhogen in plaats van dit ten laste te brengen van de exploitatie 2009. Als gevolg hiervan nemen de kapitaallasten met ingang van 2010 met circa € 13.000 toe. Verhaal erven notariële uitgifte Incidentele hoger lasten € 40.000 Jan Rebelstraat (baten zie subprogramma 4.6) In verband met de uitgifte van een pand aan de Jan Rebelstraat is bij vonnis van 31 mei 2006 bepaald dat de erven moeten meewerken aan de notariële uitgifte. Deze uitgifte moet resulteren in een opbrengst..Echter om deze opbrengst in 2008-2009 te halen, worden juridische maatregelen genomen met bijbehorende kosten. Voor 2008 is hier € 60.000 geraamd. Het juridische traject loopt echter nog langer door dan verwacht. Wij stellen u dan ook voor om voor het jaar 2009 een extra budget beschikbaar te stellen voor juridische maatregelen) van € 40.000. De extra kosten worden gedekt door onttrekking uit de reserve BRVO (zie subprogramma 4.6).

39

Pagina 40 van 168



Afstoten gemeentebezit

Structureel hogere lasten € 27.500 Structureel hogere baten € 27.500 Jaarlijks wordt een aantal objecten door het stadsdeel Osdorp afgestoten. Dit heeft tot resultaat dat deze objecten in veel gevallen een ander financieel karakter krijgen dan de objecten die vallen onder permanent beheer. De objecten die worden afgestoten genereren namelijk niet in alle gevallen meer een geheel jaar de opbrengsten van huur en/of pacht. De bijbehorende lasten zullen ook afwijken ten opzichte van het normaal gebruik. Voor de gemeentelijke eigendommen die op dit moment niet worden verhuurd en verpacht, in verband met mogelijke afstoting gemeentebezit, worden wel directe kosten gemaakt. Het gaat om de volgende kosten met bijbehorende raming: Energie € 7.500 Rioolrecht € 2.000 Overige belastingen € 1.750 Overige kosten € 2.250 WA-verzekeringen € 700 Klein onderhoud € 12.500 Water € 800 € 27.500 Wij stellen u voor om juist in het kader van transparante verantwoording een structureel budget beschikbaar te stellen van € 27.500. Tegenover de lasten van € 27.500 staat een activering van deze kosten. De kosten zullen in een later stadium worden toegerekend aan de nieuwe projecten en/of grondexploitaties waarop de lasten betrekking hebben. Storting voorziening bestemmings-plannen

Periodiek hogere lasten: 2009:€ 184.700 2010:€ 134.000 2011:€ 116.000 2012 t/m 2018: € 110.600 Bij de Najaarsbrief 2008 is aan de deelraad voorgesteld een voorziening bestemmingsplannen in het leven te roepen. Op basis van het vast te stellen meerjarenplan voor de komende tien jaar en het structurele budget voor onderzoek en advies bestemmingsplannen zijn voor de komende tien jaar extra stortingen in de voorziening benodigd .Voor 2009 gaat het om een bedrag van € 184.700. Voor 2009 zijn € 284.000 uitgaven voor bestemmingsplannen geraamd, nl. € 200.000 voor vier te actualiseren bestemmingsplannen, €18.000 voor de afronding Visie Dorp Sloten, € 18.000 voor onderzoek vrijstellingen, € 13.000 voor uitbesteding plan van aanpak, € 20.000 voor elektronische afwikkeling en € 15.000 voor kosten wettelijk verplichte digitalisering van lopende bestemmingsplannen. Daarbij is uitgegaan van de prognose voor 2008 dat bij de jaarrekening 2008 een bedrag van € 49.000 in de voorziening kan worden gestort.

40

Pagina 41 van 168



Verlaging indexering budget Incidenteel lagere lasten € 1.176 bestemmingsplannen De indexering voor prijsstijging van het rompbedrag bestemmingsplannen kan eenmalig achterwege worden gelaten zonder dat dit consequenties heeft. Belangrijkste producten/ activiteiten Prestatiedoelstellingen Geen Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicator 2009

2010

2011

Project Begeleid Wonen voor Jongeren

Planvoorbereidin Plannen gereed Uitvoering g

Project Sociale Huurwoningen voor Jongeren

Plannen gereed

Bestemmingsplannen9 in procedure;

Uitvoering

Oplevering

7 in procedure,

8 in procedure,

4 geactualiseerd 4 geactualiseerd 1 geactualiseerd Aantal starterswoningen (in voorbereiding, zowel bestaande bouw als nieuwbouw)

80

Aantal ouderenwoningen (start bouw)

34

Aantal levensloop420 bestendige woningen

100

237

100

231

(80% van de start bouw) 2.2.4.



Het volgende overzicht geeft inzicht in de baten en lasten van het subprogramma. Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5.775 4.505 6.316 5.284 5.343 5.184 Lasten 7.678 2.200 2.768 1.658 6.042 1.583 Baten Saldo 1.903 -2.305 -3.548 -3.626 699 -3.601

41

Pagina 42 van 168



Subprogramma 2.3 Economie en werk Subprogrammamanager

Wethouder Baâdoud Sectorhoofd Wonen & Werken

2.3.1.

BELEIDSKADER


Het beleidsveld Economie en Werk richt zich op het economisch vitaler maken van Osdorp en op een beter functionerende arbeidsmarkt.

Subprogrammabeheerder

Ruimtelijk-economische structuur Osdorp willen we dynamischer en bedrijviger maken door meer ondernemers een plek te bieden op het grondgebied van Osdorp. Meer ondernemers betekent meer werkgelegenheid. Ondernemers willen we ook de júíste plek geven door te zorgen voor een goede ruimtelijk-economische structuur. Dat draagt bij aan de levendigheid en leefbaarheid van Osdorp. Voor de economische locaties in Osdorp zijn de onderscheidende profielen geschetst (stads- buurt- en voorzieningencentra, stadsstraat en bedrijvenlocaties). We richten ons eerst en vooral op onze huidige ondernemers in onder meer de winkelgebieden en bedrijventerreinen en ook op nieuwe ondernemers, waaronder het kleinbedrijf en starters. Arbeidsmarkt Een bijzonder aandachtsgebied is het oplossen van het arbeidsmarktprobleem van de werkzoekenden zonder werk. Het stadsdeel richt zich op de arbeidsmarkt van zowel stadsdeel Osdorp als Nieuw West als geheel. In grote delen van Nieuw West ligt de werkloosheid ver boven het gemiddelde. Er zijn veel hoogopgeleide jongeren werkloos en er zijn circa 1000 jongeren in Nieuw West ‘zoek’: niet op school, niet aan het werk en zonder uitkering. In Osdorp is het merendeel van de niet-werkenden laag of niet opgeleid. Aan de andere kant stijgt de werkgelegenheid in Nieuw West en omliggende gebieden. Werklozen zouden meer moeten profiteren van de economische kansen in de regio. Vooral jongeren verdienen aandacht. We willen een bijdrage leveren aan het oplossen van dit arbeidsmarktprobleem door zowel de aanbodzijde als de vraagzijde van de markt te beïnvloeden. Meer laaggeschoold werk in Osdorp kunnen we aantrekken door in te spelen op de kansen die de sector “toerisme en congreswezen” biedt. Dit is een groeisector die veel laaggeschoold werk biedt. Werkzoekenden zonder werk kunnen zich (bij)scholen en daarbij het niveau en de richting (meer) afstemmen op de (toekomstige) vraag van werkgevers. Jongeren met een lage of geen opleiding worden zo direct mogelijk naar passend werk geleid. Dit geldt ook voor de groep volwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De potentiële banen bij bedrijven in de omgeving van Nieuw West (Haven en Schiphol) kunnen meer onder de aandacht worden gebracht.

42

Pagina 43 van 168



Lutkemeerpolder Met de realisatie van het eerste bedrijf Maasstede/G4S is in 2007 een zichtbare start gemaakt met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Lutkemeer (1 e fase). Samen met de SADC (Schiphol Area Development Company) wordt volop gewerkt aan de uitgifte van kavels in het gebied. Eind 2008 zal naar verwachting gestart worden met de bouw van nog twee bedrijfspanden. In 2009 zullen naar verwachting wederom een aantal bedrijfspanden gebouwd gaan worden, waaronder mogelijk die voor het bedrijf CityCargo. De verwachting is dat in het verdere vervolg het uitgiftetempo dusdanig zal zijn, dat medio 2010/2011 de laatste bedrijfspanden in de Lutkemeer I gerealiseerd gaan worden. Inmiddels vinden afrondende gesprekken plaats, o.a. met SADC en Segro (een andere grote speler in dat gebied) over de plannen voor de realisatie van e de Lutkemeer 2 fase. Het is de bedoeling dat in 2009 daadwerkelijk gestart gaat worden met de voorbereiding van de realisatie van dit bedrijventerrein. Er zijn plannen om in dit gebied een jeugdgevangenis te vestigen. Bestaand beleid

        

Economische Ontwikkelingsvisie Osdorp (deelraad, 2008) Profielen van economische locaties in Osdorp (deelraad 2008) Kantoren- en Bedrijvenvisie (deelraad, 2003) Detailhandelsvisie Osdorp (deelraad, 2003) Horecavisie Osdorp (deelraad, 2006) Wijkplan Ondernemers Bijdrage 1999 (deelraad, 1999 respectievelijk 2005) Notitie Toerisme in Osdorp (dagelijks bestuur, 2004) Koers Nieuw West (2007) Evaluatie Richting Parkstad 2015 en aanvullingen

2.3.2.


Gewenst effect

De effecten die we wensen zijn:  meer bedrijvigheid in Osdorp en specifiek meer kleine (startende) ondernemers  het ondernemen en het starten van een onderneming vergemakkelijken  vergroten van de werkgelegenheid voor alle Osdorpers met een accent op werkgelegenheid voor laag- en niet opgeleide jongeren  scholing van werkloze jongeren zonder of met een lage startkwalificatie  meer veiligheid in de economische gebieden  zo compleet mogelijk aanbod van publiekgerichte bedrijfsvestigingen in Osdorp


1. Het stadsdeel wil meer perspectief bieden aan de huidige ondernemers. 2. Voor nieuwe ondernemers, met name in kleine bedrijvigheid, moeten betere voorwaarden gecreëerd worden voor vestiging in Osdorp. Er is een tekort aan betaalbare bedrijfsruimte. Maatregelen om dit tekort tegen te gaan moeten voorkomen dat potentiële bedrijven wegtrekken. Dit is een lange termijnkwestie. Daarnaast werkt het stadsdeel verder aan het Osdorp op de kaart zetten als aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers en bedrijven door positieve gebiedspromotie. 43

Pagina 44 van 168



3. Het starten van een bedrijf moet vergemakkelijkt worden, o.a. door bijvoorbeeld het Ondernemershuis. Voortdurend nieuw ondernemerschap is gunstig voor de economische dynamiek. Het draagt bij aan vermindering van de werkloosheid en verhoogt de eigenwaarde van mensen. Het doel is om een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat in Nieuw West te creëren, waardoor mensen eerder een eigen bedrijf starten en daarin kunnen doorgroeien. Kanttekening hierbij is dat om deze doelstelling te realiseren de overheid alleen de mogelijkheid heeft tot het plegen van interventies, zoals het bevorderen dat ontwikkelaars (woningbouwverenigingen) bedrijfsruimten voor ondernemers bouwen. Uiteindelijk zijn het de ondernemers die bepalen of zij in de opgeleverde ruimten hun onderneming vestigen. Doen zij dit, dan leveren zij arbeidsplaatsen en neemt de werkgelegenheid in Osdorp toe. Stadsdeel Osdorp wil als overheid de randvoorwaarden scheppen door laagdrempelige ondersteuning aan ondernemers te bieden (ondernemershuis) en het bij elkaar brengen van partijen (bedrijven, scholen). 4. De mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor jongeren met een lage of geen startkwalificatie zullen worden bevorderd. Effectindicatoren

- arbeidsplaatsen in Osdorp (O&S) - vierkante meters (kleinschalige) bedrijfsruimten

2.3.3.

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN


Het stadsdeel Osdorp verricht een groot aantal activiteiten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. In deze programmabegroting worden enkele producten benoemd. De thema’s zijn behoud en uitbreiding van kleinschalige bedrijvigheid in Osdorp, het wegnemen van knelpunten en het stimuleren van (nieuw) ondernemerschap om de economische positie van de bevolking van Nieuw West op het hetzelfde niveau te brengen als het gemiddelde van Amsterdam. Jongeren en volwassenen moeten zo snel mogelijk naar werk worden geleid. Voor de huidige ondernemers zijn de belangrijkste activiteiten de volgende. 1. Goedkope kleinschalige ruimten beschikbaar houden door in de vernieuwingsgebieden zo weinig mogelijk kleinschalig vastgoed te slopen. Bestaand vastgoed is namelijk goedkoper dan nieuwbouw. Hiermee blijven kleinschalige ruimtes beschikbaar voor ondernemers met een kleine portemonnee, waaronder starters. 2. Om thuis te kunnen werken en ondernemerszin te stimuleren wordt in de nieuwe (te herziene) bestemmingsplannen opgenomen dat in woningen gewerkt kan worden. Ook ondersteunt het stadsdeel het aanleggen van glasvezel in heel Osdorp ten behoeve van thuiswerken. 3. Voor micro-ondernemers die, binnen een aantal voorwaarden, omzetdaling aantonen ten gevolge van stadsvernieuwing blijft de vangnetregeling Wijkplan Ondernemersbijdrage 1999 (WOB99) bestaan. 44

Pagina 45 van 168



4. De dienstverlening aan ondernemers en het ondernemersklimaat worden onderzocht en zonodig worden aanbevelingen voor verbetering gedaan. 5. Het stadsdeel bevordert de vorming van ondernemersverenigingen om de zelfredzaamheid van ondernemers in bedrijfsconcentratiegebieden te verbeteren en ook de contacten tussen overheid en ondernemers te intensiveren. Onder meer wordt een straatmanager ingezet. 6. Knelpunten voor ondernemers worden verminderd door versoepeling van weten regelgeving. De gemeente Amsterdam geeft hier invulling aan door een bestuurlijk team “handhaving en regelgeving”. Stadsdeel Osdorp werkt hier aan mee. 7. Het starten van een bedrijf wordt vergemakkelijkt door hulp van het Ondernemershuis. 8. Gevestigde ondernemers kunnen ook hulp inroepen van het Ondernemershuis. 9. Om het aanbod van laaggeschoold werk te vergroten wordt voor hotels, die overwegen zich hier te vestigen, een aantrekkelijk vestigingsklimaat gecreëerd. 10. Het stadsdeel draagt bij aan de uitvoering van de Subsidieverordening Veilig Ondernemen 11. Het stadsdeel participeert in twee projecten Keurmerk Veilig Ondernemen, te weten voor Osdorp-centrum en de Osdorper Ban/Hoekenes 12. Uitvoeren van de kansenzoneregeling voor de gebieden Dijkgraafplein, Osdorper Ban e.o. en het plein op de hoek van Pieter Calandlaan en Meer en Vaart. 13. Het instrument straatmanagement wordt uitgebreid. Naast het verbeteren van de organisatiegraad zal straatmanagement meer ingezet worden als middel om belangen van ondernemers te behartigen. 14. Ontwikkelen van een dienstverleningsconcept, gericht op ondernemers. Dit concept dient geïntegreerd te worden binnen de algemene dienstverlening van het stadsdeel. Uitgangspunt is dat ondernemers op één punt terecht kunnen met vragen en dat deze integraal afgehandeld worden.

45

Pagina 46 van 168




Onderzoekkosten Incidenteel hogere lasten Accountmanagement bedrijven / € 50.000 ontwikkeling bedrijvenloket(Beleid economie) Het bestuur geeft in het Programakkoord 2006-2010 veel prioriteit aan het stimuleren van bedrijvigheid, onder andere door een actieve houding, klantgerichte houding naar ondernemers en het slaan van bruggen. Primair doel is het versterken van het ondernemersklimaat, waaronder het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers c.q. het bedrijfsleven. Een klantgerichte houding van het stadsdeel richting ondernemers vereist een goede combinatie van accountmanagement, een bedrijvenloket en backoffice. Voorgesteld budget zal worden ingezet om bovenstaande doelstellingen te ontwikkelen en te onderzoeken hoe deze nieuwe taak en functionaris goed in de organisatie te plaatsen.  De accountmanager bedrijven opereert als intermediair tussen bedrijfsleven en het stadsdeel. Hij of zij maakt een actieve communicatie en informatie-uitwisseling tussen stadsdeel en de ondernemers mogelijk. Hij geeft voorlichting over het vestigingsklimaat in het bijzonder voor Osdorp, onderhoud contacten met en is het aanspreekpunt voor ondernemers over (aan)vragen voor vergunningen en eerste aanspreekpunt voor de straatmanagers.  Het (virtuele/digitale) bedrijvenloket heeft tot doel algemene met elkaar verband houdende vragen voor verschillende afdelingen bij het stadsdeel op een integrale wijze op één punt te behandelen (frontoffice bedrijvenloket). Dit maakt het een transparante en efficiëntere afhandeling en een eenduidige opstelling van het stadsdeel naar de ondernemer mogelijk. De beleidsadviseur economie en de medewerkers zijn de specialisten, de backoffice, die zorgen voor de opstelling, coördinatie en uitvoering van het economisch beleid en de afhandeling van de aanvragen van de vergunningen, die binnenkomen bij de frontoffice. Bijdrage Subsidieregeling Veilig Periodiek hogere lasten 2009 en 2010 Ondernemen € 10.000 In de voorjaarsnota 2008 is een incidentele bijdrage aangevraagd voor bijdrage aan de uitvoeringsorganisatie voor het afhandelen van aanvragen op grond van Bijzondere Subsidieverordening Veilig Ondernemen Amsterdam. Deze bijdrage moet structureel een plaats krijgen in de begroting. Subsidie kan worden verleend voor: a) het laten uitvoeren van een veiligheidsscan; b) het aanschaffen en monteren van detectiepoortjes; 46

Pagina 47 van 168



c) het aanschaffen en monteren van een BORG gecertificeerd alarminstallatie; d) het aanschaffen en monteren van videobewaking; e) het aanschaffen en monteren van een BORG gecertificeerde afstortkluis; f) het aanschaffen en monteren van een BORG gecertificeerde autokluis; g) het aanschaffen en monteren van een BORG gecertificeerd veiligheidsslot en h) idem veiligheidsbijzetslot; i) het volgen van een training of cursus in het tegengaan van winkelcriminaliteit; j) het aanschaffen en monteren van een burenbelsysteem; k) het aanschaffen van een mobiel pinapparaat; l) het laten uitvoeren van surveillance op een bedrijventerrein of in een winkelgebied door een erkend beveiligingsbedrijf; m) het aanschaffen en monteren van rolluiken/schaarhekken.

Continuering straatmanagement

Periodiek 2009 t/m 2011 € 80.000 In het afgelopen jaar heeft het stadsdeel zeer positieve ervaring opgedaan met het invoeren van het straatmanagement voor de gebieden Osdorper Ban / Hoekenes en het Osdorpplein / Tussen Meer. Het inhuren van een straatmanager heeft tot doel ondernemersverenigingen op te zetten en ondernemersverenigingen te ondersteunen. De inspanningen zijn er wel op gericht een deel van de kosten van het straatmanagement extern te financieren. Hierbij moet worden gedacht aan de eigenaren van het vastgoed en de centrale stad (Dienst Economische Zaken). Aangezien de straatmanager vooral de taak heeft belangen van de ondernemers te behartigen is de bereidheid bij eigenaren financieel bij te dragen in straatmanagement beperkt. De centrale stad heeft voor 2008 een bijdrage toegekend en er is een verzoek gedaan ook voor 2009 e.v. een bijdrage in de kosten van het straatmanagement te verstrekken. Wij hebben aangegeven te blijven rekenen op een structurele continuering van een financiële ondersteuning vanuit de centrale stad. Hiervoor is een mondelinge toezegging gedaan door wethouder Asscher. Wij vinden het van het groot belang dat de ondernemersverenigingen in met name het centrumgebied kunnen blijven rekenen Aan de partners van het stadsdeel in het Centrumplan zal een bijdrage worden gevraagd in de kosten van het straatmanagement. Verlaging budgetten product Beleid economie

Incidenteel lagere lasten 26.026

€

47

Pagina 48 van 168



Uitbestede werkzaamheden Bij de sector Wonen & Werken wordt werk uitbesteed bij piekbelasting en ter aanvulling met specifieke deskundigheden die niet standaard bij het stadsdeel in huis zijn. Deze bezuinigingen kunnen in deze omvang eenmalig, door werk naar 2010 door te schuiven en door een verlaagde dienstverlening aan o.a. publiek, dagelijks bestuur en deelraad (o.a. in de beantwoording van vragen) Op het budget uitbestede werkzaamheden Economie wordt in 2009 voor een bedrag van € 24.972 bezuinigd. Deze bezuiniging kan in deze omvang eenmalig, door werk naar 2010 door te schuiven en door een verlaagde dienstverlening aan o.a. publiek, dagelijks bestuur en deelraad (o.a. in de beantwoording van vragen). In bovengenoemde taakstelling zijn geen middelen meer aanwezig voor vervolg-onderzoek voor de Economische ontwikkelingsvisie BCO, parkeeronderzoeken, distributief planologische onderzoeken en markttoetsen. Tevens zal de werkdruk hierdoor fors toenemen, wat alleen acceptabel is zolang het maar één jaar betreft. Achterwege laten indexering Daarnaast is het voor de volgende begrotingsposten mogelijk de indexering voor prijsstijging eenmalig achterwege te laten zonder dat dit consequenties heeft. Het betreft: € 242 indexering budget subsidies economie; € 812 indexering budget Ondernemershuis Nieuw West

Belangrijkste producten/ activiteiten Prestatiedoelstellingen Geen Prestatie-indicatoren

Geen

2.3.4.



Het volgende overzicht geeft inzicht in de baten en lasten van het subprogramma. Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2007 2008 2009 2010 2011 2012 385 412 544 509 498 445 Lasten 218 234 266 266 266 216 Baten Saldo -167 -177 -278 -243 -232 -229

48

Pagina 49 van 168



Subprogramma 2.4 Onderwijs- en Welzijnsaccommodaties Subprogramma-beheerder Subprogramma-manager 2.4.1. Strategisch beleidskader

Wethouder Teuling Sectorhoofd Welzijn en Onderwijs BELEIDSKADER Alle instellingen (zorg, welzijn, onderwijs en vrijetijdsbesteding) opereren professioneel. Dit vereist een aantrekkelijke huisvesting – waarvan de bouwproductie bevorderd moet worden – en deskundig personeel dat optimaal inspeelt op veranderende vragen en behoeften van de inwoners van het stadsdeel. Het stadsdeel is mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van accommodaties en ruimtes. Wat betreft het beleid t.a.v. de accommodatieontwikkeling heeft de deelraad op 10 juni 2004 de Meerjarenraming Welzijnsaccommodaties als uitgangspunt vastgesteld. Het belangrijkste uitgangspunt bij de ontwikkeling van welzijnsaccommodaties is dat er sprake moet zijn van multifunctioneel en efficiënt gebruik van de ruimten. Er moet sprake zijn van een helder en eenduidig prijs- en verhuurbeleid. In de Meerjarenraming welzijnsaccommoda-ties zijn de speerpunten:  Zorg en gezondheid: het stadsdeel is verantwoordelijk voor zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen. Hierbij gaat het om de dienstencentra.  Jeugd: in dit kader met name de accommodaties voor jongeren vanaf 12 jaar. Een dekkend voorzieningenniveau voor jongeren betekent gezien de mobiliteit van de doelgroep niet dat er op buurtniveau voorzieningen moeten worden gerealiseerd.  Ontmoeting en ontwikkeling: het stadsdeel wil inhoud geven aan zijn verantwoordelijkheid voor het stimuleren en faciliteren van ontmoeting en in het bijzonder contacten tussen generaties en culturen door middel van recreatie en creativiteit; ontwikkeling en educatie; participatie en integratiebevordering.  Leefbaarheid en veiligheid: een buurtservicepunt is een plek waar huismeesters van corporaties gehuisvest zijn en waar de buurtregisseur spreekuur houdt. Een buurtservicepunt heeft weinig ruimte nodig en is gebaat bij flexibele huisvesting om snel op plekken, waar dat nodig is, aanwezig te zijn. Sinds 1 januari 1997 is de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs volledig overgedragen van het Rijk naar de gemeenten. In Amsterdam is de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van de basisscholen, de speciale basisscholen en gymnastieklokalen doorgedecentraliseerd naar de stadsdelen. Het kader is vastgelegd in de verordening huisvestingsvoorzieningen scholen, het stadsdeelbeleid is vastgelegd in een integraal huisvestingsplan (IHP). Het IHP wordt in eerste instantie bepaald door de toekomstige ontwikkeling van de leerlingaantallen en de kosten die 49

Pagina 50 van 168



gemaakt moeten worden om de leerlingen goed te huisvesten, in overeenstemming met de geldende weten regelgeving van het Ministerie van OC&W. Daarnaast wordt geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen en voorstellen van portefeuillehouders en schoolbesturen. Het IHP wordt elke twee jaar geactualiseerd, de onderdelen financiën en leerlingenprognoses worden jaarlijks geactualiseerd. In het laatst vastgestelde IHP 2008-2010: “Dezelfde ambitie, de derde etappe” zijn de speerpunten: * Vervangende nieuwbouw van scholen om een aangename leer- en werkomgeving te creëren. * Bewegingsonderwijs: de hedendaagse jeugd is te zwaar en beweegt te weinig, hetgeen gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Scholen dienen derhalve in toenemende mate kwalitatief goede voorzieningen te bieden om bewegingsonderwijs nader gestalte te kunnen geven. * Openbaar gebruik van schoolpleinen: het bevorderen van beweging en buitenspel voor alle kinderen door het bevorderen en faciliteren van het openbare gebruik van schoolpleinen. * Kunst in scholen: het bevorderen van het toepassen van kunst bij nieuwbouw van scholen. * Brede scholen: in of bij elke school minimaal realiseren basisschool, peuterspeelzaal of voorschool, verlengde schooldagactiviteiten of naschoolse opvang, schoolmaatschappelijk werk, sport en spel, oudercursussen en jeugd en gezondheidszorg. * Duurzaam bouwen: het binnen de wettelijke mogelijkheden bevorderen van duurzame en energiezuinige scholen. Bestaand beleid



Effectindicatoren

    

Meerjarenraming Welzijnsaccommodaties 2004-2008 (2004) Ruimte voor Sociaal (2004) Thuis in Osdorp (2001) Ruimtelijk programma sociaal Parkstad (2004) Integraal Huisvestingsplan Scholen 2008-2010, dezelfde ambitie, de derde etappe  Verordening huisvestingsvoorzieningen scholen Amsterdam WAT WILLEN WE BEREIKEN? Door de realisatie van onderwijs- en welzijnsvoorzieningen ontstaat in Osdorp een aangename leef-, werken leeromgeving. Bewoners van Osdorp (jong en oud) hebben voldoende accommodatieruimte waar zijn terecht kunnen voor diverse sociaalculturele en educatieve activiteiten Volwassenen:  Rapportcijfer aanbod sportgelegenheden Jongeren:  Rapportcijfer voor aanbod van basisscholen  Rapportcijfer aanbod speelvoorzieningen (bron rapportcijfers: WIA)

50

Pagina 51 van 168




WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Het stadsdeel Osdorp verricht een groot aantal activiteiten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. De belangrijkste daarvan is de uitvoering van het IHP en de Meerjarenraming Welzijnsaccommodaties.


Beheer en Exploitatie Jongerenbus Periodiek hogere lasten 2009 en Osdorp 2010 € 205.000 Periodiek hogere baten 2009 en 2010 € 205.000 De Jongerenbus Osdorp is een mobiele jongerenaccommodatie ter vervanging van de nog niet gerealiseerde accommodaties voor jongeren. Als locaties zijn het Louis de Visserplein, het Ecuplein, de buurt van het Bastion, de SuHa- en Reimerswaalbuurt aangewezen. De eenmalige investeringskosten (aanschaf en inrichting) voor de Jongerenbus bedragen € 105.000. Stichting De Ossejan en de corporaties hebben toegezegd deze investeringen voor hun rekening te nemen. De totale kosten voor beheer en exploitatie bedragen € 205.000 per jaar (onderhoud, verzekering, chauffeur, jongerenwerk, activiteiten e.d.). Deze kosten worden gedekt uit de omzetting van € 180.000 kapitaallasten welzijnsaccommodaties voor 2008, 2009 en 2010. Omdat de Jongerenbus pas in het najaar 2008 ingezet kan worden, wordt het budget van € 180.000 maar gedeeltelijk gebruikt. Voorgesteld wordt om het resterende deel (2x € 25.000) in te zetten voor dekking van de exploitatiekosten in 2009 en 2010.

Algemene huisvestingskosten Incidenteel hogere lasten € 22.500 De advieskosten onderwijshuisvesting worden gebruikt om prognoses te laten maken, ontwerpen te laten doorrekenen en adviezen in te winnen. Uit oogpunt van budgetbeheersing is het noodzakelijk gebleken élk bouwplan door een gespecialiseerd bureau te laten doorrekenen. Dat betekent dat niet alleen frequentere, maar ook uitgebreidere doorrekening. Hierdoor zal het benodigde budget (nu € 25.000) oplopen naar € 47.500 in 2009, een stijging met € 22.500.

Eigen risico verzekeringen Structureel hogere lasten € 50.000 Het aantal schades als gevolg van vandalisme, graffiti en ruitenschade is toegenomen. Graffiti en ruitenschade zijn niet gedekt in de verzekeringspolis maar moeten volgens de verordening huisvestingsvoorzieningen wel betaald worden. Van de laatste posten is het aantal schades toegenomen. Daarnaast is de kostprijs per m2 behoorlijk gestegen. Hierdoor is er een structurele verhoging van het budget (was € 75.000) nodig.

51

Pagina 52 van 168



Belangrijkste producten/ Onderwijs;

Voorbereiding van de nieuwbouw van de scholen Odyssee (bouwaanvraag ingediend), het Bovenland (bouwaanvraag ingediend), de St. Lukas (aanbesteding) en de Ichthus (bouwaanvraag ingediend). Initiatieffase voor nieuwbouw van de Visser ’t Hooft. Verkenning nieuwbouw Kraemerschool.

activiteiten

Welzijn; Activiteitencentrum 23+, definitief ontwerp wordt afgerond. Activiteitencentrum 23-, visie vorming op het inhoudelijke programma, mede in afstemming van het inhoudelijke programma van het jongerencentrum Osdorp Midden Noord. Activiteitencentrum voor jongeren (Osdorp Midden Noord); aanpassen plan van eisen door Ymere. Verwachte opening eerste helft 2010. Prestatiedoelstellingen

1. Bewoners van Osdorp hebben voldoende accommodatieruimte voor sociaal-culturele en educatieve activiteiten. 2. Accommodaties voldoen zowel technisch/ fysiek als (multi-) functioneel aan de daaraan te stellen eisen.


Geen

2.4.4.



Het volgende overzicht geeft inzicht in de lasten en baten van het subprogramma. Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2007 2008 2009 2010 2011 8.011 3.396 3.863 4.553 4.824 Lasten 3.492 542 751 745 526 Baten Saldo -4.519 -2.855 -3.112 -3.808 -4.298

Begroting 2012 4.687 526 -4.161

52

Pagina 53 van 168



Programma 3 Openbare ruimte en landelijk gebied

Programma-beheerder

Wethouder Looman

Programma-manager

Sectorhoofd Stadsdeelwerken

Algemeen

De openbare ruimte in Osdorp is leefbaar en de bewoners voelen zich er prettig. Osdorp heeft een landelijk gebied met samenhangende ecologische en recreatieve functies.

Subprogramma’s

Dit programma bestaat uit de volgende subprogramma’s: 3.1 Beheer openbare ruimte 3.2 Milieu 3.3 Landelijk gebied 3.4 Verkeer en vervoer

Financieel kader (bedragen x € 1.000)

Beheer openbare ruimte Milieu Landelijk gebied Verkeer en vervoer

Het volgende overzicht geeft inzicht in de saldi per subprogramma. (- = negatief saldo, + = positief saldo) Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2007 2008 2009 2010 2011 2010 -10.331 -9.942 -10.149 -10.173 -10.271 -10.398 -318 -348 -417 -399 -335 -340 -264 -241 -151 -151 -38 336 -115 -112 -89 -96

53

Pagina 54 van 168



Subprogramma 3.1 Beheer openbare ruimte Subprogramma-beheerder Subprogramma-manager 3.1.1. Strategisch beleidskader

Wethouder Teuling Sectorhoofd Stadsdeelwerken BELEIDSKADER In het programma-akkoord is vastgelegd dat de openbare ruimte schoon, veilig, toegankelijk en prettig moet zijn. In het beheer van de openbare ruimte moet dat tot uitdrukking komen. In iedere buurt van Osdorp moet de staat van onderhoud van de openbare ruimte voldoende zijn. Dit geldt voor alle verschillende delen van de openbare ruimte (rijbaan, stoep, groenvoorzieningen, oppervlaktewater) en daarin aanwezige voorzieningen (openbare verlichting, prullenbakken, afvalcontainers). Het stadsdeel streeft er naar dat de veiligheid van de openbare ruimte in voldoende mate geborgd is, de openbare ruimte schoon en prettig is en dat de toegankelijkheid van de openbare ruimte op peil blijft. In toenemende mate bestaat het bewustzijn dat reeds in de ontwerpfase goed moet worden nagedacht over het toekomstig beheer. Keuzes in het fysiek ontwerp werken nadrukkelijk door in de toekomstige beheeropgave voor de openbare ruimte. In een groot deel van Osdorp gaat de openbare ruimte in het kader van de stedelijke vernieuwing nog op de schop. Een goede reden om deze opgave concreet uit te werken. De inzet bij het beheer van de openbare ruimte is kwaliteit. De afgelopen jaren zijn instrumenten en methodes ontwikkeld om de resultaten van het beheer geobjectiveerd in beeld te kunnen brengen. Er zijn beheersystemen (digitalisering) opgezet en er is een Beheerkwaliteitsplan in ontwikkeling. Dit instrument maakt het de stadsdeelorganisatie mogelijk de bewoners beter te informeren over het beheer van de openbare ruimte en nadrukkelijker te laten participeren (bijv. uitvoeren van schouwen fysiek beheer). De verwachting is dat dit ten goede komt aan de leefbaarheid in de buurt. Wijkgericht werken (DB, augustus 2002) Groenvisie (deelraad, maart 2002) Beleidsnotitie huishoudelijk Afval (deelraad, juni 1996) Herijking gft-beleid (deelraad, september 2003) Meerjarenplan onderhoud bestratingen 2004 t/m 2007 (deelraad, juni 2004) (2008-2011 is in ontwikkeling) - Boombeheerplan (deelraad, maart 2004)

Bestaand beleid

-

3.1.2.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? De openbare ruimte in Osdorp is leefbaar en de bewoners voelen zich prettig.

Gewenst effect

54

Pagina 55 van 168




Effectindicatoren


1. Een veilige, toegankelijke, hele, schone en stimulerende openbare ruimte. 2. Bewoners zijn geïnformeerd en betrokken bij het veilig en leefbaar houden van hun buurt (zie ook 1.4 Participatie) 1. Tevredenheid met onderhoud OR 2. Betrokkenheid buurtbewoners (WIA) WAT GAAN WE ER VOOR DOEN? Het stadsdeel Osdorp verricht een groot aantal activiteiten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Hierna worden enkele majeure producten/activiteiten aangeduid. Belangrijke onderwerpen op het gebied van openbare ruimte zijn het beheer van de openbare ruimte, de ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling en het onderhoud van civiele werken, zoals bestratingen, vaarten, wallen en bruggen.

Nieuwe prioriteiten en posterioriteiten

Bezuiniging sector SDW

Incidenteel lagere lasten € 186.000 Vanaf 2009 is extra geld nodig voor onvermijdelijke nieuwe uitgaven en voor het realiseren van speerpunten uit (de tussentijdse evaluatie van) het programmakkoord 2006 – 2010. De ontwikkeling van het stadsdeelfonds biedt onvoldoende soelaas. Om de stadsdeelbegroting sluitend te maken moeten extra inkomsten worden gegenereerd of moet worden bezuinigd op bestaande taken. Daartoe is aan alle vier sectoren een taakstelling opgedragen. Die taakstelling is structureel. Financiële ontwikkelingen zouden er echter toe kunnen leiden dat de hoogte van de taakstelling wordt aangepast. Wij hebben daarom besloten de taakstelling vooralsnog alleen concreet in te vullen voor 2009, en de taakstelling in de meerjarenbegroting als “nader in te vullen” op te nemen. De taakstelling voor de sector SDW is € 186.000. Wij stellen voor dit bedrag in 2009 in mindering te brengen op de jaarlijkse dotatie in de voorziening onderhoud bestratingen (normaal € 850.000). Dat betekent niet dat er in onze optiek minder geld nodig zou zijn voor onderhoud aan de bestrating. Gezien de voorbereidingstijd van projecten zou dit geld echter niet in 2009 besteed kunnen worden. Er wordt dus niet bezuinigd op onderhanden werk, maar op de groei van de voorziening. Wij stellen tevens voor de jaarlijkse dotatie vanuit de voorziening parkeerfonds in de voorziening onderhoud bestratingen (normaal € 100.000) in 2009 met € 25.000 te verhogen (zie ook subprogramma 3.4). De netto bezuiniging op het product onderhoud bestratingen is daardoor € 161.000.

55

Pagina 56 van 168



Inhuur productbeheerder Groen

Periodiek hogere lasten t/m 2012 € 65.000 SDW mist een belangrijke schakel in het primaire proces van de sector, nl. de productbeheerder. Een productbeheerder treedt op als verbindende schakel tussen de uitvoering binnen de afdeling Wijken en de ontwikkeling van het product binnen andere afdelingen van het stadsdeel. Dit gemis laat zich vooral voelen op het taakveld “groen”. De productbeheerder:  Is verantwoordelijk voor de op te stellen beheerplannen, meerjaren-programma’s en onderhoudsprogramma’s, waaronder stedelijke vernieuwingsgebieden.  Concretiseert de doelen die in de plannen zijn opgenomen en vertaalt ze naar activiteiten en realiseren.  Houdt de ontwikkelingen bij in het vakgebied en de wijzigende stedelijke omgeving.  Is aanspreekpunt voor bewoners, belangenorganisaties – ook tijdens de uitvoering van stedelijke vernieuwing etc.  Neemt vanuit zijn/haar inhoudelijke producten beheerkennis deel in ontwerpen planteams van stedelijke vernieuwingsprojecten. In de huidige organisatie is hiervoor geen capaciteit en kennis beschikbaar. Bijdrage stadsdeel centrale initiatieven Structureel hogere lasten en abonnementsgelden € 12.000 Vanuit stadsdeelbrede overleggen zijn de afgelopen jaren diverse initiatieven ontplooid ter uniformering van de bedrijfsvoering en het delen van kennis. De kosten voor deze acties worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan de afzonderlijke stadsdelen. De eindproducten van deze initiatieven zijn inmiddels geïmplementeerd en opgenomen in de reguliere bedrijfsvoering. Om de vaste kosten hiervoor te dekken stellen wij voor een apart budget te creëren. Uit dit budget worden de jaarlijkse bijdrage voor de schoonheidsgradenmeting en het abonnementsgeld voor het kenniscentrum Stadspoort bekostigd. In de VJN 2008 hebben wij deze prioriteit aangekondigd. Bijdrage stadsdeel Structureel hogere lasten € 34.000 licentiekosten MOOR In 2009 wordt een derde versie van het Meldpunt opbrekingen openbare ruimte (MOOR) stadsbreed opgeleverd. De kosten voor de verdere ontwikkeling en voor het gebruik van de licentie worden gedeeld door de stadsdelen. Deze kosten zijn tot dusver niet begroot. Toezicht opbrekingen (MOOR)

Structureel hogere lasten € 25.000 Structureel hogere baten € 25.000 Opbrekingen van diensten en bedrijven worden door een uitvoerder voor Osdorp dichtgestraat. De kosten van het dichtstraten worden tegen een hoger tarief doorbelast aan de diensten en bedrijven. In 56

Pagina 57 van 168



dit hogere tarief (vastgesteld in strategisch overleg tussen stadsdelen) zijn evenwel niet de kosten voor voorbe-reiding en toezicht meegenomen. Het toezicht wordt door een medewerker van de afdeling Wijken uitgevoerd. De kosten worden geraamd op € 25.000 per jaar. Dit geld wordt onttrokken aan het budget inkomsten sleuvenwerk. Personeelsbeleid afdeling Wijken

Periodiek hogere lasten t/m 2012 € 84.000 Periodiek lagere lasten t/m 2012 € 84.000 Uit het budget personeel – kostenplaats 25200/25002 – zijn in het verleden de banenpoolmedewerkers (reiniging) betaald. Vanaf 2008 hoeven deze medewerkers niet meer vanuit dit budget betaald te worden. Er valt daardoor € 84.000 vrij. In de VJN 2008 is een incidentele bestemming van dit geld ten behoeve van leeftijdsbewust personeelsbeleid vastgesteld. Wij hebben daarbij aangekondigd dat wij in de begroting 2009 een voorstel zullen doen voor structurele invulling van (een deel van) dit bedrag in relatie tot leeftijdsbewust personeelsbeleid. In 2008 zijn de wensen en mogelijkheden van personeel van de afdeling wijken onderzocht en is de informatie uit ARBO-onderzoek en PAGO gebruikt voor het opstellen van het leeftijdsbewust personeelsbeleid (LPB). Om in de komende jaren uitvoering te kunnen geven aan dit plan is periodiek extra geld nodig voor:  Opleidingskosten voor medewerkers die door willen groeien naar ander werk.  Inhuur van personeel i.v.m. uitval van medewerkers door stages.  Opvang van de verlaagde productiviteit als gevolg van blessures of leeftijd van medewerkers. De jaarlijkse kosten voor realisatie van het LPB zijn geraamd op € 84.000. Voertuigen: hogere Structureel hogere lasten€ 22.000 leasekosten i.v.m. prijzen brandstof De brandstofprijzen zijn in 2008 aanzienlijk gestegen. Naar verwachting zal deze hogere brandstofprijs van blijvende aard zijn en mogelijk zelfs nog verder stijgen. Dit leidt tot een aanzienlijke verhoging van het benodigd budget voor brandstof. Het in het leasebedrag opgenomen bedrag aan brandstofkosten is hiervoor niet toereikend. Vanaf 2009 wordt een extra bedrag van € 22.000 nodig geacht.

57

Pagina 58 van 168



Verhoging budget drukwerk

Structureel hogere lasten € 5.000 Het is van belang dat bewoners bewust worden gemaakt van hun eigen gedrag. Daarbij maken wij o.a. gebruik van folders/stickers etc. t.b.v. de handhaving. Het beschikbare budget is niet toereikend. Wij stellen een structurele verhoging voor met € 5.000. Verhoging budget Incidenteel hogere lasten € 20.000 communicatie / drukwerk Bewustwording van bewoners over wat er buiten gebeurt aan werkzaamheden door het Stadsdeel Osdorp en wat dit kost is van belang om het gedrag van deze bewoners in de openbare ruimte te beïnvloeden. De ‘belangeloze’ dienstverlening aan bewoners binnen het Stadsdeel is hoog. Deze dienstverlening moet vooral worden voortgezet. Het is belangrijk om bewoners te informeren over de werkzaamheden die door het Stadsdeel worden uitgevoerd. Daarnaast is het van belang dat bewoners bewust worden gemaakt van hun eigen gedrag. De afdeling Wijken wil, in samenwerking met sociaal wijkbeheer, in 2009 een aantal gerichte communicatieactiviteiten opzetten. De kosten die hiervoor nodig zijn worden geschat op incidenteel € 20.000. Verder uitrol project adoptie Periodiek hogere lasten ondergrondse afvalcontainers 2009 t/m 2011, jaarlijks € 20.000 In 2008 is een kleinschalige pilot in de Aker opgezet om een circa 5 locaties met ondergrondse containers door bewoners te laten adopteren. Na het zomerreces volgt een evaluatie van de pilot. De eerste ervaringen zijn positief. Er is een kleine groep betrokken bewoners die een aantal containers heeft geadopteerd en eventuele meldingen van deze bewoners kunnen met prioriteit worden afgehandeld. Vooruitlopend op de evaluatie is deze prioriteit opgesteld, om een verdere uitrol van de aanpak in andere delen van Osdorp mogelijk te maken. Er is budget nodig voor communicatie, het houden van bijeenkomsten, hulpmiddelen en eventuele extra activiteiten voor deze bewoners. Samenwerking afvalinzameling Incidenteel hogere lasten € 30.000 Wij hebben in de eerste helft van 2008 onderzocht of het onderdeel afvalinzameling van de stadsdelen Oud-Zuid, Slotervaart en Osdorp onder een gezamenlijke aansturing kan worden gebracht. De voordelen hiervan konden echter niet worden aangetoond en aan de gestelde voorwaarden kon niet worden voldaan. De wens tot samenwerking is echter onverminderd aanwezig. Wij laten daarom extern onderzoeken of een vorm van samenwerking met Afvalservice West mogelijk is. De kosten van dat onderzoek worden geraamd op € 30.000. 58

Pagina 59 van 168



Belangrijkste producten/activiteiten

1. Beheer van de openbare ruimte a. Implementatie van het beheerkwaliteitsplan 2. Ontwikkelingen afvalinzameling a. Vaststellen van een actueel beleidskader, waarbij het gewenste serviceniveau opnieuw wordt vastgesteld b. Positieve gedragsbeïnvloeding en stimuleren van eigen verantwoordelijkheid bij de bewoners 3. Onderhoud civiele werken


1. In 2009 starten we met de invoering van kwaliteitsgestuurd dagelijks beheer van de openbare ruimte, in plaats van het huidige frequentiegestuurd dagelijks beheer. 2. In 2009 vergroten we de participatie van bewoners op het gebied van afvalinzameling. 3. In 2009 worden alle benodigde besluiten rondom onderhoudsplannen aan civiele werken genomen.


3.1.4.

1. In 2009 is gestart starten met het opstellen van kwaliteitsgestuurde beheersplannen. 2. Het aantal adoptanten van ondergrondse afvallocaties is in 2009 toegenomen. 3. De in het Meerjarenplan onderhoud verhardingen voor 2009 genoemde Projecten zijn uitgevoerd.



Het volgende overzicht geeft inzicht in de baten en lasten van het subprogramma. Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2007 2008 2009 2010 2011 14.476 14.297 14.614 14.546 14.644 Lasten 4.145 4.356 4.465 4.373 4.373 Baten Saldo -10.331 -9.942 -10.149 -10.173 -10.271

Begroting 2012 14.771 4.373 -10.398

59

Pagina 60 van 168



Subprogramma 3.2 Milieu Subprogramma-beheerder Subprogramma-manager 3.2.1. Strategisch beleidskader

Wethouder Postma Sectorhoofd Stadsdeelwerken BELEIDSKADER Milieu is in stadsdeel Osdorp een coördinatieportefeuille. Het is geen specifiek thema in het programakkoord. Taken en verantwoordelijkheden liggen bij de verschillende sectoren. Daardoor zijn de ambities en doelstellingen op het gebied van milieu grotendeels onderdeel van de overige subprogramma’s. De voornaamste milieu-ambitie is een gezond leefklimaat voor de bewoners in Osdorp. Dit is belangrijk omdat we daar elke dag in vertoeven. Kenmerken van een gezond leefklimaat zijn leefbaar, schoon, duurzaam, prettig en toegankelijk. Klimaat is een breed begrip en valt uiteen in een aantal belangrijke (beleids) elementen. De belangrijkste – en meest beïnvloedbare zijn lucht, energiebesparing, geluid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Om te komen tot een gezond leefklimaat worden de thema’s lucht en energie betrokken bij de totstandkoming van stedelijke ontwikkelings- en vernieuwingsplannen en grootschalige herprofileringen. Aan de hand van het verkeerscirculatieplan van de Westelijke Tuinsteden wordt nagegaan hoe een optimale luchtkwaliteit te bereiken. Het wagenpark van het stadsdeel wordt vervangen door schone(re) voertuigen en verder verduurzaamd (roetfilters). In 2008 is gestart met een onderzoek hoe een bijdrage aan duurzaam en milieubewust werken bij de afdeling Wijken geleverd kan worden. Hierin wordt meegenomen een overgang van dieselvoertuigen naar elektrische voertuigen. De omschakeling naar duurzame energie en energiebesparing bij zowel het stadsdeel als de bewoners leiden tot een reductie van CO2. Het stadsdeel wil op deze elementen een voorbeeldfunctie vervullen en een redelijk, realistisch en toetsbaar aandeel leveren in de ambitieuze locale en (inter)nationale doelstellingen. Om te voldoen aan steeds strengere wetgeving op het gebied van geluidsoverlast worden de ontwikkelingen rondom schiphol in 2009 nog steeds gevolgd. De overgebleven middelen in 2008 worden daartoe meegenomen naar 2009. Tevens worden bij stedenbouwkundige ontwikkelingen en infrastructurele projecten geluidsreducerende maatregelen overwogen. Een grootstedelijke prioriteit bij het terugdringen van geluidsgehinderden is de sanering van woningen op de zogenaamde A-lijst (gevelbelasting in 1986 > 65dB). In de planvorming voor ontwikkelingsgebieden, alsook bij grootschalige renovatie, is de inzet gericht op geluidsreducerende maatregelen. Voor de optimalisatie van het beheer van de openbare ruimte gebruikt het stadsdeel alleen milieuvriendelijke materialen. Om de waterkwaliteit te borgen wordt voldaan aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast gaat het stadsdeel spaarzaam en weloverwogen om met bestrijdingsmiddelen. Op het gebied van groen, en voortvloeiende uit de gewenste participatie, blijft er veel aandacht voor natuur- en milieueducatie op scholen. Ten slotte geldt een actief en restrictief bodembeleid. Het verplaatsen en/of storten van grond vindt uitsluitend plaats volgens de eisen 60

Pagina 61 van 168



van de Bodemkwaliteitskaart en het bijbehorende beleidsplan. Handhaving en toezicht is hierbij een belangrijk instrument dat steeds verder wordt geprofessionaliseerd.

Bestaand beleid


Effectdoelstellingen Effectindicatoren 3.2.3. Belangrijkste thema’s

Prioriteiten en

Voor een efficiënte en doelgerichte aanpak van het bovenstaande is op onderdelen participatie van bewoners en bedrijven noodzakelijk. Participatie is een manier van met elkaar omgaan en draagt bij in het bereiken van een leefbaar, schoon, duurzaam, prettig en toegankelijk Osdorp. . Milieubeleidsplan 2007-2010 (Gemeenteraad, juli 2007) . Actieplan Luchtkwaliteit (Gemeenteraad, september 2006) - Milieuprogramma 2008 (deelraad 2008) . CO2-reductieprogramma 2008-2014 (in voorbereiding, najaar 2008) e . Geluidskaart en Actieplan Omgevingslawaai (vastgesteld 2 helft 2008) . Europese Kaderrichtlijn Waterkwaliteit . Plan van aanpak Interne Milieuzorg 2008 – 2014 (in voorbereiding) WAT WILLEN WE BEREIKEN? De openbare ruimte in Osdorp is leefbaar en de bewoners voelen zich prettig. Osdorp heeft een landelijk gebied met samenhangende en ecologische functies. Milieu is een coördinatieportefeuille. Er is geen effectdoelstelling. Geen. WAT GAAN WE ER VOOR DOEN? Stadsdeel Osdorp verricht een groot aantal activiteiten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Deze worden nader uitgewerkt in de jaarlijkse milieuprogramma’s. Hierna worden enkele majeure producten/ activiteiten aangeduid. Belangrijke onderwerpen op het gebied van milieu zijn energiebeleid, geluidreductie, stadsdeelorganisatie, woningbouw, schoolgebouwen en natuur- en milieueducatie. Geen.

posterioriteiten Belangrijkste producten/ 1. Energiebeleid activiteiten

CO2-reductieprogramma 2008-2014. Er wordt een realistische CO2-reductiedoelstelling voor Osdorp uitgewerkt, afgeleid van de doelstelling in het Milieubeleidsplan 2007-2010. Er wordt gewerkt aan een onderzoek voor CO2 neutrale bedrijfsvoering bij de afdeling Wijken. 2. Geluidreductie Vaststellen Actieplan Geluid. Maximaal aantal geluidgehinderden is conform Actieplan Geluid. 3. Stadsdeelorganisatie Plan van Aanpak Interne Milieuzorg 2008-2014. De stadsdeelorganisatie is klimaatneutraal in 2014. 4. Woningbouw Afspraken met woningbouwcorpo’s over milieumaatregelen in nieuwbouw en bestaande bouw. In 2010 is een onderhandelingsresultaat waarmee een groot deel van de nieuwe woningen wordt aangesloten op 61

Pagina 62 van 168



stadswarmte en zonodig wordt voorzien van DuBo-maatregelen. 5. Schoolgebouwen a. DuBo maatregelen in PvE en ontwerpen; In 2010 zijn 3 nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd met een lagere EPC-waarde dan het Bouwbesluit. b. Een extern bouwfysisch expert toetst de ontwerpen en doet voorstellen voor financiering van extra energiebesparende maatregelen. 6. Natuur- en milieueducatie Uitvoeren van de jaarlijkse uitvoeringsprogramma. De kosten (€ 25.000) worden gedekt tot en met 2010 uit de voorziening ‘sociale vernieuwing onderwijs’. Prestatiedoelstellingen


3.2.4.

1. Er is een realistische CO2-reductiedoelstelling voor Osdorp, afgeleid van de doelstelling in het Milieubeleidsplan 2007-2010. 2. De stadsdeelorganisatie is CO2-neutraal in 2015. In 2010 zijn 3 nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd met een lagere EPC-waarde dan het Bouwbesluit. 1. In 2009 heeft de deelraad het Klimaatplan 2008 – 2014 vastgesteld 2. In 2009 heeft de deelraad een integraal (klimaatneutraal) PvE vastgesteld 3. In 2009 is met een aantal schoolbesturen een akkoord over de uitvoering en financiering van een pakket energiebesparende maatregelen.



Het volgende overzicht geeft inzicht in de baten en lasten van het subprogramma. Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2007 2008 2009 2010 2011 347 539 609 591 527 Lasten 29 192 192 192 192 Baten Saldo -318 -348 -417 -399 -335

Begroting 2012 532 192 -340

62

Pagina 63 van 168



Subprogramma 3.3 Landelijk gebied Subprogramma-

Wethouder Looman

beheerder Subprogramma-manager 3.3.1.

Sectorhoofd Stadsdeelwerken BELEIDSKADER


Het beleid landelijk gebied richt zich op het ontwikkelen en behoud van het groene open karakter van het landelijk gebied in Osdorp. Een groengebied met een samenhangende ecologische en recreatieve functie. Speerpunten beleid: 1. Ecologie bevorderden /Groene AS. Samen met de andere beheerders wil stadsdeel Osdorp de Tuinen van West verder ontwikkelen tot een hoogwaardig groengebied met ecologische en recreatieve functies. Bovenlokale overheden (rijk, provincie) hebben meer aandacht en middelen om het dichtgroeien van de Randstad tegen te gaan door ontwikkeling van landschap en natuur. 2. Recreatie Zo bouwt “Parkstad” meer woningen en trekt meer inwoners. Meer inwoners betekent ook meer behoefte aan recreatie in het landelijke gebied dicht bij de stad. In het landelijk gebied moeten meer mogelijkheden bestaan voor dagrecreatie voor het hele gezin. Het landelijk gebied krijgt een betere toegankelijkheid en verhoogde bezoekersaantallen (wandelaars, ruiters, fietsers). 3. Economische bedrijvigheid Het streven is in het landelijk gebied economische bedrijvigheid te behouden. Schaalvergroting in de landbouw maakt het voor agrariërs in dit gebied moeilijk de bestaande bedrijfsvoering voort te zetten. Echter, steeds vaker blijkt dat landbouwbedrijven een succesvolle rol kunnen spelen bij de opvang en educatie van bepaalde groepen. Speerpunt is het bevorderen van verbrede landbouw. 4. Cultuur historie Dorp Sloten en de Osdorperweg en omgeving kennen een belangrijke cultuurhistorisch landschappelijke waarde. De inspanning is erop gericht deze waarde te behouden.

Bestaand beleid

. Bestemmingsplan Osdorperweg e.o. (1998) . Raamplan Haarlemmermeer Groen (2000) . Inrichtingsplan Lutkemeerpolder (2000) . Bestemmingsplan Lutkemeerpolder (2002) . Structuurplan ‘Kiezen voor stedelijkheid’ (2003) . Partiële herziening streekplan/structuurplanuitwerking Westrand (2005) . Aanvullend Toetsingskader Sloterpark (2006) . Bestuursovereenkomst Westrandweg/2e Coentunnel (2004) . Groenvisie Osdorp (2001) . Programma van eisen Westrand (Tuinen van West, 2007) . Het ontwikkelingsplan de Groene As (1995) . Visie Osdorperweg e.o. (2006) . Sloterplas e.o. (2004) 63

Pagina 64 van 168



. Bestuursovereenkomst Westrandweg (2004) . Tracebesluit Westrandweg (2008) . Cultuurhistorische verkenningen Dorp Sloten (2007) . Plan van Aanpak Tuinen van West (2008) 3.3.2. Gewenst effect

Effectdoelstellingen Effectindicatoren 3.3.3. Belangrijkste thema’s


WAT WILLEN WE BEREIKEN? De openbare ruimte in Osdorp is leefbaar en de bewoners voelen zich prettig. Osdorp heeft een landelijk gebied met samenhangende en ecologische functies. Geen Geen WAT GAAN WE ER VOOR DOEN? Het stadsdeel verricht een groot aantal activiteiten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Hierna worden enkele producten/ activiteiten aangeduid. De belangrijkste thema’s op het onderwerp landelijk gebied zijn het programma Tuinen van West en het inzetten op brede landbouw in de Osdorperpolders, de ontwikkelingen in de Lutkemeerpolder, de Visie ontwikkeling voor Dorp Sloten en het realiseren van de Groene AS. Programma Tuinen van West: Periodiek t/m 2010 € 90.000 Overkoepelende producten Het programma van eisen van de Tuinen van West is door de deelraad vastgesteld. De gezamenlijke investering in het gebied bedraagt ca. € 40 miljoen (PvE Tuinen van West). Voor de uitvoering is in 2008 een plan van aanpak opgesteld. Bij het vaststellen van de Tuinen van West is besloten dat er naast het Osdorpse plan van aanpak ook een gezamenlijk Beeldkwaliteitplan, Beheerplan en Communicatieplan voor de Tuinen van West (stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer is samen met stadsdeel Osdorp opdrachtgever) opgesteld gaan worden. Hieraan levert stadsdeel Osdorp naast het inzetten van personeel ook een financiële bijdrage. Deze producten vormen de kaders van de nog uit te voeren (deel)projecten in het gebied. Osdorp levert een grote bijdrage aan het realiseren van deze producten. Door de complexiteit en de omvang van het programma worden ook een centrale procesmanager en projectsecretaris aangesteld. Osdorp levert hiervoor een financiële bijdrage. Het Osdorpse plan van aanpak sluit hier bij aan. De bovenstaande producten zijn nog in ontwikkeling. De verwachting is dat medio 2009 meer duidelijkheid zal zijn over de verdere samenwerking, uitvoering, planning en kosten van de verschillende deelprojecten. Daarom zal ook mogelijk bij de voorjaarsnota 2009 een aanvullende prioriteit worden voorgesteld. Op dit moment stellen wij voor een bedrag van € 90.000 te reserveren.

64

Pagina 65 van 168



Ringvaartdijk Oost: Incidenteel hogere lasten € 22.500 voorbereidingskosten De Ringvaartdijk oost wordt samen met diverse overheden gereconstrueerd. O.a. worden de woonboten aangesloten op de stadsriolering en waternet, de dijk verstevigd en de ecologie verbeterd in verband met de Groene-AS. Dit project wordt getrokken door Waternet. De totale kosten worden op € 3,5 miljoen geraamd. Stadsdeel Osdorp draagt 10% bij aan de voorbereidingskosten van Waternet. Eind 2008 wordt het plan van aanpak voor de realisatie en het financieringsvoorstel voorgelegd aan het dagelijkse bestuur. De Osdorpse bijdrage aan de voorbereidingskosten in 2009 is circa € 22.500. Verwachte uitvoering van het werk in 2011. Makelaarsadviezen landelijk gebied

Structureel hogere lasten € 31.500 Structureel hogere baten € 31.500 Ten behoeve van makelaarsadviezen van buiten de eigen organisatie inzake het landelijk gebied is structureel € 30.000 benodigd. Dit betreft adviezen specifiek gericht op de taxatie van afkoopsommen van pachtovereenkomsten. In de begroting 2008 is hiermee reeds rekening gehouden bij de vaststelling van de begroting 2008. We voorzien echter dat de incidentele prioriteit van 2008 een structureel karakter krijgt. Derhalve stellen wij u voor om vanaf 2009 een bedrag van € 31.500 beschikbaar te stellen voor de makelaarsadviezen. Deze lasten moeten worden gedekt door de inkomsten die worden gegenereerd door o.a. de verkopen van roerende en onroerende zaken. Belangrijkste producten/activiteiten

1.De Lutkemeerpolder is volop in ontwikkeling. Afgelopen jaren zijn er twee natte natuurgebieden aangelegd. Agrarisch gebied is geschikt gemaakt als ecologische verbindingszone. Er is gestart met het bouwrijp maken van het bedrijventerrein. Bewaken groene uitstraling bedrijventerrein Lutkemeer deelgebied. 2. Bij Tuinen van West maken we een onderscheid tussen producten en (deel)projecten. Producten worden door de twee stadsdelen en centrale stad gezamenlijk ontwikkeld. De stadsdelen zijn zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de projecten. Overkoepelende producten zijn:  Projectplan voor overkoepelende organisatie. Arcadis in opdracht van G4P3 en in samenwerking met de overkoepelende stedelijke projectgroep.  Beeldkwaliteitsplan (BKP): dit plan geeft aan hoe nieuwe ontwikkelingen op verantwoorde wijze kunnen worden ingepast. Door het opstellen van een BKP wordt voorkomen dat nieuwe plannen een inbreuk maken op de specifieke identiteit van een gebied. Hierdoor blijft het cultuurhistorisch karakter van het gebied gewaarborgd. Het BKP is een grondlegger voor de plannen voor de openbare ruimte en daarmee dus ook voor veel van de uit te voeren deelprojecten. 65

Pagina 66 van 168



Communicatieplan. Voor de Tuinen van West als geheel moet een communicatiestrategie worden opgesteld. Daarin moet ook worden afgestemd welke communicatie gezamenlijk gedaan wordt en welke communicatie stadsdelen zelf doen. Tevens wordt nagedacht over de marketingstrategie.  Beheerplan. Spaarnwoude stelt een beheerplan op voor de gebieden die bij Spaarnwoude in beheer komen. Het gaat hier echter niet om een standaard beheerplan met beheermaatregelen, maar om veel meer zaken zoals gebiedsmanagement, monitoren recreatie en natuurontwikkeling. Veel zaken worden nog ontwikkeld of afgestemd. Ook wordt duidelijk hoe het zit met de regie van de stadsdelen. De projecten (o.a. fietsbrug Zwanenburg, wandelpad Ringvaartdijk, brug Lutkemeerpolder/Etnastraat, verder inrichten van de natuurgebieden in Lutkemeerpolder, camoufleren van ‘lelijke’ bebouwing, fiets- en wandelpaden en laarzenpaden) van de Tuinen van West zijn verwoord in het Plan van Aanpak Tuinen van West. 3. Brede landbouw: Bestaande boeren worden gefaciliteerd bij het verbreden van hun bedrijfsvoering, door contacten te leggen met zorgen onderwijsinstellingen en het concept van agrarisch natuurbeheer helpen invoeren. 4. Het cultuurhistorische karakter van het Dorp Sloten zal zo goed mogelijk worden behouden. De vernieuwde cultuurhistorische verkenning van Dorp Sloten gaat als onderlegger dienen voor een integrale visie en bestemmingsplan voor Dorp Sloten. 


1. Bedrijventerrein Lutkemeerpolder ontwikkelen. 2. Het behouden van het historisch veenweidegebied, het groene karakter van het gebied versterken en de inrichting en het beheer van het gebied goed organiseren. 3. Bestaande boeren faciliteren bij het verbreden van hun bedrijfsvoering. 4. Het cultuurhistorisch karakter van het Dorp Sloten behouden.


1. Vestigingsrijp maken deelgebied 1 en afgeronde planvorming van deelgebied 3. 2. De producten en projecten conform het plan van aanpak (2008) uitvoeren. 3. Het plan van aanpak voor de brede landbouw is vastgesteld. 4. Het ontwerp bestemmingsplan Dorp Sloten en omgeving is gereed.

3.3.4.


Financieel kader (bedragen x € 1.000,--)

Het volgende overzicht geeft inzicht in de baten en lasten van het subprogramma. Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2007 2008 2009 2010 2011 2012 264 241 151 151 Lasten Baten Saldo -264 -241 -151 -151 66

Pagina 67 van 168



Subprogramma 3.4 Verkeer en vervoer Subprogramma-

Wethouder Looman

beheerder Subprogramma-manager

Sectorhoofd Stadsdeelwerken

3.4.1.

BELEIDSKADER In het programakkoord is vastgelegd dat de openbare ruimte veilig, toegankelijk, schoon en prettig moet zijn. In het verkeer- en vervoersbeleid wordt dat tot uitdrukking gebracht.


Iedere weggebruiker moet veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Veilig betekent: de weg moet goed onderhouden en begaanbaar zijn. Dat aspect komt terug in programma 3.1. Veilig betekent ook: sociaal veilig. Er moet altijd een route zijn waar de verkeersdeelnemer zich onbedreigd voelt. Dat is vooral belangrijk voor het langzaam verkeer. In de inrichtingsplannen wordt onder meer rekening gehouden met voldoende verlichting, geen hoge beplanting, liefst ook andere verkeerssoorten in verband met sociale controle. De uitwerking hiervan is opgenomen in programma 2. En veilig betekent ook: verkeersveilig. De inrichting van de weg moet aansluiten bij het verwachtingspatroon van de weggebruiker (die op zijn beurt de verkeersregels moet kennen en naleven en zo nodig wordt gecorrigeerd). Het samenhangende pakket van infrastructuur, educatie en handhaving heet “duurzaam veilig” en dat is de rode draad in het verkeersveiligheidsbeleid. Een weggebruiker neemt aan het verkeer deel om ergens te komen. De inrichting van de openbare ruimte moet dat mogelijk maken, die moet met andere woorden toegankelijk zijn. ‘Toegankelijk’ is net als ‘veilig’ een breed begrip. Toegankelijk betekent onder meer dat de woonbuurten goed aansluiten op de gebiedsontsluitingswegen. Toegankelijk betekent ook dat de wegen geschikt zijn voor hun functie. Autoverkeer moet op gebiedsontsluitingswegen liefst kunnen doorstromen. Daarom legt het stadsdeel daar bijvoorbeeld meestal geen parkeervakken aan en proberen we verkeerslichten op elkaar af te stemmen. Toegankelijk betekent daarnaast dat iedereen van een verkeer- en vervoers-systeem gebruik kan maken. En toegankelijk betekent ervoor te zorgen dat belangrijke bestemmingen met verschillende vervoerswijzen te bereiken zijn. Een goed openbaar vervoer is van groot belang. En het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer moet worden gestimuleerd. Dat draagt dan ook weer bij aan een schonere omgeving: hoe minder auto’s, hoe minder geluidoverlast en luchtvervuiling. Bestaand beleid

. Verordening Osdorps Parkeerfonds (deelraad, juni 2002) . Verordening Mobiliteitsfondsen 2008 (gemeente Amsterdam, december 2007) . Uitwerkingsbesluit parkeren (db, mei 2005) 67

Pagina 68 van 168



. Verantwoording en bestedingsvoorstel Parkeerfonds (deelraad, april 2008) . Wegcategorisering stadsdeel Osdorp (deelraad, december 2004) . Verkeersveiligheidprogramma 2008 (deelraad, januari 2008) 3.4.2.


Gewenst effect

De openbare ruimte is leefbaar en de bewoners voelen zich prettig


1. Grotere verkeersveiligheid in Osdorp. Elk verkeersongeval en elk verkeersslachtoffer is er één teveel. Het stadsdeel schept de voorwaarden om de ongevalskans zo klein mogelijk te maken, onder meer door verkeersonveilige plekken aan te pakken (met extra aandacht voor verkeer rond basisscholen), verkeerseducatieprojecten te faciliteren en door overleg met de politie over handhaving. 2. Meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Het stadsdeel wil het overbodige autoverkeer terugdringen. De inzet is gericht op het doortrekken van tramlijn 14 naar het centrum van Nieuw West, het Osdorpplein, op het doortrekken van lijn 17 naar het eindpunt van lijn 1 en op het realiseren van een tramverbinding naar de Lutkemeer / Tuinen van West. Effectindicatoren

1. Aantal verkeersdoden en -gewonden. 2. Modal split (dIVV, eens in de 4 jaar)

3.4.3.

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN? Stadsdeel Osdorp verricht een groot aantal activiteiten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Hierna worden enkele majeure producten/ activiteiten aangeduid. De belangrijkste thema’s op het gebied van verkeer en vervoer zijn een verdere verbetering van de verkeersveiligheid en toegankelijkheid, in brede zin, en het realiseren van CityCargo.



Extra inhuur verkeersbeleid

Structureel hogere lasten € 25.000 Dekking uit Parkeerfonds De ambtelijke capaciteit voor het ontwikkelen en uitvoeren van het verkeersbeleid en het parkeerbeleid van het stadsdeel wordt betaald uit het Parkeerfonds. In het jaarlijkse verdeelvoorstel voor de parkeerinkomsten zijn hiertoe personeelslasten van 1,15 formatieplaats opgevoerd. Dit blijkt te weinig om alle grotere en kleinere verkeersitems goed te kunnen behappen. In de praktijk komen daardoor juist de dagelijkse zaken, zoals de snelle beantwoording van brieven, in het gedrang. Dat past niet in onze visie hoe je moet omgaan met klanten. Wij zullen in het verdeelvoorstel Parkeerfonds 2009 extra financiële ruimte opvoeren voor inhuur op het gebied van verkeer en parkeren. Extra dotatie in voorziening onderhoud bestratingen

Incidenteel hogere lasten € 25.000

68

Pagina 69 van 168



Vanaf 2009 is extra geld nodig voor onvermijdelijke nieuwe uitgaven en voor het realiseren van speerpunten uit (de tussentijdse evaluatie van) het programma-akkoord 2006 – 2010. De ontwikkeling van het stadsdeelfonds biedt onvoldoende soelaas. Om de stadsdeelbegroting sluitend te maken moeten extra inkomsten worden gegenereerd of moet worden bezuinigd op bestaande taken. Daartoe is aan alle vier sectoren een taakstelling opgedragen. Die taakstelling is structureel. Financiële ontwikkelingen zouden er echter toe kunnen leiden dat de hoogte van de taakstelling wordt aangepast. Wij hebben daarom besloten de taakstelling vooralsnog alleen concreet in te vullen voor 2009, en de taakstelling in de meerjarenbegroting als “nader in te vullen” op te nemen. De taakstelling voor de sector SDW is € 186.000. Wij stellen voor dit bedrag in 2009 in mindering te brengen op de jaarlijkse dotatie in de voorziening onderhoud bestratingen (normaal € 850.000). Zie hiervoor subparagraaf 3.1. Als gedeeltelijke compensatie stellen wij voor de jaarlijkse dotatie vanuit de voorziening parkeerfonds in de voorziening onderhoud bestratingen (normaal € 100.000) in 2009 met € 25.000 te verhogen. Belangrijkste producten/activiteiten

1. Verkeer en verkeersveiligheid a. Uitvoeren van het project “verkeersveiligheid bij scholen”. b. Verkeersveilige inrichting van weggedeelten waar onderhoud aan de bestrating plaatsvindt (zoals Vrije Geer, Ditlaar, Akersluis) en van SVgebieden. c. Realiseren van een tweede auto-ontsluiting van de eilandenbuurt. 2. Fiets en openbaar vervoer a. CityCargo (vrachtvervoer per tram): realiseren van een vrachtoverslagstation n de Lutkemeer. b. Uitvoeren van maatregelen uit de nota fietsbeleid c. Realiseren van toegankelijke ov-haltes

Prestatiedoelstellingen 1a. In de directe omgeving van de basisscholen die in 2008 hebben


meegedaan aan het project “verkeersveiligheid bij schooluitgangen” worden maatregelen uitgevoerd die de verkeersveiligheid verder kunnen verbeteren. 1c. In 2009 worden alle noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd om de e 2 auto-ontsluiting van De Aker 5/6 te realiseren. 2a. In 2009 worden alle noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd om CityCargo in 2010 operationeel te krijgen. 2c. In samenwerking met dIVV en SRA werken wij aan het gefaseerd toegankelijk maken van alle OV-haltes in Osdorp. 1a. In 2009 is 75% van de voorgenomen maatregelen uitgevoerd. 1c. De 2e auto-ontsluiting van de Aker 5/6 is in 2009 in gebruik. 2a. Het tracé Lutkemeer – eindlus lijn 1 is in uitvoering. 2c. De bushaltes langs Vrije Geer en Ditlaar zijn -als onderdeel van het vastgestelde herinrichtingsproject- toegankelijk gemaakt. 69

Pagina 70 van 168



3.4.4.



Het volgende overzicht geeft inzicht in de baten en lasten van het subprogramma. Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.084 519 1.053 1.050 1.027 1.034 Lasten 1.046 855 938 938 938 938 Baten Saldo -38 336 -115 -112 -89 -96

70

Pagina 71 van 168



Programma 4 Bestuur en middelen

Programma-

Wethouder Baâdoud

beheerder Programma-

Stadsdeelsecretaris

manager Algemeen

De burger, ondernemer en bezoeker krijgt de dienstverlening van het stadsdeel waar hij of zij om vraagt. Deze dienstverlening is betrouwbaar, klantgericht, transparant, efficiënt en makkelijk toegankelijk (zoveel mogelijk digitaal).

Subprogramma’s

Dit programma bestaat uit de volgende subprogramma’s: 4.1 Veiligheidsbeleid 4.2 Handhaving 4.3 Bestuur 4.4 Dienstverlening 4.5 Communicatie 4.6 Algemene dekkingsmiddelen 4.7 Bedrijfsmiddelen

Financieel kader (bedragen x € 1.000,--)

Veiligheidsbeleid Handhaving Bestuur Dienstverlening Communicatie

Het volgende overzicht geeft inzicht in de saldi per subprogramma. (- = negatief saldo, + = positief saldo) Rekening 2007 -73 -547 -3.267 566 -

Begroting 2008 -180 -842 -2.883 -369 -

Begroting 2009 337-669 -3.466 -144 -

Begroting 2010 -337 -638 -3.385 -715 -

Begroting 2011 -336 -538 -3.063 -699 -

Begroting 2010

32.802 -1.431

38.186 -795

39.665 -239

42.371 -431

37.581 -726

40.563 -795

-186 -561 -2.945 -1.059 -

Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfsmiddelen

71

Pagina 72 van 168



Subprogramma 4.1 Veiligheidsbeleid Subprogramma-beheerder Subprogramma-manager 4.1.1. Strategisch beleidskader

Wethouder Teuling Sectorhoofd Welzijn en Onderwijs BELEIDSKADER Veiligheid is te omschrijven als het aanwezig zijn van een zekere mate van ordening en rust in het publieke domein en van bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute of dreigende aantastingen. Onveiligheid is te omschrijven als alles wat hierop inbreuk maakt. Die inbreuken op de veiligheid kunnen feitelijke aantastingen van de veiligheidssituatie ( de zogenaamde objectieve veiligheid) zijn, maar kunnen ook veiligheidsrisico’s en gevoelens van onveiligheid betreffen (subjectieve veiligheid). Veiligheid is een zeer breed onderwerp. Daarom is met het vaststellen van het actieprogramma Osdorp vooral de aandacht te vestigen op de speerpunten op het gebied van veiligheid. De ervaring leert dat problemen rond de veiligheid en veiligheidsbeleving vooral worden veroorzaakt door jeugdigen. Op zowel preventieve, curatieve als repressieve wijze pakt het stadsdeel deze problematiek – in samenwerking met partners – systematisch aan.

Bestaand beleid


Effectdoelstellingen Effectindicatoren


 Veiligheidsplan 2007 – 2010  Jeugd en Veiligheid 2006 WAT WILLEN WE BEREIKEN? De openbare ruimte in Osdorp is leefbaar en de bewoners voelen zich er prettig (zie voor dit maatschappelijk effect ook subprogramma 3.4 en 4.2). 1. Meer veiligheid in en rond de woningen creëren 2. Vergroten veiligheidsgevoel 1. Objectieve veiligheidsindex 2. Subjectieve veiligheidsindex WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? In stadsdeel Osdorp krijgt veiligheid veel aandacht. Bij de aanpak kent Osdorp de volgende speerpunten: • Jeugd en veiligheid • Veilig Ondernemen Daarnaast wordt op het gebied van veiligheid meer ondernomen. Een belangrijke rol in de veiligheid in de buurt is weggelegd voor de sociaal beheerders. Per wijk is een beheerder actief in overleggen met bewoners en professionals, in 2009 wordt de formatie op peil gebracht. Speerpunt voor de sociaal beheerders is het bevorderen van de sociale cohesie. Naast het aanspreekbaar zijn in de buurt wordt uitvoering gegeven aan diverse projecten. In 2008 hebben wij een groot aantal activiteiten georganiseerd om de sociale cohesie in buurten te verbeteren. In 2009 gaan wij hier mee door. De gedachte hierachter is dat mensen 72

Pagina 73 van 168



zich veiliger voelen als de sociale relaties in de buurt beter zijn. Hierbij is het ook van belang dat er competenties worden ontwikkeld die voorwaarde zijn voor deelname aan de samenleving (West in Kr8). Hierbij denken we aan iedereen die werkt in zijn of haar buurt, buurtbewoners, stadsdeelmedewerkers en andere professionals. Het SAOA is in 2008 actief geweest in een drietal buurten, de resultaten hiervan zijn voor een ieder zichtbaar geweest. Op grond hiervan wordt in 2009 verdere uitvoering gegeven aan deze aanpak. Prioriteiten en posterioriteiten

Stichting Aanpak Overlast Periodiek hogere lasten € 150.000 Amsterdam (SAOA) Sinds 2007 is de stichting aanpak overlast Amsterdam (SAOA) werkzaam in wijk 1 en 3 van Stadsdeel Osdorp. Het product wordt grotendeels gefinancierd door de centrale stad. De bijdrage van stadsdeel Osdorp is € 100.000. In juni 2008 wordt het product uitgebreid naar wijk 2 en na de zomer is het SAOA in Osdorp actief. Met de centrale stad is overeengekomen dat gezien de formatie-uitbreiding van het SAOA de financiële bijdrage vanuit SDO zal worden verhoogd naar € 250.000. Sociaal Wijkbeheer Structureel hogere lasten € 26.500 Stadsdeel Osdorp heeft vier wijken en 3,5 fte sociaal beheerders. De afdeling sociaal beheer functioneert als voorpost in de wijken conform het programma-akkoord. Om in alle wijken een volledige inzet te kunnen garanderen dient de huidige formatie met een halve fte te worden uitgebreid. Voor de aanstelling van een junior sociaal beheerder (0,5 fte schaal 9) is € 26.500 nodig.

Belangrijkste producten/ activiteiten

Hieronder volgt voor de bovengenoemde thema’s een weergave van producten en activiteiten die hieraan een bijdrage leveren. Het betreft geen uitputtende lijst van de producten en activiteiten die worden uitgevoerd. 1. Jeugd en Veiligheid De aanpak en preventie jeugdcriminaliteit kent drie onderling samenhangende beleidsterreinen. De Aanpak Harde Kern Jeugd is een meerjarig actieprogramma gericht op beperking van de doorstroom naar zwaardere categorieën daders, opsporing en vervolging, resocialisatie, psychiatrie en verbetering van de informatiepositie t.a.v. harde kern jongeren. Het beleid Jeugd en Veiligheid levert een bijdrage aan het verhogen van de veiligheid op straat, waar deze in het gedrang komt door onacceptabel gedrag van jongeren. Daar zijn verschillende stadsbrede interventies voor. Het programma Bijzondere Trajecten Risicojongeren is gericht op jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs (dreigen te) verlaten. Het doel is bij deze zgn. risicojongeren de verbinding met 73

Pagina 74 van 168



school of werk te versterken dan wel te herstellen. Elk project maakt gebruik van een kenmerkende methodiek of werkwijze die aansluit bij de belevingswereld van de jongeren. Gedurende een individueel traject ontwikkelen de jongeren hun competenties en worden gemotiveerd voor school of werk. 2. Stichting Aanpak Overlast Amsterdam SAOA werkt met straatcoaches die permanent op straat aanwezig zijn. Zij maken een einde aan jeugdoverlast door de jongeren direct aan te spreken op hun gedrag. Zo nodig legt een interventieteam binnen 24 uur een gezinsbezoek af. Dat maakt de ouders medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun kind. De straatcoaches en gezinsbezoekers zijn professionals, goed toegerust op de aanpak van overlast door jongeren. Twee procesmanagers houden de dagelijkse gang van zaken in de gaten. Zij staan in direct contact met de straatcoaches en gezinsbezoekers en nemen beslissingen over eventuele verdere maatregelen. SAOA werkt nauw samen met de politie, het stadsdeel en de ketenunits. Een ketenunit is een samenwerkingsverband van organisaties die zich bezighouden met de aanpak van jeugdcriminaliteit en veelplegers. 3. Veilig in en om School VIOS brengt partijen bij elkaar: schoolbesturen, stadsdelen, politie en het GVB. Zij werken samen om de veiligheid in en om scholen te handhaven. Alle scholen werken aan een schoolveiligheidsplan. Daarnaast hebben zij afspraken gemaakt met politie en justitie, zodat er bij incidenten adequaat op kan worden gereageerd. Bovendien worden alle incidenten geregistreerd aan de hand van een incidentenregistratiesysteem. 4. Veilig Ondernemen. In 2006 is Winkelcentrum Osdorp met het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelgebieden (KVO-W) van start gegaan. Het KVO voor winkelgebieden is een samenwerking tussen ondernemers, politie, gemeente, beheerder van een winkelcentrum en andere relevante partijen om overlast en criminaliteit te doen afnemen. Het keurmerk kent verschillende sterren. De eerste ster omvat het realiseren van de samenwerking tussen de publieke en private partners en is in 2007 toegekend. Ook worden afspraken gemaakt over de aanpak van onveiligheid in het winkelcentrum en de te nemen maatregelen. Prestatiedoelstellingen

1. Aantoonbare afname van jeugdoverlast. Stadsdeel Osdorp streeft verder naar een sluitende aanpak die zowel een proactief/preventief, curatief (jeugdbeleid) als repressief karakter heeft. 74

Pagina 75 van 168



De aanpak heeft als doelstelling de overlast op straat te doen stoppen. 2. Het vergroten van het veiligheidsgevoel (subjectief) en de afname van overlast en criminaliteit (objectief) bij winkelcentrum Osdorp en de Osdorperban. De doelstelling is het behouden van de eerste ster en op weg te gaan naar de tweede ster. 3. In 2008 is het VIOS convenanten voor het Wellant vernieuwd. In 2009 volgt het convenant voor het Calandlyceum.


4. In 2008 is het beleidsplan vervreemding / radicalisering afgerond. In 2009 start de uitvoering. Geen.

4.1.4.


Financieel kader

Het volgende overzicht geeft inzicht in de lasten en baten van het subprogramma. Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2007 2008 2009 2010 2011 2012 179 220 378 378 377 227 Lasten 106 40 41 41 41 41 Baten Saldo -73 -180 337-337 -336 -186


75

Pagina 76 van 168



Subprogramma 4.2 Handhaving Subprogrammamanager

Wethouder Looman Sectorhoofd Wonen & Werken

4.2.1.

BELEIDSKADER


De samenleving kan alleen maar functioneren met spelregels, ofwel regelgeving. Deze spelregels zijn er onder andere voor de veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, bescherming van het milieu en openbare orde. Maar regels hebben alleen zin als ze worden nageleefd. Gemeenten - en dus ook stadsdelen – zijn belast met de uitvoering en handhaving van tal van regels. De afgelopen jaren is gebleken dat de naleving van regels niet altijd even effectief wordt afgedwongen.

Subprogrammabeheerder

Na een risicoanalyse zijn in het Handhavingsprogramma 2006 vijf speerpunten voor stadsdeel Osdorp geformuleerd: 1. brandveiligheid (gebruiksvergunningen) 2. bouwen zonder of in afwijking van bouwvergunning (De Aker) 3. toezicht horeca, prostitutie en coffeeshops 4. huishoudelijk afval en bedrijfsafval 5. tuinuitbreidingen

Bestaand beleid



In het bestuursakkoord 2006-2010 tussen stad en stadsdelen zijn voor regelgeving en handhaving de volgende ambities opgenomen: minder regeldruk, goedkopere vergunning in minder tijd, afname van de toezichtlast, aantoonbaar handhaven van de regels en uniform en eenduidig toezicht. Het Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving ondersteunt de stadsdelen in het bereiken van deze ambities.  Handhavingsprogramma stadsdeel Osdorp 2006 (db 29 november 2005)  Uitvoeringsprogramma bouwregelgeving en handhaving (db 24 januari 2006)  Bestuursakkoord 2006-2010 (stedelijk programma regelgeving en handhaving) WAT WILLEN WE BEREIKEN? Een veilig, gezond en leefbaar Osdorp door effectieve uitvoering en handhaving van weten regelgeving op een klantvriendelijke manier. 1.De openbare ruimte in Osdorp is leefbaar en de bewoner voelen zich er prettig. 2. Een betere dienstverlening aan de burger door vereenvoudiging van procedures inzake vergunningverlening en handhaving. 3. Een toename van het vertrouwen bij de burger door het voeren van een helder en consequent handhavingsbeleid.

76

Pagina 77 van 168



Effectindicatoren


1.Tevredenheid buurt (WIA) Subjectieve veiligheidsindex 2. Oordeel burgers over dienstverlening (dienstverleningsmonitor SGBO) 3. Niet bekend WAT GAAN WE ER VOOR DOEN? Het stadsdeel Osdorp onderneemt vele activiteiten om bovenstaande doelstellingen te bereiken. Hieronder noemen we de voornaamste producten en activiteiten. De handhavingsthema’s en -producten worden nader benoemd in het op te stellen Handhavingsprogramma 2009 en de uitwerking daarvan. Handhaving op de vijf woonwagencentra is in 2006 als handhavingsproject gestart. Het uitgangspunt van het project is om uitgaande van de bestaande situatie de (brand-) veiligheid op de woonwagencentra in overeenstemming te brengen met de regelgeving.


Taakstellingen W&W

Incidenteel lagere lasten € 131.186

Voor handhaving wordt volgens onderstaande specificatie in 2009 voor een bedrag van€ 131.549 bezuinigd. Deze bezuiniging is opgebouwd uit: - € 105.424 Inleveren volledig budget prioriteit Handhavingsprogramma 2009 - € 25.292 Inleveren volledig budget Bestuursdwang - € 560 Verlaging budget Onderzoek en advies, niet indexeren van het budget van 2008 - € 185 Verlaging budget Ongediertebestrijding, niet indexeren van het budget van 2008 - € 88 Verlaging budget Hygiënisch woningtoezicht, niet indexeren van het budget van 2008 Toelichting: Handhavingsprogramma: In het eerste kwartaal 2009 wordt het programma handhaving 2009 vastgesteld. Op basis van dat programma worden bij de voorjaarsnota 2009 de benodigde middelen gevraagd voor verdere uitvoering in 2009. Op het budget van 2008 wordt een beperkt overschot verwacht. In december 2008 zal aan de deelraad worden voorgesteld het dan aan te geven bedrag over te hevelen, zodat de uitvoering van het programma in de eerste helft van 2009 hiermee kan worden gedekt. Door het gebruiken van de dwangsom wordt er veel minder bestuursdwang toegepast. De kosten voor bestuursdwang dienen bovendien te worden verhaald. Dit kan leiden tot toename van dubieuze debiteuren.

77

Pagina 78 van 168



Bestuursdwang De kosten voor bestuursdwang worden geacht te worden verhaald op de overtreder. Vanuit dit uitgangspunt geredeneerd behoeft hiervoor geen budget te worden gereserveerd. Temeer omdat steeds meer gebruik gemaakt wordt van de dwangsom in plaats van de bestuursdwang. Als kanttekening dient te worden vermeld dat indien toch bestuursdwang moet worden toegepast en de kosten daarvan niet kunnen worden verhaald, de post dubieuze debiteuren hierdoor zal toenemen. Achterwege laten van indexeringen Voor een aantal begrotingsposten bij handhaving is het mogelijk de indexering voor prijsstijging eenmalig achterwege te laten zonder dat dit consequenties heeft. Meeropbrengst leges Burgerzaken Incidenteel hogere baten € 50.000 De prognose 2009 is een lichte stijging van het aantal aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen met als gevolg een te verwachten stijging van inkomsten van € 50.000. Belangrijkste producten/ activiteiten



De belangrijkste producten en activiteiten zijn; 1a. Opstellen van Handhavingsprogramma 2009 1b. Uitwerken en vaststellen van speerpunten uit Handhavingsprogramma 2009 in uitvoeringsprogramma’s. 2. Opstellen projectplan aanpak woonwagencentra. Vaststelling projectplan aanpak woonwagencentra Vastgesteld projectplan aanpak woonwagencentra 1e helft 2009

4.2.4.



Het volgende overzicht geeft inzicht in de lasten en baten van het subprogramma. Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2007 2008 2009 2010 2011 2012 512 897 725 694 594 617 3555 56 56 56 56 -547 -842 -669 -638 -538 -561

Lasten Baten Saldo

78

Pagina 79 van 168



Subprogramma 4.3 Bestuur Subprogramma-beheerder Subprogramma-manager 4.3.1.

Wethouder Teuling Sectorhoofd Middelen BELEIDSKADER


Het stadsdeel Osdorp wil een open, toegankelijk en transparant bestuur zijn. De leden van het dagelijks bestuur en van de deelraad zoeken actief het contact met de bewoners en ondernemers van het stadsdeel op en betrekken organisaties in een vroegtijdig stadium om ideeën gezamenlijk uit te werken. Wij gaan vaak de buurt in om daar signalen vanuit de samenleving op te pakken. Ook vele andere activiteiten worden georganiseerd om bewoners te ontmoeten, zoals de Iftarmaaltijd, Koninginnedag, Op de thee bij het DB en Waterfestival. De beschikbare capaciteit binnen de ambtelijke organisatie dient optimaal ingezet te worden voor de realisatie van gewenste maatschappelijke doelen. De efficiency wordt bevorderd door de administratieve en andere overhead zo beperkt mogelijk te houden. ‘Besturen zonder Ballast’ is een initiatief van stadsdelen en centrale stad om te komen tot effectieve en efficiënte rapportages met precies de juiste sturingsinformatie. Het bestuur blijft plan- en projectmatig werken bevorderen. Het projectmatig werken is aangescherpt en er is duidelijkheid welke bestuurder een project of actie trekt en hoe informatie gedeeld wordt. Communicatie geschiedt direct en op resultaten met de medewerkers in de organisatie. Regie en coördinatie binnen het stadsdeel vindt integraal plaats. Met (en in) Amsterdam heeft het stadsdeel zich gecommitteerd aan het Bestuursakkoord en staat het stadsdeel open voor voorstellen voor verdere samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en beheer. Zie hiervoor verder subprogramma 4.7 Bedrijfsvoering.

Bestaand beleid

Het Programakkoord. In 2008 is het Programakkoord geëvalueerd. Daarbij is duidelijk geworden welke ambities afgerond zijn en welke nog aandacht verdienen de komende twee jaar. Communicatie van het dagelijks bestuur met de medewerkers in de organisatie is bij voorkeur direct en gericht op resultaten. De lijnen tussen dagelijks bestuur, medewerkers en bewoners/bedrijven zijn kort.

4.3.2.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Het bestuur is zichtbaar en toegankelijk en staat dichtbij de burger

Effectdoelstellingen Effectindicatoren

Tevredenheid met het functioneren van het stadsdeelbestuur te meten via O+S 12.6 ‘’mening over de stadsdeelpolitiek’’. Doel: score oordeel ‘’goed’’ minstens gelijk aan 2007, namelijk 35% (dat is 4 procentpunt boven Amsterdams gemiddelde). 79

Pagina 80 van 168





WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 1 Plan- en projectmatig werken binnen de organisatie 2 Zorgen voor integrale regie en coördinatie binnen het stadsdeel 3 De lijnen tussen de leden van het dagelijks bestuur en medewerkers zijn kort 4 De communicatie met en tussen de medewerkers is direct en gericht op resultaten Voorziening pensioenen (ex-)leden Periodiek hogere lasten dagelijks bestuur 2009-2011 € 141.050 De voorziening wordt verplicht gesteld voor gemeenten op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording en voorziet in de toekomstige pensioenuitkeringen van (gewezen) wethouders. Deze voorziening is getroffen door het ongelijkmatig karakter van de verplichting. De jaarlijks soms aanzienlijke fluctuaties in dergelijke verplichtingen door mogelijke (tussentijdse) wethouderswisselingen is een belangrijke wegingsfactor hiervoor. De verplichtingen en daarmee de fluctuaties worden nog verhoogd als oud-wethouders de gevormde pensioenrechten opeisen. Jaarlijks maakt een extern bureau een actuariële berekening van de benodigde hoogte voor deze voorziening. De stand per 31 december 2007 is € 1.103.429. Op basis van actuariële berekeningen per 1 januari 2008 zou de benodigde hoogte € 1.526.580 moeten zijn. De verhoging heeft de volgende oorzaken: 1. pensioenopbouw actieve wethouders over het afgelopen jaar. 2. door gewijzigde regelgeving zijn in een aantal gevallen de pensioenen herberekend vanaf 2002 waardoor deze hoger uitvallen ten opzichte van eerdere opgaven. 3. pensioenoverdrachten naar de gemeenten worden berekend tegen een rekenrente tussen de 4 en 4,9%. 4. De APPA (algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) is een eindloonregeling. Gevolg is dat elke wijziging doorwerkt in de laatste situatie en dat alle voorliggende tijd tegen de laatstgenoten wedde wordt doorgerekend. 5. Naarmate de leeftijd van 65 jaar dichterbij komt zullen de verhogingen harder doorwerken dan bij personen die verder af liggen van die leeftijd. De tijd is immers korter om naar het doelkapitaal te groeien. 6. Over 2006 reservering over negen maanden. Over 2007 over een heel jaar. Naar verwachting zal medio 2011 een pensioenfonds opgericht zijn voor onder andere wethouders. Dan zullen (gewezen) wethouders hun rechten gaan opbouwen bij het fonds. De voorziening moet op peil zijn op het moment dat het fonds van start gaat. Wij verzoeken € 423.151 beschikbaar te stellen voor het op peil 80

Pagina 81 van 168



brengen van deze voorziening. Dit zou in de vorm van een incidentele prioriteit beschikbaar gesteld kunnen worden of in een periodieke prioriteit in 2009, 2010 en 2011. Begrotingsruimte voor deelraad Periodiek hogere lasten € 50.000 Op grond van een door D66 op 29 november 2006 ingediend amendement, waarin wordt overwogen dat de raad het budgetrecht heeft, de raad echter geen vrije bestedingsruimte heeft na de presentatie van de programmabegroting door het Dagelijks Bestuur, de raad daarom bij het stellen van prioriteiten altijd dekking moet aangeven ten koste van andere voorstellen of de reserve, is besloten om vanaf de meerjarenbegroting 2008 een ruimte van € 50.000 op te nemen voor incidentele initiatieven en voorstellen vanuit de raad vóór en tijdens de begrotingsbesprekingen. In 2008 wordt dit nog incidenteel geregeld, wij stellen voor om dit vanaf 2009 structureel te regelen. Belangrijkste producten/ activiteiten

1. Verdere zichtbaarheid van het stadsdeelbestuur en -activiteiten bevorderen 2. 'Samen werken in Osdorp' ook als motto voor de ambtelijke organisatie. De cultuur die het bestuur uitstraalt, helpt verkokering in de organisatie tegen te gaan of te doorbreken. Het projectmatig werken is verder ontwikkeld en moet in 2009 in verbeterde vorm zichtbaar zijn. Projectmatig en integraal werken wordt ook fysiek zichtbaar in een nieuw of vernieuwd stadsdeelkantoor. 3. Verdere realisatie van het Programakkoord dat bij de tussentijdse evaluatie in 2008 is bijgesteld. 4. Snelle, deskundige, integrale en transparante advisering aan het dagelijks bestuur en aan de raad.


1 2 3

In alle projecten wordt conform de procesafspraken projectmatig en integraal gewerkt. De leidinggevenden in de organisatie worden verder opgeleid in de gewenste competenties. In het kader van Besturen zonder Ballast wordt samen met de raad gezocht naar verdere verbeteringen en efficiency.


Nog niet nader bepaald.

4.3.3.



Het volgende overzicht geeft inzicht in de lasten en baten van het subprogramma. Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3.267 2.883 3.466 3.385 3.063 2.945 Lasten Baten Saldo -3.267 -2.883 -3.466 -3.385 -3.063 -2.945 81

Pagina 82 van 168



Subprogramma 4.4 Dienstverlening Subprogramma-beheerder Subprogramma-manager 4.4.1. Strategisch beleidskader

Wethouder Teuling Sectorhoofd Middelen BELEIDSKADER Stadsdeel Osdorp heeft de ambitie om de dienstverlening op een hoog peil te brengen, wat aansluit op het Bestuursakkoord tussen stad en stadsdelen 2006-2010. In 2009 wordt een flinke verbetering bereikt met de instelling van het project Dienstverlening onder leiding van een projectleider. Ook wordt de integrale afstemming tussen de verschillende disciplines op gebied van dienstverlening gewaarborgd. Dienstverlening staat of valt met het kunnen beoordelen of stadsdeel Osdorp voldoet aan de normen die daarvoor worden gesteld. In dit verband heeft de gemeente Amsterdam de Servicecode Amsterdam vastgesteld. In 2009 worden stappen gezet om stadsdeel Osdorp te kunnen laten voldoen aan de normen van de Servicecode Amsterdam. De meeste klantcontacten vinden plaats voor de producten en diensten van Burgerzaken. De afdeling Burgerzaken scoort al jaren goed qua dienstverlening, maar ook uit de jaarlijkse audit die de rechtmatigheid en kwaliteit van het productieproces onderzoekt blijkt keer op keer dat Osdorp ook daarop zeer goed wordt beoordeeld. Het is onze ambitie om dat niveau te behouden. In verband met de invoering van de digitale handtekening, de digitale fotoverwerking en de vingerafdruk als identificatiemiddel komen er veel wijzigingen in de weten regelgeving met betrekking tot reisdocumenten. Alle relevante weten regelgeving moet tijdig, d.w.z. vóór juli 2009 zijn geïmplementeerd en uitgevoerd. Met ingang van juni 2008 zijn de openingstijden van Burgerzaken met twee uur uitgebreid op de donderdagen, waardoor de dagen de avondopenstelling op elkaar aansluiten. Dit wordt ook voor 2009 binnen de bestaande formatie opgelost. Burgerzaken zal zich het eerste halfjaar van 2009 bezighouden met de organisatie van de op 4 juni 2009 te houden verkiezingen voor het Europees parlement. Het beleid ten aanzien van vergunningverlening is er vooral op gericht om te komen tot een vereenvoudiging van procedures en een goede dienstverlening. Vervolgens moet de naleving van de vergunningvoorwaarden goed worden gehandhaafd (zie ook het subprogramma Handhaving). Aan een korte doorlooptijd bij de afhandeling van brieven en aanvragen 82

Pagina 83 van 168



wordt ook in 2009 concreet gewerkt. Dit is ook nodig vanwege de ‘Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen’, die per 1 januari 2009 van kracht wordt. De ontwikkeling van digitale dienstverlening via de website van het stadsdeel zal verder worden gestimuleerd. Alle producten van Burgerzaken waarvan digitale afhandeling mogelijk is, staan ook op onze website. Gezien de trend dat de burger steeds meer zijn informatie van het internet haalt, is het noodzakelijk de informatieverschaffing en het productaanbod via de website (het zogenoemde ‘digitale loket’) te vergroten. Hiervoor is een loketbeheerder aangesteld in 2008 (na accordering van de Voorjaarsnota) en wordt nu een voorstel aan u voorgelegd om tot structurele aanstelling over te gaan.

Bestaand beleid

De telefonische bereikbaarheid wordt in 2009 verder verbeterd voor zowel de externe als de interne bellers. Dit wordt mede gefaciliteerd door de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale. In dit kader speelt ook de ontwikkeling van het principe van ‘Antwoord’, kort samengevat: het centrale telefoonnummer van Amsterdam. Nog in 2008 wordt een besluit genomen onder welke voorwaarden stadsdeel Osdorp zal deelnemen aan dit project. Programakkoord 2006 – 2010 Bestuursakkoord en Middelenakkoord 2006 – 2010

4.4.2.


Gewenst effect

Uitstekende en rechtmatige dienstverlening


1. De burger, ondernemer en bezoeker krijgt de dienstverlening van het stadsdeel waar hij of zij om vraagt. Deze dienstverlening is betrouwbaar, klantgericht, transparant, efficiënt en makkelijk toegankelijk en zoveel mogelijk digitaal. 2. Openheid, transparantie, dienstbaarheid en goede bereikbaarheid (intern en extern). 3. De inrichting van de organisatie en de werkprocessen laten we aansluiten op de behoeften. 4. De afdeling Burgerzaken wil een optimale dienstverlening aan de burgers en de interne organisatie van het stadsdeel verlenen met betrekking tot de Gemeentelijke Basisadministratie en de Burgerlijke Stand. Deze dienstverlening is afgestemd op de vraag van de burger en de interne organisatie. 1. de resultaten van de Dienstverleningsmonitor SGBO (balie, telefonische bereikbaarheid) zijn voor 2009 op hetzelfde niveau als of beter dan in 2008 (7,3) 2. de tevredenheid over het laatste contact met een stadsdeelambtenaar (O+S Basismeetset) is gelijk gebleven aan of hoger dan in 2007: 7,8

Effectindicatoren

83

Pagina 84 van 168





WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 1. Met behulp van het project Verbetering Dienstverlening een betrouwbare en klantgerichte dienstverlening bereiken. 2. De normen van de Amsterdamse Burgerservicecode worden geïmplementeerd. 3. Bekendheid met de Osdorpse digitale dienstverlening vergroten en het digitale aanbod uitbreiden. Beheerder Digitaal Loket (24 uur, Periodiek hogere lasten 2009 en salarisschaal 10) 2010:€ 40.000 De effectdoelstellingen maken gewag van, onder meer, het maximaal aantal digitaal te leveren producten. Tevens heeft het stedelijke Programma Dienstverlening in 2007 en 2008 een groot aantal initiatieven ontplooid voor digitale dienstverlening. De inhoud van Loket Osdorp wordt in toenemende mate bepaald door Loket Amsterdam. Zo wordt momenteel een project gestart om de webformulieren (voor het Loket) te uniformeren. Osdorp zal hier aan meedoen. Enkele voorbeelden van digitale dienstverlening via de website: het toevoegen van nieuwe (aanvraag-)formulieren voor downloaden; het digitaal ontsluiten van specifieke archieven of databases, zoals het bouwarchief (mogelijkheden voor de toekomst,is nu nog niet het geval); uitbreiden Ondernemersloket; creëren van Personal Internet Page (PIP) voor klanten; internetkassa voor online-betalingen. Bovenstaande zaken zijn een verdieping van de werkzaamheden voor de website van het stadsdeel en als zodanig hoort het beheer van het digitale loket niet tot het takenpakket van de webcoördinator. Hierdoor is het afgelopen jaar een knelpunt ontstaan. Op dit moment vindt regelmatige actualisering van het Loket Osdorp niet plaats. De loketbeheerder zal gepositioneerd worden in de afdeling Communicatie. Projectleider Dienstverlening Periodiek 2009 en 2010 € 55.000 (24 uur, salarisschaal 11A) Het dagelijks bestuur heeft in juni 2008 besloten het werkveld dienstverlening tot en met 2010 projectmatig op te pakken. Hierdoor ontstaat meer regie en coördinatie op terreinen als het behalen van de normen van de Servicecode Amsterdam, de voorwaarden voor en uitvoering van aansluiting op callcenter Antwoord, het nadenken over het aantal en de rol van de fysieke loketten, en dergelijke. De projectleider zal leiding geven aan een projectteam dienstverlening waarin de volgende onderwerpen prioriteit zullen worden gegeven: aansluiting op Antwoord; telefonische bereikbaarheid; post en email; digitale dienstverlening; dienstverlening als werkhouding; en (fysieke) loketfuncties. De projectleider zal rechtstreeks aan de stadsdeelsecretaris verantwoording afleggen.

84

Pagina 85 van 168



Kosten Welstand Periodiek lagere lasten € 50.000 Deze vormen een percentage van de geraamde legesinkomsten. In de rompbegroting 2009 zijn de kosten voor € 50.000 hoger geraamd dan absoluut noodzakelijk is. Belangrijkste producten/ Onderdeel Burgerzaken: activiteiten Voor de fysieke dienstverlening heeft burgerzaken de beschikking over zes loketten (waarvan één snelloket) en drie spreekkamers. Aan deze loketten kunnen alle voorkomende diensten op het terrein van burgerzaken worden geleverd, zoals: - verwerken verhuismutaties - aangifte geboorte, erkenning, overlijden - aanvragen rijbewijzen - aanvragen reisdocumenten - ondertrouw/huwelijken Onderdeel Vergunningverlening Het stadsdeel brengt de procedures met betrekking tot de vergunningverlening in beeld en bepaalt de hierbij behorende maximale levertijd.Procedures worden waar mogelijk vereenvoudigd; formulieren worden beknopt en begrijpelijk. Onderdeel telefonische dienstverlening: Het stadsdeel en zijn medewerkers zijn rechtstreeks telefonisch te bereiken voor de bewoners, ondernemers en instellingen van Osdorp. De telefoni-sche bereikbaarheid en het afhandelen en/of doorverwijzen van inkomende telefoongesprekken gebeurt overeenkomstig prestatieindicatoren (zie hierna). Naar verwachting zal Osdorp in 2009 deelnemen aan het centrale callcenter Antwoord. Dit versterkt de snelheid van informatieverschaffing naar de burgers, waarbij de bestaande mogelijkheid tot rechtstreeks telefonisch contact met het stadsdeel behouden blijft. Onderdeel digitale dienstverlening Het stadsdeel levert on-line (via de website) informatie over het stadsdeel, de besluiten van het bestuur en de ambtelijke organisatie. Ook stelt de website bewoners in staat digitale aanvraagformulieren te downloaden. In 2009 zal het on-line beschikbaar stellen van formulieren uitgebreid worden. Prestatiedoelstellingen

1. Geschatte aantal geleverde producten/ diensten 2. De prestaties op gebied van dienstverlening in het algemeen voldoen aan de Servicecode Amsterdam. Deze prestaties betreffen zowel meetbare doelstellingen als doelstellingen die te maken hebben met werkhouding en gedrag.

Prestatie-indicatoren De prestatie-indicatoren zij gedeeltelijk ontleend aan de door het

dagelijks bestuur vastgestelde Servicecode Amsterdam. De 85

Pagina 86 van 168



normen van deze Code zijn een gewenst ambitieniveau. Het db heeft de ambtelijke organisatie de tijd gegeven in 2009 te werken aan het realiseren van die normen waaraan het stadsdeel nog niet voldoet. Stad en stadsdelen hebben inmiddels afgesproken dat diensten en stadsdelen per 1 januari 2010 voldoen aan de Servicecode. Prestatieindicatoren

Prestatie-indicator

2008

2009

2010

Verhuismutaties Geboorte/ erkenning/ overlijden Aanvragen rijbewijzen Aanvragen reisdocumenten Ondertrouw/ huwelijken

8.300 1.300

8.350 1.350

p.m.

4.000 11.500

4.200 11.750

350

340

4.4.4.



Het volgende overzicht geeft inzicht in de lasten en baten van het subprogramma.

Lasten Baten Saldo

Rekening 2007 2.843 3.409 566

Begroting Begrotin Begrotin Begrotin 2008 g 2009 g 2010 g 2011 3.816 3.342 3.152 2.996 3.448 3.198 2.437 2.297 -369 -144 -715 -699

Begroting 2012 3.056 1.997 -1.059

86

Pagina 87 van 168



Subprogramma 4.5 Communicatie Subprogramma-beheerder Subprogramma-manager

Wethouder Teuling Hoofd Communicatie

4.5.1.

BELEIDSKADER


Het bestuur hecht groot belang aan de rol van communicatie bij de verwezenlijking van het programma-akkoord ‘Samen werken in Osdorp’. Speerpunten van dit akkoord zijn:  dat bewoners (kunnen) meedoen met activiteiten die erop gericht zijn dat bewoners zich met elkaar thuis voelen in hun eigen buurt;  dat bewoners kunnen meepraten en -denken bij het maken van plannen;  dat bewoners elkaar kunnen ontmoeten in bestaande en als het nodig is in nieuwe voorzieningen. Bij het bereiken van deze hoofddoelstellingen uit het programmaakkoord speelt communicatie zowel een ondersteunende als een leidende rol. Ondersteunend, met als oogmerk dat er over de plannen en projecten van Osdorp transparant en in een open dialoog met belanghebbenden wordt gecommuniceerd. Leidend doordat de afdeling Communicatie in opdracht van het bestuur ook zelf producten en diensten ontwikkelt en beheert (evenementen, ‘Op de thee met het DB’, participatienota) die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen uit het programma-akkoord. Om die reden heeft het subprogramma Communicatie dan ook duidelijke raakvlakken met de subprogramma’s Participatie en Bestuur uit deze begroting.

Bestaand beleid

Programma-akkoord 2006 - 2010 Evenementenbeleid 2006 – 2010 Kadernota participatie (2007)

4.5.2.


Gewenst effect

Het bestuur is zichtbaar en toegankelijk. 1. Elke burger in Osdorp weet de weg van/naar de producten van het stadsdeel. 2. Elke burger in Osdorp is op de hoogte van de activiteiten in het stadsdeel die betrekking hebben op zijn leefomgeving. 3. Elke burger in Osdorp kan (indien gewenst) op diverse niveaus participeren bij het beleid en de uitvoering daarvan. 4. De media zijn op een positieve manier geïnteresseerd in Osdorp.


87

Pagina 88 van 168



Effectindicatoren

1. Voor deze effectdoelstelling is geen indicator beschikbaar. 2. Mate waarin huis-aanhuisbladen inclusief wijkkranten worden gelezen (A’dams Burgermonitor 2007: 69%) Bekend met website stadsdeel Osdorp (A’dams Burgermonitor 2007: 38%) Informatie over het stadsdeel uit: 1. stadsdeelpagina Westerpost (2007: 59) 2. Bewonersbrieven (2007: 36%) 3. Website (2007: 15) (uit Adamse Burgermonitor) Aandeel bewoners bekend met digitaal loket Osdorp (Basismeetset 2008 12%)

2009 70%

2010 70%

40%

42%

60% 40%

60% 40%

20%

25%

20%

25%

3. Deelname inspraak en informatieavonden 2009 15% in 2007 17% (Basismeetset)

2010 18%

4. Voor deze effectdoelstelling is geen indicator beschikbaar.

4.5.3.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?


De afdeling Communicatie bij stadsdeel Osdorp was in 2007 en 2008 een afdeling in opbouw. Met name op het gebied van personeel waren 2007 en 2008 roerige jaren. In 2007 wisselde de afdeling tot drie keer van afdelingshoofd. Ook op andere functies kampte de afdeling regelmatig met openstaande vacatures. Halverwege 2008 is de rust op personeelsgebied teruggekeerd. Inmiddels is er in overleg met mt en de portefeuillehouder Communicatie een visie geschreven om de externe en interne communicatieprocessen van het stadsdeel naar een hoger plan te tillen. Op de volgende deelgebieden van de communicatie zijn 88

Pagina 89 van 168



en worden verbeteracties in 2009 gestart: -Persvoorlichting, onder meer wekelijkse digitale nieuwsbrief voor pers en bewoners, meer persaandacht voor Osdorp, meer samenhang en strategie in persbeleid en betere ondersteuning db-leden. -Publieksvoorlichting, onder meer digitale nieuwsbrief voor bewoners en pers, website verder uitbouwen, eigen informatiecentrum over stedelijke vernieuwing, digitaal loketbeheerder aantrekken, standaardbrieven verbeteren. -Evenementen en representatie, onder meer organisatie en frequenties Thee met DB verbeteren, meer inbreng van bewoners en ondernemers bij keuze evenementen. -Interne Communicatie, onder meer beheer en functionaliteit Intranet verbeteren, informatievoorziening over mt-besluiten –en overleggen verbeteren. Prioriteiten en

Zie bij subprogramma 4.7

posterioriteiten Belangrijkste producten/ Zie hierboven bij belangrijkste thema’s. activiteiten Prestatie-indicatoren

Nog niet nader gedefinieerd en gekwantificeerd Nog niet nader gedefinieerd en gekwantificeerd

4.5.4.




Het volgende overzicht geeft inzicht in de lasten en baten van het subprogramma. Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lasten Baten Saldo -

89

Pagina 90 van 168



Subprogramma 4.6 Algemene dekkingsmiddelen Subprogramma-manager

Wethouder Baâdoud Sectorhoofd Middelen

4.6.1.

BELEIDSKADER


Financiële middelen zijn ondersteunend aan het realiseren van doelen. Aan de deelraad wordt op een heldere en duidelijke wijze zichtbaar gemaakt welke middelen beschikbaar zijn en welke keuzes zijn gemaakt. Uitgangspunt is dat de meerjarenraming sluitend blijft.

Bestaand beleid

Stadsdeel Osdorp kent een uitvoerige Planning & Controlcyclus met vier produkten: begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening / jaarverslag. In het kader van de gemeentebrede discussie “Besturen zonder ballast” wordt een vereenvoudiging van de P&C-cyclus nagestreefd. In dit kader hebben wij de deelraad reeds voorgesteld om de najaarsnota zowel te splitsen als te vereenvoudigen. Het gedeelte van de najaarsnota dat betrekking heeft op bijstelling van de begroting over het lopende jaar (jaar t) is daarmee reeds bekend op het moment dat de begroting van jaar t+1 wordt voorbereid. Dit is conform de toezegging die het db bij de begroting 2008 heeft gedaan. Daarnaast worden de zgn. urgente overhevelingen losgekoppeld van de najaarsnota. Het gaat hier om middelen die bij eerdere besluitvorming zijn toegekend, maar die niet meer binnen het lopende jaar besteed kunnen worden. Besluitvorming over overheveling vindt plaats bij de laatste deelraadsvergadering van het lopende jaar. Daarnaast staat in de nota “Besturen zonder ballast” ter discussie of er in de voorjaarsnota nog ruimte moet zijn om nieuw beleid (=prioriteiten) op te voeren. Als hierin zou worden meegegaan betekent dit dat in de toekomst uitsluitend de programmabegroting nog de mogelijkheid biedt om prioriteiten voor te stellen. “Reparatie onderweg” is daarmee minder gemakkelijk, wat hogere eisen stelt aan zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie: er moet voor een langere periode worden vooruitgedacht.

4.6.2.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? We willen op een klantgerichte manier kwaliteitsproducten leveren aan de burger tegen zo laag mogelijke kosten. Daarbij streven wij integrale regie en coördinatie binnen het stadsdeel na.

Subprogramma-beheerder

Gewenst effect

Specifiek t.a.v. precario -en reclamebelasting: het vinden van een goede balans tussen leefomgeving en door bouwers, ondernemers c.q. adverteerders gewenste mogelijkheden in de openbare ruimte. Effectdoelstellingen

1. Zorgen dat de deelraad weet welke middelen beschikbaar zijn (inclusief de reserves en voorzieningen) en welke keuzes zijn gemaakt. 90

Pagina 91 van 168



2. Zorg dragen voor een sluitende meerjarenraming. 3. Het stadsdeel stelt alle vrijvallende en nieuw beschikbare middelen met voorrang beschikbaar voor het realiseren van projecten en acties uit het programakkoord / bestuursakkoord 2006-2010. Effectindicatoren

Geen

4.6.3.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? a. Ontwikkeling van het Stadsdeelfonds (SDF) De uitkering uit het Stadsdeelfonds (SDF) is verreweg de belangrijkste inkomstenbron voor SDO. Knelpunt is dat de definitieve uitkering over een lopend jaar vaak pas bekend wordt in september of oktober van dat jaar. Het is daardoor onmogelijk om bij de voorjaarsnota te anticiperen op de uiteindelijk beschikbare middelen voor een jaar. Vaak is ook bij de najaarsnota (najaarsbrief) niet, of pas op het laatste moment, informatie bekend over de definitieve uitkering uit het SDF. Ondanks het feit dat de SDF-uitkering nog nooit is tegengevallen wordt desondanks met de nodige voorzichtigheid ingezet op nieuw beleid.


b. Behoedzaamheidsreserve De behoedzaamheidsreserve is een door het Rijk niet op voorhand uit te betalen bedrag in het gemeentefonds vanwege mogelijk optredende onderuitputting van de rijksbegroting. Bij de voorjaarsnota 2008 was al bekend dat de behoedzaamheidsreserve over 2007 in Amsterdam niet zou worden uitgekeerd, omdat er onvoldoende middelen waren. Inmiddels is definitief bekend dat zowel de nacalculatie van het accres als de verrekening behoedzaamheidsreserve over 2008 op nihil zijn uitgekomen. Doordat het voor 2009 de vraag is of de behoedzaamheidsreserve in 2009 tot uitkering komt en in welke mate dat gebeurt, stellen wij voor om dit niet te ramen. c. Inkomsten uit precario en reclame De inkomsten uit precario en reclame fluctueren soms aanzienlijk per jaar. Bij de precario heeft dit vooral te maken met wisselende bouwactiviteiten en met de “hardheid” van een aanslag. Met de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA) zijn inmiddels goede afspraken gemaakt om administratieve fluctuaties zoveel mogelijk te beperken. d. Rente-inkomsten rekening-courant Postbank Vooral dankzij het grote aantal reserves en voorzieningen, dat zich vertaalt in een hoog saldo bij de Postbank, heeft SDO jaarlijks zeer aanzienlijke rente-inkomsten (circa € 1,5 tot € 2 mln). De centrale stad vergoedt ons hierover in principe de geldmarktrente. Knelpunt is dat het rentepercentage jaarlijks fluctueert én dat de werkelijk gerealiseerde rente-inkomsten pas ná het verslagjaar bekend worden. Overigens raamt SDO bewust een lager rentepercentage dan de Bestuursdienst hanteert. 91

Pagina 92 van 168



Daarnaast zal duidelijk zijn dat bij eventuele besteding van reserves en/of voorzieningen de rente-inkomsten navenant gaan dalen. e. Stelpost CAO-gevolgen De financiële gevolgen van CAO-onderhandelingen zijn vaak pas in een zeer laat stadium definitief bekend. Dit noopt tot schattingen c.q. stelposten. f. Stelpost nominaal De raming van een “stelpost nominaal” is noodzakelijk om prijsstijgingen adequaat in de begroting te kunnen verwerken. In deze stelpost zijn ook de verwachte gevolgen van loon- en prijsstijgingen in de gesubsidieerde sector opgenomen. De aanpassing baseren we op het door de centrale stad gehanteerde percentage. g. Herijking van de reserves en voorzieningen; rentebeleid In het derde kwartaal van 2008 heeft er een grootschalige herijking van alle reserves en voorzieningen plaatsgevonden. Hierover zal de raad naar verwachting op 4 november 2008 een besluit nemen. De hieruit resulterende vrijval zal definitief bekend zijn nadat de deelraad heeft ingestemd met de nota reserves en voorzieningen. Daarnaast wordt de nota rentebeleid naar verwachting behandeld op 4 november 2008. In deze nota wordt voorgesteld om de rente-inkomsten op één inkomstenrekening te blijven verantwoorden. Het alternatief is te kiezen voor een vorm van rentetoerekening aan één of meer reserves. h. Opbrengsten parkeergelden De centrale stad bereidt momenteel een herverdeling van de opbrengsten uit parkeergelden voor. De financiële gevolgen van voor SDO zijn moeilijk in te schatten, deze zullen uiteraard sterk afhangen van de uitkomst van de discussie. Prioriteiten en posterioriteiten

Inkomsten rente in rekening-courant

Incidenteel hogere baten € 750.000

Vooralsnog is voor 2009 een bedrag van bijna € 840.000 begroot. In 2007 was voor rente-inkomsten € 825.000 begroot, bij het opmaken van de jaarrekening over 2007 bleek in werkelijkheid meer dan het dubbele bedrag aan deze inkomstenpost te kunnen worden toegerekend. Van de totale rente-inkomsten van ruim € 2 miljoen diende ruim drie ton te worden toegerekend aan specifieke voorzieningen als ISV. Omdat het stadsdeel geen rente toerekent aan andere reserves en voorzieningen dan deze specifieke voorzieningen is in 2007 bijna € 1,7 mln verantwoord op één inkomstenrekening. Ten aanzien van de rente-inkomsten wordt voor 2008 en 2009 eenzelfde ontwikkeling verwacht. Deze inkomsten worden veroorzaakt door het grote bedrag dat het stadsdeel wegens reserves en voorzieningen aan de passiefzijde van de balans heeft staan. De 92

Pagina 93 van 168



tegenhanger daarvan is het saldo op de Postbank, waarover ConcernFinanciën rekening-courant rente vergoedt. In 2007 was dit 4,05%, in 2008 is het tot nog toe 4,22%. Voor 2009 wordt op minimaal hetzelfde percentage gerekend, gegeven de ontwikkelingen op de geldmarkt (korte rente) is een hoger percentage waarschijnlijker dan een lager. Het is o.i. niet te voorbarig om een deel van de verwachte meeropbrengst voor 2009 op te nemen in de raming voor 2009 en deze te bepalen op € 1.589.656. Ten opzichte van de huidige raming van € 839.656 betekent dit een verhoging met € 750.000. Verantwoording ten gunste van één inkomstenpost betekent overigens wel dat de mogelijkheid om rente te gaan toerekenen aan reserves en voorzieningen sterk wordt beperkt. Wij komen hier op terug bij de Nota rentebeleid, die op 14 oktober 2008 (informerend) aan de raad wordt aangeboden. Verhaal erven notariële uitgifte Jan Incidenteel hogere baten Rebelstraat € 40.000 In verband met de uitgifte van een pand aan de Jan Rebelstraat is bij vonnis van 31 mei 2006 bepaald dat de erven moeten meewerken aan de notariële uitgifte. Deze uitgifte moet resulteren in een opbrengst. Echter om deze opbrengst in 2008-2009 te halen, worden juridische maatregelen genomen met bijbehorende kosten. Voor 2008 is hier € 60.000 geraamd. Het juridische traject loopt echter nog langer door dan verwacht. Wij stellen u dan ook voor om voor het jaar 2009 een extra budget beschikbaar te stellen voor juridische maatregelen) van € 40.000. De extra kosten worden gedekt door onttrekking uit de reserve BRVO (zie ook subprogramma 2.2.). Meeropbrengst precario

Incidenteel hogere baten € 60.000 Precariobelasting wordt geheven voor het gebruik van objecten op openbare gemeentegrond. In de voorjaarsnota werd al gemeld dat de inkomsten per jaar behoorlijk fluctueren. De inkomsten uit permanente objecten zijn vrijwel constant en bedroegen de afgelopen vijf jaar circa € 32.000 per jaar. Voor objecten met een tijdelijk karakter is eind 2007 en in de loop van 2008 voor bijna € 500.000 aan aanslagen verstuurd. Dit hangt vooral samen met nieuwe bouwprojecten en met een actief invorderingsbeleid door DBGA. Rekening houdend met al ingediende en nog in te dienen bezwaarschriften en andere verminderingen kan voor 2009 incidenteel- een opbrengst van minimaal € 275.000 worden verwacht. Een voorzichtige schatting komt daarmee uit op totaal ruim € 300.000. Wij stellen u daarom voor om de bruto inkomsten uit precario voor 2009 incidenteel te verhogen met € 60.000.

93

Pagina 94 van 168



Meeropbrengsten reclamegelden Incidenteel hogere baten € 25.000 De ontwikkeling over de afgelopen drie jaren laat zien dat de werkelijke inkomsten gemiddeld ruim € 25.000 hoger zijn dan werd geraamd. Wij stellen daarom voor om deze inkomstenpost met dit bedrag te verhogen. Meeropbrengsten deelnemingen

Incidenteel hogere baten € 20.000 Deze inkomstenpost betreft voornamelijk de winstuitkering van de NV Verzekeringsbedrijf Amsterdam. Deze uitkering bedroeg in 2007 ruim € 130.000 en in 2008 ruim € 35.000. Daarmee fluctueert de opbrengst derhalve behoorlijk, niettemin achten wij een iets hogere inkomstenraming voor 2009 verantwoord. Belangrijkste producten/ activiteiten Prestatiedoelstellingen Prestatie-indicatoren 4.6.4. Financieel kader

Nog niet nader gedefinieerd en gekwantificeerd Nog niet nader gedefinieerd en gekwantificeerd WAT MAG HET KOSTEN?

Het volgende overzicht geeft inzicht in de baten en lasten van het subprogramma. Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2007 2008 2009 2010 2011 2012 14.917 4.060 4.546 3.078 5.940 1.193 Lasten 47.719 42.246 44.211 45.449 43.521 41.756 Baten


Saldo

32.802

38.186

39.665

42.371

37.581

40.563

94

Pagina 95 van 168



Subprogramma 4.7 Bedrijfsmiddelen Subprogrammabeheerder Subprogramma-

Wethouder Teuling (personeel, organisatie, juridisch, facilitair) Wethouder Baâdoud (financiën en ICT) Sectorhoofd Middelen

manager 4.7.1.

BELEIDSKADER

Strategisch

De bedrijfsmiddelen zijn ondersteunend aan de primaire processen en daarmee aan de andere programma’s in de programmabegroting. De bedrijfsvoering in al zijn aspecten ondergaat een kwaliteitsslag, die ook in 2009 gecontinueerd wordt. Een deel van de bedrijfsvoeringambities uit het Programakkoord, het Bestuursakkoord en het Middelenakkoord zijn reeds gerealiseerd, in 2009 wordt daaraan verder gewerkt.

beleidskader

Bestaand beleid

Conform bovenstaande

4.7.2.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? De bedrijfsmiddelen dienen geen direct maatschappelijk effect. Eerder kan men spreken van een gewenst intern effect: door de (kwalitatieve) inzet en ondersteuning van de bedrijfsmiddelen zijn het dagelijks bestuur en de lijnsectoren in staat hun operationele doelstellingen te verwezenlijken.

Gewenst effect


1. P&O Het Servicehuis Personeel zal naar verwachting nog vóór eind 2008 de eerste drie P&O-processen overnemen. De organisatie moet hierop goed worden voorbereid omdat het leidt tot veranderingen in de reguliere werkprocessen bij alle sectoren. Helderheid over het gewenste gedrag en elkaar daarop zonodig aanspreken is cruciaal. In jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken worden (ontwikkelings-)afspraken gemaakt. 2. Informatievoorziening Informatievoorziening levert en beheert de ICT-infrastructuur, een groot aantal bedrijfskritische applicaties en de telefonie. Informatievoorziening initieert en begeleidt diverse bedrijfskritische ICT-projecten en voert deze uit. De afdeling verzorgt de eerstelijnshelpdesk, in veel gevallen ook tweedelijnshelpdesk. 3. Facilitaire Dienst De facilitaire organisatie heeft als taak het integraal plannen, realiseren en managen van de huisvesting, de service en de middelen die moeten bijdragen aan een effectieve, efficiënte en flexibele verwezenlijking van de doelen van de organisatie in een 95

Pagina 96 van 168



veranderende omgeving. 4. Bestuursondersteuning dagelijks bestuur De werkeenheid Bestuursondersteuning ondersteunt en adviseert in de breedst mogelijke zin het dagelijks bestuur en het management. 5. Concernstaf De concernstaf zorgt voor het ‘in control’ zijn van de stadsdeelorganisatie. ‘In control’ zijn betekent dat de organisatie haar zaken ‘beheerst’. 6. Financiën De afdeling Financiën verzorgt een verdere kwaliteitsverbetering van de financiële gegevens. Deze hebben vooral betrekking op de reguliere bestuurlijke Planning & Controlproducten als begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening. Ook wordt het interne rapportagesysteem inzake bedrijfsvoering verder geoptimaliseerd. In de loop van 2008 is een traject ingezet om de gebruiksmogelijkheden die het financiële pakket biedt veel beter te benutten. De aanbevelingen die ACAM in de Managementletters van 2006 en 2007 heeft geformuleerd zullen eveneens worden geïmplementeerd. Het doel is om tijdig, eenduidig, betrouwbaar en volledig financiële informatie te kunnen verstrekken aan het bestuur en de ambtelijke organisatie. Daarnaast wordt, waar dat mogelijk is, gestreefd naar vereenvoudiging van de bestuurlijke rapportages. Effectindicatoren

Geen

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Belangrijkste thema’s In zijn algemeenheid wordt verdere verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering nagestreefd. Meer specifiek zijn hierboven per afdeling van de sector Middelen acties vermeld. De kwaliteit van de bedrijfsvoering zal verder op de volgende punten worden verbeterd: De financiële bedrijfsvoering komt steeds verder ‘in control’ en in 2009 moet het tot stand komen van de P&C producten soepeler verlopen. De eerstelijns control wordt verder verwerkt in werkprocessen, afhankelijk van het ingeschatte risico. De verbetersuggesties van de ACAM zoals in de Managementletter en het accountantsverslag 2007 zijn geformuleerd en de adviezen van de Rekeningcommissie worden verder geïmplementeerd. 4.7.3.

In het kader van Besturen zonder Ballast wordt nagedacht of de huidige P&C- cyclus effectiever en efficiënter kan worden ingericht, niet alleen in Osdorp, maar ook bij andere stadsdelen en de centrale stad. In 2009 leggen we u daarover nieuwe voorstellen 96

Pagina 97 van 168



voor. Osdorp behoort tot de startgroep voor aansluiting van het Servicehuis personeel. Na de start in 2008 worden in 2009 meerdere HR-processen overgedragen. De implementatie zal in 2011 geheel voltooid zijn. In 2009 wordt verder gewerkt aan cultuuraspecten en projectmatig werken en zal uitvoering worden gegeven aan het Plan van Aanpak diversiteit. De concrete acties en maatregelen uit dit plan zullen bijdragen aan een diverser samengesteld medewerkersbestand. De focus is in eerste instantie gericht op etnische diversiteit. Aanbevelingen uit diverse onderzoeken zullen (zonodig) worden overgenomen en geïmplementeerd, zoals op het gebied van gezondheidsbeleid en juridische kwaliteitszorg. De juridische kwaliteit is in 2008 in kaart gebracht en er is een plan van aanpak opgesteld om noodzakelijke verbeteringen uit te voeren. Dat is in 2008 gestart, dit zal enkele jaren vergen. Het in 2008 gestarte management ontwikkelingsprogramma zal in 2009 worden voorgezet en mogelijk verder worden uitgebouwd. Vanaf 1 januari 2009 zal ook Osdorp de algemeen verbindende voorschriften op intranet beschikbaar hebben, waarmee wij in de pas lopen met het concern Amsterdam, vooruitlopend op de wettelijke verplichting daartoe. De functie van privacycoördinator is noodzakelijk om te borgen dat aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt voldaan. Dit is een vereiste, bijvoorbeeld in relatie tot de aansluiting op de gemeentelijke basisadministraties, maar gaat ook over alle overige bestanden met persoonskenmerken. De GIBN (Gemeentelijke informatiebeveiligingsnorm)-audit over de stand van de informatiebeveiliging in Osdorp, die medio 2008 is verschenen gaf aan dat er nog een inhaalslag nodig is. Het plan van aanpak is in 2008 opgesteld en intern is het opleidingsniveau op peil gebracht. Het inkoopproces wordt gecoördineerd vanuit de facilitaire hoek. De inkoopprocedures binnen het stadsdeel worden in kaart gebracht en geprofessionaliseerd in samenwerking met de Inkoop Servicegroep Stadsdelen (ISS). Er wordt ook geparticipeerd in projectgroepen waarin gezamenlijk inkopen van producten en diensten bijdraagt aan het efficiënt en doelmatig inkopen. Binnen het stadsdeel wordt het contractbeheer opgenomen in een beheerssysteem en de sectoren worden ondersteund door middel van een helder beheerprogramma. 97

Pagina 98 van 168



In 2009 wordt de bouw van het nieuwe stadsdeelhuis verder voorbereid via een brede projectgroep, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan organisatieontwikkeling. Tot de nieuwe huisvesting blijft er aandacht voor goede huisvesting op maat en naar behoefte. Extra aandacht krijgen de representatie van de medewerkers van de balie en telefonie, naast een kwaliteitsslag bij de bodes en huismeesters. Zowel de baliemedewerkers als bodes zullen een extra rol krijgen in het documentatiecentrum in de hal en zullen ondersteund worden in het representatief en duidelijk communiceren. Prioriteiten en posterioriteiten

Evenementen

Structureel hogere lasten € 40.000 In 2007 is het budget overschreden met ongeveer € 30.000. Het budget voor 2008 is € 15.000 minder dan in 2007. Vanwege uitbreiding van het evenement Koninginneavond/Koninginnedag en doordat het stadsdeel twee evenementen van het (verdwenen) Wijkorgaan Osdorp heeft overgenomen, t.w. de 4 mei herdenking en de intocht van Sinterklaas, is structureel meer budget gewenst. Bij de Voorjaarsnota 2008 is hier al eenmalig een prioriteit voor aangevraagd. Wij Amsterdammers

Structureel lagere baten € 50.000 Dit bedrag op de begroting ging om Wij Amsterdammers. De inkomsten zijn in het verleden incidenteel ontvangen. Met ingang van 2009 zijn er verder geen inkomsten meer te verwachten. Bij de Voorjaarsnota 2008 is dit bedrag ook al opgevoerd. Implementatie Invoering WRO / Incidenteel hogere lasten nieuwe grex-wet; risico’s bij € 40.000 uitvoering nieuwe wetten Als gevolg van veranderingen in ruimtelijk recht c.q. beleid door de komst van de WRO inclusief de GREXwet en derhalve de wijziging van diverse andere wetten en ruimtelijke veranderingen (bijvoorbeeld de Woningwet) èn werkwijze op de afdeling RO&B wordt voorgesteld een budget ad € 20.000 te reserveren voor de implementatie van deze nieuwe wetten. Ook zal door de invoering van de WRO (met GREXwet) veel veranderen in de samenwerking tussen de afdelingen RO&B, Grondzaken en B&V. Hiervoor zijn werkprocessen nodig en voor het verschuiven van de taken van een ontwikkelafdeling RO&B naar een regie-/beheerafdeling RO&B, waarvoor ook een afdelingsplan noodzakelijk is. Voorgesteld wordt om voor procedures/AO een bedrag van € 20.000 voor 2009 toe te kennen.

98

Pagina 99 van 168



Stelpost onderuitputting Incidenteel hogere lasten personeelslasten € 100.000 Tot het jaar 2007 kende Osdorp jaarlijks een onderuitputting van de personeelslasten, inclusief de lasten in het kader van frictiekosten. Om deze onderuitputting te compenseren is de stelpost onderuitputting personeelslasten in de begroting opgenomen, in 2007 ter hoogte van € 160.000 en voor 2008 met een verhoging van € 280.000 naar totaal € 440.000. Voor 2009 e.v. is de taakstelling P&O/ SHP verhoogd naar € 150.000. Uit voortschrijdend inzicht blijkt dat de taakstelling niet gerealiseerd kan worden totdat de produktie start. Dit betekent dat de taakstelling een jaar verschuift. Voor de overige onderdelen van de taakstelling zal een voorstel worden uitgewerkt om deze binnen de begroting op te lossen. Voor 2009 wordt dit € 50.000. Vanaf 2011 moet de tariefstelling van € 182.000 nog structureel opgenomen worden.

Subsidievolgsysteem

Incidenteel hogere lasten € 30.000 In het nieuwe programakkoord van SDO moeten de activiteiten en de producten projectmatig aangepakt worden. Bij de verstrekking van Rijksbijdragen, zoals b.v. GSB III, wordt een administratie van afspraken, prestaties en resultaten geëist als voorwaarde voor de definitieve vaststelling. Hetzelfde geldt voor het Bestuursakkoord en de bijbehorende middelen - tussen centrale stad en stadsdelen. Bureau Integriteit van de Gemeente Amsterdam en de Rekenkamer Amsterdam hebben, in verband met verschillende soorten risico’s, eveneens gepleit voor het werken met een professioneel subsidievolgsysteem. SDO is aangesloten bij de Samenwerkende Amsterdamse Stadsdelen (SAS). Daar is in 2007 door de meeste stadsdelen afgesproken de mogelijkheid te bestuderen om gezamenlijk een subsidievolgsysteem aan te schaffen. Er is een pilot gestart bij Slotervaart, GeuzenveldSlotermeer, Bos & Lommer en De Baarsjes, waarbij SDO zich kan aansluiten. Aan de opstellen van een Osdorps specifiek programma van eisen, de aanschaf, implementatie en onderhoud van het subsidievolgsysteem zijn kosten verbonden: - incidenteel: aanschaf € 30.000 jaarlijkse kapitaallasten € 7000; - incidenteel: opstellen programma van eisen en implementatie € 30.000; - structureel: onderhoud en upgrades €10.000; Voorgesteld wordt om € 30.000 incidenteel beschikbaar te stellen.

99

Pagina 100 van 168



Jurist Vergunningen

Periodiek hogere lasten 2009 t/m 2014 € 65.000 Het aantal vergunningaanvragen neemt al jaren toe. Daarnaast wordt de beoordeling van vergunningaanvragen steeds gecompliceerder, door nieuwe regelen wetgeving, zoals de invoering van de WABO, recentelijk de nieuwe wet RO en de wet BIBOB. Ook de hoeveelheid bezwaar- en beroepzaken neemt toe, waarbij een complicerende factor is dat over deze nieuwe wetten nog nauwelijks jurisprudentie is. Zowel de implementatie daarvan als de toetsing daarop kan binnen de bestaande formatie niet goed uitgevoerd worden, omdat daar de specifieke juridische kennis ontbreekt. De horizon voor de aanstelling van de jurist vergunningen is circa zes jaar vanwege de samenhang met de stedelijke vernieuwingsopgave. Het behandelen van vergunningaanvragen is een verplichte wettelijke taak van de gemeente. Huisvesting buitenlocatie Periodiek hogere lasten 20092012 € 168.500 Om aan de toekomstige behoefte aan werkplekken te kunnen voldoen, is een kantooretage op het Osdorpplein met 36 werkplekken gehuurd, zoals in de voorjaarsnota is aangegeven. De huur- en exploitatiekosten daarvan zijn als volgt opgebouwd Huur € 102.000 Meubilair en inventaris € 5.000 Kopieerkosten € 1.500 Koffie/thee/suiker € 24.000 Bedrijfsvuilcontracten € 5.000 Klein onderhoud € 1.000 Schoonmaakkosten € 20.000 Leasecontracten € 10.000 Bestuursakkoord

Periodiek hogere lasten € 55.000 Vorig jaar is incidenteel € 20.000 begroot voor gezamenlijke uitvoering van zaken betreffende het Middelenakkoord. Deze betreffen vooral de formatie ten behoeve van coördinatie tussen stadsdelen en centrale stad. Deze kosten zijn ten gunste van 2007 vrijgevallen aangezien zij pas in 2008 gefactureerd werden. Daarom zal in 2009 het dubbele bedrag moeten worden begroot. Bovendien is de samenwerking tussen de stadsdelen verder uitgebreid met gezamenlijke investeringen voor een stadsdeelinkoopbureau, aansluiting op de basisregistraties, gezamenlijk informatiemanagement als schakel tussen centrale stad en stadsdelen en dergelijke. Hiervoor zal in 2009 € 55.000 nodig zijn. 100

Pagina 101 van 168



Ontwikkelingstraject binnen functie Structureel hogere lasten 2009: bouwinspecteur € 60.000, 2010 € 80.000, 2011 € 100.000; vanaf 2012 € 125.000 Het is uitermate moeilijk om op de huidige arbeidsmarkt geschikte bouwinspecteurs te werven. Ook is het door de spanning op de arbeidsmarkt voor inspecteurs aantrekkelijk om van baan te veranderen. Dat betekent in de praktijk dat inspecteurs kiezen voor stadsdelen, gemeenten en detacheringsbureaus met aantrekkelijker arbeidsvoorwaarden. Om de wervingskansen van bouwinspecteurs te verbeteren en de aanwezige inspecteurs te binden en te boeien is een ontwikkelingstraject binnen de aanstelling in de functie bouwinspecteur ontwikkeld. Hierbij bestaat de mogelijkheid voor een inspecteur om op een niveau tussen salarisschaal 9 en 11a (niveau van junior inspecteur tot coördinator) in te stromen, afhankelijk van opleiding en ervaring. Eenmaal aangesteld kan de inspecteur door het succesvol volgen van opleidingen promotie maken binnen de functie. Op het ogenblik is er een minimale reiskostenvergoeding voor ambtenaren in de gemeente Amsterdam. Hierdoor besteedt een forenzende ambtenaar die ca. 60 kilometer van zijn werk woont één netto maandsalaris aan reiskosten. Om te kunnen concurreren met andere werkgevers is een reiskostenbudget noodzakelijk. Uitgaande van vier forenzende inspecteurs is € 10.000 noodzakelijk. Het bouwtoezicht is een wettelijke taak van de gemeente. Bovenstaande maatregelen bieden de mogelijkheid inspecteurs te werven, te binden en te boeien waardoor een stabiele toezichtorganisatie ontstaat. Tevens wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de medewerkers waardoor het kwaliteitsniveau van het toezicht flink kan toenemen. Medewerker bedrijfsvoering Periodiek hogere lasten 2009 SDW en W&O € 75.000 en 2010 € 25.000 In 2006 is de financiële functie binnen de stadsdeelorganisatie in zijn geheel bij de sector Middelen ondergebracht. De financiële medewerkers uit de lijnsectoren zijn gecentraliseerd. Met de nieuwe werkwijze is nu gedurende twee begrotingscycli ervaring opgedaan. Daaruit is gebleken dat er voor verbetering van de resultaten van de P&C-cyclus zowel bij de sector Stadsdeelwerken als de sector Welzijn & Onderwijs een halve formatieplaats voor een medewerker bedrijfsvoering noodzakelijk is.

101

Pagina 102 van 168



Deze medewerker verzorgt de tijdige en adequate bijdrage van beide sectoren aan de programmabegroting, voor- en najaarsnota en jaarrekening/jaarverslag. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan de budgethouders binnen de sector voor het uitvoeren van voor- en nacalculaties (zoals de afvalstoffenheffing) en in algemene zin aan het juist beheren van de toegewezen budgetten en het tijdig signaleren van afwijkingen. De nieuwe medewerker is tevens het scharnierpunt tussen de sector Middelen, die stadsdeelbreed verantwoordelijk is voor de uitvoering van de P&C-cyclus en de sector Stadsdeelwerken en Welzijn & Onderwijs. Onderzoek en advies BCF Incidenteel lagere lasten € 15.000 Dit betreft voornamelijk de kosten die zijn verbonden aan het analyseren van het BTW Compensatiefonds (BCF). Aangezien deze kosten voor 2009 bekostigd kunnen worden uit de Reserve BCF is een tijdelijk verlaging van het reguliere budget op zijn plaats.

Taakstellingen W&W Incidenteel lagere lasten € 95.822 Bij de sector Wonen & Werken wordt gewerkt met vaste medewerkers en deels met flexibel personeel, bij piekbelasting en/of ziekte van vaste medewerkers. Ook wordt werk uitbesteed bij piekbelasting en ter aanvulling met specifieke deskundigheden die niet standaard bij het stadsdeel in huis zijn. Op deze budgetten wordt volgens onderstaande specificatie in 2009 voor een bedrag van € 97.822 bezuinigd, per afdeling als volgt verdeeld: € 10.321 onderzoek en advies Stafbureau; € 27.750 onderzoek en advies Projecten; € 30.900 uitbestede werkzaamheden Projecten; € 1.047 personeel van derden Grondzaken; € 5.607 onderzoek en advies Grondzaken; € 1.499 onderzoek en advies Ruimtelijke Ordening en Beleid; € 17.682 uitbestede werkzaamheden Ruimtelijke Ordening en Beleid € 3.016 uitzendkrachten Bouwzaken en Vergunningen. Deze bezuinigingen kunnen in deze omvang eenmalig worden doorgevoerd, door werk naar 2010 door te schuiven en door een verlaagde dienstverlening aan o.a. publiek, dagelijks bestuur en deelraad (o.a. in de beantwoording van vragen). Tevens zal de werkdruk hierdoor fors toenemen, wat alleen acceptabel is zolang het maar één jaar betreft.

102

Pagina 103 van 168



Informatiemanager Structureel hogere lasten € 10.000 Osdorp is verplicht een informatiemanager te hebben. Om dit te kunnen realiseren is € 10.000 nodig voor de opwaardering van de functie van een huidige medewerker. Aanpassen sector Middelen / Structureel hogere lasten Facilitaire Dienstverlening 0.33 € 12.600 FTE balie en telefonie Vorig jaar heeft een medewerker een tijdelijke uitbreiding van uren gekregen van 24 uur naar 34 uur in verband met de onderbezetting bij de balie en telefonie. Hiervoor is tijdelijk formatie toegekend aan de functie Medewerker publieksdienstverlening B. Aangegeven bij de voorjaarsnota 2008 dat we voor de begroting van 2009 komen met een structureel verzoek.

Vervanging Docman

Structureel hogere lasten € 20.500 Docman, het Documentair Informatie Systeem (DIS) dat gebruikt wordt bij informatiebeheer moet vervangen worden. De applicatie wordt door de leverancier niet meer doorontwikkeld, omdat Docman op technologie is gebaseerd die niet meer up-to-date is. Om het bestaansrecht van het vervangingstraject te onderbouwen, zal in 2008 een business-case worden opgesteld. Voor de uitvoering van het project is vanaf 2009 jaarlijks € 20.500 noodzakelijk. In de voorziening ICT-projecten is hiervoor geen ruimte. Wij vragen daarom hiervoor een incidentele verhoging van de begroting. Correctieboeking Kinderopvang Structureel hogere lasten personeel € 57.204 Het budget kinderopvang van € 57.204 kon geschrapt worden in verband met een belastingmaatregel van 1 januari 2008, waarbij de verrekening van kinderopvang rechtstreeks tussen de instelling voor kinderopvang en ouders geregeld moest worden. In de begroting 2008 is het budget van € 57.204 abusievelijk twee keer weggehaald, bij de rompbegroting en bij de verwerking van de prioriteiten / posterioriteiten. Daardoor staat het budget op minus € 57.204. Dit moet structureel gecorrigeerd worden. Bij de voorjaarsnota 2008 hebben wij dit reeds aangegeven. Bijstelling budget Overige inkomsten voormalig personeel

Structureel lagere baten € 153.000

De pseudo ww premie wordt op de salarissen van de medewerkers ingehouden en niet afgedragen, maar als baten geboekt op het budget overige inkomsten. Na opstelling van de 103

Pagina 104 van 168



begroting 2008 is bekend geworden dat de hoogte van de pseudo ww-premie werd verlaagd van 3,85 naar 3,5%. De hoogte van het budget overige inkomsten is echter niet naar beneden bijgesteld. Het budget dient daarom structureel met € 153.000 neerwaarts bijgesteld te worden, van € 413.000 naar € 260.000. Bij de voorjaarsnota 2008 hebben wij dit gemeld. Raadpleegkosten Structurele verhoging lasten basisregistraties € 40.000 Vanaf 1 januari 2009 dienen alle stadsdelen voor elf werkprocessen te zijn aangesloten op de basisregistraties Personen, Adressen, Gebouwen en Percelen, e.e.a. conform het Middelenakkoord en conform landelijk verplichtende wetgeving. Hiermee wordt voldaan aan het wettelijke uitgangpunt ‘eenmalig opslaan, veelvoudig gebruik van basisgegevens’. In 2008 zijn vóór de zomer twee werkprocessen (leerplicht en milieuhandhaving) aangesloten op de basisregistraties en na de zomer worden de negen andere werkprocessen aangesloten. De verplichte afname van gegevens uit basisregistraties via raadpleegschermen op de werkplek brengt kosten met zich mee (een bedrag per ‘tik’). Over de precieze hoogte van het bedrag per raadpleging wordt nog gesproken met de centrale stad. Daarnaast hangt het te betalen bedrag af van de hoeveelheid raadplegingen. De structurele kosten zullen naar verwachting minimaal € 40.000 per jaar bedragen.

Uitbestede werkzaamheden Structureel hogere lasten BIBOB budget € 10.000 De bodemgrens voor de BIBOB is verlaagd. Hierdoor komen substantiëel meer vergunningaanvragen in aanmerking voor een BIBOB-onderzoek. Voor één aspect van deze toetsing beschikt het cluster vergunningen niet over de vereiste kennis, Namelijk om de financieel / boekhoudkundige aspecten van een meer diepgaande BIBOB beoordeling te doen. Dit onderdeel moet worden uitbesteed. Hiervoor is nu geen budget beschikbaar. Het toepassen van de wet BIBOB is een wettelijke taak. Representatiekosten

Structureel hogere lasten € 8.000 De representatiekosten van de stadsdeelsecretaris hebben vooral betrekking op kosten ten behoeve van organisatieontwikkeling zoals werkconferenties met db (2x 1 dag per jaar), mt (1x2 dagen per jaar, 1x 1 dag), db en mt (1 x 2 dagen). Daarnaast worden gezamenlijke acties binnen en buiten de stadsdeel-organisatie hiervan bekostigd zoals: diner voor deelraad, diner met ondernemingsraad, kerstkaarten voor externe 104

Pagina 105 van 168



relaties, werklunches met medewerkers en de sds, ‘zomerborrels’ van de sds voor alle sectoren, Sinterklaasattentie voor hele organisatie, incidentele cadeaus, deelname van medewerkers aan dam tot damloop, etc. etc. Centrale inkoop

Incidenteel lagere lasten € 20.000 Door afspraken met preferente leveranciers en het zoveel mogelijk bundelen van de vraag naar externe capaciteit verwachten wij op jaarbasis € 20.000 te kunnen besparen. Verlagen kosten ACAM

Incidenteel lagere lasten € 25.000 De kosten voor afronding van de jaarrekeningcontroles in 2009 zullen naar verwachting lager uitgevallen dan was geraamd. Daarnaast kunnen de controlekosten naar verwachting op termijn worden beperkt door een verbeterde en meer volledige aanlevering van gespecificeerde overzichten, de zgn Prepared by Client-lijsten. Opheffen bedrijfsrestaurant

Incidenteel lagere lasten € 25.000 Van het bedrijfsrestaurant wordt door een dermate laag aantal medewerkers gebruik gemaakt dat voorgesteld wordt om deze faciliteit op te heffen. Verlagen Post ‘’Win-Win’’

Incidenteel lagere lasten € 20.000 In 2007 zijn in het geheel geen uitgaven ten laste van deze begrotingspost (ad € 100.000) gebracht. Hoewel voor 2008 een groot aantal acties in de pijplijn zit, is de verwachting dat ook in 2008 niet het volledige bedrag zal worden besteed. Dit rechtvaardigt o.i. een verlaging naar € 80.000 voor 2009. Overdracht taken erfpacht naar Structureel lagere lasten vanaf OGA 2010ev. € 75.000 Bij de vermindering van de ‘baten vindersloon’ dient ook de gefinancierde formatie van een medewerker van de afdeling Grondzaken betrokken te worden, daar nu het grootste gedeelte van de externe dekking wegvalt en dit deel nu uit de algemene middelen moeten worden gedekt (zie subprogramma 2.2., verlaging vergoeding vindersloon).

Belangrijkste

1. Jaarrekening, Voorjaarsnota, Najaarsbrief, Begroting

producten/ activiteiten 2. Implementatie Servicehuis-P

3. Uitvoeren plan van aanpak Juridische Kwaliteitszorg 4. Uitvoeren plan van aanpak diversiteit 105

Pagina 106 van 168



5. 6. 7. 8.

Uitvoeren plan van aanpak Informatiebeveiliging (GIBN) Verdere aansluiting op de gemeentelijke basisadministraties Digitalisering van posten archiefzaken Cultuuraspecten en organisatieontwikkeling, arbobeleid

Prestatiedoelstellingen Prestatie-indicatoren

Ad 1.De jaarrekening en begroting worden in mei respectievelijk oktober aan de raad aangeboden; Ad 2. De overdracht van productieprocessen gebeurt volgens tijdschema van het SH-P en verloopt soepel qua interne organisatie; Ad 3. de jaarschijf 2009 uit het plan van aanpak JKZ wordt gerealiseerd.Aanbevelingen het onderzoeksrapport Juridische Kwaliteits Zorg uitwerken tot concrete doelstellingen en acties; Ad 4.Training en voorlichting voor management op het gebied van diversiteit;Ad 5. De belangrijkste verbeteracties uit het plan van aanpak GIBN worden gerealiseerd Ad 6. de aansluiting van de processen bouwvergunningen, invalidenparkeerkaart, meldpunt overlast en dergelijke in het kader van de aansluiting op de basisregistraties gebeurt conform tijdpad en kwaliteitseisen van Dienst Persoonsgegevens Ad 7. De digitale opvolger van het huidige systeem Docman wordt goed geïmplementeerd Ad 8 Herijking van het werving&selectie- en stagebeleid Aanbevelingen uit het PAGO-rapport uitwerken tot concrete doelstellingen en acties In het kader van het management ontwikkelingsprogramma organisatie van Plenair Management Overleggen (verplicht onderdeel) en het aanbieden van een keuzeprogramma zoals opgenomen in een opleidingscatalogus.

4.7.4.



Het volgende overzicht geeft inzicht in de lasten en baten van het subprogramma. Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.456 795 311 552 726 795 Lasten 25 72 121 Baten Saldo -1.431 -795 -239 -431 -726 -795

106

Pagina 107 van 168



Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2009

(baten en lasten x 1000)

Lasten Lokale heffingen* Stadsdeelfondsuitkering Overige: rente ** winstdeelnemingen onvoorzien algemeen stelpost 'win-win' stelpost structurele onderuitputting salarissen stelpost Sociaal kopprogramma stelpost reservering stadsdeelhuis stelpost kapitaallasten IHP stelpost urgente overheveling 2008-2009 overige lasten/baten (mutaties reserves) Totaal algemene dekkingsmiddelen

Baten

Saldo

58

563 38.100

81 45 100 5402.051 135 604

1.575 70 1.394 -

2.512

2.036

1.494 70 45100540 657135604476-

5.046

43.738

38.692

-

-

505 38.100

* De lokale heffingen zijn voor 2009 gestegen ten opzichte van 2008 gezien de meeropbrengsten ** De rentebaten zijn inclusief de inkomsten rente rekening courant

1.1 Lokale heffingen (besteding niet gebonden) Bij lokale heffingen gaat het om heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Voorbeelden hiervan zijn Onroerende-zaakbelasting (OZB), hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting. Voorbeelden van lokale heffingen waarvan de besteding wel gebonden is zijn bijvoorbeeld de reinigingsrechten, leges Burgerzaken en de bouwleges. Dergelijke heffingen moeten op de desbetreffende programma’s worden verantwoord. Het stadsdeel heeft zeer beperkte mogelijkheden om een belastingregime te voeren. Vrijwel alle hierboven vermelde belastingen worden op gemeentelijk niveau geheven en ook via de verdeelsleutel van het stadsdeelfonds in de algemene uitkering opgenomen. Het hierboven genoemde saldo betreft precario, liggeld en reclamebelasting, de enige heffingen die wél op stadsdeelniveau plaatsvinden.

107

Pagina 108 van 168



1.2 Stadsdeelfondsuitkering Hieronder wordt ingegaan op de opbouw van de beschikbare middelen uit dit fonds voor de programmabegroting 2009. In 2008 is sprake geweest van een toename van de structurele omvang van de stadsdeelfondsuitkering, in 2009 is die structurele omvang verder toegenomen. Dit is het gevolg van het accres in het gemeentefonds en de ontwikkeling van de Amsterdamse uitkeringsbasis in het gemeentefonds. Stadsdeelfondsuitkering 2009 De uitkering van het stadsdeelfonds 2009 is in de meerjarenbegroting vooralsnog gesteld op € 38.100.000. Dit is per saldo 3,52% meer dan de definitieve uitkering over 2008, die is uitgekomen op € 36.466.000. Verwacht mag worden dat B&W van Amsterdam nog dit najaar een verdere verhoging, vermoedelijk met ongeveer € 0,75 miljoen, bekend zullen maken. Het aandeel van Osdorp in het totaal van Amsterdamse stadsdelen stijgt ook iets, van 6,14% in 2008 naar 6,18% in 2009. Dit heeft met name te maken met een wijziging in areaal. In de berekening van de stadsdeelfondsuitkering is geen rekening gehouden met een eventuele uitkering van de behoedzaamheidreserve. 1.3 Dividend Het stadsdeel heeft geen deelnemingen in andere bedrijven waarover het dividend ontvangt. Aangezien het stadsdeel ook geen plannen heeft om zulke deelnemingen aan te gaan, is deze regel uit het overzicht algemene dekkingsmiddelen weggelaten. 1.4 Rente Door zowel het hoge bedrag op de Postbankrekening als de hoge geldmarktrente komt op deze inkomstenpost structureel veel meer binnen dan geraamd. Daarom is de begroting ten opzichte van 2008 aanzienlijk verhoogd. 1.5 Winstdeelnemingen Het stadsdeel ontvangt, via de centrale stad, een winstuitkering van NV Verzekerings-bedrijf gemeente Amsterdam. Deze bijdrage fluctueert sterk per jaar. 1.6 Overige algemene dekkingsmiddelen Op deze regel in het overzicht staan rentebaten, stelposten en winstdeelneming diensten en bedrijven.

108

Pagina 109 van 168



Paragrafen

Inleiding Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording bevat de programmabegroting een aantal verplichte paragrafen. De hierna beschreven verplichte paragrafen beogen een dwarsdoorsnede te geven van de begroting op financiële aspecten. Daarbij gaat het om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn in met name financieel en politiek opzicht. Ze bieden de deelraad een instrument om de beleidskaders van deze onderdelen vast te stellen en om de uitvoering daarvan te kunnen controleren. Daarom en vanwege het feit dat de deelraad in een duaal stelsel kaders stelt en controleert, is het van belang dat de deelraad een overzicht heeft van de betrokken onderwerpen. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als van het jaarverslag. In deze begroting zijn de volgende paragrafen opgenomen:   

 





Lokale heffingen, deze paragraaf geeft een overzicht van alle lokale heffingen; Weerstandsvermogen, deze paragraaf is een verder ontwikkelde risicoparagraaf; Onderhoud kapitaalgoederen, dit onderdeel gaat in op onder meer de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken; Financieringsparagraaf, deze bevat de beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille; Bedrijfsvoering, deze paragraaf omvat de besturing en de beheersing van het toezicht op en de verantwoording over de bedrijfsprocessen binnen het stadsdeel; Verbonden partijen, dit onderdeel geeft inzicht in de zogenaamde verbonden partijen: deelnemingen van het stadsdeel in derde rechtspersonen waarin én bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én waarmee financiële belangen gemoeid zijn; Grondbeleid, in deze paragraaf komen de hoofdlijnen van het grondbeleid aan de orde.

109

Pagina 110 van 168



2.1 Lokale heffingen Inleiding De toenmalige stadsdeelraad heeft op 24 september 2003 de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet vastgesteld. In deze verordening zijn de uitgangspunten voor het financieel beleid, beheer en de financiële organisatie van het stadsdeel Osdorp vastgelegd. Hierin staat voor wat betreft de paragraaf lokale belastingen onder andere beschreven, dat: 

 

iedere vier jaar een kaderstellende nota wordt vastgesteld, die aandacht schenkt aan het tarievenbeleid en het kostendekkend zijn van tarieven. Ook geeft de nota een overzicht van de verordeningen met bijbehorende vaststellingsdata inclusief tarieven en prijzen. bij het vaststellen van de nieuwe tarieven en prijzen het dagelijks bestuur de onderbouwing van die tarieven overlegt; het dagelijks bestuur bij de programmabegroting verslag doet van de opbrengsten per stadsdeelheffing, het volume en bedrag aan kwijtscheldingen en het kostendekkend zijn van de afvalstoffenheffing.

2.1.1 Onroerende zaakbelasting De tarieven onroerende zaakbelasting worden per eenheid van € 2.500 van de waarde van de woning of het bedrijf in rekening gebracht. De gemeente Amsterdam maakt gebruik van de wettelijke mogelijkheid om verschillende tarieven te hanteren voor woningen en niet-woningen. De tarieven worden per jaar vastgesteld en zijn voor alle stadsdelen gelijk. De onroerende zaakbelasting wordt niet opgelegd en geïnd door de stadsdelen, maar door de centrale stad. De tarieven voor 2008 (en ter vergelijking van 2007) zijn: Tarieven per € 2.500 waarde Woningen Huurders/gebruikers Eigenaren Niet-Woningen Huurders/gebruikers Eigenaren De tarieven voor 2009 zijn nog niet bekend.

2008

2007

€ 1,45

€ 1,63

€ 3,21 € 4,01

€ 3,34 € 4,17

2.1.2 Afvalstoffenheffing De geleverde producten op het afvalgebied worden gedekt uit de afvalstoffenheffing en de reserve afvalstoffenheffing. De deelraad stelt jaarlijks de hoogte van de tarieven vast. De verwachte opbrengst afvalstoffenheffing bedraagt voor 2009 € 3.785.310 (2008: € 3.666.160)

110

Pagina 111 van 168



2.1.3 Reinigingsrechten Stadsdeel Osdorp voert een eigen afvalinzamelingbeleid. Bedrijven mogen zelf kiezen of zij hun afval door derden of door het stadsdeel laten ophalen. De verwachte opbrengst reinigingsrecht bedraagt voor 2009 € 228.275 (2008: € 221.090) 2.1.4 Rioolrechten De centrale stad is verantwoordelijk voor de riolering. De dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) beheert en onderhoudt het rioolstelsel in de gemeente Amsterdam. De hoogte van het rioolrecht mag maximaal kostendekkend zijn. De kosten van de bedrijfsvoering, het onderhoud en de vernieuwing van de riolering worden betaald uit de inkomsten van het rioolrecht. Niet het stadsdeel maar de centrale stad legt de belasting op en int deze. Het tarief voor het rioolrecht per zelfstandige ruimte bedraagt in 2008 € 131,93 (2007: € 115,42). Het tarief voor 2009 is nog niet bekend. 2.1.5 Reclamebelasting Voor openbare aankondigingen die op of vanaf de openbare weg zichtbaar zijn, moet een belasting worden betaald, de zogeheten reclamebelasting. De Centrale stad stelt de tarieven vast. Voor 2009 bedraagt de verwachte opbrengst, inclusief een incidentele prioriteit van € 25.000 € 234.189 (2008: € 202.605). 2.1.6 Precariobelasting Precariobelasting is een heffing voor het gebruik van openbare gemeentegrond, waarbij gedacht kan worden aan uitgestalde koopwaar of een terras op het trottoir. Het is een belasting die wordt geheven over de periode waarin daadwerkelijk zaken op, in of boven de gemeentegrond aanwezig zijn. De Dienst Gemeentebelastingen Amsterdam (DBGA) verzorgt de inning en heffing voor de stadsdelen. Die ontvangen vervolgens de werkelijke opbrengst minus de perceptiekosten (= de kosten om de belasting te innen). Voor 2009 bedraagt de verwachte opbrengst aan precariorechten € 321.487, inclusief een incidentele prioriteit van € 60.000 (2008: € 253.256). 2.1.7 Liggeld woonschepen Eigenaren van woonschepen zijn het stadsdeel liggeld verschuldigd. De geraamde opbrengst bedraagt voor 2009 € 7.648 (2008: € 7.407). 2.1.8 Leges Leges zijn bedragen die burgers en/of bedrijven moeten betalen voor diensten die door of vanwege het gemeentebestuur zijn verstrekt. Gedacht kan worden aan verzoeken om verlening van een vergunning en het verstrekken van rijbewijzen en reisdocumenten. De tarieven voor onder meer leges Burgerzaken en leges Bouwzaken en Vergunningen zijn opgenomen in een legestabel. De wijziging van die leges zal in november 2008 ter vaststelling worden voorgelegd aan de deelraad. De opbrengst van de leges Burgerzaken, inclusief een incidentele prioriteit van € 50.000, wordt voor 2009 geraamd op € 932.934 (2008: € 855.142). De opbrengst van de leges bouwzaken en vergunningen is voor 2009 begroot op € 2.168.245 (2008: € 2.500.000). 111

Pagina 112 van 168



2.1.9 Marktgelden Marktgelden worden geheven voor de weekmarkt op Tussen Meer, voor overige markten en ventplaatsen. De tarieven zijn opgenomen in de marktgeldtabel. De opbrengst marktgelden wordt voor 2009 geraamd op € 38.324 (2008: € 37.117). 2.1.10 Parkeerbelasting De Dienst Stadstoezicht int de parkeerbelasting. Een deel van de inkomsten van parkeren is bestemd ter dekking van de kosten van deze dienst. Een ander deel van jaarlijkse baten komt terecht in het Parkeerfonds van het stadsdeel. Het restant staat het stadsdeel af aan het centrale Mobiliteitsfonds. Hierop kunnen stadsdelen een beroep doen voor bepaalde projecten. De stand van zaken van het Parkeerfonds wordt jaarlijks aan de stadsdeelraad gepresenteerd. De opbrengst parkeerbelasting is voor 2009 geraamd op € 887.950 (2008: € 855.000). 2.1.11 Kwijtscheldingsbeleid Voor Amsterdammers met een laag inkomen (bijstandniveau en zonder vermogen) is er de mogelijkheid om kwijtschelding te krijgen voor verschillende gemeentelijke heffingen. Het betreft de volgende belastingen, respectievelijk heffingen:  Onroerende zaakbelastingen;  Roerende ruimtebelastingen.  Afvalstoffenheffing De rijksoverheid bepaalt de normen voor het te hanteren kwijtscheldingsbeleid. De gemeente Amsterdam verleent alleen kwijtschelding voor heffingen die direct invloed hebben op de woonlasten. De bevoegdheid van het kwijtscheldingsbeleid is niet overgedragen aan de stadsdelen, deze ligt bij de centrale stad. Het stadsdeel krijgt deels compensatie voor de gederfde inkomsten van de centrale stad in het kader van het armoedebeleid. Een en ander wordt nader toegelicht bij de jaarlijkse voordracht voor het vaststellen van de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht.

112

Pagina 113 van 168



2.2 Weerstandsvermogen Inleiding De paragraaf beoogt inzicht te geven in de mate waarin stadsdeel Osdorp in staat is om niet-structurele financiële risico’s tijdens het begrotingsjaar op te vangen, zonder dat iedere financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen. Anders gezegd: de mate waarin stadsdeel Osdorp in staat is om middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Financiële tegenvallers kunnen zowel bestaan uit niet begrote uitgaven als uit tegenvallende inkomsten. Het weerstandsvermogen is van belang om de gezondheid c.q. robuustheid van de financiële positie van het stadsdeel te kunnen bepalen voor zowel het begrotingsjaar 2009 als voor de meerjarenraming. Om te kunnen beoordelen hoe robuust de begroting is, is inzicht nodig in de aanwezige weerstandscapaciteit en de financiële risico’s die bekend zijn ten tijde van het opstellen van de begroting. In de programmabegroting wordt dit onderwerp nader uitgewerkt en geactualiseerd, waarbij wordt ingegaan op het risicomanagement, het opvangen van risico’s door verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen of anderszins. Het dagelijks bestuur geeft in de programmabegroting de risico’s van materieel belang weer, met enig kwantificeren van die risico’s en de capaciteit om die risico’s op te vangen. 2.2.1 Incidentele component weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de volgende componenten:  Onvoorziene uitgaven  Algemene Reserve (balans)  Bestemmingsreserves  Stille reserves Onvoorziene uitgaven De Gemeentewet verplicht iedere gemeente om een bedrag voor onvoorziene uitgaven op te nemen in de begroting. Hiervoor wordt structureel een begrotingspost van € 45.000 opgenomen. Voor stadsdeel Osdorp komt dit neer op een bedrag van circa € 1 per inwoner. Ten opzichte van andere stadsdelen is dit een relatief laag bedrag, circa € 2 per inwoner is algemeen gangbaar. Daarentegen zijn de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren stelselmatig lager geweest dan het begrote bedrag. Indien zich gedurende het begrotingsjaar een onvoorzien structureel knelpunt zou voordoen, is het beleid dat de begrotingspost onvoorziene uitgaven hiervoor tijdens het begrotingsjaar incidentele dekking biedt. Vervolgens wordt in de begroting van het daaropvolgende jaar een structurele oplossing aangegeven.

113

Pagina 114 van 168



Algemene Reserve De algemene reserve staat ter vrije beschikking van de deelraad om incidentele tegenvallers te kunnen opvangen. Vanuit de deelraad is in het verleden de opdracht verstrekt er voor te zorgen dat de stand van de algemene reserve uiterlijk per 2007 € 75 per inwoner bedraagt. Dit komt neer op een bedrag van ongeveer € 3,4 miljoen. Bij de bespreking van de Voorjaarsnota 2008, in juni 2008, heeft het db aangegeven het onwenselijk te vinden wanneer de Algemene Reserve lager zou worden dan € 100 per inwoner, ofwel daalt beneden de € 4,6 miljoen. De huidige stand van de algemene reserve is per 1 januari 2009 € 5,9 miljoen. Inmiddels is uit de Rekeningrapportage Stadsdeelfinanciën 2007 gebleken dat stadsdeel Osdorp van alle stadsdelen de hoogste algemene reserve per inwoner heeft. Toepassing van de bij andere stadsdelen gehanteerde interne normering zou voor Osdorp neerkomen op: Stadsdeel

Eigen normering

Vertaald naar

Overdekking

Overdekking

Osdorp

bij € 100/inw

bij € 75/inw

Centrum

€ 73 per inwoner

€ 3,5 mln

137 %

103 %

Noord

4,5% van de uitkering

€ 1,6 mln

288 %

213 %

SDF Oud-Zuid

5% van de uitkering SDF

€ 1,8 mln

256 %

189 %

Bos en Lommer

€ 60 per inwoner

€ 2,8 mln

167 %

125 %

De Baarsjes

€ 50 per inwoner

€ 2,3 mln

200 %

150 %

Geuzenveld-

€ 1 miljoen + bedrag dat

slotermeer

nodig is voor € 2,1 mln

220 %

165 %

€ 2,3 mln

200 %

150 %

risicodekking Oost-

€ 45,38 (ƒ 100) per

W atergraafsmeer

inwoner

Oud-W est

€ 50 per inwoner

Slotervaart

Geschat risico in euro maal kanspercentage

W esterpark

€ 73 per inwoner

€ 3,5 mln

137 %

103 %

Zeeburg

10% van de uitkering

€ 3,6 mln

128 %

94 %

SDF Zuideramstel

€ 53,61 per inwoner

€ 2,5 mln

187 %

140 %

Zuidoost

1% van begrotingstotaal

€ 0,9 mln

511 %

378 %

Bestemmingsreserves Bij een bestemmingsreserve heeft de deelraad een bedrag gereserveerd voor een bepaald doel. Een kenmerk van bestemmingsreserves is dat de bestemming gewijzigd kan worden. Reserves worden beschouwd als eigen vermogen en maken om die reden deel uit van het weerstandsvermogen. Omdat de deelraad te allen tijde kan besluiten om een bestemmingsreserve anders aan te wenden ontstaat de mogelijkheid om bij tegenvallers de bestemmingsreserves in te zetten. Zowel in 2006 als 2008 zijn de reserves en voorzieningen doorgelicht. Naar aanleiding van de analyse over 2008 is de onderbouwing van reserves en voorzieningen geactualiseerd. Het hieruit resulterende voorstel is inmiddels 114

Pagina 115 van 168



geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 oktober 2008. Naar verwachting bedraagt het totaal aan bestemmingsreserves per 1 januari 2009 € 9.991.785 (was 17.614.740 per 1 januari 2008). Aan bestemmingsreserves, uitgezonderd die voor de egalisatiereserve stadsdeelhuis, wordt geen rente toegerekend, tenzij de raad anders besluit. Stille reserves Een stille reserve is het verschil tussen de reële waarde van de activa en de boekwaarde daarvan, ofwel de boekwinst. Als de boekwaarde hoger ligt dan de reële waarde spreken we van een negatieve stille reserve. In principe dragen positieve stille reserves bij aan de weerstandscapaciteit, mits ze niet het voorzieningenniveau van de programma’s aantasten. Hieronder volgt een berekening van de incidentele weerstandscapaciteit. Uit die berekening blijkt het verwachte verloop van de algemene reserve gedurende de jaren 2008-2012 en is rekening gehouden met de geprognosticeerde stand van de bestemmingsreserves per 1 januari 2009. Bij de berekening van de capaciteit is geen rekening gehouden met eventuele stille reserves.

115

Pagina 116 van 168



Weerstandscapaciteit 2009 Bij de berekening van de weerstandscapaciteit is geen rekening gehouden met stille reserves. Stand algemene reserve na vaststelling jaarrekening 2007

€

7.492.538

€

756.779

€

2.288.564-

Mutaties Algemene reserve bij begroting 2008 Onttrekkingen Periodieke prio's Handhaving begroting 2006

€

348.200-

Structurele prio Milieuzorgcoordinator NJN 2007

€

11.000-

Incidenteel amendement VJN 2008

€

21.500-

NJN 2007 Urgente overhevelingen 2007-2008

€

-

Positief begrotingsresultaat 2008

€

51.066

Storting exploitatieresultaat Europan 2008

€

22.370

Periodieke prio 2006 bouwleges

€

300.000

Positief resultaat exploitatie aankoop panden (raadsbesluit jan. 2008)

€

27.043

Uitwerking onderzoek reserves en voorziening Oktober 2008

€

387.000

€

350.000

Toevoegingen

Resultaat Najaarsnota 2008 Subtotaal Bijstellingen a.d.h.v. de Voorjaarsnota 2008 -/- Verdeling rekeningresultaat 2007

€

1.547.815-

-/- Extra benodigde dekking VJN 2008

€

740.749-

Subtotaal Bijstellingen a.d.h.v. de Najaarsbrief 2008 PM

Voordelig/nadelig saldo najaarsbrief 2008

PM

+/+ Urgente overhevelingen 2007-2008 Subtotaal

€

-

€

5.960.753

€

536.712

Stand Algemene Reserve 31/12/09

€

6.497.465

Bestemmingsreserves 31/12/09

€

9.991.785

Post onvoorzien 2009 Weerstandscapaciteit 2008

€ €

45.000 16.534.250

Stand Algemene Reserve 31/12/08 Mutaties Algemene Reserve 2009 -/- Najaarsbrief overig (urgente overhevelingen 2008-2009)

PM

+/+ Storting positief resultaat begrotingsjaar 2009

€

536.712

Subtotaal

Reserveringen Algemene Reserve t.b.v. meerjarenraming -/- Onttrekking negatief resultaat begrotingsjaar 2010

€

984.640-


€

492.394


€

183.063

Subtotaal

€

309.183-

Totaal post onvoorzien 2010-2012

€

135.000

Totaal weerstandcapaciteit 2009-2012

€

16.360.067

116

Pagina 117 van 168



2.2.2 Structurele componenten weerstandscapaciteit Hieronder valt de onbenutte belastingcapaciteit. Het gaat hierbij om ruimte die in de begroting ontstaat als heffingen worden verhoogd. Uiteraard moet het voor die heffingen wel mogelijk zijn deze te verhogen. In dit verband is er een verschil tussen heffingen die niet hoger mogen zijn dan de daar aan toe te rekenen lasten (afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en leges) en heffingen waarbij dat niet het geval is (reclamebelasting, precariobelasting en liggeld woonschepen). Bij de eerste categorie heffingen moet niet alleen in kaart worden gebracht in hoeverre de heffingen kostendekkend zijn, maar is ook van belang om te bezien in hoeverre het stadsdeel vrij is de tarieven zelf aan te passen. Over afvalstoffenheffing en reinigingsrecht worden in toenemende mate centraalstedelijk afspraken gemaakt. Daarnaast stelt de centrale stad de tarieven voor de leges Burgerzaken vast. De belastingcapaciteit is in dit verband nihil. Van de andere leges wordt bij de toegezegde vierjaarlijkse nota lokale heffingen de bestaande belastingcapaciteit geanalyseerd. In deze paragraaf is om die reden de belastingcapaciteit voor leges op nihil gesteld. Gezien de discussie over vergelijkbare tarieven worden naar verwachting de mogelijkheden van de stadsdelen vanaf 2009 sterk ingeperkt. Wat betreft de tweede categorie zou alleen de precariobelasting soelaas kunnen bieden. De tarieven voor reclamebelasting worden centraal vastgesteld en het liggeld woonschepen is qua omvang relatief gering. De tarieven precariobelasting zouden technisch gezien kunnen worden verhoogd. Het gaat dan echter meer om een beleidskeuze dan om onbenutte belastingcapaciteit. Samenvattend is dan ook de conclusie, dat de belastingcapaciteit voor stadsdeel Osdorp nihil is. 2.2.3 Ongedekte risico’s Tegenover de hierboven geïnventariseerde weerstandscapaciteit staan de risico’s die het stadsdeel loopt. Als risico’s voorzienbaar zijn, moeten daarvoor voorzieningen worden getroffen of verzekeringen worden afgesloten. Dergelijke risico’s worden hier dan ook niet genoemd. In deze paragraaf staat een inventarisatie van de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Algemeen Ons stadsdeel loopt steeds meer risico’s bij de uitoefening van haar taken en activiteiten. Er kunnen nadelige financiële gevolgen ontstaan als gevolg van interne en externe omstandigheden waarvoor geen voorziening gevormd kan worden, omdat de omvang ongewis is. Hieronder vallen onder andere: garanties op geldleningen, contracten en schadeclaims. Ook kan het gaan om risicovolle uitvoerende activiteiten waarvoor geen verzekering mogelijk is. Eind 2007 is de staat van investeringen en afschrijvingen opgeschoond. Het resultaat van deze actie is betrokken in de jaarrekening 2007.

117

Pagina 118 van 168



Schade uit claims en overige schades Schade uit claims en overige schades zijn in de regel verzekerd (zie onderstaand overzicht). Dat neemt niet weg dat niet alles te verzekeren valt en dat aan sommige verzekeringen maximale schadevergoedingen zijn gekoppeld. Dat betekent dat ondanks het afsluiten van verschillende verzekeringen er risico’s blijven bestaan. Overzicht van de belangrijkste verzekeringen van het stadsdeel

Soort verzekering

Verzekerd bedrag

W A stadsdeel

Aansprakelijkheid

€ 25.000.000 per gebeurtenis € 50.000.000 max. per jaar

Vermogensschade

€ 25.000.000 max. per aanspraak € 25.000.000 max. per jaar Eigen risico: 10% van het schadebedrag per aanspraak

Doorlopende CAR verzekering

Rubriek 1 € 1.134.451

(risico aansprakelijkheid bij

Rubriek 2 € 1.000.000

nieuwbouw projecten)

Rubriek 3 €

Opstalverzekeringen (onderwijs via

Diverse dekkingen

500.000

‘Londo’-verzekering)

Daarnaast heeft het stadsdeel nog de volgende verzekeringen:  Collectieve ongevallenverzekering leden DB;  Collectieve ongevallenverzekering leden winterdienst;  Voertuigverzekeringen;  Diverse glasverzekeringen;  Elektronicaverzekeringen. Stadsdeelfondsuitkering De hoogte van de stadsdeelfondsuitkering is een wezenlijk onderdeel van de stadsdeelbegroting. Stadsdeel Osdorp ontvangt op grond van een jaarlijks te berekenen aandeelpercentage een deel van de uitkering uit het Gemeentefonds. De extra uitname uit het gemeentefonds in verband met het BCF is structureel verwerkt in het stadsdeelfonds. Voor 2009 volgt vanuit de centrale stad echter nog een bijstelling die mogelijk nog gevolgen heeft voor de stadsdeelfondsuitkering. Definitief uitsluitsel hierover volgt naar verwachting pas na de Baakbesprekingen, in september of oktober 2009. Het effect is op dit moment nog niet bekend, doorgaans valt dit voordelig uit, een nadelig effect kan echter nooit worden uitgesloten. Daarnaast dient een stadsdeel alle materiële en personele prijsstijgingen te bekostigen vanuit de verhoging uitkering stadsdeelfonds. Indien de uitkering in de toekomst achterblijft op het niveau van de inflatiecorrectie zou dit uiteindelijk leiden tot een aantasting van het weerstandsvermogen. Voor het komende begrotingsjaar blijkt de toename van de uitkering uit het Stadsdeelfonds, zoals die nu bekend is, voldoende.

118

Pagina 119 van 168



Rente Iedere 0,25% die de rente in de toekomst zou stijgen betekent voor het stadsdeel een toename van de begroting met € 140.000 á € 150.000. Daarbij is er van uitgegaan dat rentestijgingen voor GREX-projecten niet ten laste van de stadsdeelbegroting komen, maar met het OGA kunnen worden verrekend en dat de rente van nog niet in exploitatie genomen bouwgrond wordt geactiveerd. In het jaar 2009 zijn er projecten waarvan het nadelig saldo niet gedekt wordt uit centrale middelen. In door de deelraad beschikbaar gestelde kredieten is met de eventuele rentestijgingen rekening gehouden door als onderdeel van het krediet boven op de begrote gelden een opslag van 10% te berekenen. Grondexploitatie In plangebieden waarvan het saldo van de grondexploitatie gedekt is uit of ten goede komt aan het stedelijke vereveningsfonds is, kan een deel van de planoptimalisatie c.q. planverslechtering ten gunste of ten laste komen van het stadsdeel. Dat deel is maximaal € 500.000 groot. Dit wordt bepaald bij de planafsluiting. Relevante grondexploitaties in 2009 zijn: de Aker, de Pirates, Keurenplein en een aantal deelexploitaties ZWK. Stadsvernieuwing en woningexploitatie Als risico’s bij stadsvernieuwing en woningexploitatie kunnen genoemd worden: 1. Geen doorgang vinden benodigde bestemmingswijziging voor planuitvoering De benodigde bestemmingswijziging voor planuitvoering vindt geen doorgang met als gevolg dat het project anders ingevuld moet worden. Dit kan tot vertraging leiden met bijbehorende kosten. Risiconiveau: 2 - gemiddeld. Kans: gemiddeld (eenmaal per vier jaar). Financiële impact: beperkt. 2. Significante daling verkoopprijs te ontwikkelen vastgoed De verkoopprijs van het te ontwikkelen vastgoed (bijvoorbeeld woningen, winkels, etc.) daalt significant als gevolg van ontwikkelingen op macroniveau. Het gevolg is dat de haalbaarheid van nog niet vastgestelde grondexploitaties dusdanig afneemt dat ze geen goedkeuring krijgen. Risiconiveau: 2 – gemiddeld. Kans: gering (eenmaal per vier jaar). Financiële impact: beperkt. 3. Verschil van mening ontwikkelaar-stadsdeel bij contracten Bij contractvorming en/of naleving van reeds tot stand gekomen contracten kan een verschil van mening ontstaan tussen de ontwikkelaar en Stadsdeel Osdorp. Risiconiveau: 2 - gemiddeld. Kans: gemiddeld (eenmaal per voer jaar). Financiële impact: beperkt tot groot.

119

Pagina 120 van 168



Vergunningen, Bouwtoezicht en Handhaving Op basis van langjarige ervaring, kan voor het stadsdeel Osdorp gesteld worden dat in de praktijk de kans op substantiële tegenvallers binnen de disciplines vergunningen, bouwtoezicht en handhaving gering is. De kans dat risico’s bewaarheid worden is echter groot (minimaal eenmaal per jaar). De financiële gevolgen kunnen bij optreden van het risico ook groot zijn. Het risiconiveau is 2, gemiddeld risico. Bestuurlijk/juridisch m.b.t. Grondzaken In algemene zin kunnen fouten worden gemaakt bij het opstellen van contracten als niet met modelcontracten wordt gewerkt. Bij Grondzaken wordt met modelcontracten gewerkt. Daarmee is het risico van fouten met contracten bij Grondzaken zeer laag en de kans erop en de financiële impact gering. Kapitaallasten onderwijsaccommodaties (W&O) In de stadsdeelbegroting zijn meerjarig de kapitaallasten van nieuw te bouwen scholen vastgelegd. Deze kapitaallasten zijn gebaseerd op een aanname omtrent de stichtingskosten. Uitgegaan is van € 1.500 per m2. De bouwmarkt is op dit moment behoorlijk overspannen. De praktijk leert dat als gevolg daarvan de bouwkosten hoger zijn dan de geraamde bedragen. Voor scholen die al zijn aanbesteed, zijn de gevolgen al doorgerekend in het IHP 2008-2010. Voor scholen die binnenkort aanbesteed worden zijn de prijsstijgingen nog niet verwerkt. Het betreft de Ichthus, St. Lukas, Bovenland en Odyssee. In een worst case scenario moet rekening worden gehouden met een jaarlijkse lastenverzwaring van globaal € 400.000. Het db heeft u hierover in september 2008 reeds geïnformeerd. MFSC In de raadsvergadering van 30 september 2008 heeft het db aangegeven rekening te houden met een forse overschrijding van de bouwkosten van het MFSC, die kan oplopen tot € 3,4 miljoen. Dit hangt vooral samen met hogere marktprijzen. Indien het meest negatieve scenario zich zou voordoen moet rekening worden gehouden met een jaarlijkse lastenverzwaring van minimaal € 200.000. Project Gebonden Capaciteit (pgc) In de personeelsbegroting wordt vanaf boekjaar 2000 structureel ruimte opgenomen voor projectgebonden capaciteit. Het betreft personele inzet voor de voorbereiding en begeleiding van de ruimtelijke projecten, gedekt door voornamelijk externe inkomsten. In de begroting 2009 is bij het onderdeel personeelsbegroting rekening gehouden met 23,65 fte pgc voor de projecten. Deze pgc in de personeelsbegroting is op dit moment met vaste medewerkers ingevuld en daarnaast is er nog een aantal openstaande vacatures. Ten opzichte van de personeelsbegroting worden in de projecten meer benodigde fte’s geraamd voor de projecten. De uren voor interne en externe krachten delen mee in de dekking van de overheadkosten. De opslagen zijn respectievelijk 50 en 35 procent. Door deze methodiek wordt de lopende exploitatie qua dekking van de 120

Pagina 121 van 168



overheadkosten aanzienlijk ontzien en komen er extra middelen ter beschikking voor investeringen (prio’s). Het gevaar doet zich echter gedurende het lopende begrotingsjaar voor, als de geraamde projecturen neerwaarts moeten worden bijgesteld als de geraamde uren om meerdere redenen niet worden behaald. Hierdoor wordt de lopende exploitatie tijdens voorjaar- en najaarsnota geconfronteerd met neerwaartse bijstellingen, die invloed hebben op het saldo van de voorjaar- en najaarsnota. Op dit moment wordt er een nieuwe systematiek ontwikkeld waardoor deze bijstellingen minder veel behoeven voor te komen dan wel minder effect hebben op de exploitatie. Daarnaast is bij de meerjarenbegroting 2009-2012 een raming opgenomen van de uren, waarbij duidelijk het begin van de afname van uren pgc valt te constateren. Hierdoor zal er in de komende jaren minder dekking voor de overheadkosten aan de projecten toegerekend kunnen worden. Tevens zal er intern gekeken moeten worden of de spiraal zover doorzet dat de benodigde fte’s voor de pgc en de berekende fte’s binnen de personeelsbegroting met elkaar aansluiting gaan vinden. Dit kan uiteindelijk betekenen dat de formatie binnen meerdere onderdelen binnen onze organisatie de komende jaren op onderdelen zal moeten worden bijgesteld. De dekking van de projectkosten wordt o.a. betaald door derden (parkstad/grexinkomsten/afsluiting projecten) en deels door de bestemmingsreserve BRVO. Naast de afname van de uren zien we ook de inkomstenbron ISV Parkstad de komende jaren afnemen. Daarnaast is er op de BRVO de afgelopen jaren een flinke beslag gelegd. Bij het samenstellen van de projectbegroting 2009-2012 zijn we tot slot uitgegaan van aannames voor wat betreft lasten en baten die niet altijd op voorhand definitief al zijn toegezegd. Zo komt een deel van de inkomsten pas beschikbaar bij het vaststellen van uitwerkingsplannen. We realiseren ons dat dit een onderdeel is van begroten, maar het brengt wel enige risico’s met zich mee.

121

Pagina 122 van 168



2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Het onderhoud kan in diverse programma’s voorkomen. Het gaat om de kosten van zowel regulier als groot onderhoud. Met name voor groot onderhoud zijn onderhoudsvoorzieningen in het leven geroepen. De exploitatielasten voor deze kapitaalgoederen bestaan dan ook voornamelijk uit de voeding van die voorzieningen ten laste van de exploitatie. In deze paragraaf dient op grond van het BBV voor kapitaalgoederen aandacht te worden geschonken aan het beleidskader (met name het onderhoudsniveau), de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van die consequenties in de begroting. In de openbare ruimte zijn veel gemeentelijke kapitaalgoederen zoals wegen, rioleringen, kunstwerken (bijvoorbeeld bruggen), groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van die kapitaalgoederen en het onderhoud ervan zijn bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. De zorg voor het hoofdnet autowegen, de riolering en de verlichting zijn centraal stedelijke taken. De zorg voor het lokale wegennet, kunstwerken in de lokale infrastructuur, het groen en de gebouwen van het stadsdeel is een stadsdeeltaak. Hieronder volgt een specificatie van de begrote onderhoudskosten: (excl BTW) Soort kapitaalgoederen Straten

Bedrag € 100.000

Vaarten en wallen Sportvelden Bomen Achterstallig onderh. bomen Gr onderh stadsdeelkantoor

€ € € € €

35.000 49.860 93.000 56.000 50.000

Onderhoud gebouwen (onroerend goed) Groot onderhoud (op basis van meerjaren onderhoudsplan september 2007) € 194.960

Dekkingsmiddel Voorziening groot onderhoud Bestratingen (uit Parkeerfonds) Voorziening vaarten en wallen Voorziening sportvelden Voorziening bomen Exploitatie Voorziening groot onderhoud stadsdeelkantoor

Voorziening groot onderhoud / renovatie onroerend goed

Jaarlijks klein onderhoud (op basis van meerjaren onderhoudsplan september 2007) Europangebouw Overige gebouwen

€ €

11.302 41.753

Exploitatie Exploitatie 122

Pagina 123 van 168



2.3.1 Bruggen Deze voorziening is nu nog gebaseerd op het Inspectierapport bruggen 2003. Momenteel is een nieuw meerjaren investeringsplan in ontwikkeling, dat in de loop van 2008 aan de deelraad zal worden aangeboden. Bij de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over financiële ontwikkeling van deze voorziening. 2.3.2 Straten In de begroting 2009 is een budget van € 100.000 voor groot onderhoud bestratingen opgenomen. Dit bedrag wordt jaarlijks vanuit het Parkeerfonds in de voorziening groot onderhoud bestratingen gestort. Het overige budget voor groot onderhoud bestratingen wordt in het najaar 2008 vastgesteld en vervolgens in de begroting opgenomen. De uitgaven voor onderhoud bestratingen worden direct op de voorziening geboekt. Momenteel is een nieuw meerjaren investeringsplan in ontwikkeling, dit zal in de loop van 2008 aan de deelraad worden aangeboden. Bij de jaarrekening zal verantwoording worden afgelegd over de financiële ontwikkeling van deze voorziening. 2.3.3 Vaarten en wallen In de begroting 2009 is een budget van € 35.000 voor onderhoud vaarten en walllen opgenomen. De uitgaven worden direct op de voorziening vaarten en wallen geboekt. Daartoe wordt € 35.000 aan deze voorziening toegevoegd. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie van het meerjarenplan. Bij de jaarrekening zal verantwoording worden afgelegd over de financiële ontwikkeling van deze voorziening. 2.3.4 Sportvelden In de begroting 2009 is een budget van € 49.860 voor onderhoud sportvelden opgenomen. De uitgaven worden direct op de voorziening renovatie/onderhoud sportvelden geboekt. Om dit mogelijk te maken wordt aan de voorziening een bedrag van € 257.500 toegevoegd. Bij de jaarrekening zal verantwoording worden afgelegd over de financiële ontwikkeling van deze voorziening. 2.3.5.Bomen en achterstallig onderhoud bomen Het aanleggen en in stand houden van openbaar groen, inclusief straat- en parkbomen resp. recreatievoorzieningen, geschiedt conform de uitgangspunten van de Groenvisie. Voor het onderdeel vervangen bomen is in de voorjaarsnota 2008 een voorziening bomen ingesteld en er wordt dit najaar aan de raad een meerjaren investeringsplan aangeboden. Deze voorziening wordt gevoed met een storting van € 93.000 uit de exploitatie. In de begroting 2009 is in de exploitatie een budget van € 56.000 voor achterstallig onderhoud bomen opgenomen. 2.3.6.Groot onderhoud stadsdeelkantoor In de begroting 2009 is een budget van € 50.000 voor groot onderhoud stadsdeelkantoor opgenomen. De uitgaven worden direct ten laste van de voorziening groot onderhoud stadsdeelkantoor geboekt. Daartoe wordt in 2009 volgens het meerjarenplan 2004-2013 in deze voorziening een bedrag van € 50.000 gestort. 123

Pagina 124 van 168



2.3.7 Onderhoud gebouwen De sector Wonen en Werken is verantwoordelijk voor het onderhoud van het onroerend goed dat eigendom is van stadsdeel Osdorp. In de begroting is hiervoor jaarlijks een bedrag opgenomen. De basis voor het beleid voor het onderhoud van het vastgoed van stadsdeel Osdorp is de beleidsnotitie Vastgoed. Daarnaast heeft het bestuur in 2007 een meerjarenbegroting groot onderhoud vastgesteld. Groot onderhoud aan gebouwen gebeurt gespreid over de jaren, wat betekent dat de uitgaven jaarlijks kunnen variëren. In 2002 is begonnen met een inhaalslag. Voor de periode van vijftien jaar vanaf 2006 is er ook een meerjarig onderhoudsplan. De laatste actualisatie is van september 2007. Dit plan voorziet voor 2009 in de uitgaven voor groot onderhoud van € 194.960 (exclusief BTW). De actualisatie van het onderhoudsplan in oktober/november 2008 kan aanleiding zijn tot aanpassing van deze begroting van groot onderhoud. Voor klein onderhoud is voor 2009 op basis van het onderhoudsplan uit 2007 voor het Europangebouw een bedrag geraamd van € 11.302 (exclusief BTW) en voor de overige gebouwen € 41.753 (exclusief BTW). Deze bedragen zijn opgenomen in de rompbegroting van 2009. De uitgaven voor klein onderhoud zijn begroot in de exploitatie permanent beheer (product gronden vastgoedbeheer, subprogramma bouwen en wonen). De uitgaven voor groot onderhoud worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud / renovatie onroerend goed. Er is voor 2009 een storting in de voorziening begroot van € 211.580. Uitgaande van het begrote saldo per 1 januari 2009 kunnen de uitgaven voor 2009 uit de voorziening worden gedekt. Bij de voor te stellen actualisatie van het meerjarig onderhoudsplan in oktober / november 2009 zal tevens de begrotingswijziging van stortingen in en uitgaven uit de voorziening groot onderhoud / renovatie onroerend goed voor de komende jaren aan de deelraad worden voorgelegd. Opgemerkt moet nog worden, dat in het kader van planontwikkeling voor Tuinen van West – in afwachting van een nieuwe bestemming – veel panden en gronden niet zijn verhuurd. De totaalexploitatie voor permanent beheer is ongunstiger, doordat er wel/meer onderhoudskosten zijn, maar geen inkomsten.

124

Pagina 125 van 168



2.4 Financieringsparagraaf Artikel 212 van de Gemeentewet (aangenomen in de deelraad in 2003) legt vast welke informatie de financieringsparagraaf in ieder geval dient te bevatten. Het gaat daarbij om beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Onder relevante risico’s voor het stadsdeel wordt verstaan: renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s en debiteurenrisico’s. Anders dan in de paragraaf weerstandsver-mogen gaat het in de financieringsparagraaf om risico’s die goed kwantificeerbaar zijn. Financieringsfunctie Het treasury management binnen stadsdeel Osdorp is beperkt. De functie houdt in dat benodigde financiële middelen (geldleningen) worden aangetrokken tegen zo laag mogelijke rente en dat overtollig kasgeld tegen een zo hoog mogelijke rente wordt uitgezet. De vrijheden van stadsdelen op dit gebied zijn beperkt, zowel het aantrekken als beleggen van middelen vindt plaats via de centrale stad. Er bestaat geen beleidsvrijheid op het gebied van risicobeheer. Met betrekking tot het betalingsverkeer worden betalingen zoveel mogelijk op de laatst mogelijk betaaldatum gevaluteerd, vorderingen worden zo snel mogelijk geïncasseerd. Rente Vanaf het begrotingsjaar 2009 betaalt het stadsdeel aan het Leningfonds 3,75 % rente (2008: 3,5%). Dit rentepercentage is van toepassing op het geheel van geactiveerde kapitaalgoederen. Rentefluctuaties voor grondexploitatieprojecten komen niet ten laste of ten gunste van de stadsdeelbegroting, maar kunnen met het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) worden verrekend. De rente van nog niet in de exploitatie opgenomen bouwgrond wordt geactiveerd. Debiteurenrisico’s De basis voor het debiteurenbeheer ligt in de “Verordening op het financieel beleid en beheer en de financiële organisatie van het stadsdeel Osdorp”. Naar aanleiding daarvan is bij de voorjaarsnota 2007 voor de debiteurenrisico’s bepaald dat voor de totale post voor openstaande vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid van ruim € 100.000 wordt gevormd. In het raadsvoorstel Reserves en Voorzieningen, dat naar verwachting in november 2008 zal worden vastgesteld, wordt voorgesteld om deze voorziening te verhogen tot € 150.000. Dit heeft te maken met een harde kern aan niet of moeizaam inbare vorderingen, ter grootte van ruim € 300.000, daterend uit de jaren vanaf 2004/2005. Kasbeheer De meeste kasmiddelen gaan om in de kas van de afdeling Burgerzaken. Het kasbeheer vindt plaats volgens de kas- en kluisprocedure, vastgesteld door de stadsdeelsecretaris in 2005. Indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen omtrent het kasbeheer zal dit gemeld worden.

125

Pagina 126 van 168



Leningenportefeuille De financieringsbehoefte van het stadsdeel is gekoppeld aan de stand van de staat van investeringen en afschrijvingen. De boekwaarde van de geactiveerde investeringen is tevens het uitstaande bedrag in het Leningfonds bij de centrale stad. De mutaties in de activastaat zijn dan ook de mutaties binnen het Leningfonds (de leningenportefeuille). De mutaties in het Leningfonds vinden achteraf plaats, het stadsdeel betaalt echter ook pas rente en afschrijving vanaf het jaar volgend op de investering. E.e.a. betekent dat het stadsdeel nieuwe investeringen moet voorfinancieren. Het risico bestaat dat daardoor een het saldo bij de Postbank lager wordt of zelfs negatief, als gevolg waarvan de rente-inkomsten uit rekening courant kunnen tegenvallen.

126

Pagina 127 van 168



2.5 Bedrijfsvoering Inleiding De bedrijfsmiddelen zijn faciliterend aan het primaire proces en daarmee aan de andere programma’s in de programmabegroting. Door de (kwalitatieve) inzet en ondersteuning van de bedrijfsmiddelen zijn het dagelijks bestuur en de lijnsectoren in staat hun operationele doelstellingen te verwezenlijken. Medio 2007 zijn de ondersteunende sectoren en afdelingen ondergebracht in één sector Middelen. In      

de sector Middelen zijn ondergebracht: Personeel & Organisatie / Bestuurszaken Informatisering en Automatisering Bestuursondersteuning Financiën Facilitaire dienstverlening Burgerzaken

De speerpunten en beleidsvoornemens voor 2009 worden in deze paragraaf weergegeven. 2.5.1

Personeel en Organisatie/ Bestuurszaken

Servicehuis Personeel Sinds 2006 wordt deelgenomen aan de startgroep van het Servicehuis Personeel. Dit zal naar verwachting vóór eind 2008 de eerste drie P&O-processen overnemen. De organisatie moet hierop goed worden voorbereid omdat het leidt tot veranderingen in de reguliere werkprocessen bij alle sectoren. Helderheid over het gewenste gedrag en elkaar daarop zonodig aanspreken is cruciaal. In jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken worden (ontwikkelings)afspraken gemaakt. Strategisch personeelsbeleid Het streven is om in de komende jaren meer aan gerichte sturing van de samenstelling van het personeelsbestand te gaan doen. Een activerend, strategisch personeelsbeleid dus. Op basis van de personele kengetallen, de actuele situatie en te verwachten ontwikkelingen zijn vier dominante thema’s te benoemen voor het meer strategische personeelsbeleid, in orde van belangrijkheid gelijkwaardig aan elkaar: 1. Organisatieontwikkeling: reorganisaties, samenwerkingsinitiatieven, projectmatig werken en managementontwikkeling. 2. Diversiteit: een zodanige instroom en doorstroom dat er een meer divers samengesteld personeelsbestand ontstaat, dat meer recht doet aan de samenstelling van de Amsterdamse beroepsbevolking. 3. Opleiding, loopbaan, beloning en mobiliteit: de volgende fase van competentiegericht ontwikkelen en een gezonde doorstroom en uitstroom. 127

Pagina 128 van 168



4. Arbeidsomstandigheden, gezondheid en gezond werkklimaat: verzuimbegeleiding, preventie, cultuur van openheid en elkaar aanspreken: de missie van stadsdeel Osdorp. De uitvoering van het plan van aanpak risico-inventarisatie en –evaluatie loopt door in 2009. Bestuurszaken In 2007 is de afdeling Bestuurszaken samengevoegd met de afdeling P&O. De medewerkers van P&O die na de invoering van het SHP bij de organisatie blijven, zullen allen een adviserende en toetsende rol vervullen. Dit sluit aan bij de rol van de juristen van Bestuurszaken. Beide groepen medewerkers zijn professionals die de organisatie op gelijke wijze ondersteunen en bedienen. De juristen van de afdeling Bestuurszaken zijn verantwoordelijk voor de algemeen juridische advisering aan het bestuur en de organisatie en behandeling van bezwaar- en beroepschriften. Tevens worden besluiten, die door de organisatie worden genomen, zonodig getoetst op de juridische houdbaarheid en aan de vigerende weten regelgeving. Ook het bijhouden en actualiseren van het mandaatbesluit, waarin de mandaten staan beschreven (de bevoegdheden van het dagelijks bestuur die aan ambtenaren zijn gemandateerd) behoort tot de taak van de juristen. Op het gebied van de bezwaarprocedures is in 2007 een start gemaakt met het toepassen van de ‘methode Overijssel’ (conflicthantering in de bezwaarprocedure), welke in het jaar 2008 verder wordt geïmplementeerd in de bezwaarschriftprocedure. 2.5.2. Informatisering & automatisering Beoogde effecten Alle producten en diensten op een zodanig niveau aanbieden dat het bestuur en de organisatie maximaal gefaciliteerd zijn om de burger van dienst te zijn. Dit op een zo efficiënt mogelijke wijze en binnen verantwoorde financiële grenzen. Structuur en beleid In 2007 is een afdelingsplan geschreven waarin de doelstellingen staan voor 20082010, inclusief een overzicht van lopende en toekomstige projecten en een schatting van de benodigde budgetten. De belangrijkste projecten die nu lopen zijn voor de sector Wonen Werken en Stadsdeelwerken. Projecten binnen Middelen zijn de implementatie van de GIBN (beveiligingsnorm gemeente Amsterdam) en de implementatie van de basisregistraties. Binnen de sector Middelen wordt daarnaast een project uitgevoerd om de gebruiksmogelijkheden van het financiële systeem te optimaliseren.

128

Pagina 129 van 168



2.5.3 Financiën Visie en missie De afdeling Financiën verzorgt een zodanige administratie van financiële gegevens en documenten dat binnen kaders van rechtmatigheid tijdig, eenduidig, betrouwbaar en volledige informatie kan worden verstrekt aan het bestuur en ambtelijke organisatie. Daarnaast levert de sector Financiën financiële beleidsadviezen en financiële producten die gericht zijn op de allocatiefunctie van de deelraad, de uitvoeringsfunctie van het dagelijks bestuur, de ambtelijke organisatie en de verantwoordingsfunctie van het dagelijks bestuur aan de deelraad. Beoogde effecten  Zorg dragen voor juiste, tijdige en volledige administratie.  Verbeteren van een goede (financiële) informatievoorziening door middel van de planning- en controlcyclus.  Ondersteunen en adviseren van budgethouders op financiële zaken bij de realisatie van het vastgestelde beleid. De afdeling Financiën verzorgt een verdere kwaliteitsverbetering van de financiële gegevens. Deze hebben vooral betrekking op de reguliere bestuurlijke Planning & Controlproducten als begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening. Ook wordt het interne rapportagesysteem inzake bedrijfsvoering verder geoptimaliseerd. In de loop van 2008 is een traject ingezet om de gebruiksmogelijkheden die het financiële pakket biedt veel beter te benutten. De aanbevelingen die ACAM in de Managementletters van 2006 en 2007 heeft geformuleerd zullen eveneens worden geïmplementeerd. Het doel is om tijdig, eenduidig, betrouwbaar en volledig financiële informatie te kunnen verstrekken aan het bestuur en de ambtelijke organisatie. Daarnaast wordt, waar dat mogelijk is, gestreefd naar vereenvoudiging van de bestuurlijke rapportages. 2.5.4. Facilitaire dienstverlening De Facilitaire Dienst verzorgt het onderhoud van de binnenkant en buitenkant van het stadsdeelkantoor. Er zijn onderhoudsplannen opgesteld voor de vervanging van zowel onderdelen van het gebouw als voor de inventaris. De catering, de koffievoorziening, een deel van de inkoop, de huisdrukkerij en de balie/telefonie vallen onder beheer van deze afdeling. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de interne veiligheid. Bovengenoemde voorzieningen worden deels ook aangeboden op de werf en op het Osdorpplein 256. De huismeesters verzorgen de opening en sluiting van het gebouw en zorgen voor de avondopenstelling met de daarbij behorende faciliteiten. Binnen de afdeling is de interne milieuzorg opgenomen. De facilitaire dienst ondersteunt andere afdelingen bij de veiligheid van gebouwen zoals brand- en inbraakbeveiliging, nood en ontruimingsplannen.

129

Pagina 130 van 168



2.5.5 Burgerzaken Burgerzaken houdt zich in grote lijnen bezig met het uitvoeren van reguliere werkzaamheden voortvloeiend uit weten regelgevingen. De afdeling verleent haar diensten binnen Osdorp aan alle inwoners, bedrijven en diensten. Door de “open grenzen” structuur is men binnen Amsterdam vrij om bij welk stadsdeel ook de afdeling Burgerzaken te bezoeken. Ook eventuele verkiezingen worden door de afdeling georganiseerd. De diensten worden geleverd binnen de wettelijke kaders van o.a. de wet GBA (Gemeentelijke Basis Administratie), het Burgerlijk Wetboek, het besluit Burgerlijke Stand en de paspoort- en rijbewijswetgeving. Dit is uiteraard gebonden aan de bepalingen van de wet Bescherming Persoonsgegevens en aan de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht. 2.5.6 Bestuursondersteuning Hieronder vallen de secretaresses / managementassistentes van de wethouders, de stadsdeelsecretaris, het sectorhoofd Middelen en de hoofden Financiën en Concernstaf. 2.5.7. Concernstaf Taakveld Het takenpakket met bijbehorende verantwoordelijkheden ziet er in hoofdlijnen als volgt uit. De Concernstaf controleert, toetst en bewaakt de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid en brengt hierover gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur en ambtelijk management. Voor deze begrippen gelden de volgende definities:  Rechtmatigheid: activiteiten vinden plaats binnen de daarvoor geldende weten regelgeving.  Doelmatigheid: producten worden tegen een vooraf vastgestelde kwantiteit en kwaliteit geleverd tegen een zo laag mogelijke inzet van middelen (geld, personeel et cetera).  Doeltreffendheid: mate waarin voorafgestelde doelen en effecten worden gerealiseerd. Het controleren, toetsen, bewaken en adviseren betreft: - Processen en procedures in het algemeen; - De besturingscyclus, zijnde het geheel van werkprocessen en activiteiten op basis waarvan de politieke besluitvorming plaatsvindt. Hiertoe behoort meer specifiek: - de financiële administratie, de financiële processen en de goede werking van de financiële organisatie; - de begrotingscyclus (kwaliteitsbewaking gerealiseerde producten en maatschappelijke effecten); - vanuit dit kader ziet de Concernstaf er ook op toe dat de functiescheiding goed gehanteerd wordt; - De Concernstaf ontwikkelt een beleidskader risicomanagement, brengt actief risico’s in kaart en volgt het managen van deze risico’s als procesbewaker. 130

Pagina 131 van 168



De Concernstaf voert genoemde taken uit vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van de operationele sectoren (helikopterview). Daarom is de Concernstaf rechtreeks gepositioneerd onder de stadsdeelsecretaris. Activiteiten 2009 Voor 2009 stelt de concernstaf een jaarplan op. Daarin zijn de volgende activiteiten opgenomen: Processen: voortzetten van de in 2008 gestarte uitwerking van procesbeschrijvingen en bijwerken beschrijving AO Thematische onderzoeken: thema’s te bepalen naar aanleiding van risicoinventarisatie tijdens het beschrijven van processen Doelmatigheidonderzoeken op basis van 213a Gemeentewet: uitwerking van in 2008 geactualiseerde beleidsnotitie Interne Controle: waar nodig als aanvulling op centrale interne controle bij sectoren decentrale interne controle implementeren op basis van procesbeschrijvingen Coördinatie klachtenafhandeling Ad 1: In 2008 is een procesmodel vastgesteld op basis waarvan een plan van aanpak is gestart om de cruciale bedrijfsprocessen te beschrijven of te actualiseren. Het plan van aanpak voorziet in een uitvoeringstermijn van ten minste anderhalf jaar. Dat betekent dat de ingeslagen weg in 2009 wordt vervolgd. Het is de bedoeling dat de procesbe-schrijvingen ultimo 2009 gereed zijn (beschrijving of actualisatie van alle cruciale processen en de verwerking daarvan in Visio). De (lijn)sectoren zijn daarbij verantwoordelijk voor de uitvoering, de Concernstaf is verantwoordelijk voor het benoemen van de (rand)voorwaarden waarbinnen de realisatie plaatsvindt en het bewaken van de voortgang van de uitvoering. In de praktijk blijken aan de aspecten rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid risico’s te kleven. Deze risico’s zijn binnen het stadsdeel gecategoriseerd als financiële, operationele en politiek/maatschappelijke risico’s. De organisatie wordt geacht in control te zijn. Dat betekent dat de organisatie bedreigingen c.q. risico’s moet kennen en in staat moet zijn deze te vermijden of – als de risico’s zich voordoen – de gevolgen daarvan in de hand te houden c.q. te minimaliseren. Met name dit aspect verdient speciale aandacht. Die aandacht wordt gegeven bij het beschrijven van de cruciale processen. Ad 2: In 2007 is een start gemaakt met een aantal thematische onderzoeken (onderzoeken binnen grote ruimtelijke projecten en binnen subsidies. Zoals onder 1 is aangegeven wordt tijdens het beschrijven van de cruciale bedrijfsprocessen ook aandacht besteed aan mogelijke risico’s daarbinnen. Op basis van de risico’s die op deze manier aan het licht komen worden nieuwe thema’s in 2009 opgepakt. Ad 3: Zoals hiervoor al is beschreven controleert, toetst en bewaakt de Concernstaf (onder andere) de doelmatigheid. Bij de invoering van het duale stelsel is de 131

Pagina 132 van 168



Gemeentewet aangepast en is met name artikel 213a (doelmatigheid) geïntroduceerd. Op basis van dit artikel heeft de deelraad de verordening ex art. 213a Gemeentewet vastgesteld. Op basis van deze verordening doet het db jaarlijks onderzoek naar de doelmatigheid binnen het stadsdeel. In 2008 is een eerste onderzoek onder deze noemer gestart (een onderzoek naar de inzet van in- en extern personeel). Op basis van de beleidsnotitie doelmatigheidsonderzoeken vinden ook in 2009 onderzoeken plaats. Ad 4: Op grond van de “Regeling financiële organisatie en administratie” wordt jaarlijks een jaarplan IC opgesteld dat wordt besproken en uiteindelijk wordt vastgesteld door de stadsdeelsecretaris. Naar aanleiding van de procesbeschrijvingen zoals onder 1 genoemd wordt ook aandacht besteed aan de decentrale IC. Ad 5: In 2008 is de coördinatie van de afhandeling van klachten ondergebracht bij de concernstaf. In september 2008 heeft de deelraad een nieuwe verordening klachtenafhandeling vastgesteld en is voor het afhandelen van klachten een procesbeschrijving opgesteld. De wijze van klachtenafhandeling wordt in beide documenten beschreven. De coördinatie hiervan en de controle op een juiste afhandeling ligt zoals gezegd bij de Concernstaf.

132

Pagina 133 van 168



2.6 Verbonden partijen Verbonden partijen zijn die partijen waarin het stadsdeel zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Stadsdeel Osdorp kent vier verbonden partijen. 2.6.1 Stichting Westelijk Tuinsteden Het bestuur van het openbaar primair onderwijs in Osdorp is per 1 januari 2006 verzelfstandigd in ‘de stichting voor openbaar primair onderwijs Westelijke Tuinsteden’. De Globe, De Punt, De Horizon en de Osdorpse Montessorischool zijn per 1 januari 2006 overgedragen aan deze stichting. Tegelijkertijd zijn daarin ook de openbare scholen uit Slotervaart overgedragen. De stichting is met ingang van 1 januari 2007 uitgebreid met de openbare scholen voor primair onderwijs van stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer. Het bevoegd gezag over het primair speciaal onderwijs, de Mr. De Jongh school, is per 1 januari 2006 overgedragen aan de stichting Orion. Met ingang van 1 januari 2006 heeft het stadsdeel Osdorp geen schoolbestuurlijke verantwoordelijkheid meer ten aanzien van het openbaar primair onderwijs. Uiteraard blijft het stadsdeel toezichthouder op het openbaar onderwijs, zoals de wet dat voorschrijft. 2.6.2 Calandlyceum Na de verzelfstandiging van het openbaar primair en speciaal onderwijs per 1 januari 2006 is verzelfstandiging van het Calandlyceum een logische volgende stap. Hiermee brengt het stadsdeelbestuur een duidelijke scheiding aan tussen haar hoedsterfunctie ten opzichte van alle onderwijs in het stadsdeel en haar bestuursverantwoordelijkheid ten opzichte van het openbaar onderwijs. De voorbereiding van de verzelfstandig is in 2007 gestart. Per 1 augustus is de stichting Calandlyceum gevormd. De materiële en financiële afwikkeling van de verzelfstandiging is naar verwachting per 31 december 2008 afgerond. Na de verzelfstandig van de school behoort de nieuwe stichting tot de verbonden partijen 2.6.3 Stichting Sporthal Caland Sportcentrum Caland is medio oktober 2007 door het Calandlyceum en de sportverenigingen in gebruik genomen. De officiële opening heeft plaatsgevonden op 10 december 2007. Het beheer en de exploitatie van sportcentrum Caland is in handen gegeven van de Stichting Sportcentrum Caland. Dit betekent dat het stadsdeel, vergeleken met de oude sporthal, geen bemoeienissen meer heeft met zaken als schoonhouden, onderhoud, toezicht, opmaken van roosters en verhuur. De stichting ontvangt, op basis van een in te dienen begroting, een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten.

133

Pagina 134 van 168



2.6.4 Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude Osdorp en stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer hebben in 2007 ingestemd met het programma van eisen van de Tuinen van West. Het beheer is geregeld via een uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude. In het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude neemt de centrale stad deel. De centrale stad tekent voor deelneming. De stadsdelen (Osdorp en GeuzenveldSlotermeer) zijn adviserend lid van het bestuur. Voor het oude gebied van het recreatieschap blijft de centrale stad haar financiële verplichtingen voldoen. Voor de uitbreiding zijn de stadsdelen (Osdorp en Geuzenveld Slotermeer) verantwoordelijk. In de onderstaande tabel staat de verdeling van de kosten uitgesplitst. Tot 2012 blijft de centrale stad de beheerskosten in Geuzenveld betalen omdat daar tot die tijd nauwelijks beheerkosten worden gemaakt. De bijdrage van de centrale stad is gebaseerd op de bijdrage die nu in de gemeentebegroting staat als bijdrage voor Haarlemmermeer Groen. Verder is de verdeling gebaseerd op een verdeling 50:50 tussen de stadsdelen (Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer), De onderstaande tabel is een indicatie gebaseerd op prijspeil 2005. De groei van de bijdrage wordt veroorzaakt door areaalgroei. Jaar

Totaal

Centrale stad

Osdorp

Geuzenveld-Slotermeer

x € 1000

x € 1000

x € 1000

x € 1000

2008

66

33

33

0

2009

70

35

35

0

2010

80

30

40

10

2011

90

30

45

15

2012

100

0

50

50

2013

110

0

55

55

2014

120

0

60

60

2015

130

0

65

65

134

Pagina 135 van 168



2.7 Grondbeleid De totstandkoming van het algemene grondbeleid is voor een groot deel een centrale taak. Wel worden de stadsdelen, waaronder Osdorp, geconsulteerd bij de totstandkoming van nieuw beleid en bij de evaluatie van bestaand beleid. De reden hiervan is duidelijk: het beleid dient het gemeenschappelijk gemeentelijk belang met de gemeenschappelijke doelstellingen. Bij de uitvoering moet worden voorkomen dat een stadsdeel als deelentiteit een eigen richting uitgaat die niet spoort met de gemeenschappelijke doelstellingen. Daarnaast moet het vastgesteld beleid uitvoerbaar te zijn. Het vastgestelde beleid en de uitvoering daarvan dienen om juridische redenen naast weten regelgeving te voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een en ander betekent niet dat het stadsdeel helemaal geen beleidsvrijheid heeft tijdens de uitvoering van het centrale grondbeleid. Het grondbeleid kan beleidsdoelstellingen voor de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie en andere maatschappelijke gebieden ondersteunen. Steeds moet worden afgevraagd of het grondbeleid zich verdraagt met de doelstellingen van het centrale beleid. Daarnaast moeten mogelijke risico's voor het stadsdeel worden voorkomen, dan wel geïnventariseerd en in kaart gebracht. Osdorp opereert binnen de kaders zoals die gesteld zijn in het rapport ‘Parkstad richting 2015’. Daarbij is een bepaalde rolverdeling afgesproken met de grootste woningbeheerders, de corporaties. Inmiddels is er een Raamovereenkomst voor de integrale gebiedsontwikkeling Parkstad, waarbij de corporaties een nog grotere rol hebben in de uitvoering van Parkstad op weg naar 2015. Omdat in Osdorp het stedelijke vernieuwingsproces voor de meeste gebieden al ver is gevorderd, zal de toepassing van de raamovereenkomst beperkt blijven. De centrale stad is in de ruimtelijke sector expliciet op zoek naar geld. Zo komen nieuwe plannen met een negatief saldo niet meer voor centrale verevening in aanmerking, worden ook bestaande financiële risico’s neergelegd bij de stadsdelen en worden de stadsdelen onder druk gezet om planoptimalisaties te realiseren. De plannen rond de bouw van de nieuwe Calandhal en het MFSC in sportpark Ookmeer zijn voor rekening en risico van het stadsdeel. O.a. daartoe heeft het stadsdeel middelen gereserveerd ten laste van de bestemmingsreserve BRVO (voorheen fysieke maatregelen, BFM). Verder is de organisatie beter ingericht om in control te zijn. Proces De werkprocessen die worden doorlopen tijdens de uitvoering van het grondbeleid zijn grotendeels beschreven en gepubliceerd. Met name die processen die juridische en financiële risico's in zich dragen, hebben daarbij extra aandacht gekregen. Deze worden aangepast aan de ontwikkelingen. Door de recentelijk centraal gestuurde ontwikkelingen loopt het stadsdeel grotere financiële risico’s.

135

Pagina 136 van 168



Actuele resultaten grondexploitatie Ieder jaar wordt een vergelijking aan de gemeenteraad voorgelegd van de begrote en gerealiseerde saldi van de actieve plannen (Resultaat Actieve Grondexploitatie, het RAG). Daarmee geeft het stadsdeel inzicht in de claims die op de beschikbare fondsen rusten. Het stadsvernieuwingsfonds wordt jaarlijks belast terwijl de overige fondsen worden belast bij planafsluiting. Jaarlijkse vaststelling van het RAG door het centrale bestuur is tevens een akkoord van dat bestuur op de toekomstige claims op de centrale fondsen. Bestemmingsreserve BRVO Ten behoeve van het dekken van de financiële risico’s die zijn verbonden aan de stedelijke vernieuwing, maar ook de investeringen in vastgoed en de dekking van tekorten van stadsdeelplannen heeft de raad de bestemmingsreserve vernieuwing Osdorp (BRVO) ingesteld. Deze vervangt de bestemmingsreserve fysieke maatregelen (BFM). Deze risico’s worden gedekt uit de opbrengsten van het door de raad gevoerde grondbeleid. Bij ieder voorstel voor onttrekking wordt inzage geleverd in het meerjarenverloop van deze bestemmingsreserve, zodat de raad eventueel prioriteiten kan stellen.

136

Pagina 137 van 168



Financiële positie en meerjarenraming

Het is belangrijk dat het stadsdeel een solide financieel beleid voert. Een dergelijk beleid kan alleen worden gevoerd wanneer er continu een volledig beeld is van de financiële middelen. Zeker bij het bepalen van nieuwe beleidslijnen en bij de behandeling van de begroting is dit van belang. Het BBV schrijft voor dat dit financieel inzicht meerjarig is, zodat eventuele financiële risico’s van beleidskeuzes op langere termijn afgedekt worden binnen de meerjarenbegroting. Het stadsdeel streeft er dan ook naar een sluitende meerjarenbegroting te presenteren, waarin niet alleen de financiële gevolgen van beleidskeuzes worden verantwoord, maar ook de dekkingsmiddelen die hier tegenover staan. Gezien het belang van inzicht in de financiële positie, moet het stadsdeel hier dus voldoende aandacht aan besteden. Dit mede met het oog op de continuïteit van het stadsdeel. Speciale aandacht is nodig voor de investeringen, financiering en reserves en voorzieningen. Met het overzicht van lasten en baten is de uiteenzetting van de financiële positie dat deel van de begroting dat de basis vormt voor de controle van rechtmatigheid en het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant. Dit hoofdstuk gaat in op de lasten en baten binnen de stadsdeelbegroting als geheel. Het biedt een overzicht van de lasten en baten van het huidig beleid per programma en er wordt ingegaan op het gebruik van reserves en voorzieningen die leiden tot een sluitende begroting. Elk programma bevat een samenvatting wat betreft de beleidswijzigingen en de nominale ontwikkelingen die van toepassing zijn op dit begrotingsjaar.

137

Pagina 138 van 168



Financiële positie Overzicht lasten en baten per programma In dit overzicht staan de lasten en baten per programma. Nader inzicht in welk gedeelte van deze lasten prioriteiten zijn, is terug te vinden verderop in dit hoofdstuk. Deze recapitulatiestaat is voorgeschreven om inzicht te geven in de bedragen die gemoeid zijn met de beleidsdoelstellingen. Exclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, ontstaat inzicht in het resultaat vóór bestemming. Hierna dienen de bedragen, die worden toegevoegd of onttrokken aan reserves, te worden opgenomen in het overzicht. Dit gebeurt per programma om zo volledig mogelijk inzicht te geven in het gebruik van reserves en voor welk programma deze onttrekkingen of toevoegingen zijn. Tot 2004 zijn de genoemde toevoegingen en onttrekkingen functioneel opgenomen in de begroting. Voor de stadsdeelraad was het daardoor niet inzichtelijk wat de daadwerkelijke kosten van een programma waren. Door deze nieuwe methodiek wordt duidelijk wat met structurele middelen wordt gedekt en welk bedrag via de onttrekking aan reserves. Hierna treft u een overzicht aan van de lasten en baten 2009 per programma en deze lasten en baten in vergelijking met de raming 2008 en de rekeningcijfers 2007. Overzicht lasten en baten per programma ( bedragen x 1000) Programma 1 Welzijn, cultuur, sport en participatie

Subprogramma 1.1 Jeugdbeleid 1.2 Volwassenenbeleid 1.3 Sport 1.4 Participatie

2 Bouwen, wonen en economie

2.1 2.2 2.3 2.4

Stedelijke vernieuwing Bouwen en wonen Economie en werk Onderwijs- en welzijnsaccommodaties

3 Openbare ruimte en landelijk gebied

3.1 3.2 3.3 3.4

Beheer openbare ruimte Milieu Landelijk Gebied Verkeer en vervoer

14.614 609 264 1.053

4 Bestuur en middelen

4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7

Veiligheidsbeleid Handhaving Bestuur Dienstverlening Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfsmiddelen Resultaat voor bestemming

378 725 3.466 3.342 2.510 311 67.956

1 Welzijn, cultuur, sport en participatie

1.1 Jeugdbeleid

-


2.1 Stedelijke vernieuwing 2.2 Bouwen en wonen 2.4 Onderwijs- en welzijnsaccommodaties


3.1 Beheer openbare ruimte 3.4 Verkeer en vervoer


4.6 Algemene dekkingsmiddelen 4.7 Bedrijfsmiddelen

Resultaat na bestemming

Lasten 8.390 9.242 2.765 9.564 6.316 544 3.863

Baten 3.541 2.077 414 7.002 2.768 266 751 4.465 192 938 41 56 3.198 41.699 72 67.480

Saldo 4.849 7.165 2.351 2.562 3.548 278 3.112 10.149 417 264 115 337 669 3.466 144 39.189239 476

25

25-

655

2.084 55 -

2.08455655

155 50

-

155 50

835 341 2.036

348 2.512

487 341 476-

69.992

69.992

-

138

Pagina 139 van 168



Overzicht baten en lasten per programma in vergelijking met 2007 werkelijkheid en raming 2008 (bedragen x 1000) LASTEN Programma

Subprogramma


1.1 1.2 1.3 1.4



2.1 2.2 2.3 2.4



3.1 3.2 3.3 3.4


4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7




2009

Verschil Verschil 2007-2009 2008-2009 8.390 9.685 10.766 9.242 1.2022.2722.765 440493899

8.790 5.775 385 8.011

10.221 4.505 412 3.396

9.564 6.316 544 3.863

7745411594.148

657 1.811132467-


14.476 347 1.084

14.297 539 519

14.614 609 264 1.053

13826226431

31770264534-


179 512 3.267 2.843 4.688 1.456 80.253

220 897 2.883 3.816 2.632 795 74.429

378 725 3.466 3.342 2.510 311 67.956

1992131994992.178 1.145 12.297

158172 583474 122 484 6.473

7.285 1.643

101 585

655

17 65

146

155 50

988 13815

101 70950-

2.358 11.368

373 225 1.430

835 341 2.036

1.523 3419.332

462116606-

91.621

75.859

69.992

21.629

5.867

2.1 Stedelijke vernieuwing 2.2 Bouwen en wonen 2.4 Onderwijs- en welzijnsaccommodaties 3.1 Beheer openbare ruimte 3.4 Verkeer en vervoer 4.3 Bestuur 4.6 Algemene dekkingsmiddelen 4.7 Bedrijfsmiddelen


BATEN Programma

Werkelijk Raming 2007 2008 18.075 19.156 8.040 6.970 2.325 2.272 899

Subprogramma

Werkelijk Raming 2007 2008 13.834 13.573 2.002 1.066 380 456 494

2009 3.541 2.077 414 -

Verschil Verschil 2007-2009 2008-2009 10.293 10.032 751.0113442 494


1.1 1.2 1.3 1.4



2.1 2.2 2.3 2.4


6.434 7.678 218 3.492

6.102 2.200 234 542

7.002 2.768 266 751

5684.910 482.741

90056832209-


3.1 3.2 3.3 3.4


4.145 29 1.046

4.356 192 855

4.465 192 938

320163108

10983-


4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7


106 35 3.409 38.030 25 80.863

40 55 3.448 37.028 70.641

41 56 3.198 41.699 72 67.480

65 21211 3.6694713.383

11250 4.671723.161


1.1 Jeugdbeleid



Openbare ruimte en landelijk gebied


3.1 Beheer openbare ruimte 3.3 Landelijk Gebied 3.4 Verkeer en vervoer 4.6 Algemene dekkingsmiddelen 4.7 Bedrijfsmiddelen


4.705

247 30

25

25-

25-

2.084 55

2.621 551.475

1.83725-

285 -

80 50

348 2.512

3.945 8.246

4.450 13 2.706

69.992

21.629

5.867

1.475 285 4.293 10.758 91.621

80 50 4.798 13 5218 75.859

-

139

Pagina 140 van 168



Nominale uitgangspunten Elk jaar stijgen de prijzen van goederen en diensten. Op basis van de jaarplancirculaire van de centrale stad hebben wij in deze programmabegroting rekening gehouden met dergelijke prijsstijgingen, zogenaamde nominale ontwikkelingen. Deze uitgangspunten zijn eerder opgenomen in de voorjaarsnota 2008. Inmiddels zijn de uitgangspunten uit de begrotingscirculaire 2009 bekend. Het dagelijks bestuur stelt voor om de nominale verhoging dit jaar toe te passen. De nominale verhoging is gebaseerd op de begrotingscirculaire. Nominale ontwikkelingen 2009

Lasten: Salariskosten Huren en pachten Overige goederen en diensten Subsidies Rente leningfonds

6,23% 3.25% 3,25% 5,24% 3,75%

Baten: Huren en pachten Overige goederen en diensten Leges en tarieven Subsidies Rente rekening courant Stadsdeelfondsuitkering

3,25% 3,25% 3,25% 5,24% 4,00% 0,00%

140

Pagina 141 van 168



Budgetruimte 2009 De budgetruimte voor het jaar 2009 is tot stand gekomen door de rompbegroting van het jaar 2008 over te nemen. Periodieke prioriteiten uit voorgaande jaren die in 2008 en/of 2009 aflopen zijn hierop in mindering gebracht. Daarnaast zijn de volgende aanpassingen in de begroting verwerkt;  de te verwachten stadsdeelfondsuitkering 2009;  de nominale kostenontwikkelingen Als gevolg hiervan resteert voor 2009 een budgetruimte van € 773.712. In de voorliggende begroting worden de volgende prioriteiten voorgesteld: Overzicht prioriteiten 2009 per (sub)programma (bedragen x € 1000,-)

Programma 1 Welzijn, cultuur, sport en participatie

Subprogramma 1.1 Jeugdbeleid 1.2 Volwassenenbeleid 1.3 Sport 1.4 Participatie


2.1 2.2 2.3 2.4


-

-

52114 278

20 50 205

3.1 3.2 3.3 3.4


47 144 25

4.1 Veiligheidsbeleid 4.2 Handhaving 4.3 Bestuur 4.4 Dienstverlening 4.5 Communicatie 4.6 Algemene dekkingsmiddelen 4.7 Bedrijfsmiddelen Totaal

177 132191 45 610 2.060



Lasten 131 387 95 -

Baten 410 337 22-

25 32 25 50 895 2031.824

Saldo 279 50952272 647322112177182 19145895 813236-

Na verwerking van de bovenstaande prioriteiten in de programmabegroting 2009 resteert een voordelig saldo van € 536.712,-Verplichtingen gerelateerd aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten Omdat het stadsdeel een begroting en meerjarenraming heeft waarin onder andere de jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen zijn opgenomen, komen de verplichtingen niet in gevaar. Dit in navolging van de bepaling in artikel 49 van het BBV die aangeeft dat jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume niet worden opgenomen in een voorziening. In artikel 20 en 22 staat voorts dat de verplichtingen in de financiële positie, respectievelijk meerjarenraming worden opgenomen. In de begroting 2009 bedragen de verplichtingen gerelateerd aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten momenteel € 413.232,-- op jaarbasis. Dit bedrag kan als volgt worden toegelicht en gespecificeerd:

141

Pagina 142 van 168



Wachtgeldverplichtingen ambtenaren Vanaf 2001 vallen ambtenaren onder de Werkloosheidswet; de kosten van de Werkloosheidswet die via het UWV worden doorberekend aan het stadsdeel. Vóór 2001 vielen ambtenaren onder de wachtgeldregeling. De kosten voor de verplichtingen op grond van de werkloosheidswet en de wachtgeldregeling zijn geraamd op € 76.716,--. Flexibele pensioenuitkering (FPU) en ziektekostenvergoeding (ZKV) gepensioneerden Medewerkers die voor hun pensioengerechtigde leeftijd willen stoppen met werken, kunnen een beroep doen op de FPU-regeling. Naast een bijdrage van het stadsdeel, spaart de medewerker om in aanmerking te komen voor een flexibele pensioenuitkering. In de begroting 2009 is € 60.838,-- opgenomen voor FPU. Tot op heden keert het stadsdeel een ZKV uit aan gepensioneerden. Pensioenen en wachtgelden ex-leden dagelijks bestuur In de begroting 2009 is € 275.678,-- geraamd voor wachtgelden en pensioenen van ex-leden van het dagelijks bestuur. Voor opgebouwde pensioenrechten van huidige leden en van nog niet gepensioneerde voormalig leden van het dagelijks bestuur, is een voorziening getroffen. Overzicht verplichtingen gerelateerd aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten

FPU +ZKV gepensioneerden Wachtgeldverplichtingen Ambtenaren Pensioen en Wachtgelden ex-leden DB Totaal

2009 € 60.838 € 76.716 € 275.678 € 413.232

Investeringen Met ingang van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording wordt anders omgegaan met de waardering van activa. Voor het stadsdeel zijn twee soorten investeringen mogelijk: activa met een meerjarig economisch nut en investeringen met een maatschappelijk, maar geen economisch nut. Activa met een economisch nut Investeringen met een economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn, bijvoorbeeld een gebouw. Dat het stadsdeel ervoor kan kiezen het economisch nut financieel niet uit te baten –door bijvoorbeeld geen kostendekkend tarief te hanteren voor het gebruik van dit gebouw– is niet van belang voor dit type activa. Ook de wens van het stadsdeel geen gebruik te maken van de verhandelbaarheid van een object is niet van belang voor de waardering van een economisch activum. Immers, in beide gevallen is er een markt voor dergelijke objecten. Volgens Boek twee van het Burgerlijk Wetboek moeten deze objecten geactiveerd worden. Aanvullend op deze bepaling geldt dat geen reserves in mindering worden gebracht op de aanschafwaarde van objecten met een economisch nut. Ook mag niet resultaatafhankelijk worden afgeschreven op deze objecten; de gebruiksduur is bepalend voor de afschrijvingstermijn (het bedrijfseconomische principe van het 142

Pagina 143 van 168



nuttigheidscriterium). Uitzondering zijn objecten met een cultuurhistorische waarde. Activering van deze objecten zou de balans opblazen, zonder dat dit leidt tot extra inzicht. Activa met een maatschappelijk nut In beginsel worden alleen investeringen met economisch nut geactiveerd. Een uitzondering op deze hoofdregel is dat investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd. Dit zijn bijvoorbeeld investeringen in wegen, water, bruggen en dergelijke. Deze worden meestal niet vervangen, maar brengen daarentegen veel onderhoud met zich mee. Voor het onderhoud van deze kapitaalgoederen is het van groot belang de kosten goed op te nemen in de begroting en meerjarenraming. De noodzaak van de verplichte paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is hiervan een gevolg. Bovengenoemde argumenten leiden ertoe dat het niet wenselijk is kapitaalgoederen met een maatschappelijk nut te activeren. Dit betekent dat de kosten die gemoeid zijn met het in stand houden van deze voorzieningen via de exploitatie moeten lopen. Echter, het is niet altijd mogelijk grote investeringen binnen een exploitatiebegroting te dekken. De wetgever maakt het daarom mogelijk wél te activeren waarbij het, in tegenstelling tot activa met een economisch nut, mogelijk is reserves in mindering te brengen op het activum en om resultaatafhankelijk af te schrijven. Het beleid van stadsdeel Osdorp over activa met een maatschappelijk nut is vastgelegd in artikel 11 van de verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie. Stand van reserves en voorzieningen Een belangrijk onderdeel van de middelen die het stadsdeel tot zijn beschikking heeft, zijn de reserves en voorzieningen. Inzicht in de stand van deze middelen is van groot belang bij het bepalen van de financiële positie en de opstelling van de begroting en meerjarenraming. Het Besluit Begroting en Verantwoording dwingt overheidsorganisaties inzicht te geven in de exploitatiebegroting en jaarrekening vóór resultaatbestemming, afzonderlijk in te gaan op resultaatbestemming en vervolgens te komen tot de slotsom van de begroting. Een totaaloverzicht van de verwachte stand en toelichting van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2009 is als bijlage opgenomen in de programmabegroting. In de programmabegroting volstaat een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in de reserves en voorzieningen. Jaarlijks zullen de reserves en voorzieningen worden geactualiseerd.

143

Pagina 144 van 168



Classificatie reserves en voorzieningen Reserves Reserves zijn de vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken. De reserves zijn onderverdeeld in een algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve is een reserve met een algemeen karakter en daardoor vrij aanwendbaar. Onder bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan tevoren een bepaalde bestemming is gegeven. Ook tot de bestemmingsreserves worden gerekend (alhoewel ze een tussenvorm zijn):  de egalisatierekeningen die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht wegens door de organisatie geleverde prestaties;  de egalisatierekeningen voor investeringsbijdragen. Deze zijn bedoeld om ontvangen investeringsbijdragen gedurende de gebruiksduur van het investeringsgoed in jaarlijkse termijnen ten gunste van de rekening van baten en lasten te laten komen. Voorzieningen Van voorzieningen is sprake als het gaat om te kwantificeren financiële verplichtingen of risico’s (als een risico niet kwantificeerbaar is zal dat risico opgenomen moeten worden in de paragraaf Weerstandsvermogen bij de programmabegroting). Elke voorziening moet de omvang hebben van de desbetreffende verplichting of het desbetreffende risico. Ze mag dus niet groter, maar ook niet kleiner zijn. Aanpassing van een voorziening (toevoeging of vermindering) is dus uitsluitend het gevolg van het aanpassen van de omvang van die voorziening aan een noodzakelijk nieuw niveau. Alle andere wijzigingen in voorzieningen bestaan alleen uit vermindering door aanwending voor het doel waarvoor de voorziening is ingesteld. Deze verminderingen gaan niet via de exploitatie, maar worden rechtstreeks op de voorziening afgeboekt.

144

Pagina 145 van 168



Overzicht van reserves en voorzieningen

Reserves 789200

Algemene reserve

280700 282001 382902 382903 382904 383602 383610 383611 484601 485600 485603 585200 586301 789202 789203 789204

egalisatie afvalstoffenheffing Verkeersveiligheid Funcke Küperterrein Oude molen egalisatie kapitaallasten J. Woortmanplein 5 Stedelijke vernieuwing RS PVO Vernieuwing Osdorp Dekking kap lst De Dukaat Dekking kapitaallasten IHP Reserve kapitaallasten De Punt Automatisering Verkiezingen BTW compensatiefonds Leefbaarheid Egalisatiereserve Stadsdeelhuis Reserve lokaal onderwijsbeleid / brede school Totaal reserves

Saldo begin Toevoeging Onttrekking Saldo eind 2009 2009 2009 2009 5.960.753 835.265 348.200 6.447.818 64.989 132.188 1.815.120 68.067 773.381 2.348.492 4.363.274 49.838 500.000 50.000 308.950 480.216 16.915.268

155.382 50.000

54.883

2.084.000 654.602

14.000

327.169 2.036.418

25.000 2.512.083

220.371 182.188 1.815.120 68.067 718.498 264.492 5.017.876 63.838 500.000 50.000 636.119 455.216 16.439.603

Saldo begin Toevoeging Onttrekking Saldo eind 2009 2009 2009 2009 VZ onderhoud bruggen 401.587 49.570 451.157 VZ groot onderhoud bestratingen 2.908.862 964.000 3.872.862 VZ onderhoud vaarten en wallen 138.010 35.000 35.000 138.010 VZ Egalisatie kapitaallasten ASH -61.783 0 13.800 -75.583 VZ Vervangen bomen 182.000 96.023 278.023 VZ energievisie/BANS -577 -577 VZ renovatie onderhoud sportvelden -35.356 257.500 49.250 172.894 VZ Heffing & Energiekosten Sport 140.156 140.156 VZ parkeerfonds 859.646 860.000 1.370.957 348.689 VZ groot onderhoud gebouw werf 42.705 10.000 52.705 VZ groot onderhoud renovatie onroerend goed 303.001 211.580 194.960 319.621 VZ Onderhoud volkstuincomplexen 2 2 VZ woonboten 263.375 263.375 VZ ISV (2001-2004) 668.899 668.899 VZ ISV (2005-2009) 2.832.866 1.154.300 1.356.000 2.631.166 VZ dubieuze vorderingen BZ&V 227.456 227.456 VZ tekorten grote projecten 10.746.332 1.805.047 12.551.379 VZ betwist bedrag OGA 133.334 133.334 VZ GREX CANW 3.992.847 149.732 4.142.579 VZ tekort GREX CalandII 247.365 9.277 256.642 94.958 94.958 VZ Geactiveerde kosten De Punt VZ spoedaanvragen IHPII 50.000 50.000 VZ grote stedenbeleid (GSB III) 77.867 77.867 VZ Inburgering 177.111 55.370 121.741 130.881 107.102 23.779 VZ Maatschapp.steunsystemen VZ stimulering kinderopvang 235.468 133.250 102.218 VZ zorgportalen 99.971 99.971 VZ huisvesting onderwijs DMO 168.787 50.000 200.000 18.787 VZ Voor en vroegschoolse educatie (VVE) 1.003.023 211.071 791.952 VZ Dekking Koers Nieuw West 91.883 91.883 VZ doorvergoeding openbaar speciaal onderwijs (OSO) 70.449 70.449 0 VZ bruidschat openbaar basisonderwijs (OBO) 306.000 163.000 143.000 VZ doorvergoeding opbaar basisonderwijs (OBO) 107.583 107.583 0 VZ bruidschat openbaar speciaal onderwijs (OSO) 18.114 12.070 6.044 VZ Hardware 252.000 252.000 252.000 252.000 VZ ICT projecten 319.247 277.638 347.000 249.885 VZ groot onderhoud stadsdeelkantoor 56.126 50.000 50.000 56.126 VZ Veiligheid 42.153 42.153 VZ pensioenen dagelijks bestuur (db) 1.121.801 159.422 1.281.223 VZ dubieuze debiteuren 151.997 151.997 Totaal Voorziening 28.566.146 6.391.089 4.728.862 30.228.373 Voorzieningen

2900601 2900602 2900604 2900701 2900901 2901101 2901601 2901610 2902101 2902530 3902901 3903101 3903102 3903302 3903303 3903401 3903601 3903603 3903604 3903605 3903606 4900000 4904202 4904502 4904503 4904601 4905001 4905603 4905702 4905704 4905808 4905809 4905811 4905812 5902501 5902502 5904110 5906201 6906303 7909501

(De reserves en voorzieningen zijn exclusief de reserve en voorziening Caland)

145

Pagina 146 van 168



Meerjarenraming De meerjarenraming bevat een raming van de financiële gevolgen voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar, waaronder de baten en lasten van het bestaande en het nieuwe beleid dat in de programma’s is opgenomen. De meerjarenraming moet, net zoals in de raming van het huidige begrotingsjaar, inzicht bieden in de ontwikkeling van de jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Dit zijn investeringen, onderscheiden in investeringen in economisch en maatschappelijk nut; de financiering en de stand en het verloop van reserves en voorzieningen. Bij het opstellen van de meerjarenraming zijn de nominale ontwikkelingen die van toepassing zijn op het begrotingsjaar 2009 doorgetrokken. Overzicht lasten en baten per programma meerjarig

Programma

(bedragen x 1000)

Subprogramma


1.1 1.2 1.3 1.4



2.1 2.2 2.3 2.4



3.1 3.2 3.3 3.4


4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7

2010 Lasten 5.495 9.152 2.739 -

Baten 5532.010414-

2011 Lasten 4.814 7.752 2.551 -

Baten 541.075359-

2012 Lasten 4.798 7.751 2.531 -

Baten 541.075359-

9.749 5.284 509 4.553

5.8951.658266745-

9.068 5.343 498 4.824

5.1556.042266526-

6.070 5.184 445 4.687

3.6211.583216526-


14.546 591 241 1.050

4.373192-

4.373192938-

14.771 532 151 1.034

4.373192-

938-

14.644 527 151 1.027


378 694 3.385 3.152 2.480 552 64.550

41562.43741.87912161.578-

377 594 3.063 2.996 369 726 59.324

41562.29739.45360.827-

227 617 2.945 3.056 369 795 55.963

41561.99739.45354.484-

4.459 30

938-

Toevoegingen en onttrekkingen reserves 1 Welzijn, cultuur, sport en participatie

1.1 Jeugdbeleid

-

183-

568-

434-



30

3.33255-

3.44555-

30

1.81455-


3.1 Beheer openbare ruimte 3.4 Verkeer en vervoer

155 50

-

155 50

-


4.6 Algemene dekkingsmiddelen 4.7 Bedrijfsmiddelen

363 598

3.570-

491 386 5.571

4.068-

182 407 824

2.303-

65.148

65.148-

64.895

64.895-

56.787

56.787-


155 50

146

Pagina 147 van 168



Nominale uitgangspunten meerjarig In de berekening van de meerjarenraming is geen rekening gehouden met nominale kostenstijging na 2009. Ook eventuele compensatie van deze kostenstijging via de stadsdeelfondsuitkering is in deze raming op een gelijk niveau ten opzichte van 2008 gehouden. We gaan ervan uit dat eventuele kostenstijgingen kunnen worden opgevangen door de groei van de stadsdeelfondsuitkering die bedoeld is als compensatie van de nominale kostenontwikkeling na 2009. In de meerjarenraming is voor 2010 tot en met 2012 wel rekening gehouden met zogenaamde reële groei van het stadsdeelfonds. De reële groei is gelijk aan de totale groei van het stadsdeelfonds verminderd met de te verwachten compensatie van nominale kostenontwikkelingen. Deze zogenaamde reële accressen zijn berekend op basis van de junicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Budgetruimte meerjarig Voortbordurend op de berekening van de budgetruimte 2009 zijn periodieke prioriteiten uit voorgaande jaren die in 2010 of verder aflopen geschrapt. Dit levert de volgende budgetruimte op: Overzicht budgetruimte in meerjaren perspectief

Budgetruimte meerjarig Doorwerking prioriteiten Gevolgen meerjarenramming (-tekort/ + overschot)

2010 231.818 1.216.458 984.640-

2011 1.256.852 764.458 492.394

2012 909.967 726.904 183.063

Per saldo heeft de meerjarenbegroting een negatief saldo na vaststelling van de programmabegroting 2009. De saldi zijn in het overzicht bij de weerstandsparagraaf meegenomen als een storting of onttrekking aan de algemene reserve. In de inleiding van deze programmabegroting worden de verschillen in de saldi toegelicht. Het onderstaand overzicht geeft een opsomming per (sub)programma van de doorwerking van de financiële beslissingen bij de programmabegroting van 2009 voor nieuw beleid in de jaren 2010 tot en met 2012. Programma

Subprogramma


1.1 1.2 1.3 1.4


138 536 95 -

72 421 -

2.1 2.2 2.3 2.4


257 90 255

-

3.1 3.2 3.3 3.4


4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Veiligheidsbeleid Handhaving Bestuur Dienstverlening Communicatie Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfsmiddelen




Per saldo

2010 2011 2012 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 41 70 -

-

25 70 -

-

-1 50 205

144 80 50

-76 50 -

138 50

-76 -

183

25

183

25

163

25

122 25

32 25

32 25

32 25

32 25

32 25

177 191 95 534 2.696 1.216

854 -203 1.480

177 141 474 1.415 764

798 -203 651

27 499 1.028 727

498 -203 301

147

Pagina 148 van 168



Verplichtingen gerelateerd aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten meerjarig Overzicht verplichtingen gerelateerd aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten 2010 2011 2012 € 60.838 € 60.838 € 60.838 FPU +ZKV gepensioneerden € 76.716 € 76.716 € 76.716 Wachtgeldverplichtingen Ambtenaren Pensioen en Wachtgelden ex-leden € 275.678 € 275.678 € 275.678 DB Totaal € 413.232 € 413.232 € 413.232 Stand van reserves en voorzieningen Op basis van de meerjarenraming ziet het verloop van de reserves en voorzieningen er als volgt uit. Overzicht meerjaren raming reserves 2010-2012 (excl. Calandlyceum) 2010 2011 2012 Stand per 1/1 16.439.603 16.039.456 20.231.908 Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 31/12

598.316 998.463

5.079.834 887.382

642.132 592.828

16.039.456 20.231.908 20.281.212

Overzicht meerjaren raming voorzieningen 2010-2012 (excl. Calandlyceum) 2010 2011 2012 Stand per 1/1 30.228.373 35.768.780 37.027.923 Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 31/12

7.756.826 2.216.419

7.292.964 6.033.821

5.967.048 969.500

35.768.780 37.027.923 42.025.471

148

Pagina 149 van 168



Bijlagen

149

Pagina 150 van 168



Bijlage 1


150

Pagina 151 van 168



(vervolg prioriteiten en posterioriteiten)

151

Pagina 152 van 168



(Vervolg prioriteiten en posterioriteiten)

152

4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7

Huisvesting buitenlocatie Huisvesting buitenlocatie Huisvesting buitenlocatie Huisvesting buitenlocatie Huisvesting buitenlocatie Huisvesting buitenlocatie Huisvesting buitenlocatie Huisvesting buitenlocatie Huisvesting buitenlocatie Implementatie Invoering Wro/nieuwe Grex-Wet Informatie manager (Opwaardering huidige functie) Jurist Vergunningen Medewerker bedrijfsvoering SDW/W&O Onderzoek en advies BCF Ontwikkelingstraject binnen functie Bouwinspecteur Ontwikkelingstraject binnen functie Bouwinspecteur Opheffen bedrijfsrestaurant Overdracht taken erfpacht naar OGA Raadpleegkosten basisregistraties Representatiekosten SDS Stelpost onderuitputting personeelslasten Subsidievolgsysteem PVE+implementatie Subsidievolgsysteem structureel Uitbestede werkzaamheden BIBOB Verlagen kosten ACAM Verlagen Post "Win-Win" Verlaging budget onderzoek en advies Grondzaken Verlaging budget onderzoek en advies Projecten Verlaging budget onderzoek en advies RO&B Verlaging budget onderzoek en advies Stafbureau Verlaging budget personeel van derden Grondzaken Verlaging budget uitbestede werkzaamheden Projecten Verlaging budget uitbestede werkzaamheden RO&B Verlaging indexering budget Bestemmingsplannen Vervanging Docman (DIS) Wij Amsterdammers (nader in te delen baten) Totaal prioriteiten en posterioriteiten Saldo lasten en baten

(Sub)pro Omschrijving g. P P P P P P P P P I S P P I P P I S S S I I S S I I I I I I I I I I S S

2010

2011

2012

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 5 5 7 5 110 169 169 169 20 4 8 5 40 10 10 10 10 65 65 65 65 75 25 1545 65 85 110 15 15 15 15 2575757540 40 40 40 8 8 8 8 100 30 17 17 17 17 10 10 10 10 252062611013118121 21 21 21 505050502.060 1.824 2.696 1.480 1.415 651 1.028 301 236 1.216 764 727

2009

Pagina 153 van 168 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

Versie deelraad 4 nov. ‘08

Oktober 2008

(vervolg prioriteiten en posterioriteiten)

153

Pagina 154 van 168



Bijlage 2 producten

Overzicht koppeling programma’s, subprogramma’s en

(Sub)programma Programma 1, Welzijn, cultuur, sport en participatie 1.1 Jeugdbeleid

1.2 Volwassenenbeleid

1.3 Sport

Programma 2, Bouwen, wonen en economie 2.1 Stedelijke vernieuwing

2.2 Bouwen en wonen

2.3 Economie en werk 2.4 Onderwijs- en welzijnsaccommodaties

Product Omschrijving 43 46 48 55 57 58 59 42 44 45 49 50 51 52 53 54 60 67 15 16 17 18 19

Basisgezondheidzorg Kinderopvang Jeugdbeleid Brede School Lokaal onderwijs beleid Openbaar primair Onderwijs Openbaar voortgezet onderwijs Maatsch Leefbaarh & Soc Beheer Sociaal-cultureelwerk Maatschap begeleiding & advies Ouderenbeleid Optimale Ouderenzorg Osdorp Kunst en cultuur Overige recr. Voorzieningen Openbare bibliotheekwerk Vormings-en ontwikk.werk Bestrijding extreme overlast Volwassenbeleid Sportbeleid Sportparkenbeheer Sporthalexploitatie Sportopbouwwerk Sportcentr.Nieuwe Stijl

33 36 37 38 39 40 41 69 26 27 29 30 32 25 28 47 56

ISV Voorbereiding Projecten Vernieuwing Meer & Oever (SVO) Vernieuwing de Punt (SVO) Vernieuwing OMN (SVO) Vernieuwing Centrum (SVO) Vernieuwing ZWK (SVO) Vernieuwing Wildemansbuurt Beleid wonen Beleid RO algemeen Grond & Vastgoed Beheer Grond & Vastgoed Ontwikkeling bestemmingsplannen Beleid economie Markten Welzijnsaccomodaties Onderwijshuisvesting

154

Pagina 155 van 168



(vervolg overzicht koppelingen programma’s, subprogramma’s en producten) (Sub)programma Programma 3, Openbare ruimte en landelijk gebied 3.1 Beheer openbare ruimte

3.2 Milieu

3.3 Landelijk Gebied 3.4 Verkeer en vervoer

Programma 4, Bestuur en middelen 4.1 Veiligheidsbeleid 4.2 Handhaving 4.3 Bestuur

4.4 Dienstverlening 4.6 Algemene dekkingsmiddelen

4.7 Bedrijfsmiddelen

Product Omschrijving 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 24 10 11 31 70 20 21 22 23

Beleidsontw Openbare Ruimte Wegenbeheer Straatreiniging Waterbeheer Flora/Fauna beheer Civieltechn groot onderhoud Afvalinzameling Groenbeheer Bomenbeheer Ecologie groenbeheer Communicatie Openbare Ruimte Speelplaatsen Handh wettelijke kaders en reg Milieubeleid Uitvoering energievisie Volkstuinen Groen Gebied Verkeer en verkeersveiligheid Parkeren Openbaar Vervoer Verkeer en verkeersveiligheid

62 35 61 63 64 66 65 34 91 92 93 94 95 97 98 99 96

Openbare Orde & Veiligheid Handhaving (Vergunningen) Handhaving openbare orde Bestuursorganen Bestuursondersteuning DB Bestuursonderst. Raad/Rekenk Burgerzaken vergunningen economie Algemene uitkeringen Algemene baten en lasten Belastingen Geldleningen Overige financiële middelen Saldo vn rek vn B/L vr best Mutatie reserves Saldo vn rek vn B/L na best Saldo kostenplaatsen

155

Pagina 156 van 168



Bijlage 3

Functieoverzicht

LASTEN Omschrijving 2008 (Hoofd) functie 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 1 1.40 2 2.10 2.11 2.12 2.14 2.15 2.21 3 3.10 3.20 4 4.20 4.21 4.23 4.30 4.31 4.33 4.40 4.41 4.60 4.80 4.82 5 5.10 5.11 5.30 5.31 5.40 5.41 5.50 5.60 5.80 6 6.11 6.20 6.30 6.50 7 7.10 7.14 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 8 8.10 820 8.21 8.22 8.23 8.30 9 9.11 9.13 9.21 9.22 9.38 9.39 9.40 9.60 970 9.80 9.90

Algemeen bestuur Bestuursorganen Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Openbaar vervoer Parkeren Baten parkeerbelasting Binnenhavens en waterwegen Economische zaken Handel en ambacht Industrie Onderwijs Openbaar basisonderwijs exclusief onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs exclusief onderwijshuisvesting Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar voortgezet onderwijs exclusief onderwijshuisvesting Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Openbare scholengemeenschappen voor meer dan een van de voorgaande functies Gemeenschappelijke lasten van het onderwijs Volwasseneneducatie Cultuur en recreatie Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Oudheidkunde / musea Natuurbescherming Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Werkgelegenheid Maatschappelijke begeleiding en advies Sociaal-cultureel werk Kinderopvang Volksgezondheid en milieu Basisgezondheidszorg Openbare gezondheidszorg Afvalverwijdering en -verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Woningexploitatie/woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting lasten bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Financiering en algemene dekkingsmiddelen Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Overige financiële middelen Algemene uitkeringen Algemene lasten Baten reclamebelasting Baten precariobelasting Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Saldo van kostenplaatsen Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

Rekening 2007 €

Begroting 2008 €

Begroting 2009 €

4.726.218 2.032.290 801.983 1.459.355 0 432.591 702.866 702.866 6.496.460 5.330.988 6.825 0 975.000 0 183.648 384.707 384.707 0 22.747.407 0 1.977.749 3.481.769 0 76.302 106.936 11.187.009 689.611 0 5.228.031 0 9.884.432 923.669 78.390 1.040.411 1.341.387 66.501 0 0 4.960.532 1.473.543 7.686.116 77.785 3.086.531 3.511.425 1.010.375 5.453.389 0 335.221 4.543.457 0 574.711 0 0 16.027.372 1.560.831 1.462 10.046.962 3.489.836 750.711 177.570 17.512.056 139.601 0 0 859.915 0 0 94.159 1.455.630 2.685.979 12.276.771 91.621.024

4.268.213 1.779.047 608.310 1.385.680 0 495.176 255.884 255.884 6.368.258 5.641.959 -336.048

4.894.008 2.162.856 848.008 1.427.331 0 455.813 1.274.793 1.274.793 6.573.154 5.263.115 192.843

855.000

860.000

207.347 411.662 411.662

257.196 542.941 542.941

13.072.459

8.746.182 802.702 774.959

9.884.168

3.188.291

65.061 78.245 8.292 550.622 6.466.301

15.486.546 11.188.477 939.542 980.398 90.410 64.645 1.097.008 1.605.500 1.173.576 1.353.096 80.428 75.804 146.000 10.495.556 1.464.026 9.304.046 904.286 2.918.534 4.446.923 1.034.303 5.937.989

263.245 5.403.397 1.442.391 8.707.189 83.089 4.228.424 3.647.482 748.194 5.660.570

342.293 4.825.378

347.727 4.392.629

770.318

920.213

16.114.989 17.561.456 1.842.749 1.984.480 10.716.577 10.811.101 3.555.663 3.589.784 962.285 213.805 5.355.856 4.843.788 81.154 81.154

2.994.747

2.370.429

56.562 794.749

58.400 297.387

1.428.644

2.036.418

76.575.902 69.992.558

156

Pagina 157 van 168



BATEN Omschrijving (Hoofd) functie

Rekening 2007 €

Begroting 2008 €

Begroting 2009 €

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 1 1.40 2 2.10 2.11 2.12 2.14 2.15 2.21 3 3.10 3.20 4 4.20 4.21 4.23 4.30 4.31 4.33 4.40 4.41 4.60 4.80 4.82 5 5.10 5.11 5.30 5.31 5.40 5.41 5.50 5.60 5.80 6 6.11 6.20 6.30 6.50 7 7.10 7.14 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 8 8.10 820 8.21 8.22 8.23 8.30 9 9.11 9.13 9.21 9.22 9.38 9.39 9.40 9.60 970 9.80 9.90

1.065.027

855.142

932.934

Algemeen bestuur Bestuursorganen Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Openbaar vervoer Parkeren Baten parkeerbelasting Binnenhavens en waterwegen Economische zaken Handel en ambacht Industrie Onderwijs Openbaar basisonderwijs exclusief onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs exclusief onderwijshuisvesting Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar voortgezet onderwijs exclusief onderwijshuisvesting Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Openbare scholengemeenschappen voor meer dan een van de voorgaande functies Gemeenschappelijke baten van het onderwijs Volwasseneneducatie Cultuur en recreatie Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Oudheidkunde / musea Natuurbescherming Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Werkgelegenheid Maatschappelijke begeleiding en advies Sociaal-cultureel werk Kinderopvang Volksgezondheid en milieu Basisgezondheidszorg Openbare gezondheidszorg Afvalverwijdering en -verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Woningexploitatie/woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Baten bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Financiering en algemene dekkingsmiddelen Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Overige financiële middelen Algemene uitkeringen Algemene baten Baten reclamebelasting Baten precariobelasting Baten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Saldo van kostenplaatsen Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

855.142 932.934

1.033.817 106.272 106.272 1.421.714 375.487 71.228

40.000 40.000 872.806 17.806

41.300 41.300 956.335 18.385 50.000

975.000

855.000

887.950

218.098 218.098

234.266 234.266

266.067 266.067

16.537.413 10.467.448

2.812.398

28.880 1.373.528

23.484

64.178

86.387 11.378.673 370.566

9.925.806

3.276.805

541.642

2.519.736

1.391.572

5.707.323

1.620.116

5.363 163.919 216.083

252.500 203.697

404.669 210.317

99.362 905.768 2.452.033

806.357 1.102.821 -30.040 3.776.264

4.345.358 905.768 2.332.305 494.000 159.862 1.398.443 280.000 4.498.478

156.607

289.219

225.311

8.519

191.799

191.799

100.436 905.771 1.879.137

3.611.138 16.343.959 176.324 1.462 9.468.780 4.431.391 2.266.002

205.000

1.171.517 1.000.516 280.000 4.631.905

4.017.460 4.214.796 8.603.538 11.996.292 71.500 75.000 6.348.974 2.183.064

8.091.266 1.659.467 2.170.559

48.881.568 42.964.596 44.283.177 825.000 1.575.000 1.405.931 882.154 50.000 70.000 34.037.847 35.014.000 38.100.604 1.394.000 1.390.000 234.189 153.994 463.268 329.135 100.884 24.761 72.110 2.685.979 11.137.832 5.218.328 2.512.139 1.138.164 91.621.024 76.575.902 69.992.558

157

Pagina 158 van 168



Bijlage 4

Overzicht subsidies

158

Pagina 159 van 168



159

Pagina 160 van 168



Bijlage 5

Koers Nieuw West

Algemeen Koers Nieuw West is een sociaal economisch kopprogramma met een looptijd tot en met 2010. Dit programma heeft de opdracht een bijdrage te leveren aan het realiseren van het Normaal Amsterdams Peil (NAP) in Nieuw West. In 2007 is KNW van start gegaan met haar programma. In twee jaar tijd zijn er vele interventies opgestart. Omdat naast het Koers Nieuw West programma ook nog andere stedelijke programma’s en initiatieven worden uitgevoerd (zowel van de overheid als van de corporaties en het maatschappelijk middenveld) is het voor de kwaliteit van het programma van Koers Nieuw West belangrijk scherpe keuzes te maken, heldere doelen te stellen en deze ook meetbaar te maken. Hiervoor is een focustraject gestart in december 2007. Dit focustraject is in het bestuurlijk overleg Koers Nieuw West op 5 juni 2008 afgerond. De inhoudelijke focus van Koers Nieuw West is vertaald naar zes Actielijnen. Met betrekking tot de benaming is ervoor gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de terminologie uit de Wijkaanpak. Binnen deze 6 Actielijnen worden nadere prioriteiten gesteld. De zes Actielijnen zijn: Economie: voorheen de Actielijn ‘Economie& Werken’, richt zich op het stimuleren van de buurteconomie (de ‘harde’ economie), het onderdeel werkgelegenheid is ondergebracht bij de Actielijn Integreren, Participeren en Werken. Leren & Opgroeien: is een samenvoeging van de oude Actielijnen ‘Kinderen Eerst’ en ‘Talentontwikkeling’ en richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Integreren en Participeren en Werken: voorheen ‘volwassen vooruitkomen’, richt zich op de individuele re-integratie van de volwassenen vanaf 18 + inclusief het onderdeel werkgelegenheid. Wonen & Leven: voorheen ‘leefbare wijken’ richt zich op het versterken van de sociale cohesie in een buurt bijvoorbeeld door het versterken van de bewonersparticipatie. Sport: is een aparte Actielijn geworden die mede dient ter versterking van de doelen gesteld bij de eerste vier Actielijnen. Kunst & Cultuur : is een aparte Actielijn geworden die mede dient ter versterking van de doelen gesteld bij de eerste vier Actielijnen. Per Actielijn wordt een nadere prioritering voorgesteld en worden NAP-doelen geformuleerd. Uitgangspunten bij de focus en de werkwijze van Koers Nieuw West zijn:  Koers Nieuw West moet een kop zijn bovenop de reguliere inzet van stad en stadsdelen en andere betrokken partijen zoals woningcorporaties en scholen;  Ingezet moet worden op de zogenaamde ‘witte vlekken’. Een witte vlek kan zijn een bepaald onderwerp waar geen aandacht aan wordt besteed of een onderwerp dat al langere tijd te weinig wordt belicht. 160

Pagina 161 van 168



Eind 2007 is geconstateerd dat de juridische structuur op basis waarvan het Programma Koers Nieuw West wordt uitgevoerd vatbaar is voor verbetering. Intern en extern (gemeenteadvocaat) is onderzocht welke mogelijkheden er zijn. Het programma KNW kenmerkt zich door een slagvaardige snelle aanpak. Om dit te kunnen realiseren is een structuur nodig, waarbij sprake is van slechts één subsidieregeling en één bestuursorgaan dat het programma KNW uitvoert. Binnen de bestuurlijke constellatie van de Gemeente Amsterdam is de benodigde structuur voor KNW uitsluitend mogelijk door van KNW een grootstedelijk project te maken, hetgeen in 2008 dan ook is gebeurd. In 2009 zit de Wijkaanpak in de uitvoeringsfase. In Nieuw West is Koers Nieuw West het organisatorisch kader waarbinnen ook de wijkaanpak wordt uitgevoerd. De Wijkaanpak is hierbinnen wel een zelfstandig (gefinancierd) project. Koers Nieuw West Osdorp Het Programma Koers Nieuw West Osdorp is in 2007 ontwikkeld en bevat een viertal grote projecten. De uitvoering van deze projecten wordt in 2009 gecontinueerd:  Talentontwikkeling Het project Paspoort naar je Toekomstdromen is geëvalueerd en gecontinueerd en uitgebreid. Daarnaast is er een aantal andere projecten dat in Osdorp gaat draaien maar die niet in de begroting zijn terug te vinden. Uiteraard wordt aansluiting gezocht bij het onderwijsprogramma van de scholen en de buurtactiviteiten.  Buurtweb (voorheen Buurt op eigen Kracht) Het project heeft zijn eerste uitvoering in Meer en Oever en wordt in 2009 uitgewaaierd naar andere buurten in Osdorp; waar het de Wijkaanpak buurten betreft zal dit project worden ondergebracht in de Wijkaanpak.  Economie en Werk Op het vlak van economie en werk loopt Osdorp mee in het KNW-traject voor de 4 stadsdelen. Dat betekent dat deze interventies wel in Osdorp worden uitgevoerd, maar niet in de begroting van Osdorp zijn opgenomen. Wel via onze begroting loopt het succesvolle project Buurtscouts (voorheen sportscouts).  Zorg De Ketenregie voor Kind en Gezin en daarmee ook het Practicum voor kind en gezin staan in Osdorp goed op de rails. Voor 2009 wordt gekeken naar verdere inbedding in de organisatie en uitrol naar andere stadsdelen. Alle projecten zijn verbonden met het bestaande beleid op onder andere Jeugd, Volwassenen/WMO, Participatie, Werk en Inkomen, Economie, Zorg en Veiligheid, en zijn terug te zien in de betreffende programmaonderdelen. In 2009 worden de KNW-activiteiten in Osdorp op meerdere terreinen uitgebreid. Veel van deze interventies en activiteiten zijn in samenwerking met andere stadsdelen en/of maatschappelijke instellingen tot stand gekomen. De financiering van deze activiteiten loopt via andere kanalen (stadsdelen, instellingen); deze projecten en activiteiten zijn dan ook niet terug te vinden in onze begroting. 161

Pagina 162 van 168



Tot op heden is er vanuit KNW ruim 4,5 miljoen euro geïnvesteerd in projecten en interventies die nu en in de nabije toekomst in Osdorp worden uitgevoerd. Wijkaanpak Het uitvoeringsplan Wijkaanpak Osdorp is in 2008 in samenwerking met de corporaties en andere maatschappelijk instellingen tot stand gekomen. In 2009 bevindt de Wijkaanpak zich in de uitvoeringsfase van het Wijkuitvoeringsplan. Het plan voor de wijkaanpak in Osdorp bevat activiteiten op 5 thema’s: Wonen oa Uitbreiden ‘samen spelen’ en ‘Buurt op Eigen Kracht’ Werken oa ‘FF-werken’ en Wijkgericht werken vanuit het Ondernemershuis Leren oa ouderlokalen uitbreiden en intensivering toeleiding naar Vroeg/ voorschool Veiligheid oa Jongerenbus en gezinsaanpak verder uitbreiden en verbinden met Achter de voordeur aanpak Integratie oa uitbreiden Huiskamerproject en vertrouwenspersonen in de buurten Voor de tweede helft van 2008 is een bedrag van € 284.000,- toegekend voor bewonersparticipatie. Het is de verwachting dat in 2009 een evenredig bedrag voor bewonersparticipatie zal worden vrijgemaakt.

162

Pagina 163 van 168



Bijlage 6

Bestedingsvoorstel ISV

Toelichting bij bestedingsvoorstel ISV Sleutelgelden 2009 Bijstelling hoogte van het ISV sleutelbedrag voor 2008 Voor 2008 is in het bestedingsoverzicht, zoals vastgesteld bij de begroting van het stadsdeel, uitgegaan van een voorzichtige raming van een ISV sleutelbijdrage van € 540.000,- (€ 490.000,- + € 50.000,- rente rekeningcourant). Daarbij is vermeld dat bij de gemeentebegroting het college van burgemeester en wethouder en vervolgens de gemeenteraad nog een beslissing nemen over de hoogte van de toedeling van de sleutelgelden ISV. Bij de vaststelling van de gemeentebegroting is aan het stadsdeel Osdorp uiteindelijk een hogere bijdrage toegekend, namelijk een bijdrage van € 1.227.000. Rekening houdend met een geraamde rente rekening-courant van € 50.000,- levert dit een actuele begroting op van € 1.277.000,-. Deze extra bijdrage is in het bestedingsoverzicht opgenomen. Hoogte van het ISV sleutelbedrag voor 2009 Net als voor 2008 zal ook voor 2009 de hoogte van de ISV-bijdrage pas bij vaststelling van de gemeentebegroting bekend zijn. Op basis van ambtelijke voorstellen naar B&W wordt vooralsnog gerekend met een ISV-bijdrage van 90% van de bijdrage over 2008. Dit betekent een ISV-bijdrage over 2009 van € 1.154.300 (90% van € 1.227.000 + rente rekening-courant inkomsten € 50.000). Beschikbare ISV-budget in bestedingsoverzicht ISV-sleutelgelden 2009 Op basis van het geraamde sleutelgeldbedrag voor 2009 is het beschikbare budget voor het opstellen van een bestedingsoverzicht ISV-sleutelgelden voor 2009 is € 3.987.166. Na controle van in 2006 en 2007 ontvangen en aan de iSV-voorziening toegevoegde rente rekening-courant kan dit bedrag ,na eventuele correctie, lager uitvallen. Het definitieve saldo per 1 januari 2009 zal uiteindelijk worden vastgesteld na afrekening van de bestedingen in 2008 en nadat de gemeenteraad het definitieve sleutelbedrag voor 2009 heeft bepaald. Bestedingsvoorstel ISV-sleutelgelden voor 2009 In de romp van de ontwerp-stadsdeelbegroting voor 2009 zijn de volgende bestedingen opgenomen: Bestedingen voor voorbereidingskosten brede schoolprojecten: € 140.000,00 Bestedingen voor voorbereidingskosten welzijnsaccommodaties: € 126.000.00 Bestedingen voor herinrichting openbare ruimte De Punt: € 1.090.000,00 Totaal in begroting opgenomen bestedingen: € 1.356.000,00 163

Pagina 164 van 168



Toelichting op de bestedingen: Motivatie budget voor voorbereidingskosten Brede School € 140.000,Sinds 1998 streeft het stadsdeel naar de vorming van brede scholen. De ontwikkelkansen voor de jeugd in Osdorp kunnen sterk verbeterd worden als alle instanties de handen ineenslaan en gezamenlijk een breed onderwijsprogramma voor kinderen en ouders bieden. Om dit doel te bereiken investeert het stadsdeel in de nieuwbouw van brede scholen in alle vernieuwingsgebieden. Door de samenwerking van onderwijs, zorg en welzijn binnen het Brede Schoolconcept, zijn de ontwikkelingsomstandigheden voor de Osdorpse kinderen optimaal. In het bestedingsvoorstel 2009 zijn de kosten opgenomen ter voorbereiding van de investeringen in de bouw van de Brede School St. Lucas (onderdeel uitwerkingsplan Reimerswaalbuurt) en de Basisschool Visser ’t Hooft (De Punt-Noord). Totaalbedrag € 140.000,-. Tegenover deze bijdrage in de voorbereidingskosten staan daadwerkelijke investeringen. Deze investerings-bedragen zijn opgenomen in het Integraal huisvestingsplan onderwijs 2008-2010. Motivatie budget voor voorbereidingskosten Welzijnsaccommodaties en culturele voorzieningen € 126.000,Voor het realiseren van welzijnsaccommodaties in alle vernieuwingsgebieden zullen in 2009 nog voorbereidingskosten worden gemaakt tot een bedrag van € 126.000 Deze kosten zijn als volgt verdeeld: vernieuwingsgebied project kosten___  De Punt: Activiteitencentrum zorgsteunpunt Dijkgraafplein - 20.000  Osdorp Midden Noord activiteitencentrum voor jongeren - 40.000  Alle gebieden welzijnsaccommodaties - 50.000  Osdorp Midden Noord Plein voor de Buurt - 16.000  Totaal € 126.000* Bij de voorbereidingskosten bestaat er een directe relatie met de te plegen investeringen. Alle investeringen zullen binnen de tweede ISV-periode vallen. Hierbij is een directe relatie gelegd met de door de deelraad vastgestelde meerjarenraming voor Welzijnsaccommodaties, waarin deze maatschappelijke voorziening zijn opgenomen. Motivatie budget investeringsbijdrage van herinrichting openbare ruimte in vernieuwingsgebied De Punt: € 950.000,- en € 140.000,In het bestedingsvoorstel voor 2009 zijn bestedingen opgenomen voor de herinrichting van de openbare ruimte in het vernieuwingsgebied De Punt. Het betreft de gebieden van de uitwerkingsplannen voor Dijkgraafplein en De Punt Noord (Osdorper Ban Zuid). Het is de taak van het stadsdeel zorg te dragen voor een goede inrichting van de openbare ruimte, die het mogelijk maakt veilig in het gebied te verkeren. Voorts is dit een harde randvoorwaarde voor de ontwikkeling van woon- en werkfuncties in de uitwerkingsgebieden 164

Pagina 165 van 168



In de huidige situatie is de openbare ruimte verouderd. De programma’s van het vastgestelde uitwerkingsplan omvatten ingrepen vanuit de drie pijlers van de stedelijke vernieuwing (fysiek, sociaal en economisch), die elkaar onderling versterken. De herinrichting kan deels uit de grondexploitatie en deels uit het meerjarenprogramma groot onderhoud worden gefinancierd. Voor het overige deel is een bijdrage nodig uit ISV, nl. - € 950.000 voor herinrichting openbare ruimte Dijkgraafplein - € 120.000 voor herinrichting openbare ruimte De Punt Noord (Osdorper Ban –Zuid). Voor dit deelgebied was tevens melding gemaakt van een bestedingsclaim van € 20.000. Deze bedragen waren in het bestedingsoverzicht 2008 al opgenomen. De uitvoering van deze herinrichting zal voor beide gebieden in 2009 plaatsvinden. De budgetten zijn dienovereenkomstig in het bestedingsoverzicht voor 2009 openomen. Bestedingen voor restbudget Uitgaande van het per 1 januari 2009 begrote saldo van de ISV-voorziening van € 3.987.166 en de hiervoor genoemde bestedingen tot een bedrag van € 1.356.000 resteert een saldo van € 2.631.166 voor resterende bestedingen. Dit saldo kan na controle en eventuele correctie van in 2006 en 2007 aan de ISV-voorziening toegevoegde rente rekening-courant naar beneden worden bijgesteld. Aan u zal separaat een aanvullend bestedingsvoorstel en begrotingswijziging worden aangeboden. In dit aanvullende voorstel zullen wij de bestedingen opnemen die betrekking hebben op fysieke projecten met de klemtoon op gebouwde onderwijs /welzijn / sportaccommodaties en inrichting van de openbare ruimte. 2009 is het laatste jaar van de tweede ISV-periode. Over de jaarschijven 2005, 2006 en 2007 zijn weinig bestedingen gedaan voor daadwerkelijke investeringen. Voor een goede balans is het noodzakelijk in 2009 de middelen daadwerkelijk te besteden voor fysieke investeringen, die uiterlijk in 2010 kunnen worden gerealiseerd. Hieronder volgt een niet uitputtend overzicht van mogelijke aanvullende bestedingsdoelen: - bijdrage in herinrichting openbare ruimte van de oever van Sloterplas (bijv. een steigen met aankleding) - bijdrage voor de herinrichting van het Botteskerkpark - fysieke inrichting voor jongerensociëteit Meer en Oever - bijdrage realisatie van het jongerencentrum Osdorp Midden Noord - bijdrage realisatie multifunctioneel sport centrum (mfsc) Ookmeer - bijdrage herinrichting openbare ruimte winkelgebieden - bijdrage realisatie van ‘parel voor de vernieuwing’ voor de Wildemanbuurt (bijv. een plein) vooruitlopende op de uitvoering van een uitwerkingsplan Tevens kunnen – ter ontlasting van het saldo van de bestemmingsreserve BRVO - in het aanvullend voorstel binnen de ISV-criteria vallende bestedingen worden aangegeven die tot nu uit deze bestemmingsreserve werden gedekt. 165

Pagina 166 van 168



____________________________________________________________________ __ * In het bestedingsoverzicht 2009 is tevens een bijdrage van € 170.000 opgenomen voor de herinrichting van het Seifertplein. Deze bijdrage was reeds opgenomen in het bestedingsoverzicht van 2007. Tengevolge van een participatietraject is de uitvoering van deze herinrichting doorgeschoven naar 2009.

166

Pagina 167 van 168



167

Pagina 168 van 168



Bijlage 7

Kerncijfers stadsdeel Osdorp

Kerncijfers Stadsdeel Osdorp, 2004-2008 Osdorp eenheid 2004

2007

2008

2008

totale bevolking w.o. vrouwen leeftijdsgroepen 0- 3 jaar 4- 7 jaar 8-12 jaar 13-17 jaar 18-24 jaar 25-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50-64 jaar 65 jaar e.o. niet-westerse allochtonen westerse allochtonen autochtonen huishoudens gemiddelde woonduur op adres woningvoorraad w.o. 3 kamers w.o. 4 kamers ABW/WWB tot 65 jaar (thuiswonend) werkloosheid 1) werkloosheid niet-westerse allochtonen 1) potentiële beroepsbevolking 2) vestigingen met werkzame personen werkzame personen

abs. %

44.255 51,9

45.483 52,2

46.479

747.290

52,0

50,8

% % % % % % % % % % % % % abs. jaar abs. % % abs. % % abs. abs. abs.

5,6 5,3 6,4 6,1 8,7 6,3 16,4 14,3 14,2 16,6 39,5 10,2 50,2 20.948 7,9 19.828 42,6 34,2 1.740 9,2 . 28.137 1.834 7.425

5,4 5,2 6,2 6,2 9,5 6,6 14,6 15,2 14,8 16,3 42,8 9,9 47,3 21.616 7,9 20.974 44,0 33,6 1.638 6,9 10,1 29.314 1.964 7.938

5,1

4,9

5,0

4,3

6,2

4,7

6,1

4,6

9,7

9,9

7,0

9,3

14,4

18,5

15,2

15,8

15,4

16,8

16,0

11,2

43,5

34,6

10,3

14,4

46,2

51

22.205

409.442

7,8

8,2

21.279

384.323

44,6

35,4

32,9

24,9

1.596

33.320

6,3

6,7

9,6

11,6

30.384

546.138

2.180

64.015

8.898

432.338

leerlingen/schooljaar

eenheid

2003/'04

2006/'07

2007/'08

2007/'08

basisonderwijs speciaal onderwijs praktijkonderwijs voortgezet onderwijs

abs. abs. abs. abs.

3.951 553 2.169

4.079 565 2.299

4.106

56.928

567

5.250

-

1.526

2.331

33.138

1 januari

Amsterdam

1) Niet-werkende werkzoekenden (NWW) als % van de (niet-westerse allochtone) bevolking van 15-64 jaar. 2) Bevolking van 15-64 jaar. Bron: Dienst Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Amsterdam

168

Programmabegroting 2009 Stadsdeel Osdorp

Recommend Documents